# Euroopan unionin C 36/2012

| | ISSN 1977-1053
  doi:10.3000/19771053.C_2012.036.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 36 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 55. vuosikerta9. helmikuu 2012 |

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.036.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 36

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta9. helmikuu 2012

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| 2012/C 036/01 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko –  1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2012/C 036/02 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 5 |
| 2012/C 036/03 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko –  1. korjaava lisätalousarvio | 11 |
| 2012/C 036/04 | Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 15 |
| 2012/C 036/05 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 –  2. korjaava lisätalousarvio | 19 |
| 2012/C 036/06 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 23 |
| 2012/C 036/07 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio | 27 |
| 2012/C 036/08 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 2. korjaava lisätalousarvio | 31 |
| 2012/C 036/09 | Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio | 35 |
| 2012/C 036/10 | Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menoarvio – 3. korjaava lisätalousarvio | 39 |
| 2012/C 036/11 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 2. korjaava lisätalousarvio | 45 |
| 2012/C 036/12 | Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio | 49 |
| 2012/C 036/13 | Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2011 –  1. korjaava lisätalousarvio | 53 |
| 2012/C 036/14 | Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio | 57 |
| 2012/C 036/15 | Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2011 | 61 |
| 2012/C 036/16 | Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio | 67 |
| 2012/C 036/17 | Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 | 71 |
| 2012/C 036/18 | Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2011 | 77 |
| 2012/C 036/19 | Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio | 83 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

2012/C 036/01

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko –  1. korjaava lisätalousarvio

1

2012/C 036/02

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

5

2012/C 036/03

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko –  1. korjaava lisätalousarvio

11

2012/C 036/04

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

15

2012/C 036/05

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 –  2. korjaava lisätalousarvio

19

2012/C 036/06

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

23

2012/C 036/07

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio

27

2012/C 036/08

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 2. korjaava lisätalousarvio

31

2012/C 036/09

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio

35

2012/C 036/10

Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menoarvio – 3. korjaava lisätalousarvio

39

2012/C 036/11

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 2. korjaava lisätalousarvio

45

2012/C 036/12

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio

49

2012/C 036/13

Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2011 –  1. korjaava lisätalousarvio

53

2012/C 036/14

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio

57

2012/C 036/15

Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2011

61

2012/C 036/16

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio

67

2012/C 036/17

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

71

2012/C 036/18

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2011

77

2012/C 036/19

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio

83

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/1

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko –  1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 36/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 20 210 000 | 237 450 | 20 447 450 |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 210 000 | 237 450 | 20 447 450 |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | | — |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | — | | — |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | 33 000 | 33 000 |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | p.m. | 1 307 | 1 307 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 34 307 | 34 307 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 240 000 | – 121 757 | 118 243 |
| | Osasto 6 yhteensä | 240 000 | – 121 757 | 118 243 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 450 000 | 150 000 | 20 600 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

20 210 000

237 450

20 447 450

Osasto 1 yhteensä

20 210 000

237 450

20 447 450

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

—

—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

33 000

33 000

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

p.m.

1 307

1 307

Osasto 5 yhteensä

p.m.

34 307

34 307

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

240 000

– 121 757

118 243

Osasto 6 yhteensä

240 000

– 121 757

118 243

KAIKKI YHTEENSÄ

20 450 000

150 000

20 600 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 680 000 | – 103 415 | 10 576 585 |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 510 000 | –41 500 | 468 500 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 140 000 | 4 095 | 144 095 |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 330 000 | – 140 820 | 11 189 180 |
| 2 |
| RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 717 000 | – 129 441 | 587 559 |
| 2 1 | VUOKRA | 21 000 | –1 102 | 19 898 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 669 000 | 401 313 | 1 070 313 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 48 000 | –26 080 | 21 920 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 95 000 | –19 100 | 75 900 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 550 000 | 225 590 | 1 775 590 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 7 570 000 | 65 230 | 7 635 230 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 570 000 | 65 230 | 7 635 230 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 450 000 | 150 000 | 20 600 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 680 000

– 103 415

10 576 585

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

510 000

–41 500

468 500

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

140 000

4 095

144 095

Osasto 1 yhteensä

11 330 000

– 140 820

11 189 180

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

717 000

– 129 441

587 559

2 1

VUOKRA

21 000

–1 102

19 898

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

669 000

401 313

1 070 313

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

48 000

–26 080

21 920

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

95 000

–19 100

75 900

Osasto 2 yhteensä

1 550 000

225 590

1 775 590

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

7 570 000

65 230

7 635 230

Osasto 3 yhteensä

7 570 000

65 230

7 635 230

KAIKKI YHTEENSÄ

20 450 000

150 000

20 600 000

---

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/5 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/5

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 36/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (MOMENTTI 15 03 02 (ENTINEN MOMENTTI B7–0 3 3)) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (MOMENTTI 15 03 03 (ENTINEN MOMENTTI B7–6 6 4)) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27) | 19 850 000 | | 19 850 000 |
| 1 3 | DG EAC — EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ | 0 | | 0 |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 850 000 | | 19 850 000 |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | 4 523 | 4 523 |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 286 284 | 286 284 |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 290 807 | 290 807 |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 | MEDA – ETE | 0 | | 0 |
| 5 9 | MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | 0 | 248 467 | 248 467 |
| | Osasto 5 yhteensä | 0 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 8 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 850 000 | 539 274 | 20 389 274 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (MOMENTTI 15 03 02 (ENTINEN MOMENTTI B7–0 3 3))

p.m.

p.m.

1 1

ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (MOMENTTI 15 03 03 (ENTINEN MOMENTTI B7–6 6 4))

p.m.

p.m.

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27)

19 850 000

19 850 000

1 3

DG EAC — EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

0

0

Osasto 1 yhteensä

19 850 000

19 850 000

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

4 523

4 523

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

286 284

286 284

Osasto 4 yhteensä

p.m.

290 807

290 807

5

MEDA – ETE

5 0

MEDA – ETE

0

0

5 9

MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

0

248 467

248 467

Osasto 5 yhteensä

0

248 467

248 467

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

Osasto 8 yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

19 850 000

539 274

20 389 274

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 529 100 | 12 529 100 | – 190 000 | – 190 000 | 12 339 100 | 12 339 100 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 100 000 | 100 000 | 31 000 | 31 000 | 131 000 | 131 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 131 230 | 131 230 | 26 000 | 26 000 | 157 230 | 157 230 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 125 000 | 125 000 | –34 840 | –34 840 | 90 160 | 90 160 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | 3 500 | 3 500 | 15 500 | 15 500 |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 897 330 | 12 897 330 | – 164 340 | – 164 340 | 12 732 990 | 12 732 990 |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 539 818 | 539 818 | –25 447 | –25 447 | 514 371 | 514 371 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 584 670 | 584 670 | 47 482 | 47 482 | 632 152 | 632 152 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 48 032 | 48 032 | 6 501 | 6 501 | 54 533 | 54 533 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 102 950 | 102 950 | | | 102 950 | 102 950 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 35 200 | 35 200 | –3 797 | –3 797 | 31 403 | 31 403 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 430 670 | 1 430 670 | 24 740 | 24 740 | 1 455 410 | 1 455 410 |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 1 017 500 | 1 017 500 | 204 000 | 161 904 | 1 221 500 | 1 179 404 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 4 065 000 | 3 632 000 | – 127 100 | –7 042 | 3 937 900 | 3 624 958 |
| 3 2 | TOIMINTA | 939 500 | 872 500 | 62 700 | –15 262 | 1 002 200 | 857 238 |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 022 000 | 5 522 000 | 139 600 | 139 600 | 6 161 600 | 5 661 600 |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 290 807 | 290 807 |
| 4 4 | EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 290 807 | 290 807 |
| 5 |
| KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494 |
| 5 1 | HENKILÖSTÖRESURSSIT | 0 | 0 | 59 510 | 59 510 | 59 510 | 59 510 |
| 5 2 | MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT | 0 | 0 | 124 098 | 124 098 | 124 098 | 124 098 |
| 5 3 | MUUT KULUT JA PALVELUT | 0 | 0 | 63 926 | 63 926 | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | OSAN 3 HANKINNAT | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 5 | OSAN 4 HANKINNAT | 0 | 0 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 5 6 | TILINTARKASTUS | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 7 | SATUNNAISET MENOT | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | Osasto 5 yhteensä | 0 | 0 | 248 467 | 248 467 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 8 yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 350 000 | 19 850 000 | 539 274 | 539 274 | 20 889 274 | 20 389 274 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 529 100

12 529 100

– 190 000

– 190 000

12 339 100

12 339 100

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

100 000

100 000

31 000

31 000

131 000

131 000

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

131 230

131 230

26 000

26 000

157 230

157 230

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

125 000

125 000

–34 840

–34 840

90 160

90 160

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

3 500

3 500

15 500

15 500

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

12 897 330

12 897 330

– 164 340

– 164 340

12 732 990

12 732 990

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

539 818

539 818

–25 447

–25 447

514 371

514 371

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

584 670

584 670

47 482

47 482

632 152

632 152

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

48 032

48 032

6 501

6 501

54 533

54 533

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

102 950

102 950

102 950

102 950

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

35 200

35 200

–3 797

–3 797

31 403

31 403

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

120 000

120 000

120 000

120 000

Osasto 2 yhteensä

1 430 670

1 430 670

24 740

24 740

1 455 410

1 455 410

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

1 017 500

1 017 500

204 000

161 904

1 221 500

1 179 404

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

4 065 000

3 632 000

– 127 100

–7 042

3 937 900

3 624 958

3 2

TOIMINTA

939 500

872 500

62 700

–15 262

1 002 200

857 238

Osasto 3 yhteensä

6 022 000

5 522 000

139 600

139 600

6 161 600

5 661 600

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

290 807

290 807

290 807

290 807

4 4

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

290 807

290 807

290 807

290 807

5

KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494

5 1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

0

0

59 510

59 510

59 510

59 510

5 2

MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

0

0

124 098

124 098

124 098

124 098

5 3

MUUT KULUT JA PALVELUT

0

0

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

OSAN 3 HANKINNAT

0

0

0

0

5 5

OSAN 4 HANKINNAT

0

0

933

933

933

933

5 6

TILINTARKASTUS

0

0

0

0

5 7

SATUNNAISET MENOT

0

0

0

0

Osasto 5 yhteensä

0

0

248 467

248 467

248 467

248 467

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 8 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

20 350 000

19 850 000

539 274

539 274

20 889 274

20 389 274

Luku 3 0

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2011 tehdyt maksusitoumukset | 285 132 | 286 800 | |
| Määrärahat 2011 | 1 221 500 | 916 604 | 304 896 |
| Yhteensä | 1 506 632 | 1 179 404 | 304 896 |

Sitoumukset

Maksut

2011

2012

Maksamatta olevat ennen vuotta 2011 tehdyt maksusitoumukset

285 132

286 800

Määrärahat 2011

1 221 500

916 604

304 896

Yhteensä

1 506 632

1 179 404

304 896

Luku 3 1

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2011 tehdyt maksusitoumukset | 1 491 328 | 1 421 000 | |
| Määrärahat 2011 | 3 937 900 | 2 203 958 | 1 733 942 |
| Yhteensä | 5 429 227 | 3 624 958 | 1 733 942 |

Sitoumukset

Maksut

2011

2012

Maksamatta olevat ennen vuotta 2011 tehdyt maksusitoumukset

1 491 328

1 421 000

Määrärahat 2011

3 937 900

2 203 958

1 733 942

Yhteensä

5 429 227

3 624 958

1 733 942

Luku 3 2

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2011 tehdyt maksusitoumukset | | | |
| Määrärahat 2011 | 1 002 200 | 857 238 | 144 962 |
| Yhteensä | 1 002 200 | 857 238 | 144 962 |

Sitoumukset

Maksut

2011

2012

Maksamatta olevat ennen vuotta 2011 tehdyt maksusitoumukset

Määrärahat 2011

1 002 200

857 238

144 962

Yhteensä

1 002 200

857 238

144 962

---

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/11 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/11

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko –  1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 36/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 15 400 000 | | 15 400 000 |
| 1 2 | EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | 400 000 | | 400 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 800 000 | | 15 800 000 |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 409 938 | 1 279 | 411 217 |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 100 000 | – 100 000 | 0 |
| | Osasto 2 yhteensä | 509 938 | –98 721 | 411 217 |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 309 938 | –98 721 | 16 211 217 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

15 400 000

15 400 000

1 2

EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

400 000

400 000

Osasto 1 yhteensä

15 800 000

15 800 000

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

409 938

1 279

411 217

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

100 000

– 100 000

0

Osasto 2 yhteensä

509 938

–98 721

411 217

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

16 309 938

–98 721

16 211 217

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 914 611 | – 200 000 | 8 714 611 |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 914 611 | – 200 000 | 8 714 611 |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 2 303 718 | 101 279 | 2 404 997 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 303 718 | 101 279 | 2 404 997 |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 4 691 609 | | 4 691 609 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 691 609 | | 4 691 609 |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 3 | MENOT – IPA3 | 400 000 | | 400 000 |
| | Osasto 5 yhteensä | 400 000 | | 400 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 309 938 | –98 721 | 16 211 217 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

8 914 611

– 200 000

8 714 611

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

8 914 611

– 200 000

8 714 611

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 303 718

101 279

2 404 997

Osasto 2 yhteensä

2 303 718

101 279

2 404 997

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

4 691 609

4 691 609

Osasto 3 yhteensä

4 691 609

4 691 609

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

5

VARAUS

5 3

MENOT – IPA3

400 000

400 000

Osasto 5 yhteensä

400 000

400 000

KAIKKI YHTEENSÄ

16 309 938

–98 721

16 211 217

---

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/15 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/15

---

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 36/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 15 529 796 | 660 916 | 16 190 712 |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 529 796 | 660 916 | 16 190 712 |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 200 000 | –39 900 | 160 100 |
| | Osasto 2 yhteensä | 200 000 | –39 900 | 160 100 |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 729 796 | 621 016 | 16 350 812 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

15 529 796

660 916

16 190 712

Osasto 1 yhteensä

15 529 796

660 916

16 190 712

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

200 000

–39 900

160 100

Osasto 2 yhteensä

200 000

–39 900

160 100

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

15 729 796

621 016

16 350 812

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 572 220 | –59 900 | 5 512 320 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 33 000 | 20 000 | 53 000 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 14 000 | | 14 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 619 220 | –39 900 | 5 579 320 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 015 171 | 6 000 | 1 021 171 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 393 051 | –25 000 | 368 051 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 37 586 | –3 000 | 34 586 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 52 899 | –3 000 | 49 899 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 146 293 | 25 000 | 171 293 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 645 000 | 0 | 1 645 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUUTOSTEN ENNAKOINTI | 947 750 | –35 000 | 912 750 |
| 3 1 | TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS | 1 247 500 | | 1 247 500 |
| 3 2 | VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA | 4 353 190 | –35 000 | 4 318 190 |
| 3 3 | VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI | 1 268 060 | 70 000 | 1 338 060 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 816 500 | 0 | 7 816 500 |
| 4 |
| MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 3 | CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA | — | | — |
| 4 4 | KROATIAN JA TURKIN IPA-OHJELMA | — | | — |
| 4 5 | LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA II -OHJELMA | 649 076 | | 649 076 |
| 4 6 | LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA | | 660 916 | 660 916 |
| | Osasto 4 yhteensä | 649 076 | 660 916 | 1 309 992 |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 729 796 | 621 016 | 16 350 812 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 572 220

–59 900

5 512 320

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

33 000

20 000

53 000

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

14 000

14 000

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

5 619 220

–39 900

5 579 320

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 015 171

6 000

1 021 171

2 1

TIETOTEKNIIKKA

393 051

–25 000

368 051

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

37 586

–3 000

34 586

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

52 899

–3 000

49 899

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

146 293

25 000

171 293

Osasto 2 yhteensä

1 645 000

0

1 645 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUUTOSTEN ENNAKOINTI

947 750

–35 000

912 750

3 1

TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS

1 247 500

1 247 500

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

4 353 190

–35 000

4 318 190

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 268 060

70 000

1 338 060

Osasto 3 yhteensä

7 816 500

0

7 816 500

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 3

CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA

—

—

4 4

KROATIAN JA TURKIN IPA-OHJELMA

—

—

4 5

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA II -OHJELMA

649 076

649 076

4 6

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA

660 916

660 916

Osasto 4 yhteensä

649 076

660 916

1 309 992

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

15 729 796

621 016

16 350 812

---

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/19 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/19

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 –  2. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 36/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| | Osasto 2 yhteensä | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| 3 |
| ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | 271 766 | 244 000 | 515 766 |
| | Osasto 9 yhteensä | 271 766 | 244 000 | 515 766 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 451 786 | 244 000 | 20 695 786 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 180 020

20 180 020

Osasto 2 yhteensä

20 180 020

20 180 020

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

271 766

244 000

515 766

Osasto 9 yhteensä

271 766

244 000

515 766

KAIKKI YHTEENSÄ

20 451 786

244 000

20 695 786

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 448 200 | | 8 448 200 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 386 000 | | 386 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 380 000 | | 380 000 |
| 1 4 | OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT | 298 000 | | 298 000 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 187 000 | | 187 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 485 000 | | 485 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 6 500 | | 6 500 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 190 700 | | 10 190 700 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 524 000 | 244 000 | 1 768 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 525 000 | | 525 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 72 000 | | 72 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 100 000 | | 100 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 24 000 | | 24 000 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 398 000 | | 398 000 |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 793 000 | 244 000 | 3 037 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | IHMISARVO | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | VAPAUDET | 610 000 | | 610 000 |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 2 190 000 | | 2 190 000 |
| 3 4 | YHTEISVASTUULLISUUS | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | KANSALAISOIKEUDET | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | OIKEUS | 2 225 300 | | 2 225 300 |
| 3 7 | HORISNTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 1 860 020 | | 1 860 020 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET | 282 766 | | 282 766 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 300 000 | | 300 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 468 086 | | 7 468 086 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 451 786 | 244 000 | 20 695 786 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

8 448 200

8 448 200

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

386 000

386 000

1 3

TYÖMATKAT

380 000

380 000

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

298 000

298 000

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

187 000

187 000

1 6

SOSIAALITURVA

485 000

485 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

6 500

6 500

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

10 190 700

10 190 700

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 524 000

244 000

1 768 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

525 000

525 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

72 000

72 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

100 000

100 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

150 000

150 000

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

24 000

24 000

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

398 000

398 000

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

2 793 000

244 000

3 037 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

IHMISARVO

p.m.

p.m.

3 2

VAPAUDET

610 000

610 000

3 3

YHDENVERTAISUUS

2 190 000

2 190 000

3 4

YHTEISVASTUULLISUUS

p.m.

p.m.

3 5

KANSALAISOIKEUDET

p.m.

p.m.

3 6

OIKEUS

2 225 300

2 225 300

3 7

HORISNTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

1 860 020

1 860 020

3 8

VIRASTON ELIMET

282 766

282 766

3 9

VARAUS OSASTOON 3

300 000

300 000

Osasto 3 yhteensä

7 468 086

7 468 086

KAIKKI YHTEENSÄ

20 451 786

244 000

20 695 786

---

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/23 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/23

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 36/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS | 75 258 500 | – 937 910 | 74 320 590 |
| | Osasto 1 yhteensä | 75 258 500 | – 937 910 | 74 320 590 |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN | 1 699 800 | | 1 699 800 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 699 800 | | 1 699 800 |
| 3 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 76 958 300 | – 937 910 | 76 020 390 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

75 258 500

– 937 910

74 320 590

Osasto 1 yhteensä

75 258 500

– 937 910

74 320 590

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN

1 699 800

1 699 800

Osasto 2 yhteensä

1 699 800

1 699 800

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

76 958 300

– 937 910

76 020 390

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 37 700 000 | | 37 700 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 170 000 | | 170 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 903 000 | | 903 000 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 900 000 | | 900 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 179 000 | | 179 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 30 000 | | 30 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 39 882 000 | | 39 882 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 026 400 | | 6 026 400 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 785 000 | | 1 785 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 604 000 | | 604 000 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 654 000 | | 654 000 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 280 000 | | 280 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 11 839 400 | | 11 839 400 |
| 3 |
| ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | RISKINARVIOINTI | 11 212 000 | | 11 212 000 |
| 3 1 | TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI | 5 627 500 | | 5 627 500 |
| 3 2 | TIETEELLINEN KOMITEA & NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ | 1 230 000 | | 1 230 000 |
| 3 3 | ULKOSUHTEET | 170 000 | 522 090 | 692 090 |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 3 5 | OPERATIIVINEN TUKI | 5 348 900 | | 5 348 900 |
| | Osasto 3 yhteensä | 25 588 400 | 522 090 | 26 110 490 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 77 309 800 | 522 090 | 77 831 890 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

37 700 000

37 700 000

1 3

TYÖMATKAT

170 000

170 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

903 000

903 000

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

900 000

900 000

1 6

SOSIAALITURVA

179 000

179 000

1 7

EDUSTUSKULUT

30 000

30 000

Osasto 1 yhteensä

39 882 000

39 882 000

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 026 400

6 026 400

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

2 490 000

2 490 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 785 000

1 785 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

604 000

604 000

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

654 000

654 000

2 5

KOKOUSMENOT

280 000

280 000

Osasto 2 yhteensä

11 839 400

11 839 400

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

RISKINARVIOINTI

11 212 000

11 212 000

3 1

TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI

5 627 500

5 627 500

3 2

TIETEELLINEN KOMITEA & NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

1 230 000

1 230 000

3 3

ULKOSUHTEET

170 000

522 090

692 090

3 4

VIESTINTÄ

2 000 000

2 000 000

3 5

OPERATIIVINEN TUKI

5 348 900

5 348 900

Osasto 3 yhteensä

25 588 400

522 090

26 110 490

KAIKKI YHTEENSÄ

77 309 800

522 090

77 831 890

---

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/27 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/27

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 36/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| | Osasto 1 yhteensä | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 953 237 | | 49 953 237 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

49 953 237

49 953 237

Osasto 1 yhteensä

49 953 237

49 953 237

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

49 953 237

49 953 237

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 27 820 000 | 539 000 | 28 359 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO | 585 000 | –75 000 | 510 000 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 600 000 | | 600 000 |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 29 710 000 | 460 000 | 30 170 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 395 000 | – 101 000 | 5 294 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 3 962 000 | 272 000 | 4 234 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 309 000 | –93 000 | 216 000 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 296 000 | –37 000 | 259 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 858 000 | 42 000 | 900 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT | 9 423 237 | – 543 000 | 8 880 237 |
| | Osasto 2 yhteensä | 20 243 237 | – 460 000 | 19 783 237 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 953 237 | 0 | 49 953 237 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

27 820 000

539 000

28 359 000

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

700 000

700 000

1 4

SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

585 000

–75 000

510 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALIPALVELUT

600 000

600 000

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

5 000

–4 000

1 000

Osasto 1 yhteensä

29 710 000

460 000

30 170 000

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 395 000

– 101 000

5 294 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

3 962 000

272 000

4 234 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

309 000

–93 000

216 000

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

296 000

–37 000

259 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

858 000

42 000

900 000

2 5

KOKOUSKULUT

p.m.

p.m.

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

9 423 237

– 543 000

8 880 237

Osasto 2 yhteensä

20 243 237

– 460 000

19 783 237

KAIKKI YHTEENSÄ

49 953 237

0

49 953 237

---

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/31 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/31

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 36/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| | Osasto 1 yhteensä | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 953 237 | | 49 953 237 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

49 953 237

49 953 237

Osasto 1 yhteensä

49 953 237

49 953 237

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

49 953 237

49 953 237

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 28 359 000 | – 208 500 | 28 150 500 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO | 510 000 | – 114 000 | 396 000 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 600 000 | 72 437 | 672 437 |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 1 000 | –1 000 | 0 |
| | Osasto 1 yhteensä | 30 170 000 | – 231 063 | 29 938 937 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 294 000 | –35 000 | 5 259 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 4 234 000 | 14 500 | 4 248 500 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 216 000 | –16 700 | 199 300 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 259 000 | –16 500 | 242 500 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 900 000 | –15 000 | 885 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT | 8 880 237 | 299 763 | 9 180 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 19 783 237 | 231 063 | 20 014 300 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 953 237 | 0 | 49 953 237 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

28 359 000

– 208 500

28 150 500

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

700 000

20 000

720 000

1 4

SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

510 000

– 114 000

396 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALIPALVELUT

600 000

72 437

672 437

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

1 000

–1 000

0

Osasto 1 yhteensä

30 170 000

– 231 063

29 938 937

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 294 000

–35 000

5 259 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

4 234 000

14 500

4 248 500

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

216 000

–16 700

199 300

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

259 000

–16 500

242 500

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

900 000

–15 000

885 000

2 5

KOKOUSKULUT

p.m.

p.m.

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

8 880 237

299 763

9 180 000

Osasto 2 yhteensä

19 783 237

231 063

20 014 300

KAIKKI YHTEENSÄ

49 953 237

0

49 953 237

---

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/35 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/35

---

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 36/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Osasto 2 yhteensä | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Osasto 2 yhteensä

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

16 206 600

– 639 200

15 567 400

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 171 700 | | 171 700 |
| 1 3 | MATKAKULUT | 315 000 | | 315 000 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 382 400 | –45 000 | 337 400 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 9 900 | | 9 900 |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 664 900 | – 580 000 | 10 084 900 |
| 2 |
| TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | TOIMISTO | 1 967 500 | | 1 967 500 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 933 400 | | 933 400 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 130 800 | | 130 800 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 50 000 | | 50 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 215 500 | | 3 215 500 |
| 3 |
| TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT | 90 000 | | 90 000 |
| 3 3 | MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 326 200 | –59 200 | 2 267 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

171 700

171 700

1 3

MATKAKULUT

315 000

315 000

1 4

SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

382 400

–45 000

337 400

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

9 900

9 900

Osasto 1 yhteensä

10 664 900

– 580 000

10 084 900

2

TOIMINTAKULUT

2 0

TOIMISTO

1 967 500

1 967 500

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

933 400

933 400

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

133 800

133 800

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

130 800

130 800

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

50 000

50 000

Osasto 2 yhteensä

3 215 500

3 215 500

3

TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT

90 000

90 000

3 3

MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

909 000

98 000

1 007 000

Osasto 3 yhteensä

2 326 200

–59 200

2 267 000

KAIKKI YHTEENSÄ

16 206 600

– 639 200

15 567 400

---

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/39 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/39

---

Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menoarvio – 3. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 36/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |
| 9 1 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

99 105 000

19 082 000

118 187 000

9 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

99 105 000

19 082 000

118 187 000

KAIKKI YHTEENSÄ

99 105 000

19 082 000

118 187 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 950 000 | – 323 000 | 19 627 000 |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 173 000 | 45 000 | 218 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 600 000 | | 600 000 |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 61 000 | –32 000 | 29 000 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 772 000 | –39 000 | 733 000 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 70 000 | 15 000 | 85 000 |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 135 000 | 20 000 | 155 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 21 761 000 | – 314 000 | 21 447 000 |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 065 000 | 419 500 | 4 484 500 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 5 425 000 | –1 943 000 | 3 482 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 65 000 | 55 000 | 120 000 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 655 000 | 196 000 | 851 000 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 750 000 | 47 000 | 797 000 |
| 2 6 | TARKASTUS JA ARVIOINTI | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 11 310 000 | –1 300 500 | 10 009 500 |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 53 352 000 | 19 871 500 | 73 223 500 |
| 3 1 | RISKIANALYYSI JA TILANNEKESKUS | 2 800 000 | – 266 340 | 2 533 660 |
| 3 2 | KOULUTUS | 5 700 000 | – 100 000 | 5 600 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 032 000 | 1 580 000 | 2 612 000 |
| 3 4 | YHDISTETYT RESURSSIT | 1 000 000 | – 430 000 | 570 000 |
| 3 5 | SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 2 150 000 | 41 340 | 2 191 340 |
| | Osasto 3 yhteensä | 66 034 000 | 20 696 500 | 86 730 500 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 950 000

– 323 000

19 627 000

1 2

REKRYTOINTI

173 000

45 000

218 000

1 3

VIRKAMATKAT

600 000

600 000

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

61 000

–32 000

29 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

772 000

–39 000

733 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

70 000

15 000

85 000

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

135 000

20 000

155 000

Osasto 1 yhteensä

21 761 000

– 314 000

21 447 000

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 065 000

419 500

4 484 500

2 1

TIETOTEKNIIKKA

5 425 000

–1 943 000

3 482 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

65 000

55 000

120 000

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

655 000

196 000

851 000

2 4

POSTIMAKSUT

100 000

25 000

125 000

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

750 000

47 000

797 000

2 6

TARKASTUS JA ARVIOINTI

250 000

– 100 000

150 000

Osasto 2 yhteensä

11 310 000

–1 300 500

10 009 500

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

53 352 000

19 871 500

73 223 500

3 1

RISKIANALYYSI JA TILANNEKESKUS

2 800 000

– 266 340

2 533 660

3 2

KOULUTUS

5 700 000

– 100 000

5 600 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 032 000

1 580 000

2 612 000

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

1 000 000

– 430 000

570 000

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

2 150 000

41 340

2 191 340

Osasto 3 yhteensä

66 034 000

20 696 500

86 730 500

KAIKKI YHTEENSÄ

99 105 000

19 082 000

118 187 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2010 | Täytettyjä toimia 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD yhteensä | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Kaikki yhteensä | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2010

Täytettyjä toimia 31.12.2009

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

AD yhteensä

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

56

—

57

—

39

Kaikki yhteensä

—

143

—

143

—

99

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 19 | 15 |
| Tehtäväryhmä III | 46 | 41 |
| Tehtäväryhmä II | 10 | 10 |
| Tehtäväryhmä I | 13 | 13 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 88 | 79 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 83 | 76 |
| Yhteensä | 171 | 155 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2010

Tehtäväryhmä IV

19

15

Tehtäväryhmä III

46

41

Tehtäväryhmä II

10

10

Tehtäväryhmä I

13

13

Tehtäväryhmä yhteensä

88

79

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

83

76

Yhteensä

171

155

---

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/45 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/45

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 36/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 312 875 808 | | 312 875 808 |
| | Osasto 1 yhteensä | 312 875 808 | | 312 875 808 |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET | 500 000 | | 500 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 500 000 | | 500 000 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| | Osasto 5 yhteensä | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 316 025 808 | | 316 025 808 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

312 875 808

312 875 808

Osasto 1 yhteensä

312 875 808

312 875 808

2

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET

500 000

500 000

Osasto 2 yhteensä

500 000

500 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

2 650 000

2 650 000

Osasto 5 yhteensä

2 650 000

2 650 000

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

316 025 808

316 025 808

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 49 598 000 | 49 598 000 | 2 005 138 | 2 005 138 | 51 603 138 | 51 603 138 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 1 120 000 | 1 120 000 | 511 770 | 511 770 | 1 631 770 | 1 631 770 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 45 000 | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 795 000 | 795 000 | – 143 477 | – 143 477 | 651 523 | 651 523 |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 700 000 | 1 700 000 | – 267 149 | – 267 149 | 1 432 851 | 1 432 851 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 215 000 | 1 215 000 | 206 000 | 206 000 | 1 421 000 | 1 421 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 35 000 | 35 000 | –10 500 | –10 500 | 24 500 | 24 500 |
| | Osasto 1 yhteensä | 54 508 000 | 54 508 000 | 2 316 782 | 2 316 782 | 56 824 782 | 56 824 782 |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 8 075 000 | 8 075 000 | – 411 718 | – 411 718 | 7 663 282 | 7 663 282 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 352 000 | 5 352 000 | –1 831 270 | –1 831 270 | 3 520 730 | 3 520 730 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 120 000 | 1 120 000 | 133 735 | 133 735 | 1 253 735 | 1 253 735 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 020 000 | 1 020 000 | – 289 850 | – 289 850 | 730 150 | 730 150 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | — | — | | | — | — |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 20 000 | 20 000 | 32 103 | 32 103 | 52 103 | 52 103 |
| | Osasto 2 yhteensä | 15 587 000 | 15 587 000 | –2 367 000 | –2 367 000 | 13 220 000 | 13 220 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT – REACH |
| 3 0 | REACH | 28 946 155 | 28 946 155 | –7 032 282 | –7 032 282 | 21 913 873 | 21 913 873 |
| 3 1 | KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA | — | — | | | — | — |
| 3 2 | VIESTINTÄ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | KOMITEAT JA FOORUMI | — | — | | | — | — |
| 3 4 | REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI | — | — | | | — | — |
| 3 5 | REACH-TOIMINTA | — | — | | | — | — |
| 3 6 | VALITUSLAUTAKUNTA | — | — | | | — | — |
| 3 7 | YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA | — | — | | | — | — |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 374 965 | 758 845 | –60 000 | –60 000 | 314 965 | 698 845 |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 29 321 120 | 29 705 000 | –7 092 282 | –7 092 282 | 22 228 838 | 22 612 718 |
| 4 |
| KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 9 |
| MUUT MENOT – VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT – VARAUS – REACH | 215 725 808 | 215 725 808 | 7 142 500 | 7 142 500 | 222 868 308 | 222 868 308 |
| | Osasto 9 yhteensä | 215 725 808 | 215 725 808 | 7 142 500 | 7 142 500 | 222 868 308 | 222 868 308 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 315 641 928 | 316 025 808 | 0 | 0 | 315 641 928 | 316 025 808 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

49 598 000

49 598 000

2 005 138

2 005 138

51 603 138

51 603 138

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

1 120 000

1 120 000

511 770

511 770

1 631 770

1 631 770

1 3

TYÖMATKAT

45 000

45 000

15 000

15 000

60 000

60 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

795 000

795 000

– 143 477

– 143 477

651 523

651 523

1 5

KOULUTUS

1 700 000

1 700 000

– 267 149

– 267 149

1 432 851

1 432 851

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 215 000

1 215 000

206 000

206 000

1 421 000

1 421 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

35 000

35 000

–10 500

–10 500

24 500

24 500

Osasto 1 yhteensä

54 508 000

54 508 000

2 316 782

2 316 782

56 824 782

56 824 782

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

8 075 000

8 075 000

– 411 718

– 411 718

7 663 282

7 663 282

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 352 000

5 352 000

–1 831 270

–1 831 270

3 520 730

3 520 730

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 120 000

1 120 000

133 735

133 735

1 253 735

1 253 735

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 020 000

1 020 000

– 289 850

– 289 850

730 150

730 150

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

—

—

—

—

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

20 000

20 000

32 103

32 103

52 103

52 103

Osasto 2 yhteensä

15 587 000

15 587 000

–2 367 000

–2 367 000

13 220 000

13 220 000

3

TOIMINTAMENOT – REACH

3 0

REACH

28 946 155

28 946 155

–7 032 282

–7 032 282

21 913 873

21 913 873

3 1

KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA

—

—

—

—

3 2

VIESTINTÄ

—

—

—

—

3 3

KOMITEAT JA FOORUMI

—

—

—

—

3 4

REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI

—

—

—

—

3 5

REACH-TOIMINTA

—

—

—

—

3 6

VALITUSLAUTAKUNTA

—

—

—

—

3 7

YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA

—

—

—

—

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

374 965

758 845

–60 000

–60 000

314 965

698 845

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

29 321 120

29 705 000

–7 092 282

–7 092 282

22 228 838

22 612 718

4

KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

500 000

500 000

500 000

500 000

Osasto 4 yhteensä

500 000

500 000

500 000

500 000

9

MUUT MENOT – VARAUS

9 0

MUUT MENOT – VARAUS – REACH

215 725 808

215 725 808

7 142 500

7 142 500

222 868 308

222 868 308

Osasto 9 yhteensä

215 725 808

215 725 808

7 142 500

7 142 500

222 868 308

222 868 308

KAIKKI YHTEENSÄ

315 641 928

316 025 808

0

0

315 641 928

316 025 808

---

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/49 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/49

---

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 36/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 900 000 | | 9 900 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE

9 900 000

9 900 000

Osasto 2 yhteensä

9 900 000

9 900 000

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

9 900 000

9 900 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 6 488 000 | | 6 488 000 |
| 1 2 | SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA | 25 000 | | 25 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT | 217 000 | | 217 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT | 10 000 | –5 000 | 5 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 890 000 | –5 000 | 6 885 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 1 855 000 | 133 000 | 1 988 000 |
| 2 1 | TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO | 411 000 | 223 000 | 634 000 |
| 2 2 | TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT | 42 000 | 19 000 | 61 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 41 000 | –19 000 | 22 000 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 26 000 | –17 000 | 9 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 375 000 | 339 000 | 2 714 000 |
| 3 |
| TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT | 25 000 | –22 000 | 3 000 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 140 000 | –62 000 | 78 000 |
| 3 3 | MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 470 000 | – 250 000 | 220 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 635 000 | – 334 000 | 301 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

6 488 000

6 488 000

1 2

SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA

25 000

25 000

1 3

VIRKAMATKAT

150 000

150 000

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

217 000

217 000

1 7

EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT

10 000

–5 000

5 000

Osasto 1 yhteensä

6 890 000

–5 000

6 885 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTOTILAT

1 855 000

133 000

1 988 000

2 1

TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO

411 000

223 000

634 000

2 2

TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT

42 000

19 000

61 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

41 000

–19 000

22 000

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

26 000

–17 000

9 000

Osasto 2 yhteensä

2 375 000

339 000

2 714 000

3

TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

25 000

–22 000

3 000

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUT

140 000

–62 000

78 000

3 3

MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

470 000

– 250 000

220 000

Osasto 3 yhteensä

635 000

– 334 000

301 000

KAIKKI YHTEENSÄ

9 900 000

0

9 900 000

---

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/53 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/53

---

Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2011 –  1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 36/13)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 7 530 000 | | 7 530 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 530 000 | | 7 530 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 530 000 | | 7 530 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

7 530 000

7 530 000

Osasto 2 yhteensä

7 530 000

7 530 000

KAIKKI YHTEENSÄ

7 530 000

7 530 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 2 417 500 | –59 500 | 2 358 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 26 000 | 21 000 | 47 000 |
| 1 3 | MATKAKULUT | 35 000 | 10 000 | 45 000 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 39 000 | 11 000 | 50 000 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 16 500 | 1 500 | 18 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 585 000 | 0 | 2 585 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTO | 130 000 | –17 000 | 113 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 110 000 | 56 000 | 166 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 100 000 | –15 000 | 85 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 30 000 | 6 000 | 36 000 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 50 000 | | 50 000 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 245 000 | | 245 000 |
| 2 6 | KÄYTTÖKUSTANNUKSET | 50 000 | –30 000 | 20 000 |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 50 000 | | 50 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 805 000 | 0 | 805 000 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 420 000 | –40 000 | 380 000 |
| 3 1 | TOIMIELIMET JA EIGEN ELIMET | — | | — |
| 3 2 | VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT | 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |
| 3 3 | SUKUPUOLTEN VÄLISEEN TASA-ARVOTYÖHÖN LIITTYVÄ MENETELMIEN JA KÄYTÄNTÖJEN KERÄÄMINEN JA PROSESSOINTI | 760 000 | 135 000 | 895 000 |
| 3 4 | TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT | 630 000 | 20 000 | 650 000 |
| 3 5 | VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ | 1 150 000 | – 155 000 | 995 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 140 000 | 0 | 4 140 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 530 000 | 0 | 7 530 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

2 417 500

–59 500

2 358 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

26 000

21 000

47 000

1 3

MATKAKULUT

35 000

10 000

45 000

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

16 000

1 000

17 000

1 5

KOULUTUS

35 000

15 000

50 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

39 000

11 000

50 000

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

16 500

1 500

18 000

Osasto 1 yhteensä

2 585 000

0

2 585 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTO

130 000

–17 000

113 000

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

110 000

56 000

166 000

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

100 000

–15 000

85 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

30 000

6 000

36 000

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

50 000

50 000

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

245 000

245 000

2 6

KÄYTTÖKUSTANNUKSET

50 000

–30 000

20 000

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

40 000

40 000

2 8

TUTKIMUKSET

50 000

50 000

Osasto 2 yhteensä

805 000

0

805 000

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

420 000

–40 000

380 000

3 1

TOIMIELIMET JA EIGEN ELIMET

—

—

3 2

VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT

1 180 000

40 000

1 220 000

3 3

SUKUPUOLTEN VÄLISEEN TASA-ARVOTYÖHÖN LIITTYVÄ MENETELMIEN JA KÄYTÄNTÖJEN KERÄÄMINEN JA PROSESSOINTI

760 000

135 000

895 000

3 4

TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT

630 000

20 000

650 000

3 5

VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ

1 150 000

– 155 000

995 000

Osasto 3 yhteensä

4 140 000

0

4 140 000

KAIKKI YHTEENSÄ

7 530 000

0

7 530 000

---

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/57 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/57

---

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 36/14)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 83 469 000 | 883 170 | 84 352 170 |
| 9 1 | ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 122 000 | | 122 000 |
| 9 2 | MUUT TULOT | 358 000 | | 358 000 |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

83 469 000

883 170

84 352 170

9 1

ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

122 000

122 000

9 2

MUUT TULOT

358 000

358 000

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

83 949 000

883 170

84 832 170

KAIKKI YHTEENSÄ

83 949 000

883 170

84 832 170

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | KOULUTUS | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | POLIIISIPÄÄLLIKÖIDEN ERISTYISTYÖRYHMÄ | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Osasto 3 yhteensä | 20 519 300 | 1 431 170 | 22 210 470 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 83 949 000 | 983 170 | 85 192 170 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

VIRKAMATKAT

362 600

– 130 000

232 600

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

KOULUTUS

488 400

– 174 000

314 400

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

390 000

391 500

781 500

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

164 000

–44 000

120 000

Osasto 1 yhteensä

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

647 000

479 000

1 126 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

943 500

44 500

988 000

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

472 000

3 000

475 000

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

POLIIISIPÄÄLLIKÖIDEN ERISTYISTYÖRYHMÄ

200 000

200 000

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

65 000

65 000

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

883 170

883 170

Osasto 3 yhteensä

20 519 300

1 431 170

22 210 470

KAIKKI YHTEENSÄ

83 949 000

983 170

85 192 170

---

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/61 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/61

---

Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2011

(2012/C 36/15)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TUET JA MAKSUOSUUDET |
| 1 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 163 808 000 | 24 809 840 | 81 920 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 163 808 000 | 24 809 840 | 81 920 000 |
| 2 |
| EFPIAN (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS) TUKI |
| 2 0 | S EFPIAN (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS) TUKI | 4 709 480 | 4 200 000 | 539 221 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 709 480 | 4 200 000 | 539 221 |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 1 | SIIRROT VUODELTA 2010 (MERKITTY UUDELLEEN TALOUSARVIOON) NUMEROTIEDOT | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | Osasto 3 yhteensä | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 285 379 570 | 29 009 840 | 82 459 221 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

TUET JA MAKSUOSUUDET

1 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

163 808 000

24 809 840

81 920 000

Osasto 1 yhteensä

163 808 000

24 809 840

81 920 000

2

EFPIAN (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS) TUKI

2 0

S EFPIAN (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS) TUKI

4 709 480

4 200 000

539 221

Osasto 2 yhteensä

4 709 480

4 200 000

539 221

3

TOIMINTA

3 1

SIIRROT VUODELTA 2010 (MERKITTY UUDELLEEN TALOUSARVIOON) NUMEROTIEDOT

116 862 090

p.m.

0

Osasto 3 yhteensä

116 862 090

p.m.

0

KAIKKI YHTEENSÄ

285 379 570

29 009 840

82 459 221

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 492 000 | 3 908 636 | 299 146 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT | 60 000 | 40 504 | 0 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 250 000 | 101 260 | 803 |
| 1 4 | MUUT HENKILÖSTÖKULUT (TYÖTERVEYS) | 188 000 | 60 756 | 0 |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 20 000 | 20 252 | 0 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 010 000 | 4 131 408 | 299 949 |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 710 000 | 911 340 | 149 900 |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 550 000 | 384 788 | 25 603 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 500 000 | 101 260 | 25 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 150 000 | 101 260 | 470 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 185 000 | 81 008 | 0 |
| 2 5 | VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT | 230 000 | 364 536 | 90 000 |
| 2 6 | TOIMINTAMENOIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET | 1 067 480 | 1 296 128 | 252 677 |
| 2 7 | ULKOINEN VIESTINTÄ, TIEDOTUS JA SUHDETOIMINTA | 956 480 | 506 300 | 29 281 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET JA JÄLKITARKASTUS | 600 000 | 20 000 | 0 |
| 2 9 | ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA -ARVIOINNIT | 710 000 | 607 560 | 316 048 |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 658 960 | 4 374 180 | 888 979 |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | IMI JU:N TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN | 159 098 520 | 98 644 744 | 78 643 200 |
| 3 1 | SIIRROT VUODELTA 2010 (MERKITTY UUDELLEEN TALOUSARVIOON) NUMEROTIEDOT | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | Osasto 3 yhteensä | 275 960 610 | 98 644 744 | 78 643 200 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 287 629 570 | 107 150 332 | 79 832 128 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 492 000

3 908 636

299 146

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT

60 000

40 504

0

1 3

VIRKAMATKAT

250 000

101 260

803

1 4

MUUT HENKILÖSTÖKULUT (TYÖTERVEYS)

188 000

60 756

0

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

20 000

20 252

0

Osasto 1 yhteensä

4 010 000

4 131 408

299 949

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

710 000

911 340

149 900

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

550 000

384 788

25 603

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 500 000

101 260

25 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

150 000

101 260

470

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

185 000

81 008

0

2 5

VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT

230 000

364 536

90 000

2 6

TOIMINTAMENOIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET

1 067 480

1 296 128

252 677

2 7

ULKOINEN VIESTINTÄ, TIEDOTUS JA SUHDETOIMINTA

956 480

506 300

29 281

2 8

TUTKIMUKSET JA JÄLKITARKASTUS

600 000

20 000

0

2 9

ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA -ARVIOINNIT

710 000

607 560

316 048

Osasto 2 yhteensä

7 658 960

4 374 180

888 979

3

TOIMINTA

3 0

IMI JU:N TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN

159 098 520

98 644 744

78 643 200

3 1

SIIRROT VUODELTA 2010 (MERKITTY UUDELLEEN TALOUSARVIOON) NUMEROTIEDOT

116 862 090

p.m.

0

Osasto 3 yhteensä

275 960 610

98 644 744

78 643 200

KAIKKI YHTEENSÄ

287 629 570

107 150 332

79 832 128

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 7 | — | 2 |
| AD 8 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 18 | — | 23 | — | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| Yhteensä | — | 23 | — | 29 | — | 26 |
| Kaikki yhteensä | — | — | 26 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2009

2010

2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

4

—

7

—

2

AD 8

—

9

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

18

—

23

—

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

5

—

6

—

6

Yhteensä

—

23

—

29

—

26

Kaikki yhteensä

—

—

26

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 |
| --- | --- |
| IV | 2 |
| III | 2 |
| II | 1 |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 5 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — |
| Yhteensä | 5 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

IV

2

III

2

II

1

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

5

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

Yhteensä

5

---

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/67 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/67

---

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 36/16)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISSION TUKI |
| 1 0 | KOMISSION TUKI | 156 186 652 | –48 962 | 156 137 690 |
| | Osasto 1 yhteensä | 156 186 652 | –48 962 | 156 137 690 |
| 2 |
| JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET |
| 2 0 | JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET | 2 625 867 | –48 962 | 2 576 905 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 625 867 | –48 962 | 2 576 905 |
| 3 |
| ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010 |
| 3 0 | ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010 | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | Osasto 3 yhteensä | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 192 448 915 | –97 924 | 192 350 991 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

KOMISSION TUKI

1 0

KOMISSION TUKI

156 186 652

–48 962

156 137 690

Osasto 1 yhteensä

156 186 652

–48 962

156 137 690

2

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 0

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 625 867

–48 962

2 576 905

Osasto 2 yhteensä

2 625 867

–48 962

2 576 905

3

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010

3 0

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010

33 636 396

33 636 396

Osasto 3 yhteensä

33 636 396

33 636 396

KAIKKI YHTEENSÄ

192 448 915

–97 924

192 350 991

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 480 000 | | 2 480 000 |
| 1 2 | SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT | 525 810 | | 525 810 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 128 000 | | 128 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 100 000 | | 100 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 273 810 | | 3 273 810 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 350 000 | | 350 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 187 924 | –97 924 | 90 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 | TOIMINTAMENOT | 70 000 | | 70 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 30 000 | | 30 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 140 000 | | 140 000 |
| 2 7 | VIESTINTÄ | 180 000 | | 180 000 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 170 000 | | 170 000 |
| 2 9 | EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT | 820 000 | | 820 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 977 924 | –97 924 | 1 880 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 515 000 | | 32 515 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 230 000 | | 12 230 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | | 12 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 16 300 000 | | 16 300 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | | 21 000 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3 7 | EHDOTUSPYYNNÖT | 64 326 201 | | 64 326 201 |
| | Osasto 3 yhteensä | 169 871 201 | | 169 871 201 |
| 4 |
| KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA |
| 4 0 | KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | Osasto 4 yhteensä | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 175 122 935 | –97 924 | 192 350 991 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

2 480 000

2 480 000

1 2

SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT

525 810

525 810

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

128 000

128 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

40 000

40 000

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

p.m.

p.m.

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

100 000

100 000

Osasto 1 yhteensä

3 273 810

3 273 810

2

RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

350 000

350 000

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

187 924

–97 924

90 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

30 000

30 000

2 3

TOIMINTAMENOT

70 000

70 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

30 000

30 000

2 5

KOKOUSKULUT

140 000

140 000

2 7

VIESTINTÄ

180 000

180 000

2 8

TUTKIMUKSET

170 000

170 000

2 9

EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT

820 000

820 000

Osasto 2 yhteensä

1 977 924

–97 924

1 880 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 515 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 230 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

16 300 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

3 000 000

3 7

EHDOTUSPYYNNÖT

64 326 201

64 326 201

Osasto 3 yhteensä

169 871 201

169 871 201

4

KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA

4 0

KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA

17 325 980

17 325 980

Osasto 4 yhteensä

17 325 980

17 325 980

KAIKKI YHTEENSÄ

175 122 935

–97 924

192 350 991

---

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/71 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/71

---

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

(2012/C 36/17)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 16 962 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 962 000 | | |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 6 785 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 785 000 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 23 747 000 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

16 962 000

Osasto 1 yhteensä

16 962 000

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

6 785 000

Osasto 2 yhteensä

6 785 000

KAIKKI YHTEENSÄ

23 747 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 7 423 000 | | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 86 000 | | |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 829 000 | | |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 40 000 | | |
| 1 6 | KOULUTUS | 72 000 | | |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 10 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 460 000 | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 800 000 | | |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 567 000 | | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 90 000 | | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 222 000 | | |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 166 000 | | |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 450 000 | | |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 407 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 702 000 | | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET | 500 000 | | |
| 3 2 | TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 3 150 000 | | |
| 3 3 | TARKASTUKSET PAIKAN PÄÄLLÄ, LUOTTOLUOKITUSLAITOS | 150 000 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 800 000 | | |
| 9 |
| ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | p.m. | | |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 962 000 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

7 423 000

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

86 000

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

829 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

40 000

1 6

KOULUTUS

72 000

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

10 000

Osasto 1 yhteensä

8 460 000

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 800 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

567 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

90 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

222 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

166 000

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

450 000

2 6

KOKOUSKULUT

407 000

Osasto 2 yhteensä

4 702 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET

500 000

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

3 150 000

3 3

TARKASTUKSET PAIKAN PÄÄLLÄ, LUOTTOLUOKITUSLAITOS

150 000

Osasto 3 yhteensä

3 800 000

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

16 962 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 50 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 9 | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 17 | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | 67 | — | — |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2010

2009

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

—

—

—

AD 11

—

4

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

9

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

8

—

—

—

—

AD yhteensä

—

50

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

9

—

—

—

—

Yhteensä

—

17

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

67

—

—

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 |
| --- | --- |
| IV | 1 |
| III | — |
| II | 4 |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 5 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — |
| Yhteensä | 5 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

IV

1

III

—

II

4

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

5

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

Yhteensä

5

---

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/77 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/77

---

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2011

(2012/C 36/18)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 3 579 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 579 000 | | |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET
   (1) |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET (1) | 200 000 | | |
| | Osasto 4 yhteensä | 200 000 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 3 779 000 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

3 579 000

Osasto 2 yhteensä

3 579 000

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET
   (1)

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET (1)

200 000

Osasto 4 yhteensä

200 000

KAIKKI YHTEENSÄ

3 779 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 1 827 000 | | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 300 000 | | |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 56 000 | | |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ / TILAPÄISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN | 47 000 | | |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 10 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 240 000 | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT/JUOKSEVAT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 350 000 | | |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 165 000 | | |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 103 000 | | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 52 000 | | |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 16 000 | | |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 103 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 789 000 | | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TALOUDELLISEN SÄÄNTELYN VALIKOITUJA OSA-ALUEITA KOSKEVAT SELVITYKSET | 250 000 | | |
| 3 1 | MARKKINOIDEN ANALYSOINNIN OSA-ALUEITA KOSKEVAT SELVITYKSET | 200 000 | | |
| 3 2 | SÄÄNTELYALAN YHTEISTYÖN PARANTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TYÖPAJAT JA MUUT TOIMENPITEET | 100 000 | | |
| 3 3 | PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN JA TEKNISEN ASIANTUNTEMUKSEN VAIHTO | 100 000 | | |
| 3 4 | JÄSENVALTIOIDEN ASIANTUNTIJARYHMÄ | 100 000 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 750 000 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 3 779 000 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

1 827 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

300 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

56 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ / TILAPÄISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN

47 000

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

10 000

Osasto 1 yhteensä

2 240 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT/JUOKSEVAT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

350 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

165 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

103 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

52 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

16 000

2 5

KOKOUSKULUT

103 000

Osasto 2 yhteensä

789 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TALOUDELLISEN SÄÄNTELYN VALIKOITUJA OSA-ALUEITA KOSKEVAT SELVITYKSET

250 000

3 1

MARKKINOIDEN ANALYSOINNIN OSA-ALUEITA KOSKEVAT SELVITYKSET

200 000

3 2

SÄÄNTELYALAN YHTEISTYÖN PARANTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TYÖPAJAT JA MUUT TOIMENPITEET

100 000

3 3

PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN JA TEKNISEN ASIANTUNTEMUKSEN VAIHTO

100 000

3 4

JÄSENVALTIOIDEN ASIANTUNTIJARYHMÄ

100 000

Osasto 3 yhteensä

750 000

KAIKKI YHTEENSÄ

3 779 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD yhteensä | — | 9 | — | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST yhteensä | — | 3 | — | 3 |
| Yhteensä | — | 12 | — | 10 |
| Kaikki yhteensä | 12 | 10 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2010

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

4

—

2

AD yhteensä

—

9

—

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

AST yhteensä

—

3

—

3

Yhteensä

—

12

—

10

Kaikki yhteensä

12

10

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| IV | — | — |
| III | — | 1 |
| II | — | 1 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | — | 2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | 8 |
| Yhteensä | — | 8 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2011

IV

—

—

III

—

1

II

—

1

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

—

2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

8

Yhteensä

—

8

---

(1)  Arvioidut vapaaehtoiset rahoitusosuudet jäsenvaltioilta tai niiden kansallisilta sääntelyviranomaisilta (NRAts). Nämä rahoitusosuudet käytetään toimintamenojen erityiskohtien rahoittamiseen siten kuin ne määritetään toimiston ja jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten välillä tehtävässä sopimuksessa.

---

| 9.2.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 36/83 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/83

---

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 36/19)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 3 579 000 | –1 769 000 | 1 810 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 579 000 | –1 769 000 | 1 810 000 |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET
   (1) |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET (1) | 200 000 | – 200 000 | 0 |
| | Osasto 4 yhteensä | 200 000 | – 200 000 | 0 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 3 779 000 | –1 969 000 | 1 810 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

3 579 000

–1 769 000

1 810 000

Osasto 2 yhteensä

3 579 000

–1 769 000

1 810 000

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET
   (1)

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET (1)

200 000

– 200 000

0

Osasto 4 yhteensä

200 000

– 200 000

0

KAIKKI YHTEENSÄ

3 779 000

–1 969 000

1 810 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 1 827 000 | – 883 000 | 944 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 300 000 | – 215 000 | 85 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 56 000 | 69 000 | 125 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ / TILAPÄISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN | 47 000 | 27 000 | 74 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 10 000 | | 10 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 240 000 | –1 002 000 | 1 238 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT/JUOKSEVAT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 350 000 | – 300 000 | 50 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 165 000 | | 165 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 103 000 | –18 000 | 85 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 52 000 | –32 000 | 20 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 16 000 | –4 000 | 12 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 103 000 | –13 000 | 90 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 789 000 | – 367 000 | 422 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TALOUDELLISEN SÄÄNTELYN VALIKOITUJA OSA-ALUEITA KOSKEVAT SELVITYKSET | 250 000 | – 230 000 | 20 000 |
| 3 1 | MARKKINOIDEN ANALYSOINNIN OSA-ALUEITA KOSKEVAT SELVITYKSET | 200 000 | – 200 000 | |
| 3 2 | SÄÄNTELYALAN YHTEISTYÖN PARANTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TYÖPAJAT JA MUUT TOIMENPITEET | 100 000 | –35 000 | 65 000 |
| 3 3 | PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN JA TEKNISEN ASIANTUNTEMUKSEN VAIHTO | 100 000 | –50 000 | 50 000 |
| 3 4 | JÄSENVALTIOIDEN ASIANTUNTIJARYHMÄ | 100 000 | –85 000 | 15 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 750 000 | – 600 000 | 150 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 3 779 000 | –1 969 000 | 1 810 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

1 827 000

– 883 000

944 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

300 000

– 215 000

85 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

56 000

69 000

125 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ / TILAPÄISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN

47 000

27 000

74 000

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

10 000

10 000

Osasto 1 yhteensä

2 240 000

–1 002 000

1 238 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT/JUOKSEVAT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

350 000

– 300 000

50 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

165 000

165 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

103 000

–18 000

85 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

52 000

–32 000

20 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

16 000

–4 000

12 000

2 5

KOKOUSKULUT

103 000

–13 000

90 000

Osasto 2 yhteensä

789 000

– 367 000

422 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TALOUDELLISEN SÄÄNTELYN VALIKOITUJA OSA-ALUEITA KOSKEVAT SELVITYKSET

250 000

– 230 000

20 000

3 1

MARKKINOIDEN ANALYSOINNIN OSA-ALUEITA KOSKEVAT SELVITYKSET

200 000

– 200 000

3 2

SÄÄNTELYALAN YHTEISTYÖN PARANTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TYÖPAJAT JA MUUT TOIMENPITEET

100 000

–35 000

65 000

3 3

PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN JA TEKNISEN ASIANTUNTEMUKSEN VAIHTO

100 000

–50 000

50 000

3 4

JÄSENVALTIOIDEN ASIANTUNTIJARYHMÄ

100 000

–85 000

15 000

Osasto 3 yhteensä

750 000

– 600 000

150 000

KAIKKI YHTEENSÄ

3 779 000

–1 969 000

1 810 000

---

(1)  Arvioidut vapaaehtoiset rahoitusosuudet jäsenvaltioilta tai niiden kansallisilta sääntelyviranomaisilta (NRAts). Nämä rahoitusosuudet käytetään toimintamenojen erityiskohtien rahoittamiseen siten kuin ne määritetään toimiston ja jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten välillä tehtävässä sopimuksessa.

---