# Jurnalul Oficial C 95/2012

| | ISSN 1977-1029
  doi:10.3000/19771029.C_2012.095.rum |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 95 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 5530 martie 2012 |

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.095.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 95

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 5530 martie 2012

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUțIILE, ORGANELE șI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| 2012/C 095/01 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2012 | 1 |
| 2012/C 095/02 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2012 | 7 |
| 2012/C 095/03 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2012 | 11 |
| 2012/C 095/04 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Formare Profesională pentru exercițiul financiar 2012 | 17 |
| 2012/C 095/05 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2012 | 25 |
| 2012/C 095/06 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2012 | 31 |
| 2012/C 095/07 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2012 | 37 |
| 2012/C 095/08 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2012 | 43 |
| 2012/C 095/09 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2012 | 49 |
| 2012/C 095/10 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012 | 55 |
| 2012/C 095/11 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru exercițiul financiar 2012 | 59 |
| 2012/C 095/12 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2012 | 65 |
| 2012/C 095/13 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2012 | 71 |
| 2012/C 095/14 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2012 | 77 |
| 2012/C 095/15 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2012 | 83 |
| 2012/C 095/16 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferale pentru exercițiul financiar 2012 | 87 |
| 2012/C 095/17 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2012 | 93 |
| 2012/C 095/18 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2012 | 99 |
| 2012/C 095/19 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2012 | 105 |
| 2012/C 095/20 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori pentru exercițiul financiar 2012 | 111 |
| 2012/C 095/21 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2012 | 117 |
| 2012/C 095/22 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2012 | 121 |
| 2012/C 095/23 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex) pentru exercițiul financiar 2012 | 125 |
| 2012/C 095/24 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2012 | 131 |
| 2012/C 095/25 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport pentru exercițiul financiar 2012 | 137 |
| 2012/C 095/26 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – Bugetul general 2012 | 143 |
| 2012/C 095/27 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2012 | 147 |
| 2012/C 095/28 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2012 | 153 |
| 2012/C 095/29 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2012 | 157 |
| 2012/C 095/30 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2012 | 161 |
| 2012/C 095/31 | Situația veniturilor și cheltuielilor Întreprinderii Comune pentru Inițiativa Privind Medicamentele Inovatoare pentru exercițiul financiar 2012 | 167 |
| 2012/C 095/32 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune Pile de combustie și hidrogen pentru exercițiul financiar 2012 | 173 |
| 2012/C 095/33 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii Comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2012 | 179 |
| 2012/C 095/34 | Situația veniturilor și cheltuielilor Întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2012 | 185 |
| 2012/C 095/35 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) pentru exercițiul financiar 2012 | 191 |
| 2012/C 095/36 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2012 | 197 |
| 2012/C 095/37 | Situația veniturilor și cheltuielilor Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (Oficiul OAREC) pentru exercițiul financiar 2012 | 203 |
| 2012/C 095/38 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) pentru exercițiul financiar 2012 | 209 |
| 2012/C 095/39 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 215 |
| 2012/C 095/40 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 4 | 219 |
| 2012/C 095/41 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 3 | 225 |
| 2012/C 095/42 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 231 |
| 2012/C 095/43 | Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Autorităţii de Supraveghere a GNSS European pentru exerciţiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 237 |
| 2012/C 095/44 | Situația veniturilor și cheltuielilor Întreprinderii comune Artemis pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 241 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUțIILE, ORGANELE șI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

2012/C 095/01

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2012

1

2012/C 095/02

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2012

7

2012/C 095/03

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2012

11

2012/C 095/04

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Formare Profesională pentru exercițiul financiar 2012

17

2012/C 095/05

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2012

25

2012/C 095/06

Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2012

31

2012/C 095/07

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2012

37

2012/C 095/08

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2012

43

2012/C 095/09

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2012

49

2012/C 095/10

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012

55

2012/C 095/11

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru exercițiul financiar 2012

59

2012/C 095/12

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2012

65

2012/C 095/13

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2012

71

2012/C 095/14

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2012

77

2012/C 095/15

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2012

83

2012/C 095/16

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferale pentru exercițiul financiar 2012

87

2012/C 095/17

Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2012

93

2012/C 095/18

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2012

99

2012/C 095/19

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2012

105

2012/C 095/20

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori pentru exercițiul financiar 2012

111

2012/C 095/21

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2012

117

2012/C 095/22

Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2012

121

2012/C 095/23

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex) pentru exercițiul financiar 2012

125

2012/C 095/24

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2012

131

2012/C 095/25

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport pentru exercițiul financiar 2012

137

2012/C 095/26

Situația veniturilor și a cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – Bugetul general 2012

143

2012/C 095/27

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2012

147

2012/C 095/28

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2012

153

2012/C 095/29

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2012

157

2012/C 095/30

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2012

161

2012/C 095/31

Situația veniturilor și cheltuielilor Întreprinderii Comune pentru Inițiativa Privind Medicamentele Inovatoare pentru exercițiul financiar 2012

167

2012/C 095/32

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune Pile de combustie și hidrogen pentru exercițiul financiar 2012

173

2012/C 095/33

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii Comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2012

179

2012/C 095/34

Situația veniturilor și cheltuielilor Întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2012

185

2012/C 095/35

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) pentru exercițiul financiar 2012

191

2012/C 095/36

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2012

197

2012/C 095/37

Situația veniturilor și cheltuielilor Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (Oficiul OAREC) pentru exercițiul financiar 2012

203

2012/C 095/38

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) pentru exercițiul financiar 2012

209

2012/C 095/39

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 1

215

2012/C 095/40

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 4

219

2012/C 095/41

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 3

225

2012/C 095/42

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 2

231

2012/C 095/43

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Autorităţii de Supraveghere a GNSS European pentru exerciţiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 2

237

2012/C 095/44

Situația veniturilor și cheltuielilor Întreprinderii comune Artemis pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 1

241

| | Rectificări |
| --- | --- |
| 2012/C 095/45 | Rectificare la Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 1 (JO C 287, 30.9.2011) | 247 |
| 2012/C 095/46 | Rectificare la Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 1 (JO C 36, 9.2.2012) | 249 |

Rectificări

2012/C 095/45

Rectificare la Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 1 (JO C 287, 30.9.2011)

(JO C 287, 30.9.2011)

247

2012/C 095/46

Rectificare la Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 1 (JO C 36, 9.2.2012)

(JO C 36, 9.2.2012)

249

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUțIILE, ORGANELE șI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/1

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/01)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| 2 |
| TVENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 5 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE | 10 000 | 35 000 | 35 000,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 15 000 | 60 000 | 60 000,— |
| 3 |
| SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE |
| 3 0 | SUBVENȚIA ISLANDEI | 13 947 | 12 089 | 13 536,— |
| 3 1 | SUBVENȚIA NORVEGIEI | 434 107 | 393 756 | 407 772,— |
| 3 2 | ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI (VENITURI ALOCATE) | p.m. | 1 100 000 | 810 000,— |
| 3 3 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | p.m. | 35 000 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 448 054 | 1 540 845 | 1 231 308,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 211 308,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

Titlul 1 — Total

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

2

TVENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

5 000

25 000

25 000,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

10 000

35 000

35 000,—

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

15 000

60 000

60 000,—

3

SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE

3 0

SUBVENȚIA ISLANDEI

13 947

12 089

13 536,—

3 1

SUBVENȚIA NORVEGIEI

434 107

393 756

407 772,—

3 2

ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI (VENITURI ALOCATE)

p.m.

1 100 000

810 000,—

3 3

DIVERSE VENITURI ALOCATE

p.m.

35 000

0,—

Titlul 3 — Total

448 054

1 540 845

1 231 308,—

TOTAL GENERAL

17 896 954

18 870 845

18 211 308,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 10 220 000 | 10 220 000 | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 192 200,— | 10 192 200,— |
| 1 2 | CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI | 165 000 | 165 000 | | | | |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 105 000 | 105 000 | 120 000 | 120 000 | 119 000,— | 119 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 144 000 | 144 000 | 246 000 | 246 000 | 233 800,— | 233 800,— |
| 1 5 | FORMARE | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 273 000,— | 273 000,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 125 000 | 125 000 | | | | |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 21 000 | 21 000 | 5 000 | 5 000 | 8 000,— | 8 000,— |
| 1 8 | PARTICIPAREA STATELOR CARE NU SUNT MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA CHELTUIELILE REFERITOARE LA PERSONAL | 235 000 | 235 000 | | | | |
| | Titlul 1 — Total | 11 165 000 | 11 165 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 826 000,— | 10 826 000,— |
| 2 |
| INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 577 000 | 577 000 | 573 000 | 573 000 | 578 615,39 | 578 615,39 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 410 000 | 410 000 | 400 000 | 400 000 | 425 980,— | 425 980,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 59 000 | 59 000 | 49 000 | 49 000 | 27 684,61 | 27 684,61 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 165 000 | 165 000 | 128 000 | 128 000 | 130 820,— | 130 820,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 187 000 | 187 000 | 225 000 | 225 000 | 191 900,— | 191 900,— |
| 2 5 | REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| 2 8 | PERTICIPAREA STATELOR CARE NU SUNT MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA CHELTUIELILE DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE FUNCȚIONARE | 70 000 | 70 000 | | | | |
| | Titlul 2 — Total | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 371 000,— | 1 371 000,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE | 300 000 | 300 000 | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 588 150,— | 882 620,— |
| 3 1 | PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU | 143 054 | 143 054 | 1 505 845 | 1 505 845 | 1 231 308,— | 2 956 591,56 |
| 3 2 | DEZVOLTAREA CERCETĂRII ȘI ANALIZA POLITICII | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 226 000,— | 1 602 898,— |
| 3 3 | COOPERARE CONSOLIDATĂ ÎN CADRUL EFP ȘI A FORMĂRII CONTINUE | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 630 650,— | 1 792 000,— |
| 3 4 | SCHIMBURI ȘI ASISTENȚĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 740,— |
| 3 5 | INFORMARE, COMUNICARE ȘI DIFUZARE | 701 000 | 701 000 | 359 000 | 326 000 | 338 200,— | 413 742,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 251 954 | 5 251 954 | 5 985 845 | 5 985 845 | 6 014 308,— | 7 671 591,56 |
| | TOTAL GENERAL | 17 896 954 | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 870 845 | 18 211 308,— | 19 868 591,56 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

10 220 000

10 220 000

10 879 000

10 879 000

10 192 200,—

10 192 200,—

1 2

CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI

165 000

165 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

105 000

105 000

120 000

120 000

119 000,—

119 000,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

144 000

144 000

246 000

246 000

233 800,—

233 800,—

1 5

FORMARE

150 000

150 000

250 000

250 000

273 000,—

273 000,—

1 6

SERVICII EXTERNE

125 000

125 000

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

21 000

21 000

5 000

5 000

8 000,—

8 000,—

1 8

PARTICIPAREA STATELOR CARE NU SUNT MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA CHELTUIELILE REFERITOARE LA PERSONAL

235 000

235 000

Titlul 1 — Total

11 165 000

11 165 000

11 500 000

11 500 000

10 826 000,—

10 826 000,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

577 000

577 000

573 000

573 000

578 615,39

578 615,39

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

410 000

410 000

400 000

400 000

425 980,—

425 980,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

59 000

59 000

49 000

49 000

27 684,61

27 684,61

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

165 000

165 000

128 000

128 000

130 820,—

130 820,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

187 000

187 000

225 000

225 000

191 900,—

191 900,—

2 5

REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ

12 000

12 000

10 000

10 000

16 000,—

16 000,—

2 8

PERTICIPAREA STATELOR CARE NU SUNT MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA CHELTUIELILE DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE FUNCȚIONARE

70 000

70 000

Titlul 2 — Total

1 480 000

1 480 000

1 385 000

1 385 000

1 371 000,—

1 371 000,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE

300 000

300 000

1 547 000

1 477 000

1 588 150,—

882 620,—

3 1

PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU

143 054

143 054

1 505 845

1 505 845

1 231 308,—

2 956 591,56

3 2

DEZVOLTAREA CERCETĂRII ȘI ANALIZA POLITICII

2 076 900

2 076 900

1 069 000

1 147 000

1 226 000,—

1 602 898,—

3 3

COOPERARE CONSOLIDATĂ ÎN CADRUL EFP ȘI A FORMĂRII CONTINUE

2 031 000

2 031 000

1 505 000

1 530 000

1 630 650,—

1 792 000,—

3 4

SCHIMBURI ȘI ASISTENȚĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 740,—

3 5

INFORMARE, COMUNICARE ȘI DIFUZARE

701 000

701 000

359 000

326 000

338 200,—

413 742,—

Titlul 3 — Total

5 251 954

5 251 954

5 985 845

5 985 845

6 014 308,—

7 671 591,56

TOTAL GENERAL

17 896 954

17 896 954

18 870 845

18 870 845

18 211 308,—

19 868 591,56

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Posturi ocupate la 31.12.2010 | Autorizate | Autorizate |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | | 9 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 5 | | 7 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 8 |
| AD 5 | | 6 | | 3 | | |
| Total AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 7 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | | 5 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 7 | | 5 | | 3 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 16 | 35 |
| Total | 33 | 63 | 35 | 66 | 23 | 78 |

Grupa de funcții și gradul

2011

2012

Posturi ocupate la 31.12.2010

Autorizate

Autorizate

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

AD 12

7

5

7

5

6

4

AD 11

4

5

5

3

1

7

AD 10

3

5

3

6

9

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

5

7

AD 6

4

6

8

AD 5

6

3

Total AD

14

32

15

35

7

43

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

1

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

6

5

6

5

AST 5

4

5

4

7

4

10

AST 4

4

7

4

9

1

11

AST 3

7

5

3

AST 2

3

2

2

AST 1

Total AST

19

31

20

31

16

35

Total

33

63

35

66

23

78

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/7 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/7

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/02)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| 5 |
| VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | — | — | 0,— |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | — | — | 0,— |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE DAR NEFOLOSITE | p.m. | 33 000 | 110 123,— |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | 1 307 | 1 130,98 |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 34 307 | 111 253,98 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | Titlul 6 — Total | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | TOTAL GENERAL | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 607 698,07 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

Titlul 1 — Total

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

—

—

0,—

5 2

VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

—

—

0,—

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE DAR NEFOLOSITE

p.m.

33 000

110 123,—

5 9

ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

1 307

1 130,98

Titlul 5 — Total

p.m.

34 307

111 253,98

6

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

160 000

118 243

641 444,09

Titlul 6 — Total

160 000

118 243

641 444,09

TOTAL GENERAL

20 544 000

20 600 000

20 607 698,07

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 10 868 000 | 10 576 585 | 10 186 729,18 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 495 000 | 468 500 | 536 949,94 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 141 000 | 144 095 | 113 966,78 |
| | Titlul 1 — Total | 11 504 000 | 11 189 180 | 10 837 645,90 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 708 000 | 587 559 | 614 644,09 |
| 2 1 | CHIRII | 21 000 | 19 898 | 19 300,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 665 000 | 1 070 313 | 606 513,26 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 30 000 | 21 920 | 41 240,50 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII | 86 000 | 75 900 | 80 082,53 |
| | Titlul 2 — Total | 1 510 000 | 1 775 590 | 1 361 780,38 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | Titlul 3 — Total | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | TOTAL GENERAL | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 463 167,31 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

10 868 000

10 576 585

10 186 729,18

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

495 000

468 500

536 949,94

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

141 000

144 095

113 966,78

Titlul 1 — Total

11 504 000

11 189 180

10 837 645,90

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

708 000

587 559

614 644,09

2 1

CHIRII

21 000

19 898

19 300,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

665 000

1 070 313

606 513,26

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

30 000

21 920

41 240,50

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII

86 000

75 900

80 082,53

Titlul 2 — Total

1 510 000

1 775 590

1 361 780,38

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

Titlul 3 — Total

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

TOTAL GENERAL

20 544 000

20 600 000

20 463 167,31

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi permanente |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 4 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 4 | 6 |
| AD 7 | 8 | 9 |
| AD 6 | 6 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Total | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 3 |
| AST 8 | 4 | 4 |
| AST 7 | 7 | 5 |
| AST 6 | 9 | 10 |
| AST 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | 11 | 9 |
| AST 3 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Total | 51 | 51 |
| Total general | 101 | 101 |

Grupa de funcții și gradul

2012

2011

Posturi permanente

Posturi permanente

AD 16

—

—

AD 15

—

1

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

4

6

AD 11

7

6

AD 10

5

6

AD 9

3

3

AD 8

4

6

AD 7

8

9

AD 6

6

3

AD 5

9

7

Total

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

2

AST 9

4

3

AST 8

4

4

AST 7

7

5

AST 6

9

10

AST 5

6

7

AST 4

11

9

AST 3

5

7

AST 2

1

2

AST 1

2

2

Total

51

51

Total general

101

101

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/11

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/03)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| | Titlul 1 – Total | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| 2 |
| VENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE – VENITURI ALOCATE (1) | — | 21 000 000 | 9 996 499,— |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VENITURI DIVERSE | — | 10 744 | 16 549,— |
| | Titlul 2 – Total | p.m. | 21 010 744 | 10 013 048,— |
| | TOTAL GENERAL | 41 627 249 | 62 230 448 | 50 592 402,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

Titlul 1 – Total

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE – VENITURI ALOCATE (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VENITURI DIVERSE

—

10 744

16 549,—

Titlul 2 – Total

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

TOTAL GENERAL

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV (3) | 21 886 861 | 21 516 659 | 20 934 665,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE (4) | 120 000 | 290 000 | 381 251,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (5) | 950 000 | 1 088 375 | 976 348,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (6) | 800 000 | 702 805 | 670 691,— |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 5 000 | 2 900 | 5 000,— |
| | Titlul 1 – Total | 23 761 861 | 23 600 739 | 22 967 955,— |
| 2 |
| CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (7) | 3 235 170 | 3 587 363 | 2 603 383,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE (8) | 150 000 | 332 200 | 250 532,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (9) | 500 000 | 458 950 | 432 032,— |
| 2 4 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 12 000 | 12 000 | 17 490,— |
| 2 5 | CONDUCERE EEA | 205 000 | 191 932 | 161 140,— |
| 2 6 | GESTIONAREA MEDIULUI | 10 000 | 10 000 | 2 850,— |
| | Titlul 2 – Total | 4 112 170 | 4 592 445 | 3 467 427,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 3 | RESURSE (10) | 11 682 940 | 12 250 298 | 12 610 958,— |
| 3 4 | ACȚIUNI STRATEGICE | — | — | 0,— |
| 3 5 | ACȚIUNI STRATEGICE (11) | 2 070 278 | 21 786 966 | 2 221 420,— |
| 3 6 | ACȚIUNI STRATEGICE (12) | — | — | 693 697,— |
| | Titlul 3 – Total | 13 753 218 | 34 037 264 | 15 526 075,— |
| | TOTAL GENERAL | 41 627 249 | 62 230 448 | 41 961 457,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

SERVICIUL SOCIAL

5 000

2 900

5 000,—

Titlul 1 – Total

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

12 000

12 000

17 490,—

2 5

CONDUCERE EEA

205 000

191 932

161 140,—

2 6

GESTIONAREA MEDIULUI

10 000

10 000

2 850,—

Titlul 2 – Total

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 3

RESURSE (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

ACȚIUNI STRATEGICE

—

—

0,—

3 5

ACȚIUNI STRATEGICE (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

ACȚIUNI STRATEGICE (12)

—

—

693 697,—

Titlul 3 – Total

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

TOTAL GENERAL

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Schema de personal

| Posturi permanente |
| --- |
| Categorii și grade în noul statut | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | | |
| AD 10 | 1 | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 6 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | |
| AST 10 | | | 1 |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total | 9 | 4 | 4 |

Posturi permanente

Categorii și grade în noul statut

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Total AD

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total

9

4

4

Schema de personal

| Temp. |
| --- |
| Categorii și grade în noul statut | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 7 | 7 | 8 |
| AD 7 | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 61 | 62 | 64 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 8 | 8 | 8 |
| AST 7 | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 4 | 10 |
| AST 4 | 14 | 14 | 10 |
| AST 3 | 13 | 13 | 9 |
| AST 2 | 4 | 4 | 4 |
| AST 1 | 5 | 5 | 5 |
| Total AST | 68 | 68 | 68 |
| Total | 129 | 130 | 132 |

Temp.

Categorii și grade în noul statut

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

Total AD

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

Total AST

68

68

68

Total

129

130

132

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 31
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 16 |
| FG I | | | |
| Total FG | 71 | 63 | 58 |
| Posturi de experți naționali detașați | 27 | 24 | 22 |
| Total | 98 | 87 | 80 |

Posturi de agenți contractuali

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

Total FG

71

63

58

Posturi de experți naționali detașați

27

24

22

Total

98

87

80

---

(1)  2011: GIO: 20 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

2010:

| — | ENPI: 50 358, |
| --- | --- |

—

ENPI: 50 358,

| — | GISC: 265 269. |
| --- | --- |

—

GISC: 265 269.

(4)  2011: GIO: 440 000.

2010:

| — | ENPI: 31 233. |
| --- | --- |

—

ENPI: 31 233.

| — | GISC: 56 714 |
| --- | --- |

—

GISC: 56 714

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

2010:

| — | ENPI: 14 876, |
| --- | --- |

—

ENPI: 14 876,

| — | GISC: 31 624. |
| --- | --- |

—

GISC: 31 624.

| — | IPA: 3 849. |
| --- | --- |

—

IPA: 3 849.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7)  2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2010:

| — | ENPI: 104 028, |
| --- | --- |

—

ENPI: 104 028,

| — | GISC: 51 120, |
| --- | --- |

—

GISC: 51 120,

| — | IPA: 132 627. |
| --- | --- |

—

IPA: 132 627.

(11)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

2010:

| — | ENPI: 136 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 136 100,

| — | GISC: 75 735, |
| --- | --- |

—

GISC: 75 735,

| — | IPA: 81 800. |
| --- | --- |

—

IPA: 81 800.

(12)  2010:

| — | Potsdam: 53 189, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 53 189,

| — | CLC: 640 508. |
| --- | --- |

—

CLC: 640 508.

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/17 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/17

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Formare Profesională pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/04)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | STRATEGIA DE PREADERARE (ARTICOLUL 15 03 02 DIN BUGETUL GENERAL) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ACȚIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ȘI MEDA (ARTICOLUL 15 03 03 DIN BUGETUL GENERAL) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL 15 02 27 DIN BUGETUL GENERAL) | 19 943 530 | 19 850 000 | 18 282 000,— |
| 1 3 | DG EAC – FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE | 101 000 | — | 1 015 822,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 044 530 | 19 850 000 | 19 297 822,— |
| 4 |
| VENITURI DIN ALTE SURSE |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE | p.m. | 4 523 | 5 571,74 |
| 4 9 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | p.m. | 286 284 | 256 288,13 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 290 807 | 261 859,87 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | — | 248 467 | 450 173,11 |
| | Titlul 5 — Total | — | 248 467 | 450 173,11 |
| 8 |
| CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| | Titlul 8 — Total | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| 9 |
| DIVERSE VENITURI |
| 9 0 | DIVERSE VENITURI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 044 530 | 20 389 274 | 20 172 032,98 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

STRATEGIA DE PREADERARE (ARTICOLUL 15 03 02 DIN BUGETUL GENERAL)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ACȚIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ȘI MEDA (ARTICOLUL 15 03 03 DIN BUGETUL GENERAL)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL 15 02 27 DIN BUGETUL GENERAL)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC – FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE

101 000

—

1 015 822,—

Titlul 1 — Total

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

286 284

256 288,13

Titlul 4 — Total

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

—

248 467

450 173,11

Titlul 5 — Total

—

248 467

450 173,11

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

p.m.

p.m.

162 178,—

Titlul 8 — Total

p.m.

p.m.

162 178,—

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 13 227 564 | 13 227 564 | 12 339 100 | 12 339 100 | 12 224 218,41 | 12 118 862,86 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI | 108 000 | 108 000 | 131 000 | 131 000 | 912 000,— | 908 346,37 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 202 290 | 202 290 | 157 230 | 157 230 | 152 340,34 | 91 629,09 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC | 68 000 | 68 000 | 90 160 | 90 160 | 148 130,97 | 148 130,97 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 12 000 | 12 000 | 15 500 | 15 500 | 13 375,02 | 10 213,52 |
| 1 9 | PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSII | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 13 617 854 | 13 617 854 | 12 732 990 | 12 732 990 | 13 450 064,74 | 13 277 182,81 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 516 281 | 516 281 | 514 371 | 514 371 | 480 919,— | 443 839,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 705 639 | 705 639 | 632 152 | 632 152 | 664 985,70 | 387 733,98 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 25 800 | 25 800 | 54 533 | 54 533 | 98 381,24 | 24 255,28 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 90 280 | 90 280 | 102 950 | 102 950 | 113 418,15 | 87 837,92 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 38 000 | 38 000 | 31 403 | 31 403 | 34 721,81 | 18 946,22 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 118 419,— | 73 469,84 |
| | Titlul 2 — Total | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 455 409 | 1 455 409 | 1 510 844,90 | 1 036 082,24 |
| 3 |
| CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 883 500 | 883 500 | 1 221 500 | 1 179 404 | 782 282,28 | 876 001,40 |
| 3 1 | ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU | 3 228 600 | 3 228 600 | 3 937 900 | 3 624 958 | 3 065 692,01 | 3 363 014,30 |
| 3 2 | OPERAȚIUNI | 818 576 | 818 576 | 1 002 200 | 857 238 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 930 676 | 4 930 676 | 6 161 600 | 5 661 600 | 3 847 974,29 | 4 239 015,70 |
| 4 |
| CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 1 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII INTERNAȚIONALE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE AGENȚII EUROPENE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 4 4 | PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 5 |
| CHELTUIELI ALOCATE – ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJARE (ETE): PROIECT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RESURSE UMANE | — | — | 59 510 | 59 510 | 103 078,36 | 83 835,83 |
| 5 2 | DEPLASĂRI ȘI DIURNE | — | — | 124 098 | 124 098 | 72 467,06 | 33 747,63 |
| 5 3 | ALTE COSTURI/SERVICII | — | — | 63 926 | 63 926 | 88 194,58 | 69 122,19 |
| 5 4 | ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | AUDIT FINANCIAR | — | — | — | — | 15 000,— | 15 000,— |
| 5 7 | CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | — | — | 248 466 | 248 466 | 278 740,— | 201 705,65 |
| 8 |
| CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| | Titlul 8 — Total | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| 9 |
| CHELTUIELI NESPECIFICE |
| 9 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 044 530 | 20 044 530 | 20 889 272 | 20 389 272 | 19 472 818,20 | 19 139 180,67 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSII

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 1 — Total

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

Titlul 2 — Total

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

OPERAȚIUNI

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

Titlul 3 — Total

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 1

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII INTERNAȚIONALE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPERAREA CU ALTE AGENȚII EUROPENE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

CHELTUIELI ALOCATE – ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJARE (ETE): PROIECT MED 2004/083-494

5 1

RESURSE UMANE

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

DEPLASĂRI ȘI DIURNE

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

ALTE COSTURI/SERVICII

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

AUDIT FINANCIAR

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

—

—

—

—

0,—

0,—

Titlul 5 — Total

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

Titlul 8 — Total

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 9 — Total

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 10 — Total

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Capitolul 3 0

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2012 | 250 000 | 250 000 | — |
| Credite 2012 | 883 500 | 633 500 | 250 000 |
| Total | 1 133 500 | 883 500 | 250 000 |

Angajamente

Plăți

2012

2013

Angajamente restante contractate înainte de 2012

250 000

250 000

—

Credite 2012

883 500

633 500

250 000

Total

1 133 500

883 500

250 000

Capitolul 3 1

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2012 | 1 500 000 | 1 500 000 | — |
| Credite 2012 | 3 228 600 | 1 728 600 | 1 500 000 |
| Total | 4 728 600 | 3 228 600 | 1 500 000 |

Angajamente

Plăți

2012

2013

Angajamente restante contractate înainte de 2012

1 500 000

1 500 000

—

Credite 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Total

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Capitolul 3 2

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2012 | 100 000 | 100 000 | — |
| Credite 2012 | 818 576 | 718 576 | 100 000 |
| Total | 918 576 | 818 576 | 100 000 |

Angajamente

Plăți

2012

2013

Angajamente restante contractate înainte de 2012

100 000

100 000

—

Credite 2012

818 576

718 576

100 000

Total

918 576

818 576

100 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2012 | 2011 | Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent | Temp. | Permanent | Temp. | Permanent | Temp. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Sub total AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Subtotal AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Total | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Grupa de funcții și gradul

2012

2011

Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2010

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Sub total AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

35

—

35

—

35

Total

—

96

—

96

—

92

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | Ocupate efectiv la 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Total FG | 32 | 34 | 36 |
| Posturi de experți naționali detașați | 2 | 2 | 2 |
| Total | 1 | 4 | 2 |

Posturi de agenți contractuali

Ocupate efectiv la 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Total FG

32

34

36

Posturi de experți naționali detașați

2

2

2

Total

1

4

2

Informații suplimentare privind bugetul pentru 2012 al Fundației Europene pentru Formare Profesională pot fi consultate pe site-ul Fundației (http://www.etf.europa.eu), în meniul „Despre FEF”, secțiunea „Registrul de documente”.

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/25

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/05)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
| 1 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| | Titlul 1 — Total | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| 2 |
| SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| | Titlul 2 — Total | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| 3 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| | Titlul 3 — Total | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| 5 |
| VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| | Titlul 5 — Total | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| 6 |
| CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE UNIUNII EUROPENE ȘI VENITURI DIN SERVICII |
| 6 0 | CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE UNIUNII EUROPENE ȘI VENITURI DIN SERVICII | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| | Titlul 6 — Total | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| 7 |
| CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
| 7 0 | CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 7 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | Titlul 9 — Total | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | TOTAL GENERAL | 222 489 000 | 208 863 000 | 209 459 630,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

1 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

Titlul 1 — Total

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

2

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

Titlul 2 — Total

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

753 000

784 000

826 046,—

Titlul 3 — Total

753 000

784 000

826 046,—

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

Titlul 5 — Total

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

6

CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE UNIUNII EUROPENE ȘI VENITURI DIN SERVICII

6 0

CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE UNIUNII EUROPENE ȘI VENITURI DIN SERVICII

640 000

560 000

580 036,—

Titlul 6 — Total

640 000

560 000

580 036,—

7

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

7 0

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 7 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

100 000

400 000

363 340,—

Titlul 9 — Total

100 000

400 000

363 340,—

TOTAL GENERAL

222 489 000

208 863 000

209 459 630,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 68 752 000 | 67 489 000 | 61 985 712,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 835 000 | 800 000 | 597 262,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 597 000 | 647 000 | 521 220,— |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 2 315 000 | 2 623 000 | 2 328 533,— |
| 1 6 | ASIGURĂRI SOCIALE | 255 000 | 225 000 | 131 904,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 30 000 | 35 000 | 92 704,— |
| 1 8 | ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DE ACCIDENTE ȘI DE BOLI PROFESIONALE; ASIGURĂRI DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR LA PENSIE | 2 262 000 | 2 130 000 | 2 038 084,— |
| | Titlul 1 — Total | 75 046 000 | 73 949 000 | 67 695 419,— |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 20 478 000 | 16 885 000 | 19 065 183,— |
| 2 1 | CHELTUIELI CU FUNCȚIONAREA AGENȚIEI: PRELUCRAREA DATELOR | 9 135 000 | 8 864 000 | 30 789 224,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 1 470 000 | 1 674 000 | 1 404 255,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 1 028 000 | 1 236 000 | 913 711,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 493 000 | 959 000 | 620 942,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 96 000 | 123 000 | 89 569,— |
| | Titlul 2 — Total | 32 700 000 | 29 741 000 | 52 882 884,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 95 148 000 | 88 647 000 | 82 234 401,— |
| 3 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR OPERAȚIONALE | 19 595 000 | 16 526 000 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 114 743 000 | 105 173 000 | 82 234 401,— |
| 9 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 9 0 | CREDITE PROVIZORII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 222 489 000 | 208 863 000 | 202 812 704,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

68 752 000

67 489 000

61 985 712,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

835 000

800 000

597 262,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

597 000

647 000

521 220,—

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

2 315 000

2 623 000

2 328 533,—

1 6

ASIGURĂRI SOCIALE

255 000

225 000

131 904,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

30 000

35 000

92 704,—

1 8

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DE ACCIDENTE ȘI DE BOLI PROFESIONALE; ASIGURĂRI DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR LA PENSIE

2 262 000

2 130 000

2 038 084,—

Titlul 1 — Total

75 046 000

73 949 000

67 695 419,—

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

20 478 000

16 885 000

19 065 183,—

2 1

CHELTUIELI CU FUNCȚIONAREA AGENȚIEI: PRELUCRAREA DATELOR

9 135 000

8 864 000

30 789 224,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

1 470 000

1 674 000

1 404 255,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

1 028 000

1 236 000

913 711,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

493 000

959 000

620 942,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

96 000

123 000

89 569,—

Titlul 2 — Total

32 700 000

29 741 000

52 882 884,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

95 148 000

88 647 000

82 234 401,—

3 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR OPERAȚIONALE

19 595 000

16 526 000

0,—

Titlul 3 — Total

114 743 000

105 173 000

82 234 401,—

9

ALTE CHELTUIELI

9 0

CREDITE PROVIZORII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

222 489 000

208 863 000

202 812 704,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Temp. |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | 0 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | 7 | 7 | 7 |
| AD 12 | 28 | 37 | 38 |
| AD 11 | 28 | 36 | 38 |
| AD 10 | 16 | 32 | 34 |
| AD 9 | 37 | 38 | 39 |
| AD 8 | 33 | 43 | 47 |
| AD 7 | 22 | 42 | 45 |
| AD 6 | 72 | 37 | 37 |
| AD 5 | 45 | 33 | 33 |
| Total AD | 293 | 315 | 329 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 3 | 4 | 5 |
| AST 9 | 0 | 8 | 7 |
| AST 8 | 5 | 13 | 13 |
| AST 7 | 15 | 19 | 20 |
| AST 6 | 10 | 34 | 33 |
| AST 5 | 22 | 35 | 35 |
| AST 4 | 38 | 49 | 51 |
| AST 3 | 51 | 32 | 37 |
| AST 2 | 30 | 40 | 40 |
| AST 1 | 78 | 16 | 18 |
| Total AST | 253 | 252 | 261 |
| Total | 546 | 567 | 590 |

Grupa de funcții și gradul

Temp.

2010

2011

2012

AD 16

0

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

6

AD 13

7

7

7

AD 12

28

37

38

AD 11

28

36

38

AD 10

16

32

34

AD 9

37

38

39

AD 8

33

43

47

AD 7

22

42

45

AD 6

72

37

37

AD 5

45

33

33

Total AD

293

315

329

AST 11

1

2

2

AST 10

3

4

5

AST 9

0

8

7

AST 8

5

13

13

AST 7

15

19

20

AST 6

10

34

33

AST 5

22

35

35

AST 4

38

49

51

AST 3

51

32

37

AST 2

30

40

40

AST 1

78

16

18

Total AST

253

252

261

Total

546

567

590

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 41 | 68 | 55 |
| FG III | 6 | 15 | 16 |
| FG II | 46 | 64 | 61 |
| FG I | 1 | 3 | 0 |
| Total FG | 94 | 150 | 132 |
| Posturi de experți naționali detașați | 16 | 20 | 15 |
| Total | 110 | 170 | 147 |

Posturi de agenți contractuali

31.12.2010

2011

2012

FG IV

41

68

55

FG III

6

15

16

FG II

46

64

61

FG I

1

3

0

Total FG

94

150

132

Posturi de experți naționali detașați

16

20

15

Total

110

170

147

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/31 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/31

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/06)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 15 550 920 | 15 400 000 | 14 400 000,— |
| 1 2 | FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE | 350 000 | 400 000 | 400 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 15 900 920 | 15 800 000 | 14 800 000,— |
| 2 |
| ALTE SUBVENȚII |
| 2 1 | PARTICIPAREA NORVEGIEI | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 2 2 | STRATEGIA DE PREADERARE | — | — | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 3 |
| VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
| 3 1 | VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST | p.m. | p.m. | |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GENERAL | 16 315 709 | 16 211 217 | 15 183 886,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

15 550 920

15 400 000

14 400 000,—

1 2

FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE

350 000

400 000

400 000,—

Titlul 1 — Total

15 900 920

15 800 000

14 800 000,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 1

PARTICIPAREA NORVEGIEI

414 789

411 217

383 886,—

2 2

STRATEGIA DE PREADERARE

—

—

0,—

Titlul 2 — Total

414 789

411 217

383 886,—

3

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

3 1

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

16 315 709

16 211 217

15 183 886,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 1 2 | PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 2 |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
| 2 1 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| 3 |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| 4 |
| CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
| 4 1 | PROIECTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVĂ |
| 5 3 | CHELTUIELI IPA 4 | 350 000 | 400 000 | |
| | Titlul 5 — Total | 350 000 | 400 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 16 415 709 | 16 211 217 | 15 218 494,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL

1 1

PERSONAL ACTIV

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

1 2

PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

2

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE

2 1

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

Titlul 2 — Total

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

3

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE

3 1

ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

Titlul 3 — Total

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

4

CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE

4 1

PROIECTE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVĂ

5 3

CHELTUIELI IPA 4

350 000

400 000

Titlul 5 — Total

350 000

400 000

TOTAL GENERAL

16 415 709

16 211 217

15 218 494,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Posturi autorizate | Posturi autorizate |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Total | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Total general | 77 | 84 | 84 |

Grupa de funcții și gradul

2011

2012

31.12.2011

Posturi autorizate

Posturi autorizate

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

7

22

7

22

6

23

Total

13

64

17

67

16

68

Total general

77

84

84

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 25 | 26 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 |
| Total | 26 | 27 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

13

FG I

3

3

Total FG

25

26

Posturi de experți naționali detașați

1

1

Total

26

27

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/37 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/37

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/07)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| | Titlul 2 — Total | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| 3 |
| SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
| 3 0 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | Titlul 3 — Total | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | TOTAL GENERAL | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

2

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

Titlul 2 — Total

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

3

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

3 0

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

Titlul 3 — Total

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

TOTAL GENERAL

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 28 655 000 | 26 480 000 | 23 199 219,30 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 1 000 000 | 1 050 000 | 952 175,07 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 150 000 | 115 000 | 116 985,20 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 415 000 | 299 000 | 591 524,43 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 25 000 | 29 000 | 24 300,— |
| 1 8 | ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE | 928 000 | 915 000 | 754 031,98 |
| | Titlul 1 — Total | 31 173 000 | 28 888 000 | 25 638 235,98 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE | 3 183 000 | 3 027 838 | 2 494 008,43 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 1 935 000 | 2 044 037 | 2 571 772,71 |
| 2 2 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 238 000 | 102 662 | 282 764,90 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 269 000 | 235 000 | 178 057,61 |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 293 000 | 285 000 | 253 340,26 |
| 2 5 | ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE | 725 000 | 460 000 | 333 842,69 |
| | Titlul 2 — Total | 6 643 000 | 6 154 537 | 6 113 786,60 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | Titlul 3 — Total | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | TOTAL GENERAL | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

28 655 000

26 480 000

23 199 219,30

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

1 000 000

1 050 000

952 175,07

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

150 000

115 000

116 985,20

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

415 000

299 000

591 524,43

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

25 000

29 000

24 300,—

1 8

ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

928 000

915 000

754 031,98

Titlul 1 — Total

31 173 000

28 888 000

25 638 235,98

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE

3 183 000

3 027 838

2 494 008,43

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

1 935 000

2 044 037

2 571 772,71

2 2

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

238 000

102 662

282 764,90

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

269 000

235 000

178 057,61

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

293 000

285 000

253 340,26

2 5

ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE

725 000

460 000

333 842,69

Titlul 2 — Total

6 643 000

6 154 537

6 113 786,60

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

Titlul 3 — Total

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

TOTAL GENERAL

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi provizorii |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 22 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 29 | 43 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 7 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 23 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 17 | 26 | 40 |
| Total AD | — | — | — | 136 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 17 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| Total AST | — | — | — | 64 | 64 | 64 |
| Total | — | — | — | 200 | 200 | 200 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi provizorii

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

2

2

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

—

—

—

5

5

4

AD 11

—

—

—

9

8

6

AD 10

—

—

—

15

12

13

AD 9

—

—

—

26

22

10

AD 8

—

—

—

22

29

43

AD 7

—

—

—

12

7

3

AD 6

—

—

—

24

23

14

AD 5

—

—

—

17

26

40

Total AD

—

—

—

136

136

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

11

9

10

AST 5

—

—

—

20

17

7

AST 4

—

—

—

15

22

34

AST 3

—

—

—

2

1

—

AST 2

—

—

—

3

4

3

AST 1

—

—

—

2

3

5

Total AST

—

—

—

64

64

64

Total

—

—

—

200

200

200

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 51 | 50 |
| FG III | 35 | 36 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Posturi de experți naționali detașați | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Posturi de agenți contractuali

2012

2011

FG IV

51

50

FG III

35

36

FG II

11

11

FG I

3

3

Total FG

100

100

Posturi de experți naționali detașați

5

5

Total

105

105

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/43 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/43

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/08)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| | Titlul 1 — Total | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| 2 |
| ALTE SUBVENȚII |
| 2 0 | ALTE SUBVENȚII | 160 100 | 160 100 | 126 100,— |
| 2 1 | ALTE SUBVENȚII: IPA II | | 649 076 | 0,— |
| 2 2 | ALTE SUBVENȚII: IPA III | | 660 916 | |
| | Titlul 2 — Total | 160 100 | 1 470 092 | 126 100,— |
| 5 |
| VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE | p.m. | p.m. | |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | p.m. | |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | TOTAL GENERAL | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 104 044,63 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

Titlul 1 — Total

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 0

ALTE SUBVENȚII

160 100

160 100

126 100,—

2 1

ALTE SUBVENȚII: IPA II

649 076

0,—

2 2

ALTE SUBVENȚII: IPA III

660 916

Titlul 2 — Total

160 100

1 470 092

126 100,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

5 4

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

211 667,43

5 9

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

211 667,43

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

p.m.

327,20

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

327,20

TOTAL GENERAL

15 372 768

16 350 812

14 104 044,63

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 684 000 | 5 512 320 | 5 182 103,49 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 33 000 | 53 000 | 35 893,31 |
| 1 5 | MOBILITATEA | 15 000 | 14 000 | 11 078,98 |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 5 732 000 | 5 579 320 | 5 229 075,78 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 967 450 | 1 021 171 | 932 055,89 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 440 300 | 368 051 | 449 128,63 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 40 000 | 34 586 | 42 496,68 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 43 650 | 49 899 | 27 853,11 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 170 000 | 171 293 | 142 916,99 |
| | Titlul 2 — Total | 1 661 400 | 1 645 000 | 1 594 451,30 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | OBSERVATORUL EUROPEAN AL RISCURILOR – ANTICIPAREA SCHIMBĂRII | — | 912 750 | 1 217 335,57 |
| 3 1 | INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL DE LUCRU | — | 1 247 500 | 1 114 620,95 |
| 3 2 | COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE | 4 440 000 | 4 318 190 | 3 630 932,11 |
| 3 3 | COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE | 1 247 768 | 1 338 060 | 1 317 744,70 |
| 3 4 | PREVENIRE ȘI CERCETARE | 2 291 600 | | |
| | Titlul 3 — Total | 7 979 368 | 7 816 500 | 7 280 633,33 |
| 4 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE |
| 4 5 | PROGRAMUL IPA II PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA | — | 649 076 | 143 684,58 |
| 4 6 | PROGRAMUL IPA III PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA | p.m. | 660 916 | |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 1 309 992 | 143 684,58 |
| 5 |
| PROVIZIOANE |
| 5 0 | PROVIZIOANE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 247 844,99 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 684 000

5 512 320

5 182 103,49

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

33 000

53 000

35 893,31

1 5

MOBILITATEA

15 000

14 000

11 078,98

1 6

SERVICIUL SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

5 732 000

5 579 320

5 229 075,78

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

967 450

1 021 171

932 055,89

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

440 300

368 051

449 128,63

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

40 000

34 586

42 496,68

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

43 650

49 899

27 853,11

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

170 000

171 293

142 916,99

Titlul 2 — Total

1 661 400

1 645 000

1 594 451,30

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

OBSERVATORUL EUROPEAN AL RISCURILOR – ANTICIPAREA SCHIMBĂRII

—

912 750

1 217 335,57

3 1

INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL DE LUCRU

—

1 247 500

1 114 620,95

3 2

COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE

4 440 000

4 318 190

3 630 932,11

3 3

COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE

1 247 768

1 338 060

1 317 744,70

3 4

PREVENIRE ȘI CERCETARE

2 291 600

Titlul 3 — Total

7 979 368

7 816 500

7 280 633,33

4

CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE

4 5

PROGRAMUL IPA II PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA

—

649 076

143 684,58

4 6

PROGRAMUL IPA III PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA

p.m.

660 916

Titlul 4 — Total

p.m.

1 309 992

143 684,58

5

PROVIZIOANE

5 0

PROVIZIOANE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

15 372 768

16 350 812

14 247 844,99

Schema de personal

| Categorie și grad | Posturi |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| 31.12.2010 | Autorizate | 30.11.2011 | Autorizate | Autorizate |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grad AD | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Total grad AST | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| Total | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Categorie și grad

Posturi

2010

2011

2012

31.12.2010

Autorizate

30.11.2011

Autorizate

Autorizate

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

1

1

1

AD 12

2

1

1

2

1

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

2

2

2

3

3

AD 9

2

1

1

—

1

AD 8

1

5

1

5

3

AD 7

6

8

6

10

6

AD 6

6

3

7

1

7

AD 5

—

—

—

—

—

Total grad AD

21

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

AST 9

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

1

1

2

1

AST 6

—

2

—

1

1

AST 5

2

3

2

3

1

AST 4

2

7

6

8

5

AST 3

10

6

5

5

7

AST 2

1

—

1

—

2

AST 1

3

—

3

—

—

Total grad AST

20

20

19

20

20

Total

41

44

40

44

44

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 31.12.2010 | 30.11.2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | 1 | 1 |
| FG III | 14 | 12 | 15 |
| FG II | 10 | 11 | 11 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 24 | 27 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | 1 |
| Total | 24 | 24 | 28 |

Posturi de agenți contractuali

31.12.2010

30.11.2011

2012

FG IV

—

1

1

FG III

14

12

15

FG II

10

11

11

FG I

—

—

—

Total FG

24

24

27

Posturi de experți naționali detașați

—

—

1

Total

24

24

28

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/49 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/49

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/09)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI |
| 1 0 | RESURSE DIN TAXE | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| | Titlul 1 — Total | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| 2 |
| SUBVENȚII |
| 2 0 | VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE PENTRU DEFICIT | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| | Titlul 3 — Total | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| 5 |
| VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
| 5 0 | VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| | Titlul 5 — Total | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS |
| 6 0 | VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 1 | DOBÂNZI BANCARE | 150 000 | 150 000 | 79 011,71 |
| 9 2 | DONAȚII ȘI MOȘTENIRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM MULTI-BENEFICIAR | 200 000 | 200 000 | –33 471,41 |
| | Titlul 9 — Total | 350 000 | 350 000 | 45 540,30 |
| | TOTAL GENERAL | 13 154 000 | 13 303 000 | 10 810 670,93 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

VENITURI

1 0

RESURSE DIN TAXE

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

Titlul 1 — Total

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

2

SUBVENȚII

2 0

VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE PENTRU DEFICIT

–45 000

212 000

–1 155 700,55

Titlul 3 — Total

–45 000

212 000

–1 155 700,55

5

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

5 0

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

12 000

12 000

16 499,18

Titlul 5 — Total

12 000

12 000

16 499,18

6

VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS

6 0

VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 1

DOBÂNZI BANCARE

150 000

150 000

79 011,71

9 2

DONAȚII ȘI MOȘTENIRI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM MULTI-BENEFICIAR

200 000

200 000

–33 471,41

Titlul 9 — Total

350 000

350 000

45 540,30

TOTAL GENERAL

13 154 000

13 303 000

10 810 670,93

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSOANE AFILIATE OCSP |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 185 211,81 | 5 185 211,81 |
| 1 2 | PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 240,76 | 80 240,76 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 12 904,89 | 12 904,89 |
| 1 5 | SERVICIUL SOCIAL | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 12 846,94 | 12 846,94 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 459,87 | 7 459,87 |
| | Titlul 1 — Total | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 779 000 | 5 779 000 | 5 508 664,27 | 5 508 664,27 |
| 2 |
| IMOBILE, MATERIALE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 239 335,13 | 239 335,13 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 286 529,35 | 286 529,35 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 51 512,66 | 51 512,66 |
| 2 3 | ADMINISTRAȚIA CURENTĂ | 100 000 | 100 000 | 192 000 | 192 000 | 58 989,85 | 58 989,85 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 600,— | 80 600,— |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 300 000 | 300 000 | 362 000 | 362 000 | 286 688,13 | 286 688,13 |
| 2 6 | AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 123 232,60 | 123 232,60 |
| | Titlul 2 — Total | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 126 887,72 | 1 126 887,72 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE | 6 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 5 200 000 | 4 774 661,05 | 3 685 795,43 |
| 3 1 | ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE | 312 000 | 312 000 | 300 000 | 280 000 | 269 280,— | 207 580,63 |
| 3 3 | EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 143 636,23 | 123 369,87 |
| 3 5 | ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 50 000 | 35 236,— | 50 000,— |
| 3 6 | CONSILIERI SPECIALI | 90 000 | 90 000 | 40 000 | 40 000 | 28 514,85 | 8 371,03 |
| 3 7 | PROGRAM MULTI-BENEFICIAR | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 100 390,05 | 100 001,98 |
| | Titlul 3 — Total | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 890 000 | 5 770 000 | 5 351 718,18 | 4 175 118,94 |
| 10 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | RAMBURSAREA SUBVENȚIEI UNIUNII | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 304 000 | 13 154 000 | 14 423 000 | 13 303 000 | 11 987 270,17 | 10 810 670,93 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSOANE AFILIATE OCSP

1 1

PERSONAL ACTIV

5 500 000

5 500 000

5 450 000

5 450 000

5 185 211,81

5 185 211,81

1 2

PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ

80 000

80 000

80 000

80 000

80 240,76

80 240,76

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE

30 000

30 000

10 000

10 000

12 904,89

12 904,89

1 5

SERVICIUL SOCIAL

15 000

15 000

12 000

12 000

12 846,94

12 846,94

1 7

CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

17 000

17 000

17 000

17 000

7 459,87

7 459,87

Titlul 1 — Total

5 852 000

5 852 000

5 779 000

5 779 000

5 508 664,27

5 508 664,27

2

IMOBILE, MATERIALE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE

300 000

300 000

500 000

500 000

239 335,13

239 335,13

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

350 000

350 000

350 000

350 000

286 529,35

286 529,35

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

100 000

100 000

100 000

100 000

51 512,66

51 512,66

2 3

ADMINISTRAȚIA CURENTĂ

100 000

100 000

192 000

192 000

58 989,85

58 989,85

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

100 000

100 000

100 000

100 000

80 600,—

80 600,—

2 5

REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

300 000

300 000

362 000

362 000

286 688,13

286 688,13

2 6

AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI

150 000

150 000

150 000

150 000

123 232,60

123 232,60

Titlul 2 — Total

1 400 000

1 400 000

1 754 000

1 754 000

1 126 887,72

1 126 887,72

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE

6 000 000

5 000 000

6 000 000

5 200 000

4 774 661,05

3 685 795,43

3 1

ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE

312 000

312 000

300 000

280 000

269 280,—

207 580,63

3 3

EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI

150 000

150 000

150 000

150 000

143 636,23

123 369,87

3 5

ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE

300 000

150 000

300 000

50 000

35 236,—

50 000,—

3 6

CONSILIERI SPECIALI

90 000

90 000

40 000

40 000

28 514,85

8 371,03

3 7

PROGRAM MULTI-BENEFICIAR

200 000

200 000

100 000

50 000

100 390,05

100 001,98

Titlul 3 — Total

7 052 000

5 902 000

6 890 000

5 770 000

5 351 718,18

4 175 118,94

10

ALTE CHELTUIELI

10 0

CREDITE TEMPORARE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

RAMBURSAREA SUBVENȚIEI UNIUNII

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 10 — Total

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

14 304 000

13 154 000

14 423 000

13 303 000

11 987 270,17

10 810 670,93

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Total | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | 4 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 2 | 1 | — | 6 |
| AST 5 | 1 | 8 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Total general | 11 | 35 | 11 | 35 |

Grupa de funcții și gradul

2012

2011

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

1

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

1

1

1

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

2

—

1

AD 5

—

—

—

1

Total

3

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

5

3

3

2

AST 8

—

4

2

4

AST 7

—

1

2

2

AST 6

2

1

—

6

AST 5

1

8

—

5

AST 4

—

3

1

5

AST 3

—

3

—

4

AST 2

—

5

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total

8

28

8

28

Total general

11

35

11

35

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/55

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/10)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE |
| 1 0 | PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| | Titlul 1 — Total | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| 2 |
| SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
| 3 0 | COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| 4 |
| ALTE VENITURI |
| 4 0 | ALTE VENITURI | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| | Titlul 4 — Total | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| 5 |
| EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
| 5 0 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| | Titlul 5 — Total | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| 6 |
| RESTITUIRI |
| 6 0 | RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI | p.m. | p.m. | –6 822 069,— |
| 6 1 | RESTITUIRI EXTRAORDINARE | p.m. | p.m. | –18 271 649,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | –25 093 718,— |
| | TOTAL GENERAL | 44 051 400 | 51 299 100 | 50 153 046,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

1 0

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

Titlul 1 — Total

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

2

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

2 0

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

3 0

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

Titlul 3 — Total

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

4

ALTE VENITURI

4 0

ALTE VENITURI

495 000

400 000

409 887,—

Titlul 4 — Total

495 000

400 000

409 887,—

5

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

5 0

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

Titlul 5 — Total

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

6

RESTITUIRI

6 0

RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI

p.m.

p.m.

–6 822 069,—

6 1

RESTITUIRI EXTRAORDINARE

p.m.

p.m.

–18 271 649,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

–25 093 718,—

TOTAL GENERAL

44 051 400

51 299 100

50 153 046,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 25 112 900 | 24 878 900 | 22 603 934,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 70 000 | 130 000 | 110 771,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 339 300 | 293 500 | 296 507,— |
| 1 5 | MOBILITATEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 144 900 | 126 700 | 99 000,— |
| 1 7 | PRIMIRE ȘI REPREZENTARE | 3 000 | 3 000 | 2 602,— |
| 1 9 | PENSII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 25 670 100 | 25 432 100 | 23 112 814,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 2 207 900 | 1 547 000 | 1 509 442,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 2 591 000 | 2 340 000 | 2 585 531,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 88 100 | 95 200 | 87 204,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 213 100 | 235 100 | 242 628,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 342 900 | 334 300 | 284 359,— |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 10 000 | 15 000 | 44 716,— |
| 2 6 | ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI | 92 000 | 112 000 | 82 655,— |
| 2 7 | INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE | 25 000 | 26 000 | 66 834,— |
| | Titlul 2 — Total | 5 570 000 | 4 704 600 | 4 903 369,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE | 12 124 300 | 12 997 700 | 14 322 062,— |
| 3 1 | CHELTUIELI PRIVIND COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 687 000 | 705 000 | 697 490,— |
| | Titlul 3 — Total | 12 811 300 | 13 702 700 | 15 019 552,— |
| 10 |
| REZERVE |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | TOTAL GENERAL | 44 051 400 | 51 299 100 | 45 976 899,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

25 112 900

24 878 900

22 603 934,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

70 000

130 000

110 771,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

339 300

293 500

296 507,—

1 5

MOBILITATEA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICII SOCIALE

144 900

126 700

99 000,—

1 7

PRIMIRE ȘI REPREZENTARE

3 000

3 000

2 602,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

25 670 100

25 432 100

23 112 814,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

2 207 900

1 547 000

1 509 442,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

2 591 000

2 340 000

2 585 531,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

88 100

95 200

87 204,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

213 100

235 100

242 628,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

342 900

334 300

284 359,—

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

10 000

15 000

44 716,—

2 6

ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI

92 000

112 000

82 655,—

2 7

INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE

25 000

26 000

66 834,—

Titlul 2 — Total

5 570 000

4 704 600

4 903 369,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE

12 124 300

12 997 700

14 322 062,—

3 1

CHELTUIELI PRIVIND COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

687 000

705 000

697 490,—

Titlul 3 — Total

12 811 300

13 702 700

15 019 552,—

10

REZERVE

10 0

CREDITE TEMPORARE

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

Titlul 10 — Total

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

TOTAL GENERAL

44 051 400

51 299 100

45 976 899,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| AD 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 15 |
| Total AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 6 | 17 |
| Total AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Total | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

1

—

1

1

—

AD 12

7

6

5

5

5

5

AD 11

9

8

9

8

9

9

AD 10

9

10

9

6

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

13

15

15

Total AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

16

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

10

11

7

AST 1

—

—

—

0

6

17

Total AST

18

18

19

59

69

67

Total

65

63

61

150

162

154

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/59 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/59

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/11)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| | Titlul 2 — Total | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| 3 |
| CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE |
| 4 0 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 376 020 | 20 695 786 | 20 214 430,15 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

Titlul 2 — Total

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

4 0

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

p.m.

p.m.

2 420,15

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

2 420,15

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

515 766

122 000,—

Titlul 9 — Total

p.m.

515 766

122 000,—

TOTAL GENERAL

20 376 020

20 695 786

20 214 430,15

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT | 9 355 000 | 8 448 200 | 7 507 845,04 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 141 000 | 386 000 | |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 420 000 | 380 000 | 334 000,— |
| 1 4 | CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE | 360 000 | 298 000 | 4 776,10 |
| 1 5 | MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 150 000 | 187 000 | 93 091,87 |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 455 000 | 485 000 | 265 736,20 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 6 000 | 6 500 | 4 747,70 |
| 1 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 | p.m. | p.m. | |
| | Titlul 1 — Total | 10 887 000 | 10 190 700 | 8 210 196,91 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 838 000 | 1 768 000 | 1 280 797,23 |
| 2 1 | PRELUCRARE DE DATE | 668 000 | 525 000 | 697 215,02 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 64 000 | 72 000 | 103 440,12 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 118 000 | 100 000 | 116 890,96 |
| 2 4 | EFECTE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 191 000 | 150 000 | 107 053,38 |
| 2 5 | CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE | 26 000 | 24 000 | 11 810,87 |
| 2 6 | STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI | 33 020 | 398 000 | |
| 2 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 | p.m. | p.m. | |
| | Titlul 2 — Total | 1 938 020 | 3 037 000 | 2 317 207,58 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | DEMNITATE | p.m. | p.m. | |
| 3 2 | LIBERTĂȚI | 525 000 | 610 000 | 753 040,66 |
| 3 3 | EGALITATE | 2 327 000 | 2 190 000 | 4 838 608,88 |
| 3 4 | SOLIDARITATE | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | DREPTURI CETĂȚENEȘTI | p.m. | p.m. | |
| 3 6 | JUSTIȚIE | 2 250 000 | 2 225 300 | 1 803 774,65 |
| 3 7 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 1 728 000 | 1 860 020 | 1 787 170,57 |
| 3 8 | ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE | 455 000 | 282 766 | 254 637,19 |
| 3 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 | 266 000 | 300 000 | |
| | Titlul 3 — Total | 7 551 000 | 7 468 086 | 9 437 231,95 |
| | TOTAL GENERAL | 20 376 020 | 20 695 786 | 19 964 636,44 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT

9 355 000

8 448 200

7 507 845,04

1 2

CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

141 000

386 000

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

420 000

380 000

334 000,—

1 4

CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE

360 000

298 000

4 776,10

1 5

MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

150 000

187 000

93 091,87

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

455 000

485 000

265 736,20

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

6 000

6 500

4 747,70

1 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

10 887 000

10 190 700

8 210 196,91

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

838 000

1 768 000

1 280 797,23

2 1

PRELUCRARE DE DATE

668 000

525 000

697 215,02

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

64 000

72 000

103 440,12

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

118 000

100 000

116 890,96

2 4

EFECTE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

191 000

150 000

107 053,38

2 5

CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE

26 000

24 000

11 810,87

2 6

STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI

33 020

398 000

2 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

1 938 020

3 037 000

2 317 207,58

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

DEMNITATE

p.m.

p.m.

3 2

LIBERTĂȚI

525 000

610 000

753 040,66

3 3

EGALITATE

2 327 000

2 190 000

4 838 608,88

3 4

SOLIDARITATE

p.m.

p.m.

3 5

DREPTURI CETĂȚENEȘTI

p.m.

p.m.

3 6

JUSTIȚIE

2 250 000

2 225 300

1 803 774,65

3 7

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

1 728 000

1 860 020

1 787 170,57

3 8

ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE

455 000

282 766

254 637,19

3 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

266 000

300 000

Titlul 3 — Total

7 551 000

7 468 086

9 437 231,95

TOTAL GENERAL

20 376 020

20 695 786

19 964 636,44

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 47 | 44 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST* | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Total | — | — | — | 75 | 72 | 72 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

12

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

47

44

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST*

—

—

—

28

28

28

Total

—

—

—

75

72

72

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 28 | 25 |
| Posturi de experți naționali detașați | 2012 | 2011 |
| 9 | 9 |
| Total | 37 | 34 |

Posturi de agenți contractuali

2012

2011

FG IV

17

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Total

28

25

Posturi de experți naționali detașați

2012

2011

9

9

Total

37

34

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/65

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/12)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | Titlul 1 — Total | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
| 3 0 | VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 75 864 000 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

Titlul 1 — Total

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

Titlul 2 — Total

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

3 0

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

4 0

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

75 864 000

76 020 390

74 276 410,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUL ÎN ACTIVITATE | 37 042 000 | 36 088 400 | 35 537 775,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 163 000 | 116 100 | 233 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 1 024 000 | 794 000 | 812 024,— |
| 1 5 | SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 935 000 | 809 000 | 792 934,— |
| 1 6 | PROTECȚIA SOCIALĂ | 155 000 | 110 300 | 168 835,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL | 40 000 | 62 600 | 25 584,— |
| | Titlul 1 — Total | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 570 152,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 5 585 000 | 6 539 500 | 5 391 898,— |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 582 134,— |
| 2 2 | PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE | 314 000 | 1 520 400 | 422 197,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 336 000 | 726 000 | 289 062,— |
| 2 4 | COSTURI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII | 600 000 | 555 000 | 588 499,— |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI | 150 000 | 250 000 | 263 853,— |
| | Titlul 2 — Total | 10 222 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE | 7 611 000 | 6 678 930 | 6 854 082,— |
| 3 1 | EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ | 8 666 000 | 8 864 740 | 7 708 303,— |
| 3 2 | STRATEGIE ȘTIINȚIFICĂ ȘI COORDONARE | 3 343 910 | 3 153 435 | 2 127 199,— |
| 3 4 | COMUNICAȚII | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 049 651,— |
| 3 5 | OPERAȚIUNI ORIZONTALE | 8 555 000 | 6 350 360 | 7 244 914,— |
| | Titlul 3 — Total | 29 175 910 | 26 110 490 | 24 984 149,— |
| | TOTAL GENERAL | 78 756 910 | 77 831 890 | 74 091 944,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

37 042 000

36 088 400

35 537 775,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

163 000

116 100

233 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 024 000

794 000

812 024,—

1 5

SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

935 000

809 000

792 934,—

1 6

PROTECȚIA SOCIALĂ

155 000

110 300

168 835,—

1 7

CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL

40 000

62 600

25 584,—

Titlul 1 — Total

39 359 000

37 980 400

37 570 152,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

5 585 000

6 539 500

5 391 898,—

2 1

CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR

3 237 000

4 150 100

4 582 134,—

2 2

PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE

314 000

1 520 400

422 197,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

336 000

726 000

289 062,—

2 4

COSTURI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII

600 000

555 000

588 499,—

2 5

CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI

150 000

250 000

263 853,—

Titlul 2 — Total

10 222 000

13 741 000

11 537 643,—

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII

3 0

EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE

7 611 000

6 678 930

6 854 082,—

3 1

EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ

8 666 000

8 864 740

7 708 303,—

3 2

STRATEGIE ȘTIINȚIFICĂ ȘI COORDONARE

3 343 910

3 153 435

2 127 199,—

3 4

COMUNICAȚII

1 000 000

1 063 025

1 049 651,—

3 5

OPERAȚIUNI ORIZONTALE

8 555 000

6 350 360

7 244 914,—

Titlul 3 — Total

29 175 910

26 110 490

24 984 149,—

TOTAL GENERAL

78 756 910

77 831 890

74 091 944,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | | 7 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | | 31 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 43 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | | 35 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 4 | 29 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | 1 | 24 |
| Total AD | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 195 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | |
| AST 5 | | 22 | | 22 | | 8 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 41 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 45 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | | 26 |
| Total AST | | 130 | | 136 | | 145 |
| Total | 5 | 350 | 5 | 350 | 5 | 340 |
| Total final | 355 | 355 | 345 |

Grupa de funcții și gradul

2012

2011

2010

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

9

1

7

7

AD 9

1

33

1

31

31

AD 8

44

42

43

AD 7

1

58

1

58

35

AD 6

1

27

1

27

4

29

AD 5

21

21

1

24

Total AD

5

220

5

214

5

195

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

5

AST 5

22

22

8

AST 4

38

38

41

AST 3

24

24

22

AST 2

24

24

45

AST 1

11

17

26

Total AST

130

136

145

Total

5

350

5

350

5

340

Total final

355

355

345

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 110 | 110 |
| Posturi de experți naționali detașați | 29 | 29 |
| Total | 139 | 139 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Total FG

110

110

Posturi de experți naționali detașați

29

29

Total

139

139

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/71 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/71

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/13)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 |
| SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 54 613 050,00 | 56 982 159,00 | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | 53 771 084,00 | 49 994 298,00 |
| 2 1 | VENITURI OPERAȚIONALE | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 | 580 828,91 | 580 828,91 |
| | Titlul 2 — Total | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |
| | TOTAL GENERAL | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

54 613 050,00

56 982 159,00

56 142 719,00

56 142 719,00

53 771 084,00

49 994 298,00

2 1

VENITURI OPERAȚIONALE

200 000,00

200 000,00

1 270 768,91

1 270 768,91

580 828,91

580 828,91

Titlul 2 — Total

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

TOTAL GENERAL

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 19 159 674,00 | 19 159 674,00 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 | 17 281 975,42 | 17 239 608,33 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 590 000,00 | 590 000,00 | 541 654,30 | 541 654,30 | 605 178,31 | 528 215,61 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 120 000,00 | 120 000,00 | 167 220,63 | 167 220,63 | 87 500,00 | 76 863,74 |
| 1 4 | STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 400 000 | 400 000 | 425 000 | 425 000 | 298 471,44 | 244 017,27 |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 400 000 | 400 000 | 550 000 | 550 000 | 588 000,— | 578 748,18 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 28 039,70 | 22 466,82 |
| | Titlul 1 — Total | 20 709 674,00 | 20 709 674,00 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 | 18 889 164,87 | 18 689 919,95 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 297 000,00 | 3 297 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 | 2 274 475,04 | 2 017 679,44 |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 487 699,00 | 487 699,00 | 446 260,00 | 446 260,00 | 608 245,49 | 468 115,74 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 88 000,00 | 88 000,00 | 93 442,00 | 93 442,00 | 88 864,63 | 45 508,25 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 206 000,00 | 206 000,00 | 171 576,00 | 171 576,00 | 206 185,65 | 142 833,68 |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 245 000,00 | 245 000,00 | 228 300,00 | 228 300,00 | 179 960,06 | 142 403,98 |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 067,20 | 97 002,25 |
| | Titlul 2 — Total | 4 443 699,00 | 4 443 699,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 | 3 475 798,07 | 2 913 543,34 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | SUPRAVEGHEREA AIS ȘI MARITIMĂ PRIN SATELIT | 500 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 3 1 | DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE | 3 807 677,00 | 4 672 334,00 | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | 5 044 884,31 | 4 824 214,62 |
| 3 2 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 80 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 423,03 | 72 802,52 |
| 3 3 | REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE DE FUNCȚIONARE | 836 000,00 | 895 500,00 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 | 664 747,22 | 465 370,66 |
| 3 4 | CHELTUIELI DE TRADUCERE | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 159 991,25 |
| 3 5 | STUDII | 355 000,00 | 355 000,00 | 324 400,00 | 749 664,00 | 260 533,06 | 296 342,09 |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 785 000,00 | 785 000,00 | 792 353,95 | 833 853,95 | 753 218,87 | 617 704,98 |
| 3 7 | FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME | 816 000,00 | 846 000,00 | 846 000,00 | 877 213,00 | 662 973,20 | 592 621,19 |
| 3 8 | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII | 20 520 000,00 | 21 033 000,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 | 20 329 965,62 | 14 534 489,07 |
| 3 9 | CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) | 1 760 000,00 | 2 911 952,00 | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | 2 887 536,72 | 1 717 924,42 |
| | Titlul 3 — Total | 29 659 677,00 | 32 028 786,00 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 | 30 874 282,03 | 23 281 460,80 |
| | TOTAL GENERAL | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 53 239 244,97 | 44 884 924,09 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

19 159 674,00

19 159 674,00

18 083 388,13

18 083 388,13

17 281 975,42

17 239 608,33

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

590 000,00

590 000,00

541 654,30

541 654,30

605 178,31

528 215,61

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

120 000,00

120 000,00

167 220,63

167 220,63

87 500,00

76 863,74

1 4

STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

400 000

400 000

425 000

425 000

298 471,44

244 017,27

1 6

MĂSURI SOCIALE

400 000

400 000

550 000

550 000

588 000,—

578 748,18

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

40 000

40 000

40 000

40 000

28 039,70

22 466,82

Titlul 1 — Total

20 709 674,00

20 709 674,00

19 807 263,06

19 807 263,06

18 889 164,87

18 689 919,95

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 297 000,00

3 297 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 274 475,04

2 017 679,44

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

487 699,00

487 699,00

446 260,00

446 260,00

608 245,49

468 115,74

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

88 000,00

88 000,00

93 442,00

93 442,00

88 864,63

45 508,25

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

206 000,00

206 000,00

171 576,00

171 576,00

206 185,65

142 833,68

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

245 000,00

245 000,00

228 300,00

228 300,00

179 960,06

142 403,98

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

118 067,20

97 002,25

Titlul 2 — Total

4 443 699,00

4 443 699,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3 475 798,07

2 913 543,34

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

SUPRAVEGHEREA AIS ȘI MARITIMĂ PRIN SATELIT

500 000,00

250 000,00

3 1

DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE

3 807 677,00

4 672 334,00

5 110 489,00

4 504 809,00

5 044 884,31

4 824 214,62

3 2

INFORMARE ȘI PUBLICARE

80 000,00

80 000,00

150 000,00

150 000,00

70 423,03

72 802,52

3 3

REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE DE FUNCȚIONARE

836 000,00

895 500,00

1 091 945,35

1 097 313,35

664 747,22

465 370,66

3 4

CHELTUIELI DE TRADUCERE

200 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

159 991,25

3 5

STUDII

355 000,00

355 000,00

324 400,00

749 664,00

260 533,06

296 342,09

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

785 000,00

785 000,00

792 353,95

833 853,95

753 218,87

617 704,98

3 7

FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME

816 000,00

846 000,00

846 000,00

877 213,00

662 973,20

592 621,19

3 8

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

20 520 000,00

21 033 000,00

23 253 060,63

23 253 060,63

20 329 965,62

14 534 489,07

3 9

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)

1 760 000,00

2 911 952,00

1 538 863,66

1 641 198,66

2 887 536,72

1 717 924,42

Titlul 3 — Total

29 659 677,00

32 028 786,00

33 407 112,59

33 407 112,59

30 874 282,03

23 281 460,80

TOTAL GENERAL

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

53 239 244,97

44 884 924,09

Schema de personal

| Categoria și gradul | Posturi |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Permanente | Temporare | Permanente | Temporare | Permanente | Temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | — | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 22 | | 20 |
| AD 8 | 1 | 23 | | 22 | | 18 |
| AD 7 | | 24 | | 22 | | 23 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 18 |
| AD 5 | | 9 | | 10 | | 10 |
| Total grad AD | 4 | 142 | 3 | 137 | 5 | 129 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AST 4 | | 20 | | 17 | | 15 |
| AST 3 | | 19 | | 20 | | 17 |
| AST 2 | | 9 | | 11 | | 13 |
| AST 1 | | 2 | | 4 | | 6 |
| Total grad AST | 0 | 67 | 1 | 67 | 1 | 65 |
| Total general | 4 | 209 | 4 | 204 | 6 | 194 |
| Total efective | 213 | 280 | 200 |

Categoria și gradul

Posturi

2012

2011

2010

Permanente

Temporare

Permanente

Temporare

Permanente

Temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

2

8

AD 11

11

—

11

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

22

20

AD 8

1

23

22

18

AD 7

24

22

23

AD 6

19

19

18

AD 5

9

10

10

Total grad AD

4

142

3

137

5

129

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

11

9

8

AST 4

20

17

15

AST 3

19

20

17

AST 2

9

11

13

AST 1

2

4

6

Total grad AST

0

67

1

67

1

65

Total general

4

209

4

204

6

194

Total efective

213

280

200

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/77 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/77

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/14)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| | Titlul 1 — Total | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| 2 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| | Titlul 4 — Total | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| 5 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| | Titlul 5 — Total | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 7 |
| CORECȚII BUGETARE |
| 7 0 | CORECȚII BUGETARE | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | Titlul 7 — Total | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 152 500 670 | 138 698 671 | 105 503 036,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

Titlul 1 — Total

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

2

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

2 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

Titlul 2 — Total

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

3

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

Titlul 3 — Total

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

2 089 000

1 233 000

515 118,—

Titlul 4 — Total

2 089 000

1 233 000

515 118,—

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

930 000

1 392 000

740 127,—

Titlul 5 — Total

930 000

1 392 000

740 127,—

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

7

CORECȚII BUGETARE

7 0

CORECȚII BUGETARE

18 974 670

24 742 671

0,—

Titlul 7 — Total

18 974 670

24 742 671

0,—

TOTAL GENERAL

152 500 670

138 698 671

105 503 036,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 63 303 000 | 57 171 000 | 51 813 750,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 2 018 000 | 1 510 000 | 1 788 670,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 354 000 | 121 000 | 98 991,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 3 621 000 | 2 732 000 | 2 364 506,— |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 129 000 | 162 000 | 137 641,— |
| | Titlul 1 — Total | 69 425 000 | 61 696 000 | 56 203 558,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 8 327 000 | 8 090 000 | 7 585 241,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 3 430 000 | 4 030 000 | 4 436 351,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 205 000 | 111 000 | 169 905,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 1 215 000 | 1 108 000 | 919 125,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 772 000 | 873 000 | 807 996,— |
| | Titlul 2 — Total | 13 949 000 | 14 212 000 | 13 918 618,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE | 40 138 000 | 28 905 000 | 26 176 447,— |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI „S” | 635 000 | 607 000 | 358 705,— |
| 3 2 | DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE | 2 927 000 | 2 540 000 | 4 226 268,— |
| 3 3 | INFORMAȚII ȘI PUBLICAȚII | 440 000 | 520 000 | 364 993,— |
| 3 4 | CHELTUIELI CU REUNIUNILE | 771 000 | 778 000 | 687 529,— |
| 3 5 | CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE | 1 177 000 | 1 806 000 | 1 100 741,— |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR | 1 348 000 | 1 098 000 | 2 345 102,— |
| 3 7 | CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 6 905 000 | 5 491 000 | 5 065 734,— |
| 3 8 | FORMARE TEHNICĂ | 450 000 | 445 000 | 266 540,— |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI „DP” | 1 297 000 | 393 000 | 931 918,— |
| | Titlul 3 — Total | 56 088 000 | 42 583 000 | 41 523 977,— |
| 4 |
| PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE |
| 4 0 | COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 4 1 | PROGRAME DE CERCETARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 5 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 5 0 | PROVIZIOANE | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 152 500 670 | 138 698 671 | 111 805 593,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

63 303 000

57 171 000

51 813 750,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

2 018 000

1 510 000

1 788 670,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

354 000

121 000

98 991,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

3 621 000

2 732 000

2 364 506,—

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

129 000

162 000

137 641,—

Titlul 1 — Total

69 425 000

61 696 000

56 203 558,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

8 327 000

8 090 000

7 585 241,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

3 430 000

4 030 000

4 436 351,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

205 000

111 000

169 905,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

1 215 000

1 108 000

919 125,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

772 000

873 000

807 996,—

Titlul 2 — Total

13 949 000

14 212 000

13 918 618,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE

40 138 000

28 905 000

26 176 447,—

3 1

ACTIVITĂȚI „S”

635 000

607 000

358 705,—

3 2

DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE

2 927 000

2 540 000

4 226 268,—

3 3

INFORMAȚII ȘI PUBLICAȚII

440 000

520 000

364 993,—

3 4

CHELTUIELI CU REUNIUNILE

771 000

778 000

687 529,—

3 5

CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE

1 177 000

1 806 000

1 100 741,—

3 6

ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR

1 348 000

1 098 000

2 345 102,—

3 7

CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

6 905 000

5 491 000

5 065 734,—

3 8

FORMARE TEHNICĂ

450 000

445 000

266 540,—

3 9

ACTIVITĂȚI „DP”

1 297 000

393 000

931 918,—

Titlul 3 — Total

56 088 000

42 583 000

41 523 977,—

4

PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE

4 0

COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE

2 089 000

1 233 000

159 440,—

4 1

PROGRAME DE CERCETARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

2 089 000

1 233 000

159 440,—

5

ALTE CHELTUIELI

5 0

PROVIZIOANE

10 949 670

18 974 671

0,—

Titlul 5 — Total

10 949 670

18 974 671

0,—

TOTAL GENERAL

152 500 670

138 698 671

111 805 593,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 19 | 14 | 12 |
| AD 12 | — | — | — | 35 | 30 | 26 |
| AD 11 | — | — | — | 53 | 51 | 50 |
| AD 10 | — | — | — | 72 | 64 | 55 |
| AD 9 | — | — | — | 102 | 84 | 75 |
| AD 8 | — | — | — | 91 | 94 | 104 |
| AD 7 | — | — | — | 65 | 58 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 45 | 38 | 55 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| Total AD | — | — | — | 498 | 448 | 447 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 11 | 7 |
| AST 5 | — | — | — | 31 | 27 | 24 |
| AST 4 | — | — | — | 32 | 31 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 27 | 28 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 17 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| Total AST | — | — | — | 135 | 126 | 123 |
| Total general | — | — | — | 633 | 574 | 570 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

1

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

11

8

6

AD 13

—

—

—

19

14

12

AD 12

—

—

—

35

30

26

AD 11

—

—

—

53

51

50

AD 10

—

—

—

72

64

55

AD 9

—

—

—

102

84

75

AD 8

—

—

—

91

94

104

AD 7

—

—

—

65

58

58

AD 6

—

—

—

45

38

55

AD 5

—

—

—

4

5

4

Total AD

—

—

—

498

448

447

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

15

11

7

AST 5

—

—

—

31

27

24

AST 4

—

—

—

32

31

30

AST 3

—

—

—

27

28

30

AST 2

—

—

—

18

17

18

AST 1

—

—

—

5

7

11

Total AST

—

—

—

135

126

123

Total general

—

—

—

633

574

570

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/83

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/15)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| | Titlul 1 — Total | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| | Titlul 2 — Total | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| 3 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 3 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 550 149 | 8 102 921 | 8 113 188,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

Titlul 1 — Total

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

2

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

214 347

171 063

184 988,—

Titlul 2 — Total

214 347

171 063

184 988,—

3

ALTE CONTRIBUȚII

3 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

4 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

8 550 149

8 102 921

8 113 188,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 4 988 647 | 4 378 302 | 4 228 252,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 251 335 | 174 303 | 126 396,— |
| 1 3 | SERVICII SOCIOMEDICALE ȘI FORMARE | 153 000 | 109 475 | 138 879,— |
| 1 4 | ASISTENȚA PROVIZORIE | 139 062 | 358 864 | 566 976,— |
| | Titlul 1 — Total | 5 532 044 | 5 020 944 | 5 060 503,— |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 249 000 | 171 675 | 181 104,— |
| 2 1 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 46 000 | 93 712 | 44 211,— |
| 2 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 76 000 | 112 926 | 112 631,— |
| 2 3 | TIC | 180 000 | 298 589 | 299 850,— |
| | Titlul 2 — Total | 551 000 | 676 902 | 637 796,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI LEGATE DE REUNIUNI ȘI MISIUNI | 688 000 | 709 583 | 706 206,— |
| 3 2 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 239 256 | 284 167 | 304 581,— |
| 3 3 | OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII | p.m. | 511 579 | 268 394,— |
| 3 4 | CAPACITATEA AUDITULUI INTERN | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC | p.m. | 899 745 | 1 001 422,— |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PRINCIPALE | 1 539 849 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 467 105 | 2 405 074 | 2 280 603,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 550 149 | 8 102 920 | 7 978 902,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

4 988 647

4 378 302

4 228 252,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

251 335

174 303

126 396,—

1 3

SERVICII SOCIOMEDICALE ȘI FORMARE

153 000

109 475

138 879,—

1 4

ASISTENȚA PROVIZORIE

139 062

358 864

566 976,—

Titlul 1 — Total

5 532 044

5 020 944

5 060 503,—

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

249 000

171 675

181 104,—

2 1

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

46 000

93 712

44 211,—

2 2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

76 000

112 926

112 631,—

2 3

TIC

180 000

298 589

299 850,—

Titlul 2 — Total

551 000

676 902

637 796,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI LEGATE DE REUNIUNI ȘI MISIUNI

688 000

709 583

706 206,—

3 2

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

239 256

284 167

304 581,—

3 3

OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII

p.m.

511 579

268 394,—

3 4

CAPACITATEA AUDITULUI INTERN

p.m.

p.m.

3 5

OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC

p.m.

899 745

1 001 422,—

3 6

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PRINCIPALE

1 539 849

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

2 467 105

2 405 074

2 280 603,—

TOTAL GENERAL

8 550 149

8 102 920

7 978 902,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Autorizat | Autorizat |
| Permanent | Provizoriu | Permanent | Provizoriu |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 6 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grad AD | — | 29 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 |
| Total grad AST | — | 15 | — | 16 |
| Total personal | — | 44 | — | 47 |

Grupa de funcții și gradul

2011

2012

Autorizat

Autorizat

Permanent

Provizoriu

Permanent

Provizoriu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

6

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grad AD

—

29

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

0

—

0

Total grad AST

—

15

—

16

Total personal

—

44

—

47

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/87 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/87

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferale pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/16)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROPRII | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA DE LA COMISIE | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| | Titlul 3 — Total | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | — | — | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | — | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 799 000 | 25 988 665 | 24 137 240,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROPRII

5 000

5 000

5 000,—

Titlul 1 — Total

5 000

5 000

5 000,—

2

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

2 0

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

Titlul 2 — Total

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

786 600

680 125

658 240,—

Titlul 3 — Total

786 600

680 125

658 240,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

—

0,—

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

—

—

0,—

Titlul 9 — Total

—

—

0,—

TOTAL GENERAL

25 799 000

25 988 665

24 137 240,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 15 365 000 | 14 970 000 | 13 809 288,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 120 000 | 120 000 | 120 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ | 295 000 | 295 000 | 289 891,— |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC | 326 000 | 250 000 | 286 600,— |
| 1 7 | DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 1 370,— |
| 1 9 | PENSII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 16 116 000 | 15 645 000 | 14 507 149,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | 1 441 000 | 1 276 000 | 1 148 407,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 520 000 | 440 000 | 803 611,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 170 000 | 315 000 | 76 802,— |
| 2 3 | CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 189 000 | 180 000 | 135 832,— |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 195 000 | 205 000 | 173 979,— |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | 85 000 | 84 000 | 63 483,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 402 114,— |
| 3 |
| CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004 | 4 183 000 | 5 473 000 | 4 258 069,— |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 2 900 000 | 2 370 665 | 2 802 255,— |
| | Titlul 3 — Total | 7 083 000 | 7 843 665 | 7 060 324,— |
| 9 |
| CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 799 000 | 25 988 665 | 23 969 587,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

15 365 000

14 970 000

13 809 288,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

120 000

120 000

120 000,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ

295 000

295 000

289 891,—

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC

326 000

250 000

286 600,—

1 7

DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE

10 000

10 000

1 370,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

16 116 000

15 645 000

14 507 149,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

1 441 000

1 276 000

1 148 407,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

520 000

440 000

803 611,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

170 000

315 000

76 802,—

2 3

CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE

189 000

180 000

135 832,—

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

195 000

205 000

173 979,—

2 5

REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

85 000

84 000

63 483,—

Titlul 2 — Total

2 600 000

2 500 000

2 402 114,—

3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE

3 0

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004

4 183 000

5 473 000

4 258 069,—

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

2 900 000

2 370 665

2 802 255,—

Titlul 3 — Total

7 083 000

7 843 665

7 060 324,—

9

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

25 799 000

25 988 665

23 969 587,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 28 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 4 | 2 |
| Subtotal AD | — | — | — | 99 | 101 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| Subtotal AST | — | — | — | 40 | 43 | 43 |
| Total | — | — | — | 139 | 144 | 144 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

4

AD 10

—

—

—

11

14

12

AD 9

—

—

—

28

26

27

AD 8

—

—

—

21

18

17

AD 7

—

—

—

6

9

11

AD 6

—

—

—

22

27

27

AD 5

—

—

—

9

4

2

Subtotal AD

—

—

—

99

101

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

6

7

5

AST 4

—

—

—

4

6

6

AST 3

—

—

—

8

6

8

AST 2

—

—

—

9

10

10

AST 1

—

—

—

8

9

7

Subtotal AST

—

—

—

40

43

43

Total

—

—

—

139

144

144

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 14 | 15 |
| Posturi de experți naționali detașați | 7 | 6 |
| Total | 21 | 21 |

Posturi de agenți contractuali

2012

2011

FG IV

4

4

FG III

1

1

FG II

6

7

FG I

3

3

Total FG

14

15

Posturi de experți naționali detașați

7

6

Total

21

21

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/93 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/93

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/17)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VENITURI |
| 9 0 | VENIT ANUAL | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | Titlul 9 — Total | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | TOTAL GENERAL | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

9

VENITURI

9 0

VENIT ANUAL

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

Titlul 9 — Total

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

TOTAL GENERAL

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 16 691 447 | 15 970 089 | 14 219 538,— |
| 1 3 | DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ȘI MISIUNI | 130 000 | 90 000 | 75 440,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 130 719 | 136 388 | 116 666,— |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 82 000 | 81 500 | 94 902,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 7 000 | 13 500 | 3 250,— |
| | Titlul 1 — Total | 17 041 166 | 16 291 477 | 14 509 796,— |
| 2 |
| INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR | 5 449 500 | 5 442 000 | 5 578 949,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 467 900 | 518 300 | 202 328,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE | 137 500 | 193 500 | 99 807,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 112 500 | 135 000 | 65 784,— |
| 2 4 | CHELTUIELI CU SERVICIILE POȘTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAȚIILOR ȘI A CALCULATOARELOR | 1 398 800 | 1 070 128 | 1 456 868,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 566 200 | 7 358 928 | 7 403 736,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 2 358 000 | 1 996 000 | 1 598 588,— |
| 3 1 | MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE | 1 907 109 | 2 019 109 | 1 551 956,— |
| 3 2 | RELAȚII PUBLICE ȘI PAGINA WEB | 436 000 | 496 000 | 567 547,— |
| 3 3 | CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR | 2 791 125 | 2 722 825 | 3 230 272,— |
| 3 4 | TRADUCERI LEGATE DE CAZURI | 165 000 | 165 000 | 123 187,— |
| 3 5 | PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE) | 534 000 | 522 000 | 479 314,— |
| 3 6 | ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC) | 58 400 | 52 400 | 46 097,— |
| 3 7 | ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 8 | ÎNTÂLNIRI ALE REȚELEI GENOCID ȘI ALTE CHELTUIELI | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 9 | PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE PARTENERILOR EUROPENI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 8 359 634 | 8 083 334 | 7 596 961,— |
| 4 |
| PROIECTE COMUNE EUROJUST-COMISIE |
| 4 0 | PROIECTUL AGIS | — | — | 0,— |
| 4 1 | PARTICIPARE ÎN PROGRAME DE JUSTIȚIE PENALĂ | — | — | 2 159 160,— |
| | Titlul 4 — Total | — | — | 2 159 160,— |
| | TOTAL GENERAL | 32 967 000 | 31 733 739 | 31 669 653,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

1 1

PERSONAL ACTIV

16 691 447

15 970 089

14 219 538,—

1 3

DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ȘI MISIUNI

130 000

90 000

75 440,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

130 719

136 388

116 666,—

1 6

SERVICII SOCIALE

82 000

81 500

94 902,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

7 000

13 500

3 250,—

Titlul 1 — Total

17 041 166

16 291 477

14 509 796,—

2

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE

2 0

ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR

5 449 500

5 442 000

5 578 949,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

467 900

518 300

202 328,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE

137 500

193 500

99 807,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

112 500

135 000

65 784,—

2 4

CHELTUIELI CU SERVICIILE POȘTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAȚIILOR ȘI A CALCULATOARELOR

1 398 800

1 070 128

1 456 868,—

Titlul 2 — Total

7 566 200

7 358 928

7 403 736,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

2 358 000

1 996 000

1 598 588,—

3 1

MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE

1 907 109

2 019 109

1 551 956,—

3 2

RELAȚII PUBLICE ȘI PAGINA WEB

436 000

496 000

567 547,—

3 3

CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR

2 791 125

2 722 825

3 230 272,—

3 4

TRADUCERI LEGATE DE CAZURI

165 000

165 000

123 187,—

3 5

PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE)

534 000

522 000

479 314,—

3 6

ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC)

58 400

52 400

46 097,—

3 7

ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI

55 000

55 000

0,—

3 8

ÎNTÂLNIRI ALE REȚELEI GENOCID ȘI ALTE CHELTUIELI

55 000

55 000

0,—

3 9

PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE PARTENERILOR EUROPENI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

8 359 634

8 083 334

7 596 961,—

4

PROIECTE COMUNE EUROJUST-COMISIE

4 0

PROIECTUL AGIS

—

—

0,—

4 1

PARTICIPARE ÎN PROGRAME DE JUSTIȚIE PENALĂ

—

—

2 159 160,—

Titlul 4 — Total

—

—

2 159 160,—

TOTAL GENERAL

32 967 000

31 733 739

31 669 653,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| Aprobat în buget | Aprobat în buget | Aprobat în buget |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 8 | — | 7 | — | 13 | — | 16 |
| AD 7 | — | 14 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 17 | — | 20 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Total grade AD | — | 53 | — | 64 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 30 | — | 26 | — | 32 |
| AST 3 | — | 55 | — | 53 | — | 56 |
| AST 2 | — | 21 | — | 28 | — | 38 |
| AST 1 | — | 23 | — | 13 | — | 5 |
| Total grade AST | — | 132 | — | 122 | — | 134 |
| Total general | — | 185 | — | 186 | — | 213 |
| Total funcțio-nari | 185 | 186 | 213 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi

2010

2011

2012

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

6

AD 9

—

6

—

6

—

3

AD 8

—

7

—

13

—

16

AD 7

—

14

—

16

—

16

AD 6

—

17

—

20

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

5

Total grade AD

—

53

—

64

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

2

AST 4

—

30

—

26

—

32

AST 3

—

55

—

53

—

56

AST 2

—

21

—

28

—

38

AST 1

—

23

—

13

—

5

Total grade AST

—

132

—

122

—

134

Total general

—

185

—

186

—

213

Total funcțio-nari

185

186

213

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 20 | 11 |
| FG III | 18 | 17 | 13 |
| FG II | 1 | 3 | 11 |
| FG I | 10 | 10 | 1 |
| Total FG | 42 | 50 | 36 |
| Posturi de experți naționali detașați | 30 | 30 | 30 |
| Total | 72 | 80 | 66 |

Posturi de agenți contractuali

2010

2011

2012

FG IV

13

20

11

FG III

18

17

13

FG II

1

3

11

FG I

10

10

1

Total FG

42

50

36

Posturi de experți naționali detașați

30

30

30

Total

72

80

66

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/99

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/18)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| | Titlul 1 — Total | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| 2 |
| ALTE VENITURI |
| 2 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI MOȘTENIRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTE VENITURI; CÂȘTIGURI DIN DIFERENȚA DE CURS VALUTAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| | TOTAL GENERAL | 49 654 976 | 49 953 237 | 49 013 096,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

Titlul 1 — Total

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

2

ALTE VENITURI

2 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ

p.m.

p.m.

0,—

2 3

RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI

p.m.

p.m.

38 599,—

2 4

DONAȚII ȘI MOȘTENIRI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTE VENITURI; CÂȘTIGURI DIN DIFERENȚA DE CURS VALUTAR

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

38 599,—

TOTAL GENERAL

49 654 976

49 953 237

49 013 096,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 28 159 000 | 27 784 600 | 25 989 767,— |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE ȘI DE DEPLASARE | 700 000 | 700 000 | 685 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 446 000 | 369 000 | 583 677,— |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 630 000 | 684 337 | 540 000,— |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 5 000 | — | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 29 940 000 | 29 537 937 | 27 798 444,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE | 5 199 000 | 5 896 500 | 6 693 182,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 4 087 000 | 4 323 000 | 3 674 268,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE | 281 500 | 267 800 | 311 685,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 244 000 | 215 000 | 246 337,— |
| 2 4 | SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE | 885 000 | 875 000 | 808 040,— |
| 2 5 | ÎNTÂLNIRI ȘI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE | 9 018 476 | 8 838 000 | 9 352 449,— |
| | Titlul 2 — Total | 19 714 976 | 20 415 300 | 21 085 961,— |
| | TOTAL GENERAL | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 884 405,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

28 159 000

27 784 600

25 989 767,—

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE ȘI DE DEPLASARE

700 000

700 000

685 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

446 000

369 000

583 677,—

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIUL SOCIAL

630 000

684 337

540 000,—

1 7

CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

5 000

—

0,—

Titlul 1 — Total

29 940 000

29 537 937

27 798 444,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE

5 199 000

5 896 500

6 693 182,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

4 087 000

4 323 000

3 674 268,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE

281 500

267 800

311 685,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

244 000

215 000

246 337,—

2 4

SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE

885 000

875 000

808 040,—

2 5

ÎNTÂLNIRI ȘI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR

p.m.

p.m.

0,—

2 6

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

9 018 476

8 838 000

9 352 449,—

Titlul 2 — Total

19 714 976

20 415 300

21 085 961,—

TOTAL GENERAL

49 654 976

49 953 237

48 884 405,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 10 | 20 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 6 | 3 |
| Subtotal AD | — | — | — | 76 | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 16 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 27 | 29 | 31 |
| Total | — | — | — | 103 | 102 | 102 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

6

8

5

AD 11

—

—

—

4

3

5

AD 10

—

—

—

11

14

11

AD 9

—

—

—

16

10

20

AD 8

—

—

—

17

17

15

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

5

6

5

AD 5

—

—

—

8

6

3

Subtotal AD

—

—

—

76

73

71

AST 11

—

—

—

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

1

3

AST 5

—

—

—

3

4

4

AST 4

—

—

—

11

16

14

AST 3

—

—

—

7

4

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

27

29

31

Total

—

—

—

103

102

102

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 249 |
| Total FG | 330 | 327 |
| Posturi de experți naționali detașați | 0 | — |
| Total | 330 | 327 |

Posturi de agenți contractuali

2012

2011

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

249

Total FG

330

327

Posturi de experți naționali detașați

0

—

Total

330

327

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/105 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/105

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/19)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

Titlul 2 — Total

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII | 9 919 500 | 9 250 900 | 8 488 515,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 161 000 | 144 802 | 145 082,— |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE | 250 000 | 245 000 | 240 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICAL, INFRASTRUCTURĂ, FORMARE | 334 800 | 308 191 | 238 821,— |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 6 000 | 9 900 | 135,— |
| | Titlul 1 — Total | 10 671 300 | 9 958 793 | 9 112 553,— |
| 2 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 2 405 800 | 2 254 662 | 3 363 455,— |
| 2 1 | ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE | 814 300 | 863 400 | 615 189,— |
| 2 2 | BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 22 000 | 133 800 | 444 658,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 99 800 | 104 470 | 49 976,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 30 100 | 24 190 | 21 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 372 000 | 3 380 522 | 4 494 278,— |
| 3 |
| COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE |
| 3 1 | REUNIUNI ALE EXPERȚILOR | 1 358 000 | 1 170 000 | 1 140 969,— |
| 3 2 | INFORMARE ȘI PUBLICAȚII | 67 050 | 51 085 | 50 543,— |
| 3 3 | ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI TEHNICE ȘI ADMINISTRATIVE | 905 690 | 1 007 000 | 685 977,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 330 740 | 2 228 085 | 1 877 489,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 374 040 | 15 567 400 | 15 484 320,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII

9 919 500

9 250 900

8 488 515,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

161 000

144 802

145 082,—

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE

250 000

245 000

240 000,—

1 4

SOCIOMEDICAL, INFRASTRUCTURĂ, FORMARE

334 800

308 191

238 821,—

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

6 000

9 900

135,—

Titlul 1 — Total

10 671 300

9 958 793

9 112 553,—

2

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

BIROURI

2 405 800

2 254 662

3 363 455,—

2 1

ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE

814 300

863 400

615 189,—

2 2

BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

22 000

133 800

444 658,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

99 800

104 470

49 976,—

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

30 100

24 190

21 000,—

Titlul 2 — Total

3 372 000

3 380 522

4 494 278,—

3

COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE

3 1

REUNIUNI ALE EXPERȚILOR

1 358 000

1 170 000

1 140 969,—

3 2

INFORMARE ȘI PUBLICAȚII

67 050

51 085

50 543,—

3 3

ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI TEHNICE ȘI ADMINISTRATIVE

905 690

1 007 000

685 977,—

Titlul 3 — Total

2 330 740

2 228 085

1 877 489,—

TOTAL GENERAL

16 374 040

15 567 400

15 484 320,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Total

—

—

—

37

37

37

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 121 | 119 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 121 | 119 |

Posturi de agenți contractuali

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

16

FG I

1

1

Total FG

121

119

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

121

119

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/111 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/111

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/20)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| | Titlul 1 — Total | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| 2 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | Titlul 2 — Total | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 774 500,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

Titlul 1 — Total

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ

153 400

138 040

133 633,—

Titlul 2 — Total

153 400

138 040

133 633,—

TOTAL GENERAL

7 223 400

7 038 040

6 774 500,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENȚIA |
| 1 1 | PERSONALUL ÎN ACTIVITATE | 3 650 000 | 3 496 000 | 3 134 971,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI MUTARE ȘI SERVICII DE SALARIZARE | 67 000 | 65 000 | 63 500,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI DE FORMARE PROFESIONALĂ | 189 000 | 167 000 | 140 000,— |
| 1 4 | ALTE SERVICII | 329 000 | 307 000 | 292 303,— |
| | Titlul 1 — Total | 4 235 000 | 4 035 000 | 3 630 774,— |
| 2 |
| CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ CENTRALĂ |
| 2 0 | CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 640 000 | 618 400 | 590 991,— |
| 2 1 | TELECOMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE | 322 000 | 315 000 | 289 933,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 10 000 | 10 000 | 8 270,— |
| 2 3 | CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE | 24 300 | 24 000 | 18 648,— |
| 2 4 | CHELTUIELI POȘTALE | 12 000 | 12 000 | 6 188,— |
| 2 5 | SERVICII SUPLIMENTARE | 180 000 | 221 600 | 151 609,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 188 300 | 1 201 000 | 1 065 639,— |
| 3 |
| CHELTUIELI PRIVIND FUNCȚIONAREA AGENȚIEI |
| 3 1 | REUNIUNI ȘI MISIUNI | 612 100 | 542 000 | 597 393,— |
| 3 2 | INFORMATICA FUNCȚIONALĂ | 495 000 | 546 000 | 502 472,— |
| 3 3 | INFORMARE, PUBLICARE ȘI ALTE SERVICII | 693 000 | 714 040 | 853 657,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 800 100 | 1 802 040 | 1 953 522,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 649 935,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENȚIA

1 1

PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

3 650 000

3 496 000

3 134 971,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI MUTARE ȘI SERVICII DE SALARIZARE

67 000

65 000

63 500,—

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI DE FORMARE PROFESIONALĂ

189 000

167 000

140 000,—

1 4

ALTE SERVICII

329 000

307 000

292 303,—

Titlul 1 — Total

4 235 000

4 035 000

3 630 774,—

2

CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ CENTRALĂ

2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

640 000

618 400

590 991,—

2 1

TELECOMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE

322 000

315 000

289 933,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

10 000

10 000

8 270,—

2 3

CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE

24 300

24 000

18 648,—

2 4

CHELTUIELI POȘTALE

12 000

12 000

6 188,—

2 5

SERVICII SUPLIMENTARE

180 000

221 600

151 609,—

Titlul 2 — Total

1 188 300

1 201 000

1 065 639,—

3

CHELTUIELI PRIVIND FUNCȚIONAREA AGENȚIEI

3 1

REUNIUNI ȘI MISIUNI

612 100

542 000

597 393,—

3 2

INFORMATICA FUNCȚIONALĂ

495 000

546 000

502 472,—

3 3

INFORMARE, PUBLICARE ȘI ALTE SERVICII

693 000

714 040

853 657,—

Titlul 3 — Total

1 800 100

1 802 040

1 953 522,—

TOTAL GENERAL

7 223 400

7 038 040

6 649 935,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Subtotal A | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

—

1

1

AD 5

—

—

—

3

2

2

Subtotal A

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

3

3

3

Total

—

—

—

12

12

12

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 21 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 38 | 38 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 38 | 38 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2012

FG IV

20

21

FG III

10

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Total FG

38

38

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

38

38

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/117

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/21)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR |
| 2 0 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| | Titlul 2 — Total | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | TOTAL GENERAL | 10 749 472 | 8 200 000 | 16 050 120,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

2

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR

2 0

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

Titlul 2 — Total

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

107 827,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

107 827,—

TOTAL GENERAL

10 749 472

8 200 000

16 050 120,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 5 175 614 | 5 175 614 | 3 510 000 | 3 510 000 | 3 342 500,— | 3 158 634,— |
| 1 2 | COSTURI DE RECRUTARE | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 40 486,— | 33 594,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 400 000 | 400 000 | 280 000 | 280 000 | 270 000,— | 223 737,— |
| 1 4 | CHELTUIELI DE FORMARE PROFESIONALĂ | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 79 388,— | 56 787,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 158,— | 1 424,— |
| | Titlul 1 — Total | 5 715 614 | 5 715 614 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 735 532,— | 3 474 176,— |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 700 000 | 700 000 | 590 000 | 590 000 | 582 500,— | 557 647,— |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR | 1 400 000 | 1 400 000 | 640 000 | 640 000 | 528 533,— | 450 243,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 270 000 | 270 000 | 10 000 | 10 000 | 9 565,— | 4 850,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 415 000 | 415 000 | 272 432 | 272 432 | 280 000,— | 139 695,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI CU TELECOMUNICAȚIILE | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 80 000 | 80 000 | 82 568 | 82 568 | 164 371,— | 76 602,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 615 000 | 1 615 000 | 1 584 969,— | 1 249 037,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU STUDII | 728 858 | 728 858 | 2 113 496 | 3 675 495 | 2 340 198,— | 1 887 866,— |
| 3 2 | CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE | — | — | 1 504 | 1 504 | 26 626,— | 25 318,— |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | 555 000 | 255 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE – LOTUL 1 | p.m. | p.m. | 69 195 324 | 46 457 019 | 59 401 422,— | 38 384 303,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 098 858 | 2 098 858 | 71 865 324 | 50 389 018 | 61 768 246,— | 40 297 487,— |
| | TOTAL GENERAL | 10 749 472 | 10 749 472 | 77 395 324 | 55 919 018 | 67 088 747,— | 45 020 700,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI DE PERSONAL

5 175 614

5 175 614

3 510 000

3 510 000

3 342 500,—

3 158 634,—

1 2

COSTURI DE RECRUTARE

70 000

70 000

50 000

50 000

40 486,—

33 594,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

400 000

400 000

280 000

280 000

270 000,—

223 737,—

1 4

CHELTUIELI DE FORMARE PROFESIONALĂ

65 000

65 000

65 000

65 000

79 388,—

56 787,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

5 000

5 000

10 000

10 000

3 158,—

1 424,—

Titlul 1 — Total

5 715 614

5 715 614

3 915 000

3 915 000

3 735 532,—

3 474 176,—

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

700 000

700 000

590 000

590 000

582 500,—

557 647,—

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

1 400 000

1 400 000

640 000

640 000

528 533,—

450 243,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

270 000

270 000

10 000

10 000

9 565,—

4 850,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

415 000

415 000

272 432

272 432

280 000,—

139 695,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI CU TELECOMUNICAȚIILE

70 000

70 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

80 000

80 000

82 568

82 568

164 371,—

76 602,—

Titlul 2 — Total

2 935 000

2 935 000

1 615 000

1 615 000

1 584 969,—

1 249 037,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI PENTRU STUDII

728 858

728 858

2 113 496

3 675 495

2 340 198,—

1 887 866,—

3 2

CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE

—

—

1 504

1 504

26 626,—

25 318,—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

555 000

255 000

0,—

0,—

3 9

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE – LOTUL 1

p.m.

p.m.

69 195 324

46 457 019

59 401 422,—

38 384 303,—

Titlul 3 — Total

2 098 858

2 098 858

71 865 324

50 389 018

61 768 246,—

40 297 487,—

TOTAL GENERAL

10 749 472

10 749 472

77 395 324

55 919 018

67 088 747,—

45 020 700,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 17 | 7 |
| AD 6 | 4 | 2 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Total AD | 39 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 4 |
| Total general | 44 | 29 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

3

2

AD 10

3

3

AD 9

4

3

AD 8

6

6

AD 7

17

7

AD 6

4

2

AD 5

1

1

Total AD

39

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

2

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AST

5

4

Total general

44

29

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/121 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/121

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/22)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| | Titlul 1 — Total | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| 2 |
| CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| VENITURI ACUMULATE DE LA OPERAȚIILE ADMINISTRATIVE ALE COLEGIULUI EUROPEAN DE POLIȚIE |
| 5 0 | VENITURI DE LA OPERAȚII ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

Titlul 1 — Total

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

2

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE

2 0

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

VENITURI ACUMULATE DE LA OPERAȚIILE ADMINISTRATIVE ALE COLEGIULUI EUROPEAN DE POLIȚIE

5 0

VENITURI DE LA OPERAȚII ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN SERVICIU ACTIV | 3 418 000 | 3 432 000 | 2 597 834,78 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU | 29 000 | 40 000 | 47 994,62 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 6 000 | 13 000 | 0,— |
| 1 5 | ASISTENȚĂ TEMPORARĂ | — | — | 0,— |
| 1 6 | AJUTOR SOCIAL | 3 000 | 5 000 | 3 073,30 |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE | 1 000 | 10 000 | 1 559,80 |
| 1 8 | CAPACITATEA AUDITULUI INTERN | — | — | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 3 457 000 | 3 500 000 | 2 650 462,50 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 176 000 | 125 000 | 115 888,88 |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 251 640 | 231 000 | 231 576,97 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 10 000 | 17 000 | 8 823,36 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 50 000 | 45 000 | 38 283,39 |
| 2 4 | TAXELE POȘTALE | 12 000 | 9 000 | 11 820,28 |
| | Titlul 2 — Total | 499 640 | 427 000 | 406 392,88 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CORPURI ȘI ORGANE | 169 000 | 352 000 | 244 427,31 |
| 3 1 | CURSURI ȘI SEMINARII | 2 771 000 | 3 077 000 | 2 014 099,75 |
| 3 2 | ALTE COSTURI LEGATE DE ACTIVITĂȚI | 1 271 000 | 627 000 | 674 244,14 |
| 3 3 | EVALUARE | 40 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 3 5 | MISIUNI | 140 000 | 120 000 | 100 790,52 |
| 3 6 | RECEPȚII ȘI PREZENTARE | — | — | 0,— |
| 3 7 | ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 103 000 | 173 000 | 95 142,23 |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI ÎN PROIECT | — | — | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 494 000 | 4 414 000 | 3 193 703,95 |
| | TOTAL GENERAL | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,33 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN SERVICIU ACTIV

3 418 000

3 432 000

2 597 834,78

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

—

—

0,—

1 3

MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU

29 000

40 000

47 994,62

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

6 000

13 000

0,—

1 5

ASISTENȚĂ TEMPORARĂ

—

—

0,—

1 6

AJUTOR SOCIAL

3 000

5 000

3 073,30

1 7

CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE

1 000

10 000

1 559,80

1 8

CAPACITATEA AUDITULUI INTERN

—

—

0,—

Titlul 1 — Total

3 457 000

3 500 000

2 650 462,50

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

176 000

125 000

115 888,88

2 1

CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

251 640

231 000

231 576,97

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

10 000

17 000

8 823,36

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

50 000

45 000

38 283,39

2 4

TAXELE POȘTALE

12 000

9 000

11 820,28

Titlul 2 — Total

499 640

427 000

406 392,88

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CORPURI ȘI ORGANE

169 000

352 000

244 427,31

3 1

CURSURI ȘI SEMINARII

2 771 000

3 077 000

2 014 099,75

3 2

ALTE COSTURI LEGATE DE ACTIVITĂȚI

1 271 000

627 000

674 244,14

3 3

EVALUARE

40 000

65 000

65 000,—

3 5

MISIUNI

140 000

120 000

100 790,52

3 6

RECEPȚII ȘI PREZENTARE

—

—

0,—

3 7

ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

103 000

173 000

95 142,23

3 8

ACTIVITĂȚI ÎN PROIECT

—

—

0,—

Titlul 3 — Total

4 494 000

4 414 000

3 193 703,95

TOTAL GENERAL

8 450 640

8 341 000

6 250 559,33

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Sub-total A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sub-total AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Total | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Sub-total A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sub-total AST

—

—

—

12

12

12

Total

—

—

—

26

26

26

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/125 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/125

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex) pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/23)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| 9 1 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | VENITURI ALOCATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| | TOTAL GENERAL | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

9 1

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

9 4

VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

TOTAL GENERAL

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 19 150 000 | 19 627 000 | 13 962 108,— |
| 1 2 | RECRUTARE | 114 000 | 218 000 | 167 167,— |
| 1 3 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | 500 000 | 600 000 | 608 986,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 61 000 | 29 000 | 0,— |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL | 725 000 | 733 000 | 323 822,— |
| 1 6 | PROTECȚIE SOCIALĂ | p.m. | — | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 550 000 | 21 207 000 | 15 062 083,— |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 805 000 | 3 939 500 | 3 116 527,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR ȘI TELECOMUNICAȚII | 4 117 000 | 3 482 000 | 6 136 206,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 80 000 | 120 000 | 98 074,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 720 000 | 1 381 000 | 547 376,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE | 100 000 | 125 000 | 73 021,— |
| 2 5 | REUNIUNI NEOPERAȚIONALE | 600 000 | 797 000 | 784 370,— |
| 2 6 | INFORMAȚII ȘI TRANSPARENȚĂ | 655 000 | 405 000 | 357 852,— |
| | Titlul 2 — Total | 11 077 000 | 10 249 500 | 11 113 426,— |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 42 493 000 | 73 223 500 | 45 799 974,— |
| 3 1 | ANALIZA DE RISC ȘI CENTRUL DE SITUAȚII | 2 450 000 | 2 533 660 | 1 626 537,— |
| 3 2 | FORMARE | 4 000 000 | 5 600 000 | 4 588 197,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | 2 612 000 | 1 006 179,— |
| 3 4 | RESURSE COMUNE | 1 000 000 | 570 000 | 5 734 510,— |
| 3 5 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIVERSE | 2 050 000 | 2 191 340 | 1 667 284,— |
| | Titlul 3 — Total | 54 333 000 | 86 730 500 | 60 422 681,— |
| | TOTAL GENERAL | 85 960 000 | 118 187 000 | 86 598 190,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

19 150 000

19 627 000

13 962 108,—

1 2

RECRUTARE

114 000

218 000

167 167,—

1 3

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

500 000

600 000

608 986,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

61 000

29 000

0,—

1 5

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

725 000

733 000

323 822,—

1 6

PROTECȚIE SOCIALĂ

p.m.

—

0,—

Titlul 1 — Total

20 550 000

21 207 000

15 062 083,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 805 000

3 939 500

3 116 527,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR ȘI TELECOMUNICAȚII

4 117 000

3 482 000

6 136 206,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

80 000

120 000

98 074,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 720 000

1 381 000

547 376,—

2 4

TAXE POȘTALE

100 000

125 000

73 021,—

2 5

REUNIUNI NEOPERAȚIONALE

600 000

797 000

784 370,—

2 6

INFORMAȚII ȘI TRANSPARENȚĂ

655 000

405 000

357 852,—

Titlul 2 — Total

11 077 000

10 249 500

11 113 426,—

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

42 493 000

73 223 500

45 799 974,—

3 1

ANALIZA DE RISC ȘI CENTRUL DE SITUAȚII

2 450 000

2 533 660

1 626 537,—

3 2

FORMARE

4 000 000

5 600 000

4 588 197,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 612 000

1 006 179,—

3 4

RESURSE COMUNE

1 000 000

570 000

5 734 510,—

3 5

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIVERSE

2 050 000

2 191 340

1 667 284,—

Titlul 3 — Total

54 333 000

86 730 500

60 422 681,—

TOTAL GENERAL

85 960 000

118 187 000

86 598 190,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2012 | 2011 | 2010 ocupate la 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 8 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 29 | — | 43 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| Total AD | — | 87 | — | 87 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AST 5 | — | 14 | — | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 56 | — | 56 | — | 56 |
| Total general | — | 143 | — | 143 | — | 139 |

Grupa de funcții și gradul

2012

2011

2010 ocupate la 31.12.2010

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

8

AD 11

—

12

—

12

—

8

AD 10

—

4

—

4

—

7

AD 9

—

18

—

18

—

1

AD 8

—

29

—

29

—

43

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

3

Total AD

—

87

—

87

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

8

—

8

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

12

AST 6

—

14

—

14

—

10

AST 5

—

14

—

14

—

20

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

56

—

56

—

56

Total general

—

143

—

143

—

139

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 87 | 87 |
| Posturi de experți naționali detașați | 83 | 83 |
| Total | 170 | 170 |

Posturi de agenți contractuali

2012

2011

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

87

87

Posturi de experți naționali detașați

83

83

Total

170

170

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/131

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/24)

Comentarii

Cifrele din bugetul pe 2011 includ rectificările și transferurile efectuate până la data adoptării, 15 decembrie 2011. Tabelul analitic al transferurilor este publicat pe site-ul Agenției.

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| | Titlul 1 — Total | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| | Titlul 2 — Total | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| 3 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| | Titlul 5 — Total | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| 6 |
| CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
| 6 0 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 99,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 99,— |
| | TOTAL GENERAL | 235 178 607 | 316 025 808 | 385 865 063,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

1 0

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

Titlul 1 — Total

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

500 000

500 000

35 329 023,—

Titlul 2 — Total

500 000

500 000

35 329 023,—

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

p.m.

p.m.

670 977,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

670 977,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

1 745 000

2 650 000

212 668,—

Titlul 5 — Total

1 745 000

2 650 000

212 668,—

6

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

6 0

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

9 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

99,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

99,—

TOTAL GENERAL

235 178 607

316 025 808

385 865 063,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 54 900 050 | 54 900 050 | 51 603 138 | 51 603 138 | 37 649 726,— | 37 649 726,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 945 700 | 945 700 | 1 631 770 | 1 631 770 | 1 795 130,— | 1 795 130,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 41 904,— | 41 904,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ | 975 650 | 975 650 | 651 523 | 651 523 | 301 086,— | 301 086,— |
| 1 5 | FORMARE | 1 717 200 | 1 717 200 | 1 432 851 | 1 432 851 | 436 717,— | 436 717,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 1 317 100 | 1 317 100 | 1 421 000 | 1 421 000 | 926 903,— | 926 903,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 35 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 8 739,— | 8 739,— |
| | Titlul 1 — Total | 59 950 700 | 59 950 700 | 56 824 782 | 56 824 782 | 41 160 205,— | 41 160 205,— |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 8 320 050 | 8 320 050 | 7 663 282 | 7 663 282 | 6 636 126,— | 6 636 126,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 5 432 650 | 5 432 650 | 3 520 730 | 3 520 730 | 1 462 990,— | 1 462 990,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 312 000 | 312 000 | 1 253 735 | 1 253 735 | 472 142,— | 472 142,— |
| 2 3 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 923 400 | 923 400 | 730 150 | 730 150 | 282 994,— | 282 994,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | | | — | — | | |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 32 000 | 32 000 | 52 103 | 52 103 | 6 130,— | 6 130,— |
| | Titlul 2 — Total | 15 020 100 | 15 020 100 | 13 220 000 | 13 220 000 | 8 860 382,— | 8 860 382,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | 21 913 873 | 21 913 873 | 9 045 062,— | 9 045 062,— |
| 3 1 | HELPDESK ȘI ASISTENȚĂ INFORMATICĂ | | | — | — | | |
| 3 2 | COMUNICAȚII | | | — | — | | |
| 3 3 | COMITETELE ȘI FORUMUL | | | — | — | | |
| 3 4 | ASISTENȚĂ INFORMATICĂ PENTRU OPERAȚIUNILE REACH | | | — | — | | |
| 3 5 | OPERAȚIUNILE REACH | | | — | — | | |
| 3 6 | CAMERA DE RECURS | | | — | — | | |
| 3 7 | ACTIVITĂȚI CU ALTE INSTITUȚII ȘI STATE MEMBRE | | | — | — | | |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | 210 000 | 622 440 | 314 965 | 698 845 | 621 005,— | 621 005,— |
| 3 9 | CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Titlul 3 — Total | 27 282 760 | 27 695 200 | 22 228 838 | 22 612 718 | 9 666 067,— | 9 666 067,— |
| 4 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – BIOCIDE |
| 4 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – BIOCIDE | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 4 9 | OPERAȚIUNI PROGRAMATE | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| | Titlul 4 — Total | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 5 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ |
| 5 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | | | | |
| 9 |
| ALTE CHELTUIELI – REZERVĂ |
| 9 0 | ALTE CHELTUIELI – REZERVĂ – REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | Titlul 9 — Total | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | TOTAL GENERAL | 234 766 167 | 235 178 607 | 315 641 927 | 316 025 807 | 59 686 654,— | 59 686 654,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

54 900 050

54 900 050

51 603 138

51 603 138

37 649 726,—

37 649 726,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

945 700

945 700

1 631 770

1 631 770

1 795 130,—

1 795 130,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

60 000

60 000

60 000

60 000

41 904,—

41 904,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

975 650

975 650

651 523

651 523

301 086,—

301 086,—

1 5

FORMARE

1 717 200

1 717 200

1 432 851

1 432 851

436 717,—

436 717,—

1 6

SERVICII EXTERNE

1 317 100

1 317 100

1 421 000

1 421 000

926 903,—

926 903,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

35 000

35 000

24 500

24 500

8 739,—

8 739,—

Titlul 1 — Total

59 950 700

59 950 700

56 824 782

56 824 782

41 160 205,—

41 160 205,—

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

8 320 050

8 320 050

7 663 282

7 663 282

6 636 126,—

6 636 126,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

5 432 650

5 432 650

3 520 730

3 520 730

1 462 990,—

1 462 990,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

312 000

312 000

1 253 735

1 253 735

472 142,—

472 142,—

2 3

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

923 400

923 400

730 150

730 150

282 994,—

282 994,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

—

—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

32 000

32 000

52 103

52 103

6 130,—

6 130,—

Titlul 2 — Total

15 020 100

15 020 100

13 220 000

13 220 000

8 860 382,—

8 860 382,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

21 913 873

21 913 873

9 045 062,—

9 045 062,—

3 1

HELPDESK ȘI ASISTENȚĂ INFORMATICĂ

—

—

3 2

COMUNICAȚII

—

—

3 3

COMITETELE ȘI FORUMUL

—

—

3 4

ASISTENȚĂ INFORMATICĂ PENTRU OPERAȚIUNILE REACH

—

—

3 5

OPERAȚIUNILE REACH

—

—

3 6

CAMERA DE RECURS

—

—

3 7

ACTIVITĂȚI CU ALTE INSTITUȚII ȘI STATE MEMBRE

—

—

3 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

210 000

622 440

314 965

698 845

621 005,—

621 005,—

3 9

CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

27 282 760

27 695 200

22 228 838

22 612 718

9 666 067,—

9 666 067,—

4

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – BIOCIDE

4 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – BIOCIDE

p.m.

p.m.

4 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERAȚIUNI PROGRAMATE

500 000

500 000

500 000

500 000

Titlul 4 — Total

500 000

500 000

500 000

500 000

5

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ

5 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

9

ALTE CHELTUIELI – REZERVĂ

9 0

ALTE CHELTUIELI – REZERVĂ – REACH

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

Titlul 9 — Total

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

TOTAL GENERAL

234 766 167

235 178 607

315 641 927

316 025 807

59 686 654,—

59 686 654,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | — | — | — | 16 | 21 | 23 |
| AD 11 | — | — | — | 22 | 26 | 25 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 28 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 34 | 36 | 42 |
| AD 8 | — | — | — | 32 | 36 | 39 |
| AD 7 | — | — | — | 46 | 51 | 47 |
| AD 6 | — | — | — | 43 | 50 | 63 |
| AD 5 | — | — | — | 59 | 52 | 28 |
| Total AD | — | — | — | 288 | 311 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 22 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 25 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 14 | 15 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 14 | 12 | 5 |
| Total AST | — | — | — | 138 | 145 | 145 |
| Total | — | — | — | 426 | 456 | 456 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

2

AD 13

—

—

—

9

9

11

AD 12

—

—

—

16

21

23

AD 11

—

—

—

22

26

25

AD 10

—

—

—

25

28

30

AD 9

—

—

—

34

36

42

AD 8

—

—

—

32

36

39

AD 7

—

—

—

46

51

47

AD 6

—

—

—

43

50

63

AD 5

—

—

—

59

52

28

Total AD

—

—

—

288

311

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

1

4

5

AST 8

—

—

—

7

7

7

AST 7

—

—

—

10

12

14

AST 6

—

—

—

17

19

20

AST 5

—

—

—

20

22

27

AST 4

—

—

—

27

28

28

AST 3

—

—

—

28

25

21

AST 2

—

—

—

14

15

17

AST 1

—

—

—

14

12

5

Total AST

—

—

—

138

145

145

Total

—

—

—

426

456

456

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/137 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/137

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/25)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚII DE LA BUGETUL UE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| | Titlul 2 — Total | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

2

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

2 0

SUBVENȚII DE LA BUGETUL UE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

Titlul 2 — Total

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI ALOCAȚII | 6 937 000 | 6 488 000 | 5 860 272,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL | 26 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 1 3 | CHELTUIELI CU MISIUNI | 150 000 | 150 000 | 131 000,— |
| 1 4 | ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE | 178 000 | 217 000 | 206 500,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 7 296 000 | 6 885 000 | 6 225 772,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 1 300 000 | 1 988 000 | 2 273 400,— |
| 2 1 | ACHIZIȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENT INFORMATIC | 530 000 | 634 000 | 394 800,— |
| 2 2 | BUNURI, MOBILĂ ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 26 000 | 61 000 | 118 500,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 33 000 | 22 000 | 52 800,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI CHELTUIELI POȘTALE | 7 000 | 9 000 | 20 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 896 000 | 2 714 000 | 2 859 500,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE SPRIJIN TEHNIC ȘI ADMINISTRATIV |
| 3 1 | REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII | 5 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 3 2 | PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DE INFORMARE | 120 000 | 78 000 | 107 000,— |
| 3 3 | ALTE CHELTUIELI TEHNICE ȘI DE SPRIJIN ADMINISTRATIV | 488 000 | 220 000 | 580 200,— |
| | Titlul 3 — Total | 613 000 | 301 000 | 689 200,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 472,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI ALOCAȚII

6 937 000

6 488 000

5 860 272,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL

26 000

25 000

25 000,—

1 3

CHELTUIELI CU MISIUNI

150 000

150 000

131 000,—

1 4

ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE

178 000

217 000

206 500,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

5 000

5 000

3 000,—

Titlul 1 — Total

7 296 000

6 885 000

6 225 772,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

BIROURI

1 300 000

1 988 000

2 273 400,—

2 1

ACHIZIȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENT INFORMATIC

530 000

634 000

394 800,—

2 2

BUNURI, MOBILĂ ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

26 000

61 000

118 500,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

33 000

22 000

52 800,—

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI CHELTUIELI POȘTALE

7 000

9 000

20 000,—

Titlul 2 — Total

1 896 000

2 714 000

2 859 500,—

3

CHELTUIELI DE SPRIJIN TEHNIC ȘI ADMINISTRATIV

3 1

REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII

5 000

3 000

2 000,—

3 2

PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DE INFORMARE

120 000

78 000

107 000,—

3 3

ALTE CHELTUIELI TEHNICE ȘI DE SPRIJIN ADMINISTRATIV

488 000

220 000

580 200,—

Titlul 3 — Total

613 000

301 000

689 200,—

TOTAL GENERAL

9 805 000

9 900 000

9 774 472,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 9 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 28 | 28 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| Total | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

2

1

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

7

9

6

AD 5

—

—

—

—

2

5

Total AD

—

—

—

28

28

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

6

Total

—

—

—

33

33

33

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Grupa de funcții și gradul | Posturi de agenți contractuali |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total GF | 67 | 66 |
| Grupa de funcții și gradul | Posturi de experți naționali detașați |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Total AD | — | — |
| Total GF + AD | 67 | 66 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi de agenți contractuali

2012

2011

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

16

FG I

1

1

Total GF

67

66

Grupa de funcții și gradul

Posturi de experți naționali detașați

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Total AD

—

—

Total GF + AD

67

66

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/143 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/143

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – Bugetul general 2012

(2012/C 95/26)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

Titlul 2 — Total

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

TOTAL GENERAL

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII | 2 725 000 | 2 358 000 | 921 034,84 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 20 000 | 47 000 | 83 446,04 |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE | 45 000 | 45 000 | 35 260,36 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 30 000 | 17 000 | 62 294,50 |
| 1 5 | FORMARE | 55 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 70 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 7 | RECEPȚII, EVENIMENTE | 15 000 | 18 000 | 15 410,40 |
| | Titlul 1 — Total | 2 960 000 | 2 585 000 | 1 117 446,14 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | BIROURI | 492 800 | 113 000 | 45 925,16 |
| 2 1 | ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE | 130 000 | 166 000 | 229 046,91 |
| 2 2 | BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 110 000 | 85 000 | 103 881,22 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 40 000 | 36 000 | 36 450,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 60 000 | 50 000 | 7 000,— |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 250 000 | 245 000 | 112 683,58 |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 45 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 7 | CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 8 | STUDII | 20 000 | 50 000 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 187 800 | 805 000 | 534 986,87 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | TRADUCERI | 200 000 | 380 000 | 181 390,— |
| 3 1 | CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI ORGANISMELE EIGE | — | — | 397 343,23 |
| 3 2 | DATE COMPARABILE ȘI SIGURE ȘI INDICATORI PENTRU EGALITATEA DE GEN | 1 260 000 | 1 220 000 | 441 271,86 |
| 3 3 | METODE DE COLECTARE ȘI PRELUCRARE ȘI PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN | 1 060 000 | 895 000 | 67 742,46 |
| 3 4 | CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI CERCETARE | 534 000 | 650 000 | 904 959,25 |
| 3 5 | SENSIBILIZARE, COOPERARE ÎN REȚEA ȘI COMUNICARE | 540 000 | 995 000 | 191 713,74 |
| | Titlul 3 — Total | 3 594 000 | 4 140 000 | 2 184 420,54 |
| | TOTAL GENERAL | 7 741 800 | 7 530 000 | 3 836 853,55 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII

2 725 000

2 358 000

921 034,84

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

20 000

47 000

83 446,04

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE

45 000

45 000

35 260,36

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

30 000

17 000

62 294,50

1 5

FORMARE

55 000

50 000

0,—

1 6

SERVICII EXTERNE

70 000

50 000

0,—

1 7

RECEPȚII, EVENIMENTE

15 000

18 000

15 410,40

Titlul 1 — Total

2 960 000

2 585 000

1 117 446,14

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

BIROURI

492 800

113 000

45 925,16

2 1

ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE

130 000

166 000

229 046,91

2 2

BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

110 000

85 000

103 881,22

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

40 000

36 000

36 450,—

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

60 000

50 000

7 000,—

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

250 000

245 000

112 683,58

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

45 000

20 000

0,—

2 7

CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE

40 000

40 000

0,—

2 8

STUDII

20 000

50 000

0,—

Titlul 2 — Total

1 187 800

805 000

534 986,87

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

TRADUCERI

200 000

380 000

181 390,—

3 1

CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI ORGANISMELE EIGE

—

—

397 343,23

3 2

DATE COMPARABILE ȘI SIGURE ȘI INDICATORI PENTRU EGALITATEA DE GEN

1 260 000

1 220 000

441 271,86

3 3

METODE DE COLECTARE ȘI PRELUCRARE ȘI PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN

1 060 000

895 000

67 742,46

3 4

CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI CERCETARE

534 000

650 000

904 959,25

3 5

SENSIBILIZARE, COOPERARE ÎN REȚEA ȘI COMUNICARE

540 000

995 000

191 713,74

Titlul 3 — Total

3 594 000

4 140 000

2 184 420,54

TOTAL GENERAL

7 741 800

7 530 000

3 836 853,55

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | — | | — |
| AD 14 | — | — | — | — | | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 23 | 20 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | | — |
| AST 8 | — | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | — | — | — | | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | | — |
| AST 2 | — | — | — | — | | — |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Total AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Total | — | — | — | 30 | 27 | 25 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

4

3

AD 7

—

—

—

4

3

2

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Total AD

—

—

—

23

20

18

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

7

7

7

Total

—

—

—

30

27

25

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/147 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/147

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/27)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚII DE LA BUGETUL UNIUNII EUROPENE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| | Titlul 2 — Total | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| 4 |
| VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE |
| 4 0 | VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE | — | 678 707 | 793 386,— |
| | Titlul 4 — Total | — | 678 707 | 793 386,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 48 569 814 | 39 174 900 | 33 592 610,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

2

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

2 0

SUBVENȚII DE LA BUGETUL UNIUNII EUROPENE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

Titlul 2 — Total

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

4

VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

4 0

VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

—

678 707

793 386,—

Titlul 4 — Total

—

678 707

793 386,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

48 569 814

39 174 900

33 592 610,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL | 28 442 000 | 25 093 000 | 19 740 655,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL | 87 000 | 61 000 | 63 321,75 |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 627 000 | 767 000 | 201 007,05 |
| 1 4 | CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE | 1 204 800 | 1 055 000 | 327 785,52 |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU REPREZENTARE, EVENIMENTE ȘI REUNIUNI INTERNE | 20 000 | 20 000 | 10 518,93 |
| | Titlul 1 — Total | 30 380 800 | 26 996 000 | 20 343 288,25 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 6 960 000 | 5 380 000 | 4 694 241,69 |
| 2 1 | ACHIZIȚII ȘI ÎNTREȚINERE ECHIPAMENT INFORMATIC | 5 667 714 | 3 436 000 | 3 061 364,60 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 190 400 | 382 000 | 114 848,30 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 92 000 | 194 300 | 108 711,29 |
| 2 4 | CHELTUIELI POȘTALE ȘI PENTRU TELECOMUNICAȚII | 62 000 | 64 000 | 76 029,56 |
| | Titlul 2 — Total | 12 972 114 | 9 456 300 | 8 055 195,44 |
| 3 |
| CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ |
| 3 1 | REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII | 37 000 | 95 000 | 8 477,23 |
| 3 2 | INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI COMUNICARE | 380 600 | 430 600 | 5 604,96 |
| 3 3 | ALTE CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ | 4 799 300 | 2 197 000 | 1 608 471,40 |
| | Titlul 3 — Total | 5 216 900 | 2 722 600 | 1 622 553,59 |
| | TOTAL GENERAL | 48 569 814 | 39 174 900 | 30 021 037,28 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

1 1

SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

28 442 000

25 093 000

19 740 655,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL

87 000

61 000

63 321,75

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

627 000

767 000

201 007,05

1 4

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE

1 204 800

1 055 000

327 785,52

1 7

CHELTUIELI PENTRU REPREZENTARE, EVENIMENTE ȘI REUNIUNI INTERNE

20 000

20 000

10 518,93

Titlul 1 — Total

30 380 800

26 996 000

20 343 288,25

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

BIROURI

6 960 000

5 380 000

4 694 241,69

2 1

ACHIZIȚII ȘI ÎNTREȚINERE ECHIPAMENT INFORMATIC

5 667 714

3 436 000

3 061 364,60

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

190 400

382 000

114 848,30

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

92 000

194 300

108 711,29

2 4

CHELTUIELI POȘTALE ȘI PENTRU TELECOMUNICAȚII

62 000

64 000

76 029,56

Titlul 2 — Total

12 972 114

9 456 300

8 055 195,44

3

CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

3 1

REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII

37 000

95 000

8 477,23

3 2

INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI COMUNICARE

380 600

430 600

5 604,96

3 3

ALTE CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

4 799 300

2 197 000

1 608 471,40

Titlul 3 — Total

5 216 900

2 722 600

1 622 553,59

TOTAL GENERAL

48 569 814

39 174 900

30 021 037,28

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 19 | 16 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 32 | 26 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 27 | 29 | 28 |
| Total AD | — | — | — | 117 | 106 | 95 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Total | — | — | — | 128 | 117 | 106 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2011

2010

2009

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

3

1

AD 11

—

—

—

4

5

2

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

12

12

10

AD 8

—

—

—

8

4

4

AD 7

—

—

—

19

16

13

AD 6

—

—

—

32

26

23

AD 5

—

—

—

27

29

28

Total AD

—

—

—

117

106

95

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

11

11

11

Total

—

—

—

128

117

106

Estimare a numărului de agenți contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 60 | 48 |
| FG III | 139 | 124 | 115 |
| FG II | 175 | 158 | 148 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Total | 385 | 349 | 318 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 385 | 349 | 318 |

Posturi de agenți contractuali

2012

2011

2010

FG IV

64

60

48

FG III

139

124

115

FG II

175

158

148

FG I

7

7

7

Total

385

349

318

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

385

349

318

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/153 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/153

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/28)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| | Titlul 1 — Total | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| 2 |
| VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE |
| 2 0 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | TOTAL GENERAL | 10 216 900 | 12 850 000 | 10 257 417,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

Titlul 1 — Total

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

2

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

2 0

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

p.m.

p.m.

1 994 360,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

1 994 360,—

TOTAL GENERAL

10 216 900

12 850 000

10 257 417,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 451 551,— | 5 439 271,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 128 000 | 128 000 | 116 000 | 116 000 | 214 929,— | 190 344,— |
| 1 3 | MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 128 000 | 128 000 | 110 000 | 110 000 | 148 000,— | 121 795,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL ȘI FORMARE | 172 000 | 172 000 | 170 000 | 170 000 | 142 037,— | 66 508,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 4 711,— | 4 411,— |
| | Titlul 1 — Total | 6 225 000 | 6 225 000 | 6 047 000 | 6 047 000 | 5 961 228,— | 5 822 530,— |
| 2 |
| CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 310 000 | 310 000 | 326 000 | 326 000 | 287 550,— | 112 011,— |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 320 000 | 320 000 | 240 000 | 240 000 | 231 426,— | 95 097,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 38 000 | 38 000 | 37 000 | 37 000 | 62 495,— | 15 762,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 34 632,— | 23 216,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 75 000 | 75 000 | 73 000 | 73 000 | 56 021,— | 32 096,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 164 000 | 164 000 | 78 000 | 78 000 | 56 889,— | 56 241,— |
| 2 6 | SERVICII SUPLIMENTARE | 260 000 | 260 000 | 342 000 | 342 000 | 182 275,— | 105 495,— |
| 2 7 | INFORMAȚII GENERALE/COMUNICARE | 87 359 | 87 359 | 102 000 | 102 000 | 63 073,— | 51 117,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 233 000 | 1 233 000 | 974 362,— | 491 035,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII | 716 601 | 716 601 | 644 000 | 644 000 | 491 634,— | 203 858,— |
| 3 1 | COORDONARE OPERAȚIONALĂ | 995 940 | 995 940 | 926 000 | 926 000 | 2 830 193,— | 2 677 616,— |
| 3 2 | ACHIZIȚII DE MIJLOACE | | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 570 000 | 4 570 000 | 3 321 827,— | 2 881 475,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 850 000 | 11 850 000 | 10 257 417,— | 9 194 839,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 787 000

5 787 000

5 639 000

5 639 000

5 451 551,—

5 439 271,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

128 000

128 000

116 000

116 000

214 929,—

190 344,—

1 3

MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

128 000

128 000

110 000

110 000

148 000,—

121 795,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL ȘI FORMARE

172 000

172 000

170 000

170 000

142 037,—

66 508,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

10 000

10 000

12 000

12 000

4 711,—

4 411,—

Titlul 1 — Total

6 225 000

6 225 000

6 047 000

6 047 000

5 961 228,—

5 822 530,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

310 000

310 000

326 000

326 000

287 550,—

112 011,—

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

320 000

320 000

240 000

240 000

231 426,—

95 097,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

38 000

38 000

37 000

37 000

62 495,—

15 762,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

25 000

25 000

35 000

35 000

34 632,—

23 216,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

75 000

75 000

73 000

73 000

56 021,—

32 096,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

164 000

164 000

78 000

78 000

56 889,—

56 241,—

2 6

SERVICII SUPLIMENTARE

260 000

260 000

342 000

342 000

182 275,—

105 495,—

2 7

INFORMAȚII GENERALE/COMUNICARE

87 359

87 359

102 000

102 000

63 073,—

51 117,—

Titlul 2 — Total

1 279 359

1 279 359

1 233 000

1 233 000

974 362,—

491 035,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII

716 601

716 601

644 000

644 000

491 634,—

203 858,—

3 1

COORDONARE OPERAȚIONALĂ

995 940

995 940

926 000

926 000

2 830 193,—

2 677 616,—

3 2

ACHIZIȚII DE MIJLOACE

1 000 000

4 000 000

3 000 000

0,—

0,—

Titlul 3 — Total

1 712 541

2 712 541

5 570 000

4 570 000

3 321 827,—

2 881 475,—

TOTAL GENERAL

9 216 900

10 216 900

12 850 000

11 850 000

10 257 417,—

9 194 839,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | | 1 | | | | |
| AD 10 | | | | 1 | | 3 |
| AD 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 6 | 14 | 4 | 16 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | 1 | 5 | | 6 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | 1 | | 2 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 2 | 31 | 0 | 33 | | 33 |
| Total | 8 | 45 | 4 | 49 | | 54 |

Grupa de funcții și gradul

2010

2011

2012

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

AD 12

1

2

1

2

2

AD 11

1

AD 10

1

3

AD 9

3

5

2

6

6

AD 8

2

1

1

2

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

Total AD

6

14

4

16

21

AST 11

1

1

AST 10

1

5

6

7

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

AST 2

3

2

1

AST 1

Total AST

2

31

0

33

33

Total

8

45

4

49

54

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/157 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/157

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/29)

VENITURI
   (1)

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 9 2 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 39 000 000 | 35 600 737 | |
| 9 9 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

9

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

9 2

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

39 000 000

35 600 737

9 9

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

39 000 000

35 600 737

0,—

TOTAL GENERAL

39 000 000

35 600 737

0,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARII, ALOCAȚII ȘI ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL | 22 346 150 | 20 973 387 | |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE DE RECRUTARE ȘI SCHIMBARE DE PERSONAL | 101 000 | 150 500 | |
| 1 3 | CHELTUIELI DE DELEGARE ȘI ALTE CHELTUIELI CONEXE | 470 000 | 350 000 | |
| 1 4 | CHELTUIELI SOCIALE, DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE FORMARE | 762 000 | 592 100 | |
| 1 6 | SERVICIU SOCIAL: ALTE CHELTUIELI | 384 000 | 232 000 | |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL | 23 000 | 20 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 24 086 150 | 22 317 987 | |
| 2 |
| CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 5 487 000 | 4 615 000 | |
| 2 1 | INFORMATICĂ | 6 499 000 | 5 633 000 | |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 121 500 | 224 000 | |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 98 750 | 96 750 | |
| 2 4 | CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII | 746 100 | 891 000 | |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI INTERNE | 16 500 | 16 000 | |
| 2 6 | CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ | 1 687 000 | 1 564 000 | |
| 2 7 | CHELTUIELI CU ENTITĂȚI CONSOLIDATE | 272 000 | 243 000 | |
| | Titlul 2 — Total | 14 927 850 | 13 282 750 | |
| | TOTAL GENERAL | 39 014 000 | 35 600 737 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

SALARII, ALOCAȚII ȘI ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL

22 346 150

20 973 387

1 2

CHELTUIELI DIVERSE DE RECRUTARE ȘI SCHIMBARE DE PERSONAL

101 000

150 500

1 3

CHELTUIELI DE DELEGARE ȘI ALTE CHELTUIELI CONEXE

470 000

350 000

1 4

CHELTUIELI SOCIALE, DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE FORMARE

762 000

592 100

1 6

SERVICIU SOCIAL: ALTE CHELTUIELI

384 000

232 000

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL

23 000

20 000

Titlul 1 — Total

24 086 150

22 317 987

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

BIROURI

5 487 000

4 615 000

2 1

INFORMATICĂ

6 499 000

5 633 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

121 500

224 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

98 750

96 750

2 4

CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII

746 100

891 000

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI INTERNE

16 500

16 000

2 6

CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

1 687 000

1 564 000

2 7

CHELTUIELI CU ENTITĂȚI CONSOLIDATE

272 000

243 000

Titlul 2 — Total

14 927 850

13 282 750

TOTAL GENERAL

39 014 000

35 600 737

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| Posturi permanente posts | Posturi temporare posts | Posturi permanente posts | Posturi temporare posts |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Total grupa de funcții AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grupa de funcții AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 100 | — | 100 |

Grupa de funcții și gradul

2012

2011

Posturi permanente posts

Posturi temporare posts

Posturi permanente posts

Posturi temporare posts

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Total grupa de funcții AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grupa de funcții AST

—

—

—

—

Total personal

—

100

—

100

---

(1)  Detaliile bugetului sunt disponibile pe situl internet al AECEC http://erc.europa.eu/

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/161 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/161

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/30)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 83 655 000 | 84 352 170 | 79 882 213,— |
| 9 1 | CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ | p.m. | 122 000 | 1 380 060,— |
| 9 2 | ALTE VENITURI | 497 000 | 358 000 | 2 581 488,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Titlul 9 — Total | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |
| | TOTAL GENERAL | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

83 655 000

84 352 170

79 882 213,—

9 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ

p.m.

122 000

1 380 060,—

9 2

ALTE VENITURI

497 000

358 000

2 581 488,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Titlul 9 — Total

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

TOTAL GENERAL

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 51 602 000 | 50 056 200 | 48 668 791,— |
| 1 2 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | 220 000 | 232 600 | 247 500,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 1 030 000 | 1 236 000 | 964 268,— |
| 1 4 | FORMARE | 350 000 | 314 400 | 381 758,— |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL | 864 000 | 781 500 | 275 965,— |
| 1 6 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE | 100 000 | 120 000 | 112 740,— |
| | Titlul 1 — Total | 54 166 000 | 52 740 700 | 50 651 022,— |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 501 000 | 3 569 500 | 2 114 843,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVĂ | 2 204 000 | 1 324 500 | 2 268 389,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 675 000 | 1 126 000 | 3 616 263,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 421 000 | 988 000 | 1 240 624,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 526 000 | 475 000 | 396 969,— |
| 2 5 | CHELTUIELI STATUTARE | 1 576 000 | 2 758 000 | 1 975 976,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 903 000 | 10 241 000 | 20 177 674,— |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 3 796 000 | 3 497 100 | 2 146 524,— |
| 3 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ | 11 174 000 | 12 617 200 | 11 597 284,— |
| 3 2 | CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 3 750 000 | 3 338 000 | 5 367 183,— |
| 3 3 | EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL) | 2 000 000 | 1 250 000 | 600 000,— |
| 3 4 | ECC/COSI | 300 000 | 200 000 | 2 304,— |
| 3 5 | ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL | 63 000 | 65 000 | 63 894,— |
| 3 6 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII | p.m. | 883 170 | 263 438,— |
| | Titlul 3 — Total | 21 083 000 | 21 850 470 | 20 040 627,— |
| | TOTAL GENERAL | 84 152 000 | 84 832 170 | 90 869 323,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

51 602 000

50 056 200

48 668 791,—

1 2

MISIUNI ADMINISTRATIVE

220 000

232 600

247 500,—

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 030 000

1 236 000

964 268,—

1 4

FORMARE

350 000

314 400

381 758,—

1 5

ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL

864 000

781 500

275 965,—

1 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE

100 000

120 000

112 740,—

Titlul 1 — Total

54 166 000

52 740 700

50 651 022,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 501 000

3 569 500

2 114 843,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVĂ

2 204 000

1 324 500

2 268 389,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

675 000

1 126 000

3 616 263,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

421 000

988 000

1 240 624,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

526 000

475 000

396 969,—

2 5

CHELTUIELI STATUTARE

1 576 000

2 758 000

1 975 976,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Titlul 2 — Total

8 903 000

10 241 000

20 177 674,—

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

3 796 000

3 497 100

2 146 524,—

3 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

11 174 000

12 617 200

11 597 284,—

3 2

CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 750 000

3 338 000

5 367 183,—

3 3

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL)

2 000 000

1 250 000

600 000,—

3 4

ECC/COSI

300 000

200 000

2 304,—

3 5

ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL

63 000

65 000

63 894,—

3 6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII

p.m.

883 170

263 438,—

Titlul 3 — Total

21 083 000

21 850 470

20 040 627,—

TOTAL GENERAL

84 152 000

84 832 170

90 869 323,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 70 | — | 71 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 123 | — | 125 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 52 | — | 51 |
| AD 5 | — | 36 | — | 37 | — | 37 |
| Total AD | — | 391 | — | 395 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 62 | — | 62 | — | 60 |
| Total | — | 453 | — | 457 | — | 457 |
| Total general | 453 | 457 | 457 |

Grupa de funcții și gradul

2010

2011

2012

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

70

—

71

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

123

—

125

—

127

AD 6

—

52

—

52

—

51

AD 5

—

36

—

37

—

37

Total AD

—

391

—

395

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

62

—

62

—

60

Total

—

453

—

457

—

457

Total general

453

457

457

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 | 10 |
| FG III | 64 | 64 | 84 |
| FG II | 2 | 2 | 2 |
| FG I | — | | 2 |
| Total FG | 73 | 73 | 98 |
| Posturi de experți naționali detașați | 22 | 25 | 40 |
| Total | 95 | 98 | 138 |

Posturi de agenți contractuali

2010

2011

2012

FG IV

7

7

10

FG III

64

64

84

FG II

2

2

2

FG I

—

2

Total FG

73

73

98

Posturi de experți naționali detașați

22

25

40

Total

95

98

138

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/167 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/167

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Întreprinderii Comune pentru Inițiativa Privind Medicamentele Inovatoare pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/31)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII |
| 1 0 | SUBVENȚIE DE LA COMISIA EUROPEANĂ | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| | Titlul 1 — Total | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| 2 |
| SUBVENȚIE DIN PARTEA EFPIA (FEDERAȚIA EUROPEANĂ A INDUSTRIEI ȘI A ASOCIAȚIILOR FARMACEUTICE) |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA EFPIA (FEDERAȚIA EUROPEANĂ A INDUSTRIEI ȘI A ASOCIAȚIILOR FARMACEUTICE) | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| | Titlul 2 — Total | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| 3 |
| REPORT DIN ANII PRECEDENȚI |
| 3 0 | REPORT DIN ANII PRECEDENȚI | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Titlul 3 — Total | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | TOTAL GENERAL | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

1 0

SUBVENȚIE DE LA COMISIA EUROPEANĂ

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

Titlul 1 — Total

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA EFPIA (FEDERAȚIA EUROPEANĂ A INDUSTRIEI ȘI A ASOCIAȚIILOR FARMACEUTICE)

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA EFPIA (FEDERAȚIA EUROPEANĂ A INDUSTRIEI ȘI A ASOCIAȚIILOR FARMACEUTICE)

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

Titlul 2 — Total

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

3

REPORT DIN ANII PRECEDENȚI

3 0

REPORT DIN ANII PRECEDENȚI

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Titlul 3 — Total

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

TOTAL GENERAL

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 492 000 | 3 492 000 | | |
| 1 2 | RECRUTĂRI DE PERSONAL / CHELTUIELI DIVERSE | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 1 4 | ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL (STRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL) | 80 000 | 80 000 | 188 000 | 188 000 | | |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Titlul 1 — Total | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 010 000 | 4 010 000 | | |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE | 510 000 | 510 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| 2 1 | INFORMATICĂ ADMINISTRATIVĂ | 750 000 | 750 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI TAXE POȘTALE | 80 000 | 80 000 | 185 000 | 185 000 | | |
| 2 5 | CHELTUIELI CU REUNIUNI OFICIALE | 150 000 | 150 000 | 230 000 | 230 000 | | |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU CHELTUIELILE OPERAȚIONALE | 576 000 | 576 000 | 1 067 480 | 1 067 480 | | |
| 2 7 | COMUNICARE EXTERNĂ, INFORMARE ȘI PUBLICITATE | 760 000 | 760 000 | 956 480 | 956 480 | | |
| 2 8 | STUDII ȘI AUDIT EX-POST | 800 000 | 800 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 9 | CONTRACTE CU EXPERȚI ȘI EVALUĂRI | 733 000 | 733 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| | Titlul 2 — Total | 4 859 000 | 4 859 000 | 5 408 960 | 5 408 960 | | |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | IMPLEMENTAREA AGENDEI DE CERCETARE A IMI JU | 301 951 800 | 93 083 960 | 159 098 520 | 14 622 613 | | |
| 3 1 | REPORTARE DIN 2010 (REINTRODUSĂ ÎN BUGET) | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Titlul 3 — Total | 364 363 361 | 103 809 163 | 275 960 610 | 79 479 290 | | |
| | TOTAL GENERAL | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

4 131 000

4 131 000

3 492 000

3 492 000

1 2

RECRUTĂRI DE PERSONAL / CHELTUIELI DIVERSE

50 000

50 000

60 000

60 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL (STRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL)

80 000

80 000

188 000

188 000

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

30 000

30 000

20 000

20 000

Titlul 1 — Total

4 541 000

4 541 000

4 010 000

4 010 000

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE

510 000

510 000

710 000

710 000

2 1

INFORMATICĂ ADMINISTRATIVĂ

750 000

750 000

550 000

550 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

350 000

350 000

250 000

250 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

150 000

150 000

150 000

150 000

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI TAXE POȘTALE

80 000

80 000

185 000

185 000

2 5

CHELTUIELI CU REUNIUNI OFICIALE

150 000

150 000

230 000

230 000

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU CHELTUIELILE OPERAȚIONALE

576 000

576 000

1 067 480

1 067 480

2 7

COMUNICARE EXTERNĂ, INFORMARE ȘI PUBLICITATE

760 000

760 000

956 480

956 480

2 8

STUDII ȘI AUDIT EX-POST

800 000

800 000

600 000

600 000

2 9

CONTRACTE CU EXPERȚI ȘI EVALUĂRI

733 000

733 000

710 000

710 000

Titlul 2 — Total

4 859 000

4 859 000

5 408 960

5 408 960

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

IMPLEMENTAREA AGENDEI DE CERCETARE A IMI JU

301 951 800

93 083 960

159 098 520

14 622 613

3 1

REPORTARE DIN 2010 (REINTRODUSĂ ÎN BUGET)

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Titlul 3 — Total

364 363 361

103 809 163

275 960 610

79 479 290

TOTAL GENERAL

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 23 | — | 20 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Total | — | 29 | — | 26 | — | 29 |
| Total general | 29 | 26 | 29 |

Grupa de funcții și gradul

2010

2011

2012

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

2

—

2

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

4

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

23

—

20

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

6

—

6

—

6

Total

—

29

—

26

—

29

Total general

29

26

29

Estimare a numărului de agenți contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 2012 |
| --- | --- |
| GF IV | 2 |
| GF III | 4 |
| GF II | 1 |
| GF I | — |
| Total GF | 7 |
| Posturi de experți naționali detașați | — |
| Total | 7 |

Posturi de agenți contractuali

2012

GF IV

2

GF III

4

GF II

1

GF I

—

Total GF

7

Posturi de experți naționali detașați

—

Total

7

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/173 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/173

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/32)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 |
| VENITURI |
| 2 0 | VENITURI | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| | Titlul 2 — Total | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| 3 |
| REPORTARE DIN 2009 ȘI 2010 |
| 3 0 | REPORTARE DIN 2009 ȘI 2010 | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | Titlul 3 — Total | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | TOTAL GENERAL | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

VENITURI

2 0

VENITURI

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

Titlul 2 — Total

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

3

REPORTARE DIN 2009 ȘI 2010

3 0

REPORTARE DIN 2009 ȘI 2010

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

Titlul 3 — Total

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

TOTAL GENERAL

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 2 238 000 | 2 238 000 | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 202 951,— | |
| 1 2 | RECRUTĂRI DE PERSONAL / CHELTUIELI DIVERSE | 15 000 | 15 000 | 101 000 | 101 000 | 7 271,— | |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 140 000 | 140 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000,— | |
| 1 4 | ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL (STRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL) | 42 000 | 42 000 | 78 000 | 78 000 | 45 000,— | |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 8 000,— | |
| | Titlul 1 — Total | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 390 000 | 2 390 000 | 1 313 222,— | |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE | 308 500 | 308 500 | 453 200 | 453 200 | 156 921,— | |
| 2 1 | INFORMATICĂ ADMINISTRATIVĂ | 165 000 | 165 000 | 101 500 | 101 500 | 105 000,— | |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 41 000 | 41 000 | 68 000 | 68 000 | 10 979,— | |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI TAXE POȘTALE | 15 612 | 15 612 | 28 300 | 28 300 | 19 037,— | |
| 2 5 | CHELTUIELI CU REUNIUNI OFICIALE | 44 500 | 44 500 | 40 000 | 40 000 | 31 563,— | |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU CHELTUIELILE OPERAȚIONALE | 750 000 | 750 000 | 324 000 | 324 000 | 237 164,— | |
| 2 7 | STUDII | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 2 8 | CONTRACTE CU EXPERȚI ȘI ÎNTÂLNIRI | 627 000 | 627 000 | 641 000 | 641 000 | 324 965,— | |
| | Titlul 2 — Total | 1 973 612 | 1 973 612 | 1 683 000 | 1 683 000 | 935 629,— | |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | IMPLEMENTAREA AGENDEI DE CERCETARE A ÎNTREPRINDERII COMUNE | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | Titlul 3 — Total | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | TOTAL GENERAL | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | 2 248 851,— | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

2 238 000

2 238 000

2 091 000

2 091 000

1 202 951,—

1 2

RECRUTĂRI DE PERSONAL / CHELTUIELI DIVERSE

15 000

15 000

101 000

101 000

7 271,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

140 000

140 000

100 000

100 000

50 000,—

1 4

ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL (STRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL)

42 000

42 000

78 000

78 000

45 000,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

15 000

15 000

20 000

20 000

8 000,—

Titlul 1 — Total

2 450 000

2 450 000

2 390 000

2 390 000

1 313 222,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE

308 500

308 500

453 200

453 200

156 921,—

2 1

INFORMATICĂ ADMINISTRATIVĂ

165 000

165 000

101 500

101 500

105 000,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

17 000

17 000

22 000

22 000

50 000,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

41 000

41 000

68 000

68 000

10 979,—

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI TAXE POȘTALE

15 612

15 612

28 300

28 300

19 037,—

2 5

CHELTUIELI CU REUNIUNI OFICIALE

44 500

44 500

40 000

40 000

31 563,—

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU CHELTUIELILE OPERAȚIONALE

750 000

750 000

324 000

324 000

237 164,—

2 7

STUDII

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

CONTRACTE CU EXPERȚI ȘI ÎNTÂLNIRI

627 000

627 000

641 000

641 000

324 965,—

Titlul 2 — Total

1 973 612

1 973 612

1 683 000

1 683 000

935 629,—

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

IMPLEMENTAREA AGENDEI DE CERCETARE A ÎNTREPRINDERII COMUNE

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

Titlul 3 — Total

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

TOTAL GENERAL

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

2 248 851,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Total | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Total general | 18 | 18 | 18 |

Grupa de funcții și gradul

2010

2011

2012

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

7

—

7

—

7

Total

—

18

—

18

—

18

Total general

18

18

18

Estimare a numărului de agenți contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 |
| GF III | 1 | 1 |
| GF II | — | — |
| GF I | — | — |
| Total GF | 2 | 2 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 2 | 2 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2012

GF IV

1

1

GF III

1

1

GF II

—

—

GF I

—

—

Total GF

2

2

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

2

2

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/179

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii Comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/33)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 1 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE) |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE) | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| 3 |
| REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010 |
| 3 0 | REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010 | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 183 966 000 | 192 350 991 | 0,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

1 0

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

142 800 000

156 137 690

0,—

Titlul 1 — Total

142 800 000

156 137 690

0,—

2

CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE)

2 0

CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE)

2 775 000

2 576 905

0,—

Titlul 2 — Total

2 775 000

2 576 905

0,—

3

REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010

3 0

REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010

38 391 000

33 636 396

0,—

Titlul 3 — Total

38 391 000

33 636 396

0,—

TOTAL GENERAL

183 966 000

192 350 991

0,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 2 780 000 | 2 480 000 | |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE DE PERSONAL | 300 000 | 525 810 | |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 170 000 | 128 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 40 000 | 40 000 | |
| 1 5 | MĂSURI SOCIALE | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 20 000 | 100 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 3 310 000 | 3 273 810 | |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE, IT, COMUNICAȚII, GESTIONAREA CERERILOR DE PROPUNERI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 330 000 | 350 000 | |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 65 000 | 90 000 | |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 40 000 | 30 000 | |
| 2 3 | CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 50 000 | 70 000 | |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 35 000 | 30 000 | |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 250 000 | 140 000 | |
| 2 7 | ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE | 250 000 | 180 000 | |
| 2 8 | STUDII | 400 000 | 170 000 | |
| 2 9 | CHELTUIELI ASOCIATE CU CERERILE DE PROPUNERI | 820 000 | 820 000 | |
| | Titlul 2 — Total | 2 240 000 | 1 880 000 | |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 32 515 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | 12 230 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | 12 500 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | 16 300 000 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | 21 000 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | 8 000 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 3 000 000 | |
| 3 7 | CERERI DE PROPUNERI | 50 000 000 | 64 326 201 | |
| | Titlul 3 — Total | 178 416 000 | 169 871 201 | |
| 4 |
| CREDITELE NEUTILIZATE NU ESTE NECESARĂ ÎN ANUL CURENT |
| 4 0 | CREDITELE NEUTILIZATE NU ESTE NECESARĂ ÎN ANUL CURENT | | 17 325 980 | |
| | Titlul 4 — Total | | 17 325 980 | |
| | TOTAL GENERAL | 183 966 000 | 192 350 991 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

2 780 000

2 480 000

1 2

CHELTUIELI DIVERSE DE PERSONAL

300 000

525 810

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

170 000

128 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

40 000

40 000

1 5

MĂSURI SOCIALE

p.m.

p.m.

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

20 000

100 000

Titlul 1 — Total

3 310 000

3 273 810

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE, IT, COMUNICAȚII, GESTIONAREA CERERILOR DE PROPUNERI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

330 000

350 000

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

65 000

90 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

40 000

30 000

2 3

CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

50 000

70 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

35 000

30 000

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

250 000

140 000

2 7

ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE

250 000

180 000

2 8

STUDII

400 000

170 000

2 9

CHELTUIELI ASOCIATE CU CERERILE DE PROPUNERI

820 000

820 000

Titlul 2 — Total

2 240 000

1 880 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

3 000 000

3 7

CERERI DE PROPUNERI

50 000 000

64 326 201

Titlul 3 — Total

178 416 000

169 871 201

4

CREDITELE NEUTILIZATE NU ESTE NECESARĂ ÎN ANUL CURENT

4 0

CREDITELE NEUTILIZATE NU ESTE NECESARĂ ÎN ANUL CURENT

17 325 980

Titlul 4 — Total

17 325 980

TOTAL GENERAL

183 966 000

192 350 991

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Total general | 17 | 17 | 18 |

Grupa de funcții și gradul

2010

2011

2012

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

1

—

1

—

1

Total

—

17

—

17

—

18

Total general

17

17

18

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 |
| GF III | 2 | 2 |
| GF II | 3 | 3 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 6 | 6 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | — | — |

Posturi de agenți contractuali

2011

2012

GF IV

1

1

GF III

2

2

GF II

3

3

GF I

—

—

Total GF

6

6

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

—

—

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/185 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/185

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/34)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII |
| 1 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| | Titlul 1 — Total | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| 2 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE ARTEMISIA |
| 2 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE ARTEMISIA | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | Titlul 2 — Total | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 58 122 055 | 46 559 100 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

1 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

56 922 055

45 559 100

Titlul 1 — Total

56 922 055

45 559 100

2

SUBVENȚII ACORDATE DE ARTEMISIA

2 0

SUBVENȚII ACORDATE DE ARTEMISIA

1 200 000

1 000 000

Titlul 2 — Total

1 200 000

1 000 000

TOTAL GENERAL

58 122 055

46 559 100

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 1 276 680 | 1 220 700 | |
| 1 2 | RECRUTĂRI DE PERSONAL / CHELTUIELI DIVERSE | 5 062 | 5 000 | |
| 1 4 | ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE | 5 062 | 15 000 | |
| 1 7 | CHELTUIELI DE MISIUNI ȘI REPREZENTARE | 60 746 | 90 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 1 347 550 | 1 330 700 | |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 263 233 | 225 000 | |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 80 995 | 125 000 | |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 4 050 | 20 000 | |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 6 075 | 10 000 | |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI TAXE POȘTALE | 9 112 | 10 000 | |
| 2 6 | EVALUĂRI ȘI REVIZUIRI (CAPITOLUL 3 2 ÎN 2010) | 303 730 | 445 000 | |
| 2 7 | ACTIVITĂȚI DE INOVARE (CAPITOLUL 3 3 ÎN 2010) | 50 622 | 80 000 | |
| 2 8 | PUBLICAȚII ȘI COMUNICARE (CAPITOLUL 3 4 ÎN 2010) | 232 680 | 260 000 | |
| 2 9 | AUDITURI ȘI EVALUĂRI (CAPITOLUL 3 5 ÎN 2010) | 30 373 | 30 000 | |
| | Titlul 2 — Total | 980 870 | 1 205 000 | |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | PROIECTE SELECTATE PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | Titlul 3 — Total | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 57 446 607 | 28 535 700 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

1 276 680

1 220 700

1 2

RECRUTĂRI DE PERSONAL / CHELTUIELI DIVERSE

5 062

5 000

1 4

ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE

5 062

15 000

1 7

CHELTUIELI DE MISIUNI ȘI REPREZENTARE

60 746

90 000

Titlul 1 — Total

1 347 550

1 330 700

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

263 233

225 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

80 995

125 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

4 050

20 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

6 075

10 000

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI TAXE POȘTALE

9 112

10 000

2 6

EVALUĂRI ȘI REVIZUIRI (CAPITOLUL 3 2 ÎN 2010)

303 730

445 000

2 7

ACTIVITĂȚI DE INOVARE (CAPITOLUL 3 3 ÎN 2010)

50 622

80 000

2 8

PUBLICAȚII ȘI COMUNICARE (CAPITOLUL 3 4 ÎN 2010)

232 680

260 000

2 9

AUDITURI ȘI EVALUĂRI (CAPITOLUL 3 5 ÎN 2010)

30 373

30 000

Titlul 2 — Total

980 870

1 205 000

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 1

PROIECTE SELECTATE PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

55 118 187

26 000 000

Titlul 3 — Total

55 118 187

26 000 000

TOTAL GENERAL

57 446 607

28 535 700

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | — | — | — |
| Total general | 7 | 8 | 8 |

Grupa de funcții și gradul

2010

2011

2012

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

—

—

—

Total

—

—

—

—

—

—

Total general

7

8

8

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | 4 | 4 |
| GF II | 3 | 3 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 7 | 7 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | 1 |
| Total | 7 | 8 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2012

GF IV

—

—

GF III

4

4

GF II

3

3

GF I

—

—

Total GF

7

7

Posturi de experți naționali detașați

—

1

Total

7

8

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/191

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/35)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| | Titlul 1 — Total | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | Titlul 2 — Total | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | TOTAL GENERAL | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

9 393 000

6 400 200

Titlul 1 — Total

9 393 000

6 400 200

2

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

6 262 000

4 266 800

Titlul 2 — Total

6 262 000

4 266 800

TOTAL GENERAL

15 655 000

10 667 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 7 957 000 | 4 227 522 | |
| 1 3 | CHELTUIELI DE DELEGARE ȘI DEPLASARE ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 760 000 | 492 478 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ | 63 000 | 28 000 | |
| 1 6 | FORMARE | 280 000 | 52 000 | |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 20 000 | 10 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 9 080 000 | 4 810 000 | |
| 2 |
| CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 235 000 | 893 300 | |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 690 000 | 741 300 | |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 284 000 | 130 000 | |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 152 000 | 144 400 | |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 197 000 | 113 000 | |
| 2 5 | INFORMARE ȘI PUBLICAȚII | 370 000 | 350 000 | |
| 2 6 | CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI | 667 000 | 565 000 | |
| | Titlul 2 — Total | 3 595 000 | 2 937 000 | |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | CULTURA COMUNĂ A SUPRAVEGHERII: FORMARE PENTRU INSPECTORII NAȚIONALI DE SUPRAVEGHERE ȘI SCHIMBURI ȘI DETAȘĂRI DE PERSONAL | 505 000 | 300 750 | |
| 3 2 | COLECTAREA DE INFORMAȚII; DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE | 2 475 000 | 2 619 250 | |
| | Titlul 3 — Total | 2 980 000 | 2 920 000 | |
| 9 |
| POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
| 9 0 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE | p.m. | p.m. | |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GENERAL | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

7 957 000

4 227 522

1 3

CHELTUIELI DE DELEGARE ȘI DEPLASARE ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

760 000

492 478

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ

63 000

28 000

1 6

FORMARE

280 000

52 000

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

20 000

10 000

Titlul 1 — Total

9 080 000

4 810 000

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 235 000

893 300

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

690 000

741 300

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

284 000

130 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

152 000

144 400

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

197 000

113 000

2 5

INFORMARE ȘI PUBLICAȚII

370 000

350 000

2 6

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

667 000

565 000

Titlul 2 — Total

3 595 000

2 937 000

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

CULTURA COMUNĂ A SUPRAVEGHERII: FORMARE PENTRU INSPECTORII NAȚIONALI DE SUPRAVEGHERE ȘI SCHIMBURI ȘI DETAȘĂRI DE PERSONAL

505 000

300 750

3 2

COLECTAREA DE INFORMAȚII; DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE

2 475 000

2 619 250

Titlul 3 — Total

2 980 000

2 920 000

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

15 655 000

10 667 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 11 | — | 5 | — | — |
| Total AD | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Total AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Total | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Grand Total | 69 | 46 | — |

Grupa de funcții și gradul

2012

2011

2010

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

5

—

3

—

—

AD 10

—

7

—

5

—

—

AD 9

—

4

—

4

—

—

AD 8

—

5

—

4

—

—

AD 7

—

10

—

8

—

—

AD 6

—

7

—

3

—

—

AD 5

—

11

—

5

—

—

Total AD

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

0

—

0

—

—

AST 7

—

0

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

2

—

0

—

—

AST 3

—

3

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

Total AST

—

12

—

9

—

—

Total

—

69

—

46

—

—

Grand Total

69

46

—

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 4 | 2 |
| GF III | 2 | 2 |
| GF II | 6 | 3 |
| GF I | 0 | — |
| Total GF | 12 | 7 |
| Posturi de experți naționali detașați | 8 | 6 |
| Total | 20 | 13 |

Posturi de agenți contractuali

2012

2011

GF IV

4

2

GF III

2

2

GF II

6

3

GF I

0

—

Total GF

12

7

Posturi de experți naționali detașați

8

6

Total

20

13

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/197

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/36)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚII DIN PARTEA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| | Titlul 1 — Total | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| | Titlul 2 — Total | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| 4 |
| CONTRIBUȚII DIN PARTEA OBSERVATORILOR |
| 4 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA OBSERVATORILOR | 325 432 | 199 000 | |
| | Titlul 4 — Total | 325 432 | 199 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

CONTRIBUȚII DIN PARTEA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

12 122 768

7 410 800

Titlul 1 — Total

12 122 768

7 410 800

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

8 298 800

5 073 200

Titlul 2 — Total

8 298 800

5 073 200

4

CONTRIBUȚII DIN PARTEA OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA OBSERVATORILOR

325 432

199 000

Titlul 4 — Total

325 432

199 000

TOTAL GENERAL

20 747 000

12 683 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 9 274 000 | 5 413 303 | |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE | 1 206 000 | 631 197 | |
| 1 3 | CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 60 000 | 471 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 166 000 | 28 000 | |
| 1 5 | MOBILITATE, SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | | — | |
| 1 6 | FORMARE | 174 000 | 64 500 | |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE; RECEPȚII ȘI ALTE EVENIMENTE | 28 000 | 26 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 10 908 000 | 6 634 000 | |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 530 000 | 2 047 380 | |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 480 000 | 297 620 | |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 205 000 | 54 000 | |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 256 000 | 78 000 | |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 200 000 | 110 000 | |
| 2 5 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 60 000 | 250 000 | |
| 2 6 | CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI | 406 000 | 422 000 | |
| | Titlul 2 — Total | 4 137 000 | 3 259 000 | |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CULTURA COMUNĂ DE SUPRAVEGHERE: FORMAREA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE, PRECUM ȘI SCHIMBURI DE PERSONAL ȘI DETAȘĂRI | 1 317 000 | 500 000 | |
| 3 2 | COLECTAREA INFORMAȚIILOR: DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE | 4 385 000 | 2 290 000 | |
| | Titlul 3 — Total | 5 702 000 | 2 790 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

9 274 000

5 413 303

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE

1 206 000

631 197

1 3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

60 000

471 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

166 000

28 000

1 5

MOBILITATE, SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

—

1 6

FORMARE

174 000

64 500

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE; RECEPȚII ȘI ALTE EVENIMENTE

28 000

26 000

Titlul 1 — Total

10 908 000

6 634 000

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 530 000

2 047 380

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

480 000

297 620

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

205 000

54 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

256 000

78 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

200 000

110 000

2 5

INFORMARE ȘI PUBLICARE

60 000

250 000

2 6

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

406 000

422 000

Titlul 2 — Total

4 137 000

3 259 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CULTURA COMUNĂ DE SUPRAVEGHERE: FORMAREA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE, PRECUM ȘI SCHIMBURI DE PERSONAL ȘI DETAȘĂRI

1 317 000

500 000

3 2

COLECTAREA INFORMAȚIILOR: DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE

4 385 000

2 290 000

Titlul 3 — Total

5 702 000

2 790 000

TOTAL GENERAL

20 747 000

12 683 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 6 | — | — |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| Total AD | — | 61 | — | 38 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Total AST | — | 7 | — | 8 | — | — |
| Total | — | 68 | — | 46 | — | — |
| Grand Total | 68 | 46 | — |

Grupa de funcții și gradul

2012

2011

2010

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

6

—

4

—

—

AD 10

—

8

—

4

—

—

AD 9

—

8

—

6

—

—

AD 8

—

10

—

8

—

—

AD 7

—

7

—

4

—

—

AD 6

—

7

—

4

—

—

AD 5

—

7

—

3

—

—

Total AD

—

61

—

38

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

1

—

—

AST 2

—

2

—

1

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

—

Total AST

—

7

—

8

—

—

Total

—

68

—

46

—

—

Grand Total

68

46

—

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | — | — |
| GF II | — | — |
| GF I | — | — |
| Total GF | 12 | 4 |
| Posturi de experți naționali detașați | 12 | 8 |
| Total | 24 | 12 |

Posturi de agenți contractuali

2012

2011

GF IV

—

—

GF III

—

—

GF II

—

—

GF I

—

—

Total GF

12

4

Posturi de experți naționali detașați

12

8

Total

24

12

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/203 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/203

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (Oficiul OAREC) pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/37)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| | Titlul 2 – Total | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| 3 |
| CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) |
| 3 0 | CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 111 616 | 0 | |
| | Titlul 3 – Total | 111 616 | 0 | |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII
   (1) |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII (1) | 200 000 | 0 | |
| | Titlul 4 – Total | 200 000 | 0 | |
| | TOTAL GENERAL | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

2

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

4 292 937

1 810 000

Titlul 2 – Total

4 292 937

1 810 000

3

CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

3 0

CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

111 616

0

Titlul 3 – Total

111 616

0

4

ALTE CONTRIBUȚII
   (1)

4 0

ALTE CONTRIBUȚII (1)

200 000

0

Titlul 4 – Total

200 000

0

TOTAL GENERAL

4 604 553

1 810 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARII ȘI ALOCAȚII | 2 204 000 | 944 000 | |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI | 200 000 | 85 000 | |
| 1 3 | CHELTUIELI LEGATE DE DELEGARE | 420 000 | 125 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ | 24 000 | 74 000 | |
| 1 5 | DEZVOLTARE PROFESIONALĂ | 40 500 | — | |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | — | — | |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 15 000 | 10 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 2 903 500 | 1 238 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI OPERAȚIONALE/DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 320 524 | 50 000 | |
| 2 1 | TEHNOLOGIILE INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 165 000 | 165 000 | |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 90 000 | 85 000 | |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 57 000 | 20 000 | |
| 2 4 | CHELTUIELI PENTRU TELECOMUNICAȚII ȘI POȘTĂ | 19 000 | 12 000 | |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 160 000 | 90 000 | |
| | Titlul 2 — Total | 811 524 | 422 000 | |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 889 529 | 150 000 | |
| 3 0 | STUDII PRIVIND ANUMITE ASPECTE ALE REGLEMENTĂRII ECONOMICE | | | |
| 3 1 | STUDII PRIVIND ASPECTE LEGATE DE ANALIZA PIEȚEI | | | |
| 3 2 | ATELIERE ȘI ALTE MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COOPERĂRII ÎN MATERIE DE REGLEMENTARE | | | |
| 3 3 | SCHIMBURI DE BUNE PRACTICI ȘI EXPERTIZĂ TEHNICĂ | | | |
| 3 4 | GRUPUL DE EXPERȚI AL STATELOR MEMBRE | | | |
| | Titlul 3 — Total | 889 529 | 150 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

SALARII ȘI ALOCAȚII

2 204 000

944 000

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

200 000

85 000

1 3

CHELTUIELI LEGATE DE DELEGARE

420 000

125 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ

24 000

74 000

1 5

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

40 500

—

1 6

SERVICII EXTERNE

—

—

1 7

PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

15 000

10 000

Titlul 1 — Total

2 903 500

1 238 000

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI OPERAȚIONALE/DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

320 524

50 000

2 1

TEHNOLOGIILE INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

165 000

165 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

90 000

85 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

57 000

20 000

2 4

CHELTUIELI PENTRU TELECOMUNICAȚII ȘI POȘTĂ

19 000

12 000

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

160 000

90 000

Titlul 2 — Total

811 524

422 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

889 529

150 000

3 0

STUDII PRIVIND ANUMITE ASPECTE ALE REGLEMENTĂRII ECONOMICE

3 1

STUDII PRIVIND ASPECTE LEGATE DE ANALIZA PIEȚEI

3 2

ATELIERE ȘI ALTE MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COOPERĂRII ÎN MATERIE DE REGLEMENTARE

3 3

SCHIMBURI DE BUNE PRACTICI ȘI EXPERTIZĂ TEHNICĂ

3 4

GRUPUL DE EXPERȚI AL STATELOR MEMBRE

Titlul 3 — Total

889 529

150 000

TOTAL GENERAL

4 604 553

1 810 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Total AD | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total AST | — | 5 | — | 3 |
| Total | — | 16 | — | 12 |
| Total general | 16 | 12 |

Grupa de funcții și gradul

2012

2011

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

4

Total AD

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

Total AST

—

5

—

3

Total

—

16

—

12

Total general

16

12

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | 2 | 1 |
| GF II | 2 | 1 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 4 | 2 |
| Posturi de experți naționali detașați | 8 | 8 |
| Total | 8 | 8 |

Posturi de agenți contractuali

2012

2011

GF IV

—

—

GF III

2

1

GF II

2

1

GF I

—

—

Total GF

4

2

Posturi de experți naționali detașați

8

8

Total

8

8

---

(1)  Contribuții voluntare estimate din partea statelor membre sau a autorităților naționale de reglementare (ANR). Aceste contribuții vor fi utilizate pentru a finanța anumite cheltuieli operaționale astfel cum sunt definite în acordul care urmează a fi încheiat între Oficiu și statele membre sau ANR-urile acestora.

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/209 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/209

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/38)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| | Titlul 2 — Total | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| 3 |
| ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII | 3 001 000 | | |
| | Titlul 3 — Total | 3 001 000 | | |
| 4 |
| CONTRIBUȚII DIN PARTEA OBSERVATORILOR |
| 4 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA OBSERVATORILOR | 409 711 | | |
| | Titlul 4 — Total | 409 711 | | |
| | TOTAL GENERAL | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

1

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

9 748 289

10 177 000

Titlul 1 — Total

9 748 289

10 177 000

2

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

7 120 000

6 785 000

Titlul 2 — Total

7 120 000

6 785 000

3

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

3 0

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

3 001 000

Titlul 3 — Total

3 001 000

4

CONTRIBUȚII DIN PARTEA OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA OBSERVATORILOR

409 711

Titlul 4 — Total

409 711

TOTAL GENERAL

20 279 000

16 962 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2012 | Credite 2011 | Execuție 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 10 677 000 | 7 423 000 | |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE | 200 000 | 86 000 | |
| 1 3 | CHELTUIELI DE DELEGARE ȘI DEPLASARE ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 770 000 | 829 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ | 116 000 | 40 000 | |
| 1 6 | FORMARE | 100 000 | 72 000 | |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 2 000 | 10 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 11 865 000 | 8 460 000 | |
| 2 |
| CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 2 805 000 | 2 800 000 | |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 590 000 | 567 000 | |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 150 000 | 90 000 | |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 336 000 | 222 000 | |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 161 000 | 166 000 | |
| 2 5 | INFORMARE ȘI PUBLICAȚII | 412 000 | 450 000 | |
| 2 6 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 310 000 | 407 000 | |
| | Titlul 2 — Total | 4 764 000 | 4 702 000 | |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CULTURA COMUNĂ A SUPRAVEGHERII: FORMARE PENTRU INSPECTORII NAȚIONALI DE SUPRAVEGHERE ȘI SCHIMBURI ȘI DETAȘĂRI DE PERSONAL | 550 000 | 500 000 | |
| 3 2 | COLECTAREA DE INFORMAȚII; DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE | 2 950 000 | 3 150 000 | |
| 3 3 | INSPECȚII LA FAȚA LOCULUI ALE AGENȚIILOR DE RATING | 150 000 | 150 000 | |
| | Titlul 3 — Total | 3 650 000 | 3 800 000 | |
| 9 |
| POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
| 9 0 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE | | | |
| | Titlul 9 — Total | | | |
| | TOTAL GENERAL | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2012

Credite 2011

Execuție 2010

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

10 677 000

7 423 000

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE

200 000

86 000

1 3

CHELTUIELI DE DELEGARE ȘI DEPLASARE ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

770 000

829 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ

116 000

40 000

1 6

FORMARE

100 000

72 000

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

2 000

10 000

Titlul 1 — Total

11 865 000

8 460 000

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

2 805 000

2 800 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

590 000

567 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

150 000

90 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

336 000

222 000

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

161 000

166 000

2 5

INFORMARE ȘI PUBLICAȚII

412 000

450 000

2 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

310 000

407 000

Titlul 2 — Total

4 764 000

4 702 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CULTURA COMUNĂ A SUPRAVEGHERII: FORMARE PENTRU INSPECTORII NAȚIONALI DE SUPRAVEGHERE ȘI SCHIMBURI ȘI DETAȘĂRI DE PERSONAL

550 000

500 000

3 2

COLECTAREA DE INFORMAȚII; DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE

2 950 000

3 150 000

3 3

INSPECȚII LA FAȚA LOCULUI ALE AGENȚIILOR DE RATING

150 000

150 000

Titlul 3 — Total

3 650 000

3 800 000

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

Titlul 9 — Total

TOTAL GENERAL

20 279 000

16 962 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | 11 | — | 7 | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 | — | — |
| Total AD | — | 63 | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| Total AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Total | — | 75 | — | 58 | — | — |
| Total general | 75 | 58 | — |

Grupa de funcții și gradul

2012

2011

2010

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

—

AD 11

—

4

—

4

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

—

AD 9

—

5

—

3

—

—

AD 8

—

11

—

7

—

—

AD 7

—

11

—

9

—

—

AD 6

—

11

—

9

—

—

AD 5

—

9

—

8

—

—

Total AD

—

63

—

49

—

—

AST 11

—

1

—

1

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

2

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

1

—

1

—

—

AST 1

—

2

—

1

—

—

Total AST

—

12

—

9

—

—

Total

—

75

—

58

—

—

Total general

75

58

—

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2012 |
| --- | --- |
| GF IV | 4 |
| GF III | 4 |
| GF II | 2 |
| GF I | — |
| Total GF | 10 |
| Posturi de experți naționali detașați | 16 |
| Total | 26 |

Posturi de agenți contractuali

2012

GF IV

4

GF III

4

GF II

2

GF I

—

Total GF

10

Posturi de experți naționali detașați

16

Total

26

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/215 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/215

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2012/C 95/39)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2011 | Buget rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| | Titlul 1 — Total | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| 2 |
| TVENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE | 35 000 | | 35 000 |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 60 000 | | 60 000 |
| 3 |
| SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE |
| 3 0 | SUBVENȚIA ISLANDEI | 11 890 | 199 | 12 089 |
| 3 1 | SUBVENȚIA NORVEGIEI | 387 300 | 6 456 | 393 756 |
| 3 2 | ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI (VENITURI ALOCATE) | p.m. | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 3 3 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | 35 000 | | 35 000 |
| | Titlul 3 — Total | 434 190 | 1 106 655 | 1 540 845 |
| | TOTAL GENERAL | 17 764 190 | 1 106 655 | 18 870 845 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2011

Buget rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

17 270 000

17 270 000

Titlul 1 — Total

17 270 000

17 270 000

2

TVENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

p.m.

2 2

VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

25 000

25 000

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

35 000

35 000

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

2 5

VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

60 000

60 000

3

SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE

3 0

SUBVENȚIA ISLANDEI

11 890

199

12 089

3 1

SUBVENȚIA NORVEGIEI

387 300

6 456

393 756

3 2

ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI (VENITURI ALOCATE)

p.m.

1 100 000

1 100 000

3 3

DIVERSE VENITURI ALOCATE

35 000

35 000

Titlul 3 — Total

434 190

1 106 655

1 540 845

TOTAL GENERAL

17 764 190

1 106 655

18 870 845

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Buget rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 10 879 000 | 10 879 000 | | | 10 879 000 | 10 879 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 246 000 | 246 000 | | | 246 000 | 246 000 |
| 1 5 | SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Titlul 1 — Total | 11 500 000 | 11 500 000 | | | 11 500 000 | 11 500 000 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE PENTRU FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 573 000 | 573 000 | | | 573 000 | 573 000 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 49 000 | 49 000 | | | 49 000 | 49 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 128 000 | 128 000 | | | 128 000 | 128 000 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 225 000 | 225 000 | | | 225 000 | 225 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Titlul 2 — Total | 1 385 000 | 1 385 000 | | | 1 385 000 | 1 385 000 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE | 1 547 000 | 1 477 000 | | | 1 547 000 | 1 477 000 |
| 3 1 | PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU | 399 190 | 399 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 1 505 845 | 1 505 845 |
| 3 2 | DEZVOLTAREA CERCETĂRII | 1 069 000 | 1 147 000 | | | 1 069 000 | 1 147 000 |
| 3 3 | ELABORAREA DE RAPOARTE ȘI FACILITAREA UNEI ABORDĂRI CONCERTATE | 1 505 000 | 1 530 000 | | | 1 505 000 | 1 530 000 |
| 3 4 | SCHIMBURI ȘI ASISTENȚĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | INFORMARE, COMUNICARE ȘI DIFUZARE | 359 000 | 326 000 | | | 359 000 | 326 000 |
| | Titlul 3 — Total | 4 879 190 | 4 879 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 5 985 845 | 5 985 845 |
| | TOTAL GENERAL | 17 764 190 | 17 764 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 18 870 845 | 18 870 845 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Buget rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

10 879 000

10 879 000

10 879 000

10 879 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

120 000

120 000

120 000

120 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

246 000

246 000

246 000

246 000

1 5

SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

250 000

250 000

250 000

250 000

1 7

CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

5 000

5 000

5 000

5 000

Titlul 1 — Total

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE PENTRU FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

573 000

573 000

573 000

573 000

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

400 000

400 000

400 000

400 000

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

49 000

49 000

49 000

49 000

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

128 000

128 000

128 000

128 000

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

225 000

225 000

225 000

225 000

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

10 000

10 000

10 000

10 000

Titlul 2 — Total

1 385 000

1 385 000

1 385 000

1 385 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE

1 547 000

1 477 000

1 547 000

1 477 000

3 1

PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU

399 190

399 190

1 106 655

1 106 655

1 505 845

1 505 845

3 2

DEZVOLTAREA CERCETĂRII

1 069 000

1 147 000

1 069 000

1 147 000

3 3

ELABORAREA DE RAPOARTE ȘI FACILITAREA UNEI ABORDĂRI CONCERTATE

1 505 000

1 530 000

1 505 000

1 530 000

3 4

SCHIMBURI ȘI ASISTENȚĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

INFORMARE, COMUNICARE ȘI DIFUZARE

359 000

326 000

359 000

326 000

Titlul 3 — Total

4 879 190

4 879 190

1 106 655

1 106 655

5 985 845

5 985 845

TOTAL GENERAL

17 764 190

17 764 190

1 106 655

1 106 655

18 870 845

18 870 845

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/219 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/219

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 4

(2012/C 95/40)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2011 | Buget rectificativ nr. 4 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| | Titlul 1 – Total | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| 2 |
| VENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE – VENITURI ALOCATE (1) | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (2) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | VENITURI DIVERSE | 10 744 | | 10 744 |
| | Titlul 2 – Total | 20 010 744 | | 20 010 744 |
| | TOTAL GENERAL | 61 265 320 | –34 872 | 61 230 448 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2011

Buget rectificativ nr. 4

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

41 254 576

–34 872

41 219 704

Titlul 1 – Total

41 254 576

–34 872

41 219 704

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE – VENITURI ALOCATE (1)

20 000 000

20 000 000

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (2)

p.m.

p.m.

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

2 5

VENITURI DIVERSE

10 744

10 744

Titlul 2 – Total

20 010 744

20 010 744

TOTAL GENERAL

61 265 320

–34 872

61 230 448

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Buget rectificativ nr. 4 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV (3) | 21 762 744 | – 246 085 | 21 516 659 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE (4) | 290 000 | | 290 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (5) | 1 060 100 | 28 275 | 1 088 375 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (6) | 775 000 | –72 195 | 702 805 |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 5 000 | –2 100 | 2 900 |
| | Titlul 1 — Total | 23 892 844 | – 292 105 | 23 600 739 |
| 2 |
| CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (7) | 3 239 863 | 347 500 | 3 587 363 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE (8) | 263 000 | 69 200 | 332 200 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (9) | 460 000 | –1 050 | 458 950 |
| 2 4 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | CONDUCERE EEA | 185 000 | 6 932 | 191 932 |
| 2 6 | GESTIONAREA MEDIULUI | 10 000 | | 10 000 |
| | Titlul 2 — Total | 4 169 863 | 422 582 | 4 592 445 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 3 | RESURSE | 12 250 298 | | 12 250 298 |
| 3 5 | ACȚIUNI STRATEGICE (10) | 20 913 441 | 873 525 | 21 786 966 |
| | Titlul 3 — Total | 33 163 739 | 873 525 | 34 037 264 |
| | TOTAL GENERAL | 61 226 446 | 1 004 002 | 62 230 448 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Buget rectificativ nr. 4

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV (3)

21 762 744

– 246 085

21 516 659

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE (4)

290 000

290 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (5)

1 060 100

28 275

1 088 375

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (6)

775 000

–72 195

702 805

1 6

SERVICIUL SOCIAL

5 000

–2 100

2 900

Titlul 1 — Total

23 892 844

– 292 105

23 600 739

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (7)

3 239 863

347 500

3 587 363

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE (8)

263 000

69 200

332 200

2 3

CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (9)

460 000

–1 050

458 950

2 4

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

12 000

12 000

2 5

CONDUCERE EEA

185 000

6 932

191 932

2 6

GESTIONAREA MEDIULUI

10 000

10 000

Titlul 2 — Total

4 169 863

422 582

4 592 445

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 3

RESURSE

12 250 298

12 250 298

3 5

ACȚIUNI STRATEGICE (10)

20 913 441

873 525

21 786 966

Titlul 3 — Total

33 163 739

873 525

34 037 264

TOTAL GENERAL

61 226 446

1 004 002

62 230 448

Schema de personal

| Posturi permanente |
| --- |
| Categorii și grade în noul statut | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total | 9 | 9 | 4 |

Posturi permanente

Categorii și grade în noul statut

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Total AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total

9

9

4

Schema de personal

| Posturi temporare |
| --- |
| Categorii și grade în noul statut | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Total AST | 68 | 68 | 68 |
| Total | 124 | 129 | 130 |

Posturi temporare

Categorii și grade în noul statut

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Total AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Total AST

68

68

68

Total

124

129

130

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Total FG | 63 | 58 | 45 |
| Posturi de experți naționali detașați | 25 | 22 | 28 |
| Total | 88 | 80 | 73 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

GIO 1

16

15

FG I

Total FG

63

58

45

Posturi de experți naționali detașați

25

22

28

Total

88

80

73

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

(4)  2011: GIO: 40 000.

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

(7)  2011: GIO: 256 863.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/225

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 3

(2012/C 95/41)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2011 | Buget rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 |
| SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | | | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 |
| 2 1 | VENITURI OPERAȚIONALE | 883 066,86 | 883 066,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Titlul 2 — Total | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | TOTAL GENERAL | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2011

Buget rectificativ nr. 3

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

2 1

VENITURI OPERAȚIONALE

883 066,86

883 066,86

387 702,05

387 702,05

1 270 768,91

1 270 768,91

Titlul 2 — Total

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

TOTAL GENERAL

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Buget rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 18 066 012,69 | 18 066 012,69 | 17 375,44 | 17 375,44 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 541 654,30 | 541 654,30 | | | 541 654,30 | 541 654,30 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 165 073,39 | 165 073,39 | 2 147,24 | 2 147,24 | 167 220,63 | 167 220,63 |
| 1 4 | STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Titlul 1 — Total | 19 787 740,38 | 19 787 740,38 | 19 522,68 | 19 522,68 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 104 534,26 | 3 104 534,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 446 260,00 | 446 260,00 | | | 446 260,00 | 446 260,00 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 93 442,00 | 93 442,00 | | | 93 442,00 | 93 442,00 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 171 576,00 | 171 576,00 | | | 171 576,00 | 171 576,00 |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 228 300,00 | 228 300,00 | | | 228 300,00 | 228 300,00 |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Titlul 2 — Total | 4 164 112,26 | 4 164 112,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | | | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 |
| 3 2 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 3 | REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE DE FUNCȚIONARE | 985 000,00 | 990 368,00 | 106 945,35 | 106 945,35 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 |
| 3 4 | CHELTUIELI DE TRADUCERE | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3 5 | STUDII | 324 400,00 | 749 664,00 | | | 324 400,00 | 749 664,00 |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 791 219,93 | 832 719,93 | 1 134,02 | 1 134,02 | 792 353,95 | 833 853,95 |
| 3 7 | FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME | 846 000,00 | 877 213,00 | | | 846 000,00 | 877 213,00 |
| 3 8 | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII | 23 027 960,63 | 23 027 960,63 | 225 100,00 | 225 100,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 |
| 3 9 | CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | | | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 |
| | Titlul 3 — Total | 33 073 933,22 | 33 073 933,22 | 333 179,37 | 333 179,37 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 |
| | TOTAL GENERAL | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Buget rectificativ nr. 3

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

18 066 012,69

18 066 012,69

17 375,44

17 375,44

18 083 388,13

18 083 388,13

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

541 654,30

541 654,30

541 654,30

541 654,30

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

165 073,39

165 073,39

2 147,24

2 147,24

167 220,63

167 220,63

1 4

STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

1 6

MĂSURI SOCIALE

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Titlul 1 — Total

19 787 740,38

19 787 740,38

19 522,68

19 522,68

19 807 263,06

19 807 263,06

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 104 534,26

3 104 534,26

35 000,00

35 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

446 260,00

446 260,00

446 260,00

446 260,00

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

93 442,00

93 442,00

93 442,00

93 442,00

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

171 576,00

171 576,00

171 576,00

171 576,00

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

228 300,00

228 300,00

228 300,00

228 300,00

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

Titlul 2 — Total

4 164 112,26

4 164 112,26

35 000,00

35 000,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE

5 110 489,00

4 504 809,00

5 110 489,00

4 504 809,00

3 2

INFORMARE ȘI PUBLICARE

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

3 3

REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE DE FUNCȚIONARE

985 000,00

990 368,00

106 945,35

106 945,35

1 091 945,35

1 097 313,35

3 4

CHELTUIELI DE TRADUCERE

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

3 5

STUDII

324 400,00

749 664,00

324 400,00

749 664,00

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

791 219,93

832 719,93

1 134,02

1 134,02

792 353,95

833 853,95

3 7

FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME

846 000,00

877 213,00

846 000,00

877 213,00

3 8

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

23 027 960,63

23 027 960,63

225 100,00

225 100,00

23 253 060,63

23 253 060,63

3 9

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)

1 538 863,66

1 641 198,66

1 538 863,66

1 641 198,66

Titlul 3 — Total

33 073 933,22

33 073 933,22

333 179,37

333 179,37

33 407 112,59

33 407 112,59

TOTAL GENERAL

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

Schema de personal

| Categoria și gradul | Posturi |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Permanente | Temporare | Permanente | Temporare | Permanente | Temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Total grad AD | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Total grad AST | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Total general | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Total efective | 208 | 200 | 192 |

Categoria și gradul

Posturi

2011

2010

2009

Permanente

Temporare

Permanente

Temporare

Permanente

Temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Total grad AD

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Total grad AST

1

67

1

65

1

63

Total general

4

204

6

194

6

186

Total efective

208

200

192

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/231 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/231

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2012/C 95/42)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2011 | Buget rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Titlul 2 — Total | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2011

Buget rectificativ nr. 2

Sumă nouă

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Titlul 2 — Total

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

16 206 600

– 639 200

15 567 400

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Buget rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 171 700 | –26 898 | 144 802 |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE | 315 000 | –70 000 | 245 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL, FORMARE | 382 400 | –74 209 | 308 191 |
| 1 7 | RECEPȚII, EVENIMENTE | 9 900 | | 9 900 |
| | Titlul 1 — Total | 10 664 900 | – 706 107 | 9 958 793 |
| 2 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 1 967 500 | 287 162 | 2 254 662 |
| 2 1 | ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE | 933 400 | –70 000 | 863 400 |
| 2 2 | BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 130 800 | –26 330 | 104 470 |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 50 000 | –25 810 | 24 190 |
| | Titlul 2 — Total | 3 215 500 | 165 022 | 3 380 522 |
| 3 |
| COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE |
| 3 1 | REUNIUNI ALE EXPERȚILOR | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | NFORMARE ȘI PUBLICAȚII | 90 000 | –38 915 | 51 085 |
| 3 3 | ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI TEHNICE ȘI ADMINISTRATIVE | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Titlul 3 — Total | 2 326 200 | –98 115 | 2 228 085 |
| | TOTAL GENERAL | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Buget rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

171 700

–26 898

144 802

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE

315 000

–70 000

245 000

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL, FORMARE

382 400

–74 209

308 191

1 7

RECEPȚII, EVENIMENTE

9 900

9 900

Titlul 1 — Total

10 664 900

– 706 107

9 958 793

2

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

BIROURI

1 967 500

287 162

2 254 662

2 1

ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE

933 400

–70 000

863 400

2 2

BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

133 800

133 800

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

130 800

–26 330

104 470

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

50 000

–25 810

24 190

Titlul 2 — Total

3 215 500

165 022

3 380 522

3

COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE

3 1

REUNIUNI ALE EXPERȚILOR

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

NFORMARE ȘI PUBLICAȚII

90 000

–38 915

51 085

3 3

ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI TEHNICE ȘI ADMINISTRATIVE

909 000

98 000

1 007 000

Titlul 3 — Total

2 326 200

–98 115

2 228 085

TOTAL GENERAL

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Total

—

—

—

37

37

37

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 119 | 115 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 119 | 115 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Total FG

119

115

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

119

115

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/237 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/237

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Autorităţii de Supraveghere a GNSS European pentru exerciţiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2012/C 95/43)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2011 | Buget rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR |
| 2 0 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| | Titlul 2 — Total | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 9 462 000 | | 9 462 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2011

Buget rectificativ nr. 2

Sumă nouă

2

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR

2 0

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR

9 462 000

9 462 000

Titlul 2 — Total

9 462 000

9 462 000

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

9 462 000

9 462 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Buget rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 3 905 000 | 3 905 000 | – 395 000 | – 395 000 | 3 510 000 | 3 510 000 |
| 1 2 | COSTURI DE RECRUTARE | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | CHELTUIELI DE FORMARE PROFESIONALĂ | 90 000 | 90 000 | –25 000 | –25 000 | 65 000 | 65 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Titlul 1 — Total | 4 335 000 | 4 335 000 | – 420 000 | – 420 000 | 3 915 000 | 3 915 000 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR | 570 000 | 570 000 | 70 000 | 70 000 | 640 000 | 640 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 215 000 | 215 000 | 57 432 | 57 432 | 272 432 | 272 432 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI CU TELECOMUNICAȚIILE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 190 000 | 190 000 | – 107 432 | – 107 432 | 82 568 | 82 568 |
| | Titlul 2 — Total | 1 595 000 | 1 595 000 | 20 000 | 20 000 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU STUDII | 1 713 496 | 2 975 496 | 400 000 | 700 000 | 2 113 496 | 3 675 496 |
| 3 2 | CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE | 1 504 | 1 504 | | | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | 555 000 | 555 000 | | – 300 000 | 555 000 | 255 000 |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE – LOTUL 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 2 270 000 | 3 532 000 | 400 000 | 400 000 | 2 670 000 | 3 932 000 |
| | TOTAL GENERAL | 8 200 000 | 9 462 000 | 0 | 0 | 8 200 000 | 9 462 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Buget rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI DE PERSONAL

3 905 000

3 905 000

– 395 000

– 395 000

3 510 000

3 510 000

1 2

COSTURI DE RECRUTARE

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

CHELTUIELI DE FORMARE PROFESIONALĂ

90 000

90 000

–25 000

–25 000

65 000

65 000

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

Titlul 1 — Total

4 335 000

4 335 000

– 420 000

– 420 000

3 915 000

3 915 000

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

570 000

570 000

70 000

70 000

640 000

640 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

215 000

215 000

57 432

57 432

272 432

272 432

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI CU TELECOMUNICAȚIILE

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

190 000

190 000

– 107 432

– 107 432

82 568

82 568

Titlul 2 — Total

1 595 000

1 595 000

20 000

20 000

1 615 000

1 615 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI PENTRU STUDII

1 713 496

2 975 496

400 000

700 000

2 113 496

3 675 496

3 2

CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE

1 504

1 504

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

– 300 000

555 000

255 000

3 9

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE – LOTUL 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

2 270 000

3 532 000

400 000

400 000

2 670 000

3 932 000

TOTAL GENERAL

8 200 000

9 462 000

0

0

8 200 000

9 462 000

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/241 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/241

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Întreprinderii comune Artemis pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2012/C 95/44)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2011 | Buget rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII |
| 1 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| | Titlul 1 — Total | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| 2 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE ARTEMISIA |
| 2 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE ARTEMISIA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Titlul 2 — Total | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | TOTAL GENERAL | 46 559 100 | | 46 559 100 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2011

Buget rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

1 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

45 559 100

45 559 100

Titlul 1 — Total

45 559 100

45 559 100

2

SUBVENȚII ACORDATE DE ARTEMISIA

2 0

SUBVENȚII ACORDATE DE ARTEMISIA

1 000 000

1 000 000

Titlul 2 — Total

1 000 000

1 000 000

TOTAL GENERAL

46 559 100

46 559 100

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Buget rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 1 220 700 | | 1 220 700 |
| 1 2 | RECRUTĂRI DE PERSONAL / CHELTUIELI DIVERSE | 5 000 | | 5 000 |
| 1 4 | ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE | 15 000 | | 15 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE MISIUNI ȘI REPREZENTARE | 90 000 | | 90 000 |
| | Titlul 1 — Total | 1 330 700 | | 1 330 700 |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 225 000 | | 225 000 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 125 000 | | 125 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 20 000 | | 20 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI TAXE POȘTALE | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | EVALUĂRI ȘI REVIZUIRI (CAPITOLUL 3 2 ÎN 2010) | 445 000 | | 445 000 |
| 2 7 | ACTIVITĂȚI DE INOVARE (CAPITOLUL 3 3 ÎN 2010) | 80 000 | | 80 000 |
| 2 8 | PUBLICAȚII ȘI COMUNICARE (CAPITOLUL 3 4 ÎN 2010) | 260 000 | | 260 000 |
| 2 9 | AUDITURI ȘI EVALUĂRI (CAPITOLUL 3 5 ÎN 2010) | 30 000 | | 30 000 |
| | Titlul 2 — Total | 1 205 000 | | 1 205 000 |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | PROIECTE SELECTATE PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | Titlul 3 — Total | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | TOTAL GENERAL | 46 559 100 | –18 023 400 | 28 535 700 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Buget rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

1 220 700

1 220 700

1 2

RECRUTĂRI DE PERSONAL / CHELTUIELI DIVERSE

5 000

5 000

1 4

ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE

15 000

15 000

1 7

CHELTUIELI DE MISIUNI ȘI REPREZENTARE

90 000

90 000

Titlul 1 — Total

1 330 700

1 330 700

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

225 000

225 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

125 000

125 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

20 000

20 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

10 000

10 000

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI TAXE POȘTALE

10 000

10 000

2 6

EVALUĂRI ȘI REVIZUIRI (CAPITOLUL 3 2 ÎN 2010)

445 000

445 000

2 7

ACTIVITĂȚI DE INOVARE (CAPITOLUL 3 3 ÎN 2010)

80 000

80 000

2 8

PUBLICAȚII ȘI COMUNICARE (CAPITOLUL 3 4 ÎN 2010)

260 000

260 000

2 9

AUDITURI ȘI EVALUĂRI (CAPITOLUL 3 5 ÎN 2010)

30 000

30 000

Titlul 2 — Total

1 205 000

1 205 000

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 1

PROIECTE SELECTATE PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

Titlul 3 — Total

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

TOTAL GENERAL

46 559 100

–18 023 400

28 535 700

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi temporare | Posturi temporare | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total general | — | 7 | 8 | 8 |

Grupa de funcții și gradul

2008

2009

2010

2011

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi temporare

Posturi temporare

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

—

—

—

—

—

Total

—

—

—

—

—

—

—

—

Total general

—

7

8

8

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | 2 | 3 |
| GF II | 2 | 4 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 4 | 7 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 4 | 7 |

Posturi de agenți contractuali

2010

2011

GF IV

—

—

GF III

2

3

GF II

2

4

GF I

—

—

Total GF

4

7

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

4

7

---

Rectificări

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/247 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/247

---

Rectificare la Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 1

(
  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 287 din 30 septembrie 2011
  )

(2012/C 95/45)

La paginile 20 și 21, tabelele se vor citi după cum urmează:

„VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2011 | Buget rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR |
| 2 0 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| | Titlul 2 — Total | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2011

Buget rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR

2 0

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR

8 200 000

1 262 000

9 462 000

Titlul 2 — Total

8 200 000

1 262 000

9 462 000

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

8 200 000

1 262 000

9 462 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Buget rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 3 990 000 | 3 990 000 | –85 000 | –85 000 | 3 905 000 | 3 905 000 |
| 1 2 | COSTURI DE RECRUTARE | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | CHELTUIELI DE FORMARE PROFESIONALĂ | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Titlul 1 — Total | 4 420 000 | 4 420 000 | –85 000 | –85 000 | 4 335 000 | 4 335 000 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | 570 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 130 000 | 130 000 | 85 000 | 85 000 | 215 000 | 215 000 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI CU TELECOMUNICAȚIILE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| | Titlul 2 — Total | 1 510 000 | 1 510 000 | 85 000 | 85 000 | 1 595 000 | 1 595 000 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU STUDII | 2 220 000 | 2 220 000 | – 506 504 | 755 496 | 1 713 496 | 2 975 496 |
| 3 2 | CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE | 50 000 | 50 000 | –48 496 | –48 496 | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | | | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE – LOTUL 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 1 262 000 | 2 270 000 | 3 532 000 |
| | TOTAL GENERAL | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | 1 262 000 | 8 200 000 | 9 462 000” |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Buget rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI DE PERSONAL

3 990 000

3 990 000

–85 000

–85 000

3 905 000

3 905 000

1 2

COSTURI DE RECRUTARE

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

CHELTUIELI DE FORMARE PROFESIONALĂ

90 000

90 000

90 000

90 000

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

Titlul 1 — Total

4 420 000

4 420 000

–85 000

–85 000

4 335 000

4 335 000

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

570 000

570 000

570 000

570 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

130 000

130 000

85 000

85 000

215 000

215 000

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI CU TELECOMUNICAȚIILE

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

190 000

190 000

190 000

190 000

Titlul 2 — Total

1 510 000

1 510 000

85 000

85 000

1 595 000

1 595 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI PENTRU STUDII

2 220 000

2 220 000

– 506 504

755 496

1 713 496

2 975 496

3 2

CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE

50 000

50 000

–48 496

–48 496

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

555 000

555 000

3 9

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE – LOTUL 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

2 270 000

2 270 000

0

1 262 000

2 270 000

3 532 000

TOTAL GENERAL

8 200 000

8 200 000

0

1 262 000

8 200 000

9 462 000”

---

| 30.3.2012 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 95/249 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/249

---

Rectificare la Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 1

(
  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 36 din 9 februarie 2012
  )

(2012/C 95/46)

La pagina 59, tabelul se va citi după cum urmează:

„CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Buget rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | FORMARE | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Titlul 1 — Total | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVĂ | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI STATUTARE | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | GRUPUL OPERATIV AL ȘEFILOR DE POLIȚIE | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Titlul 3 — Total | 20 519 300 | 1 331 170 | 21 850 470 |
| | TOTAL GENERAL | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170” |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Buget rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

MISIUNI ADMINISTRATIVE

362 600

– 130 000

232 600

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

FORMARE

488 400

– 174 000

314 400

1 5

ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL

390 000

391 500

781 500

1 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE

164 000

–44 000

120 000

Titlul 1 — Total

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVĂ

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

647 000

479 000

1 126 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

943 500

44 500

988 000

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

472 000

3 000

475 000

2 5

CHELTUIELI STATUTARE

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

GRUPUL OPERATIV AL ȘEFILOR DE POLIȚIE

200 000

200 000

3 5

ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL

65 000

65 000

3 6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII

p.m.

883 170

883 170

Titlul 3 — Total

20 519 300

1 331 170

21 850 470

TOTAL GENERAL

83 949 000

883 170

84 832 170”

---