# Gazzetta ufficiale C 95/2012

| | ISSN 1977-0944
  doi:10.3000/19770944.C_2012.095.ita |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 95 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 55o anno30 marzo 2012 |

ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.095.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 95

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno30 marzo 2012

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2012/C 095/01 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2012 | 1 |
| 2012/C 095/02 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2012 | 7 |
| 2012/C 095/03 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2012 | 11 |
| 2012/C 095/04 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2012 | 17 |
| 2012/C 095/05 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2012 | 25 |
| 2012/C 095/06 | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2012 | 31 |
| 2012/C 095/07 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2012 | 37 |
| 2012/C 095/08 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2012 | 43 |
| 2012/C 095/09 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per l'esercizio 2012 | 49 |
| 2012/C 095/10 | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2012 | 55 |
| 2012/C 095/11 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali per l'esercizio 2012 | 59 |
| 2012/C 095/12 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2012 | 65 |
| 2012/C 095/13 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2012 | 71 |
| 2012/C 095/14 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2012 | 77 |
| 2012/C 095/15 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2012 | 83 |
| 2012/C 095/16 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2012 | 87 |
| 2012/C 095/17 | Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2012 | 93 |
| 2012/C 095/18 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2012 | 99 |
| 2012/C 095/19 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2012 | 105 |
| 2012/C 095/20 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2012 | 111 |
| 2012/C 095/21 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2012 | 117 |
| 2012/C 095/22 | Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio 2012 | 121 |
| 2012/C 095/23 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2012 | 125 |
| 2012/C 095/24 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2012 | 131 |
| 2012/C 095/25 | Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2012 | 137 |
| 2012/C 095/26 | Istituto europeo per l’uguaglianza di genere — Bilancio 2012 | 143 |
| 2012/C 095/27 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2012 | 147 |
| 2012/C 095/28 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2012 | 153 |
| 2012/C 095/29 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia Esecutiva del Consiglio Europeo della ricerca per l'esercizio 2012 | 157 |
| 2012/C 095/30 | Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2012 | 161 |
| 2012/C 095/31 | Stato delle entrate e delle spese dell’Impresa Comune per l’Iniziativa in materia di medicinali innovativi per l’esercizio finanziario 2012 | 167 |
| 2012/C 095/32 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno per l’esercizio 2012 | 173 |
| 2012/C 095/33 | Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2012 | 179 |
| 2012/C 095/34 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune ARTEMIS per l’esercizio 2012 | 185 |
| 2012/C 095/35 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2012 | 191 |
| 2012/C 095/36 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2012 | 197 |
| 2012/C 095/37 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europeo per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio 2012 | 203 |
| 2012/C 095/38 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2012 | 209 |
| 2012/C 095/39 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1 | 215 |
| 2012/C 095/40 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 4 | 219 |
| 2012/C 095/41 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 3 | 225 |
| 2012/C 095/42 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2 | 231 |
| 2012/C 095/43 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2 | 237 |
| 2012/C 095/44 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Artemis per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1 | 241 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

2012/C 095/01

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2012

1

2012/C 095/02

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2012

7

2012/C 095/03

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2012

11

2012/C 095/04

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2012

17

2012/C 095/05

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2012

25

2012/C 095/06

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2012

31

2012/C 095/07

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2012

37

2012/C 095/08

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2012

43

2012/C 095/09

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per l'esercizio 2012

49

2012/C 095/10

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2012

55

2012/C 095/11

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali per l'esercizio 2012

59

2012/C 095/12

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2012

65

2012/C 095/13

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2012

71

2012/C 095/14

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2012

77

2012/C 095/15

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2012

83

2012/C 095/16

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2012

87

2012/C 095/17

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2012

93

2012/C 095/18

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2012

99

2012/C 095/19

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2012

105

2012/C 095/20

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2012

111

2012/C 095/21

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2012

117

2012/C 095/22

Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio 2012

121

2012/C 095/23

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2012

125

2012/C 095/24

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2012

131

2012/C 095/25

Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2012

137

2012/C 095/26

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere — Bilancio 2012

143

2012/C 095/27

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2012

147

2012/C 095/28

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2012

153

2012/C 095/29

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia Esecutiva del Consiglio Europeo della ricerca per l'esercizio 2012

157

2012/C 095/30

Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2012

161

2012/C 095/31

Stato delle entrate e delle spese dell’Impresa Comune per l’Iniziativa in materia di medicinali innovativi per l’esercizio finanziario 2012

167

2012/C 095/32

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno per l’esercizio 2012

173

2012/C 095/33

Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2012

179

2012/C 095/34

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune ARTEMIS per l’esercizio 2012

185

2012/C 095/35

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2012

191

2012/C 095/36

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2012

197

2012/C 095/37

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europeo per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio 2012

203

2012/C 095/38

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2012

209

2012/C 095/39

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

215

2012/C 095/40

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 4

219

2012/C 095/41

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 3

225

2012/C 095/42

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2

231

2012/C 095/43

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2

237

2012/C 095/44

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Artemis per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

241

| | Rettifiche |
| --- | --- |
| 2012/C 095/45 | Rettifica dello stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1 (GU C 287 del 30.9.2011) | 247 |
| 2012/C 095/46 | Rettfica dello stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di polizia per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1 (GU C 36 del 9.2.2012) | 249 |

Rettifiche

2012/C 095/45

Rettifica dello stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1 (GU C 287 del 30.9.2011)

(GU C 287 del 30.9.2011)

247

2012/C 095/46

Rettfica dello stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di polizia per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1 (GU C 36 del 9.2.2012)

(GU C 36 del 9.2.2012)

249

Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/1

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Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2012

(2012/C 95/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DEGLI AFFITTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 5 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 2 3 | RIMBORSI DI SPESE VARIE | 10 000 | 35 000 | 35 000,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 15 000 | 60 000 | 60 000,— |
| 3 |
| SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONE DELL'ISLANDA | 13 947 | 12 089 | 13 536,— |
| 3 1 | SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA | 434 107 | 393 756 | 407 772,— |
| 3 2 | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | p.m. | 1 100 000 | 810 000,— |
| 3 3 | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | 35 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 448 054 | 1 540 845 | 1 231 308,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 211 308,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

Totale del titolo 1

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DEGLI AFFITTI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

5 000

25 000

25 000,—

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE

10 000

35 000

35 000,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

15 000

60 000

60 000,—

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

13 947

12 089

13 536,—

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

434 107

393 756

407 772,—

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

p.m.

1 100 000

810 000,—

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

35 000

0,—

Totale del titolo 3

448 054

1 540 845

1 231 308,—

TOTALE GENERALE

17 896 954

18 870 845

18 211 308,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI ED INDENNITÀ | 10 220 000 | 10 220 000 | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 192 200,— | 10 192 200,— |
| 1 2 | SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 165 000 | 165 000 | | | | |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 105 000 | 105 000 | 120 000 | 120 000 | 119 000,— | 119 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 144 000 | 144 000 | 246 000 | 246 000 | 233 800,— | 233 800,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 273 000,— | 273 000,— |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 125 000 | 125 000 | | | | |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 21 000 | 21 000 | 5 000 | 5 000 | 8 000,— | 8 000,— |
| 1 8 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI ALLE SPESE DI PERSONALE | 235 000 | 235 000 | | | | |
| | Totale del titolo 1 | 11 165 000 | 11 165 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 826 000,— | 10 826 000,— |
| 2 |
| SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 577 000 | 577 000 | 573 000 | 573 000 | 578 615,39 | 578 615,39 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 410 000 | 410 000 | 400 000 | 400 000 | 425 980,— | 425 980,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 59 000 | 59 000 | 49 000 | 49 000 | 27 684,61 | 27 684,61 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 165 000 | 165 000 | 128 000 | 128 000 | 130 820,— | 130 820,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 187 000 | 187 000 | 225 000 | 225 000 | 191 900,— | 191 900,— |
| 2 5 | RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| 2 8 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI A SPESE PER INFRASTRUTTURE E A SPESE OPERATIVE | 70 000 | 70 000 | | | | |
| | Totale del titolo 2 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 371 000,— | 1 371 000,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 300 000 | 300 000 | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 588 150,— | 882 620,— |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | 143 054 | 143 054 | 1 505 845 | 1 505 845 | 1 231 308,— | 2 956 591,56 |
| 3 2 | RICERCA ED ANALISI POLITICA | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 226 000,— | 1 602 898,— |
| 3 3 | COOPERAZIONE RAFFORZATA NELL’IFP E NELLA FORMAZIONE CONTINUA | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 630 650,— | 1 792 000,— |
| 3 4 | SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 740,— |
| 3 5 | INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE | 701 000 | 701 000 | 359 000 | 326 000 | 338 200,— | 413 742,— |
| | Totale del titolo 3 | 5 251 954 | 5 251 954 | 5 985 845 | 5 985 845 | 6 014 308,— | 7 671 591,56 |
| | TOTALE GENERALE | 17 896 954 | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 870 845 | 18 211 308,— | 19 868 591,56 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI ED INDENNITÀ

10 220 000

10 220 000

10 879 000

10 879 000

10 192 200,—

10 192 200,—

1 2

SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

165 000

165 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

105 000

105 000

120 000

120 000

119 000,—

119 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

144 000

144 000

246 000

246 000

233 800,—

233 800,—

1 5

FORMAZIONE

150 000

150 000

250 000

250 000

273 000,—

273 000,—

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

125 000

125 000

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

21 000

21 000

5 000

5 000

8 000,—

8 000,—

1 8

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI ALLE SPESE DI PERSONALE

235 000

235 000

Totale del titolo 1

11 165 000

11 165 000

11 500 000

11 500 000

10 826 000,—

10 826 000,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

577 000

577 000

573 000

573 000

578 615,39

578 615,39

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

410 000

410 000

400 000

400 000

425 980,—

425 980,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

59 000

59 000

49 000

49 000

27 684,61

27 684,61

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

165 000

165 000

128 000

128 000

130 820,—

130 820,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

187 000

187 000

225 000

225 000

191 900,—

191 900,—

2 5

RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA

12 000

12 000

10 000

10 000

16 000,—

16 000,—

2 8

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI A SPESE PER INFRASTRUTTURE E A SPESE OPERATIVE

70 000

70 000

Totale del titolo 2

1 480 000

1 480 000

1 385 000

1 385 000

1 371 000,—

1 371 000,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

300 000

300 000

1 547 000

1 477 000

1 588 150,—

882 620,—

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

143 054

143 054

1 505 845

1 505 845

1 231 308,—

2 956 591,56

3 2

RICERCA ED ANALISI POLITICA

2 076 900

2 076 900

1 069 000

1 147 000

1 226 000,—

1 602 898,—

3 3

COOPERAZIONE RAFFORZATA NELL’IFP E NELLA FORMAZIONE CONTINUA

2 031 000

2 031 000

1 505 000

1 530 000

1 630 650,—

1 792 000,—

3 4

SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 740,—

3 5

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

701 000

701 000

359 000

326 000

338 200,—

413 742,—

Totale del titolo 3

5 251 954

5 251 954

5 985 845

5 985 845

6 014 308,—

7 671 591,56

TOTALE GENERALE

17 896 954

17 896 954

18 870 845

18 870 845

18 211 308,—

19 868 591,56

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Posti coperti al 31.12.2010 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | | 9 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 5 | | 7 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 8 |
| AD 5 | | 6 | | 3 | | |
| Totale AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 7 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | | 5 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 7 | | 5 | | 3 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 16 | 35 |
| Totale generale | 33 | 63 | 35 | 66 | 23 | 78 |

Gruppo di funzioni e grado

2011

2012

Posti coperti al 31.12.2010

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

AD 12

7

5

7

5

6

4

AD 11

4

5

5

3

1

7

AD 10

3

5

3

6

9

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

5

7

AD 6

4

6

8

AD 5

6

3

Totale AD

14

32

15

35

7

43

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

1

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

6

5

6

5

AST 5

4

5

4

7

4

10

AST 4

4

7

4

9

1

11

AST 3

7

5

3

AST 2

3

2

2

AST 1

Totale AST

19

31

20

31

16

35

Totale generale

33

63

35

66

23

78

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/7 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/7

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2012

(2012/C 95/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | — | — | 0,— |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | — | — | 0,— |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | p.m. | 33 000 | 110 123,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | 1 307 | 1 130,98 |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 34 307 | 111 253,98 |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | Totale del titolo 6 | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | TOTALE GENERALE | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 607 698,07 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

Totale del titolo 1

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

—

—

0,—

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

—

—

0,—

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

p.m.

33 000

110 123,—

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

1 307

1 130,98

Totale del titolo 5

p.m.

34 307

111 253,98

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

160 000

118 243

641 444,09

Totale del titolo 6

160 000

118 243

641 444,09

TOTALE GENERALE

20 544 000

20 600 000

20 607 698,07

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 868 000 | 10 576 585 | 10 186 729,18 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 495 000 | 468 500 | 536 949,94 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 141 000 | 144 095 | 113 966,78 |
| | Totale del titolo 1 | 11 504 000 | 11 189 180 | 10 837 645,90 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 708 000 | 587 559 | 614 644,09 |
| 2 1 | AFFITTI | 21 000 | 19 898 | 19 300,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 665 000 | 1 070 313 | 606 513,26 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 30 000 | 21 920 | 41 240,50 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 86 000 | 75 900 | 80 082,53 |
| | Totale del titolo 2 | 1 510 000 | 1 775 590 | 1 361 780,38 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | Totale del titolo 3 | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | TOTALE GENERALE | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 463 167,31 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 868 000

10 576 585

10 186 729,18

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

495 000

468 500

536 949,94

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

141 000

144 095

113 966,78

Totale del titolo 1

11 504 000

11 189 180

10 837 645,90

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

708 000

587 559

614 644,09

2 1

AFFITTI

21 000

19 898

19 300,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

665 000

1 070 313

606 513,26

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

30 000

21 920

41 240,50

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

86 000

75 900

80 082,53

Totale del titolo 2

1 510 000

1 775 590

1 361 780,38

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

Totale del titolo 3

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

TOTALE GENERALE

20 544 000

20 600 000

20 463 167,31

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti permanenti |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 4 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 4 | 6 |
| AD 7 | 8 | 9 |
| AD 6 | 6 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Totale AD | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 3 |
| AST 8 | 4 | 4 |
| AST 7 | 7 | 5 |
| AST 6 | 9 | 10 |
| AST 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | 11 | 9 |
| AST 3 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Totale AST | 51 | 51 |
| Totale generale | 101 | 101 |

Gruppo di funzioni e grado

2012

2011

Posti permanenti

Posti permanenti

AD 16

—

—

AD 15

—

1

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

4

6

AD 11

7

6

AD 10

5

6

AD 9

3

3

AD 8

4

6

AD 7

8

9

AD 6

6

3

AD 5

9

7

Totale AD

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

2

AST 9

4

3

AST 8

4

4

AST 7

7

5

AST 6

9

10

AST 5

6

7

AST 4

11

9

AST 3

5

7

AST 2

1

2

AST 1

2

2

Totale AST

51

51

Totale generale

101

101

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/11

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2012

(2012/C 95/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| | Totale del titolo 1 | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI — ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1) | — | 21 000 000 | 9 996 499,— |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ENTRATE VARIE | — | 10 744 | 16 549,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | 21 010 744 | 10 013 048,— |
| | TOTALE GENERALE | 41 627 249 | 62 230 448 | 50 592 402,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

Totale del titolo 1

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI — ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ENTRATE VARIE

—

10 744

16 549,—

Totale del titolo 2

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

TOTALE GENERALE

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO (3) | 21 886 861 | 21 516 659 | 20 934 665,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE (4) | 120 000 | 290 000 | 381 251,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE (5) | 950 000 | 1 088 375 | 976 348,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (6) | 800 000 | 702 805 | 670 691,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 5 000 | 2 900 | 5 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 23 761 861 | 23 600 739 | 22 967 955,— |
| 2 |
| SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (7) | 3 235 170 | 3 587 363 | 2 603 383,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (8) | 150 000 | 332 200 | 250 532,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (9) | 500 000 | 458 950 | 432 032,— |
| 2 4 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 12 000 | 17 490,— |
| 2 5 | GOVERNANCE DELL'AEA | 205 000 | 191 932 | 161 140,— |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 10 000 | 10 000 | 2 850,— |
| | Totale del titolo 2 | 4 112 170 | 4 592 445 | 3 467 427,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE (10) | 11 682 940 | 12 250 298 | 12 610 958,— |
| 3 4 | AZIONI STRATEGICHE | — | — | 0,— |
| 3 5 | AZIONI STRATEGICHE (11) | 2 070 278 | 21 786 966 | 2 221 420,— |
| 3 6 | AZIONI STRATEGICHE (12) | — | — | 693 697,— |
| | Totale del titolo 3 | 13 753 218 | 34 037 264 | 15 526 075,— |
| | TOTALE GENERALE | 41 627 249 | 62 230 448 | 41 961 457,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

5 000

2 900

5 000,—

Totale del titolo 1

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

17 490,—

2 5

GOVERNANCE DELL'AEA

205 000

191 932

161 140,—

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

10 000

10 000

2 850,—

Totale del titolo 2

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

AZIONI STRATEGICHE

—

—

0,—

3 5

AZIONI STRATEGICHE (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

AZIONI STRATEGICHE (12)

—

—

693 697,—

Totale del titolo 3

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

TOTALE GENERALE

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Tabella dell’organico

| Posti permanenti |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | | |
| AD 10 | 1 | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 6 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | |
| AST 10 | | | 1 |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totale AST | 3 | 3 | 3 |
| Totale generale | 9 | 4 | 4 |

Posti permanenti

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Totale AD

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totale AST

3

3

3

Totale generale

9

4

4

Tabella dell’organico

| Posti temporanei |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 7 | 7 | 8 |
| AD 7 | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 61 | 62 | 64 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 8 | 8 | 8 |
| AST 7 | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 4 | 10 |
| AST 4 | 14 | 14 | 10 |
| AST 3 | 13 | 13 | 9 |
| AST 2 | 4 | 4 | 4 |
| AST 1 | 5 | 5 | 5 |
| Totale AST | 68 | 68 | 68 |
| Totale generale | 129 | 130 | 132 |

Posti temporanei

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

Totale AD

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

Totale AST

68

68

68

Totale generale

129

130

132

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 31
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 16 |
| FG I | | | |
| Totale FG | 71 | 63 | 58 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 27 | 24 | 22 |
| Totale | 98 | 87 | 80 |

Posti da agente contrattuale

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

Totale FG

71

63

58

Posti da esperto nazionale distaccato

27

24

22

Totale

98

87

80

---

(1)  2011: GIO: 20 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

2010:

| — | ENPI: 50 358, |
| --- | --- |

—

ENPI: 50 358,

| — | GISC: 265 269. |
| --- | --- |

—

GISC: 265 269.

(4)  2011: GIO: 440 000.

2010:

| — | ENPI: 31 233. |
| --- | --- |

—

ENPI: 31 233.

| — | GISC: 56 714 |
| --- | --- |

—

GISC: 56 714

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

2010:

| — | ENPI: 14 876, |
| --- | --- |

—

ENPI: 14 876,

| — | GISC: 31 624. |
| --- | --- |

—

GISC: 31 624.

| — | IPA: 3 849. |
| --- | --- |

—

IPA: 3 849.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7)  2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2010:

| — | ENPI: 104 028, |
| --- | --- |

—

ENPI: 104 028,

| — | GISC: 51 120, |
| --- | --- |

—

GISC: 51 120,

| — | IPA: 132 627. |
| --- | --- |

—

IPA: 132 627.

(11)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

2010:

| — | ENPI: 136 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 136 100,

| — | GISC: 75 735, |
| --- | --- |

—

GISC: 75 735,

| — | IPA: 81 800. |
| --- | --- |

—

IPA: 81 800.

(12)  2010:

| — | Potsdam: 53 189, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 53 189,

| — | CLC: 640 508. |
| --- | --- |

—

CLC: 640 508.

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/17 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/17

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2012

(2012/C 95/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | STRATEGIA PREADESIONE (ARTICOLO 15 03 02 DEL BILANCIO GENERALE) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA (ARTICOLO 15 03 03 DEL BILANCIO GENERALE) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE) | 19 943 530 | 19 850 000 | 18 282 000,— |
| 1 3 | DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 101 000 | — | 1 015 822,— |
| | Totale del titolo 1 | 20 044 530 | 19 850 000 | 19 297 822,— |
| 4 |
| ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | 4 523 | 5 571,74 |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | 286 284 | 256 288,13 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 290 807 | 261 859,87 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | — | 248 467 | 450 173,11 |
| | Totale del titolo 5 | — | 248 467 | 450 173,11 |
| 8 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| | Totale del titolo 8 | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 044 530 | 20 389 274 | 20 172 032,98 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

STRATEGIA PREADESIONE (ARTICOLO 15 03 02 DEL BILANCIO GENERALE)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA (ARTICOLO 15 03 03 DEL BILANCIO GENERALE)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

101 000

—

1 015 822,—

Totale del titolo 1

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

286 284

256 288,13

Totale del titolo 4

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

—

248 467

450 173,11

Totale del titolo 5

—

248 467

450 173,11

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

162 178,—

Totale del titolo 8

p.m.

p.m.

162 178,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 227 564 | 13 227 564 | 12 339 100 | 12 339 100 | 12 224 218,41 | 12 118 862,86 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 108 000 | 108 000 | 131 000 | 131 000 | 912 000,— | 908 346,37 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 202 290 | 202 290 | 157 230 | 157 230 | 152 340,34 | 91 629,09 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | 68 000 | 68 000 | 90 160 | 90 160 | 148 130,97 | 148 130,97 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 12 000 | 15 500 | 15 500 | 13 375,02 | 10 213,52 |
| 1 9 | PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 13 617 854 | 13 617 854 | 12 732 990 | 12 732 990 | 13 450 064,74 | 13 277 182,81 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 516 281 | 516 281 | 514 371 | 514 371 | 480 919,— | 443 839,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 705 639 | 705 639 | 632 152 | 632 152 | 664 985,70 | 387 733,98 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 25 800 | 25 800 | 54 533 | 54 533 | 98 381,24 | 24 255,28 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 90 280 | 90 280 | 102 950 | 102 950 | 113 418,15 | 87 837,92 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 38 000 | 38 000 | 31 403 | 31 403 | 34 721,81 | 18 946,22 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 118 419,— | 73 469,84 |
| | Totale del titolo 2 | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 455 409 | 1 455 409 | 1 510 844,90 | 1 036 082,24 |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 883 500 | 883 500 | 1 221 500 | 1 179 404 | 782 282,28 | 876 001,40 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 228 600 | 3 228 600 | 3 937 900 | 3 624 958 | 3 065 692,01 | 3 363 014,30 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 818 576 | 818 576 | 1 002 200 | 857 238 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 4 930 676 | 4 930 676 | 6 161 600 | 5 661 600 | 3 847 974,29 | 4 239 015,70 |
| 4 |
| SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 4 4 | ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 5 |
| SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RISORSE UMANE | — | — | 59 510 | 59 510 | 103 078,36 | 83 835,83 |
| 5 2 | SPESE DI VIAGGIO E DIARIE | — | — | 124 098 | 124 098 | 72 467,06 | 33 747,63 |
| 5 3 | ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI | — | — | 63 926 | 63 926 | 88 194,58 | 69 122,19 |
| 5 4 | ACQUISTI PER COMPONENTE 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | ACQUISTI PER COMPONENTE 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | CONTROLLO FINANZIARIO | — | — | — | — | 15 000,— | 15 000,— |
| 5 7 | IMPREVISTI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | — | — | 248 466 | 248 466 | 278 740,— | 201 705,65 |
| 8 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| | Totale del titolo 8 | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| 9 |
| SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 044 530 | 20 044 530 | 20 889 272 | 20 389 272 | 19 472 818,20 | 19 139 180,67 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 1

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

Totale del titolo 2

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

Totale del titolo 3

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494

5 1

RISORSE UMANE

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

ACQUISTI PER COMPONENTE 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

ACQUISTI PER COMPONENTE 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

CONTROLLO FINANZIARIO

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

IMPREVISTI

—

—

—

—

0,—

0,—

Totale del titolo 5

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

Totale del titolo 8

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 9

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 10

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Capitolo 3 0

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Impegni pre-2012 ancora da onorare | 250 000 | 250 000 | — |
| Stanziamenti 2012 | 883 500 | 633 500 | 250 000 |
| Totale | 1 133 500 | 883 500 | 250 000 |

Impegni

Pagamenti

2012

2013

Impegni pre-2012 ancora da onorare

250 000

250 000

—

Stanziamenti 2012

883 500

633 500

250 000

Totale

1 133 500

883 500

250 000

Capitolo 3 1

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Impegni pre-2012 ancora da onorare | 1 500 000 | 1 500 000 | — |
| Stanziamenti 2012 | 3 228 600 | 1 728 600 | 1 500 000 |
| Totale | 4 728 600 | 3 228 600 | 1 500 000 |

Impegni

Pagamenti

2012

2013

Impegni pre-2012 ancora da onorare

1 500 000

1 500 000

—

Stanziamenti 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Totale

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Capitolo 3 2

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Impegni pre-2012 ancora da onorare | 100 000 | 100 000 | — |
| Stanziamenti 2012 | 818 576 | 718 576 | 100 000 |
| Totale | 918 576 | 818 576 | 100 000 |

Impegni

Pagamenti

2012

2013

Impegni pre-2012 ancora da onorare

100 000

100 000

—

Stanziamenti 2012

818 576

718 576

100 000

Totale

918 576

818 576

100 000

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2012 | 2011 | Posti ricoperti al 31 dicembre 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Totale parziale AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Totale parziale AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Totale | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Gruppo di funzioni e grado

2012

2011

Posti ricoperti al 31 dicembre 2010

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Totale parziale AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

35

—

35

—

35

Totale

—

96

—

96

—

92

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | Posti effettivamente occupati all'31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Totale FG | 32 | 34 | 36 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 2 | 2 | 2 |
| Totale | 1 | 4 | 2 |

Posti da agente contrattuale

Posti effettivamente occupati all'31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Totale FG

32

34

36

Posti da esperto nazionale distaccato

2

2

2

Totale

1

4

2

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2012 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/25

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2012

(2012/C 95/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| | Totale del titolo 1 | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| 2 |
| CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| | Totale del titolo 2 | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| | Totale del titolo 3 | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| | Totale del titolo 5 | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| 6 |
| CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ED ENTRATE DA SERVIZI |
| 6 0 | CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ED ENTRATE DA SERVIZI | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| | Totale del titolo 6 | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| 7 |
| CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | Totale del titolo 9 | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | TOTALE GENERALE | 222 489 000 | 208 863 000 | 209 459 630,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

Totale del titolo 1

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

2

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

Totale del titolo 2

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA

753 000

784 000

826 046,—

Totale del titolo 3

753 000

784 000

826 046,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

Totale del titolo 5

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ED ENTRATE DA SERVIZI

6 0

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ED ENTRATE DA SERVIZI

640 000

560 000

580 036,—

Totale del titolo 6

640 000

560 000

580 036,—

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 7

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

100 000

400 000

363 340,—

Totale del titolo 9

100 000

400 000

363 340,—

TOTALE GENERALE

222 489 000

208 863 000

209 459 630,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 68 752 000 | 67 489 000 | 61 985 712,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 835 000 | 800 000 | 597 262,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 597 000 | 647 000 | 521 220,— |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 2 315 000 | 2 623 000 | 2 328 533,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 255 000 | 225 000 | 131 904,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 30 000 | 35 000 | 92 704,— |
| 1 8 | COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE; MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI | 2 262 000 | 2 130 000 | 2 038 084,— |
| | Totale del titolo 1 | 75 046 000 | 73 949 000 | 67 695 419,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 20 478 000 | 16 885 000 | 19 065 183,— |
| 2 1 | SPESE INTERNE RELATIVE ALL'INFORMATICA | 9 135 000 | 8 864 000 | 30 789 224,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 470 000 | 1 674 000 | 1 404 255,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 028 000 | 1 236 000 | 913 711,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 493 000 | 959 000 | 620 942,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 96 000 | 123 000 | 89 569,— |
| | Totale del titolo 2 | 32 700 000 | 29 741 000 | 52 882 884,— |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 95 148 000 | 88 647 000 | 82 234 401,— |
| 3 1 | SPESE DI INFORMATICA | 19 595 000 | 16 526 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 114 743 000 | 105 173 000 | 82 234 401,— |
| 9 |
| ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 222 489 000 | 208 863 000 | 202 812 704,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

68 752 000

67 489 000

61 985 712,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

835 000

800 000

597 262,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

597 000

647 000

521 220,—

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

2 315 000

2 623 000

2 328 533,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

255 000

225 000

131 904,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

30 000

35 000

92 704,—

1 8

COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE; MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI

2 262 000

2 130 000

2 038 084,—

Totale del titolo 1

75 046 000

73 949 000

67 695 419,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

20 478 000

16 885 000

19 065 183,—

2 1

SPESE INTERNE RELATIVE ALL'INFORMATICA

9 135 000

8 864 000

30 789 224,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 470 000

1 674 000

1 404 255,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 028 000

1 236 000

913 711,—

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

493 000

959 000

620 942,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

96 000

123 000

89 569,—

Totale del titolo 2

32 700 000

29 741 000

52 882 884,—

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

SPESE DI FUNZIONAMENTO

95 148 000

88 647 000

82 234 401,—

3 1

SPESE DI INFORMATICA

19 595 000

16 526 000

0,—

Totale del titolo 3

114 743 000

105 173 000

82 234 401,—

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

222 489 000

208 863 000

202 812 704,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | 0 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | 7 | 7 | 7 |
| AD 12 | 28 | 37 | 38 |
| AD 11 | 28 | 36 | 38 |
| AD 10 | 16 | 32 | 34 |
| AD 9 | 37 | 38 | 39 |
| AD 8 | 33 | 43 | 47 |
| AD 7 | 22 | 42 | 45 |
| AD 6 | 72 | 37 | 37 |
| AD 5 | 45 | 33 | 33 |
| Totale AD | 293 | 315 | 329 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 3 | 4 | 5 |
| AST 9 | 0 | 8 | 7 |
| AST 8 | 5 | 13 | 13 |
| AST 7 | 15 | 19 | 20 |
| AST 6 | 10 | 34 | 33 |
| AST 5 | 22 | 35 | 35 |
| AST 4 | 38 | 49 | 51 |
| AST 3 | 51 | 32 | 37 |
| AST 2 | 30 | 40 | 40 |
| AST 1 | 78 | 16 | 18 |
| Totale AST | 253 | 252 | 261 |
| Totale generale | 546 | 567 | 590 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2010

2011

2012

AD 16

0

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

6

AD 13

7

7

7

AD 12

28

37

38

AD 11

28

36

38

AD 10

16

32

34

AD 9

37

38

39

AD 8

33

43

47

AD 7

22

42

45

AD 6

72

37

37

AD 5

45

33

33

Totale AD

293

315

329

AST 11

1

2

2

AST 10

3

4

5

AST 9

0

8

7

AST 8

5

13

13

AST 7

15

19

20

AST 6

10

34

33

AST 5

22

35

35

AST 4

38

49

51

AST 3

51

32

37

AST 2

30

40

40

AST 1

78

16

18

Totale AST

253

252

261

Totale generale

546

567

590

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 41 | 68 | 55 |
| FG III | 6 | 15 | 16 |
| FG II | 46 | 64 | 61 |
| FG I | 1 | 3 | 0 |
| Totale FG | 94 | 150 | 132 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 16 | 20 | 15 |
| Totale | 110 | 170 | 147 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2010

2011

2012

FG IV

41

68

55

FG III

6

15

16

FG II

46

64

61

FG I

1

3

0

Totale FG

94

150

132

Posti da esperto nazionale distaccato

16

20

15

Totale

110

170

147

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/31 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/31

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2012

(2012/C 95/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 550 920 | 15 400 000 | 14 400 000,— |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | 350 000 | 400 000 | 400 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 15 900 920 | 15 800 000 | 14 800 000,— |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | |
| | TOTALE GENERALE | 16 315 709 | 16 211 217 | 15 183 886,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 550 920

15 400 000

14 400 000,—

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

350 000

400 000

400 000,—

Totale del titolo 1

15 900 920

15 800 000

14 800 000,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

414 789

411 217

383 886,—

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

—

—

0,—

Totale del titolo 2

414 789

411 217

383 886,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

16 315 709

16 211 217

15 183 886,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 2 |
| SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| 3 |
| SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| | Totale del titolo 3 | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RISERVA |
| 5 3 | SPESA PER IL PROGRAMMA IPA 4 | 350 000 | 400 000 | |
| | Totale del titolo 5 | 350 000 | 400 000 | |
| | TOTALE GENERALE | 16 415 709 | 16 211 217 | 15 218 494,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

Totale del titolo 2

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

Totale del titolo 3

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

5

RISERVA

5 3

SPESA PER IL PROGRAMMA IPA 4

350 000

400 000

Totale del titolo 5

350 000

400 000

TOTALE GENERALE

16 415 709

16 211 217

15 218 494,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Totale | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Totale generale | 77 | 84 | 84 |

Gruppo di funzioni e grado

2011

2012

31.12.2011

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

7

22

7

22

6

23

Totale

13

64

17

67

16

68

Totale generale

77

84

84

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 25 | 26 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 26 | 27 |

Posti da agente contrattuale

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

13

FG I

3

3

Totale FG

25

26

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

26

27

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/37 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/37

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2012

(2012/C 95/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| | Totale del titolo 2 | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| 3 |
| SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | Totale del titolo 3 | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | TOTALE GENERALE | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

Totale del titolo 2

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

Totale del titolo 3

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

TOTALE GENERALE

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 28 655 000 | 26 480 000 | 23 199 219,30 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 000 000 | 1 050 000 | 952 175,07 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 150 000 | 115 000 | 116 985,20 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 415 000 | 299 000 | 591 524,43 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 25 000 | 29 000 | 24 300,— |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 928 000 | 915 000 | 754 031,98 |
| | Totale del titolo 1 | 31 173 000 | 28 888 000 | 25 638 235,98 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 183 000 | 3 027 838 | 2 494 008,43 |
| 2 1 | INFORMATICA | 1 935 000 | 2 044 037 | 2 571 772,71 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 238 000 | 102 662 | 282 764,90 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 269 000 | 235 000 | 178 057,61 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 293 000 | 285 000 | 253 340,26 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 725 000 | 460 000 | 333 842,69 |
| | Totale del titolo 2 | 6 643 000 | 6 154 537 | 6 113 786,60 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | Totale del titolo 3 | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | TOTALE GENERALE | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

28 655 000

26 480 000

23 199 219,30

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 000 000

1 050 000

952 175,07

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

150 000

115 000

116 985,20

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

415 000

299 000

591 524,43

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

25 000

29 000

24 300,—

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

928 000

915 000

754 031,98

Totale del titolo 1

31 173 000

28 888 000

25 638 235,98

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 183 000

3 027 838

2 494 008,43

2 1

INFORMATICA

1 935 000

2 044 037

2 571 772,71

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

238 000

102 662

282 764,90

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

269 000

235 000

178 057,61

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

293 000

285 000

253 340,26

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

725 000

460 000

333 842,69

Totale del titolo 2

6 643 000

6 154 537

6 113 786,60

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

Totale del titolo 3

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

TOTALE GENERALE

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 22 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 29 | 43 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 7 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 23 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 17 | 26 | 40 |
| Totale AD | — | — | — | 136 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 17 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| Totale AST | — | — | — | 64 | 64 | 64 |
| Totale generale | — | — | — | 200 | 200 | 200 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

2

2

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

—

—

—

5

5

4

AD 11

—

—

—

9

8

6

AD 10

—

—

—

15

12

13

AD 9

—

—

—

26

22

10

AD 8

—

—

—

22

29

43

AD 7

—

—

—

12

7

3

AD 6

—

—

—

24

23

14

AD 5

—

—

—

17

26

40

Totale AD

—

—

—

136

136

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

11

9

10

AST 5

—

—

—

20

17

7

AST 4

—

—

—

15

22

34

AST 3

—

—

—

2

1

—

AST 2

—

—

—

3

4

3

AST 1

—

—

—

2

3

5

Totale AST

—

—

—

64

64

64

Totale generale

—

—

—

200

200

200

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 51 | 50 |
| FG III | 35 | 36 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 100 | 100 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 5 |
| Totale | 105 | 105 |

Posti da agente contrattuale

2012

2011

FG IV

51

50

FG III

35

36

FG II

11

11

FG I

3

3

Totale FG

100

100

Posti da esperto nazionale distaccato

5

5

Totale

105

105

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/43 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/43

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2012

(2012/C 95/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| | Totale del titolo 1 | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 160 100 | 160 100 | 126 100,— |
| 2 1 | ALTRE SOVVENZIONI: IPA II | | 649 076 | 0,— |
| 2 2 | ALTRE SOVVENZIONI: IPA III | | 660 916 | |
| | Totale del titolo 2 | 160 100 | 1 470 092 | 126 100,— |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | p.m. | |
| 5 4 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | TOTALE GENERALE | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 104 044,63 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

Totale del titolo 1

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

160 100

160 100

126 100,—

2 1

ALTRE SOVVENZIONI: IPA II

649 076

0,—

2 2

ALTRE SOVVENZIONI: IPA III

660 916

Totale del titolo 2

160 100

1 470 092

126 100,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

5 4

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

211 667,43

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

211 667,43

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

327,20

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

327,20

TOTALE GENERALE

15 372 768

16 350 812

14 104 044,63

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 684 000 | 5 512 320 | 5 182 103,49 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 33 000 | 53 000 | 35 893,31 |
| 1 5 | MOBILITÀ | 15 000 | 14 000 | 11 078,98 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 5 732 000 | 5 579 320 | 5 229 075,78 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 967 450 | 1 021 171 | 932 055,89 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 440 300 | 368 051 | 449 128,63 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 40 000 | 34 586 | 42 496,68 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 43 650 | 49 899 | 27 853,11 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 170 000 | 171 293 | 142 916,99 |
| | Totale del titolo 2 | 1 661 400 | 1 645 000 | 1 594 451,30 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO | — | 912 750 | 1 217 335,57 |
| 3 1 | INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE DI LAVORO | — | 1 247 500 | 1 114 620,95 |
| 3 2 | COMUNICAZIONE, CAMPAGNE E ATTIVITÀ PROMOZIONALI | 4 440 000 | 4 318 190 | 3 630 932,11 |
| 3 3 | COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO | 1 247 768 | 1 338 060 | 1 317 744,70 |
| 3 4 | PREVENZIONE E RICERCA | 2 291 600 | | |
| | Totale del titolo 3 | 7 979 368 | 7 816 500 | 7 280 633,33 |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 5 | PROGRAMMA IPA II PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA | — | 649 076 | 143 684,58 |
| 4 6 | PROGRAMMA IPA III PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA | p.m. | 660 916 | |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 1 309 992 | 143 684,58 |
| 5 |
| RISERVA |
| 5 0 | RISERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 247 844,99 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 684 000

5 512 320

5 182 103,49

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

33 000

53 000

35 893,31

1 5

MOBILITÀ

15 000

14 000

11 078,98

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

5 732 000

5 579 320

5 229 075,78

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

967 450

1 021 171

932 055,89

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

440 300

368 051

449 128,63

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

40 000

34 586

42 496,68

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

43 650

49 899

27 853,11

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

170 000

171 293

142 916,99

Totale del titolo 2

1 661 400

1 645 000

1 594 451,30

3

SPESE OPERATIVE

3 0

OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO

—

912 750

1 217 335,57

3 1

INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE DI LAVORO

—

1 247 500

1 114 620,95

3 2

COMUNICAZIONE, CAMPAGNE E ATTIVITÀ PROMOZIONALI

4 440 000

4 318 190

3 630 932,11

3 3

COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO

1 247 768

1 338 060

1 317 744,70

3 4

PREVENZIONE E RICERCA

2 291 600

Totale del titolo 3

7 979 368

7 816 500

7 280 633,33

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 5

PROGRAMMA IPA II PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA

—

649 076

143 684,58

4 6

PROGRAMMA IPA III PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA

p.m.

660 916

Totale del titolo 4

p.m.

1 309 992

143 684,58

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

15 372 768

16 350 812

14 247 844,99

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | Posti |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| 31.12.2010 | Posti autorizzati | 30.11.2011 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Totale AST | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| Totale generale | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Categoria e grado

Posti

2010

2011

2012

31.12.2010

Posti autorizzati

30.11.2011

Posti autorizzati

Posti autorizzati

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

1

1

1

AD 12

2

1

1

2

1

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

2

2

2

3

3

AD 9

2

1

1

—

1

AD 8

1

5

1

5

3

AD 7

6

8

6

10

6

AD 6

6

3

7

1

7

AD 5

—

—

—

—

—

Totale AD

21

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

AST 9

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

1

1

2

1

AST 6

—

2

—

1

1

AST 5

2

3

2

3

1

AST 4

2

7

6

8

5

AST 3

10

6

5

5

7

AST 2

1

—

1

—

2

AST 1

3

—

3

—

—

Totale AST

20

20

19

20

20

Totale generale

41

44

40

44

44

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2010 | 30.11.2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | 1 | 1 |
| FG III | 14 | 12 | 15 |
| FG II | 10 | 11 | 11 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 24 | 24 | 27 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | 1 |
| Totale | 24 | 24 | 28 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2010

30.11.2011

2012

FG IV

—

1

1

FG III

14

12

15

FG II

10

11

11

FG I

—

—

—

Totale FG

24

24

27

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

1

Totale

24

24

28

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/49 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/49

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per l'esercizio 2012

(2012/C 95/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE |
| 1 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| | Totale del titolo 1 | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| 2 |
| SUSSIDI |
| 2 0 | SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RISERVA |
| 3 0 | RISERVA PER DEFICIT | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| | Totale del titolo 3 | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| | Totale del titolo 5 | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| 6 |
| ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 1 | INTERESSI SUL CONTO | 150 000 | 150 000 | 79 011,71 |
| 9 2 | DONAZIONI E LASCITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI | 200 000 | 200 000 | –33 471,41 |
| | Totale del titolo 9 | 350 000 | 350 000 | 45 540,30 |
| | TOTALE GENERALE | 13 154 000 | 13 303 000 | 10 810 670,93 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

ENTRATE

1 0

ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

Totale del titolo 1

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

2

SUSSIDI

2 0

SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RISERVA

3 0

RISERVA PER DEFICIT

–45 000

212 000

–1 155 700,55

Totale del titolo 3

–45 000

212 000

–1 155 700,55

5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 0

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

12 000

12 000

16 499,18

Totale del titolo 5

12 000

12 000

16 499,18

6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 1

INTERESSI SUL CONTO

150 000

150 000

79 011,71

9 2

DONAZIONI E LASCITI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI

200 000

200 000

–33 471,41

Totale del titolo 9

350 000

350 000

45 540,30

TOTALE GENERALE

13 154 000

13 303 000

10 810 670,93

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 185 211,81 | 5 185 211,81 |
| 1 2 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 240,76 | 80 240,76 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 12 904,89 | 12 904,89 |
| 1 5 | SERVIZIO SOCIALE | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 12 846,94 | 12 846,94 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 459,87 | 7 459,87 |
| | Totale del titolo 1 | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 779 000 | 5 779 000 | 5 508 664,27 | 5 508 664,27 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 239 335,13 | 239 335,13 |
| 2 1 | INFORMATICA | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 286 529,35 | 286 529,35 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 51 512,66 | 51 512,66 |
| 2 3 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 100 000 | 100 000 | 192 000 | 192 000 | 58 989,85 | 58 989,85 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 600,— | 80 600,— |
| 2 5 | RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 300 000 | 300 000 | 362 000 | 362 000 | 286 688,13 | 286 688,13 |
| 2 6 | REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 123 232,60 | 123 232,60 |
| | Totale del titolo 2 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 126 887,72 | 1 126 887,72 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI | 6 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 5 200 000 | 4 774 661,05 | 3 685 795,43 |
| 3 1 | MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME | 312 000 | 312 000 | 300 000 | 280 000 | 269 280,— | 207 580,63 |
| 3 3 | ESAME DELLE DENOMINAZIONI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 143 636,23 | 123 369,87 |
| 3 5 | STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 50 000 | 35 236,— | 50 000,— |
| 3 6 | CONSULENTI SPECIALI | 90 000 | 90 000 | 40 000 | 40 000 | 28 514,85 | 8 371,03 |
| 3 7 | PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 100 390,05 | 100 001,98 |
| | Totale del titolo 3 | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 890 000 | 5 770 000 | 5 351 718,18 | 4 175 118,94 |
| 10 |
| ALTRE SPESE |
| 10 0 | STANZIAMENTI PROVVISORI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 14 304 000 | 13 154 000 | 14 423 000 | 13 303 000 | 11 987 270,17 | 10 810 670,93 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 500 000

5 500 000

5 450 000

5 450 000

5 185 211,81

5 185 211,81

1 2

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

80 000

80 000

80 000

80 000

80 240,76

80 240,76

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

30 000

30 000

10 000

10 000

12 904,89

12 904,89

1 5

SERVIZIO SOCIALE

15 000

15 000

12 000

12 000

12 846,94

12 846,94

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

17 000

17 000

17 000

17 000

7 459,87

7 459,87

Totale del titolo 1

5 852 000

5 852 000

5 779 000

5 779 000

5 508 664,27

5 508 664,27

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

300 000

300 000

500 000

500 000

239 335,13

239 335,13

2 1

INFORMATICA

350 000

350 000

350 000

350 000

286 529,35

286 529,35

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

100 000

100 000

100 000

100 000

51 512,66

51 512,66

2 3

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

100 000

100 000

192 000

192 000

58 989,85

58 989,85

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

100 000

100 000

100 000

100 000

80 600,—

80 600,—

2 5

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

300 000

300 000

362 000

362 000

286 688,13

286 688,13

2 6

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

150 000

150 000

150 000

150 000

123 232,60

123 232,60

Totale del titolo 2

1 400 000

1 400 000

1 754 000

1 754 000

1 126 887,72

1 126 887,72

3

SPESE OPERATIVE

3 0

INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

6 000 000

5 000 000

6 000 000

5 200 000

4 774 661,05

3 685 795,43

3 1

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

312 000

312 000

300 000

280 000

269 280,—

207 580,63

3 3

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

150 000

150 000

150 000

150 000

143 636,23

123 369,87

3 5

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

300 000

150 000

300 000

50 000

35 236,—

50 000,—

3 6

CONSULENTI SPECIALI

90 000

90 000

40 000

40 000

28 514,85

8 371,03

3 7

PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI

200 000

200 000

100 000

50 000

100 390,05

100 001,98

Totale del titolo 3

7 052 000

5 902 000

6 890 000

5 770 000

5 351 718,18

4 175 118,94

10

ALTRE SPESE

10 0

STANZIAMENTI PROVVISORI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 10

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

14 304 000

13 154 000

14 423 000

13 303 000

11 987 270,17

10 810 670,93

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Totale AD | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | 4 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 2 | 1 | — | 6 |
| AST 5 | 1 | 8 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Totale generale | 11 | 35 | 11 | 35 |

Gruppo di funzioni e grado

2012

2011

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

1

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

1

1

1

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

2

—

1

AD 5

—

—

—

1

Totale AD

3

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

5

3

3

2

AST 8

—

4

2

4

AST 7

—

1

2

2

AST 6

2

1

—

6

AST 5

1

8

—

5

AST 4

—

3

1

5

AST 3

—

3

—

4

AST 2

—

5

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

8

28

8

28

Totale generale

11

35

11

35

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/55

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2012

(2012/C 95/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| | Totale del titolo 1 | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| | Totale del titolo 3 | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| 4 |
| ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| | Totale del titolo 4 | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| 5 |
| ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| | Totale del titolo 5 | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| 6 |
| RIMBORSI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | p.m. | –6 822 069,— |
| 6 1 | RIMBORSI STRAORDINARI | p.m. | p.m. | –18 271 649,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | –25 093 718,— |
| | TOTALE GENERALE | 44 051 400 | 51 299 100 | 50 153 046,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

Totale del titolo 1

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

Totale del titolo 3

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

495 000

400 000

409 887,—

Totale del titolo 4

495 000

400 000

409 887,—

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

Totale del titolo 5

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

6

RIMBORSI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

p.m.

–6 822 069,—

6 1

RIMBORSI STRAORDINARI

p.m.

p.m.

–18 271 649,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

–25 093 718,—

TOTALE GENERALE

44 051 400

51 299 100

50 153 046,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 25 112 900 | 24 878 900 | 22 603 934,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 70 000 | 130 000 | 110 771,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 339 300 | 293 500 | 296 507,— |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 144 900 | 126 700 | 99 000,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 3 000 | 3 000 | 2 602,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 25 670 100 | 25 432 100 | 23 112 814,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 207 900 | 1 547 000 | 1 509 442,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 591 000 | 2 340 000 | 2 585 531,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 88 100 | 95 200 | 87 204,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 213 100 | 235 100 | 242 628,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 342 900 | 334 300 | 284 359,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 10 000 | 15 000 | 44 716,— |
| 2 6 | GOVERNANCE DEL CENTRO | 92 000 | 112 000 | 82 655,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 25 000 | 26 000 | 66 834,— |
| | Totale del titolo 2 | 5 570 000 | 4 704 600 | 4 903 369,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 12 124 300 | 12 997 700 | 14 322 062,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 687 000 | 705 000 | 697 490,— |
| | Totale del titolo 3 | 12 811 300 | 13 702 700 | 15 019 552,— |
| 10 |
| ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | TOTALE GENERALE | 44 051 400 | 51 299 100 | 45 976 899,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

25 112 900

24 878 900

22 603 934,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

70 000

130 000

110 771,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

339 300

293 500

296 507,—

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

144 900

126 700

99 000,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

2 602,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

25 670 100

25 432 100

23 112 814,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 207 900

1 547 000

1 509 442,—

2 1

INFORMATICA

2 591 000

2 340 000

2 585 531,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

88 100

95 200

87 204,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

213 100

235 100

242 628,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

342 900

334 300

284 359,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

10 000

15 000

44 716,—

2 6

GOVERNANCE DEL CENTRO

92 000

112 000

82 655,—

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

25 000

26 000

66 834,—

Totale del titolo 2

5 570 000

4 704 600

4 903 369,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

12 124 300

12 997 700

14 322 062,—

3 1

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

687 000

705 000

697 490,—

Totale del titolo 3

12 811 300

13 702 700

15 019 552,—

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

Totale del titolo 10

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

TOTALE GENERALE

44 051 400

51 299 100

45 976 899,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| AD 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 15 |
| Totale AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 6 | 17 |
| Totale AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Totale | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

1

—

1

1

—

AD 12

7

6

5

5

5

5

AD 11

9

8

9

8

9

9

AD 10

9

10

9

6

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

13

15

15

Totale AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

16

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

10

11

7

AST 1

—

—

—

0

6

17

Totale AST

18

18

19

59

69

67

Totale

65

63

61

150

162

154

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/59 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/59

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali per l'esercizio 2012

(2012/C 95/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| | Totale del titolo 2 | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| 3 |
| CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 376 020 | 20 695 786 | 20 214 430,15 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

Totale del titolo 2

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

p.m.

p.m.

2 420,15

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

2 420,15

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

515 766

122 000,—

Totale del titolo 9

p.m.

515 766

122 000,—

TOTALE GENERALE

20 376 020

20 695 786

20 214 430,15

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 9 355 000 | 8 448 200 | 7 507 845,04 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 141 000 | 386 000 | |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 420 000 | 380 000 | 334 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 360 000 | 298 000 | 4 776,10 |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 150 000 | 187 000 | 93 091,87 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 455 000 | 485 000 | 265 736,20 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 6 000 | 6 500 | 4 747,70 |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 1 | 10 887 000 | 10 190 700 | 8 210 196,91 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 838 000 | 1 768 000 | 1 280 797,23 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 668 000 | 525 000 | 697 215,02 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 64 000 | 72 000 | 103 440,12 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 118 000 | 100 000 | 116 890,96 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 191 000 | 150 000 | 107 053,38 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 26 000 | 24 000 | 11 810,87 |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE | 33 020 | 398 000 | |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 2 | 1 938 020 | 3 037 000 | 2 317 207,58 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | DIGNITÀ | p.m. | p.m. | |
| 3 2 | LIBERTÀ | 525 000 | 610 000 | 753 040,66 |
| 3 3 | UGUAGLIANZA | 2 327 000 | 2 190 000 | 4 838 608,88 |
| 3 4 | SOLIDARIETÀ | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | DIRITTI DEI CITTADINI | p.m. | p.m. | |
| 3 6 | GIUSTIZIA | 2 250 000 | 2 225 300 | 1 803 774,65 |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 1 728 000 | 1 860 020 | 1 787 170,57 |
| 3 8 | ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE | 455 000 | 282 766 | 254 637,19 |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | 266 000 | 300 000 | |
| | Totale del titolo 3 | 7 551 000 | 7 468 086 | 9 437 231,95 |
| | TOTALE GENERALE | 20 376 020 | 20 695 786 | 19 964 636,44 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

9 355 000

8 448 200

7 507 845,04

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

141 000

386 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

420 000

380 000

334 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

360 000

298 000

4 776,10

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

150 000

187 000

93 091,87

1 6

SERVIZIO SOCIALE

455 000

485 000

265 736,20

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

6 000

6 500

4 747,70

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

10 887 000

10 190 700

8 210 196,91

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

838 000

1 768 000

1 280 797,23

2 1

ELABORAZIONE DATI

668 000

525 000

697 215,02

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

64 000

72 000

103 440,12

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

118 000

100 000

116 890,96

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

191 000

150 000

107 053,38

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

26 000

24 000

11 810,87

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

33 020

398 000

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

p.m.

p.m.

Totale del titolo 2

1 938 020

3 037 000

2 317 207,58

3

SPESE OPERATIVE

3 1

DIGNITÀ

p.m.

p.m.

3 2

LIBERTÀ

525 000

610 000

753 040,66

3 3

UGUAGLIANZA

2 327 000

2 190 000

4 838 608,88

3 4

SOLIDARIETÀ

p.m.

p.m.

3 5

DIRITTI DEI CITTADINI

p.m.

p.m.

3 6

GIUSTIZIA

2 250 000

2 225 300

1 803 774,65

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

1 728 000

1 860 020

1 787 170,57

3 8

ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

455 000

282 766

254 637,19

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

266 000

300 000

Totale del titolo 3

7 551 000

7 468 086

9 437 231,95

TOTALE GENERALE

20 376 020

20 695 786

19 964 636,44

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale A* | — | — | — | 47 | 44 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Totale generale | — | — | — | 75 | 72 | 72 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

12

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale A*

—

—

—

47

44

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

28

28

28

Totale generale

—

—

—

75

72

72

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 28 | 25 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 2012 | 2011 |
| 9 | 9 |
| Total | 37 | 34 |

Posti da agente contrattuale

2012

2011

FG IV

17

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Total

28

25

Posti da esperto nazionale distaccato

2012

2011

9

9

Total

37

34

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/65

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2012

(2012/C 95/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | Totale del titolo 1 | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 75 864 000 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

Totale del titolo 1

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

Totale del titolo 2

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

75 864 000

76 020 390

74 276 410,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 37 042 000 | 36 088 400 | 35 537 775,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 163 000 | 116 100 | 233 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 024 000 | 794 000 | 812 024,— |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 935 000 | 809 000 | 792 934,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 155 000 | 110 300 | 168 835,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 40 000 | 62 600 | 25 584,— |
| | Totale del titolo 1 | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 570 152,— |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 585 000 | 6 539 500 | 5 391 898,— |
| 2 1 | SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 582 134,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 314 000 | 1 520 400 | 422 197,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 336 000 | 726 000 | 289 062,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 600 000 | 555 000 | 588 499,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 150 000 | 250 000 | 263 853,— |
| | Totale del titolo 2 | 10 222 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI | 7 611 000 | 6 678 930 | 6 854 082,— |
| 3 1 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 8 666 000 | 8 864 740 | 7 708 303,— |
| 3 2 | STRATEGIA SCIENTIFICA E COORDINAMENTO | 3 343 910 | 3 153 435 | 2 127 199,— |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 049 651,— |
| 3 5 | OPERAZIONI ORIZZONTALI | 8 555 000 | 6 350 360 | 7 244 914,— |
| | Totale del titolo 3 | 29 175 910 | 26 110 490 | 24 984 149,— |
| | TOTALE GENERALE | 78 756 910 | 77 831 890 | 74 091 944,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

37 042 000

36 088 400

35 537 775,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

163 000

116 100

233 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 024 000

794 000

812 024,—

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

935 000

809 000

792 934,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

155 000

110 300

168 835,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

40 000

62 600

25 584,—

Totale del titolo 1

39 359 000

37 980 400

37 570 152,—

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 585 000

6 539 500

5 391 898,—

2 1

SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

3 237 000

4 150 100

4 582 134,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

314 000

1 520 400

422 197,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

336 000

726 000

289 062,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

600 000

555 000

588 499,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

150 000

250 000

263 853,—

Totale del titolo 2

10 222 000

13 741 000

11 537 643,—

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI

7 611 000

6 678 930

6 854 082,—

3 1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA

8 666 000

8 864 740

7 708 303,—

3 2

STRATEGIA SCIENTIFICA E COORDINAMENTO

3 343 910

3 153 435

2 127 199,—

3 4

COMUNICAZIONE

1 000 000

1 063 025

1 049 651,—

3 5

OPERAZIONI ORIZZONTALI

8 555 000

6 350 360

7 244 914,—

Totale del titolo 3

29 175 910

26 110 490

24 984 149,—

TOTALE GENERALE

78 756 910

77 831 890

74 091 944,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | | 7 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | | 31 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 43 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | | 35 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 4 | 29 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | 1 | 24 |
| Totale AD | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 195 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | |
| AST 5 | | 22 | | 22 | | 8 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 41 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 45 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | | 26 |
| Totale AST | | 130 | | 136 | | 145 |
| Totale | 5 | 350 | 5 | 350 | 5 | 340 |
| Totale generale | 355 | 355 | 345 |

Gruppo di funzioni e grado

2012

2011

2010

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

9

1

7

7

AD 9

1

33

1

31

31

AD 8

44

42

43

AD 7

1

58

1

58

35

AD 6

1

27

1

27

4

29

AD 5

21

21

1

24

Totale AD

5

220

5

214

5

195

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

5

AST 5

22

22

8

AST 4

38

38

41

AST 3

24

24

22

AST 2

24

24

45

AST 1

11

17

26

Totale AST

130

136

145

Totale

5

350

5

350

5

340

Totale generale

355

355

345

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 110 | 110 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 29 | 29 |
| Totale | 139 | 139 |

Posti da agente contrattuale

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Totale FG

110

110

Posti da esperto nazionale distaccato

29

29

Totale

139

139

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/71 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/71

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2012

(2012/C 95/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 54 613 050,00 | 56 982 159,00 | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | 53 771 084,00 | 49 994 298,00 |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 | 580 828,91 | 580 828,91 |
| | Totale del titolo 2 | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |
| | TOTALE GENERALE | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

54 613 050,00

56 982 159,00

56 142 719,00

56 142 719,00

53 771 084,00

49 994 298,00

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

200 000,00

200 000,00

1 270 768,91

1 270 768,91

580 828,91

580 828,91

Totale del titolo 2

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

TOTALE GENERALE

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 19 159 674,00 | 19 159 674,00 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 | 17 281 975,42 | 17 239 608,33 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 590 000,00 | 590 000,00 | 541 654,30 | 541 654,30 | 605 178,31 | 528 215,61 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 120 000,00 | 120 000,00 | 167 220,63 | 167 220,63 | 87 500,00 | 76 863,74 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 400 000,00 | 400 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 298 471,44 | 244 017,27 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 400 000,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 588 000,00 | 578 748,18 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 039,70 | 22 466,82 |
| | Totale del titolo 1 | 20 709 674,00 | 20 709 674,00 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 | 18 889 164,87 | 18 689 919,95 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 297 000,00 | 3 297 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 | 2 274 475,04 | 2 017 679,44 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 487 699,00 | 487 699,00 | 446 260,00 | 446 260,00 | 608 245,49 | 468 115,74 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 88 000,00 | 88 000,00 | 93 442,00 | 93 442,00 | 88 864,63 | 45 508,25 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 206 000,00 | 206 000,00 | 171 576,00 | 171 576,00 | 206 185,65 | 142 833,68 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 245 000,00 | 245 000,00 | 228 300,00 | 228 300,00 | 179 960,06 | 142 403,98 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 067,20 | 97 002,25 |
| | Totale del titolo 2 | 4 443 699,00 | 4 443 699,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 | 3 475 798,07 | 2 913 543,34 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SORVEGLIANZA MARITTIMA E SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS) VIA SATELLITE | 500 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 3 1 | SVILUPPO DI BANCHE DATI | 3 807 677,00 | 4 672 334,00 | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | 5 044 884,31 | 4 824 214,62 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 80 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 423,03 | 72 802,52 |
| 3 3 | RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE | 836 000,00 | 895 500,00 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 | 664 747,22 | 465 370,66 |
| 3 4 | SPESE DI TRADUZIONE | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 159 991,25 |
| 3 5 | STUDI | 355 000,00 | 355 000,00 | 324 400,00 | 749 664,00 | 260 533,06 | 296 342,09 |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 785 000,00 | 785 000,00 | 792 353,95 | 833 853,95 | 753 218,87 | 617 704,98 |
| 3 7 | INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI | 816 000,00 | 846 000,00 | 846 000,00 | 877 213,00 | 662 973,20 | 592 621,19 |
| 3 8 | MISURE ANTINQUINAMENTO | 20 520 000,00 | 21 033 000,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 | 20 329 965,62 | 14 534 489,07 |
| 3 9 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 760 000,00 | 2 911 952,00 | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | 2 887 536,72 | 1 717 924,42 |
| | Totale del titolo 3 | 29 659 677,00 | 32 028 786,00 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 | 30 874 282,03 | 23 281 460,80 |
| | TOTALE GENERALE | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 53 239 244,97 | 44 884 924,09 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

19 159 674,00

19 159 674,00

18 083 388,13

18 083 388,13

17 281 975,42

17 239 608,33

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

590 000,00

590 000,00

541 654,30

541 654,30

605 178,31

528 215,61

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

120 000,00

120 000,00

167 220,63

167 220,63

87 500,00

76 863,74

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

400 000,00

400 000,00

425 000,00

425 000,00

298 471,44

244 017,27

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

400 000,00

400 000,00

550 000,00

550 000,00

588 000,00

578 748,18

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

28 039,70

22 466,82

Totale del titolo 1

20 709 674,00

20 709 674,00

19 807 263,06

19 807 263,06

18 889 164,87

18 689 919,95

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 297 000,00

3 297 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 274 475,04

2 017 679,44

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

487 699,00

487 699,00

446 260,00

446 260,00

608 245,49

468 115,74

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

88 000,00

88 000,00

93 442,00

93 442,00

88 864,63

45 508,25

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

206 000,00

206 000,00

171 576,00

171 576,00

206 185,65

142 833,68

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

245 000,00

245 000,00

228 300,00

228 300,00

179 960,06

142 403,98

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

118 067,20

97 002,25

Totale del titolo 2

4 443 699,00

4 443 699,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3 475 798,07

2 913 543,34

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SORVEGLIANZA MARITTIMA E SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS) VIA SATELLITE

500 000,00

250 000,00

3 1

SVILUPPO DI BANCHE DATI

3 807 677,00

4 672 334,00

5 110 489,00

4 504 809,00

5 044 884,31

4 824 214,62

3 2

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

80 000,00

80 000,00

150 000,00

150 000,00

70 423,03

72 802,52

3 3

RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

836 000,00

895 500,00

1 091 945,35

1 097 313,35

664 747,22

465 370,66

3 4

SPESE DI TRADUZIONE

200 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

159 991,25

3 5

STUDI

355 000,00

355 000,00

324 400,00

749 664,00

260 533,06

296 342,09

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

785 000,00

785 000,00

792 353,95

833 853,95

753 218,87

617 704,98

3 7

INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI

816 000,00

846 000,00

846 000,00

877 213,00

662 973,20

592 621,19

3 8

MISURE ANTINQUINAMENTO

20 520 000,00

21 033 000,00

23 253 060,63

23 253 060,63

20 329 965,62

14 534 489,07

3 9

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 760 000,00

2 911 952,00

1 538 863,66

1 641 198,66

2 887 536,72

1 717 924,42

Totale del titolo 3

29 659 677,00

32 028 786,00

33 407 112,59

33 407 112,59

30 874 282,03

23 281 460,80

TOTALE GENERALE

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

53 239 244,97

44 884 924,09

Tabella dell'organico

| Categorie e gradi | Posti |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | — | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 22 | | 20 |
| AD 8 | 1 | 23 | | 22 | | 18 |
| AD 7 | | 24 | | 22 | | 23 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 18 |
| AD 5 | | 9 | | 10 | | 10 |
| Totale AD | 4 | 142 | 3 | 137 | 5 | 129 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AST 4 | | 20 | | 17 | | 15 |
| AST 3 | | 19 | | 20 | | 17 |
| AST 2 | | 9 | | 11 | | 13 |
| AST 1 | | 2 | | 4 | | 6 |
| Totale AST | 0 | 67 | 1 | 67 | 1 | 65 |
| Totale generale | 4 | 209 | 4 | 204 | 6 | 194 |
| Totale personale | 213 | 280 | 200 |

Categorie e gradi

Posti

2012

2011

2010

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

2

8

AD 11

11

—

11

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

22

20

AD 8

1

23

22

18

AD 7

24

22

23

AD 6

19

19

18

AD 5

9

10

10

Totale AD

4

142

3

137

5

129

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

11

9

8

AST 4

20

17

15

AST 3

19

20

17

AST 2

9

11

13

AST 1

2

4

6

Totale AST

0

67

1

67

1

65

Totale generale

4

209

4

204

6

194

Totale personale

213

280

200

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/77 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/77

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2012

(2012/C 95/14)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| | Totale del titolo 1 | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| | Totale del titolo 4 | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| 5 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| | Totale del titolo 5 | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 7 |
| RETTIFICHE DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICHE DI BILANCIO | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | Totale del titolo 7 | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 152 500 670 | 138 698 671 | 105 503 036,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

Totale del titolo 1

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

Totale del titolo 2

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

Totale del titolo 3

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

2 089 000

1 233 000

515 118,—

Totale del titolo 4

2 089 000

1 233 000

515 118,—

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

930 000

1 392 000

740 127,—

Totale del titolo 5

930 000

1 392 000

740 127,—

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

0,—

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

18 974 670

24 742 671

0,—

Totale del titolo 7

18 974 670

24 742 671

0,—

TOTALE GENERALE

152 500 670

138 698 671

105 503 036,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 63 303 000 | 57 171 000 | 51 813 750,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 2 018 000 | 1 510 000 | 1 788 670,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 354 000 | 121 000 | 98 991,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 3 621 000 | 2 732 000 | 2 364 506,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 129 000 | 162 000 | 137 641,— |
| | Totale del titolo 1 | 69 425 000 | 61 696 000 | 56 203 558,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 8 327 000 | 8 090 000 | 7 585 241,— |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 3 430 000 | 4 030 000 | 4 436 351,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 205 000 | 111 000 | 169 905,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1 215 000 | 1 108 000 | 919 125,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 772 000 | 873 000 | 807 996,— |
| | Totale del titolo 2 | 13 949 000 | 14 212 000 | 13 918 618,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 40 138 000 | 28 905 000 | 26 176 447,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) | 635 000 | 607 000 | 358 705,— |
| 3 2 | SVILUPPO BANCHE DATI | 2 927 000 | 2 540 000 | 4 226 268,— |
| 3 3 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 440 000 | 520 000 | 364 993,— |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 771 000 | 778 000 | 687 529,— |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 1 177 000 | 1 806 000 | 1 100 741,— |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 1 348 000 | 1 098 000 | 2 345 102,— |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 6 905 000 | 5 491 000 | 5 065 734,— |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 450 000 | 445 000 | 266 540,— |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO | 1 297 000 | 393 000 | 931 918,— |
| | Totale del titolo 3 | 56 088 000 | 42 583 000 | 41 523 977,— |
| 4 |
| PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 4 1 | PROGRAMMI DI RICERCA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 5 |
| ALTRE SPESE |
| 5 0 | ACCANTONAMENTI | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 152 500 670 | 138 698 671 | 111 805 593,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

63 303 000

57 171 000

51 813 750,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

2 018 000

1 510 000

1 788 670,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

354 000

121 000

98 991,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

3 621 000

2 732 000

2 364 506,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

129 000

162 000

137 641,—

Totale del titolo 1

69 425 000

61 696 000

56 203 558,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 327 000

8 090 000

7 585 241,—

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

3 430 000

4 030 000

4 436 351,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

205 000

111 000

169 905,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1 215 000

1 108 000

919 125,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

772 000

873 000

807 996,—

Totale del titolo 2

13 949 000

14 212 000

13 918 618,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

40 138 000

28 905 000

26 176 447,—

3 1

ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)

635 000

607 000

358 705,—

3 2

SVILUPPO BANCHE DATI

2 927 000

2 540 000

4 226 268,—

3 3

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

440 000

520 000

364 993,—

3 4

SPESE PER RIUNIONI

771 000

778 000

687 529,—

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

1 177 000

1 806 000

1 100 741,—

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

1 348 000

1 098 000

2 345 102,—

3 7

SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

6 905 000

5 491 000

5 065 734,—

3 8

FORMAZIONE TECNICA

450 000

445 000

266 540,—

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO

1 297 000

393 000

931 918,—

Totale del titolo 3

56 088 000

42 583 000

41 523 977,—

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

2 089 000

1 233 000

159 440,—

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

2 089 000

1 233 000

159 440,—

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

10 949 670

18 974 671

0,—

Totale del titolo 5

10 949 670

18 974 671

0,—

TOTALE GENERALE

152 500 670

138 698 671

111 805 593,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 19 | 14 | 12 |
| AD 12 | — | — | — | 35 | 30 | 26 |
| AD 11 | — | — | — | 53 | 51 | 50 |
| AD 10 | — | — | — | 72 | 64 | 55 |
| AD 9 | — | — | — | 102 | 84 | 75 |
| AD 8 | — | — | — | 91 | 94 | 104 |
| AD 7 | — | — | — | 65 | 58 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 45 | 38 | 55 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| Totale AD | — | — | — | 498 | 448 | 447 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 11 | 7 |
| AST 5 | — | — | — | 31 | 27 | 24 |
| AST 4 | — | — | — | 32 | 31 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 27 | 28 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 17 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| Totale AST | — | — | — | 135 | 126 | 123 |
| Totale generale | — | — | — | 633 | 574 | 570 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

1

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

11

8

6

AD 13

—

—

—

19

14

12

AD 12

—

—

—

35

30

26

AD 11

—

—

—

53

51

50

AD 10

—

—

—

72

64

55

AD 9

—

—

—

102

84

75

AD 8

—

—

—

91

94

104

AD 7

—

—

—

65

58

58

AD 6

—

—

—

45

38

55

AD 5

—

—

—

4

5

4

Totale AD

—

—

—

498

448

447

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

15

11

7

AST 5

—

—

—

31

27

24

AST 4

—

—

—

32

31

30

AST 3

—

—

—

27

28

30

AST 2

—

—

—

18

17

18

AST 1

—

—

—

5

7

11

Totale AST

—

—

—

135

126

123

Totale generale

—

—

—

633

574

570

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/83

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2012

(2012/C 95/15)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| | Totale del titolo 1 | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| 2 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| | Totale del titolo 2 | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| 3 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 550 149 | 8 102 921 | 8 113 188,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

Totale del titolo 1

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

214 347

171 063

184 988,—

Totale del titolo 2

214 347

171 063

184 988,—

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

8 550 149

8 102 921

8 113 188,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 4 988 647 | 4 378 302 | 4 228 252,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 251 335 | 174 303 | 126 396,— |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 153 000 | 109 475 | 138 879,— |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 139 062 | 358 864 | 566 976,— |
| | Totale del titolo 1 | 5 532 044 | 5 020 944 | 5 060 503,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 249 000 | 171 675 | 181 104,— |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 46 000 | 93 712 | 44 211,— |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 76 000 | 112 926 | 112 631,— |
| 2 3 | TIC | 180 000 | 298 589 | 299 850,— |
| | Totale del titolo 2 | 551 000 | 676 902 | 637 796,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI | 688 000 | 709 583 | 706 206,— |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 239 256 | 284 167 | 304 581,— |
| 3 3 | OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE | p.m. | 511 579 | 268 394,— |
| 3 4 | FUNZIONE DI AUDIT INTERNO | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO | p.m. | 899 745 | 1 001 422,— |
| 3 6 | ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI | 1 539 849 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 2 467 105 | 2 405 074 | 2 280 603,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 550 149 | 8 102 920 | 7 978 902,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

4 988 647

4 378 302

4 228 252,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

251 335

174 303

126 396,—

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

153 000

109 475

138 879,—

1 4

AGENTI TEMPORANEI

139 062

358 864

566 976,—

Totale del titolo 1

5 532 044

5 020 944

5 060 503,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

249 000

171 675

181 104,—

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

46 000

93 712

44 211,—

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

76 000

112 926

112 631,—

2 3

TIC

180 000

298 589

299 850,—

Totale del titolo 2

551 000

676 902

637 796,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI

688 000

709 583

706 206,—

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

239 256

284 167

304 581,—

3 3

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE

p.m.

511 579

268 394,—

3 4

FUNZIONE DI AUDIT INTERNO

p.m.

p.m.

3 5

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO

p.m.

899 745

1 001 422,—

3 6

ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI

1 539 849

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

2 467 105

2 405 074

2 280 603,—

TOTALE GENERALE

8 550 149

8 102 920

7 978 902,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 6 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 29 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 |
| Totale AST | — | 15 | — | 16 |
| Totale generale | — | 44 | — | 47 |

Gruppo di funzioni e grado

2011

2012

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

6

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

—

29

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

0

—

0

Totale AST

—

15

—

16

Totale generale

—

44

—

47

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/87 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/87

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2012

(2012/C 95/16)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | ENTRATE PROPRIE | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| | Totale del titolo 3 | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | — | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 25 799 000 | 25 988 665 | 24 137 240,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

ENTRATE PROPRIE

5 000

5 000

5 000,—

Totale del titolo 1

5 000

5 000

5 000,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

Totale del titolo 2

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

786 600

680 125

658 240,—

Totale del titolo 3

786 600

680 125

658 240,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

0,—

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

—

—

0,—

Totale del titolo 9

—

—

0,—

TOTALE GENERALE

25 799 000

25 988 665

24 137 240,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 15 365 000 | 14 970 000 | 13 809 288,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRAFERTE | 120 000 | 120 000 | 120 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 295 000 | 295 000 | 289 891,— |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO | 326 000 | 250 000 | 286 600,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 1 370,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 16 116 000 | 15 645 000 | 14 507 149,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 441 000 | 1 276 000 | 1 148 407,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 520 000 | 440 000 | 803 611,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 170 000 | 315 000 | 76 802,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 189 000 | 180 000 | 135 832,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI | 195 000 | 205 000 | 173 979,— |
| 2 5 | RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI | 85 000 | 84 000 | 63 483,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 402 114,— |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004 | 4 183 000 | 5 473 000 | 4 258 069,— |
| 3 1 | SPESE OPERATIVE | 2 900 000 | 2 370 665 | 2 802 255,— |
| | Totale del titolo 3 | 7 083 000 | 7 843 665 | 7 060 324,— |
| 9 |
| SPESE IMPREVISTE |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 25 799 000 | 25 988 665 | 23 969 587,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

15 365 000

14 970 000

13 809 288,—

1 3

MISSIONI E TRAFERTE

120 000

120 000

120 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

295 000

295 000

289 891,—

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO

326 000

250 000

286 600,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

1 370,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

16 116 000

15 645 000

14 507 149,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 441 000

1 276 000

1 148 407,—

2 1

INFORMATICA

520 000

440 000

803 611,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

170 000

315 000

76 802,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

189 000

180 000

135 832,—

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

195 000

205 000

173 979,—

2 5

RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI

85 000

84 000

63 483,—

Totale del titolo 2

2 600 000

2 500 000

2 402 114,—

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004

4 183 000

5 473 000

4 258 069,—

3 1

SPESE OPERATIVE

2 900 000

2 370 665

2 802 255,—

Totale del titolo 3

7 083 000

7 843 665

7 060 324,—

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

25 799 000

25 988 665

23 969 587,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posizioni permanenti | Posizioni temporanee |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 28 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 4 | 2 |
| Totale parziale AD | — | — | — | 99 | 101 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| Totale parziale AST | — | — | — | 40 | 43 | 43 |
| Totale | — | — | — | 139 | 144 | 144 |

Gruppo di funzioni e grado

Posizioni permanenti

Posizioni temporanee

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

4

AD 10

—

—

—

11

14

12

AD 9

—

—

—

28

26

27

AD 8

—

—

—

21

18

17

AD 7

—

—

—

6

9

11

AD 6

—

—

—

22

27

27

AD 5

—

—

—

9

4

2

Totale parziale AD

—

—

—

99

101

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

6

7

5

AST 4

—

—

—

4

6

6

AST 3

—

—

—

8

6

8

AST 2

—

—

—

9

10

10

AST 1

—

—

—

8

9

7

Totale parziale AST

—

—

—

40

43

43

Totale

—

—

—

139

144

144

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 14 | 15 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 7 | 6 |
| Totale | 21 | 21 |

Posti da agente contrattuale

2012

2011

FG IV

4

4

FG III

1

1

FG II

6

7

FG I

3

3

Totale FG

14

15

Posti da esperto nazionale distaccato

7

6

Totale

21

21

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/93 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/93

---

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2012

(2012/C 95/17)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | PROVENTI ANNUI | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | Totale del titolo 9 | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | TOTALE GENERALE | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

9

ENTRATE

9 0

PROVENTI ANNUI

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

Totale del titolo 9

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

TOTALE GENERALE

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 16 691 447 | 15 970 089 | 14 219 538,— |
| 1 3 | SPESE PER MISSIONI E INCARICHI | 130 000 | 90 000 | 75 440,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 130 719 | 136 388 | 116 666,— |
| 1 6 | SERVIZI SOCIALI | 82 000 | 81 500 | 94 902,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 7 000 | 13 500 | 3 250,— |
| | Totale del titolo 1 | 17 041 166 | 16 291 477 | 14 509 796,— |
| 2 |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO | 5 449 500 | 5 442 000 | 5 578 949,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 467 900 | 518 300 | 202 328,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 137 500 | 193 500 | 99 807,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 112 500 | 135 000 | 65 784,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE | 1 398 800 | 1 070 128 | 1 456 868,— |
| | Totale del titolo 2 | 7 566 200 | 7 358 928 | 7 403 736,— |
| 3 |
| SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 0 | SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA | 2 358 000 | 1 996 000 | 1 598 588,— |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI | 1 907 109 | 2 019 109 | 1 551 956,— |
| 3 2 | PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 436 000 | 496 000 | 567 547,— |
| 3 3 | SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE | 2 791 125 | 2 722 825 | 3 230 272,— |
| 3 4 | TRADUZIONE DI CASI | 165 000 | 165 000 | 123 187,— |
| 3 5 | PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE | 534 000 | 522 000 | 479 314,— |
| 3 6 | RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC | 58 400 | 52 400 | 46 097,— |
| 3 7 | SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 8 | SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 9 | PROGETTI DEI PARTNER EUROPEI CONTRO LA CORRUZIONE, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 8 359 634 | 8 083 334 | 7 596 961,— |
| 4 |
| PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE |
| 4 0 | PROGETTO AGIS | — | — | 0,— |
| 4 1 | PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE | — | — | 2 159 160,— |
| | Totale del titolo 4 | — | — | 2 159 160,— |
| | TOTALE GENERALE | 32 967 000 | 31 733 739 | 31 669 653,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

16 691 447

15 970 089

14 219 538,—

1 3

SPESE PER MISSIONI E INCARICHI

130 000

90 000

75 440,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

130 719

136 388

116 666,—

1 6

SERVIZI SOCIALI

82 000

81 500

94 902,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

7 000

13 500

3 250,—

Totale del titolo 1

17 041 166

16 291 477

14 509 796,—

2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO

5 449 500

5 442 000

5 578 949,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

467 900

518 300

202 328,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

137 500

193 500

99 807,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

112 500

135 000

65 784,—

2 4

SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

1 398 800

1 070 128

1 456 868,—

Totale del titolo 2

7 566 200

7 358 928

7 403 736,—

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 0

SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA

2 358 000

1 996 000

1 598 588,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

1 907 109

2 019 109

1 551 956,—

3 2

PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

436 000

496 000

567 547,—

3 3

SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE

2 791 125

2 722 825

3 230 272,—

3 4

TRADUZIONE DI CASI

165 000

165 000

123 187,—

3 5

PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE

534 000

522 000

479 314,—

3 6

RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

58 400

52 400

46 097,—

3 7

SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE

55 000

55 000

0,—

3 8

SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE

55 000

55 000

0,—

3 9

PROGETTI DEI PARTNER EUROPEI CONTRO LA CORRUZIONE, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

8 359 634

8 083 334

7 596 961,—

4

PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE

4 0

PROGETTO AGIS

—

—

0,—

4 1

PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE

—

—

2 159 160,—

Totale del titolo 4

—

—

2 159 160,—

TOTALE GENERALE

32 967 000

31 733 739

31 669 653,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| Autorizzati nel bilancio preventivo | Autorizzati nel bilancio | Autorizzati nel bilancio preventivo |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 8 | — | 7 | — | 13 | — | 16 |
| AD 7 | — | 14 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 17 | — | 20 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Totale categoria AD | — | 53 | — | 64 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 30 | — | 26 | — | 32 |
| AST 3 | — | 55 | — | 53 | — | 56 |
| AST 2 | — | 21 | — | 28 | — | 38 |
| AST 1 | — | 23 | — | 13 | — | 5 |
| Totale categoria AST | — | 132 | — | 122 | — | 134 |
| Totale generale | — | 185 | — | 186 | — | 213 |
| Totale personale | 185 | 186 | 213 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti

2010

2011

2012

Autorizzati nel bilancio preventivo

Autorizzati nel bilancio

Autorizzati nel bilancio preventivo

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

6

AD 9

—

6

—

6

—

3

AD 8

—

7

—

13

—

16

AD 7

—

14

—

16

—

16

AD 6

—

17

—

20

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

5

Totale categoria AD

—

53

—

64

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

2

AST 4

—

30

—

26

—

32

AST 3

—

55

—

53

—

56

AST 2

—

21

—

28

—

38

AST 1

—

23

—

13

—

5

Totale categoria AST

—

132

—

122

—

134

Totale generale

—

185

—

186

—

213

Totale personale

185

186

213

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 20 | 11 |
| FG III | 18 | 17 | 13 |
| FG II | 1 | 3 | 11 |
| FG I | 10 | 10 | 1 |
| Totale FG | 42 | 50 | 36 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 30 | 30 | 30 |
| Totale | 72 | 80 | 66 |

Posti da agente contrattuale

2010

2011

2012

FG IV

13

20

11

FG III

18

17

13

FG II

1

3

11

FG I

10

10

1

Totale FG

42

50

36

Posti da esperto nazionale distaccato

30

30

30

Totale

72

80

66

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/99

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2012

(2012/C 95/18)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| | Totale del titolo 1 | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DEI FITTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| | TOTALE GENERALE | 49 654 976 | 49 953 237 | 49 013 096,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

Totale del titolo 1

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DEI FITTI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

38 599,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

38 599,—

TOTALE GENERALE

49 654 976

49 953 237

49 013 096,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 28 159 000 | 27 784 600 | 25 989 767,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 700 000 | 700 000 | 685 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 446 000 | 369 000 | 583 677,— |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 630 000 | 684 337 | 540 000,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 29 940 000 | 29 537 937 | 27 798 444,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 199 000 | 5 896 500 | 6 693 182,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 4 087 000 | 4 323 000 | 3 674 268,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 281 500 | 267 800 | 311 685,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 244 000 | 215 000 | 246 337,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 885 000 | 875 000 | 808 040,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 9 018 476 | 8 838 000 | 9 352 449,— |
| | Totale del titolo 2 | 19 714 976 | 20 415 300 | 21 085 961,— |
| | TOTALE GENERALE | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 884 405,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

28 159 000

27 784 600

25 989 767,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

700 000

700 000

685 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

446 000

369 000

583 677,—

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

630 000

684 337

540 000,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

—

0,—

Totale del titolo 1

29 940 000

29 537 937

27 798 444,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 199 000

5 896 500

6 693 182,—

2 1

INFORMATICA

4 087 000

4 323 000

3 674 268,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

281 500

267 800

311 685,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

244 000

215 000

246 337,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

885 000

875 000

808 040,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

p.m.

p.m.

0,—

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

9 018 476

8 838 000

9 352 449,—

Totale del titolo 2

19 714 976

20 415 300

21 085 961,—

TOTALE GENERALE

49 654 976

49 953 237

48 884 405,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 10 | 20 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 6 | 3 |
| Totale AD | — | — | — | 76 | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 16 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 27 | 29 | 31 |
| Totale | — | — | — | 103 | 102 | 102 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

6

8

5

AD 11

—

—

—

4

3

5

AD 10

—

—

—

11

14

11

AD 9

—

—

—

16

10

20

AD 8

—

—

—

17

17

15

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

5

6

5

AD 5

—

—

—

8

6

3

Totale AD

—

—

—

76

73

71

AST 11

—

—

—

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

1

3

AST 5

—

—

—

3

4

4

AST 4

—

—

—

11

16

14

AST 3

—

—

—

7

4

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

27

29

31

Totale

—

—

—

103

102

102

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 249 |
| Totale FG | 330 | 327 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 0 | — |
| Totale | 330 | 327 |

Posti da agente contrattuale

2012

2011

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

249

Totale FG

330

327

Posti da esperto nazionale distaccato

0

—

Totale

330

327

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/105 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/105

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2012

(2012/C 95/19)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

Totale del titolo 2

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI | 9 919 500 | 9 250 900 | 8 488 515,— |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 161 000 | 144 802 | 145 082,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 250 000 | 245 000 | 240 000,— |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI | 334 800 | 308 191 | 238 821,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 6 000 | 9 900 | 135,— |
| | Totale del titolo 1 | 10 671 300 | 9 958 793 | 9 112 553,— |
| 2 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | UFFICI | 2 405 800 | 2 254 662 | 3 363 455,— |
| 2 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 814 300 | 863 400 | 615 189,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 22 000 | 133 800 | 444 658,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 99 800 | 104 470 | 49 976,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 30 100 | 24 190 | 21 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 3 372 000 | 3 380 522 | 4 494 278,— |
| 3 |
| SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI | 1 358 000 | 1 170 000 | 1 140 969,— |
| 3 2 | DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI | 67 050 | 51 085 | 50 543,— |
| 3 3 | ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 905 690 | 1 007 000 | 685 977,— |
| | Totale del titolo 3 | 2 330 740 | 2 228 085 | 1 877 489,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 374 040 | 15 567 400 | 15 484 320,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI

9 919 500

9 250 900

8 488 515,—

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

161 000

144 802

145 082,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

250 000

245 000

240 000,—

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI

334 800

308 191

238 821,—

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

6 000

9 900

135,—

Totale del titolo 1

10 671 300

9 958 793

9 112 553,—

2

SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

UFFICI

2 405 800

2 254 662

3 363 455,—

2 1

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

814 300

863 400

615 189,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

22 000

133 800

444 658,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

99 800

104 470

49 976,—

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

30 100

24 190

21 000,—

Totale del titolo 2

3 372 000

3 380 522

4 494 278,—

3

SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI

1 358 000

1 170 000

1 140 969,—

3 2

DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI

67 050

51 085

50 543,—

3 3

ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

905 690

1 007 000

685 977,—

Totale del titolo 3

2 330 740

2 228 085

1 877 489,—

TOTALE GENERALE

16 374 040

15 567 400

15 484 320,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Totale AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totale | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Totale AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

4

4

4

Totale

—

—

—

37

37

37

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 121 | 119 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 121 | 119 |

Posti da agente contrattuale

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

16

FG I

1

1

Totale FG

121

119

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

121

119

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/111 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/111

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2012

(2012/C 95/20)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| | Totale del titolo 1 | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | Totale del titolo 2 | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 774 500,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

Totale del titolo 1

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

153 400

138 040

133 633,—

Totale del titolo 2

153 400

138 040

133 633,—

TOTALE GENERALE

7 223 400

7 038 040

6 774 500,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 650 000 | 3 496 000 | 3 134 971,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI | 67 000 | 65 000 | 63 500,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE | 189 000 | 167 000 | 140 000,— |
| 1 4 | ALTRI SERVIZI | 329 000 | 307 000 | 292 303,— |
| | Totale del titolo 1 | 4 235 000 | 4 035 000 | 3 630 774,— |
| 2 |
| SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 640 000 | 618 400 | 590 991,— |
| 2 1 | TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 322 000 | 315 000 | 289 933,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 000 | 10 000 | 8 270,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 24 300 | 24 000 | 18 648,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 12 000 | 12 000 | 6 188,— |
| 2 5 | SERVIZI ACCESSORI | 180 000 | 221 600 | 151 609,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 188 300 | 1 201 000 | 1 065 639,— |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 1 | RIUNIONI E MISSIONI | 612 100 | 542 000 | 597 393,— |
| 3 2 | ELABORAZIONE DATI OPERATIVI | 495 000 | 546 000 | 502 472,— |
| 3 3 | INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI | 693 000 | 714 040 | 853 657,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 800 100 | 1 802 040 | 1 953 522,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 649 935,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 650 000

3 496 000

3 134 971,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI

67 000

65 000

63 500,—

1 3

INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

189 000

167 000

140 000,—

1 4

ALTRI SERVIZI

329 000

307 000

292 303,—

Totale del titolo 1

4 235 000

4 035 000

3 630 774,—

2

SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

640 000

618 400

590 991,—

2 1

TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE

322 000

315 000

289 933,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 000

10 000

8 270,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

24 300

24 000

18 648,—

2 4

SPESE POSTALI

12 000

12 000

6 188,—

2 5

SERVIZI ACCESSORI

180 000

221 600

151 609,—

Totale del titolo 2

1 188 300

1 201 000

1 065 639,—

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 1

RIUNIONI E MISSIONI

612 100

542 000

597 393,—

3 2

ELABORAZIONE DATI OPERATIVI

495 000

546 000

502 472,—

3 3

INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI

693 000

714 040

853 657,—

Totale del titolo 3

1 800 100

1 802 040

1 953 522,—

TOTALE GENERALE

7 223 400

7 038 040

6 649 935,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Totale A* | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Totale | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

—

1

1

AD 5

—

—

—

3

2

2

Totale A*

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

3

3

3

Totale

—

—

—

12

12

12

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 21 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 38 | 38 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 38 | 38 |

Posti da agente contrattuale

2011

2012

FG IV

20

21

FG III

10

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Totale FG

38

38

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

38

38

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/117

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2012

(2012/C 95/21)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| | Totale del titolo 2 | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | TOTALE GENERALE | 10 749 472 | 8 200 000 | 16 050 120,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

Totale del titolo 2

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

107 827,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

107 827,—

TOTALE GENERALE

10 749 472

8 200 000

16 050 120,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 5 175 614 | 5 175 614 | 3 510 000 | 3 510 000 | 3 342 500,— | 3 158 634,— |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 40 486,— | 33 594,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 400 000 | 400 000 | 280 000 | 280 000 | 270 000,— | 223 737,— |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 79 388,— | 56 787,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 158,— | 1 424,— |
| | Totale del titolo 1 | 5 715 614 | 5 715 614 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 735 532,— | 3 474 176,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 700 000 | 700 000 | 590 000 | 590 000 | 582 500,— | 557 647,— |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 1 400 000 | 1 400 000 | 640 000 | 640 000 | 528 533,— | 450 243,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 270 000 | 270 000 | 10 000 | 10 000 | 9 565,— | 4 850,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 415 000 | 415 000 | 272 432 | 272 432 | 280 000,— | 139 695,— |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 80 000 | 80 000 | 82 568 | 82 568 | 164 371,— | 76 602,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 615 000 | 1 615 000 | 1 584 969,— | 1 249 037,— |
| 3 |
| SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 728 858 | 728 858 | 2 113 496 | 3 675 495 | 2 340 198,— | 1 887 866,— |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | — | — | 1 504 | 1 504 | 26 626,— | 25 318,— |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | 555 000 | 255 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 | p.m. | p.m. | 69 195 324 | 46 457 019 | 59 401 422,— | 38 384 303,— |
| | Totale del titolo 3 | 2 098 858 | 2 098 858 | 71 865 324 | 50 389 018 | 61 768 246,— | 40 297 487,— |
| | TOTALE GENERALE | 10 749 472 | 10 749 472 | 77 395 324 | 55 919 018 | 67 088 747,— | 45 020 700,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

5 175 614

5 175 614

3 510 000

3 510 000

3 342 500,—

3 158 634,—

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

70 000

70 000

50 000

50 000

40 486,—

33 594,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

400 000

400 000

280 000

280 000

270 000,—

223 737,—

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

65 000

65 000

65 000

65 000

79 388,—

56 787,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

10 000

10 000

3 158,—

1 424,—

Totale del titolo 1

5 715 614

5 715 614

3 915 000

3 915 000

3 735 532,—

3 474 176,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

700 000

700 000

590 000

590 000

582 500,—

557 647,—

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

1 400 000

1 400 000

640 000

640 000

528 533,—

450 243,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

270 000

270 000

10 000

10 000

9 565,—

4 850,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

415 000

415 000

272 432

272 432

280 000,—

139 695,—

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

70 000

70 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

80 000

80 000

82 568

82 568

164 371,—

76 602,—

Totale del titolo 2

2 935 000

2 935 000

1 615 000

1 615 000

1 584 969,—

1 249 037,—

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

728 858

728 858

2 113 496

3 675 495

2 340 198,—

1 887 866,—

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

1 504

1 504

26 626,—

25 318,—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

555 000

255 000

0,—

0,—

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1

p.m.

p.m.

69 195 324

46 457 019

59 401 422,—

38 384 303,—

Totale del titolo 3

2 098 858

2 098 858

71 865 324

50 389 018

61 768 246,—

40 297 487,—

TOTALE GENERALE

10 749 472

10 749 472

77 395 324

55 919 018

67 088 747,—

45 020 700,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 17 | 7 |
| AD 6 | 4 | 2 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Totale AD | 39 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Totale AST | 5 | 4 |
| Totale generale | 44 | 29 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

3

2

AD 10

3

3

AD 9

4

3

AD 8

6

6

AD 7

17

7

AD 6

4

2

AD 5

1

1

Totale AD

39

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

2

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Totale AST

5

4

Totale generale

44

29

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/121 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/121

---

Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio 2012

(2012/C 95/22)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| | Totale del titolo 1 | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| 2 |
| CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ALTRE ENTRATE |
| 9 0 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

Totale del titolo 1

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

2

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

5

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA

5 0

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

0,—

9

ALTRE ENTRATE

9 0

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 418 000 | 3 432 000 | 2 597 834,78 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 29 000 | 40 000 | 47 994,62 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 6 000 | 13 000 | 0,— |
| 1 5 | ASSISTENZA TEMPORANEA | — | — | 0,— |
| 1 6 | SERVIZI SOCIALI | 3 000 | 5 000 | 3 073,30 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 1 000 | 10 000 | 1 559,80 |
| 1 8 | SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 3 457 000 | 3 500 000 | 2 650 462,50 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 176 000 | 125 000 | 115 888,88 |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE | 251 640 | 231 000 | 231 576,97 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 10 000 | 17 000 | 8 823,36 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 50 000 | 45 000 | 38 283,39 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 12 000 | 9 000 | 11 820,28 |
| | Totale del titolo 2 | 499 640 | 427 000 | 406 392,88 |
| 3 |
| SPESE DI GESTIONE |
| 3 0 | ENTI ED ORGANI | 169 000 | 352 000 | 244 427,31 |
| 3 1 | CORSI E SEMINARI | 2 771 000 | 3 077 000 | 2 014 099,75 |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ | 1 271 000 | 627 000 | 674 244,14 |
| 3 3 | VALUTAZIONE | 40 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 3 5 | MISSIONI | 140 000 | 120 000 | 100 790,52 |
| 3 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | — | — | 0,— |
| 3 7 | ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE | 103 000 | 173 000 | 95 142,23 |
| 3 8 | ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGETTI | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 4 494 000 | 4 414 000 | 3 193 703,95 |
| | TOTALE GENERALE | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,33 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 418 000

3 432 000

2 597 834,78

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE

—

—

0,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

29 000

40 000

47 994,62

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

6 000

13 000

0,—

1 5

ASSISTENZA TEMPORANEA

—

—

0,—

1 6

SERVIZI SOCIALI

3 000

5 000

3 073,30

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 000

10 000

1 559,80

1 8

SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE

—

—

0,—

Totale del titolo 1

3 457 000

3 500 000

2 650 462,50

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

176 000

125 000

115 888,88

2 1

SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

251 640

231 000

231 576,97

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

10 000

17 000

8 823,36

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

50 000

45 000

38 283,39

2 4

SPESE POSTALI

12 000

9 000

11 820,28

Totale del titolo 2

499 640

427 000

406 392,88

3

SPESE DI GESTIONE

3 0

ENTI ED ORGANI

169 000

352 000

244 427,31

3 1

CORSI E SEMINARI

2 771 000

3 077 000

2 014 099,75

3 2

SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ

1 271 000

627 000

674 244,14

3 3

VALUTAZIONE

40 000

65 000

65 000,—

3 5

MISSIONI

140 000

120 000

100 790,52

3 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

—

—

0,—

3 7

ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE

103 000

173 000

95 142,23

3 8

ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGETTI

—

—

0,—

Totale del titolo 3

4 494 000

4 414 000

3 193 703,95

TOTALE GENERALE

8 450 640

8 341 000

6 250 559,33

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Totale AD | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Totale generale | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Totale AD

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

12

12

12

Totale generale

—

—

—

26

26

26

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/125 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/125

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2012

(2012/C 95/23)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ENTRATE ASSEGNATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| | TOTALE GENERALE | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

9 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ENTRATE ASSEGNATE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

TOTALE GENERALE

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 19 150 000 | 19 627 000 | 13 962 108,— |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 114 000 | 218 000 | 167 167,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 500 000 | 600 000 | 608 986,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 61 000 | 29 000 | 0,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 725 000 | 733 000 | 323 822,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | p.m. | — | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 20 550 000 | 21 207 000 | 15 062 083,— |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 805 000 | 3 939 500 | 3 116 527,— |
| 2 1 | INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 4 117 000 | 3 482 000 | 6 136 206,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 80 000 | 120 000 | 98 074,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 720 000 | 1 381 000 | 547 376,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 100 000 | 125 000 | 73 021,— |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 600 000 | 797 000 | 784 370,— |
| 2 6 | INFORMAZIONE E TRASPARENZA | 655 000 | 405 000 | 357 852,— |
| | Totale del titolo 2 | 11 077 000 | 10 249 500 | 11 113 426,— |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | OPERAZIONI | 42 493 000 | 73 223 500 | 45 799 974,— |
| 3 1 | ANALISI DEI RISCHI E CENTRO DI SITUAZIONE | 2 450 000 | 2 533 660 | 1 626 537,— |
| 3 2 | FORMAZIONE | 4 000 000 | 5 600 000 | 4 588 197,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | 2 612 000 | 1 006 179,— |
| 3 4 | RISORSE COMUNI | 1 000 000 | 570 000 | 5 734 510,— |
| 3 5 | ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE | 2 050 000 | 2 191 340 | 1 667 284,— |
| | Totale del titolo 3 | 54 333 000 | 86 730 500 | 60 422 681,— |
| | TOTALE GENERALE | 85 960 000 | 118 187 000 | 86 598 190,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

19 150 000

19 627 000

13 962 108,—

1 2

ASSUNZIONE

114 000

218 000

167 167,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

500 000

600 000

608 986,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

61 000

29 000

0,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

725 000

733 000

323 822,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

p.m.

—

0,—

Totale del titolo 1

20 550 000

21 207 000

15 062 083,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 805 000

3 939 500

3 116 527,—

2 1

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

4 117 000

3 482 000

6 136 206,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

80 000

120 000

98 074,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 720 000

1 381 000

547 376,—

2 4

SPESE POSTALI

100 000

125 000

73 021,—

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

600 000

797 000

784 370,—

2 6

INFORMAZIONE E TRASPARENZA

655 000

405 000

357 852,—

Totale del titolo 2

11 077 000

10 249 500

11 113 426,—

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

OPERAZIONI

42 493 000

73 223 500

45 799 974,—

3 1

ANALISI DEI RISCHI E CENTRO DI SITUAZIONE

2 450 000

2 533 660

1 626 537,—

3 2

FORMAZIONE

4 000 000

5 600 000

4 588 197,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 612 000

1 006 179,—

3 4

RISORSE COMUNI

1 000 000

570 000

5 734 510,—

3 5

ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE

2 050 000

2 191 340

1 667 284,—

Totale del titolo 3

54 333 000

86 730 500

60 422 681,—

TOTALE GENERALE

85 960 000

118 187 000

86 598 190,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2012 | 2011 | 2010 — occupati al 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 8 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 29 | — | 43 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| Totale AD | — | 87 | — | 87 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AST 5 | — | 14 | — | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 56 | — | 56 | — | 56 |
| Totale generale | — | 143 | — | 143 | — | 139 |

Gruppo di funzioni e grado

2012

2011

2010 — occupati al 31.12.2010

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

8

AD 11

—

12

—

12

—

8

AD 10

—

4

—

4

—

7

AD 9

—

18

—

18

—

1

AD 8

—

29

—

29

—

43

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

3

Totale AD

—

87

—

87

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

8

—

8

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

12

AST 6

—

14

—

14

—

10

AST 5

—

14

—

14

—

20

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

56

—

56

—

56

Totale generale

—

143

—

143

—

139

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 87 | 87 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 83 | 83 |
| Total | 170 | 170 |

Posti da agente contrattuale

2012

2011

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

87

87

Posti da esperto nazionale distaccato

83

83

Total

170

170

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/131

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2012

(2012/C 95/24)

Commento

Le cifre del bilancio 2011 comprendono le rettifiche e gli storni effettuati fino al 15 dicembre 2011, data dell'adozione. La tabella analitica degli storni è pubblicata sul sito web dell'Agenzia.

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| | Totale del titolo 1 | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| | Totale del titolo 2 | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| | Totale del titolo 5 | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| 6 |
| CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 99,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 99,— |
| | TOTALE GENERALE | 235 178 607 | 316 025 808 | 385 865 063,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

Totale del titolo 1

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

500 000

500 000

35 329 023,—

Totale del titolo 2

500 000

500 000

35 329 023,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

p.m.

p.m.

670 977,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

670 977,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

1 745 000

2 650 000

212 668,—

Totale del titolo 5

1 745 000

2 650 000

212 668,—

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

0,—

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

99,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

99,—

TOTALE GENERALE

235 178 607

316 025 808

385 865 063,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 54 900 050 | 54 900 050 | 51 603 138 | 51 603 138 | 37 649 726,— | 37 649 726,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 945 700 | 945 700 | 1 631 770 | 1 631 770 | 1 795 130,— | 1 795 130,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 41 904,— | 41 904,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 975 650 | 975 650 | 651 523 | 651 523 | 301 086,— | 301 086,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 1 717 200 | 1 717 200 | 1 432 851 | 1 432 851 | 436 717,— | 436 717,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 1 317 100 | 1 317 100 | 1 421 000 | 1 421 000 | 926 903,— | 926 903,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 35 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 8 739,— | 8 739,— |
| | Totale del titolo 1 | 59 950 700 | 59 950 700 | 56 824 782 | 56 824 782 | 41 160 205,— | 41 160 205,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 8 320 050 | 8 320 050 | 7 663 282 | 7 663 282 | 6 636 126,— | 6 636 126,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 5 432 650 | 5 432 650 | 3 520 730 | 3 520 730 | 1 462 990,— | 1 462 990,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 312 000 | 312 000 | 1 253 735 | 1 253 735 | 472 142,— | 472 142,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 923 400 | 923 400 | 730 150 | 730 150 | 282 994,— | 282 994,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | | | — | — | | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 32 000 | 32 000 | 52 103 | 52 103 | 6 130,— | 6 130,— |
| | Totale del titolo 2 | 15 020 100 | 15 020 100 | 13 220 000 | 13 220 000 | 8 860 382,— | 8 860 382,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | 21 913 873 | 21 913 873 | 9 045 062,— | 9 045 062,— |
| 3 1 | HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA | | | — | — | | |
| 3 2 | COMUNICAZIONE | | | — | — | | |
| 3 3 | COMITATI E FORUM | | | — | — | | |
| 3 4 | SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH | | | — | — | | |
| 3 5 | OPERAZIONI REACH | | | — | — | | |
| 3 6 | COMMISSIONE DI RICORSO | | | — | — | | |
| 3 7 | ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI | | | — | — | | |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 210 000 | 622 440 | 314 965 | 698 845 | 621 005,— | 621 005,— |
| 3 9 | SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Totale del titolo 3 | 27 282 760 | 27 695 200 | 22 228 838 | 22 612 718 | 9 666 067,— | 9 666 067,— |
| 4 |
| SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| | Totale del titolo 4 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 5 |
| SPESE OPERATIVE — PIC |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — PIC | p.m. | p.m. | | | | |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | | | | |
| 9 |
| ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 0 | ALTRE SPESE — RISERVA — REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | Totale del titolo 9 | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | TOTALE GENERALE | 234 766 167 | 235 178 607 | 315 641 927 | 316 025 807 | 59 686 654,— | 59 686 654,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

54 900 050

54 900 050

51 603 138

51 603 138

37 649 726,—

37 649 726,—

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

945 700

945 700

1 631 770

1 631 770

1 795 130,—

1 795 130,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

60 000

60 000

60 000

60 000

41 904,—

41 904,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

975 650

975 650

651 523

651 523

301 086,—

301 086,—

1 5

FORMAZIONE

1 717 200

1 717 200

1 432 851

1 432 851

436 717,—

436 717,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 317 100

1 317 100

1 421 000

1 421 000

926 903,—

926 903,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

35 000

35 000

24 500

24 500

8 739,—

8 739,—

Totale del titolo 1

59 950 700

59 950 700

56 824 782

56 824 782

41 160 205,—

41 160 205,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 320 050

8 320 050

7 663 282

7 663 282

6 636 126,—

6 636 126,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

5 432 650

5 432 650

3 520 730

3 520 730

1 462 990,—

1 462 990,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

312 000

312 000

1 253 735

1 253 735

472 142,—

472 142,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

923 400

923 400

730 150

730 150

282 994,—

282 994,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

—

—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

32 000

32 000

52 103

52 103

6 130,—

6 130,—

Totale del titolo 2

15 020 100

15 020 100

13 220 000

13 220 000

8 860 382,—

8 860 382,—

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

21 913 873

21 913 873

9 045 062,—

9 045 062,—

3 1

HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA

—

—

3 2

COMUNICAZIONE

—

—

3 3

COMITATI E FORUM

—

—

3 4

SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH

—

—

3 5

OPERAZIONI REACH

—

—

3 6

COMMISSIONE DI RICORSO

—

—

3 7

ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI

—

—

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

210 000

622 440

314 965

698 845

621 005,—

621 005,—

3 9

SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

27 282 760

27 695 200

22 228 838

22 612 718

9 666 067,—

9 666 067,—

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

p.m.

p.m.

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

500 000

500 000

500 000

500 000

Totale del titolo 4

500 000

500 000

500 000

500 000

5

SPESE OPERATIVE — PIC

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC

p.m.

p.m.

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

Totale del titolo 9

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

TOTALE GENERALE

234 766 167

235 178 607

315 641 927

316 025 807

59 686 654,—

59 686 654,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | — | — | — | 16 | 21 | 23 |
| AD 11 | — | — | — | 22 | 26 | 25 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 28 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 34 | 36 | 42 |
| AD 8 | — | — | — | 32 | 36 | 39 |
| AD 7 | — | — | — | 46 | 51 | 47 |
| AD 6 | — | — | — | 43 | 50 | 63 |
| AD 5 | — | — | — | 59 | 52 | 28 |
| Totale AD | — | — | — | 288 | 311 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 22 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 25 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 14 | 15 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 14 | 12 | 5 |
| Totale AST | — | — | — | 138 | 145 | 145 |
| Totale | — | — | — | 426 | 456 | 456 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

2

AD 13

—

—

—

9

9

11

AD 12

—

—

—

16

21

23

AD 11

—

—

—

22

26

25

AD 10

—

—

—

25

28

30

AD 9

—

—

—

34

36

42

AD 8

—

—

—

32

36

39

AD 7

—

—

—

46

51

47

AD 6

—

—

—

43

50

63

AD 5

—

—

—

59

52

28

Totale AD

—

—

—

288

311

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

1

4

5

AST 8

—

—

—

7

7

7

AST 7

—

—

—

10

12

14

AST 6

—

—

—

17

19

20

AST 5

—

—

—

20

22

27

AST 4

—

—

—

27

28

28

AST 3

—

—

—

28

25

21

AST 2

—

—

—

14

15

17

AST 1

—

—

—

14

12

5

Totale AST

—

—

—

138

145

145

Totale

—

—

—

426

456

456

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/137 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/137

---

Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2012

(2012/C 95/25)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE ALL’AGENZIA ESECUTIVA | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| | Totale del titolo 2 | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE ALL’AGENZIA ESECUTIVA

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

Totale del titolo 2

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 6 937 000 | 6 488 000 | 5 860 272,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE | 26 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 150 000 | 150 000 | 131 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE | 178 000 | 217 000 | 206 500,— |
| 1 7 | SPESE PER RAPPRESENTANZE ED EVENTI | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 7 296 000 | 6 885 000 | 6 225 772,— |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | UFFICI | 1 300 000 | 1 988 000 | 2 273 400,— |
| 2 1 | ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 530 000 | 634 000 | 394 800,— |
| 2 2 | FORNITURE, MOBILIO E SPESE INCIDENTALI | 26 000 | 61 000 | 118 500,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 33 000 | 22 000 | 52 800,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 7 000 | 9 000 | 20 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 896 000 | 2 714 000 | 2 859 500,— |
| 3 |
| SPESE DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI | 5 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 3 2 | INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI | 120 000 | 78 000 | 107 000,— |
| 3 3 | ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 488 000 | 220 000 | 580 200,— |
| | Totale del titolo 3 | 613 000 | 301 000 | 689 200,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 472,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

6 937 000

6 488 000

5 860 272,—

1 2

SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE

26 000

25 000

25 000,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

150 000

150 000

131 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

178 000

217 000

206 500,—

1 7

SPESE PER RAPPRESENTANZE ED EVENTI

5 000

5 000

3 000,—

Totale del titolo 1

7 296 000

6 885 000

6 225 772,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

UFFICI

1 300 000

1 988 000

2 273 400,—

2 1

ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

530 000

634 000

394 800,—

2 2

FORNITURE, MOBILIO E SPESE INCIDENTALI

26 000

61 000

118 500,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

33 000

22 000

52 800,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

7 000

9 000

20 000,—

Totale del titolo 2

1 896 000

2 714 000

2 859 500,—

3

SPESE DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI

5 000

3 000

2 000,—

3 2

INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

120 000

78 000

107 000,—

3 3

ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

488 000

220 000

580 200,—

Totale del titolo 3

613 000

301 000

689 200,—

TOTALE GENERALE

9 805 000

9 900 000

9 774 472,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 9 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| Totale AD | — | — | — | 28 | 28 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| Totale | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

2

1

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

7

9

6

AD 5

—

—

—

—

2

5

Totale AD

—

—

—

28

28

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

5

5

6

Totale

—

—

—

33

33

33

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Gruppo di funzione e grado | Posti da agente contrattuale |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 67 | 66 |
| Gruppo di funzione e grado | Posti da esperto nazionale distaccato |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Totale AD | — | — |
| Totale FG + AD | 67 | 66 |

Gruppo di funzione e grado

Posti da agente contrattuale

2012

2011

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

16

FG I

1

1

Totale FG

67

66

Gruppo di funzione e grado

Posti da esperto nazionale distaccato

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Totale AD

—

—

Totale FG + AD

67

66

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/143 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/143

---

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere — Bilancio 2012

(2012/C 95/26)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

Totale del titolo 2

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

TOTALE GENERALE

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI | 2 725 000 | 2 358 000 | 921 034,84 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 20 000 | 47 000 | 83 446,04 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 45 000 | 45 000 | 35 260,36 |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA | 30 000 | 17 000 | 62 294,50 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 55 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 70 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 15 000 | 18 000 | 15 410,40 |
| | Totale del titolo 1 | 2 960 000 | 2 585 000 | 1 117 446,14 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | UFFICI | 492 800 | 113 000 | 45 925,16 |
| 2 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 130 000 | 166 000 | 229 046,91 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 110 000 | 85 000 | 103 881,22 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 40 000 | 36 000 | 36 450,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 60 000 | 50 000 | 7 000,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 250 000 | 245 000 | 112 683,58 |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 45 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 8 | STUDI | 20 000 | 50 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 187 800 | 805 000 | 534 986,87 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | TRADUZIONE | 200 000 | 380 000 | 181 390,— |
| 3 1 | STRUTTURA E ORGANI DELL’ISTITUTO | — | — | 397 343,23 |
| 3 2 | DATI E INDICATORI COMPARABILI E AFFIDABILI SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE | 1 260 000 | 1 220 000 | 441 271,86 |
| 3 3 | METODI E PRATICHE DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE NEL SETTORE DELL’UGUAGLIANZA DI GENERE | 1 060 000 | 895 000 | 67 742,46 |
| 3 4 | CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE | 534 000 | 650 000 | 904 959,25 |
| 3 5 | SENSIBILIZZAZIONE, COSTITUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE | 540 000 | 995 000 | 191 713,74 |
| | Totale del titolo 3 | 3 594 000 | 4 140 000 | 2 184 420,54 |
| | TOTALE GENERALE | 7 741 800 | 7 530 000 | 3 836 853,55 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI

2 725 000

2 358 000

921 034,84

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

20 000

47 000

83 446,04

1 3

SPESE DI MISSIONE

45 000

45 000

35 260,36

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA

30 000

17 000

62 294,50

1 5

FORMAZIONE

55 000

50 000

0,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

70 000

50 000

0,—

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

15 000

18 000

15 410,40

Totale del titolo 1

2 960 000

2 585 000

1 117 446,14

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

UFFICI

492 800

113 000

45 925,16

2 1

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

130 000

166 000

229 046,91

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

110 000

85 000

103 881,22

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

40 000

36 000

36 450,—

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

60 000

50 000

7 000,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

250 000

245 000

112 683,58

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO

45 000

20 000

0,—

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

40 000

40 000

0,—

2 8

STUDI

20 000

50 000

0,—

Totale del titolo 2

1 187 800

805 000

534 986,87

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

TRADUZIONE

200 000

380 000

181 390,—

3 1

STRUTTURA E ORGANI DELL’ISTITUTO

—

—

397 343,23

3 2

DATI E INDICATORI COMPARABILI E AFFIDABILI SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE

1 260 000

1 220 000

441 271,86

3 3

METODI E PRATICHE DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE NEL SETTORE DELL’UGUAGLIANZA DI GENERE

1 060 000

895 000

67 742,46

3 4

CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE

534 000

650 000

904 959,25

3 5

SENSIBILIZZAZIONE, COSTITUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE

540 000

995 000

191 713,74

Totale del titolo 3

3 594 000

4 140 000

2 184 420,54

TOTALE GENERALE

7 741 800

7 530 000

3 836 853,55

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | — | | — |
| AD 14 | — | — | — | — | | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Totale AD | — | — | — | 23 | 20 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | | — |
| AST 8 | — | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | — | — | — | | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | | — |
| AST 2 | — | — | — | — | | — |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Totale AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Totale | — | — | — | 30 | 27 | 25 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

4

3

AD 7

—

—

—

4

3

2

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Totale AD

—

—

—

23

20

18

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

7

7

7

Totale

—

—

—

30

27

25

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/147 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/147

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2012

(2012/C 95/27)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO GENERALE DELL’UNIONE EUROPEA A FAVORE DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| | Totale del titolo 2 | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| 4 |
| ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 4 0 | ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA | — | 678 707 | 793 386,— |
| | Totale del titolo 4 | — | 678 707 | 793 386,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 48 569 814 | 39 174 900 | 33 592 610,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO GENERALE DELL’UNIONE EUROPEA A FAVORE DELL’AGENZIA ESECUTIVA

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

Totale del titolo 2

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

4

ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

4 0

ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

—

678 707

793 386,—

Totale del titolo 4

—

678 707

793 386,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

48 569 814

39 174 900

33 592 610,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE | 28 442 000 | 25 093 000 | 19 740 655,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E SOSTITUZIONE DI PERSONALE | 87 000 | 61 000 | 63 321,75 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 627 000 | 767 000 | 201 007,05 |
| 1 4 | SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE | 1 204 800 | 1 055 000 | 327 785,52 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, EVENTI E RIUNIONI INTERNE | 20 000 | 20 000 | 10 518,93 |
| | Totale del titolo 1 | 30 380 800 | 26 996 000 | 20 343 288,25 |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | UFFICI | 6 960 000 | 5 380 000 | 4 694 241,69 |
| 2 1 | ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 5 667 714 | 3 436 000 | 3 061 364,60 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 190 400 | 382 000 | 114 848,30 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 92 000 | 194 300 | 108 711,29 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 62 000 | 64 000 | 76 029,56 |
| | Totale del titolo 2 | 12 972 114 | 9 456 300 | 8 055 195,44 |
| 3 |
| SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI | 37 000 | 95 000 | 8 477,23 |
| 3 2 | INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE | 380 600 | 430 600 | 5 604,96 |
| 3 3 | ALTRE SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO | 4 799 300 | 2 197 000 | 1 608 471,40 |
| | Totale del titolo 3 | 5 216 900 | 2 722 600 | 1 622 553,59 |
| | TOTALE GENERALE | 48 569 814 | 39 174 900 | 30 021 037,28 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE

28 442 000

25 093 000

19 740 655,—

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E SOSTITUZIONE DI PERSONALE

87 000

61 000

63 321,75

1 3

SPESE DI MISSIONE

627 000

767 000

201 007,05

1 4

SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE

1 204 800

1 055 000

327 785,52

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, EVENTI E RIUNIONI INTERNE

20 000

20 000

10 518,93

Totale del titolo 1

30 380 800

26 996 000

20 343 288,25

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

UFFICI

6 960 000

5 380 000

4 694 241,69

2 1

ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

5 667 714

3 436 000

3 061 364,60

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

190 400

382 000

114 848,30

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

92 000

194 300

108 711,29

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

62 000

64 000

76 029,56

Totale del titolo 2

12 972 114

9 456 300

8 055 195,44

3

SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI

37 000

95 000

8 477,23

3 2

INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

380 600

430 600

5 604,96

3 3

ALTRE SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO

4 799 300

2 197 000

1 608 471,40

Totale del titolo 3

5 216 900

2 722 600

1 622 553,59

TOTALE GENERALE

48 569 814

39 174 900

30 021 037,28

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 19 | 16 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 32 | 26 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 27 | 29 | 28 |
| Totale AD | — | — | — | 117 | 106 | 95 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Totale | — | — | — | 128 | 117 | 106 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2011

2010

2009

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

3

1

AD 11

—

—

—

4

5

2

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

12

12

10

AD 8

—

—

—

8

4

4

AD 7

—

—

—

19

16

13

AD 6

—

—

—

32

26

23

AD 5

—

—

—

27

29

28

Totale AD

—

—

—

117

106

95

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

11

11

11

Totale

—

—

—

128

117

106

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti di agente contrattuale | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 60 | 48 |
| FG III | 139 | 124 | 115 |
| FG II | 175 | 158 | 148 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Totale | 385 | 349 | 318 |
| Posti di esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 385 | 349 | 318 |

Posti di agente contrattuale

2012

2011

2010

FG IV

64

60

48

FG III

139

124

115

FG II

175

158

148

FG I

7

7

7

Totale

385

349

318

Posti di esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

385

349

318

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/153 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/153

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2012

(2012/C 95/28)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| | Totale del titolo 1 | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| 2 |
| ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 2 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | TOTALE GENERALE | 10 216 900 | 12 850 000 | 10 257 417,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

Totale del titolo 1

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

2

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

2 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

1 994 360,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

1 994 360,—

TOTALE GENERALE

10 216 900

12 850 000

10 257 417,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 451 551,— | 5 439 271,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 128 000 | 128 000 | 116 000 | 116 000 | 214 929,— | 190 344,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE | 128 000 | 128 000 | 110 000 | 110 000 | 148 000,— | 121 795,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE | 172 000 | 172 000 | 170 000 | 170 000 | 142 037,— | 66 508,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE) | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 4 711,— | 4 411,— |
| | Totale del titolo 1 | 6 225 000 | 6 225 000 | 6 047 000 | 6 047 000 | 5 961 228,— | 5 822 530,— |
| 2 |
| SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 310 000 | 310 000 | 326 000 | 326 000 | 287 550,— | 112 011,— |
| 2 1 | INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE | 320 000 | 320 000 | 240 000 | 240 000 | 231 426,— | 95 097,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 38 000 | 38 000 | 37 000 | 37 000 | 62 495,— | 15 762,— |
| 2 3 | SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 34 632,— | 23 216,— |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 75 000 | 75 000 | 73 000 | 73 000 | 56 021,— | 32 096,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 164 000 | 164 000 | 78 000 | 78 000 | 56 889,— | 56 241,— |
| 2 6 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI) | 260 000 | 260 000 | 342 000 | 342 000 | 182 275,— | 105 495,— |
| 2 7 | INFORMAZIONI GENERALI/COMUNICAZIONI | 87 359 | 87 359 | 102 000 | 102 000 | 63 073,— | 51 117,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 233 000 | 1 233 000 | 974 362,— | 491 035,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ | 716 601 | 716 601 | 644 000 | 644 000 | 491 634,— | 203 858,— |
| 3 1 | COORDINAMENTO OPERATIVO | 995 940 | 995 940 | 926 000 | 926 000 | 2 830 193,— | 2 677 616,— |
| 3 2 | ACQUISTO DI MEZZI | | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 570 000 | 4 570 000 | 3 321 827,— | 2 881 475,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 850 000 | 11 850 000 | 10 257 417,— | 9 194 839,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 787 000

5 787 000

5 639 000

5 639 000

5 451 551,—

5 439 271,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

128 000

128 000

116 000

116 000

214 929,—

190 344,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE

128 000

128 000

110 000

110 000

148 000,—

121 795,—

1 4

INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE

172 000

172 000

170 000

170 000

142 037,—

66 508,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE)

10 000

10 000

12 000

12 000

4 711,—

4 411,—

Totale del titolo 1

6 225 000

6 225 000

6 047 000

6 047 000

5 961 228,—

5 822 530,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

310 000

310 000

326 000

326 000

287 550,—

112 011,—

2 1

INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE

320 000

320 000

240 000

240 000

231 426,—

95 097,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

38 000

38 000

37 000

37 000

62 495,—

15 762,—

2 3

SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI

25 000

25 000

35 000

35 000

34 632,—

23 216,—

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

75 000

75 000

73 000

73 000

56 021,—

32 096,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

164 000

164 000

78 000

78 000

56 889,—

56 241,—

2 6

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI)

260 000

260 000

342 000

342 000

182 275,—

105 495,—

2 7

INFORMAZIONI GENERALI/COMUNICAZIONI

87 359

87 359

102 000

102 000

63 073,—

51 117,—

Totale del titolo 2

1 279 359

1 279 359

1 233 000

1 233 000

974 362,—

491 035,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ

716 601

716 601

644 000

644 000

491 634,—

203 858,—

3 1

COORDINAMENTO OPERATIVO

995 940

995 940

926 000

926 000

2 830 193,—

2 677 616,—

3 2

ACQUISTO DI MEZZI

1 000 000

4 000 000

3 000 000

0,—

0,—

Totale del titolo 3

1 712 541

2 712 541

5 570 000

4 570 000

3 321 827,—

2 881 475,—

TOTALE GENERALE

9 216 900

10 216 900

12 850 000

11 850 000

10 257 417,—

9 194 839,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e gradi | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | | 1 | | | | |
| AD 10 | | | | 1 | | 3 |
| AD 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Totale AD | 6 | 14 | 4 | 16 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | 1 | 5 | | 6 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | 1 | | 2 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | 2 | 31 | 0 | 33 | | 33 |
| Totale generale | 8 | 45 | 4 | 49 | | 54 |

Gruppo di funzioni e gradi

2010

2011

2012

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

AD 12

1

2

1

2

2

AD 11

1

AD 10

1

3

AD 9

3

5

2

6

6

AD 8

2

1

1

2

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

Totale AD

6

14

4

16

21

AST 11

1

1

AST 10

1

5

6

7

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

AST 2

3

2

1

AST 1

Totale AST

2

31

0

33

33

Totale generale

8

45

4

49

54

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/157 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/157

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia Esecutiva del Consiglio Europeo della ricerca per l'esercizio 2012

(2012/C 95/29)

ENTRATE
   (1)

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 9 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 39 000 000 | 35 600 737 | |
| 9 9 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

9

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

9 2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

39 000 000

35 600 737

9 9

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

39 000 000

35 600 737

0,—

TOTALE GENERALE

39 000 000

35 600 737

0,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE | 22 346 150 | 20 973 387 | |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE | 101 000 | 150 500 | |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE E ALTRE SPESE CORRELATE | 470 000 | 350 000 | |
| 1 4 | SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE | 762 000 | 592 100 | |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE: ALTRE SPESE | 384 000 | 232 000 | |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 23 000 | 20 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 24 086 150 | 22 317 987 | |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | UFFICI | 5 487 000 | 4 615 000 | |
| 2 1 | INFORMATICA | 6 499 000 | 5 633 000 | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 121 500 | 224 000 | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 98 750 | 96 750 | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 746 100 | 891 000 | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI INTERNE | 16 500 | 16 000 | |
| 2 6 | SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 1 687 000 | 1 564 000 | |
| 2 7 | SPESE CON ENTITÀ CONSOLIDATE | 272 000 | 243 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 14 927 850 | 13 282 750 | |
| | TOTALE GENERALE | 39 014 000 | 35 600 737 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE

22 346 150

20 973 387

1 2

SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE

101 000

150 500

1 3

SPESE DI MISSIONE E ALTRE SPESE CORRELATE

470 000

350 000

1 4

SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE

762 000

592 100

1 6

SERVIZIO SOCIALE: ALTRE SPESE

384 000

232 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

23 000

20 000

Totale del titolo 1

24 086 150

22 317 987

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

UFFICI

5 487 000

4 615 000

2 1

INFORMATICA

6 499 000

5 633 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

121 500

224 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

98 750

96 750

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

746 100

891 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI INTERNE

16 500

16 000

2 6

SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

1 687 000

1 564 000

2 7

SPESE CON ENTITÀ CONSOLIDATE

272 000

243 000

Totale del titolo 2

14 927 850

13 282 750

TOTALE GENERALE

39 014 000

35 600 737

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Totale gruppo di funzioni AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale gruppo di funzioni AST | — | — | — | — |
| Totale personale | — | 100 | — | 100 |

Gruppo di funzione e grado

2012

2011

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Totale gruppo di funzioni AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale gruppo di funzioni AST

—

—

—

—

Totale personale

—

100

—

100

---

(1)  Il bilancio dettagliato è disponibile sul sito Internet dell’ERCEA, http://erc.europa.eu/

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/161 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/161

---

Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2012

(2012/C 95/30)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 83 655 000 | 84 352 170 | 79 882 213,— |
| 9 1 | CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE | p.m. | 122 000 | 1 380 060,— |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | 497 000 | 358 000 | 2 581 488,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Totale del titolo 9 | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |
| | TOTALE GENERALE | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

83 655 000

84 352 170

79 882 213,—

9 1

CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE

p.m.

122 000

1 380 060,—

9 2

ALTRE ENTRATE

497 000

358 000

2 581 488,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Totale del titolo 9

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

TOTALE GENERALE

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 51 602 000 | 50 056 200 | 48 668 791,— |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | 220 000 | 232 600 | 247 500,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 030 000 | 1 236 000 | 964 268,— |
| 1 4 | FORMAZIONE | 350 000 | 314 400 | 381 758,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 864 000 | 781 500 | 275 965,— |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 100 000 | 120 000 | 112 740,— |
| | Totale del titolo 1 | 54 166 000 | 52 740 700 | 50 651 022,— |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 501 000 | 3 569 500 | 2 114 843,— |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 2 204 000 | 1 324 500 | 2 268 389,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 675 000 | 1 126 000 | 3 616 263,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 421 000 | 988 000 | 1 240 624,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 526 000 | 475 000 | 396 969,— |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 1 576 000 | 2 758 000 | 1 975 976,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Totale del titolo 2 | 8 903 000 | 10 241 000 | 20 177 674,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 3 796 000 | 3 497 100 | 2 146 524,— |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 11 174 000 | 12 617 200 | 11 597 284,— |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 3 750 000 | 3 338 000 | 5 367 183,— |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 2 000 000 | 1 250 000 | 600 000,— |
| 3 4 | ECC/COSI | 300 000 | 200 000 | 2 304,— |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 63 000 | 65 000 | 63 894,— |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | 883 170 | 263 438,— |
| | Totale del titolo 3 | 21 083 000 | 21 850 470 | 20 040 627,— |
| | TOTALE GENERALE | 84 152 000 | 84 832 170 | 90 869 323,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

51 602 000

50 056 200

48 668 791,—

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

220 000

232 600

247 500,—

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 030 000

1 236 000

964 268,—

1 4

FORMAZIONE

350 000

314 400

381 758,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

864 000

781 500

275 965,—

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

100 000

120 000

112 740,—

Totale del titolo 1

54 166 000

52 740 700

50 651 022,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 501 000

3 569 500

2 114 843,—

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

2 204 000

1 324 500

2 268 389,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

675 000

1 126 000

3 616 263,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

421 000

988 000

1 240 624,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

526 000

475 000

396 969,—

2 5

SPESE LEGALI

1 576 000

2 758 000

1 975 976,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Totale del titolo 2

8 903 000

10 241 000

20 177 674,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 796 000

3 497 100

2 146 524,—

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

11 174 000

12 617 200

11 597 284,—

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

3 750 000

3 338 000

5 367 183,—

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

2 000 000

1 250 000

600 000,—

3 4

ECC/COSI

300 000

200 000

2 304,—

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

63 000

65 000

63 894,—

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

883 170

263 438,—

Totale del titolo 3

21 083 000

21 850 470

20 040 627,—

TOTALE GENERALE

84 152 000

84 832 170

90 869 323,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 70 | — | 71 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 123 | — | 125 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 52 | — | 51 |
| AD 5 | — | 36 | — | 37 | — | 37 |
| Totale AD | — | 391 | — | 395 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 62 | — | 62 | — | 60 |
| Totale | — | 453 | — | 457 | — | 457 |
| Totale generale | 453 | 457 | 457 |

Gruppo di funzione e grado

2010

2011

2012

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

70

—

71

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

123

—

125

—

127

AD 6

—

52

—

52

—

51

AD 5

—

36

—

37

—

37

Totale AD

—

391

—

395

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

62

—

62

—

60

Totale

—

453

—

457

—

457

Totale generale

453

457

457

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 7 | 7 | 10 |
| GF III | 64 | 64 | 84 |
| GF II | 2 | 2 | 2 |
| GF I | — | | 2 |
| Totale GF | 73 | 73 | 98 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 22 | 25 | 40 |
| Totale | 95 | 98 | 138 |

Posti da agente contrattuale

2010

2011

2012

GF IV

7

7

10

GF III

64

64

84

GF II

2

2

2

GF I

—

2

Totale GF

73

73

98

Posti da esperto nazionale distaccato

22

25

40

Totale

95

98

138

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/167 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/167

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Impresa Comune per l’Iniziativa in materia di medicinali innovativi per l’esercizio finanziario 2012

(2012/C 95/31)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| | Totale del titolo 1 | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| 2 |
| SOVVENZIONE DALL’EFPIA (FEDERAZIONE EUROPEA DELLE INDUSTRIE E DELLE ASSOCIAZIONI FARMACEUTICHE) |
| 2 0 | SOVVENZIONE DALL’EFPIA (FEDERAZIONE EUROPEA DELLE INDUSTRIE E DELLE ASSOCIAZIONI FARMACEUTICHE) | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| | Totale del titolo 2 | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| 3 |
| RIPORTO DAGLI ANNI PRECEDENTI |
| 3 0 | RIPORTO DAGLI ANNI PRECEDENTI | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Totale del titolo 3 | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | TOTALE GENERALE | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

Totale del titolo 1

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

2

SOVVENZIONE DALL’EFPIA (FEDERAZIONE EUROPEA DELLE INDUSTRIE E DELLE ASSOCIAZIONI FARMACEUTICHE)

2 0

SOVVENZIONE DALL’EFPIA (FEDERAZIONE EUROPEA DELLE INDUSTRIE E DELLE ASSOCIAZIONI FARMACEUTICHE)

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

Totale del titolo 2

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

3

RIPORTO DAGLI ANNI PRECEDENTI

3 0

RIPORTO DAGLI ANNI PRECEDENTI

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Totale del titolo 3

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

TOTALE GENERALE

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 492 000 | 3 492 000 | | |
| 1 2 | ASSUNZIONI DI PERSONALE / SPESE VARIE | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 1 4 | ALTRI COSTI DI PERSONALE (STRUTTURA MEDICO-SOCIALE) | 80 000 | 80 000 | 188 000 | 188 000 | | |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Totale del titolo 1 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 010 000 | 4 010 000 | | |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 510 000 | 510 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| 2 1 | TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’AMMINISTRAZIONE | 750 000 | 750 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 80 000 | 80 000 | 185 000 | 185 000 | | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI FORMALI | 150 000 | 150 000 | 230 000 | 230 000 | | |
| 2 6 | COSTI DI GESTIONE CONNESSI A SPESE OPERATIVE | 576 000 | 576 000 | 1 067 480 | 1 067 480 | | |
| 2 7 | COMUNICAZIONE ESTERNA, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ | 760 000 | 760 000 | 956 480 | 956 480 | | |
| 2 8 | STUDI E AUDIT EX-POST | 800 000 | 800 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 9 | CONTRATTI E VALUTAZIONI DI ESPERTI | 733 000 | 733 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| | Totale del titolo 2 | 4 859 000 | 4 859 000 | 5 408 960 | 5 408 960 | | |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL’IMI JU | 301 951 800 | 93 083 960 | 159 098 520 | 14 622 613 | | |
| 3 1 | STANZIAMENTI D'IMPEGNO RIPORTATI | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Totale del titolo 3 | 364 363 361 | 103 809 163 | 275 960 610 | 79 479 290 | | |
| | TOTALE GENERALE | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

4 131 000

4 131 000

3 492 000

3 492 000

1 2

ASSUNZIONI DI PERSONALE / SPESE VARIE

50 000

50 000

60 000

60 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

ALTRI COSTI DI PERSONALE (STRUTTURA MEDICO-SOCIALE)

80 000

80 000

188 000

188 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

30 000

30 000

20 000

20 000

Totale del titolo 1

4 541 000

4 541 000

4 010 000

4 010 000

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

510 000

510 000

710 000

710 000

2 1

TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’AMMINISTRAZIONE

750 000

750 000

550 000

550 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

350 000

350 000

250 000

250 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

150 000

150 000

150 000

150 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

80 000

80 000

185 000

185 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI FORMALI

150 000

150 000

230 000

230 000

2 6

COSTI DI GESTIONE CONNESSI A SPESE OPERATIVE

576 000

576 000

1 067 480

1 067 480

2 7

COMUNICAZIONE ESTERNA, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

760 000

760 000

956 480

956 480

2 8

STUDI E AUDIT EX-POST

800 000

800 000

600 000

600 000

2 9

CONTRATTI E VALUTAZIONI DI ESPERTI

733 000

733 000

710 000

710 000

Totale del titolo 2

4 859 000

4 859 000

5 408 960

5 408 960

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL’IMI JU

301 951 800

93 083 960

159 098 520

14 622 613

3 1

STANZIAMENTI D'IMPEGNO RIPORTATI

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Totale del titolo 3

364 363 361

103 809 163

275 960 610

79 479 290

TOTALE GENERALE

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 23 | — | 20 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Totale | — | 29 | — | 26 | — | 29 |
| Totale generale | 29 | 26 | 29 |

Gruppo di funzioni e grado

2010

2011

2012

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

2

—

2

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

4

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

23

—

20

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

6

—

6

—

6

Totale

—

29

—

26

—

29

Totale generale

29

26

29

Stima del numero di agenti contrattuali (espresso in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 2012 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Totale FG | 7 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — |
| Totale | 7 |

Posti da agente contrattuale

2012

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

Totale FG

7

Posti da esperto nazionale distaccato

—

Totale

7

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/173 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/173

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno per l’esercizio 2012

(2012/C 95/32)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 |
| ENTRATE |
| 2 0 | ENTRATE | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| | Totale del titolo 2 | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| 3 |
| RIPORTO DAL 2009 E 2010 |
| 3 0 | RIPORTO DAL 2009 E 2010 | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | Totale del titolo 3 | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | TOTALE GENERALE | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

ENTRATE

2 0

ENTRATE

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

Totale del titolo 2

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

3

RIPORTO DAL 2009 E 2010

3 0

RIPORTO DAL 2009 E 2010

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

Totale del titolo 3

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

TOTALE GENERALE

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 2 238 000 | 2 238 000 | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 202 951,— | |
| 1 2 | ASSUNZIONI DI PERSONALE / SPESE VARIE | 15 000 | 15 000 | 101 000 | 101 000 | 7 271,— | |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 140 000 | 140 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000,— | |
| 1 4 | ALTRI COSTI DI PERSONALE (STRUTTURA MEDICO-SOCIALE) | 42 000 | 42 000 | 78 000 | 78 000 | 45 000,— | |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 8 000,— | |
| | Totale del titolo 1 | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 390 000 | 2 390 000 | 1 313 222,— | |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 308 500 | 308 500 | 453 200 | 453 200 | 156 921,— | |
| 2 1 | TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’AMMINISTRAZIONE | 165 000 | 165 000 | 101 500 | 101 500 | 105 000,— | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 41 000 | 41 000 | 68 000 | 68 000 | 10 979,— | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 15 612 | 15 612 | 28 300 | 28 300 | 19 037,— | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI FORMALI | 44 500 | 44 500 | 40 000 | 40 000 | 31 563,— | |
| 2 6 | COSTI DI GESTIONE CONNESSI A SPESE OPERATIVE | 750 000 | 750 000 | 324 000 | 324 000 | 237 164,— | |
| 2 7 | STUDI | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 2 8 | CONTRATTI DI ESPERTI E RIUNIONI | 627 000 | 627 000 | 641 000 | 641 000 | 324 965,— | |
| | Totale del titolo 2 | 1 973 612 | 1 973 612 | 1 683 000 | 1 683 000 | 935 629,— | |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL’IMPRESA COMUNE FCH | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | Totale del titolo 3 | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | TOTALE GENERALE | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | 2 248 851,— | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

2 238 000

2 238 000

2 091 000

2 091 000

1 202 951,—

1 2

ASSUNZIONI DI PERSONALE / SPESE VARIE

15 000

15 000

101 000

101 000

7 271,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

140 000

140 000

100 000

100 000

50 000,—

1 4

ALTRI COSTI DI PERSONALE (STRUTTURA MEDICO-SOCIALE)

42 000

42 000

78 000

78 000

45 000,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

15 000

15 000

20 000

20 000

8 000,—

Totale del titolo 1

2 450 000

2 450 000

2 390 000

2 390 000

1 313 222,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

308 500

308 500

453 200

453 200

156 921,—

2 1

TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’AMMINISTRAZIONE

165 000

165 000

101 500

101 500

105 000,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

17 000

17 000

22 000

22 000

50 000,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

41 000

41 000

68 000

68 000

10 979,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

15 612

15 612

28 300

28 300

19 037,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI FORMALI

44 500

44 500

40 000

40 000

31 563,—

2 6

COSTI DI GESTIONE CONNESSI A SPESE OPERATIVE

750 000

750 000

324 000

324 000

237 164,—

2 7

STUDI

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

CONTRATTI DI ESPERTI E RIUNIONI

627 000

627 000

641 000

641 000

324 965,—

Totale del titolo 2

1 973 612

1 973 612

1 683 000

1 683 000

935 629,—

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL’IMPRESA COMUNE FCH

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

Totale del titolo 3

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

TOTALE GENERALE

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

2 248 851,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Totale | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Totale generale | 18 | 18 | 18 |

Gruppo di funzioni e grado

2010

2011

2012

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

7

—

7

—

7

Totale

—

18

—

18

—

18

Totale generale

18

18

18

Stima del numero di agenti contrattuali (espresso in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 2 | 2 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 2 | 2 |

Posti da agente contrattuale

2011

2012

FG IV

1

1

FG III

1

1

FG II

—

—

FG I

—

—

Totale FG

2

2

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

2

2

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/179

---

Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2012

(2012/C 95/33)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| 2 |
| CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI) |
| 2 0 | CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI) | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| 3 |
| RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010 |
| 3 0 | RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010 | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 183 966 000 | 192 350 991 | 0,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

142 800 000

156 137 690

0,—

Totale del titolo 1

142 800 000

156 137 690

0,—

2

CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)

2 0

CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)

2 775 000

2 576 905

0,—

Totale del titolo 2

2 775 000

2 576 905

0,—

3

RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010

3 0

RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010

38 391 000

33 636 396

0,—

Totale del titolo 3

38 391 000

33 636 396

0,—

TOTALE GENERALE

183 966 000

192 350 991

0,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 2 780 000 | 2 480 000 | |
| 1 2 | SPESE VARIE PER IL PERSONALE | 300 000 | 525 810 | |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 170 000 | 128 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 40 000 | 40 000 | |
| 1 5 | MISURE DI NATURA SOCIALE | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 20 000 | 100 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 3 310 000 | 3 273 810 | |
| 2 |
| IMMOBILI, TECNOLOGIA INFORMATICA, MATERIALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI BANDI DI GARA E SPESE VARIE PER ATTIVITÀ CORRENTI |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 330 000 | 350 000 | |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECONOLOGIA INFORMATICA | 65 000 | 90 000 | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 40 000 | 30 000 | |
| 2 3 | SPESE CORRENTI PER COSTI DI ESERCIZIO | 50 000 | 70 000 | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 35 000 | 30 000 | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 250 000 | 140 000 | |
| 2 7 | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE | 250 000 | 180 000 | |
| 2 8 | STUDI | 400 000 | 170 000 | |
| 2 9 | COSTI CONNESSI A BANDI DI GARA | 820 000 | 820 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 2 240 000 | 1 880 000 | |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 32 515 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | 12 230 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | 12 500 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | 16 300 000 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | 21 000 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | 8 000 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 3 000 000 | |
| 3 7 | INVITI A PRESENTARE PROPOSTE | 50 000 000 | 64 326 201 | |
| | Totale del titolo 3 | 178 416 000 | 169 871 201 | |
| 4 |
| STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO |
| 4 0 | STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO | | 17 325 980 | |
| | Totale del titolo 4 | | 17 325 980 | |
| | TOTALE GENERALE | 183 966 000 | 192 350 991 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

2 780 000

2 480 000

1 2

SPESE VARIE PER IL PERSONALE

300 000

525 810

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

170 000

128 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

40 000

40 000

1 5

MISURE DI NATURA SOCIALE

p.m.

p.m.

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

20 000

100 000

Totale del titolo 1

3 310 000

3 273 810

2

IMMOBILI, TECNOLOGIA INFORMATICA, MATERIALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI BANDI DI GARA E SPESE VARIE PER ATTIVITÀ CORRENTI

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

330 000

350 000

2 1

ACQUISTI DI TECONOLOGIA INFORMATICA

65 000

90 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

40 000

30 000

2 3

SPESE CORRENTI PER COSTI DI ESERCIZIO

50 000

70 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

35 000

30 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

250 000

140 000

2 7

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

250 000

180 000

2 8

STUDI

400 000

170 000

2 9

COSTI CONNESSI A BANDI DI GARA

820 000

820 000

Totale del titolo 2

2 240 000

1 880 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

3 000 000

3 7

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE

50 000 000

64 326 201

Totale del titolo 3

178 416 000

169 871 201

4

STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO

4 0

STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO

17 325 980

Totale del titolo 4

17 325 980

TOTALE GENERALE

183 966 000

192 350 991

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totale | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Totale generale | 17 | 17 | 18 |

Gruppo di funzione e grado

2010

2011

2012

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

1

—

1

—

1

Totale

—

17

—

17

—

18

Totale generale

17

17

18

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 6 | 6 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | — | — |

Posti da agente contrattuale

2011

2012

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

Totale FG

6

6

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

—

—

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/185 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/185

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune ARTEMIS per l’esercizio 2012

(2012/C 95/34)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
| 1 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| | Totale del titolo 1 | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| 2 |
| SOVVENZIONE DA ARTEMISIA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DA ARTEMISIA | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | TOTALE GENERALE | 58 122 055 | 46 559 100 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

1 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

56 922 055

45 559 100

Totale del titolo 1

56 922 055

45 559 100

2

SOVVENZIONE DA ARTEMISIA

2 0

SOVVENZIONE DA ARTEMISIA

1 200 000

1 000 000

Totale del titolo 2

1 200 000

1 000 000

TOTALE GENERALE

58 122 055

46 559 100

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 1 276 680 | 1 220 700 | |
| 1 2 | ASSUNZIONI DI PERSONALE/SPESE VARIE | 5 062 | 5 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE | 5 062 | 15 000 | |
| 1 7 | MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 60 746 | 90 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 1 347 550 | 1 330 700 | |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI UN EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 263 233 | 225 000 | |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE | 80 995 | 125 000 | |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI CORRELATI | 4 050 | 20 000 | |
| 2 3 | SPESE DI GESTIONE CORRENTE | 6 075 | 10 000 | |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 9 112 | 10 000 | |
| 2 6 | VALUTAZIONI E RIESAMI (CAPITOLO 3 2 NEL 2010) | 303 730 | 445 000 | |
| 2 7 | ATTIVITÀ INNOVATIVE (CAPITOLO 3 3 NEL 2010) | 50 622 | 80 000 | |
| 2 8 | PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE (CAPITOLO 3 4 NEL 2010) | 232 680 | 260 000 | |
| 2 9 | AUDIT E VALUTAZIONI (CAPITOLO 3 5 NEL 2010) | 30 373 | 30 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 980 870 | 1 205 000 | |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 1 | PROGETTI SELEZIONATI R&S | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | Totale del titolo 3 | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | TOTALE GENERALE | 57 446 607 | 28 535 700 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

1 276 680

1 220 700

1 2

ASSUNZIONI DI PERSONALE/SPESE VARIE

5 062

5 000

1 4

INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

5 062

15 000

1 7

MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

60 746

90 000

Totale del titolo 1

1 347 550

1 330 700

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI UN EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

263 233

225 000

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE

80 995

125 000

2 2

BENI MOBILI E COSTI CORRELATI

4 050

20 000

2 3

SPESE DI GESTIONE CORRENTE

6 075

10 000

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

9 112

10 000

2 6

VALUTAZIONI E RIESAMI (CAPITOLO 3 2 NEL 2010)

303 730

445 000

2 7

ATTIVITÀ INNOVATIVE (CAPITOLO 3 3 NEL 2010)

50 622

80 000

2 8

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE (CAPITOLO 3 4 NEL 2010)

232 680

260 000

2 9

AUDIT E VALUTAZIONI (CAPITOLO 3 5 NEL 2010)

30 373

30 000

Totale del titolo 2

980 870

1 205 000

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 1

PROGETTI SELEZIONATI R&S

55 118 187

26 000 000

Totale del titolo 3

55 118 187

26 000 000

TOTALE GENERALE

57 446 607

28 535 700

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | — | — | — | — | — |
| Totale generale | 7 | 8 | 8 |

Gruppo di funzioni e grado

2010

2011

2012

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

—

—

—

Totale

—

—

—

—

—

—

Totale generale

7

8

8

Stime del numero di membri del personale contrattuale (espressi in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti personale contrattuale | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 7 | 7 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | — | 1 |
| Totale | 7 | 8 |

Posti personale contrattuale

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

Total FG

7

7

Posti di esperti nazionali distaccati

—

1

Totale

7

8

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/191

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2012

(2012/C 95/35)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| | Totale del titolo 1 | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | Totale del titolo 2 | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | TOTALE GENERALE | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

9 393 000

6 400 200

Totale del titolo 1

9 393 000

6 400 200

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

6 262 000

4 266 800

Totale del titolo 2

6 262 000

4 266 800

TOTALE GENERALE

15 655 000

10 667 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 7 957 000 | 4 227 522 | |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 760 000 | 492 478 | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 63 000 | 28 000 | |
| 1 6 | FORMAZIONE | 280 000 | 52 000 | |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 20 000 | 10 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 9 080 000 | 4 810 000 | |
| 2 |
| SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 235 000 | 893 300 | |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 690 000 | 741 300 | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 284 000 | 130 000 | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 152 000 | 144 400 | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 197 000 | 113 000 | |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 370 000 | 350 000 | |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 667 000 | 565 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 3 595 000 | 2 937 000 | |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DELLA VIGILANZA: FORMAZIONE PER LE AUTORITÀ DI VIGILANZA NAZIONALI E SCAMBIO E DISTACCAMENTO DI PERSONALE | 505 000 | 300 750 | |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI; MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA | 2 475 000 | 2 619 250 | |
| | Totale del titolo 3 | 2 980 000 | 2 920 000 | |
| 9 |
| VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | |
| | TOTALE GENERALE | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

7 957 000

4 227 522

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

760 000

492 478

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

63 000

28 000

1 6

FORMAZIONE

280 000

52 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

20 000

10 000

Totale del titolo 1

9 080 000

4 810 000

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 235 000

893 300

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

690 000

741 300

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

284 000

130 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

152 000

144 400

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

197 000

113 000

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

370 000

350 000

2 6

SPESE PER RIUNIONI

667 000

565 000

Totale del titolo 2

3 595 000

2 937 000

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DELLA VIGILANZA: FORMAZIONE PER LE AUTORITÀ DI VIGILANZA NAZIONALI E SCAMBIO E DISTACCAMENTO DI PERSONALE

505 000

300 750

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI; MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA

2 475 000

2 619 250

Totale del titolo 3

2 980 000

2 920 000

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

15 655 000

10 667 000

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 11 | — | 5 | — | — |
| Totale AD | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Totale AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Totale | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Totale generale | 69 | 46 | — |

Gruppo di funzione e grado

2012

2011

2010

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

5

—

3

—

—

AD 10

—

7

—

5

—

—

AD 9

—

4

—

4

—

—

AD 8

—

5

—

4

—

—

AD 7

—

10

—

8

—

—

AD 6

—

7

—

3

—

—

AD 5

—

11

—

5

—

—

Totale AD

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

0

—

0

—

—

AST 7

—

0

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

2

—

0

—

—

AST 3

—

3

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

Totale AST

—

12

—

9

—

—

Totale

—

69

—

46

—

—

Totale generale

69

46

—

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 6 | 3 |
| FG I | 0 | — |
| Totale FG | 12 | 7 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 8 | 6 |
| Totale | 20 | 13 |

Posti da agente contrattuale

2012

2011

FG IV

4

2

FG III

2

2

FG II

6

3

FG I

0

—

Totale FG

12

7

Posti da esperto nazionale distaccato

8

6

Totale

20

13

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/197

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2012

(2012/C 95/36)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| | Totale del titolo 1 | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| | Totale del titolo 2 | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| 4 |
| CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI | 325 432 | 199 000 | |
| | Totale del titolo 4 | 325 432 | 199 000 | |
| | TOTALE GENERALE | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

12 122 768

7 410 800

Totale del titolo 1

12 122 768

7 410 800

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

8 298 800

5 073 200

Totale del titolo 2

8 298 800

5 073 200

4

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

325 432

199 000

Totale del titolo 4

325 432

199 000

TOTALE GENERALE

20 747 000

12 683 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 9 274 000 | 5 413 303 | |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 1 206 000 | 631 197 | |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 60 000 | 471 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 166 000 | 28 000 | |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI | | — | |
| 1 6 | FORMAZIONE | 174 000 | 64 500 | |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 28 000 | 26 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 10 908 000 | 6 634 000 | |
| 2 |
| SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 530 000 | 2 047 380 | |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 480 000 | 297 620 | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 205 000 | 54 000 | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 256 000 | 78 000 | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 200 000 | 110 000 | |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 60 000 | 250 000 | |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 406 000 | 422 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 4 137 000 | 3 259 000 | |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DELLA VIGILANZA: FORMAZIONE PER LO SCAMBIO E IL DISTACCAMENTO DI PERSONALE E DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA NAZIONALI | 1 317 000 | 500 000 | |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA | 4 385 000 | 2 290 000 | |
| | Totale del titolo 3 | 5 702 000 | 2 790 000 | |
| | TOTALE GENERALE | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

9 274 000

5 413 303

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

1 206 000

631 197

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

60 000

471 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

166 000

28 000

1 5

MOBILITÀ, SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI

—

1 6

FORMAZIONE

174 000

64 500

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

28 000

26 000

Totale del titolo 1

10 908 000

6 634 000

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 530 000

2 047 380

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

480 000

297 620

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

205 000

54 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

256 000

78 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

200 000

110 000

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

60 000

250 000

2 6

SPESE PER RIUNIONI

406 000

422 000

Totale del titolo 2

4 137 000

3 259 000

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DELLA VIGILANZA: FORMAZIONE PER LO SCAMBIO E IL DISTACCAMENTO DI PERSONALE E DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA NAZIONALI

1 317 000

500 000

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA

4 385 000

2 290 000

Totale del titolo 3

5 702 000

2 790 000

TOTALE GENERALE

20 747 000

12 683 000

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 6 | — | — |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| Totale AD | — | 61 | — | 38 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Totale AST | — | 7 | — | 8 | — | — |
| Totale | — | 68 | — | 46 | — | — |
| Totale generale | 68 | 46 | — |

Gruppo di funzione e grado

2012

2011

2010

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

6

—

4

—

—

AD 10

—

8

—

4

—

—

AD 9

—

8

—

6

—

—

AD 8

—

10

—

8

—

—

AD 7

—

7

—

4

—

—

AD 6

—

7

—

4

—

—

AD 5

—

7

—

3

—

—

Totale AD

—

61

—

38

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

1

—

—

AST 2

—

2

—

1

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

—

Totale AST

—

7

—

8

—

—

Totale

—

68

—

46

—

—

Totale generale

68

46

—

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 12 | 4 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 12 | 8 |
| Totale | 24 | 12 |

Posti da agente contrattuale

2012

2011

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Totale FG

12

4

Posti da esperto nazionale distaccato

12

8

Totale

24

12

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/203 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/203

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europeo per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio 2012

(2012/C 95/37)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| 3 |
| CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) |
| 3 0 | CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 111 616 | 0 | |
| | Totale del titolo 3 | 111 616 | 0 | |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI
   (1) |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI (1) | 200 000 | 0 | |
| | Totale del titolo 4 | 200 000 | 0 | |
| | TOTALE GENERALE | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

4 292 937

1 810 000

Totale del titolo 2

4 292 937

1 810 000

3

CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

3 0

CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

111 616

0

Totale del titolo 3

111 616

0

4

ALTRI CONTRIBUTI
   (1)

4 0

ALTRI CONTRIBUTI (1)

200 000

0

Totale del titolo 4

200 000

0

TOTALE GENERALE

4 604 553

1 810 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 2 204 000 | 944 000 | |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 200 000 | 85 000 | |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 420 000 | 125 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 24 000 | 74 000 | |
| 1 5 | SVILUPPO PROFESSIONALE | 40 500 | — | |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | — | — | |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 15 000 | 10 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 2 903 500 | 1 238 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI |
| 2 0 | LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE | 320 524 | 50 000 | |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 165 000 | 165 000 | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE CORRELATE | 90 000 | 85 000 | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 57 000 | 20 000 | |
| 2 4 | SPESE POSTALI / DI TELECOMUNICAZIONE | 19 000 | 12 000 | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 160 000 | 90 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 811 524 | 422 000 | |
| 3 | SPESE OPERATIVE | 889 529 | 150 000 | |
| 3 0 | STUDI SU ASPETTI SELEZIONATI DELLA REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA | | | |
| 3 1 | STUDI SU ASPETTI RELATIVI ALL’ANALISI DEI MERCATI | | | |
| 3 2 | SEMINARI E ALTRE MISURE PER UNA MIGLIORE COOPERAZIONE IN CAMPO REGOLAMENTARE | | | |
| 3 3 | SCAMBI DI MIGLIORI PRASSI E COMPETENZE TECNICHE | | | |
| 3 4 | GRUPPO DI ESPERTI DEGLI STATI MEMBRI | | | |
| | Totale del titolo 3 | 889 529 | 150 000 | |
| | TOTALE GENERALE | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

2 204 000

944 000

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

200 000

85 000

1 3

SPESE DI MISSIONE

420 000

125 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

24 000

74 000

1 5

SVILUPPO PROFESSIONALE

40 500

—

1 6

SERVIZI ESTERNI

—

—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

15 000

10 000

Totale del titolo 1

2 903 500

1 238 000

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI

2 0

LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE

320 524

50 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

165 000

165 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE CORRELATE

90 000

85 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

57 000

20 000

2 4

SPESE POSTALI / DI TELECOMUNICAZIONE

19 000

12 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI

160 000

90 000

Totale del titolo 2

811 524

422 000

3

SPESE OPERATIVE

889 529

150 000

3 0

STUDI SU ASPETTI SELEZIONATI DELLA REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA

3 1

STUDI SU ASPETTI RELATIVI ALL’ANALISI DEI MERCATI

3 2

SEMINARI E ALTRE MISURE PER UNA MIGLIORE COOPERAZIONE IN CAMPO REGOLAMENTARE

3 3

SCAMBI DI MIGLIORI PRASSI E COMPETENZE TECNICHE

3 4

GRUPPO DI ESPERTI DEGLI STATI MEMBRI

Totale del titolo 3

889 529

150 000

TOTALE GENERALE

4 604 553

1 810 000

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Totale AD | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totale AST | — | 5 | — | 3 |
| Totale | — | 16 | — | 12 |
| Totale generale | 16 | 12 |

Gruppo di funzioni e grado

2012

2011

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

4

Totale AD

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

Totale AST

—

5

—

3

Totale

—

16

—

12

Totale generale

16

12

Stime del numero di membri del personale contrattuale (espressi in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti personale contrattuale | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 1 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 4 | 2 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | 8 | 8 |
| Totale | 8 | 8 |

Posti personale contrattuale

2012

2011

FG IV

—

—

FG III

2

1

FG II

2

1

FG I

—

—

Totale FG

4

2

Posti di esperti nazionali distaccati

8

8

Totale

8

8

---

(1)  Contributi volontari stimati dagli Stati membri o dalle loro autorità nazionali di regolamentazione (NRA). Questi contributi saranno usati per finanziari specifiche voci di spese operative come definite in un accordo da concludere tra l’Ufficio e gli Stati membri corrispondenti alle autorità nazionali di regolamentazione.

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/209 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/209

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2012

(2012/C 95/38)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| 3 |
| TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ |
| 3 0 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ | 3 001 000 | | |
| | Totale del titolo 3 | 3 001 000 | | |
| 4 |
| CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI | 409 711 | | |
| | Totale del titolo 4 | 409 711 | | |
| | TOTALE GENERALE | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

9 748 289

10 177 000

Totale del titolo 1

9 748 289

10 177 000

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

7 120 000

6 785 000

Totale del titolo 2

7 120 000

6 785 000

3

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

3 0

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

3 001 000

Totale del titolo 3

3 001 000

4

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

409 711

Totale del titolo 4

409 711

TOTALE GENERALE

20 279 000

16 962 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 677 000 | 7 423 000 | |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 200 000 | 86 000 | |
| 1 3 | SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE INCIDENTAL EXPENSES | 770 000 | 829 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 116 000 | 40 000 | |
| 1 6 | FORMAZIONE | 100 000 | 72 000 | |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI | 2 000 | 10 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 11 865 000 | 8 460 000 | |
| 2 |
| SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 2 805 000 | 2 800 000 | |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 590 000 | 567 000 | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 150 000 | 90 000 | |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 336 000 | 222 000 | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E PER LE TELECOMUNICAZIONI | 161 000 | 166 000 | |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 412 000 | 450 000 | |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 310 000 | 407 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 4 764 000 | 4 702 000 | |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DELLA VIGILANZA: FORMAZIONE PER I SUPERVISORI NAZIONALI E SCAMBI TRA PERSONALE E DISTACCAMENTI | 550 000 | 500 000 | |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI; SVILUPPO E MANUTENZIONE DI UNA BANCA DATI EUROPEA CENTRALE | 2 950 000 | 3 150 000 | |
| 3 3 | ISPEZIONI CRA IN LOCO | 150 000 | 150 000 | |
| | Totale del titolo 3 | 3 650 000 | 3 800 000 | |
| 9 |
| VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | | | |
| | Totale del titolo 9 | | | |
| | TOTALE GENERALE | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 677 000

7 423 000

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

200 000

86 000

1 3

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE INCIDENTAL EXPENSES

770 000

829 000

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

116 000

40 000

1 6

FORMAZIONE

100 000

72 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

2 000

10 000

Totale del titolo 1

11 865 000

8 460 000

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

2 805 000

2 800 000

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

590 000

567 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

150 000

90 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

336 000

222 000

2 4

SPESE POSTALI E PER LE TELECOMUNICAZIONI

161 000

166 000

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

412 000

450 000

2 6

SPESE PER RIUNIONI

310 000

407 000

Totale del titolo 2

4 764 000

4 702 000

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DELLA VIGILANZA: FORMAZIONE PER I SUPERVISORI NAZIONALI E SCAMBI TRA PERSONALE E DISTACCAMENTI

550 000

500 000

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI; SVILUPPO E MANUTENZIONE DI UNA BANCA DATI EUROPEA CENTRALE

2 950 000

3 150 000

3 3

ISPEZIONI CRA IN LOCO

150 000

150 000

Totale del titolo 3

3 650 000

3 800 000

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

Totale del titolo 9

TOTALE GENERALE

20 279 000

16 962 000

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | 11 | — | 7 | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 | — | — |
| Totale AD | — | 63 | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| Totale AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Totale | — | 75 | — | 58 | — | — |
| Totale generale | 75 | 58 | — |

Gruppo di funzione e grado

2012

2011

2010

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

—

AD 11

—

4

—

4

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

—

AD 9

—

5

—

3

—

—

AD 8

—

11

—

7

—

—

AD 7

—

11

—

9

—

—

AD 6

—

11

—

9

—

—

AD 5

—

9

—

8

—

—

Totale AD

—

63

—

49

—

—

AST 11

—

1

—

1

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

2

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

1

—

1

—

—

AST 1

—

2

—

1

—

—

Totale AST

—

12

—

9

—

—

Totale

—

75

—

58

—

—

Totale generale

75

58

—

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2012 |
| --- | --- |
| FG IV | 4 |
| FG III | 4 |
| FG II | 2 |
| FG I | — |
| Totale FG | 10 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 16 |
| Totale | 26 |

Posti da agente contrattuale

2012

FG IV

4

FG III

4

FG II

2

FG I

—

Totale FG

10

Posti da esperto nazionale distaccato

16

Totale

26

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/215 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/215

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 95/39)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| | Totale del titolo 1 | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PROVENTI DEGLI AFFITTI | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | RIMBORSI DI SPESE VARIE | 35 000 | | 35 000 |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 2 | 60 000 | | 60 000 |
| 3 |
| SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONE DELL'ISLANDA | 11 890 | 199 | 12 089 |
| 3 1 | SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA | 387 300 | 6 456 | 393 756 |
| 3 2 | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | p.m. | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 3 3 | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 35 000 | | 35 000 |
| | Totale del titolo 3 | 434 190 | 1 106 655 | 1 540 845 |
| | TOTALE GENERALE | 17 764 190 | 1 106 655 | 18 870 845 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

17 270 000

17 270 000

Totale del titolo 1

17 270 000

17 270 000

2

ENTRATE VARIE

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

p.m.

2 1

PROVENTI DEGLI AFFITTI

p.m.

p.m.

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

25 000

25 000

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE

35 000

35 000

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

Totale del titolo 2

60 000

60 000

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

11 890

199

12 089

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

387 300

6 456

393 756

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

p.m.

1 100 000

1 100 000

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

35 000

35 000

Totale del titolo 3

434 190

1 106 655

1 540 845

TOTALE GENERALE

17 764 190

1 106 655

18 870 845

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 879 000 | 10 879 000 | | | 10 879 000 | 10 879 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 246 000 | 246 000 | | | 246 000 | 246 000 |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Totale del titolo 1 | 11 500 000 | 11 500 000 | | | 11 500 000 | 11 500 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 573 000 | 573 000 | | | 573 000 | 573 000 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 49 000 | 49 000 | | | 49 000 | 49 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 128 000 | 128 000 | | | 128 000 | 128 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 225 000 | 225 000 | | | 225 000 | 225 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Totale del titolo 2 | 1 385 000 | 1 385 000 | | | 1 385 000 | 1 385 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 1 547 000 | 1 477 000 | | | 1 547 000 | 1 477 000 |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | 399 190 | 399 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 1 505 845 | 1 505 845 |
| 3 2 | RICERCA E SVILUPPO | 1 069 000 | 1 147 000 | | | 1 069 000 | 1 147 000 |
| 3 3 | REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO | 1 505 000 | 1 530 000 | | | 1 505 000 | 1 530 000 |
| 3 4 | SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE | 359 000 | 326 000 | | | 359 000 | 326 000 |
| | Totale del titolo 3 | 4 879 190 | 4 879 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 5 985 845 | 5 985 845 |
| | TOTALE GENERALE | 17 764 190 | 17 764 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 18 870 845 | 18 870 845 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 879 000

10 879 000

10 879 000

10 879 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

120 000

120 000

120 000

120 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

246 000

246 000

246 000

246 000

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI

250 000

250 000

250 000

250 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

5 000

5 000

Totale del titolo 1

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

573 000

573 000

573 000

573 000

2 1

ELABORAZIONE DATI

400 000

400 000

400 000

400 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

49 000

49 000

49 000

49 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

128 000

128 000

128 000

128 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

225 000

225 000

225 000

225 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

10 000

10 000

10 000

10 000

Totale del titolo 2

1 385 000

1 385 000

1 385 000

1 385 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

1 547 000

1 477 000

1 547 000

1 477 000

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

399 190

399 190

1 106 655

1 106 655

1 505 845

1 505 845

3 2

RICERCA E SVILUPPO

1 069 000

1 147 000

1 069 000

1 147 000

3 3

REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO

1 505 000

1 530 000

1 505 000

1 530 000

3 4

SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

359 000

326 000

359 000

326 000

Totale del titolo 3

4 879 190

4 879 190

1 106 655

1 106 655

5 985 845

5 985 845

TOTALE GENERALE

17 764 190

17 764 190

1 106 655

1 106 655

18 870 845

18 870 845

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/219 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/219

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 4

(2012/C 95/40)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 4 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| | Totale del titolo 1 | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI — ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1) | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE (2) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | ENTRATE VARIE | 10 744 | | 10 744 |
| | Totale del titolo 2 | 20 010 744 | | 20 010 744 |
| | TOTALE GENERALE | 61 265 320 | –34 872 | 61 230 448 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 4

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

41 254 576

–34 872

41 219 704

Totale del titolo 1

41 254 576

–34 872

41 219 704

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

2 1

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI — ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1)

20 000 000

20 000 000

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE (2)

p.m.

p.m.

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

2 5

ENTRATE VARIE

10 744

10 744

Totale del titolo 2

20 010 744

20 010 744

TOTALE GENERALE

61 265 320

–34 872

61 230 448

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 4 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO (3) | 21 762 744 | – 246 085 | 21 516 659 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE (4) | 290 000 | | 290 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE (5) | 1 060 100 | 28 275 | 1 088 375 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (6) | 775 000 | –72 195 | 702 805 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 5 000 | –2 100 | 2 900 |
| | Totale del titolo 1 | 23 892 844 | – 292 105 | 23 600 739 |
| 2 |
| SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (7) | 3 239 863 | 347 500 | 3 587 363 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (8) | 263 000 | 69 200 | 332 200 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (9) | 460 000 | –1 050 | 458 950 |
| 2 4 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | GOVERNANCE DELL'AEA | 185 000 | 6 932 | 191 932 |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 10 000 | | 10 000 |
| | Totale del titolo 2 | 4 169 863 | 422 582 | 4 592 445 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE | 12 250 298 | | 12 250 298 |
| 3 5 | AZIONI STRATEGICHE (10) | 20 913 441 | 873 525 | 21 786 966 |
| | Totale del titolo 3 | 33 163 739 | 873 525 | 34 037 264 |
| | TOTALE GENERALE | 61 226 446 | 1 004 002 | 62 230 448 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 4

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO (3)

21 762 744

– 246 085

21 516 659

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE (4)

290 000

290 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE (5)

1 060 100

28 275

1 088 375

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (6)

775 000

–72 195

702 805

1 6

SERVIZIO SOCIALE

5 000

–2 100

2 900

Totale del titolo 1

23 892 844

– 292 105

23 600 739

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (7)

3 239 863

347 500

3 587 363

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (8)

263 000

69 200

332 200

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (9)

460 000

–1 050

458 950

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

2 5

GOVERNANCE DELL'AEA

185 000

6 932

191 932

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

10 000

10 000

Totale del titolo 2

4 169 863

422 582

4 592 445

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE

12 250 298

12 250 298

3 5

AZIONI STRATEGICHE (10)

20 913 441

873 525

21 786 966

Totale del titolo 3

33 163 739

873 525

34 037 264

TOTALE GENERALE

61 226 446

1 004 002

62 230 448

Tabella dell’organico

| Posti permanenti |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totale AST | 3 | 3 | 3 |
| Totale generale | 9 | 9 | 4 |

Posti permanenti

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Totale AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totale AST

3

3

3

Totale generale

9

9

4

Tabella dell’organico

| Posti temporanei |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Totale AST | 68 | 68 | 68 |
| Totale generale | 124 | 129 | 130 |

Posti temporanei

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Totale AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Totale AST

68

68

68

Totale generale

124

129

130

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Totale FG | 63 | 58 | 45 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 25 | 22 | 28 |
| Totale | 88 | 80 | 73 |

Posti da agente contrattuale

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

GIO 1

16

15

FG I

Totale FG

63

58

45

Posti da esperto nazionale distaccato

25

22

28

Totale

88

80

73

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

(4)  2011: GIO: 40 000.

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

(7)  2011: GIO: 256 863.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/225

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 3

(2012/C 95/41)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | | | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 883 066,86 | 883 066,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Totale del titolo 2 | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | TOTALE GENERALE | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

883 066,86

883 066,86

387 702,05

387 702,05

1 270 768,91

1 270 768,91

Totale del titolo 2

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

TOTALE GENERALE

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 18 066 012,69 | 18 066 012,69 | 17 375,44 | 17 375,44 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 541 654,30 | 541 654,30 | | | 541 654,30 | 541 654,30 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 165 073,39 | 165 073,39 | 2 147,24 | 2 147,24 | 167 220,63 | 167 220,63 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Totale del titolo 1 | 19 787 740,38 | 19 787 740,38 | 19 522,68 | 19 522,68 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 104 534,26 | 3 104 534,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 446 260,00 | 446 260,00 | | | 446 260,00 | 446 260,00 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 93 442,00 | 93 442,00 | | | 93 442,00 | 93 442,00 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 171 576,00 | 171 576,00 | | | 171 576,00 | 171 576,00 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 228 300,00 | 228 300,00 | | | 228 300,00 | 228 300,00 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Totale del titolo 2 | 4 164 112,26 | 4 164 112,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SVILUPPO DI BANCHE DATI | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | | | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 3 | RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE | 985 000,00 | 990 368,00 | 106 945,35 | 106 945,35 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 |
| 3 4 | SPESE DI TRADUZIONE | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3 5 | STUDI | 324 400,00 | 749 664,00 | | | 324 400,00 | 749 664,00 |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 791 219,93 | 832 719,93 | 1 134,02 | 1 134,02 | 792 353,95 | 833 853,95 |
| 3 7 | INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI | 846 000,00 | 877 213,00 | | | 846 000,00 | 877 213,00 |
| 3 8 | MISURE ANTINQUINAMENTO | 23 027 960,63 | 23 027 960,63 | 225 100,00 | 225 100,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 |
| 3 9 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | | | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 |
| | Totale del titolo 3 | 33 073 933,22 | 33 073 933,22 | 333 179,37 | 333 179,37 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 |
| | TOTALE GENERALE | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

18 066 012,69

18 066 012,69

17 375,44

17 375,44

18 083 388,13

18 083 388,13

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

541 654,30

541 654,30

541 654,30

541 654,30

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

165 073,39

165 073,39

2 147,24

2 147,24

167 220,63

167 220,63

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Totale del titolo 1

19 787 740,38

19 787 740,38

19 522,68

19 522,68

19 807 263,06

19 807 263,06

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 104 534,26

3 104 534,26

35 000,00

35 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

446 260,00

446 260,00

446 260,00

446 260,00

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

93 442,00

93 442,00

93 442,00

93 442,00

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

171 576,00

171 576,00

171 576,00

171 576,00

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

228 300,00

228 300,00

228 300,00

228 300,00

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

Totale del titolo 2

4 164 112,26

4 164 112,26

35 000,00

35 000,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SVILUPPO DI BANCHE DATI

5 110 489,00

4 504 809,00

5 110 489,00

4 504 809,00

3 2

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

3 3

RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

985 000,00

990 368,00

106 945,35

106 945,35

1 091 945,35

1 097 313,35

3 4

SPESE DI TRADUZIONE

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

3 5

STUDI

324 400,00

749 664,00

324 400,00

749 664,00

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

791 219,93

832 719,93

1 134,02

1 134,02

792 353,95

833 853,95

3 7

INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI

846 000,00

877 213,00

846 000,00

877 213,00

3 8

MISURE ANTINQUINAMENTO

23 027 960,63

23 027 960,63

225 100,00

225 100,00

23 253 060,63

23 253 060,63

3 9

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 538 863,66

1 641 198,66

1 538 863,66

1 641 198,66

Totale del titolo 3

33 073 933,22

33 073 933,22

333 179,37

333 179,37

33 407 112,59

33 407 112,59

TOTALE GENERALE

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

Tabella dell'organico

| Categorie e gradi | Posti |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Totale AD | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Totale AST | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Totale generale | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Totale personale | 208 | 200 | 192 |

Categorie e gradi

Posti

2011

2010

2009

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Totale AD

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Totale AST

1

67

1

65

1

63

Totale generale

4

204

6

194

6

186

Totale personale

208

200

192

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/231 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/231

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2

(2012/C 95/42)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Totale del titolo 2 | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Totale del titolo 2

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

16 206 600

– 639 200

15 567 400

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 171 700 | –26 898 | 144 802 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 315 000 | –70 000 | 245 000 |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI | 382 400 | –74 209 | 308 191 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 9 900 | | 9 900 |
| | Totale del titolo 1 | 10 664 900 | – 706 107 | 9 958 793 |
| 2 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | UFFICI | 1 967 500 | 287 162 | 2 254 662 |
| 2 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 933 400 | –70 000 | 863 400 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 130 800 | –26 330 | 104 470 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 50 000 | –25 810 | 24 190 |
| | Totale del titolo 2 | 3 215 500 | 165 022 | 3 380 522 |
| 3 |
| SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI | 90 000 | –38 915 | 51 085 |
| 3 3 | ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Totale del titolo 3 | 2 326 200 | –98 115 | 2 228 085 |
| | TOTALE GENERALE | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

171 700

–26 898

144 802

1 3

SPESE DI MISSIONE

315 000

–70 000

245 000

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI

382 400

–74 209

308 191

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

9 900

9 900

Totale del titolo 1

10 664 900

– 706 107

9 958 793

2

SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

UFFICI

1 967 500

287 162

2 254 662

2 1

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

933 400

–70 000

863 400

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

133 800

133 800

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

130 800

–26 330

104 470

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

50 000

–25 810

24 190

Totale del titolo 2

3 215 500

165 022

3 380 522

3

SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI

90 000

–38 915

51 085

3 3

ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

909 000

98 000

1 007 000

Totale del titolo 3

2 326 200

–98 115

2 228 085

TOTALE GENERALE

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Totale AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totale | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Totale AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

4

4

4

Totale

—

—

—

37

37

37

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 119 | 115 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 119 | 115 |

Posti da agente contrattuale

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Totale FG

119

115

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

119

115

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/237 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/237

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2

(2012/C 95/43)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| | Totale del titolo 2 | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 9 462 000 | | 9 462 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

9 462 000

9 462 000

Totale del titolo 2

9 462 000

9 462 000

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

9 462 000

9 462 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 3 905 000 | 3 905 000 | – 395 000 | – 395 000 | 3 510 000 | 3 510 000 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 90 000 | 90 000 | –25 000 | –25 000 | 65 000 | 65 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Totale del titolo 1 | 4 335 000 | 4 335 000 | – 420 000 | – 420 000 | 3 915 000 | 3 915 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 570 000 | 570 000 | 70 000 | 70 000 | 640 000 | 640 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 215 000 | 215 000 | 57 432 | 57 432 | 272 432 | 272 432 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 190 000 | 190 000 | – 107 432 | – 107 432 | 82 568 | 82 568 |
| | Totale del titolo 2 | 1 595 000 | 1 595 000 | 20 000 | 20 000 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| 3 |
| SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 1 713 496 | 2 975 496 | 400 000 | 700 000 | 2 113 496 | 3 675 496 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | 1 504 | 1 504 | | | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | 555 000 | 555 000 | | – 300 000 | 555 000 | 255 000 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 3 | 2 270 000 | 3 532 000 | 400 000 | 400 000 | 2 670 000 | 3 932 000 |
| | TOTALE GENERALE | 8 200 000 | 9 462 000 | 0 | 0 | 8 200 000 | 9 462 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

3 905 000

3 905 000

– 395 000

– 395 000

3 510 000

3 510 000

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

90 000

90 000

–25 000

–25 000

65 000

65 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

Totale del titolo 1

4 335 000

4 335 000

– 420 000

– 420 000

3 915 000

3 915 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

570 000

570 000

70 000

70 000

640 000

640 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

215 000

215 000

57 432

57 432

272 432

272 432

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

190 000

190 000

– 107 432

– 107 432

82 568

82 568

Totale del titolo 2

1 595 000

1 595 000

20 000

20 000

1 615 000

1 615 000

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

1 713 496

2 975 496

400 000

700 000

2 113 496

3 675 496

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

1 504

1 504

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

– 300 000

555 000

255 000

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

2 270 000

3 532 000

400 000

400 000

2 670 000

3 932 000

TOTALE GENERALE

8 200 000

9 462 000

0

0

8 200 000

9 462 000

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/241 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/241

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Artemis per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 95/44)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
| 1 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| | Totale del titolo 1 | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| 2 |
| SOVVENZIONE DA ARTEMISIA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DA ARTEMISIA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Totale del titolo 2 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | TOTALE GENERALE | 46 559 100 | | 46 559 100 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

1 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

45 559 100

45 559 100

Totale del titolo 1

45 559 100

45 559 100

2

SOVVENZIONE DA ARTEMISIA

2 0

SOVVENZIONE DA ARTEMISIA

1 000 000

1 000 000

Totale del titolo 2

1 000 000

1 000 000

TOTALE GENERALE

46 559 100

46 559 100

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 1 220 700 | | 1 220 700 |
| 1 2 | ASSUNZIONI DI PERSONALE/SPESE VARIE | 5 000 | | 5 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE | 15 000 | | 15 000 |
| 1 7 | MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 90 000 | | 90 000 |
| | Totale del titolo 1 | 1 330 700 | | 1 330 700 |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI UN EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 225 000 | | 225 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE | 125 000 | | 125 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI CORRELATI | 20 000 | | 20 000 |
| 2 3 | SPESE DI GESTIONE CORRENTE | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | VALUTAZIONI E RIESAMI (CAPITOLO 3 2 NEL 2010) | 445 000 | | 445 000 |
| 2 7 | ATTIVITÀ INNOVATIVE (CAPITOLO 3 3 NEL 2010) | 80 000 | | 80 000 |
| 2 8 | PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE (CAPITOLO 3 4 NEL 2010) | 260 000 | | 260 000 |
| 2 9 | AUDIT E VALUTAZIONI (CAPITOLO 3 5 NEL 2010) | 30 000 | | 30 000 |
| | Totale del titolo 2 | 1 205 000 | | 1 205 000 |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 1 | PROGETTI SELEZIONATI R&S | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | Totale del titolo 3 | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | TOTALE GENERALE | 46 559 100 | –18 023 400 | 28 535 700 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

1 220 700

1 220 700

1 2

ASSUNZIONI DI PERSONALE/SPESE VARIE

5 000

5 000

1 4

INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

15 000

15 000

1 7

MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

90 000

90 000

Totale del titolo 1

1 330 700

1 330 700

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI UN EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

225 000

225 000

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE

125 000

125 000

2 2

BENI MOBILI E COSTI CORRELATI

20 000

20 000

2 3

SPESE DI GESTIONE CORRENTE

10 000

10 000

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

10 000

10 000

2 6

VALUTAZIONI E RIESAMI (CAPITOLO 3 2 NEL 2010)

445 000

445 000

2 7

ATTIVITÀ INNOVATIVE (CAPITOLO 3 3 NEL 2010)

80 000

80 000

2 8

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE (CAPITOLO 3 4 NEL 2010)

260 000

260 000

2 9

AUDIT E VALUTAZIONI (CAPITOLO 3 5 NEL 2010)

30 000

30 000

Totale del titolo 2

1 205 000

1 205 000

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 1

PROGETTI SELEZIONATI R&S

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

Totale del titolo 3

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

TOTALE GENERALE

46 559 100

–18 023 400

28 535 700

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti permanenti | Posti permanenti | Posti permanenti |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | — | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totale generale | — | 7 | 8 | 8 |

Gruppo di funzioni e grado

2008

2009

2010

2011

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti permanenti

Posti permanenti

Posti permanenti

AD 16

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

—

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

—

—

—

—

—

Totale

—

—

—

—

—

—

—

—

Totale generale

—

7

8

8

Stime del numero di membri del personale contrattuale (espressi in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti personale contrattuale | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 2 | 4 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 4 | 7 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | — | — |
| Totale | 4 | 7 |

Posti personale contrattuale

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

2

3

FG II

2

4

FG I

—

—

Total FG

4

7

Posti di esperti nazionali distaccati

—

—

Totale

4

7

---

Rettifiche

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/247 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/247

---

Rettifica dello stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

(
  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 287 del 30 settembre 2011
  )

(2012/C 95/45)

A pagina 20 e 21, le tabelle vanno lette come segue:

«ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| | Totale del titolo 2 | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

8 200 000

1 262 000

9 462 000

Totale del titolo 2

8 200 000

1 262 000

9 462 000

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

8 200 000

1 262 000

9 462 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 3 990 000 | 3 990 000 | –85 000 | –85 000 | 3 905 000 | 3 905 000 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Totale del titolo 1 | 4 420 000 | 4 420 000 | –85 000 | –85 000 | 4 335 000 | 4 335 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | 570 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 130 000 | 130 000 | 85 000 | 85 000 | 215 000 | 215 000 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| | Totale del titolo 2 | 1 510 000 | 1 510 000 | 85 000 | 85 000 | 1 595 000 | 1 595 000 |
| 3 |
| SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 2 220 000 | 2 220 000 | – 506 504 | 755 496 | 1 713 496 | 2 975 496 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | 50 000 | 50 000 | –48 496 | –48 496 | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | | | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 3 | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 1 262 000 | 2 270 000 | 3 532 000 |
| | TOTALE GENERALE | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | 1 262 000 | 8 200 000 | 9 462 000» |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

3 990 000

3 990 000

–85 000

–85 000

3 905 000

3 905 000

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

90 000

90 000

90 000

90 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

Totale del titolo 1

4 420 000

4 420 000

–85 000

–85 000

4 335 000

4 335 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

570 000

570 000

570 000

570 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

130 000

130 000

85 000

85 000

215 000

215 000

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

190 000

190 000

190 000

190 000

Totale del titolo 2

1 510 000

1 510 000

85 000

85 000

1 595 000

1 595 000

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

2 220 000

2 220 000

– 506 504

755 496

1 713 496

2 975 496

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

50 000

50 000

–48 496

–48 496

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

555 000

555 000

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

2 270 000

2 270 000

0

1 262 000

2 270 000

3 532 000

TOTALE GENERALE

8 200 000

8 200 000

0

1 262 000

8 200 000

9 462 000»

---

| 30.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 95/249 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/249

---

Rettfica dello stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di polizia per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

(
  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 36 del 9 febbraio 2012
  )

(2012/C 95/46)

A pagina 59, la tabella va letta come segue:

«SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | FORMAZIONE | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Totale del titolo 1 | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 2 | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | TASK FORCE DEI CAPI DI POLIZIA | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Totale del titolo 3 | 20 519 300 | 1 331 170 | 21 850 470 |
| | TOTALE GENERALE | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170» |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

362 600

– 130 000

232 600

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

FORMAZIONE

488 400

– 174 000

314 400

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

390 000

391 500

781 500

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

164 000

–44 000

120 000

Totale del titolo 1

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

647 000

479 000

1 126 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

943 500

44 500

988 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

472 000

3 000

475 000

2 5

SPESE LEGALI

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Totale del titolo 2

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

TASK FORCE DEI CAPI DI POLIZIA

200 000

200 000

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

65 000

65 000

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

883 170

883 170

Totale del titolo 3

20 519 300

1 331 170

21 850 470

TOTALE GENERALE

83 949 000

883 170

84 832 170»

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