# Uradni list C 95/2012

| | ISSN 1977-1045
  doi:10.3000/19771045.C_2012.095.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 95 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5530. marec 2012 |

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.095.slv

Uradni list

Evropske unije

C 95

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5530. marec 2012

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| 2012/C 095/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2012 | 1 |
| 2012/C 095/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2012 | 7 |
| 2012/C 095/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2012 | 11 |
| 2012/C 095/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012 | 17 |
| 2012/C 095/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2012 | 25 |
| 2012/C 095/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012 | 31 |
| 2012/C 095/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2012 | 37 |
| 2012/C 095/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012 | 43 |
| 2012/C 095/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2012 | 49 |
| 2012/C 095/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012 | 55 |
| 2012/C 095/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2012 | 59 |
| 2012/C 095/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2012 | 65 |
| 2012/C 095/13 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2012 | 71 |
| 2012/C 095/14 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2012 | 77 |
| 2012/C 095/15 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012 | 83 |
| 2012/C 095/16 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2012 | 87 |
| 2012/C 095/17 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2012 | 93 |
| 2012/C 095/18 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2012 | 99 |
| 2012/C 095/19 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2012 | 105 |
| 2012/C 095/20 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2012 | 111 |
| 2012/C 095/21 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2012 | 117 |
| 2012/C 095/22 | Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2012 | 121 |
| 2012/C 095/23 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2012 | 125 |
| 2012/C 095/24 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2012 | 131 |
| 2012/C 095/25 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2012 | 137 |
| 2012/C 095/26 | Evropski inštitut za enakost spolov – Proračun za leto 2012 | 143 |
| 2012/C 095/27 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2012 | 147 |
| 2012/C 095/28 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2012 | 153 |
| 2012/C 095/29 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2012 | 157 |
| 2012/C 095/30 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2012 | 161 |
| 2012/C 095/31 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila za proračunsko leto 2012 | 167 |
| 2012/C 095/32 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2012 | 173 |
| 2012/C 095/33 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2012 | 179 |
| 2012/C 095/34 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2012 | 185 |
| 2012/C 095/35 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2012 | 191 |
| 2012/C 095/36 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2012 | 197 |
| 2012/C 095/37 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2012 | 203 |
| 2012/C 095/38 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2012 | 209 |
| 2012/C 095/39 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 | 215 |
| 2012/C 095/40 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 4 | 219 |
| 2012/C 095/41 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 3 | 225 |
| 2012/C 095/42 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2 | 231 |
| 2012/C 095/43 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2 | 237 |
| 2012/C 095/44 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 | 241 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2012/C 095/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2012

1

2012/C 095/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2012

7

2012/C 095/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2012

11

2012/C 095/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012

17

2012/C 095/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2012

25

2012/C 095/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012

31

2012/C 095/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2012

37

2012/C 095/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012

43

2012/C 095/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2012

49

2012/C 095/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012

55

2012/C 095/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2012

59

2012/C 095/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2012

65

2012/C 095/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2012

71

2012/C 095/14

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2012

77

2012/C 095/15

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012

83

2012/C 095/16

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2012

87

2012/C 095/17

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2012

93

2012/C 095/18

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2012

99

2012/C 095/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2012

105

2012/C 095/20

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2012

111

2012/C 095/21

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2012

117

2012/C 095/22

Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2012

121

2012/C 095/23

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2012

125

2012/C 095/24

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2012

131

2012/C 095/25

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2012

137

2012/C 095/26

Evropski inštitut za enakost spolov – Proračun za leto 2012

143

2012/C 095/27

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2012

147

2012/C 095/28

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2012

153

2012/C 095/29

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2012

157

2012/C 095/30

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2012

161

2012/C 095/31

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila za proračunsko leto 2012

167

2012/C 095/32

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2012

173

2012/C 095/33

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2012

179

2012/C 095/34

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2012

185

2012/C 095/35

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2012

191

2012/C 095/36

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2012

197

2012/C 095/37

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2012

203

2012/C 095/38

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2012

209

2012/C 095/39

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

215

2012/C 095/40

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 4

219

2012/C 095/41

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 3

225

2012/C 095/42

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2

231

2012/C 095/43

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2

237

2012/C 095/44

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

241

| | Popravki |
| --- | --- |
| 2012/C 095/45 | Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 (UL C 287 30.9.2011) | 247 |
| 2012/C 095/46 | Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 (UL C 36 9.2.2012) | 249 |

Popravki

2012/C 095/45

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 (UL C 287 30.9.2011)

(UL C 287 30.9.2011)

247

2012/C 095/46

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 (UL C 36 9.2.2012)

(UL C 36 9.2.2012)

249

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU | 5 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | 10 000 | 35 000 | 35 000,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 000 | 60 000 | 60 000,— |
| 3 |
| PLAČILA TRETJIH OSEB |
| 3 0 | PLAČILA ISLANDIJE | 13 947 | 12 089 | 13 536,— |
| 3 1 | PLAČILA NORVEŠKE | 434 107 | 393 756 | 407 772,— |
| 3 2 | DRUGA PLAČILA KOMISIJE (NAMENSKI PRIHODKI) | p.m. | 1 100 000 | 810 000,— |
| 3 3 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | 35 000 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 448 054 | 1 540 845 | 1 231 308,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 211 308,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

Naslov 1 – Skupaj

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

5 000

25 000

25 000,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

10 000

35 000

35 000,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

15 000

60 000

60 000,—

3

PLAČILA TRETJIH OSEB

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

13 947

12 089

13 536,—

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

434 107

393 756

407 772,—

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE (NAMENSKI PRIHODKI)

p.m.

1 100 000

810 000,—

3 3

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

35 000

0,—

Naslov 3 – Skupaj

448 054

1 540 845

1 231 308,—

SKUPAJ PRIHODKI

17 896 954

18 870 845

18 211 308,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 10 220 000 | 10 220 000 | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 192 200,— | 10 192 200,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA | 165 000 | 165 000 | | | | |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 105 000 | 105 000 | 120 000 | 120 000 | 119 000,— | 119 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 144 000 | 144 000 | 246 000 | 246 000 | 233 800,— | 233 800,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 273 000,— | 273 000,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 125 000 | 125 000 | | | | |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 21 000 | 21 000 | 5 000 | 5 000 | 8 000,— | 8 000,— |
| 1 8 | PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA OSEBJE | 235 000 | 235 000 | | | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 165 000 | 11 165 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 826 000,— | 10 826 000,— |
| 2 |
| ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 577 000 | 577 000 | 573 000 | 573 000 | 578 615,39 | 578 615,39 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 410 000 | 410 000 | 400 000 | 400 000 | 425 980,— | 425 980,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 59 000 | 59 000 | 49 000 | 49 000 | 27 684,61 | 27 684,61 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 165 000 | 165 000 | 128 000 | 128 000 | 130 820,— | 130 820,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 187 000 | 187 000 | 225 000 | 225 000 | 191 900,— | 191 900,— |
| 2 5 | SESTANKI UPRAVNE NARAVE | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| 2 8 | PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE | 70 000 | 70 000 | | | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 371 000,— | 1 371 000,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 0 | TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI | 300 000 | 300 000 | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 588 150,— | 882 620,— |
| 3 1 | PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU | 143 054 | 143 054 | 1 505 845 | 1 505 845 | 1 231 308,— | 2 956 591,56 |
| 3 2 | RAZISKAVE IN ANALIZA POLITIK | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 226 000,— | 1 602 898,— |
| 3 3 | KREPITEV SODELOVANJA PRI POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU TER VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 630 650,— | 1 792 000,— |
| 3 4 | IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 740,— |
| 3 5 | INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ | 701 000 | 701 000 | 359 000 | 326 000 | 338 200,— | 413 742,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 251 954 | 5 251 954 | 5 985 845 | 5 985 845 | 6 014 308,— | 7 671 591,56 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 17 896 954 | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 870 845 | 18 211 308,— | 19 868 591,56 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

10 220 000

10 220 000

10 879 000

10 879 000

10 192 200,—

10 192 200,—

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA

165 000

165 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

105 000

105 000

120 000

120 000

119 000,—

119 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

144 000

144 000

246 000

246 000

233 800,—

233 800,—

1 5

USPOSABLJANJE

150 000

150 000

250 000

250 000

273 000,—

273 000,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

125 000

125 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

21 000

21 000

5 000

5 000

8 000,—

8 000,—

1 8

PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA OSEBJE

235 000

235 000

Naslov 1 – Skupaj

11 165 000

11 165 000

11 500 000

11 500 000

10 826 000,—

10 826 000,—

2

ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

577 000

577 000

573 000

573 000

578 615,39

578 615,39

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

410 000

410 000

400 000

400 000

425 980,—

425 980,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

59 000

59 000

49 000

49 000

27 684,61

27 684,61

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

165 000

165 000

128 000

128 000

130 820,—

130 820,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

187 000

187 000

225 000

225 000

191 900,—

191 900,—

2 5

SESTANKI UPRAVNE NARAVE

12 000

12 000

10 000

10 000

16 000,—

16 000,—

2 8

PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

70 000

70 000

Naslov 2 – Skupaj

1 480 000

1 480 000

1 385 000

1 385 000

1 371 000,—

1 371 000,—

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

300 000

300 000

1 547 000

1 477 000

1 588 150,—

882 620,—

3 1

PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU

143 054

143 054

1 505 845

1 505 845

1 231 308,—

2 956 591,56

3 2

RAZISKAVE IN ANALIZA POLITIK

2 076 900

2 076 900

1 069 000

1 147 000

1 226 000,—

1 602 898,—

3 3

KREPITEV SODELOVANJA PRI POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU TER VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU

2 031 000

2 031 000

1 505 000

1 530 000

1 630 650,—

1 792 000,—

3 4

IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 740,—

3 5

INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

701 000

701 000

359 000

326 000

338 200,—

413 742,—

Naslov 3 – Skupaj

5 251 954

5 251 954

5 985 845

5 985 845

6 014 308,—

7 671 591,56

SKUPAJ PRIHODKI

17 896 954

17 896 954

18 870 845

18 870 845

18 211 308,—

19 868 591,56

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2010 | Odobrenih | Odobrenih |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | | 9 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 5 | | 7 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 8 |
| AD 5 | | 6 | | 3 | | |
| Skupaj AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 7 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | | 5 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 7 | | 5 | | 3 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 16 | 35 |
| Vse skupaj | 33 | 63 | 35 | 66 | 23 | 78 |

Funkcionalna skupina in razred

2011

2012

Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2010

Odobrenih

Odobrenih

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

AD 12

7

5

7

5

6

4

AD 11

4

5

5

3

1

7

AD 10

3

5

3

6

9

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

5

7

AD 6

4

6

8

AD 5

6

3

Skupaj AD

14

32

15

35

7

43

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

1

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

6

5

6

5

AST 5

4

5

4

7

4

10

AST 4

4

7

4

9

1

11

AST 3

7

5

3

AST 2

3

2

2

AST 1

Skupaj AST

19

31

20

31

16

35

Vse skupaj

33

63

35

66

23

78

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/7 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/7

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| 5 |
| RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | — | — | 0,— |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | — | — | 0,— |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | p.m. | 33 000 | 110 123,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | p.m. | 1 307 | 1 130,98 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 34 307 | 111 253,98 |
| 6 |
| PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 607 698,07 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

Naslov 1 – Skupaj

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

—

—

0,—

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

—

—

0,—

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

p.m.

33 000

110 123,—

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

p.m.

1 307

1 130,98

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

34 307

111 253,98

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

160 000

118 243

641 444,09

Naslov 6 – Skupaj

160 000

118 243

641 444,09

SKUPAJ PRIHODKI

20 544 000

20 600 000

20 607 698,07

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 868 000 | 10 576 585 | 10 186 729,18 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 495 000 | 468 500 | 536 949,94 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 141 000 | 144 095 | 113 966,78 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 504 000 | 11 189 180 | 10 837 645,90 |
| 2 |
| ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI | 708 000 | 587 559 | 614 644,09 |
| 2 1 | NAJEMNINA | 21 000 | 19 898 | 19 300,— |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 665 000 | 1 070 313 | 606 513,26 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 30 000 | 21 920 | 41 240,50 |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 86 000 | 75 900 | 80 082,53 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 510 000 | 1 775 590 | 1 361 780,38 |
| 3 |
| OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 463 167,31 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 868 000

10 576 585

10 186 729,18

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

495 000

468 500

536 949,94

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

141 000

144 095

113 966,78

Naslov 1 – Skupaj

11 504 000

11 189 180

10 837 645,90

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI

708 000

587 559

614 644,09

2 1

NAJEMNINA

21 000

19 898

19 300,—

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

665 000

1 070 313

606 513,26

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

30 000

21 920

41 240,50

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

86 000

75 900

80 082,53

Naslov 2 – Skupaj

1 510 000

1 775 590

1 361 780,38

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

Naslov 3 – Skupaj

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

SKUPAJ PRIHODKI

20 544 000

20 600 000

20 463 167,31

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za nedoločen čas |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 4 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 4 | 6 |
| AD 7 | 8 | 9 |
| AD 6 | 6 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Skupaj | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 3 |
| AST 8 | 4 | 4 |
| AST 7 | 7 | 5 |
| AST 6 | 9 | 10 |
| AST 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | 11 | 9 |
| AST 3 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Skupaj | 51 | 51 |
| Skupaj | 101 | 101 |

Funkcionalna skupina in razred

2012

2011

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

AD 16

—

—

AD 15

—

1

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

4

6

AD 11

7

6

AD 10

5

6

AD 9

3

3

AD 8

4

6

AD 7

8

9

AD 6

6

3

AD 5

9

7

Skupaj

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

2

AST 9

4

3

AST 8

4

4

AST 7

7

5

AST 6

9

10

AST 5

6

7

AST 4

11

9

AST 3

5

7

AST 2

1

2

AST 1

2

2

Skupaj

51

51

Skupaj

101

101

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/11

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) | — | 21 000 000 | 9 996 499,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | — | 10 744 | 16 549,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | 21 010 744 | 10 013 048,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 41 627 249 | 62 230 448 | 50 592 402,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

Naslov 1 – Skupaj

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

—

10 744

16 549,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

SKUPAJ PRIHODKI

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (3) | 21 886 861 | 21 516 659 | 20 934 665,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (4) | 120 000 | 290 000 | 381 251,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA (5) | 950 000 | 1 088 375 | 976 348,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (6) | 800 000 | 702 805 | 670 691,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 5 000 | 2 900 | 5 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 761 861 | 23 600 739 | 22 967 955,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (7) | 3 235 170 | 3 587 363 | 2 603 383,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (8) | 150 000 | 332 200 | 250 532,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (9) | 500 000 | 458 950 | 432 032,— |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 12 000 | 17 490,— |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE | 205 000 | 191 932 | 161 140,— |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 10 000 | 10 000 | 2 850,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 112 170 | 4 592 445 | 3 467 427,— |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI (10) | 11 682 940 | 12 250 298 | 12 610 958,— |
| 3 4 | STRATEŠKI UKREPI | — | — | 0,— |
| 3 5 | STRATEŠKI UKREPI (11) | 2 070 278 | 21 786 966 | 2 221 420,— |
| 3 6 | STRATEŠKI UKREPI (12) | — | — | 693 697,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 13 753 218 | 34 037 264 | 15 526 075,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 41 627 249 | 62 230 448 | 41 961 457,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

5 000

2 900

5 000,—

Naslov 1 – Skupaj

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

17 490,—

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE

205 000

191 932

161 140,—

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

10 000

2 850,—

Naslov 2 – Skupaj

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

STRATEŠKI UKREPI

—

—

0,—

3 5

STRATEŠKI UKREPI (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

STRATEŠKI UKREPI (12)

—

—

693 697,—

Naslov 3 – Skupaj

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

SKUPAJ PRIHODKI

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Kadrovski načrt

| Stalna delovna mesta |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | | |
| AD 10 | 1 | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 6 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | |
| AST 10 | | | 1 |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Skupaj AST | 3 | 3 | 3 |
| Skupaj | 9 | 4 | 4 |

Stalna delovna mesta

Kategorije in razredi v novem statutu

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Skupaj AD

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj AST

3

3

3

Skupaj

9

4

4

Kadrovski načrt

| Delovna mesta za določen čas |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 7 | 7 | 8 |
| AD 7 | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 61 | 62 | 64 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 8 | 8 | 8 |
| AST 7 | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 4 | 10 |
| AST 4 | 14 | 14 | 10 |
| AST 3 | 13 | 13 | 9 |
| AST 2 | 4 | 4 | 4 |
| AST 1 | 5 | 5 | 5 |
| Skupaj AST | 68 | 68 | 68 |
| Skupaj | 129 | 130 | 132 |

Delovna mesta za določen čas

Kategorije in razredi v novem statutu

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

Skupaj AD

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

Skupaj AST

68

68

68

Skupaj

129

130

132

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 31
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 16 |
| FG I | | | |
| Skupaj FG | 71 | 63 | 58 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 27 | 24 | 22 |
| Skupaj | 98 | 87 | 80 |

Pogodbena delovna mesta

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

Skupaj FG

71

63

58

Napoteni nacionalni strokovnjaki

27

24

22

Skupaj

98

87

80

---

(1)  2011: GIO: 20 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

2010:

| — | ENPI: 50 358, |
| --- | --- |

—

ENPI: 50 358,

| — | GISC: 265 269. |
| --- | --- |

—

GISC: 265 269.

(4)  2011: GIO: 440 000.

2010:

| — | ENPI: 31 233. |
| --- | --- |

—

ENPI: 31 233.

| — | GISC: 56 714 |
| --- | --- |

—

GISC: 56 714

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

2010:

| — | ENPI: 14 876, |
| --- | --- |

—

ENPI: 14 876,

| — | GISC: 31 624. |
| --- | --- |

—

GISC: 31 624.

| — | IPA: 3 849. |
| --- | --- |

—

IPA: 3 849.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7)  2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2010:

| — | ENPI: 104 028, |
| --- | --- |

—

ENPI: 104 028,

| — | GISC: 51 120, |
| --- | --- |

—

GISC: 51 120,

| — | IPA: 132 627. |
| --- | --- |

—

IPA: 132 627.

(11)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

2010:

| — | ENPI: 136 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 136 100,

| — | GISC: 75 735, |
| --- | --- |

—

GISC: 75 735,

| — | IPA: 81 800. |
| --- | --- |

—

IPA: 81 800.

(12)  2010:

| — | Potsdam: 53 189, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 53 189,

| — | CLC: 640 508. |
| --- | --- |

—

CLC: 640 508.

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/17 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/17

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPOŠNEGA PRORAČUNA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | 19 943 530 | 19 850 000 | 18 282 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE | 101 000 | — | 1 015 822,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 044 530 | 19 850 000 | 19 297 822,— |
| 4 |
| PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | 4 523 | 5 571,74 |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 286 284 | 256 288,13 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 290 807 | 261 859,87 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | — | 248 467 | 450 173,11 |
| | Naslov 5 – Skupaj | — | 248 467 | 450 173,11 |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 044 530 | 20 389 274 | 20 172 032,98 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

101 000

—

1 015 822,—

Naslov 1 – Skupaj

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

286 284

256 288,13

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

—

248 467

450 173,11

Naslov 5 – Skupaj

—

248 467

450 173,11

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

162 178,—

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

162 178,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 227 564 | 13 227 564 | 12 339 100 | 12 339 100 | 12 224 218,41 | 12 118 862,86 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 108 000 | 108 000 | 131 000 | 131 000 | 912 000,— | 908 346,37 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 202 290 | 202 290 | 157 230 | 157 230 | 152 340,34 | 91 629,09 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 68 000 | 68 000 | 90 160 | 90 160 | 148 130,97 | 148 130,97 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 12 000 | 15 500 | 15 500 | 13 375,02 | 10 213,52 |
| 1 9 | POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 617 854 | 13 617 854 | 12 732 990 | 12 732 990 | 13 450 064,74 | 13 277 182,81 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 516 281 | 516 281 | 514 371 | 514 371 | 480 919,— | 443 839,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 705 639 | 705 639 | 632 152 | 632 152 | 664 985,70 | 387 733,98 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 25 800 | 25 800 | 54 533 | 54 533 | 98 381,24 | 24 255,28 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 90 280 | 90 280 | 102 950 | 102 950 | 113 418,15 | 87 837,92 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 38 000 | 38 000 | 31 403 | 31 403 | 34 721,81 | 18 946,22 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 118 419,— | 73 469,84 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 455 409 | 1 455 409 | 1 510 844,90 | 1 036 082,24 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 883 500 | 883 500 | 1 221 500 | 1 179 404 | 782 282,28 | 876 001,40 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 228 600 | 3 228 600 | 3 937 900 | 3 624 958 | 3 065 692,01 | 3 363 014,30 |
| 3 2 | OPERACIJE | 818 576 | 818 576 | 1 002 200 | 857 238 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 930 676 | 4 930 676 | 6 161 600 | 5 661 600 | 3 847 974,29 | 4 239 015,70 |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 4 4 | IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 5 |
| NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | ČLOVEŠKI VIRI | — | — | 59 510 | 59 510 | 103 078,36 | 83 835,83 |
| 5 2 | POTNI STROŠKI IN DNEVNICE | — | — | 124 098 | 124 098 | 72 467,06 | 33 747,63 |
| 5 3 | DRUGI STROŠKI/STORITVE | — | — | 63 926 | 63 926 | 88 194,58 | 69 122,19 |
| 5 4 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | FINANČNA REVIZIJA | — | — | — | — | 15 000,— | 15 000,— |
| 5 7 | NEPREDVIDENI IZDATKI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | — | — | 248 466 | 248 466 | 278 740,— | 201 705,65 |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| | Naslov 8 – Skupaj | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 044 530 | 20 044 530 | 20 889 272 | 20 389 272 | 19 472 818,20 | 19 139 180,67 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

Naslov 2 – Skupaj

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

OPERACIJE

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ČLOVEŠKI VIRI

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

DRUGI STROŠKI/STORITVE

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANČNA REVIZIJA

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

NEPREDVIDENI IZDATKI

—

—

—

—

0,—

0,—

Naslov 5 – Skupaj

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

Naslov 8 – Skupaj

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 10 – Skupaj

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Poglavje 3 0

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012 | 250 000 | 250 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2012 | 883 500 | 633 500 | 250 000 |
| Skupaj | 1 133 500 | 883 500 | 250 000 |

Obveznosti

Plačila

2012

2013

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012

250 000

250 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2012

883 500

633 500

250 000

Skupaj

1 133 500

883 500

250 000

Poglavje 3 1

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012 | 1 500 000 | 1 500 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2012 | 3 228 600 | 1 728 600 | 1 500 000 |
| Skupaj | 4 728 600 | 3 228 600 | 1 500 000 |

Obveznosti

Plačila

2012

2013

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012

1 500 000

1 500 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Skupaj

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Poglavje 3 2

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012 | 100 000 | 100 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2012 | 818 576 | 718 576 | 100 000 |
| Skupaj | 918 576 | 818 576 | 100 000 |

Obveznosti

Plačila

2012

2013

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012

100 000

100 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2012

818 576

718 576

100 000

Skupaj

918 576

818 576

100 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2012 | 2011 | Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Vmesni seštevek AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Vmesni seštevek AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Skupaj | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Funkcionalna skupina in razred

2012

2011

Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2010

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Vmesni seštevek AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

35

—

35

—

35

Skupaj

—

96

—

96

—

92

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | Dejansko zapolnjena 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Skupaj FG | 32 | 34 | 36 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 2 | 2 | 2 |
| Skupaj | 1 | 4 | 2 |

Pogodbena delovna mesta

Dejansko zapolnjena 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Skupaj FG

32

34

36

Napoteni nacionalni strokovnjaki

2

2

2

Skupaj

1

4

2

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2012 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/25

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| 3 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE |
| 3 0 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| 5 |
| PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| 6 |
| PRISPEVKI K PROGRAMOM EVROPSKE UNIJE IN PRIHODKI OD STORITEV |
| 6 0 | PRISPEVKI K PROGRAMOM EVROPSKE UNIJE IN PRIHODKI OD STORITEV | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| 7 |
| POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 222 489 000 | 208 863 000 | 209 459 630,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

Naslov 1 – Skupaj

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

Naslov 2 – Skupaj

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

3

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

3 0

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

753 000

784 000

826 046,—

Naslov 3 – Skupaj

753 000

784 000

826 046,—

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

Naslov 5 – Skupaj

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

6

PRISPEVKI K PROGRAMOM EVROPSKE UNIJE IN PRIHODKI OD STORITEV

6 0

PRISPEVKI K PROGRAMOM EVROPSKE UNIJE IN PRIHODKI OD STORITEV

640 000

560 000

580 036,—

Naslov 6 – Skupaj

640 000

560 000

580 036,—

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

100 000

400 000

363 340,—

Naslov 9 – Skupaj

100 000

400 000

363 340,—

SKUPAJ PRIHODKI

222 489 000

208 863 000

209 459 630,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 68 752 000 | 67 489 000 | 61 985 712,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 835 000 | 800 000 | 597 262,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 597 000 | 647 000 | 521 220,— |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 2 315 000 | 2 623 000 | 2 328 533,— |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 255 000 | 225 000 | 131 904,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 30 000 | 35 000 | 92 704,— |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 2 262 000 | 2 130 000 | 2 038 084,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 75 046 000 | 73 949 000 | 67 695 419,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 20 478 000 | 16 885 000 | 19 065 183,— |
| 2 1 | IZDATKI ZA OBDELAVO POSLOVNIH PODATKOV | 9 135 000 | 8 864 000 | 30 789 224,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 470 000 | 1 674 000 | 1 404 255,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 1 028 000 | 1 236 000 | 913 711,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | 493 000 | 959 000 | 620 942,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 96 000 | 123 000 | 89 569,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 32 700 000 | 29 741 000 | 52 882 884,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | IZDATKI IZ POSLOVANJA | 95 148 000 | 88 647 000 | 82 234 401,— |
| 3 1 | IZDATKI ZA OBDELAVO OPERATIVNIH PODATKOV | 19 595 000 | 16 526 000 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 114 743 000 | 105 173 000 | 82 234 401,— |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 222 489 000 | 208 863 000 | 202 812 704,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

68 752 000

67 489 000

61 985 712,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

835 000

800 000

597 262,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

597 000

647 000

521 220,—

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

2 315 000

2 623 000

2 328 533,—

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

255 000

225 000

131 904,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

30 000

35 000

92 704,—

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

2 262 000

2 130 000

2 038 084,—

Naslov 1 – Skupaj

75 046 000

73 949 000

67 695 419,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

20 478 000

16 885 000

19 065 183,—

2 1

IZDATKI ZA OBDELAVO POSLOVNIH PODATKOV

9 135 000

8 864 000

30 789 224,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 470 000

1 674 000

1 404 255,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

1 028 000

1 236 000

913 711,—

2 4

POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

493 000

959 000

620 942,—

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

96 000

123 000

89 569,—

Naslov 2 – Skupaj

32 700 000

29 741 000

52 882 884,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

IZDATKI IZ POSLOVANJA

95 148 000

88 647 000

82 234 401,—

3 1

IZDATKI ZA OBDELAVO OPERATIVNIH PODATKOV

19 595 000

16 526 000

0,—

Naslov 3 – Skupaj

114 743 000

105 173 000

82 234 401,—

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

222 489 000

208 863 000

202 812 704,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Začasna delovna mesta |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | 0 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | 7 | 7 | 7 |
| AD 12 | 28 | 37 | 38 |
| AD 11 | 28 | 36 | 38 |
| AD 10 | 16 | 32 | 34 |
| AD 9 | 37 | 38 | 39 |
| AD 8 | 33 | 43 | 47 |
| AD 7 | 22 | 42 | 45 |
| AD 6 | 72 | 37 | 37 |
| AD 5 | 45 | 33 | 33 |
| Skupaj AD | 293 | 315 | 329 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 3 | 4 | 5 |
| AST 9 | 0 | 8 | 7 |
| AST 8 | 5 | 13 | 13 |
| AST 7 | 15 | 19 | 20 |
| AST 6 | 10 | 34 | 33 |
| AST 5 | 22 | 35 | 35 |
| AST 4 | 38 | 49 | 51 |
| AST 3 | 51 | 32 | 37 |
| AST 2 | 30 | 40 | 40 |
| AST 1 | 78 | 16 | 18 |
| Skupaj AST | 253 | 252 | 261 |
| Skupaj osebje | 546 | 567 | 590 |

Funkcionalna skupina in razred

Začasna delovna mesta

2010

2011

2012

AD 16

0

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

6

AD 13

7

7

7

AD 12

28

37

38

AD 11

28

36

38

AD 10

16

32

34

AD 9

37

38

39

AD 8

33

43

47

AD 7

22

42

45

AD 6

72

37

37

AD 5

45

33

33

Skupaj AD

293

315

329

AST 11

1

2

2

AST 10

3

4

5

AST 9

0

8

7

AST 8

5

13

13

AST 7

15

19

20

AST 6

10

34

33

AST 5

22

35

35

AST 4

38

49

51

AST 3

51

32

37

AST 2

30

40

40

AST 1

78

16

18

Skupaj AST

253

252

261

Skupaj osebje

546

567

590

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 41 | 68 | 55 |
| FG III | 6 | 15 | 16 |
| FG II | 46 | 64 | 61 |
| FG I | 1 | 3 | 0 |
| Skupaj FG | 94 | 150 | 132 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 16 | 20 | 15 |
| Skupaj | 110 | 170 | 147 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2010

2011

2012

FG IV

41

68

55

FG III

6

15

16

FG II

46

64

61

FG I

1

3

0

Skupaj FG

94

150

132

Napoteni nacionalni strokovnjaki

16

20

15

Skupaj

110

170

147

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/31 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/31

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 15 550 920 | 15 400 000 | 14 400 000,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | 350 000 | 400 000 | 400 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 900 920 | 15 800 000 | 14 800 000,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | — | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 3 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 3 1 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 16 315 709 | 16 211 217 | 15 183 886,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

15 550 920

15 400 000

14 400 000,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

350 000

400 000

400 000,—

Naslov 1 – Skupaj

15 900 920

15 800 000

14 800 000,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

414 789

411 217

383 886,—

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

—

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

414 789

411 217

383 886,—

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

16 315 709

16 211 217

15 183 886,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 1 2 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 2 |
| ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| 4 |
| STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVA |
| 5 3 | ODHODKI ZA PROGRAM IPA 4 | 350 000 | 400 000 | |
| | Naslov 5 – Skupaj | 350 000 | 400 000 | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 16 415 709 | 16 211 217 | 15 218 494,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

Naslov 2 – Skupaj

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

Naslov 3 – Skupaj

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVA

5 3

ODHODKI ZA PROGRAM IPA 4

350 000

400 000

Naslov 5 – Skupaj

350 000

400 000

SKUPAJ PRIHODKI

16 415 709

16 211 217

15 218 494,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Pooblaščena delovna mesta | Pooblaščena delovna mesta |
| Stalna | Začasna | Stalna | Začasna | Stalna | Začasna |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Skupaj | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Skupaj | 77 | 84 | 84 |

Funkcionalna skupina in razred

2011

2012

31.12.2011

Pooblaščena delovna mesta

Pooblaščena delovna mesta

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

7

22

7

22

6

23

Skupaj

13

64

17

67

16

68

Skupaj

77

84

84

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 25 | 26 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 |
| Skupaj | 26 | 27 |

Pogodbena delovna mesta

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

13

FG I

3

3

Skupaj FG

25

26

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

Skupaj

26

27

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/37 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/37

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| 3 |
| SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

Naslov 2 – Skupaj

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

Naslov 3 – Skupaj

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

SKUPAJ PRIHODKI

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 28 655 000 | 26 480 000 | 23 199 219,30 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 000 000 | 1 050 000 | 952 175,07 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 150 000 | 115 000 | 116 985,20 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 415 000 | 299 000 | 591 524,43 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 25 000 | 29 000 | 24 300,— |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 928 000 | 915 000 | 754 031,98 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 31 173 000 | 28 888 000 | 25 638 235,98 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 183 000 | 3 027 838 | 2 494 008,43 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 1 935 000 | 2 044 037 | 2 571 772,71 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 238 000 | 102 662 | 282 764,90 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 269 000 | 235 000 | 178 057,61 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 293 000 | 285 000 | 253 340,26 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 725 000 | 460 000 | 333 842,69 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 643 000 | 6 154 537 | 6 113 786,60 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

28 655 000

26 480 000

23 199 219,30

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 000 000

1 050 000

952 175,07

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

150 000

115 000

116 985,20

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

415 000

299 000

591 524,43

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

25 000

29 000

24 300,—

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

928 000

915 000

754 031,98

Naslov 1 – Skupaj

31 173 000

28 888 000

25 638 235,98

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 183 000

3 027 838

2 494 008,43

2 1

OBDELAVA PODATKOV

1 935 000

2 044 037

2 571 772,71

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

238 000

102 662

282 764,90

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

269 000

235 000

178 057,61

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

293 000

285 000

253 340,26

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

725 000

460 000

333 842,69

Naslov 2 – Skupaj

6 643 000

6 154 537

6 113 786,60

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

Naslov 3 – Skupaj

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

SKUPAJ PRIHODKI

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 22 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 29 | 43 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 7 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 23 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 17 | 26 | 40 |
| Skupaj AD | — | — | — | 136 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 17 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| Skupaj AST | — | — | — | 64 | 64 | 64 |
| Skupaj | — | — | — | 200 | 200 | 200 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

2

2

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

—

—

—

5

5

4

AD 11

—

—

—

9

8

6

AD 10

—

—

—

15

12

13

AD 9

—

—

—

26

22

10

AD 8

—

—

—

22

29

43

AD 7

—

—

—

12

7

3

AD 6

—

—

—

24

23

14

AD 5

—

—

—

17

26

40

Skupaj AD

—

—

—

136

136

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

11

9

10

AST 5

—

—

—

20

17

7

AST 4

—

—

—

15

22

34

AST 3

—

—

—

2

1

—

AST 2

—

—

—

3

4

3

AST 1

—

—

—

2

3

5

Skupaj AST

—

—

—

64

64

64

Skupaj

—

—

—

200

200

200

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 51 | 50 |
| FG III | 35 | 36 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 100 | 100 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 5 | 5 |
| Skupaj | 105 | 105 |

Pogodbena delovna mesta

2012

2011

FG IV

51

50

FG III

35

36

FG II

11

11

FG I

3

3

Skupaj FG

100

100

Napoteni nacionalni strokovnjaki

5

5

Skupaj

105

105

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/43 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/43

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | DRUGE SUBVENCIJE | 160 100 | 160 100 | 126 100,— |
| 2 1 | DRUGE SUBVENCIJE: IPA II | | 649 076 | 0,— |
| 2 2 | DRUGE SUBVENCIJE: IPA III | | 660 916 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 160 100 | 1 470 092 | 126 100,— |
| 5 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | |
| 5 2 | PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK | p.m. | p.m. | |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 104 044,63 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

Naslov 1 – Skupaj

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

160 100

160 100

126 100,—

2 1

DRUGE SUBVENCIJE: IPA II

649 076

0,—

2 2

DRUGE SUBVENCIJE: IPA III

660 916

Naslov 2 – Skupaj

160 100

1 470 092

126 100,—

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

5 4

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

211 667,43

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

211 667,43

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

327,20

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

327,20

SKUPAJ PRIHODKI

15 372 768

16 350 812

14 104 044,63

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 684 000 | 5 512 320 | 5 182 103,49 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 33 000 | 53 000 | 35 893,31 |
| 1 5 | MOBILNOST | 15 000 | 14 000 | 11 078,98 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 732 000 | 5 579 320 | 5 229 075,78 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 967 450 | 1 021 171 | 932 055,89 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) | 440 300 | 368 051 | 449 128,63 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 40 000 | 34 586 | 42 496,68 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 43 650 | 49 899 | 27 853,11 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 170 000 | 171 293 | 142 916,99 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 661 400 | 1 645 000 | 1 594 451,30 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | EVROPSKA OPAZOVALNICA TVEGANJ – NAPOVEDOVANJE SPREMEMB | — | 912 750 | 1 217 335,57 |
| 3 1 | INFORMACIJE O DELOVNEM OKOLJU | — | 1 247 500 | 1 114 620,95 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA | 4 440 000 | 4 318 190 | 3 630 932,11 |
| 3 3 | MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE | 1 247 768 | 1 338 060 | 1 317 744,70 |
| 3 4 | PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE | 2 291 600 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 979 368 | 7 816 500 | 7 280 633,33 |
| 4 |
| ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO |
| 4 5 | PROGRAM IPA II ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO | — | 649 076 | 143 684,58 |
| 4 6 | PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO | p.m. | 660 916 | |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 1 309 992 | 143 684,58 |
| 5 |
| REZERVE |
| 5 0 | REZERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 247 844,99 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 684 000

5 512 320

5 182 103,49

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

33 000

53 000

35 893,31

1 5

MOBILNOST

15 000

14 000

11 078,98

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

0,—

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

5 732 000

5 579 320

5 229 075,78

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

967 450

1 021 171

932 055,89

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

440 300

368 051

449 128,63

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

40 000

34 586

42 496,68

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

43 650

49 899

27 853,11

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

170 000

171 293

142 916,99

Naslov 2 – Skupaj

1 661 400

1 645 000

1 594 451,30

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

EVROPSKA OPAZOVALNICA TVEGANJ – NAPOVEDOVANJE SPREMEMB

—

912 750

1 217 335,57

3 1

INFORMACIJE O DELOVNEM OKOLJU

—

1 247 500

1 114 620,95

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

4 440 000

4 318 190

3 630 932,11

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

1 247 768

1 338 060

1 317 744,70

3 4

PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE

2 291 600

Naslov 3 – Skupaj

7 979 368

7 816 500

7 280 633,33

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO

4 5

PROGRAM IPA II ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO

—

649 076

143 684,58

4 6

PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO

p.m.

660 916

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

1 309 992

143 684,58

5

REZERVE

5 0

REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

15 372 768

16 350 812

14 247 844,99

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| 31.12.2010 | Odobrena | 30.11.2011 | Odobrena | Odobrena |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Skupaj razred AST | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| Vse skupaj | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Kategorija in razred

Delovna mesta

2010

2011

2012

31.12.2010

Odobrena

30.11.2011

Odobrena

Odobrena

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

1

1

1

AD 12

2

1

1

2

1

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

2

2

2

3

3

AD 9

2

1

1

—

1

AD 8

1

5

1

5

3

AD 7

6

8

6

10

6

AD 6

6

3

7

1

7

AD 5

—

—

—

—

—

Skupaj razred AD

21

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

AST 9

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

1

1

2

1

AST 6

—

2

—

1

1

AST 5

2

3

2

3

1

AST 4

2

7

6

8

5

AST 3

10

6

5

5

7

AST 2

1

—

1

—

2

AST 1

3

—

3

—

—

Skupaj razred AST

20

20

19

20

20

Vse skupaj

41

44

40

44

44

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2010 | 30.11.2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | 1 | 1 |
| FG III | 14 | 12 | 15 |
| FG II | 10 | 11 | 11 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 24 | 24 | 27 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | 1 |
| Skupaj | 24 | 24 | 28 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2010

30.11.2011

2012

FG IV

—

1

1

FG III

14

12

15

FG II

10

11

11

FG I

—

—

—

Skupaj FG

24

24

27

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

1

Skupaj

24

24

28

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/49 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/49

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI |
| 1 0 | PRIHODKI OD PRISTOJBIN | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| 2 |
| SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| | Naslov 3 – Skupaj | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 1 | BANČNE OBRESTI | 150 000 | 150 000 | 79 011,71 |
| 9 2 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | 200 000 | 200 000 | –33 471,41 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 350 000 | 350 000 | 45 540,30 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 13 154 000 | 13 303 000 | 10 810 670,93 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

PRIHODKI

1 0

PRIHODKI OD PRISTOJBIN

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

Naslov 1 – Skupaj

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

–45 000

212 000

–1 155 700,55

Naslov 3 – Skupaj

–45 000

212 000

–1 155 700,55

5

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

5 0

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

12 000

12 000

16 499,18

Naslov 5 – Skupaj

12 000

12 000

16 499,18

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 1

BANČNE OBRESTI

150 000

150 000

79 011,71

9 2

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

200 000

200 000

–33 471,41

Naslov 9 – Skupaj

350 000

350 000

45 540,30

SKUPAJ PRIHODKI

13 154 000

13 303 000

10 810 670,93

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 185 211,81 | 5 185 211,81 |
| 1 2 | STROKOVNO USPOSABLJANJE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 240,76 | 80 240,76 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | DODATNE STORITVE | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 12 904,89 | 12 904,89 |
| 1 5 | SOCIALNO VARSTVO | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 12 846,94 | 12 846,94 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 459,87 | 7 459,87 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 779 000 | 5 779 000 | 5 508 664,27 | 5 508 664,27 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 239 335,13 | 239 335,13 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 286 529,35 | 286 529,35 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 51 512,66 | 51 512,66 |
| 2 3 | SEDANJA UPRAVA | 100 000 | 100 000 | 192 000 | 192 000 | 58 989,85 | 58 989,85 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 600,— | 80 600,— |
| 2 5 | SESTANKI | 300 000 | 300 000 | 362 000 | 362 000 | 286 688,13 | 286 688,13 |
| 2 6 | NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 123 232,60 | 123 232,60 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 126 887,72 | 1 126 887,72 |
| 3 |
| IZDATKI DELOVANJA |
| 3 0 | PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE | 6 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 5 200 000 | 4 774 661,05 | 3 685 795,43 |
| 3 1 | OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU | 312 000 | 312 000 | 300 000 | 280 000 | 269 280,— | 207 580,63 |
| 3 3 | PRESKUŠANJE IMEN SORT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 143 636,23 | 123 369,87 |
| 3 5 | TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 50 000 | 35 236,— | 50 000,— |
| 3 6 | POSEBNI SVETOVALCI | 90 000 | 90 000 | 40 000 | 40 000 | 28 514,85 | 8 371,03 |
| 3 7 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 100 390,05 | 100 001,98 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 890 000 | 5 770 000 | 5 351 718,18 | 4 175 118,94 |
| 10 |
| DRUGI IZDATKI |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | VARNOSTNE REZERVE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 14 304 000 | 13 154 000 | 14 423 000 | 13 303 000 | 11 987 270,17 | 10 810 670,93 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE, KI DELA ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 500 000

5 500 000

5 450 000

5 450 000

5 185 211,81

5 185 211,81

1 2

STROKOVNO USPOSABLJANJE

80 000

80 000

80 000

80 000

80 240,76

80 240,76

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

DODATNE STORITVE

30 000

30 000

10 000

10 000

12 904,89

12 904,89

1 5

SOCIALNO VARSTVO

15 000

15 000

12 000

12 000

12 846,94

12 846,94

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

17 000

17 000

17 000

17 000

7 459,87

7 459,87

Naslov 1 – Skupaj

5 852 000

5 852 000

5 779 000

5 779 000

5 508 664,27

5 508 664,27

2

STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE

300 000

300 000

500 000

500 000

239 335,13

239 335,13

2 1

INFORMATIKA

350 000

350 000

350 000

350 000

286 529,35

286 529,35

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

100 000

100 000

51 512,66

51 512,66

2 3

SEDANJA UPRAVA

100 000

100 000

192 000

192 000

58 989,85

58 989,85

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

100 000

100 000

100 000

100 000

80 600,—

80 600,—

2 5

SESTANKI

300 000

300 000

362 000

362 000

286 688,13

286 688,13

2 6

NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

150 000

150 000

150 000

150 000

123 232,60

123 232,60

Naslov 2 – Skupaj

1 400 000

1 400 000

1 754 000

1 754 000

1 126 887,72

1 126 887,72

3

IZDATKI DELOVANJA

3 0

PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE

6 000 000

5 000 000

6 000 000

5 200 000

4 774 661,05

3 685 795,43

3 1

OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

312 000

312 000

300 000

280 000

269 280,—

207 580,63

3 3

PRESKUŠANJE IMEN SORT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

143 636,23

123 369,87

3 5

TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

300 000

150 000

300 000

50 000

35 236,—

50 000,—

3 6

POSEBNI SVETOVALCI

90 000

90 000

40 000

40 000

28 514,85

8 371,03

3 7

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

200 000

200 000

100 000

50 000

100 390,05

100 001,98

Naslov 3 – Skupaj

7 052 000

5 902 000

6 890 000

5 770 000

5 351 718,18

4 175 118,94

10

DRUGI IZDATKI

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

VARNOSTNE REZERVE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 10 – Skupaj

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

14 304 000

13 154 000

14 423 000

13 303 000

11 987 270,17

10 810 670,93

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Skupaj | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | 4 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 2 | 1 | — | 6 |
| AST 5 | 1 | 8 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Skupaj | 11 | 35 | 11 | 35 |

Funkcionalna skupina in razred

2012

2011

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

1

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

1

1

1

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

2

—

1

AD 5

—

—

—

1

Skupaj

3

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

5

3

3

2

AST 8

—

4

2

4

AST 7

—

1

2

2

AST 6

2

1

—

6

AST 5

1

8

—

5

AST 4

—

3

1

5

AST 3

—

3

—

4

AST 2

—

5

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj

8

28

8

28

Skupaj

11

35

11

35

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/55

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| 4 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| 5 |
| PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| 6 |
| POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | p.m. | –6 822 069,— |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | p.m. | p.m. | –18 271 649,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | –25 093 718,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 44 051 400 | 51 299 100 | 50 153 046,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

Naslov 1 – Skupaj

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

Naslov 3 – Skupaj

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

495 000

400 000

409 887,—

Naslov 4 – Skupaj

495 000

400 000

409 887,—

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

Naslov 5 – Skupaj

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

–6 822 069,—

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

p.m.

–18 271 649,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

–25 093 718,—

SKUPAJ PRIHODKI

44 051 400

51 299 100

50 153 046,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 25 112 900 | 24 878 900 | 22 603 934,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 70 000 | 130 000 | 110 771,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 339 300 | 293 500 | 296 507,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 144 900 | 126 700 | 99 000,— |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 3 000 | 3 000 | 2 602,— |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 670 100 | 25 432 100 | 23 112 814,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 2 207 900 | 1 547 000 | 1 509 442,— |
| 2 1 | INFORMATIKA | 2 591 000 | 2 340 000 | 2 585 531,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 88 100 | 95 200 | 87 204,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 213 100 | 235 100 | 242 628,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 342 900 | 334 300 | 284 359,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 10 000 | 15 000 | 44 716,— |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 92 000 | 112 000 | 82 655,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 25 000 | 26 000 | 66 834,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 570 000 | 4 704 600 | 4 903 369,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 12 124 300 | 12 997 700 | 14 322 062,— |
| 3 1 | IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 687 000 | 705 000 | 697 490,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 12 811 300 | 13 702 700 | 15 019 552,— |
| 10 |
| REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 44 051 400 | 51 299 100 | 45 976 899,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

25 112 900

24 878 900

22 603 934,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

70 000

130 000

110 771,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

339 300

293 500

296 507,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALNE STORITVE

144 900

126 700

99 000,—

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

3 000

3 000

2 602,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

25 670 100

25 432 100

23 112 814,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

2 207 900

1 547 000

1 509 442,—

2 1

INFORMATIKA

2 591 000

2 340 000

2 585 531,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

88 100

95 200

87 204,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

213 100

235 100

242 628,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

342 900

334 300

284 359,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

10 000

15 000

44 716,—

2 6

VODENJE CENTRA

92 000

112 000

82 655,—

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

25 000

26 000

66 834,—

Naslov 2 – Skupaj

5 570 000

4 704 600

4 903 369,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

12 124 300

12 997 700

14 322 062,—

3 1

IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

687 000

705 000

697 490,—

Naslov 3 – Skupaj

12 811 300

13 702 700

15 019 552,—

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

SKUPAJ PRIHODKI

44 051 400

51 299 100

45 976 899,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| AD 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 15 |
| Skupaj AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 6 | 17 |
| Skupaj AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Skupaj | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

1

—

1

1

—

AD 12

7

6

5

5

5

5

AD 11

9

8

9

8

9

9

AD 10

9

10

9

6

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

13

15

15

Skupaj AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

16

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

10

11

7

AST 1

—

—

—

0

6

17

Skupaj AST

18

18

19

59

69

67

Skupaj

65

63

61

150

162

154

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/59 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/59

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| 3 |
| FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
| 4 0 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 376 020 | 20 695 786 | 20 214 430,15 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

Naslov 2 – Skupaj

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

3

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

3 0

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

4 0

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

p.m.

p.m.

2 420,15

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

2 420,15

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

515 766

122 000,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

515 766

122 000,—

SKUPAJ PRIHODKI

20 376 020

20 695 786

20 214 430,15

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 9 355 000 | 8 448 200 | 7 507 845,04 |
| 1 2 | IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 141 000 | 386 000 | |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 420 000 | 380 000 | 334 000,— |
| 1 4 | IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE | 360 000 | 298 000 | 4 776,10 |
| 1 5 | MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 150 000 | 187 000 | 93 091,87 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 455 000 | 485 000 | 265 736,20 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 6 000 | 6 500 | 4 747,70 |
| 1 9 | REZERVE ZA NASLOV 1 | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 887 000 | 10 190 700 | 8 210 196,91 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 838 000 | 1 768 000 | 1 280 797,23 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 668 000 | 525 000 | 697 215,02 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 64 000 | 72 000 | 103 440,12 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 118 000 | 100 000 | 116 890,96 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 191 000 | 150 000 | 107 053,38 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 26 000 | 24 000 | 11 810,87 |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 33 020 | 398 000 | |
| 2 9 | REZERVE ZA NASLOV 2 | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 938 020 | 3 037 000 | 2 317 207,58 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | DOSTOJANSTVO | p.m. | p.m. | |
| 3 2 | SVOBOŠČINE | 525 000 | 610 000 | 753 040,66 |
| 3 3 | ENAKOST | 2 327 000 | 2 190 000 | 4 838 608,88 |
| 3 4 | SOLIDARNOST | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | DRŽAVLJANSKE PRAVICE | p.m. | p.m. | |
| 3 6 | PRAVOSODJE | 2 250 000 | 2 225 300 | 1 803 774,65 |
| 3 7 | VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 728 000 | 1 860 020 | 1 787 170,57 |
| 3 8 | ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA | 455 000 | 282 766 | 254 637,19 |
| 3 9 | REZERVE ZA NASLOV 3 | 266 000 | 300 000 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 551 000 | 7 468 086 | 9 437 231,95 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 376 020 | 20 695 786 | 19 964 636,44 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

9 355 000

8 448 200

7 507 845,04

1 2

IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

141 000

386 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

420 000

380 000

334 000,—

1 4

IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE

360 000

298 000

4 776,10

1 5

MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

150 000

187 000

93 091,87

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

455 000

485 000

265 736,20

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

6 000

6 500

4 747,70

1 9

REZERVE ZA NASLOV 1

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

10 887 000

10 190 700

8 210 196,91

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

838 000

1 768 000

1 280 797,23

2 1

INFORMATIKA

668 000

525 000

697 215,02

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

64 000

72 000

103 440,12

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

118 000

100 000

116 890,96

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

191 000

150 000

107 053,38

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

26 000

24 000

11 810,87

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

33 020

398 000

2 9

REZERVE ZA NASLOV 2

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

1 938 020

3 037 000

2 317 207,58

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

DOSTOJANSTVO

p.m.

p.m.

3 2

SVOBOŠČINE

525 000

610 000

753 040,66

3 3

ENAKOST

2 327 000

2 190 000

4 838 608,88

3 4

SOLIDARNOST

p.m.

p.m.

3 5

DRŽAVLJANSKE PRAVICE

p.m.

p.m.

3 6

PRAVOSODJE

2 250 000

2 225 300

1 803 774,65

3 7

VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 728 000

1 860 020

1 787 170,57

3 8

ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA

455 000

282 766

254 637,19

3 9

REZERVE ZA NASLOV 3

266 000

300 000

Naslov 3 – Skupaj

7 551 000

7 468 086

9 437 231,95

SKUPAJ PRIHODKI

20 376 020

20 695 786

19 964 636,44

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj A* | — | — | — | 47 | 44 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Skupaj | — | — | — | 75 | 72 | 72 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

12

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj A*

—

—

—

47

44

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

28

28

28

Skupaj

—

—

—

75

72

72

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Skupaj | 28 | 25 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 2012 | 2011 |
| 9 | 9 |
| Skupaj | 37 | 34 |

Pogodbena delovna mesta

2012

2011

FG IV

17

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Skupaj

28

25

Napoteni nacionalni strokovnjaki

2012

2011

9

9

Skupaj

37

34

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/65

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 75 864 000 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

Naslov 1 – Skupaj

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

Naslov 2 – Skupaj

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

75 864 000

76 020 390

74 276 410,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 37 042 000 | 36 088 400 | 35 537 775,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 163 000 | 116 100 | 233 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 024 000 | 794 000 | 812 024,— |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 935 000 | 809 000 | 792 934,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 155 000 | 110 300 | 168 835,— |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA | 40 000 | 62 600 | 25 584,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 570 152,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 585 000 | 6 539 500 | 5 391 898,— |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 582 134,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 314 000 | 1 520 400 | 422 197,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 336 000 | 726 000 | 289 062,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 600 000 | 555 000 | 588 499,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 150 000 | 250 000 | 263 853,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 222 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV | 7 611 000 | 6 678 930 | 6 854 082,— |
| 3 1 | OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ | 8 666 000 | 8 864 740 | 7 708 303,— |
| 3 2 | STRATEGIJA IN USKLAJEVANJE ZNANOSTI | 3 343 910 | 3 153 435 | 2 127 199,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 049 651,— |
| 3 5 | HORIZONTALNE DEJAVNOSTI | 8 555 000 | 6 350 360 | 7 244 914,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 29 175 910 | 26 110 490 | 24 984 149,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 78 756 910 | 77 831 890 | 74 091 944,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

37 042 000

36 088 400

35 537 775,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

163 000

116 100

233 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 024 000

794 000

812 024,—

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

935 000

809 000

792 934,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

155 000

110 300

168 835,—

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

40 000

62 600

25 584,—

Naslov 1 – Skupaj

39 359 000

37 980 400

37 570 152,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 585 000

6 539 500

5 391 898,—

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

3 237 000

4 150 100

4 582 134,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

314 000

1 520 400

422 197,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

336 000

726 000

289 062,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

600 000

555 000

588 499,—

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

150 000

250 000

263 853,—

Naslov 2 – Skupaj

10 222 000

13 741 000

11 537 643,—

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV

7 611 000

6 678 930

6 854 082,—

3 1

OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ

8 666 000

8 864 740

7 708 303,—

3 2

STRATEGIJA IN USKLAJEVANJE ZNANOSTI

3 343 910

3 153 435

2 127 199,—

3 4

KOMUNIKACIJE

1 000 000

1 063 025

1 049 651,—

3 5

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI

8 555 000

6 350 360

7 244 914,—

Naslov 3 – Skupaj

29 175 910

26 110 490

24 984 149,—

SKUPAJ PRIHODKI

78 756 910

77 831 890

74 091 944,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | | 7 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | | 31 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 43 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | | 35 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 4 | 29 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | 1 | 24 |
| Skupaj AD | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 195 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | |
| AST 5 | | 22 | | 22 | | 8 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 41 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 45 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | | 26 |
| Skupaj AST | | 130 | | 136 | | 145 |
| Skupaj | 5 | 350 | 5 | 350 | 5 | 340 |
| Skupaj | 355 | 355 | 345 |

Funkcionalna skupina in razred

2012

2011

2010

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

9

1

7

7

AD 9

1

33

1

31

31

AD 8

44

42

43

AD 7

1

58

1

58

35

AD 6

1

27

1

27

4

29

AD 5

21

21

1

24

Skupaj AD

5

220

5

214

5

195

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

5

AST 5

22

22

8

AST 4

38

38

41

AST 3

24

24

22

AST 2

24

24

45

AST 1

11

17

26

Skupaj AST

130

136

145

Skupaj

5

350

5

350

5

340

Skupaj

355

355

345

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 110 | 110 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 29 | 29 |
| Skupaj | 139 | 139 |

Pogodbena delovna mesta

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Skupaj FG

110

110

Napoteni nacionalni strokovnjaki

29

29

Skupaj

139

139

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/71 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/71

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 54 613 050,00 | 56 982 159,00 | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | 53 771 084,00 | 49 994 298,00 |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 | 580 828,91 | 580 828,91 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

54 613 050,00

56 982 159,00

56 142 719,00

56 142 719,00

53 771 084,00

49 994 298,00

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

200 000,00

200 000,00

1 270 768,91

1 270 768,91

580 828,91

580 828,91

Naslov 2 – Skupaj

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

SKUPAJ PRIHODKI

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 159 674,00 | 19 159 674,00 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 | 17 281 975,42 | 17 239 608,33 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 590 000,00 | 590 000,00 | 541 654,30 | 541 654,30 | 605 178,31 | 528 215,61 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 120 000,00 | 120 000,00 | 167 220,63 | 167 220,63 | 87 500,00 | 76 863,74 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 400 000,00 | 400 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 298 471,44 | 244 017,27 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 400 000,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 588 000,00 | 578 748,18 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 039,70 | 22 466,82 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 709 674,00 | 20 709 674,00 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 | 18 889 164,87 | 18 689 919,95 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 297 000,00 | 3 297 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 | 2 274 475,04 | 2 017 679,44 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 487 699,00 | 487 699,00 | 446 260,00 | 446 260,00 | 608 245,49 | 468 115,74 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 88 000,00 | 88 000,00 | 93 442,00 | 93 442,00 | 88 864,63 | 45 508,25 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 206 000,00 | 206 000,00 | 171 576,00 | 171 576,00 | 206 185,65 | 142 833,68 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 245 000,00 | 245 000,00 | 228 300,00 | 228 300,00 | 179 960,06 | 142 403,98 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 067,20 | 97 002,25 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 443 699,00 | 4 443 699,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 | 3 475 798,07 | 2 913 543,34 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | SATELITSKI SISTEM SAMODEJNEGA PREPOZNAVANJA (AIS) IN POMORSKI NADZOR | 500 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 3 1 | RAZVOJ ZBIRK PODATKOV | 3 807 677,00 | 4 672 334,00 | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | 5 044 884,31 | 4 824 214,62 |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 80 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 423,03 | 72 802,52 |
| 3 3 | SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA | 836 000,00 | 895 500,00 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 | 664 747,22 | 465 370,66 |
| 3 4 | STROŠKI PREVAJANJA | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 159 991,25 |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 355 000,00 | 355 000,00 | 324 400,00 | 749 664,00 | 260 533,06 | 296 342,09 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 785 000,00 | 785 000,00 | 792 353,95 | 833 853,95 | 753 218,87 | 617 704,98 |
| 3 7 | USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI | 816 000,00 | 846 000,00 | 846 000,00 | 877 213,00 | 662 973,20 | 592 621,19 |
| 3 8 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA | 20 520 000,00 | 21 033 000,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 | 20 329 965,62 | 14 534 489,07 |
| 3 9 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 760 000,00 | 2 911 952,00 | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | 2 887 536,72 | 1 717 924,42 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 29 659 677,00 | 32 028 786,00 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 | 30 874 282,03 | 23 281 460,80 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 53 239 244,97 | 44 884 924,09 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 159 674,00

19 159 674,00

18 083 388,13

18 083 388,13

17 281 975,42

17 239 608,33

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

590 000,00

590 000,00

541 654,30

541 654,30

605 178,31

528 215,61

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

120 000,00

120 000,00

167 220,63

167 220,63

87 500,00

76 863,74

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

400 000,00

400 000,00

425 000,00

425 000,00

298 471,44

244 017,27

1 6

SOCIALNI UKREPI

400 000,00

400 000,00

550 000,00

550 000,00

588 000,00

578 748,18

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

28 039,70

22 466,82

Naslov 1 – Skupaj

20 709 674,00

20 709 674,00

19 807 263,06

19 807 263,06

18 889 164,87

18 689 919,95

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 297 000,00

3 297 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 274 475,04

2 017 679,44

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

487 699,00

487 699,00

446 260,00

446 260,00

608 245,49

468 115,74

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

88 000,00

88 000,00

93 442,00

93 442,00

88 864,63

45 508,25

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

206 000,00

206 000,00

171 576,00

171 576,00

206 185,65

142 833,68

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

245 000,00

245 000,00

228 300,00

228 300,00

179 960,06

142 403,98

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

118 067,20

97 002,25

Naslov 2 – Skupaj

4 443 699,00

4 443 699,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3 475 798,07

2 913 543,34

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

SATELITSKI SISTEM SAMODEJNEGA PREPOZNAVANJA (AIS) IN POMORSKI NADZOR

500 000,00

250 000,00

3 1

RAZVOJ ZBIRK PODATKOV

3 807 677,00

4 672 334,00

5 110 489,00

4 504 809,00

5 044 884,31

4 824 214,62

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

80 000,00

80 000,00

150 000,00

150 000,00

70 423,03

72 802,52

3 3

SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA

836 000,00

895 500,00

1 091 945,35

1 097 313,35

664 747,22

465 370,66

3 4

STROŠKI PREVAJANJA

200 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

159 991,25

3 5

ŠTUDIJE

355 000,00

355 000,00

324 400,00

749 664,00

260 533,06

296 342,09

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

785 000,00

785 000,00

792 353,95

833 853,95

753 218,87

617 704,98

3 7

USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI

816 000,00

846 000,00

846 000,00

877 213,00

662 973,20

592 621,19

3 8

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

20 520 000,00

21 033 000,00

23 253 060,63

23 253 060,63

20 329 965,62

14 534 489,07

3 9

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 760 000,00

2 911 952,00

1 538 863,66

1 641 198,66

2 887 536,72

1 717 924,42

Naslov 3 – Skupaj

29 659 677,00

32 028 786,00

33 407 112,59

33 407 112,59

30 874 282,03

23 281 460,80

SKUPAJ PRIHODKI

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

53 239 244,97

44 884 924,09

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Redna | Začasna | Redna | Začasna | Redna | Začasna |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | — | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 22 | | 20 |
| AD 8 | 1 | 23 | | 22 | | 18 |
| AD 7 | | 24 | | 22 | | 23 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 18 |
| AD 5 | | 9 | | 10 | | 10 |
| Kategorija AD skupaj | 4 | 142 | 3 | 137 | 5 | 129 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AST 4 | | 20 | | 17 | | 15 |
| AST 3 | | 19 | | 20 | | 17 |
| AST 2 | | 9 | | 11 | | 13 |
| AST 1 | | 2 | | 4 | | 6 |
| Kategorija AST skupaj | 0 | 67 | 1 | 67 | 1 | 65 |
| Skupaj | 4 | 209 | 4 | 204 | 6 | 194 |
| Uslužbenci skupaj | 213 | 280 | 200 |

Kategorija in razred

Delovna mesta

2012

2011

2010

Redna

Začasna

Redna

Začasna

Redna

Začasna

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

2

8

AD 11

11

—

11

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

22

20

AD 8

1

23

22

18

AD 7

24

22

23

AD 6

19

19

18

AD 5

9

10

10

Kategorija AD skupaj

4

142

3

137

5

129

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

11

9

8

AST 4

20

17

15

AST 3

19

20

17

AST 2

9

11

13

AST 1

2

4

6

Kategorija AST skupaj

0

67

1

67

1

65

Skupaj

4

209

4

204

6

194

Uslužbenci skupaj

213

280

200

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/77 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/77

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/14)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| 4 |
| PRISPEVKI DRUGIH |
| 4 0 | PRISPEVKI DRUGIH | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 7 |
| PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| 7 0 | PRORAČUNSKI POPRAVKI | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 152 500 670 | 138 698 671 | 105 503 036,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

Naslov 1 – Skupaj

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

Naslov 2 – Skupaj

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

Naslov 3 – Skupaj

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

2 089 000

1 233 000

515 118,—

Naslov 4 – Skupaj

2 089 000

1 233 000

515 118,—

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

930 000

1 392 000

740 127,—

Naslov 5 – Skupaj

930 000

1 392 000

740 127,—

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

18 974 670

24 742 671

0,—

Naslov 7 – Skupaj

18 974 670

24 742 671

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

152 500 670

138 698 671

105 503 036,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 63 303 000 | 57 171 000 | 51 813 750,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 2 018 000 | 1 510 000 | 1 788 670,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 354 000 | 121 000 | 98 991,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 3 621 000 | 2 732 000 | 2 364 506,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 129 000 | 162 000 | 137 641,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 69 425 000 | 61 696 000 | 56 203 558,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 8 327 000 | 8 090 000 | 7 585 241,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 430 000 | 4 030 000 | 4 436 351,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 205 000 | 111 000 | 169 905,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 1 215 000 | 1 108 000 | 919 125,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 772 000 | 873 000 | 807 996,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 13 949 000 | 14 212 000 | 13 918 618,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 40 138 000 | 28 905 000 | 26 176 447,— |
| 3 1 | DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE | 635 000 | 607 000 | 358 705,— |
| 3 2 | RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA | 2 927 000 | 2 540 000 | 4 226 268,— |
| 3 3 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 440 000 | 520 000 | 364 993,— |
| 3 4 | STROŠKI SESTANKOV | 771 000 | 778 000 | 687 529,— |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | 1 177 000 | 1 806 000 | 1 100 741,— |
| 3 6 | DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL | 1 348 000 | 1 098 000 | 2 345 102,— |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 6 905 000 | 5 491 000 | 5 065 734,— |
| 3 8 | TEHNIČNO USPOSABLJANJE | 450 000 | 445 000 | 266 540,— |
| 3 9 | DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA | 1 297 000 | 393 000 | 931 918,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 56 088 000 | 42 583 000 | 41 523 977,— |
| 4 |
| PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 4 1 | RAZISKOVALNI PROGRAMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 5 |
| DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 152 500 670 | 138 698 671 | 111 805 593,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

63 303 000

57 171 000

51 813 750,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

2 018 000

1 510 000

1 788 670,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

354 000

121 000

98 991,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

3 621 000

2 732 000

2 364 506,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

129 000

162 000

137 641,—

Naslov 1 – Skupaj

69 425 000

61 696 000

56 203 558,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 327 000

8 090 000

7 585 241,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 430 000

4 030 000

4 436 351,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

205 000

111 000

169 905,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 215 000

1 108 000

919 125,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

772 000

873 000

807 996,—

Naslov 2 – Skupaj

13 949 000

14 212 000

13 918 618,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

40 138 000

28 905 000

26 176 447,—

3 1

DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

635 000

607 000

358 705,—

3 2

RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

2 927 000

2 540 000

4 226 268,—

3 3

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

440 000

520 000

364 993,—

3 4

STROŠKI SESTANKOV

771 000

778 000

687 529,—

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

1 177 000

1 806 000

1 100 741,—

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

1 348 000

1 098 000

2 345 102,—

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

6 905 000

5 491 000

5 065 734,—

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

450 000

445 000

266 540,—

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA

1 297 000

393 000

931 918,—

Naslov 3 – Skupaj

56 088 000

42 583 000

41 523 977,—

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

4 0

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

2 089 000

1 233 000

159 440,—

4 1

RAZISKOVALNI PROGRAMI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

2 089 000

1 233 000

159 440,—

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

10 949 670

18 974 671

0,—

Naslov 5 – Skupaj

10 949 670

18 974 671

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

152 500 670

138 698 671

111 805 593,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 19 | 14 | 12 |
| AD 12 | — | — | — | 35 | 30 | 26 |
| AD 11 | — | — | — | 53 | 51 | 50 |
| AD 10 | — | — | — | 72 | 64 | 55 |
| AD 9 | — | — | — | 102 | 84 | 75 |
| AD 8 | — | — | — | 91 | 94 | 104 |
| AD 7 | — | — | — | 65 | 58 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 45 | 38 | 55 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| Skupaj AD | — | — | — | 498 | 448 | 447 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 11 | 7 |
| AST 5 | — | — | — | 31 | 27 | 24 |
| AST 4 | — | — | — | 32 | 31 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 27 | 28 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 17 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| Skupaj AST | — | — | — | 135 | 126 | 123 |
| Skupaj | — | — | — | 633 | 574 | 570 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

1

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

11

8

6

AD 13

—

—

—

19

14

12

AD 12

—

—

—

35

30

26

AD 11

—

—

—

53

51

50

AD 10

—

—

—

72

64

55

AD 9

—

—

—

102

84

75

AD 8

—

—

—

91

94

104

AD 7

—

—

—

65

58

58

AD 6

—

—

—

45

38

55

AD 5

—

—

—

4

5

4

Skupaj AD

—

—

—

498

448

447

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

15

11

7

AST 5

—

—

—

31

27

24

AST 4

—

—

—

32

31

30

AST 3

—

—

—

27

28

30

AST 2

—

—

—

18

17

18

AST 1

—

—

—

5

7

11

Skupaj AST

—

—

—

135

126

123

Skupaj

—

—

—

633

574

570

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/83

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/15)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| 3 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 8 550 149 | 8 102 921 | 8 113 188,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

Naslov 1 – Skupaj

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

214 347

171 063

184 988,—

Naslov 2 – Skupaj

214 347

171 063

184 988,—

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

8 550 149

8 102 921

8 113 188,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 988 647 | 4 378 302 | 4 228 252,— |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 251 335 | 174 303 | 126 396,— |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 153 000 | 109 475 | 138 879,— |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 139 062 | 358 864 | 566 976,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 532 044 | 5 020 944 | 5 060 503,— |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 249 000 | 171 675 | 181 104,— |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 46 000 | 93 712 | 44 211,— |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 76 000 | 112 926 | 112 631,— |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 180 000 | 298 589 | 299 850,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 551 000 | 676 902 | 637 796,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI | 688 000 | 709 583 | 706 206,— |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 239 256 | 284 167 | 304 581,— |
| 3 3 | POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO | p.m. | 511 579 | 268 394,— |
| 3 4 | SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA | p.m. | 899 745 | 1 001 422,— |
| 3 6 | OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 539 849 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 467 105 | 2 405 074 | 2 280 603,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 8 550 149 | 8 102 920 | 7 978 902,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 988 647

4 378 302

4 228 252,—

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

251 335

174 303

126 396,—

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

153 000

109 475

138 879,—

1 4

ZAČASNA POMOČ

139 062

358 864

566 976,—

Naslov 1 – Skupaj

5 532 044

5 020 944

5 060 503,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

249 000

171 675

181 104,—

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

46 000

93 712

44 211,—

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

76 000

112 926

112 631,—

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

180 000

298 589

299 850,—

Naslov 2 – Skupaj

551 000

676 902

637 796,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI

688 000

709 583

706 206,—

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

239 256

284 167

304 581,—

3 3

POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO

p.m.

511 579

268 394,—

3 4

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

p.m.

p.m.

3 5

OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA

p.m.

899 745

1 001 422,—

3 6

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 539 849

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

2 467 105

2 405 074

2 280 603,—

SKUPAJ PRIHODKI

8 550 149

8 102 920

7 978 902,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Odobreni | Odobreni |
| Staln. | Začasn. | Staln. | Začasn. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 6 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | — | 29 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 |
| Skupaj razred AST | — | 15 | — | 16 |
| Skupaj osebje | — | 44 | — | 47 |

Funkcionalna skupina in razred

2011

2012

Odobreni

Odobreni

Staln.

Začasn.

Staln.

Začasn.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

6

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Skupaj razred AD

—

29

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

0

—

0

Skupaj razred AST

—

15

—

16

Skupaj osebje

—

44

—

47

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/87 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/87

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/16)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | LASTNI PRIHODKI | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 0,— |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | — | — | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 25 799 000 | 25 988 665 | 24 137 240,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

LASTNI PRIHODKI

5 000

5 000

5 000,—

Naslov 1 – Skupaj

5 000

5 000

5 000,—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

Naslov 2 – Skupaj

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

786 600

680 125

658 240,—

Naslov 3 – Skupaj

786 600

680 125

658 240,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

0,—

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

—

—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

25 799 000

25 988 665

24 137 240,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 15 365 000 | 14 970 000 | 13 809 288,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI | 120 000 | 120 000 | 120 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 295 000 | 295 000 | 289 891,— |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED ERA IN JAVNIM SEKTORJEM | 326 000 | 250 000 | 286 600,— |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 10 000 | 10 000 | 1 370,— |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 116 000 | 15 645 000 | 14 507 149,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 441 000 | 1 276 000 | 1 148 407,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 520 000 | 440 000 | 803 611,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 170 000 | 315 000 | 76 802,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 189 000 | 180 000 | 135 832,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 195 000 | 205 000 | 173 979,— |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 85 000 | 84 000 | 63 483,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 402 114,— |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ |
| 3 0 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004 | 4 183 000 | 5 473 000 | 4 258 069,— |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 2 900 000 | 2 370 665 | 2 802 255,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 083 000 | 7 843 665 | 7 060 324,— |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 25 799 000 | 25 988 665 | 23 969 587,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

15 365 000

14 970 000

13 809 288,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI

120 000

120 000

120 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

295 000

295 000

289 891,—

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED ERA IN JAVNIM SEKTORJEM

326 000

250 000

286 600,—

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

10 000

10 000

1 370,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

16 116 000

15 645 000

14 507 149,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 441 000

1 276 000

1 148 407,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

520 000

440 000

803 611,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

170 000

315 000

76 802,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

189 000

180 000

135 832,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

195 000

205 000

173 979,—

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

85 000

84 000

63 483,—

Naslov 2 – Skupaj

2 600 000

2 500 000

2 402 114,—

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ

3 0

OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004

4 183 000

5 473 000

4 258 069,—

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

2 900 000

2 370 665

2 802 255,—

Naslov 3 – Skupaj

7 083 000

7 843 665

7 060 324,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

25 799 000

25 988 665

23 969 587,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 28 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 4 | 2 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 99 | 101 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 40 | 43 | 43 |
| Skupaj | — | — | — | 139 | 144 | 144 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

4

AD 10

—

—

—

11

14

12

AD 9

—

—

—

28

26

27

AD 8

—

—

—

21

18

17

AD 7

—

—

—

6

9

11

AD 6

—

—

—

22

27

27

AD 5

—

—

—

9

4

2

Vmesni seštevek AD

—

—

—

99

101

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

6

7

5

AST 4

—

—

—

4

6

6

AST 3

—

—

—

8

6

8

AST 2

—

—

—

9

10

10

AST 1

—

—

—

8

9

7

Vmesni seštevek AST

—

—

—

40

43

43

Skupaj

—

—

—

139

144

144

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 14 | 15 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 7 | 6 |
| Skupaj | 21 | 21 |

Pogodbena delovna mesta

2012

2011

FG IV

4

4

FG III

1

1

FG II

6

7

FG I

3

3

Skupaj FG

14

15

Napoteni nacionalni strokovnjaki

7

6

Skupaj

21

21

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/93 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/93

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/17)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | LETNI DOHODEK | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

9

PRIHODKI

9 0

LETNI DOHODEK

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

Naslov 9 – Skupaj

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

SKUPAJ PRIHODKI

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 16 691 447 | 15 970 089 | 14 219 538,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 130 000 | 90 000 | 75 440,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 130 719 | 136 388 | 116 666,— |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 82 000 | 81 500 | 94 902,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 7 000 | 13 500 | 3 250,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 041 166 | 16 291 477 | 14 509 796,— |
| 2 |
| NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM PROSTOROV | 5 449 500 | 5 442 000 | 5 578 949,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 467 900 | 518 300 | 202 328,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 137 500 | 193 500 | 99 807,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 112 500 | 135 000 | 65 784,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA | 1 398 800 | 1 070 128 | 1 456 868,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 566 200 | 7 358 928 | 7 403 736,— |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO | 2 358 000 | 1 996 000 | 1 598 588,— |
| 3 1 | OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE | 1 907 109 | 2 019 109 | 1 551 956,— |
| 3 2 | ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN | 436 000 | 496 000 | 567 547,— |
| 3 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO | 2 791 125 | 2 722 825 | 3 230 272,— |
| 3 4 | PREVAJANJE | 165 000 | 165 000 | 123 187,— |
| 3 5 | IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN | 534 000 | 522 000 | 479 314,— |
| 3 6 | IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB | 58 400 | 52 400 | 46 097,— |
| 3 7 | SREČANJA SKUPNIH PREISKOVALNIH SKUPIN (JIT) IN DRUGI IZDATKI | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 8 | ZASEDANJA O GENOCIDU IN DRUGI IZDATKI | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 9 | PROJEKTI, ZASEDANJA IN STROŠKI ZA REPREZENTANCO EVROPSKIH PARTNERJEV ZA BOJ PROTI KORUPCIJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 359 634 | 8 083 334 | 7 596 961,— |
| 4 |
| SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | — | — | 0,— |
| 4 1 | SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH | — | — | 2 159 160,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 2 159 160,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 32 967 000 | 31 733 739 | 31 669 653,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

16 691 447

15 970 089

14 219 538,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

130 000

90 000

75 440,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

130 719

136 388

116 666,—

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

82 000

81 500

94 902,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

7 000

13 500

3 250,—

Naslov 1 – Skupaj

17 041 166

16 291 477

14 509 796,—

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEM PROSTOROV

5 449 500

5 442 000

5 578 949,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

467 900

518 300

202 328,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

137 500

193 500

99 807,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

112 500

135 000

65 784,—

2 4

POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

1 398 800

1 070 128

1 456 868,—

Naslov 2 – Skupaj

7 566 200

7 358 928

7 403 736,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO

2 358 000

1 996 000

1 598 588,—

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

1 907 109

2 019 109

1 551 956,—

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

436 000

496 000

567 547,—

3 3

IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

2 791 125

2 722 825

3 230 272,—

3 4

PREVAJANJE

165 000

165 000

123 187,—

3 5

IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

534 000

522 000

479 314,—

3 6

IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

58 400

52 400

46 097,—

3 7

SREČANJA SKUPNIH PREISKOVALNIH SKUPIN (JIT) IN DRUGI IZDATKI

55 000

55 000

0,—

3 8

ZASEDANJA O GENOCIDU IN DRUGI IZDATKI

55 000

55 000

0,—

3 9

PROJEKTI, ZASEDANJA IN STROŠKI ZA REPREZENTANCO EVROPSKIH PARTNERJEV ZA BOJ PROTI KORUPCIJI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

8 359 634

8 083 334

7 596 961,—

4

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

4 0

PROJEKT AGIS

—

—

0,—

4 1

SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH

—

—

2 159 160,—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

2 159 160,—

SKUPAJ PRIHODKI

32 967 000

31 733 739

31 669 653,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu |
| Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 8 | — | 7 | — | 13 | — | 16 |
| AD 7 | — | 14 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 17 | — | 20 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Skupaj razred AD | — | 53 | — | 64 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 30 | — | 26 | — | 32 |
| AST 3 | — | 55 | — | 53 | — | 56 |
| AST 2 | — | 21 | — | 28 | — | 38 |
| AST 1 | — | 23 | — | 13 | — | 5 |
| Skupaj razred AST | — | 132 | — | 122 | — | 134 |
| Skupaj | — | 185 | — | 186 | — | 213 |
| Skupaj osebje | 185 | 186 | 213 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta

2010

2011

2012

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

6

AD 9

—

6

—

6

—

3

AD 8

—

7

—

13

—

16

AD 7

—

14

—

16

—

16

AD 6

—

17

—

20

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

5

Skupaj razred AD

—

53

—

64

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

2

AST 4

—

30

—

26

—

32

AST 3

—

55

—

53

—

56

AST 2

—

21

—

28

—

38

AST 1

—

23

—

13

—

5

Skupaj razred AST

—

132

—

122

—

134

Skupaj

—

185

—

186

—

213

Skupaj osebje

185

186

213

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 20 | 11 |
| FG III | 18 | 17 | 13 |
| FG II | 1 | 3 | 11 |
| FG I | 10 | 10 | 1 |
| Skupaj FG | 42 | 50 | 36 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 30 | 30 | 30 |
| Skupaj | 72 | 80 | 66 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2011

2012

FG IV

13

20

11

FG III

18

17

13

FG II

1

3

11

FG I

10

10

1

Skupaj FG

42

50

36

Napoteni nacionalni strokovnjaki

30

30

30

Skupaj

72

80

66

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/99

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/18)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHODKI OD NAJEMNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| 2 4 | DARILA IN VOLILA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 49 654 976 | 49 953 237 | 49 013 096,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

Naslov 1 – Skupaj

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHODKI OD NAJEMNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0,—

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

38 599,—

2 4

DARILA IN VOLILA

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

38 599,—

SKUPAJ PRIHODKI

49 654 976

49 953 237

49 013 096,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 28 159 000 | 27 784 600 | 25 989 767,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 700 000 | 700 000 | 685 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 446 000 | 369 000 | 583 677,— |
| 1 5 | IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 630 000 | 684 337 | 540 000,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 5 000 | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 29 940 000 | 29 537 937 | 27 798 444,— |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 199 000 | 5 896 500 | 6 693 182,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 4 087 000 | 4 323 000 | 3 674 268,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 281 500 | 267 800 | 311 685,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 244 000 | 215 000 | 246 337,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 885 000 | 875 000 | 808 040,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV IN VABIL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI | 9 018 476 | 8 838 000 | 9 352 449,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 19 714 976 | 20 415 300 | 21 085 961,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 884 405,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

28 159 000

27 784 600

25 989 767,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

700 000

685 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

446 000

369 000

583 677,—

1 5

IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

630 000

684 337

540 000,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

5 000

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

29 940 000

29 537 937

27 798 444,—

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 199 000

5 896 500

6 693 182,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

4 087 000

4 323 000

3 674 268,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

281 500

267 800

311 685,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

244 000

215 000

246 337,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

885 000

875 000

808 040,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV IN VABIL

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

9 018 476

8 838 000

9 352 449,—

Naslov 2 – Skupaj

19 714 976

20 415 300

21 085 961,—

SKUPAJ PRIHODKI

49 654 976

49 953 237

48 884 405,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 10 | 20 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 6 | 3 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 76 | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 16 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 27 | 29 | 31 |
| Skupaj | — | — | — | 103 | 102 | 102 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

6

8

5

AD 11

—

—

—

4

3

5

AD 10

—

—

—

11

14

11

AD 9

—

—

—

16

10

20

AD 8

—

—

—

17

17

15

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

5

6

5

AD 5

—

—

—

8

6

3

Vmesni seštevek AD

—

—

—

76

73

71

AST 11

—

—

—

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

1

3

AST 5

—

—

—

3

4

4

AST 4

—

—

—

11

16

14

AST 3

—

—

—

7

4

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

27

29

31

Skupaj

—

—

—

103

102

102

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 249 |
| Skupaj FG | 330 | 327 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 0 | — |
| Skupaj | 330 | 327 |

Pogodbena delovna mesta

2012

2011

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

249

Skupaj FG

330

327

Napoteni nacionalni strokovnjaki

0

—

Skupaj

330

327

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/105 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/105

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/19)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

Naslov 2 – Skupaj

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| STROŠKI OSEBJA |
| 1 1 | PLAČE | 9 919 500 | 9 250 900 | 8 488 515,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 161 000 | 144 802 | 145 082,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 250 000 | 245 000 | 240 000,— |
| 1 4 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE ZADEVE, INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE | 334 800 | 308 191 | 238 821,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN DRUŽABNI DOGODKI | 6 000 | 9 900 | 135,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 671 300 | 9 958 793 | 9 112 553,— |
| 2 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | PISARNE | 2 405 800 | 2 254 662 | 3 363 455,— |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA | 814 300 | 863 400 | 615 189,— |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 22 000 | 133 800 | 444 658,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 99 800 | 104 470 | 49 976,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | 30 100 | 24 190 | 21 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 372 000 | 3 380 522 | 4 494 278,— |
| 3 |
| TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV | 1 358 000 | 1 170 000 | 1 140 969,— |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 67 050 | 51 085 | 50 543,— |
| 3 3 | DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE | 905 690 | 1 007 000 | 685 977,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 330 740 | 2 228 085 | 1 877 489,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 16 374 040 | 15 567 400 | 15 484 320,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

STROŠKI OSEBJA

1 1

PLAČE

9 919 500

9 250 900

8 488 515,—

1 2

RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

161 000

144 802

145 082,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

250 000

245 000

240 000,—

1 4

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE ZADEVE, INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE

334 800

308 191

238 821,—

1 7

SPREJEMI IN DRUŽABNI DOGODKI

6 000

9 900

135,—

Naslov 1 – Skupaj

10 671 300

9 958 793

9 112 553,—

2

STROŠKI POSLOVANJA

2 0

PISARNE

2 405 800

2 254 662

3 363 455,—

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

814 300

863 400

615 189,—

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

22 000

133 800

444 658,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

99 800

104 470

49 976,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

30 100

24 190

21 000,—

Naslov 2 – Skupaj

3 372 000

3 380 522

4 494 278,—

3

TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV

1 358 000

1 170 000

1 140 969,—

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

67 050

51 085

50 543,—

3 3

DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

905 690

1 007 000

685 977,—

Naslov 3 – Skupaj

2 330 740

2 228 085

1 877 489,—

SKUPAJ PRIHODKI

16 374 040

15 567 400

15 484 320,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Skupaj AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Skupaj | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Skupaj AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

4

4

4

Skupaj

—

—

—

37

37

37

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 121 | 119 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 121 | 119 |

Pogodbena delovna mesta

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

16

FG I

1

1

Skupaj FG

121

119

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

121

119

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/111 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/111

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/20)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| 2 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 774 500,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

Naslov 1 – Skupaj

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

153 400

138 040

133 633,—

Naslov 2 – Skupaj

153 400

138 040

133 633,—

SKUPAJ PRIHODKI

7 223 400

7 038 040

6 774 500,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO |
| 1 1 | AKTIVNO OSEBJE | 3 650 000 | 3 496 000 | 3 134 971,— |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ | 67 000 | 65 000 | 63 500,— |
| 1 3 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 189 000 | 167 000 | 140 000,— |
| 1 4 | DRUGE STORITVE | 329 000 | 307 000 | 292 303,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 235 000 | 4 035 000 | 3 630 774,— |
| 2 |
| STROŠKI OSREDNJE PODPORE |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 640 000 | 618 400 | 590 991,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI | 322 000 | 315 000 | 289 933,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 10 000 | 10 000 | 8 270,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 24 300 | 24 000 | 18 648,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 12 000 | 12 000 | 6 188,— |
| 2 5 | DODATNE STORITVE | 180 000 | 221 600 | 151 609,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 188 300 | 1 201 000 | 1 065 639,— |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE |
| 3 1 | SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA | 612 100 | 542 000 | 597 393,— |
| 3 2 | OBDELAVA PODATKOV | 495 000 | 546 000 | 502 472,— |
| 3 3 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE | 693 000 | 714 040 | 853 657,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 800 100 | 1 802 040 | 1 953 522,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 649 935,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO

1 1

AKTIVNO OSEBJE

3 650 000

3 496 000

3 134 971,—

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ

67 000

65 000

63 500,—

1 3

SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

189 000

167 000

140 000,—

1 4

DRUGE STORITVE

329 000

307 000

292 303,—

Naslov 1 – Skupaj

4 235 000

4 035 000

3 630 774,—

2

STROŠKI OSREDNJE PODPORE

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

640 000

618 400

590 991,—

2 1

TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI

322 000

315 000

289 933,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

10 000

10 000

8 270,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

24 300

24 000

18 648,—

2 4

POŠTNI STROŠKI

12 000

12 000

6 188,—

2 5

DODATNE STORITVE

180 000

221 600

151 609,—

Naslov 2 – Skupaj

1 188 300

1 201 000

1 065 639,—

3

STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE

3 1

SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA

612 100

542 000

597 393,—

3 2

OBDELAVA PODATKOV

495 000

546 000

502 472,—

3 3

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE

693 000

714 040

853 657,—

Naslov 3 – Skupaj

1 800 100

1 802 040

1 953 522,—

SKUPAJ PRIHODKI

7 223 400

7 038 040

6 649 935,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Vmesni seštevek A | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Skupaj | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

—

1

1

AD 5

—

—

—

3

2

2

Vmesni seštevek A

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

3

3

3

Skupaj

—

—

—

12

12

12

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 21 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 38 | 38 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 38 | 38 |

Pogodbena delovna mesta

2011

2012

FG IV

20

21

FG III

10

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Skupaj FG

38

38

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

38

38

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/117

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/21)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 10 749 472 | 8 200 000 | 16 050 120,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

Naslov 2 – Skupaj

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

107 827,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

107 827,—

SKUPAJ PRIHODKI

10 749 472

8 200 000

16 050 120,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 5 175 614 | 5 175 614 | 3 510 000 | 3 510 000 | 3 342 500,— | 3 158 634,— |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 40 486,— | 33 594,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 400 000 | 400 000 | 280 000 | 280 000 | 270 000,— | 223 737,— |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 79 388,— | 56 787,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 158,— | 1 424,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 715 614 | 5 715 614 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 735 532,— | 3 474 176,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 700 000 | 700 000 | 590 000 | 590 000 | 582 500,— | 557 647,— |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 1 400 000 | 1 400 000 | 640 000 | 640 000 | 528 533,— | 450 243,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 270 000 | 270 000 | 10 000 | 10 000 | 9 565,— | 4 850,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 415 000 | 415 000 | 272 432 | 272 432 | 280 000,— | 139 695,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 80 000 | 80 000 | 82 568 | 82 568 | 164 371,— | 76 602,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 615 000 | 1 615 000 | 1 584 969,— | 1 249 037,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 728 858 | 728 858 | 2 113 496 | 3 675 495 | 2 340 198,— | 1 887 866,— |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | — | — | 1 504 | 1 504 | 26 626,— | 25 318,— |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | 555 000 | 255 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1 | p.m. | p.m. | 69 195 324 | 46 457 019 | 59 401 422,— | 38 384 303,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 098 858 | 2 098 858 | 71 865 324 | 50 389 018 | 61 768 246,— | 40 297 487,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 10 749 472 | 10 749 472 | 77 395 324 | 55 919 018 | 67 088 747,— | 45 020 700,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

5 175 614

5 175 614

3 510 000

3 510 000

3 342 500,—

3 158 634,—

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

70 000

70 000

50 000

50 000

40 486,—

33 594,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

400 000

400 000

280 000

280 000

270 000,—

223 737,—

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

65 000

65 000

65 000

65 000

79 388,—

56 787,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

5 000

5 000

10 000

10 000

3 158,—

1 424,—

Naslov 1 – Skupaj

5 715 614

5 715 614

3 915 000

3 915 000

3 735 532,—

3 474 176,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

700 000

700 000

590 000

590 000

582 500,—

557 647,—

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

1 400 000

1 400 000

640 000

640 000

528 533,—

450 243,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

270 000

270 000

10 000

10 000

9 565,—

4 850,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

415 000

415 000

272 432

272 432

280 000,—

139 695,—

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

70 000

70 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

80 000

80 000

82 568

82 568

164 371,—

76 602,—

Naslov 2 – Skupaj

2 935 000

2 935 000

1 615 000

1 615 000

1 584 969,—

1 249 037,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

728 858

728 858

2 113 496

3 675 495

2 340 198,—

1 887 866,—

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

—

—

1 504

1 504

26 626,—

25 318,—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

555 000

255 000

0,—

0,—

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1

p.m.

p.m.

69 195 324

46 457 019

59 401 422,—

38 384 303,—

Naslov 3 – Skupaj

2 098 858

2 098 858

71 865 324

50 389 018

61 768 246,—

40 297 487,—

SKUPAJ PRIHODKI

10 749 472

10 749 472

77 395 324

55 919 018

67 088 747,—

45 020 700,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 17 | 7 |
| AD 6 | 4 | 2 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Skupaj AD | 39 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Skupaj AST | 5 | 4 |
| Vse skupaj | 44 | 29 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

3

2

AD 10

3

3

AD 9

4

3

AD 8

6

6

AD 7

17

7

AD 6

4

2

AD 5

1

1

Skupaj AD

39

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

2

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Skupaj AST

5

4

Vse skupaj

44

29

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/121 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/121

---

Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/22)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 9 0 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

Naslov 1 – Skupaj

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

DRUGI PRIHODKI

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENI | 3 418 000 | 3 432 000 | 2 597 834,78 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 29 000 | 40 000 | 47 994,62 |
| 1 4 | DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 6 000 | 13 000 | 0,— |
| 1 5 | ZAČASNA POMOČ | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNA VARNOST | 3 000 | 5 000 | 3 073,30 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 1 000 | 10 000 | 1 559,80 |
| 1 8 | ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE | — | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 457 000 | 3 500 000 | 2 650 462,50 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 176 000 | 125 000 | 115 888,88 |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 251 640 | 231 000 | 231 576,97 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 10 000 | 17 000 | 8 823,36 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI | 50 000 | 45 000 | 38 283,39 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 12 000 | 9 000 | 11 820,28 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 499 640 | 427 000 | 406 392,88 |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | TELESA IN ORGANI | 169 000 | 352 000 | 244 427,31 |
| 3 1 | TEČAJI IN SEMINARJI | 2 771 000 | 3 077 000 | 2 014 099,75 |
| 3 2 | STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI | 1 271 000 | 627 000 | 674 244,14 |
| 3 3 | OCENJEVANJE | 40 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 3 5 | MISIJE | 140 000 | 120 000 | 100 790,52 |
| 3 6 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | — | — | 0,— |
| 3 7 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 103 000 | 173 000 | 95 142,23 |
| 3 8 | PROJEKTNE DEJAVNOSTI | — | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 494 000 | 4 414 000 | 3 193 703,95 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,33 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENI

3 418 000

3 432 000

2 597 834,78

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE

—

—

0,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

29 000

40 000

47 994,62

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

6 000

13 000

0,—

1 5

ZAČASNA POMOČ

—

—

0,—

1 6

SOCIALNA VARNOST

3 000

5 000

3 073,30

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

1 000

10 000

1 559,80

1 8

ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE

—

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

3 457 000

3 500 000

2 650 462,50

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

176 000

125 000

115 888,88

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

251 640

231 000

231 576,97

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

10 000

17 000

8 823,36

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

50 000

45 000

38 283,39

2 4

POŠTNI STROŠKI

12 000

9 000

11 820,28

Naslov 2 – Skupaj

499 640

427 000

406 392,88

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

TELESA IN ORGANI

169 000

352 000

244 427,31

3 1

TEČAJI IN SEMINARJI

2 771 000

3 077 000

2 014 099,75

3 2

STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI

1 271 000

627 000

674 244,14

3 3

OCENJEVANJE

40 000

65 000

65 000,—

3 5

MISIJE

140 000

120 000

100 790,52

3 6

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

—

—

0,—

3 7

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

103 000

173 000

95 142,23

3 8

PROJEKTNE DEJAVNOSTI

—

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

4 494 000

4 414 000

3 193 703,95

SKUPAJ PRIHODKI

8 450 640

8 341 000

6 250 559,33

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Vmesni seštevek A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Skupaj | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Vmesni seštevek A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

12

12

12

Skupaj

—

—

—

26

26

26

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/125 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/125

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/23)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

9 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

SKUPAJ PRIHODKI

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 150 000 | 19 627 000 | 13 962 108,— |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 114 000 | 218 000 | 167 167,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 500 000 | 600 000 | 608 986,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 61 000 | 29 000 | 0,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 725 000 | 733 000 | 323 822,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | p.m. | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 550 000 | 21 207 000 | 15 062 083,— |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 805 000 | 3 939 500 | 3 116 527,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING IN TELEKOMUNIKACIJE | 4 117 000 | 3 482 000 | 6 136 206,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 80 000 | 120 000 | 98 074,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 1 720 000 | 1 381 000 | 547 376,— |
| 2 4 | ODHODKI ZA POŠTNINO | 100 000 | 125 000 | 73 021,— |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 600 000 | 797 000 | 784 370,— |
| 2 6 | INFORMACIJE IN PREGLEDNOST | 655 000 | 405 000 | 357 852,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 077 000 | 10 249 500 | 11 113 426,— |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 42 493 000 | 73 223 500 | 45 799 974,— |
| 3 1 | ANALIZA TVEGANJA IN SITUACIJSKI CENTER | 2 450 000 | 2 533 660 | 1 626 537,— |
| 3 2 | USPOSABLJANJE | 4 000 000 | 5 600 000 | 4 588 197,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | 2 612 000 | 1 006 179,— |
| 3 4 | ZDRUŽENI VIRI | 1 000 000 | 570 000 | 5 734 510,— |
| 3 5 | RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 2 050 000 | 2 191 340 | 1 667 284,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 54 333 000 | 86 730 500 | 60 422 681,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 85 960 000 | 118 187 000 | 86 598 190,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 150 000

19 627 000

13 962 108,—

1 2

ZAPOSLOVANJE

114 000

218 000

167 167,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

500 000

600 000

608 986,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

61 000

29 000

0,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

725 000

733 000

323 822,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

20 550 000

21 207 000

15 062 083,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 805 000

3 939 500

3 116 527,—

2 1

DATA-PROCESSING IN TELEKOMUNIKACIJE

4 117 000

3 482 000

6 136 206,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

80 000

120 000

98 074,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

1 720 000

1 381 000

547 376,—

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

100 000

125 000

73 021,—

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

600 000

797 000

784 370,—

2 6

INFORMACIJE IN PREGLEDNOST

655 000

405 000

357 852,—

Naslov 2 – Skupaj

11 077 000

10 249 500

11 113 426,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

42 493 000

73 223 500

45 799 974,—

3 1

ANALIZA TVEGANJA IN SITUACIJSKI CENTER

2 450 000

2 533 660

1 626 537,—

3 2

USPOSABLJANJE

4 000 000

5 600 000

4 588 197,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 612 000

1 006 179,—

3 4

ZDRUŽENI VIRI

1 000 000

570 000

5 734 510,—

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

2 050 000

2 191 340

1 667 284,—

Naslov 3 – Skupaj

54 333 000

86 730 500

60 422 681,—

SKUPAJ PRIHODKI

85 960 000

118 187 000

86 598 190,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2012 | 2011 | Delovna mesta v letu 2010, zasedena na dan 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 8 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 29 | — | 43 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| Skupaj AD | — | 87 | — | 87 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AST 5 | — | 14 | — | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 56 | — | 56 | — | 56 |
| Vse skupaj | — | 143 | — | 143 | — | 139 |

Funkcionalna skupina in razred

2012

2011

Delovna mesta v letu 2010, zasedena na dan 31.12.2010

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

8

AD 11

—

12

—

12

—

8

AD 10

—

4

—

4

—

7

AD 9

—

18

—

18

—

1

AD 8

—

29

—

29

—

43

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

3

Skupaj AD

—

87

—

87

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

8

—

8

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

12

AST 6

—

14

—

14

—

10

AST 5

—

14

—

14

—

20

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

56

—

56

—

56

Vse skupaj

—

143

—

143

—

139

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Skupaj | 87 | 87 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 83 | 83 |
| Skupaj | 170 | 170 |

Pogodbena delovna mesta

2012

2011

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Skupaj

87

87

Napoteni nacionalni strokovnjaki

83

83

Skupaj

170

170

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/131

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/24)

Opombe

Zneski v proračunu za leto 2011 vključujejo spremembe in prenose sredstev, izvršene pred datumom sprejetja proračuna dne 15. decembra 2011. Analitična preglednica prenosov sredstev je objavljena na spletni strani agencije.

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| 3 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| 6 |
| PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 99,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 99,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 235 178 607 | 316 025 808 | 385 865 063,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

Naslov 1 – Skupaj

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

500 000

500 000

35 329 023,—

Naslov 2 – Skupaj

500 000

500 000

35 329 023,—

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

p.m.

p.m.

670 977,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

670 977,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

1 745 000

2 650 000

212 668,—

Naslov 5 – Skupaj

1 745 000

2 650 000

212 668,—

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

99,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

99,—

SKUPAJ PRIHODKI

235 178 607

316 025 808

385 865 063,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 54 900 050 | 54 900 050 | 51 603 138 | 51 603 138 | 37 649 726,— | 37 649 726,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 945 700 | 945 700 | 1 631 770 | 1 631 770 | 1 795 130,— | 1 795 130,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 41 904,— | 41 904,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 975 650 | 975 650 | 651 523 | 651 523 | 301 086,— | 301 086,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 717 200 | 1 717 200 | 1 432 851 | 1 432 851 | 436 717,— | 436 717,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 317 100 | 1 317 100 | 1 421 000 | 1 421 000 | 926 903,— | 926 903,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 35 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 8 739,— | 8 739,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 59 950 700 | 59 950 700 | 56 824 782 | 56 824 782 | 41 160 205,— | 41 160 205,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 8 320 050 | 8 320 050 | 7 663 282 | 7 663 282 | 6 636 126,— | 6 636 126,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 432 650 | 5 432 650 | 3 520 730 | 3 520 730 | 1 462 990,— | 1 462 990,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 312 000 | 312 000 | 1 253 735 | 1 253 735 | 472 142,— | 472 142,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 923 400 | 923 400 | 730 150 | 730 150 | 282 994,— | 282 994,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | | | — | — | | |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 32 000 | 32 000 | 52 103 | 52 103 | 6 130,— | 6 130,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 020 100 | 15 020 100 | 13 220 000 | 13 220 000 | 8 860 382,— | 8 860 382,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | 21 913 873 | 21 913 873 | 9 045 062,— | 9 045 062,— |
| 3 1 | POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI | | | — | — | | |
| 3 2 | KOMUNICIRANJE | | | — | — | | |
| 3 3 | ODBORI IN FORUM | | | — | — | | |
| 3 4 | PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH | | | — | — | | |
| 3 5 | DEJAVNOSTI REACH | | | — | — | | |
| 3 6 | ODBOR ZA PRITOŽBE | | | — | — | | |
| 3 7 | DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI | | | — | — | | |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 210 000 | 622 440 | 314 965 | 698 845 | 621 005,— | 621 005,— |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 27 282 760 | 27 695 200 | 22 228 838 | 22 612 718 | 9 666 067,— | 9 666 067,— |
| 4 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 5 |
| SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC |
| 5 0 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC | p.m. | p.m. | | | | |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | | |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI – REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI – REZERVE – REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 234 766 167 | 235 178 607 | 315 641 927 | 316 025 807 | 59 686 654,— | 59 686 654,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

54 900 050

54 900 050

51 603 138

51 603 138

37 649 726,—

37 649 726,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

945 700

945 700

1 631 770

1 631 770

1 795 130,—

1 795 130,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

60 000

60 000

60 000

60 000

41 904,—

41 904,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

975 650

975 650

651 523

651 523

301 086,—

301 086,—

1 5

USPOSABLJANJE

1 717 200

1 717 200

1 432 851

1 432 851

436 717,—

436 717,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 317 100

1 317 100

1 421 000

1 421 000

926 903,—

926 903,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

35 000

35 000

24 500

24 500

8 739,—

8 739,—

Naslov 1 – Skupaj

59 950 700

59 950 700

56 824 782

56 824 782

41 160 205,—

41 160 205,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 320 050

8 320 050

7 663 282

7 663 282

6 636 126,—

6 636 126,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 432 650

5 432 650

3 520 730

3 520 730

1 462 990,—

1 462 990,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

312 000

312 000

1 253 735

1 253 735

472 142,—

472 142,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

923 400

923 400

730 150

730 150

282 994,—

282 994,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

—

—

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

32 000

32 000

52 103

52 103

6 130,—

6 130,—

Naslov 2 – Skupaj

15 020 100

15 020 100

13 220 000

13 220 000

8 860 382,—

8 860 382,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

21 913 873

21 913 873

9 045 062,—

9 045 062,—

3 1

POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI

—

—

3 2

KOMUNICIRANJE

—

—

3 3

ODBORI IN FORUM

—

—

3 4

PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH

—

—

3 5

DEJAVNOSTI REACH

—

—

3 6

ODBOR ZA PRITOŽBE

—

—

3 7

DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI

—

—

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

210 000

622 440

314 965

698 845

621 005,—

621 005,—

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

27 282 760

27 695 200

22 228 838

22 612 718

9 666 067,—

9 666 067,—

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI

p.m.

p.m.

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

500 000

500 000

500 000

500 000

Naslov 4 – Skupaj

500 000

500 000

500 000

500 000

5

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC

5 0

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

DRUGI ODHODKI – REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI – REZERVE – REACH

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

Naslov 9 – Skupaj

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

SKUPAJ PRIHODKI

234 766 167

235 178 607

315 641 927

316 025 807

59 686 654,—

59 686 654,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | — | — | — | 16 | 21 | 23 |
| AD 11 | — | — | — | 22 | 26 | 25 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 28 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 34 | 36 | 42 |
| AD 8 | — | — | — | 32 | 36 | 39 |
| AD 7 | — | — | — | 46 | 51 | 47 |
| AD 6 | — | — | — | 43 | 50 | 63 |
| AD 5 | — | — | — | 59 | 52 | 28 |
| Skupaj AD | — | — | — | 288 | 311 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 22 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 25 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 14 | 15 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 14 | 12 | 5 |
| Skupaj AST | — | — | — | 138 | 145 | 145 |
| Skupaj | — | — | — | 426 | 456 | 456 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

2

AD 13

—

—

—

9

9

11

AD 12

—

—

—

16

21

23

AD 11

—

—

—

22

26

25

AD 10

—

—

—

25

28

30

AD 9

—

—

—

34

36

42

AD 8

—

—

—

32

36

39

AD 7

—

—

—

46

51

47

AD 6

—

—

—

43

50

63

AD 5

—

—

—

59

52

28

Skupaj AD

—

—

—

288

311

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

1

4

5

AST 8

—

—

—

7

7

7

AST 7

—

—

—

10

12

14

AST 6

—

—

—

17

19

20

AST 5

—

—

—

20

22

27

AST 4

—

—

—

27

28

28

AST 3

—

—

—

28

25

21

AST 2

—

—

—

14

15

17

AST 1

—

—

—

14

12

5

Skupaj AST

—

—

—

138

145

145

Skupaj

—

—

—

426

456

456

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/137 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/137

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/25)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EU K IZVAJALSKI AGENCIJI | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EU K IZVAJALSKI AGENCIJI

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

Naslov 2 – Skupaj

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 6 937 000 | 6 488 000 | 5 860 272,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 26 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 150 000 | 150 000 | 131 000,— |
| 1 4 | SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 178 000 | 217 000 | 206 500,— |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI ZA RAZVEDRILO | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 296 000 | 6 885 000 | 6 225 772,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE | 1 300 000 | 1 988 000 | 2 273 400,— |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME IN VZDRŽEVANJE | 530 000 | 634 000 | 394 800,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 26 000 | 61 000 | 118 500,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 33 000 | 22 000 | 52 800,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 7 000 | 9 000 | 20 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 896 000 | 2 714 000 | 2 859 500,— |
| 3 |
| IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI | 5 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 3 2 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 120 000 | 78 000 | 107 000,— |
| 3 3 | DRUGI TEHNIČNI IZDATKI IN IZDATKI ZA UPRAVNO POMOČ | 488 000 | 220 000 | 580 200,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 613 000 | 301 000 | 689 200,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 472,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

6 937 000

6 488 000

5 860 272,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

26 000

25 000

25 000,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

150 000

150 000

131 000,—

1 4

SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

178 000

217 000

206 500,—

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI ZA RAZVEDRILO

5 000

5 000

3 000,—

Naslov 1 – Skupaj

7 296 000

6 885 000

6 225 772,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE

1 300 000

1 988 000

2 273 400,—

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME IN VZDRŽEVANJE

530 000

634 000

394 800,—

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

26 000

61 000

118 500,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

33 000

22 000

52 800,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

7 000

9 000

20 000,—

Naslov 2 – Skupaj

1 896 000

2 714 000

2 859 500,—

3

IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI

5 000

3 000

2 000,—

3 2

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

120 000

78 000

107 000,—

3 3

DRUGI TEHNIČNI IZDATKI IN IZDATKI ZA UPRAVNO POMOČ

488 000

220 000

580 200,—

Naslov 3 – Skupaj

613 000

301 000

689 200,—

SKUPAJ PRIHODKI

9 805 000

9 900 000

9 774 472,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 9 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| Skupaj AD | — | — | — | 28 | 28 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| Skupaj | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

2

1

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

7

9

6

AD 5

—

—

—

—

2

5

Skupaj AD

—

—

—

28

28

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

5

5

6

Skupaj

—

—

—

33

33

33

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Funkcionalne skupine in razredi | Pogodbena delovna mesta |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 67 | 66 |
| Funkcionalne skupine in razredi | Napoteni nacionalni strokovnjaki |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Skupaj AD | — | — |
| Skupaj FG + AD | 67 | 66 |

Funkcionalne skupine in razredi

Pogodbena delovna mesta

2012

2011

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

16

FG I

1

1

Skupaj FG

67

66

Funkcionalne skupine in razredi

Napoteni nacionalni strokovnjaki

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Skupaj AD

—

—

Skupaj FG + AD

67

66

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/143 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/143

---

Evropski inštitut za enakost spolov – Proračun za leto 2012

(2012/C 95/26)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

Naslov 2 – Skupaj

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

SKUPAJ PRIHODKI

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| STROŠKI OSEBJA |
| 1 1 | PLAČE | 2 725 000 | 2 358 000 | 921 034,84 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 20 000 | 47 000 | 83 446,04 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 45 000 | 45 000 | 35 260,36 |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA | 30 000 | 17 000 | 62 294,50 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 55 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 70 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 15 000 | 18 000 | 15 410,40 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 960 000 | 2 585 000 | 1 117 446,14 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | PISARNE | 492 800 | 113 000 | 45 925,16 |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA | 130 000 | 166 000 | 229 046,91 |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 110 000 | 85 000 | 103 881,22 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 40 000 | 36 000 | 36 450,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | 60 000 | 50 000 | 7 000,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 250 000 | 245 000 | 112 683,58 |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI | 45 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 8 | ŠTUDIJE | 20 000 | 50 000 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 187 800 | 805 000 | 534 986,87 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | PREVAJANJE | 200 000 | 380 000 | 181 390,— |
| 3 1 | INSTITUCIONALNA VZPOSTAVITEV IN ORGANI INSTITUTA EIGE | — | — | 397 343,23 |
| 3 2 | PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV | 1 260 000 | 1 220 000 | 441 271,86 |
| 3 3 | METODE IN PRAKSE ZBIRANJA TER OBDELAVE ZA DELO V ZVEZI Z ENAKOSTJO SPOLOV | 1 060 000 | 895 000 | 67 742,46 |
| 3 4 | CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO | 534 000 | 650 000 | 904 959,25 |
| 3 5 | DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE | 540 000 | 995 000 | 191 713,74 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 594 000 | 4 140 000 | 2 184 420,54 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 7 741 800 | 7 530 000 | 3 836 853,55 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

STROŠKI OSEBJA

1 1

PLAČE

2 725 000

2 358 000

921 034,84

1 2

RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

20 000

47 000

83 446,04

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

45 000

45 000

35 260,36

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

30 000

17 000

62 294,50

1 5

USPOSABLJANJE

55 000

50 000

0,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

70 000

50 000

0,—

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

15 000

18 000

15 410,40

Naslov 1 – Skupaj

2 960 000

2 585 000

1 117 446,14

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

PISARNE

492 800

113 000

45 925,16

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

130 000

166 000

229 046,91

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

110 000

85 000

103 881,22

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

40 000

36 000

36 450,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

60 000

50 000

7 000,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

250 000

245 000

112 683,58

2 6

TEKOČI STROŠKI

45 000

20 000

0,—

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

40 000

40 000

0,—

2 8

ŠTUDIJE

20 000

50 000

0,—

Naslov 2 – Skupaj

1 187 800

805 000

534 986,87

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

PREVAJANJE

200 000

380 000

181 390,—

3 1

INSTITUCIONALNA VZPOSTAVITEV IN ORGANI INSTITUTA EIGE

—

—

397 343,23

3 2

PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV

1 260 000

1 220 000

441 271,86

3 3

METODE IN PRAKSE ZBIRANJA TER OBDELAVE ZA DELO V ZVEZI Z ENAKOSTJO SPOLOV

1 060 000

895 000

67 742,46

3 4

CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO

534 000

650 000

904 959,25

3 5

DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE

540 000

995 000

191 713,74

Naslov 3 – Skupaj

3 594 000

4 140 000

2 184 420,54

SKUPAJ PRIHODKI

7 741 800

7 530 000

3 836 853,55

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | — | | — |
| AD 14 | — | — | — | — | | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Skupaj AD | — | — | — | 23 | 20 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | | — |
| AST 8 | — | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | — | — | — | | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | | — |
| AST 2 | — | — | — | — | | — |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Skupaj | — | — | — | 30 | 27 | 25 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

4

3

AD 7

—

—

—

4

3

2

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Skupaj AD

—

—

—

23

20

18

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

7

7

7

Skupaj

—

—

—

30

27

25

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/147 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/147

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/27)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK SPLOŠNEGA PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZVAJALSKI AGENCIJI | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| 4 |
| PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE | — | 678 707 | 793 386,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | 678 707 | 793 386,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 48 569 814 | 39 174 900 | 33 592 610,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

PRISPEVEK SPLOŠNEGA PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZVAJALSKI AGENCIJI

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

Naslov 2 – Skupaj

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

—

678 707

793 386,—

Naslov 4 – Skupaj

—

678 707

793 386,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

48 569 814

39 174 900

33 592 610,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE | 28 442 000 | 25 093 000 | 19 740 655,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 87 000 | 61 000 | 63 321,75 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 627 000 | 767 000 | 201 007,05 |
| 1 4 | IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE | 1 204 800 | 1 055 000 | 327 785,52 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI, IZDATKI ZA PRIREDITVE IN NOTRANJE SESTANKE | 20 000 | 20 000 | 10 518,93 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 30 380 800 | 26 996 000 | 20 343 288,25 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | POSLOVNI PROSTORI | 6 960 000 | 5 380 000 | 4 694 241,69 |
| 2 1 | NAKUP IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME | 5 667 714 | 3 436 000 | 3 061 364,60 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 190 400 | 382 000 | 114 848,30 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 92 000 | 194 300 | 108 711,29 |
| 2 4 | STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE | 62 000 | 64 000 | 76 029,56 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 972 114 | 9 456 300 | 8 055 195,44 |
| 3 |
| IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI | 37 000 | 95 000 | 8 477,23 |
| 3 2 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA | 380 600 | 430 600 | 5 604,96 |
| 3 3 | DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ | 4 799 300 | 2 197 000 | 1 608 471,40 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 216 900 | 2 722 600 | 1 622 553,59 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 48 569 814 | 39 174 900 | 30 021 037,28 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE

28 442 000

25 093 000

19 740 655,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

87 000

61 000

63 321,75

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

627 000

767 000

201 007,05

1 4

IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE

1 204 800

1 055 000

327 785,52

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI, IZDATKI ZA PRIREDITVE IN NOTRANJE SESTANKE

20 000

20 000

10 518,93

Naslov 1 – Skupaj

30 380 800

26 996 000

20 343 288,25

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

POSLOVNI PROSTORI

6 960 000

5 380 000

4 694 241,69

2 1

NAKUP IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME

5 667 714

3 436 000

3 061 364,60

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

190 400

382 000

114 848,30

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

92 000

194 300

108 711,29

2 4

STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE

62 000

64 000

76 029,56

Naslov 2 – Skupaj

12 972 114

9 456 300

8 055 195,44

3

IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI

37 000

95 000

8 477,23

3 2

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA

380 600

430 600

5 604,96

3 3

DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

4 799 300

2 197 000

1 608 471,40

Naslov 3 – Skupaj

5 216 900

2 722 600

1 622 553,59

SKUPAJ PRIHODKI

48 569 814

39 174 900

30 021 037,28

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 19 | 16 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 32 | 26 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 27 | 29 | 28 |
| Skupaj AD | — | — | — | 117 | 106 | 95 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Skupaj | — | — | — | 128 | 117 | 106 |

Funkcionalne skupine in razredi

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2011

2010

2009

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

3

1

AD 11

—

—

—

4

5

2

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

12

12

10

AD 8

—

—

—

8

4

4

AD 7

—

—

—

19

16

13

AD 6

—

—

—

32

26

23

AD 5

—

—

—

27

29

28

Skupaj AD

—

—

—

117

106

95

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

11

11

11

Skupaj

—

—

—

128

117

106

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 60 | 48 |
| FG III | 139 | 124 | 115 |
| FG II | 175 | 158 | 148 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Skupaj | 385 | 349 | 318 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 385 | 349 | 318 |

Pogodbena delovna mesta

2012

2011

2010

FG IV

64

60

48

FG III

139

124

115

FG II

175

158

148

FG I

7

7

7

Skupaj

385

349

318

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

385

349

318

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/153 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/153

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/28)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| 2 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 2 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 10 216 900 | 12 850 000 | 10 257 417,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

Naslov 1 – Skupaj

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

2

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

2 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

1 994 360,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 994 360,—

SKUPAJ PRIHODKI

10 216 900

12 850 000

10 257 417,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 451 551,— | 5 439 271,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 128 000 | 128 000 | 116 000 | 116 000 | 214 929,— | 190 344,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA | 128 000 | 128 000 | 110 000 | 110 000 | 148 000,— | 121 795,— |
| 1 4 | SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 172 000 | 172 000 | 170 000 | 170 000 | 142 037,— | 66 508,— |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA) | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 4 711,— | 4 411,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 225 000 | 6 225 000 | 6 047 000 | 6 047 000 | 5 961 228,— | 5 822 530,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 310 000 | 310 000 | 326 000 | 326 000 | 287 550,— | 112 011,— |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI | 320 000 | 320 000 | 240 000 | 240 000 | 231 426,— | 95 097,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 38 000 | 38 000 | 37 000 | 37 000 | 62 495,— | 15 762,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 34 632,— | 23 216,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | 75 000 | 75 000 | 73 000 | 73 000 | 56 021,— | 32 096,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 164 000 | 164 000 | 78 000 | 78 000 | 56 889,— | 56 241,— |
| 2 6 | DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE) | 260 000 | 260 000 | 342 000 | 342 000 | 182 275,— | 105 495,— |
| 2 7 | SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE | 87 359 | 87 359 | 102 000 | 102 000 | 63 073,— | 51 117,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 233 000 | 1 233 000 | 974 362,— | 491 035,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI | 716 601 | 716 601 | 644 000 | 644 000 | 491 634,— | 203 858,— |
| 3 1 | OPERATIVNO USKLAJEVANJE | 995 940 | 995 940 | 926 000 | 926 000 | 2 830 193,— | 2 677 616,— |
| 3 2 | NABAVA SREDSTEV | | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 570 000 | 4 570 000 | 3 321 827,— | 2 881 475,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 850 000 | 11 850 000 | 10 257 417,— | 9 194 839,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 787 000

5 787 000

5 639 000

5 639 000

5 451 551,—

5 439 271,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

128 000

128 000

116 000

116 000

214 929,—

190 344,—

1 3

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA

128 000

128 000

110 000

110 000

148 000,—

121 795,—

1 4

SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

172 000

172 000

170 000

170 000

142 037,—

66 508,—

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA)

10 000

10 000

12 000

12 000

4 711,—

4 411,—

Naslov 1 – Skupaj

6 225 000

6 225 000

6 047 000

6 047 000

5 961 228,—

5 822 530,—

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

310 000

310 000

326 000

326 000

287 550,—

112 011,—

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI

320 000

320 000

240 000

240 000

231 426,—

95 097,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

38 000

38 000

37 000

37 000

62 495,—

15 762,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

25 000

25 000

35 000

35 000

34 632,—

23 216,—

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

75 000

75 000

73 000

73 000

56 021,—

32 096,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV

164 000

164 000

78 000

78 000

56 889,—

56 241,—

2 6

DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE)

260 000

260 000

342 000

342 000

182 275,—

105 495,—

2 7

SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE

87 359

87 359

102 000

102 000

63 073,—

51 117,—

Naslov 2 – Skupaj

1 279 359

1 279 359

1 233 000

1 233 000

974 362,—

491 035,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI

716 601

716 601

644 000

644 000

491 634,—

203 858,—

3 1

OPERATIVNO USKLAJEVANJE

995 940

995 940

926 000

926 000

2 830 193,—

2 677 616,—

3 2

NABAVA SREDSTEV

1 000 000

4 000 000

3 000 000

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

1 712 541

2 712 541

5 570 000

4 570 000

3 321 827,—

2 881 475,—

SKUPAJ PRIHODKI

9 216 900

10 216 900

12 850 000

11 850 000

10 257 417,—

9 194 839,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | | 1 | | | | |
| AD 10 | | | | 1 | | 3 |
| AD 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Skupaj AD | 6 | 14 | 4 | 16 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | 1 | 5 | | 6 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | 1 | | 2 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | 2 | 31 | 0 | 33 | | 33 |
| Vse skupaj | 8 | 45 | 4 | 49 | | 54 |

Funkcionalna skupina in razred

2010

2011

2012

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

AD 12

1

2

1

2

2

AD 11

1

AD 10

1

3

AD 9

3

5

2

6

6

AD 8

2

1

1

2

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

Skupaj AD

6

14

4

16

21

AST 11

1

1

AST 10

1

5

6

7

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

AST 2

3

2

1

AST 1

Skupaj AST

2

31

0

33

33

Vse skupaj

8

45

4

49

54

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/157 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/157

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/29)

PRIHODKI
   (1)

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 39 000 000 | 35 600 737 | |
| 9 9 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

9

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

39 000 000

35 600 737

9 9

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

39 000 000

35 600 737

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

39 000 000

35 600 737

0,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE | 22 346 150 | 20 973 387 | |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 101 000 | 150 500 | |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ IN DRUGI POVEZANI IZDATKI | 470 000 | 350 000 | |
| 1 4 | IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE | 762 000 | 592 100 | |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE: DRUGI IZDATKI | 384 000 | 232 000 | |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 23 000 | 20 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 24 086 150 | 22 317 987 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | POSLOVNI PROSTORI | 5 487 000 | 4 615 000 | |
| 2 1 | INFORMATIKA | 6 499 000 | 5 633 000 | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 121 500 | 224 000 | |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 98 750 | 96 750 | |
| 2 4 | STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE | 746 100 | 891 000 | |
| 2 5 | IZDATKI NOTRANJIH SESTANKOV | 16 500 | 16 000 | |
| 2 6 | DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ | 1 687 000 | 1 564 000 | |
| 2 7 | IZDATKI V ZVEZI S SUBJEKTI, KI SO VKLJUČENI V KONSOLIDACIJO | 272 000 | 243 000 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 927 850 | 13 282 750 | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 39 014 000 | 35 600 737 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE

22 346 150

20 973 387

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

101 000

150 500

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ IN DRUGI POVEZANI IZDATKI

470 000

350 000

1 4

IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE

762 000

592 100

1 6

SOCIALNE STORITVE: DRUGI IZDATKI

384 000

232 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

23 000

20 000

Naslov 1 – Skupaj

24 086 150

22 317 987

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

POSLOVNI PROSTORI

5 487 000

4 615 000

2 1

INFORMATIKA

6 499 000

5 633 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

121 500

224 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

98 750

96 750

2 4

STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE

746 100

891 000

2 5

IZDATKI NOTRANJIH SESTANKOV

16 500

16 000

2 6

DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

1 687 000

1 564 000

2 7

IZDATKI V ZVEZI S SUBJEKTI, KI SO VKLJUČENI V KONSOLIDACIJO

272 000

243 000

Naslov 2 – Skupaj

14 927 850

13 282 750

SKUPAJ PRIHODKI

39 014 000

35 600 737

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Skupaj funkcionalna skupina AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj funkcionalna skupina AST | — | — | — | — |
| Skupaj osebje | — | 100 | — | 100 |

Funkcionalna skupina in razred

2012

2011

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Skupaj funkcionalna skupina AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj funkcionalna skupina AST

—

—

—

—

Skupaj osebje

—

100

—

100

---

(1)  Podrobnejši proračun je na voljo na spletni strani agencije ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/161 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/161

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/30)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 83 655 000 | 84 352 170 | 79 882 213,— |
| 9 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE | p.m. | 122 000 | 1 380 060,— |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | 497 000 | 358 000 | 2 581 488,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

83 655 000

84 352 170

79 882 213,—

9 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE

p.m.

122 000

1 380 060,—

9 2

DRUGI PRIHODKI

497 000

358 000

2 581 488,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Naslov 9 – Skupaj

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

SKUPAJ PRIHODKI

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 51 602 000 | 50 056 200 | 48 668 791,— |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 220 000 | 232 600 | 247 500,— |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 030 000 | 1 236 000 | 964 268,— |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 350 000 | 314 400 | 381 758,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 864 000 | 781 500 | 275 965,— |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 100 000 | 120 000 | 112 740,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 54 166 000 | 52 740 700 | 50 651 022,— |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 501 000 | 3 569 500 | 2 114 843,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 204 000 | 1 324 500 | 2 268 389,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 675 000 | 1 126 000 | 3 616 263,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 421 000 | 988 000 | 1 240 624,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 526 000 | 475 000 | 396 969,— |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 1 576 000 | 2 758 000 | 1 975 976,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 903 000 | 10 241 000 | 20 177 674,— |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 3 796 000 | 3 497 100 | 2 146 524,— |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 11 174 000 | 12 617 200 | 11 597 284,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 3 750 000 | 3 338 000 | 5 367 183,— |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 2 000 000 | 1 250 000 | 600 000,— |
| 3 4 | ECC/COSI | 300 000 | 200 000 | 2 304,— |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 63 000 | 65 000 | 63 894,— |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | 883 170 | 263 438,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 21 083 000 | 21 850 470 | 20 040 627,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 84 152 000 | 84 832 170 | 90 869 323,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

51 602 000

50 056 200

48 668 791,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

220 000

232 600

247 500,—

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 030 000

1 236 000

964 268,—

1 4

USPOSABLJANJE

350 000

314 400

381 758,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

864 000

781 500

275 965,—

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

100 000

120 000

112 740,—

Naslov 1 – Skupaj

54 166 000

52 740 700

50 651 022,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 501 000

3 569 500

2 114 843,—

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 204 000

1 324 500

2 268 389,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

675 000

1 126 000

3 616 263,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

421 000

988 000

1 240 624,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

526 000

475 000

396 969,—

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

1 576 000

2 758 000

1 975 976,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Naslov 2 – Skupaj

8 903 000

10 241 000

20 177 674,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

3 796 000

3 497 100

2 146 524,—

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

11 174 000

12 617 200

11 597 284,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 750 000

3 338 000

5 367 183,—

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

2 000 000

1 250 000

600 000,—

3 4

ECC/COSI

300 000

200 000

2 304,—

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

63 000

65 000

63 894,—

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

883 170

263 438,—

Naslov 3 – Skupaj

21 083 000

21 850 470

20 040 627,—

SKUPAJ PRIHODKI

84 152 000

84 832 170

90 869 323,—

Kadrovski načrt

| Funkcijska skupina in razred | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 70 | — | 71 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 123 | — | 125 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 52 | — | 51 |
| AD 5 | — | 36 | — | 37 | — | 37 |
| Skupaj AD | — | 391 | — | 395 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 62 | — | 62 | — | 60 |
| Skupaj | — | 453 | — | 457 | — | 457 |
| Vse skupaj | 453 | 457 | 457 |

Funkcijska skupina in razred

2010

2011

2012

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

70

—

71

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

123

—

125

—

127

AD 6

—

52

—

52

—

51

AD 5

—

36

—

37

—

37

Skupaj AD

—

391

—

395

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

62

—

62

—

60

Skupaj

—

453

—

457

—

457

Vse skupaj

453

457

457

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 7 | 7 | 10 |
| FS III | 64 | 64 | 84 |
| FS II | 2 | 2 | 2 |
| FS I | — | | 2 |
| Skupaj FS | 73 | 73 | 98 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 22 | 25 | 40 |
| Skupaj | 95 | 98 | 138 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2011

2012

FS IV

7

7

10

FS III

64

64

84

FS II

2

2

2

FS I

—

2

Skupaj FS

73

73

98

Napoteni nacionalni strokovnjaki

22

25

40

Skupaj

95

98

138

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/167 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/167

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/31)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| SUBVENCIJE IN PRISPEVKI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE ZVEZE ZDRUŽENJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE (EFPIA) |
| 2 0 | SUBVENCIJA (EVROPSKE ZVEZE ZDRUŽENJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE) (EFPIA) | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| 3 |
| PRENOS IZ PREJŠNJIH LET |
| 3 0 | PRENOS IZ PREJŠNJIH LET | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

Naslov 1 – Skupaj

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

2

SUBVENCIJA EVROPSKE ZVEZE ZDRUŽENJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE (EFPIA)

2 0

SUBVENCIJA (EVROPSKE ZVEZE ZDRUŽENJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE) (EFPIA)

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

Naslov 2 – Skupaj

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

3

PRENOS IZ PREJŠNJIH LET

3 0

PRENOS IZ PREJŠNJIH LET

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Naslov 3 – Skupaj

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

SKUPAJ PRIHODKI

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 492 000 | 3 492 000 | | |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE/DRUGI ODHODKI | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 1 4 | DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OSEBJEM (SOCIALNO-ZDRAVSTVENA SHEMA) | 80 000 | 80 000 | 188 000 | 188 000 | | |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 010 000 | 4 010 000 | | |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 510 000 | 510 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 750 000 | 750 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINE | 80 000 | 80 000 | 185 000 | 185 000 | | |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA SREČANJA | 150 000 | 150 000 | 230 000 | 230 000 | | |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI V POVEZAVI Z OPERATIVNIMI ODHODKI | 576 000 | 576 000 | 1 067 480 | 1 067 480 | | |
| 2 7 | ZUNANJA KOMUNIKACIJA, OBVEŠČANJE IN OBJAVE | 760 000 | 760 000 | 956 480 | 956 480 | | |
| 2 8 | ŠTUDIJE IN NAKNADNE REVIZIJE | 800 000 | 800 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 9 | POGODBE S STROKOVNJAKI IN STROKOVNE OCENE | 733 000 | 733 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 859 000 | 4 859 000 | 5 408 960 | 5 408 960 | | |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | IZVAJANJE RAZPOREDA RAZISKAV IMIJU | 301 951 800 | 93 083 960 | 159 098 520 | 14 622 613 | | |
| 3 1 | PRENOS IZ LETA 2010 (PONOVNI VNOS V PRORAČUN) | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 364 363 361 | 103 809 163 | 275 960 610 | 79 479 290 | | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 131 000

4 131 000

3 492 000

3 492 000

1 2

ZAPOSLOVANJE/DRUGI ODHODKI

50 000

50 000

60 000

60 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OSEBJEM (SOCIALNO-ZDRAVSTVENA SHEMA)

80 000

80 000

188 000

188 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

30 000

30 000

20 000

20 000

Naslov 1 – Skupaj

4 541 000

4 541 000

4 010 000

4 010 000

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

510 000

510 000

710 000

710 000

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

750 000

750 000

550 000

550 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

350 000

350 000

250 000

250 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

150 000

150 000

150 000

150 000

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINE

80 000

80 000

185 000

185 000

2 5

IZDATKI ZA URADNA SREČANJA

150 000

150 000

230 000

230 000

2 6

TEKOČI STROŠKI V POVEZAVI Z OPERATIVNIMI ODHODKI

576 000

576 000

1 067 480

1 067 480

2 7

ZUNANJA KOMUNIKACIJA, OBVEŠČANJE IN OBJAVE

760 000

760 000

956 480

956 480

2 8

ŠTUDIJE IN NAKNADNE REVIZIJE

800 000

800 000

600 000

600 000

2 9

POGODBE S STROKOVNJAKI IN STROKOVNE OCENE

733 000

733 000

710 000

710 000

Naslov 2 – Skupaj

4 859 000

4 859 000

5 408 960

5 408 960

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

IZVAJANJE RAZPOREDA RAZISKAV IMIJU

301 951 800

93 083 960

159 098 520

14 622 613

3 1

PRENOS IZ LETA 2010 (PONOVNI VNOS V PRORAČUN)

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Naslov 3 – Skupaj

364 363 361

103 809 163

275 960 610

79 479 290

SKUPAJ PRIHODKI

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | 23 | — | 20 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Skupaj | — | 29 | — | 26 | — | 29 |
| Skupaj | 29 | 26 | 29 |

Funkcionalna skupina in razred

2010

2011

2012

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

2

—

2

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

4

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

23

—

20

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

6

—

6

—

6

Skupaj

—

29

—

26

—

29

Skupaj

29

26

29

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve)

| Pogodbena delovna mesta | 2012 |
| --- | --- |
| FS IV | 2 |
| FS III | 4 |
| FS II | 1 |
| FS I | — |
| Skupaj FG | 7 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — |
| Skupaj | 7 |

Pogodbena delovna mesta

2012

FS IV

2

FS III

4

FS II

1

FS I

—

Skupaj FG

7

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

Skupaj

7

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/173 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/173

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/32)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 2 |
| PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| 3 |
| PRENOS IZ LET 2009 IN 2010 |
| 3 0 | PRENOS IZ LET 2009 IN 2010 | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

2

PRIHODKI

2 0

PRIHODKI

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

Naslov 2 – Skupaj

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

3

PRENOS IZ LET 2009 IN 2010

3 0

PRENOS IZ LET 2009 IN 2010

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

Naslov 3 – Skupaj

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

SKUPAJ PRIHODKI

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 2 238 000 | 2 238 000 | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 202 951,— | |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE/DRUGI ODHODKI | 15 000 | 15 000 | 101 000 | 101 000 | 7 271,— | |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 140 000 | 140 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000,— | |
| 1 4 | DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OSEBJEM (SOCIALNO-ZDRAVSTVENA SHEMA) | 42 000 | 42 000 | 78 000 | 78 000 | 45 000,— | |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 8 000,— | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 390 000 | 2 390 000 | 1 313 222,— | |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 308 500 | 308 500 | 453 200 | 453 200 | 156 921,— | |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 165 000 | 165 000 | 101 500 | 101 500 | 105 000,— | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 41 000 | 41 000 | 68 000 | 68 000 | 10 979,— | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINE | 15 612 | 15 612 | 28 300 | 28 300 | 19 037,— | |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA SREČANJA | 44 500 | 44 500 | 40 000 | 40 000 | 31 563,— | |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI V POVEZAVI Z OPERATIVNIMI ODHODKI | 750 000 | 750 000 | 324 000 | 324 000 | 237 164,— | |
| 2 7 | ŠTUDIJE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 2 8 | POGODBE STROKOVNJAKOV IN ZASEDANJA | 627 000 | 627 000 | 641 000 | 641 000 | 324 965,— | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 973 612 | 1 973 612 | 1 683 000 | 1 683 000 | 935 629,— | |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | IZVAJANJE NAČRTA RAZISKAV SKUPNEGA PODJETJA FCH | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | 2 248 851,— | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

2 238 000

2 238 000

2 091 000

2 091 000

1 202 951,—

1 2

ZAPOSLOVANJE/DRUGI ODHODKI

15 000

15 000

101 000

101 000

7 271,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

140 000

140 000

100 000

100 000

50 000,—

1 4

DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OSEBJEM (SOCIALNO-ZDRAVSTVENA SHEMA)

42 000

42 000

78 000

78 000

45 000,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

15 000

15 000

20 000

20 000

8 000,—

Naslov 1 – Skupaj

2 450 000

2 450 000

2 390 000

2 390 000

1 313 222,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

308 500

308 500

453 200

453 200

156 921,—

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

165 000

165 000

101 500

101 500

105 000,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

17 000

17 000

22 000

22 000

50 000,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

41 000

41 000

68 000

68 000

10 979,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINE

15 612

15 612

28 300

28 300

19 037,—

2 5

IZDATKI ZA URADNA SREČANJA

44 500

44 500

40 000

40 000

31 563,—

2 6

TEKOČI STROŠKI V POVEZAVI Z OPERATIVNIMI ODHODKI

750 000

750 000

324 000

324 000

237 164,—

2 7

ŠTUDIJE

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

POGODBE STROKOVNJAKOV IN ZASEDANJA

627 000

627 000

641 000

641 000

324 965,—

Naslov 2 – Skupaj

1 973 612

1 973 612

1 683 000

1 683 000

935 629,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

IZVAJANJE NAČRTA RAZISKAV SKUPNEGA PODJETJA FCH

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

Naslov 3 – Skupaj

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

SKUPAJ PRIHODKI

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

2 248 851,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Skupaj | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Skupaj | 18 | 18 | 18 |

Funkcionalna skupina in razred

2010

2011

2012

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

7

—

7

—

7

Skupaj

—

18

—

18

—

18

Skupaj

18

18

18

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve)

| Pogodbena delovna mesta | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 1 | 1 |
| FS III | 1 | 1 |
| FS II | — | — |
| FS I | — | — |
| Skupaj FG | 2 | 2 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 2 | 2 |

Pogodbena delovna mesta

2011

2012

FS IV

1

1

FS III

1

1

FS II

—

—

FS I

—

—

Skupaj FG

2

2

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

2

2

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/179

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja „Čisto nebo“ za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/33)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| 2 |
| PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI) |
| 2 0 | PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI) | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| 3 |
| OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2009/2010 |
| 3 0 | OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2009/2010 | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 183 966 000 | 192 350 991 | 0,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

SUBVENCIJA KOMISIJE

1 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

142 800 000

156 137 690

0,—

Naslov 1 – Skupaj

142 800 000

156 137 690

0,—

2

PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI)

2 0

PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI)

2 775 000

2 576 905

0,—

Naslov 2 – Skupaj

2 775 000

2 576 905

0,—

3

OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2009/2010

3 0

OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2009/2010

38 391 000

33 636 396

0,—

Naslov 3 – Skupaj

38 391 000

33 636 396

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

183 966 000

192 350 991

0,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 2 780 000 | 2 480 000 | |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA OSEBJE | 300 000 | 525 810 | |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 170 000 | 128 000 | |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 40 000 | 40 000 | |
| 1 5 | SOCIALNI UKREPI | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 20 000 | 100 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 310 000 | 3 273 810 | |
| 2 |
| STAVBE, INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA, OPREMA, KOMUNIKACIJE, UPRAVLJANJE RAZPISOV IN RAZNI IZDATKI ZA TEKOČE POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 330 000 | 350 000 | |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 65 000 | 90 000 | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 40 000 | 30 000 | |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA POSLOVANJE | 50 000 | 70 000 | |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 35 000 | 30 000 | |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 250 000 | 140 000 | |
| 2 7 | DEJAVNOSTI OBVEŠČANJA | 250 000 | 180 000 | |
| 2 8 | ŠTUDIJE | 400 000 | 170 000 | |
| 2 9 | STROŠKI V ZVEZI Z RAZPISI | 820 000 | 820 000 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 240 000 | 1 880 000 | |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 32 515 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | 12 230 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | 12 500 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | 16 300 000 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | 21 000 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | 8 000 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 3 000 000 | |
| 3 7 | RAZPISI ZA ZBIRANJE PREDLOGOV | 50 000 000 | 64 326 201 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 178 416 000 | 169 871 201 | |
| 4 |
| NEPORABLJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA NE ZAHTEVA V SEDANJIH LETIH |
| 4 0 | NEPORABLJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA NE ZAHTEVA V SEDANJIH LETIH | | 17 325 980 | |
| | Naslov 4 – Skupaj | | 17 325 980 | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 183 966 000 | 192 350 991 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

2 780 000

2 480 000

1 2

RAZNI IZDATKI ZA OSEBJE

300 000

525 810

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

170 000

128 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

40 000

40 000

1 5

SOCIALNI UKREPI

p.m.

p.m.

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

20 000

100 000

Naslov 1 – Skupaj

3 310 000

3 273 810

2

STAVBE, INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA, OPREMA, KOMUNIKACIJE, UPRAVLJANJE RAZPISOV IN RAZNI IZDATKI ZA TEKOČE POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

330 000

350 000

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

65 000

90 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

40 000

30 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA POSLOVANJE

50 000

70 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

35 000

30 000

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

250 000

140 000

2 7

DEJAVNOSTI OBVEŠČANJA

250 000

180 000

2 8

ŠTUDIJE

400 000

170 000

2 9

STROŠKI V ZVEZI Z RAZPISI

820 000

820 000

Naslov 2 – Skupaj

2 240 000

1 880 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

3 000 000

3 7

RAZPISI ZA ZBIRANJE PREDLOGOV

50 000 000

64 326 201

Naslov 3 – Skupaj

178 416 000

169 871 201

4

NEPORABLJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA NE ZAHTEVA V SEDANJIH LETIH

4 0

NEPORABLJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA NE ZAHTEVA V SEDANJIH LETIH

17 325 980

Naslov 4 – Skupaj

17 325 980

SKUPAJ PRIHODKI

183 966 000

192 350 991

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Skupaj | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Skupaj | 17 | 17 | 18 |

Funkcionalna skupina in razred

2010

2011

2012

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

1

—

1

—

1

Skupaj

—

17

—

17

—

18

Skupaj

17

17

18

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 1 | 1 |
| FS III | 2 | 2 |
| FS II | 3 | 3 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 6 | 6 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | — | — |

Pogodbena delovna mesta

2011

2012

FS IV

1

1

FS III

2

2

FS II

3

3

FS I

—

—

Skupaj FS

6

6

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

—

—

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/185 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/185

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/34)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJE IN PRISPEVKI |
| 1 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| 2 |
| SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA |
| 2 0 | SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 58 122 055 | 46 559 100 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

1 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

56 922 055

45 559 100

Naslov 1 – Skupaj

56 922 055

45 559 100

2

SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA

2 0

SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA

1 200 000

1 000 000

Naslov 2 – Skupaj

1 200 000

1 000 000

SKUPAJ PRIHODKI

58 122 055

46 559 100

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 1 276 680 | 1 220 700 | |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE OSEBJA/RAZNI DRUGI ODHODKI | 5 062 | 5 000 | |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 5 062 | 15 000 | |
| 1 7 | SLUŽBENA POTOVANJA IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 60 746 | 90 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 1 347 550 | 1 330 700 | |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 263 233 | 225 000 | |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 80 995 | 125 000 | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 4 050 | 20 000 | |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 6 075 | 10 000 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJSKI IN POŠTNI STROŠKI | 9 112 | 10 000 | |
| 2 6 | OCENE IN PREGLEDI (POGLAVJE 3 2 V LETU 2010) | 303 730 | 445 000 | |
| 2 7 | DEJAVNOSTI V ZVEZI Z INOVACIJAMI (POGLAVJE 3 3 V LETU 2010) | 50 622 | 80 000 | |
| 2 8 | PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA (POGLAVJE 3 4 V LETU 2010) | 232 680 | 260 000 | |
| 2 9 | REVIZIJE IN OCENE (POGLAVJE 3 5 V LETU 2010) | 30 373 | 30 000 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 980 870 | 1 205 000 | |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 1 | IZBRANI PROJEKTI S PODROČJA RAZISKAV IN RAZVOJA | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 57 446 607 | 28 535 700 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 276 680

1 220 700

1 2

ZAPOSLOVANJE OSEBJA/RAZNI DRUGI ODHODKI

5 062

5 000

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

5 062

15 000

1 7

SLUŽBENA POTOVANJA IN REPREZENTANČNI STROŠKI

60 746

90 000

Naslov 1 – Skupaj

1 347 550

1 330 700

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

263 233

225 000

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

80 995

125 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

4 050

20 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

6 075

10 000

2 4

TELEKOMUNIKACIJSKI IN POŠTNI STROŠKI

9 112

10 000

2 6

OCENE IN PREGLEDI (POGLAVJE 3 2 V LETU 2010)

303 730

445 000

2 7

DEJAVNOSTI V ZVEZI Z INOVACIJAMI (POGLAVJE 3 3 V LETU 2010)

50 622

80 000

2 8

PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA (POGLAVJE 3 4 V LETU 2010)

232 680

260 000

2 9

REVIZIJE IN OCENE (POGLAVJE 3 5 V LETU 2010)

30 373

30 000

Naslov 2 – Skupaj

980 870

1 205 000

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 1

IZBRANI PROJEKTI S PODROČJA RAZISKAV IN RAZVOJA

55 118 187

26 000 000

Naslov 3 – Skupaj

55 118 187

26 000 000

SKUPAJ PRIHODKI

57 446 607

28 535 700

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za nedoločen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 7 | 8 | 8 |

Funkcionalna skupina in razred

2010

2011

2012

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

—

—

—

—

—

Skupaj

7

8

8

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 7 | 7 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | 1 |
| Skupaj | 7 | 8 |

Pogodbena delovna mesta

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

Skupaj FG

7

7

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

1

Skupaj

7

8

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/191

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/35)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

9 393 000

6 400 200

Naslov 1 – Skupaj

9 393 000

6 400 200

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

6 262 000

4 266 800

Naslov 2 – Skupaj

6 262 000

4 266 800

SKUPAJ PRIHODKI

15 655 000

10 667 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 7 957 000 | 4 227 522 | |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 760 000 | 492 478 | |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 63 000 | 28 000 | |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 280 000 | 52 000 | |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE | 20 000 | 10 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 080 000 | 4 810 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 235 000 | 893 300 | |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 690 000 | 741 300 | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 284 000 | 130 000 | |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 152 000 | 144 400 | |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 197 000 | 113 000 | |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 370 000 | 350 000 | |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 667 000 | 565 000 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 595 000 | 2 937 000 | |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE | 505 000 | 300 750 | |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ; RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE | 2 475 000 | 2 619 250 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 980 000 | 2 920 000 | |
| 9 |
| ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

7 957 000

4 227 522

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

760 000

492 478

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

63 000

28 000

1 6

USPOSABLJANJE

280 000

52 000

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE

20 000

10 000

Naslov 1 – Skupaj

9 080 000

4 810 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 235 000

893 300

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

690 000

741 300

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

284 000

130 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

152 000

144 400

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

197 000

113 000

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

370 000

350 000

2 6

STROŠKI SESTANKOV

667 000

565 000

Naslov 2 – Skupaj

3 595 000

2 937 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE

505 000

300 750

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ; RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE

2 475 000

2 619 250

Naslov 3 – Skupaj

2 980 000

2 920 000

9

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

15 655 000

10 667 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 11 | — | 5 | — | — |
| Skupaj AD | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Skupaj AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Skupaj | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Skupaj | 69 | 46 | — |

Funkcionalna skupina in razred

2012

2011

2010

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

5

—

3

—

—

AD 10

—

7

—

5

—

—

AD 9

—

4

—

4

—

—

AD 8

—

5

—

4

—

—

AD 7

—

10

—

8

—

—

AD 6

—

7

—

3

—

—

AD 5

—

11

—

5

—

—

Skupaj AD

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

0

—

0

—

—

AST 7

—

0

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

2

—

0

—

—

AST 3

—

3

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

Skupaj AST

—

12

—

9

—

—

Skupaj

—

69

—

46

—

—

Skupaj

69

46

—

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 4 | 2 |
| FS III | 2 | 2 |
| FS II | 6 | 3 |
| FS I | 0 | — |
| Skupaj FS | 12 | 7 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 8 | 6 |
| Skupaj | 20 | 13 |

Pogodbena delovna mesta

2012

2011

FS IV

4

2

FS III

2

2

FS II

6

3

FS I

0

—

Skupaj FS

12

7

Napoteni nacionalni strokovnjaki

8

6

Skupaj

20

13

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/197

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/36)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| 4 |
| PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 325 432 | 199 000 | |
| | Naslov 4 – Skupaj | 325 432 | 199 000 | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

12 122 768

7 410 800

Naslov 1 – Skupaj

12 122 768

7 410 800

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

8 298 800

5 073 200

Naslov 2 – Skupaj

8 298 800

5 073 200

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

325 432

199 000

Naslov 4 – Skupaj

325 432

199 000

SKUPAJ PRIHODKI

20 747 000

12 683 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 9 274 000 | 5 413 303 | |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 1 206 000 | 631 197 | |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 60 000 | 471 000 | |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 166 000 | 28 000 | |
| 1 5 | MOBILNOST, IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | | — | |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 174 000 | 64 500 | |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 28 000 | 26 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 908 000 | 6 634 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 530 000 | 2 047 380 | |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 480 000 | 297 620 | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 205 000 | 54 000 | |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 256 000 | 78 000 | |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 200 000 | 110 000 | |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 60 000 | 250 000 | |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 406 000 | 422 000 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 137 000 | 3 259 000 | |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE | 1 317 000 | 500 000 | |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE | 4 385 000 | 2 290 000 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 702 000 | 2 790 000 | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

9 274 000

5 413 303

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

1 206 000

631 197

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

60 000

471 000

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

166 000

28 000

1 5

MOBILNOST, IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

—

1 6

USPOSABLJANJE

174 000

64 500

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

28 000

26 000

Naslov 1 – Skupaj

10 908 000

6 634 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 530 000

2 047 380

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

480 000

297 620

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

205 000

54 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

256 000

78 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

200 000

110 000

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

60 000

250 000

2 6

STROŠKI SESTANKOV

406 000

422 000

Naslov 2 – Skupaj

4 137 000

3 259 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE

1 317 000

500 000

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE

4 385 000

2 290 000

Naslov 3 – Skupaj

5 702 000

2 790 000

SKUPAJ PRIHODKI

20 747 000

12 683 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 6 | — | — |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| Skupaj AD | — | 61 | — | 38 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Skupaj AST | — | 7 | — | 8 | — | — |
| Skupaj | — | 68 | — | 46 | — | — |
| Skupaj | 68 | 46 | — |

Funkcionalna skupina in razred

2012

2011

2010

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

6

—

4

—

—

AD 10

—

8

—

4

—

—

AD 9

—

8

—

6

—

—

AD 8

—

10

—

8

—

—

AD 7

—

7

—

4

—

—

AD 6

—

7

—

4

—

—

AD 5

—

7

—

3

—

—

Skupaj AD

—

61

—

38

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

1

—

—

AST 2

—

2

—

1

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

—

Skupaj AST

—

7

—

8

—

—

Skupaj

—

68

—

46

—

—

Skupaj

68

46

—

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | — | — |
| FS III | — | — |
| FS II | — | — |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 12 | 4 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 12 | 8 |
| Skupaj | 24 | 12 |

Pogodbena delovna mesta

2012

2011

FS IV

—

—

FS III

—

—

FS II

—

—

FS I

—

—

Skupaj FS

12

4

Napoteni nacionalni strokovnjaki

12

8

Skupaj

24

12

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/203 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/203

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/37)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| 3 |
| PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) |
| 3 0 | PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 111 616 | 0 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 111 616 | 0 | |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI (1) |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI (1) | 200 000 | 0 | |
| | Naslov 4 – Skupaj | 200 000 | 0 | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

4 292 937

1 810 000

Naslov 2 – Skupaj

4 292 937

1 810 000

3

PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

3 0

PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

111 616

0

Naslov 3 – Skupaj

111 616

0

4

DRUGI PRISPEVKI (1)

4 0

DRUGI PRISPEVKI (1)

200 000

0

Naslov 4 – Skupaj

200 000

0

SKUPAJ PRIHODKI

4 604 553

1 810 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 2 204 000 | 944 000 | |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 200 000 | 85 000 | |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 420 000 | 125 000 | |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 24 000 | 74 000 | |
| 1 5 | POKLICNI RAZVOJ | 40 500 | — | |
| 1 6 | ZUNANJESTORITVE | — | — | |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 15 000 | 10 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 903 500 | 1 238 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 320 524 | 50 000 | |
| 2 1 | INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 165 000 | 165 000 | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 90 000 | 85 000 | |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 57 000 | 20 000 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA | 19 000 | 12 000 | |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 160 000 | 90 000 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 811 524 | 422 000 | |
| |
| |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | 889 529 | 150 000 | |
| 3 0 | RAZISKAVE O IZBRANIH VIDIKIH GOSPODARSKE UREDITVE | | | |
| 3 1 | RAZISKAVE O VIDIKIH TRŽNE ANALIZE | | | |
| 3 2 | DELAVNICE IN DRUGI UKREPI ZA IZBOLJŠANO REGULATIVNO SODELOVANJE | | | |
| 3 3 | IZMENJAVE NAJBOLJŠIH PRAKS IN TEHNIČNEGA ZNANJA | | | |
| 3 4 | STROKOVNA SKUPINA DRŽAV ČLANIC | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 889 529 | 150 000 | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

2 204 000

944 000

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

200 000

85 000

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

420 000

125 000

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

24 000

74 000

1 5

POKLICNI RAZVOJ

40 500

—

1 6

ZUNANJESTORITVE

—

—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

15 000

10 000

Naslov 1 – Skupaj

2 903 500

1 238 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

320 524

50 000

2 1

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

165 000

165 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

90 000

85 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

57 000

20 000

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA

19 000

12 000

2 5

STROŠKI SESTANKOV

160 000

90 000

Naslov 2 – Skupaj

811 524

422 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

889 529

150 000

3 0

RAZISKAVE O IZBRANIH VIDIKIH GOSPODARSKE UREDITVE

3 1

RAZISKAVE O VIDIKIH TRŽNE ANALIZE

3 2

DELAVNICE IN DRUGI UKREPI ZA IZBOLJŠANO REGULATIVNO SODELOVANJE

3 3

IZMENJAVE NAJBOLJŠIH PRAKS IN TEHNIČNEGA ZNANJA

3 4

STROKOVNA SKUPINA DRŽAV ČLANIC

Naslov 3 – Skupaj

889 529

150 000

SKUPAJ PRIHODKI

4 604 553

1 810 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Skupaj AD | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| Skupaj AST | — | 5 | — | 3 |
| Skupaj | — | 16 | — | 12 |
| Skupaj | 16 | 12 |

Funkcionalna skupina in razred

2012

2011

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

4

Skupaj AD

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

Skupaj AST

—

5

—

3

Skupaj

—

16

—

12

Skupaj

16

12

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 1 |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 4 | 2 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 8 | 8 |
| Skupaj | 8 | 8 |

Pogodbena delovna mesta

2012

2011

FG IV

—

—

FG III

2

1

FG II

2

1

FG I

—

—

Skupaj FG

4

2

Napoteni nacionalni strokovnjaki

8

8

Skupaj

8

8

---

(1)  Ocenjeni prostovoljni prispevki držav članic ali nacionalnih regulativnih organov. Ti prispevki se uporabljajo za financiranje posameznih postavk operativnih izdatkov, kot je opredeljeno v sporazumu, ki ga sklene Urad z državami članicami ali njihovimi nacionalnimi regulativnimi organi.

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/209 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/209

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/38)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| 3 |
| DAJATVE, PLAČANE ORGANU |
| 3 0 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU | 3 001 000 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 001 000 | | |
| 4 |
| PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 409 711 | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | 409 711 | | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

9 748 289

10 177 000

Naslov 1 – Skupaj

9 748 289

10 177 000

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

7 120 000

6 785 000

Naslov 2 – Skupaj

7 120 000

6 785 000

3

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

3 0

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

3 001 000

Naslov 3 – Skupaj

3 001 000

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

409 711

Naslov 4 – Skupaj

409 711

SKUPAJ PRIHODKI

20 279 000

16 962 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 677 000 | 7 423 000 | |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 200 000 | 86 000 | |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 770 000 | 829 000 | |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 116 000 | 40 000 | |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 100 000 | 72 000 | |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 2 000 | 10 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 865 000 | 8 460 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 805 000 | 2 800 000 | |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 590 000 | 567 000 | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 150 000 | 90 000 | |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 336 000 | 222 000 | |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 161 000 | 166 000 | |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 412 000 | 450 000 | |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 310 000 | 407 000 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 764 000 | 4 702 000 | |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE | 550 000 | 500 000 | |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ; RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE | 2 950 000 | 3 150 000 | |
| 3 3 | PREGLEDI NA KRAJU SAMEM BONITETNIH AGENCIJ | 150 000 | 150 000 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 650 000 | 3 800 000 | |
| 9 |
| POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 677 000

7 423 000

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

200 000

86 000

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

770 000

829 000

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

116 000

40 000

1 6

USPOSABLJANJE

100 000

72 000

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

2 000

10 000

Naslov 1 – Skupaj

11 865 000

8 460 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 805 000

2 800 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

590 000

567 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

150 000

90 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

336 000

222 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

161 000

166 000

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

412 000

450 000

2 6

STROŠKI SESTANKOV

310 000

407 000

Naslov 2 – Skupaj

4 764 000

4 702 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE

550 000

500 000

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ; RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE

2 950 000

3 150 000

3 3

PREGLEDI NA KRAJU SAMEM BONITETNIH AGENCIJ

150 000

150 000

Naslov 3 – Skupaj

3 650 000

3 800 000

9

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

Naslov 9 – Skupaj

SKUPAJ PRIHODKI

20 279 000

16 962 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | 11 | — | 7 | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 | — | — |
| Skupaj AD | — | 63 | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| Skupaj AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Skupaj | — | 75 | — | 58 | — | — |
| Skupaj | 75 | 58 | — |

Funkcionalna skupina in razred

2012

2011

2010

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

—

AD 11

—

4

—

4

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

—

AD 9

—

5

—

3

—

—

AD 8

—

11

—

7

—

—

AD 7

—

11

—

9

—

—

AD 6

—

11

—

9

—

—

AD 5

—

9

—

8

—

—

Skupaj AD

—

63

—

49

—

—

AST 11

—

1

—

1

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

2

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

1

—

1

—

—

AST 1

—

2

—

1

—

—

Skupaj AST

—

12

—

9

—

—

Skupaj

—

75

—

58

—

—

Skupaj

75

58

—

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2012 |
| --- | --- |
| FS IV | 4 |
| FS III | 4 |
| FS II | 2 |
| FS I | — |
| Skupaj FS | 10 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 16 |
| Skupaj | 26 |

Pogodbena delovna mesta

2012

FS IV

4

FS III

4

FS II

2

FS I

—

Skupaj FS

10

Napoteni nacionalni strokovnjaki

16

Skupaj

26

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/215 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/215

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 95/39)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | 35 000 | | 35 000 |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | 60 000 | | 60 000 |
| 3 |
| PLAČILA TRETJIH OSEB |
| 3 0 | PLAČILA ISLANDIJE | 11 890 | 199 | 12 089 |
| 3 1 | PLAČILA NORVEŠKE | 387 300 | 6 456 | 393 756 |
| 3 2 | DRUGA PLAČILA KOMISIJE (NAMENSKI PRIHODKI) | p.m. | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 3 3 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | 35 000 | | 35 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 434 190 | 1 106 655 | 1 540 845 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 17 764 190 | 1 106 655 | 18 870 845 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

17 270 000

17 270 000

Naslov 1 – Skupaj

17 270 000

17 270 000

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

p.m.

p.m.

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

25 000

25 000

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

35 000

35 000

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

60 000

60 000

3

PLAČILA TRETJIH OSEB

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

11 890

199

12 089

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

387 300

6 456

393 756

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE (NAMENSKI PRIHODKI)

p.m.

1 100 000

1 100 000

3 3

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

35 000

35 000

Naslov 3 – Skupaj

434 190

1 106 655

1 540 845

SKUPAJ PRIHODKI

17 764 190

1 106 655

18 870 845

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 879 000 | 10 879 000 | | | 10 879 000 | 10 879 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 246 000 | 246 000 | | | 246 000 | 246 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 500 000 | 11 500 000 | | | 11 500 000 | 11 500 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 573 000 | 573 000 | | | 573 000 | 573 000 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 49 000 | 49 000 | | | 49 000 | 49 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 128 000 | 128 000 | | | 128 000 | 128 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 225 000 | 225 000 | | | 225 000 | 225 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 385 000 | 1 385 000 | | | 1 385 000 | 1 385 000 |
| 3 |
| IZDATKI ZA DELOVANJE |
| 3 0 | TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI | 1 547 000 | 1 477 000 | | | 1 547 000 | 1 477 000 |
| 3 1 | SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU | 399 190 | 399 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 1 505 845 | 1 505 845 |
| 3 2 | RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA | 1 069 000 | 1 147 000 | | | 1 069 000 | 1 147 000 |
| 3 3 | POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA | 1 505 000 | 1 530 000 | | | 1 505 000 | 1 530 000 |
| 3 4 | IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ | 359 000 | 326 000 | | | 359 000 | 326 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 879 190 | 4 879 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 5 985 845 | 5 985 845 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 17 764 190 | 17 764 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 18 870 845 | 18 870 845 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 879 000

10 879 000

10 879 000

10 879 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

120 000

120 000

120 000

120 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

246 000

246 000

246 000

246 000

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

250 000

250 000

250 000

250 000

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO

5 000

5 000

5 000

5 000

Naslov 1 – Skupaj

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

573 000

573 000

573 000

573 000

2 1

INFORMATIKA

400 000

400 000

400 000

400 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

49 000

49 000

49 000

49 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

128 000

128 000

128 000

128 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

225 000

225 000

225 000

225 000

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA

10 000

10 000

10 000

10 000

Naslov 2 – Skupaj

1 385 000

1 385 000

1 385 000

1 385 000

3

IZDATKI ZA DELOVANJE

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

1 547 000

1 477 000

1 547 000

1 477 000

3 1

SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

399 190

399 190

1 106 655

1 106 655

1 505 845

1 505 845

3 2

RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA

1 069 000

1 147 000

1 069 000

1 147 000

3 3

POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA

1 505 000

1 530 000

1 505 000

1 530 000

3 4

IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

359 000

326 000

359 000

326 000

Naslov 3 – Skupaj

4 879 190

4 879 190

1 106 655

1 106 655

5 985 845

5 985 845

SKUPAJ PRIHODKI

17 764 190

17 764 190

1 106 655

1 106 655

18 870 845

18 870 845

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/219 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/219

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 4

(2012/C 95/40)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 4 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (2) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | 10 744 | | 10 744 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 20 010 744 | | 20 010 744 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 61 265 320 | –34 872 | 61 230 448 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 4

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

41 254 576

–34 872

41 219 704

Naslov 1 – Skupaj

41 254 576

–34 872

41 219 704

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

p.m.

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

20 000 000

20 000 000

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (2)

p.m.

p.m.

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

10 744

10 744

Naslov 2 – Skupaj

20 010 744

20 010 744

SKUPAJ PRIHODKI

61 265 320

–34 872

61 230 448

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 4 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (3) | 21 762 744 | – 246 085 | 21 516 659 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (4) | 290 000 | | 290 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA (5) | 1 060 100 | 28 275 | 1 088 375 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (6) | 775 000 | –72 195 | 702 805 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 5 000 | –2 100 | 2 900 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 892 844 | – 292 105 | 23 600 739 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (7) | 3 239 863 | 347 500 | 3 587 363 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (8) | 263 000 | 69 200 | 332 200 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (9) | 460 000 | –1 050 | 458 950 |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE | 185 000 | 6 932 | 191 932 |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 10 000 | | 10 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 169 863 | 422 582 | 4 592 445 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI | 12 250 298 | | 12 250 298 |
| 3 5 | STRATEŠKI UKREPI (10) | 20 913 441 | 873 525 | 21 786 966 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 33 163 739 | 873 525 | 34 037 264 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 61 226 446 | 1 004 002 | 62 230 448 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 4

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (3)

21 762 744

– 246 085

21 516 659

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (4)

290 000

290 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (5)

1 060 100

28 275

1 088 375

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (6)

775 000

–72 195

702 805

1 6

SOCIALNO VARSTVO

5 000

–2 100

2 900

Naslov 1 – Skupaj

23 892 844

– 292 105

23 600 739

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (7)

3 239 863

347 500

3 587 363

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (8)

263 000

69 200

332 200

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (9)

460 000

–1 050

458 950

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE

185 000

6 932

191 932

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

10 000

Naslov 2 – Skupaj

4 169 863

422 582

4 592 445

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI

12 250 298

12 250 298

3 5

STRATEŠKI UKREPI (10)

20 913 441

873 525

21 786 966

Naslov 3 – Skupaj

33 163 739

873 525

34 037 264

SKUPAJ PRIHODKI

61 226 446

1 004 002

62 230 448

Kadrovski načrt

| Stalna delovna mesta |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Skupaj AST | 3 | 3 | 3 |
| Skupaj | 9 | 9 | 4 |

Stalna delovna mesta

Kategorije in razredi v novem statutu

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Skupaj AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj AST

3

3

3

Skupaj

9

9

4

Kadrovski načrt

| Delovna mesta za določen čas |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Skupaj AST | 68 | 68 | 68 |
| Skupaj | 124 | 129 | 130 |

Delovna mesta za določen čas

Kategorije in razredi v novem statutu

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Skupaj AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Skupaj AST

68

68

68

Skupaj

124

129

130

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Skupaj FG | 63 | 58 | 45 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 25 | 22 | 28 |
| Skupaj | 88 | 80 | 73 |

Pogodbena delovna mesta

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

GIO 1

16

15

FG I

Skupaj FG

63

58

45

Napoteni nacionalni strokovnjaki

25

22

28

Skupaj

88

80

73

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

(4)  2011: GIO: 40 000.

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

(7)  2011: GIO: 256 863.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/225

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 3

(2012/C 95/41)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | | | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 883 066,86 | 883 066,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 3

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

883 066,86

883 066,86

387 702,05

387 702,05

1 270 768,91

1 270 768,91

Naslov 2 – Skupaj

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

SKUPAJ PRIHODKI

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 18 066 012,69 | 18 066 012,69 | 17 375,44 | 17 375,44 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 541 654,30 | 541 654,30 | | | 541 654,30 | 541 654,30 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 165 073,39 | 165 073,39 | 2 147,24 | 2 147,24 | 167 220,63 | 167 220,63 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 787 740,38 | 19 787 740,38 | 19 522,68 | 19 522,68 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 104 534,26 | 3 104 534,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 446 260,00 | 446 260,00 | | | 446 260,00 | 446 260,00 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 93 442,00 | 93 442,00 | | | 93 442,00 | 93 442,00 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 171 576,00 | 171 576,00 | | | 171 576,00 | 171 576,00 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 228 300,00 | 228 300,00 | | | 228 300,00 | 228 300,00 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 164 112,26 | 4 164 112,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | RAZVOJ ZBIRK PODATKOV | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | | | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 3 | SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA | 985 000,00 | 990 368,00 | 106 945,35 | 106 945,35 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 |
| 3 4 | STROŠKI PREVAJANJA | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 324 400,00 | 749 664,00 | | | 324 400,00 | 749 664,00 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 791 219,93 | 832 719,93 | 1 134,02 | 1 134,02 | 792 353,95 | 833 853,95 |
| 3 7 | USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI | 846 000,00 | 877 213,00 | | | 846 000,00 | 877 213,00 |
| 3 8 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA | 23 027 960,63 | 23 027 960,63 | 225 100,00 | 225 100,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 |
| 3 9 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | | | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 33 073 933,22 | 33 073 933,22 | 333 179,37 | 333 179,37 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 3

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

18 066 012,69

18 066 012,69

17 375,44

17 375,44

18 083 388,13

18 083 388,13

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

541 654,30

541 654,30

541 654,30

541 654,30

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

165 073,39

165 073,39

2 147,24

2 147,24

167 220,63

167 220,63

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

1 6

SOCIALNI UKREPI

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Naslov 1 – Skupaj

19 787 740,38

19 787 740,38

19 522,68

19 522,68

19 807 263,06

19 807 263,06

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 104 534,26

3 104 534,26

35 000,00

35 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

446 260,00

446 260,00

446 260,00

446 260,00

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

93 442,00

93 442,00

93 442,00

93 442,00

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

171 576,00

171 576,00

171 576,00

171 576,00

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

228 300,00

228 300,00

228 300,00

228 300,00

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

Naslov 2 – Skupaj

4 164 112,26

4 164 112,26

35 000,00

35 000,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

RAZVOJ ZBIRK PODATKOV

5 110 489,00

4 504 809,00

5 110 489,00

4 504 809,00

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

3 3

SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA

985 000,00

990 368,00

106 945,35

106 945,35

1 091 945,35

1 097 313,35

3 4

STROŠKI PREVAJANJA

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

3 5

ŠTUDIJE

324 400,00

749 664,00

324 400,00

749 664,00

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

791 219,93

832 719,93

1 134,02

1 134,02

792 353,95

833 853,95

3 7

USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI

846 000,00

877 213,00

846 000,00

877 213,00

3 8

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

23 027 960,63

23 027 960,63

225 100,00

225 100,00

23 253 060,63

23 253 060,63

3 9

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 538 863,66

1 641 198,66

1 538 863,66

1 641 198,66

Naslov 3 – Skupaj

33 073 933,22

33 073 933,22

333 179,37

333 179,37

33 407 112,59

33 407 112,59

SKUPAJ PRIHODKI

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Redna | Začasna | Redna | Začasna | Redna | Začasna |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Kategorija AD skupaj | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Kategorija AST skupaj | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Skupaj | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Uslužbenci skupaj | 208 | 200 | 192 |

Kategorija in razred

Delovna mesta

2011

2010

2009

Redna

Začasna

Redna

Začasna

Redna

Začasna

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Kategorija AD skupaj

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Kategorija AST skupaj

1

67

1

65

1

63

Skupaj

4

204

6

194

6

186

Uslužbenci skupaj

208

200

192

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/231 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/231

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2

(2012/C 95/42)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Naslov 2 – Skupaj

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

16 206 600

– 639 200

15 567 400

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| STROŠKI OSEBJA |
| 1 1 | PLAČE | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 171 700 | –26 898 | 144 802 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 315 000 | –70 000 | 245 000 |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE | 382 400 | –74 209 | 308 191 |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 9 900 | | 9 900 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 664 900 | – 706 107 | 9 958 793 |
| 2 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | PISARNE | 1 967 500 | 287 162 | 2 254 662 |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA | 933 400 | –70 000 | 863 400 |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 130 800 | –26 330 | 104 470 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | 50 000 | –25 810 | 24 190 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 215 500 | 165 022 | 3 380 522 |
| 3 |
| TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 90 000 | –38 915 | 51 085 |
| 3 3 | DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 326 200 | –98 115 | 2 228 085 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

STROŠKI OSEBJA

1 1

PLAČE

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

171 700

–26 898

144 802

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

315 000

–70 000

245 000

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE

382 400

–74 209

308 191

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

9 900

9 900

Naslov 1 – Skupaj

10 664 900

– 706 107

9 958 793

2

STROŠKI POSLOVANJA

2 0

PISARNE

1 967 500

287 162

2 254 662

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

933 400

–70 000

863 400

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

133 800

133 800

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

130 800

–26 330

104 470

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

50 000

–25 810

24 190

Naslov 2 – Skupaj

3 215 500

165 022

3 380 522

3

TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

90 000

–38 915

51 085

3 3

DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

909 000

98 000

1 007 000

Naslov 3 – Skupaj

2 326 200

–98 115

2 228 085

SKUPAJ PRIHODKI

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Skupaj AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Skupaj | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Skupaj AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

4

4

4

Skupaj

—

—

—

37

37

37

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 119 | 115 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 119 | 115 |

Pogodbena delovna mesta

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Skupaj FG

119

115

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

119

115

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/237 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/237

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2

(2012/C 95/43)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 9 462 000 | | 9 462 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

9 462 000

9 462 000

Naslov 2 – Skupaj

9 462 000

9 462 000

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

9 462 000

9 462 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 3 905 000 | 3 905 000 | – 395 000 | – 395 000 | 3 510 000 | 3 510 000 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 90 000 | 90 000 | –25 000 | –25 000 | 65 000 | 65 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 335 000 | 4 335 000 | – 420 000 | – 420 000 | 3 915 000 | 3 915 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 570 000 | 570 000 | 70 000 | 70 000 | 640 000 | 640 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 215 000 | 215 000 | 57 432 | 57 432 | 272 432 | 272 432 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 190 000 | 190 000 | – 107 432 | – 107 432 | 82 568 | 82 568 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 595 000 | 1 595 000 | 20 000 | 20 000 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 1 713 496 | 2 975 496 | 400 000 | 700 000 | 2 113 496 | 3 675 496 |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | 1 504 | 1 504 | | | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | 555 000 | 555 000 | | – 300 000 | 555 000 | 255 000 |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 270 000 | 3 532 000 | 400 000 | 400 000 | 2 670 000 | 3 932 000 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 8 200 000 | 9 462 000 | 0 | 0 | 8 200 000 | 9 462 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

3 905 000

3 905 000

– 395 000

– 395 000

3 510 000

3 510 000

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

90 000

90 000

–25 000

–25 000

65 000

65 000

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

10 000

10 000

10 000

10 000

Naslov 1 – Skupaj

4 335 000

4 335 000

– 420 000

– 420 000

3 915 000

3 915 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

570 000

570 000

70 000

70 000

640 000

640 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

215 000

215 000

57 432

57 432

272 432

272 432

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

190 000

190 000

– 107 432

– 107 432

82 568

82 568

Naslov 2 – Skupaj

1 595 000

1 595 000

20 000

20 000

1 615 000

1 615 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

1 713 496

2 975 496

400 000

700 000

2 113 496

3 675 496

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

1 504

1 504

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

– 300 000

555 000

255 000

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

2 270 000

3 532 000

400 000

400 000

2 670 000

3 932 000

SKUPAJ PRIHODKI

8 200 000

9 462 000

0

0

8 200 000

9 462 000

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/241 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/241

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 95/44)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJE IN PRISPEVKI |
| 1 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| 2 |
| SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA |
| 2 0 | SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 46 559 100 | | 46 559 100 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

1 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

45 559 100

45 559 100

Naslov 1 – Skupaj

45 559 100

45 559 100

2

SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA

2 0

SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA

1 000 000

1 000 000

Naslov 2 – Skupaj

1 000 000

1 000 000

SKUPAJ PRIHODKI

46 559 100

46 559 100

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 1 220 700 | | 1 220 700 |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE OSEBJA/RAZNI DRUGI ODHODKI | 5 000 | | 5 000 |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 15 000 | | 15 000 |
| 1 7 | SLUŽBENA POTOVANJA IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 90 000 | | 90 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 1 330 700 | | 1 330 700 |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 225 000 | | 225 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 125 000 | | 125 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 20 000 | | 20 000 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJSKI IN POŠTNI STROŠKI | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | OCENE IN PREGLEDI (POGLAVJE 3 2 V LETU 2010) | 445 000 | | 445 000 |
| 2 7 | DEJAVNOSTI V ZVEZI Z INOVACIJAMI (POGLAVJE 3 3 V LETU 2010) | 80 000 | | 80 000 |
| 2 8 | PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA (POGLAVJE 3 4 V LETU 2010) | 260 000 | | 260 000 |
| 2 9 | REVIZIJE IN OCENE (POGLAVJE 3 5 V LETU 2010) | 30 000 | | 30 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 205 000 | | 1 205 000 |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 1 | IZBRANI PROJEKTI S PODROČJA RAZISKAV IN RAZVOJA | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 46 559 100 | –18 023 400 | 28 535 700 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 220 700

1 220 700

1 2

ZAPOSLOVANJE OSEBJA/RAZNI DRUGI ODHODKI

5 000

5 000

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

15 000

15 000

1 7

SLUŽBENA POTOVANJA IN REPREZENTANČNI STROŠKI

90 000

90 000

Naslov 1 – Skupaj

1 330 700

1 330 700

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

225 000

225 000

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

125 000

125 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

20 000

20 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

10 000

10 000

2 4

TELEKOMUNIKACIJSKI IN POŠTNI STROŠKI

10 000

10 000

2 6

OCENE IN PREGLEDI (POGLAVJE 3 2 V LETU 2010)

445 000

445 000

2 7

DEJAVNOSTI V ZVEZI Z INOVACIJAMI (POGLAVJE 3 3 V LETU 2010)

80 000

80 000

2 8

PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA (POGLAVJE 3 4 V LETU 2010)

260 000

260 000

2 9

REVIZIJE IN OCENE (POGLAVJE 3 5 V LETU 2010)

30 000

30 000

Naslov 2 – Skupaj

1 205 000

1 205 000

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 1

IZBRANI PROJEKTI S PODROČJA RAZISKAV IN RAZVOJA

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

Naslov 3 – Skupaj

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

SKUPAJ PRIHODKI

46 559 100

–18 023 400

28 535 700

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za nedoločen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | — | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 7 | 8 | 8 |

Funkcionalna skupina in razred

2008

2009

2010

2011

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

—

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

—

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

7

8

8

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 2 | 4 |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 4 | 7 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 4 | 7 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

2

3

FG II

2

4

FG I

—

—

Skupaj FG

4

7

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

4

7

---

Popravki

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/247 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/247

---

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

(
  Uradni list Evropske unije C 287 z dne 30. septembra 2011
  )

(2012/C 95/45)

Na straneh 20 in 21 se tabeli nadomestita z naslednjim:

„PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

8 200 000

1 262 000

9 462 000

Naslov 2 – Skupaj

8 200 000

1 262 000

9 462 000

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

8 200 000

1 262 000

9 462 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 3 990 000 | 3 990 000 | –85 000 | –85 000 | 3 905 000 | 3 905 000 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 420 000 | 4 420 000 | –85 000 | –85 000 | 4 335 000 | 4 335 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | 570 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 130 000 | 130 000 | 85 000 | 85 000 | 215 000 | 215 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 510 000 | 1 510 000 | 85 000 | 85 000 | 1 595 000 | 1 595 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 2 220 000 | 2 220 000 | – 506 504 | 755 496 | 1 713 496 | 2 975 496 |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | 50 000 | 50 000 | –48 496 | –48 496 | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | | | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 1 262 000 | 2 270 000 | 3 532 000 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | 1 262 000 | 8 200 000 | 9 462 000“ |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

3 990 000

3 990 000

–85 000

–85 000

3 905 000

3 905 000

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

90 000

90 000

90 000

90 000

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

10 000

10 000

10 000

10 000

Naslov 1 – Skupaj

4 420 000

4 420 000

–85 000

–85 000

4 335 000

4 335 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

570 000

570 000

570 000

570 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

130 000

130 000

85 000

85 000

215 000

215 000

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

190 000

190 000

190 000

190 000

Naslov 2 – Skupaj

1 510 000

1 510 000

85 000

85 000

1 595 000

1 595 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

2 220 000

2 220 000

– 506 504

755 496

1 713 496

2 975 496

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

50 000

50 000

–48 496

–48 496

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

555 000

555 000

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

2 270 000

2 270 000

0

1 262 000

2 270 000

3 532 000

SKUPAJ PRIHODKI

8 200 000

8 200 000

0

1 262 000

8 200 000

9 462 000“

---

| 30.3.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 95/249 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/249

---

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

(
  Uradni list Evropske Unije C 36 z dne 9. februarja 2012
  )

(2012/C 95/46)

Tabela na strani 59 se glasi:

„ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | DELOVNA SKUPINA ŠEFOV POLICIJE | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 20 519 300 | 1 331 170 | 21 850 470 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170“ |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

362 600

– 130 000

232 600

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

USPOSABLJANJE

488 400

– 174 000

314 400

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

390 000

391 500

781 500

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

164 000

–44 000

120 000

Naslov 1 – Skupaj

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

647 000

479 000

1 126 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

943 500

44 500

988 000

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

472 000

3 000

475 000

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

DELOVNA SKUPINA ŠEFOV POLICIJE

200 000

200 000

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

65 000

65 000

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

883 170

883 170

Naslov 3 – Skupaj

20 519 300

1 331 170

21 850 470

SKUPAJ PRIHODKI

83 949 000

883 170

84 832 170“

---