# Euroopa Liidu C 95/2012

| | ISSN 1977-0898
  doi:10.3000/19770898.C_2012.095.est |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 95 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 55. köide30. märts 2012 |

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.095.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 95

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide30. märts 2012

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| 2012/C 095/01 | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 1 |
| 2012/C 095/02 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 7 |
| 2012/C 095/03 | Euroopa Keskkonnaameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 11 |
| 2012/C 095/04 | Euroopa Koolitusfondi 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 17 |
| 2012/C 095/05 | Euroopa Ravimiameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 25 |
| 2012/C 095/06 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 31 |
| 2012/C 095/07 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 37 |
| 2012/C 095/08 | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 43 |
| 2012/C 095/09 | Ühenduse Sordiameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 49 |
| 2012/C 095/10 | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 55 |
| 2012/C 095/11 | Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 59 |
| 2012/C 095/12 | Euroopa Toiduohutusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 65 |
| 2012/C 095/13 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2012. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 71 |
| 2012/C 095/14 | Euroopa Lennundusohutusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 77 |
| 2012/C 095/15 | Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 83 |
| 2012/C 095/16 | Euroopa Raudteeagentuuri 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 87 |
| 2012/C 095/17 | Eurojusti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 93 |
| 2012/C 095/18 | Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 99 |
| 2012/C 095/19 | Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 105 |
| 2012/C 095/20 | Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 111 |
| 2012/C 095/21 | Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 117 |
| 2012/C 095/22 | Euroopa Politseikolledži (CEPOL) tulude ja kulude aruanne | 121 |
| 2012/C 095/23 | Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2012. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne | 125 |
| 2012/C 095/24 | Euroopa Kemikaaliameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 131 |
| 2012/C 095/25 | Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 137 |
| 2012/C 095/26 | Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2012. aasta üldeelarve | 143 |
| 2012/C 095/27 | Teadusuuringute Rakendusameti 2012. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne | 147 |
| 2012/C 095/28 | Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 153 |
| 2012/C 095/29 | Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon | 157 |
| 2012/C 095/30 | Euroopa Politseiameti 2012. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne | 161 |
| 2012/C 095/31 | Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon | 167 |
| 2012/C 095/32 | Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte (FCH ühisettevõte) eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon | 173 |
| 2012/C 095/33 | Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon | 179 |
| 2012/C 095/34 | Ühisettevõtte ARTEMIS 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 185 |
| 2012/C 095/35 | Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 191 |
| 2012/C 095/36 | Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2012. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 197 |
| 2012/C 095/37 | Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2012. aasta tulude ja kulude aruanne | 203 |
| 2012/C 095/38 | Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2012. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 209 |
| 2012/C 095/39 | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 215 |
| 2012/C 095/40 | Euroopa Keskkonnaameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 4. paranduseelarve | 219 |
| 2012/C 095/41 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2011. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve | 225 |
| 2012/C 095/42 | Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 231 |
| 2012/C 095/43 | Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve | 237 |
| 2012/C 095/44 | Ühisettevõtte ARTEMIS 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve | 241 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

2012/C 095/01

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

1

2012/C 095/02

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

7

2012/C 095/03

Euroopa Keskkonnaameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

11

2012/C 095/04

Euroopa Koolitusfondi 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

17

2012/C 095/05

Euroopa Ravimiameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

25

2012/C 095/06

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

31

2012/C 095/07

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

37

2012/C 095/08

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

43

2012/C 095/09

Ühenduse Sordiameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

49

2012/C 095/10

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

55

2012/C 095/11

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

59

2012/C 095/12

Euroopa Toiduohutusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

65

2012/C 095/13

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2012. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

71

2012/C 095/14

Euroopa Lennundusohutusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

77

2012/C 095/15

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

83

2012/C 095/16

Euroopa Raudteeagentuuri 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

87

2012/C 095/17

Eurojusti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

93

2012/C 095/18

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

99

2012/C 095/19

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

105

2012/C 095/20

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

111

2012/C 095/21

Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

117

2012/C 095/22

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) tulude ja kulude aruanne

121

2012/C 095/23

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2012. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

125

2012/C 095/24

Euroopa Kemikaaliameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

131

2012/C 095/25

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

137

2012/C 095/26

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2012. aasta üldeelarve

143

2012/C 095/27

Teadusuuringute Rakendusameti 2012. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

147

2012/C 095/28

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

153

2012/C 095/29

Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon

157

2012/C 095/30

Euroopa Politseiameti 2012. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

161

2012/C 095/31

Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon

167

2012/C 095/32

Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte (FCH ühisettevõte) eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon

173

2012/C 095/33

Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon

179

2012/C 095/34

Ühisettevõtte ARTEMIS 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

185

2012/C 095/35

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

191

2012/C 095/36

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2012. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

197

2012/C 095/37

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2012. aasta tulude ja kulude aruanne

203

2012/C 095/38

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2012. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

209

2012/C 095/39

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

215

2012/C 095/40

Euroopa Keskkonnaameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 4. paranduseelarve

219

2012/C 095/41

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2011. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

225

2012/C 095/42

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

231

2012/C 095/43

Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

237

2012/C 095/44

Ühisettevõtte ARTEMIS 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

241

| | Parandused |
| --- | --- |
| 2012/C 095/45 | Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve, parandus (ELT C 287, 30.9.2011) | 247 |
| 2012/C 095/46 | Euroopa Politseiameti 2011. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve, parandus (ELT C 36, 9.2.2012) | 249 |

Parandused

2012/C 095/45

Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve, parandus (ELT C 287, 30.9.2011)

(ELT C 287, 30.9.2011)

247

2012/C 095/46

Euroopa Politseiameti 2011. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve, parandus (ELT C 36, 9.2.2012)

(ELT C 36, 9.2.2012)

249

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/1

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/01)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 5 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | 10 000 | 35 000 | 35 000,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 000 | 60 000 | 60 000,— |
| 3 |
| KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED |
| 3 0 | ISLANDI MAKSED | 13 947 | 12 089 | 13 536,— |
| 3 1 | NORRA MAKSED | 434 107 | 393 756 | 407 772,— |
| 3 2 | KOMISJONI MUUD MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU) | p.m. | 1 100 000 | 810 000,— |
| 3 3 | MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | 35 000 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 448 054 | 1 540 845 | 1 231 308,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 211 308,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

5 000

25 000

25 000,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

10 000

35 000

35 000,—

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

15 000

60 000

60 000,—

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED

3 0

ISLANDI MAKSED

13 947

12 089

13 536,—

3 1

NORRA MAKSED

434 107

393 756

407 772,—

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)

p.m.

1 100 000

810 000,—

3 3

MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

35 000

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

448 054

1 540 845

1 231 308,—

KÕIK KOGUSUMMA

17 896 954

18 870 845

18 211 308,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 10 220 000 | 10 220 000 | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 192 200,— | 10 192 200,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 165 000 | 165 000 | | | | |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 105 000 | 105 000 | 120 000 | 120 000 | 119 000,— | 119 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 144 000 | 144 000 | 246 000 | 246 000 | 233 800,— | 233 800,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 273 000,— | 273 000,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 125 000 | 125 000 | | | | |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 21 000 | 21 000 | 5 000 | 5 000 | 8 000,— | 8 000,— |
| 1 8 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS PERSONALIKULUDES | 235 000 | 235 000 | | | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 165 000 | 11 165 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 826 000,— | 10 826 000,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 577 000 | 577 000 | 573 000 | 573 000 | 578 615,39 | 578 615,39 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 410 000 | 410 000 | 400 000 | 400 000 | 425 980,— | 425 980,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 59 000 | 59 000 | 49 000 | 49 000 | 27 684,61 | 27 684,61 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 165 000 | 165 000 | 128 000 | 128 000 | 130 820,— | 130 820,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 187 000 | 187 000 | 225 000 | 225 000 | 191 900,— | 191 900,— |
| 2 5 | HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| 2 8 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUDES | 70 000 | 70 000 | | | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 371 000,— | 1 371 000,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 300 000 | 300 000 | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 588 150,— | 882 620,— |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | 143 054 | 143 054 | 1 505 845 | 1 505 845 | 1 231 308,— | 2 956 591,56 |
| 3 2 | UURIMIS- JA ARENDUSTEGEVUS | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 226 000,— | 1 602 898,— |
| 3 3 | KUTSEÕPPE JA ELUKESTVA ÕPPE VALDKONNA TÕHUSTATUD KOOSTÖÖ | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 630 650,— | 1 792 000,— |
| 3 4 | VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 740,— |
| 3 5 | TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE | 701 000 | 701 000 | 359 000 | 326 000 | 338 200,— | 413 742,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 251 954 | 5 251 954 | 5 985 845 | 5 985 845 | 6 014 308,— | 7 671 591,56 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 17 896 954 | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 870 845 | 18 211 308,— | 19 868 591,56 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PALGAD JA TOETUSED

10 220 000

10 220 000

10 879 000

10 879 000

10 192 200,—

10 192 200,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

165 000

165 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

105 000

105 000

120 000

120 000

119 000,—

119 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

144 000

144 000

246 000

246 000

233 800,—

233 800,—

1 5

KOOLITUS

150 000

150 000

250 000

250 000

273 000,—

273 000,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

125 000

125 000

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

21 000

21 000

5 000

5 000

8 000,—

8 000,—

1 8

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS PERSONALIKULUDES

235 000

235 000

Jaotis 1 — Kogusumma

11 165 000

11 165 000

11 500 000

11 500 000

10 826 000,—

10 826 000,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

577 000

577 000

573 000

573 000

578 615,39

578 615,39

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

410 000

410 000

400 000

400 000

425 980,—

425 980,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

59 000

59 000

49 000

49 000

27 684,61

27 684,61

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

165 000

165 000

128 000

128 000

130 820,—

130 820,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

187 000

187 000

225 000

225 000

191 900,—

191 900,—

2 5

HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD

12 000

12 000

10 000

10 000

16 000,—

16 000,—

2 8

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUDES

70 000

70 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 480 000

1 480 000

1 385 000

1 385 000

1 371 000,—

1 371 000,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

300 000

300 000

1 547 000

1 477 000

1 588 150,—

882 620,—

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

143 054

143 054

1 505 845

1 505 845

1 231 308,—

2 956 591,56

3 2

UURIMIS- JA ARENDUSTEGEVUS

2 076 900

2 076 900

1 069 000

1 147 000

1 226 000,—

1 602 898,—

3 3

KUTSEÕPPE JA ELUKESTVA ÕPPE VALDKONNA TÕHUSTATUD KOOSTÖÖ

2 031 000

2 031 000

1 505 000

1 530 000

1 630 650,—

1 792 000,—

3 4

VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 740,—

3 5

TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

701 000

701 000

359 000

326 000

338 200,—

413 742,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 251 954

5 251 954

5 985 845

5 985 845

6 014 308,—

7 671 591,56

KÕIK KOGUSUMMA

17 896 954

17 896 954

18 870 845

18 870 845

18 211 308,—

19 868 591,56

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2010 | Lubatud | Lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | | 9 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 5 | | 7 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 8 |
| AD 5 | | 6 | | 3 | | |
| AD kokku | 14 | 32 | 15 | 35 | 7 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | | 5 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 7 | | 5 | | 3 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | 19 | 31 | 20 | 31 | 16 | 35 |
| Kõik kokku | 33 | 63 | 35 | 66 | 23 | 78 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2011

2012

Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2010

Lubatud

Lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

AD 12

7

5

7

5

6

4

AD 11

4

5

5

3

1

7

AD 10

3

5

3

6

9

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

5

7

AD 6

4

6

8

AD 5

6

3

AD kokku

14

32

15

35

7

43

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

1

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

6

5

6

5

AST 5

4

5

4

7

4

10

AST 4

4

7

4

9

1

11

AST 3

7

5

3

AST 2

3

2

2

AST 1

AST kokku

19

31

20

31

16

35

Kõik kokku

33

63

35

66

23

78

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/7 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/7

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/02)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | — | — | 0,— |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | — | — | 0,— |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | 33 000 | 110 123,— |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | p.m. | 1 307 | 1 130,98 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 34 307 | 111 253,98 |
| 6 |
| TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 607 698,07 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

—

—

0,—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

—

—

0,—

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

33 000

110 123,—

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

p.m.

1 307

1 130,98

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

34 307

111 253,98

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

160 000

118 243

641 444,09

Jaotis 6 — Kogusumma

160 000

118 243

641 444,09

KÕIK KOGUSUMMA

20 544 000

20 600 000

20 607 698,07

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 10 868 000 | 10 576 585 | 10 186 729,18 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 495 000 | 468 500 | 536 949,94 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 141 000 | 144 095 | 113 966,78 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 504 000 | 11 189 180 | 10 837 645,90 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD | 708 000 | 587 559 | 614 644,09 |
| 2 1 | RENT | 21 000 | 19 898 | 19 300,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 665 000 | 1 070 313 | 606 513,26 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 30 000 | 21 920 | 41 240,50 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 86 000 | 75 900 | 80 082,53 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 510 000 | 1 775 590 | 1 361 780,38 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 463 167,31 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

10 868 000

10 576 585

10 186 729,18

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

495 000

468 500

536 949,94

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

141 000

144 095

113 966,78

Jaotis 1 — Kogusumma

11 504 000

11 189 180

10 837 645,90

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD

708 000

587 559

614 644,09

2 1

RENT

21 000

19 898

19 300,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

665 000

1 070 313

606 513,26

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

30 000

21 920

41 240,50

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

86 000

75 900

80 082,53

Jaotis 2 — Kogusumma

1 510 000

1 775 590

1 361 780,38

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

Jaotis 3 — Kogusumma

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

KÕIK KOGUSUMMA

20 544 000

20 600 000

20 463 167,31

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Alalised töökohad | Alalised töökohad |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 4 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 4 | 6 |
| AD 7 | 8 | 9 |
| AD 6 | 6 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Kokku | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 3 |
| AST 8 | 4 | 4 |
| AST 7 | 7 | 5 |
| AST 6 | 9 | 10 |
| AST 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | 11 | 9 |
| AST 3 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Kokku | 51 | 51 |
| Kõik kokku | 101 | 101 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2012

2011

Alalised töökohad

Alalised töökohad

AD 16

—

—

AD 15

—

1

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

4

6

AD 11

7

6

AD 10

5

6

AD 9

3

3

AD 8

4

6

AD 7

8

9

AD 6

6

3

AD 5

9

7

Kokku

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

2

AST 9

4

3

AST 8

4

4

AST 7

7

5

AST 6

9

10

AST 5

6

7

AST 4

11

9

AST 3

5

7

AST 2

1

2

AST 1

2

2

Kokku

51

51

Kõik kokku

101

101

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/11

---

Euroopa Keskkonnaameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/03)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| | Jaotis 1 – Kogusumma | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1) | — | 21 000 000 | 9 996 499,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | MITMESUGUSED TULUD | — | 10 744 | 16 549,— |
| | Jaotis 2 – Kogusumma | p.m. | 21 010 744 | 10 013 048,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 41 627 249 | 62 230 448 | 50 592 402,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

Jaotis 1 – Kogusumma

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

2 5

MITMESUGUSED TULUD

—

10 744

16 549,—

Jaotis 2 – Kogusumma

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

KÕIK KOGUSUMMA

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL (3) | 21 886 861 | 21 516 659 | 20 934 665,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (4) | 120 000 | 290 000 | 381 251,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID (5) | 950 000 | 1 088 375 | 976 348,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (6) | 800 000 | 702 805 | 670 691,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 5 000 | 2 900 | 5 000,— |
| | Jaotis 1 – Kogusumma | 23 761 861 | 23 600 739 | 22 967 955,— |
| 2 |
| HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (7) | 3 235 170 | 3 587 363 | 2 603 383,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (8) | 150 000 | 332 200 | 250 532,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD (9) | 500 000 | 458 950 | 432 032,— |
| 2 4 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 12 000 | 17 490,— |
| 2 5 | EEA JUHTIMINE | 205 000 | 191 932 | 161 140,— |
| 2 6 | AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE | 10 000 | 10 000 | 2 850,— |
| | Jaotis 2 – Kogusumma | 4 112 170 | 4 592 445 | 3 467 427,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 3 | RESSURSID (10) | 11 682 940 | 12 250 298 | 12 610 958,— |
| 3 4 | STRATEEGILINE TEGEVUS | — | — | 0,— |
| 3 5 | STRATEEGILINE TEGEVUS (11) | 2 070 278 | 21 786 966 | 2 221 420,— |
| 3 6 | STRATEEGILINE TEGEVUS (12) | — | — | 693 697,— |
| | Jaotis 3 – Kogusumma | 13 753 218 | 34 037 264 | 15 526 075,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 41 627 249 | 62 230 448 | 41 961 457,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

5 000

2 900

5 000,—

Jaotis 1 – Kogusumma

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

17 490,—

2 5

EEA JUHTIMINE

205 000

191 932

161 140,—

2 6

AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

10 000

10 000

2 850,—

Jaotis 2 – Kogusumma

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS

—

—

0,—

3 5

STRATEEGILINE TEGEVUS (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

STRATEEGILINE TEGEVUS (12)

—

—

693 697,—

Jaotis 3 – Kogusumma

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

KÕIK KOGUSUMMA

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Ametikohtade loetelu

| Alalised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | | |
| AD 10 | 1 | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 6 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | |
| AST 10 | | | 1 |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST kokku | 3 | 3 | 3 |
| Kõik kokku | 9 | 4 | 4 |

Alalised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

AD kokku

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST kokku

3

3

3

Kõik kokku

9

4

4

Ametikohtade loetelu

| Ajutised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 7 | 7 | 8 |
| AD 7 | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 61 | 62 | 64 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 8 | 8 | 8 |
| AST 7 | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 4 | 10 |
| AST 4 | 14 | 14 | 10 |
| AST 3 | 13 | 13 | 9 |
| AST 2 | 4 | 4 | 4 |
| AST 1 | 5 | 5 | 5 |
| AST kokku | 68 | 68 | 68 |
| Kõik kokku | 129 | 130 | 132 |

Ajutised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

AD kokku

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

AST kokku

68

68

68

Kõik kokku

129

130

132

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 31
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 16 |
| FG I | | | |
| FG kokku | 71 | 63 | 58 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 27 | 24 | 22 |
| Kokku | 98 | 87 | 80 |

Lepingulised töötajad

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

FG kokku

71

63

58

Riikide lähetatud eksperdid

27

24

22

Kokku

98

87

80

---

(1)  2011: GIO: 20 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

2010:

| — | ENPI: 50 358, |
| --- | --- |

—

ENPI: 50 358,

| — | GISC: 265 269. |
| --- | --- |

—

GISC: 265 269.

(4)  2011: GIO: 440 000.

2010:

| — | ENPI: 31 233. |
| --- | --- |

—

ENPI: 31 233.

| — | GISC: 56 714 |
| --- | --- |

—

GISC: 56 714

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

2010:

| — | ENPI: 14 876, |
| --- | --- |

—

ENPI: 14 876,

| — | GISC: 31 624. |
| --- | --- |

—

GISC: 31 624.

| — | IPA: 3 849. |
| --- | --- |

—

IPA: 3 849.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7)  2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2010:

| — | ENPI: 104 028, |
| --- | --- |

—

ENPI: 104 028,

| — | GISC: 51 120, |
| --- | --- |

—

GISC: 51 120,

| — | IPA: 132 627. |
| --- | --- |

—

IPA: 132 627.

(11)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

2010:

| — | ENPI: 136 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 136 100,

| — | GISC: 75 735, |
| --- | --- |

—

GISC: 75 735,

| — | IPA: 81 800. |
| --- | --- |

—

IPA: 81 800.

(12)  2010:

| — | Potsdam: 53 189, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 53 189,

| — | CLC: 640 508. |
| --- | --- |

—

CLC: 640 508.

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/17 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/17

---

Euroopa Koolitusfondi 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/04)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27) | 19 943 530 | 19 850 000 | 18 282 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND | 101 000 | — | 1 015 822,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 044 530 | 19 850 000 | 19 297 822,— |
| 4 |
| TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | 4 523 | 5 571,74 |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 286 284 | 256 288,13 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 290 807 | 261 859,87 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | — | 248 467 | 450 173,11 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | — | 248 467 | 450 173,11 |
| 8 |
| EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 044 530 | 20 389 274 | 20 172 032,98 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND

101 000

—

1 015 822,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

286 284

256 288,13

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

—

248 467

450 173,11

Jaotis 5 — Kogusumma

—

248 467

450 173,11

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

162 178,—

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

162 178,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 13 227 564 | 13 227 564 | 12 339 100 | 12 339 100 | 12 224 218,41 | 12 118 862,86 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 108 000 | 108 000 | 131 000 | 131 000 | 912 000,— | 908 346,37 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 202 290 | 202 290 | 157 230 | 157 230 | 152 340,34 | 91 629,09 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 68 000 | 68 000 | 90 160 | 90 160 | 148 130,97 | 148 130,97 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 12 000 | 15 500 | 15 500 | 13 375,02 | 10 213,52 |
| 1 9 | PENSIONID JA PENSIONITOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 617 854 | 13 617 854 | 12 732 990 | 12 732 990 | 13 450 064,74 | 13 277 182,81 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 516 281 | 516 281 | 514 371 | 514 371 | 480 919,— | 443 839,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 705 639 | 705 639 | 632 152 | 632 152 | 664 985,70 | 387 733,98 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 25 800 | 25 800 | 54 533 | 54 533 | 98 381,24 | 24 255,28 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 90 280 | 90 280 | 102 950 | 102 950 | 113 418,15 | 87 837,92 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 38 000 | 38 000 | 31 403 | 31 403 | 34 721,81 | 18 946,22 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 118 419,— | 73 469,84 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 455 409 | 1 455 409 | 1 510 844,90 | 1 036 082,24 |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 883 500 | 883 500 | 1 221 500 | 1 179 404 | 782 282,28 | 876 001,40 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 228 600 | 3 228 600 | 3 937 900 | 3 624 958 | 3 065 692,01 | 3 363 014,30 |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 818 576 | 818 576 | 1 002 200 | 857 238 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 930 676 | 4 930 676 | 6 161 600 | 5 661 600 | 3 847 974,29 | 4 239 015,70 |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 4 4 | EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 5 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | INIMRESSURSID | — | — | 59 510 | 59 510 | 103 078,36 | 83 835,83 |
| 5 2 | SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD | — | — | 124 098 | 124 098 | 72 467,06 | 33 747,63 |
| 5 3 | MUUD KULUD JA TEENUSED | — | — | 63 926 | 63 926 | 88 194,58 | 69 122,19 |
| 5 4 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | FINANTSAUDIT | — | — | — | — | 15 000,— | 15 000,— |
| 5 7 | ETTENÄGEMATUD KULUD | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | — | — | 248 466 | 248 466 | 278 740,— | 201 705,65 |
| 8 |
| EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 044 530 | 20 044 530 | 20 889 272 | 20 389 272 | 19 472 818,20 | 19 139 180,67 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

Jaotis 2 — Kogusumma

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

TEGEVUSKULUD

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

INIMRESSURSID

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

MUUD KULUD JA TEENUSED

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANTSAUDIT

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

ETTENÄGEMATUD KULUD

—

—

—

—

0,—

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

Jaotis 8 — Kogusumma

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Peatükk 3 0

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2012 | 250 000 | 250 000 | — |
| Assigneeringud 2012 | 883 500 | 633 500 | 250 000 |
| Kokku | 1 133 500 | 883 500 | 250 000 |

Kohustused

Maksed

2012

2013

Täitmata kohustused kuni aastani 2012

250 000

250 000

—

Assigneeringud 2012

883 500

633 500

250 000

Kokku

1 133 500

883 500

250 000

Peatükk 3 1

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2012 | 1 500 000 | 1 500 000 | — |
| Assigneeringud 2012 | 3 228 600 | 1 728 600 | 1 500 000 |
| Kokku | 4 728 600 | 3 228 600 | 1 500 000 |

Kohustused

Maksed

2012

2013

Täitmata kohustused kuni aastani 2012

1 500 000

1 500 000

—

Assigneeringud 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Kokku

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Peatükk 3 2

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2012 | 100 000 | 100 000 | — |
| Assigneeringud 2012 | 818 576 | 718 576 | 100 000 |
| Kokku | 918 576 | 818 576 | 100 000 |

Kohustused

Maksed

2012

2013

Täitmata kohustused kuni aastani 2012

100 000

100 000

—

Assigneeringud 2012

818 576

718 576

100 000

Kokku

918 576

818 576

100 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2012 | 2011 | Seisuga 31. detsember 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Kategooria AD kokku | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Kategooria AST kokku | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Kokku | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2012

2011

Seisuga 31. detsember 2010

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Kategooria AD kokku

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Kategooria AST kokku

—

35

—

35

—

35

Kokku

—

96

—

96

—

92

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| FG kokku | 32 | 34 | 36 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 2 | 2 | 2 |
| Kokku | 1 | 4 | 2 |

Lepingulised töötajad

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

FG kokku

32

34

36

Riikide lähetatud eksperdid

2

2

2

Kokku

1

4

2

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2012. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/25

---

Euroopa Ravimiameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/05)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUSED |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUSED | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE AMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE AMETI TEGEVUSES | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| 5 |
| ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| 6 |
| OSAMAKSED EUROOPA LIIDU PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | OSAMAKSED EUROOPA LIIDU PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| 7 |
| EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 222 489 000 | 208 863 000 | 209 459 630,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

Jaotis 1 — Kogusumma

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUSED

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUSED

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

Jaotis 2 — Kogusumma

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE AMETI TEGEVUSES

753 000

784 000

826 046,—

Jaotis 3 — Kogusumma

753 000

784 000

826 046,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

Jaotis 5 — Kogusumma

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

6

OSAMAKSED EUROOPA LIIDU PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

OSAMAKSED EUROOPA LIIDU PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

640 000

560 000

580 036,—

Jaotis 6 — Kogusumma

640 000

560 000

580 036,—

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

100 000

400 000

363 340,—

Jaotis 9 — Kogusumma

100 000

400 000

363 340,—

KÕIK KOGUSUMMA

222 489 000

208 863 000

209 459 630,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 68 752 000 | 67 489 000 | 61 985 712,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 835 000 | 800 000 | 597 262,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 597 000 | 647 000 | 521 220,— |
| 1 5 | TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 2 315 000 | 2 623 000 | 2 328 533,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 255 000 | 225 000 | 131 904,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 30 000 | 35 000 | 92 704,— |
| 1 8 | RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU; TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 2 262 000 | 2 130 000 | 2 038 084,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 75 046 000 | 73 949 000 | 67 695 419,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 20 478 000 | 16 885 000 | 19 065 183,— |
| 2 1 | TÖÖPROTSESSIDE TOIMIMISEGA SEOTUD KULUD | 9 135 000 | 8 864 000 | 30 789 224,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 470 000 | 1 674 000 | 1 404 255,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 028 000 | 1 236 000 | 913 711,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 493 000 | 959 000 | 620 942,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 96 000 | 123 000 | 89 569,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 32 700 000 | 29 741 000 | 52 882 884,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 95 148 000 | 88 647 000 | 82 234 401,— |
| 3 1 | TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMISE KULUD | 19 595 000 | 16 526 000 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 114 743 000 | 105 173 000 | 82 234 401,— |
| 9 |
| MUUD KULUD |
| 9 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 222 489 000 | 208 863 000 | 202 812 704,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

68 752 000

67 489 000

61 985 712,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

835 000

800 000

597 262,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

597 000

647 000

521 220,—

1 5

TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

2 315 000

2 623 000

2 328 533,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

255 000

225 000

131 904,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

30 000

35 000

92 704,—

1 8

RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU; TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

2 262 000

2 130 000

2 038 084,—

Jaotis 1 — Kogusumma

75 046 000

73 949 000

67 695 419,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

20 478 000

16 885 000

19 065 183,—

2 1

TÖÖPROTSESSIDE TOIMIMISEGA SEOTUD KULUD

9 135 000

8 864 000

30 789 224,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 470 000

1 674 000

1 404 255,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 028 000

1 236 000

913 711,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

493 000

959 000

620 942,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

96 000

123 000

89 569,—

Jaotis 2 — Kogusumma

32 700 000

29 741 000

52 882 884,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

95 148 000

88 647 000

82 234 401,—

3 1

TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMISE KULUD

19 595 000

16 526 000

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

114 743 000

105 173 000

82 234 401,—

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

222 489 000

208 863 000

202 812 704,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | 0 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | 7 | 7 | 7 |
| AD 12 | 28 | 37 | 38 |
| AD 11 | 28 | 36 | 38 |
| AD 10 | 16 | 32 | 34 |
| AD 9 | 37 | 38 | 39 |
| AD 8 | 33 | 43 | 47 |
| AD 7 | 22 | 42 | 45 |
| AD 6 | 72 | 37 | 37 |
| AD 5 | 45 | 33 | 33 |
| Tegevusüksus AD kokku | 293 | 315 | 329 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 3 | 4 | 5 |
| AST 9 | 0 | 8 | 7 |
| AST 8 | 5 | 13 | 13 |
| AST 7 | 15 | 19 | 20 |
| AST 6 | 10 | 34 | 33 |
| AST 5 | 22 | 35 | 35 |
| AST 4 | 38 | 49 | 51 |
| AST 3 | 51 | 32 | 37 |
| AST 2 | 30 | 40 | 40 |
| AST 1 | 78 | 16 | 18 |
| Tegevusüksus AST kokku | 253 | 252 | 261 |
| Kogu personal | 546 | 567 | 590 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2010

2011

2012

AD 16

0

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

6

AD 13

7

7

7

AD 12

28

37

38

AD 11

28

36

38

AD 10

16

32

34

AD 9

37

38

39

AD 8

33

43

47

AD 7

22

42

45

AD 6

72

37

37

AD 5

45

33

33

Tegevusüksus AD kokku

293

315

329

AST 11

1

2

2

AST 10

3

4

5

AST 9

0

8

7

AST 8

5

13

13

AST 7

15

19

20

AST 6

10

34

33

AST 5

22

35

35

AST 4

38

49

51

AST 3

51

32

37

AST 2

30

40

40

AST 1

78

16

18

Tegevusüksus AST kokku

253

252

261

Kogu personal

546

567

590

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 41 | 68 | 55 |
| FG III | 6 | 15 | 16 |
| FG II | 46 | 64 | 61 |
| FG I | 1 | 3 | 0 |
| FG kokku | 94 | 150 | 132 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 16 | 20 | 15 |
| Kokku | 110 | 170 | 147 |

Lepingulised töötajad

31.12.2010

2011

2012

FG IV

41

68

55

FG III

6

15

16

FG II

46

64

61

FG I

1

3

0

FG kokku

94

150

132

Riikide lähetatud eksperdid

16

20

15

Kokku

110

170

147

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/31 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/31

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/06)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 15 550 920 | 15 400 000 | 14 400 000,— |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE | 350 000 | 400 000 | 400 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 900 920 | 15 800 000 | 14 800 000,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | — | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 3 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 16 315 709 | 16 211 217 | 15 183 886,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 550 920

15 400 000

14 400 000,—

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE

350 000

400 000

400 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 900 920

15 800 000

14 800 000,—

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

414 789

411 217

383 886,—

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

—

—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

414 789

411 217

383 886,—

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOGUSUMMA

16 315 709

16 211 217

15 183 886,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 2 |
| TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| 3 |
| PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| 4 |
| KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERV |
| 5 3 | PROGRAMMI IPA4 KULUD | 350 000 | 400 000 | |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 350 000 | 400 000 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 16 415 709 | 16 211 217 | 15 218 494,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERV

5 3

PROGRAMMI IPA4 KULUD

350 000

400 000

Jaotis 5 — Kogusumma

350 000

400 000

KÕIK KOGUSUMMA

16 415 709

16 211 217

15 218 494,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Kinnitatud ametikohad | Kinnitatud ametikohad |
| Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Kokku | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Kõik kokku | 77 | 84 | 84 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2011

2012

31.12.2011

Kinnitatud ametikohad

Kinnitatud ametikohad

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

7

22

7

22

6

23

Kokku

13

64

17

67

16

68

Kõik kokku

77

84

84

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 25 | 26 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 26 | 27 |

Lepingulised töötajad

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

13

FG I

3

3

FG kokku

25

26

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

26

27

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/37 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/37

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/07)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| 3 |
| EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

Jaotis 2 — Kogusumma

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

3 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

Jaotis 3 — Kogusumma

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

KÕIK KOGUSUMMA

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 28 655 000 | 26 480 000 | 23 199 219,30 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 000 000 | 1 050 000 | 952 175,07 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 150 000 | 115 000 | 116 985,20 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 415 000 | 299 000 | 591 524,43 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 25 000 | 29 000 | 24 300,— |
| 1 8 | HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 928 000 | 915 000 | 754 031,98 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 31 173 000 | 28 888 000 | 25 638 235,98 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 3 183 000 | 3 027 838 | 2 494 008,43 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 1 935 000 | 2 044 037 | 2 571 772,71 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 238 000 | 102 662 | 282 764,90 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 269 000 | 235 000 | 178 057,61 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 293 000 | 285 000 | 253 340,26 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 725 000 | 460 000 | 333 842,69 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 643 000 | 6 154 537 | 6 113 786,60 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

28 655 000

26 480 000

23 199 219,30

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 000 000

1 050 000

952 175,07

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

150 000

115 000

116 985,20

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

415 000

299 000

591 524,43

1 7

ESINDUSKULUD

25 000

29 000

24 300,—

1 8

HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

928 000

915 000

754 031,98

Jaotis 1 — Kogusumma

31 173 000

28 888 000

25 638 235,98

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 183 000

3 027 838

2 494 008,43

2 1

ANDMETÖÖTLUS

1 935 000

2 044 037

2 571 772,71

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

238 000

102 662

282 764,90

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

269 000

235 000

178 057,61

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

293 000

285 000

253 340,26

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

725 000

460 000

333 842,69

Jaotis 2 — Kogusumma

6 643 000

6 154 537

6 113 786,60

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

Jaotis 3 — Kogusumma

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

KÕIK KOGUSUMMA

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 22 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 29 | 43 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 7 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 23 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 17 | 26 | 40 |
| AD kokku | — | — | — | 136 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 17 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| AST kokku | — | — | — | 64 | 64 | 64 |
| Kokku | — | — | — | 200 | 200 | 200 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

2

2

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

—

—

—

5

5

4

AD 11

—

—

—

9

8

6

AD 10

—

—

—

15

12

13

AD 9

—

—

—

26

22

10

AD 8

—

—

—

22

29

43

AD 7

—

—

—

12

7

3

AD 6

—

—

—

24

23

14

AD 5

—

—

—

17

26

40

AD kokku

—

—

—

136

136

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

11

9

10

AST 5

—

—

—

20

17

7

AST 4

—

—

—

15

22

34

AST 3

—

—

—

2

1

—

AST 2

—

—

—

3

4

3

AST 1

—

—

—

2

3

5

AST kokku

—

—

—

64

64

64

Kokku

—

—

—

200

200

200

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 51 | 50 |
| FG III | 35 | 36 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 100 | 100 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 5 | 5 |
| Kokku | 105 | 105 |

Lepingulised töötajad

2012

2011

FG IV

51

50

FG III

35

36

FG II

11

11

FG I

3

3

FG kokku

100

100

Riikide lähetatud eksperdid

5

5

Kokku

105

105

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/43 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/43

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/08)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 160 100 | 160 100 | 126 100,— |
| 2 1 | MUUD TOETUSED: IPA II | | 649 076 | 0,— |
| 2 2 | MUUD TOETUSED: IPA III | | 660 916 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 160 100 | 1 470 092 | 126 100,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | p.m. | |
| 5 4 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 5 9 | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 104 044,63 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

160 100

160 100

126 100,—

2 1

MUUD TOETUSED: IPA II

649 076

0,—

2 2

MUUD TOETUSED: IPA III

660 916

Jaotis 2 — Kogusumma

160 100

1 470 092

126 100,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

5 4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

211 667,43

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

211 667,43

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

327,20

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

327,20

KÕIK KOGUSUMMA

15 372 768

16 350 812

14 104 044,63

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 684 000 | 5 512 320 | 5 182 103,49 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 33 000 | 53 000 | 35 893,31 |
| 1 5 | MOBIILSUS | 15 000 | 14 000 | 11 078,98 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 732 000 | 5 579 320 | 5 229 075,78 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 967 450 | 1 021 171 | 932 055,89 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 440 300 | 368 051 | 449 128,63 |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD | 40 000 | 34 586 | 42 496,68 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 43 650 | 49 899 | 27 853,11 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 170 000 | 171 293 | 142 916,99 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 661 400 | 1 645 000 | 1 594 451,30 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | EUROOPA RISKISEIREKESKUS – MUUTUSTE PROGNOOSIMINE | — | 912 750 | 1 217 335,57 |
| 3 1 | TÖÖKESKKONNATEAVE | — | 1 247 500 | 1 114 620,95 |
| 3 2 | KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ | 4 440 000 | 4 318 190 | 3 630 932,11 |
| 3 3 | VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE | 1 247 768 | 1 338 060 | 1 317 744,70 |
| 3 4 | ENNETUS JA TEADUSUURINGUD | 2 291 600 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 979 368 | 7 816 500 | 7 280 633,33 |
| 4 |
| MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
| 4 5 | ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA II) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS | — | 649 076 | 143 684,58 |
| 4 6 | ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS | p.m. | 660 916 | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 1 309 992 | 143 684,58 |
| 5 |
| RESERVID |
| 5 0 | RESERVID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 247 844,99 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 684 000

5 512 320

5 182 103,49

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

33 000

53 000

35 893,31

1 5

MOBIILSUS

15 000

14 000

11 078,98

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 732 000

5 579 320

5 229 075,78

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

967 450

1 021 171

932 055,89

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

440 300

368 051

449 128,63

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

40 000

34 586

42 496,68

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

43 650

49 899

27 853,11

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

170 000

171 293

142 916,99

Jaotis 2 — Kogusumma

1 661 400

1 645 000

1 594 451,30

3

TEGEVUSKULUD

3 0

EUROOPA RISKISEIREKESKUS – MUUTUSTE PROGNOOSIMINE

—

912 750

1 217 335,57

3 1

TÖÖKESKKONNATEAVE

—

1 247 500

1 114 620,95

3 2

KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ

4 440 000

4 318 190

3 630 932,11

3 3

VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE

1 247 768

1 338 060

1 317 744,70

3 4

ENNETUS JA TEADUSUURINGUD

2 291 600

Jaotis 3 — Kogusumma

7 979 368

7 816 500

7 280 633,33

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 5

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA II) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS

—

649 076

143 684,58

4 6

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS

p.m.

660 916

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

1 309 992

143 684,58

5

RESERVID

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

15 372 768

16 350 812

14 247 844,99

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| 31.12.2010 | Heaks kiidetud | 30.11.2011 | Heaks kiidetud | Heaks kiidetud |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD kokku | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| AST kokku | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| Kõik kokku | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2010

2011

2012

31.12.2010

Heaks kiidetud

30.11.2011

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

1

1

1

AD 12

2

1

1

2

1

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

2

2

2

3

3

AD 9

2

1

1

—

1

AD 8

1

5

1

5

3

AD 7

6

8

6

10

6

AD 6

6

3

7

1

7

AD 5

—

—

—

—

—

AD kokku

21

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

AST 9

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

1

1

2

1

AST 6

—

2

—

1

1

AST 5

2

3

2

3

1

AST 4

2

7

6

8

5

AST 3

10

6

5

5

7

AST 2

1

—

1

—

2

AST 1

3

—

3

—

—

AST kokku

20

20

19

20

20

Kõik kokku

41

44

40

44

44

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 31.12.2010 | 30.11.2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | 1 | 1 |
| FG III | 14 | 12 | 15 |
| FG II | 10 | 11 | 11 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 24 | 24 | 27 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | 1 |
| Kokku | 24 | 24 | 28 |

Lepingulised töötajad

31.12.2010

30.11.2011

2012

FG IV

—

1

1

FG III

14

12

15

FG II

10

11

11

FG I

—

—

—

FG kokku

24

24

27

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

1

Kokku

24

24

28

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/49 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/49

---

Ühenduse Sordiameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/09)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULUD |
| 1 0 | LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| 2 |
| TOETUSED |
| 2 0 | TOETUS EUROOPA LIIDULT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERV |
| 3 0 | DEFITSIIDIRESERV | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| 5 |
| TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| 6 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 6 0 | TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUU TULU |
| 9 1 | PANGAINTRESSID | 150 000 | 150 000 | 79 011,71 |
| 9 2 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | 200 000 | 200 000 | –33 471,41 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 350 000 | 350 000 | 45 540,30 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 13 154 000 | 13 303 000 | 10 810 670,93 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

TULUD

1 0

LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

Jaotis 1 — Kogusumma

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

2

TOETUSED

2 0

TOETUS EUROOPA LIIDULT

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERV

3 0

DEFITSIIDIRESERV

–45 000

212 000

–1 155 700,55

Jaotis 3 — Kogusumma

–45 000

212 000

–1 155 700,55

5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

5 0

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

12 000

12 000

16 499,18

Jaotis 5 — Kogusumma

12 000

12 000

16 499,18

6

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

6 0

TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUU TULU

9 1

PANGAINTRESSID

150 000

150 000

79 011,71

9 2

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MITME ABISAAJA PROGRAMM

200 000

200 000

–33 471,41

Jaotis 9 — Kogusumma

350 000

350 000

45 540,30

KÕIK KOGUSUMMA

13 154 000

13 303 000

10 810 670,93

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 185 211,81 | 5 185 211,81 |
| 1 2 | TÄIENDÕPE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 240,76 | 80 240,76 |
| 1 3 | LÄHETUSED | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | TÄIENDAVAD TEENUSED | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 12 904,89 | 12 904,89 |
| 1 5 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 12 846,94 | 12 846,94 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 459,87 | 7 459,87 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 779 000 | 5 779 000 | 5 508 664,27 | 5 508 664,27 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 239 335,13 | 239 335,13 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 286 529,35 | 286 529,35 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEOTUD KULUD | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 51 512,66 | 51 512,66 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 100 000 | 100 000 | 192 000 | 192 000 | 58 989,85 | 58 989,85 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 600,— | 80 600,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD, KOHTUMISED | 300 000 | 300 000 | 362 000 | 362 000 | 286 688,13 | 286 688,13 |
| 2 6 | SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 123 232,60 | 123 232,60 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 126 887,72 | 1 126 887,72 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD | 6 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 5 200 000 | 4 774 661,05 | 3 685 795,43 |
| 3 1 | VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE | 312 000 | 312 000 | 300 000 | 280 000 | 269 280,— | 207 580,63 |
| 3 3 | SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 143 636,23 | 123 369,87 |
| 3 5 | TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 50 000 | 35 236,— | 50 000,— |
| 3 6 | NÕUSTAJAD | 90 000 | 90 000 | 40 000 | 40 000 | 28 514,85 | 8 371,03 |
| 3 7 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 100 390,05 | 100 001,98 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 890 000 | 5 770 000 | 5 351 718,18 | 4 175 118,94 |
| 10 |
| MUUD KULUD |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | TOETUS TÕLKEKESKUSELE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 14 304 000 | 13 154 000 | 14 423 000 | 13 303 000 | 11 987 270,17 | 10 810 670,93 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 500 000

5 500 000

5 450 000

5 450 000

5 185 211,81

5 185 211,81

1 2

TÄIENDÕPE

80 000

80 000

80 000

80 000

80 240,76

80 240,76

1 3

LÄHETUSED

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

TÄIENDAVAD TEENUSED

30 000

30 000

10 000

10 000

12 904,89

12 904,89

1 5

SOTSIAALHOOLEKANNE

15 000

15 000

12 000

12 000

12 846,94

12 846,94

1 7

ESINDUSKULUD

17 000

17 000

17 000

17 000

7 459,87

7 459,87

Jaotis 1 — Kogusumma

5 852 000

5 852 000

5 779 000

5 779 000

5 508 664,27

5 508 664,27

2

HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD

300 000

300 000

500 000

500 000

239 335,13

239 335,13

2 1

ANDMETÖÖTLUS

350 000

350 000

350 000

350 000

286 529,35

286 529,35

2 2

VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

51 512,66

51 512,66

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

100 000

100 000

192 000

192 000

58 989,85

58 989,85

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

80 600,—

80 600,—

2 5

KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

300 000

300 000

362 000

362 000

286 688,13

286 688,13

2 6

SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

150 000

150 000

150 000

150 000

123 232,60

123 232,60

Jaotis 2 — Kogusumma

1 400 000

1 400 000

1 754 000

1 754 000

1 126 887,72

1 126 887,72

3

TEGEVUSKULUD

3 0

REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD

6 000 000

5 000 000

6 000 000

5 200 000

4 774 661,05

3 685 795,43

3 1

VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE

312 000

312 000

300 000

280 000

269 280,—

207 580,63

3 3

SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

150 000

150 000

150 000

150 000

143 636,23

123 369,87

3 5

TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

300 000

150 000

300 000

50 000

35 236,—

50 000,—

3 6

NÕUSTAJAD

90 000

90 000

40 000

40 000

28 514,85

8 371,03

3 7

MITME ABISAAJA PROGRAMM

200 000

200 000

100 000

50 000

100 390,05

100 001,98

Jaotis 3 — Kogusumma

7 052 000

5 902 000

6 890 000

5 770 000

5 351 718,18

4 175 118,94

10

MUUD KULUD

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

TOETUS TÕLKEKESKUSELE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

14 304 000

13 154 000

14 423 000

13 303 000

11 987 270,17

10 810 670,93

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Kokku | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | 4 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 2 | 1 | — | 6 |
| AST 5 | 1 | 8 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Kõik kokku | 11 | 35 | 11 | 35 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2012

2011

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

1

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

1

1

1

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

2

—

1

AD 5

—

—

—

1

Kokku

3

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

5

3

3

2

AST 8

—

4

2

4

AST 7

—

1

2

2

AST 6

2

1

—

6

AST 5

1

8

—

5

AST 4

—

3

1

5

AST 3

—

3

—

4

AST 2

—

5

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku

8

28

8

28

Kõik kokku

11

35

11

35

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/55

---

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/10)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
| 1 0 | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
| 3 0 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| 4 |
| MUUD TULUD |
| 4 0 | MUUD TULUD | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| 5 |
| EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 5 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| 6 |
| TAGASIMAKSED |
| 6 0 | TAGASTUSED KLIENTIDELE | p.m. | p.m. | –6 822 069,— |
| 6 1 | ERAKORRALISED TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | –18 271 649,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | –25 093 718,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 44 051 400 | 51 299 100 | 50 153 046,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

Jaotis 1 — Kogusumma

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

495 000

400 000

409 887,—

Jaotis 4 — Kogusumma

495 000

400 000

409 887,—

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

Jaotis 5 — Kogusumma

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

6

TAGASIMAKSED

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

p.m.

–6 822 069,—

6 1

ERAKORRALISED TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

–18 271 649,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

–25 093 718,—

KÕIK KOGUSUMMA

44 051 400

51 299 100

50 153 046,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 25 112 900 | 24 878 900 | 22 603 934,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 70 000 | 130 000 | 110 771,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 339 300 | 293 500 | 296 507,— |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 144 900 | 126 700 | 99 000,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 3 000 | 3 000 | 2 602,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 25 670 100 | 25 432 100 | 23 112 814,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 2 207 900 | 1 547 000 | 1 509 442,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 591 000 | 2 340 000 | 2 585 531,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 88 100 | 95 200 | 87 204,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 213 100 | 235 100 | 242 628,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 342 900 | 334 300 | 284 359,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 10 000 | 15 000 | 44 716,— |
| 2 6 | KESKUSE HALDUSKORRALDUS | 92 000 | 112 000 | 82 655,— |
| 2 7 | TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE | 25 000 | 26 000 | 66 834,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 570 000 | 4 704 600 | 4 903 369,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 12 124 300 | 12 997 700 | 14 322 062,— |
| 3 1 | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD | 687 000 | 705 000 | 697 490,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 12 811 300 | 13 702 700 | 15 019 552,— |
| 10 |
| RESERVID |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 44 051 400 | 51 299 100 | 45 976 899,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

25 112 900

24 878 900

22 603 934,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

70 000

130 000

110 771,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

339 300

293 500

296 507,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

144 900

126 700

99 000,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

3 000

3 000

2 602,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

25 670 100

25 432 100

23 112 814,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 207 900

1 547 000

1 509 442,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 591 000

2 340 000

2 585 531,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

88 100

95 200

87 204,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

213 100

235 100

242 628,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

342 900

334 300

284 359,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

10 000

15 000

44 716,—

2 6

KESKUSE HALDUSKORRALDUS

92 000

112 000

82 655,—

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

25 000

26 000

66 834,—

Jaotis 2 — Kogusumma

5 570 000

4 704 600

4 903 369,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

12 124 300

12 997 700

14 322 062,—

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

687 000

705 000

697 490,—

Jaotis 3 — Kogusumma

12 811 300

13 702 700

15 019 552,—

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

KÕIK KOGUSUMMA

44 051 400

51 299 100

45 976 899,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| AD 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 15 |
| Kokku AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 6 | 17 |
| Kokku AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Kokku | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

1

—

1

1

—

AD 12

7

6

5

5

5

5

AD 11

9

8

9

8

9

9

AD 10

9

10

9

6

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

13

15

15

Kokku AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

16

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

10

11

7

AST 1

—

—

—

0

6

17

Kokku AST

18

18

19

59

69

67

Kokku

65

63

61

150

162

154

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/59 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/59

---

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/11)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| 3 |
| VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED |
| 3 0 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 4 0 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 376 020 | 20 695 786 | 20 214 430,15 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

Jaotis 2 — Kogusumma

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

3

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

2 420,15

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

2 420,15

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

515 766

122 000,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

515 766

122 000,—

KÕIK KOGUSUMMA

20 376 020

20 695 786

20 214 430,15

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 9 355 000 | 8 448 200 | 7 507 845,04 |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 141 000 | 386 000 | |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 420 000 | 380 000 | 334 000,— |
| 1 4 | ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS | 360 000 | 298 000 | 4 776,10 |
| 1 5 | PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 150 000 | 187 000 | 93 091,87 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 455 000 | 485 000 | 265 736,20 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 6 000 | 6 500 | 4 747,70 |
| 1 9 | JAOTIS 1 RESERV | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 887 000 | 10 190 700 | 8 210 196,91 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 838 000 | 1 768 000 | 1 280 797,23 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 668 000 | 525 000 | 697 215,02 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 64 000 | 72 000 | 103 440,12 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 118 000 | 100 000 | 116 890,96 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 191 000 | 150 000 | 107 053,38 |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 26 000 | 24 000 | 11 810,87 |
| 2 6 | UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD | 33 020 | 398 000 | |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 938 020 | 3 037 000 | 2 317 207,58 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | INIMVÄÄRIKUS | p.m. | p.m. | |
| 3 2 | VABADUSED | 525 000 | 610 000 | 753 040,66 |
| 3 3 | VÕRDSUS | 2 327 000 | 2 190 000 | 4 838 608,88 |
| 3 4 | SOLIDAARSUS | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | KODANIKE ÕIGUSED | p.m. | p.m. | |
| 3 6 | ÕIGUS | 2 250 000 | 2 225 300 | 1 803 774,65 |
| 3 7 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 1 728 000 | 1 860 020 | 1 787 170,57 |
| 3 8 | AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID | 455 000 | 282 766 | 254 637,19 |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | 266 000 | 300 000 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 551 000 | 7 468 086 | 9 437 231,95 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 376 020 | 20 695 786 | 19 964 636,44 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONALIKULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

9 355 000

8 448 200

7 507 845,04

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

141 000

386 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

420 000

380 000

334 000,—

1 4

ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS

360 000

298 000

4 776,10

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

150 000

187 000

93 091,87

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

455 000

485 000

265 736,20

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

6 000

6 500

4 747,70

1 9

JAOTIS 1 RESERV

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kogusumma

10 887 000

10 190 700

8 210 196,91

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

838 000

1 768 000

1 280 797,23

2 1

ANDMETÖÖTLUS

668 000

525 000

697 215,02

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

64 000

72 000

103 440,12

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

118 000

100 000

116 890,96

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

191 000

150 000

107 053,38

2 5

KOHTUMISTE KULUD

26 000

24 000

11 810,87

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

33 020

398 000

2 9

JAOTISE 2 RESERV

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

1 938 020

3 037 000

2 317 207,58

3

TEGEVUSKULUD

3 1

INIMVÄÄRIKUS

p.m.

p.m.

3 2

VABADUSED

525 000

610 000

753 040,66

3 3

VÕRDSUS

2 327 000

2 190 000

4 838 608,88

3 4

SOLIDAARSUS

p.m.

p.m.

3 5

KODANIKE ÕIGUSED

p.m.

p.m.

3 6

ÕIGUS

2 250 000

2 225 300

1 803 774,65

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

1 728 000

1 860 020

1 787 170,57

3 8

AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID

455 000

282 766

254 637,19

3 9

JAOTISE 3 RESERV

266 000

300 000

Jaotis 3 — Kogusumma

7 551 000

7 468 086

9 437 231,95

KÕIK KOGUSUMMA

20 376 020

20 695 786

19 964 636,44

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* kokku | — | — | — | 47 | 44 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST* kokku | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Kokku | — | — | — | 75 | 72 | 72 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

12

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* kokku

—

—

—

47

44

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST* kokku

—

—

—

28

28

28

Kokku

—

—

—

75

72

72

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Kokku | 28 | 25 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 2012 | 2011 |
| 9 | 9 |
| Kokku | 37 | 34 |

Lepingulised töötajad

2012

2011

FG IV

17

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Kokku

28

25

Riikide lähetatud eksperdid

2012

2011

9

9

Kokku

37

34

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/65

---

Euroopa Toiduohutusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/12)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| TULU OSUTATUD TEENUSTEST |
| 3 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | MUU SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 75 864 000 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

Jaotis 1 — Kogusumma

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

9 1

MUU SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

75 864 000

76 020 390

74 276 410,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 37 042 000 | 36 088 400 | 35 537 775,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 163 000 | 116 100 | 233 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 1 024 000 | 794 000 | 812 024,— |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 935 000 | 809 000 | 792 934,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 155 000 | 110 300 | 168 835,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 40 000 | 62 600 | 25 584,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 570 152,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 5 585 000 | 6 539 500 | 5 391 898,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 582 134,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 314 000 | 1 520 400 | 422 197,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 336 000 | 726 000 | 289 062,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 600 000 | 555 000 | 588 499,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 150 000 | 250 000 | 263 853,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 222 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE | 7 611 000 | 6 678 930 | 6 854 082,— |
| 3 1 | RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI | 8 666 000 | 8 864 740 | 7 708 303,— |
| 3 2 | TEADUSSTRATEEGIA JA KOORDINEERIMINE | 3 343 910 | 3 153 435 | 2 127 199,— |
| 3 4 | SUHTEKORRALDUS | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 049 651,— |
| 3 5 | HORISONTAALTOIMINGUD | 8 555 000 | 6 350 360 | 7 244 914,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 29 175 910 | 26 110 490 | 24 984 149,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 78 756 910 | 77 831 890 | 74 091 944,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

37 042 000

36 088 400

35 537 775,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

163 000

116 100

233 000,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 024 000

794 000

812 024,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

935 000

809 000

792 934,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

155 000

110 300

168 835,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

40 000

62 600

25 584,—

Jaotis 1 — Kogusumma

39 359 000

37 980 400

37 570 152,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

5 585 000

6 539 500

5 391 898,—

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

3 237 000

4 150 100

4 582 134,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

314 000

1 520 400

422 197,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

336 000

726 000

289 062,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

600 000

555 000

588 499,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

150 000

250 000

263 853,—

Jaotis 2 — Kogusumma

10 222 000

13 741 000

11 537 643,—

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE

7 611 000

6 678 930

6 854 082,—

3 1

RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI

8 666 000

8 864 740

7 708 303,—

3 2

TEADUSSTRATEEGIA JA KOORDINEERIMINE

3 343 910

3 153 435

2 127 199,—

3 4

SUHTEKORRALDUS

1 000 000

1 063 025

1 049 651,—

3 5

HORISONTAALTOIMINGUD

8 555 000

6 350 360

7 244 914,—

Jaotis 3 — Kogusumma

29 175 910

26 110 490

24 984 149,—

KÕIK KOGUSUMMA

78 756 910

77 831 890

74 091 944,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | | 7 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | | 31 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 43 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | | 35 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 4 | 29 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | 1 | 24 |
| AD kokku | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 195 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | |
| AST 5 | | 22 | | 22 | | 8 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 41 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 45 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | | 26 |
| AST kokku | | 130 | | 136 | | 145 |
| Kokku | 5 | 350 | 5 | 350 | 5 | 340 |
| Kõik kokku | 355 | 355 | 345 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2012

2011

2010

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

9

1

7

7

AD 9

1

33

1

31

31

AD 8

44

42

43

AD 7

1

58

1

58

35

AD 6

1

27

1

27

4

29

AD 5

21

21

1

24

AD kokku

5

220

5

214

5

195

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

5

AST 5

22

22

8

AST 4

38

38

41

AST 3

24

24

22

AST 2

24

24

45

AST 1

11

17

26

AST kokku

130

136

145

Kokku

5

350

5

350

5

340

Kõik kokku

355

355

345

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 110 | 110 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 29 | 29 |
| Kokku | 139 | 139 |

Lepingulised töötajad

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

FG kokku

110

110

Riikide lähetatud eksperdid

29

29

Kokku

139

139

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/71 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/71

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2012. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/13)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 54 613 050,00 | 56 982 159,00 | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | 53 771 084,00 | 49 994 298,00 |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 | 580 828,91 | 580 828,91 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

54 613 050,00

56 982 159,00

56 142 719,00

56 142 719,00

53 771 084,00

49 994 298,00

2 1

TEGEVUSTULU

200 000,00

200 000,00

1 270 768,91

1 270 768,91

580 828,91

580 828,91

Jaotis 2 — Kogusumma

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

KÕIK KOGUSUMMA

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 19 159 674,00 | 19 159 674,00 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 | 17 281 975,42 | 17 239 608,33 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 590 000,00 | 590 000,00 | 541 654,30 | 541 654,30 | 605 178,31 | 528 215,61 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 120 000,00 | 120 000,00 | 167 220,63 | 167 220,63 | 87 500,00 | 76 863,74 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR | 400 000,00 | 400 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 298 471,44 | 244 017,27 |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 400 000,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 588 000,00 | 578 748,18 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 039,70 | 22 466,82 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 709 674,00 | 20 709 674,00 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 | 18 889 164,87 | 18 689 919,95 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 297 000,00 | 3 297 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 | 2 274 475,04 | 2 017 679,44 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 487 699,00 | 487 699,00 | 446 260,00 | 446 260,00 | 608 245,49 | 468 115,74 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 88 000,00 | 88 000,00 | 93 442,00 | 93 442,00 | 88 864,63 | 45 508,25 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 206 000,00 | 206 000,00 | 171 576,00 | 171 576,00 | 206 185,65 | 142 833,68 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 245 000,00 | 245 000,00 | 228 300,00 | 228 300,00 | 179 960,06 | 142 403,98 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 067,20 | 97 002,25 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 443 699,00 | 4 443 699,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 | 3 475 798,07 | 2 913 543,34 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SATELLIIDIPÕHINE AUTOMAATNE IDENTIFITSEERIMISSÜSTEEM (AIS) JA MERESEIRE | 500 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 3 1 | ANDMEBAASIDE ARENDUS | 3 807 677,00 | 4 672 334,00 | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | 5 044 884,31 | 4 824 214,62 |
| 3 2 | INFO JA KIRJASTAMINE | 80 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 423,03 | 72 802,52 |
| 3 3 | JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD | 836 000,00 | 895 500,00 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 | 664 747,22 | 465 370,66 |
| 3 4 | TÕLKIMISKULUD | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 159 991,25 |
| 3 5 | UURINGUD | 355 000,00 | 355 000,00 | 324 400,00 | 749 664,00 | 260 533,06 | 296 342,09 |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 785 000,00 | 785 000,00 | 792 353,95 | 833 853,95 | 753 218,87 | 617 704,98 |
| 3 7 | MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS | 816 000,00 | 846 000,00 | 846 000,00 | 877 213,00 | 662 973,20 | 592 621,19 |
| 3 8 | SAASTAMISVASTASED MEETMED | 20 520 000,00 | 21 033 000,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 | 20 329 965,62 | 14 534 489,07 |
| 3 9 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 1 760 000,00 | 2 911 952,00 | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | 2 887 536,72 | 1 717 924,42 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 29 659 677,00 | 32 028 786,00 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 | 30 874 282,03 | 23 281 460,80 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 53 239 244,97 | 44 884 924,09 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

19 159 674,00

19 159 674,00

18 083 388,13

18 083 388,13

17 281 975,42

17 239 608,33

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

590 000,00

590 000,00

541 654,30

541 654,30

605 178,31

528 215,61

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

120 000,00

120 000,00

167 220,63

167 220,63

87 500,00

76 863,74

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR

400 000,00

400 000,00

425 000,00

425 000,00

298 471,44

244 017,27

1 6

SOTSIAALMEETMED

400 000,00

400 000,00

550 000,00

550 000,00

588 000,00

578 748,18

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

28 039,70

22 466,82

Jaotis 1 — Kogusumma

20 709 674,00

20 709 674,00

19 807 263,06

19 807 263,06

18 889 164,87

18 689 919,95

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 297 000,00

3 297 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 274 475,04

2 017 679,44

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

487 699,00

487 699,00

446 260,00

446 260,00

608 245,49

468 115,74

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

88 000,00

88 000,00

93 442,00

93 442,00

88 864,63

45 508,25

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

206 000,00

206 000,00

171 576,00

171 576,00

206 185,65

142 833,68

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

245 000,00

245 000,00

228 300,00

228 300,00

179 960,06

142 403,98

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

118 067,20

97 002,25

Jaotis 2 — Kogusumma

4 443 699,00

4 443 699,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3 475 798,07

2 913 543,34

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SATELLIIDIPÕHINE AUTOMAATNE IDENTIFITSEERIMISSÜSTEEM (AIS) JA MERESEIRE

500 000,00

250 000,00

3 1

ANDMEBAASIDE ARENDUS

3 807 677,00

4 672 334,00

5 110 489,00

4 504 809,00

5 044 884,31

4 824 214,62

3 2

INFO JA KIRJASTAMINE

80 000,00

80 000,00

150 000,00

150 000,00

70 423,03

72 802,52

3 3

JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD

836 000,00

895 500,00

1 091 945,35

1 097 313,35

664 747,22

465 370,66

3 4

TÕLKIMISKULUD

200 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

159 991,25

3 5

UURINGUD

355 000,00

355 000,00

324 400,00

749 664,00

260 533,06

296 342,09

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

785 000,00

785 000,00

792 353,95

833 853,95

753 218,87

617 704,98

3 7

MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

816 000,00

846 000,00

846 000,00

877 213,00

662 973,20

592 621,19

3 8

SAASTAMISVASTASED MEETMED

20 520 000,00

21 033 000,00

23 253 060,63

23 253 060,63

20 329 965,62

14 534 489,07

3 9

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 760 000,00

2 911 952,00

1 538 863,66

1 641 198,66

2 887 536,72

1 717 924,42

Jaotis 3 — Kogusumma

29 659 677,00

32 028 786,00

33 407 112,59

33 407 112,59

30 874 282,03

23 281 460,80

KÕIK KOGUSUMMA

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

53 239 244,97

44 884 924,09

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | — | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 22 | | 20 |
| AD 8 | 1 | 23 | | 22 | | 18 |
| AD 7 | | 24 | | 22 | | 23 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 18 |
| AD 5 | | 9 | | 10 | | 10 |
| Kategooria AD kokku | 4 | 142 | 3 | 137 | 5 | 129 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AST 4 | | 20 | | 17 | | 15 |
| AST 3 | | 19 | | 20 | | 17 |
| AST 2 | | 9 | | 11 | | 13 |
| AST 1 | | 2 | | 4 | | 6 |
| Kategooria AST kokku | 0 | 67 | 1 | 67 | 1 | 65 |
| Kõik kokku | 4 | 209 | 4 | 204 | 6 | 194 |
| Töötajaid kokku | 213 | 280 | 200 |

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2012

2011

2010

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

2

8

AD 11

11

—

11

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

22

20

AD 8

1

23

22

18

AD 7

24

22

23

AD 6

19

19

18

AD 5

9

10

10

Kategooria AD kokku

4

142

3

137

5

129

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

11

9

8

AST 4

20

17

15

AST 3

19

20

17

AST 2

9

11

13

AST 1

2

4

6

Kategooria AST kokku

0

67

1

67

1

65

Kõik kokku

4

209

4

204

6

194

Töötajaid kokku

213

280

200

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/77 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/77

---

Euroopa Lennundusohutusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/14)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| 4 |
| TEISED OSAMAKSUD |
| 4 0 | TEISED OSAMAKSUD | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 7 |
| EELARVE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE KORRIGEERIMINE | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 152 500 670 | 138 698 671 | 105 503 036,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

Jaotis 1 — Kogusumma

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

4

TEISED OSAMAKSUD

4 0

TEISED OSAMAKSUD

2 089 000

1 233 000

515 118,—

Jaotis 4 — Kogusumma

2 089 000

1 233 000

515 118,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

930 000

1 392 000

740 127,—

Jaotis 5 — Kogusumma

930 000

1 392 000

740 127,—

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

7

EELARVE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE KORRIGEERIMINE

18 974 670

24 742 671

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

18 974 670

24 742 671

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

152 500 670

138 698 671

105 503 036,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 63 303 000 | 57 171 000 | 51 813 750,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 2 018 000 | 1 510 000 | 1 788 670,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 354 000 | 121 000 | 98 991,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 3 621 000 | 2 732 000 | 2 364 506,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 129 000 | 162 000 | 137 641,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 69 425 000 | 61 696 000 | 56 203 558,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 8 327 000 | 8 090 000 | 7 585 241,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 3 430 000 | 4 030 000 | 4 436 351,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 205 000 | 111 000 | 169 905,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 215 000 | 1 108 000 | 919 125,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 772 000 | 873 000 | 807 996,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 13 949 000 | 14 212 000 | 13 918 618,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS | 40 138 000 | 28 905 000 | 26 176 447,— |
| 3 1 | STANDARDIMISTEGEVUSED | 635 000 | 607 000 | 358 705,— |
| 3 2 | ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE | 2 927 000 | 2 540 000 | 4 226 268,— |
| 3 3 | TEAVE JA TRÜKISED | 440 000 | 520 000 | 364 993,— |
| 3 4 | KOOSOLEKUTE KULUD | 771 000 | 778 000 | 687 529,— |
| 3 5 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 1 177 000 | 1 806 000 | 1 100 741,— |
| 3 6 | EESKIRJADE KOOSTAMINE | 1 348 000 | 1 098 000 | 2 345 102,— |
| 3 7 | LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 6 905 000 | 5 491 000 | 5 065 734,— |
| 3 8 | TEHNILINE KOOLITUS | 450 000 | 445 000 | 266 540,— |
| 3 9 | TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED | 1 297 000 | 393 000 | 931 918,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 56 088 000 | 42 583 000 | 41 523 977,— |
| 4 |
| ERITOIMINGUTE PROGRAMMID |
| 4 0 | TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 4 1 | UURIMISPROGRAMMID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 5 |
| MUUD KULUD |
| 5 0 | RESERV | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 152 500 670 | 138 698 671 | 111 805 593,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

63 303 000

57 171 000

51 813 750,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

2 018 000

1 510 000

1 788 670,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

354 000

121 000

98 991,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

3 621 000

2 732 000

2 364 506,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

129 000

162 000

137 641,—

Jaotis 1 — Kogusumma

69 425 000

61 696 000

56 203 558,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

8 327 000

8 090 000

7 585 241,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

3 430 000

4 030 000

4 436 351,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

205 000

111 000

169 905,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 215 000

1 108 000

919 125,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

772 000

873 000

807 996,—

Jaotis 2 — Kogusumma

13 949 000

14 212 000

13 918 618,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

40 138 000

28 905 000

26 176 447,—

3 1

STANDARDIMISTEGEVUSED

635 000

607 000

358 705,—

3 2

ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE

2 927 000

2 540 000

4 226 268,—

3 3

TEAVE JA TRÜKISED

440 000

520 000

364 993,—

3 4

KOOSOLEKUTE KULUD

771 000

778 000

687 529,—

3 5

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

1 177 000

1 806 000

1 100 741,—

3 6

EESKIRJADE KOOSTAMINE

1 348 000

1 098 000

2 345 102,—

3 7

LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

6 905 000

5 491 000

5 065 734,—

3 8

TEHNILINE KOOLITUS

450 000

445 000

266 540,—

3 9

TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED

1 297 000

393 000

931 918,—

Jaotis 3 — Kogusumma

56 088 000

42 583 000

41 523 977,—

4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

4 0

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

2 089 000

1 233 000

159 440,—

4 1

UURIMISPROGRAMMID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

2 089 000

1 233 000

159 440,—

5

MUUD KULUD

5 0

RESERV

10 949 670

18 974 671

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

10 949 670

18 974 671

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

152 500 670

138 698 671

111 805 593,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 19 | 14 | 12 |
| AD 12 | — | — | — | 35 | 30 | 26 |
| AD 11 | — | — | — | 53 | 51 | 50 |
| AD 10 | — | — | — | 72 | 64 | 55 |
| AD 9 | — | — | — | 102 | 84 | 75 |
| AD 8 | — | — | — | 91 | 94 | 104 |
| AD 7 | — | — | — | 65 | 58 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 45 | 38 | 55 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| Palgaaste AD kokku | — | — | — | 498 | 448 | 447 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 11 | 7 |
| AST 5 | — | — | — | 31 | 27 | 24 |
| AST 4 | — | — | — | 32 | 31 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 27 | 28 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 17 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| Palgaaste AST kokku | — | — | — | 135 | 126 | 123 |
| Kõik kokku | — | — | — | 633 | 574 | 570 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

1

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

11

8

6

AD 13

—

—

—

19

14

12

AD 12

—

—

—

35

30

26

AD 11

—

—

—

53

51

50

AD 10

—

—

—

72

64

55

AD 9

—

—

—

102

84

75

AD 8

—

—

—

91

94

104

AD 7

—

—

—

65

58

58

AD 6

—

—

—

45

38

55

AD 5

—

—

—

4

5

4

Palgaaste AD kokku

—

—

—

498

448

447

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

15

11

7

AST 5

—

—

—

31

27

24

AST 4

—

—

—

32

31

30

AST 3

—

—

—

27

28

30

AST 2

—

—

—

18

17

18

AST 1

—

—

—

5

7

11

Palgaaste AST kokku

—

—

—

135

126

123

Kõik kokku

—

—

—

633

574

570

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/83

---

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/15)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| 3 |
| MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 550 149 | 8 102 921 | 8 113 188,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

214 347

171 063

184 988,—

Jaotis 2 — Kogusumma

214 347

171 063

184 988,—

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

8 550 149

8 102 921

8 113 188,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 4 988 647 | 4 378 302 | 4 228 252,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 251 335 | 174 303 | 126 396,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 153 000 | 109 475 | 138 879,— |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 139 062 | 358 864 | 566 976,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 532 044 | 5 020 944 | 5 060 503,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA SEONDUVAD KULUD | 249 000 | 171 675 | 181 104,— |
| 2 1 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 46 000 | 93 712 | 44 211,— |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 76 000 | 112 926 | 112 631,— |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 180 000 | 298 589 | 299 850,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 551 000 | 676 902 | 637 796,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS | 688 000 | 709 583 | 706 206,— |
| 3 2 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 239 256 | 284 167 | 304 581,— |
| 3 3 | KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS | p.m. | 511 579 | 268 394,— |
| 3 4 | SISEAUDIT | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS | p.m. | 899 745 | 1 001 422,— |
| 3 6 | JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED | 1 539 849 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 467 105 | 2 405 074 | 2 280 603,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 550 149 | 8 102 920 | 7 978 902,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

4 988 647

4 378 302

4 228 252,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

251 335

174 303

126 396,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

153 000

109 475

138 879,—

1 4

AJUTINE ABI

139 062

358 864

566 976,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 532 044

5 020 944

5 060 503,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONED JA SEONDUVAD KULUD

249 000

171 675

181 104,—

2 1

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

46 000

93 712

44 211,—

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

76 000

112 926

112 631,—

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

180 000

298 589

299 850,—

Jaotis 2 — Kogusumma

551 000

676 902

637 796,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS

688 000

709 583

706 206,—

3 2

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

239 256

284 167

304 581,—

3 3

KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS

p.m.

511 579

268 394,—

3 4

SISEAUDIT

p.m.

p.m.

3 5

TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS

p.m.

899 745

1 001 422,—

3 6

JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED

1 539 849

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 467 105

2 405 074

2 280 603,—

KÕIK KOGUSUMMA

8 550 149

8 102 920

7 978 902,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Heakskiidetud | Heakskiidetud |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 6 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Palgaaste AD kokku | — | 29 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 |
| Palgaaste AST kokku | — | 15 | — | 16 |
| Personal kokku | — | 44 | — | 47 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2011

2012

Heakskiidetud

Heakskiidetud

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

6

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Palgaaste AD kokku

—

29

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

0

—

0

Palgaaste AST kokku

—

15

—

16

Personal kokku

—

44

—

47

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/87 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/87

---

Euroopa Raudteeagentuuri 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/16)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | OMATULU | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| 3 |
| TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
| 3 0 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 0,— |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | — | — | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 25 799 000 | 25 988 665 | 24 137 240,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

OMATULU

5 000

5 000

5 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 000

5 000

5 000,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

3

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

3 0

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

786 600

680 125

658 240,—

Jaotis 3 — Kogusumma

786 600

680 125

658 240,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

—

—

0,—

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

—

—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

25 799 000

25 988 665

24 137 240,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 15 365 000 | 14 970 000 | 13 809 288,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 120 000 | 120 000 | 120 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 295 000 | 295 000 | 289 891,— |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 326 000 | 250 000 | 286 600,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 1 370,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 116 000 | 15 645 000 | 14 507 149,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 1 441 000 | 1 276 000 | 1 148 407,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 520 000 | 440 000 | 803 611,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 170 000 | 315 000 | 76 802,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 189 000 | 180 000 | 135 832,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA SIDE | 195 000 | 205 000 | 173 979,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 85 000 | 84 000 | 63 483,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 402 114,— |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED | 4 183 000 | 5 473 000 | 4 258 069,— |
| 3 1 | TEGEVUSKULUD | 2 900 000 | 2 370 665 | 2 802 255,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 083 000 | 7 843 665 | 7 060 324,— |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 25 799 000 | 25 988 665 | 23 969 587,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

15 365 000

14 970 000

13 809 288,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

120 000

120 000

120 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

295 000

295 000

289 891,—

1 5

PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

326 000

250 000

286 600,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

10 000

10 000

1 370,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 116 000

15 645 000

14 507 149,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

1 441 000

1 276 000

1 148 407,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

520 000

440 000

803 611,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

170 000

315 000

76 802,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

189 000

180 000

135 832,—

2 4

POSTIKULUD JA SIDE

195 000

205 000

173 979,—

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

85 000

84 000

63 483,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 600 000

2 500 000

2 402 114,—

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED

4 183 000

5 473 000

4 258 069,—

3 1

TEGEVUSKULUD

2 900 000

2 370 665

2 802 255,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 083 000

7 843 665

7 060 324,—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

25 799 000

25 988 665

23 969 587,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 28 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 4 | 2 |
| Kokku AD | — | — | — | 99 | 101 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| Kokku AST | — | — | — | 40 | 43 | 43 |
| Kokku | — | — | — | 139 | 144 | 144 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

4

AD 10

—

—

—

11

14

12

AD 9

—

—

—

28

26

27

AD 8

—

—

—

21

18

17

AD 7

—

—

—

6

9

11

AD 6

—

—

—

22

27

27

AD 5

—

—

—

9

4

2

Kokku AD

—

—

—

99

101

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

6

7

5

AST 4

—

—

—

4

6

6

AST 3

—

—

—

8

6

8

AST 2

—

—

—

9

10

10

AST 1

—

—

—

8

9

7

Kokku AST

—

—

—

40

43

43

Kokku

—

—

—

139

144

144

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 14 | 15 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 7 | 6 |
| Kokku | 21 | 21 |

Lepingulised töötajad

2012

2011

FG IV

4

4

FG III

1

1

FG II

6

7

FG I

3

3

FG kokku

14

15

Riikide lähetatud eksperdid

7

6

Kokku

21

21

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/93 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/93

---

Eurojusti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/17)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | AASTATULU | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

9

TULUD

9 0

AASTATULU

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

Jaotis 9 — Kogusumma

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

KÕIK KOGUSUMMA

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 16 691 447 | 15 970 089 | 14 219 538,— |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 130 000 | 90 000 | 75 440,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 130 719 | 136 388 | 116 666,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 82 000 | 81 500 | 94 902,— |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 7 000 | 13 500 | 3 250,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 041 166 | 16 291 477 | 14 509 796,— |
| 2 |
| INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT | 5 449 500 | 5 442 000 | 5 578 949,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 467 900 | 518 300 | 202 328,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 137 500 | 193 500 | 99 807,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 112 500 | 135 000 | 65 784,— |
| 2 4 | POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR | 1 398 800 | 1 070 128 | 1 456 868,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 566 200 | 7 358 928 | 7 403 736,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD | 2 358 000 | 1 996 000 | 1 598 588,— |
| 3 1 | TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED | 1 907 109 | 2 019 109 | 1 551 956,— |
| 3 2 | AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT | 436 000 | 496 000 | 567 547,— |
| 3 3 | ANDME- JA DOKUMENDIKULUD | 2 791 125 | 2 722 825 | 3 230 272,— |
| 3 4 | TÕLKETÖÖD | 165 000 | 165 000 | 123 187,— |
| 3 5 | EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 534 000 | 522 000 | 479 314,— |
| 3 6 | ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 58 400 | 52 400 | 46 097,— |
| 3 7 | ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 8 | GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 9 | EUROOPA PARTNERID KORRUPTSIOONIVASTASES VÕITLUSES: PROJEKTID, KOOSOLEKUD JA ESINDUSKULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 359 634 | 8 083 334 | 7 596 961,— |
| 4 |
| EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | — | — | 0,— |
| 4 1 | OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSALASTES PROGRAMMIDES | — | — | 2 159 160,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 2 159 160,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 32 967 000 | 31 733 739 | 31 669 653,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

16 691 447

15 970 089

14 219 538,—

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

130 000

90 000

75 440,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

130 719

136 388

116 666,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

82 000

81 500

94 902,—

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

7 000

13 500

3 250,—

Jaotis 1 — Kogusumma

17 041 166

16 291 477

14 509 796,—

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0

HOONETE RENT

5 449 500

5 442 000

5 578 949,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

467 900

518 300

202 328,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

137 500

193 500

99 807,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

112 500

135 000

65 784,—

2 4

POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

1 398 800

1 070 128

1 456 868,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 566 200

7 358 928

7 403 736,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD

2 358 000

1 996 000

1 598 588,—

3 1

TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED

1 907 109

2 019 109

1 551 956,—

3 2

AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

436 000

496 000

567 547,—

3 3

ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

2 791 125

2 722 825

3 230 272,—

3 4

TÕLKETÖÖD

165 000

165 000

123 187,—

3 5

EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

534 000

522 000

479 314,—

3 6

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

58 400

52 400

46 097,—

3 7

ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

55 000

55 000

0,—

3 8

GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

55 000

55 000

0,—

3 9

EUROOPA PARTNERID KORRUPTSIOONIVASTASES VÕITLUSES: PROJEKTID, KOOSOLEKUD JA ESINDUSKULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

8 359 634

8 083 334

7 596 961,—

4

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

4 0

PROJEKT AGIS

—

—

0,—

4 1

OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSALASTES PROGRAMMIDES

—

—

2 159 160,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

2 159 160,—

KÕIK KOGUSUMMA

32 967 000

31 733 739

31 669 653,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud |
| Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 8 | — | 7 | — | 13 | — | 16 |
| AD 7 | — | 14 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 17 | — | 20 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Palgaaste AD kokku | — | 53 | — | 64 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 30 | — | 26 | — | 32 |
| AST 3 | — | 55 | — | 53 | — | 56 |
| AST 2 | — | 21 | — | 28 | — | 38 |
| AST 1 | — | 23 | — | 13 | — | 5 |
| Palgaaste AST kokku | — | 132 | — | 122 | — | 134 |
| Kõik kokku | — | 185 | — | 186 | — | 213 |
| Töötajaid kokku | 185 | 186 | 213 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ametikohad

2010

2011

2012

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

6

AD 9

—

6

—

6

—

3

AD 8

—

7

—

13

—

16

AD 7

—

14

—

16

—

16

AD 6

—

17

—

20

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

5

Palgaaste AD kokku

—

53

—

64

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

2

AST 4

—

30

—

26

—

32

AST 3

—

55

—

53

—

56

AST 2

—

21

—

28

—

38

AST 1

—

23

—

13

—

5

Palgaaste AST kokku

—

132

—

122

—

134

Kõik kokku

—

185

—

186

—

213

Töötajaid kokku

185

186

213

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 20 | 11 |
| FG III | 18 | 17 | 13 |
| FG II | 1 | 3 | 11 |
| FG I | 10 | 10 | 1 |
| FG kokku | 42 | 50 | 36 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 30 | 30 | 30 |
| Kokku | 72 | 80 | 66 |

Lepingulised töötajad

2010

2011

2012

FG IV

13

20

11

FG III

18

17

13

FG II

1

3

11

FG I

10

10

1

FG kokku

42

50

36

Riikide lähetatud eksperdid

30

30

30

Kokku

72

80

66

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/99

---

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/18)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| 2 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 2 0 | LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| 2 4 | KINKED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 49 654 976 | 49 953 237 | 49 013 096,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

Jaotis 1 — Kogusumma

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

2

MITMESUGUSED TULUD

2 0

LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED

p.m.

p.m.

0,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

38 599,—

2 4

KINKED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

2 5

TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

38 599,—

KÕIK KOGUSUMMA

49 654 976

49 953 237

49 013 096,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 28 159 000 | 27 784 600 | 25 989 767,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 700 000 | 700 000 | 685 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR | 446 000 | 369 000 | 583 677,— |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 630 000 | 684 337 | 540 000,— |
| 1 7 | ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD | 5 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 29 940 000 | 29 537 937 | 27 798 444,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 5 199 000 | 5 896 500 | 6 693 182,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 4 087 000 | 4 323 000 | 3 674 268,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 281 500 | 267 800 | 311 685,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 244 000 | 215 000 | 246 337,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 885 000 | 875 000 | 808 040,— |
| 2 5 | KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | TEGEVUSKULUD | 9 018 476 | 8 838 000 | 9 352 449,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 19 714 976 | 20 415 300 | 21 085 961,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 884 405,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

28 159 000

27 784 600

25 989 767,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

700 000

700 000

685 000,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR

446 000

369 000

583 677,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

630 000

684 337

540 000,—

1 7

ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD

5 000

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

29 940 000

29 537 937

27 798 444,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

5 199 000

5 896 500

6 693 182,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

4 087 000

4 323 000

3 674 268,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

281 500

267 800

311 685,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

244 000

215 000

246 337,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

885 000

875 000

808 040,—

2 5

KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD

p.m.

p.m.

0,—

2 6

TEGEVUSKULUD

9 018 476

8 838 000

9 352 449,—

Jaotis 2 — Kogusumma

19 714 976

20 415 300

21 085 961,—

KÕIK KOGUSUMMA

49 654 976

49 953 237

48 884 405,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2 010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 10 | 20 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 6 | 3 |
| Kokku AD | — | — | — | 76 | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 16 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 27 | 29 | 31 |
| Kokku | — | — | — | 103 | 102 | 102 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2012

2011

2 010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

6

8

5

AD 11

—

—

—

4

3

5

AD 10

—

—

—

11

14

11

AD 9

—

—

—

16

10

20

AD 8

—

—

—

17

17

15

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

5

6

5

AD 5

—

—

—

8

6

3

Kokku AD

—

—

—

76

73

71

AST 11

—

—

—

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

1

3

AST 5

—

—

—

3

4

4

AST 4

—

—

—

11

16

14

AST 3

—

—

—

7

4

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

27

29

31

Kokku

—

—

—

103

102

102

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 249 |
| FG kokku | 330 | 327 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 0 | — |
| Kokku | 330 | 327 |

Lepingulised töötajad

2012

2011

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

249

FG kokku

330

327

Riikide lähetatud eksperdid

0

—

Kokku

330

327

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/105 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/105

---

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/19)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAKULUD | 9 919 500 | 9 250 900 | 8 488 515,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 161 000 | 144 802 | 145 082,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 250 000 | 245 000 | 240 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD | 334 800 | 308 191 | 238 821,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 6 000 | 9 900 | 135,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 671 300 | 9 958 793 | 9 112 553,— |
| 2 |
| TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | BÜROORUUMID | 2 405 800 | 2 254 662 | 3 363 455,— |
| 2 1 | ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE | 814 300 | 863 400 | 615 189,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 22 000 | 133 800 | 444 658,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 99 800 | 104 470 | 49 976,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | 30 100 | 24 190 | 21 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 372 000 | 3 380 522 | 4 494 278,— |
| 3 |
| TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI |
| 3 1 | EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED | 1 358 000 | 1 170 000 | 1 140 969,— |
| 3 2 | TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE | 67 050 | 51 085 | 50 543,— |
| 3 3 | MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI | 905 690 | 1 007 000 | 685 977,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 330 740 | 2 228 085 | 1 877 489,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 16 374 040 | 15 567 400 | 15 484 320,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAKULUD

9 919 500

9 250 900

8 488 515,—

1 2

MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

161 000

144 802

145 082,—

1 3

LÄHETUSKULUD

250 000

245 000

240 000,—

1 4

SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

334 800

308 191

238 821,—

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

6 000

9 900

135,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 671 300

9 958 793

9 112 553,—

2

TEGEVUSKULUD

2 0

BÜROORUUMID

2 405 800

2 254 662

3 363 455,—

2 1

ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE

814 300

863 400

615 189,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

22 000

133 800

444 658,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

99 800

104 470

49 976,—

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

30 100

24 190

21 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 372 000

3 380 522

4 494 278,—

3

TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI

3 1

EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED

1 358 000

1 170 000

1 140 969,—

3 2

TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE

67 050

51 085

50 543,—

3 3

MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI

905 690

1 007 000

685 977,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 330 740

2 228 085

1 877 489,—

KÕIK KOGUSUMMA

16 374 040

15 567 400

15 484 320,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Kõik kokku | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Kõik kokku

—

—

—

37

37

37

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 121 | 119 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 121 | 119 |

Lepingulised töötajad

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

16

FG I

1

1

FG kokku

121

119

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

121

119

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/111 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/111

---

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/20)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 774 500,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

EUROOOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

Jaotis 1 — Kogusumma

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS

153 400

138 040

133 633,—

Jaotis 2 — Kogusumma

153 400

138 040

133 633,—

KÕIK KOGUSUMMA

7 223 400

7 038 040

6 774 500,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEGEVTÖÖTAJAD | 3 650 000 | 3 496 000 | 3 134 971,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS | 67 000 | 65 000 | 63 500,— |
| 1 3 | SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS | 189 000 | 167 000 | 140 000,— |
| 1 4 | MUUD TEENUSED | 329 000 | 307 000 | 292 303,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 235 000 | 4 035 000 | 3 630 774,— |
| 2 |
| KESKSED TOETUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 640 000 | 618 400 | 590 991,— |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID | 322 000 | 315 000 | 289 933,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 10 000 | 10 000 | 8 270,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 24 300 | 24 000 | 18 648,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 12 000 | 12 000 | 6 188,— |
| 2 5 | LISATEENUSED | 180 000 | 221 600 | 151 609,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 188 300 | 1 201 000 | 1 065 639,— |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED |
| 3 1 | KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED | 612 100 | 542 000 | 597 393,— |
| 3 2 | TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE | 495 000 | 546 000 | 502 472,— |
| 3 3 | TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED | 693 000 | 714 040 | 853 657,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 800 100 | 1 802 040 | 1 953 522,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 649 935,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD

1 1

TEGEVTÖÖTAJAD

3 650 000

3 496 000

3 134 971,—

1 2

TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS

67 000

65 000

63 500,—

1 3

SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS

189 000

167 000

140 000,—

1 4

MUUD TEENUSED

329 000

307 000

292 303,—

Jaotis 1 — Kogusumma

4 235 000

4 035 000

3 630 774,—

2

KESKSED TOETUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

640 000

618 400

590 991,—

2 1

TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID

322 000

315 000

289 933,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

10 000

10 000

8 270,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

24 300

24 000

18 648,—

2 4

POSTIKULUD

12 000

12 000

6 188,—

2 5

LISATEENUSED

180 000

221 600

151 609,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 188 300

1 201 000

1 065 639,—

3

AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED

3 1

KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED

612 100

542 000

597 393,—

3 2

TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE

495 000

546 000

502 472,—

3 3

TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED

693 000

714 040

853 657,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 800 100

1 802 040

1 953 522,—

KÕIK KOGUSUMMA

7 223 400

7 038 040

6 649 935,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Kokku A | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Kokku | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

—

1

1

AD 5

—

—

—

3

2

2

Kokku A

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

3

3

3

Kokku

—

—

—

12

12

12

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 21 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 38 | 38 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 38 | 38 |

Lepingulised töötajad

2011

2012

FG IV

20

21

FG III

10

9

FG II

8

8

FG I

—

—

FG kokku

38

38

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

38

38

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/117

---

Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/21)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 10 749 472 | 8 200 000 | 16 050 120,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

Jaotis 2 — Kogusumma

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

107 827,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

107 827,—

KÕIK KOGUSUMMA

10 749 472

8 200 000

16 050 120,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 5 175 614 | 5 175 614 | 3 510 000 | 3 510 000 | 3 342 500,— | 3 158 634,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 40 486,— | 33 594,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 400 000 | 400 000 | 280 000 | 280 000 | 270 000,— | 223 737,— |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 79 388,— | 56 787,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 158,— | 1 424,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 715 614 | 5 715 614 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 735 532,— | 3 474 176,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 700 000 | 700 000 | 590 000 | 590 000 | 582 500,— | 557 647,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 1 400 000 | 1 400 000 | 640 000 | 640 000 | 528 533,— | 450 243,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 270 000 | 270 000 | 10 000 | 10 000 | 9 565,— | 4 850,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 415 000 | 415 000 | 272 432 | 272 432 | 280 000,— | 139 695,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 80 000 | 80 000 | 82 568 | 82 568 | 164 371,— | 76 602,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 615 000 | 1 615 000 | 1 584 969,— | 1 249 037,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 728 858 | 728 858 | 2 113 496 | 3 675 495 | 2 340 198,— | 1 887 866,— |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | — | — | 1 504 | 1 504 | 26 626,— | 25 318,— |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | 555 000 | 255 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS – 1. RÜHM | p.m. | p.m. | 69 195 324 | 46 457 019 | 59 401 422,— | 38 384 303,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 098 858 | 2 098 858 | 71 865 324 | 50 389 018 | 61 768 246,— | 40 297 487,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 10 749 472 | 10 749 472 | 77 395 324 | 55 919 018 | 67 088 747,— | 45 020 700,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

5 175 614

5 175 614

3 510 000

3 510 000

3 342 500,—

3 158 634,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

70 000

70 000

50 000

50 000

40 486,—

33 594,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

400 000

400 000

280 000

280 000

270 000,—

223 737,—

1 4

KOOLITUSKULUD

65 000

65 000

65 000

65 000

79 388,—

56 787,—

1 7

ESINDUSKULUD

5 000

5 000

10 000

10 000

3 158,—

1 424,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 715 614

5 715 614

3 915 000

3 915 000

3 735 532,—

3 474 176,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

700 000

700 000

590 000

590 000

582 500,—

557 647,—

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

1 400 000

1 400 000

640 000

640 000

528 533,—

450 243,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

270 000

270 000

10 000

10 000

9 565,—

4 850,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

415 000

415 000

272 432

272 432

280 000,—

139 695,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

70 000

70 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

80 000

80 000

82 568

82 568

164 371,—

76 602,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 935 000

2 935 000

1 615 000

1 615 000

1 584 969,—

1 249 037,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

728 858

728 858

2 113 496

3 675 495

2 340 198,—

1 887 866,—

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

—

—

1 504

1 504

26 626,—

25 318,—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

555 000

255 000

0,—

0,—

3 9

OPERATIIVTEGEVUS – 1. RÜHM

p.m.

p.m.

69 195 324

46 457 019

59 401 422,—

38 384 303,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 098 858

2 098 858

71 865 324

50 389 018

61 768 246,—

40 297 487,—

KÕIK KOGUSUMMA

10 749 472

10 749 472

77 395 324

55 919 018

67 088 747,—

45 020 700,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 17 | 7 |
| AD 6 | 4 | 2 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| AD kokku | 39 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST kokku | 5 | 4 |
| Kõik kokku | 44 | 29 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

3

2

AD 10

3

3

AD 9

4

3

AD 8

6

6

AD 7

17

7

AD 6

4

2

AD 5

1

1

AD kokku

39

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

2

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST kokku

5

4

Kõik kokku

44

29

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/121 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/121

---

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/22)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULUD HALDUSTEGEVUSEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

Jaotis 1 — Kogusumma

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

2

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST

5 0

TULUD HALDUSTEGEVUSEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEGEVPERSONAL | 3 418 000 | 3 432 000 | 2 597 834,78 |
| 1 2 | KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE | — | — | 0,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISIMINE | 29 000 | 40 000 | 47 994,62 |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 6 000 | 13 000 | 0,— |
| 1 5 | AJUTINE ABI | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 3 000 | 5 000 | 3 073,30 |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 1 000 | 10 000 | 1 559,80 |
| 1 8 | SISEKONTROLLIVÕIME | — | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 457 000 | 3 500 000 | 2 650 462,50 |
| 2 |
| EHITISED, SISSESEADED JA MUUD KULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, EHITISTE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 176 000 | 125 000 | 115 888,88 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 251 640 | 231 000 | 231 576,97 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 10 000 | 17 000 | 8 823,36 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 50 000 | 45 000 | 38 283,39 |
| 2 4 | POSTIKULUD | 12 000 | 9 000 | 11 820,28 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 499 640 | 427 000 | 406 392,88 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | AMETID JA ORGANID | 169 000 | 352 000 | 244 427,31 |
| 3 1 | KURSUSED JA SEMINARID | 2 771 000 | 3 077 000 | 2 014 099,75 |
| 3 2 | MUUD TEGEVKULUD | 1 271 000 | 627 000 | 674 244,14 |
| 3 3 | HINDAMINE | 40 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 3 5 | LÄHETUSED | 140 000 | 120 000 | 100 790,52 |
| 3 6 | MEELELAHUTUS JA ESINDUS | — | — | 0,— |
| 3 7 | MUUD HALDUSKULUD | 103 000 | 173 000 | 95 142,23 |
| 3 8 | PROJEKTI TEGEVUSED | — | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 494 000 | 4 414 000 | 3 193 703,95 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,33 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONAL

1 1

TEGEVPERSONAL

3 418 000

3 432 000

2 597 834,78

1 2

KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE

—

—

0,—

1 3

LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISIMINE

29 000

40 000

47 994,62

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

6 000

13 000

0,—

1 5

AJUTINE ABI

—

—

0,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

3 000

5 000

3 073,30

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

1 000

10 000

1 559,80

1 8

SISEKONTROLLIVÕIME

—

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

3 457 000

3 500 000

2 650 462,50

2

EHITISED, SISSESEADED JA MUUD KULUD

2 0

INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, EHITISTE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

176 000

125 000

115 888,88

2 1

INFOTEHNOLOOGIA- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

251 640

231 000

231 576,97

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

10 000

17 000

8 823,36

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

50 000

45 000

38 283,39

2 4

POSTIKULUD

12 000

9 000

11 820,28

Jaotis 2 — Kogusumma

499 640

427 000

406 392,88

3

TEGEVUSKULUD

3 0

AMETID JA ORGANID

169 000

352 000

244 427,31

3 1

KURSUSED JA SEMINARID

2 771 000

3 077 000

2 014 099,75

3 2

MUUD TEGEVKULUD

1 271 000

627 000

674 244,14

3 3

HINDAMINE

40 000

65 000

65 000,—

3 5

LÄHETUSED

140 000

120 000

100 790,52

3 6

MEELELAHUTUS JA ESINDUS

—

—

0,—

3 7

MUUD HALDUSKULUD

103 000

173 000

95 142,23

3 8

PROJEKTI TEGEVUSED

—

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 494 000

4 414 000

3 193 703,95

KÕIK KOGUSUMMA

8 450 640

8 341 000

6 250 559,33

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised tööpostid | Ajutised tööpostid |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Osa-summa A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Osa-summa AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Kokku | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised tööpostid

Ajutised tööpostid

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Osa-summa A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Osa-summa AST

—

—

—

12

12

12

Kokku

—

—

—

26

26

26

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/125 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/125

---

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2012. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2012/C 95/23)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| 9 1 | MUU TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

9 1

MUU TULU

p.m.

p.m.

0,—

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

KÕIK KOGUSUMMA

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 19 150 000 | 19 627 000 | 13 962 108,— |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 114 000 | 218 000 | 167 167,— |
| 1 3 | HALDUSLÄHETUSTE KULUD | 500 000 | 600 000 | 608 986,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 61 000 | 29 000 | 0,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIKULUD | 725 000 | 733 000 | 323 822,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | p.m. | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 550 000 | 21 207 000 | 15 062 083,— |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 3 805 000 | 3 939 500 | 3 116 527,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS JA SIDE | 4 117 000 | 3 482 000 | 6 136 206,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 80 000 | 120 000 | 98 074,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 720 000 | 1 381 000 | 547 376,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 100 000 | 125 000 | 73 021,— |
| 2 5 | MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 600 000 | 797 000 | 784 370,— |
| 2 6 | TEAVE JA LÄBIPAISTVUS | 655 000 | 405 000 | 357 852,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 11 077 000 | 10 249 500 | 11 113 426,— |
| 3 |
| ÜHISPERATSIOONID |
| 3 0 | ÜHISOPERATSIOONID | 42 493 000 | 73 223 500 | 45 799 974,— |
| 3 1 | RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS | 2 450 000 | 2 533 660 | 1 626 537,— |
| 3 2 | KOOLITUS | 4 000 000 | 5 600 000 | 4 588 197,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | 2 612 000 | 1 006 179,— |
| 3 4 | ÜHENDATUD RESSURSID | 1 000 000 | 570 000 | 5 734 510,— |
| 3 5 | MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED | 2 050 000 | 2 191 340 | 1 667 284,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 54 333 000 | 86 730 500 | 60 422 681,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 85 960 000 | 118 187 000 | 86 598 190,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

19 150 000

19 627 000

13 962 108,—

1 2

VÄRBAMISKULUD

114 000

218 000

167 167,—

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

500 000

600 000

608 986,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

61 000

29 000

0,—

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

725 000

733 000

323 822,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 550 000

21 207 000

15 062 083,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

3 805 000

3 939 500

3 116 527,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS JA SIDE

4 117 000

3 482 000

6 136 206,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

80 000

120 000

98 074,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 720 000

1 381 000

547 376,—

2 4

POSTIKULUD

100 000

125 000

73 021,—

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

600 000

797 000

784 370,—

2 6

TEAVE JA LÄBIPAISTVUS

655 000

405 000

357 852,—

Jaotis 2 — Kogusumma

11 077 000

10 249 500

11 113 426,—

3

ÜHISPERATSIOONID

3 0

ÜHISOPERATSIOONID

42 493 000

73 223 500

45 799 974,—

3 1

RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS

2 450 000

2 533 660

1 626 537,—

3 2

KOOLITUS

4 000 000

5 600 000

4 588 197,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 612 000

1 006 179,—

3 4

ÜHENDATUD RESSURSID

1 000 000

570 000

5 734 510,—

3 5

MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED

2 050 000

2 191 340

1 667 284,—

Jaotis 3 — Kogusumma

54 333 000

86 730 500

60 422 681,—

KÕIK KOGUSUMMA

85 960 000

118 187 000

86 598 190,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2012 | 2011 | Täidetud 2010. aastal seisuga 31.12.2010. |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 8 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 29 | — | 43 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD kokku | — | 87 | — | 87 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AST 5 | — | 14 | — | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 56 | — | 56 | — | 56 |
| Kõik kokku | — | 143 | — | 143 | — | 139 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2012

2011

Täidetud 2010. aastal seisuga 31.12.2010.

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

8

AD 11

—

12

—

12

—

8

AD 10

—

4

—

4

—

7

AD 9

—

18

—

18

—

1

AD 8

—

29

—

29

—

43

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

3

AD kokku

—

87

—

87

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

8

—

8

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

12

AST 6

—

14

—

14

—

10

AST 5

—

14

—

14

—

20

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

56

—

56

—

56

Kõik kokku

—

143

—

143

—

139

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Kokku | 87 | 87 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 83 | 83 |
| Kokku | 170 | 170 |

Lepingulised töötajad

2012

2011

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Kokku

87

87

Riikide lähetatud eksperdid

83

83

Kokku

170

170

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/131

---

Euroopa Kemikaaliameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/24)

Märkused

2011. aasta eelarve sisaldab muudatusi ja ümberpaigutusi kuni vastuvõtmiseni 15. detsembril 2011. Ümberpaigutuste analüütiline tabel on avaldatud ameti veebilehel.

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| 4 |
| MUUD TOETUSED |
| 4 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| 6 |
| ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
| 6 0 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 9 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 99,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 99,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 235 178 607 | 316 025 808 | 385 865 063,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

Jaotis 1 — Kogusumma

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

500 000

500 000

35 329 023,—

Jaotis 2 — Kogusumma

500 000

500 000

35 329 023,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

p.m.

p.m.

670 977,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

670 977,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

1 745 000

2 650 000

212 668,—

Jaotis 5 — Kogusumma

1 745 000

2 650 000

212 668,—

6

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

HALDUSTEGEVUS

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

99,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

99,—

KÕIK KOGUSUMMA

235 178 607

316 025 808

385 865 063,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 54 900 050 | 54 900 050 | 51 603 138 | 51 603 138 | 37 649 726,— | 37 649 726,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 945 700 | 945 700 | 1 631 770 | 1 631 770 | 1 795 130,— | 1 795 130,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 41 904,— | 41 904,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 975 650 | 975 650 | 651 523 | 651 523 | 301 086,— | 301 086,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 1 717 200 | 1 717 200 | 1 432 851 | 1 432 851 | 436 717,— | 436 717,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 1 317 100 | 1 317 100 | 1 421 000 | 1 421 000 | 926 903,— | 926 903,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 35 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 8 739,— | 8 739,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 59 950 700 | 59 950 700 | 56 824 782 | 56 824 782 | 41 160 205,— | 41 160 205,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 8 320 050 | 8 320 050 | 7 663 282 | 7 663 282 | 6 636 126,— | 6 636 126,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 5 432 650 | 5 432 650 | 3 520 730 | 3 520 730 | 1 462 990,— | 1 462 990,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 312 000 | 312 000 | 1 253 735 | 1 253 735 | 472 142,— | 472 142,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 923 400 | 923 400 | 730 150 | 730 150 | 282 994,— | 282 994,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | | | — | — | | |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD | 32 000 | 32 000 | 52 103 | 52 103 | 6 130,— | 6 130,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 020 100 | 15 020 100 | 13 220 000 | 13 220 000 | 8 860 382,— | 8 860 382,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | 21 913 873 | 21 913 873 | 9 045 062,— | 9 045 062,— |
| 3 1 | IT-KASUTAJATUGI JA TEHNILINE ABI | | | — | — | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATSIOON | | | — | — | | |
| 3 3 | KOMISJONID JA FOORUM | | | — | — | | |
| 3 4 | REACHI TOIMINGUTE IT-TUGI | | | — | — | | |
| 3 5 | REACHI TOIMINGUD | | | — | — | | |
| 3 6 | APELLATSIOONINÕUKOGU | | | — | — | | |
| 3 7 | KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA LIIKMESRIIKIDEGA | | | — | — | | |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | 210 000 | 622 440 | 314 965 | 698 845 | 621 005,— | 621 005,— |
| 3 9 | IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 27 282 760 | 27 695 200 | 22 228 838 | 22 612 718 | 9 666 067,— | 9 666 067,— |
| 4 |
| TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID |
| 4 0 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 4 9 | SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 5 |
| TEGEVUSKULUD – PIC |
| 5 0 | TEGEVUSKULUD – PIC | p.m. | p.m. | | | | |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | | | | |
| 9 |
| MUUD KULUD – RESERV |
| 9 0 | MUUD KULUD – RESERV – REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 234 766 167 | 235 178 607 | 315 641 927 | 316 025 807 | 59 686 654,— | 59 686 654,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

54 900 050

54 900 050

51 603 138

51 603 138

37 649 726,—

37 649 726,—

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

945 700

945 700

1 631 770

1 631 770

1 795 130,—

1 795 130,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

60 000

60 000

60 000

60 000

41 904,—

41 904,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

975 650

975 650

651 523

651 523

301 086,—

301 086,—

1 5

KOOLITUS

1 717 200

1 717 200

1 432 851

1 432 851

436 717,—

436 717,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 317 100

1 317 100

1 421 000

1 421 000

926 903,—

926 903,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

35 000

35 000

24 500

24 500

8 739,—

8 739,—

Jaotis 1 — Kogusumma

59 950 700

59 950 700

56 824 782

56 824 782

41 160 205,—

41 160 205,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

8 320 050

8 320 050

7 663 282

7 663 282

6 636 126,—

6 636 126,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

5 432 650

5 432 650

3 520 730

3 520 730

1 462 990,—

1 462 990,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

312 000

312 000

1 253 735

1 253 735

472 142,—

472 142,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

923 400

923 400

730 150

730 150

282 994,—

282 994,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

—

—

2 5

KOOSOLEKUKULUD

32 000

32 000

52 103

52 103

6 130,—

6 130,—

Jaotis 2 — Kogusumma

15 020 100

15 020 100

13 220 000

13 220 000

8 860 382,—

8 860 382,—

3

TEGEVUSKULUD – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

21 913 873

21 913 873

9 045 062,—

9 045 062,—

3 1

IT-KASUTAJATUGI JA TEHNILINE ABI

—

—

3 2

KOMMUNIKATSIOON

—

—

3 3

KOMISJONID JA FOORUM

—

—

3 4

REACHI TOIMINGUTE IT-TUGI

—

—

3 5

REACHI TOIMINGUD

—

—

3 6

APELLATSIOONINÕUKOGU

—

—

3 7

KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA LIIKMESRIIKIDEGA

—

—

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

210 000

622 440

314 965

698 845

621 005,—

621 005,—

3 9

IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

27 282 760

27 695 200

22 228 838

22 612 718

9 666 067,—

9 666 067,—

4

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

4 0

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

p.m.

p.m.

4 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED

500 000

500 000

500 000

500 000

Jaotis 4 — Kogusumma

500 000

500 000

500 000

500 000

5

TEGEVUSKULUD – PIC

5 0

TEGEVUSKULUD – PIC

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

MUUD KULUD – RESERV

9 0

MUUD KULUD – RESERV – REACH

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

Jaotis 9 — Kogusumma

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

KÕIK KOGUSUMMA

234 766 167

235 178 607

315 641 927

316 025 807

59 686 654,—

59 686 654,—

Euroopa kemikaaliameti ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | — | — | — | 16 | 21 | 23 |
| AD 11 | — | — | — | 22 | 26 | 25 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 28 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 34 | 36 | 42 |
| AD 8 | — | — | — | 32 | 36 | 39 |
| AD 7 | — | — | — | 46 | 51 | 47 |
| AD 6 | — | — | — | 43 | 50 | 63 |
| AD 5 | — | — | — | 59 | 52 | 28 |
| AD kokku | — | — | — | 288 | 311 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 22 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 25 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 14 | 15 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 14 | 12 | 5 |
| AST kokku | — | — | — | 138 | 145 | 145 |
| Kokku | — | — | — | 426 | 456 | 456 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

2

AD 13

—

—

—

9

9

11

AD 12

—

—

—

16

21

23

AD 11

—

—

—

22

26

25

AD 10

—

—

—

25

28

30

AD 9

—

—

—

34

36

42

AD 8

—

—

—

32

36

39

AD 7

—

—

—

46

51

47

AD 6

—

—

—

43

50

63

AD 5

—

—

—

59

52

28

AD kokku

—

—

—

288

311

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

1

4

5

AST 8

—

—

—

7

7

7

AST 7

—

—

—

10

12

14

AST 6

—

—

—

17

19

20

AST 5

—

—

—

20

22

27

AST 4

—

—

—

27

28

28

AST 3

—

—

—

28

25

21

AST 2

—

—

—

14

15

17

AST 1

—

—

—

14

12

5

AST kokku

—

—

—

138

145

145

Kokku

—

—

—

426

456

456

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/137 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/137

---

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/25)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | ELI EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

ELI EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 6 937 000 | 6 488 000 | 5 860 272,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD | 26 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 150 000 | 150 000 | 131 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS | 178 000 | 217 000 | 206 500,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 7 296 000 | 6 885 000 | 6 225 772,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KONTORID | 1 300 000 | 1 988 000 | 2 273 400,— |
| 2 1 | ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE | 530 000 | 634 000 | 394 800,— |
| 2 2 | TARBED, MÖÖBEL JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 26 000 | 61 000 | 118 500,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 33 000 | 22 000 | 52 800,— |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 7 000 | 9 000 | 20 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 896 000 | 2 714 000 | 2 859 500,— |
| 3 |
| TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID | 5 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 3 2 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 120 000 | 78 000 | 107 000,— |
| 3 3 | MUUD TEHNILISED JA HALDUSTOE KULUD | 488 000 | 220 000 | 580 200,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 613 000 | 301 000 | 689 200,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 472,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

6 937 000

6 488 000

5 860 272,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD

26 000

25 000

25 000,—

1 3

LÄHETUSKULUD

150 000

150 000

131 000,—

1 4

SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS

178 000

217 000

206 500,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

5 000

5 000

3 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

7 296 000

6 885 000

6 225 772,—

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

KONTORID

1 300 000

1 988 000

2 273 400,—

2 1

ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE

530 000

634 000

394 800,—

2 2

TARBED, MÖÖBEL JA ETTENÄGEMATUD KULUD

26 000

61 000

118 500,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

33 000

22 000

52 800,—

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

7 000

9 000

20 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 896 000

2 714 000

2 859 500,—

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID

5 000

3 000

2 000,—

3 2

TEAVE JA VÄLJAANDED

120 000

78 000

107 000,—

3 3

MUUD TEHNILISED JA HALDUSTOE KULUD

488 000

220 000

580 200,—

Jaotis 3 — Kogusumma

613 000

301 000

689 200,—

KÕIK KOGUSUMMA

9 805 000

9 900 000

9 774 472,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 9 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AD kokku | — | — | — | 28 | 28 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| Kokku | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

2

1

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

7

9

6

AD 5

—

—

—

—

2

5

AD kokku

—

—

—

28

28

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

5

5

6

Kokku

—

—

—

33

33

33

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Tegevusüksus ja palgaaste | Lepingulised töötajad |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 67 | 66 |
| Tegevusüksus ja palgaaste | Riikide lähetatud eksperdid |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| AD kokku | — | — |
| FG ja AD kokku | 67 | 66 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Lepingulised töötajad

2012

2011

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

16

FG I

1

1

FG kokku

67

66

Tegevusüksus ja palgaaste

Riikide lähetatud eksperdid

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

AD kokku

—

—

FG ja AD kokku

67

66

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/143 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/143

---

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2012. aasta üldeelarve

(2012/C 95/26)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

KÕIK KOGUSUMMA

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAKULUD | 2 725 000 | 2 358 000 | 921 034,84 |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 20 000 | 47 000 | 83 446,04 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 45 000 | 45 000 | 35 260,36 |
| 1 4 | SOTSIAAL INFRASTRUKTUURI | 30 000 | 17 000 | 62 294,50 |
| 1 5 | KOOLITUS | 55 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 70 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 15 000 | 18 000 | 15 410,40 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 2 960 000 | 2 585 000 | 1 117 446,14 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | BÜROORUUMID | 492 800 | 113 000 | 45 925,16 |
| 2 1 | ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE | 130 000 | 166 000 | 229 046,91 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 110 000 | 85 000 | 103 881,22 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 40 000 | 36 000 | 36 450,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | 60 000 | 50 000 | 7 000,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 250 000 | 245 000 | 112 683,58 |
| 2 6 | JOOKSVAD KULUD | 45 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 7 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 8 | UURINGUD | 20 000 | 50 000 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 187 800 | 805 000 | 534 986,87 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TÕLKIMINE | 200 000 | 380 000 | 181 390,— |
| 3 1 | INSTITUTSIOONILINE ÜLESEHITUS JA EIGE ORGANID | — | — | 397 343,23 |
| 3 2 | VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD | 1 260 000 | 1 220 000 | 441 271,86 |
| 3 3 | SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE ALASE TEGEVUSE ANDMETE KOGUMISE JA TÖÖTLEMISE MEETODID NING TAVAD | 1 060 000 | 895 000 | 67 742,46 |
| 3 4 | RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS | 534 000 | 650 000 | 904 959,25 |
| 3 5 | TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS | 540 000 | 995 000 | 191 713,74 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 594 000 | 4 140 000 | 2 184 420,54 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 741 800 | 7 530 000 | 3 836 853,55 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAKULUD

2 725 000

2 358 000

921 034,84

1 2

MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

20 000

47 000

83 446,04

1 3

LÄHETUSKULUD

45 000

45 000

35 260,36

1 4

SOTSIAAL INFRASTRUKTUURI

30 000

17 000

62 294,50

1 5

KOOLITUS

55 000

50 000

0,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

70 000

50 000

0,—

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

15 000

18 000

15 410,40

Jaotis 1 — Kogusumma

2 960 000

2 585 000

1 117 446,14

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

BÜROORUUMID

492 800

113 000

45 925,16

2 1

ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE

130 000

166 000

229 046,91

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

110 000

85 000

103 881,22

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

40 000

36 000

36 450,—

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

60 000

50 000

7 000,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

250 000

245 000

112 683,58

2 6

JOOKSVAD KULUD

45 000

20 000

0,—

2 7

TEAVE JA VÄLJAANDED

40 000

40 000

0,—

2 8

UURINGUD

20 000

50 000

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 187 800

805 000

534 986,87

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TÕLKIMINE

200 000

380 000

181 390,—

3 1

INSTITUTSIOONILINE ÜLESEHITUS JA EIGE ORGANID

—

—

397 343,23

3 2

VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD

1 260 000

1 220 000

441 271,86

3 3

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE ALASE TEGEVUSE ANDMETE KOGUMISE JA TÖÖTLEMISE MEETODID NING TAVAD

1 060 000

895 000

67 742,46

3 4

RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS

534 000

650 000

904 959,25

3 5

TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS

540 000

995 000

191 713,74

Jaotis 3 — Kogusumma

3 594 000

4 140 000

2 184 420,54

KÕIK KOGUSUMMA

7 741 800

7 530 000

3 836 853,55

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | — | | — |
| AD 14 | — | — | — | — | | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Kokku AD | — | — | — | 23 | 20 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | | — |
| AST 8 | — | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | — | — | — | | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | | — |
| AST 2 | — | — | — | — | | — |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Kokku AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Kokku | — | — | — | 30 | 27 | 25 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

4

3

AD 7

—

—

—

4

3

2

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Kokku AD

—

—

—

23

20

18

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

7

7

7

Kokku

—

—

—

30

27

25

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/147 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/147

---

Teadusuuringute Rakendusameti 2012. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/27)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU ÜLDEELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| 4 |
| TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST |
| 4 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU | — | 678 707 | 793 386,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | 678 707 | 793 386,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 48 569 814 | 39 174 900 | 33 592 610,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU ÜLDEELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

Jaotis 2 — Kogusumma

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

4

TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST

4 0

TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU

—

678 707

793 386,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

678 707

793 386,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

48 569 814

39 174 900

33 592 610,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD | 28 442 000 | 25 093 000 | 19 740 655,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD | 87 000 | 61 000 | 63 321,75 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 627 000 | 767 000 | 201 007,05 |
| 1 4 | SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD | 1 204 800 | 1 055 000 | 327 785,52 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTU- JA SISEKOOSOLEKUTE KULUD | 20 000 | 20 000 | 10 518,93 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 30 380 800 | 26 996 000 | 20 343 288,25 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KONTORID | 6 960 000 | 5 380 000 | 4 694 241,69 |
| 2 1 | ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE | 5 667 714 | 3 436 000 | 3 061 364,60 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 190 400 | 382 000 | 114 848,30 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 92 000 | 194 300 | 108 711,29 |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 62 000 | 64 000 | 76 029,56 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 12 972 114 | 9 456 300 | 8 055 195,44 |
| 3 |
| TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID | 37 000 | 95 000 | 8 477,23 |
| 3 2 | TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE | 380 600 | 430 600 | 5 604,96 |
| 3 3 | MUUD TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD | 4 799 300 | 2 197 000 | 1 608 471,40 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 216 900 | 2 722 600 | 1 622 553,59 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 48 569 814 | 39 174 900 | 30 021 037,28 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD

28 442 000

25 093 000

19 740 655,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD

87 000

61 000

63 321,75

1 3

LÄHETUSKULUD

627 000

767 000

201 007,05

1 4

SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

1 204 800

1 055 000

327 785,52

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTU- JA SISEKOOSOLEKUTE KULUD

20 000

20 000

10 518,93

Jaotis 1 — Kogusumma

30 380 800

26 996 000

20 343 288,25

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 0

KONTORID

6 960 000

5 380 000

4 694 241,69

2 1

ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE

5 667 714

3 436 000

3 061 364,60

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

190 400

382 000

114 848,30

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

92 000

194 300

108 711,29

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

62 000

64 000

76 029,56

Jaotis 2 — Kogusumma

12 972 114

9 456 300

8 055 195,44

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID

37 000

95 000

8 477,23

3 2

TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE

380 600

430 600

5 604,96

3 3

MUUD TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

4 799 300

2 197 000

1 608 471,40

Jaotis 3 — Kogusumma

5 216 900

2 722 600

1 622 553,59

KÕIK KOGUSUMMA

48 569 814

39 174 900

30 021 037,28

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 19 | 16 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 32 | 26 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 27 | 29 | 28 |
| AD kokku | — | — | — | 117 | 106 | 95 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Kõik kokku | — | — | — | 128 | 117 | 106 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2011

2010

2009

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

3

1

AD 11

—

—

—

4

5

2

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

12

12

10

AD 8

—

—

—

8

4

4

AD 7

—

—

—

19

16

13

AD 6

—

—

—

32

26

23

AD 5

—

—

—

27

29

28

AD kokku

—

—

—

117

106

95

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

11

11

11

Kõik kokku

—

—

—

128

117

106

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 60 | 48 |
| FG III | 139 | 124 | 115 |
| FG II | 175 | 158 | 148 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Kokku | 385 | 349 | 318 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 385 | 349 | 318 |

Lepingulised töötajad

2012

2011

2010

FG IV

64

60

48

FG III

139

124

115

FG II

175

158

148

FG I

7

7

7

Kokku

385

349

318

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

385

349

318

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/153 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/153

---

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/28)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| 2 |
| TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 2 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 10 216 900 | 12 850 000 | 10 257 417,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

2

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

2 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

p.m.

p.m.

1 994 360,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

1 994 360,—

KÕIK KOGUSUMMA

10 216 900

12 850 000

10 257 417,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 451 551,— | 5 439 271,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 128 000 | 128 000 | 116 000 | 116 000 | 214 929,— | 190 344,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 128 000 | 128 000 | 110 000 | 110 000 | 148 000,— | 121 795,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS | 172 000 | 172 000 | 170 000 | 170 000 | 142 037,— | 66 508,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS) | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 4 711,— | 4 411,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 225 000 | 6 225 000 | 6 047 000 | 6 047 000 | 5 961 228,— | 5 822 530,— |
| 2 |
| HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 310 000 | 310 000 | 326 000 | 326 000 | 287 550,— | 112 011,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 320 000 | 320 000 | 240 000 | 240 000 | 231 426,— | 95 097,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 38 000 | 38 000 | 37 000 | 37 000 | 62 495,— | 15 762,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 34 632,— | 23 216,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 75 000 | 75 000 | 73 000 | 73 000 | 56 021,— | 32 096,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 164 000 | 164 000 | 78 000 | 78 000 | 56 889,— | 56 241,— |
| 2 6 | TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED) | 260 000 | 260 000 | 342 000 | 342 000 | 182 275,— | 105 495,— |
| 2 7 | ÜLDINE TEAVE / TEABEVAHETUS | 87 359 | 87 359 | 102 000 | 102 000 | 63 073,— | 51 117,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 233 000 | 1 233 000 | 974 362,— | 491 035,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SUUTLIKKUSE ARENDAMINE | 716 601 | 716 601 | 644 000 | 644 000 | 491 634,— | 203 858,— |
| 3 1 | TEGEVUSE KOORDINEERIMINE | 995 940 | 995 940 | 926 000 | 926 000 | 2 830 193,— | 2 677 616,— |
| 3 2 | VAHENDITE OMANDAMINE | | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 570 000 | 4 570 000 | 3 321 827,— | 2 881 475,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 850 000 | 11 850 000 | 10 257 417,— | 9 194 839,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

5 787 000

5 787 000

5 639 000

5 639 000

5 451 551,—

5 439 271,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

128 000

128 000

116 000

116 000

214 929,—

190 344,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

128 000

128 000

110 000

110 000

148 000,—

121 795,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS

172 000

172 000

170 000

170 000

142 037,—

66 508,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS)

10 000

10 000

12 000

12 000

4 711,—

4 411,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 225 000

6 225 000

6 047 000

6 047 000

5 961 228,—

5 822 530,—

2

HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

310 000

310 000

326 000

326 000

287 550,—

112 011,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD

320 000

320 000

240 000

240 000

231 426,—

95 097,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

38 000

38 000

37 000

37 000

62 495,—

15 762,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

25 000

25 000

35 000

35 000

34 632,—

23 216,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

75 000

75 000

73 000

73 000

56 021,—

32 096,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

164 000

164 000

78 000

78 000

56 889,—

56 241,—

2 6

TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED)

260 000

260 000

342 000

342 000

182 275,—

105 495,—

2 7

ÜLDINE TEAVE / TEABEVAHETUS

87 359

87 359

102 000

102 000

63 073,—

51 117,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 279 359

1 279 359

1 233 000

1 233 000

974 362,—

491 035,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SUUTLIKKUSE ARENDAMINE

716 601

716 601

644 000

644 000

491 634,—

203 858,—

3 1

TEGEVUSE KOORDINEERIMINE

995 940

995 940

926 000

926 000

2 830 193,—

2 677 616,—

3 2

VAHENDITE OMANDAMINE

1 000 000

4 000 000

3 000 000

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 712 541

2 712 541

5 570 000

4 570 000

3 321 827,—

2 881 475,—

KÕIK KOGUSUMMA

9 216 900

10 216 900

12 850 000

11 850 000

10 257 417,—

9 194 839,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | | 1 | | | | |
| AD 10 | | | | 1 | | 3 |
| AD 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| AD kokku | 6 | 14 | 4 | 16 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | 1 | 5 | | 6 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | 1 | | 2 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | 2 | 31 | 0 | 33 | | 33 |
| Kõik kokku | 8 | 45 | 4 | 49 | | 54 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2010

2011

2012

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

AD 12

1

2

1

2

2

AD 11

1

AD 10

1

3

AD 9

3

5

2

6

6

AD 8

2

1

1

2

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

AD kokku

6

14

4

16

21

AST 11

1

1

AST 10

1

5

6

7

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

AST 2

3

2

1

AST 1

AST kokku

2

31

0

33

33

Kõik kokku

8

45

4

49

54

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/157 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/157

---

Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusameti eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/29)

TULUD
   (1)

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 9 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 39 000 000 | 35 600 737 | |
| 9 9 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

9

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 2

EUROOPA LIIDU TOETUS

39 000 000

35 600 737

9 9

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

39 000 000

35 600 737

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

39 000 000

35 600 737

0,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD | 22 346 150 | 20 973 387 | |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD | 101 000 | 150 500 | |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD JA MUUD SEOTUD KULUD | 470 000 | 350 000 | |
| 1 4 | SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD | 762 000 | 592 100 | |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED: MUUD KULUD | 384 000 | 232 000 | |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 23 000 | 20 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 24 086 150 | 22 317 987 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KONTORID | 5 487 000 | 4 615 000 | |
| 2 1 | INFORMAATIKA | 6 499 000 | 5 633 000 | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 121 500 | 224 000 | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 98 750 | 96 750 | |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 746 100 | 891 000 | |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 16 500 | 16 000 | |
| 2 6 | TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD | 1 687 000 | 1 564 000 | |
| 2 7 | KOSOLIDEERITUD ASUTUSTEGA SEOTUD KULUD | 272 000 | 243 000 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 927 850 | 13 282 750 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 39 014 000 | 35 600 737 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD

22 346 150

20 973 387

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD

101 000

150 500

1 3

LÄHETUSKULUD JA MUUD SEOTUD KULUD

470 000

350 000

1 4

SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

762 000

592 100

1 6

SOTSIAALTEENUSED: MUUD KULUD

384 000

232 000

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

23 000

20 000

Jaotis 1 — Kogusumma

24 086 150

22 317 987

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 0

KONTORID

5 487 000

4 615 000

2 1

INFORMAATIKA

6 499 000

5 633 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

121 500

224 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

98 750

96 750

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

746 100

891 000

2 5

KOHTUMISTE KULUD

16 500

16 000

2 6

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

1 687 000

1 564 000

2 7

KOSOLIDEERITUD ASUTUSTEGA SEOTUD KULUD

272 000

243 000

Jaotis 2 — Kogusumma

14 927 850

13 282 750

KÕIK KOGUSUMMA

39 014 000

35 600 737

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| Alaline ametikoht | Ajutine ametikoht | Alaline ametikoht | Ajutine ametikoht |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Tegevusüksus AD kokku | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tegevusüksus AST kokku | — | — | — | — |
| Töötajaid kokku | — | 100 | — | 100 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2012

2011

Alaline ametikoht

Ajutine ametikoht

Alaline ametikoht

Ajutine ametikoht

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Tegevusüksus AD kokku

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tegevusüksus AST kokku

—

—

—

—

Töötajaid kokku

—

100

—

100

---

(1)  Üksikasjalik eelarve on Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti kodulehel aadressil http://erc.europa.eu/

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/161 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/161

---

Euroopa Politseiameti 2012. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/30)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 83 655 000 | 84 352 170 | 79 882 213,— |
| 9 1 | ASUKOHARIIGI TOETUS | p.m. | 122 000 | 1 380 060,— |
| 9 2 | MUU TULU | 497 000 | 358 000 | 2 581 488,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

83 655 000

84 352 170

79 882 213,—

9 1

ASUKOHARIIGI TOETUS

p.m.

122 000

1 380 060,—

9 2

MUU TULU

497 000

358 000

2 581 488,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Jaotis 9 — Kogusumma

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

KÕIK KOGUSUMMA

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 51 602 000 | 50 056 200 | 48 668 791,— |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | 220 000 | 232 600 | 247 500,— |
| 1 3 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 1 030 000 | 1 236 000 | 964 268,— |
| 1 4 | KOOLITUS | 350 000 | 314 400 | 381 758,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 864 000 | 781 500 | 275 965,— |
| 1 6 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 100 000 | 120 000 | 112 740,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 54 166 000 | 52 740 700 | 50 651 022,— |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 501 000 | 3 569 500 | 2 114 843,— |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 2 204 000 | 1 324 500 | 2 268 389,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 675 000 | 1 126 000 | 3 616 263,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 421 000 | 988 000 | 1 240 624,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 526 000 | 475 000 | 396 969,— |
| 2 5 | ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD | 1 576 000 | 2 758 000 | 1 975 976,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 903 000 | 10 241 000 | 20 177 674,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 3 796 000 | 3 497 100 | 2 146 524,— |
| 3 1 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 11 174 000 | 12 617 200 | 11 597 284,— |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD | 3 750 000 | 3 338 000 | 5 367 183,— |
| 3 3 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) | 2 000 000 | 1 250 000 | 600 000,— |
| 3 4 | ECC/COSI | 300 000 | 200 000 | 2 304,— |
| 3 5 | EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID | 63 000 | 65 000 | 63 894,— |
| 3 6 | TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | p.m. | 883 170 | 263 438,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 21 083 000 | 21 850 470 | 20 040 627,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 84 152 000 | 84 832 170 | 90 869 323,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

51 602 000

50 056 200

48 668 791,—

1 2

HALDUSLÄHETUSED

220 000

232 600

247 500,—

1 3

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 030 000

1 236 000

964 268,—

1 4

KOOLITUS

350 000

314 400

381 758,—

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

864 000

781 500

275 965,—

1 6

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

100 000

120 000

112 740,—

Jaotis 1 — Kogusumma

54 166 000

52 740 700

50 651 022,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 501 000

3 569 500

2 114 843,—

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

2 204 000

1 324 500

2 268 389,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

675 000

1 126 000

3 616 263,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

421 000

988 000

1 240 624,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

526 000

475 000

396 969,—

2 5

ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD

1 576 000

2 758 000

1 975 976,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 903 000

10 241 000

20 177 674,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

3 796 000

3 497 100

2 146 524,—

3 1

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

11 174 000

12 617 200

11 597 284,—

3 2

OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD

3 750 000

3 338 000

5 367 183,—

3 3

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)

2 000 000

1 250 000

600 000,—

3 4

ECC/COSI

300 000

200 000

2 304,—

3 5

EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID

63 000

65 000

63 894,—

3 6

TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

p.m.

883 170

263 438,—

Jaotis 3 — Kogusumma

21 083 000

21 850 470

20 040 627,—

KÕIK KOGUSUMMA

84 152 000

84 832 170

90 869 323,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 70 | — | 71 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 123 | — | 125 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 52 | — | 51 |
| AD 5 | — | 36 | — | 37 | — | 37 |
| AD kokku | — | 391 | — | 395 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 62 | — | 62 | — | 60 |
| Kokku | — | 453 | — | 457 | — | 457 |
| Kõik kokku | 453 | 457 | 457 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2010

2011

2012

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

70

—

71

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

123

—

125

—

127

AD 6

—

52

—

52

—

51

AD 5

—

36

—

37

—

37

AD kokku

—

391

—

395

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

62

—

62

—

60

Kokku

—

453

—

457

—

457

Kõik kokku

453

457

457

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 | 10 |
| FG III | 64 | 64 | 84 |
| FG II | 2 | 2 | 2 |
| FG I | — | | 2 |
| FG kokku | 73 | 73 | 98 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 22 | 25 | 40 |
| Kokku | 95 | 98 | 138 |

Lepingulised töötajad

2010

2011

2012

FG IV

7

7

10

FG III

64

64

84

FG II

2

2

2

FG I

—

2

FG kokku

73

73

98

Riikide lähetatud eksperdid

22

25

40

Kokku

95

98

138

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/167 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/167

---

Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/31)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| TOETUSED JA MAKSED |
| 1 0 | EUROOPA KOMISJONI TOETUS | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| 2 |
| EUROOPA FARMAATSIATÖÖSTUSTE JA -ASSOTSIATSIOONIDE FÖDERATSIOONI (EFPIA) TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA FARMAATSIATÖÖSTUSTE JA -ASSOTSIATSIOONIDE FÖDERATSIOONI (EFPIA) TOETUS | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| 3 |
| EELMISTEST AASTATEST ÜLE KANTUD SUMMAD |
| 3 0 | EELMISTEST AASTATEST ÜLE KANTUD SUMMAD | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

TOETUSED JA MAKSED

1 0

EUROOPA KOMISJONI TOETUS

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

Jaotis 1 — Kogusumma

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

2

EUROOPA FARMAATSIATÖÖSTUSTE JA -ASSOTSIATSIOONIDE FÖDERATSIOONI (EFPIA) TOETUS

2 0

EUROOPA FARMAATSIATÖÖSTUSTE JA -ASSOTSIATSIOONIDE FÖDERATSIOONI (EFPIA) TOETUS

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

Jaotis 2 — Kogusumma

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

3

EELMISTEST AASTATEST ÜLE KANTUD SUMMAD

3 0

EELMISTEST AASTATEST ÜLE KANTUD SUMMAD

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Jaotis 3 — Kogusumma

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

KÕIK KOGUSUMMA

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 492 000 | 3 492 000 | | |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 1 4 | MUUD SOTSIAAL-MEDITSIINILISED PERSONALIKULUD | 80 000 | 80 000 | 188 000 | 188 000 | | |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 010 000 | 4 010 000 | | |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 510 000 | 510 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 750 000 | 750 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 80 000 | 80 000 | 185 000 | 185 000 | | |
| 2 5 | AMETLIKE KOOSOLEKUTE KULUD | 150 000 | 150 000 | 230 000 | 230 000 | | |
| 2 6 | TEGEVUSKULUDE JOOKSVAD KULUD | 576 000 | 576 000 | 1 067 480 | 1 067 480 | | |
| 2 7 | VÄLISSUHTED, TEAVE JA REKLAAM | 760 000 | 760 000 | 956 480 | 956 480 | | |
| 2 8 | UURINGUD JA JÄRELAUDIT | 800 000 | 800 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 9 | EKSPERTIDE LEPINGUD JA HINNANGUD | 733 000 | 733 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 859 000 | 4 859 000 | 5 408 960 | 5 408 960 | | |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ÜHISETTEVÕTTE TEADUSTÖÖ KAVA ELLUVIIMINE | 301 951 800 | 93 083 960 | 159 098 520 | 14 622 613 | | |
| 3 1 | ÜLE KANTUD KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUD | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 364 363 361 | 103 809 163 | 275 960 610 | 79 479 290 | | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

4 131 000

4 131 000

3 492 000

3 492 000

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD

50 000

50 000

60 000

60 000

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

MUUD SOTSIAAL-MEDITSIINILISED PERSONALIKULUD

80 000

80 000

188 000

188 000

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

30 000

30 000

20 000

20 000

Jaotis 1 — Kogusumma

4 541 000

4 541 000

4 010 000

4 010 000

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

510 000

510 000

710 000

710 000

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

750 000

750 000

550 000

550 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

350 000

350 000

250 000

250 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

150 000

150 000

150 000

150 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

80 000

80 000

185 000

185 000

2 5

AMETLIKE KOOSOLEKUTE KULUD

150 000

150 000

230 000

230 000

2 6

TEGEVUSKULUDE JOOKSVAD KULUD

576 000

576 000

1 067 480

1 067 480

2 7

VÄLISSUHTED, TEAVE JA REKLAAM

760 000

760 000

956 480

956 480

2 8

UURINGUD JA JÄRELAUDIT

800 000

800 000

600 000

600 000

2 9

EKSPERTIDE LEPINGUD JA HINNANGUD

733 000

733 000

710 000

710 000

Jaotis 2 — Kogusumma

4 859 000

4 859 000

5 408 960

5 408 960

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ÜHISETTEVÕTTE TEADUSTÖÖ KAVA ELLUVIIMINE

301 951 800

93 083 960

159 098 520

14 622 613

3 1

ÜLE KANTUD KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUD

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Jaotis 3 — Kogusumma

364 363 361

103 809 163

275 960 610

79 479 290

KÕIK KOGUSUMMA

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | — | 23 | — | 20 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Kokku | — | 29 | — | 26 | — | 29 |
| Kõik kokku | 29 | 26 | 29 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2010

2011

2012

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

2

—

2

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

4

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

—

23

—

20

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

6

—

6

—

6

Kokku

—

29

—

26

—

29

Kõik kokku

29

26

29

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

| Lepingulised töötajad | 2012 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| FG kokku | 7 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — |
| Kokku | 7 |

Lepingulised töötajad

2012

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

FG kokku

7

Riikide lähetatud eksperdid

—

Kokku

7

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/173 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/173

---

Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte (FCH ühisettevõte) eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/32)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 |
| TULUD |
| 2 0 | TULUD | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| 3 |
| 2009. JA 2010. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD |
| 3 0 | 2009. JA 2010. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

TULUD

2 0

TULUD

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

Jaotis 2 — Kogusumma

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

3

2009. JA 2010. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD

3 0

2009. JA 2010. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

Jaotis 3 — Kogusumma

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

KÕIK KOGUSUMMA

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 2 238 000 | 2 238 000 | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 202 951,— | |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD | 15 000 | 15 000 | 101 000 | 101 000 | 7 271,— | |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 140 000 | 140 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000,— | |
| 1 4 | MUUD SOTSIAAL-MEDITSIINILISED PERSONALIKULUD | 42 000 | 42 000 | 78 000 | 78 000 | 45 000,— | |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 8 000,— | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 390 000 | 2 390 000 | 1 313 222,— | |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 308 500 | 308 500 | 453 200 | 453 200 | 156 921,— | |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 165 000 | 165 000 | 101 500 | 101 500 | 105 000,— | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 41 000 | 41 000 | 68 000 | 68 000 | 10 979,— | |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 15 612 | 15 612 | 28 300 | 28 300 | 19 037,— | |
| 2 5 | AMETLIKE KOOSOLEKUTE KULUD | 44 500 | 44 500 | 40 000 | 40 000 | 31 563,— | |
| 2 6 | TEGEVUSKULUDE JOOKSVAD KULUD | 750 000 | 750 000 | 324 000 | 324 000 | 237 164,— | |
| 2 7 | UURINGUD | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 2 8 | EKSPERTIDE LEPINGUD JA KOOSOLEKUD | 627 000 | 627 000 | 641 000 | 641 000 | 324 965,— | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 973 612 | 1 973 612 | 1 683 000 | 1 683 000 | 935 629,— | |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | FCH ÜHISETTEVÕTTE TEADUSTÖÖ KAVA ELLUVIIMINE | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | 2 248 851,— | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

2 238 000

2 238 000

2 091 000

2 091 000

1 202 951,—

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD

15 000

15 000

101 000

101 000

7 271,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

140 000

140 000

100 000

100 000

50 000,—

1 4

MUUD SOTSIAAL-MEDITSIINILISED PERSONALIKULUD

42 000

42 000

78 000

78 000

45 000,—

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

15 000

15 000

20 000

20 000

8 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

2 450 000

2 450 000

2 390 000

2 390 000

1 313 222,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

308 500

308 500

453 200

453 200

156 921,—

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

165 000

165 000

101 500

101 500

105 000,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

17 000

17 000

22 000

22 000

50 000,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

41 000

41 000

68 000

68 000

10 979,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

15 612

15 612

28 300

28 300

19 037,—

2 5

AMETLIKE KOOSOLEKUTE KULUD

44 500

44 500

40 000

40 000

31 563,—

2 6

TEGEVUSKULUDE JOOKSVAD KULUD

750 000

750 000

324 000

324 000

237 164,—

2 7

UURINGUD

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

EKSPERTIDE LEPINGUD JA KOOSOLEKUD

627 000

627 000

641 000

641 000

324 965,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 973 612

1 973 612

1 683 000

1 683 000

935 629,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

FCH ÜHISETTEVÕTTE TEADUSTÖÖ KAVA ELLUVIIMINE

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

Jaotis 3 — Kogusumma

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

KÕIK KOGUSUMMA

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

2 248 851,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Kokku | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Kõik kokku | 18 | 18 | 18 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2010

2011

2012

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

7

—

7

—

7

Kokku

—

18

—

18

—

18

Kõik kokku

18

18

18

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

| Lepingulised töötajad | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 2 | 2 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 2 | 2 |

Lepingulised töötajad

2011

2012

FG IV

1

1

FG III

1

1

FG II

—

—

FG I

—

—

FG kokku

2

2

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

2

2

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/179

---

Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/33)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 1 0 | KOMISJONI TOETUS | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| 2 |
| (EL-VÄLISTE) LIIKEMTE OSAMAKSED |
| 2 0 | (EL-VÄLISTE) LIIKMETE OSAMAKSED | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| 3 |
| 2009. JA 2010. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD |
| 3 0 | 2009. JA 2010. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 183 966 000 | 192 350 991 | 0,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

KOMISJONI TOETUS

1 0

KOMISJONI TOETUS

142 800 000

156 137 690

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

142 800 000

156 137 690

0,—

2

(EL-VÄLISTE) LIIKEMTE OSAMAKSED

2 0

(EL-VÄLISTE) LIIKMETE OSAMAKSED

2 775 000

2 576 905

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 775 000

2 576 905

0,—

3

2009. JA 2010. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD

3 0

2009. JA 2010. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD

38 391 000

33 636 396

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

38 391 000

33 636 396

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

183 966 000

192 350 991

0,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 2 780 000 | 2 480 000 | |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALIKULUD | 300 000 | 525 810 | |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 170 000 | 128 000 | |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 40 000 | 40 000 | |
| 1 5 | SOTSIAALMEETMED | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 20 000 | 100 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 310 000 | 3 273 810 | |
| 2 |
| HOONED, IT, SEADMED, SIDE, KONKURSIKUTSETE HALDUS JA MITMESUGUSED JOOKSVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 330 000 | 350 000 | |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 65 000 | 90 000 | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 40 000 | 30 000 | |
| 2 3 | JOOKSVAD KULUD | 50 000 | 70 000 | |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 35 000 | 30 000 | |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 250 000 | 140 000 | |
| 2 7 | TEABEVAHETUSTEGEVUS | 250 000 | 180 000 | |
| 2 8 | UURINGUD | 400 000 | 170 000 | |
| 2 9 | KONKURSIKUTSETE KULUD | 820 000 | 820 000 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 240 000 | 1 880 000 | |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 32 515 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | 12 230 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | 12 500 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | 16 300 000 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | 21 000 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | 8 000 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 3 000 000 | |
| 3 7 | PAKKUMISKUTSED | 50 000 000 | 64 326 201 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 178 416 000 | 169 871 201 | |
| 4 |
| KASUTAMATA ASSIGNEERINGUID EI NÕUTA PRAEGUSTE AASTAT |
| 4 0 | KASUTAMATA ASSIGNEERINGUID EI NÕUTA PRAEGUSTE AASTAT | | 17 325 980 | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | 17 325 980 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 183 966 000 | 192 350 991 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

2 780 000

2 480 000

1 2

MITMESUGUSED PERSONALIKULUD

300 000

525 810

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

170 000

128 000

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

40 000

40 000

1 5

SOTSIAALMEETMED

p.m.

p.m.

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

20 000

100 000

Jaotis 1 — Kogusumma

3 310 000

3 273 810

2

HOONED, IT, SEADMED, SIDE, KONKURSIKUTSETE HALDUS JA MITMESUGUSED JOOKSVATE TEGEVUSTE KULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

330 000

350 000

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

65 000

90 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

40 000

30 000

2 3

JOOKSVAD KULUD

50 000

70 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

35 000

30 000

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

250 000

140 000

2 7

TEABEVAHETUSTEGEVUS

250 000

180 000

2 8

UURINGUD

400 000

170 000

2 9

KONKURSIKUTSETE KULUD

820 000

820 000

Jaotis 2 — Kogusumma

2 240 000

1 880 000

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

3 000 000

3 7

PAKKUMISKUTSED

50 000 000

64 326 201

Jaotis 3 — Kogusumma

178 416 000

169 871 201

4

KASUTAMATA ASSIGNEERINGUID EI NÕUTA PRAEGUSTE AASTAT

4 0

KASUTAMATA ASSIGNEERINGUID EI NÕUTA PRAEGUSTE AASTAT

17 325 980

Jaotis 4 — Kogusumma

17 325 980

KÕIK KOGUSUMMA

183 966 000

192 350 991

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Kokku | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Kõik kokku | 17 | 17 | 18 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2010

2011

2012

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

1

—

1

—

1

Kokku

—

17

—

17

—

18

Kõik kokku

17

17

18

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 6 | 6 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | — | — |

Lepingulised töötajad

2011

2012

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

FG kokku

6

6

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

—

—

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/185 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/185

---

Ühisettevõtte ARTEMIS 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/34)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOETUSED JA MAKSED |
| 1 0 | TOETUSED JA MAKSED | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| 2 |
| ARTEMISIA TOETUS |
| 2 0 | ARTEMISIA TOETUS | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 58 122 055 | 46 559 100 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

TOETUSED JA MAKSED

1 0

TOETUSED JA MAKSED

56 922 055

45 559 100

Jaotis 1 — Kogusumma

56 922 055

45 559 100

2

ARTEMISIA TOETUS

2 0

ARTEMISIA TOETUS

1 200 000

1 000 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 200 000

1 000 000

KÕIK KOGUSUMMA

58 122 055

46 559 100

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 1 276 680 | 1 220 700 | |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD | 5 062 | 5 000 | |
| 1 4 | SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS | 5 062 | 15 000 | |
| 1 7 | LÄHETUS- JA ESINDUSKULUD | 60 746 | 90 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 1 347 550 | 1 330 700 | |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 263 233 | 225 000 | |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 80 995 | 125 000 | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 050 | 20 000 | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 6 075 | 10 000 | |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 9 112 | 10 000 | |
| 2 6 | HINDAMINE JA LÄBIVAATAMINE (2010. A PEATÜKK 3 2) | 303 730 | 445 000 | |
| 2 7 | UUENDUSTEGEVUS (2010. A PEATÜKK 3 3) | 50 622 | 80 000 | |
| 2 8 | VÄLJAANDED JA SUHTLUS (2010. A PEATÜKK 3 4) | 232 680 | 260 000 | |
| 2 9 | AUDITEERIMINE JA HINDAMINE (2010. A PEATÜKK 3 5) | 30 373 | 30 000 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 980 870 | 1 205 000 | |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE VALITUD PROJEKTID | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 57 446 607 | 28 535 700 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 276 680

1 220 700

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD

5 062

5 000

1 4

SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS

5 062

15 000

1 7

LÄHETUS- JA ESINDUSKULUD

60 746

90 000

Jaotis 1 — Kogusumma

1 347 550

1 330 700

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

263 233

225 000

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

80 995

125 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 050

20 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

6 075

10 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

9 112

10 000

2 6

HINDAMINE JA LÄBIVAATAMINE (2010. A PEATÜKK 3 2)

303 730

445 000

2 7

UUENDUSTEGEVUS (2010. A PEATÜKK 3 3)

50 622

80 000

2 8

VÄLJAANDED JA SUHTLUS (2010. A PEATÜKK 3 4)

232 680

260 000

2 9

AUDITEERIMINE JA HINDAMINE (2010. A PEATÜKK 3 5)

30 373

30 000

Jaotis 2 — Kogusumma

980 870

1 205 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE VALITUD PROJEKTID

55 118 187

26 000 000

Jaotis 3 — Kogusumma

55 118 187

26 000 000

KÕIK KOGUSUMMA

57 446 607

28 535 700

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kategooria kokku | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | — | — | — | — | — | — |
| Töötajad kokku | — | — | — | — | — | — |
| Kõik kokku | 7 | 8 | 8 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2010

2011

2012

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kategooria kokku

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

—

—

—

—

—

Töötajad kokku

—

—

—

—

—

—

Kõik kokku

7

8

8

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | — | — |
| III tegevusüksus | 4 | 4 |
| II tegevusüksus | 3 | 3 |
| II tegevusüksus | — | — |
| Tegevusüksused kokku | 7 | 7 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | 1 |
| Töötajad kokku | 7 | 8 |

Lepingulised töötajad

2011

2012

IV tegevusüksus

—

—

III tegevusüksus

4

4

II tegevusüksus

3

3

II tegevusüksus

—

—

Tegevusüksused kokku

7

7

Riikide lähetatud eksperdid

—

1

Töötajad kokku

7

8

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/191

---

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/35)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

9 393 000

6 400 200

Jaotis 1 — Kogusumma

9 393 000

6 400 200

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

6 262 000

4 266 800

Jaotis 2 — Kogusumma

6 262 000

4 266 800

KÕIK KOGUSUMMA

15 655 000

10 667 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 7 957 000 | 4 227 522 | |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 760 000 | 492 478 | |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 63 000 | 28 000 | |
| 1 6 | KOOLITUS | 280 000 | 52 000 | |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 20 000 | 10 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 080 000 | 4 810 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 235 000 | 893 300 | |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 690 000 | 741 300 | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 284 000 | 130 000 | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 152 000 | 144 400 | |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 197 000 | 113 000 | |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 370 000 | 350 000 | |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | 667 000 | 565 000 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 595 000 | 2 937 000 | |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS JA VASTASTIKUSED PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED | 505 000 | 300 750 | |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE; KESKSE EUROOPA ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE | 2 475 000 | 2 619 250 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 980 000 | 2 920 000 | |
| 9 |
| KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

7 957 000

4 227 522

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

760 000

492 478

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

63 000

28 000

1 6

KOOLITUS

280 000

52 000

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

20 000

10 000

Jaotis 1 — Kogusumma

9 080 000

4 810 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 235 000

893 300

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

690 000

741 300

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

284 000

130 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

152 000

144 400

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

197 000

113 000

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

370 000

350 000

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

667 000

565 000

Jaotis 2 — Kogusumma

3 595 000

2 937 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS JA VASTASTIKUSED PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED

505 000

300 750

3 2

TEABE KOGUMINE; KESKSE EUROOPA ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE

2 475 000

2 619 250

Jaotis 3 — Kogusumma

2 980 000

2 920 000

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOGUSUMMA

15 655 000

10 667 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 11 | — | 5 | — | — |
| AD kokku | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST kokku | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Kokku | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Kõik kokku | 69 | 46 | — |

Tegevusüksus ja palgaaste

2012

2011

2010

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

5

—

3

—

—

AD 10

—

7

—

5

—

—

AD 9

—

4

—

4

—

—

AD 8

—

5

—

4

—

—

AD 7

—

10

—

8

—

—

AD 6

—

7

—

3

—

—

AD 5

—

11

—

5

—

—

AD kokku

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

0

—

0

—

—

AST 7

—

0

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

2

—

0

—

—

AST 3

—

3

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

AST kokku

—

12

—

9

—

—

Kokku

—

69

—

46

—

—

Kõik kokku

69

46

—

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 6 | 3 |
| FG I | 0 | — |
| FG kokku | 12 | 7 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 8 | 6 |
| Kokku | 20 | 13 |

Lepingulised töötajad

2012

2011

FG IV

4

2

FG III

2

2

FG II

6

3

FG I

0

—

FG kokku

12

7

Riikide lähetatud eksperdid

8

6

Kokku

20

13

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/197

---

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2012. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/36)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| 4 |
| VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 325 432 | 199 000 | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 325 432 | 199 000 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

12 122 768

7 410 800

Jaotis 1 — Kogusumma

12 122 768

7 410 800

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

8 298 800

5 073 200

Jaotis 2 — Kogusumma

8 298 800

5 073 200

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

325 432

199 000

Jaotis 4 — Kogusumma

325 432

199 000

KÕIK KOGUSUMMA

20 747 000

12 683 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 9 274 000 | 5 413 303 | |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD | 1 206 000 | 631 197 | |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 60 000 | 471 000 | |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 166 000 | 28 000 | |
| 1 5 | TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED, LIIKUVUS | | — | |
| 1 6 | KOOLITUS | 174 000 | 64 500 | |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 28 000 | 26 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 908 000 | 6 634 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 530 000 | 2 047 380 | |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 480 000 | 297 620 | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 205 000 | 54 000 | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 256 000 | 78 000 | |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 200 000 | 110 000 | |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 60 000 | 250 000 | |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | 406 000 | 422 000 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 137 000 | 3 259 000 | |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS JA VASTASTIKUSED PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED | 1 317 000 | 500 000 | |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE; EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE | 4 385 000 | 2 290 000 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 702 000 | 2 790 000 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

9 274 000

5 413 303

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD

1 206 000

631 197

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

60 000

471 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

166 000

28 000

1 5

TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED, LIIKUVUS

—

1 6

KOOLITUS

174 000

64 500

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

28 000

26 000

Jaotis 1 — Kogusumma

10 908 000

6 634 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 530 000

2 047 380

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

480 000

297 620

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

205 000

54 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

256 000

78 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

200 000

110 000

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

60 000

250 000

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

406 000

422 000

Jaotis 2 — Kogusumma

4 137 000

3 259 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS JA VASTASTIKUSED PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED

1 317 000

500 000

3 2

TEABE KOGUMINE; EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE

4 385 000

2 290 000

Jaotis 3 — Kogusumma

5 702 000

2 790 000

KÕIK KOGUSUMMA

20 747 000

12 683 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 6 | — | — |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD kokku | — | 61 | — | 38 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST kokku | — | 7 | — | 8 | — | — |
| Kokku | — | 68 | — | 46 | — | — |
| Kõik kokku | 68 | 46 | — |

Tegevusüksus ja palgaaste

2012

2011

2010

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

6

—

4

—

—

AD 10

—

8

—

4

—

—

AD 9

—

8

—

6

—

—

AD 8

—

10

—

8

—

—

AD 7

—

7

—

4

—

—

AD 6

—

7

—

4

—

—

AD 5

—

7

—

3

—

—

AD kokku

—

61

—

38

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

1

—

—

AST 2

—

2

—

1

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

—

AST kokku

—

7

—

8

—

—

Kokku

—

68

—

46

—

—

Kõik kokku

68

46

—

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 12 | 4 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 12 | 8 |
| Kokku | 24 | 12 |

Lepingulised töötajad

2012

2011

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

FG kokku

12

4

Riikide lähetatud eksperdid

12

8

Kokku

24

12

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/203 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/203

---

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2012. aasta tulude ja kulude aruanne

(2012/C 95/37)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| | Jaotis 2 – Kogusumma | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| 3 |
| EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 111 616 | 0 | |
| | Jaotis 3 – Kogusumma | 111 616 | 0 | |
| 4 |
| MUUD TOETUSED
   (1) |
| 4 0 | MUUD TOETUSED (1) | 200 000 | 0 | |
| | Jaotis 4 – Kogusumma | 200 000 | 0 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

4 292 937

1 810 000

Jaotis 2 – Kogusumma

4 292 937

1 810 000

3

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

3 0

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

111 616

0

Jaotis 3 – Kogusumma

111 616

0

4

MUUD TOETUSED
   (1)

4 0

MUUD TOETUSED (1)

200 000

0

Jaotis 4 – Kogusumma

200 000

0

KÕIK KOGUSUMMA

4 604 553

1 810 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 2 204 000 | 944 000 | |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 200 000 | 85 000 | |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 420 000 | 125 000 | |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 24 000 | 74 000 | |
| 1 5 | KUTSEALANE ARENDAMINE | 40 500 | — | |
| 1 6 | VÄLISED TEENUSED | — | — | |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 15 000 | 10 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 2 903 500 | 1 238 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 320 524 | 50 000 | |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 165 000 | 165 000 | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 90 000 | 85 000 | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 57 000 | 20 000 | |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 19 000 | 12 000 | |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 160 000 | 90 000 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 811 524 | 422 000 | |
| 3 | TEGEVUSKULUD | 889 529 | 150 000 | |
| 3 0 | MAJANDUSREGULATSIOONI VALITUD ASPEKTIDE UURINGUD | | | |
| 3 1 | TURUANALÜÜSI ASPEKTIDE UURINGUD | | | |
| 3 2 | TÕHUSTATUD REGULATIIVKOOSTÖÖ ÕPIKOJAD JA MUUD MEETMED | | | |
| 3 3 | PARIMATE TAVADE JA TEHNILISE EKSPERTIISI VAHETAMINE | | | |
| 3 4 | LIIKMESRIIKIDE EKSPERDIRÜHM | | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 889 529 | 150 000 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

2 204 000

944 000

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

200 000

85 000

1 3

LÄHETUSKULUD

420 000

125 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

24 000

74 000

1 5

KUTSEALANE ARENDAMINE

40 500

—

1 6

VÄLISED TEENUSED

—

—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

15 000

10 000

Jaotis 1 — Kogusumma

2 903 500

1 238 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

320 524

50 000

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

165 000

165 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

90 000

85 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

57 000

20 000

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

19 000

12 000

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

160 000

90 000

Jaotis 2 — Kogusumma

811 524

422 000

3

TEGEVUSKULUD

889 529

150 000

3 0

MAJANDUSREGULATSIOONI VALITUD ASPEKTIDE UURINGUD

3 1

TURUANALÜÜSI ASPEKTIDE UURINGUD

3 2

TÕHUSTATUD REGULATIIVKOOSTÖÖ ÕPIKOJAD JA MUUD MEETMED

3 3

PARIMATE TAVADE JA TEHNILISE EKSPERTIISI VAHETAMINE

3 4

LIIKMESRIIKIDE EKSPERDIRÜHM

Jaotis 3 — Kogusumma

889 529

150 000

KÕIK KOGUSUMMA

4 604 553

1 810 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD kategooria kokku | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST kategooria kokku | — | 5 | — | 3 |
| Töötajad kokku | — | 16 | — | 12 |
| Kõik kokku | 16 | 12 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2012

2011

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

4

AD kategooria kokku

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

AST kategooria kokku

—

5

—

3

Töötajad kokku

—

16

—

12

Kõik kokku

16

12

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | — | — |
| III tegevusüksus | 2 | 1 |
| II tegevusüksus | 2 | 1 |
| II tegevusüksus | — | — |
| Tegevusüksused kokku | 4 | 2 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 8 | 8 |
| Töötajad kokku | 8 | 8 |

Lepingulised töötajad

2012

2011

IV tegevusüksus

—

—

III tegevusüksus

2

1

II tegevusüksus

2

1

II tegevusüksus

—

—

Tegevusüksused kokku

4

2

Riikide lähetatud eksperdid

8

8

Töötajad kokku

8

8

---

(1)  Prognoositud vabatahtlikud toetused liikmesriikidelt või riikide reguleerivatelt asutustelt. Neid toetusi kasutatakse sihtotstarbeliste tegevuskulude katmiseks, nagu on sätestatud ameti ja riikide reguleerivate asutuste liikmesriikide vahelises kokkuleppes.

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/209 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/209

---

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2012. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/38)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2012. eelarveaasta | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| 3 |
| JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD |
| 3 0 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD | 3 001 000 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 001 000 | | |
| 4 |
| VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 409 711 | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 409 711 | | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

9 748 289

10 177 000

Jaotis 1 — Kogusumma

9 748 289

10 177 000

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

7 120 000

6 785 000

Jaotis 2 — Kogusumma

7 120 000

6 785 000

3

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

3 0

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

3 001 000

Jaotis 3 — Kogusumma

3 001 000

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

409 711

Jaotis 4 — Kogusumma

409 711

KÕIK KOGUSUMMA

20 279 000

16 962 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2012 | Assigneeringud 2011 | Täitumine 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 10 677 000 | 7 423 000 | |
| 1 2 | PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD | 200 000 | 86 000 | |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 770 000 | 829 000 | |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 116 000 | 40 000 | |
| 1 6 | KOOLITUS | 100 000 | 72 000 | |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 2 000 | 10 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 865 000 | 8 460 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 805 000 | 2 800 000 | |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 590 000 | 567 000 | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 150 000 | 90 000 | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 336 000 | 222 000 | |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 161 000 | 166 000 | |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 412 000 | 450 000 | |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | 310 000 | 407 000 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 764 000 | 4 702 000 | |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS NING PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED | 550 000 | 500 000 | |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE; EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE | 2 950 000 | 3 150 000 | |
| 3 3 | REITINGUAGENTUURIDE KOHAPEALNE KONTROLL | 150 000 | 150 000 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 650 000 | 3 800 000 | |
| 9 |
| KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

10 677 000

7 423 000

1 2

PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD

200 000

86 000

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

770 000

829 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

116 000

40 000

1 6

KOOLITUS

100 000

72 000

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

2 000

10 000

Jaotis 1 — Kogusumma

11 865 000

8 460 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 805 000

2 800 000

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

590 000

567 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

150 000

90 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

336 000

222 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

161 000

166 000

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

412 000

450 000

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

310 000

407 000

Jaotis 2 — Kogusumma

4 764 000

4 702 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS NING PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED

550 000

500 000

3 2

TEABE KOGUMINE; EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE

2 950 000

3 150 000

3 3

REITINGUAGENTUURIDE KOHAPEALNE KONTROLL

150 000

150 000

Jaotis 3 — Kogusumma

3 650 000

3 800 000

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

Jaotis 9 — Kogusumma

KÕIK KOGUSUMMA

20 279 000

16 962 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | 11 | — | 7 | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 | — | — |
| AD kokku | — | 63 | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST kokku | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Kokku | — | 75 | — | 58 | — | — |
| Kõik kokku | 75 | 58 | — |

Tegevusüksus ja palgaaste

2012

2011

2010

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

—

AD 11

—

4

—

4

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

—

AD 9

—

5

—

3

—

—

AD 8

—

11

—

7

—

—

AD 7

—

11

—

9

—

—

AD 6

—

11

—

9

—

—

AD 5

—

9

—

8

—

—

AD kokku

—

63

—

49

—

—

AST 11

—

1

—

1

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

2

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

1

—

1

—

—

AST 1

—

2

—

1

—

—

AST kokku

—

12

—

9

—

—

Kokku

—

75

—

58

—

—

Kõik kokku

75

58

—

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2012 |
| --- | --- |
| FG IV | 4 |
| FG III | 4 |
| FG II | 2 |
| FG I | — |
| FG kokku | 10 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 16 |
| Kokku | 26 |

Lepingulised töötajad

2012

FG IV

4

FG III

4

FG II

2

FG I

—

FG kokku

10

Riikide lähetatud eksperdid

16

Kokku

26

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/215 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/215

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2012/C 95/39)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2011 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | 35 000 | | 35 000 |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 60 000 | | 60 000 |
| 3 |
| KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED |
| 3 0 | ISLANDI MAKSED | 11 890 | 199 | 12 089 |
| 3 1 | NORRA MAKSED | 387 300 | 6 456 | 393 756 |
| 3 2 | KOMISJONI MUUD MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU) | p.m. | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 3 3 | MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD | 35 000 | | 35 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 434 190 | 1 106 655 | 1 540 845 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 17 764 190 | 1 106 655 | 18 870 845 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2011

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

17 270 000

17 270 000

Jaotis 1 — Kogusumma

17 270 000

17 270 000

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

p.m.

p.m.

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

25 000

25 000

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

35 000

35 000

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

p.m.

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

60 000

60 000

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED

3 0

ISLANDI MAKSED

11 890

199

12 089

3 1

NORRA MAKSED

387 300

6 456

393 756

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)

p.m.

1 100 000

1 100 000

3 3

MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

35 000

35 000

Jaotis 3 — Kogusumma

434 190

1 106 655

1 540 845

KÕIK KOGUSUMMA

17 764 190

1 106 655

18 870 845

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 10 879 000 | 10 879 000 | | | 10 879 000 | 10 879 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 246 000 | 246 000 | | | 246 000 | 246 000 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 500 000 | 11 500 000 | | | 11 500 000 | 11 500 000 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 573 000 | 573 000 | | | 573 000 | 573 000 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 49 000 | 49 000 | | | 49 000 | 49 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 128 000 | 128 000 | | | 128 000 | 128 000 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 225 000 | 225 000 | | | 225 000 | 225 000 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 385 000 | 1 385 000 | | | 1 385 000 | 1 385 000 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 1 547 000 | 1 477 000 | | | 1 547 000 | 1 477 000 |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | 399 190 | 399 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 1 505 845 | 1 505 845 |
| 3 2 | TEADUSTÖÖ ARENDAMINE | 1 069 000 | 1 147 000 | | | 1 069 000 | 1 147 000 |
| 3 3 | ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE | 1 505 000 | 1 530 000 | | | 1 505 000 | 1 530 000 |
| 3 4 | VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE | 359 000 | 326 000 | | | 359 000 | 326 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 879 190 | 4 879 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 5 985 845 | 5 985 845 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 17 764 190 | 17 764 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 18 870 845 | 18 870 845 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

10 879 000

10 879 000

10 879 000

10 879 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

120 000

120 000

120 000

120 000

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

246 000

246 000

246 000

246 000

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

250 000

250 000

250 000

250 000

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

5 000

5 000

Jaotis 1 — Kogusumma

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

573 000

573 000

573 000

573 000

2 1

ANDMETÖÖTLUS

400 000

400 000

400 000

400 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

49 000

49 000

49 000

49 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

128 000

128 000

128 000

128 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

225 000

225 000

225 000

225 000

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 385 000

1 385 000

1 385 000

1 385 000

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

1 547 000

1 477 000

1 547 000

1 477 000

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

399 190

399 190

1 106 655

1 106 655

1 505 845

1 505 845

3 2

TEADUSTÖÖ ARENDAMINE

1 069 000

1 147 000

1 069 000

1 147 000

3 3

ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE

1 505 000

1 530 000

1 505 000

1 530 000

3 4

VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

359 000

326 000

359 000

326 000

Jaotis 3 — Kogusumma

4 879 190

4 879 190

1 106 655

1 106 655

5 985 845

5 985 845

KÕIK KOGUSUMMA

17 764 190

17 764 190

1 106 655

1 106 655

18 870 845

18 870 845

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/219 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/219

---

Euroopa Keskkonnaameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 4. paranduseelarve

(2012/C 95/40)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2011 | Paranduseelarve nr 4 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| | Jaotis 1 – Kogusumma | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1) | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (2) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | MITMESUGUSED TULUD | 10 744 | | 10 744 |
| | Jaotis 2 – Kogusumma | 20 010 744 | | 20 010 744 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 61 265 320 | –34 872 | 61 230 448 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2011

Paranduseelarve nr 4

Uus summa

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

41 254 576

–34 872

41 219 704

Jaotis 1 – Kogusumma

41 254 576

–34 872

41 219 704

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

2 2

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

20 000 000

20 000 000

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (2)

p.m.

p.m.

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

2 5

MITMESUGUSED TULUD

10 744

10 744

Jaotis 2 – Kogusumma

20 010 744

20 010 744

KÕIK KOGUSUMMA

61 265 320

–34 872

61 230 448

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Paranduseelarve nr 4 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL (3) | 21 762 744 | – 246 085 | 21 516 659 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (4) | 290 000 | | 290 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID (5) | 1 060 100 | 28 275 | 1 088 375 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (6) | 775 000 | –72 195 | 702 805 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 5 000 | –2 100 | 2 900 |
| | Jaotis 1 – Kogusumma | 23 892 844 | – 292 105 | 23 600 739 |
| 2 |
| HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (7) | 3 239 863 | 347 500 | 3 587 363 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (8) | 263 000 | 69 200 | 332 200 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD (9) | 460 000 | –1 050 | 458 950 |
| 2 4 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | EEA JUHTIMINE | 185 000 | 6 932 | 191 932 |
| 2 6 | AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE | 10 000 | | 10 000 |
| | Jaotis 2 – Kogusumma | 4 169 863 | 422 582 | 4 592 445 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 3 | RESSURSID | 12 250 298 | | 12 250 298 |
| 3 5 | STRATEEGILINE TEGEVUS (10) | 20 913 441 | 873 525 | 21 786 966 |
| | Jaotis 3 – Kogusumma | 33 163 739 | 873 525 | 34 037 264 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 61 226 446 | 1 004 002 | 62 230 448 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Paranduseelarve nr 4

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL (3)

21 762 744

– 246 085

21 516 659

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (4)

290 000

290 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID (5)

1 060 100

28 275

1 088 375

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (6)

775 000

–72 195

702 805

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

5 000

–2 100

2 900

Jaotis 1 – Kogusumma

23 892 844

– 292 105

23 600 739

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (7)

3 239 863

347 500

3 587 363

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (8)

263 000

69 200

332 200

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD (9)

460 000

–1 050

458 950

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

2 5

EEA JUHTIMINE

185 000

6 932

191 932

2 6

AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

10 000

10 000

Jaotis 2 – Kogusumma

4 169 863

422 582

4 592 445

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID

12 250 298

12 250 298

3 5

STRATEEGILINE TEGEVUS (10)

20 913 441

873 525

21 786 966

Jaotis 3 – Kogusumma

33 163 739

873 525

34 037 264

KÕIK KOGUSUMMA

61 226 446

1 004 002

62 230 448

Ametikohtade loetelu

| Alalised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST kokku | 3 | 3 | 3 |
| Kõik kokku | 9 | 9 | 4 |

Alalised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

AD kokku

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST kokku

3

3

3

Kõik kokku

9

9

4

Ametikohtade loetelu

| Ajutised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| AST kokku | 68 | 68 | 68 |
| Kõik kokku | 124 | 129 | 130 |

Ajutised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

AD kokku

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

AST kokku

68

68

68

Kõik kokku

124

129

130

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| FG kokku | 63 | 58 | 45 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 25 | 22 | 28 |
| Kokku | 88 | 80 | 73 |

Lepingulised töötajad

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

GIO 1

16

15

FG I

FG kokku

63

58

45

Riikide lähetatud eksperdid

25

22

28

Kokku

88

80

73

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

(4)  2011: GIO: 40 000.

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

(7)  2011: GIO: 256 863.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/225

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2011. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

(2012/C 95/41)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2011 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | | | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 883 066,86 | 883 066,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2011

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

2 1

TEGEVUSTULU

883 066,86

883 066,86

387 702,05

387 702,05

1 270 768,91

1 270 768,91

Jaotis 2 — Kogusumma

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

KÕIK KOGUSUMMA

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 18 066 012,69 | 18 066 012,69 | 17 375,44 | 17 375,44 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 541 654,30 | 541 654,30 | | | 541 654,30 | 541 654,30 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 165 073,39 | 165 073,39 | 2 147,24 | 2 147,24 | 167 220,63 | 167 220,63 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 787 740,38 | 19 787 740,38 | 19 522,68 | 19 522,68 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 104 534,26 | 3 104 534,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 446 260,00 | 446 260,00 | | | 446 260,00 | 446 260,00 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 93 442,00 | 93 442,00 | | | 93 442,00 | 93 442,00 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 171 576,00 | 171 576,00 | | | 171 576,00 | 171 576,00 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 228 300,00 | 228 300,00 | | | 228 300,00 | 228 300,00 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 164 112,26 | 4 164 112,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ANDMEBAASIDE ARENDUS | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | | | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 |
| 3 2 | INFO JA KIRJASTAMINE | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 3 | JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD | 985 000,00 | 990 368,00 | 106 945,35 | 106 945,35 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 |
| 3 4 | TÕLKIMISKULUD | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3 5 | UURINGUD | 324 400,00 | 749 664,00 | | | 324 400,00 | 749 664,00 |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 791 219,93 | 832 719,93 | 1 134,02 | 1 134,02 | 792 353,95 | 833 853,95 |
| 3 7 | MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS | 846 000,00 | 877 213,00 | | | 846 000,00 | 877 213,00 |
| 3 8 | SAASTAMISVASTASED MEETMED | 23 027 960,63 | 23 027 960,63 | 225 100,00 | 225 100,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 |
| 3 9 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | | | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 33 073 933,22 | 33 073 933,22 | 333 179,37 | 333 179,37 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

18 066 012,69

18 066 012,69

17 375,44

17 375,44

18 083 388,13

18 083 388,13

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

541 654,30

541 654,30

541 654,30

541 654,30

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

165 073,39

165 073,39

2 147,24

2 147,24

167 220,63

167 220,63

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

1 6

SOTSIAALMEETMED

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Jaotis 1 — Kogusumma

19 787 740,38

19 787 740,38

19 522,68

19 522,68

19 807 263,06

19 807 263,06

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 104 534,26

3 104 534,26

35 000,00

35 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

446 260,00

446 260,00

446 260,00

446 260,00

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

93 442,00

93 442,00

93 442,00

93 442,00

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

171 576,00

171 576,00

171 576,00

171 576,00

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

228 300,00

228 300,00

228 300,00

228 300,00

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

Jaotis 2 — Kogusumma

4 164 112,26

4 164 112,26

35 000,00

35 000,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ANDMEBAASIDE ARENDUS

5 110 489,00

4 504 809,00

5 110 489,00

4 504 809,00

3 2

INFO JA KIRJASTAMINE

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

3 3

JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD

985 000,00

990 368,00

106 945,35

106 945,35

1 091 945,35

1 097 313,35

3 4

TÕLKIMISKULUD

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

3 5

UURINGUD

324 400,00

749 664,00

324 400,00

749 664,00

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

791 219,93

832 719,93

1 134,02

1 134,02

792 353,95

833 853,95

3 7

MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

846 000,00

877 213,00

846 000,00

877 213,00

3 8

SAASTAMISVASTASED MEETMED

23 027 960,63

23 027 960,63

225 100,00

225 100,00

23 253 060,63

23 253 060,63

3 9

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 538 863,66

1 641 198,66

1 538 863,66

1 641 198,66

Jaotis 3 — Kogusumma

33 073 933,22

33 073 933,22

333 179,37

333 179,37

33 407 112,59

33 407 112,59

KÕIK KOGUSUMMA

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Kategooria AD kokku | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Kategooria AST kokku | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Kõik kokku | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Töötajaid kokku | 208 | 200 | 192 |

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2011

2010

2009

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Kategooria AD kokku

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Kategooria AST kokku

1

67

1

65

1

63

Kõik kokku

4

204

6

194

6

186

Töötajaid kokku

208

200

192

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/231 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/231

---

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2012/C 95/42)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2011 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2011

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Jaotis 2 — Kogusumma

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOGUSUMMA

16 206 600

– 639 200

15 567 400

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAKULUD | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 171 700 | –26 898 | 144 802 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 315 000 | –70 000 | 245 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD | 382 400 | –74 209 | 308 191 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 9 900 | | 9 900 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 664 900 | – 706 107 | 9 958 793 |
| 2 |
| TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | BÜROORUUMID | 1 967 500 | 287 162 | 2 254 662 |
| 2 1 | ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE | 933 400 | –70 000 | 863 400 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 130 800 | –26 330 | 104 470 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | 50 000 | –25 810 | 24 190 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 215 500 | 165 022 | 3 380 522 |
| 3 |
| TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI |
| 3 1 | EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE | 90 000 | –38 915 | 51 085 |
| 3 3 | MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 326 200 | –98 115 | 2 228 085 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAKULUD

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

171 700

–26 898

144 802

1 3

LÄHETUSKULUD

315 000

–70 000

245 000

1 4

SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

382 400

–74 209

308 191

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

9 900

9 900

Jaotis 1 — Kogusumma

10 664 900

– 706 107

9 958 793

2

TEGEVUSKULUD

2 0

BÜROORUUMID

1 967 500

287 162

2 254 662

2 1

ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE

933 400

–70 000

863 400

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

133 800

133 800

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

130 800

–26 330

104 470

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

50 000

–25 810

24 190

Jaotis 2 — Kogusumma

3 215 500

165 022

3 380 522

3

TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI

3 1

EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE

90 000

–38 915

51 085

3 3

MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI

909 000

98 000

1 007 000

Jaotis 3 — Kogusumma

2 326 200

–98 115

2 228 085

KÕIK KOGUSUMMA

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Kõik kokku | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Kõik kokku

—

—

—

37

37

37

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 119 | 115 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 119 | 115 |

Lepingulised töötajad

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

FG kokku

119

115

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

119

115

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/237 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/237

---

Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2012/C 95/43)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2011 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 9 462 000 | | 9 462 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2011

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

9 462 000

9 462 000

Jaotis 2 — Kogusumma

9 462 000

9 462 000

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOGUSUMMA

9 462 000

9 462 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 3 905 000 | 3 905 000 | – 395 000 | – 395 000 | 3 510 000 | 3 510 000 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 90 000 | 90 000 | –25 000 | –25 000 | 65 000 | 65 000 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 335 000 | 4 335 000 | – 420 000 | – 420 000 | 3 915 000 | 3 915 000 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 570 000 | 570 000 | 70 000 | 70 000 | 640 000 | 640 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 215 000 | 215 000 | 57 432 | 57 432 | 272 432 | 272 432 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 190 000 | 190 000 | – 107 432 | – 107 432 | 82 568 | 82 568 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 595 000 | 1 595 000 | 20 000 | 20 000 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 1 713 496 | 2 975 496 | 400 000 | 700 000 | 2 113 496 | 3 675 496 |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | 1 504 | 1 504 | | | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | 555 000 | 555 000 | | – 300 000 | 555 000 | 255 000 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS – 1. RÜHM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 270 000 | 3 532 000 | 400 000 | 400 000 | 2 670 000 | 3 932 000 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 200 000 | 9 462 000 | 0 | 0 | 8 200 000 | 9 462 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

3 905 000

3 905 000

– 395 000

– 395 000

3 510 000

3 510 000

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

KOOLITUSKULUD

90 000

90 000

–25 000

–25 000

65 000

65 000

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

Jaotis 1 — Kogusumma

4 335 000

4 335 000

– 420 000

– 420 000

3 915 000

3 915 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

570 000

570 000

70 000

70 000

640 000

640 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

215 000

215 000

57 432

57 432

272 432

272 432

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

190 000

190 000

– 107 432

– 107 432

82 568

82 568

Jaotis 2 — Kogusumma

1 595 000

1 595 000

20 000

20 000

1 615 000

1 615 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

1 713 496

2 975 496

400 000

700 000

2 113 496

3 675 496

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

1 504

1 504

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

– 300 000

555 000

255 000

3 9

OPERATIIVTEGEVUS – 1. RÜHM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

2 270 000

3 532 000

400 000

400 000

2 670 000

3 932 000

KÕIK KOGUSUMMA

8 200 000

9 462 000

0

0

8 200 000

9 462 000

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/241 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/241

---

Ühisettevõtte ARTEMIS 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2012/C 95/44)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2011 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOETUSED JA MAKSED |
| 1 0 | TOETUSED JA MAKSED | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| 2 |
| ARTEMISIA TOETUS |
| 2 0 | ARTEMISIA TOETUS | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 46 559 100 | | 46 559 100 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2011

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

TOETUSED JA MAKSED

1 0

TOETUSED JA MAKSED

45 559 100

45 559 100

Jaotis 1 — Kogusumma

45 559 100

45 559 100

2

ARTEMISIA TOETUS

2 0

ARTEMISIA TOETUS

1 000 000

1 000 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 000 000

1 000 000

KÕIK KOGUSUMMA

46 559 100

46 559 100

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 1 220 700 | | 1 220 700 |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD | 5 000 | | 5 000 |
| 1 4 | SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS | 15 000 | | 15 000 |
| 1 7 | LÄHETUS- JA ESINDUSKULUD | 90 000 | | 90 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 1 330 700 | | 1 330 700 |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 225 000 | | 225 000 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 125 000 | | 125 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 20 000 | | 20 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | HINDAMINE JA LÄBIVAATAMINE (2010. A PEATÜKK 3 2) | 445 000 | | 445 000 |
| 2 7 | UUENDUSTEGEVUS (2010. A PEATÜKK 3 3) | 80 000 | | 80 000 |
| 2 8 | VÄLJAANDED JA SUHTLUS (2010. A PEATÜKK 3 4) | 260 000 | | 260 000 |
| 2 9 | AUDITEERIMINE JA HINDAMINE (2010. A PEATÜKK 3 5) | 30 000 | | 30 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 205 000 | | 1 205 000 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE VALITUD PROJEKTID | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 46 559 100 | –18 023 400 | 28 535 700 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 220 700

1 220 700

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD

5 000

5 000

1 4

SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS

15 000

15 000

1 7

LÄHETUS- JA ESINDUSKULUD

90 000

90 000

Jaotis 1 — Kogusumma

1 330 700

1 330 700

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

225 000

225 000

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

125 000

125 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

20 000

20 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

10 000

10 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

10 000

10 000

2 6

HINDAMINE JA LÄBIVAATAMINE (2010. A PEATÜKK 3 2)

445 000

445 000

2 7

UUENDUSTEGEVUS (2010. A PEATÜKK 3 3)

80 000

80 000

2 8

VÄLJAANDED JA SUHTLUS (2010. A PEATÜKK 3 4)

260 000

260 000

2 9

AUDITEERIMINE JA HINDAMINE (2010. A PEATÜKK 3 5)

30 000

30 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 205 000

1 205 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE VALITUD PROJEKTID

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

Jaotis 3 — Kogusumma

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

KÕIK KOGUSUMMA

46 559 100

–18 023 400

28 535 700

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Ajutised ametikohad | Ajutised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD kategooria kokku | — | — | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Töötajad kokku | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kõik kokku | — | 7 | 8 | 8 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2008

2009

2010

2011

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Ajutised ametikohad

Ajutised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AD kategooria kokku

—

—

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

—

—

—

—

—

—

—

Töötajad kokku

—

—

—

—

—

—

—

—

Kõik kokku

—

7

8

8

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | — | — |
| III tegevusüksus | 2 | 3 |
| II tegevusüksus | 2 | 4 |
| II tegevusüksus | — | — |
| Tegevusüksused kokku | 4 | 7 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Töötajad kokku | 4 | 7 |

Lepingulised töötajad

2010

2011

IV tegevusüksus

—

—

III tegevusüksus

2

3

II tegevusüksus

2

4

II tegevusüksus

—

—

Tegevusüksused kokku

4

7

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Töötajad kokku

4

7

---

Parandused

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/247 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/247

---

Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve, parandus

(
  Euroopa Liidu Teataja C 287, 30. september 2011
  )

(2012/C 95/45)

Lehekülgedel 20 ja 21 asendatakse tabelid järgmisega:

„TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2011 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2011

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

8 200 000

1 262 000

9 462 000

Jaotis 2 — Kogusumma

8 200 000

1 262 000

9 462 000

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOGUSUMMA

8 200 000

1 262 000

9 462 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 3 990 000 | 3 990 000 | –85 000 | –85 000 | 3 905 000 | 3 905 000 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 420 000 | 4 420 000 | –85 000 | –85 000 | 4 335 000 | 4 335 000 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | 570 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 130 000 | 130 000 | 85 000 | 85 000 | 215 000 | 215 000 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 510 000 | 1 510 000 | 85 000 | 85 000 | 1 595 000 | 1 595 000 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 2 220 000 | 2 220 000 | – 506 504 | 755 496 | 1 713 496 | 2 975 496 |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | 50 000 | 50 000 | –48 496 | –48 496 | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | | | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS – 1. RÜHM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 1 262 000 | 2 270 000 | 3 532 000 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | 1 262 000 | 8 200 000 | 9 462 000” |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

3 990 000

3 990 000

–85 000

–85 000

3 905 000

3 905 000

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

KOOLITUSKULUD

90 000

90 000

90 000

90 000

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

Jaotis 1 — Kogusumma

4 420 000

4 420 000

–85 000

–85 000

4 335 000

4 335 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

570 000

570 000

570 000

570 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

130 000

130 000

85 000

85 000

215 000

215 000

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

190 000

190 000

190 000

190 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 510 000

1 510 000

85 000

85 000

1 595 000

1 595 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

2 220 000

2 220 000

– 506 504

755 496

1 713 496

2 975 496

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

50 000

50 000

–48 496

–48 496

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

555 000

555 000

3 9

OPERATIIVTEGEVUS – 1. RÜHM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

2 270 000

2 270 000

0

1 262 000

2 270 000

3 532 000

KÕIK KOGUSUMMA

8 200 000

8 200 000

0

1 262 000

8 200 000

9 462 000”

---

| 30.3.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 95/249 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/249

---

Euroopa Politseiameti 2011. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve, parandus

(
  Euroopa Liidu Teataja C 36, 9. veebruar 2012
  )

(2012/C 95/46)

Leheküljel 59 olev tabel asendatakse järgmisega:

„KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | KOOLITUS | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | POLITSEIJUHTIDE RAKKERÜHM | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 20 519 300 | 1 331 170 | 21 850 470 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170” |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

HALDUSLÄHETUSED

362 600

– 130 000

232 600

1 3

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

KOOLITUS

488 400

– 174 000

314 400

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

390 000

391 500

781 500

1 6

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

164 000

–44 000

120 000

Jaotis 1 — Kogusumma

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

647 000

479 000

1 126 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

943 500

44 500

988 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

472 000

3 000

475 000

2 5

ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

POLITSEIJUHTIDE RAKKERÜHM

200 000

200 000

3 5

EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID

65 000

65 000

3 6

TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

p.m.

883 170

883 170

Jaotis 3 — Kogusumma

20 519 300

1 331 170

21 850 470

KÕIK KOGUSUMMA

83 949 000

883 170

84 832 170”

---