# Dziennik Urzędowy C 95/2012

| | ISSN 1977-1002
  doi:10.3000/19771002.C_2012.095.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 95 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5530 marca 2012 |

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.095.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 95

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5530 marca 2012

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2012/C 095/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2012 | 1 |
| 2012/C 095/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2012 | 7 |
| 2012/C 095/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2012 | 11 |
| 2012/C 095/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2012 | 17 |
| 2012/C 095/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2012 | 25 |
| 2012/C 095/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2012 | 31 |
| 2012/C 095/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2012 | 37 |
| 2012/C 095/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2012 | 43 |
| 2012/C 095/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2012 | 49 |
| 2012/C 095/10 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 | 55 |
| 2012/C 095/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 | 59 |
| 2012/C 095/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2012 | 65 |
| 2012/C 095/13 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2012 | 71 |
| 2012/C 095/14 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2012 | 77 |
| 2012/C 095/15 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2012 | 83 |
| 2012/C 095/16 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2012 | 87 |
| 2012/C 095/17 | Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2012 | 93 |
| 2012/C 095/18 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2012 | 99 |
| 2012/C 095/19 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2012 | 105 |
| 2012/C 095/20 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2012 | 111 |
| 2012/C 095/21 | Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS (GSA) na rok budżetowy 2012 | 117 |
| 2012/C 095/22 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2012 | 121 |
| 2012/C 095/23 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2012 | 125 |
| 2012/C 095/24 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2012 | 131 |
| 2012/C 095/25 | Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2012 | 137 |
| 2012/C 095/26 | Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2012 | 143 |
| 2012/C 095/27 | Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2012 | 147 |
| 2012/C 095/28 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2012 | 153 |
| 2012/C 095/29 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2012 | 157 |
| 2012/C 095/30 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2012 | 161 |
| 2012/C 095/31 | Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2012 | 167 |
| 2012/C 095/32 | Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH JU) na rok budżetowy 2012 | 173 |
| 2012/C 095/33 | Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo na rok budżetowy 2012 | 179 |
| 2012/C 095/34 | Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2012 | 185 |
| 2012/C 095/35 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2012 | 191 |
| 2012/C 095/36 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2012 | 197 |
| 2012/C 095/37 | Deklaracja dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2012 | 203 |
| 2012/C 095/38 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2012 | 209 |
| 2012/C 095/39 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 | 215 |
| 2012/C 095/40 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 4 | 219 |
| 2012/C 095/41 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 3 | 225 |
| 2012/C 095/42 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2 | 231 |
| 2012/C 095/43 | Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2 | 237 |
| 2012/C 095/44 | Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2011 — Budżet korygujący nr 1 | 241 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2012/C 095/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2012

1

2012/C 095/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2012

7

2012/C 095/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2012

11

2012/C 095/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2012

17

2012/C 095/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2012

25

2012/C 095/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2012

31

2012/C 095/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2012

37

2012/C 095/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2012

43

2012/C 095/09

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2012

49

2012/C 095/10

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012

55

2012/C 095/11

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012

59

2012/C 095/12

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2012

65

2012/C 095/13

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2012

71

2012/C 095/14

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2012

77

2012/C 095/15

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2012

83

2012/C 095/16

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2012

87

2012/C 095/17

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2012

93

2012/C 095/18

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2012

99

2012/C 095/19

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2012

105

2012/C 095/20

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2012

111

2012/C 095/21

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS (GSA) na rok budżetowy 2012

117

2012/C 095/22

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2012

121

2012/C 095/23

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2012

125

2012/C 095/24

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2012

131

2012/C 095/25

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2012

137

2012/C 095/26

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2012

143

2012/C 095/27

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2012

147

2012/C 095/28

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2012

153

2012/C 095/29

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2012

157

2012/C 095/30

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2012

161

2012/C 095/31

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2012

167

2012/C 095/32

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH JU) na rok budżetowy 2012

173

2012/C 095/33

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo na rok budżetowy 2012

179

2012/C 095/34

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2012

185

2012/C 095/35

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2012

191

2012/C 095/36

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2012

197

2012/C 095/37

Deklaracja dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2012

203

2012/C 095/38

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2012

209

2012/C 095/39

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

215

2012/C 095/40

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 4

219

2012/C 095/41

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 3

225

2012/C 095/42

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2

231

2012/C 095/43

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2

237

2012/C 095/44

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2011 — Budżet korygujący nr 1

241

| | Sprostowania |
| --- | --- |
| 2012/C 095/45 | Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 (Dz.U. C 287 z 30.9.2011) | 247 |
| 2012/C 095/46 | Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 (Dz.U. C 36 z 9.2.2012) | 249 |

Sprostowania

2012/C 095/45

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 (Dz.U. C 287 z 30.9.2011)

(Dz.U. C 287 z 30.9.2011)

247

2012/C 095/46

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 (Dz.U. C 36 z 9.2.2012)

(Dz.U. C 36 z 9.2.2012)

249

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| 2 |
| INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 5 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | 10 000 | 35 000 | 35 000,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 15 000 | 60 000 | 60 000,— |
| 3 |
| PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 13 947 | 12 089 | 13 536,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 434 107 | 393 756 | 407 772,— |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) | p.m. | 1 100 000 | 810 000,— |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | p.m. | 35 000 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 448 054 | 1 540 845 | 1 231 308,— |
| | OGÓŁEM | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 211 308,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

5 000

25 000

25 000,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

10 000

35 000

35 000,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

15 000

60 000

60 000,—

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

13 947

12 089

13 536,—

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

434 107

393 756

407 772,—

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

p.m.

1 100 000

810 000,—

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

p.m.

35 000

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

448 054

1 540 845

1 231 308,—

OGÓŁEM

17 896 954

18 870 845

18 211 308,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 10 220 000 | 10 220 000 | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 192 200,— | 10 192 200,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 165 000 | 165 000 | | | | |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 105 000 | 105 000 | 120 000 | 120 000 | 119 000,— | 119 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 144 000 | 144 000 | 246 000 | 246 000 | 233 800,— | 233 800,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 273 000,— | 273 000,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 125 000 | 125 000 | | | | |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 21 000 | 21 000 | 5 000 | 5 000 | 8 000,— | 8 000,— |
| 1 8 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA PERSONEL | 235 000 | 235 000 | | | | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 165 000 | 11 165 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 826 000,— | 10 826 000,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 577 000 | 577 000 | 573 000 | 573 000 | 578 615,39 | 578 615,39 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 410 000 | 410 000 | 400 000 | 400 000 | 425 980,— | 425 980,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 59 000 | 59 000 | 49 000 | 49 000 | 27 684,61 | 27 684,61 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 165 000 | 165 000 | 128 000 | 128 000 | 130 820,— | 130 820,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 187 000 | 187 000 | 225 000 | 225 000 | 191 900,— | 191 900,— |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| 2 8 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNYCH | 70 000 | 70 000 | | | | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 371 000,— | 1 371 000,— |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 300 000 | 300 000 | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 588 150,— | 882 620,— |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C | 143 054 | 143 054 | 1 505 845 | 1 505 845 | 1 231 308,— | 2 956 591,56 |
| 3 2 | BADANIA I ANALIZA POLITYKI | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 226 000,— | 1 602 898,— |
| 3 3 | WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE VET I ILLL | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 630 650,— | 1 792 000,— |
| 3 4 | WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 740,— |
| 3 5 | INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 701 000 | 701 000 | 359 000 | 326 000 | 338 200,— | 413 742,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 251 954 | 5 251 954 | 5 985 845 | 5 985 845 | 6 014 308,— | 7 671 591,56 |
| | OGÓŁEM | 17 896 954 | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 870 845 | 18 211 308,— | 19 868 591,56 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

10 220 000

10 220 000

10 879 000

10 879 000

10 192 200,—

10 192 200,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

165 000

165 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

105 000

105 000

120 000

120 000

119 000,—

119 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

144 000

144 000

246 000

246 000

233 800,—

233 800,—

1 5

SZKOLENIA

150 000

150 000

250 000

250 000

273 000,—

273 000,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

125 000

125 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

21 000

21 000

5 000

5 000

8 000,—

8 000,—

1 8

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA PERSONEL

235 000

235 000

Tytuł 1 — Ogółem

11 165 000

11 165 000

11 500 000

11 500 000

10 826 000,—

10 826 000,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

577 000

577 000

573 000

573 000

578 615,39

578 615,39

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

410 000

410 000

400 000

400 000

425 980,—

425 980,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

59 000

59 000

49 000

49 000

27 684,61

27 684,61

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

165 000

165 000

128 000

128 000

130 820,—

130 820,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

187 000

187 000

225 000

225 000

191 900,—

191 900,—

2 5

SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

12 000

12 000

10 000

10 000

16 000,—

16 000,—

2 8

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNYCH

70 000

70 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 480 000

1 480 000

1 385 000

1 385 000

1 371 000,—

1 371 000,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

300 000

300 000

1 547 000

1 477 000

1 588 150,—

882 620,—

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C

143 054

143 054

1 505 845

1 505 845

1 231 308,—

2 956 591,56

3 2

BADANIA I ANALIZA POLITYKI

2 076 900

2 076 900

1 069 000

1 147 000

1 226 000,—

1 602 898,—

3 3

WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE VET I ILLL

2 031 000

2 031 000

1 505 000

1 530 000

1 630 650,—

1 792 000,—

3 4

WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 740,—

3 5

INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

701 000

701 000

359 000

326 000

338 200,—

413 742,—

Tytuł 3 — Ogółem

5 251 954

5 251 954

5 985 845

5 985 845

6 014 308,—

7 671 591,56

OGÓŁEM

17 896 954

17 896 954

18 870 845

18 870 845

18 211 308,—

19 868 591,56

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2010 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | | 9 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 5 | | 7 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 8 |
| AD 5 | | 6 | | 3 | | |
| Razem AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 7 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | | 5 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 7 | | 5 | | 3 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 16 | 35 |
| Razem | 33 | 63 | 35 | 66 | 23 | 78 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2012

Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2010

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

AD 12

7

5

7

5

6

4

AD 11

4

5

5

3

1

7

AD 10

3

5

3

6

9

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

5

7

AD 6

4

6

8

AD 5

6

3

Razem AD

14

32

15

35

7

43

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

1

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

6

5

6

5

AST 5

4

5

4

7

4

10

AST 4

4

7

4

9

1

11

AST 3

7

5

3

AST 2

3

2

2

AST 1

Razem AST

19

31

20

31

16

35

Razem

33

63

35

66

23

78

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/7 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/7

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| 5 |
| INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | — | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | — | — | 0,— |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | p.m. | 33 000 | 110 123,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | 1 307 | 1 130,98 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 34 307 | 111 253,98 |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | OGÓŁEM | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 607 698,07 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

—

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

—

—

0,—

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

p.m.

33 000

110 123,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

1 307

1 130,98

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

34 307

111 253,98

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

160 000

118 243

641 444,09

Tytuł 6 — Ogółem

160 000

118 243

641 444,09

OGÓŁEM

20 544 000

20 600 000

20 607 698,07

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 868 000 | 10 576 585 | 10 186 729,18 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 495 000 | 468 500 | 536 949,94 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 141 000 | 144 095 | 113 966,78 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 504 000 | 11 189 180 | 10 837 645,90 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW | 708 000 | 587 559 | 614 644,09 |
| 2 1 | CZYNSZ | 21 000 | 19 898 | 19 300,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 665 000 | 1 070 313 | 606 513,26 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 30 000 | 21 920 | 41 240,50 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 86 000 | 75 900 | 80 082,53 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 510 000 | 1 775 590 | 1 361 780,38 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | OGÓŁEM | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 463 167,31 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 868 000

10 576 585

10 186 729,18

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

495 000

468 500

536 949,94

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

141 000

144 095

113 966,78

Tytuł 1 — Ogółem

11 504 000

11 189 180

10 837 645,90

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW

708 000

587 559

614 644,09

2 1

CZYNSZ

21 000

19 898

19 300,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

665 000

1 070 313

606 513,26

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

30 000

21 920

41 240,50

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

86 000

75 900

80 082,53

Tytuł 2 — Ogółem

1 510 000

1 775 590

1 361 780,38

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

Tytuł 3 — Ogółem

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

OGÓŁEM

20 544 000

20 600 000

20 463 167,31

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska stałe |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 4 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 4 | 6 |
| AD 7 | 8 | 9 |
| AD 6 | 6 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Suma | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 3 |
| AST 8 | 4 | 4 |
| AST 7 | 7 | 5 |
| AST 6 | 9 | 10 |
| AST 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | 11 | 9 |
| AST 3 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Suma | 51 | 51 |
| Razem | 101 | 101 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2012

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska stałe

AD 16

—

—

AD 15

—

1

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

4

6

AD 11

7

6

AD 10

5

6

AD 9

3

3

AD 8

4

6

AD 7

8

9

AD 6

6

3

AD 5

9

7

Suma

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

2

AST 9

4

3

AST 8

4

4

AST 7

7

5

AST 6

9

10

AST 5

6

7

AST 4

11

9

AST 3

5

7

AST 2

1

2

AST 1

2

2

Suma

51

51

Razem

101

101

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/11

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | — | 21 000 000 | 9 996 499,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INNE DOCHODY | — | 10 744 | 16 549,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | 21 010 744 | 10 013 048,— |
| | OGÓŁEM | 41 627 249 | 62 230 448 | 50 592 402,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

Tytuł 1 — Ogółem

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INNE DOCHODY

—

10 744

16 549,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

OGÓŁEM

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (3) | 21 886 861 | 21 516 659 | 20 934 665,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (4) | 120 000 | 290 000 | 381 251,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (5) | 950 000 | 1 088 375 | 976 348,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (6) | 800 000 | 702 805 | 670 691,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 5 000 | 2 900 | 5 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 23 761 861 | 23 600 739 | 22 967 955,— |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (7) | 3 235 170 | 3 587 363 | 2 603 383,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (8) | 150 000 | 332 200 | 250 532,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (9) | 500 000 | 458 950 | 432 032,— |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | 17 490,— |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA | 205 000 | 191 932 | 161 140,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 10 000 | 10 000 | 2 850,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 112 170 | 4 592 445 | 3 467 427,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA (10) | 11 682 940 | 12 250 298 | 12 610 958,— |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | — | — | 0,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (11) | 2 070 278 | 21 786 966 | 2 221 420,— |
| 3 6 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (12) | — | — | 693 697,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 13 753 218 | 34 037 264 | 15 526 075,— |
| | OGÓŁEM | 41 627 249 | 62 230 448 | 41 961 457,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

5 000

2 900

5 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

17 490,—

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

205 000

191 932

161 140,—

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

10 000

2 850,—

Tytuł 2 — Ogółem

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

—

—

0,—

3 5

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (12)

—

—

693 697,—

Tytuł 3 — Ogółem

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

OGÓŁEM

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Tabela zatrudnienia

| Stanowiska stałe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | | |
| AD 10 | 1 | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 6 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | |
| AST 10 | | | 1 |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ogółem AST | 3 | 3 | 3 |
| Suma całkowita | 9 | 4 | 4 |

Stanowiska stałe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Ogółem AD

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ogółem AST

3

3

3

Suma całkowita

9

4

4

Tabela zatrudnienia

| Stanowiska czasowe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 7 | 7 | 8 |
| AD 7 | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 61 | 62 | 64 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 8 | 8 | 8 |
| AST 7 | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 4 | 10 |
| AST 4 | 14 | 14 | 10 |
| AST 3 | 13 | 13 | 9 |
| AST 2 | 4 | 4 | 4 |
| AST 1 | 5 | 5 | 5 |
| Ogółem AST | 68 | 68 | 68 |
| Suma całkowita | 129 | 130 | 132 |

Stanowiska czasowe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

Ogółem AD

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

Ogółem AST

68

68

68

Suma całkowita

129

130

132

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 31
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 16 |
| FG I | | | |
| Ogółem FG | 71 | 63 | 58 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 27 | 24 | 22 |
| Ogółem | 98 | 87 | 80 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

Ogółem FG

71

63

58

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

27

24

22

Ogółem

98

87

80

---

(1)  2011: GIO: 20 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

2010:

| — | ENPI: 50 358, |
| --- | --- |

—

ENPI: 50 358,

| — | GISC: 265 269. |
| --- | --- |

—

GISC: 265 269.

(4)  2011: GIO: 440 000.

2010:

| — | ENPI: 31 233. |
| --- | --- |

—

ENPI: 31 233.

| — | GISC: 56 714 |
| --- | --- |

—

GISC: 56 714

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

2010:

| — | ENPI: 14 876, |
| --- | --- |

—

ENPI: 14 876,

| — | GISC: 31 624. |
| --- | --- |

—

GISC: 31 624.

| — | IPA: 3 849. |
| --- | --- |

—

IPA: 3 849.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7)  2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2010:

| — | ENPI: 104 028, |
| --- | --- |

—

ENPI: 104 028,

| — | GISC: 51 120, |
| --- | --- |

—

GISC: 51 120,

| — | IPA: 132 627. |
| --- | --- |

—

IPA: 132 627.

(11)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

2010:

| — | ENPI: 136 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 136 100,

| — | GISC: 75 735, |
| --- | --- |

—

GISC: 75 735,

| — | IPA: 81 800. |
| --- | --- |

—

IPA: 81 800.

(12)  2010:

| — | Potsdam: 53 189, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 53 189,

| — | CLC: 640 508. |
| --- | --- |

—

CLC: 640 508.

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/17 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/17

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 19 943 530 | 19 850 000 | 18 282 000,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA | 101 000 | — | 1 015 822,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 044 530 | 19 850 000 | 19 297 822,— |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | 4 523 | 5 571,74 |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 286 284 | 256 288,13 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 290 807 | 261 859,87 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | — | 248 467 | 450 173,11 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | — | 248 467 | 450 173,11 |
| 8 |
| WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| | Tytuł 8 — Ogółem | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 20 044 530 | 20 389 274 | 20 172 032,98 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

101 000

—

1 015 822,—

Tytuł 1 — Ogółem

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

286 284

256 288,13

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

—

248 467

450 173,11

Tytuł 5 — Ogółem

—

248 467

450 173,11

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

162 178,—

Tytuł 8 — Ogółem

p.m.

p.m.

162 178,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 227 564 | 13 227 564 | 12 339 100 | 12 339 100 | 12 224 218,41 | 12 118 862,86 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 108 000 | 108 000 | 131 000 | 131 000 | 912 000,— | 908 346,37 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 202 290 | 202 290 | 157 230 | 157 230 | 152 340,34 | 91 629,09 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 68 000 | 68 000 | 90 160 | 90 160 | 148 130,97 | 148 130,97 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | 15 500 | 15 500 | 13 375,02 | 10 213,52 |
| 1 9 | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 13 617 854 | 13 617 854 | 12 732 990 | 12 732 990 | 13 450 064,74 | 13 277 182,81 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 516 281 | 516 281 | 514 371 | 514 371 | 480 919,— | 443 839,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 705 639 | 705 639 | 632 152 | 632 152 | 664 985,70 | 387 733,98 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 25 800 | 25 800 | 54 533 | 54 533 | 98 381,24 | 24 255,28 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 90 280 | 90 280 | 102 950 | 102 950 | 113 418,15 | 87 837,92 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 38 000 | 38 000 | 31 403 | 31 403 | 34 721,81 | 18 946,22 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 118 419,— | 73 469,84 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 455 409 | 1 455 409 | 1 510 844,90 | 1 036 082,24 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 883 500 | 883 500 | 1 221 500 | 1 179 404 | 782 282,28 | 876 001,40 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 228 600 | 3 228 600 | 3 937 900 | 3 624 958 | 3 065 692,01 | 3 363 014,30 |
| 3 2 | OPERACJE | 818 576 | 818 576 | 1 002 200 | 857 238 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 930 676 | 4 930 676 | 6 161 600 | 5 661 600 | 3 847 974,29 | 4 239 015,70 |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 4 4 | WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 5 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | ZASOBY LUDZKIE (HR) | — | — | 59 510 | 59 510 | 103 078,36 | 83 835,83 |
| 5 2 | KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE | — | — | 124 098 | 124 098 | 72 467,06 | 33 747,63 |
| 5 3 | INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA | — | — | 63 926 | 63 926 | 88 194,58 | 69 122,19 |
| 5 4 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | AUDYT FINANSOWY | — | — | — | — | 15 000,— | 15 000,— |
| 5 7 | WYDATKI NADZWYCZAJNE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | — | — | 248 466 | 248 466 | 278 740,— | 201 705,65 |
| 8 |
| WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| | Tytuł 8 — Ogółem | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 20 044 530 | 20 044 530 | 20 889 272 | 20 389 272 | 19 472 818,20 | 19 139 180,67 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

Tytuł 2 — Ogółem

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

OPERACJE

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ZASOBY LUDZKIE (HR)

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

AUDYT FINANSOWY

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

WYDATKI NADZWYCZAJNE

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

Tytuł 8 — Ogółem

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

OGÓŁEM

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Rozdział 3 0

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r. | 250 000 | 250 000 | — |
| Środki 2012 r. | 883 500 | 633 500 | 250 000 |
| Ogółem | 1 133 500 | 883 500 | 250 000 |

Zobowiązania

Płatności

2012

2013

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.

250 000

250 000

—

Środki 2012 r.

883 500

633 500

250 000

Ogółem

1 133 500

883 500

250 000

Rozdział 3 1

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r. | 1 500 000 | 1 500 000 | — |
| Środki 2012 r. | 3 228 600 | 1 728 600 | 1 500 000 |
| Ogółem | 4 728 600 | 3 228 600 | 1 500 000 |

Zobowiązania

Płatności

2012

2013

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.

1 500 000

1 500 000

—

Środki 2012 r.

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Ogółem

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Rozdział 3 2

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r. | 100 000 | 100 000 | — |
| Środki 2012 r. | 818 576 | 718 576 | 100 000 |
| Ogółem | 918 576 | 818 576 | 100 000 |

Zobowiązania

Płatności

2012

2013

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.

100 000

100 000

—

Środki 2012 r.

818 576

718 576

100 000

Ogółem

918 576

818 576

100 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2012 | 2011 | Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Razem AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Razem AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Ogółem | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2012

2011

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Razem AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Razem AST

—

35

—

35

—

35

Ogółem

—

96

—

96

—

92

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | Stan na 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Ogółem FG | 32 | 34 | 36 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 2 | 2 | 2 |
| Ogółem | 1 | 4 | 2 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

Stan na 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Ogółem FG

32

34

36

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

2

2

2

Ogółem

1

4

2

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2012 znajdują się na stronie Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu „About ETF” w sekcji „Register of Documents”.

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/25

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH AGENCJI | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| 6 |
| WKŁAD W PROGRAMY UNIJNE I DOCHODY Z USŁUG |
| 6 0 | WKŁAD W PROGRAMY UNIJNE I DOCHODY Z USŁUG | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| 7 |
| KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 7 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | OGÓŁEM | 222 489 000 | 208 863 000 | 209 459 630,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

Tytuł 1 — Ogółem

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

Tytuł 2 — Ogółem

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH AGENCJI

753 000

784 000

826 046,—

Tytuł 3 — Ogółem

753 000

784 000

826 046,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

Tytuł 5 — Ogółem

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

6

WKŁAD W PROGRAMY UNIJNE I DOCHODY Z USŁUG

6 0

WKŁAD W PROGRAMY UNIJNE I DOCHODY Z USŁUG

640 000

560 000

580 036,—

Tytuł 6 — Ogółem

640 000

560 000

580 036,—

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 7 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

100 000

400 000

363 340,—

Tytuł 9 — Ogółem

100 000

400 000

363 340,—

OGÓŁEM

222 489 000

208 863 000

209 459 630,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 68 752 000 | 67 489 000 | 61 985 712,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 835 000 | 800 000 | 597 262,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 597 000 | 647 000 | 521 220,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 2 315 000 | 2 623 000 | 2 328 533,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 255 000 | 225 000 | 131 904,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 30 000 | 35 000 | 92 704,— |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH | 2 262 000 | 2 130 000 | 2 038 084,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 75 046 000 | 73 949 000 | 67 695 419,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY | 20 478 000 | 16 885 000 | 19 065 183,— |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH ADMINISTRACYJNCH | 9 135 000 | 8 864 000 | 30 789 224,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 470 000 | 1 674 000 | 1 404 255,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 028 000 | 1 236 000 | 913 711,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 493 000 | 959 000 | 620 942,— |
| 2 5 | WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE | 96 000 | 123 000 | 89 569,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 32 700 000 | 29 741 000 | 52 882 884,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 95 148 000 | 88 647 000 | 82 234 401,— |
| 3 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH | 19 595 000 | 16 526 000 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 114 743 000 | 105 173 000 | 82 234 401,— |
| 9 |
| INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 222 489 000 | 208 863 000 | 202 812 704,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

68 752 000

67 489 000

61 985 712,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

835 000

800 000

597 262,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

597 000

647 000

521 220,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

2 315 000

2 623 000

2 328 533,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

255 000

225 000

131 904,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

30 000

35 000

92 704,—

1 8

UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

2 262 000

2 130 000

2 038 084,—

Tytuł 1 — Ogółem

75 046 000

73 949 000

67 695 419,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

20 478 000

16 885 000

19 065 183,—

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH ADMINISTRACYJNCH

9 135 000

8 864 000

30 789 224,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 470 000

1 674 000

1 404 255,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 028 000

1 236 000

913 711,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

493 000

959 000

620 942,—

2 5

WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

96 000

123 000

89 569,—

Tytuł 2 — Ogółem

32 700 000

29 741 000

52 882 884,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

95 148 000

88 647 000

82 234 401,—

3 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

19 595 000

16 526 000

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

114 743 000

105 173 000

82 234 401,—

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

222 489 000

208 863 000

202 812 704,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | 0 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | 7 | 7 | 7 |
| AD 12 | 28 | 37 | 38 |
| AD 11 | 28 | 36 | 38 |
| AD 10 | 16 | 32 | 34 |
| AD 9 | 37 | 38 | 39 |
| AD 8 | 33 | 43 | 47 |
| AD 7 | 22 | 42 | 45 |
| AD 6 | 72 | 37 | 37 |
| AD 5 | 45 | 33 | 33 |
| Ogółem stopień AD | 293 | 315 | 329 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 3 | 4 | 5 |
| AST 9 | 0 | 8 | 7 |
| AST 8 | 5 | 13 | 13 |
| AST 7 | 15 | 19 | 20 |
| AST 6 | 10 | 34 | 33 |
| AST 5 | 22 | 35 | 35 |
| AST 4 | 38 | 49 | 51 |
| AST 3 | 51 | 32 | 37 |
| AST 2 | 30 | 40 | 40 |
| AST 1 | 78 | 16 | 18 |
| Ogółem stopień AST | 253 | 252 | 261 |
| Ogółem | 546 | 567 | 590 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2010

2011

2012

AD 16

0

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

6

AD 13

7

7

7

AD 12

28

37

38

AD 11

28

36

38

AD 10

16

32

34

AD 9

37

38

39

AD 8

33

43

47

AD 7

22

42

45

AD 6

72

37

37

AD 5

45

33

33

Ogółem stopień AD

293

315

329

AST 11

1

2

2

AST 10

3

4

5

AST 9

0

8

7

AST 8

5

13

13

AST 7

15

19

20

AST 6

10

34

33

AST 5

22

35

35

AST 4

38

49

51

AST 3

51

32

37

AST 2

30

40

40

AST 1

78

16

18

Ogółem stopień AST

253

252

261

Ogółem

546

567

590

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 41 | 68 | 55 |
| FG III | 6 | 15 | 16 |
| FG II | 46 | 64 | 61 |
| FG I | 1 | 3 | 0 |
| Ogółem FG | 94 | 150 | 132 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 16 | 20 | 15 |
| Ogółem | 110 | 170 | 147 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2010

2011

2012

FG IV

41

68

55

FG III

6

15

16

FG II

46

64

61

FG I

1

3

0

Ogółem FG

94

150

132

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

16

20

15

Ogółem

110

170

147

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/31 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/31

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 550 920 | 15 400 000 | 14 400 000,— |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | 350 000 | 400 000 | 400 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 900 920 | 15 800 000 | 14 800 000,— |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | — | — | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| | OGÓŁEM | 16 315 709 | 16 211 217 | 15 183 886,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 550 920

15 400 000

14 400 000,—

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

350 000

400 000

400 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

15 900 920

15 800 000

14 800 000,—

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

414 789

411 217

383 886,—

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

—

—

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

414 789

411 217

383 886,—

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

16 315 709

16 211 217

15 183 886,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 3 | WYDATKI IPA 4 | 350 000 | 400 000 | |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 350 000 | 400 000 | |
| | OGÓŁEM | 16 415 709 | 16 211 217 | 15 218 494,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

Tytuł 3 — Ogółem

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERWA

5 3

WYDATKI IPA 4

350 000

400 000

Tytuł 5 — Ogółem

350 000

400 000

OGÓŁEM

16 415 709

16 211 217

15 218 494,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Stanowiska zatwierdzone | Stanowiska zatwierdzone |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Ogółem | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Łącznie zatrudnionych | 77 | 84 | 84 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2012

31.12.2011

Stanowiska zatwierdzone

Stanowiska zatwierdzone

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

7

22

7

22

6

23

Ogółem

13

64

17

67

16

68

Łącznie zatrudnionych

77

84

84

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 25 | 26 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 26 | 27 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

13

FG I

3

3

Ogółem FG

25

26

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

26

27

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/37 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/37

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| 3 |
| SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | OGÓŁEM | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

Tytuł 2 — Ogółem

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

Tytuł 3 — Ogółem

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

OGÓŁEM

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 28 655 000 | 26 480 000 | 23 199 219,30 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 000 000 | 1 050 000 | 952 175,07 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 150 000 | 115 000 | 116 985,20 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 415 000 | 299 000 | 591 524,43 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 25 000 | 29 000 | 24 300,— |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 928 000 | 915 000 | 754 031,98 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 31 173 000 | 28 888 000 | 25 638 235,98 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 183 000 | 3 027 838 | 2 494 008,43 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 1 935 000 | 2 044 037 | 2 571 772,71 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 238 000 | 102 662 | 282 764,90 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 269 000 | 235 000 | 178 057,61 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 293 000 | 285 000 | 253 340,26 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 725 000 | 460 000 | 333 842,69 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 643 000 | 6 154 537 | 6 113 786,60 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | OGÓŁEM | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

28 655 000

26 480 000

23 199 219,30

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 000 000

1 050 000

952 175,07

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

150 000

115 000

116 985,20

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

415 000

299 000

591 524,43

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

25 000

29 000

24 300,—

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

928 000

915 000

754 031,98

Tytuł 1 — Ogółem

31 173 000

28 888 000

25 638 235,98

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 183 000

3 027 838

2 494 008,43

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

1 935 000

2 044 037

2 571 772,71

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

238 000

102 662

282 764,90

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

269 000

235 000

178 057,61

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

293 000

285 000

253 340,26

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

725 000

460 000

333 842,69

Tytuł 2 — Ogółem

6 643 000

6 154 537

6 113 786,60

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

Tytuł 3 — Ogółem

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

OGÓŁEM

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 22 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 29 | 43 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 7 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 23 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 17 | 26 | 40 |
| Total AD | — | — | — | 136 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 17 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| Total AST | — | — | — | 64 | 64 | 64 |
| Ogółem | — | — | — | 200 | 200 | 200 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

2

2

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

—

—

—

5

5

4

AD 11

—

—

—

9

8

6

AD 10

—

—

—

15

12

13

AD 9

—

—

—

26

22

10

AD 8

—

—

—

22

29

43

AD 7

—

—

—

12

7

3

AD 6

—

—

—

24

23

14

AD 5

—

—

—

17

26

40

Total AD

—

—

—

136

136

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

11

9

10

AST 5

—

—

—

20

17

7

AST 4

—

—

—

15

22

34

AST 3

—

—

—

2

1

—

AST 2

—

—

—

3

4

3

AST 1

—

—

—

2

3

5

Total AST

—

—

—

64

64

64

Ogółem

—

—

—

200

200

200

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 51 | 50 |
| FG III | 35 | 36 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 100 | 100 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Ogółem | 105 | 105 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2012

2011

FG IV

51

50

FG III

35

36

FG II

11

11

FG I

3

3

Ogółem FG

100

100

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

5

Ogółem

105

105

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/43 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/43

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 160 100 | 160 100 | 126 100,— |
| 2 1 | POZOSTAŁE SUBWENCJE: IPA II | | 649 076 | 0,— |
| 2 2 | POZOSTAŁE SUBWENCJE: IPA III | | 660 916 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 160 100 | 1 470 092 | 126 100,— |
| 5 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 6 |
| DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | OGÓŁEM | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 104 044,63 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

Tytuł 1 — Ogółem

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

160 100

160 100

126 100,—

2 1

POZOSTAŁE SUBWENCJE: IPA II

649 076

0,—

2 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE: IPA III

660 916

Tytuł 2 — Ogółem

160 100

1 470 092

126 100,—

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

211 667,43

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

211 667,43

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

327,20

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

327,20

OGÓŁEM

15 372 768

16 350 812

14 104 044,63

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 684 000 | 5 512 320 | 5 182 103,49 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 33 000 | 53 000 | 35 893,31 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 15 000 | 14 000 | 11 078,98 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 732 000 | 5 579 320 | 5 229 075,78 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 967 450 | 1 021 171 | 932 055,89 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 440 300 | 368 051 | 449 128,63 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 40 000 | 34 586 | 42 496,68 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 43 650 | 49 899 | 27 853,11 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 170 000 | 171 293 | 142 916,99 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 661 400 | 1 645 000 | 1 594 451,30 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY | — | 912 750 | 1 217 335,57 |
| 3 1 | INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY | — | 1 247 500 | 1 114 620,95 |
| 3 2 | KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA | 4 440 000 | 4 318 190 | 3 630 932,11 |
| 3 3 | DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA | 1 247 768 | 1 338 060 | 1 317 744,70 |
| 3 4 | ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA | 2 291 600 | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 979 368 | 7 816 500 | 7 280 633,33 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 5 | PROGRAM IPA II NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI | — | 649 076 | 143 684,58 |
| 4 6 | PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI | p.m. | 660 916 | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 1 309 992 | 143 684,58 |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 247 844,99 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 684 000

5 512 320

5 182 103,49

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

33 000

53 000

35 893,31

1 5

MOBILNOŚĆ

15 000

14 000

11 078,98

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 732 000

5 579 320

5 229 075,78

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

967 450

1 021 171

932 055,89

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

440 300

368 051

449 128,63

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

40 000

34 586

42 496,68

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

43 650

49 899

27 853,11

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

170 000

171 293

142 916,99

Tytuł 2 — Ogółem

1 661 400

1 645 000

1 594 451,30

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY

—

912 750

1 217 335,57

3 1

INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY

—

1 247 500

1 114 620,95

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

4 440 000

4 318 190

3 630 932,11

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 247 768

1 338 060

1 317 744,70

3 4

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA

2 291 600

Tytuł 3 — Ogółem

7 979 368

7 816 500

7 280 633,33

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 5

PROGRAM IPA II NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

—

649 076

143 684,58

4 6

PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

p.m.

660 916

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

1 309 992

143 684,58

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

15 372 768

16 350 812

14 247 844,99

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| 31.12.2010 | Zatwierdzone | 30.11.2011 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| Razem | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

2010

2011

2012

31.12.2010

Zatwierdzone

30.11.2011

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

1

1

1

AD 12

2

1

1

2

1

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

2

2

2

3

3

AD 9

2

1

1

—

1

AD 8

1

5

1

5

3

AD 7

6

8

6

10

6

AD 6

6

3

7

1

7

AD 5

—

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

21

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

AST 9

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

1

1

2

1

AST 6

—

2

—

1

1

AST 5

2

3

2

3

1

AST 4

2

7

6

8

5

AST 3

10

6

5

5

7

AST 2

1

—

1

—

2

AST 1

3

—

3

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

20

20

19

20

20

Razem

41

44

40

44

44

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2010 | 30.11.2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | 1 | 1 |
| FG III | 14 | 12 | 15 |
| FG II | 10 | 11 | 11 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 24 | 24 | 27 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | 1 |
| Ogółem | 24 | 24 | 28 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2010

30.11.2011

2012

FG IV

—

1

1

FG III

14

12

15

FG II

10

11

11

FG I

—

—

—

Ogółem FG

24

24

27

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

1

Ogółem

24

24

28

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/49 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/49

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| 2 |
| SUBWENCJE |
| 2 0 | SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| 5 |
| DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 0 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| 6 |
| DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 150 000 | 150 000 | 79 011,71 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | 200 000 | 200 000 | –33 471,41 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 350 000 | 350 000 | 45 540,30 |
| | OGÓŁEM | 13 154 000 | 13 303 000 | 10 810 670,93 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

Tytuł 1 — Ogółem

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

2

SUBWENCJE

2 0

SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

–45 000

212 000

–1 155 700,55

Tytuł 3 — Ogółem

–45 000

212 000

–1 155 700,55

5

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 0

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

12 000

12 000

16 499,18

Tytuł 5 — Ogółem

12 000

12 000

16 499,18

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

150 000

150 000

79 011,71

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

200 000

200 000

–33 471,41

Tytuł 9 — Ogółem

350 000

350 000

45 540,30

OGÓŁEM

13 154 000

13 303 000

10 810 670,93

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 185 211,81 | 5 185 211,81 |
| 1 2 | SZKOLENIA ZAWODOWE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 240,76 | 80 240,76 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 12 904,89 | 12 904,89 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 12 846,94 | 12 846,94 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 459,87 | 7 459,87 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 779 000 | 5 779 000 | 5 508 664,27 | 5 508 664,27 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 239 335,13 | 239 335,13 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 286 529,35 | 286 529,35 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 51 512,66 | 51 512,66 |
| 2 3 | OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 100 000 | 100 000 | 192 000 | 192 000 | 58 989,85 | 58 989,85 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 600,— | 80 600,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 300 000 | 300 000 | 362 000 | 362 000 | 286 688,13 | 286 688,13 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 123 232,60 | 123 232,60 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 126 887,72 | 1 126 887,72 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 6 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 5 200 000 | 4 774 661,05 | 3 685 795,43 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 312 000 | 312 000 | 300 000 | 280 000 | 269 280,— | 207 580,63 |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 143 636,23 | 123 369,87 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 50 000 | 35 236,— | 50 000,— |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 90 000 | 90 000 | 40 000 | 40 000 | 28 514,85 | 8 371,03 |
| 3 7 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 100 390,05 | 100 001,98 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 890 000 | 5 770 000 | 5 351 718,18 | 4 175 118,94 |
| 10 |
| INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 14 304 000 | 13 154 000 | 14 423 000 | 13 303 000 | 11 987 270,17 | 10 810 670,93 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 500 000

5 500 000

5 450 000

5 450 000

5 185 211,81

5 185 211,81

1 2

SZKOLENIA ZAWODOWE

80 000

80 000

80 000

80 000

80 240,76

80 240,76

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

30 000

30 000

10 000

10 000

12 904,89

12 904,89

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

15 000

15 000

12 000

12 000

12 846,94

12 846,94

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

17 000

17 000

17 000

17 000

7 459,87

7 459,87

Tytuł 1 — Ogółem

5 852 000

5 852 000

5 779 000

5 779 000

5 508 664,27

5 508 664,27

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

300 000

300 000

500 000

500 000

239 335,13

239 335,13

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

350 000

350 000

350 000

350 000

286 529,35

286 529,35

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

100 000

100 000

51 512,66

51 512,66

2 3

OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

100 000

100 000

192 000

192 000

58 989,85

58 989,85

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

100 000

100 000

100 000

100 000

80 600,—

80 600,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

300 000

300 000

362 000

362 000

286 688,13

286 688,13

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

150 000

150 000

150 000

150 000

123 232,60

123 232,60

Tytuł 2 — Ogółem

1 400 000

1 400 000

1 754 000

1 754 000

1 126 887,72

1 126 887,72

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

6 000 000

5 000 000

6 000 000

5 200 000

4 774 661,05

3 685 795,43

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

312 000

312 000

300 000

280 000

269 280,—

207 580,63

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

150 000

150 000

150 000

150 000

143 636,23

123 369,87

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

300 000

150 000

300 000

50 000

35 236,—

50 000,—

3 6

SPECJALNI DORADCY

90 000

90 000

40 000

40 000

28 514,85

8 371,03

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

200 000

200 000

100 000

50 000

100 390,05

100 001,98

Tytuł 3 — Ogółem

7 052 000

5 902 000

6 890 000

5 770 000

5 351 718,18

4 175 118,94

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

OGÓŁEM

14 304 000

13 154 000

14 423 000

13 303 000

11 987 270,17

10 810 670,93

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Razem | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | 4 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 2 | 1 | — | 6 |
| AST 5 | 1 | 8 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Razem | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Razem | 11 | 35 | 11 | 35 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2012

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

1

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

1

1

1

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

2

—

1

AD 5

—

—

—

1

Razem

3

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

5

3

3

2

AST 8

—

4

2

4

AST 7

—

1

2

2

AST 6

2

1

—

6

AST 5

1

8

—

5

AST 4

—

3

1

5

AST 3

—

3

—

4

AST 2

—

5

—

—

AST 1

—

—

—

—

Razem

8

28

8

28

Razem

11

35

11

35

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/55

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| 4 |
| INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| 5 |
| NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| 6 |
| ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | p.m. | –6 822 069,— |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | p.m. | –18 271 649,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | –25 093 718,— |
| | OGÓŁEM | 44 051 400 | 51 299 100 | 50 153 046,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

Tytuł 1 — Ogółem

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

Tytuł 3 — Ogółem

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

495 000

400 000

409 887,—

Tytuł 4 — Ogółem

495 000

400 000

409 887,—

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

Tytuł 5 — Ogółem

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

–6 822 069,—

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

–18 271 649,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

–25 093 718,—

OGÓŁEM

44 051 400

51 299 100

50 153 046,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 25 112 900 | 24 878 900 | 22 603 934,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 70 000 | 130 000 | 110 771,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 339 300 | 293 500 | 296 507,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 144 900 | 126 700 | 99 000,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | 3 000 | 2 602,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 25 670 100 | 25 432 100 | 23 112 814,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 2 207 900 | 1 547 000 | 1 509 442,— |
| 2 1 | INFORMATYKA | 2 591 000 | 2 340 000 | 2 585 531,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 88 100 | 95 200 | 87 204,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 213 100 | 235 100 | 242 628,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 342 900 | 334 300 | 284 359,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 10 000 | 15 000 | 44 716,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 92 000 | 112 000 | 82 655,— |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 25 000 | 26 000 | 66 834,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 5 570 000 | 4 704 600 | 4 903 369,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 12 124 300 | 12 997 700 | 14 322 062,— |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 687 000 | 705 000 | 697 490,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 12 811 300 | 13 702 700 | 15 019 552,— |
| 10 |
| REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | OGÓŁEM | 44 051 400 | 51 299 100 | 45 976 899,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

25 112 900

24 878 900

22 603 934,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

70 000

130 000

110 771,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

339 300

293 500

296 507,—

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

144 900

126 700

99 000,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

2 602,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

25 670 100

25 432 100

23 112 814,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 207 900

1 547 000

1 509 442,—

2 1

INFORMATYKA

2 591 000

2 340 000

2 585 531,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

88 100

95 200

87 204,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

213 100

235 100

242 628,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

342 900

334 300

284 359,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

10 000

15 000

44 716,—

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

92 000

112 000

82 655,—

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

25 000

26 000

66 834,—

Tytuł 2 — Ogółem

5 570 000

4 704 600

4 903 369,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

12 124 300

12 997 700

14 322 062,—

3 1

WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

687 000

705 000

697 490,—

Tytuł 3 — Ogółem

12 811 300

13 702 700

15 019 552,—

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

OGÓŁEM

44 051 400

51 299 100

45 976 899,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| AD 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 15 |
| Razem AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 6 | 17 |
| Razem AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Razem | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

1

—

1

1

—

AD 12

7

6

5

5

5

5

AD 11

9

8

9

8

9

9

AD 10

9

10

9

6

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

13

15

15

Razem AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

16

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

10

11

7

AST 1

—

—

—

0

6

17

Razem AST

18

18

19

59

69

67

Razem

65

63

61

150

162

154

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/59 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/59

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| 3 |
| WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | OGÓŁEM | 20 376 020 | 20 695 786 | 20 214 430,15 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

Tytuł 2 — Ogółem

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

p.m.

2 420,15

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

2 420,15

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

515 766

122 000,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

515 766

122 000,—

OGÓŁEM

20 376 020

20 695 786

20 214 430,15

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 355 000 | 8 448 200 | 7 507 845,04 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 141 000 | 386 000 | |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 420 000 | 380 000 | 334 000,— |
| 1 4 | WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 360 000 | 298 000 | 4 776,10 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 150 000 | 187 000 | 93 091,87 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 455 000 | 485 000 | 265 736,20 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 6 000 | 6 500 | 4 747,70 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 887 000 | 10 190 700 | 8 210 196,91 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 838 000 | 1 768 000 | 1 280 797,23 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 668 000 | 525 000 | 697 215,02 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 64 000 | 72 000 | 103 440,12 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 118 000 | 100 000 | 116 890,96 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 191 000 | 150 000 | 107 053,38 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 26 000 | 24 000 | 11 810,87 |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 33 020 | 398 000 | |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 938 020 | 3 037 000 | 2 317 207,58 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | GODNOŚĆ | p.m. | p.m. | |
| 3 2 | WOLNOŚCI | 525 000 | 610 000 | 753 040,66 |
| 3 3 | RÓWNOŚĆ | 2 327 000 | 2 190 000 | 4 838 608,88 |
| 3 4 | SOLIDARNOŚĆ | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | PRAWA OBYWATELA | p.m. | p.m. | |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 250 000 | 2 225 300 | 1 803 774,65 |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 728 000 | 1 860 020 | 1 787 170,57 |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | 455 000 | 282 766 | 254 637,19 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 266 000 | 300 000 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 551 000 | 7 468 086 | 9 437 231,95 |
| | OGÓŁEM | 20 376 020 | 20 695 786 | 19 964 636,44 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 355 000

8 448 200

7 507 845,04

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

141 000

386 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

420 000

380 000

334 000,—

1 4

WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

360 000

298 000

4 776,10

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

150 000

187 000

93 091,87

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

455 000

485 000

265 736,20

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 000

6 500

4 747,70

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

10 887 000

10 190 700

8 210 196,91

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

838 000

1 768 000

1 280 797,23

2 1

INFORMATYKA

668 000

525 000

697 215,02

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

64 000

72 000

103 440,12

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

118 000

100 000

116 890,96

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

191 000

150 000

107 053,38

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

26 000

24 000

11 810,87

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

33 020

398 000

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

1 938 020

3 037 000

2 317 207,58

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

GODNOŚĆ

p.m.

p.m.

3 2

WOLNOŚCI

525 000

610 000

753 040,66

3 3

RÓWNOŚĆ

2 327 000

2 190 000

4 838 608,88

3 4

SOLIDARNOŚĆ

p.m.

p.m.

3 5

PRAWA OBYWATELA

p.m.

p.m.

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

2 250 000

2 225 300

1 803 774,65

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 728 000

1 860 020

1 787 170,57

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

455 000

282 766

254 637,19

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

266 000

300 000

Tytuł 3 — Ogółem

7 551 000

7 468 086

9 437 231,95

OGÓŁEM

20 376 020

20 695 786

19 964 636,44

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma A* | — | — | — | 47 | 44 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST* | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Ogółem | — | — | — | 75 | 72 | 72 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

12

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma A*

—

—

—

47

44

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST*

—

—

—

28

28

28

Ogółem

—

—

—

75

72

72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ogółem | 28 | 25 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 2012 | 2011 |
| 9 | 9 |
| Ogółem | 37 | 34 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2012

2011

FG IV

17

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Ogółem

28

25

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

2012

2011

9

9

Ogółem

37

34

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/65

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 75 864 000 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

Tytuł 1 — Ogółem

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

75 864 000

76 020 390

74 276 410,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 37 042 000 | 36 088 400 | 35 537 775,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 163 000 | 116 100 | 233 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 024 000 | 794 000 | 812 024,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 935 000 | 809 000 | 792 934,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 155 000 | 110 300 | 168 835,— |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 40 000 | 62 600 | 25 584,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 570 152,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 585 000 | 6 539 500 | 5 391 898,— |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 582 134,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 314 000 | 1 520 400 | 422 197,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 336 000 | 726 000 | 289 062,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 600 000 | 555 000 | 588 499,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 150 000 | 250 000 | 263 853,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 10 222 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 7 611 000 | 6 678 930 | 6 854 082,— |
| 3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 8 666 000 | 8 864 740 | 7 708 303,— |
| 3 2 | STRATEGIA NAUKOWA I KOORDYNACJA | 3 343 910 | 3 153 435 | 2 127 199,— |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 049 651,— |
| 3 5 | OPERACJE HORYZONTALNE | 8 555 000 | 6 350 360 | 7 244 914,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 29 175 910 | 26 110 490 | 24 984 149,— |
| | OGÓŁEM | 78 756 910 | 77 831 890 | 74 091 944,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

37 042 000

36 088 400

35 537 775,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

163 000

116 100

233 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 024 000

794 000

812 024,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

935 000

809 000

792 934,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

155 000

110 300

168 835,—

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

40 000

62 600

25 584,—

Tytuł 1 — Ogółem

39 359 000

37 980 400

37 570 152,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 585 000

6 539 500

5 391 898,—

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

3 237 000

4 150 100

4 582 134,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

314 000

1 520 400

422 197,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

336 000

726 000

289 062,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

600 000

555 000

588 499,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

150 000

250 000

263 853,—

Tytuł 2 — Ogółem

10 222 000

13 741 000

11 537 643,—

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

7 611 000

6 678 930

6 854 082,—

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

8 666 000

8 864 740

7 708 303,—

3 2

STRATEGIA NAUKOWA I KOORDYNACJA

3 343 910

3 153 435

2 127 199,—

3 4

KOMUNIKATY

1 000 000

1 063 025

1 049 651,—

3 5

OPERACJE HORYZONTALNE

8 555 000

6 350 360

7 244 914,—

Tytuł 3 — Ogółem

29 175 910

26 110 490

24 984 149,—

OGÓŁEM

78 756 910

77 831 890

74 091 944,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | | 7 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | | 31 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 43 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | | 35 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 4 | 29 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | 1 | 24 |
| Razem AD | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 195 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | |
| AST 5 | | 22 | | 22 | | 8 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 41 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 45 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | | 26 |
| Razem AST | | 130 | | 136 | | 145 |
| Ogółem | 5 | 350 | 5 | 350 | 5 | 340 |
| Razem | 355 | 355 | 345 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2012

2011

2010

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

9

1

7

7

AD 9

1

33

1

31

31

AD 8

44

42

43

AD 7

1

58

1

58

35

AD 6

1

27

1

27

4

29

AD 5

21

21

1

24

Razem AD

5

220

5

214

5

195

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

5

AST 5

22

22

8

AST 4

38

38

41

AST 3

24

24

22

AST 2

24

24

45

AST 1

11

17

26

Razem AST

130

136

145

Ogółem

5

350

5

350

5

340

Razem

355

355

345

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 110 | 110 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 29 | 29 |
| Ogółem | 139 | 139 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Ogółem FG

110

110

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

29

29

Ogółem

139

139

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/71 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/71

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 54 613 050,00 | 56 982 159,00 | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | 53 771 084,00 | 49 994 298,00 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 | 580 828,91 | 580 828,91 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |
| | OGÓŁEM | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

54 613 050,00

56 982 159,00

56 142 719,00

56 142 719,00

53 771 084,00

49 994 298,00

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

200 000,00

200 000,00

1 270 768,91

1 270 768,91

580 828,91

580 828,91

Tytuł 2 — Ogółem

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

OGÓŁEM

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 159 674,00 | 19 159 674,00 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 | 17 281 975,42 | 17 239 608,33 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 590 000,00 | 590 000,00 | 541 654,30 | 541 654,30 | 605 178,31 | 528 215,61 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 120 000,00 | 120 000,00 | 167 220,63 | 167 220,63 | 87 500,00 | 76 863,74 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 400 000,00 | 400 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 298 471,44 | 244 017,27 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 400 000,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 588 000,00 | 578 748,18 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 039,70 | 22 466,82 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 709 674,00 | 20 709 674,00 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 | 18 889 164,87 | 18 689 919,95 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 297 000,00 | 3 297 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 | 2 274 475,04 | 2 017 679,44 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 487 699,00 | 487 699,00 | 446 260,00 | 446 260,00 | 608 245,49 | 468 115,74 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 88 000,00 | 88 000,00 | 93 442,00 | 93 442,00 | 88 864,63 | 45 508,25 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 206 000,00 | 206 000,00 | 171 576,00 | 171 576,00 | 206 185,65 | 142 833,68 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 245 000,00 | 245 000,00 | 228 300,00 | 228 300,00 | 179 960,06 | 142 403,98 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 067,20 | 97 002,25 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 443 699,00 | 4 443 699,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 | 3 475 798,07 | 2 913 543,34 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SATELITARNY SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AIS) I NADZÓR MORSKI | 500 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 3 1 | OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH | 3 807 677,00 | 4 672 334,00 | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | 5 044 884,31 | 4 824 214,62 |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 80 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 423,03 | 72 802,52 |
| 3 3 | POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 836 000,00 | 895 500,00 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 | 664 747,22 | 465 370,66 |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 159 991,25 |
| 3 5 | BADANIA | 355 000,00 | 355 000,00 | 324 400,00 | 749 664,00 | 260 533,06 | 296 342,09 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 785 000,00 | 785 000,00 | 792 353,95 | 833 853,95 | 753 218,87 | 617 704,98 |
| 3 7 | SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH | 816 000,00 | 846 000,00 | 846 000,00 | 877 213,00 | 662 973,20 | 592 621,19 |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 20 520 000,00 | 21 033 000,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 | 20 329 965,62 | 14 534 489,07 |
| 3 9 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 760 000,00 | 2 911 952,00 | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | 2 887 536,72 | 1 717 924,42 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 29 659 677,00 | 32 028 786,00 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 | 30 874 282,03 | 23 281 460,80 |
| | OGÓŁEM | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 53 239 244,97 | 44 884 924,09 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 159 674,00

19 159 674,00

18 083 388,13

18 083 388,13

17 281 975,42

17 239 608,33

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

590 000,00

590 000,00

541 654,30

541 654,30

605 178,31

528 215,61

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

120 000,00

120 000,00

167 220,63

167 220,63

87 500,00

76 863,74

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

400 000,00

400 000,00

425 000,00

425 000,00

298 471,44

244 017,27

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

400 000,00

400 000,00

550 000,00

550 000,00

588 000,00

578 748,18

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

28 039,70

22 466,82

Tytuł 1 — Ogółem

20 709 674,00

20 709 674,00

19 807 263,06

19 807 263,06

18 889 164,87

18 689 919,95

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 297 000,00

3 297 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 274 475,04

2 017 679,44

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

487 699,00

487 699,00

446 260,00

446 260,00

608 245,49

468 115,74

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

88 000,00

88 000,00

93 442,00

93 442,00

88 864,63

45 508,25

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

206 000,00

206 000,00

171 576,00

171 576,00

206 185,65

142 833,68

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

245 000,00

245 000,00

228 300,00

228 300,00

179 960,06

142 403,98

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

118 067,20

97 002,25

Tytuł 2 — Ogółem

4 443 699,00

4 443 699,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3 475 798,07

2 913 543,34

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SATELITARNY SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AIS) I NADZÓR MORSKI

500 000,00

250 000,00

3 1

OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

3 807 677,00

4 672 334,00

5 110 489,00

4 504 809,00

5 044 884,31

4 824 214,62

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

80 000,00

80 000,00

150 000,00

150 000,00

70 423,03

72 802,52

3 3

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

836 000,00

895 500,00

1 091 945,35

1 097 313,35

664 747,22

465 370,66

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

200 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

159 991,25

3 5

BADANIA

355 000,00

355 000,00

324 400,00

749 664,00

260 533,06

296 342,09

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

785 000,00

785 000,00

792 353,95

833 853,95

753 218,87

617 704,98

3 7

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

816 000,00

846 000,00

846 000,00

877 213,00

662 973,20

592 621,19

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

20 520 000,00

21 033 000,00

23 253 060,63

23 253 060,63

20 329 965,62

14 534 489,07

3 9

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 760 000,00

2 911 952,00

1 538 863,66

1 641 198,66

2 887 536,72

1 717 924,42

Tytuł 3 — Ogółem

29 659 677,00

32 028 786,00

33 407 112,59

33 407 112,59

30 874 282,03

23 281 460,80

OGÓŁEM

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

53 239 244,97

44 884 924,09

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | — | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 22 | | 20 |
| AD 8 | 1 | 23 | | 22 | | 18 |
| AD 7 | | 24 | | 22 | | 23 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 18 |
| AD 5 | | 9 | | 10 | | 10 |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AD | 4 | 142 | 3 | 137 | 5 | 129 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AST 4 | | 20 | | 17 | | 15 |
| AST 3 | | 19 | | 20 | | 17 |
| AST 2 | | 9 | | 11 | | 13 |
| AST 1 | | 2 | | 4 | | 6 |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AST | 0 | 67 | 1 | 67 | 1 | 65 |
| Ogółem | 4 | 209 | 4 | 204 | 6 | 194 |
| Razem zatrudnionych | 213 | 280 | 200 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

2012

2011

2010

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

2

8

AD 11

11

—

11

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

22

20

AD 8

1

23

22

18

AD 7

24

22

23

AD 6

19

19

18

AD 5

9

10

10

Ogółem dla grup zaszeregowania AD

4

142

3

137

5

129

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

11

9

8

AST 4

20

17

15

AST 3

19

20

17

AST 2

9

11

13

AST 1

2

4

6

Ogółem dla grup zaszeregowania AST

0

67

1

67

1

65

Ogółem

4

209

4

204

6

194

Razem zatrudnionych

213

280

200

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/77 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/77

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/14)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| 4 |
| INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 7 |
| KOREKTY BUDŻETOWE |
| 7 0 | KOREKTY BUDŻETOWE | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | Tytuł 7 — Ogółem | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 152 500 670 | 138 698 671 | 105 503 036,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

Tytuł 1 — Ogółem

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

2 089 000

1 233 000

515 118,—

Tytuł 4 — Ogółem

2 089 000

1 233 000

515 118,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

930 000

1 392 000

740 127,—

Tytuł 5 — Ogółem

930 000

1 392 000

740 127,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

18 974 670

24 742 671

0,—

Tytuł 7 — Ogółem

18 974 670

24 742 671

0,—

OGÓŁEM

152 500 670

138 698 671

105 503 036,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 63 303 000 | 57 171 000 | 51 813 750,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 2 018 000 | 1 510 000 | 1 788 670,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 354 000 | 121 000 | 98 991,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 3 621 000 | 2 732 000 | 2 364 506,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 129 000 | 162 000 | 137 641,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 69 425 000 | 61 696 000 | 56 203 558,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 327 000 | 8 090 000 | 7 585 241,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 430 000 | 4 030 000 | 4 436 351,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 205 000 | 111 000 | 169 905,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 1 215 000 | 1 108 000 | 919 125,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 772 000 | 873 000 | 807 996,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 13 949 000 | 14 212 000 | 13 918 618,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 40 138 000 | 28 905 000 | 26 176 447,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 635 000 | 607 000 | 358 705,— |
| 3 2 | STWORZENIE BAZY DANYCH | 2 927 000 | 2 540 000 | 4 226 268,— |
| 3 3 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 440 000 | 520 000 | 364 993,— |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 771 000 | 778 000 | 687 529,— |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 1 177 000 | 1 806 000 | 1 100 741,— |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 1 348 000 | 1 098 000 | 2 345 102,— |
| 3 7 | WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 6 905 000 | 5 491 000 | 5 065 734,— |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 450 000 | 445 000 | 266 540,— |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ | 1 297 000 | 393 000 | 931 918,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 56 088 000 | 42 583 000 | 41 523 977,— |
| 4 |
| PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 5 |
| INNE WYDATKI |
| 5 0 | REZERWA | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 152 500 670 | 138 698 671 | 111 805 593,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

63 303 000

57 171 000

51 813 750,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

2 018 000

1 510 000

1 788 670,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

354 000

121 000

98 991,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

3 621 000

2 732 000

2 364 506,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

129 000

162 000

137 641,—

Tytuł 1 — Ogółem

69 425 000

61 696 000

56 203 558,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 327 000

8 090 000

7 585 241,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 430 000

4 030 000

4 436 351,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

205 000

111 000

169 905,—

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

1 215 000

1 108 000

919 125,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

772 000

873 000

807 996,—

Tytuł 2 — Ogółem

13 949 000

14 212 000

13 918 618,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

40 138 000

28 905 000

26 176 447,—

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

635 000

607 000

358 705,—

3 2

STWORZENIE BAZY DANYCH

2 927 000

2 540 000

4 226 268,—

3 3

INFORMACJA I PUBLIKACJE

440 000

520 000

364 993,—

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

771 000

778 000

687 529,—

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

1 177 000

1 806 000

1 100 741,—

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

1 348 000

1 098 000

2 345 102,—

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 905 000

5 491 000

5 065 734,—

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

450 000

445 000

266 540,—

3 9

DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

1 297 000

393 000

931 918,—

Tytuł 3 — Ogółem

56 088 000

42 583 000

41 523 977,—

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

2 089 000

1 233 000

159 440,—

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

2 089 000

1 233 000

159 440,—

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

10 949 670

18 974 671

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

10 949 670

18 974 671

0,—

OGÓŁEM

152 500 670

138 698 671

111 805 593,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 19 | 14 | 12 |
| AD 12 | — | — | — | 35 | 30 | 26 |
| AD 11 | — | — | — | 53 | 51 | 50 |
| AD 10 | — | — | — | 72 | 64 | 55 |
| AD 9 | — | — | — | 102 | 84 | 75 |
| AD 8 | — | — | — | 91 | 94 | 104 |
| AD 7 | — | — | — | 65 | 58 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 45 | 38 | 55 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| Razem AD | — | — | — | 498 | 448 | 447 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 11 | 7 |
| AST 5 | — | — | — | 31 | 27 | 24 |
| AST 4 | — | — | — | 32 | 31 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 27 | 28 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 17 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| Razem AST | — | — | — | 135 | 126 | 123 |
| Razem | — | — | — | 633 | 574 | 570 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

1

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

11

8

6

AD 13

—

—

—

19

14

12

AD 12

—

—

—

35

30

26

AD 11

—

—

—

53

51

50

AD 10

—

—

—

72

64

55

AD 9

—

—

—

102

84

75

AD 8

—

—

—

91

94

104

AD 7

—

—

—

65

58

58

AD 6

—

—

—

45

38

55

AD 5

—

—

—

4

5

4

Razem AD

—

—

—

498

448

447

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

15

11

7

AST 5

—

—

—

31

27

24

AST 4

—

—

—

32

31

30

AST 3

—

—

—

27

28

30

AST 2

—

—

—

18

17

18

AST 1

—

—

—

5

7

11

Razem AST

—

—

—

135

126

123

Razem

—

—

—

633

574

570

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/83

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/15)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| 2 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| 3 |
| INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 8 550 149 | 8 102 921 | 8 113 188,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

Tytuł 1 — Ogółem

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

214 347

171 063

184 988,—

Tytuł 2 — Ogółem

214 347

171 063

184 988,—

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

8 550 149

8 102 921

8 113 188,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 988 647 | 4 378 302 | 4 228 252,— |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 251 335 | 174 303 | 126 396,— |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 153 000 | 109 475 | 138 879,— |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 139 062 | 358 864 | 566 976,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 532 044 | 5 020 944 | 5 060 503,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 249 000 | 171 675 | 181 104,— |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 46 000 | 93 712 | 44 211,— |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 76 000 | 112 926 | 112 631,— |
| 2 3 | ICT | 180 000 | 298 589 | 299 850,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 551 000 | 676 902 | 637 796,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 688 000 | 709 583 | 706 206,— |
| 3 2 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 239 256 | 284 167 | 304 581,— |
| 3 3 | OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY | p.m. | 511 579 | 268 394,— |
| 3 4 | WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO | p.m. | 899 745 | 1 001 422,— |
| 3 6 | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 539 849 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 467 105 | 2 405 074 | 2 280 603,— |
| | OGÓŁEM | 8 550 149 | 8 102 920 | 7 978 902,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 988 647

4 378 302

4 228 252,—

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

251 335

174 303

126 396,—

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

153 000

109 475

138 879,—

1 4

TYMCZASOWA POMOC

139 062

358 864

566 976,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 532 044

5 020 944

5 060 503,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

249 000

171 675

181 104,—

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

46 000

93 712

44 211,—

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

76 000

112 926

112 631,—

2 3

ICT

180 000

298 589

299 850,—

Tytuł 2 — Ogółem

551 000

676 902

637 796,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

688 000

709 583

706 206,—

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

239 256

284 167

304 581,—

3 3

OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

p.m.

511 579

268 394,—

3 4

WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU

p.m.

p.m.

3 5

OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

p.m.

899 745

1 001 422,—

3 6

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 539 849

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

2 467 105

2 405 074

2 280 603,—

OGÓŁEM

8 550 149

8 102 920

7 978 902,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 6 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | — | 29 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 |
| Stopień zaszeregowania AST razem | — | 15 | — | 16 |
| Personel ogółem | — | 44 | — | 47 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2012

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

6

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

—

29

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

0

—

0

Stopień zaszeregowania AST razem

—

15

—

16

Personel ogółem

—

44

—

47

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/87 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/87

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/16)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHÓD WLASNY | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | — | — | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | — | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 25 799 000 | 25 988 665 | 24 137 240,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHÓD WLASNY

5 000

5 000

5 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 000

5 000

5 000,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

786 600

680 125

658 240,—

Tytuł 3 — Ogółem

786 600

680 125

658 240,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

0,—

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

—

—

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

—

—

0,—

OGÓŁEM

25 799 000

25 988 665

24 137 240,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 15 365 000 | 14 970 000 | 13 809 288,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 120 000 | 120 000 | 120 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 295 000 | 295 000 | 289 891,— |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 326 000 | 250 000 | 286 600,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 1 370,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 16 116 000 | 15 645 000 | 14 507 149,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 1 441 000 | 1 276 000 | 1 148 407,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 520 000 | 440 000 | 803 611,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 170 000 | 315 000 | 76 802,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 189 000 | 180 000 | 135 832,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 195 000 | 205 000 | 173 979,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE | 85 000 | 84 000 | 63 483,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 402 114,— |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004 | 4 183 000 | 5 473 000 | 4 258 069,— |
| 3 1 | WYDATKI OPERACYJNE | 2 900 000 | 2 370 665 | 2 802 255,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 083 000 | 7 843 665 | 7 060 324,— |
| 9 |
| WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 25 799 000 | 25 988 665 | 23 969 587,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

15 365 000

14 970 000

13 809 288,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

120 000

120 000

120 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

295 000

295 000

289 891,—

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

326 000

250 000

286 600,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

1 370,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

16 116 000

15 645 000

14 507 149,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 441 000

1 276 000

1 148 407,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

520 000

440 000

803 611,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

170 000

315 000

76 802,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

189 000

180 000

135 832,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

195 000

205 000

173 979,—

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

85 000

84 000

63 483,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 600 000

2 500 000

2 402 114,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004

4 183 000

5 473 000

4 258 069,—

3 1

WYDATKI OPERACYJNE

2 900 000

2 370 665

2 802 255,—

Tytuł 3 — Ogółem

7 083 000

7 843 665

7 060 324,—

9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

25 799 000

25 988 665

23 969 587,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska na czas nieokreślony | Stanowiska na czas określony |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 28 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 4 | 2 |
| Suma częściowa AD | — | — | — | 99 | 101 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| Suma częściowa AST | — | — | — | 40 | 43 | 43 |
| Razem | — | — | — | 139 | 144 | 144 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska na czas nieokreślony

Stanowiska na czas określony

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

4

AD 10

—

—

—

11

14

12

AD 9

—

—

—

28

26

27

AD 8

—

—

—

21

18

17

AD 7

—

—

—

6

9

11

AD 6

—

—

—

22

27

27

AD 5

—

—

—

9

4

2

Suma częściowa AD

—

—

—

99

101

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

6

7

5

AST 4

—

—

—

4

6

6

AST 3

—

—

—

8

6

8

AST 2

—

—

—

9

10

10

AST 1

—

—

—

8

9

7

Suma częściowa AST

—

—

—

40

43

43

Razem

—

—

—

139

144

144

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 14 | 15 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 7 | 6 |
| Ogółem | 21 | 21 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2012

2011

FG IV

4

4

FG III

1

1

FG II

6

7

FG I

3

3

Ogółem FG

14

15

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

7

6

Ogółem

21

21

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/93 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/93

---

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/17)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | OGÓŁEM | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

9

DOCHODY

9 0

DOCHODY ROCZNE

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

Tytuł 9 — Ogółem

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

OGÓŁEM

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 16 691 447 | 15 970 089 | 14 219 538,— |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 130 000 | 90 000 | 75 440,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 130 719 | 136 388 | 116 666,— |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 82 000 | 81 500 | 94 902,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 7 000 | 13 500 | 3 250,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 17 041 166 | 16 291 477 | 14 509 796,— |
| 2 |
| INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM POMIESZCZEŃ | 5 449 500 | 5 442 000 | 5 578 949,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 467 900 | 518 300 | 202 328,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 137 500 | 193 500 | 99 807,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 112 500 | 135 000 | 65 784,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA | 1 398 800 | 1 070 128 | 1 456 868,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 566 200 | 7 358 928 | 7 403 736,— |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 358 000 | 1 996 000 | 1 598 588,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 1 907 109 | 2 019 109 | 1 551 956,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 436 000 | 496 000 | 567 547,— |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ | 2 791 125 | 2 722 825 | 3 230 272,— |
| 3 4 | TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI | 165 000 | 165 000 | 123 187,— |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) | 534 000 | 522 000 | 479 314,— |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | 58 400 | 52 400 | 46 097,— |
| 3 7 | POSIEDZENIA ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 8 | SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 9 | PROJEKTY PARTNERÓW EUROPEJSKICH PRZECIWKO KORUPCJI, WYDATKI NA POSIEDZENIA I REPREZENTACYJNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 8 359 634 | 8 083 334 | 7 596 961,— |
| 4 |
| WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | — | — | 0,— |
| 4 1 | UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH | — | — | 2 159 160,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | — | — | 2 159 160,— |
| | OGÓŁEM | 32 967 000 | 31 733 739 | 31 669 653,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

16 691 447

15 970 089

14 219 538,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

130 000

90 000

75 440,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

130 719

136 388

116 666,—

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

82 000

81 500

94 902,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

7 000

13 500

3 250,—

Tytuł 1 — Ogółem

17 041 166

16 291 477

14 509 796,—

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

5 449 500

5 442 000

5 578 949,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

467 900

518 300

202 328,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

137 500

193 500

99 807,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

112 500

135 000

65 784,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

1 398 800

1 070 128

1 456 868,—

Tytuł 2 — Ogółem

7 566 200

7 358 928

7 403 736,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 358 000

1 996 000

1 598 588,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

1 907 109

2 019 109

1 551 956,—

3 2

PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

436 000

496 000

567 547,—

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

2 791 125

2 722 825

3 230 272,—

3 4

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

165 000

165 000

123 187,—

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

534 000

522 000

479 314,—

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

58 400

52 400

46 097,—

3 7

POSIEDZENIA ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

55 000

55 000

0,—

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

55 000

55 000

0,—

3 9

PROJEKTY PARTNERÓW EUROPEJSKICH PRZECIWKO KORUPCJI, WYDATKI NA POSIEDZENIA I REPREZENTACYJNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

8 359 634

8 083 334

7 596 961,—

4

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

4 0

PROJEKT AGIS

—

—

0,—

4 1

UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH

—

—

2 159 160,—

Tytuł 4 — Ogółem

—

—

2 159 160,—

OGÓŁEM

32 967 000

31 733 739

31 669 653,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu | Zatwierdzone w budżecie | Zatwierdzone w ramach budżetu |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 8 | — | 7 | — | 13 | — | 16 |
| AD 7 | — | 14 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 17 | — | 20 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Stopień zaszeregowania AD ogółem | — | 53 | — | 64 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 30 | — | 26 | — | 32 |
| AST 3 | — | 55 | — | 53 | — | 56 |
| AST 2 | — | 21 | — | 28 | — | 38 |
| AST 1 | — | 23 | — | 13 | — | 5 |
| Stopień zaszeregowania AST ogółem | — | 132 | — | 122 | — | 134 |
| Razem | — | 185 | — | 186 | — | 213 |
| Personel ogółem | 185 | 186 | 213 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska

2010

2011

2012

Zatwierdzone w ramach budżetu

Zatwierdzone w budżecie

Zatwierdzone w ramach budżetu

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

6

AD 9

—

6

—

6

—

3

AD 8

—

7

—

13

—

16

AD 7

—

14

—

16

—

16

AD 6

—

17

—

20

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

5

Stopień zaszeregowania AD ogółem

—

53

—

64

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

2

AST 4

—

30

—

26

—

32

AST 3

—

55

—

53

—

56

AST 2

—

21

—

28

—

38

AST 1

—

23

—

13

—

5

Stopień zaszeregowania AST ogółem

—

132

—

122

—

134

Razem

—

185

—

186

—

213

Personel ogółem

185

186

213

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 20 | 11 |
| FG III | 18 | 17 | 13 |
| FG II | 1 | 3 | 11 |
| FG I | 10 | 10 | 1 |
| Ogółem FG | 42 | 50 | 36 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 30 | 30 | 30 |
| Ogółem | 72 | 80 | 66 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2011

2012

FG IV

13

20

11

FG III

18

17

13

FG II

1

3

11

FG I

10

10

1

Ogółem FG

42

50

36

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

30

30

30

Ogółem

72

80

66

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/99

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/18)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | DOCHODY Z WYNAJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| 2 4 | DAROWIZNY I ZAPISY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| | OGÓŁEM | 49 654 976 | 49 953 237 | 49 013 096,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

Tytuł 1 — Ogółem

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

DOCHODY Z WYNAJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

38 599,—

2 4

DAROWIZNY I ZAPISY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

38 599,—

OGÓŁEM

49 654 976

49 953 237

49 013 096,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 28 159 000 | 27 784 600 | 25 989 767,— |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 700 000 | 700 000 | 685 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 446 000 | 369 000 | 583 677,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 630 000 | 684 337 | 540 000,— |
| 1 7 | KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI | 5 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 29 940 000 | 29 537 937 | 27 798 444,— |
| 2 |
| NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 199 000 | 5 896 500 | 6 693 182,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 4 087 000 | 4 323 000 | 3 674 268,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 281 500 | 267 800 | 311 685,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 244 000 | 215 000 | 246 337,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 885 000 | 875 000 | 808 040,— |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 9 018 476 | 8 838 000 | 9 352 449,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 19 714 976 | 20 415 300 | 21 085 961,— |
| | OGÓŁEM | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 884 405,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

28 159 000

27 784 600

25 989 767,—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

700 000

700 000

685 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

446 000

369 000

583 677,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

630 000

684 337

540 000,—

1 7

KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

5 000

—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

29 940 000

29 537 937

27 798 444,—

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 199 000

5 896 500

6 693 182,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

4 087 000

4 323 000

3 674 268,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

281 500

267 800

311 685,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

244 000

215 000

246 337,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

885 000

875 000

808 040,—

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

9 018 476

8 838 000

9 352 449,—

Tytuł 2 — Ogółem

19 714 976

20 415 300

21 085 961,—

OGÓŁEM

49 654 976

49 953 237

48 884 405,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 10 | 20 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 6 | 3 |
| Razem AD | — | — | — | 76 | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 16 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 27 | 29 | 31 |
| Razem | — | — | — | 103 | 102 | 102 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

6

8

5

AD 11

—

—

—

4

3

5

AD 10

—

—

—

11

14

11

AD 9

—

—

—

16

10

20

AD 8

—

—

—

17

17

15

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

5

6

5

AD 5

—

—

—

8

6

3

Razem AD

—

—

—

76

73

71

AST 11

—

—

—

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

1

3

AST 5

—

—

—

3

4

4

AST 4

—

—

—

11

16

14

AST 3

—

—

—

7

4

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

27

29

31

Razem

—

—

—

103

102

102

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 249 |
| Ogółem FG | 330 | 327 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 0 | — |
| Ogółem | 330 | 327 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2012

2011

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

249

Ogółem FG

330

327

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

0

—

Ogółem

330

327

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/105 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/105

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/19)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 9 919 500 | 9 250 900 | 8 488 515,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 161 000 | 144 802 | 145 082,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 250 000 | 245 000 | 240 000,— |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNO-MEDYCZNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA | 334 800 | 308 191 | 238 821,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I WYDARZENIA | 6 000 | 9 900 | 135,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 671 300 | 9 958 793 | 9 112 553,— |
| 2 |
| KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 2 405 800 | 2 254 662 | 3 363 455,— |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 814 300 | 863 400 | 615 189,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 22 000 | 133 800 | 444 658,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 99 800 | 104 470 | 49 976,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 30 100 | 24 190 | 21 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 372 000 | 3 380 522 | 4 494 278,— |
| 3 |
| KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
| 3 1 | POSIEDZENIA EKSPERTÓW | 1 358 000 | 1 170 000 | 1 140 969,— |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 67 050 | 51 085 | 50 543,— |
| 3 3 | INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 905 690 | 1 007 000 | 685 977,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 330 740 | 2 228 085 | 1 877 489,— |
| | OGÓŁEM | 16 374 040 | 15 567 400 | 15 484 320,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

9 919 500

9 250 900

8 488 515,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

161 000

144 802

145 082,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

250 000

245 000

240 000,—

1 4

SPRAWY SOCJALNO-MEDYCZNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

334 800

308 191

238 821,—

1 7

PRZYJĘCIA I WYDARZENIA

6 000

9 900

135,—

Tytuł 1 — Ogółem

10 671 300

9 958 793

9 112 553,—

2

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

2 405 800

2 254 662

3 363 455,—

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

814 300

863 400

615 189,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

22 000

133 800

444 658,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

99 800

104 470

49 976,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

30 100

24 190

21 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

3 372 000

3 380 522

4 494 278,—

3

KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 1

POSIEDZENIA EKSPERTÓW

1 358 000

1 170 000

1 140 969,—

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

67 050

51 085

50 543,—

3 3

INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

905 690

1 007 000

685 977,—

Tytuł 3 — Ogółem

2 330 740

2 228 085

1 877 489,—

OGÓŁEM

16 374 040

15 567 400

15 484 320,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Ogółem | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Ogółem

—

—

—

37

37

37

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 121 | 119 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 121 | 119 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

16

FG I

1

1

Ogółem FG

121

119

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

121

119

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/111 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/111

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/20)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | OGÓŁEM | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 774 500,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

Tytuł 1 — Ogółem

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

153 400

138 040

133 633,—

Tytuł 2 — Ogółem

153 400

138 040

133 633,—

OGÓŁEM

7 223 400

7 038 040

6 774 500,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 650 000 | 3 496 000 | 3 134 971,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC | 67 000 | 65 000 | 63 500,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA | 189 000 | 167 000 | 140 000,— |
| 1 4 | INNE USŁUGI | 329 000 | 307 000 | 292 303,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 235 000 | 4 035 000 | 3 630 774,— |
| 2 |
| KOSZTY POŚREDNIE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE | 640 000 | 618 400 | 590 991,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY | 322 000 | 315 000 | 289 933,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 10 000 | 10 000 | 8 270,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 24 300 | 24 000 | 18 648,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 12 000 | 12 000 | 6 188,— |
| 2 5 | USŁUGI DODATKOWE | 180 000 | 221 600 | 151 609,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 188 300 | 1 201 000 | 1 065 639,— |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI |
| 3 1 | POSIEDZENIA I MISJE | 612 100 | 542 000 | 597 393,— |
| 3 2 | PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH | 495 000 | 546 000 | 502 472,— |
| 3 3 | INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI | 693 000 | 714 040 | 853 657,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 800 100 | 1 802 040 | 1 953 522,— |
| | OGÓŁEM | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 649 935,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 650 000

3 496 000

3 134 971,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC

67 000

65 000

63 500,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA

189 000

167 000

140 000,—

1 4

INNE USŁUGI

329 000

307 000

292 303,—

Tytuł 1 — Ogółem

4 235 000

4 035 000

3 630 774,—

2

KOSZTY POŚREDNIE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE

640 000

618 400

590 991,—

2 1

TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY

322 000

315 000

289 933,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

10 000

10 000

8 270,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

24 300

24 000

18 648,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

12 000

12 000

6 188,—

2 5

USŁUGI DODATKOWE

180 000

221 600

151 609,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 188 300

1 201 000

1 065 639,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI

3 1

POSIEDZENIA I MISJE

612 100

542 000

597 393,—

3 2

PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

495 000

546 000

502 472,—

3 3

INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI

693 000

714 040

853 657,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 800 100

1 802 040

1 953 522,—

OGÓŁEM

7 223 400

7 038 040

6 649 935,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Suma częściowa A | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Razem | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

—

1

1

AD 5

—

—

—

3

2

2

Suma częściowa A

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

3

3

3

Razem

—

—

—

12

12

12

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 21 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 38 | 38 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 38 | 38 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2012

FG IV

20

21

FG III

10

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Ogółem FG

38

38

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

38

38

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/117

---

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS (GSA) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/21)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | OGÓŁEM | 10 749 472 | 8 200 000 | 16 050 120,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

Tytuł 2 — Ogółem

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

107 827,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

107 827,—

OGÓŁEM

10 749 472

8 200 000

16 050 120,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 5 175 614 | 5 175 614 | 3 510 000 | 3 510 000 | 3 342 500,— | 3 158 634,— |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 40 486,— | 33 594,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 400 000 | 400 000 | 280 000 | 280 000 | 270 000,— | 223 737,— |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 79 388,— | 56 787,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 158,— | 1 424,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 715 614 | 5 715 614 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 735 532,— | 3 474 176,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 700 000 | 700 000 | 590 000 | 590 000 | 582 500,— | 557 647,— |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 1 400 000 | 1 400 000 | 640 000 | 640 000 | 528 533,— | 450 243,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 270 000 | 270 000 | 10 000 | 10 000 | 9 565,— | 4 850,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 415 000 | 415 000 | 272 432 | 272 432 | 280 000,— | 139 695,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 80 000 | 80 000 | 82 568 | 82 568 | 164 371,— | 76 602,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 615 000 | 1 615 000 | 1 584 969,— | 1 249 037,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 728 858 | 728 858 | 2 113 496 | 3 675 495 | 2 340 198,— | 1 887 866,— |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | 1 504 | 1 504 | 26 626,— | 25 318,— |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | 555 000 | 255 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 | p.m. | p.m. | 69 195 324 | 46 457 019 | 59 401 422,— | 38 384 303,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 098 858 | 2 098 858 | 71 865 324 | 50 389 018 | 61 768 246,— | 40 297 487,— |
| | OGÓŁEM | 10 749 472 | 10 749 472 | 77 395 324 | 55 919 018 | 67 088 747,— | 45 020 700,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

5 175 614

5 175 614

3 510 000

3 510 000

3 342 500,—

3 158 634,—

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

70 000

70 000

50 000

50 000

40 486,—

33 594,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

400 000

400 000

280 000

280 000

270 000,—

223 737,—

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

65 000

65 000

65 000

65 000

79 388,—

56 787,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

10 000

10 000

3 158,—

1 424,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 715 614

5 715 614

3 915 000

3 915 000

3 735 532,—

3 474 176,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

700 000

700 000

590 000

590 000

582 500,—

557 647,—

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

1 400 000

1 400 000

640 000

640 000

528 533,—

450 243,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

270 000

270 000

10 000

10 000

9 565,—

4 850,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

415 000

415 000

272 432

272 432

280 000,—

139 695,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

70 000

70 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

80 000

80 000

82 568

82 568

164 371,—

76 602,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 935 000

2 935 000

1 615 000

1 615 000

1 584 969,—

1 249 037,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

728 858

728 858

2 113 496

3 675 495

2 340 198,—

1 887 866,—

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

1 504

1 504

26 626,—

25 318,—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

555 000

255 000

0,—

0,—

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

p.m.

p.m.

69 195 324

46 457 019

59 401 422,—

38 384 303,—

Tytuł 3 — Ogółem

2 098 858

2 098 858

71 865 324

50 389 018

61 768 246,—

40 297 487,—

OGÓŁEM

10 749 472

10 749 472

77 395 324

55 919 018

67 088 747,—

45 020 700,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 17 | 7 |
| AD 6 | 4 | 2 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Total AD | 39 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 4 |
| Ogółem | 44 | 29 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

3

2

AD 10

3

3

AD 9

4

3

AD 8

6

6

AD 7

17

7

AD 6

4

2

AD 5

1

1

Total AD

39

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

2

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AST

5

4

Ogółem

44

29

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/121 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/121

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/22)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| 2 |
| WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO |
| 5 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

Tytuł 1 — Ogółem

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO

5 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 418 000 | 3 432 000 | 2 597 834,78 |
| 1 2 | WYDATKI NA ZATRUDNIENIE | — | — | 0,— |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 29 000 | 40 000 | 47 994,62 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 6 000 | 13 000 | 0,— |
| 1 5 | POMOC TYMCZASOWA | — | — | 0,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 3 000 | 5 000 | 3 073,30 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 1 000 | 10 000 | 1 559,80 |
| 1 8 | KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO | — | — | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 457 000 | 3 500 000 | 2 650 462,50 |
| 2 |
| BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 176 000 | 125 000 | 115 888,88 |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 251 640 | 231 000 | 231 576,97 |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 10 000 | 17 000 | 8 823,36 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 50 000 | 45 000 | 38 283,39 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 12 000 | 9 000 | 11 820,28 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 499 640 | 427 000 | 406 392,88 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WŁADZE I ORGANY | 169 000 | 352 000 | 244 427,31 |
| 3 1 | KURSY I SYMPOZJA | 2 771 000 | 3 077 000 | 2 014 099,75 |
| 3 2 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ | 1 271 000 | 627 000 | 674 244,14 |
| 3 3 | OCENA | 40 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 3 5 | DELEGACJE | 140 000 | 120 000 | 100 790,52 |
| 3 6 | PRZYJĘCIA I REPREZENTACJA | — | — | 0,— |
| 3 7 | INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 103 000 | 173 000 | 95 142,23 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI | — | — | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 494 000 | 4 414 000 | 3 193 703,95 |
| | OGÓŁEM | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,33 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 418 000

3 432 000

2 597 834,78

1 2

WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

—

—

0,—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

29 000

40 000

47 994,62

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

6 000

13 000

0,—

1 5

POMOC TYMCZASOWA

—

—

0,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

3 000

5 000

3 073,30

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

1 000

10 000

1 559,80

1 8

KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

—

—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

3 457 000

3 500 000

2 650 462,50

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

176 000

125 000

115 888,88

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

251 640

231 000

231 576,97

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

10 000

17 000

8 823,36

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

50 000

45 000

38 283,39

2 4

OPŁATY POCZTOWE

12 000

9 000

11 820,28

Tytuł 2 — Ogółem

499 640

427 000

406 392,88

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WŁADZE I ORGANY

169 000

352 000

244 427,31

3 1

KURSY I SYMPOZJA

2 771 000

3 077 000

2 014 099,75

3 2

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

1 271 000

627 000

674 244,14

3 3

OCENA

40 000

65 000

65 000,—

3 5

DELEGACJE

140 000

120 000

100 790,52

3 6

PRZYJĘCIA I REPREZENTACJA

—

—

0,—

3 7

INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

103 000

173 000

95 142,23

3 8

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI

—

—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

4 494 000

4 414 000

3 193 703,95

OGÓŁEM

8 450 640

8 341 000

6 250 559,33

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Łącznie A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Łącznie AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Razem | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Łącznie A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Łącznie AST

—

—

—

12

12

12

Razem

—

—

—

26

26

26

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/125 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/125

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/23)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| 9 1 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| | OGÓŁEM | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

9 1

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0,—

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

OGÓŁEM

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 19 150 000 | 19 627 000 | 13 962 108,— |
| 1 2 | REKRUTACJA | 114 000 | 218 000 | 167 167,— |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 500 000 | 600 000 | 608 986,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 61 000 | 29 000 | 0,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 725 000 | 733 000 | 323 822,— |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | p.m. | — | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 550 000 | 21 207 000 | 15 062 083,— |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 3 805 000 | 3 939 500 | 3 116 527,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH I TELEKOMUNIKACJA | 4 117 000 | 3 482 000 | 6 136 206,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 80 000 | 120 000 | 98 074,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 720 000 | 1 381 000 | 547 376,— |
| 2 4 | WYDATKI POCZTOWE | 100 000 | 125 000 | 73 021,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 600 000 | 797 000 | 784 370,— |
| 2 6 | INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ | 655 000 | 405 000 | 357 852,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 11 077 000 | 10 249 500 | 11 113 426,— |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 42 493 000 | 73 223 500 | 45 799 974,— |
| 3 1 | ANALIZY RYZYKA I CENTRUM SYTUACYJNE | 2 450 000 | 2 533 660 | 1 626 537,— |
| 3 2 | SZKOLENIA | 4 000 000 | 5 600 000 | 4 588 197,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | 2 612 000 | 1 006 179,— |
| 3 4 | ZGROMADZONE ZASOBY | 1 000 000 | 570 000 | 5 734 510,— |
| 3 5 | RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 2 050 000 | 2 191 340 | 1 667 284,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 54 333 000 | 86 730 500 | 60 422 681,— |
| | OGÓŁEM | 85 960 000 | 118 187 000 | 86 598 190,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

19 150 000

19 627 000

13 962 108,—

1 2

REKRUTACJA

114 000

218 000

167 167,—

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

500 000

600 000

608 986,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

61 000

29 000

0,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

725 000

733 000

323 822,—

1 6

POMOC SPOŁECZNA

p.m.

—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

20 550 000

21 207 000

15 062 083,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

3 805 000

3 939 500

3 116 527,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH I TELEKOMUNIKACJA

4 117 000

3 482 000

6 136 206,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

80 000

120 000

98 074,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 720 000

1 381 000

547 376,—

2 4

WYDATKI POCZTOWE

100 000

125 000

73 021,—

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

600 000

797 000

784 370,—

2 6

INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ

655 000

405 000

357 852,—

Tytuł 2 — Ogółem

11 077 000

10 249 500

11 113 426,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

42 493 000

73 223 500

45 799 974,—

3 1

ANALIZY RYZYKA I CENTRUM SYTUACYJNE

2 450 000

2 533 660

1 626 537,—

3 2

SZKOLENIA

4 000 000

5 600 000

4 588 197,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 612 000

1 006 179,—

3 4

ZGROMADZONE ZASOBY

1 000 000

570 000

5 734 510,—

3 5

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

2 050 000

2 191 340

1 667 284,—

Tytuł 3 — Ogółem

54 333 000

86 730 500

60 422 681,—

OGÓŁEM

85 960 000

118 187 000

86 598 190,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2012 | 2011 | 2010 zajmowane na dzień 31.12.2010 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 8 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 29 | — | 43 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| Razem AD | — | 87 | — | 87 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AST 5 | — | 14 | — | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 56 | — | 56 | — | 56 |
| Razem | — | 143 | — | 143 | — | 139 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2012

2011

2010 zajmowane na dzień 31.12.2010 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

8

AD 11

—

12

—

12

—

8

AD 10

—

4

—

4

—

7

AD 9

—

18

—

18

—

1

AD 8

—

29

—

29

—

43

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

3

Razem AD

—

87

—

87

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

8

—

8

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

12

AST 6

—

14

—

14

—

10

AST 5

—

14

—

14

—

20

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

56

—

56

—

56

Razem

—

143

—

143

—

139

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Ogółem | 87 | 87 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 83 | 83 |
| Ogółem | 170 | 170 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2012

2011

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Ogółem

87

87

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

83

83

Ogółem

170

170

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/131

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/24)

Uwagi

Dane budżetowe na 2011 r. obejmują zmiany i przeniesienia dokonane do dnia przyjęcia, tj. do dnia 15 grudnia 2011 r. Tabela analityczna przeniesień znajduje się w witrynie internetowej Agencji.

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| 6 |
| WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 99,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 99,— |
| | OGÓŁEM | 235 178 607 | 316 025 808 | 385 865 063,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

Tytuł 1 — Ogółem

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

500 000

500 000

35 329 023,—

Tytuł 2 — Ogółem

500 000

500 000

35 329 023,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

p.m.

p.m.

670 977,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

670 977,—

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

1 745 000

2 650 000

212 668,—

Tytuł 5 — Ogółem

1 745 000

2 650 000

212 668,—

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

99,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

99,—

OGÓŁEM

235 178 607

316 025 808

385 865 063,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 54 900 050 | 54 900 050 | 51 603 138 | 51 603 138 | 37 649 726,— | 37 649 726,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 945 700 | 945 700 | 1 631 770 | 1 631 770 | 1 795 130,— | 1 795 130,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 41 904,— | 41 904,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 975 650 | 975 650 | 651 523 | 651 523 | 301 086,— | 301 086,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 717 200 | 1 717 200 | 1 432 851 | 1 432 851 | 436 717,— | 436 717,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 317 100 | 1 317 100 | 1 421 000 | 1 421 000 | 926 903,— | 926 903,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 35 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 8 739,— | 8 739,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 59 950 700 | 59 950 700 | 56 824 782 | 56 824 782 | 41 160 205,— | 41 160 205,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 320 050 | 8 320 050 | 7 663 282 | 7 663 282 | 6 636 126,— | 6 636 126,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 432 650 | 5 432 650 | 3 520 730 | 3 520 730 | 1 462 990,— | 1 462 990,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 312 000 | 312 000 | 1 253 735 | 1 253 735 | 472 142,— | 472 142,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 923 400 | 923 400 | 730 150 | 730 150 | 282 994,— | 282 994,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | | | — | — | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 32 000 | 32 000 | 52 103 | 52 103 | 6 130,— | 6 130,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 15 020 100 | 15 020 100 | 13 220 000 | 13 220 000 | 8 860 382,— | 8 860 382,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | 21 913 873 | 21 913 873 | 9 045 062,— | 9 045 062,— |
| 3 1 | BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE | | | — | — | | |
| 3 2 | ŁĄCZNOŚĆ | | | — | — | | |
| 3 3 | KOMITETY I FORUM | | | — | — | | |
| 3 4 | WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH | | | — | — | | |
| 3 5 | OPERACJE REACH | | | — | — | | |
| 3 6 | KOMISJA ODWOŁAWCZA | | | — | — | | |
| 3 7 | DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | | | — | — | | |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 210 000 | 622 440 | 314 965 | 698 845 | 621 005,— | 621 005,— |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 27 282 760 | 27 695 200 | 22 228 838 | 22 612 718 | 9 666 067,— | 9 666 067,— |
| 4 |
| WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 5 |
| WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC | p.m. | p.m. | | | | |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | | | | |
| 9 |
| INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | OGÓŁEM | 234 766 167 | 235 178 607 | 315 641 927 | 316 025 807 | 59 686 654,— | 59 686 654,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

54 900 050

54 900 050

51 603 138

51 603 138

37 649 726,—

37 649 726,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

945 700

945 700

1 631 770

1 631 770

1 795 130,—

1 795 130,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

60 000

60 000

60 000

60 000

41 904,—

41 904,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

975 650

975 650

651 523

651 523

301 086,—

301 086,—

1 5

SZKOLENIA

1 717 200

1 717 200

1 432 851

1 432 851

436 717,—

436 717,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 317 100

1 317 100

1 421 000

1 421 000

926 903,—

926 903,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

35 000

35 000

24 500

24 500

8 739,—

8 739,—

Tytuł 1 — Ogółem

59 950 700

59 950 700

56 824 782

56 824 782

41 160 205,—

41 160 205,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 320 050

8 320 050

7 663 282

7 663 282

6 636 126,—

6 636 126,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 432 650

5 432 650

3 520 730

3 520 730

1 462 990,—

1 462 990,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

312 000

312 000

1 253 735

1 253 735

472 142,—

472 142,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

923 400

923 400

730 150

730 150

282 994,—

282 994,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

—

—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

32 000

32 000

52 103

52 103

6 130,—

6 130,—

Tytuł 2 — Ogółem

15 020 100

15 020 100

13 220 000

13 220 000

8 860 382,—

8 860 382,—

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

21 913 873

21 913 873

9 045 062,—

9 045 062,—

3 1

BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE

—

—

3 2

ŁĄCZNOŚĆ

—

—

3 3

KOMITETY I FORUM

—

—

3 4

WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH

—

—

3 5

OPERACJE REACH

—

—

3 6

KOMISJA ODWOŁAWCZA

—

—

3 7

DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

—

—

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

210 000

622 440

314 965

698 845

621 005,—

621 005,—

3 9

WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

27 282 760

27 695 200

22 228 838

22 612 718

9 666 067,—

9 666 067,—

4

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

p.m.

p.m.

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

500 000

500 000

500 000

500 000

Tytuł 4 — Ogółem

500 000

500 000

500 000

500 000

5

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

Tytuł 9 — Ogółem

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

OGÓŁEM

234 766 167

235 178 607

315 641 927

316 025 807

59 686 654,—

59 686 654,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | — | — | — | 16 | 21 | 23 |
| AD 11 | — | — | — | 22 | 26 | 25 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 28 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 34 | 36 | 42 |
| AD 8 | — | — | — | 32 | 36 | 39 |
| AD 7 | — | — | — | 46 | 51 | 47 |
| AD 6 | — | — | — | 43 | 50 | 63 |
| AD 5 | — | — | — | 59 | 52 | 28 |
| Ogółem AD | — | — | — | 288 | 311 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 22 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 25 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 14 | 15 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 14 | 12 | 5 |
| Ogółem AST | — | — | — | 138 | 145 | 145 |
| Ogółem | — | — | — | 426 | 456 | 456 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

2

AD 13

—

—

—

9

9

11

AD 12

—

—

—

16

21

23

AD 11

—

—

—

22

26

25

AD 10

—

—

—

25

28

30

AD 9

—

—

—

34

36

42

AD 8

—

—

—

32

36

39

AD 7

—

—

—

46

51

47

AD 6

—

—

—

43

50

63

AD 5

—

—

—

59

52

28

Ogółem AD

—

—

—

288

311

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

1

4

5

AST 8

—

—

—

7

7

7

AST 7

—

—

—

10

12

14

AST 6

—

—

—

17

19

20

AST 5

—

—

—

20

22

27

AST 4

—

—

—

27

28

28

AST 3

—

—

—

28

25

21

AST 2

—

—

—

14

15

17

AST 1

—

—

—

14

12

5

Ogółem AST

—

—

—

138

145

145

Ogółem

—

—

—

426

456

456

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/137 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/137

---

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/25)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJE KOMISJI |
| 2 0 | WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

2

SUBWENCJE KOMISJI

2 0

WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

Tytuł 2 — Ogółem

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 6 937 000 | 6 488 000 | 5 860 272,— |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 26 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 1 3 | WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE | 150 000 | 150 000 | 131 000,— |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 178 000 | 217 000 | 206 500,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 7 296 000 | 6 885 000 | 6 225 772,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 1 300 000 | 1 988 000 | 2 273 400,— |
| 2 1 | ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA | 530 000 | 634 000 | 394 800,— |
| 2 2 | SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 26 000 | 61 000 | 118 500,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 33 000 | 22 000 | 52 800,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 7 000 | 9 000 | 20 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 896 000 | 2 714 000 | 2 859 500,— |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
| 3 1 | SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA | 5 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 120 000 | 78 000 | 107 000,— |
| 3 3 | INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE | 488 000 | 220 000 | 580 200,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 613 000 | 301 000 | 689 200,— |
| | OGÓŁEM | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 472,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

6 937 000

6 488 000

5 860 272,—

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

26 000

25 000

25 000,—

1 3

WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE

150 000

150 000

131 000,—

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

178 000

217 000

206 500,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA

5 000

5 000

3 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

7 296 000

6 885 000

6 225 772,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

BIURA

1 300 000

1 988 000

2 273 400,—

2 1

ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA

530 000

634 000

394 800,—

2 2

SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

26 000

61 000

118 500,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

33 000

22 000

52 800,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

7 000

9 000

20 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 896 000

2 714 000

2 859 500,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

3 1

SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA

5 000

3 000

2 000,—

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

120 000

78 000

107 000,—

3 3

INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE

488 000

220 000

580 200,—

Tytuł 3 — Ogółem

613 000

301 000

689 200,—

OGÓŁEM

9 805 000

9 900 000

9 774 472,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 9 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| Ogółem AD | — | — | — | 28 | 28 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| Ogółem | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

2

1

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

7

9

6

AD 5

—

—

—

—

2

5

Ogółem AD

—

—

—

28

28

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

5

5

6

Ogółem

—

—

—

33

33

33

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska pracowników kontraktowych |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 67 | 66 |
| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Ogółem AD | — | — |
| Ogółem FG | 67 | 66 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska pracowników kontraktowych

2012

2011

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

16

FG I

1

1

Ogółem FG

67

66

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Ogółem AD

—

—

Ogółem FG

67

66

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/143 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/143

---

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2012

(2012/C 95/26)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | OGÓŁEM | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

OGÓŁEM

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 2 725 000 | 2 358 000 | 921 034,84 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 20 000 | 47 000 | 83 446,04 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 45 000 | 45 000 | 35 260,36 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 30 000 | 17 000 | 62 294,50 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 55 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 70 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 15 000 | 18 000 | 15 410,40 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 960 000 | 2 585 000 | 1 117 446,14 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 492 800 | 113 000 | 45 925,16 |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 130 000 | 166 000 | 229 046,91 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 110 000 | 85 000 | 103 881,22 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 40 000 | 36 000 | 36 450,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 60 000 | 50 000 | 7 000,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 250 000 | 245 000 | 112 683,58 |
| 2 6 | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 8 | BADANIA | 20 000 | 50 000 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 187 800 | 805 000 | 534 986,87 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENI | 200 000 | 380 000 | 181 390,— |
| 3 1 | STRUKTURA INSTYTUCJONALNA I ORGANY EIGE | — | — | 397 343,23 |
| 3 2 | PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI | 1 260 000 | 1 220 000 | 441 271,86 |
| 3 3 | GROMADZENIE I ANALIZA METOD I PRAKTYK W ZAKRESIE RÓWNOŚCI PŁCI | 1 060 000 | 895 000 | 67 742,46 |
| 3 4 | CENTRUM DS. ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI | 534 000 | 650 000 | 904 959,25 |
| 3 5 | ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA | 540 000 | 995 000 | 191 713,74 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 594 000 | 4 140 000 | 2 184 420,54 |
| | OGÓŁEM | 7 741 800 | 7 530 000 | 3 836 853,55 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

2 725 000

2 358 000

921 034,84

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

20 000

47 000

83 446,04

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

45 000

45 000

35 260,36

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

30 000

17 000

62 294,50

1 5

SZKOLENIA

55 000

50 000

0,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

70 000

50 000

0,—

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

15 000

18 000

15 410,40

Tytuł 1 — Ogółem

2 960 000

2 585 000

1 117 446,14

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

492 800

113 000

45 925,16

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

130 000

166 000

229 046,91

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

110 000

85 000

103 881,22

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

40 000

36 000

36 450,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

60 000

50 000

7 000,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

250 000

245 000

112 683,58

2 6

WYDATKI BIEŻĄCE

45 000

20 000

0,—

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

40 000

40 000

0,—

2 8

BADANIA

20 000

50 000

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 187 800

805 000

534 986,87

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENI

200 000

380 000

181 390,—

3 1

STRUKTURA INSTYTUCJONALNA I ORGANY EIGE

—

—

397 343,23

3 2

PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI

1 260 000

1 220 000

441 271,86

3 3

GROMADZENIE I ANALIZA METOD I PRAKTYK W ZAKRESIE RÓWNOŚCI PŁCI

1 060 000

895 000

67 742,46

3 4

CENTRUM DS. ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI

534 000

650 000

904 959,25

3 5

ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA

540 000

995 000

191 713,74

Tytuł 3 — Ogółem

3 594 000

4 140 000

2 184 420,54

OGÓŁEM

7 741 800

7 530 000

3 836 853,55

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | — | | — |
| AD 14 | — | — | — | — | | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Razem AD | — | — | — | 23 | 20 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | | — |
| AST 8 | — | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | — | — | — | | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | | — |
| AST 2 | — | — | — | — | | — |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Razem AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Razem | — | — | — | 30 | 27 | 25 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

4

3

AD 7

—

—

—

4

3

2

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Razem AD

—

—

—

23

20

18

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

7

7

7

Razem

—

—

—

30

27

25

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/147 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/147

---

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/27)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA KOMISJI |
| 2 0 | SKŁADKA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | — | 678 707 | 793 386,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | — | 678 707 | 793 386,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 48 569 814 | 39 174 900 | 33 592 610,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

SKŁADKA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

Tytuł 2 — Ogółem

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

—

678 707

793 386,—

Tytuł 4 — Ogółem

—

678 707

793 386,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

48 569 814

39 174 900

33 592 610,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 28 442 000 | 25 093 000 | 19 740 655,— |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 87 000 | 61 000 | 63 321,75 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 627 000 | 767 000 | 201 007,05 |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 1 204 800 | 1 055 000 | 327 785,52 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, WYDARZENIA I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE | 20 000 | 20 000 | 10 518,93 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 30 380 800 | 26 996 000 | 20 343 288,25 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 6 960 000 | 5 380 000 | 4 694 241,69 |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA | 5 667 714 | 3 436 000 | 3 061 364,60 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE | 190 400 | 382 000 | 114 848,30 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 92 000 | 194 300 | 108 711,29 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 62 000 | 64 000 | 76 029,56 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 12 972 114 | 9 456 300 | 8 055 195,44 |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
| 3 1 | SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA | 37 000 | 95 000 | 8 477,23 |
| 3 2 | INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ | 380 600 | 430 600 | 5 604,96 |
| 3 3 | INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE | 4 799 300 | 2 197 000 | 1 608 471,40 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 216 900 | 2 722 600 | 1 622 553,59 |
| | OGÓŁEM | 48 569 814 | 39 174 900 | 30 021 037,28 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM

28 442 000

25 093 000

19 740 655,—

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

87 000

61 000

63 321,75

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

627 000

767 000

201 007,05

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

1 204 800

1 055 000

327 785,52

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, WYDARZENIA I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE

20 000

20 000

10 518,93

Tytuł 1 — Ogółem

30 380 800

26 996 000

20 343 288,25

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BIURA

6 960 000

5 380 000

4 694 241,69

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA

5 667 714

3 436 000

3 061 364,60

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE

190 400

382 000

114 848,30

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

92 000

194 300

108 711,29

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

62 000

64 000

76 029,56

Tytuł 2 — Ogółem

12 972 114

9 456 300

8 055 195,44

3

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

3 1

SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA

37 000

95 000

8 477,23

3 2

INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ

380 600

430 600

5 604,96

3 3

INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

4 799 300

2 197 000

1 608 471,40

Tytuł 3 — Ogółem

5 216 900

2 722 600

1 622 553,59

OGÓŁEM

48 569 814

39 174 900

30 021 037,28

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 19 | 16 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 32 | 26 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 27 | 29 | 28 |
| Ogółem AD | — | — | — | 117 | 106 | 95 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Ogółem | — | — | — | 128 | 117 | 106 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2011

2010

2009

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

3

1

AD 11

—

—

—

4

5

2

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

12

12

10

AD 8

—

—

—

8

4

4

AD 7

—

—

—

19

16

13

AD 6

—

—

—

32

26

23

AD 5

—

—

—

27

29

28

Ogółem AD

—

—

—

117

106

95

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

11

11

11

Ogółem

—

—

—

128

117

106

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk kontraktowych | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 60 | 48 |
| FG III | 139 | 124 | 115 |
| FG II | 175 | 158 | 148 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Ogółem | 385 | 349 | 318 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 385 | 349 | 318 |

Liczba stanowisk kontraktowych

2012

2011

2010

FG IV

64

60

48

FG III

139

124

115

FG II

175

158

148

FG I

7

7

7

Ogółem

385

349

318

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

385

349

318

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/153 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/153

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/28)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| 2 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 2 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | OGÓŁEM | 10 216 900 | 12 850 000 | 10 257 417,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

Tytuł 1 — Ogółem

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

2

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

2 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

p.m.

p.m.

1 994 360,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

1 994 360,—

OGÓŁEM

10 216 900

12 850 000

10 257 417,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 451 551,— | 5 439 271,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 128 000 | 128 000 | 116 000 | 116 000 | 214 929,— | 190 344,— |
| 1 3 | MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 128 000 | 128 000 | 110 000 | 110 000 | 148 000,— | 121 795,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA | 172 000 | 172 000 | 170 000 | 170 000 | 142 037,— | 66 508,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU) | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 4 711,— | 4 411,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 225 000 | 6 225 000 | 6 047 000 | 6 047 000 | 5 961 228,— | 5 822 530,— |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 310 000 | 310 000 | 326 000 | 326 000 | 287 550,— | 112 011,— |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE | 320 000 | 320 000 | 240 000 | 240 000 | 231 426,— | 95 097,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 38 000 | 38 000 | 37 000 | 37 000 | 62 495,— | 15 762,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 34 632,— | 23 216,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 75 000 | 75 000 | 73 000 | 73 000 | 56 021,— | 32 096,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 164 000 | 164 000 | 78 000 | 78 000 | 56 889,— | 56 241,— |
| 2 6 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE) | 260 000 | 260 000 | 342 000 | 342 000 | 182 275,— | 105 495,— |
| 2 7 | OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY | 87 359 | 87 359 | 102 000 | 102 000 | 63 073,— | 51 117,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 233 000 | 1 233 000 | 974 362,— | 491 035,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | BUDOWANIE POTENCJAŁU | 716 601 | 716 601 | 644 000 | 644 000 | 491 634,— | 203 858,— |
| 3 1 | KOORDYNACJA OPERACYJNA | 995 940 | 995 940 | 926 000 | 926 000 | 2 830 193,— | 2 677 616,— |
| 3 2 | ZAKUP ŚRODKÓW | | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 570 000 | 4 570 000 | 3 321 827,— | 2 881 475,— |
| | OGÓŁEM | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 850 000 | 11 850 000 | 10 257 417,— | 9 194 839,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 787 000

5 787 000

5 639 000

5 639 000

5 451 551,—

5 439 271,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

128 000

128 000

116 000

116 000

214 929,—

190 344,—

1 3

MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

128 000

128 000

110 000

110 000

148 000,—

121 795,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA

172 000

172 000

170 000

170 000

142 037,—

66 508,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)

10 000

10 000

12 000

12 000

4 711,—

4 411,—

Tytuł 1 — Ogółem

6 225 000

6 225 000

6 047 000

6 047 000

5 961 228,—

5 822 530,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

310 000

310 000

326 000

326 000

287 550,—

112 011,—

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE

320 000

320 000

240 000

240 000

231 426,—

95 097,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

38 000

38 000

37 000

37 000

62 495,—

15 762,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

25 000

25 000

35 000

35 000

34 632,—

23 216,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

75 000

75 000

73 000

73 000

56 021,—

32 096,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

164 000

164 000

78 000

78 000

56 889,—

56 241,—

2 6

ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)

260 000

260 000

342 000

342 000

182 275,—

105 495,—

2 7

OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY

87 359

87 359

102 000

102 000

63 073,—

51 117,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 279 359

1 279 359

1 233 000

1 233 000

974 362,—

491 035,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

BUDOWANIE POTENCJAŁU

716 601

716 601

644 000

644 000

491 634,—

203 858,—

3 1

KOORDYNACJA OPERACYJNA

995 940

995 940

926 000

926 000

2 830 193,—

2 677 616,—

3 2

ZAKUP ŚRODKÓW

1 000 000

4 000 000

3 000 000

0,—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 712 541

2 712 541

5 570 000

4 570 000

3 321 827,—

2 881 475,—

OGÓŁEM

9 216 900

10 216 900

12 850 000

11 850 000

10 257 417,—

9 194 839,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | | 1 | | | | |
| AD 10 | | | | 1 | | 3 |
| AD 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Razem AD | 6 | 14 | 4 | 16 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | 1 | 5 | | 6 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | 1 | | 2 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | 2 | 31 | 0 | 33 | | 33 |
| Razem | 8 | 45 | 4 | 49 | | 54 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2010

2011

2012

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

AD 12

1

2

1

2

2

AD 11

1

AD 10

1

3

AD 9

3

5

2

6

6

AD 8

2

1

1

2

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

Razem AD

6

14

4

16

21

AST 11

1

1

AST 10

1

5

6

7

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

AST 2

3

2

1

AST 1

Razem AST

2

31

0

33

33

Razem

8

45

4

49

54

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/157 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/157

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/29)

DOCHODY
   (1)

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 39 000 000 | 35 600 737 | |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

9

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

39 000 000

35 600 737

9 9

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

39 000 000

35 600 737

0,—

OGÓŁEM

39 000 000

35 600 737

0,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 22 346 150 | 20 973 387 | |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 101 000 | 150 500 | |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I INNE POWIĄZANE KOSZTY | 470 000 | 350 000 | |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 762 000 | 592 100 | |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE: INNE KOSZTY | 384 000 | 232 000 | |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I NA PRZYJĘCIA | 23 000 | 20 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 24 086 150 | 22 317 987 | |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 5 487 000 | 4 615 000 | |
| 2 1 | SPRZĘT INFORMATYCZNY | 6 499 000 | 5 633 000 | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 121 500 | 224 000 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 98 750 | 96 750 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 746 100 | 891 000 | |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ WEWNĘTRZNYCH | 16 500 | 16 000 | |
| 2 6 | WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE | 1 687 000 | 1 564 000 | |
| 2 7 | KOSZTY JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ | 272 000 | 243 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 14 927 850 | 13 282 750 | |
| | OGÓŁEM | 39 014 000 | 35 600 737 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM

22 346 150

20 973 387

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

101 000

150 500

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I INNE POWIĄZANE KOSZTY

470 000

350 000

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

762 000

592 100

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE: INNE KOSZTY

384 000

232 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I NA PRZYJĘCIA

23 000

20 000

Tytuł 1 — Ogółem

24 086 150

22 317 987

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BIURA

5 487 000

4 615 000

2 1

SPRZĘT INFORMATYCZNY

6 499 000

5 633 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

121 500

224 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

98 750

96 750

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

746 100

891 000

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ WEWNĘTRZNYCH

16 500

16 000

2 6

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

1 687 000

1 564 000

2 7

KOSZTY JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

272 000

243 000

Tytuł 2 — Ogółem

14 927 850

13 282 750

OGÓŁEM

39 014 000

35 600 737

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Grupa funkcyjna AD ogółem | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Grupa funkcyjna AST ogółem | — | — | — | — |
| Personel ogółem | — | 100 | — | 100 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2012

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Grupa funkcyjna AD ogółem

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Grupa funkcyjna AST ogółem

—

—

—

—

Personel ogółem

—

100

—

100

---

(1)  Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/.

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/161 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/161

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/30)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 83 655 000 | 84 352 170 | 79 882 213,— |
| 9 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO | p.m. | 122 000 | 1 380 060,— |
| 9 2 | INNE DOCHODY | 497 000 | 358 000 | 2 581 488,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |
| | OGÓŁEM | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

83 655 000

84 352 170

79 882 213,—

9 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO

p.m.

122 000

1 380 060,—

9 2

INNE DOCHODY

497 000

358 000

2 581 488,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Tytuł 9 — Ogółem

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

OGÓŁEM

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 51 602 000 | 50 056 200 | 48 668 791,— |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 220 000 | 232 600 | 247 500,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 030 000 | 1 236 000 | 964 268,— |
| 1 4 | SZKOLENIA | 350 000 | 314 400 | 381 758,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 864 000 | 781 500 | 275 965,— |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 100 000 | 120 000 | 112 740,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 54 166 000 | 52 740 700 | 50 651 022,— |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 3 501 000 | 3 569 500 | 2 114 843,— |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 2 204 000 | 1 324 500 | 2 268 389,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 675 000 | 1 126 000 | 3 616 263,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 421 000 | 988 000 | 1 240 624,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 526 000 | 475 000 | 396 969,— |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 1 576 000 | 2 758 000 | 1 975 976,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 8 903 000 | 10 241 000 | 20 177 674,— |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 3 796 000 | 3 497 100 | 2 146 524,— |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 11 174 000 | 12 617 200 | 11 597 284,— |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 3 750 000 | 3 338 000 | 5 367 183,— |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 2 000 000 | 1 250 000 | 600 000,— |
| 3 4 | ECC/COSI | 300 000 | 200 000 | 2 304,— |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 63 000 | 65 000 | 63 894,— |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | 883 170 | 263 438,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 21 083 000 | 21 850 470 | 20 040 627,— |
| | OGÓŁEM | 84 152 000 | 84 832 170 | 90 869 323,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

51 602 000

50 056 200

48 668 791,—

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

220 000

232 600

247 500,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 030 000

1 236 000

964 268,—

1 4

SZKOLENIA

350 000

314 400

381 758,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

864 000

781 500

275 965,—

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

100 000

120 000

112 740,—

Tytuł 1 — Ogółem

54 166 000

52 740 700

50 651 022,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

3 501 000

3 569 500

2 114 843,—

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

2 204 000

1 324 500

2 268 389,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

675 000

1 126 000

3 616 263,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

421 000

988 000

1 240 624,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

526 000

475 000

396 969,—

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

1 576 000

2 758 000

1 975 976,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Tytuł 2 — Ogółem

8 903 000

10 241 000

20 177 674,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

3 796 000

3 497 100

2 146 524,—

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

11 174 000

12 617 200

11 597 284,—

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

3 750 000

3 338 000

5 367 183,—

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

2 000 000

1 250 000

600 000,—

3 4

ECC/COSI

300 000

200 000

2 304,—

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

63 000

65 000

63 894,—

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

883 170

263 438,—

Tytuł 3 — Ogółem

21 083 000

21 850 470

20 040 627,—

OGÓŁEM

84 152 000

84 832 170

90 869 323,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 70 | — | 71 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 123 | — | 125 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 52 | — | 51 |
| AD 5 | — | 36 | — | 37 | — | 37 |
| Razem AD | — | 391 | — | 395 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 62 | — | 62 | — | 60 |
| Razem | — | 453 | — | 457 | — | 457 |
| Ogółem | 453 | 457 | 457 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2010

2011

2012

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

70

—

71

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

123

—

125

—

127

AD 6

—

52

—

52

—

51

AD 5

—

36

—

37

—

37

Razem AD

—

391

—

395

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

62

—

62

—

60

Razem

—

453

—

457

—

457

Ogółem

453

457

457

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 | 10 |
| FG III | 64 | 64 | 84 |
| FG II | 2 | 2 | 2 |
| FG I | — | | 2 |
| Razem FG | 73 | 73 | 98 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 22 | 25 | 40 |
| Ogółem | 95 | 98 | 138 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2011

2012

FG IV

7

7

10

FG III

64

64

84

FG II

2

2

2

FG I

—

2

Razem FG

73

73

98

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

22

25

40

Ogółem

95

98

138

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/167 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/167

---

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/31)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| SUBWENCJE I WKŁADY |
| 1 0 | DOTACJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| 2 |
| SUBWENCJA Z EFPIA (EUROPEJSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW LEKÓW FARMACEUTYCZNYCH I ICH STOWARZYSZEŃ) |
| 2 0 | SUBWENCJA Z EFPIA (EUROPEJSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW LEKÓW FARMACEUTYCZNYCH I ICH STOWARZYSZEŃ) | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| 3 |
| PRZENIESIENIE Z LAT UBIEGŁYCH |
| 3 0 | PRZENIESIENIE Z LAT UBIEGŁYCH | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | OGÓŁEM | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

SUBWENCJE I WKŁADY

1 0

DOTACJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

Tytuł 1 — Ogółem

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

2

SUBWENCJA Z EFPIA (EUROPEJSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW LEKÓW FARMACEUTYCZNYCH I ICH STOWARZYSZEŃ)

2 0

SUBWENCJA Z EFPIA (EUROPEJSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW LEKÓW FARMACEUTYCZNYCH I ICH STOWARZYSZEŃ)

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

Tytuł 2 — Ogółem

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

3

PRZENIESIENIE Z LAT UBIEGŁYCH

3 0

PRZENIESIENIE Z LAT UBIEGŁYCH

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Tytuł 3 — Ogółem

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

OGÓŁEM

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 492 000 | 3 492 000 | | |
| 1 2 | ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 1 4 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM (STRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA) | 80 000 | 80 000 | 188 000 | 188 000 | | |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 010 000 | 4 010 000 | | |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 510 000 | 510 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 750 000 | 750 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 2 4 | OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE | 80 000 | 80 000 | 185 000 | 185 000 | | |
| 2 5 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I SPOTKANIA | 150 000 | 150 000 | 230 000 | 230 000 | | |
| 2 6 | KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 576 000 | 576 000 | 1 067 480 | 1 067 480 | | |
| 2 7 | KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, INFORMACJA I REKLAMA | 760 000 | 760 000 | 956 480 | 956 480 | | |
| 2 8 | BADANIA I KONTROLA EX-POST | 800 000 | 800 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 9 | UMOWY Z EKSPERTAMI I OCENY | 733 000 | 733 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 859 000 | 4 859 000 | 5 408 960 | 5 408 960 | | |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | WDRAŻANIE PLANU BADAŃ WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ILI | 301 951 800 | 93 083 960 | 159 098 520 | 14 622 613 | | |
| 3 1 | PRZENIESIONE ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 364 363 361 | 103 809 163 | 275 960 610 | 79 479 290 | | |
| | OGÓŁEM | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 131 000

4 131 000

3 492 000

3 492 000

1 2

ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE

50 000

50 000

60 000

60 000

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM (STRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA)

80 000

80 000

188 000

188 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

30 000

30 000

20 000

20 000

Tytuł 1 — Ogółem

4 541 000

4 541 000

4 010 000

4 010 000

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

510 000

510 000

710 000

710 000

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

750 000

750 000

550 000

550 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

350 000

350 000

250 000

250 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

150 000

150 000

150 000

150 000

2 4

OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE

80 000

80 000

185 000

185 000

2 5

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I SPOTKANIA

150 000

150 000

230 000

230 000

2 6

KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

576 000

576 000

1 067 480

1 067 480

2 7

KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, INFORMACJA I REKLAMA

760 000

760 000

956 480

956 480

2 8

BADANIA I KONTROLA EX-POST

800 000

800 000

600 000

600 000

2 9

UMOWY Z EKSPERTAMI I OCENY

733 000

733 000

710 000

710 000

Tytuł 2 — Ogółem

4 859 000

4 859 000

5 408 960

5 408 960

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

WDRAŻANIE PLANU BADAŃ WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ILI

301 951 800

93 083 960

159 098 520

14 622 613

3 1

PRZENIESIONE ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Tytuł 3 — Ogółem

364 363 361

103 809 163

275 960 610

79 479 290

OGÓŁEM

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | 23 | — | 20 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Ogółem | — | 29 | — | 26 | — | 29 |
| Suma całkowita | 29 | 26 | 29 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2010

2011

2012

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

2

—

2

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

4

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

23

—

20

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

6

—

6

—

6

Ogółem

—

29

—

26

—

29

Suma całkowita

29

26

29

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2012 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Ogółem FG | 7 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — |
| Ogółem | 7 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2012

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

Ogółem FG

7

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

Ogółem

7

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/173 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/173

---

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH JU) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/32)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 2 |
| DOCHODY |
| 2 0 | DOCHODY | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| 3 |
| PRZENIESIENIA Z 2009 I 2010 R. |
| 3 0 | PRZENIESIENIA Z 2009 I 2010 R. | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | OGÓŁEM | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2

DOCHODY

2 0

DOCHODY

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

Tytuł 2 — Ogółem

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

3

PRZENIESIENIA Z 2009 I 2010 R.

3 0

PRZENIESIENIA Z 2009 I 2010 R.

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

Tytuł 3 — Ogółem

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

OGÓŁEM

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 238 000 | 2 238 000 | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 202 951,— | |
| 1 2 | ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE | 15 000 | 15 000 | 101 000 | 101 000 | 7 271,— | |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 140 000 | 140 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000,— | |
| 1 4 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM (STRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA) | 42 000 | 42 000 | 78 000 | 78 000 | 45 000,— | |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 8 000,— | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 390 000 | 2 390 000 | 1 313 222,— | |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 308 500 | 308 500 | 453 200 | 453 200 | 156 921,— | |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 165 000 | 165 000 | 101 500 | 101 500 | 105 000,— | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 41 000 | 41 000 | 68 000 | 68 000 | 10 979,— | |
| 2 4 | OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE | 15 612 | 15 612 | 28 300 | 28 300 | 19 037,— | |
| 2 5 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I SPOTKANIA | 44 500 | 44 500 | 40 000 | 40 000 | 31 563,— | |
| 2 6 | KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 750 000 | 750 000 | 324 000 | 324 000 | 237 164,— | |
| 2 7 | BADANIA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 2 8 | UMOWY Z EKSPERTAMI I POSIEDZENIA | 627 000 | 627 000 | 641 000 | 641 000 | 324 965,— | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 973 612 | 1 973 612 | 1 683 000 | 1 683 000 | 935 629,— | |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | WDROŻENIE PROGRAMU NAUKOWEGO WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA FCH | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | OGÓŁEM | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | 2 248 851,— | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 238 000

2 238 000

2 091 000

2 091 000

1 202 951,—

1 2

ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE

15 000

15 000

101 000

101 000

7 271,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

140 000

140 000

100 000

100 000

50 000,—

1 4

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM (STRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA)

42 000

42 000

78 000

78 000

45 000,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

15 000

15 000

20 000

20 000

8 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

2 450 000

2 450 000

2 390 000

2 390 000

1 313 222,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

308 500

308 500

453 200

453 200

156 921,—

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

165 000

165 000

101 500

101 500

105 000,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

17 000

17 000

22 000

22 000

50 000,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

41 000

41 000

68 000

68 000

10 979,—

2 4

OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE

15 612

15 612

28 300

28 300

19 037,—

2 5

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I SPOTKANIA

44 500

44 500

40 000

40 000

31 563,—

2 6

KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

750 000

750 000

324 000

324 000

237 164,—

2 7

BADANIA

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

UMOWY Z EKSPERTAMI I POSIEDZENIA

627 000

627 000

641 000

641 000

324 965,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 973 612

1 973 612

1 683 000

1 683 000

935 629,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

WDROŻENIE PROGRAMU NAUKOWEGO WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA FCH

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

Tytuł 3 — Ogółem

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

OGÓŁEM

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

2 248 851,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Ogółem | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Suma całkowita | 18 | 18 | 18 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2010

2011

2012

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

7

—

7

—

7

Ogółem

—

18

—

18

—

18

Suma całkowita

18

18

18

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 2 | 2 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 2 | 2 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2012

FG IV

1

1

FG III

1

1

FG II

—

—

FG I

—

—

Ogółem FG

2

2

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

2

2

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/179

---

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/33)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 1 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| 2 |
| SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE) |
| 2 0 | SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE) | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| 3 |
| SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010 |
| 3 0 | SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010 | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 183 966 000 | 192 350 991 | 0,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

SUBWENCJA Z KOMISJI

1 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

142 800 000

156 137 690

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

142 800 000

156 137 690

0,—

2

SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)

2 0

SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)

2 775 000

2 576 905

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 775 000

2 576 905

0,—

3

SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010

3 0

SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010

38 391 000

33 636 396

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

38 391 000

33 636 396

0,—

OGÓŁEM

183 966 000

192 350 991

0,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 780 000 | 2 480 000 | |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 300 000 | 525 810 | |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 170 000 | 128 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 40 000 | 40 000 | |
| 1 5 | ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 20 000 | 100 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 310 000 | 3 273 810 | |
| 2 |
| BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 330 000 | 350 000 | |
| 2 1 | ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE | 65 000 | 90 000 | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 40 000 | 30 000 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY | 50 000 | 70 000 | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 35 000 | 30 000 | |
| 2 5 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 250 000 | 140 000 | |
| 2 7 | DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA | 250 000 | 180 000 | |
| 2 8 | BADANIA | 400 000 | 170 000 | |
| 2 9 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI | 820 000 | 820 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 240 000 | 1 880 000 | |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 32 515 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | 12 230 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | 12 500 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | 16 300 000 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | 21 000 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | 8 000 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 3 000 000 | |
| 3 7 | ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW | 50 000 000 | 64 326 201 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 178 416 000 | 169 871 201 | |
| 4 |
| NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU |
| 4 0 | NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU | | 17 325 980 | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | | 17 325 980 | |
| | OGÓŁEM | 183 966 000 | 192 350 991 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 780 000

2 480 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM

300 000

525 810

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

170 000

128 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

40 000

40 000

1 5

ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE

p.m.

p.m.

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

20 000

100 000

Tytuł 1 — Ogółem

3 310 000

3 273 810

2

BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

330 000

350 000

2 1

ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE

65 000

90 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

40 000

30 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY

50 000

70 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

35 000

30 000

2 5

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

250 000

140 000

2 7

DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

250 000

180 000

2 8

BADANIA

400 000

170 000

2 9

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI

820 000

820 000

Tytuł 2 — Ogółem

2 240 000

1 880 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

3 000 000

3 7

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

50 000 000

64 326 201

Tytuł 3 — Ogółem

178 416 000

169 871 201

4

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU

4 0

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU

17 325 980

Tytuł 4 — Ogółem

17 325 980

OGÓŁEM

183 966 000

192 350 991

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Ogółem | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Suma całkowita | 17 | 17 | 18 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2010

2011

2012

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

1

—

1

—

1

Ogółem

—

17

—

17

—

18

Suma całkowita

17

17

18

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Razem FG | 6 | 6 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | — | — |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2011

2012

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

Razem FG

6

6

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

—

—

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/185 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/185

---

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/34)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACJE I WKŁADY |
| 1 0 | DOTACJE I WKŁADY | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| 2 |
| DOTACJA OD ARTEMISIA |
| 2 0 | DOTACJA OD ARTEMISIA | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | OGÓŁEM | 58 122 055 | 46 559 100 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

DOTACJE I WKŁADY

1 0

DOTACJE I WKŁADY

56 922 055

45 559 100

Tytuł 1 — Ogółem

56 922 055

45 559 100

2

DOTACJA OD ARTEMISIA

2 0

DOTACJA OD ARTEMISIA

1 200 000

1 000 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 200 000

1 000 000

OGÓŁEM

58 122 055

46 559 100

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 1 276 680 | 1 220 700 | |
| 1 2 | ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE | 5 062 | 5 000 | |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 5 062 | 15 000 | |
| 1 7 | WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE I CELE REPREZENTACYJNE | 60 746 | 90 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 1 347 550 | 1 330 700 | |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 263 233 | 225 000 | |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNA | 80 995 | 125 000 | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 4 050 | 20 000 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 6 075 | 10 000 | |
| 2 4 | OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE | 9 112 | 10 000 | |
| 2 6 | OCENY I PRZEGLĄDY (ROZDZIAŁ 3 2 W 2010 R.) | 303 730 | 445 000 | |
| 2 7 | DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA (ROZDZIAŁ 3 3 W 2010 R.) | 50 622 | 80 000 | |
| 2 8 | PUBLIKACJE I KOMUNIKACJA (ROZDZIAŁ 3 4 W 2010 R.) | 232 680 | 260 000 | |
| 2 9 | AUDYTY I OCENY (ROZDZIAŁ 3 5 W 2010 R.) | 30 373 | 30 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 980 870 | 1 205 000 | |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 1 | WYBRANE PROJEKTY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | OGÓŁEM | 57 446 607 | 28 535 700 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 276 680

1 220 700

1 2

ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE

5 062

5 000

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

5 062

15 000

1 7

WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE I CELE REPREZENTACYJNE

60 746

90 000

Tytuł 1 — Ogółem

1 347 550

1 330 700

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

263 233

225 000

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

80 995

125 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

4 050

20 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

6 075

10 000

2 4

OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE

9 112

10 000

2 6

OCENY I PRZEGLĄDY (ROZDZIAŁ 3 2 W 2010 R.)

303 730

445 000

2 7

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA (ROZDZIAŁ 3 3 W 2010 R.)

50 622

80 000

2 8

PUBLIKACJE I KOMUNIKACJA (ROZDZIAŁ 3 4 W 2010 R.)

232 680

260 000

2 9

AUDYTY I OCENY (ROZDZIAŁ 3 5 W 2010 R.)

30 373

30 000

Tytuł 2 — Ogółem

980 870

1 205 000

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 1

WYBRANE PROJEKTY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU

55 118 187

26 000 000

Tytuł 3 — Ogółem

55 118 187

26 000 000

OGÓŁEM

57 446 607

28 535 700

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | — | — | — | — | — |
| Suma całkowita | 7 | 8 | 8 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2010

2011

2012

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

—

—

—

—

—

Suma całkowita

7

8

8

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 7 | 7 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | 1 |
| Ogółem | 7 | 8 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

Ogółem FG

7

7

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

1

Ogółem

7

8

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/191

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/35)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | OGÓŁEM | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

9 393 000

6 400 200

Tytuł 1 — Ogółem

9 393 000

6 400 200

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

6 262 000

4 266 800

Tytuł 2 — Ogółem

6 262 000

4 266 800

OGÓŁEM

15 655 000

10 667 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 957 000 | 4 227 522 | |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 760 000 | 492 478 | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 63 000 | 28 000 | |
| 1 6 | SZKOLENIA | 280 000 | 52 000 | |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 20 000 | 10 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 9 080 000 | 4 810 000 | |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 1 235 000 | 893 300 | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 690 000 | 741 300 | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 284 000 | 130 000 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 152 000 | 144 400 | |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 197 000 | 113 000 | |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 370 000 | 350 000 | |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 667 000 | 565 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 595 000 | 2 937 000 | |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA | 505 000 | 300 750 | |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 2 475 000 | 2 619 250 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 980 000 | 2 920 000 | |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| | OGÓŁEM | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

7 957 000

4 227 522

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

760 000

492 478

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

63 000

28 000

1 6

SZKOLENIA

280 000

52 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

20 000

10 000

Tytuł 1 — Ogółem

9 080 000

4 810 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

1 235 000

893 300

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

690 000

741 300

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

284 000

130 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

152 000

144 400

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

197 000

113 000

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

370 000

350 000

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

667 000

565 000

Tytuł 2 — Ogółem

3 595 000

2 937 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA

505 000

300 750

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

2 475 000

2 619 250

Tytuł 3 — Ogółem

2 980 000

2 920 000

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

15 655 000

10 667 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 11 | — | 5 | — | — |
| Ogółem AD | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Ogółem AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Ogółem | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Suma całkowita | 69 | 46 | — |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2012

2011

2010

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

5

—

3

—

—

AD 10

—

7

—

5

—

—

AD 9

—

4

—

4

—

—

AD 8

—

5

—

4

—

—

AD 7

—

10

—

8

—

—

AD 6

—

7

—

3

—

—

AD 5

—

11

—

5

—

—

Ogółem AD

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

0

—

0

—

—

AST 7

—

0

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

2

—

0

—

—

AST 3

—

3

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

Ogółem AST

—

12

—

9

—

—

Ogółem

—

69

—

46

—

—

Suma całkowita

69

46

—

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 6 | 3 |
| FG I | 0 | — |
| Ogółem FG | 12 | 7 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 8 | 6 |
| Ogółem | 20 | 13 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2012

2011

FG IV

4

2

FG III

2

2

FG II

6

3

FG I

0

—

Ogółem FG

12

7

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

8

6

Ogółem

20

13

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/197

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/36)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| 4 |
| WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 325 432 | 199 000 | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 325 432 | 199 000 | |
| | OGÓŁEM | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

12 122 768

7 410 800

Tytuł 1 — Ogółem

12 122 768

7 410 800

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

8 298 800

5 073 200

Tytuł 2 — Ogółem

8 298 800

5 073 200

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

325 432

199 000

Tytuł 4 — Ogółem

325 432

199 000

OGÓŁEM

20 747 000

12 683 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 274 000 | 5 413 303 | |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 1 206 000 | 631 197 | |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 60 000 | 471 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 166 000 | 28 000 | |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | | — | |
| 1 6 | SZKOLENIA | 174 000 | 64 500 | |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 28 000 | 26 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 908 000 | 6 634 000 | |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 530 000 | 2 047 380 | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 480 000 | 297 620 | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 205 000 | 54 000 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 256 000 | 78 000 | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 200 000 | 110 000 | |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 60 000 | 250 000 | |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 406 000 | 422 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 137 000 | 3 259 000 | |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANA PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA | 1 317 000 | 500 000 | |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 4 385 000 | 2 290 000 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 702 000 | 2 790 000 | |
| | OGÓŁEM | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 274 000

5 413 303

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

1 206 000

631 197

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

60 000

471 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

166 000

28 000

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

—

1 6

SZKOLENIA

174 000

64 500

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

28 000

26 000

Tytuł 1 — Ogółem

10 908 000

6 634 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 530 000

2 047 380

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

480 000

297 620

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

205 000

54 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

256 000

78 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

200 000

110 000

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

60 000

250 000

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

406 000

422 000

Tytuł 2 — Ogółem

4 137 000

3 259 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANA PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA

1 317 000

500 000

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

4 385 000

2 290 000

Tytuł 3 — Ogółem

5 702 000

2 790 000

OGÓŁEM

20 747 000

12 683 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 6 | — | — |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| Ogółem AD | — | 61 | — | 38 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Ogółem AST | — | 7 | — | 8 | — | — |
| Ogółem | — | 68 | — | 46 | — | — |
| Suma całkowita | 68 | 46 | — |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2012

2011

2010

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

6

—

4

—

—

AD 10

—

8

—

4

—

—

AD 9

—

8

—

6

—

—

AD 8

—

10

—

8

—

—

AD 7

—

7

—

4

—

—

AD 6

—

7

—

4

—

—

AD 5

—

7

—

3

—

—

Ogółem AD

—

61

—

38

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

1

—

—

AST 2

—

2

—

1

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

—

Ogółem AST

—

7

—

8

—

—

Ogółem

—

68

—

46

—

—

Suma całkowita

68

46

—

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Razem FG | 12 | 4 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 12 | 8 |
| Ogółem | 24 | 12 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2012

2011

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Razem FG

12

4

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

12

8

Ogółem

24

12

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/203 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/203

---

Deklaracja dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/37)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| 3 |
| WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
| 3 0 | WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 111 616 | 0 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 111 616 | 0 | |
| 4 |
| INNE WPŁYWY
   (1) |
| 4 0 | INNE WPŁYWY (1) | 200 000 | 0 | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 200 000 | 0 | |
| | OGÓŁEM | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

4 292 937

1 810 000

Tytuł 2 — Ogółem

4 292 937

1 810 000

3

WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

3 0

WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

111 616

0

Tytuł 3 — Ogółem

111 616

0

4

INNE WPŁYWY
   (1)

4 0

INNE WPŁYWY (1)

200 000

0

Tytuł 4 — Ogółem

200 000

0

OGÓŁEM

4 604 553

1 810 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 2 204 000 | 944 000 | |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 200 000 | 85 000 | |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 420 000 | 125 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 24 000 | 74 000 | |
| 1 5 | ROZWÓJ ZAWODOWY | 40 500 | — | |
| 1 6 | USŁUGI OBCE | — | — | |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 15 000 | 10 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 903 500 | 1 238 000 | |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 320 524 | 50 000 | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 165 000 | 165 000 | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 90 000 | 85 000 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 57 000 | 20 000 | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 19 000 | 12 000 | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 160 000 | 90 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 811 524 | 422 000 | |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE | 889 529 | 150 000 | |
| 3 0 | BADANIA NAD WYBRANYMI ASPEKTAMI REGULACJI GOSPODARCZEJ | | | |
| 3 1 | BADANIA NAD ASPEKTAMI ANALIZY RYNKOWEJ | | | |
| 3 2 | WARSZTATY I INNE ŚRODKI POPRAWY WSPÓŁPRACY REGULACYJNEJ | | | |
| 3 3 | WYMIANA NAJLEPSZYCH PRAKTYK I SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ | | | |
| 3 4 | GRUPA EKSPERTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH | | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 889 529 | 150 000 | |
| | OGÓŁEM | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

2 204 000

944 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

200 000

85 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

420 000

125 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

24 000

74 000

1 5

ROZWÓJ ZAWODOWY

40 500

—

1 6

USŁUGI OBCE

—

—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

15 000

10 000

Tytuł 1 — Ogółem

2 903 500

1 238 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

320 524

50 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

165 000

165 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

90 000

85 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

57 000

20 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

19 000

12 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

160 000

90 000

Tytuł 2 — Ogółem

811 524

422 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

889 529

150 000

3 0

BADANIA NAD WYBRANYMI ASPEKTAMI REGULACJI GOSPODARCZEJ

3 1

BADANIA NAD ASPEKTAMI ANALIZY RYNKOWEJ

3 2

WARSZTATY I INNE ŚRODKI POPRAWY WSPÓŁPRACY REGULACYJNEJ

3 3

WYMIANA NAJLEPSZYCH PRAKTYK I SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ

3 4

GRUPA EKSPERTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Tytuł 3 — Ogółem

889 529

150 000

OGÓŁEM

4 604 553

1 810 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Ogółem AD | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| Ogółem AST | — | 5 | — | 3 |
| Ogółem | — | 16 | — | 12 |
| Suma całkowita | 16 | 12 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2012

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

4

Ogółem AD

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

Ogółem AST

—

5

—

3

Ogółem

—

16

—

12

Suma całkowita

16

12

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 1 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 4 | 2 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 8 | 8 |
| Ogółem | 8 | 8 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2012

2011

FG IV

—

—

FG III

2

1

FG II

2

1

FG I

—

—

Ogółem FG

4

2

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

8

8

Ogółem

8

8

---

(1)  Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/209 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/209

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/38)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| 3 |
| OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
| 3 0 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU | 3 001 000 | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 001 000 | | |
| 4 |
| WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 409 711 | | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 409 711 | | |
| | OGÓŁEM | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

9 748 289

10 177 000

Tytuł 1 — Ogółem

9 748 289

10 177 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

7 120 000

6 785 000

Tytuł 2 — Ogółem

7 120 000

6 785 000

3

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 0

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 001 000

Tytuł 3 — Ogółem

3 001 000

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

409 711

Tytuł 4 — Ogółem

409 711

OGÓŁEM

20 279 000

16 962 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 677 000 | 7 423 000 | |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 200 000 | 86 000 | |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 770 000 | 829 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 116 000 | 40 000 | |
| 1 6 | SZKOLENIA | 100 000 | 72 000 | |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 2 000 | 10 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 865 000 | 8 460 000 | |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 2 805 000 | 2 800 000 | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 590 000 | 567 000 | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 150 000 | 90 000 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 336 000 | 222 000 | |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 161 000 | 166 000 | |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 412 000 | 450 000 | |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 310 000 | 407 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 764 000 | 4 702 000 | |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA | 550 000 | 500 000 | |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 2 950 000 | 3 150 000 | |
| 3 3 | INSPEKCJE NA MIEJSCU — AGENCJE RATINGOWE | 150 000 | 150 000 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 650 000 | 3 800 000 | |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | | | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 677 000

7 423 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

200 000

86 000

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

770 000

829 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

116 000

40 000

1 6

SZKOLENIA

100 000

72 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

2 000

10 000

Tytuł 1 — Ogółem

11 865 000

8 460 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

2 805 000

2 800 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

590 000

567 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

150 000

90 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

336 000

222 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

161 000

166 000

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

412 000

450 000

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

310 000

407 000

Tytuł 2 — Ogółem

4 764 000

4 702 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA

550 000

500 000

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

2 950 000

3 150 000

3 3

INSPEKCJE NA MIEJSCU — AGENCJE RATINGOWE

150 000

150 000

Tytuł 3 — Ogółem

3 650 000

3 800 000

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

Tytuł 9 — Ogółem

OGÓŁEM

20 279 000

16 962 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | 11 | — | 7 | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 | — | — |
| Ogółem AD | — | 63 | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| Ogółem AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Ogółem | — | 75 | — | 58 | — | — |
| Suma całkowita | 75 | 58 | — |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2012

2011

2010

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

—

AD 11

—

4

—

4

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

—

AD 9

—

5

—

3

—

—

AD 8

—

11

—

7

—

—

AD 7

—

11

—

9

—

—

AD 6

—

11

—

9

—

—

AD 5

—

9

—

8

—

—

Ogółem AD

—

63

—

49

—

—

AST 11

—

1

—

1

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

2

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

1

—

1

—

—

AST 1

—

2

—

1

—

—

Ogółem AST

—

12

—

9

—

—

Ogółem

—

75

—

58

—

—

Suma całkowita

75

58

—

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2012 |
| --- | --- |
| FG IV | 4 |
| FG III | 4 |
| FG II | 2 |
| FG I | — |
| Razem FG | 10 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 16 |
| Ogółem | 26 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2012

FG IV

4

FG III

4

FG II

2

FG I

—

Razem FG

10

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

16

Ogółem

26

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/215 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/215

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(2012/C 95/39)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| 2 |
| INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | 35 000 | | 35 000 |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 60 000 | | 60 000 |
| 3 |
| PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 11 890 | 199 | 12 089 |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 387 300 | 6 456 | 393 756 |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) | p.m. | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | 35 000 | | 35 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 434 190 | 1 106 655 | 1 540 845 |
| | OGÓŁEM | 17 764 190 | 1 106 655 | 18 870 845 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

17 270 000

17 270 000

Tytuł 1 — Ogółem

17 270 000

17 270 000

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

p.m.

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

25 000

25 000

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

35 000

35 000

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

60 000

60 000

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

11 890

199

12 089

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

387 300

6 456

393 756

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

p.m.

1 100 000

1 100 000

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

35 000

35 000

Tytuł 3 — Ogółem

434 190

1 106 655

1 540 845

OGÓŁEM

17 764 190

1 106 655

18 870 845

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 879 000 | 10 879 000 | | | 10 879 000 | 10 879 000 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 246 000 | 246 000 | | | 246 000 | 246 000 |
| 1 5 | WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 500 000 | 11 500 000 | | | 11 500 000 | 11 500 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 573 000 | 573 000 | | | 573 000 | 573 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 49 000 | 49 000 | | | 49 000 | 49 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 128 000 | 128 000 | | | 128 000 | 128 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 225 000 | 225 000 | | | 225 000 | 225 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 385 000 | 1 385 000 | | | 1 385 000 | 1 385 000 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 1 547 000 | 1 477 000 | | | 1 547 000 | 1 477 000 |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC | 399 190 | 399 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 1 505 845 | 1 505 845 |
| 3 2 | ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH | 1 069 000 | 1 147 000 | | | 1 069 000 | 1 147 000 |
| 3 3 | SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA | 1 505 000 | 1 530 000 | | | 1 505 000 | 1 530 000 |
| 3 4 | WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 359 000 | 326 000 | | | 359 000 | 326 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 879 190 | 4 879 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 5 985 845 | 5 985 845 |
| | OGÓŁEM | 17 764 190 | 17 764 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 18 870 845 | 18 870 845 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 879 000

10 879 000

10 879 000

10 879 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

120 000

120 000

120 000

120 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

246 000

246 000

246 000

246 000

1 5

WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

250 000

250 000

250 000

250 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

5 000

5 000

Tytuł 1 — Ogółem

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

573 000

573 000

573 000

573 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

400 000

400 000

400 000

400 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

49 000

49 000

49 000

49 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

128 000

128 000

128 000

128 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

225 000

225 000

225 000

225 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

10 000

10 000

10 000

10 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 385 000

1 385 000

1 385 000

1 385 000

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

1 547 000

1 477 000

1 547 000

1 477 000

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

399 190

399 190

1 106 655

1 106 655

1 505 845

1 505 845

3 2

ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

1 069 000

1 147 000

1 069 000

1 147 000

3 3

SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA

1 505 000

1 530 000

1 505 000

1 530 000

3 4

WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

359 000

326 000

359 000

326 000

Tytuł 3 — Ogółem

4 879 190

4 879 190

1 106 655

1 106 655

5 985 845

5 985 845

OGÓŁEM

17 764 190

17 764 190

1 106 655

1 106 655

18 870 845

18 870 845

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/219 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/219

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 4

(2012/C 95/40)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 4 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (2) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INNE DOCHODY | 10 744 | | 10 744 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 20 010 744 | | 20 010 744 |
| | OGÓŁEM | 61 265 320 | –34 872 | 61 230 448 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 4

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

41 254 576

–34 872

41 219 704

Tytuł 1 — Ogółem

41 254 576

–34 872

41 219 704

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

20 000 000

20 000 000

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (2)

p.m.

p.m.

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

2 5

INNE DOCHODY

10 744

10 744

Tytuł 2 — Ogółem

20 010 744

20 010 744

OGÓŁEM

61 265 320

–34 872

61 230 448

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 4 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (3) | 21 762 744 | – 246 085 | 21 516 659 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (4) | 290 000 | | 290 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (5) | 1 060 100 | 28 275 | 1 088 375 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (6) | 775 000 | –72 195 | 702 805 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 5 000 | –2 100 | 2 900 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 23 892 844 | – 292 105 | 23 600 739 |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (7) | 3 239 863 | 347 500 | 3 587 363 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (8) | 263 000 | 69 200 | 332 200 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (9) | 460 000 | –1 050 | 458 950 |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA | 185 000 | 6 932 | 191 932 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 10 000 | | 10 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 169 863 | 422 582 | 4 592 445 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA | 12 250 298 | | 12 250 298 |
| 3 5 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10) | 20 913 441 | 873 525 | 21 786 966 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 33 163 739 | 873 525 | 34 037 264 |
| | OGÓŁEM | 61 226 446 | 1 004 002 | 62 230 448 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 4

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (3)

21 762 744

– 246 085

21 516 659

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (4)

290 000

290 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (5)

1 060 100

28 275

1 088 375

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (6)

775 000

–72 195

702 805

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

5 000

–2 100

2 900

Tytuł 1 — Ogółem

23 892 844

– 292 105

23 600 739

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (7)

3 239 863

347 500

3 587 363

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (8)

263 000

69 200

332 200

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (9)

460 000

–1 050

458 950

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

185 000

6 932

191 932

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

10 000

Tytuł 2 — Ogółem

4 169 863

422 582

4 592 445

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA

12 250 298

12 250 298

3 5

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10)

20 913 441

873 525

21 786 966

Tytuł 3 — Ogółem

33 163 739

873 525

34 037 264

OGÓŁEM

61 226 446

1 004 002

62 230 448

Tabela zatrudnienia

| Stanowiska stałe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ogółem AST | 3 | 3 | 3 |
| Suma całkowita | 9 | 9 | 4 |

Stanowiska stałe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Ogółem AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ogółem AST

3

3

3

Suma całkowita

9

9

4

Tabela zatrudnienia

| Stanowiska czasowe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Ogółem AST | 68 | 68 | 68 |
| Suma całkowita | 124 | 129 | 130 |

Stanowiska czasowe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Ogółem AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Ogółem AST

68

68

68

Suma całkowita

124

129

130

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Ogółem FG | 63 | 58 | 45 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 25 | 22 | 28 |
| Ogółem | 88 | 80 | 73 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

GIO 1

16

15

FG I

Ogółem FG

63

58

45

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

25

22

28

Ogółem

88

80

73

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

(4)  2011: GIO: 40 000.

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

(7)  2011: GIO: 256 863.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/225

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 3

(2012/C 95/41)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | | | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 883 066,86 | 883 066,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | OGÓŁEM | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

883 066,86

883 066,86

387 702,05

387 702,05

1 270 768,91

1 270 768,91

Tytuł 2 — Ogółem

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

OGÓŁEM

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 18 066 012,69 | 18 066 012,69 | 17 375,44 | 17 375,44 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 541 654,30 | 541 654,30 | | | 541 654,30 | 541 654,30 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 165 073,39 | 165 073,39 | 2 147,24 | 2 147,24 | 167 220,63 | 167 220,63 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 19 787 740,38 | 19 787 740,38 | 19 522,68 | 19 522,68 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 104 534,26 | 3 104 534,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 446 260,00 | 446 260,00 | | | 446 260,00 | 446 260,00 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 93 442,00 | 93 442,00 | | | 93 442,00 | 93 442,00 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 171 576,00 | 171 576,00 | | | 171 576,00 | 171 576,00 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 228 300,00 | 228 300,00 | | | 228 300,00 | 228 300,00 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 164 112,26 | 4 164 112,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | | | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 3 | POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 985 000,00 | 990 368,00 | 106 945,35 | 106 945,35 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3 5 | BADANIA | 324 400,00 | 749 664,00 | | | 324 400,00 | 749 664,00 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 791 219,93 | 832 719,93 | 1 134,02 | 1 134,02 | 792 353,95 | 833 853,95 |
| 3 7 | SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH | 846 000,00 | 877 213,00 | | | 846 000,00 | 877 213,00 |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 23 027 960,63 | 23 027 960,63 | 225 100,00 | 225 100,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 |
| 3 9 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | | | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 33 073 933,22 | 33 073 933,22 | 333 179,37 | 333 179,37 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 |
| | OGÓŁEM | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

18 066 012,69

18 066 012,69

17 375,44

17 375,44

18 083 388,13

18 083 388,13

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

541 654,30

541 654,30

541 654,30

541 654,30

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

165 073,39

165 073,39

2 147,24

2 147,24

167 220,63

167 220,63

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Tytuł 1 — Ogółem

19 787 740,38

19 787 740,38

19 522,68

19 522,68

19 807 263,06

19 807 263,06

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 104 534,26

3 104 534,26

35 000,00

35 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

446 260,00

446 260,00

446 260,00

446 260,00

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

93 442,00

93 442,00

93 442,00

93 442,00

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

171 576,00

171 576,00

171 576,00

171 576,00

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

228 300,00

228 300,00

228 300,00

228 300,00

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

Tytuł 2 — Ogółem

4 164 112,26

4 164 112,26

35 000,00

35 000,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

5 110 489,00

4 504 809,00

5 110 489,00

4 504 809,00

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

3 3

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

985 000,00

990 368,00

106 945,35

106 945,35

1 091 945,35

1 097 313,35

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

3 5

BADANIA

324 400,00

749 664,00

324 400,00

749 664,00

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

791 219,93

832 719,93

1 134,02

1 134,02

792 353,95

833 853,95

3 7

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

846 000,00

877 213,00

846 000,00

877 213,00

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

23 027 960,63

23 027 960,63

225 100,00

225 100,00

23 253 060,63

23 253 060,63

3 9

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 538 863,66

1 641 198,66

1 538 863,66

1 641 198,66

Tytuł 3 — Ogółem

33 073 933,22

33 073 933,22

333 179,37

333 179,37

33 407 112,59

33 407 112,59

OGÓŁEM

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AD | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AST | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Ogółem | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Razem zatrudnionych | 208 | 200 | 192 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

2011

2010

2009

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Ogółem dla grup zaszeregowania AD

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Ogółem dla grup zaszeregowania AST

1

67

1

65

1

63

Ogółem

4

204

6

194

6

186

Razem zatrudnionych

208

200

192

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/231 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/231

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2

(2012/C 95/42)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Tytuł 2 — Ogółem

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

16 206 600

– 639 200

15 567 400

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 171 700 | –26 898 | 144 802 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 315 000 | –70 000 | 245 000 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA | 382 400 | –74 209 | 308 191 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 9 900 | | 9 900 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 664 900 | – 706 107 | 9 958 793 |
| 2 |
| KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 1 967 500 | 287 162 | 2 254 662 |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 933 400 | –70 000 | 863 400 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 130 800 | –26 330 | 104 470 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 50 000 | –25 810 | 24 190 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 215 500 | 165 022 | 3 380 522 |
| 3 |
| KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
| 3 1 | POSIEDZENIA EKSPERTÓW | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 90 000 | –38 915 | 51 085 |
| 3 3 | INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 326 200 | –98 115 | 2 228 085 |
| | OGÓŁEM | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

171 700

–26 898

144 802

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

315 000

–70 000

245 000

1 4

SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

382 400

–74 209

308 191

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

9 900

9 900

Tytuł 1 — Ogółem

10 664 900

– 706 107

9 958 793

2

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

1 967 500

287 162

2 254 662

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

933 400

–70 000

863 400

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

133 800

133 800

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

130 800

–26 330

104 470

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

50 000

–25 810

24 190

Tytuł 2 — Ogółem

3 215 500

165 022

3 380 522

3

KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 1

POSIEDZENIA EKSPERTÓW

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

90 000

–38 915

51 085

3 3

INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

909 000

98 000

1 007 000

Tytuł 3 — Ogółem

2 326 200

–98 115

2 228 085

OGÓŁEM

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Ogółem | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Ogółem

—

—

—

37

37

37

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 119 | 115 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 119 | 115 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Ogółem FG

119

115

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

119

115

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/237 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/237

---

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2

(2012/C 95/43)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 9 462 000 | | 9 462 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

9 462 000

9 462 000

Tytuł 2 — Ogółem

9 462 000

9 462 000

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

9 462 000

9 462 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 3 905 000 | 3 905 000 | – 395 000 | – 395 000 | 3 510 000 | 3 510 000 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 90 000 | 90 000 | –25 000 | –25 000 | 65 000 | 65 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 335 000 | 4 335 000 | – 420 000 | – 420 000 | 3 915 000 | 3 915 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 570 000 | 570 000 | 70 000 | 70 000 | 640 000 | 640 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 215 000 | 215 000 | 57 432 | 57 432 | 272 432 | 272 432 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 190 000 | 190 000 | – 107 432 | – 107 432 | 82 568 | 82 568 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 595 000 | 1 595 000 | 20 000 | 20 000 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 1 713 496 | 2 975 496 | 400 000 | 700 000 | 2 113 496 | 3 675 496 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | 1 504 | 1 504 | | | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | 555 000 | 555 000 | | – 300 000 | 555 000 | 255 000 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 270 000 | 3 532 000 | 400 000 | 400 000 | 2 670 000 | 3 932 000 |
| | OGÓŁEM | 8 200 000 | 9 462 000 | 0 | 0 | 8 200 000 | 9 462 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

3 905 000

3 905 000

– 395 000

– 395 000

3 510 000

3 510 000

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

90 000

90 000

–25 000

–25 000

65 000

65 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

Tytuł 1 — Ogółem

4 335 000

4 335 000

– 420 000

– 420 000

3 915 000

3 915 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

570 000

570 000

70 000

70 000

640 000

640 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

215 000

215 000

57 432

57 432

272 432

272 432

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

190 000

190 000

– 107 432

– 107 432

82 568

82 568

Tytuł 2 — Ogółem

1 595 000

1 595 000

20 000

20 000

1 615 000

1 615 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

1 713 496

2 975 496

400 000

700 000

2 113 496

3 675 496

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

1 504

1 504

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

– 300 000

555 000

255 000

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

2 270 000

3 532 000

400 000

400 000

2 670 000

3 932 000

OGÓŁEM

8 200 000

9 462 000

0

0

8 200 000

9 462 000

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/241 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/241

---

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2011 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 95/44)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACJE I WKŁADY |
| 1 0 | DOTACJE I WKŁADY | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| 2 |
| DOTACJA OD ARTEMISIA |
| 2 0 | DOTACJA OD ARTEMISIA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | OGÓŁEM | 46 559 100 | | 46 559 100 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOTACJE I WKŁADY

1 0

DOTACJE I WKŁADY

45 559 100

45 559 100

Tytuł 1 — Ogółem

45 559 100

45 559 100

2

DOTACJA OD ARTEMISIA

2 0

DOTACJA OD ARTEMISIA

1 000 000

1 000 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 000 000

1 000 000

OGÓŁEM

46 559 100

46 559 100

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 1 220 700 | | 1 220 700 |
| 1 2 | ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE | 5 000 | | 5 000 |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 15 000 | | 15 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE I CELE REPREZENTACYJNE | 90 000 | | 90 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 1 330 700 | | 1 330 700 |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 225 000 | | 225 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNA | 125 000 | | 125 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 20 000 | | 20 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | OCENY I PRZEGLĄDY (ROZDZIAŁ 3 2 W 2010 R.) | 445 000 | | 445 000 |
| 2 7 | DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA (ROZDZIAŁ 3 3 W 2010 R.) | 80 000 | | 80 000 |
| 2 8 | PUBLIKACJE I KOMUNIKACJA (ROZDZIAŁ 3 4 W 2010 R.) | 260 000 | | 260 000 |
| 2 9 | AUDYTY I OCENY (ROZDZIAŁ 3 5 W 2010 R.) | 30 000 | | 30 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 205 000 | | 1 205 000 |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 1 | WYBRANE PROJEKTY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | OGÓŁEM | 46 559 100 | –18 023 400 | 28 535 700 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 220 700

1 220 700

1 2

ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE

5 000

5 000

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

15 000

15 000

1 7

WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE I CELE REPREZENTACYJNE

90 000

90 000

Tytuł 1 — Ogółem

1 330 700

1 330 700

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

225 000

225 000

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

125 000

125 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

20 000

20 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

10 000

10 000

2 4

OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE

10 000

10 000

2 6

OCENY I PRZEGLĄDY (ROZDZIAŁ 3 2 W 2010 R.)

445 000

445 000

2 7

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA (ROZDZIAŁ 3 3 W 2010 R.)

80 000

80 000

2 8

PUBLIKACJE I KOMUNIKACJA (ROZDZIAŁ 3 4 W 2010 R.)

260 000

260 000

2 9

AUDYTY I OCENY (ROZDZIAŁ 3 5 W 2010 R.)

30 000

30 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 205 000

1 205 000

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 1

WYBRANE PROJEKTY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

Tytuł 3 — Ogółem

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

OGÓŁEM

46 559 100

–18 023 400

28 535 700

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska czasowe | Stanowiska czasowe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | — | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Suma całkowita | — | 7 | 8 | 8 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2008

2009

2010

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska czasowe

Stanowiska czasowe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

—

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

—

—

—

—

—

—

—

Suma całkowita

—

7

8

8

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 2 | 4 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 4 | 7 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 4 | 7 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

2

3

FG II

2

4

FG I

—

—

Ogółem FG

4

7

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

4

7

---

Sprostowania

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/247 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/247

---

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 287 z dnia 30 września 2011 r.
  )

(2012/C 95/45)

Strony 20 i 21, tabele otrzymują brzmienie:

„DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

8 200 000

1 262 000

9 462 000

Tytuł 2 — Ogółem

8 200 000

1 262 000

9 462 000

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

8 200 000

1 262 000

9 462 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 3 990 000 | 3 990 000 | –85 000 | –85 000 | 3 905 000 | 3 905 000 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 420 000 | 4 420 000 | –85 000 | –85 000 | 4 335 000 | 4 335 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | 570 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 130 000 | 130 000 | 85 000 | 85 000 | 215 000 | 215 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 510 000 | 1 510 000 | 85 000 | 85 000 | 1 595 000 | 1 595 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 2 220 000 | 2 220 000 | – 506 504 | 755 496 | 1 713 496 | 2 975 496 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | 50 000 | 50 000 | –48 496 | –48 496 | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | | | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 1 262 000 | 2 270 000 | 3 532 000 |
| | OGÓŁEM | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | 1 262 000 | 8 200 000 | 9 462 000” |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

3 990 000

3 990 000

–85 000

–85 000

3 905 000

3 905 000

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

90 000

90 000

90 000

90 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

Tytuł 1 — Ogółem

4 420 000

4 420 000

–85 000

–85 000

4 335 000

4 335 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

570 000

570 000

570 000

570 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

130 000

130 000

85 000

85 000

215 000

215 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

190 000

190 000

190 000

190 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 510 000

1 510 000

85 000

85 000

1 595 000

1 595 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

2 220 000

2 220 000

– 506 504

755 496

1 713 496

2 975 496

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

50 000

50 000

–48 496

–48 496

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

555 000

555 000

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

2 270 000

2 270 000

0

1 262 000

2 270 000

3 532 000

OGÓŁEM

8 200 000

8 200 000

0

1 262 000

8 200 000

9 462 000”

---

| 30.3.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 95/249 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/249

---

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 36 z dnia 9 lutego 2012 r.
  )

(2012/C 95/46)

Strona 59, tabela otrzymuje brzmienie:

„WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | SZKOLENIA | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | GRUPA ZADANIOWA SZEFÓW POLICJI | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 20 519 300 | 1 331 170 | 21 850 470 |
| | OGÓŁEM | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170” |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

362 600

– 130 000

232 600

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

SZKOLENIA

488 400

– 174 000

314 400

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

390 000

391 500

781 500

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

164 000

–44 000

120 000

Tytuł 1 — Ogółem

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

647 000

479 000

1 126 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

943 500

44 500

988 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

472 000

3 000

475 000

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

GRUPA ZADANIOWA SZEFÓW POLICJI

200 000

200 000

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

65 000

65 000

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

883 170

883 170

Tytuł 3 — Ogółem

20 519 300

1 331 170

21 850 470

OGÓŁEM

83 949 000

883 170

84 832 170”

---