# Euroopan unionin C 95/2012

| | ISSN 1977-1053
  doi:10.3000/19771053.C_2012.095.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 95 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 55. vuosikerta30. maaliskuu 2012 |

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.095.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 95

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta30. maaliskuu 2012

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| 2012/C 095/01 | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| 2012/C 095/02 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko | 7 |
| 2012/C 095/03 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko | 11 |
| 2012/C 095/04 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko | 17 |
| 2012/C 095/05 | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2012 | 25 |
| 2012/C 095/06 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko | 31 |
| 2012/C 095/07 | Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko | 37 |
| 2012/C 095/08 | Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko | 43 |
| 2012/C 095/09 | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko | 49 |
| 2012/C 095/10 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko | 55 |
| 2012/C 095/11 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 | 59 |
| 2012/C 095/12 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko | 65 |
| 2012/C 095/13 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2012 | 71 |
| 2012/C 095/14 | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko | 77 |
| 2012/C 095/15 | Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko | 83 |
| 2012/C 095/16 | Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko | 87 |
| 2012/C 095/17 | Eurojustin varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko | 93 |
| 2012/C 095/18 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 | 99 |
| 2012/C 095/19 | Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 | 105 |
| 2012/C 095/20 | Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 | 111 |
| 2012/C 095/21 | Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko | 117 |
| 2012/C 095/22 | Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 | 121 |
| 2012/C 095/23 | Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menoarvio | 125 |
| 2012/C 095/24 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 | 131 |
| 2012/C 095/25 | Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 | 137 |
| 2012/C 095/26 | Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2012 | 143 |
| 2012/C 095/27 | Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 | 147 |
| 2012/C 095/28 | Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko | 153 |
| 2012/C 095/29 | Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko | 157 |
| 2012/C 095/30 | Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 | 161 |
| 2012/C 095/31 | Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2012 | 167 |
| 2012/C 095/32 | Polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2012 | 173 |
| 2012/C 095/33 | Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2012 | 179 |
| 2012/C 095/34 | ARTEMIS-yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 | 185 |
| 2012/C 095/35 | Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 | 191 |
| 2012/C 095/36 | Euroopan pankkiviranomaisen (EPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 | 197 |
| 2012/C 095/37 | Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2012 | 203 |
| 2012/C 095/38 | Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 | 209 |
| 2012/C 095/39 | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 215 |
| 2012/C 095/40 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 4. korjaava lisätalousarvio | 219 |
| 2012/C 095/41 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2011 – 3. korjaava lisätalousarvio | 225 |
| 2012/C 095/42 | Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 2. korjaava lisätalousarvio | 231 |
| 2012/C 095/43 | Euroopan GNSS-viraston (GSA) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 237 |
| 2012/C 095/44 | ARTEMIS-yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011– 1. korjaava lisätalousarvio | 241 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

2012/C 095/01

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

1

2012/C 095/02

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

7

2012/C 095/03

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

11

2012/C 095/04

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

17

2012/C 095/05

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2012

25

2012/C 095/06

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

31

2012/C 095/07

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

37

2012/C 095/08

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

43

2012/C 095/09

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

49

2012/C 095/10

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

55

2012/C 095/11

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

59

2012/C 095/12

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

65

2012/C 095/13

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2012

71

2012/C 095/14

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

77

2012/C 095/15

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

83

2012/C 095/16

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

87

2012/C 095/17

Eurojustin varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

93

2012/C 095/18

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

99

2012/C 095/19

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

105

2012/C 095/20

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

111

2012/C 095/21

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

117

2012/C 095/22

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

121

2012/C 095/23

Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menoarvio

125

2012/C 095/24

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

131

2012/C 095/25

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

137

2012/C 095/26

Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2012

143

2012/C 095/27

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

147

2012/C 095/28

Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

153

2012/C 095/29

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

157

2012/C 095/30

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

161

2012/C 095/31

Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2012

167

2012/C 095/32

Polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2012

173

2012/C 095/33

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2012

179

2012/C 095/34

ARTEMIS-yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

185

2012/C 095/35

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

191

2012/C 095/36

Euroopan pankkiviranomaisen (EPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

197

2012/C 095/37

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2012

203

2012/C 095/38

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

209

2012/C 095/39

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

215

2012/C 095/40

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 4. korjaava lisätalousarvio

219

2012/C 095/41

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2011 – 3. korjaava lisätalousarvio

225

2012/C 095/42

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 2. korjaava lisätalousarvio

231

2012/C 095/43

Euroopan GNSS-viraston (GSA) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

237

2012/C 095/44

ARTEMIS-yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011– 1. korjaava lisätalousarvio

241

| | Oikaisuja |
| --- | --- |
| 2012/C 095/45 | Oikaistaan Euroopan GNSS-viraston (GSA) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio (EUVL C 287, 30.9.2011) | 247 |
| 2012/C 095/46 | Oikaisu Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukkoon varainhoitovuodelle 2011– 1. korjaava lisätalousarvio (EUVL C 36, 9.2.2012) | 249 |

Oikaisuja

2012/C 095/45

Oikaistaan Euroopan GNSS-viraston (GSA) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio (EUVL C 287, 30.9.2011)

(EUVL C 287, 30.9.2011)

247

2012/C 095/46

Oikaisu Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukkoon varainhoitovuodelle 2011– 1. korjaava lisätalousarvio (EUVL C 36, 9.2.2012)

(EUVL C 36, 9.2.2012)

249

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/1

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

(2012/C 95/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| 2 |
| MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 5 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | 10 000 | 35 000 | 35 000,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 15 000 | 60 000 | 60 000,— |
| 3 |
| TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 13 947 | 12 089 | 13 536,— |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 434 107 | 393 756 | 407 772,— |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | p.m. | 1 100 000 | 810 000,— |
| 3 3 | ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | 35 000 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 448 054 | 1 540 845 | 1 231 308,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 211 308,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

Osasto 1 yhteensä

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

5 000

25 000

25 000,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

10 000

35 000

35 000,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

15 000

60 000

60 000,—

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

3 0

ISLANNIN TUKI

13 947

12 089

13 536,—

3 1

NORJAN TUKI

434 107

393 756

407 772,—

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

p.m.

1 100 000

810 000,—

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

35 000

0,—

Osasto 3 yhteensä

448 054

1 540 845

1 231 308,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 896 954

18 870 845

18 211 308,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 10 220 000 | 10 220 000 | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 192 200,— | 10 192 200,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 165 000 | 165 000 | | | | |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 105 000 | 105 000 | 120 000 | 120 000 | 119 000,— | 119 000,— |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 144 000 | 144 000 | 246 000 | 246 000 | 233 800,— | 233 800,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 273 000,— | 273 000,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 125 000 | 125 000 | | | | |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 21 000 | 21 000 | 5 000 | 5 000 | 8 000,— | 8 000,— |
| 1 8 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN HENKILÖSTÖKULUIHIN | 235 000 | 235 000 | | | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 165 000 | 11 165 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 826 000,— | 10 826 000,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 577 000 | 577 000 | 573 000 | 573 000 | 578 615,39 | 578 615,39 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 410 000 | 410 000 | 400 000 | 400 000 | 425 980,— | 425 980,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 59 000 | 59 000 | 49 000 | 49 000 | 27 684,61 | 27 684,61 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 165 000 | 165 000 | 128 000 | 128 000 | 130 820,— | 130 820,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 187 000 | 187 000 | 225 000 | 225 000 | 191 900,— | 191 900,— |
| 2 5 | HALLINNOLLISET KOKOUKSET | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| 2 8 | EU:HUN KUULUMATTTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOIHIN | 70 000 | 70 000 | | | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 371 000,— | 1 371 000,— |
| 3 |
| OPERATIIVISET EXPENDITURE |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 300 000 | 300 000 | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 588 150,— | 882 620,— |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | 143 054 | 143 054 | 1 505 845 | 1 505 845 | 1 231 308,— | 2 956 591,56 |
| 3 2 | RESEARCH JA TOIMINALINJOJEN ANALYYSI | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 226 000,— | 1 602 898,— |
| 3 3 | AMMATILLISTA KOULUTUSTA JA ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA KOSKEVA TEHOSTETTU YHTEISTYÖ | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 630 650,— | 1 792 000,— |
| 3 4 | VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 740,— |
| 3 5 | TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS | 701 000 | 701 000 | 359 000 | 326 000 | 338 200,— | 413 742,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 251 954 | 5 251 954 | 5 985 845 | 5 985 845 | 6 014 308,— | 7 671 591,56 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 896 954 | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 870 845 | 18 211 308,— | 19 868 591,56 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

10 220 000

10 220 000

10 879 000

10 879 000

10 192 200,—

10 192 200,—

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

165 000

165 000

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

105 000

105 000

120 000

120 000

119 000,—

119 000,—

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

144 000

144 000

246 000

246 000

233 800,—

233 800,—

1 5

KOULUTUS

150 000

150 000

250 000

250 000

273 000,—

273 000,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

125 000

125 000

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

21 000

21 000

5 000

5 000

8 000,—

8 000,—

1 8

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN HENKILÖSTÖKULUIHIN

235 000

235 000

Osasto 1 yhteensä

11 165 000

11 165 000

11 500 000

11 500 000

10 826 000,—

10 826 000,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

577 000

577 000

573 000

573 000

578 615,39

578 615,39

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

410 000

410 000

400 000

400 000

425 980,—

425 980,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

59 000

59 000

49 000

49 000

27 684,61

27 684,61

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

165 000

165 000

128 000

128 000

130 820,—

130 820,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

187 000

187 000

225 000

225 000

191 900,—

191 900,—

2 5

HALLINNOLLISET KOKOUKSET

12 000

12 000

10 000

10 000

16 000,—

16 000,—

2 8

EU:HUN KUULUMATTTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOIHIN

70 000

70 000

Osasto 2 yhteensä

1 480 000

1 480 000

1 385 000

1 385 000

1 371 000,—

1 371 000,—

3

OPERATIIVISET EXPENDITURE

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

300 000

300 000

1 547 000

1 477 000

1 588 150,—

882 620,—

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

143 054

143 054

1 505 845

1 505 845

1 231 308,—

2 956 591,56

3 2

RESEARCH JA TOIMINALINJOJEN ANALYYSI

2 076 900

2 076 900

1 069 000

1 147 000

1 226 000,—

1 602 898,—

3 3

AMMATILLISTA KOULUTUSTA JA ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA KOSKEVA TEHOSTETTU YHTEISTYÖ

2 031 000

2 031 000

1 505 000

1 530 000

1 630 650,—

1 792 000,—

3 4

VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 740,—

3 5

TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

701 000

701 000

359 000

326 000

338 200,—

413 742,—

Osasto 3 yhteensä

5 251 954

5 251 954

5 985 845

5 985 845

6 014 308,—

7 671 591,56

KAIKKI YHTEENSÄ

17 896 954

17 896 954

18 870 845

18 870 845

18 211 308,—

19 868 591,56

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2010 täytetyt toimet | Toimessa oleva | Toimessa oleva |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | | 9 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 5 | | 7 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 8 |
| AD 5 | | 6 | | 3 | | |
| AD yhteensä | 14 | 32 | 15 | 35 | 7 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | | 5 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 7 | | 5 | | 3 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | 19 | 31 | 20 | 31 | 16 | 35 |
| Kaikki yhteensä | 33 | 63 | 35 | 66 | 23 | 78 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2012

31.12.2010 täytetyt toimet

Toimessa oleva

Toimessa oleva

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

AD 12

7

5

7

5

6

4

AD 11

4

5

5

3

1

7

AD 10

3

5

3

6

9

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

5

7

AD 6

4

6

8

AD 5

6

3

AD yhteensä

14

32

15

35

7

43

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

1

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

6

5

6

5

AST 5

4

5

4

7

4

10

AST 4

4

7

4

9

1

11

AST 3

7

5

3

AST 2

3

2

2

AST 1

AST yhteensä

19

31

20

31

16

35

Kaikki yhteensä

33

63

35

66

23

78

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/7 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/7

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

(2012/C 95/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | — | 0,— |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | — | — | 0,— |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | 33 000 | 110 123,— |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | p.m. | 1 307 | 1 130,98 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 34 307 | 111 253,98 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | Osasto 6 yhteensä | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 607 698,07 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

Osasto 1 yhteensä

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

0,—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

—

—

0,—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

33 000

110 123,—

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

p.m.

1 307

1 130,98

Osasto 5 yhteensä

p.m.

34 307

111 253,98

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

160 000

118 243

641 444,09

Osasto 6 yhteensä

160 000

118 243

641 444,09

KAIKKI YHTEENSÄ

20 544 000

20 600 000

20 607 698,07

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 868 000 | 10 576 585 | 10 186 729,18 |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 495 000 | 468 500 | 536 949,94 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 141 000 | 144 095 | 113 966,78 |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 504 000 | 11 189 180 | 10 837 645,90 |
| 2 |
| RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 708 000 | 587 559 | 614 644,09 |
| 2 1 | VUOKRA | 21 000 | 19 898 | 19 300,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 665 000 | 1 070 313 | 606 513,26 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 30 000 | 21 920 | 41 240,50 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 86 000 | 75 900 | 80 082,53 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 510 000 | 1 775 590 | 1 361 780,38 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 463 167,31 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 868 000

10 576 585

10 186 729,18

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

495 000

468 500

536 949,94

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

141 000

144 095

113 966,78

Osasto 1 yhteensä

11 504 000

11 189 180

10 837 645,90

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

708 000

587 559

614 644,09

2 1

VUOKRA

21 000

19 898

19 300,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

665 000

1 070 313

606 513,26

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

30 000

21 920

41 240,50

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

86 000

75 900

80 082,53

Osasto 2 yhteensä

1 510 000

1 775 590

1 361 780,38

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

Osasto 3 yhteensä

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

KAIKKI YHTEENSÄ

20 544 000

20 600 000

20 463 167,31

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Vakinaiset toimet |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 4 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 4 | 6 |
| AD 7 | 8 | 9 |
| AD 6 | 6 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Yhteensä | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 3 |
| AST 8 | 4 | 4 |
| AST 7 | 7 | 5 |
| AST 6 | 9 | 10 |
| AST 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | 11 | 9 |
| AST 3 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 51 | 51 |
| Kaikki yhteensä | 101 | 101 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2011

Vakinaiset toimet

Vakinaiset toimet

AD 16

—

—

AD 15

—

1

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

4

6

AD 11

7

6

AD 10

5

6

AD 9

3

3

AD 8

4

6

AD 7

8

9

AD 6

6

3

AD 5

9

7

Yhteensä

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

2

AST 9

4

3

AST 8

4

4

AST 7

7

5

AST 6

9

10

AST 5

6

7

AST 4

11

9

AST 3

5

7

AST 2

1

2

AST 1

2

2

Yhteensä

51

51

Kaikki yhteensä

101

101

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/11

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

(2012/C 95/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) | — | 21 000 000 | 9 996 499,— |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | — | 10 744 | 16 549,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 21 010 744 | 10 013 048,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 627 249 | 62 230 448 | 50 592 402,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

Osasto 1 yhteensä

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SEKALAISET TULOT

—

10 744

16 549,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

KAIKKI YHTEENSÄ

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (3) | 21 886 861 | 21 516 659 | 20 934 665,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (4) | 120 000 | 290 000 | 381 251,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT (5) | 950 000 | 1 088 375 | 976 348,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (6) | 800 000 | 702 805 | 670 691,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | 2 900 | 5 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 23 761 861 | 23 600 739 | 22 967 955,— |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (7) | 3 235 170 | 3 587 363 | 2 603 383,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (8) | 150 000 | 332 200 | 250 532,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (9) | 500 000 | 458 950 | 432 032,— |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | 17 490,— |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 205 000 | 191 932 | 161 140,— |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | 10 000 | 2 850,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 112 170 | 4 592 445 | 3 467 427,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT (10) | 11 682 940 | 12 250 298 | 12 610 958,— |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET | — | — | 0,— |
| 3 5 | STRATEGISET TOIMENPITEET (11) | 2 070 278 | 21 786 966 | 2 221 420,— |
| 3 6 | STRATEGISET TOIMENPITEET (12) | — | — | 693 697,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 13 753 218 | 34 037 264 | 15 526 075,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 627 249 | 62 230 448 | 41 961 457,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

TYÖMATKAT (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

2 900

5 000,—

Osasto 1 yhteensä

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

17 490,—

2 5

EYK:N HALLINTO

205 000

191 932

161 140,—

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

10 000

2 850,—

Osasto 2 yhteensä

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET

—

—

0,—

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

STRATEGISET TOIMENPITEET (12)

—

—

693 697,—

Osasto 3 yhteensä

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

KAIKKI YHTEENSÄ

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Henkilöstötaulukko

| Vakituiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | | |
| AD 10 | 1 | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 6 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | |
| AST 10 | | | 1 |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST yhteensä | 3 | 3 | 3 |
| Kaikki yhteensä | 9 | 4 | 4 |

Vakituiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

AD yhteensä

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

3

3

3

Kaikki yhteensä

9

4

4

Henkilöstötaulukko

| Väliaikaiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 7 | 7 | 8 |
| AD 7 | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 61 | 62 | 64 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 8 | 8 | 8 |
| AST 7 | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 4 | 10 |
| AST 4 | 14 | 14 | 10 |
| AST 3 | 13 | 13 | 9 |
| AST 2 | 4 | 4 | 4 |
| AST 1 | 5 | 5 | 5 |
| AST yhteensä | 68 | 68 | 68 |
| Kaikki yhteensä | 129 | 130 | 132 |

Väliaikaiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

AD yhteensä

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

AST yhteensä

68

68

68

Kaikki yhteensä

129

130

132

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 31
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 16 |
| FG I | | | |
| FG yhteensä | 71 | 63 | 58 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 27 | 24 | 22 |
| Yhteensä | 98 | 87 | 80 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

FG yhteensä

71

63

58

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

27

24

22

Yhteensä

98

87

80

---

(1)  2011: GIO: 20 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

2010:

| — | ENPI: 50 358, |
| --- | --- |

—

ENPI: 50 358,

| — | GISC: 265 269. |
| --- | --- |

—

GISC: 265 269.

(4)  2011: GIO: 440 000.

2010:

| — | ENPI: 31 233. |
| --- | --- |

—

ENPI: 31 233.

| — | GISC: 56 714 |
| --- | --- |

—

GISC: 56 714

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

2010:

| — | ENPI: 14 876, |
| --- | --- |

—

ENPI: 14 876,

| — | GISC: 31 624. |
| --- | --- |

—

GISC: 31 624.

| — | IPA: 3 849. |
| --- | --- |

—

IPA: 3 849.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7)  2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2010:

| — | ENPI: 104 028, |
| --- | --- |

—

ENPI: 104 028,

| — | GISC: 51 120, |
| --- | --- |

—

GISC: 51 120,

| — | IPA: 132 627. |
| --- | --- |

—

IPA: 132 627.

(11)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

2010:

| — | ENPI: 136 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 136 100,

| — | GISC: 75 735, |
| --- | --- |

—

GISC: 75 735,

| — | IPA: 81 800. |
| --- | --- |

—

IPA: 81 800.

(12)  2010:

| — | Potsdam: 53 189, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 53 189,

| — | CLC: 640 508. |
| --- | --- |

—

CLC: 640 508.

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/17 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/17

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

(2012/C 95/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27) | 19 943 530 | 19 850 000 | 18 282 000,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ | 101 000 | — | 1 015 822,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 044 530 | 19 850 000 | 19 297 822,— |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | 4 523 | 5 571,74 |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 286 284 | 256 288,13 |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 290 807 | 261 859,87 |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 | MEDA – ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | — | 248 467 | 450 173,11 |
| | Osasto 5 yhteensä | — | 248 467 | 450 173,11 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| | Osasto 8 yhteensä | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 044 530 | 20 389 274 | 20 172 032,98 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC — EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

101 000

—

1 015 822,—

Osasto 1 yhteensä

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

286 284

256 288,13

Osasto 4 yhteensä

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA – ETE

5 0

MEDA – ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

—

248 467

450 173,11

Osasto 5 yhteensä

—

248 467

450 173,11

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

162 178,—

Osasto 8 yhteensä

p.m.

p.m.

162 178,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 227 564 | 13 227 564 | 12 339 100 | 12 339 100 | 12 224 218,41 | 12 118 862,86 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 108 000 | 108 000 | 131 000 | 131 000 | 912 000,— | 908 346,37 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 202 290 | 202 290 | 157 230 | 157 230 | 152 340,34 | 91 629,09 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 68 000 | 68 000 | 90 160 | 90 160 | 148 130,97 | 148 130,97 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | 15 500 | 15 500 | 13 375,02 | 10 213,52 |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 617 854 | 13 617 854 | 12 732 990 | 12 732 990 | 13 450 064,74 | 13 277 182,81 |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 516 281 | 516 281 | 514 371 | 514 371 | 480 919,— | 443 839,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 705 639 | 705 639 | 632 152 | 632 152 | 664 985,70 | 387 733,98 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 25 800 | 25 800 | 54 533 | 54 533 | 98 381,24 | 24 255,28 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 90 280 | 90 280 | 102 950 | 102 950 | 113 418,15 | 87 837,92 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 38 000 | 38 000 | 31 403 | 31 403 | 34 721,81 | 18 946,22 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 118 419,— | 73 469,84 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 455 409 | 1 455 409 | 1 510 844,90 | 1 036 082,24 |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 883 500 | 883 500 | 1 221 500 | 1 179 404 | 782 282,28 | 876 001,40 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 228 600 | 3 228 600 | 3 937 900 | 3 624 958 | 3 065 692,01 | 3 363 014,30 |
| 3 2 | TOIMINTA | 818 576 | 818 576 | 1 002 200 | 857 238 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 930 676 | 4 930 676 | 6 161 600 | 5 661 600 | 3 847 974,29 | 4 239 015,70 |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 4 4 | EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 5 |
| KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494 |
| 5 1 | HENKILÖSTÖRESURSSIT | — | — | 59 510 | 59 510 | 103 078,36 | 83 835,83 |
| 5 2 | MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT | — | — | 124 098 | 124 098 | 72 467,06 | 33 747,63 |
| 5 3 | MUUT KULUT JA PALVELUT | — | — | 63 926 | 63 926 | 88 194,58 | 69 122,19 |
| 5 4 | OSAN 3 HANKINNAT | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | OSAN 4 HANKINNAT | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | TILINTARKASTUS | — | — | — | — | 15 000,— | 15 000,— |
| 5 7 | SATUNNAISET MENOT | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | — | — | 248 466 | 248 466 | 278 740,— | 201 705,65 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| | Osasto 8 yhteensä | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 044 530 | 20 044 530 | 20 889 272 | 20 389 272 | 19 472 818,20 | 19 139 180,67 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 1 yhteensä

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

Osasto 2 yhteensä

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

TOIMINTA

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494

5 1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

MUUT KULUT JA PALVELUT

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

OSAN 3 HANKINNAT

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

OSAN 4 HANKINNAT

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

TILINTARKASTUS

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

SATUNNAISET MENOT

—

—

—

—

0,—

0,—

Osasto 5 yhteensä

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

Osasto 8 yhteensä

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 9 yhteensä

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 10 yhteensä

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Luku 3 0

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset | 250 000 | 250 000 | — |
| Määrärahat 2012 | 883 500 | 633 500 | 250 000 |
| Yhteensä | 1 133 500 | 883 500 | 250 000 |

Sitoumukset

Maksut

2012

2013

Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset

250 000

250 000

—

Määrärahat 2012

883 500

633 500

250 000

Yhteensä

1 133 500

883 500

250 000

Luku 3 1

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset | 1 500 000 | 1 500 000 | — |
| Määrärahat 2012 | 3 228 600 | 1 728 600 | 1 500 000 |
| Yhteensä | 4 728 600 | 3 228 600 | 1 500 000 |

Sitoumukset

Maksut

2012

2013

Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset

1 500 000

1 500 000

—

Määrärahat 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Yhteensä

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Luku 3 2

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset | 100 000 | 100 000 | — |
| Määrärahat 2012 | 818 576 | 718 576 | 100 000 |
| Yhteensä | 918 576 | 818 576 | 100 000 |

Sitoumukset

Maksut

2012

2013

Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset

100 000

100 000

—

Määrärahat 2012

818 576

718 576

100 000

Yhteensä

918 576

818 576

100 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2011 | Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| AD yhteensä | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| AST yhteensä | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Yhteensä | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2011

Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2010

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

AD yhteensä

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

35

—

35

—

35

Yhteensä

—

96

—

96

—

92

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | Täytetty 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| FG yhteensä | 32 | 34 | 36 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 1 | 4 | 2 |

Sopimussuhteiset toimet

Täytetty 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

FG yhteensä

32

34

36

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

2

2

2

Yhteensä

1

4

2

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2012 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu), ”About ETF” -valikon ”Register of Documents” -kohdassa.

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/25

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2012

(2012/C 95/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| 3 |
| EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTOJEN TOIMINTAAN |
| 3 0 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTOJEN TOIMINTAAN | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| 5 |
| VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| 6 |
| OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA |
| 6 0 | OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| | Osasto 6 yhteensä | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| 7 |
| TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 222 489 000 | 208 863 000 | 209 459 630,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

Osasto 1 yhteensä

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

2

EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0

EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

Osasto 2 yhteensä

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTOJEN TOIMINTAAN

3 0

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTOJEN TOIMINTAAN

753 000

784 000

826 046,—

Osasto 3 yhteensä

753 000

784 000

826 046,—

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

Osasto 5 yhteensä

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

6

OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

6 0

OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

640 000

560 000

580 036,—

Osasto 6 yhteensä

640 000

560 000

580 036,—

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

100 000

400 000

363 340,—

Osasto 9 yhteensä

100 000

400 000

363 340,—

KAIKKI YHTEENSÄ

222 489 000

208 863 000

209 459 630,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 68 752 000 | 67 489 000 | 61 985 712,— |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 835 000 | 800 000 | 597 262,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 597 000 | 647 000 | 521 220,— |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT | 2 315 000 | 2 623 000 | 2 328 533,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 255 000 | 225 000 | 131 904,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 30 000 | 35 000 | 92 704,— |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI | 2 262 000 | 2 130 000 | 2 038 084,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 75 046 000 | 73 949 000 | 67 695 419,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 20 478 000 | 16 885 000 | 19 065 183,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYTOIMINTOJA KOSKEVAT MENOT | 9 135 000 | 8 864 000 | 30 789 224,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 470 000 | 1 674 000 | 1 404 255,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 028 000 | 1 236 000 | 913 711,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 493 000 | 959 000 | 620 942,— |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 96 000 | 123 000 | 89 569,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 32 700 000 | 29 741 000 | 52 882 884,— |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 95 148 000 | 88 647 000 | 82 234 401,— |
| 3 1 | OPERATIIVISTA TIETOJENKÄSITTELYÄ KOSKEVAT MENOT | 19 595 000 | 16 526 000 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 114 743 000 | 105 173 000 | 82 234 401,— |
| 9 |
| MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 222 489 000 | 208 863 000 | 202 812 704,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

68 752 000

67 489 000

61 985 712,—

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

835 000

800 000

597 262,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

597 000

647 000

521 220,—

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

2 315 000

2 623 000

2 328 533,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

255 000

225 000

131 904,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

30 000

35 000

92 704,—

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

2 262 000

2 130 000

2 038 084,—

Osasto 1 yhteensä

75 046 000

73 949 000

67 695 419,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

20 478 000

16 885 000

19 065 183,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYTOIMINTOJA KOSKEVAT MENOT

9 135 000

8 864 000

30 789 224,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 470 000

1 674 000

1 404 255,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 028 000

1 236 000

913 711,—

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

493 000

959 000

620 942,—

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

96 000

123 000

89 569,—

Osasto 2 yhteensä

32 700 000

29 741 000

52 882 884,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

95 148 000

88 647 000

82 234 401,—

3 1

OPERATIIVISTA TIETOJENKÄSITTELYÄ KOSKEVAT MENOT

19 595 000

16 526 000

0,—

Osasto 3 yhteensä

114 743 000

105 173 000

82 234 401,—

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

222 489 000

208 863 000

202 812 704,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | 0 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | 7 | 7 | 7 |
| AD 12 | 28 | 37 | 38 |
| AD 11 | 28 | 36 | 38 |
| AD 10 | 16 | 32 | 34 |
| AD 9 | 37 | 38 | 39 |
| AD 8 | 33 | 43 | 47 |
| AD 7 | 22 | 42 | 45 |
| AD 6 | 72 | 37 | 37 |
| AD 5 | 45 | 33 | 33 |
| AD yhteensä | 293 | 315 | 329 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 3 | 4 | 5 |
| AST 9 | 0 | 8 | 7 |
| AST 8 | 5 | 13 | 13 |
| AST 7 | 15 | 19 | 20 |
| AST 6 | 10 | 34 | 33 |
| AST 5 | 22 | 35 | 35 |
| AST 4 | 38 | 49 | 51 |
| AST 3 | 51 | 32 | 37 |
| AST 2 | 30 | 40 | 40 |
| AST 1 | 78 | 16 | 18 |
| AST yhteensä | 253 | 252 | 261 |
| Kaikki yhteensä | 546 | 567 | 590 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2010

2011

2012

AD 16

0

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

6

AD 13

7

7

7

AD 12

28

37

38

AD 11

28

36

38

AD 10

16

32

34

AD 9

37

38

39

AD 8

33

43

47

AD 7

22

42

45

AD 6

72

37

37

AD 5

45

33

33

AD yhteensä

293

315

329

AST 11

1

2

2

AST 10

3

4

5

AST 9

0

8

7

AST 8

5

13

13

AST 7

15

19

20

AST 6

10

34

33

AST 5

22

35

35

AST 4

38

49

51

AST 3

51

32

37

AST 2

30

40

40

AST 1

78

16

18

AST yhteensä

253

252

261

Kaikki yhteensä

546

567

590

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 41 | 68 | 55 |
| FG III | 6 | 15 | 16 |
| FG II | 46 | 64 | 61 |
| FG I | 1 | 3 | 0 |
| FG yhteensä | 94 | 150 | 132 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 16 | 20 | 15 |
| Yhteensä | 110 | 170 | 147 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2010

2011

2012

FG IV

41

68

55

FG III

6

15

16

FG II

46

64

61

FG I

1

3

0

FG yhteensä

94

150

132

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

16

20

15

Yhteensä

110

170

147

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/31 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/31

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

(2012/C 95/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 550 920 | 15 400 000 | 14 400 000,— |
| 1 2 | EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | 350 000 | 400 000 | 400 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 900 920 | 15 800 000 | 14 800 000,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | — | — | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 315 709 | 16 211 217 | 15 183 886,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 550 920

15 400 000

14 400 000,—

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

350 000

400 000

400 000,—

Osasto 1 yhteensä

15 900 920

15 800 000

14 800 000,—

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

414 789

411 217

383 886,—

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

—

—

0,—

Osasto 2 yhteensä

414 789

411 217

383 886,—

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

16 315 709

16 211 217

15 183 886,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 3 | MENOT – IPA4 | 350 000 | 400 000 | |
| | Osasto 5 yhteensä | 350 000 | 400 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 415 709 | 16 211 217 | 15 218 494,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

Osasto 2 yhteensä

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

Osasto 3 yhteensä

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

VARAUS

5 3

MENOT – IPA4

350 000

400 000

Osasto 5 yhteensä

350 000

400 000

KAIKKI YHTEENSÄ

16 415 709

16 211 217

15 218 494,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Hyväksytyt toimet | Hyväksytyt toimet |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Yhteensä | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Kaikki yhteensä | 77 | 84 | 84 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2012

31.12.2011

Hyväksytyt toimet

Hyväksytyt toimet

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

7

22

7

22

6

23

Yhteensä

13

64

17

67

16

68

Kaikki yhteensä

77

84

84

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 25 | 26 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 26 | 27 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

13

FG I

3

3

FG yhteensä

25

26

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

26

27

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/37 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/37

---

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

(2012/C 95/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| | Osasto 2 yhteensä | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| 3 |
| EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

Osasto 2 yhteensä

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

Osasto 3 yhteensä

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

KAIKKI YHTEENSÄ

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 28 655 000 | 26 480 000 | 23 199 219,30 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 1 000 000 | 1 050 000 | 952 175,07 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 150 000 | 115 000 | 116 985,20 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 415 000 | 299 000 | 591 524,43 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 25 000 | 29 000 | 24 300,— |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 928 000 | 915 000 | 754 031,98 |
| | Osasto 1 yhteensä | 31 173 000 | 28 888 000 | 25 638 235,98 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 183 000 | 3 027 838 | 2 494 008,43 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 1 935 000 | 2 044 037 | 2 571 772,71 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 238 000 | 102 662 | 282 764,90 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 269 000 | 235 000 | 178 057,61 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 293 000 | 285 000 | 253 340,26 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 725 000 | 460 000 | 333 842,69 |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 643 000 | 6 154 537 | 6 113 786,60 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | Osasto 3 yhteensä | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

28 655 000

26 480 000

23 199 219,30

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 000 000

1 050 000

952 175,07

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

150 000

115 000

116 985,20

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

415 000

299 000

591 524,43

1 7

EDUSTUSKULUT

25 000

29 000

24 300,—

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

928 000

915 000

754 031,98

Osasto 1 yhteensä

31 173 000

28 888 000

25 638 235,98

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 183 000

3 027 838

2 494 008,43

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

1 935 000

2 044 037

2 571 772,71

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

238 000

102 662

282 764,90

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

269 000

235 000

178 057,61

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

293 000

285 000

253 340,26

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

725 000

460 000

333 842,69

Osasto 2 yhteensä

6 643 000

6 154 537

6 113 786,60

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

Osasto 3 yhteensä

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

KAIKKI YHTEENSÄ

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 22 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 29 | 43 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 7 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 23 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 17 | 26 | 40 |
| Total AD | — | — | — | 136 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 17 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| Total AST | — | — | — | 64 | 64 | 64 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 200 | 200 | 200 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

2

2

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

—

—

—

5

5

4

AD 11

—

—

—

9

8

6

AD 10

—

—

—

15

12

13

AD 9

—

—

—

26

22

10

AD 8

—

—

—

22

29

43

AD 7

—

—

—

12

7

3

AD 6

—

—

—

24

23

14

AD 5

—

—

—

17

26

40

Total AD

—

—

—

136

136

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

11

9

10

AST 5

—

—

—

20

17

7

AST 4

—

—

—

15

22

34

AST 3

—

—

—

2

1

—

AST 2

—

—

—

3

4

3

AST 1

—

—

—

2

3

5

Total AST

—

—

—

64

64

64

Kokonaismäärä

—

—

—

200

200

200

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 51 | 50 |
| FG III | 35 | 36 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 100 | 100 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 5 |
| Yhteensä | 105 | 105 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2011

FG IV

51

50

FG III

35

36

FG II

11

11

FG I

3

3

FG yhteensä

100

100

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

5

Yhteensä

105

105

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/43 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/43

---

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

(2012/C 95/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 160 100 | 160 100 | 126 100,— |
| 2 1 | MUUT TUET: IPA II | | 649 076 | 0,— |
| 2 2 | MUUT TUET: IPA III | | 660 916 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 160 100 | 1 470 092 | 126 100,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 104 044,63 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

Osasto 1 yhteensä

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

160 100

160 100

126 100,—

2 1

MUUT TUET: IPA II

649 076

0,—

2 2

MUUT TUET: IPA III

660 916

Osasto 2 yhteensä

160 100

1 470 092

126 100,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

211 667,43

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

211 667,43

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

327,20

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

327,20

KAIKKI YHTEENSÄ

15 372 768

16 350 812

14 104 044,63

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 684 000 | 5 512 320 | 5 182 103,49 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 33 000 | 53 000 | 35 893,31 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 15 000 | 14 000 | 11 078,98 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 732 000 | 5 579 320 | 5 229 075,78 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 967 450 | 1 021 171 | 932 055,89 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 440 300 | 368 051 | 449 128,63 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 40 000 | 34 586 | 42 496,68 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 43 650 | 49 899 | 27 853,11 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 170 000 | 171 293 | 142 916,99 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 661 400 | 1 645 000 | 1 594 451,30 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUUTOSTEN ENNAKOINTI | — | 912 750 | 1 217 335,57 |
| 3 1 | TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS | — | 1 247 500 | 1 114 620,95 |
| 3 2 | VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA | 4 440 000 | 4 318 190 | 3 630 932,11 |
| 3 3 | VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI | 1 247 768 | 1 338 060 | 1 317 744,70 |
| 3 4 | ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ | 2 291 600 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 979 368 | 7 816 500 | 7 280 633,33 |
| 4 |
| MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 5 | LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA II -OHJELMA | — | 649 076 | 143 684,58 |
| 4 6 | LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA | p.m. | 660 916 | |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 1 309 992 | 143 684,58 |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 247 844,99 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 684 000

5 512 320

5 182 103,49

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

33 000

53 000

35 893,31

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

15 000

14 000

11 078,98

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

5 732 000

5 579 320

5 229 075,78

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

967 450

1 021 171

932 055,89

2 1

TIETOTEKNIIKKA

440 300

368 051

449 128,63

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

40 000

34 586

42 496,68

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

43 650

49 899

27 853,11

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

170 000

171 293

142 916,99

Osasto 2 yhteensä

1 661 400

1 645 000

1 594 451,30

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUUTOSTEN ENNAKOINTI

—

912 750

1 217 335,57

3 1

TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS

—

1 247 500

1 114 620,95

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

4 440 000

4 318 190

3 630 932,11

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 247 768

1 338 060

1 317 744,70

3 4

ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

2 291 600

Osasto 3 yhteensä

7 979 368

7 816 500

7 280 633,33

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 5

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA II -OHJELMA

—

649 076

143 684,58

4 6

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA

p.m.

660 916

Osasto 4 yhteensä

p.m.

1 309 992

143 684,58

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 372 768

16 350 812

14 247 844,99

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| 31.12.2010 | Vahvistettu | 30.11.2011 | Vahvistettu | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| AST yhteensä | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| Kaikki yhteensä | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Toimet

2010

2011

2012

31.12.2010

Vahvistettu

30.11.2011

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

1

1

1

AD 12

2

1

1

2

1

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

2

2

2

3

3

AD 9

2

1

1

—

1

AD 8

1

5

1

5

3

AD 7

6

8

6

10

6

AD 6

6

3

7

1

7

AD 5

—

—

—

—

—

AD yhteensä

21

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

AST 9

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

1

1

2

1

AST 6

—

2

—

1

1

AST 5

2

3

2

3

1

AST 4

2

7

6

8

5

AST 3

10

6

5

5

7

AST 2

1

—

1

—

2

AST 1

3

—

3

—

—

AST yhteensä

20

20

19

20

20

Kaikki yhteensä

41

44

40

44

44

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2010 | 30.11.2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | 1 | 1 |
| FG III | 14 | 12 | 15 |
| FG II | 10 | 11 | 11 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 24 | 24 | 27 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | 1 |
| Yhteensä | 24 | 24 | 28 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2010

30.11.2011

2012

FG IV

—

1

1

FG III

14

12

15

FG II

10

11

11

FG I

—

—

—

FG yhteensä

24

24

27

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

1

Yhteensä

24

24

28

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/49 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/49

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

(2012/C 95/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| 2 |
| TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| | Osasto 3 yhteensä | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| | Osasto 5 yhteensä | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| 6 |
| TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 150 000 | 150 000 | 79 011,71 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | 200 000 | 200 000 | –33 471,41 |
| | Osasto 9 yhteensä | 350 000 | 350 000 | 45 540,30 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 154 000 | 13 303 000 | 10 810 670,93 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

Osasto 1 yhteensä

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

2

TUET

2 0

EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

–45 000

212 000

–1 155 700,55

Osasto 3 yhteensä

–45 000

212 000

–1 155 700,55

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

12 000

12 000

16 499,18

Osasto 5 yhteensä

12 000

12 000

16 499,18

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

150 000

150 000

79 011,71

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

200 000

200 000

–33 471,41

Osasto 9 yhteensä

350 000

350 000

45 540,30

KAIKKI YHTEENSÄ

13 154 000

13 303 000

10 810 670,93

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 185 211,81 | 5 185 211,81 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 240,76 | 80 240,76 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 12 904,89 | 12 904,89 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 12 846,94 | 12 846,94 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 459,87 | 7 459,87 |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 779 000 | 5 779 000 | 5 508 664,27 | 5 508 664,27 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 239 335,13 | 239 335,13 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 286 529,35 | 286 529,35 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 51 512,66 | 51 512,66 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 100 000 | 100 000 | 192 000 | 192 000 | 58 989,85 | 58 989,85 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 600,— | 80 600,— |
| 2 5 | KOKOUKSET | 300 000 | 300 000 | 362 000 | 362 000 | 286 688,13 | 286 688,13 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 123 232,60 | 123 232,60 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 126 887,72 | 1 126 887,72 |
| 3 |
| TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 6 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 5 200 000 | 4 774 661,05 | 3 685 795,43 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 312 000 | 312 000 | 300 000 | 280 000 | 269 280,— | 207 580,63 |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 143 636,23 | 123 369,87 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 50 000 | 35 236,— | 50 000,— |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 90 000 | 90 000 | 40 000 | 40 000 | 28 514,85 | 8 371,03 |
| 3 7 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 100 390,05 | 100 001,98 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 890 000 | 5 770 000 | 5 351 718,18 | 4 175 118,94 |
| 10 |
| MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 304 000 | 13 154 000 | 14 423 000 | 13 303 000 | 11 987 270,17 | 10 810 670,93 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 500 000

5 500 000

5 450 000

5 450 000

5 185 211,81

5 185 211,81

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

80 000

80 000

80 000

80 000

80 240,76

80 240,76

1 3

TYÖMATKAT

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

30 000

30 000

10 000

10 000

12 904,89

12 904,89

1 5

SOSIAALIPALVELUT

15 000

15 000

12 000

12 000

12 846,94

12 846,94

1 7

EDUSTUSKULUT

17 000

17 000

17 000

17 000

7 459,87

7 459,87

Osasto 1 yhteensä

5 852 000

5 852 000

5 779 000

5 779 000

5 508 664,27

5 508 664,27

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

300 000

300 000

500 000

500 000

239 335,13

239 335,13

2 1

TIETOTEKNIIKKA

350 000

350 000

350 000

350 000

286 529,35

286 529,35

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

100 000

100 000

51 512,66

51 512,66

2 3

HALLINNON TOIMINTA

100 000

100 000

192 000

192 000

58 989,85

58 989,85

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

100 000

100 000

100 000

100 000

80 600,—

80 600,—

2 5

KOKOUKSET

300 000

300 000

362 000

362 000

286 688,13

286 688,13

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

150 000

150 000

150 000

150 000

123 232,60

123 232,60

Osasto 2 yhteensä

1 400 000

1 400 000

1 754 000

1 754 000

1 126 887,72

1 126 887,72

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

6 000 000

5 000 000

6 000 000

5 200 000

4 774 661,05

3 685 795,43

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

312 000

312 000

300 000

280 000

269 280,—

207 580,63

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

150 000

150 000

150 000

150 000

143 636,23

123 369,87

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

300 000

150 000

300 000

50 000

35 236,—

50 000,—

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

90 000

90 000

40 000

40 000

28 514,85

8 371,03

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

200 000

200 000

100 000

50 000

100 390,05

100 001,98

Osasto 3 yhteensä

7 052 000

5 902 000

6 890 000

5 770 000

5 351 718,18

4 175 118,94

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 10 yhteensä

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 304 000

13 154 000

14 423 000

13 303 000

11 987 270,17

10 810 670,93

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet | Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Yhteensä | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | 4 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 2 | 1 | — | 6 |
| AST 5 | 1 | 8 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Kaikki yhteensä | 11 | 35 | 11 | 35 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2011

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

1

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

1

1

1

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

2

—

1

AD 5

—

—

—

1

Yhteensä

3

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

5

3

3

2

AST 8

—

4

2

4

AST 7

—

1

2

2

AST 6

2

1

—

6

AST 5

1

8

—

5

AST 4

—

3

1

5

AST 3

—

3

—

4

AST 2

—

5

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä

8

28

8

28

Kaikki yhteensä

11

35

11

35

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/55

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

(2012/C 95/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| 5 |
| EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| 6 |
| TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | p.m. | –6 822 069,— |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | p.m. | –18 271 649,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | –25 093 718,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 051 400 | 51 299 100 | 50 153 046,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

Osasto 1 yhteensä

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

Osasto 3 yhteensä

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

495 000

400 000

409 887,—

Osasto 4 yhteensä

495 000

400 000

409 887,—

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

Osasto 5 yhteensä

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

–6 822 069,—

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

–18 271 649,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

–25 093 718,—

KAIKKI YHTEENSÄ

44 051 400

51 299 100

50 153 046,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 25 112 900 | 24 878 900 | 22 603 934,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 70 000 | 130 000 | 110 771,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 339 300 | 293 500 | 296 507,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 144 900 | 126 700 | 99 000,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 3 000 | 3 000 | 2 602,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 25 670 100 | 25 432 100 | 23 112 814,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 207 900 | 1 547 000 | 1 509 442,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 2 591 000 | 2 340 000 | 2 585 531,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 88 100 | 95 200 | 87 204,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 213 100 | 235 100 | 242 628,— |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 342 900 | 334 300 | 284 359,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 10 000 | 15 000 | 44 716,— |
| 2 6 | HALLINTO | 92 000 | 112 000 | 82 655,— |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 25 000 | 26 000 | 66 834,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 570 000 | 4 704 600 | 4 903 369,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 12 124 300 | 12 997 700 | 14 322 062,— |
| 3 1 | TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 687 000 | 705 000 | 697 490,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 12 811 300 | 13 702 700 | 15 019 552,— |
| 10 |
| VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 051 400 | 51 299 100 | 45 976 899,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

25 112 900

24 878 900

22 603 934,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

70 000

130 000

110 771,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

339 300

293 500

296 507,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

144 900

126 700

99 000,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

3 000

3 000

2 602,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

25 670 100

25 432 100

23 112 814,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 207 900

1 547 000

1 509 442,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

2 591 000

2 340 000

2 585 531,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

88 100

95 200

87 204,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

213 100

235 100

242 628,—

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

342 900

334 300

284 359,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

10 000

15 000

44 716,—

2 6

HALLINTO

92 000

112 000

82 655,—

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

25 000

26 000

66 834,—

Osasto 2 yhteensä

5 570 000

4 704 600

4 903 369,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

12 124 300

12 997 700

14 322 062,—

3 1

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

687 000

705 000

697 490,—

Osasto 3 yhteensä

12 811 300

13 702 700

15 019 552,—

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

KAIKKI YHTEENSÄ

44 051 400

51 299 100

45 976 899,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| AD 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 15 |
| Yhtensä AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 6 | 17 |
| Yhtensä AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Yhtensä | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

1

—

1

1

—

AD 12

7

6

5

5

5

5

AD 11

9

8

9

8

9

9

AD 10

9

10

9

6

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

13

15

15

Yhtensä AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

16

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

10

11

7

AST 1

—

—

—

0

6

17

Yhtensä AST

18

18

19

59

69

67

Yhtensä

65

63

61

150

162

154

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/59 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/59

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 95/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| 3 |
| ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 376 020 | 20 695 786 | 20 214 430,15 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

Osasto 2 yhteensä

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

2 420,15

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

2 420,15

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

515 766

122 000,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

515 766

122 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 376 020

20 695 786

20 214 430,15

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 355 000 | 8 448 200 | 7 507 845,04 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 141 000 | 386 000 | |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 420 000 | 380 000 | 334 000,— |
| 1 4 | OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT | 360 000 | 298 000 | 4 776,10 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 150 000 | 187 000 | 93 091,87 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 455 000 | 485 000 | 265 736,20 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 6 000 | 6 500 | 4 747,70 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 887 000 | 10 190 700 | 8 210 196,91 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 838 000 | 1 768 000 | 1 280 797,23 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 668 000 | 525 000 | 697 215,02 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 64 000 | 72 000 | 103 440,12 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 118 000 | 100 000 | 116 890,96 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 191 000 | 150 000 | 107 053,38 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 26 000 | 24 000 | 11 810,87 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 33 020 | 398 000 | |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 938 020 | 3 037 000 | 2 317 207,58 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | IHMISARVO | p.m. | p.m. | |
| 3 2 | VAPAUDET | 525 000 | 610 000 | 753 040,66 |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 2 327 000 | 2 190 000 | 4 838 608,88 |
| 3 4 | YHTEISVASTUULLISUUS | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | KANSALAISOIKEUDET | p.m. | p.m. | |
| 3 6 | OIKEUS | 2 250 000 | 2 225 300 | 1 803 774,65 |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 1 728 000 | 1 860 020 | 1 787 170,57 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | 455 000 | 282 766 | 254 637,19 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 266 000 | 300 000 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 551 000 | 7 468 086 | 9 437 231,95 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 376 020 | 20 695 786 | 19 964 636,44 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 355 000

8 448 200

7 507 845,04

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

141 000

386 000

1 3

TYÖMATKAT

420 000

380 000

334 000,—

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

360 000

298 000

4 776,10

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

150 000

187 000

93 091,87

1 6

SOSIAALITURVA

455 000

485 000

265 736,20

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

6 000

6 500

4 747,70

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

10 887 000

10 190 700

8 210 196,91

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

838 000

1 768 000

1 280 797,23

2 1

TIETOTEKNIIKKA

668 000

525 000

697 215,02

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

64 000

72 000

103 440,12

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

118 000

100 000

116 890,96

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

191 000

150 000

107 053,38

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

26 000

24 000

11 810,87

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

33 020

398 000

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

1 938 020

3 037 000

2 317 207,58

3

TOIMINTAMENOT

3 1

IHMISARVO

p.m.

p.m.

3 2

VAPAUDET

525 000

610 000

753 040,66

3 3

YHDENVERTAISUUS

2 327 000

2 190 000

4 838 608,88

3 4

YHTEISVASTUULLISUUS

p.m.

p.m.

3 5

KANSALAISOIKEUDET

p.m.

p.m.

3 6

OIKEUS

2 250 000

2 225 300

1 803 774,65

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

1 728 000

1 860 020

1 787 170,57

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

455 000

282 766

254 637,19

3 9

VARAUS OSASTOON 3

266 000

300 000

Osasto 3 yhteensä

7 551 000

7 468 086

9 437 231,95

KAIKKI YHTEENSÄ

20 376 020

20 695 786

19 964 636,44

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* yhteensä | — | — | — | 47 | 44 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 75 | 72 | 72 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

12

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* yhteensä

—

—

—

47

44

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

28

28

28

Kokonaismäärä

—

—

—

75

72

72

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 17 | 14 |
| Tehtäväryhmä III | 9 | 9 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | 0 | 0 |
| Yhteensä | 28 | 25 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 2012 | 2011 |
| 9 | 9 |
| Yhteensä | 37 | 34 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2011

Tehtäväryhmä IV

17

14

Tehtäväryhmä III

9

9

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

0

0

Yhteensä

28

25

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

2012

2011

9

9

Yhteensä

37

34

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/65

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

(2012/C 95/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 75 864 000 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

Osasto 1 yhteensä

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

Osasto 2 yhteensä

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

75 864 000

76 020 390

74 276 410,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 37 042 000 | 36 088 400 | 35 537 775,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 163 000 | 116 100 | 233 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 1 024 000 | 794 000 | 812 024,— |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 935 000 | 809 000 | 792 934,— |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 155 000 | 110 300 | 168 835,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 40 000 | 62 600 | 25 584,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 570 152,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 585 000 | 6 539 500 | 5 391 898,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 582 134,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 314 000 | 1 520 400 | 422 197,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 336 000 | 726 000 | 289 062,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 600 000 | 555 000 | 588 499,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 150 000 | 250 000 | 263 853,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 10 222 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— |
| 3 |
| ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI | 7 611 000 | 6 678 930 | 6 854 082,— |
| 3 1 | RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI | 8 666 000 | 8 864 740 | 7 708 303,— |
| 3 2 | TIETEELLINEN STRATEGIA JA KOORDINOINTI | 3 343 910 | 3 153 435 | 2 127 199,— |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 049 651,— |
| 3 5 | HORISONTAALINEN TOIMINTA | 8 555 000 | 6 350 360 | 7 244 914,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 29 175 910 | 26 110 490 | 24 984 149,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 78 756 910 | 77 831 890 | 74 091 944,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

37 042 000

36 088 400

35 537 775,—

1 3

TYÖMATKAT

163 000

116 100

233 000,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 024 000

794 000

812 024,—

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

935 000

809 000

792 934,—

1 6

SOSIAALITURVA

155 000

110 300

168 835,—

1 7

EDUSTUSKULUT

40 000

62 600

25 584,—

Osasto 1 yhteensä

39 359 000

37 980 400

37 570 152,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 585 000

6 539 500

5 391 898,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

3 237 000

4 150 100

4 582 134,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

314 000

1 520 400

422 197,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

336 000

726 000

289 062,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

600 000

555 000

588 499,—

2 5

KOKOUSMENOT

150 000

250 000

263 853,—

Osasto 2 yhteensä

10 222 000

13 741 000

11 537 643,—

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

7 611 000

6 678 930

6 854 082,—

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

8 666 000

8 864 740

7 708 303,—

3 2

TIETEELLINEN STRATEGIA JA KOORDINOINTI

3 343 910

3 153 435

2 127 199,—

3 4

VIESTINTÄ

1 000 000

1 063 025

1 049 651,—

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTA

8 555 000

6 350 360

7 244 914,—

Osasto 3 yhteensä

29 175 910

26 110 490

24 984 149,—

KAIKKI YHTEENSÄ

78 756 910

77 831 890

74 091 944,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | | 7 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | | 31 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 43 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | | 35 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 4 | 29 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | 1 | 24 |
| AD yhteensä | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 195 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | |
| AST 5 | | 22 | | 22 | | 8 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 41 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 45 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | | 26 |
| AST yhteensä | | 130 | | 136 | | 145 |
| Yhteensä | 5 | 350 | 5 | 350 | 5 | 340 |
| Kaikki yhteensä | 355 | 355 | 345 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2011

2010

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

9

1

7

7

AD 9

1

33

1

31

31

AD 8

44

42

43

AD 7

1

58

1

58

35

AD 6

1

27

1

27

4

29

AD 5

21

21

1

24

AD yhteensä

5

220

5

214

5

195

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

5

AST 5

22

22

8

AST 4

38

38

41

AST 3

24

24

22

AST 2

24

24

45

AST 1

11

17

26

AST yhteensä

130

136

145

Yhteensä

5

350

5

350

5

340

Kaikki yhteensä

355

355

345

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 110 | 110 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 29 | 29 |
| Yhteensä | 139 | 139 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

FG yhteensä

110

110

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

29

29

Yhteensä

139

139

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/71 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/71

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2012

(2012/C 95/13)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 54 613 050,00 | 56 982 159,00 | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | 53 771 084,00 | 49 994 298,00 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 | 580 828,91 | 580 828,91 |
| | Osasto 2 yhteensä | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

54 613 050,00

56 982 159,00

56 142 719,00

56 142 719,00

53 771 084,00

49 994 298,00

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

200 000,00

200 000,00

1 270 768,91

1 270 768,91

580 828,91

580 828,91

Osasto 2 yhteensä

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

KAIKKI YHTEENSÄ

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 159 674,00 | 19 159 674,00 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 | 17 281 975,42 | 17 239 608,33 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 590 000,00 | 590 000,00 | 541 654,30 | 541 654,30 | 605 178,31 | 528 215,61 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 120 000,00 | 120 000,00 | 167 220,63 | 167 220,63 | 87 500,00 | 76 863,74 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 400 000,00 | 400 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 298 471,44 | 244 017,27 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 400 000,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 588 000,00 | 578 748,18 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 039,70 | 22 466,82 |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 709 674,00 | 20 709 674,00 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 | 18 889 164,87 | 18 689 919,95 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 297 000,00 | 3 297 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 | 2 274 475,04 | 2 017 679,44 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 487 699,00 | 487 699,00 | 446 260,00 | 446 260,00 | 608 245,49 | 468 115,74 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 88 000,00 | 88 000,00 | 93 442,00 | 93 442,00 | 88 864,63 | 45 508,25 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 206 000,00 | 206 000,00 | 171 576,00 | 171 576,00 | 206 185,65 | 142 833,68 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 245 000,00 | 245 000,00 | 228 300,00 | 228 300,00 | 179 960,06 | 142 403,98 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 067,20 | 97 002,25 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 443 699,00 | 4 443 699,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 | 3 475 798,07 | 2 913 543,34 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA | 500 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 3 1 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 3 807 677,00 | 4 672 334,00 | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | 5 044 884,31 | 4 824 214,62 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA | 80 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 423,03 | 72 802,52 |
| 3 3 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET | 836 000,00 | 895 500,00 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 | 664 747,22 | 465 370,66 |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 159 991,25 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 355 000,00 | 355 000,00 | 324 400,00 | 749 664,00 | 260 533,06 | 296 342,09 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 785 000,00 | 785 000,00 | 792 353,95 | 833 853,95 | 753 218,87 | 617 704,98 |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | 816 000,00 | 846 000,00 | 846 000,00 | 877 213,00 | 662 973,20 | 592 621,19 |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 20 520 000,00 | 21 033 000,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 | 20 329 965,62 | 14 534 489,07 |
| 3 9 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 760 000,00 | 2 911 952,00 | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | 2 887 536,72 | 1 717 924,42 |
| | Osasto 3 yhteensä | 29 659 677,00 | 32 028 786,00 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 | 30 874 282,03 | 23 281 460,80 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 53 239 244,97 | 44 884 924,09 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 159 674,00

19 159 674,00

18 083 388,13

18 083 388,13

17 281 975,42

17 239 608,33

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

590 000,00

590 000,00

541 654,30

541 654,30

605 178,31

528 215,61

1 3

TYÖMATKAT

120 000,00

120 000,00

167 220,63

167 220,63

87 500,00

76 863,74

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

400 000,00

400 000,00

425 000,00

425 000,00

298 471,44

244 017,27

1 6

SOSIAALISET TOIMET

400 000,00

400 000,00

550 000,00

550 000,00

588 000,00

578 748,18

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

28 039,70

22 466,82

Osasto 1 yhteensä

20 709 674,00

20 709 674,00

19 807 263,06

19 807 263,06

18 889 164,87

18 689 919,95

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 297 000,00

3 297 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 274 475,04

2 017 679,44

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

487 699,00

487 699,00

446 260,00

446 260,00

608 245,49

468 115,74

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

88 000,00

88 000,00

93 442,00

93 442,00

88 864,63

45 508,25

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

206 000,00

206 000,00

171 576,00

171 576,00

206 185,65

142 833,68

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

245 000,00

245 000,00

228 300,00

228 300,00

179 960,06

142 403,98

2 5

KOKOUSMENOT

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

118 067,20

97 002,25

Osasto 2 yhteensä

4 443 699,00

4 443 699,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3 475 798,07

2 913 543,34

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA

500 000,00

250 000,00

3 1

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

3 807 677,00

4 672 334,00

5 110 489,00

4 504 809,00

5 044 884,31

4 824 214,62

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

80 000,00

80 000,00

150 000,00

150 000,00

70 423,03

72 802,52

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

836 000,00

895 500,00

1 091 945,35

1 097 313,35

664 747,22

465 370,66

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

200 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

159 991,25

3 5

TUTKIMUKSET

355 000,00

355 000,00

324 400,00

749 664,00

260 533,06

296 342,09

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

785 000,00

785 000,00

792 353,95

833 853,95

753 218,87

617 704,98

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

816 000,00

846 000,00

846 000,00

877 213,00

662 973,20

592 621,19

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

20 520 000,00

21 033 000,00

23 253 060,63

23 253 060,63

20 329 965,62

14 534 489,07

3 9

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 760 000,00

2 911 952,00

1 538 863,66

1 641 198,66

2 887 536,72

1 717 924,42

Osasto 3 yhteensä

29 659 677,00

32 028 786,00

33 407 112,59

33 407 112,59

30 874 282,03

23 281 460,80

KAIKKI YHTEENSÄ

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

53 239 244,97

44 884 924,09

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Virat/toimet |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | — | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 22 | | 20 |
| AD 8 | 1 | 23 | | 22 | | 18 |
| AD 7 | | 24 | | 22 | | 23 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 18 |
| AD 5 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AD-ura-alue yhteensä | 4 | 142 | 3 | 137 | 5 | 129 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AST 4 | | 20 | | 17 | | 15 |
| AST 3 | | 19 | | 20 | | 17 |
| AST 2 | | 9 | | 11 | | 13 |
| AST 1 | | 2 | | 4 | | 6 |
| AST-ura-alue yhteensä | 0 | 67 | 1 | 67 | 1 | 65 |
| Kaikki yhteensä | 4 | 209 | 4 | 204 | 6 | 194 |
| Henkilöstö yhteensä | 213 | 280 | 200 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Virat/toimet

2012

2011

2010

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

2

8

AD 11

11

—

11

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

22

20

AD 8

1

23

22

18

AD 7

24

22

23

AD 6

19

19

18

AD 5

9

10

10

AD-ura-alue yhteensä

4

142

3

137

5

129

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

11

9

8

AST 4

20

17

15

AST 3

19

20

17

AST 2

9

11

13

AST 1

2

4

6

AST-ura-alue yhteensä

0

67

1

67

1

65

Kaikki yhteensä

4

209

4

204

6

194

Henkilöstö yhteensä

213

280

200

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/77 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/77

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

(2012/C 95/14)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| 4 |
| MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 7 |
| TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 152 500 670 | 138 698 671 | 105 503 036,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

Osasto 1 yhteensä

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

Osasto 2 yhteensä

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

Osasto 3 yhteensä

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

2 089 000

1 233 000

515 118,—

Osasto 4 yhteensä

2 089 000

1 233 000

515 118,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

930 000

1 392 000

740 127,—

Osasto 5 yhteensä

930 000

1 392 000

740 127,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

18 974 670

24 742 671

0,—

Osasto 7 yhteensä

18 974 670

24 742 671

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

152 500 670

138 698 671

105 503 036,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 63 303 000 | 57 171 000 | 51 813 750,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 2 018 000 | 1 510 000 | 1 788 670,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 354 000 | 121 000 | 98 991,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 3 621 000 | 2 732 000 | 2 364 506,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 129 000 | 162 000 | 137 641,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 69 425 000 | 61 696 000 | 56 203 558,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 8 327 000 | 8 090 000 | 7 585 241,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 430 000 | 4 030 000 | 4 436 351,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 205 000 | 111 000 | 169 905,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 215 000 | 1 108 000 | 919 125,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 772 000 | 873 000 | 807 996,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 13 949 000 | 14 212 000 | 13 918 618,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 40 138 000 | 28 905 000 | 26 176 447,— |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 635 000 | 607 000 | 358 705,— |
| 3 2 | TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN | 2 927 000 | 2 540 000 | 4 226 268,— |
| 3 3 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 440 000 | 520 000 | 364 993,— |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 771 000 | 778 000 | 687 529,— |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 1 177 000 | 1 806 000 | 1 100 741,— |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 1 348 000 | 1 098 000 | 2 345 102,— |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 6 905 000 | 5 491 000 | 5 065 734,— |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 450 000 | 445 000 | 266 540,— |
| 3 9 | JOHDON TOIMINTA | 1 297 000 | 393 000 | 931 918,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 56 088 000 | 42 583 000 | 41 523 977,— |
| 4 |
| ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 5 |
| MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 152 500 670 | 138 698 671 | 111 805 593,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

63 303 000

57 171 000

51 813 750,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

2 018 000

1 510 000

1 788 670,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

354 000

121 000

98 991,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

3 621 000

2 732 000

2 364 506,—

1 7

EDUSTUSKULUT

129 000

162 000

137 641,—

Osasto 1 yhteensä

69 425 000

61 696 000

56 203 558,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

8 327 000

8 090 000

7 585 241,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 430 000

4 030 000

4 436 351,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

205 000

111 000

169 905,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 215 000

1 108 000

919 125,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

772 000

873 000

807 996,—

Osasto 2 yhteensä

13 949 000

14 212 000

13 918 618,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

40 138 000

28 905 000

26 176 447,—

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

635 000

607 000

358 705,—

3 2

TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

2 927 000

2 540 000

4 226 268,—

3 3

TIEDOTUS JA JULKAISUT

440 000

520 000

364 993,—

3 4

KOKOUSKULUT

771 000

778 000

687 529,—

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

1 177 000

1 806 000

1 100 741,—

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

1 348 000

1 098 000

2 345 102,—

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

6 905 000

5 491 000

5 065 734,—

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

450 000

445 000

266 540,—

3 9

JOHDON TOIMINTA

1 297 000

393 000

931 918,—

Osasto 3 yhteensä

56 088 000

42 583 000

41 523 977,—

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

2 089 000

1 233 000

159 440,—

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

2 089 000

1 233 000

159 440,—

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

10 949 670

18 974 671

0,—

Osasto 5 yhteensä

10 949 670

18 974 671

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

152 500 670

138 698 671

111 805 593,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 19 | 14 | 12 |
| AD 12 | — | — | — | 35 | 30 | 26 |
| AD 11 | — | — | — | 53 | 51 | 50 |
| AD 10 | — | — | — | 72 | 64 | 55 |
| AD 9 | — | — | — | 102 | 84 | 75 |
| AD 8 | — | — | — | 91 | 94 | 104 |
| AD 7 | — | — | — | 65 | 58 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 45 | 38 | 55 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| AD yhteensä | — | — | — | 498 | 448 | 447 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 11 | 7 |
| AST 5 | — | — | — | 31 | 27 | 24 |
| AST 4 | — | — | — | 32 | 31 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 27 | 28 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 17 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AST yhteensä | — | — | — | 135 | 126 | 123 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 633 | 574 | 570 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

1

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

11

8

6

AD 13

—

—

—

19

14

12

AD 12

—

—

—

35

30

26

AD 11

—

—

—

53

51

50

AD 10

—

—

—

72

64

55

AD 9

—

—

—

102

84

75

AD 8

—

—

—

91

94

104

AD 7

—

—

—

65

58

58

AD 6

—

—

—

45

38

55

AD 5

—

—

—

4

5

4

AD yhteensä

—

—

—

498

448

447

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

15

11

7

AST 5

—

—

—

31

27

24

AST 4

—

—

—

32

31

30

AST 3

—

—

—

27

28

30

AST 2

—

—

—

18

17

18

AST 1

—

—

—

5

7

11

AST yhteensä

—

—

—

135

126

123

Kaikki yhteensä

—

—

—

633

574

570

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/83

---

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

(2012/C 95/15)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| 3 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 550 149 | 8 102 921 | 8 113 188,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

Osasto 1 yhteensä

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

214 347

171 063

184 988,—

Osasto 2 yhteensä

214 347

171 063

184 988,—

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 550 149

8 102 921

8 113 188,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 988 647 | 4 378 302 | 4 228 252,— |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 251 335 | 174 303 | 126 396,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 153 000 | 109 475 | 138 879,— |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 139 062 | 358 864 | 566 976,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 532 044 | 5 020 944 | 5 060 503,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 249 000 | 171 675 | 181 104,— |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 46 000 | 93 712 | 44 211,— |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 76 000 | 112 926 | 112 631,— |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 180 000 | 298 589 | 299 850,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 551 000 | 676 902 | 637 796,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA | 688 000 | 709 583 | 706 206,— |
| 3 2 | HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 239 256 | 284 167 | 304 581,— |
| 3 3 | YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA | p.m. | 511 579 | 268 394,— |
| 3 4 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | TEKNISEN OSASTON TOIMINTA | p.m. | 899 745 | 1 001 422,— |
| 3 6 | OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA | 1 539 849 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 467 105 | 2 405 074 | 2 280 603,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 550 149 | 8 102 920 | 7 978 902,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 988 647

4 378 302

4 228 252,—

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

251 335

174 303

126 396,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

153 000

109 475

138 879,—

1 4

TILAPÄINEN TUKI

139 062

358 864

566 976,—

Osasto 1 yhteensä

5 532 044

5 020 944

5 060 503,—

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

249 000

171 675

181 104,—

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

46 000

93 712

44 211,—

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

76 000

112 926

112 631,—

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

180 000

298 589

299 850,—

Osasto 2 yhteensä

551 000

676 902

637 796,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA

688 000

709 583

706 206,—

3 2

HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

239 256

284 167

304 581,—

3 3

YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

p.m.

511 579

268 394,—

3 4

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

p.m.

p.m.

3 5

TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

p.m.

899 745

1 001 422,—

3 6

OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA

1 539 849

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

2 467 105

2 405 074

2 280 603,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 550 149

8 102 920

7 978 902,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Vahvistettu | Vahvistettu |
| Pysyvä | Väliaikainen | Pysyvä | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 6 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 29 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 |
| AST yhteensä | — | 15 | — | 16 |
| Henkilöstö yhteensä | — | 44 | — | 47 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2012

Vahvistettu

Vahvistettu

Pysyvä

Väliaikainen

Pysyvä

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

6

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD yhteensä

—

29

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

0

—

0

AST yhteensä

—

15

—

16

Henkilöstö yhteensä

—

44

—

47

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/87 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/87

---

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

(2012/C 95/16)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | OMAT TULOT | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0,— |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | — | — | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 799 000 | 25 988 665 | 24 137 240,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

OMAT TULOT

5 000

5 000

5 000,—

Osasto 1 yhteensä

5 000

5 000

5 000,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

Osasto 2 yhteensä

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

786 600

680 125

658 240,—

Osasto 3 yhteensä

786 600

680 125

658 240,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

0,—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

—

—

0,—

Osasto 9 yhteensä

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

25 799 000

25 988 665

24 137 240,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 15 365 000 | 14 970 000 | 13 809 288,— |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 120 000 | 120 000 | 120 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 295 000 | 295 000 | 289 891,— |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 326 000 | 250 000 | 286 600,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 1 370,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 116 000 | 15 645 000 | 14 507 149,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 441 000 | 1 276 000 | 1 148 407,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 520 000 | 440 000 | 803 611,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 170 000 | 315 000 | 76 802,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 189 000 | 180 000 | 135 832,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 195 000 | 205 000 | 173 979,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 85 000 | 84 000 | 63 483,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 402 114,— |
| 3 |
| ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 4 183 000 | 5 473 000 | 4 258 069,— |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 2 900 000 | 2 370 665 | 2 802 255,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 083 000 | 7 843 665 | 7 060 324,— |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 799 000 | 25 988 665 | 23 969 587,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

15 365 000

14 970 000

13 809 288,—

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

120 000

120 000

120 000,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

295 000

295 000

289 891,—

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

326 000

250 000

286 600,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

1 370,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

16 116 000

15 645 000

14 507 149,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 441 000

1 276 000

1 148 407,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

520 000

440 000

803 611,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

170 000

315 000

76 802,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

189 000

180 000

135 832,—

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

195 000

205 000

173 979,—

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

85 000

84 000

63 483,—

Osasto 2 yhteensä

2 600 000

2 500 000

2 402 114,—

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

4 183 000

5 473 000

4 258 069,—

3 1

TOIMINTAMENOT

2 900 000

2 370 665

2 802 255,—

Osasto 3 yhteensä

7 083 000

7 843 665

7 060 324,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

25 799 000

25 988 665

23 969 587,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 28 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 4 | 2 |
| AD yhteensä | — | — | — | 99 | 101 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| AST yhteensä | — | — | — | 40 | 43 | 43 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 139 | 144 | 144 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

4

AD 10

—

—

—

11

14

12

AD 9

—

—

—

28

26

27

AD 8

—

—

—

21

18

17

AD 7

—

—

—

6

9

11

AD 6

—

—

—

22

27

27

AD 5

—

—

—

9

4

2

AD yhteensä

—

—

—

99

101

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

6

7

5

AST 4

—

—

—

4

6

6

AST 3

—

—

—

8

6

8

AST 2

—

—

—

9

10

10

AST 1

—

—

—

8

9

7

AST yhteensä

—

—

—

40

43

43

Kaikki yhteensä

—

—

—

139

144

144

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 14 | 15 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 7 | 6 |
| Yhteensä | 21 | 21 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2011

FG IV

4

4

FG III

1

1

FG II

6

7

FG I

3

3

FG yhteensä

14

15

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

7

6

Yhteensä

21

21

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/93 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/93

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

(2012/C 95/17)

TUOTOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TUOTOT |
| 9 0 | VUOSITUOTOT | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

9

TUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

Osasto 9 yhteensä

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

KAIKKI YHTEENSÄ

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 16 691 447 | 15 970 089 | 14 219 538,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 130 000 | 90 000 | 75 440,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 130 719 | 136 388 | 116 666,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 82 000 | 81 500 | 94 902,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 7 000 | 13 500 | 3 250,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 17 041 166 | 16 291 477 | 14 509 796,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | TILOJEN VUOKRAUS | 5 449 500 | 5 442 000 | 5 578 949,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 467 900 | 518 300 | 202 328,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 137 500 | 193 500 | 99 807,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 112 500 | 135 000 | 65 784,— |
| 2 4 | POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK | 1 398 800 | 1 070 128 | 1 456 868,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 566 200 | 7 358 928 | 7 403 736,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT | 2 358 000 | 1 996 000 | 1 598 588,— |
| 3 1 | OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET | 1 907 109 | 2 019 109 | 1 551 956,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO | 436 000 | 496 000 | 567 547,— |
| 3 3 | TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT | 2 791 125 | 2 722 825 | 3 230 272,— |
| 3 4 | TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN | 165 000 | 165 000 | 123 187,— |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 534 000 | 522 000 | 479 314,— |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 58 400 | 52 400 | 46 097,— |
| 3 7 | JIT-KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 8 | KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 9 | EUROOPPALAISET KUMPPANIT KORRUPTION VASTAISISSA KOKOUSHANKKEISSA, KOKOUS- JA EDUSTUSMENOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 8 359 634 | 8 083 334 | 7 596 961,— |
| 4 |
| YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO |
| 4 0 | AGIS-HANKE | — | — | 0,— |
| 4 1 | OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN | — | — | 2 159 160,— |
| | Osasto 4 yhteensä | — | — | 2 159 160,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 967 000 | 31 733 739 | 31 669 653,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

16 691 447

15 970 089

14 219 538,—

1 3

VIRKAMATKAT

130 000

90 000

75 440,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

130 719

136 388

116 666,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

82 000

81 500

94 902,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

7 000

13 500

3 250,—

Osasto 1 yhteensä

17 041 166

16 291 477

14 509 796,—

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

TILOJEN VUOKRAUS

5 449 500

5 442 000

5 578 949,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

467 900

518 300

202 328,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

137 500

193 500

99 807,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

112 500

135 000

65 784,—

2 4

POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

1 398 800

1 070 128

1 456 868,—

Osasto 2 yhteensä

7 566 200

7 358 928

7 403 736,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

2 358 000

1 996 000

1 598 588,—

3 1

OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

1 907 109

2 019 109

1 551 956,—

3 2

TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

436 000

496 000

567 547,—

3 3

TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

2 791 125

2 722 825

3 230 272,—

3 4

TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

165 000

165 000

123 187,—

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

534 000

522 000

479 314,—

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

58 400

52 400

46 097,—

3 7

JIT-KOKOUKSET JA MUUT KULUT

55 000

55 000

0,—

3 8

KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT

55 000

55 000

0,—

3 9

EUROOPPALAISET KUMPPANIT KORRUPTION VASTAISISSA KOKOUSHANKKEISSA, KOKOUS- JA EDUSTUSMENOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

8 359 634

8 083 334

7 596 961,—

4

YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO

4 0

AGIS-HANKE

—

—

0,—

4 1

OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN

—

—

2 159 160,—

Osasto 4 yhteensä

—

—

2 159 160,—

KAIKKI YHTEENSÄ

32 967 000

31 733 739

31 669 653,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 8 | — | 7 | — | 13 | — | 16 |
| AD 7 | — | 14 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 17 | — | 20 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD yhteensä | — | 53 | — | 64 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 30 | — | 26 | — | 32 |
| AST 3 | — | 55 | — | 53 | — | 56 |
| AST 2 | — | 21 | — | 28 | — | 38 |
| AST 1 | — | 23 | — | 13 | — | 5 |
| AST yhteensä | — | 132 | — | 122 | — | 134 |
| Kaikki yhteensä | — | 185 | — | 186 | — | 213 |
| Henkilöstö yhteensä | 185 | 186 | 213 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Toimet

2010

2011

2012

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

6

AD 9

—

6

—

6

—

3

AD 8

—

7

—

13

—

16

AD 7

—

14

—

16

—

16

AD 6

—

17

—

20

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

5

AD yhteensä

—

53

—

64

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

2

AST 4

—

30

—

26

—

32

AST 3

—

55

—

53

—

56

AST 2

—

21

—

28

—

38

AST 1

—

23

—

13

—

5

AST yhteensä

—

132

—

122

—

134

Kaikki yhteensä

—

185

—

186

—

213

Henkilöstö yhteensä

185

186

213

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 20 | 11 |
| FG III | 18 | 17 | 13 |
| FG II | 1 | 3 | 11 |
| FG I | 10 | 10 | 1 |
| FG yhteensä | 42 | 50 | 36 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 30 | 30 | 30 |
| Yhteensä | 72 | 80 | 66 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2011

2012

FG IV

13

20

11

FG III

18

17

13

FG II

1

3

11

FG I

10

10

1

FG yhteensä

42

50

36

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

30

30

30

Yhteensä

72

80

66

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/99

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 95/18)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 654 976 | 49 953 237 | 49 013 096,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

Osasto 1 yhteensä

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

0,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

38 599,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

38 599,—

KAIKKI YHTEENSÄ

49 654 976

49 953 237

49 013 096,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 28 159 000 | 27 784 600 | 25 989 767,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 700 000 | 700 000 | 685 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO | 446 000 | 369 000 | 583 677,— |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 630 000 | 684 337 | 540 000,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | — | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 29 940 000 | 29 537 937 | 27 798 444,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 199 000 | 5 896 500 | 6 693 182,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 4 087 000 | 4 323 000 | 3 674 268,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 281 500 | 267 800 | 311 685,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 244 000 | 215 000 | 246 337,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 885 000 | 875 000 | 808 040,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT | 9 018 476 | 8 838 000 | 9 352 449,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 19 714 976 | 20 415 300 | 21 085 961,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 884 405,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

28 159 000

27 784 600

25 989 767,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

700 000

700 000

685 000,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

446 000

369 000

583 677,—

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

630 000

684 337

540 000,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

5 000

—

0,—

Osasto 1 yhteensä

29 940 000

29 537 937

27 798 444,—

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 199 000

5 896 500

6 693 182,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

4 087 000

4 323 000

3 674 268,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

281 500

267 800

311 685,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

244 000

215 000

246 337,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

885 000

875 000

808 040,—

2 5

KOKOUSKULUT

p.m.

p.m.

0,—

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

9 018 476

8 838 000

9 352 449,—

Osasto 2 yhteensä

19 714 976

20 415 300

21 085 961,—

KAIKKI YHTEENSÄ

49 654 976

49 953 237

48 884 405,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2 010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 10 | 20 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 6 | 3 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 76 | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 16 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 27 | 29 | 31 |
| Yhteensä | — | — | — | 103 | 102 | 102 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2012

2011

2 010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

6

8

5

AD 11

—

—

—

4

3

5

AD 10

—

—

—

11

14

11

AD 9

—

—

—

16

10

20

AD 8

—

—

—

17

17

15

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

5

6

5

AD 5

—

—

—

8

6

3

Yhteensä AD

—

—

—

76

73

71

AST 11

—

—

—

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

1

3

AST 5

—

—

—

3

4

4

AST 4

—

—

—

11

16

14

AST 3

—

—

—

7

4

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

27

29

31

Yhteensä

—

—

—

103

102

102

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 249 |
| FG yhteensä | 330 | 327 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 0 | — |
| Yhteensä | 330 | 327 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2011

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

249

FG yhteensä

330

327

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

0

—

Yhteensä

330

327

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/105 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/105

---

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 95/19)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

Osasto 2 yhteensä

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 9 919 500 | 9 250 900 | 8 488 515,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 161 000 | 144 802 | 145 082,— |
| 1 3 | MATKAKULUT | 250 000 | 245 000 | 240 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 334 800 | 308 191 | 238 821,— |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 6 000 | 9 900 | 135,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 671 300 | 9 958 793 | 9 112 553,— |
| 2 |
| TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | TOIMISTO | 2 405 800 | 2 254 662 | 3 363 455,— |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 814 300 | 863 400 | 615 189,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 22 000 | 133 800 | 444 658,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 99 800 | 104 470 | 49 976,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 30 100 | 24 190 | 21 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 372 000 | 3 380 522 | 4 494 278,— |
| 3 |
| TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET | 1 358 000 | 1 170 000 | 1 140 969,— |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT | 67 050 | 51 085 | 50 543,— |
| 3 3 | MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 905 690 | 1 007 000 | 685 977,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 330 740 | 2 228 085 | 1 877 489,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 374 040 | 15 567 400 | 15 484 320,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

9 919 500

9 250 900

8 488 515,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

161 000

144 802

145 082,—

1 3

MATKAKULUT

250 000

245 000

240 000,—

1 4

SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

334 800

308 191

238 821,—

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

6 000

9 900

135,—

Osasto 1 yhteensä

10 671 300

9 958 793

9 112 553,—

2

TOIMINTAKULUT

2 0

TOIMISTO

2 405 800

2 254 662

3 363 455,—

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

814 300

863 400

615 189,—

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

22 000

133 800

444 658,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

99 800

104 470

49 976,—

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

30 100

24 190

21 000,—

Osasto 2 yhteensä

3 372 000

3 380 522

4 494 278,—

3

TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET

1 358 000

1 170 000

1 140 969,—

3 2

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT

67 050

51 085

50 543,—

3 3

MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

905 690

1 007 000

685 977,—

Osasto 3 yhteensä

2 330 740

2 228 085

1 877 489,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 374 040

15 567 400

15 484 320,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Yhteensä | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Yhteensä AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

4

4

4

Yhteensä

—

—

—

37

37

37

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 121 | 119 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 121 | 119 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

16

FG I

1

1

FG yhteensä

121

119

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

121

119

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/111 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/111

---

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 95/20)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN OSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN OSUUS | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 774 500,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

EUROOPAN UNIONIN OSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN OSUUS

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

Osasto 1 yhteensä

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

153 400

138 040

133 633,—

Osasto 2 yhteensä

153 400

138 040

133 633,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 223 400

7 038 040

6 774 500,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
| 1 1 | TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ | 3 650 000 | 3 496 000 | 3 134 971,— |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT | 67 000 | 65 000 | 63 500,— |
| 1 3 | SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 189 000 | 167 000 | 140 000,— |
| 1 4 | MUUT PALVELUT | 329 000 | 307 000 | 292 303,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 235 000 | 4 035 000 | 3 630 774,— |
| 2 |
| KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET |
| 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 640 000 | 618 400 | 590 991,— |
| 2 1 | TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET | 322 000 | 315 000 | 289 933,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 10 000 | 10 000 | 8 270,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 24 300 | 24 000 | 18 648,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 12 000 | 12 000 | 6 188,— |
| 2 5 | TUKIPALVELUT | 180 000 | 221 600 | 151 609,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 188 300 | 1 201 000 | 1 065 639,— |
| 3 |
| VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT |
| 3 1 | KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT | 612 100 | 542 000 | 597 393,— |
| 3 2 | OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY | 495 000 | 546 000 | 502 472,— |
| 3 3 | TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT | 693 000 | 714 040 | 853 657,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 800 100 | 1 802 040 | 1 953 522,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 649 935,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 1

TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ

3 650 000

3 496 000

3 134 971,—

1 2

PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT

67 000

65 000

63 500,—

1 3

SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

189 000

167 000

140 000,—

1 4

MUUT PALVELUT

329 000

307 000

292 303,—

Osasto 1 yhteensä

4 235 000

4 035 000

3 630 774,—

2

KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

640 000

618 400

590 991,—

2 1

TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET

322 000

315 000

289 933,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

10 000

10 000

8 270,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

24 300

24 000

18 648,—

2 4

POSTIMAKSUT

12 000

12 000

6 188,—

2 5

TUKIPALVELUT

180 000

221 600

151 609,—

Osasto 2 yhteensä

1 188 300

1 201 000

1 065 639,—

3

VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

3 1

KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

612 100

542 000

597 393,—

3 2

OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY

495 000

546 000

502 472,—

3 3

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT

693 000

714 040

853 657,—

Osasto 3 yhteensä

1 800 100

1 802 040

1 953 522,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 223 400

7 038 040

6 649 935,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Yhteensä A | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Yhteensä | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

—

1

1

AD 5

—

—

—

3

2

2

Yhteensä A

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

3

3

3

Yhteensä

—

—

—

12

12

12

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 21 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| FG yhteensä | 38 | 38 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 38 | 38 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2012

FG IV

20

21

FG III

10

9

FG II

8

8

FG I

—

—

FG yhteensä

38

38

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

38

38

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/117

---

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

(2012/C 95/21)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 749 472 | 8 200 000 | 16 050 120,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

Osasto 2 yhteensä

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

107 827,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

107 827,—

KAIKKI YHTEENSÄ

10 749 472

8 200 000

16 050 120,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 5 175 614 | 5 175 614 | 3 510 000 | 3 510 000 | 3 342 500,— | 3 158 634,— |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 40 486,— | 33 594,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 400 000 | 400 000 | 280 000 | 280 000 | 270 000,— | 223 737,— |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 79 388,— | 56 787,— |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 158,— | 1 424,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 715 614 | 5 715 614 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 735 532,— | 3 474 176,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 700 000 | 700 000 | 590 000 | 590 000 | 582 500,— | 557 647,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 1 400 000 | 1 400 000 | 640 000 | 640 000 | 528 533,— | 450 243,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 270 000 | 270 000 | 10 000 | 10 000 | 9 565,— | 4 850,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 415 000 | 415 000 | 272 432 | 272 432 | 280 000,— | 139 695,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 80 000 | 80 000 | 82 568 | 82 568 | 164 371,— | 76 602,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 615 000 | 1 615 000 | 1 584 969,— | 1 249 037,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 728 858 | 728 858 | 2 113 496 | 3 675 495 | 2 340 198,— | 1 887 866,— |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | 1 504 | 1 504 | 26 626,— | 25 318,— |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | 555 000 | 255 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1 | p.m. | p.m. | 69 195 324 | 46 457 019 | 59 401 422,— | 38 384 303,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 098 858 | 2 098 858 | 71 865 324 | 50 389 018 | 61 768 246,— | 40 297 487,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 749 472 | 10 749 472 | 77 395 324 | 55 919 018 | 67 088 747,— | 45 020 700,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

5 175 614

5 175 614

3 510 000

3 510 000

3 342 500,—

3 158 634,—

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

70 000

70 000

50 000

50 000

40 486,—

33 594,—

1 3

TYÖMATKAT

400 000

400 000

280 000

280 000

270 000,—

223 737,—

1 4

KOULUTUSMENOT

65 000

65 000

65 000

65 000

79 388,—

56 787,—

1 7

EDUSTUSMENOT

5 000

5 000

10 000

10 000

3 158,—

1 424,—

Osasto 1 yhteensä

5 715 614

5 715 614

3 915 000

3 915 000

3 735 532,—

3 474 176,—

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

700 000

700 000

590 000

590 000

582 500,—

557 647,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

1 400 000

1 400 000

640 000

640 000

528 533,—

450 243,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

270 000

270 000

10 000

10 000

9 565,—

4 850,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

415 000

415 000

272 432

272 432

280 000,—

139 695,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

70 000

70 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

2 5

KOKOUSMENOT

80 000

80 000

82 568

82 568

164 371,—

76 602,—

Osasto 2 yhteensä

2 935 000

2 935 000

1 615 000

1 615 000

1 584 969,—

1 249 037,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

728 858

728 858

2 113 496

3 675 495

2 340 198,—

1 887 866,—

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

1 504

1 504

26 626,—

25 318,—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

555 000

255 000

0,—

0,—

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1

p.m.

p.m.

69 195 324

46 457 019

59 401 422,—

38 384 303,—

Osasto 3 yhteensä

2 098 858

2 098 858

71 865 324

50 389 018

61 768 246,—

40 297 487,—

KAIKKI YHTEENSÄ

10 749 472

10 749 472

77 395 324

55 919 018

67 088 747,—

45 020 700,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 17 | 7 |
| AD 6 | 4 | 2 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| AD yhteensä | 39 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST yhteensä | 5 | 4 |
| Kaikki yhteensä | 44 | 29 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

3

2

AD 10

3

3

AD 9

4

3

AD 8

6

6

AD 7

17

7

AD 6

4

2

AD 5

1

1

AD yhteensä

39

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

2

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST yhteensä

5

4

Kaikki yhteensä

44

29

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/121 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/121

---

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 95/22)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

Osasto 1 yhteensä

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 418 000 | 3 432 000 | 2 597 834,78 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOKULUT | — | — | 0,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 29 000 | 40 000 | 47 994,62 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 6 000 | 13 000 | 0,— |
| 1 5 | TILAPÄISAPU | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 3 000 | 5 000 | 3 073,30 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 1 000 | 10 000 | 1 559,80 |
| 1 8 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | — | — | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 457 000 | 3 500 000 | 2 650 462,50 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 176 000 | 125 000 | 115 888,88 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 251 640 | 231 000 | 231 576,97 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 10 000 | 17 000 | 8 823,36 |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 50 000 | 45 000 | 38 283,39 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 12 000 | 9 000 | 11 820,28 |
| | Osasto 2 yhteensä | 499 640 | 427 000 | 406 392,88 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ELIMET | 169 000 | 352 000 | 244 427,31 |
| 3 1 | KURSSIT JA SEMINAARIT | 2 771 000 | 3 077 000 | 2 014 099,75 |
| 3 2 | MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT | 1 271 000 | 627 000 | 674 244,14 |
| 3 3 | ARVIOINTI | 40 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 3 5 | TYÖMATKAT | 140 000 | 120 000 | 100 790,52 |
| 3 6 | VIRKISTYS JA EDUSTUS | — | — | 0,— |
| 3 7 | MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT | 103 000 | 173 000 | 95 142,23 |
| 3 8 | PROJEKTITOIMINNAT | — | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 494 000 | 4 414 000 | 3 193 703,95 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,33 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 418 000

3 432 000

2 597 834,78

1 2

TYÖHÖNOTTOKULUT

—

—

0,—

1 3

VIRKAMATKAT

29 000

40 000

47 994,62

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

6 000

13 000

0,—

1 5

TILAPÄISAPU

—

—

0,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

3 000

5 000

3 073,30

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 000

10 000

1 559,80

1 8

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

—

—

0,—

Osasto 1 yhteensä

3 457 000

3 500 000

2 650 462,50

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

176 000

125 000

115 888,88

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

251 640

231 000

231 576,97

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

10 000

17 000

8 823,36

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

50 000

45 000

38 283,39

2 4

POSTIMAKSUT

12 000

9 000

11 820,28

Osasto 2 yhteensä

499 640

427 000

406 392,88

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ELIMET

169 000

352 000

244 427,31

3 1

KURSSIT JA SEMINAARIT

2 771 000

3 077 000

2 014 099,75

3 2

MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

1 271 000

627 000

674 244,14

3 3

ARVIOINTI

40 000

65 000

65 000,—

3 5

TYÖMATKAT

140 000

120 000

100 790,52

3 6

VIRKISTYS JA EDUSTUS

—

—

0,—

3 7

MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

103 000

173 000

95 142,23

3 8

PROJEKTITOIMINNAT

—

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

4 494 000

4 414 000

3 193 703,95

KAIKKI YHTEENSÄ

8 450 640

8 341 000

6 250 559,33

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Välisumma AD | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Välisumma AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Yhteensä | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Välisumma AD

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Välisumma AST

—

—

—

12

12

12

Yhteensä

—

—

—

26

26

26

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/125 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/125

---

Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menoarvio

(2012/C 95/23)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| 9 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

9 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

KAIKKI YHTEENSÄ

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 150 000 | 19 627 000 | 13 962 108,— |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 114 000 | 218 000 | 167 167,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 500 000 | 600 000 | 608 986,— |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 61 000 | 29 000 | 0,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 725 000 | 733 000 | 323 822,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | p.m. | — | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 550 000 | 21 207 000 | 15 062 083,— |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 805 000 | 3 939 500 | 3 116 527,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA JA TIETOLIIKENNE | 4 117 000 | 3 482 000 | 6 136 206,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 80 000 | 120 000 | 98 074,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 720 000 | 1 381 000 | 547 376,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | 100 000 | 125 000 | 73 021,— |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 600 000 | 797 000 | 784 370,— |
| 2 6 | TIEDOTUS JA AVOIMUUS | 655 000 | 405 000 | 357 852,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 11 077 000 | 10 249 500 | 11 113 426,— |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 42 493 000 | 73 223 500 | 45 799 974,— |
| 3 1 | RISKIANALYYSI JA TILANNEKESKUS | 2 450 000 | 2 533 660 | 1 626 537,— |
| 3 2 | KOULUTUS | 4 000 000 | 5 600 000 | 4 588 197,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | 2 612 000 | 1 006 179,— |
| 3 4 | YHDISTETYT RESURSSIT | 1 000 000 | 570 000 | 5 734 510,— |
| 3 5 | SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 2 050 000 | 2 191 340 | 1 667 284,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 54 333 000 | 86 730 500 | 60 422 681,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 85 960 000 | 118 187 000 | 86 598 190,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 150 000

19 627 000

13 962 108,—

1 2

REKRYTOINTI

114 000

218 000

167 167,—

1 3

VIRKAMATKAT

500 000

600 000

608 986,—

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

61 000

29 000

0,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

725 000

733 000

323 822,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

p.m.

—

0,—

Osasto 1 yhteensä

20 550 000

21 207 000

15 062 083,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 805 000

3 939 500

3 116 527,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA JA TIETOLIIKENNE

4 117 000

3 482 000

6 136 206,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

80 000

120 000

98 074,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 720 000

1 381 000

547 376,—

2 4

POSTIKULUT

100 000

125 000

73 021,—

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

600 000

797 000

784 370,—

2 6

TIEDOTUS JA AVOIMUUS

655 000

405 000

357 852,—

Osasto 2 yhteensä

11 077 000

10 249 500

11 113 426,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

42 493 000

73 223 500

45 799 974,—

3 1

RISKIANALYYSI JA TILANNEKESKUS

2 450 000

2 533 660

1 626 537,—

3 2

KOULUTUS

4 000 000

5 600 000

4 588 197,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 612 000

1 006 179,—

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

1 000 000

570 000

5 734 510,—

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

2 050 000

2 191 340

1 667 284,—

Osasto 3 yhteensä

54 333 000

86 730 500

60 422 681,—

KAIKKI YHTEENSÄ

85 960 000

118 187 000

86 598 190,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2011 | Täytettyjä toimia 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 8 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 29 | — | 43 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD yhteensä | — | 87 | — | 87 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AST 5 | — | 14 | — | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 56 | — | 56 | — | 56 |
| Kaikki yhteensä | — | 143 | — | 143 | — | 139 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2011

Täytettyjä toimia 31.12.2010

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

8

AD 11

—

12

—

12

—

8

AD 10

—

4

—

4

—

7

AD 9

—

18

—

18

—

1

AD 8

—

29

—

29

—

43

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

3

AD yhteensä

—

87

—

87

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

8

—

8

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

12

AST 6

—

14

—

14

—

10

AST 5

—

14

—

14

—

20

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

56

—

56

—

56

Kaikki yhteensä

—

143

—

143

—

139

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 18 | 18 |
| Tehtäväryhmä III | 46 | 46 |
| Tehtäväryhmä II | 10 | 10 |
| Tehtäväryhmä I | 13 | 13 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 87 | 87 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 83 | 83 |
| Yhteensä | 170 | 170 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2011

Tehtäväryhmä IV

18

18

Tehtäväryhmä III

46

46

Tehtäväryhmä II

10

10

Tehtäväryhmä I

13

13

Tehtäväryhmä yhteensä

87

87

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

83

83

Yhteensä

170

170

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/131

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 95/24)

Selvitysosa

Vuoden 2011 talousarvion kuluihin sisältyvät hyväksymispäivämäärään eli 15. joulukuuta 2011 mennessä tehdyt muutokset ja siirrot. Analyyttinen taulukko määrärahasiirroista julkaistaan viraston verkkosivustolla.

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 99,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 99,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 235 178 607 | 316 025 808 | 385 865 063,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

Osasto 1 yhteensä

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

500 000

500 000

35 329 023,—

Osasto 2 yhteensä

500 000

500 000

35 329 023,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

p.m.

p.m.

670 977,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

670 977,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

1 745 000

2 650 000

212 668,—

Osasto 5 yhteensä

1 745 000

2 650 000

212 668,—

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

99,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

99,—

KAIKKI YHTEENSÄ

235 178 607

316 025 808

385 865 063,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 54 900 050 | 54 900 050 | 51 603 138 | 51 603 138 | 37 649 726,— | 37 649 726,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 945 700 | 945 700 | 1 631 770 | 1 631 770 | 1 795 130,— | 1 795 130,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 41 904,— | 41 904,— |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 975 650 | 975 650 | 651 523 | 651 523 | 301 086,— | 301 086,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 717 200 | 1 717 200 | 1 432 851 | 1 432 851 | 436 717,— | 436 717,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 317 100 | 1 317 100 | 1 421 000 | 1 421 000 | 926 903,— | 926 903,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 35 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 8 739,— | 8 739,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 59 950 700 | 59 950 700 | 56 824 782 | 56 824 782 | 41 160 205,— | 41 160 205,— |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 8 320 050 | 8 320 050 | 7 663 282 | 7 663 282 | 6 636 126,— | 6 636 126,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 432 650 | 5 432 650 | 3 520 730 | 3 520 730 | 1 462 990,— | 1 462 990,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 312 000 | 312 000 | 1 253 735 | 1 253 735 | 472 142,— | 472 142,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 923 400 | 923 400 | 730 150 | 730 150 | 282 994,— | 282 994,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | | | — | — | | |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 32 000 | 32 000 | 52 103 | 52 103 | 6 130,— | 6 130,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 15 020 100 | 15 020 100 | 13 220 000 | 13 220 000 | 8 860 382,— | 8 860 382,— |
| 3 |
| KÄYTTÖMENOT – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | 21 913 873 | 21 913 873 | 9 045 062,— | 9 045 062,— |
| 3 1 | KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA | | | — | — | | |
| 3 2 | VIESTINTÄ | | | — | — | | |
| 3 3 | KOMITEAT JA FOORUMI | | | — | — | | |
| 3 4 | REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI | | | — | — | | |
| 3 5 | REACH-TOIMINTA | | | — | — | | |
| 3 6 | VALITUSLAUTAKUNTA | | | — | — | | |
| 3 7 | YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA | | | — | — | | |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 210 000 | 622 440 | 314 965 | 698 845 | 621 005,— | 621 005,— |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 27 282 760 | 27 695 200 | 22 228 838 | 22 612 718 | 9 666 067,— | 9 666 067,— |
| 4 |
| KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| | Osasto 4 yhteensä | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 5 |
| KÄYTTÖMENOT – PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT – PIC | p.m. | p.m. | | | | |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | | | | |
| 9 |
| MUUT MENOT – VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT – VARAUS – REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | Osasto 9 yhteensä | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 234 766 167 | 235 178 607 | 315 641 927 | 316 025 807 | 59 686 654,— | 59 686 654,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

54 900 050

54 900 050

51 603 138

51 603 138

37 649 726,—

37 649 726,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

945 700

945 700

1 631 770

1 631 770

1 795 130,—

1 795 130,—

1 3

TYÖMATKAT

60 000

60 000

60 000

60 000

41 904,—

41 904,—

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

975 650

975 650

651 523

651 523

301 086,—

301 086,—

1 5

KOULUTUS

1 717 200

1 717 200

1 432 851

1 432 851

436 717,—

436 717,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 317 100

1 317 100

1 421 000

1 421 000

926 903,—

926 903,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

35 000

35 000

24 500

24 500

8 739,—

8 739,—

Osasto 1 yhteensä

59 950 700

59 950 700

56 824 782

56 824 782

41 160 205,—

41 160 205,—

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

8 320 050

8 320 050

7 663 282

7 663 282

6 636 126,—

6 636 126,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 432 650

5 432 650

3 520 730

3 520 730

1 462 990,—

1 462 990,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

312 000

312 000

1 253 735

1 253 735

472 142,—

472 142,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

923 400

923 400

730 150

730 150

282 994,—

282 994,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

—

—

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

32 000

32 000

52 103

52 103

6 130,—

6 130,—

Osasto 2 yhteensä

15 020 100

15 020 100

13 220 000

13 220 000

8 860 382,—

8 860 382,—

3

KÄYTTÖMENOT – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

21 913 873

21 913 873

9 045 062,—

9 045 062,—

3 1

KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA

—

—

3 2

VIESTINTÄ

—

—

3 3

KOMITEAT JA FOORUMI

—

—

3 4

REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI

—

—

3 5

REACH-TOIMINTA

—

—

3 6

VALITUSLAUTAKUNTA

—

—

3 7

YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA

—

—

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

210 000

622 440

314 965

698 845

621 005,—

621 005,—

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

27 282 760

27 695 200

22 228 838

22 612 718

9 666 067,—

9 666 067,—

4

KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT

p.m.

p.m.

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

500 000

500 000

500 000

500 000

Osasto 4 yhteensä

500 000

500 000

500 000

500 000

5

KÄYTTÖMENOT – PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT – PIC

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT MENOT – VARAUS

9 0

MUUT MENOT – VARAUS – REACH

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

Osasto 9 yhteensä

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

KAIKKI YHTEENSÄ

234 766 167

235 178 607

315 641 927

316 025 807

59 686 654,—

59 686 654,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | — | — | — | 16 | 21 | 23 |
| AD 11 | — | — | — | 22 | 26 | 25 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 28 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 34 | 36 | 42 |
| AD 8 | — | — | — | 32 | 36 | 39 |
| AD 7 | — | — | — | 46 | 51 | 47 |
| AD 6 | — | — | — | 43 | 50 | 63 |
| AD 5 | — | — | — | 59 | 52 | 28 |
| AD yhteensä | — | — | — | 288 | 311 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 22 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 25 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 14 | 15 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 14 | 12 | 5 |
| AST yhteensä | — | — | — | 138 | 145 | 145 |
| Yhteensä | — | — | — | 426 | 456 | 456 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

2

AD 13

—

—

—

9

9

11

AD 12

—

—

—

16

21

23

AD 11

—

—

—

22

26

25

AD 10

—

—

—

25

28

30

AD 9

—

—

—

34

36

42

AD 8

—

—

—

32

36

39

AD 7

—

—

—

46

51

47

AD 6

—

—

—

43

50

63

AD 5

—

—

—

59

52

28

AD yhteensä

—

—

—

288

311

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

1

4

5

AST 8

—

—

—

7

7

7

AST 7

—

—

—

10

12

14

AST 6

—

—

—

17

19

20

AST 5

—

—

—

20

22

27

AST 4

—

—

—

27

28

28

AST 3

—

—

—

28

25

21

AST 2

—

—

—

14

15

17

AST 1

—

—

—

14

12

5

AST yhteensä

—

—

—

138

145

145

Yhteensä

—

—

—

426

456

456

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/137 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/137

---

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 95/25)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

2

KOMISSION TUKI

2 0

EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

Osasto 2 yhteensä

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 6 937 000 | 6 488 000 | 5 860 272,— |
| 1 2 | SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA | 26 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 150 000 | 150 000 | 131 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT | 178 000 | 217 000 | 206 500,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 296 000 | 6 885 000 | 6 225 772,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 1 300 000 | 1 988 000 | 2 273 400,— |
| 2 1 | TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO | 530 000 | 634 000 | 394 800,— |
| 2 2 | TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT | 26 000 | 61 000 | 118 500,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 33 000 | 22 000 | 52 800,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 7 000 | 9 000 | 20 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 896 000 | 2 714 000 | 2 859 500,— |
| 3 |
| TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT | 5 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 120 000 | 78 000 | 107 000,— |
| 3 3 | MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 488 000 | 220 000 | 580 200,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 613 000 | 301 000 | 689 200,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 472,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

6 937 000

6 488 000

5 860 272,—

1 2

SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA

26 000

25 000

25 000,—

1 3

VIRKAMATKAT

150 000

150 000

131 000,—

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

178 000

217 000

206 500,—

1 7

EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT

5 000

5 000

3 000,—

Osasto 1 yhteensä

7 296 000

6 885 000

6 225 772,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTOTILAT

1 300 000

1 988 000

2 273 400,—

2 1

TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO

530 000

634 000

394 800,—

2 2

TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT

26 000

61 000

118 500,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

33 000

22 000

52 800,—

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

7 000

9 000

20 000,—

Osasto 2 yhteensä

1 896 000

2 714 000

2 859 500,—

3

TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

5 000

3 000

2 000,—

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUT

120 000

78 000

107 000,—

3 3

MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

488 000

220 000

580 200,—

Osasto 3 yhteensä

613 000

301 000

689 200,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 805 000

9 900 000

9 774 472,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 9 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AD yhteensä | — | — | — | 28 | 28 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| Yhteensä | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

2

1

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

7

9

6

AD 5

—

—

—

—

2

5

AD yhteensä

—

—

—

28

28

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

5

5

6

Yhteensä

—

—

—

33

33

33

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Sopimussuhteiset toimet |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 67 | 66 |
| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| AD yhteensä | — | — |
| FG + AD yhteensä | 67 | 66 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Sopimussuhteiset toimet

2012

2011

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

16

FG I

1

1

Tehtäväryhmä yhteensä

67

66

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

AD yhteensä

—

—

FG + AD yhteensä

67

66

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/143 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/143

---

Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2012

(2012/C 95/26)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

Osasto 2 yhteensä

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 2 725 000 | 2 358 000 | 921 034,84 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 20 000 | 47 000 | 83 446,04 |
| 1 3 | MATKAKULUT | 45 000 | 45 000 | 35 260,36 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 30 000 | 17 000 | 62 294,50 |
| 1 5 | KOULUTUS | 55 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 70 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 15 000 | 18 000 | 15 410,40 |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 960 000 | 2 585 000 | 1 117 446,14 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTO | 492 800 | 113 000 | 45 925,16 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 130 000 | 166 000 | 229 046,91 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 110 000 | 85 000 | 103 881,22 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 40 000 | 36 000 | 36 450,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 60 000 | 50 000 | 7 000,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 250 000 | 245 000 | 112 683,58 |
| 2 6 | KÄYTTÖKUSTANNUKSET | 45 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 20 000 | 50 000 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 187 800 | 805 000 | 534 986,87 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 200 000 | 380 000 | 181 390,— |
| 3 1 | TOIMIELIMET JA EIGEN ELIMET | — | — | 397 343,23 |
| 3 2 | VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT | 1 260 000 | 1 220 000 | 441 271,86 |
| 3 3 | SUKUPUOLTEN VÄLISEEN TASA-ARVOTYÖHÖN LIITTYVÄ MENETELMIEN JA KÄYTÄNTÖJEN KERÄÄMINEN JA PROSESSOINTI | 1 060 000 | 895 000 | 67 742,46 |
| 3 4 | TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT | 534 000 | 650 000 | 904 959,25 |
| 3 5 | VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ | 540 000 | 995 000 | 191 713,74 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 594 000 | 4 140 000 | 2 184 420,54 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 741 800 | 7 530 000 | 3 836 853,55 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

2 725 000

2 358 000

921 034,84

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

20 000

47 000

83 446,04

1 3

MATKAKULUT

45 000

45 000

35 260,36

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

30 000

17 000

62 294,50

1 5

KOULUTUS

55 000

50 000

0,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

70 000

50 000

0,—

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

15 000

18 000

15 410,40

Osasto 1 yhteensä

2 960 000

2 585 000

1 117 446,14

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTO

492 800

113 000

45 925,16

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

130 000

166 000

229 046,91

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

110 000

85 000

103 881,22

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

40 000

36 000

36 450,—

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

60 000

50 000

7 000,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

250 000

245 000

112 683,58

2 6

KÄYTTÖKUSTANNUKSET

45 000

20 000

0,—

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

40 000

40 000

0,—

2 8

TUTKIMUKSET

20 000

50 000

0,—

Osasto 2 yhteensä

1 187 800

805 000

534 986,87

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

200 000

380 000

181 390,—

3 1

TOIMIELIMET JA EIGEN ELIMET

—

—

397 343,23

3 2

VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT

1 260 000

1 220 000

441 271,86

3 3

SUKUPUOLTEN VÄLISEEN TASA-ARVOTYÖHÖN LIITTYVÄ MENETELMIEN JA KÄYTÄNTÖJEN KERÄÄMINEN JA PROSESSOINTI

1 060 000

895 000

67 742,46

3 4

TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT

534 000

650 000

904 959,25

3 5

VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ

540 000

995 000

191 713,74

Osasto 3 yhteensä

3 594 000

4 140 000

2 184 420,54

KAIKKI YHTEENSÄ

7 741 800

7 530 000

3 836 853,55

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | — | | — |
| AD 14 | — | — | — | — | | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Yhtensä AD | — | — | — | 23 | 20 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | | — |
| AST 8 | — | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | — | — | — | | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | | — |
| AST 2 | — | — | — | — | | — |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Yhtensä AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Yhtensä | — | — | — | 30 | 27 | 25 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

4

3

AD 7

—

—

—

4

3

2

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Yhtensä AD

—

—

—

23

20

18

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

—

—

—

7

7

7

Yhtensä

—

—

—

30

27

25

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/147 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/147

---

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 95/27)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| 4 |
| TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | — | 678 707 | 793 386,— |
| | Osasto 4 yhteensä | — | 678 707 | 793 386,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 569 814 | 39 174 900 | 33 592 610,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

2

KOMISSION TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

Osasto 2 yhteensä

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

—

678 707

793 386,—

Osasto 4 yhteensä

—

678 707

793 386,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

48 569 814

39 174 900

33 592 610,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, KORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT | 28 442 000 | 25 093 000 | 19 740 655,— |
| 1 2 | SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA | 87 000 | 61 000 | 63 321,75 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 627 000 | 767 000 | 201 007,05 |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT | 1 204 800 | 1 055 000 | 327 785,52 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, TAPAHTUMAT JA SISÄISET KOKOUKSET | 20 000 | 20 000 | 10 518,93 |
| | Osasto 1 yhteensä | 30 380 800 | 26 996 000 | 20 343 288,25 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 6 960 000 | 5 380 000 | 4 694 241,69 |
| 2 1 | TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA HUOLTO | 5 667 714 | 3 436 000 | 3 061 364,60 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT | 190 400 | 382 000 | 114 848,30 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 92 000 | 194 300 | 108 711,29 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 62 000 | 64 000 | 76 029,56 |
| | Osasto 2 yhteensä | 12 972 114 | 9 456 300 | 8 055 195,44 |
| 3 |
| TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT | 37 000 | 95 000 | 8 477,23 |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN, JULKAISUT JA VIESTINTÄ | 380 600 | 430 600 | 5 604,96 |
| 3 3 | MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 4 799 300 | 2 197 000 | 1 608 471,40 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 216 900 | 2 722 600 | 1 622 553,59 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 569 814 | 39 174 900 | 30 021 037,28 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, KORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT

28 442 000

25 093 000

19 740 655,—

1 2

SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA

87 000

61 000

63 321,75

1 3

VIRKAMATKAKULUT

627 000

767 000

201 007,05

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

1 204 800

1 055 000

327 785,52

1 7

EDUSTUSKULUT, TAPAHTUMAT JA SISÄISET KOKOUKSET

20 000

20 000

10 518,93

Osasto 1 yhteensä

30 380 800

26 996 000

20 343 288,25

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTOTILAT

6 960 000

5 380 000

4 694 241,69

2 1

TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA HUOLTO

5 667 714

3 436 000

3 061 364,60

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT

190 400

382 000

114 848,30

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

92 000

194 300

108 711,29

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

62 000

64 000

76 029,56

Osasto 2 yhteensä

12 972 114

9 456 300

8 055 195,44

3

TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

37 000

95 000

8 477,23

3 2

TIEDOTTAMINEN, JULKAISUT JA VIESTINTÄ

380 600

430 600

5 604,96

3 3

MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

4 799 300

2 197 000

1 608 471,40

Osasto 3 yhteensä

5 216 900

2 722 600

1 622 553,59

KAIKKI YHTEENSÄ

48 569 814

39 174 900

30 021 037,28

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 19 | 16 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 32 | 26 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 27 | 29 | 28 |
| AD yhteensä | — | — | — | 117 | 106 | 95 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Yhteensä | — | — | — | 128 | 117 | 106 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2011

2010

2009

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

3

1

AD 11

—

—

—

4

5

2

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

12

12

10

AD 8

—

—

—

8

4

4

AD 7

—

—

—

19

16

13

AD 6

—

—

—

32

26

23

AD 5

—

—

—

27

29

28

AD yhteensä

—

—

—

117

106

95

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

11

11

11

Yhteensä

—

—

—

128

117

106

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 60 | 48 |
| FG III | 139 | 124 | 115 |
| FG II | 175 | 158 | 148 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Yhteensä | 385 | 349 | 318 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 385 | 349 | 318 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2011

2010

FG IV

64

60

48

FG III

139

124

115

FG II

175

158

148

FG I

7

7

7

Yhteensä

385

349

318

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

385

349

318

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/153 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/153

---

Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

(2012/C 95/28)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| 2 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 2 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 216 900 | 12 850 000 | 10 257 417,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

Osasto 1 yhteensä

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

2

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

1 994 360,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

1 994 360,—

KAIKKI YHTEENSÄ

10 216 900

12 850 000

10 257 417,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 451 551,— | 5 439 271,— |
| 1 2 | REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 128 000 | 128 000 | 116 000 | 116 000 | 214 929,— | 190 344,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT | 128 000 | 128 000 | 110 000 | 110 000 | 148 000,— | 121 795,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS | 172 000 | 172 000 | 170 000 | 170 000 | 142 037,— | 66 508,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 4 711,— | 4 411,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 225 000 | 6 225 000 | 6 047 000 | 6 047 000 | 5 961 228,— | 5 822 530,— |
| 2 |
| HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 310 000 | 310 000 | 326 000 | 326 000 | 287 550,— | 112 011,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 320 000 | 320 000 | 240 000 | 240 000 | 231 426,— | 95 097,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 38 000 | 38 000 | 37 000 | 37 000 | 62 495,— | 15 762,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 34 632,— | 23 216,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 75 000 | 75 000 | 73 000 | 73 000 | 56 021,— | 32 096,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 164 000 | 164 000 | 78 000 | 78 000 | 56 889,— | 56 241,— |
| 2 6 | TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN) | 260 000 | 260 000 | 342 000 | 342 000 | 182 275,— | 105 495,— |
| 2 7 | YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ | 87 359 | 87 359 | 102 000 | 102 000 | 63 073,— | 51 117,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 233 000 | 1 233 000 | 974 362,— | 491 035,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN | 716 601 | 716 601 | 644 000 | 644 000 | 491 634,— | 203 858,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN KOORDINOINTI | 995 940 | 995 940 | 926 000 | 926 000 | 2 830 193,— | 2 677 616,— |
| 3 2 | VARAINHANKINTA | | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 570 000 | 4 570 000 | 3 321 827,— | 2 881 475,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 850 000 | 11 850 000 | 10 257 417,— | 9 194 839,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

5 787 000

5 787 000

5 639 000

5 639 000

5 451 551,—

5 439 271,—

1 2

REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

128 000

128 000

116 000

116 000

214 929,—

190 344,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT

128 000

128 000

110 000

110 000

148 000,—

121 795,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS

172 000

172 000

170 000

170 000

142 037,—

66 508,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT

10 000

10 000

12 000

12 000

4 711,—

4 411,—

Osasto 1 yhteensä

6 225 000

6 225 000

6 047 000

6 047 000

5 961 228,—

5 822 530,—

2

HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN

310 000

310 000

326 000

326 000

287 550,—

112 011,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN

320 000

320 000

240 000

240 000

231 426,—

95 097,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

38 000

38 000

37 000

37 000

62 495,—

15 762,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

25 000

25 000

35 000

35 000

34 632,—

23 216,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

75 000

75 000

73 000

73 000

56 021,—

32 096,—

2 5

KOKOUSKULUT

164 000

164 000

78 000

78 000

56 889,—

56 241,—

2 6

TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN)

260 000

260 000

342 000

342 000

182 275,—

105 495,—

2 7

YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ

87 359

87 359

102 000

102 000

63 073,—

51 117,—

Osasto 2 yhteensä

1 279 359

1 279 359

1 233 000

1 233 000

974 362,—

491 035,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN

716 601

716 601

644 000

644 000

491 634,—

203 858,—

3 1

OPERATIIVINEN KOORDINOINTI

995 940

995 940

926 000

926 000

2 830 193,—

2 677 616,—

3 2

VARAINHANKINTA

1 000 000

4 000 000

3 000 000

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

1 712 541

2 712 541

5 570 000

4 570 000

3 321 827,—

2 881 475,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 216 900

10 216 900

12 850 000

11 850 000

10 257 417,—

9 194 839,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | | 1 | | | | |
| AD 10 | | | | 1 | | 3 |
| AD 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| AD yhteensä | 6 | 14 | 4 | 16 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | 1 | 5 | | 6 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | 1 | | 2 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | 2 | 31 | 0 | 33 | | 33 |
| Kaikki yhteensä | 8 | 45 | 4 | 49 | | 54 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2010

2011

2012

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

AD 12

1

2

1

2

2

AD 11

1

AD 10

1

3

AD 9

3

5

2

6

6

AD 8

2

1

1

2

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

AD yhteensä

6

14

4

16

21

AST 11

1

1

AST 10

1

5

6

7

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

AST 2

3

2

1

AST 1

AST yhteensä

2

31

0

33

33

Kaikki yhteensä

8

45

4

49

54

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/157 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/157

---

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

(2012/C 95/29)

TULOT
   (1)

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 9 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 39 000 000 | 35 600 737 | |
| 9 9 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

9

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

39 000 000

35 600 737

9 9

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

39 000 000

35 600 737

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

39 000 000

35 600 737

0,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, PALKANLISÄT JA MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 22 346 150 | 20 973 387 | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTOSTA JA VAIHTUMISESTA AIHEUTUNEET SEKALAISET MENOT | 101 000 | 150 500 | |
| 1 3 | TYÖMATKAKULUT JA MUUT NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 470 000 | 350 000 | |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSKULUT | 762 000 | 592 100 | |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT: MUUT KULUT | 384 000 | 232 000 | |
| 1 7 | EDUSTUS- JA VAPAA-AJANTOIMINTAKULUT | 23 000 | 20 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 24 086 150 | 22 317 987 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 5 487 000 | 4 615 000 | |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 6 499 000 | 5 633 000 | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 121 500 | 224 000 | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 98 750 | 96 750 | |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 746 100 | 891 000 | |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 16 500 | 16 000 | |
| 2 6 | TEKNINEN JA HALLINNOLLINEN TUKI | 1 687 000 | 1 564 000 | |
| 2 7 | KIINTEÄMÄÄRÄISET KULUT | 272 000 | 243 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 14 927 850 | 13 282 750 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 014 000 | 35 600 737 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, PALKANLISÄT JA MUUT HENKILÖSTÖMENOT

22 346 150

20 973 387

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTOSTA JA VAIHTUMISESTA AIHEUTUNEET SEKALAISET MENOT

101 000

150 500

1 3

TYÖMATKAKULUT JA MUUT NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

470 000

350 000

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSKULUT

762 000

592 100

1 6

SOSIAALIPALVELUT: MUUT KULUT

384 000

232 000

1 7

EDUSTUS- JA VAPAA-AJANTOIMINTAKULUT

23 000

20 000

Osasto 1 yhteensä

24 086 150

22 317 987

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

TOIMISTOTILAT

5 487 000

4 615 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

6 499 000

5 633 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

121 500

224 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

98 750

96 750

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

746 100

891 000

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

16 500

16 000

2 6

TEKNINEN JA HALLINNOLLINEN TUKI

1 687 000

1 564 000

2 7

KIINTEÄMÄÄRÄISET KULUT

272 000

243 000

Osasto 2 yhteensä

14 927 850

13 282 750

KAIKKI YHTEENSÄ

39 014 000

35 600 737

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Yhteensä tehtäväryhmä AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä tehtäväryhmä AST | — | — | — | — |
| Henkilöstö yhteensä | — | 100 | — | 100 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2011

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Yhteensä tehtäväryhmä AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä tehtäväryhmä AST

—

—

—

—

Henkilöstö yhteensä

—

100

—

100

---

(1)  Yksityiskohtainen talousarvio ERCEA:n verkkosivustolla http://erc.europa.eu/

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/161 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/161

---

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 95/30)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 83 655 000 | 84 352 170 | 79 882 213,— |
| 9 1 | ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | p.m. | 122 000 | 1 380 060,— |
| 9 2 | MUUT TULOT | 497 000 | 358 000 | 2 581 488,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

83 655 000

84 352 170

79 882 213,—

9 1

ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

p.m.

122 000

1 380 060,—

9 2

MUUT TULOT

497 000

358 000

2 581 488,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Osasto 9 yhteensä

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

KAIKKI YHTEENSÄ

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 51 602 000 | 50 056 200 | 48 668 791,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | 220 000 | 232 600 | 247 500,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 1 030 000 | 1 236 000 | 964 268,— |
| 1 4 | KOULUTUS | 350 000 | 314 400 | 381 758,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 864 000 | 781 500 | 275 965,— |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 100 000 | 120 000 | 112 740,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 54 166 000 | 52 740 700 | 50 651 022,— |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 3 501 000 | 3 569 500 | 2 114 843,— |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 2 204 000 | 1 324 500 | 2 268 389,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 675 000 | 1 126 000 | 3 616 263,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 421 000 | 988 000 | 1 240 624,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 526 000 | 475 000 | 396 969,— |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 1 576 000 | 2 758 000 | 1 975 976,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 903 000 | 10 241 000 | 20 177 674,— |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 3 796 000 | 3 497 100 | 2 146 524,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 11 174 000 | 12 617 200 | 11 597 284,— |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 3 750 000 | 3 338 000 | 5 367 183,— |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 2 000 000 | 1 250 000 | 600 000,— |
| 3 4 | ECC/COSI | 300 000 | 200 000 | 2 304,— |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 63 000 | 65 000 | 63 894,— |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | 883 170 | 263 438,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 21 083 000 | 21 850 470 | 20 040 627,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 84 152 000 | 84 832 170 | 90 869 323,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

51 602 000

50 056 200

48 668 791,—

1 2

VIRKAMATKAT

220 000

232 600

247 500,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

1 030 000

1 236 000

964 268,—

1 4

KOULUTUS

350 000

314 400

381 758,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

864 000

781 500

275 965,—

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

100 000

120 000

112 740,—

Osasto 1 yhteensä

54 166 000

52 740 700

50 651 022,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

3 501 000

3 569 500

2 114 843,—

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

2 204 000

1 324 500

2 268 389,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

675 000

1 126 000

3 616 263,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

421 000

988 000

1 240 624,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

526 000

475 000

396 969,—

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

1 576 000

2 758 000

1 975 976,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Osasto 2 yhteensä

8 903 000

10 241 000

20 177 674,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

3 796 000

3 497 100

2 146 524,—

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

11 174 000

12 617 200

11 597 284,—

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

3 750 000

3 338 000

5 367 183,—

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

2 000 000

1 250 000

600 000,—

3 4

ECC/COSI

300 000

200 000

2 304,—

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

63 000

65 000

63 894,—

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

883 170

263 438,—

Osasto 3 yhteensä

21 083 000

21 850 470

20 040 627,—

KAIKKI YHTEENSÄ

84 152 000

84 832 170

90 869 323,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 70 | — | 71 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 123 | — | 125 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 52 | — | 51 |
| AD 5 | — | 36 | — | 37 | — | 37 |
| AD yhteensä | — | 391 | — | 395 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 62 | — | 62 | — | 60 |
| Yhteensä | — | 453 | — | 457 | — | 457 |
| Kaikki yhteensä | 453 | 457 | 457 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2010

2011

2012

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

70

—

71

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

123

—

125

—

127

AD 6

—

52

—

52

—

51

AD 5

—

36

—

37

—

37

AD yhteensä

—

391

—

395

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

62

—

62

—

60

Yhteensä

—

453

—

457

—

457

Kaikki yhteensä

453

457

457

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 7 | 7 | 10 |
| III | 64 | 64 | 84 |
| II | 2 | 2 | 2 |
| I | — | | 2 |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 73 | 73 | 98 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 22 | 25 | 40 |
| Yhteensä | 95 | 98 | 138 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2011

2012

IV

7

7

10

III

64

64

84

II

2

2

2

I

—

2

Tehtäväryhmät yhteensä

73

73

98

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

22

25

40

Yhteensä

95

98

138

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/167 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/167

---

Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 95/31)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| TUET JA MAKSUOSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN KOMISSION TUKI | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| 2 |
| EFPIAN (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS) TUKI |
| 2 0 | EFPIAN (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS) TUKI | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| 3 |
| SIIRROT EDELLISILÄT VUOSILTA |
| 3 0 | SIIRROT EDELLISILÄT VUOSILTA | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

TUET JA MAKSUOSUUDET

1 0

EUROOPAN KOMISSION TUKI

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

Osasto 1 yhteensä

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

2

EFPIAN (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS) TUKI

2 0

EFPIAN (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS) TUKI

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

Osasto 2 yhteensä

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

3

SIIRROT EDELLISILÄT VUOSILTA

3 0

SIIRROT EDELLISILÄT VUOSILTA

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Osasto 3 yhteensä

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

KAIKKI YHTEENSÄ

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 492 000 | 3 492 000 | | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 1 4 | MUUT HENKILÖSTÖKULUT (TYÖTERVEYS) | 80 000 | 80 000 | 188 000 | 188 000 | | |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 010 000 | 4 010 000 | | |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 510 000 | 510 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 750 000 | 750 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 80 000 | 80 000 | 185 000 | 185 000 | | |
| 2 5 | VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT | 150 000 | 150 000 | 230 000 | 230 000 | | |
| 2 6 | TOIMINTAMENOIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET | 576 000 | 576 000 | 1 067 480 | 1 067 480 | | |
| 2 7 | ULKOINEN VIESTINTÄ, TIEDOTUS JA SUHDETOIMINTA | 760 000 | 760 000 | 956 480 | 956 480 | | |
| 2 8 | TUTKIMUKSET JA JÄLKITARKASTUS | 800 000 | 800 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 9 | ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA -ARVIOINNIT | 733 000 | 733 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 859 000 | 4 859 000 | 5 408 960 | 5 408 960 | | |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | IMI JU:N TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN | 301 951 800 | 93 083 960 | 159 098 520 | 14 622 613 | | |
| 3 1 | MASKUSITOUMUSMÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 364 363 361 | 103 809 163 | 275 960 610 | 79 479 290 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 131 000

4 131 000

3 492 000

3 492 000

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT

50 000

50 000

60 000

60 000

1 3

VIRKAMATKAT

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

MUUT HENKILÖSTÖKULUT (TYÖTERVEYS)

80 000

80 000

188 000

188 000

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

30 000

30 000

20 000

20 000

Osasto 1 yhteensä

4 541 000

4 541 000

4 010 000

4 010 000

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

510 000

510 000

710 000

710 000

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

750 000

750 000

550 000

550 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

350 000

350 000

250 000

250 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

150 000

150 000

150 000

150 000

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

80 000

80 000

185 000

185 000

2 5

VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT

150 000

150 000

230 000

230 000

2 6

TOIMINTAMENOIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET

576 000

576 000

1 067 480

1 067 480

2 7

ULKOINEN VIESTINTÄ, TIEDOTUS JA SUHDETOIMINTA

760 000

760 000

956 480

956 480

2 8

TUTKIMUKSET JA JÄLKITARKASTUS

800 000

800 000

600 000

600 000

2 9

ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA -ARVIOINNIT

733 000

733 000

710 000

710 000

Osasto 2 yhteensä

4 859 000

4 859 000

5 408 960

5 408 960

3

TOIMINTA

3 0

IMI JU:N TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN

301 951 800

93 083 960

159 098 520

14 622 613

3 1

MASKUSITOUMUSMÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Osasto 3 yhteensä

364 363 361

103 809 163

275 960 610

79 479 290

KAIKKI YHTEENSÄ

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 23 | — | 20 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Yhteensä | — | 29 | — | 26 | — | 29 |
| Kaikki yhteensä | 29 | 26 | 29 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2010

2011

2012

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

2

—

2

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

4

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

23

—

20

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

6

—

6

—

6

Yhteensä

—

29

—

26

—

29

Kaikki yhteensä

29

26

29

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 |
| --- | --- |
| IV | 2 |
| III | 4 |
| II | 1 |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 7 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — |
| Yhteensä | 7 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

IV

2

III

4

II

1

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

7

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

Yhteensä

7

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/173 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/173

---

Polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 95/32)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| TULOT |
| 2 0 | TULOT | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| 3 |
| SIIRROT VUODELTA 2009 JA2010 NUMEROTIEDOT |
| 3 0 | SIIRROT VUODELTA 2009 JA 2010 NUMEROTIEDOT | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

TULOT

2 0

TULOT

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

Osasto 2 yhteensä

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

3

SIIRROT VUODELTA 2009 JA2010 NUMEROTIEDOT

3 0

SIIRROT VUODELTA 2009 JA 2010 NUMEROTIEDOT

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

Osasto 3 yhteensä

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

KAIKKI YHTEENSÄ

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 238 000 | 2 238 000 | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 202 951,— | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT | 15 000 | 15 000 | 101 000 | 101 000 | 7 271,— | |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 140 000 | 140 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000,— | |
| 1 4 | MUUT HENKILÖSTÖKULUT (TYÖTERVEYS) | 42 000 | 42 000 | 78 000 | 78 000 | 45 000,— | |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 8 000,— | |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 390 000 | 2 390 000 | 1 313 222,— | |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 308 500 | 308 500 | 453 200 | 453 200 | 156 921,— | |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 165 000 | 165 000 | 101 500 | 101 500 | 105 000,— | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 41 000 | 41 000 | 68 000 | 68 000 | 10 979,— | |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 15 612 | 15 612 | 28 300 | 28 300 | 19 037,— | |
| 2 5 | VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT | 44 500 | 44 500 | 40 000 | 40 000 | 31 563,— | |
| 2 6 | TOIMINTAMENOIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET | 750 000 | 750 000 | 324 000 | 324 000 | 237 164,— | |
| 2 7 | TUTKIMUKSET | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 2 8 | ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA -KOKOUKSET | 627 000 | 627 000 | 641 000 | 641 000 | 324 965,— | |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 973 612 | 1 973 612 | 1 683 000 | 1 683 000 | 935 629,— | |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | FCH-YHTEISYRITYKSEN TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | 2 248 851,— | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

2 238 000

2 238 000

2 091 000

2 091 000

1 202 951,—

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT

15 000

15 000

101 000

101 000

7 271,—

1 3

VIRKAMATKAT

140 000

140 000

100 000

100 000

50 000,—

1 4

MUUT HENKILÖSTÖKULUT (TYÖTERVEYS)

42 000

42 000

78 000

78 000

45 000,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

15 000

15 000

20 000

20 000

8 000,—

Osasto 1 yhteensä

2 450 000

2 450 000

2 390 000

2 390 000

1 313 222,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

308 500

308 500

453 200

453 200

156 921,—

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

165 000

165 000

101 500

101 500

105 000,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

17 000

17 000

22 000

22 000

50 000,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

41 000

41 000

68 000

68 000

10 979,—

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

15 612

15 612

28 300

28 300

19 037,—

2 5

VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT

44 500

44 500

40 000

40 000

31 563,—

2 6

TOIMINTAMENOIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET

750 000

750 000

324 000

324 000

237 164,—

2 7

TUTKIMUKSET

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA -KOKOUKSET

627 000

627 000

641 000

641 000

324 965,—

Osasto 2 yhteensä

1 973 612

1 973 612

1 683 000

1 683 000

935 629,—

3

TOIMINTA

3 0

FCH-YHTEISYRITYKSEN TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

Osasto 3 yhteensä

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

KAIKKI YHTEENSÄ

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

2 248 851,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Yhteensä | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Kaikki yhteensä | 18 | 18 | 18 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2010

2011

2012

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

7

—

7

—

7

Yhteensä

—

18

—

18

—

18

Kaikki yhteensä

18

18

18

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| IV | 1 | 1 |
| III | 1 | 1 |
| II | — | — |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 2 | 2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 2 | 2 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2012

IV

1

1

III

1

1

II

—

—

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

2

2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

2

2

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/179

---

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2012

(2012/C 95/33)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISSION TUKI |
| 1 0 | KOMISSION TUKI | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| 2 |
| JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET |
| 2 0 | JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| 3 |
| ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010 |
| 3 0 | ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010 | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 183 966 000 | 192 350 991 | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

KOMISSION TUKI

1 0

KOMISSION TUKI

142 800 000

156 137 690

0,—

Osasto 1 yhteensä

142 800 000

156 137 690

0,—

2

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 0

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 775 000

2 576 905

0,—

Osasto 2 yhteensä

2 775 000

2 576 905

0,—

3

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010

3 0

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010

38 391 000

33 636 396

0,—

Osasto 3 yhteensä

38 391 000

33 636 396

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

183 966 000

192 350 991

0,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 780 000 | 2 480 000 | |
| 1 2 | SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT | 300 000 | 525 810 | |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 170 000 | 128 000 | |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 40 000 | 40 000 | |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 20 000 | 100 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 310 000 | 3 273 810 | |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 330 000 | 350 000 | |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 65 000 | 90 000 | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 40 000 | 30 000 | |
| 2 3 | TOIMINTAMENOT | 50 000 | 70 000 | |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 35 000 | 30 000 | |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 250 000 | 140 000 | |
| 2 7 | VIESTINTÄ | 250 000 | 180 000 | |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 400 000 | 170 000 | |
| 2 9 | EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT | 820 000 | 820 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 240 000 | 1 880 000 | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 32 515 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | 12 230 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | 12 500 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | 16 300 000 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | 21 000 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | 8 000 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 3 000 000 | |
| 3 7 | EHDOTUSPYYNNÖT | 50 000 000 | 64 326 201 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 178 416 000 | 169 871 201 | |
| 4 |
| KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA |
| 4 0 | KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA | | 17 325 980 | |
| | Osasto 4 yhteensä | | 17 325 980 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 183 966 000 | 192 350 991 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

2 780 000

2 480 000

1 2

SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT

300 000

525 810

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

170 000

128 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

40 000

40 000

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

p.m.

p.m.

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

20 000

100 000

Osasto 1 yhteensä

3 310 000

3 273 810

2

RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

330 000

350 000

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

65 000

90 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

40 000

30 000

2 3

TOIMINTAMENOT

50 000

70 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

35 000

30 000

2 5

KOKOUSKULUT

250 000

140 000

2 7

VIESTINTÄ

250 000

180 000

2 8

TUTKIMUKSET

400 000

170 000

2 9

EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT

820 000

820 000

Osasto 2 yhteensä

2 240 000

1 880 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

3 000 000

3 7

EHDOTUSPYYNNÖT

50 000 000

64 326 201

Osasto 3 yhteensä

178 416 000

169 871 201

4

KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA

4 0

KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA

17 325 980

Osasto 4 yhteensä

17 325 980

KAIKKI YHTEENSÄ

183 966 000

192 350 991

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Yhteensä | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Kaikki yhteensä | 17 | 17 | 18 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2010

2011

2012

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

1

—

1

—

1

Yhteensä

—

17

—

17

—

18

Kaikki yhteensä

17

17

18

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| IV | 1 | 1 |
| III | 2 | 2 |
| II | 3 | 3 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 6 | 6 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | — | — |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2012

IV

1

1

III

2

2

II

3

3

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

6

6

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

—

—

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/185 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/185

---

ARTEMIS-yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 95/34)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TUET JA MAKSUOSUUDET |
| 1 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| 2 |
| TUKI ARTEMISIALTA |
| 2 0 | TUKI ARTEMISIALTA | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 122 055 | 46 559 100 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

TUET JA MAKSUOSUUDET

1 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

56 922 055

45 559 100

Osasto 1 yhteensä

56 922 055

45 559 100

2

TUKI ARTEMISIALTA

2 0

TUKI ARTEMISIALTA

1 200 000

1 000 000

Osasto 2 yhteensä

1 200 000

1 000 000

KAIKKI YHTEENSÄ

58 122 055

46 559 100

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 1 276 680 | 1 220 700 | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT | 5 062 | 5 000 | |
| 1 4 | SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 5 062 | 15 000 | |
| 1 7 | VIRKAMATKAT JA EDUSTUSKULUT | 60 746 | 90 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 1 347 550 | 1 330 700 | |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 263 233 | 225 000 | |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 80 995 | 125 000 | |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 4 050 | 20 000 | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 6 075 | 10 000 | |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 9 112 | 10 000 | |
| 2 6 | ARVIOINNIT JA TARKASTELUT (LUKU 3 2 VUONNA 2010) | 303 730 | 445 000 | |
| 2 7 | INNOVOINTITOIMINTA (LUKU 3 3 VUONNA 2010) | 50 622 | 80 000 | |
| 2 8 | JULKAISUTOIMINTA JA VIESTINTÄ (LUKU 3 4 VUONNA 2010) | 232 680 | 260 000 | |
| 2 9 | TARKASTUKSET JA ARVIOINNIT (LUKU 3 5 VUONNA 2010) | 30 373 | 30 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 980 870 | 1 205 000 | |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 1 | VALITUT TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEET | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 446 607 | 28 535 700 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

1 276 680

1 220 700

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT

5 062

5 000

1 4

SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

5 062

15 000

1 7

VIRKAMATKAT JA EDUSTUSKULUT

60 746

90 000

Osasto 1 yhteensä

1 347 550

1 330 700

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

263 233

225 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

80 995

125 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

4 050

20 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

6 075

10 000

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

9 112

10 000

2 6

ARVIOINNIT JA TARKASTELUT (LUKU 3 2 VUONNA 2010)

303 730

445 000

2 7

INNOVOINTITOIMINTA (LUKU 3 3 VUONNA 2010)

50 622

80 000

2 8

JULKAISUTOIMINTA JA VIESTINTÄ (LUKU 3 4 VUONNA 2010)

232 680

260 000

2 9

TARKASTUKSET JA ARVIOINNIT (LUKU 3 5 VUONNA 2010)

30 373

30 000

Osasto 2 yhteensä

980 870

1 205 000

3

TOIMINTA

3 1

VALITUT TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEET

55 118 187

26 000 000

Osasto 3 yhteensä

55 118 187

26 000 000

KAIKKI YHTEENSÄ

57 446 607

28 535 700

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | 7 | 8 | 8 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2010

2011

2012

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

7

8

8

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| IV | — | — |
| III | 4 | 4 |
| II | 3 | 3 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 7 | 7 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | 1 |
| Yhteensä | 7 | 8 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2012

IV

—

—

III

4

4

II

3

3

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

7

7

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

1

Yhteensä

7

8

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/191

---

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 95/35)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

9 393 000

6 400 200

Osasto 1 yhteensä

9 393 000

6 400 200

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

6 262 000

4 266 800

Osasto 2 yhteensä

6 262 000

4 266 800

KAIKKI YHTEENSÄ

15 655 000

10 667 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 7 957 000 | 4 227 522 | |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 760 000 | 492 478 | |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 63 000 | 28 000 | |
| 1 6 | KOULUTUS | 280 000 | 52 000 | |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 20 000 | 10 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 080 000 | 4 810 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 235 000 | 893 300 | |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 690 000 | 741 300 | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 284 000 | 130 000 | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 152 000 | 144 400 | |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 197 000 | 113 000 | |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 370 000 | 350 000 | |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 667 000 | 565 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 595 000 | 2 937 000 | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET | 505 000 | 300 750 | |
| 3 2 | TIEDONKERUU; EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 2 475 000 | 2 619 250 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 980 000 | 2 920 000 | |
| 9 |
| ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

7 957 000

4 227 522

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

760 000

492 478

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

63 000

28 000

1 6

KOULUTUS

280 000

52 000

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

20 000

10 000

Osasto 1 yhteensä

9 080 000

4 810 000

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 235 000

893 300

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

690 000

741 300

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

284 000

130 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

152 000

144 400

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

197 000

113 000

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

370 000

350 000

2 6

KOKOUSKULUT

667 000

565 000

Osasto 2 yhteensä

3 595 000

2 937 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET

505 000

300 750

3 2

TIEDONKERUU; EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

2 475 000

2 619 250

Osasto 3 yhteensä

2 980 000

2 920 000

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

15 655 000

10 667 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 11 | — | 5 | — | — |
| AD yhteensä | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST yhteensä | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Yhteensä | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Kaikki yhteensä | 69 | 46 | — |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2011

2010

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

5

—

3

—

—

AD 10

—

7

—

5

—

—

AD 9

—

4

—

4

—

—

AD 8

—

5

—

4

—

—

AD 7

—

10

—

8

—

—

AD 6

—

7

—

3

—

—

AD 5

—

11

—

5

—

—

AD yhteensä

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

0

—

0

—

—

AST 7

—

0

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

2

—

0

—

—

AST 3

—

3

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

AST yhteensä

—

12

—

9

—

—

Yhteensä

—

69

—

46

—

—

Kaikki yhteensä

69

46

—

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| IV | 4 | 2 |
| III | 2 | 2 |
| II | 6 | 3 |
| I | 0 | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 12 | 7 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 8 | 6 |
| Yhteensä | 20 | 13 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2011

IV

4

2

III

2

2

II

6

3

I

0

—

Tehtäväryhmät yhteensä

12

7

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

8

6

Yhteensä

20

13

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/197

---

Euroopan pankkiviranomaisen (EPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 95/36)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| 4 |
| TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS | 325 432 | 199 000 | |
| | Osasto 4 yhteensä | 325 432 | 199 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

12 122 768

7 410 800

Osasto 1 yhteensä

12 122 768

7 410 800

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

8 298 800

5 073 200

Osasto 2 yhteensä

8 298 800

5 073 200

4

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

325 432

199 000

Osasto 4 yhteensä

325 432

199 000

KAIKKI YHTEENSÄ

20 747 000

12 683 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 274 000 | 5 413 303 | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 1 206 000 | 631 197 | |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 60 000 | 471 000 | |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 166 000 | 28 000 | |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | | — | |
| 1 6 | KOULUTUS | 174 000 | 64 500 | |
| 1 7 | VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT | 28 000 | 26 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 908 000 | 6 634 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT | 2 530 000 | 2 047 380 | |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 480 000 | 297 620 | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 205 000 | 54 000 | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 256 000 | 78 000 | |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 200 000 | 110 000 | |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 60 000 | 250 000 | |
| 2 6 | KOKOUKSET | 406 000 | 422 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 137 000 | 3 259 000 | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET | 1 317 000 | 500 000 | |
| 3 2 | TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 4 385 000 | 2 290 000 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 702 000 | 2 790 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

9 274 000

5 413 303

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

1 206 000

631 197

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

60 000

471 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

166 000

28 000

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

—

1 6

KOULUTUS

174 000

64 500

1 7

VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT

28 000

26 000

Osasto 1 yhteensä

10 908 000

6 634 000

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

2 530 000

2 047 380

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

480 000

297 620

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

205 000

54 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

256 000

78 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

200 000

110 000

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

60 000

250 000

2 6

KOKOUKSET

406 000

422 000

Osasto 2 yhteensä

4 137 000

3 259 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET

1 317 000

500 000

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

4 385 000

2 290 000

Osasto 3 yhteensä

5 702 000

2 790 000

KAIKKI YHTEENSÄ

20 747 000

12 683 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 6 | — | — |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD yhteensä | — | 61 | — | 38 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST yhteensä | — | 7 | — | 8 | — | — |
| Yhteensä | — | 68 | — | 46 | — | — |
| Kaikki yhteensä | 68 | 46 | — |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2011

2010

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

6

—

4

—

—

AD 10

—

8

—

4

—

—

AD 9

—

8

—

6

—

—

AD 8

—

10

—

8

—

—

AD 7

—

7

—

4

—

—

AD 6

—

7

—

4

—

—

AD 5

—

7

—

3

—

—

AD yhteensä

—

61

—

38

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

1

—

—

AST 2

—

2

—

1

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

—

AST yhteensä

—

7

—

8

—

—

Yhteensä

—

68

—

46

—

—

Kaikki yhteensä

68

46

—

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| IV | — | — |
| III | — | — |
| II | — | — |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 12 | 4 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 12 | 8 |
| Yhteensä | 24 | 12 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2011

IV

—

—

III

—

—

II

—

—

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

12

4

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

12

8

Yhteensä

24

12

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/203 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/203

---

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2012

(2012/C 95/37)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| 3 |
| EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 111 616 | 0 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 111 616 | 0 | |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET
   (1) |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET (1) | 200 000 | 0 | |
| | Osasto 4 yhteensä | 200 000 | 0 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

4 292 937

1 810 000

Osasto 2 yhteensä

4 292 937

1 810 000

3

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

111 616

0

Osasto 3 yhteensä

111 616

0

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET
   (1)

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET (1)

200 000

0

Osasto 4 yhteensä

200 000

0

KAIKKI YHTEENSÄ

4 604 553

1 810 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 2 204 000 | 944 000 | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 200 000 | 85 000 | |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 420 000 | 125 000 | |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 24 000 | 74 000 | |
| 1 5 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN | 40 500 | — | |
| 1 6 | ULKOPUOLISET PALVELUT | — | — | |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 15 000 | 10 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 903 500 | 1 238 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 320 524 | 50 000 | |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 165 000 | 165 000 | |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 90 000 | 85 000 | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 57 000 | 20 000 | |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 19 000 | 12 000 | |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 160 000 | 90 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 811 524 | 422 000 | |
| 3 | TOIMINTAMENOT | 889 529 | 150 000 | |
| 3 0 | TALOUDELLISEN SÄÄNTELYN VALIKOITUJA OSA-ALUEITA KOSKEVAT SELVITYKSET | | | |
| 3 1 | MARKKINOIDEN ANALYSOINNIN OSA-ALUEITA KOSKEVAT SELVITYKSET | | | |
| 3 2 | SÄÄNTELYALAN YHTEISTYÖN PARANTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TYÖPAJAT JA MUUT TOIMENPITEET | | | |
| 3 3 | PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN JA TEKNISEN ASIANTUNTEMUKSEN VAIHTO | | | |
| 3 4 | JÄSENVALTIOIDEN ASIANTUNTIJARYHMÄ | | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 889 529 | 150 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

2 204 000

944 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

200 000

85 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

420 000

125 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

24 000

74 000

1 5

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN

40 500

—

1 6

ULKOPUOLISET PALVELUT

—

—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

15 000

10 000

Osasto 1 yhteensä

2 903 500

1 238 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

320 524

50 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

165 000

165 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

90 000

85 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

57 000

20 000

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

19 000

12 000

2 5

KOKOUSKULUT

160 000

90 000

Osasto 2 yhteensä

811 524

422 000

3

TOIMINTAMENOT

889 529

150 000

3 0

TALOUDELLISEN SÄÄNTELYN VALIKOITUJA OSA-ALUEITA KOSKEVAT SELVITYKSET

3 1

MARKKINOIDEN ANALYSOINNIN OSA-ALUEITA KOSKEVAT SELVITYKSET

3 2

SÄÄNTELYALAN YHTEISTYÖN PARANTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TYÖPAJAT JA MUUT TOIMENPITEET

3 3

PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN JA TEKNISEN ASIANTUNTEMUKSEN VAIHTO

3 4

JÄSENVALTIOIDEN ASIANTUNTIJARYHMÄ

Osasto 3 yhteensä

889 529

150 000

KAIKKI YHTEENSÄ

4 604 553

1 810 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD yhteensä | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST yhteensä | — | 5 | — | 3 |
| Yhteensä | — | 16 | — | 12 |
| Kaikki yhteensä | 16 | 12 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

4

AD yhteensä

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

AST yhteensä

—

5

—

3

Yhteensä

—

16

—

12

Kaikki yhteensä

16

12

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| IV | — | — |
| III | 2 | 1 |
| II | 2 | 1 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 4 | 2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 8 | 8 |
| Yhteensä | 8 | 8 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2011

IV

—

—

III

2

1

II

2

1

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

4

2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

8

8

Yhteensä

8

8

---

(1)  Arvioidut vapaaehtoiset rahoitusosuudet jäsenvaltioilta tai niiden kansallisilta sääntelyviranomaisilta (NRAts). Nämä rahoitusosuudet käytetään toimintamenojen erityiskohtien rahoittamiseen siten kuin ne määritetään toimiston ja jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten välillä tehtävässä sopimuksessa.

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/209 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/209

---

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 95/38)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| 3 |
| ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
| 3 0 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT | 3 001 000 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 001 000 | | |
| 4 |
| TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS | 409 711 | | |
| | Osasto 4 yhteensä | 409 711 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

9 748 289

10 177 000

Osasto 1 yhteensä

9 748 289

10 177 000

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

7 120 000

6 785 000

Osasto 2 yhteensä

7 120 000

6 785 000

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 001 000

Osasto 3 yhteensä

3 001 000

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

409 711

Osasto 4 yhteensä

409 711

KAIKKI YHTEENSÄ

20 279 000

16 962 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 677 000 | 7 423 000 | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 200 000 | 86 000 | |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 770 000 | 829 000 | |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 116 000 | 40 000 | |
| 1 6 | KOULUTUS | 100 000 | 72 000 | |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 2 000 | 10 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 865 000 | 8 460 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 805 000 | 2 800 000 | |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 590 000 | 567 000 | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 150 000 | 90 000 | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 336 000 | 222 000 | |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 161 000 | 166 000 | |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 412 000 | 450 000 | |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 310 000 | 407 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 764 000 | 4 702 000 | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET | 550 000 | 500 000 | |
| 3 2 | TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 2 950 000 | 3 150 000 | |
| 3 3 | TARKASTUKSET PAIKAN PÄÄLLÄ, LUOTTOLUOKITUSLAITOS | 150 000 | 150 000 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 650 000 | 3 800 000 | |
| 9 |
| ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | | | |
| | Osasto 9 yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

10 677 000

7 423 000

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

200 000

86 000

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

770 000

829 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

116 000

40 000

1 6

KOULUTUS

100 000

72 000

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

2 000

10 000

Osasto 1 yhteensä

11 865 000

8 460 000

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 805 000

2 800 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

590 000

567 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

150 000

90 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

336 000

222 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

161 000

166 000

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

412 000

450 000

2 6

KOKOUSKULUT

310 000

407 000

Osasto 2 yhteensä

4 764 000

4 702 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET

550 000

500 000

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

2 950 000

3 150 000

3 3

TARKASTUKSET PAIKAN PÄÄLLÄ, LUOTTOLUOKITUSLAITOS

150 000

150 000

Osasto 3 yhteensä

3 650 000

3 800 000

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

Osasto 9 yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

20 279 000

16 962 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | 11 | — | 7 | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 | — | — |
| AD yhteensä | — | 63 | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST yhteensä | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Yhteensä | — | 75 | — | 58 | — | — |
| Kaikki yhteensä | 75 | 58 | — |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2011

2010

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

—

AD 11

—

4

—

4

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

—

AD 9

—

5

—

3

—

—

AD 8

—

11

—

7

—

—

AD 7

—

11

—

9

—

—

AD 6

—

11

—

9

—

—

AD 5

—

9

—

8

—

—

AD yhteensä

—

63

—

49

—

—

AST 11

—

1

—

1

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

2

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

1

—

1

—

—

AST 1

—

2

—

1

—

—

AST yhteensä

—

12

—

9

—

—

Yhteensä

—

75

—

58

—

—

Kaikki yhteensä

75

58

—

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 |
| --- | --- |
| IV | 4 |
| III | 4 |
| II | 2 |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 10 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 16 |
| Yhteensä | 26 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

IV

4

III

4

II

2

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

10

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

16

Yhteensä

26

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/215 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/215

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 95/39)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| 2 |
| MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | 35 000 | | 35 000 |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 60 000 | | 60 000 |
| 3 |
| TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 11 890 | 199 | 12 089 |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 387 300 | 6 456 | 393 756 |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | p.m. | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 3 3 | ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT | 35 000 | | 35 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 434 190 | 1 106 655 | 1 540 845 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 764 190 | 1 106 655 | 18 870 845 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

17 270 000

17 270 000

Osasto 1 yhteensä

17 270 000

17 270 000

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

p.m.

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

25 000

25 000

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

35 000

35 000

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

60 000

60 000

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

3 0

ISLANNIN TUKI

11 890

199

12 089

3 1

NORJAN TUKI

387 300

6 456

393 756

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

p.m.

1 100 000

1 100 000

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

35 000

35 000

Osasto 3 yhteensä

434 190

1 106 655

1 540 845

KAIKKI YHTEENSÄ

17 764 190

1 106 655

18 870 845

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 879 000 | 10 879 000 | | | 10 879 000 | 10 879 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 246 000 | 246 000 | | | 246 000 | 246 000 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 500 000 | 11 500 000 | | | 11 500 000 | 11 500 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 573 000 | 573 000 | | | 573 000 | 573 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 49 000 | 49 000 | | | 49 000 | 49 000 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 128 000 | 128 000 | | | 128 000 | 128 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 225 000 | 225 000 | | | 225 000 | 225 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 385 000 | 1 385 000 | | | 1 385 000 | 1 385 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 1 547 000 | 1 477 000 | | | 1 547 000 | 1 477 000 |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | 399 190 | 399 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 1 505 845 | 1 505 845 |
| 3 2 | KEHITYSTUTKIMUS | 1 069 000 | 1 147 000 | | | 1 069 000 | 1 147 000 |
| 3 3 | RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN | 1 505 000 | 1 530 000 | | | 1 505 000 | 1 530 000 |
| 3 4 | VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS | 359 000 | 326 000 | | | 359 000 | 326 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 879 190 | 4 879 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 5 985 845 | 5 985 845 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 764 190 | 17 764 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 18 870 845 | 18 870 845 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

10 879 000

10 879 000

10 879 000

10 879 000

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

120 000

120 000

120 000

120 000

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

246 000

246 000

246 000

246 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

250 000

250 000

250 000

250 000

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

5 000

5 000

Osasto 1 yhteensä

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

573 000

573 000

573 000

573 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

400 000

400 000

400 000

400 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

49 000

49 000

49 000

49 000

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

128 000

128 000

128 000

128 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

225 000

225 000

225 000

225 000

2 5

KOKOUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

Osasto 2 yhteensä

1 385 000

1 385 000

1 385 000

1 385 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

1 547 000

1 477 000

1 547 000

1 477 000

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

399 190

399 190

1 106 655

1 106 655

1 505 845

1 505 845

3 2

KEHITYSTUTKIMUS

1 069 000

1 147 000

1 069 000

1 147 000

3 3

RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

1 505 000

1 530 000

1 505 000

1 530 000

3 4

VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

359 000

326 000

359 000

326 000

Osasto 3 yhteensä

4 879 190

4 879 190

1 106 655

1 106 655

5 985 845

5 985 845

KAIKKI YHTEENSÄ

17 764 190

17 764 190

1 106 655

1 106 655

18 870 845

18 870 845

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/219 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/219

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 4. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 95/40)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 4 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| | Osasto 1 yhteensä | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA (2) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | 10 744 | | 10 744 |
| | Osasto 2 yhteensä | 20 010 744 | | 20 010 744 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 61 265 320 | –34 872 | 61 230 448 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 4

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

41 254 576

–34 872

41 219 704

Osasto 1 yhteensä

41 254 576

–34 872

41 219 704

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

20 000 000

20 000 000

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA (2)

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

2 5

SEKALAISET TULOT

10 744

10 744

Osasto 2 yhteensä

20 010 744

20 010 744

KAIKKI YHTEENSÄ

61 265 320

–34 872

61 230 448

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 4 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (3) | 21 762 744 | – 246 085 | 21 516 659 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (4) | 290 000 | | 290 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT (5) | 1 060 100 | 28 275 | 1 088 375 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (6) | 775 000 | –72 195 | 702 805 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | –2 100 | 2 900 |
| | Osasto 1 yhteensä | 23 892 844 | – 292 105 | 23 600 739 |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (7) | 3 239 863 | 347 500 | 3 587 363 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (8) | 263 000 | 69 200 | 332 200 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (9) | 460 000 | –1 050 | 458 950 |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 185 000 | 6 932 | 191 932 |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | | 10 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 169 863 | 422 582 | 4 592 445 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT | 12 250 298 | | 12 250 298 |
| 3 5 | STRATEGISET TOIMENPITEET (10) | 20 913 441 | 873 525 | 21 786 966 |
| | Osasto 3 yhteensä | 33 163 739 | 873 525 | 34 037 264 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 61 226 446 | 1 004 002 | 62 230 448 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 4

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (3)

21 762 744

– 246 085

21 516 659

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (4)

290 000

290 000

1 3

TYÖMATKAT (5)

1 060 100

28 275

1 088 375

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (6)

775 000

–72 195

702 805

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

–2 100

2 900

Osasto 1 yhteensä

23 892 844

– 292 105

23 600 739

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (7)

3 239 863

347 500

3 587 363

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (8)

263 000

69 200

332 200

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (9)

460 000

–1 050

458 950

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

2 5

EYK:N HALLINTO

185 000

6 932

191 932

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

10 000

Osasto 2 yhteensä

4 169 863

422 582

4 592 445

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT

12 250 298

12 250 298

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET (10)

20 913 441

873 525

21 786 966

Osasto 3 yhteensä

33 163 739

873 525

34 037 264

KAIKKI YHTEENSÄ

61 226 446

1 004 002

62 230 448

Henkilöstötaulukko

| Vakituiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST yhteensä | 3 | 3 | 3 |
| Kaikki yhteensä | 9 | 9 | 4 |

Vakituiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

AD yhteensä

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

3

3

3

Kaikki yhteensä

9

9

4

Henkilöstötaulukko

| Väliaikaiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| AST yhteensä | 68 | 68 | 68 |
| Kaikki yhteensä | 124 | 129 | 130 |

Väliaikaiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

AD yhteensä

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

AST yhteensä

68

68

68

Kaikki yhteensä

124

129

130

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| FG yhteensä | 63 | 58 | 45 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 25 | 22 | 28 |
| Yhteensä | 88 | 80 | 73 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

GIO 1

16

15

FG I

FG yhteensä

63

58

45

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

25

22

28

Yhteensä

88

80

73

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

(4)  2011: GIO: 40 000.

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

(7)  2011: GIO: 256 863.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/225

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2011 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 95/41)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | | | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 883 066,86 | 883 066,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Osasto 2 yhteensä | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

883 066,86

883 066,86

387 702,05

387 702,05

1 270 768,91

1 270 768,91

Osasto 2 yhteensä

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

KAIKKI YHTEENSÄ

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 18 066 012,69 | 18 066 012,69 | 17 375,44 | 17 375,44 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 541 654,30 | 541 654,30 | | | 541 654,30 | 541 654,30 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 165 073,39 | 165 073,39 | 2 147,24 | 2 147,24 | 167 220,63 | 167 220,63 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 787 740,38 | 19 787 740,38 | 19 522,68 | 19 522,68 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 104 534,26 | 3 104 534,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 446 260,00 | 446 260,00 | | | 446 260,00 | 446 260,00 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 93 442,00 | 93 442,00 | | | 93 442,00 | 93 442,00 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 171 576,00 | 171 576,00 | | | 171 576,00 | 171 576,00 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 228 300,00 | 228 300,00 | | | 228 300,00 | 228 300,00 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 164 112,26 | 4 164 112,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | | | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 3 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET | 985 000,00 | 990 368,00 | 106 945,35 | 106 945,35 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 324 400,00 | 749 664,00 | | | 324 400,00 | 749 664,00 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 791 219,93 | 832 719,93 | 1 134,02 | 1 134,02 | 792 353,95 | 833 853,95 |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | 846 000,00 | 877 213,00 | | | 846 000,00 | 877 213,00 |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 23 027 960,63 | 23 027 960,63 | 225 100,00 | 225 100,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 |
| 3 9 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | | | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 |
| | Osasto 3 yhteensä | 33 073 933,22 | 33 073 933,22 | 333 179,37 | 333 179,37 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

18 066 012,69

18 066 012,69

17 375,44

17 375,44

18 083 388,13

18 083 388,13

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

541 654,30

541 654,30

541 654,30

541 654,30

1 3

TYÖMATKAT

165 073,39

165 073,39

2 147,24

2 147,24

167 220,63

167 220,63

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

1 6

SOSIAALISET TOIMET

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Osasto 1 yhteensä

19 787 740,38

19 787 740,38

19 522,68

19 522,68

19 807 263,06

19 807 263,06

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 104 534,26

3 104 534,26

35 000,00

35 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

446 260,00

446 260,00

446 260,00

446 260,00

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

93 442,00

93 442,00

93 442,00

93 442,00

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

171 576,00

171 576,00

171 576,00

171 576,00

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

228 300,00

228 300,00

228 300,00

228 300,00

2 5

KOKOUSMENOT

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

Osasto 2 yhteensä

4 164 112,26

4 164 112,26

35 000,00

35 000,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

5 110 489,00

4 504 809,00

5 110 489,00

4 504 809,00

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

985 000,00

990 368,00

106 945,35

106 945,35

1 091 945,35

1 097 313,35

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

3 5

TUTKIMUKSET

324 400,00

749 664,00

324 400,00

749 664,00

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

791 219,93

832 719,93

1 134,02

1 134,02

792 353,95

833 853,95

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

846 000,00

877 213,00

846 000,00

877 213,00

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

23 027 960,63

23 027 960,63

225 100,00

225 100,00

23 253 060,63

23 253 060,63

3 9

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 538 863,66

1 641 198,66

1 538 863,66

1 641 198,66

Osasto 3 yhteensä

33 073 933,22

33 073 933,22

333 179,37

333 179,37

33 407 112,59

33 407 112,59

KAIKKI YHTEENSÄ

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Virat/toimet |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD-ura-alue yhteensä | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| AST-ura-alue yhteensä | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Kaikki yhteensä | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Henkilöstö yhteensä | 208 | 200 | 192 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Virat/toimet

2011

2010

2009

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

AD-ura-alue yhteensä

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

AST-ura-alue yhteensä

1

67

1

65

1

63

Kaikki yhteensä

4

204

6

194

6

186

Henkilöstö yhteensä

208

200

192

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/231 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/231

---

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 95/42)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Osasto 2 yhteensä | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Osasto 2 yhteensä

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

16 206 600

– 639 200

15 567 400

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 171 700 | –26 898 | 144 802 |
| 1 3 | MATKAKULUT | 315 000 | –70 000 | 245 000 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 382 400 | –74 209 | 308 191 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 9 900 | | 9 900 |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 664 900 | – 706 107 | 9 958 793 |
| 2 |
| TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | TOIMISTO | 1 967 500 | 287 162 | 2 254 662 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 933 400 | –70 000 | 863 400 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 130 800 | –26 330 | 104 470 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 50 000 | –25 810 | 24 190 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 215 500 | 165 022 | 3 380 522 |
| 3 |
| TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT | 90 000 | –38 915 | 51 085 |
| 3 3 | MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 326 200 | –98 115 | 2 228 085 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

171 700

–26 898

144 802

1 3

MATKAKULUT

315 000

–70 000

245 000

1 4

SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

382 400

–74 209

308 191

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

9 900

9 900

Osasto 1 yhteensä

10 664 900

– 706 107

9 958 793

2

TOIMINTAKULUT

2 0

TOIMISTO

1 967 500

287 162

2 254 662

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

933 400

–70 000

863 400

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

133 800

133 800

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

130 800

–26 330

104 470

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

50 000

–25 810

24 190

Osasto 2 yhteensä

3 215 500

165 022

3 380 522

3

TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT

90 000

–38 915

51 085

3 3

MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

909 000

98 000

1 007 000

Osasto 3 yhteensä

2 326 200

–98 115

2 228 085

KAIKKI YHTEENSÄ

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Yhteensä | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Yhteensä AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

4

4

4

Yhteensä

—

—

—

37

37

37

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 119 | 115 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 119 | 115 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

FG yhteensä

119

115

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

119

115

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/237 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/237

---

Euroopan GNSS-viraston (GSA) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 95/43)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 462 000 | | 9 462 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

9 462 000

9 462 000

Osasto 2 yhteensä

9 462 000

9 462 000

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

9 462 000

9 462 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 3 905 000 | 3 905 000 | – 395 000 | – 395 000 | 3 510 000 | 3 510 000 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 90 000 | 90 000 | –25 000 | –25 000 | 65 000 | 65 000 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 335 000 | 4 335 000 | – 420 000 | – 420 000 | 3 915 000 | 3 915 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 570 000 | 570 000 | 70 000 | 70 000 | 640 000 | 640 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 215 000 | 215 000 | 57 432 | 57 432 | 272 432 | 272 432 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 190 000 | 190 000 | – 107 432 | – 107 432 | 82 568 | 82 568 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 595 000 | 1 595 000 | 20 000 | 20 000 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 1 713 496 | 2 975 496 | 400 000 | 700 000 | 2 113 496 | 3 675 496 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | 1 504 | 1 504 | | | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | 555 000 | 555 000 | | – 300 000 | 555 000 | 255 000 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 270 000 | 3 532 000 | 400 000 | 400 000 | 2 670 000 | 3 932 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 200 000 | 9 462 000 | 0 | 0 | 8 200 000 | 9 462 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

3 905 000

3 905 000

– 395 000

– 395 000

3 510 000

3 510 000

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

TYÖMATKAT

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

KOULUTUSMENOT

90 000

90 000

–25 000

–25 000

65 000

65 000

1 7

EDUSTUSMENOT

10 000

10 000

10 000

10 000

Osasto 1 yhteensä

4 335 000

4 335 000

– 420 000

– 420 000

3 915 000

3 915 000

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

570 000

570 000

70 000

70 000

640 000

640 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

215 000

215 000

57 432

57 432

272 432

272 432

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

KOKOUSMENOT

190 000

190 000

– 107 432

– 107 432

82 568

82 568

Osasto 2 yhteensä

1 595 000

1 595 000

20 000

20 000

1 615 000

1 615 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

1 713 496

2 975 496

400 000

700 000

2 113 496

3 675 496

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

1 504

1 504

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

– 300 000

555 000

255 000

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

2 270 000

3 532 000

400 000

400 000

2 670 000

3 932 000

KAIKKI YHTEENSÄ

8 200 000

9 462 000

0

0

8 200 000

9 462 000

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/241 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/241

---

ARTEMIS-yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011– 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 95/44)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TUET JA MAKSUOSUUDET |
| 1 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| | Osasto 1 yhteensä | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| 2 |
| TUKI ARTEMISIALTA |
| 2 0 | TUKI ARTEMISIALTA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 559 100 | | 46 559 100 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TUET JA MAKSUOSUUDET

1 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

45 559 100

45 559 100

Osasto 1 yhteensä

45 559 100

45 559 100

2

TUKI ARTEMISIALTA

2 0

TUKI ARTEMISIALTA

1 000 000

1 000 000

Osasto 2 yhteensä

1 000 000

1 000 000

KAIKKI YHTEENSÄ

46 559 100

46 559 100

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 1 220 700 | | 1 220 700 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT | 5 000 | | 5 000 |
| 1 4 | SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 15 000 | | 15 000 |
| 1 7 | VIRKAMATKAT JA EDUSTUSKULUT | 90 000 | | 90 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 1 330 700 | | 1 330 700 |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 225 000 | | 225 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 125 000 | | 125 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 20 000 | | 20 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | ARVIOINNIT JA TARKASTELUT (LUKU 3 2 VUONNA 2010) | 445 000 | | 445 000 |
| 2 7 | INNOVOINTITOIMINTA (LUKU 3 3 VUONNA 2010) | 80 000 | | 80 000 |
| 2 8 | JULKAISUTOIMINTA JA VIESTINTÄ (LUKU 3 4 VUONNA 2010) | 260 000 | | 260 000 |
| 2 9 | TARKASTUKSET JA ARVIOINNIT (LUKU 3 5 VUONNA 2010) | 30 000 | | 30 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 205 000 | | 1 205 000 |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 1 | VALITUT TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEET | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 559 100 | –18 023 400 | 28 535 700 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

1 220 700

1 220 700

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT

5 000

5 000

1 4

SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

15 000

15 000

1 7

VIRKAMATKAT JA EDUSTUSKULUT

90 000

90 000

Osasto 1 yhteensä

1 330 700

1 330 700

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

225 000

225 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

125 000

125 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

20 000

20 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

10 000

10 000

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

10 000

10 000

2 6

ARVIOINNIT JA TARKASTELUT (LUKU 3 2 VUONNA 2010)

445 000

445 000

2 7

INNOVOINTITOIMINTA (LUKU 3 3 VUONNA 2010)

80 000

80 000

2 8

JULKAISUTOIMINTA JA VIESTINTÄ (LUKU 3 4 VUONNA 2010)

260 000

260 000

2 9

TARKASTUKSET JA ARVIOINNIT (LUKU 3 5 VUONNA 2010)

30 000

30 000

Osasto 2 yhteensä

1 205 000

1 205 000

3

TOIMINTA

3 1

VALITUT TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEET

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

Osasto 3 yhteensä

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

KAIKKI YHTEENSÄ

46 559 100

–18 023 400

28 535 700

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | — | 7 | 8 | 8 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2008

2009

2010

2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

—

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

—

—

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

—

7

8

8

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| IV | — | — |
| III | 2 | 3 |
| II | 2 | 4 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 4 | 7 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 4 | 7 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2011

IV

—

—

III

2

3

II

2

4

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

4

7

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

4

7

---

Oikaisuja

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/247 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/247

---

Oikaistaan Euroopan GNSS-viraston (GSA) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(
  Euroopan unionin virallinen lehti C 287, 30. syyskuuta 2011
  )

(2012/C 95/45)

Sivuilla 20 ja 21 taulukot korvataan seuraavasti:

”TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

8 200 000

1 262 000

9 462 000

Osasto 2 yhteensä

8 200 000

1 262 000

9 462 000

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

8 200 000

1 262 000

9 462 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 3 990 000 | 3 990 000 | –85 000 | –85 000 | 3 905 000 | 3 905 000 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 420 000 | 4 420 000 | –85 000 | –85 000 | 4 335 000 | 4 335 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | 570 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 130 000 | 130 000 | 85 000 | 85 000 | 215 000 | 215 000 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 510 000 | 1 510 000 | 85 000 | 85 000 | 1 595 000 | 1 595 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 2 220 000 | 2 220 000 | – 506 504 | 755 496 | 1 713 496 | 2 975 496 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | 50 000 | 50 000 | –48 496 | –48 496 | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | | | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 1 262 000 | 2 270 000 | 3 532 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | 1 262 000 | 8 200 000 | 9 462 000” |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

3 990 000

3 990 000

–85 000

–85 000

3 905 000

3 905 000

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

TYÖMATKAT

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

KOULUTUSMENOT

90 000

90 000

90 000

90 000

1 7

EDUSTUSMENOT

10 000

10 000

10 000

10 000

Osasto 1 yhteensä

4 420 000

4 420 000

–85 000

–85 000

4 335 000

4 335 000

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

570 000

570 000

570 000

570 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

130 000

130 000

85 000

85 000

215 000

215 000

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

KOKOUSMENOT

190 000

190 000

190 000

190 000

Osasto 2 yhteensä

1 510 000

1 510 000

85 000

85 000

1 595 000

1 595 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

2 220 000

2 220 000

– 506 504

755 496

1 713 496

2 975 496

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

50 000

50 000

–48 496

–48 496

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

555 000

555 000

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

2 270 000

2 270 000

0

1 262 000

2 270 000

3 532 000

KAIKKI YHTEENSÄ

8 200 000

8 200 000

0

1 262 000

8 200 000

9 462 000”

---

| 30.3.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 95/249 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/249

---

Oikaisu Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukkoon varainhoitovuodelle 2011– 1. korjaava lisätalousarvio

(
  Euroopan unionin virallinen lehti C 36, 9. helmikuuta 2012
  )

(2012/C 95/46)

Korvataan sivulla 59 oleva taulukko seuraavasti:

”MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | KOULUTUS | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | POLIIISIPÄÄLLIKÖIDEN ERISTYISTYÖRYHMÄ | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Osasto 3 yhteensä | 20 519 300 | 1 331 170 | 21 850 470 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170” |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

VIRKAMATKAT

362 600

– 130 000

232 600

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

KOULUTUS

488 400

– 174 000

314 400

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

390 000

391 500

781 500

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

164 000

–44 000

120 000

Osasto 1 yhteensä

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

647 000

479 000

1 126 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

943 500

44 500

988 000

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

472 000

3 000

475 000

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

POLIIISIPÄÄLLIKÖIDEN ERISTYISTYÖRYHMÄ

200 000

200 000

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

65 000

65 000

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

883 170

883 170

Osasto 3 yhteensä

20 519 300

1 331 170

21 850 470

KAIKKI YHTEENSÄ

83 949 000

883 170

84 832 170”

---