# Dziennik Urzędowy C 36/2012

| | ISSN 1977-1002
  doi:10.3000/19771002.C_2012.036.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 36 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 559 lutego 2012 |

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.036.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 36

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 559 lutego 2012

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2012/C 036/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2012/C 036/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 | 5 |
| 2012/C 036/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 | 11 |
| 2012/C 036/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2 | 15 |
| 2012/C 036/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2 | 19 |
| 2012/C 036/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 | 23 |
| 2012/C 036/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 | 27 |
| 2012/C 036/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2 | 31 |
| 2012/C 036/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 | 35 |
| 2012/C 036/10 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 3 | 39 |
| 2012/C 036/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2 | 45 |
| 2012/C 036/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 | 49 |
| 2012/C 036/13 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 | 53 |
| 2012/C 036/14 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 | 57 |
| 2012/C 036/15 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2011 | 61 |
| 2012/C 036/16 | Zestawienie dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 | 67 |
| 2012/C 036/17 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2011 | 71 |
| 2012/C 036/18 | Zestawienie dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2011 | 77 |
| 2012/C 036/19 | Zestawienie dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 | 83 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2012/C 036/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

1

2012/C 036/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

5

2012/C 036/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

11

2012/C 036/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2

15

2012/C 036/05

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2

19

2012/C 036/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

23

2012/C 036/07

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

27

2012/C 036/08

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2

31

2012/C 036/09

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

35

2012/C 036/10

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 3

39

2012/C 036/11

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2

45

2012/C 036/12

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

49

2012/C 036/13

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

53

2012/C 036/14

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

57

2012/C 036/15

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2011

61

2012/C 036/16

Zestawienie dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

67

2012/C 036/17

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2011

71

2012/C 036/18

Zestawienie dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2011

77

2012/C 036/19

Zestawienie dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

83

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(2012/C 36/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 20 210 000 | 237 450 | 20 447 450 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 210 000 | 237 450 | 20 447 450 |
| 5 |
| INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | | — |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | — | | — |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE | p.m. | 33 000 | 33 000 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | 1 307 | 1 307 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 34 307 | 34 307 |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 240 000 | – 121 757 | 118 243 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 240 000 | – 121 757 | 118 243 |
| | OGÓŁEM | 20 450 000 | 150 000 | 20 600 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

20 210 000

237 450

20 447 450

Tytuł 1 — Ogółem

20 210 000

237 450

20 447 450

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

—

—

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE

p.m.

33 000

33 000

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

1 307

1 307

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

34 307

34 307

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

240 000

– 121 757

118 243

Tytuł 6 — Ogółem

240 000

– 121 757

118 243

OGÓŁEM

20 450 000

150 000

20 600 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 680 000 | – 103 415 | 10 576 585 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 510 000 | –41 500 | 468 500 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 140 000 | 4 095 | 144 095 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 330 000 | – 140 820 | 11 189 180 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW | 717 000 | – 129 441 | 587 559 |
| 2 1 | CZYNSZ | 21 000 | –1 102 | 19 898 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 669 000 | 401 313 | 1 070 313 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 48 000 | –26 080 | 21 920 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 95 000 | –19 100 | 75 900 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 550 000 | 225 590 | 1 775 590 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 7 570 000 | 65 230 | 7 635 230 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 570 000 | 65 230 | 7 635 230 |
| | OGÓŁEM | 20 450 000 | 150 000 | 20 600 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 680 000

– 103 415

10 576 585

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

510 000

–41 500

468 500

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

140 000

4 095

144 095

Tytuł 1 — Ogółem

11 330 000

– 140 820

11 189 180

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW

717 000

– 129 441

587 559

2 1

CZYNSZ

21 000

–1 102

19 898

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

669 000

401 313

1 070 313

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

48 000

–26 080

21 920

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

95 000

–19 100

75 900

Tytuł 2 — Ogółem

1 550 000

225 590

1 775 590

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

7 570 000

65 230

7 635 230

Tytuł 3 — Ogółem

7 570 000

65 230

7 635 230

OGÓŁEM

20 450 000

150 000

20 600 000

---

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/5 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/5

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(2012/C 36/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7–0 3 3)) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7–6 6 4)) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27) | 19 850 000 | | 19 850 000 |
| 1 3 | DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA | 0 | | 0 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 19 850 000 | | 19 850 000 |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | 4 523 | 4 523 |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 286 284 | 286 284 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 290 807 | 290 807 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | 0 | | 0 |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | 0 | 248 467 | 248 467 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 0 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 8 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 19 850 000 | 539 274 | 20 389 274 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7–0 3 3))

p.m.

p.m.

1 1

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7–6 6 4))

p.m.

p.m.

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)

19 850 000

19 850 000

1 3

DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

0

0

Tytuł 1 — Ogółem

19 850 000

19 850 000

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

4 523

4 523

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

286 284

286 284

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

290 807

290 807

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

0

0

5 9

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

0

248 467

248 467

Tytuł 5 — Ogółem

0

248 467

248 467

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 8 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

19 850 000

539 274

20 389 274

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 529 100 | 12 529 100 | – 190 000 | – 190 000 | 12 339 100 | 12 339 100 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 31 000 | 31 000 | 131 000 | 131 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 131 230 | 131 230 | 26 000 | 26 000 | 157 230 | 157 230 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 125 000 | 125 000 | –34 840 | –34 840 | 90 160 | 90 160 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | 3 500 | 3 500 | 15 500 | 15 500 |
| 1 9 | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 12 897 330 | 12 897 330 | – 164 340 | – 164 340 | 12 732 990 | 12 732 990 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 539 818 | 539 818 | –25 447 | –25 447 | 514 371 | 514 371 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 584 670 | 584 670 | 47 482 | 47 482 | 632 152 | 632 152 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 48 032 | 48 032 | 6 501 | 6 501 | 54 533 | 54 533 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 102 950 | 102 950 | | | 102 950 | 102 950 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 35 200 | 35 200 | –3 797 | –3 797 | 31 403 | 31 403 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 430 670 | 1 430 670 | 24 740 | 24 740 | 1 455 410 | 1 455 410 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 1 017 500 | 1 017 500 | 204 000 | 161 904 | 1 221 500 | 1 179 404 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 4 065 000 | 3 632 000 | – 127 100 | –7 042 | 3 937 900 | 3 624 958 |
| 3 2 | OPERACJE | 939 500 | 872 500 | 62 700 | –15 262 | 1 002 200 | 857 238 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 6 022 000 | 5 522 000 | 139 600 | 139 600 | 6 161 600 | 5 661 600 |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 290 807 | 290 807 |
| 4 4 | WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 290 807 | 290 807 |
| 5 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | ZASOBY LUDZKIE (HR) | 0 | 0 | 59 510 | 59 510 | 59 510 | 59 510 |
| 5 2 | KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE | 0 | 0 | 124 098 | 124 098 | 124 098 | 124 098 |
| 5 3 | INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA | 0 | 0 | 63 926 | 63 926 | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 | 0 | 0 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 5 6 | AUDYT FINANSOWY | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 7 | WYDATKI NADZWYCZAJNE | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 0 | 0 | 248 467 | 248 467 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 8 — Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 20 350 000 | 19 850 000 | 539 274 | 539 274 | 20 889 274 | 20 389 274 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 529 100

12 529 100

– 190 000

– 190 000

12 339 100

12 339 100

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 000

100 000

31 000

31 000

131 000

131 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

131 230

131 230

26 000

26 000

157 230

157 230

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

125 000

125 000

–34 840

–34 840

90 160

90 160

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

3 500

3 500

15 500

15 500

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

12 897 330

12 897 330

– 164 340

– 164 340

12 732 990

12 732 990

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

539 818

539 818

–25 447

–25 447

514 371

514 371

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

584 670

584 670

47 482

47 482

632 152

632 152

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

48 032

48 032

6 501

6 501

54 533

54 533

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

102 950

102 950

102 950

102 950

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

35 200

35 200

–3 797

–3 797

31 403

31 403

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

120 000

120 000

120 000

120 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 430 670

1 430 670

24 740

24 740

1 455 410

1 455 410

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

1 017 500

1 017 500

204 000

161 904

1 221 500

1 179 404

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

4 065 000

3 632 000

– 127 100

–7 042

3 937 900

3 624 958

3 2

OPERACJE

939 500

872 500

62 700

–15 262

1 002 200

857 238

Tytuł 3 — Ogółem

6 022 000

5 522 000

139 600

139 600

6 161 600

5 661 600

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

p.m.

p.m.

290 807

290 807

290 807

290 807

4 4

WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

290 807

290 807

290 807

290 807

5

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ZASOBY LUDZKIE (HR)

0

0

59 510

59 510

59 510

59 510

5 2

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

0

0

124 098

124 098

124 098

124 098

5 3

INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

0

0

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

0

0

0

0

5 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

0

0

933

933

933

933

5 6

AUDYT FINANSOWY

0

0

0

0

5 7

WYDATKI NADZWYCZAJNE

0

0

0

0

Tytuł 5 — Ogółem

0

0

248 467

248 467

248 467

248 467

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 8 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

20 350 000

19 850 000

539 274

539 274

20 889 274

20 389 274

Rozdział 3 0

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r. | 285 132 | 286 800 | |
| Środki 2011 r. | 1 221 500 | 916 604 | 304 896 |
| Ogółem | 1 506 632 | 1 179 404 | 304 896 |

Zobowiązania

Płatności

2011

2012

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r.

285 132

286 800

Środki 2011 r.

1 221 500

916 604

304 896

Ogółem

1 506 632

1 179 404

304 896

Rozdział 3 1

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r. | 1 491 328 | 1 421 000 | |
| Środki 2011 r. | 3 937 900 | 2 203 958 | 1 733 942 |
| Ogółem | 5 429 227 | 3 624 958 | 1 733 942 |

Zobowiązania

Płatności

2011

2012

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r.

1 491 328

1 421 000

Środki 2011 r.

3 937 900

2 203 958

1 733 942

Ogółem

5 429 227

3 624 958

1 733 942

Rozdział 3 2

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r. | | | |
| Środki 2011 r. | 1 002 200 | 857 238 | 144 962 |
| Ogółem | 1 002 200 | 857 238 | 144 962 |

Zobowiązania

Płatności

2011

2012

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r.

Środki 2011 r.

1 002 200

857 238

144 962

Ogółem

1 002 200

857 238

144 962

---

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/11 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/11

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(2012/C 36/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 15 400 000 | | 15 400 000 |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY | 400 000 | | 400 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 800 000 | | 15 800 000 |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 409 938 | 1 279 | 411 217 |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 100 000 | – 100 000 | 0 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 509 938 | –98 721 | 411 217 |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 16 309 938 | –98 721 | 16 211 217 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

15 400 000

15 400 000

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

400 000

400 000

Tytuł 1 — Ogółem

15 800 000

15 800 000

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

409 938

1 279

411 217

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

100 000

– 100 000

0

Tytuł 2 — Ogółem

509 938

–98 721

411 217

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

16 309 938

–98 721

16 211 217

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 914 611 | – 200 000 | 8 714 611 |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 914 611 | – 200 000 | 8 714 611 |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 2 303 718 | 101 279 | 2 404 997 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 303 718 | 101 279 | 2 404 997 |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 4 691 609 | | 4 691 609 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 691 609 | | 4 691 609 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 3 | WYDATKI IPA 3 | 400 000 | | 400 000 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 400 000 | | 400 000 |
| | OGÓŁEM | 16 309 938 | –98 721 | 16 211 217 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 914 611

– 200 000

8 714 611

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

8 914 611

– 200 000

8 714 611

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 303 718

101 279

2 404 997

Tytuł 2 — Ogółem

2 303 718

101 279

2 404 997

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

4 691 609

4 691 609

Tytuł 3 — Ogółem

4 691 609

4 691 609

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

5

REZERWA

5 3

WYDATKI IPA 3

400 000

400 000

Tytuł 5 — Ogółem

400 000

400 000

OGÓŁEM

16 309 938

–98 721

16 211 217

---

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/15 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/15

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2

(2012/C 36/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 15 529 796 | 660 916 | 16 190 712 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 529 796 | 660 916 | 16 190 712 |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 200 000 | –39 900 | 160 100 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 200 000 | –39 900 | 160 100 |
| 5 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 15 729 796 | 621 016 | 16 350 812 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

15 529 796

660 916

16 190 712

Tytuł 1 — Ogółem

15 529 796

660 916

16 190 712

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

200 000

–39 900

160 100

Tytuł 2 — Ogółem

200 000

–39 900

160 100

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

5 9

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

15 729 796

621 016

16 350 812

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 572 220 | –59 900 | 5 512 320 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 33 000 | 20 000 | 53 000 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 14 000 | | 14 000 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 619 220 | –39 900 | 5 579 320 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 015 171 | 6 000 | 1 021 171 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 393 051 | –25 000 | 368 051 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 37 586 | –3 000 | 34 586 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 52 899 | –3 000 | 49 899 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 146 293 | 25 000 | 171 293 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 645 000 | 0 | 1 645 000 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY | 947 750 | –35 000 | 912 750 |
| 3 1 | INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY | 1 247 500 | | 1 247 500 |
| 3 2 | KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA | 4 353 190 | –35 000 | 4 318 190 |
| 3 3 | DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA | 1 268 060 | 70 000 | 1 338 060 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 816 500 | 0 | 7 816 500 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 3 | PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005 | — | | — |
| 4 4 | PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI | — | | — |
| 4 5 | PROGRAM IPA II NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI | 649 076 | | 649 076 |
| 4 6 | PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI | | 660 916 | 660 916 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 649 076 | 660 916 | 1 309 992 |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 15 729 796 | 621 016 | 16 350 812 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 572 220

–59 900

5 512 320

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

33 000

20 000

53 000

1 5

MOBILNOŚĆ

14 000

14 000

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

5 619 220

–39 900

5 579 320

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 015 171

6 000

1 021 171

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

393 051

–25 000

368 051

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

37 586

–3 000

34 586

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

52 899

–3 000

49 899

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

146 293

25 000

171 293

Tytuł 2 — Ogółem

1 645 000

0

1 645 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY

947 750

–35 000

912 750

3 1

INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY

1 247 500

1 247 500

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

4 353 190

–35 000

4 318 190

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 268 060

70 000

1 338 060

Tytuł 3 — Ogółem

7 816 500

0

7 816 500

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 3

PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005

—

—

4 4

PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI

—

—

4 5

PROGRAM IPA II NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

649 076

649 076

4 6

PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

660 916

660 916

Tytuł 4 — Ogółem

649 076

660 916

1 309 992

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

15 729 796

621 016

16 350 812

---

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/19 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/19

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2

(2012/C 36/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| 3 |
| WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 271 766 | 244 000 | 515 766 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 271 766 | 244 000 | 515 766 |
| | OGÓŁEM | 20 451 786 | 244 000 | 20 695 786 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

20 180 020

20 180 020

Tytuł 2 — Ogółem

20 180 020

20 180 020

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

271 766

244 000

515 766

Tytuł 9 — Ogółem

271 766

244 000

515 766

OGÓŁEM

20 451 786

244 000

20 695 786

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 448 200 | | 8 448 200 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 386 000 | | 386 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 380 000 | | 380 000 |
| 1 4 | WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 298 000 | | 298 000 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 187 000 | | 187 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 485 000 | | 485 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 6 500 | | 6 500 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 190 700 | | 10 190 700 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE. |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 524 000 | 244 000 | 1 768 000 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 525 000 | | 525 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 72 000 | | 72 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 100 000 | | 100 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 24 000 | | 24 000 |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 398 000 | | 398 000 |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 793 000 | 244 000 | 3 037 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | GODNOŚĆ | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | WOLNOŚCI | 610 000 | | 610 000 |
| 3 3 | RÓWNOŚĆ | 2 190 000 | | 2 190 000 |
| 3 4 | SOLIDARNOŚĆ | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | PRAWA OBYWATELA | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 225 300 | | 2 225 300 |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 860 020 | | 1 860 020 |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI | 282 766 | | 282 766 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 300 000 | | 300 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 468 086 | | 7 468 086 |
| | OGÓŁEM | 20 451 786 | 244 000 | 20 695 786 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 448 200

8 448 200

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

386 000

386 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

380 000

380 000

1 4

WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

298 000

298 000

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

187 000

187 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

485 000

485 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 500

6 500

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

10 190 700

10 190 700

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 524 000

244 000

1 768 000

2 1

INFORMATYKA

525 000

525 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

72 000

72 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

100 000

100 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

150 000

150 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

24 000

24 000

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

398 000

398 000

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

2 793 000

244 000

3 037 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

GODNOŚĆ

p.m.

p.m.

3 2

WOLNOŚCI

610 000

610 000

3 3

RÓWNOŚĆ

2 190 000

2 190 000

3 4

SOLIDARNOŚĆ

p.m.

p.m.

3 5

PRAWA OBYWATELA

p.m.

p.m.

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

2 225 300

2 225 300

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 860 020

1 860 020

3 8

ORGANY AGENCJI

282 766

282 766

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

300 000

300 000

Tytuł 3 — Ogółem

7 468 086

7 468 086

OGÓŁEM

20 451 786

244 000

20 695 786

---

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/23 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/23

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(2012/C 36/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 75 258 500 | – 937 910 | 74 320 590 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 75 258 500 | – 937 910 | 74 320 590 |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA | 1 699 800 | | 1 699 800 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 699 800 | | 1 699 800 |
| 3 |
| DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 76 958 300 | – 937 910 | 76 020 390 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

75 258 500

– 937 910

74 320 590

Tytuł 1 — Ogółem

75 258 500

– 937 910

74 320 590

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA

1 699 800

1 699 800

Tytuł 2 — Ogółem

1 699 800

1 699 800

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

76 958 300

– 937 910

76 020 390

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 37 700 000 | | 37 700 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 170 000 | | 170 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 903 000 | | 903 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 900 000 | | 900 000 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 179 000 | | 179 000 |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 30 000 | | 30 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 39 882 000 | | 39 882 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 6 026 400 | | 6 026 400 |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 785 000 | | 1 785 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 604 000 | | 604 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 654 000 | | 654 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 280 000 | | 280 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 11 839 400 | | 11 839 400 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 3 0 | OCENA RYZYKA | 11 212 000 | | 11 212 000 |
| 3 1 | WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA | 5 627 500 | | 5 627 500 |
| 3 2 | KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE | 1 230 000 | | 1 230 000 |
| 3 3 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | 170 000 | 522 090 | 692 090 |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 3 5 | WSPARCIE OPERACYJNE | 5 348 900 | | 5 348 900 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 25 588 400 | 522 090 | 26 110 490 |
| | OGÓŁEM | 77 309 800 | 522 090 | 77 831 890 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

37 700 000

37 700 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

170 000

170 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

903 000

903 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

900 000

900 000

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

179 000

179 000

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

30 000

30 000

Tytuł 1 — Ogółem

39 882 000

39 882 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

6 026 400

6 026 400

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

2 490 000

2 490 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 785 000

1 785 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

604 000

604 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

654 000

654 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

280 000

280 000

Tytuł 2 — Ogółem

11 839 400

11 839 400

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

3 0

OCENA RYZYKA

11 212 000

11 212 000

3 1

WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA

5 627 500

5 627 500

3 2

KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE

1 230 000

1 230 000

3 3

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

170 000

522 090

692 090

3 4

KOMUNIKATY

2 000 000

2 000 000

3 5

WSPARCIE OPERACYJNE

5 348 900

5 348 900

Tytuł 3 — Ogółem

25 588 400

522 090

26 110 490

OGÓŁEM

77 309 800

522 090

77 831 890

---

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/27 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/27

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(2012/C 36/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | DOCHODY Z WYNAJMU | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DAROWIZNY I ZAPISY | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 49 953 237 | | 49 953 237 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

49 953 237

49 953 237

Tytuł 1 — Ogółem

49 953 237

49 953 237

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

2 1

DOCHODY Z WYNAJMU

p.m.

p.m.

2 2

DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

2 4

DAROWIZNY I ZAPISY

p.m.

p.m.

2 5

DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

49 953 237

49 953 237

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 27 820 000 | 539 000 | 28 359 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA | 585 000 | –75 000 | 510 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 600 000 | | 600 000 |
| 1 7 | KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 29 710 000 | 460 000 | 30 170 000 |
| 2 |
| NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 395 000 | – 101 000 | 5 294 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 3 962 000 | 272 000 | 4 234 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 309 000 | –93 000 | 216 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 296 000 | –37 000 | 259 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 858 000 | 42 000 | 900 000 |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 9 423 237 | – 543 000 | 8 880 237 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 20 243 237 | – 460 000 | 19 783 237 |
| | OGÓŁEM | 49 953 237 | 0 | 49 953 237 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

27 820 000

539 000

28 359 000

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

585 000

–75 000

510 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

p.m.

p.m.

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

600 000

600 000

1 7

KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

5 000

–4 000

1 000

Tytuł 1 — Ogółem

29 710 000

460 000

30 170 000

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 395 000

– 101 000

5 294 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

3 962 000

272 000

4 234 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

309 000

–93 000

216 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

296 000

–37 000

259 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

858 000

42 000

900 000

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

p.m.

p.m.

2 6

KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

9 423 237

– 543 000

8 880 237

Tytuł 2 — Ogółem

20 243 237

– 460 000

19 783 237

OGÓŁEM

49 953 237

0

49 953 237

---

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/31 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/31

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2

(2012/C 36/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | DOCHODY Z WYNAJMU | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DAROWIZNY I ZAPISY | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 49 953 237 | | 49 953 237 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

49 953 237

49 953 237

Tytuł 1 — Ogółem

49 953 237

49 953 237

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

2 1

DOCHODY Z WYNAJMU

p.m.

p.m.

2 2

DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

2 4

DAROWIZNY I ZAPISY

p.m.

p.m.

2 5

DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

49 953 237

49 953 237

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 28 359 000 | – 208 500 | 28 150 500 |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA | 510 000 | – 114 000 | 396 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 600 000 | 72 437 | 672 437 |
| 1 7 | KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI | 1 000 | –1 000 | 0 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 30 170 000 | – 231 063 | 29 938 937 |
| 2 |
| NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 294 000 | –35 000 | 5 259 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 4 234 000 | 14 500 | 4 248 500 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 216 000 | –16 700 | 199 300 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 259 000 | –16 500 | 242 500 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 900 000 | –15 000 | 885 000 |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 8 880 237 | 299 763 | 9 180 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 19 783 237 | 231 063 | 20 014 300 |
| | OGÓŁEM | 49 953 237 | 0 | 49 953 237 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

28 359 000

– 208 500

28 150 500

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

700 000

20 000

720 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

510 000

– 114 000

396 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

p.m.

p.m.

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

600 000

72 437

672 437

1 7

KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

1 000

–1 000

0

Tytuł 1 — Ogółem

30 170 000

– 231 063

29 938 937

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 294 000

–35 000

5 259 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

4 234 000

14 500

4 248 500

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

216 000

–16 700

199 300

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

259 000

–16 500

242 500

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

900 000

–15 000

885 000

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

p.m.

p.m.

2 6

KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

8 880 237

299 763

9 180 000

Tytuł 2 — Ogółem

19 783 237

231 063

20 014 300

OGÓŁEM

49 953 237

0

49 953 237

---

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/35 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/35

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(2012/C 36/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Tytuł 2 — Ogółem

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

16 206 600

– 639 200

15 567 400

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 171 700 | | 171 700 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 315 000 | | 315 000 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA | 382 400 | –45 000 | 337 400 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 9 900 | | 9 900 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 664 900 | – 580 000 | 10 084 900 |
| 2 |
| KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 1 967 500 | | 1 967 500 |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 933 400 | | 933 400 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 130 800 | | 130 800 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 50 000 | | 50 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 215 500 | | 3 215 500 |
| 3 |
| KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
| 3 1 | POSIEDZENIA EKSPERTÓW | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 90 000 | | 90 000 |
| 3 3 | INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 326 200 | –59 200 | 2 267 000 |
| | OGÓŁEM | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

171 700

171 700

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

315 000

315 000

1 4

SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

382 400

–45 000

337 400

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

9 900

9 900

Tytuł 1 — Ogółem

10 664 900

– 580 000

10 084 900

2

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

1 967 500

1 967 500

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

933 400

933 400

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

133 800

133 800

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

130 800

130 800

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

50 000

50 000

Tytuł 2 — Ogółem

3 215 500

3 215 500

3

KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 1

POSIEDZENIA EKSPERTÓW

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

90 000

90 000

3 3

INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

909 000

98 000

1 007 000

Tytuł 3 — Ogółem

2 326 200

–59 200

2 267 000

OGÓŁEM

16 206 600

– 639 200

15 567 400

---

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/39 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/39

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 3

(2012/C 36/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |
| 9 1 | INNE DOCHODY | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |
| | OGÓŁEM | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

99 105 000

19 082 000

118 187 000

9 1

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

99 105 000

19 082 000

118 187 000

OGÓŁEM

99 105 000

19 082 000

118 187 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 19 950 000 | – 323 000 | 19 627 000 |
| 1 2 | REKRUTACJA | 173 000 | 45 000 | 218 000 |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 600 000 | | 600 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 61 000 | –32 000 | 29 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 772 000 | –39 000 | 733 000 |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 70 000 | 15 000 | 85 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 135 000 | 20 000 | 155 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 21 761 000 | – 314 000 | 21 447 000 |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 4 065 000 | 419 500 | 4 484 500 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 5 425 000 | –1 943 000 | 3 482 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 65 000 | 55 000 | 120 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 655 000 | 196 000 | 851 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 750 000 | 47 000 | 797 000 |
| 2 6 | AUDYT I OCENA | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 11 310 000 | –1 300 500 | 10 009 500 |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 53 352 000 | 19 871 500 | 73 223 500 |
| 3 1 | ANALIZY RYZYKA I CENTRUM SYTUACYJNE | 2 800 000 | – 266 340 | 2 533 660 |
| 3 2 | SZKOLENIA | 5 700 000 | – 100 000 | 5 600 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 032 000 | 1 580 000 | 2 612 000 |
| 3 4 | ZGROMADZONE ZASOBY | 1 000 000 | – 430 000 | 570 000 |
| 3 5 | RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 2 150 000 | 41 340 | 2 191 340 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 66 034 000 | 20 696 500 | 86 730 500 |
| | OGÓŁEM | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

19 950 000

– 323 000

19 627 000

1 2

REKRUTACJA

173 000

45 000

218 000

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

600 000

600 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

61 000

–32 000

29 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

772 000

–39 000

733 000

1 6

POMOC SPOŁECZNA

70 000

15 000

85 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

135 000

20 000

155 000

Tytuł 1 — Ogółem

21 761 000

– 314 000

21 447 000

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

4 065 000

419 500

4 484 500

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

5 425 000

–1 943 000

3 482 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

65 000

55 000

120 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

655 000

196 000

851 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE

100 000

25 000

125 000

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

750 000

47 000

797 000

2 6

AUDYT I OCENA

250 000

– 100 000

150 000

Tytuł 2 — Ogółem

11 310 000

–1 300 500

10 009 500

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

53 352 000

19 871 500

73 223 500

3 1

ANALIZY RYZYKA I CENTRUM SYTUACYJNE

2 800 000

– 266 340

2 533 660

3 2

SZKOLENIA

5 700 000

– 100 000

5 600 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 032 000

1 580 000

2 612 000

3 4

ZGROMADZONE ZASOBY

1 000 000

– 430 000

570 000

3 5

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

2 150 000

41 340

2 191 340

Tytuł 3 — Ogółem

66 034 000

20 696 500

86 730 500

OGÓŁEM

99 105 000

19 082 000

118 187 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2011 | 2010 | 2009 zajmowane na dzień 31.12.2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| Razem AD | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Razem | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2010

2009 zajmowane na dzień 31.12.2009 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

Razem AD

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

56

—

57

—

39

Razem

—

143

—

143

—

99

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 46 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Ogółem | 88 | 79 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 83 | 76 |
| Ogółem | 171 | 155 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2010

FG IV

19

15

FG III

46

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Ogółem

88

79

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

83

76

Ogółem

171

155

---

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/45 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/45

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2

(2012/C 36/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 312 875 808 | | 312 875 808 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 312 875 808 | | 312 875 808 |
| 2 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 500 000 | | 500 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 500 000 | | 500 000 |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| 6 |
| WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 316 025 808 | | 316 025 808 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

312 875 808

312 875 808

Tytuł 1 — Ogółem

312 875 808

312 875 808

2

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

500 000

500 000

Tytuł 2 — Ogółem

500 000

500 000

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

2 650 000

2 650 000

Tytuł 5 — Ogółem

2 650 000

2 650 000

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

316 025 808

316 025 808

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 49 598 000 | 49 598 000 | 2 005 138 | 2 005 138 | 51 603 138 | 51 603 138 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 120 000 | 1 120 000 | 511 770 | 511 770 | 1 631 770 | 1 631 770 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 45 000 | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 795 000 | 795 000 | – 143 477 | – 143 477 | 651 523 | 651 523 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 700 000 | 1 700 000 | – 267 149 | – 267 149 | 1 432 851 | 1 432 851 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 215 000 | 1 215 000 | 206 000 | 206 000 | 1 421 000 | 1 421 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 35 000 | 35 000 | –10 500 | –10 500 | 24 500 | 24 500 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 54 508 000 | 54 508 000 | 2 316 782 | 2 316 782 | 56 824 782 | 56 824 782 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 075 000 | 8 075 000 | – 411 718 | – 411 718 | 7 663 282 | 7 663 282 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 352 000 | 5 352 000 | –1 831 270 | –1 831 270 | 3 520 730 | 3 520 730 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 120 000 | 1 120 000 | 133 735 | 133 735 | 1 253 735 | 1 253 735 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 020 000 | 1 020 000 | – 289 850 | – 289 850 | 730 150 | 730 150 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | — | — | | | — | — |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 20 000 | 20 000 | 32 103 | 32 103 | 52 103 | 52 103 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 15 587 000 | 15 587 000 | –2 367 000 | –2 367 000 | 13 220 000 | 13 220 000 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 28 946 155 | 28 946 155 | –7 032 282 | –7 032 282 | 21 913 873 | 21 913 873 |
| 3 1 | BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE | — | — | | | — | — |
| 3 2 | ŁĄCZNOŚĆ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | KOMITETY I FORUM | — | — | | | — | — |
| 3 4 | WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH | — | — | | | — | — |
| 3 5 | OPERACJE REACH | — | — | | | — | — |
| 3 6 | KOMISJA ODWOŁAWCZA | — | — | | | — | — |
| 3 7 | DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | — | — | | | — | — |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 374 965 | 758 845 | –60 000 | –60 000 | 314 965 | 698 845 |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIAZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 29 321 120 | 29 705 000 | –7 092 282 | –7 092 282 | 22 228 838 | 22 612 718 |
| 4 |
| WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 9 |
| INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | 215 725 808 | 215 725 808 | 7 142 500 | 7 142 500 | 222 868 308 | 222 868 308 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 215 725 808 | 215 725 808 | 7 142 500 | 7 142 500 | 222 868 308 | 222 868 308 |
| | OGÓŁEM | 315 641 928 | 316 025 808 | 0 | 0 | 315 641 928 | 316 025 808 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

49 598 000

49 598 000

2 005 138

2 005 138

51 603 138

51 603 138

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 120 000

1 120 000

511 770

511 770

1 631 770

1 631 770

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

45 000

45 000

15 000

15 000

60 000

60 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

795 000

795 000

– 143 477

– 143 477

651 523

651 523

1 5

SZKOLENIA

1 700 000

1 700 000

– 267 149

– 267 149

1 432 851

1 432 851

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 215 000

1 215 000

206 000

206 000

1 421 000

1 421 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

35 000

35 000

–10 500

–10 500

24 500

24 500

Tytuł 1 — Ogółem

54 508 000

54 508 000

2 316 782

2 316 782

56 824 782

56 824 782

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 075 000

8 075 000

– 411 718

– 411 718

7 663 282

7 663 282

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 352 000

5 352 000

–1 831 270

–1 831 270

3 520 730

3 520 730

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 120 000

1 120 000

133 735

133 735

1 253 735

1 253 735

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 020 000

1 020 000

– 289 850

– 289 850

730 150

730 150

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

—

—

—

—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

20 000

20 000

32 103

32 103

52 103

52 103

Tytuł 2 — Ogółem

15 587 000

15 587 000

–2 367 000

–2 367 000

13 220 000

13 220 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE — REACH

3 0

REACH

28 946 155

28 946 155

–7 032 282

–7 032 282

21 913 873

21 913 873

3 1

BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE

—

—

—

—

3 2

ŁĄCZNOŚĆ

—

—

—

—

3 3

KOMITETY I FORUM

—

—

—

—

3 4

WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH

—

—

—

—

3 5

OPERACJE REACH

—

—

—

—

3 6

KOMISJA ODWOŁAWCZA

—

—

—

—

3 7

DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

—

—

—

—

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

374 965

758 845

–60 000

–60 000

314 965

698 845

3 9

WYDATKI IPA ZWIAZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

29 321 120

29 705 000

–7 092 282

–7 092 282

22 228 838

22 612 718

4

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

500 000

500 000

500 000

500 000

Tytuł 4 — Ogółem

500 000

500 000

500 000

500 000

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

215 725 808

215 725 808

7 142 500

7 142 500

222 868 308

222 868 308

Tytuł 9 — Ogółem

215 725 808

215 725 808

7 142 500

7 142 500

222 868 308

222 868 308

OGÓŁEM

315 641 928

316 025 808

0

0

315 641 928

316 025 808

---

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/49 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/49

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(2012/C 36/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJE KOMISJI |
| 2 0 | WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 9 900 000 | | 9 900 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJE KOMISJI

2 0

WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ

9 900 000

9 900 000

Tytuł 2 — Ogółem

9 900 000

9 900 000

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

9 900 000

9 900 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 6 488 000 | | 6 488 000 |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 25 000 | | 25 000 |
| 1 3 | WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 217 000 | | 217 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA | 10 000 | –5 000 | 5 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 890 000 | –5 000 | 6 885 000 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 1 855 000 | 133 000 | 1 988 000 |
| 2 1 | ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA | 411 000 | 223 000 | 634 000 |
| 2 2 | SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 42 000 | 19 000 | 61 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 41 000 | –19 000 | 22 000 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 26 000 | –17 000 | 9 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 375 000 | 339 000 | 2 714 000 |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
| 3 1 | SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA | 25 000 | –22 000 | 3 000 |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 140 000 | –62 000 | 78 000 |
| 3 3 | INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE | 470 000 | – 250 000 | 220 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 635 000 | – 334 000 | 301 000 |
| | OGÓŁEM | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

6 488 000

6 488 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

25 000

25 000

1 3

WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE

150 000

150 000

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

217 000

217 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA

10 000

–5 000

5 000

Tytuł 1 — Ogółem

6 890 000

–5 000

6 885 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

BIURA

1 855 000

133 000

1 988 000

2 1

ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA

411 000

223 000

634 000

2 2

SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

42 000

19 000

61 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

41 000

–19 000

22 000

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

26 000

–17 000

9 000

Tytuł 2 — Ogółem

2 375 000

339 000

2 714 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

3 1

SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA

25 000

–22 000

3 000

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

140 000

–62 000

78 000

3 3

INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE

470 000

– 250 000

220 000

Tytuł 3 — Ogółem

635 000

– 334 000

301 000

OGÓŁEM

9 900 000

0

9 900 000

---

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/53 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/53

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(2012/C 36/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 7 530 000 | | 7 530 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 530 000 | | 7 530 000 |
| | OGÓŁEM | 7 530 000 | | 7 530 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

7 530 000

7 530 000

Tytuł 2 — Ogółem

7 530 000

7 530 000

OGÓŁEM

7 530 000

7 530 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 2 417 500 | –59 500 | 2 358 000 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 26 000 | 21 000 | 47 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 35 000 | 10 000 | 45 000 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 39 000 | 11 000 | 50 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 16 500 | 1 500 | 18 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 585 000 | 0 | 2 585 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 130 000 | –17 000 | 113 000 |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 110 000 | 56 000 | 166 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | –15 000 | 85 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 30 000 | 6 000 | 36 000 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 50 000 | | 50 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 245 000 | | 245 000 |
| 2 6 | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000 | –30 000 | 20 000 |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8 | BADANIA | 50 000 | | 50 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 805 000 | 0 | 805 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENI | 420 000 | –40 000 | 380 000 |
| 3 1 | STRUKTURA INSTYTUCJONALNA I ORGANY EIGE | — | | — |
| 3 2 | PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI | 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |
| 3 3 | GROMADZENIE I ANALIZA METOD I PRAKTYK W ZAKRESIE RÓWNOŚCI PŁCI | 760 000 | 135 000 | 895 000 |
| 3 4 | CENTRUM DS. ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI | 630 000 | 20 000 | 650 000 |
| 3 5 | ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA | 1 150 000 | – 155 000 | 995 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 140 000 | 0 | 4 140 000 |
| | OGÓŁEM | 7 530 000 | 0 | 7 530 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

2 417 500

–59 500

2 358 000

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

26 000

21 000

47 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

35 000

10 000

45 000

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

16 000

1 000

17 000

1 5

SZKOLENIA

35 000

15 000

50 000

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

39 000

11 000

50 000

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

16 500

1 500

18 000

Tytuł 1 — Ogółem

2 585 000

0

2 585 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

130 000

–17 000

113 000

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

110 000

56 000

166 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

–15 000

85 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

30 000

6 000

36 000

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

50 000

50 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

245 000

245 000

2 6

WYDATKI BIEŻĄCE

50 000

–30 000

20 000

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

40 000

40 000

2 8

BADANIA

50 000

50 000

Tytuł 2 — Ogółem

805 000

0

805 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENI

420 000

–40 000

380 000

3 1

STRUKTURA INSTYTUCJONALNA I ORGANY EIGE

—

—

3 2

PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI

1 180 000

40 000

1 220 000

3 3

GROMADZENIE I ANALIZA METOD I PRAKTYK W ZAKRESIE RÓWNOŚCI PŁCI

760 000

135 000

895 000

3 4

CENTRUM DS. ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI

630 000

20 000

650 000

3 5

ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA

1 150 000

– 155 000

995 000

Tytuł 3 — Ogółem

4 140 000

0

4 140 000

OGÓŁEM

7 530 000

0

7 530 000

---

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/57 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/57

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(2012/C 36/14)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 83 469 000 | 883 170 | 84 352 170 |
| 9 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO | 122 000 | | 122 000 |
| 9 2 | INNE DOCHODY | 358 000 | | 358 000 |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170 |
| | OGÓŁEM | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

83 469 000

883 170

84 352 170

9 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO

122 000

122 000

9 2

INNE DOCHODY

358 000

358 000

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

83 949 000

883 170

84 832 170

OGÓŁEM

83 949 000

883 170

84 832 170

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | SZKOLENIA | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | GRUPA ZADANIOWA SZEFÓW POLICJI | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 20 519 300 | 1 431 170 | 22 210 470 |
| | OGÓŁEM | 83 949 000 | 983 170 | 85 192 170 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

362 600

– 130 000

232 600

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

SZKOLENIA

488 400

– 174 000

314 400

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

390 000

391 500

781 500

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

164 000

–44 000

120 000

Tytuł 1 — Ogółem

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

647 000

479 000

1 126 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

943 500

44 500

988 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

472 000

3 000

475 000

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

GRUPA ZADANIOWA SZEFÓW POLICJI

200 000

200 000

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

65 000

65 000

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

883 170

883 170

Tytuł 3 — Ogółem

20 519 300

1 431 170

22 210 470

OGÓŁEM

83 949 000

983 170

85 192 170

---

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/61 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/61

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2011

(2012/C 36/15)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJE I WKŁADY |
| 1 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 163 808 000 | 24 809 840 | 81 920 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 163 808 000 | 24 809 840 | 81 920 000 |
| 2 |
| SUBWENCJA Z EFPIA (EUROPEJSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW LEKÓW FARMACEUTYCZNYCH I ICH STOWARZYSZEŃ) |
| 2 0 | SUBWENCJA Z EFPIA (EUROPEJSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW LEKÓW FARMACEUTYCZNYCH I ICH STOWARZYSZEŃ) | 4 709 480 | 4 200 000 | 539 221 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 709 480 | 4 200 000 | 539 221 |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 1 | WDROŻENIE PROGRAMU NAUKOWEGO WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NA RZECZ REALIZACJI WSPÓLNEJ INICJATYWY TECHNOLOGICZNEJ W ZAKRESIE LEKÓW INNOWACYJNYCH | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | OGÓŁEM | 285 379 570 | 29 009 840 | 82 459 221 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

SUBWENCJE I WKŁADY

1 0

SUBWENCJE I WKŁADY

163 808 000

24 809 840

81 920 000

Tytuł 1 — Ogółem

163 808 000

24 809 840

81 920 000

2

SUBWENCJA Z EFPIA (EUROPEJSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW LEKÓW FARMACEUTYCZNYCH I ICH STOWARZYSZEŃ)

2 0

SUBWENCJA Z EFPIA (EUROPEJSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW LEKÓW FARMACEUTYCZNYCH I ICH STOWARZYSZEŃ)

4 709 480

4 200 000

539 221

Tytuł 2 — Ogółem

4 709 480

4 200 000

539 221

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 1

WDROŻENIE PROGRAMU NAUKOWEGO WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NA RZECZ REALIZACJI WSPÓLNEJ INICJATYWY TECHNOLOGICZNEJ W ZAKRESIE LEKÓW INNOWACYJNYCH

116 862 090

p.m.

0

Tytuł 3 — Ogółem

116 862 090

p.m.

0

OGÓŁEM

285 379 570

29 009 840

82 459 221

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 492 000 | 3 908 636 | 299 146 |
| 1 2 | ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE | 60 000 | 40 504 | 0 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 250 000 | 101 260 | 803 |
| 1 4 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM (STRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA) | 188 000 | 60 756 | 0 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 20 000 | 20 252 | 0 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 010 000 | 4 131 408 | 299 949 |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 710 000 | 911 340 | 149 900 |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 550 000 | 384 788 | 25 603 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 500 000 | 101 260 | 25 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 150 000 | 101 260 | 470 |
| 2 4 | OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE | 185 000 | 81 008 | 0 |
| 2 5 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I SPOTKANIA | 230 000 | 364 536 | 90 000 |
| 2 6 | KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 1 067 480 | 1 296 128 | 252 677 |
| 2 7 | KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, INFORMACJA I REKLAMA | 956 480 | 506 300 | 29 281 |
| 2 8 | BADANIA I KONTROLA EX-POST | 600 000 | 20 000 | 0 |
| 2 9 | UMOWY Z EKSPERTAMI I OCENY | 710 000 | 607 560 | 316 048 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 658 960 | 4 374 180 | 888 979 |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | WDROŻENIE PROGRAMU NAUKOWEGO WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NA RZECZ REALIZACJI WSPÓLNEJ INICJATYWY TECHNOLOGICZNEJ W ZAKRESIE LEKÓW INNOWACYJNYCH | 159 098 520 | 98 644 744 | 78 643 200 |
| 3 1 | WDROŻENIE PROGRAMU NAUKOWEGO WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NA RZECZ REALIZACJI WSPÓLNEJ INICJATYWY TECHNOLOGICZNEJ W ZAKRESIE LEKÓW INNOWACYJNYCH | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 275 960 610 | 98 644 744 | 78 643 200 |
| | OGÓŁEM | 287 629 570 | 107 150 332 | 79 832 128 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 492 000

3 908 636

299 146

1 2

ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE

60 000

40 504

0

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

250 000

101 260

803

1 4

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM (STRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA)

188 000

60 756

0

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

20 000

20 252

0

Tytuł 1 — Ogółem

4 010 000

4 131 408

299 949

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

710 000

911 340

149 900

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

550 000

384 788

25 603

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 500 000

101 260

25 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

150 000

101 260

470

2 4

OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE

185 000

81 008

0

2 5

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I SPOTKANIA

230 000

364 536

90 000

2 6

KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

1 067 480

1 296 128

252 677

2 7

KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, INFORMACJA I REKLAMA

956 480

506 300

29 281

2 8

BADANIA I KONTROLA EX-POST

600 000

20 000

0

2 9

UMOWY Z EKSPERTAMI I OCENY

710 000

607 560

316 048

Tytuł 2 — Ogółem

7 658 960

4 374 180

888 979

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

WDROŻENIE PROGRAMU NAUKOWEGO WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NA RZECZ REALIZACJI WSPÓLNEJ INICJATYWY TECHNOLOGICZNEJ W ZAKRESIE LEKÓW INNOWACYJNYCH

159 098 520

98 644 744

78 643 200

3 1

WDROŻENIE PROGRAMU NAUKOWEGO WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NA RZECZ REALIZACJI WSPÓLNEJ INICJATYWY TECHNOLOGICZNEJ W ZAKRESIE LEKÓW INNOWACYJNYCH

116 862 090

p.m.

0

Tytuł 3 — Ogółem

275 960 610

98 644 744

78 643 200

OGÓŁEM

287 629 570

107 150 332

79 832 128

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 7 | — | 2 |
| AD 8 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | 18 | — | 23 | — | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| Ogółem | — | 23 | — | 29 | — | 26 |
| Suma całkowita | — | — | 26 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2009

2010

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

4

—

7

—

2

AD 8

—

9

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

18

—

23

—

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

5

—

6

—

6

Ogółem

—

23

—

29

—

26

Suma całkowita

—

—

26

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 2 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Ogółem FG | 5 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — |
| Ogółem | 5 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

FG IV

2

FG III

2

FG II

1

FG I

—

Ogółem FG

5

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

Ogółem

5

---

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/67 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/67

---

Zestawienie dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(2012/C 36/16)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 1 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 156 186 652 | –48 962 | 156 137 690 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 156 186 652 | –48 962 | 156 137 690 |
| 2 |
| SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE) |
| 2 0 | SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE) | 2 625 867 | –48 962 | 2 576 905 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 625 867 | –48 962 | 2 576 905 |
| 3 |
| SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010 |
| 3 0 | SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010 | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | OGÓŁEM | 192 448 915 | –97 924 | 192 350 991 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA Z KOMISJI

1 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

156 186 652

–48 962

156 137 690

Tytuł 1 — Ogółem

156 186 652

–48 962

156 137 690

2

SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)

2 0

SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)

2 625 867

–48 962

2 576 905

Tytuł 2 — Ogółem

2 625 867

–48 962

2 576 905

3

SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010

3 0

SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010

33 636 396

33 636 396

Tytuł 3 — Ogółem

33 636 396

33 636 396

OGÓŁEM

192 448 915

–97 924

192 350 991

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 480 000 | | 2 480 000 |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 525 810 | | 525 810 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 128 000 | | 128 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5 | ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 100 000 | | 100 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 273 810 | | 3 273 810 |
| 2 |
| BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 350 000 | | 350 000 |
| 2 1 | ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE | 187 924 | –97 924 | 90 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY | 70 000 | | 70 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 30 000 | | 30 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 140 000 | | 140 000 |
| 2 7 | DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA | 180 000 | | 180 000 |
| 2 8 | BADANIA | 170 000 | | 170 000 |
| 2 9 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI | 820 000 | | 820 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 977 924 | –97 924 | 1 880 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 515 000 | | 32 515 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 230 000 | | 12 230 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | | 12 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 16 300 000 | | 16 300 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | | 21 000 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3 7 | ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW | 64 326 201 | | 64 326 201 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 169 871 201 | | 169 871 201 |
| 4 |
| NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU |
| 4 0 | NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | OGÓŁEM | 175 122 935 | –97 924 | 192 350 991 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 480 000

2 480 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM

525 810

525 810

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

128 000

128 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

40 000

40 000

1 5

ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE

p.m.

p.m.

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

100 000

100 000

Tytuł 1 — Ogółem

3 273 810

3 273 810

2

BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

350 000

350 000

2 1

ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE

187 924

–97 924

90 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

30 000

30 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY

70 000

70 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

30 000

30 000

2 5

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

140 000

140 000

2 7

DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

180 000

180 000

2 8

BADANIA

170 000

170 000

2 9

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI

820 000

820 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 977 924

–97 924

1 880 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 515 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 230 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

16 300 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

3 000 000

3 7

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

64 326 201

64 326 201

Tytuł 3 — Ogółem

169 871 201

169 871 201

4

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU

4 0

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU

17 325 980

17 325 980

Tytuł 4 — Ogółem

17 325 980

17 325 980

OGÓŁEM

175 122 935

–97 924

192 350 991

---

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/71 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/71

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2011

(2012/C 36/17)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 16 962 000 | | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 16 962 000 | | |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 6 785 000 | | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 785 000 | | |
| | OGÓŁEM | 23 747 000 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

16 962 000

Tytuł 1 — Ogółem

16 962 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

6 785 000

Tytuł 2 — Ogółem

6 785 000

OGÓŁEM

23 747 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 423 000 | | |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 86 000 | | |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 829 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 40 000 | | |
| 1 6 | SZKOLENIA | 72 000 | | |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 10 000 | | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 460 000 | | |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 2 800 000 | | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 567 000 | | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 90 000 | | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 222 000 | | |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 166 000 | | |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 450 000 | | |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 407 000 | | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 702 000 | | |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA | 500 000 | | |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 3 150 000 | | |
| 3 3 | INSPEKCJE NA MIEJSCU — AGENCJE RATINGOWE | 150 000 | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 800 000 | | |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | p.m. | | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | |
| | OGÓŁEM | 16 962 000 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

7 423 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

86 000

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

829 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

40 000

1 6

SZKOLENIA

72 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

10 000

Tytuł 1 — Ogółem

8 460 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

2 800 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

567 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

90 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

222 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

166 000

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

450 000

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

407 000

Tytuł 2 — Ogółem

4 702 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA

500 000

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

3 150 000

3 3

INSPEKCJE NA MIEJSCU — AGENCJE RATINGOWE

150 000

Tytuł 3 — Ogółem

3 800 000

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

OGÓŁEM

16 962 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 8 | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | 50 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 9 | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 17 | — | — | — | — |
| Suma całkowita | 67 | — | — |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2010

2009

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

—

—

—

AD 11

—

4

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

9

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

8

—

—

—

—

Ogółem AD

—

50

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

—

—

Ogółem AST

—

9

—

—

—

—

Ogółem

—

17

—

—

—

—

Suma całkowita

67

—

—

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | — |
| FG II | 4 |
| FG I | — |
| Razem FG | 5 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — |
| Ogółem | 5 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2011

FG IV

1

FG III

—

FG II

4

FG I

—

Razem FG

5

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

Ogółem

5

---

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/77 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/77

---

Zestawienie dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2011

(2012/C 36/18)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 3 579 000 | | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 579 000 | | |
| 4 |
| INNE WPŁYWY
   (1) |
| 4 0 | INNE WPŁYWY (1) | 200 000 | | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 200 000 | | |
| | OGÓŁEM | 3 779 000 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

3 579 000

Tytuł 2 — Ogółem

3 579 000

4

INNE WPŁYWY
   (1)

4 0

INNE WPŁYWY (1)

200 000

Tytuł 4 — Ogółem

200 000

OGÓŁEM

3 779 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 1 827 000 | | |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 300 000 | | |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 56 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA / ROZWÓJ ZAWODOWY | 47 000 | | |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 10 000 | | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 240 000 | | |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 350 000 | | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 165 000 | | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 103 000 | | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 52 000 | | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 16 000 | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 103 000 | | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 789 000 | | |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | BADANIA NAD WYBRANYMI ASPEKTAMI REGULACJI GOSPODARCZEJ | 250 000 | | |
| 3 1 | BADANIA NAD ASPEKTAMI ANALIZY RYNKOWEJ | 200 000 | | |
| 3 2 | WARSZTATY I INNE ŚRODKI POPRAWY WSPÓŁPRACY REGULACYJNEJ | 100 000 | | |
| 3 3 | WYMIANA NAJLEPSZYCH PRAKTYK I SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ | 100 000 | | |
| 3 4 | GRUPA EKSPERTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH | 100 000 | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 750 000 | | |
| | OGÓŁEM | 3 779 000 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

1 827 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

300 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

56 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA / ROZWÓJ ZAWODOWY

47 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

10 000

Tytuł 1 — Ogółem

2 240 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

350 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

165 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

103 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

52 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

16 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

103 000

Tytuł 2 — Ogółem

789 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

BADANIA NAD WYBRANYMI ASPEKTAMI REGULACJI GOSPODARCZEJ

250 000

3 1

BADANIA NAD ASPEKTAMI ANALIZY RYNKOWEJ

200 000

3 2

WARSZTATY I INNE ŚRODKI POPRAWY WSPÓŁPRACY REGULACYJNEJ

100 000

3 3

WYMIANA NAJLEPSZYCH PRAKTYK I SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ

100 000

3 4

GRUPA EKSPERTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

100 000

Tytuł 3 — Ogółem

750 000

OGÓŁEM

3 779 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 2 |
| Ogółem AD | — | 9 | — | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| Ogółem AST | — | 3 | — | 3 |
| Ogółem | — | 12 | — | 10 |
| Suma całkowita | 12 | 10 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2011

2010

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

4

—

2

Ogółem AD

—

9

—

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

Ogółem AST

—

3

—

3

Ogółem

—

12

—

10

Suma całkowita

12

10

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | 1 |
| FG II | — | 1 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | — | 2 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | 8 |
| Ogółem | — | 8 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

—

1

FG II

—

1

FG I

—

—

Ogółem FG

—

2

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

8

Ogółem

—

8

---

(1)  Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.

---

| 9.2.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 36/83 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/83

---

Zestawienie dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(2012/C 36/19)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 3 579 000 | –1 769 000 | 1 810 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 579 000 | –1 769 000 | 1 810 000 |
| 4 |
| INNE WPŁYWY
   (1) |
| 4 0 | INNE WPŁYWY (1) | 200 000 | – 200 000 | 0 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 200 000 | – 200 000 | 0 |
| | OGÓŁEM | 3 779 000 | –1 969 000 | 1 810 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

3 579 000

–1 769 000

1 810 000

Tytuł 2 — Ogółem

3 579 000

–1 769 000

1 810 000

4

INNE WPŁYWY
   (1)

4 0

INNE WPŁYWY (1)

200 000

– 200 000

0

Tytuł 4 — Ogółem

200 000

– 200 000

0

OGÓŁEM

3 779 000

–1 969 000

1 810 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 1 827 000 | – 883 000 | 944 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 300 000 | – 215 000 | 85 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 56 000 | 69 000 | 125 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA / ROZWÓJ ZAWODOWY | 47 000 | 27 000 | 74 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 10 000 | | 10 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 240 000 | –1 002 000 | 1 238 000 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 350 000 | – 300 000 | 50 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 165 000 | | 165 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 103 000 | –18 000 | 85 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 52 000 | –32 000 | 20 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 16 000 | –4 000 | 12 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 103 000 | –13 000 | 90 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 789 000 | – 367 000 | 422 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | BADANIA NAD WYBRANYMI ASPEKTAMI REGULACJI GOSPODARCZEJ | 250 000 | – 230 000 | 20 000 |
| 3 1 | BADANIA NAD ASPEKTAMI ANALIZY RYNKOWEJ | 200 000 | – 200 000 | |
| 3 2 | WARSZTATY I INNE ŚRODKI POPRAWY WSPÓŁPRACY REGULACYJNEJ | 100 000 | –35 000 | 65 000 |
| 3 3 | WYMIANA NAJLEPSZYCH PRAKTYK I SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ | 100 000 | –50 000 | 50 000 |
| 3 4 | GRUPA EKSPERTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH | 100 000 | –85 000 | 15 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 750 000 | – 600 000 | 150 000 |
| | OGÓŁEM | 3 779 000 | –1 969 000 | 1 810 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

1 827 000

– 883 000

944 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

300 000

– 215 000

85 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

56 000

69 000

125 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA / ROZWÓJ ZAWODOWY

47 000

27 000

74 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

10 000

10 000

Tytuł 1 — Ogółem

2 240 000

–1 002 000

1 238 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

350 000

– 300 000

50 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

165 000

165 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

103 000

–18 000

85 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

52 000

–32 000

20 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

16 000

–4 000

12 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

103 000

–13 000

90 000

Tytuł 2 — Ogółem

789 000

– 367 000

422 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

BADANIA NAD WYBRANYMI ASPEKTAMI REGULACJI GOSPODARCZEJ

250 000

– 230 000

20 000

3 1

BADANIA NAD ASPEKTAMI ANALIZY RYNKOWEJ

200 000

– 200 000

3 2

WARSZTATY I INNE ŚRODKI POPRAWY WSPÓŁPRACY REGULACYJNEJ

100 000

–35 000

65 000

3 3

WYMIANA NAJLEPSZYCH PRAKTYK I SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ

100 000

–50 000

50 000

3 4

GRUPA EKSPERTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

100 000

–85 000

15 000

Tytuł 3 — Ogółem

750 000

– 600 000

150 000

OGÓŁEM

3 779 000

–1 969 000

1 810 000

---

(1)  Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.

---