# Diario Oficial C 95/2012

| | ISSN 1977-0928
  doi:10.3000/19770928.C_2012.095.spa |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 95 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 55o año30 de marzo de 2012 |

ISSN 1977-0928

doi:10.3000/19770928.C_2012.095.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 95

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

55o año30 de marzo de 2012

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2012/C 095/01 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2012 | 1 |
| 2012/C 095/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2012 | 7 |
| 2012/C 095/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2012 | 11 |
| 2012/C 095/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2012 | 17 |
| 2012/C 095/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2012 | 25 |
| 2012/C 095/06 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2012 | 31 |
| 2012/C 095/07 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2012 | 37 |
| 2012/C 095/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2012 | 43 |
| 2012/C 095/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2012 | 49 |
| 2012/C 095/10 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2012 | 55 |
| 2012/C 095/11 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2012 | 59 |
| 2012/C 095/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2012 | 65 |
| 2012/C 095/13 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2012 | 71 |
| 2012/C 095/14 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2012 | 77 |
| 2012/C 095/15 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2012 | 83 |
| 2012/C 095/16 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2012 | 87 |
| 2012/C 095/17 | Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2012 | 93 |
| 2012/C 095/18 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2012 | 99 |
| 2012/C 095/19 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2012 | 105 |
| 2012/C 095/20 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2012 | 111 |
| 2012/C 095/21 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2012 | 117 |
| 2012/C 095/22 | Estado de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2012 | 121 |
| 2012/C 095/23 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2012 | 125 |
| 2012/C 095/24 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2012 | 131 |
| 2012/C 095/25 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2012 | 137 |
| 2012/C 095/26 | Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2012 | 143 |
| 2012/C 095/27 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2012 | 147 |
| 2012/C 095/28 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2012 | 153 |
| 2012/C 095/29 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2012 | 157 |
| 2012/C 095/30 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2012 | 161 |
| 2012/C 095/31 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2012 | 167 |
| 2012/C 095/32 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio presupuestario 2012 | 173 |
| 2012/C 095/33 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2012 | 179 |
| 2012/C 095/34 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2012 | 185 |
| 2012/C 095/35 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) para el ejercicio 2012 | 191 |
| 2012/C 095/36 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea para el ejercicio 2012 | 197 |
| 2012/C 095/37 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del organismo de reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2012 | 203 |
| 2012/C 095/38 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de valores y mercados (ESMA) para el ejercicio 2012 | 209 |
| 2012/C 095/39 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 | 215 |
| 2012/C 095/40 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 4 | 219 |
| 2012/C 095/41 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 3 | 225 |
| 2012/C 095/42 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2 | 231 |
| 2012/C 095/43 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2 | 237 |
| 2012/C 095/44 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 | 241 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

2012/C 095/01

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2012

1

2012/C 095/02

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2012

7

2012/C 095/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2012

11

2012/C 095/04

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2012

17

2012/C 095/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2012

25

2012/C 095/06

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2012

31

2012/C 095/07

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2012

37

2012/C 095/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2012

43

2012/C 095/09

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2012

49

2012/C 095/10

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2012

55

2012/C 095/11

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2012

59

2012/C 095/12

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2012

65

2012/C 095/13

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2012

71

2012/C 095/14

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2012

77

2012/C 095/15

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2012

83

2012/C 095/16

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2012

87

2012/C 095/17

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2012

93

2012/C 095/18

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2012

99

2012/C 095/19

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2012

105

2012/C 095/20

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2012

111

2012/C 095/21

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2012

117

2012/C 095/22

Estado de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2012

121

2012/C 095/23

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2012

125

2012/C 095/24

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2012

131

2012/C 095/25

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2012

137

2012/C 095/26

Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2012

143

2012/C 095/27

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2012

147

2012/C 095/28

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2012

153

2012/C 095/29

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2012

157

2012/C 095/30

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2012

161

2012/C 095/31

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2012

167

2012/C 095/32

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio presupuestario 2012

173

2012/C 095/33

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2012

179

2012/C 095/34

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2012

185

2012/C 095/35

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) para el ejercicio 2012

191

2012/C 095/36

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea para el ejercicio 2012

197

2012/C 095/37

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del organismo de reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2012

203

2012/C 095/38

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de valores y mercados (ESMA) para el ejercicio 2012

209

2012/C 095/39

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

o

215

2012/C 095/40

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 4

o

219

2012/C 095/41

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 3

o

225

2012/C 095/42

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2

o

231

2012/C 095/43

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2

o

237

2012/C 095/44

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

o

241

| | Corrección de errores |
| --- | --- |
| 2012/C 095/45 | Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 (DO C 287 de 30.9.2011) | 247 |
| 2012/C 095/46 | Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 (DO C 36 de 9.2.2012) | 249 |

Corrección de errores

2012/C 095/45

Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 (DO C 287 de 30.9.2011)

o

(DO C 287 de 30.9.2011)

247

2012/C 095/46

Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 (DO C 36 de 9.2.2012)

o

(DO C 36 de 9.2.2012)

249

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/1

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2012

(2012/C 95/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| | Total del título 1 | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 5 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | 10 000 | 35 000 | 35 000,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 15 000 | 60 000 | 60 000,— |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 13 947 | 12 089 | 13 536,— |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 434 107 | 393 756 | 407 772,— |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN (INGRESOS CONSIGNADOS) | p.m. | 1 100 000 | 810 000,— |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | p.m. | 35 000 | 0,— |
| | Total del título 3 | 448 054 | 1 540 845 | 1 231 308,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 211 308,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

Total del título 1

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

5 000

25 000

25 000,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

10 000

35 000

35 000,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

15 000

60 000

60 000,—

3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

13 947

12 089

13 536,—

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

434 107

393 756

407 772,—

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN (INGRESOS CONSIGNADOS)

p.m.

1 100 000

810 000,—

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

p.m.

35 000

0,—

Total del título 3

448 054

1 540 845

1 231 308,—

TOTAL GENERAL

17 896 954

18 870 845

18 211 308,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y COMPLEMENTOS | 10 220 000 | 10 220 000 | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 192 200,— | 10 192 200,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 165 000 | 165 000 | | | | |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 105 000 | 105 000 | 120 000 | 120 000 | 119 000,— | 119 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 144 000 | 144 000 | 246 000 | 246 000 | 233 800,— | 233 800,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 273 000,— | 273 000,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 125 000 | 125 000 | | | | |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 21 000 | 21 000 | 5 000 | 5 000 | 8 000,— | 8 000,— |
| 1 8 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS GASTOS DE PERSONAL | 235 000 | 235 000 | | | | |
| | Total del título 1 | 11 165 000 | 11 165 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 826 000,— | 10 826 000,— |
| 2 |
| INFRASTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 577 000 | 577 000 | 573 000 | 573 000 | 578 615,39 | 578 615,39 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 410 000 | 410 000 | 400 000 | 400 000 | 425 980,— | 425 980,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 59 000 | 59 000 | 49 000 | 49 000 | 27 684,61 | 27 684,61 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 165 000 | 165 000 | 128 000 | 128 000 | 130 820,— | 130 820,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 187 000 | 187 000 | 225 000 | 225 000 | 191 900,— | 191 900,— |
| 2 5 | REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| 2 8 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENO | 70 000 | 70 000 | | | | |
| | Total del título 2 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 371 000,— | 1 371 000,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 300 000 | 300 000 | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 588 150,— | 882 620,— |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO | 143 054 | 143 054 | 1 505 845 | 1 505 845 | 1 231 308,— | 2 956 591,56 |
| 3 2 | INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 226 000,— | 1 602 898,— |
| 3 3 | MEJORA DE LA COOPERACIÓN EN LA EFP Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 630 650,— | 1 792 000,— |
| 3 4 | INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 740,— |
| 3 5 | INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 701 000 | 701 000 | 359 000 | 326 000 | 338 200,— | 413 742,— |
| | Total del título 3 | 5 251 954 | 5 251 954 | 5 985 845 | 5 985 845 | 6 014 308,— | 7 671 591,56 |
| | TOTAL GENERAL | 17 896 954 | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 870 845 | 18 211 308,— | 19 868 591,56 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

SALARIOS Y COMPLEMENTOS

10 220 000

10 220 000

10 879 000

10 879 000

10 192 200,—

10 192 200,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

165 000

165 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

105 000

105 000

120 000

120 000

119 000,—

119 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

144 000

144 000

246 000

246 000

233 800,—

233 800,—

1 5

FORMACIÓN

150 000

150 000

250 000

250 000

273 000,—

273 000,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

125 000

125 000

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

21 000

21 000

5 000

5 000

8 000,—

8 000,—

1 8

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS GASTOS DE PERSONAL

235 000

235 000

Total del título 1

11 165 000

11 165 000

11 500 000

11 500 000

10 826 000,—

10 826 000,—

2

INFRASTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

577 000

577 000

573 000

573 000

578 615,39

578 615,39

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

410 000

410 000

400 000

400 000

425 980,—

425 980,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

59 000

59 000

49 000

49 000

27 684,61

27 684,61

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

165 000

165 000

128 000

128 000

130 820,—

130 820,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

187 000

187 000

225 000

225 000

191 900,—

191 900,—

2 5

REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

12 000

12 000

10 000

10 000

16 000,—

16 000,—

2 8

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENO

70 000

70 000

Total del título 2

1 480 000

1 480 000

1 385 000

1 385 000

1 371 000,—

1 371 000,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

300 000

300 000

1 547 000

1 477 000

1 588 150,—

882 620,—

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO

143 054

143 054

1 505 845

1 505 845

1 231 308,—

2 956 591,56

3 2

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS

2 076 900

2 076 900

1 069 000

1 147 000

1 226 000,—

1 602 898,—

3 3

MEJORA DE LA COOPERACIÓN EN LA EFP Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE

2 031 000

2 031 000

1 505 000

1 530 000

1 630 650,—

1 792 000,—

3 4

INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 740,—

3 5

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

701 000

701 000

359 000

326 000

338 200,—

413 742,—

Total del título 3

5 251 954

5 251 954

5 985 845

5 985 845

6 014 308,—

7 671 591,56

TOTAL GENERAL

17 896 954

17 896 954

18 870 845

18 870 845

18 211 308,—

19 868 591,56

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2010 | Autorizado | Autorizado |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | | 9 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 5 | | 7 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 8 |
| AD 5 | | 6 | | 3 | | |
| Total AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 7 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | | 5 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 7 | | 5 | | 3 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 16 | 35 |
| Total general | 33 | 63 | 35 | 66 | 23 | 78 |

Grupo de funciones y grado

2011

2012

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2010

Autorizado

Autorizado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

AD 12

7

5

7

5

6

4

AD 11

4

5

5

3

1

7

AD 10

3

5

3

6

9

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

5

7

AD 6

4

6

8

AD 5

6

3

Total AD

14

32

15

35

7

43

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

1

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

6

5

6

5

AST 5

4

5

4

7

4

10

AST 4

4

7

4

9

1

11

AST 3

7

5

3

AST 2

3

2

2

AST 1

Total AST

19

31

20

31

16

35

Total general

33

63

35

66

23

78

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/7 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/7

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2012

(2012/C 95/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| | Total del título 1 | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | — | 0,— |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | — | — | 0,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | 33 000 | 110 123,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 1 307 | 1 130,98 |
| | Total del título 5 | p.m. | 34 307 | 111 253,98 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | Total del título 6 | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | TOTAL GENERAL | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 607 698,07 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

Total del título 1

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

—

0,—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

—

—

0,—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

33 000

110 123,—

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

1 307

1 130,98

Total del título 5

p.m.

34 307

111 253,98

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

160 000

118 243

641 444,09

Total del título 6

160 000

118 243

641 444,09

TOTAL GENERAL

20 544 000

20 600 000

20 607 698,07

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 10 868 000 | 10 576 585 | 10 186 729,18 |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 495 000 | 468 500 | 536 949,94 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 141 000 | 144 095 | 113 966,78 |
| | Total del título 1 | 11 504 000 | 11 189 180 | 10 837 645,90 |
| 2 |
| EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 708 000 | 587 559 | 614 644,09 |
| 2 1 | ALQUILER | 21 000 | 19 898 | 19 300,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 665 000 | 1 070 313 | 606 513,26 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 30 000 | 21 920 | 41 240,50 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 86 000 | 75 900 | 80 082,53 |
| | Total del título 2 | 1 510 000 | 1 775 590 | 1 361 780,38 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | Total del título 3 | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | TOTAL GENERAL | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 463 167,31 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

10 868 000

10 576 585

10 186 729,18

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

495 000

468 500

536 949,94

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

141 000

144 095

113 966,78

Total del título 1

11 504 000

11 189 180

10 837 645,90

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

708 000

587 559

614 644,09

2 1

ALQUILER

21 000

19 898

19 300,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

665 000

1 070 313

606 513,26

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

30 000

21 920

41 240,50

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

86 000

75 900

80 082,53

Total del título 2

1 510 000

1 775 590

1 361 780,38

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

Total del título 3

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

TOTAL GENERAL

20 544 000

20 600 000

20 463 167,31

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos permanentes |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 4 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 4 | 6 |
| AD 7 | 8 | 9 |
| AD 6 | 6 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Total | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 3 |
| AST 8 | 4 | 4 |
| AST 7 | 7 | 5 |
| AST 6 | 9 | 10 |
| AST 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | 11 | 9 |
| AST 3 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Total | 51 | 51 |
| Total | 101 | 101 |

Grupo de funciones y grado

2012

2011

Puestos permanentes

Puestos permanentes

AD 16

—

—

AD 15

—

1

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

4

6

AD 11

7

6

AD 10

5

6

AD 9

3

3

AD 8

4

6

AD 7

8

9

AD 6

6

3

AD 5

9

7

Total

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

2

AST 9

4

3

AST 8

4

4

AST 7

7

5

AST 6

9

10

AST 5

6

7

AST 4

11

9

AST 3

5

7

AST 2

1

2

AST 1

2

2

Total

51

51

Total

101

101

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/11

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2012

(2012/C 95/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| | Total del título 1 | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1) | — | 21 000 000 | 9 996 499,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | — | 10 744 | 16 549,— |
| | Total del título 2 | p.m. | 21 010 744 | 10 013 048,— |
| | TOTAL GENERAL | 41 627 249 | 62 230 448 | 50 592 402,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

Total del título 1

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS VARIOS

—

10 744

16 549,—

Total del título 2

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

TOTAL GENERAL

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO (3) | 21 886 861 | 21 516 659 | 20 934 665,— |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (4) | 120 000 | 290 000 | 381 251,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (5) | 950 000 | 1 088 375 | 976 348,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (6) | 800 000 | 702 805 | 670 691,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 5 000 | 2 900 | 5 000,— |
| | Total del título 1 | 23 761 861 | 23 600 739 | 22 967 955,— |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (7) | 3 235 170 | 3 587 363 | 2 603 383,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (8) | 150 000 | 332 200 | 250 532,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (9) | 500 000 | 458 950 | 432 032,— |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | 17 490,— |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA | 205 000 | 191 932 | 161 140,— |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 10 000 | 10 000 | 2 850,— |
| | Total del título 2 | 4 112 170 | 4 592 445 | 3 467 427,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS (10) | 11 682 940 | 12 250 298 | 12 610 958,— |
| 3 4 | ACCIONES ESTRATÉGICAS | — | — | 0,— |
| 3 5 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (11) | 2 070 278 | 21 786 966 | 2 221 420,— |
| 3 6 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (12) | — | — | 693 697,— |
| | Total del título 3 | 13 753 218 | 34 037 264 | 15 526 075,— |
| | TOTAL GENERAL | 41 627 249 | 62 230 448 | 41 961 457,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

5 000

2 900

5 000,—

Total del título 1

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

17 490,—

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

205 000

191 932

161 140,—

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

10 000

2 850,—

Total del título 2

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

ACCIONES ESTRATÉGICAS

—

—

0,—

3 5

ACCIONES ESTRATÉGICAS (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

ACCIONES ESTRATÉGICAS (12)

—

—

693 697,—

Total del título 3

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

TOTAL GENERAL

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Cuadro de efectivos

| Puestos permanentes |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | | |
| AD 10 | 1 | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 6 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | |
| AST 10 | | | 1 |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total general | 9 | 4 | 4 |

Puestos permanentes

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Total AD

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total general

9

4

4

Cuadro de efectivos

| Puestos temporales |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 7 | 7 | 8 |
| AD 7 | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 61 | 62 | 64 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 8 | 8 | 8 |
| AST 7 | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 4 | 10 |
| AST 4 | 14 | 14 | 10 |
| AST 3 | 13 | 13 | 9 |
| AST 2 | 4 | 4 | 4 |
| AST 1 | 5 | 5 | 5 |
| Total AST | 68 | 68 | 68 |
| Total general | 129 | 130 | 132 |

Puestos temporales

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

Total AD

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

Total AST

68

68

68

Total general

129

130

132

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 31
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 16 |
| FG I | | | |
| Total FG | 71 | 63 | 58 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 27 | 24 | 22 |
| Total | 98 | 87 | 80 |

Puestos de Agentes Contractuales

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

Total FG

71

63

58

Expertos nacionales en comisión de servicio

27

24

22

Total

98

87

80

---

(1)  2011: GIO: 20 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

2010:

| — | ENPI: 50 358, |
| --- | --- |

—

ENPI: 50 358,

| — | GISC: 265 269. |
| --- | --- |

—

GISC: 265 269.

(4)  2011: GIO: 440 000.

2010:

| — | ENPI: 31 233. |
| --- | --- |

—

ENPI: 31 233.

| — | GISC: 56 714 |
| --- | --- |

—

GISC: 56 714

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

2010:

| — | ENPI: 14 876, |
| --- | --- |

—

ENPI: 14 876,

| — | GISC: 31 624. |
| --- | --- |

—

GISC: 31 624.

| — | IPA: 3 849. |
| --- | --- |

—

IPA: 3 849.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7)  2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2010:

| — | ENPI: 104 028, |
| --- | --- |

—

ENPI: 104 028,

| — | GISC: 51 120, |
| --- | --- |

—

GISC: 51 120,

| — | IPA: 132 627. |
| --- | --- |

—

IPA: 132 627.

(11)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

2010:

| — | ENPI: 136 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 136 100,

| — | GISC: 75 735, |
| --- | --- |

—

GISC: 75 735,

| — | IPA: 81 800. |
| --- | --- |

—

IPA: 81 800.

(12)  2010:

| — | Potsdam: 53 189, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 53 189,

| — | CLC: 640 508. |
| --- | --- |

—

CLC: 640 508.

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/17 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/17

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2012

(2012/C 95/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 19 943 530 | 19 850 000 | 18 282 000,— |
| 1 3 | DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN | 101 000 | — | 1 015 822,— |
| | Total del título 1 | 20 044 530 | 19 850 000 | 19 297 822,— |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | 4 523 | 5 571,74 |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 286 284 | 256 288,13 |
| | Total del título 4 | p.m. | 290 807 | 261 859,87 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES | — | 248 467 | 450 173,11 |
| | Total del título 5 | — | 248 467 | 450 173,11 |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| | Total del título 8 | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 044 530 | 20 389 274 | 20 172 032,98 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

101 000

—

1 015 822,—

Total del título 1

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

286 284

256 288,13

Total del título 4

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

—

248 467

450 173,11

Total del título 5

—

248 467

450 173,11

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

162 178,—

Total del título 8

p.m.

p.m.

162 178,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 227 564 | 13 227 564 | 12 339 100 | 12 339 100 | 12 224 218,41 | 12 118 862,86 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 108 000 | 108 000 | 131 000 | 131 000 | 912 000,— | 908 346,37 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 202 290 | 202 290 | 157 230 | 157 230 | 152 340,34 | 91 629,09 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 68 000 | 68 000 | 90 160 | 90 160 | 148 130,97 | 148 130,97 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | 15 500 | 15 500 | 13 375,02 | 10 213,52 |
| 1 9 | PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 1 | 13 617 854 | 13 617 854 | 12 732 990 | 12 732 990 | 13 450 064,74 | 13 277 182,81 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 516 281 | 516 281 | 514 371 | 514 371 | 480 919,— | 443 839,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 705 639 | 705 639 | 632 152 | 632 152 | 664 985,70 | 387 733,98 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 25 800 | 25 800 | 54 533 | 54 533 | 98 381,24 | 24 255,28 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 90 280 | 90 280 | 102 950 | 102 950 | 113 418,15 | 87 837,92 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 38 000 | 38 000 | 31 403 | 31 403 | 34 721,81 | 18 946,22 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 118 419,— | 73 469,84 |
| | Total del título 2 | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 455 409 | 1 455 409 | 1 510 844,90 | 1 036 082,24 |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 883 500 | 883 500 | 1 221 500 | 1 179 404 | 782 282,28 | 876 001,40 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 228 600 | 3 228 600 | 3 937 900 | 3 624 958 | 3 065 692,01 | 3 363 014,30 |
| 3 2 | OPERACIONES | 818 576 | 818 576 | 1 002 200 | 857 238 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 3 | 4 930 676 | 4 930 676 | 6 161 600 | 5 661 600 | 3 847 974,29 | 4 239 015,70 |
| 4 |
| GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 1 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 4 4 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 5 |
| GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RECURSOS HUMANOS | — | — | 59 510 | 59 510 | 103 078,36 | 83 835,83 |
| 5 2 | GASTOS DE VIAJE Y DIETAS | — | — | 124 098 | 124 098 | 72 467,06 | 33 747,63 |
| 5 3 | OTROS GASTOS Y SERVICIOS | — | — | 63 926 | 63 926 | 88 194,58 | 69 122,19 |
| 5 4 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | AUDITORÍA FINANCIERA | — | — | — | — | 15 000,— | 15 000,— |
| 5 7 | CONTINGENCIAS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total del título 5 | — | — | 248 466 | 248 466 | 278 740,— | 201 705,65 |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| | Total del título 8 | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| 9 |
| GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 9 | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 10 | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 044 530 | 20 044 530 | 20 889 272 | 20 389 272 | 19 472 818,20 | 19 139 180,67 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 1

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

Total del título 2

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

OPERACIONES

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

Total del título 3

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 1

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494

5 1

RECURSOS HUMANOS

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

OTROS GASTOS Y SERVICIOS

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

AUDITORÍA FINANCIERA

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

CONTINGENCIAS

—

—

—

—

0,—

0,—

Total del título 5

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

Total del título 8

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 9

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 10

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Capítulo 3 0

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012 | 250 000 | 250 000 | — |
| Créditos 2012 | 883 500 | 633 500 | 250 000 |
| Total | 1 133 500 | 883 500 | 250 000 |

Compromisos

Pagos

2012

2013

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012

250 000

250 000

—

Créditos 2012

883 500

633 500

250 000

Total

1 133 500

883 500

250 000

Capítulo 3 1

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012 | 1 500 000 | 1 500 000 | — |
| Créditos 2012 | 3 228 600 | 1 728 600 | 1 500 000 |
| Total | 4 728 600 | 3 228 600 | 1 500 000 |

Compromisos

Pagos

2012

2013

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012

1 500 000

1 500 000

—

Créditos 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Total

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Capítulo 3 2

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012 | 100 000 | 100 000 | — |
| Créditos 2012 | 818 576 | 718 576 | 100 000 |
| Total | 918 576 | 818 576 | 100 000 |

Compromisos

Pagos

2012

2013

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012

100 000

100 000

—

Créditos 2012

818 576

718 576

100 000

Total

918 576

818 576

100 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2011 | Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanente | Temp. | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Subtotal AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Subtotal AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Total | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Grupo de funciones y grado

2012

2011

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2010

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Subtotal AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

35

—

35

—

35

Total

—

96

—

96

—

92

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | Ocupado a 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Total FG | 32 | 34 | 36 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 2 | 2 | 2 |
| Total | 1 | 4 | 2 |

Puestos de Agentes Contractuales

Ocupado a 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Total FG

32

34

36

Expertos nacionales en comisión de servicio

2

2

2

Total

1

4

2

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2012 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About ETF», sección «Register of Documents».

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/25

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2012

(2012/C 95/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| | Total del título 1 | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| | Total del título 2 | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| | Total del título 3 | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| | Total del título 5 | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| 6 |
| CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| | Total del título 6 | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| 7 |
| CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | Total del título 9 | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | TOTAL GENERAL | 222 489 000 | 208 863 000 | 209 459 630,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

Total del título 1

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

2

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

Total del título 2

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

753 000

784 000

826 046,—

Total del título 3

753 000

784 000

826 046,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

Total del título 5

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

6

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

6 0

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

640 000

560 000

580 036,—

Total del título 6

640 000

560 000

580 036,—

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 7

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

100 000

400 000

363 340,—

Total del título 9

100 000

400 000

363 340,—

TOTAL GENERAL

222 489 000

208 863 000

209 459 630,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 68 752 000 | 67 489 000 | 61 985 712,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 835 000 | 800 000 | 597 262,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 597 000 | 647 000 | 521 220,— |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 2 315 000 | 2 623 000 | 2 328 533,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 255 000 | 225 000 | 131 904,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 30 000 | 35 000 | 92 704,— |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL; SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 2 262 000 | 2 130 000 | 2 038 084,— |
| | Total del título 1 | 75 046 000 | 73 949 000 | 67 695 419,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 20 478 000 | 16 885 000 | 19 065 183,— |
| 2 1 | COSTES DEL PROCESADO INSTITUCIONAL DE DATOS | 9 135 000 | 8 864 000 | 30 789 224,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 1 470 000 | 1 674 000 | 1 404 255,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 028 000 | 1 236 000 | 913 711,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 493 000 | 959 000 | 620 942,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 96 000 | 123 000 | 89 569,— |
| | Total del título 2 | 32 700 000 | 29 741 000 | 52 882 884,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 95 148 000 | 88 647 000 | 82 234 401,— |
| 3 1 | COSTES DEL PROCESADO OPERATIVO DE DATOS | 19 595 000 | 16 526 000 | 0,— |
| | Total del título 3 | 114 743 000 | 105 173 000 | 82 234 401,— |
| 9 |
| OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 222 489 000 | 208 863 000 | 202 812 704,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

68 752 000

67 489 000

61 985 712,—

1 3

GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

835 000

800 000

597 262,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

597 000

647 000

521 220,—

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

2 315 000

2 623 000

2 328 533,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

255 000

225 000

131 904,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

30 000

35 000

92 704,—

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL; SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

2 262 000

2 130 000

2 038 084,—

Total del título 1

75 046 000

73 949 000

67 695 419,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

20 478 000

16 885 000

19 065 183,—

2 1

COSTES DEL PROCESADO INSTITUCIONAL DE DATOS

9 135 000

8 864 000

30 789 224,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

1 470 000

1 674 000

1 404 255,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 028 000

1 236 000

913 711,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

493 000

959 000

620 942,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

96 000

123 000

89 569,—

Total del título 2

32 700 000

29 741 000

52 882 884,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

95 148 000

88 647 000

82 234 401,—

3 1

COSTES DEL PROCESADO OPERATIVO DE DATOS

19 595 000

16 526 000

0,—

Total del título 3

114 743 000

105 173 000

82 234 401,—

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

222 489 000

208 863 000

202 812 704,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | 0 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | 7 | 7 | 7 |
| AD 12 | 28 | 37 | 38 |
| AD 11 | 28 | 36 | 38 |
| AD 10 | 16 | 32 | 34 |
| AD 9 | 37 | 38 | 39 |
| AD 8 | 33 | 43 | 47 |
| AD 7 | 22 | 42 | 45 |
| AD 6 | 72 | 37 | 37 |
| AD 5 | 45 | 33 | 33 |
| Total AD | 293 | 315 | 329 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 3 | 4 | 5 |
| AST 9 | 0 | 8 | 7 |
| AST 8 | 5 | 13 | 13 |
| AST 7 | 15 | 19 | 20 |
| AST 6 | 10 | 34 | 33 |
| AST 5 | 22 | 35 | 35 |
| AST 4 | 38 | 49 | 51 |
| AST 3 | 51 | 32 | 37 |
| AST 2 | 30 | 40 | 40 |
| AST 1 | 78 | 16 | 18 |
| Total AST | 253 | 252 | 261 |
| Total | 546 | 567 | 590 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2010

2011

2012

AD 16

0

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

6

AD 13

7

7

7

AD 12

28

37

38

AD 11

28

36

38

AD 10

16

32

34

AD 9

37

38

39

AD 8

33

43

47

AD 7

22

42

45

AD 6

72

37

37

AD 5

45

33

33

Total AD

293

315

329

AST 11

1

2

2

AST 10

3

4

5

AST 9

0

8

7

AST 8

5

13

13

AST 7

15

19

20

AST 6

10

34

33

AST 5

22

35

35

AST 4

38

49

51

AST 3

51

32

37

AST 2

30

40

40

AST 1

78

16

18

Total AST

253

252

261

Total

546

567

590

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 41 | 68 | 55 |
| FG III | 6 | 15 | 16 |
| FG II | 46 | 64 | 61 |
| FG I | 1 | 3 | 0 |
| Total FG | 94 | 150 | 132 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 16 | 20 | 15 |
| Total | 110 | 170 | 147 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2010

2011

2012

FG IV

41

68

55

FG III

6

15

16

FG II

46

64

61

FG I

1

3

0

Total FG

94

150

132

Expertos nacionales en comisión de servicio

16

20

15

Total

110

170

147

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/31 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/31

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2012

(2012/C 95/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 550 920 | 15 400 000 | 14 400 000,— |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA | 350 000 | 400 000 | 400 000,— |
| | Total del título 1 | 15 900 920 | 15 800 000 | 14 800 000,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | — | — | 0,— |
| | Total del título 2 | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GENERAL | 16 315 709 | 16 211 217 | 15 183 886,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 550 920

15 400 000

14 400 000,—

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

350 000

400 000

400 000,—

Total del título 1

15 900 920

15 800 000

14 800 000,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

414 789

411 217

383 886,—

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

—

—

0,—

Total del título 2

414 789

411 217

383 886,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

Total del título 3

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

16 315 709

16 211 217

15 183 886,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 2 |
| GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| | Total del título 2 | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| 3 |
| GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| | Total del título 3 | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERVA |
| 5 3 | GASTOS IPA 4 | 350 000 | 400 000 | |
| | Total del título 5 | 350 000 | 400 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 16 415 709 | 16 211 217 | 15 218 494,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

Total del título 2

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

Total del título 3

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERVA

5 3

GASTOS IPA 4

350 000

400 000

Total del título 5

350 000

400 000

TOTAL GENERAL

16 415 709

16 211 217

15 218 494,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Puestos autorizados | Puestos autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Subtotal | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Total general | 77 | 84 | 84 |

Grupo de funciones y grado

2011

2012

31.12.2011

Puestos autorizados

Puestos autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

7

22

7

22

6

23

Subtotal

13

64

17

67

16

68

Total general

77

84

84

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 25 | 26 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 26 | 27 |

Puestos de Agentes Contractuales

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

13

FG I

3

3

Total FG

25

26

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

26

27

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/37 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/37

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2012

(2012/C 95/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| | Total del título 2 | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | Total del título 3 | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | TOTAL GENERAL | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

Total del título 2

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

Total del título 3

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

TOTAL GENERAL

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 28 655 000 | 26 480 000 | 23 199 219,30 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 000 000 | 1 050 000 | 952 175,07 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 150 000 | 115 000 | 116 985,20 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 415 000 | 299 000 | 591 524,43 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 25 000 | 29 000 | 24 300,— |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 928 000 | 915 000 | 754 031,98 |
| | Total del título 1 | 31 173 000 | 28 888 000 | 25 638 235,98 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 183 000 | 3 027 838 | 2 494 008,43 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 1 935 000 | 2 044 037 | 2 571 772,71 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 238 000 | 102 662 | 282 764,90 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 269 000 | 235 000 | 178 057,61 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 293 000 | 285 000 | 253 340,26 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 725 000 | 460 000 | 333 842,69 |
| | Total del título 2 | 6 643 000 | 6 154 537 | 6 113 786,60 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | Total del título 3 | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | TOTAL GENERAL | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

28 655 000

26 480 000

23 199 219,30

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 000 000

1 050 000

952 175,07

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

150 000

115 000

116 985,20

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

415 000

299 000

591 524,43

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

25 000

29 000

24 300,—

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

928 000

915 000

754 031,98

Total del título 1

31 173 000

28 888 000

25 638 235,98

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 183 000

3 027 838

2 494 008,43

2 1

INFORMÁTICA

1 935 000

2 044 037

2 571 772,71

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

238 000

102 662

282 764,90

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

269 000

235 000

178 057,61

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

293 000

285 000

253 340,26

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

725 000

460 000

333 842,69

Total del título 2

6 643 000

6 154 537

6 113 786,60

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

Total del título 3

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

TOTAL GENERAL

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 22 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 29 | 43 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 7 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 23 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 17 | 26 | 40 |
| Total AD | — | — | — | 136 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 17 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| Total AST | — | — | — | 64 | 64 | 64 |
| Total general | — | — | — | 200 | 200 | 200 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

2

2

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

—

—

—

5

5

4

AD 11

—

—

—

9

8

6

AD 10

—

—

—

15

12

13

AD 9

—

—

—

26

22

10

AD 8

—

—

—

22

29

43

AD 7

—

—

—

12

7

3

AD 6

—

—

—

24

23

14

AD 5

—

—

—

17

26

40

Total AD

—

—

—

136

136

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

11

9

10

AST 5

—

—

—

20

17

7

AST 4

—

—

—

15

22

34

AST 3

—

—

—

2

1

—

AST 2

—

—

—

3

4

3

AST 1

—

—

—

2

3

5

Total AST

—

—

—

64

64

64

Total general

—

—

—

200

200

200

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 51 | 50 |
| FG III | 35 | 36 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Puestos de Agentes Contractuales

2012

2011

FG IV

51

50

FG III

35

36

FG II

11

11

FG I

3

3

Total FG

100

100

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

5

Total

105

105

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/43 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/43

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2012

(2012/C 95/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| | Total del título 1 | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 160 100 | 160 100 | 126 100,— |
| 2 1 | OTRAS SUBVENCIONES: IPA II | | 649 076 | 0,— |
| 2 2 | OTRAS SUBVENCIONES: IPA III | | 660 916 | |
| | Total del título 2 | 160 100 | 1 470 092 | 126 100,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | TOTAL GENERAL | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 104 044,63 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

Total del título 1

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

160 100

160 100

126 100,—

2 1

OTRAS SUBVENCIONES: IPA II

649 076

0,—

2 2

OTRAS SUBVENCIONES: IPA III

660 916

Total del título 2

160 100

1 470 092

126 100,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

211 667,43

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

211 667,43

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

327,20

Total del título 6

p.m.

p.m.

327,20

TOTAL GENERAL

15 372 768

16 350 812

14 104 044,63

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 684 000 | 5 512 320 | 5 182 103,49 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 33 000 | 53 000 | 35 893,31 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 15 000 | 14 000 | 11 078,98 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 5 732 000 | 5 579 320 | 5 229 075,78 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 967 450 | 1 021 171 | 932 055,89 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 440 300 | 368 051 | 449 128,63 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 40 000 | 34 586 | 42 496,68 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 43 650 | 49 899 | 27 853,11 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 170 000 | 171 293 | 142 916,99 |
| | Total del título 2 | 1 661 400 | 1 645 000 | 1 594 451,30 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS — ANTICIPARSE AL CAMBIO | — | 912 750 | 1 217 335,57 |
| 3 1 | INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO | — | 1 247 500 | 1 114 620,95 |
| 3 2 | COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN | 4 440 000 | 4 318 190 | 3 630 932,11 |
| 3 3 | REDES Y COORDINACIÓN | 1 247 768 | 1 338 060 | 1 317 744,70 |
| 3 4 | PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN | 2 291 600 | | |
| | Total del título 3 | 7 979 368 | 7 816 500 | 7 280 633,33 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 5 | PROGRAMA IPA II PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA | — | 649 076 | 143 684,58 |
| 4 6 | PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA | p.m. | 660 916 | |
| | Total del título 4 | p.m. | 1 309 992 | 143 684,58 |
| 5 |
| RESERVA |
| 5 0 | RESERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 247 844,99 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 684 000

5 512 320

5 182 103,49

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

33 000

53 000

35 893,31

1 5

MOVILIDAD

15 000

14 000

11 078,98

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

5 732 000

5 579 320

5 229 075,78

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

967 450

1 021 171

932 055,89

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

440 300

368 051

449 128,63

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

40 000

34 586

42 496,68

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

43 650

49 899

27 853,11

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

170 000

171 293

142 916,99

Total del título 2

1 661 400

1 645 000

1 594 451,30

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS — ANTICIPARSE AL CAMBIO

—

912 750

1 217 335,57

3 1

INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO

—

1 247 500

1 114 620,95

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

4 440 000

4 318 190

3 630 932,11

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

1 247 768

1 338 060

1 317 744,70

3 4

PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN

2 291 600

Total del título 3

7 979 368

7 816 500

7 280 633,33

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 5

PROGRAMA IPA II PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

—

649 076

143 684,58

4 6

PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

p.m.

660 916

Total del título 4

p.m.

1 309 992

143 684,58

5

RESERVA

5 0

RESERVA

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

15 372 768

16 350 812

14 247 844,99

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| 31.12.2010 | Autorizado | 30.11.2011 | Autorizado | Autorizado |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grado AD | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Total grado AST | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| Total general | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Categorías y grados

Puestos

2010

2011

2012

31.12.2010

Autorizado

30.11.2011

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

1

1

1

AD 12

2

1

1

2

1

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

2

2

2

3

3

AD 9

2

1

1

—

1

AD 8

1

5

1

5

3

AD 7

6

8

6

10

6

AD 6

6

3

7

1

7

AD 5

—

—

—

—

—

Total grado AD

21

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

AST 9

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

1

1

2

1

AST 6

—

2

—

1

1

AST 5

2

3

2

3

1

AST 4

2

7

6

8

5

AST 3

10

6

5

5

7

AST 2

1

—

1

—

2

AST 1

3

—

3

—

—

Total grado AST

20

20

19

20

20

Total general

41

44

40

44

44

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2010 | 30.11.2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | 1 | 1 |
| FG III | 14 | 12 | 15 |
| FG II | 10 | 11 | 11 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 24 | 27 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | 1 |
| Total | 24 | 24 | 28 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2010

30.11.2011

2012

FG IV

—

1

1

FG III

14

12

15

FG II

10

11

11

FG I

—

—

—

Total FG

24

24

27

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

1

Total

24

24

28

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/49 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/49

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2012

(2012/C 95/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| | Total del título 1 | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| 2 |
| SUBVENCIONES |
| 2 0 | SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| | Total del título 3 | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| 5 |
| INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| | Total del título 5 | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 150 000 | 150 000 | 79 011,71 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | 200 000 | 200 000 | –33 471,41 |
| | Total del título 9 | 350 000 | 350 000 | 45 540,30 |
| | TOTAL GENERAL | 13 154 000 | 13 303 000 | 10 810 670,93 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

Total del título 1

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

2

SUBVENCIONES

2 0

SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

–45 000

212 000

–1 155 700,55

Total del título 3

–45 000

212 000

–1 155 700,55

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

12 000

12 000

16 499,18

Total del título 5

12 000

12 000

16 499,18

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

150 000

150 000

79 011,71

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

200 000

200 000

–33 471,41

Total del título 9

350 000

350 000

45 540,30

TOTAL GENERAL

13 154 000

13 303 000

10 810 670,93

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 185 211,81 | 5 185 211,81 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 240,76 | 80 240,76 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 12 904,89 | 12 904,89 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 12 846,94 | 12 846,94 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 459,87 | 7 459,87 |
| | Total del título 1 | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 779 000 | 5 779 000 | 5 508 664,27 | 5 508 664,27 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 239 335,13 | 239 335,13 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 286 529,35 | 286 529,35 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 51 512,66 | 51 512,66 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 100 000 | 100 000 | 192 000 | 192 000 | 58 989,85 | 58 989,85 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 600,— | 80 600,— |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 300 000 | 300 000 | 362 000 | 362 000 | 286 688,13 | 286 688,13 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 123 232,60 | 123 232,60 |
| | Total del título 2 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 126 887,72 | 1 126 887,72 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 6 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 5 200 000 | 4 774 661,05 | 3 685 795,43 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 312 000 | 312 000 | 300 000 | 280 000 | 269 280,— | 207 580,63 |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 143 636,23 | 123 369,87 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 50 000 | 35 236,— | 50 000,— |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 90 000 | 90 000 | 40 000 | 40 000 | 28 514,85 | 8 371,03 |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 100 390,05 | 100 001,98 |
| | Total del título 3 | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 890 000 | 5 770 000 | 5 351 718,18 | 4 175 118,94 |
| 10 |
| OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 10 | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 304 000 | 13 154 000 | 14 423 000 | 13 303 000 | 11 987 270,17 | 10 810 670,93 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 500 000

5 500 000

5 450 000

5 450 000

5 185 211,81

5 185 211,81

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

80 000

80 000

80 000

80 000

80 240,76

80 240,76

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

30 000

30 000

10 000

10 000

12 904,89

12 904,89

1 5

SERVICIO SOCIAL

15 000

15 000

12 000

12 000

12 846,94

12 846,94

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

17 000

17 000

17 000

17 000

7 459,87

7 459,87

Total del título 1

5 852 000

5 852 000

5 779 000

5 779 000

5 508 664,27

5 508 664,27

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

300 000

300 000

500 000

500 000

239 335,13

239 335,13

2 1

INFORMÁTICA

350 000

350 000

350 000

350 000

286 529,35

286 529,35

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

100 000

100 000

100 000

100 000

51 512,66

51 512,66

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

100 000

100 000

192 000

192 000

58 989,85

58 989,85

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

100 000

100 000

100 000

100 000

80 600,—

80 600,—

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

300 000

300 000

362 000

362 000

286 688,13

286 688,13

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

123 232,60

123 232,60

Total del título 2

1 400 000

1 400 000

1 754 000

1 754 000

1 126 887,72

1 126 887,72

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

6 000 000

5 000 000

6 000 000

5 200 000

4 774 661,05

3 685 795,43

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

312 000

312 000

300 000

280 000

269 280,—

207 580,63

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

143 636,23

123 369,87

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

300 000

150 000

300 000

50 000

35 236,—

50 000,—

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

90 000

90 000

40 000

40 000

28 514,85

8 371,03

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

200 000

200 000

100 000

50 000

100 390,05

100 001,98

Total del título 3

7 052 000

5 902 000

6 890 000

5 770 000

5 351 718,18

4 175 118,94

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 10

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

14 304 000

13 154 000

14 423 000

13 303 000

11 987 270,17

10 810 670,93

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Total | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | 4 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 2 | 1 | — | 6 |
| AST 5 | 1 | 8 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Total general | 11 | 35 | 11 | 35 |

Grupo de funciones y grado

2012

2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

1

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

1

1

1

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

2

—

1

AD 5

—

—

—

1

Total

3

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

5

3

3

2

AST 8

—

4

2

4

AST 7

—

1

2

2

AST 6

2

1

—

6

AST 5

1

8

—

5

AST 4

—

3

1

5

AST 3

—

3

—

4

AST 2

—

5

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total

8

28

8

28

Total general

11

35

11

35

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/55

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2012

(2012/C 95/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| | Total del título 1 | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| | Total del título 3 | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| 4 |
| OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| | Total del título 4 | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| 5 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| | Total del título 5 | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| 6 |
| RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | p.m. | –6 822 069,— |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | p.m. | –18 271 649,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | –25 093 718,— |
| | TOTAL GENERAL | 44 051 400 | 51 299 100 | 50 153 046,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

Total del título 1

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

Total del título 3

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

495 000

400 000

409 887,—

Total del título 4

495 000

400 000

409 887,—

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

Total del título 5

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

–6 822 069,—

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

–18 271 649,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

–25 093 718,—

TOTAL GENERAL

44 051 400

51 299 100

50 153 046,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 25 112 900 | 24 878 900 | 22 603 934,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 70 000 | 130 000 | 110 771,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 339 300 | 293 500 | 296 507,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 144 900 | 126 700 | 99 000,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 3 000 | 2 602,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 25 670 100 | 25 432 100 | 23 112 814,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 207 900 | 1 547 000 | 1 509 442,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 591 000 | 2 340 000 | 2 585 531,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 88 100 | 95 200 | 87 204,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 213 100 | 235 100 | 242 628,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 342 900 | 334 300 | 284 359,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 10 000 | 15 000 | 44 716,— |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 92 000 | 112 000 | 82 655,— |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 25 000 | 26 000 | 66 834,— |
| | Total del título 2 | 5 570 000 | 4 704 600 | 4 903 369,— |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 12 124 300 | 12 997 700 | 14 322 062,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 687 000 | 705 000 | 697 490,— |
| | Total del título 3 | 12 811 300 | 13 702 700 | 15 019 552,— |
| 10 |
| RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | Total del título 10 | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | TOTAL GENERAL | 44 051 400 | 51 299 100 | 45 976 899,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

25 112 900

24 878 900

22 603 934,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

70 000

130 000

110 771,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

339 300

293 500

296 507,—

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

144 900

126 700

99 000,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

2 602,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

25 670 100

25 432 100

23 112 814,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 207 900

1 547 000

1 509 442,—

2 1

INFORMÁTICA

2 591 000

2 340 000

2 585 531,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

88 100

95 200

87 204,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

213 100

235 100

242 628,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

342 900

334 300

284 359,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

10 000

15 000

44 716,—

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

92 000

112 000

82 655,—

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

25 000

26 000

66 834,—

Total del título 2

5 570 000

4 704 600

4 903 369,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

12 124 300

12 997 700

14 322 062,—

3 1

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

687 000

705 000

697 490,—

Total del título 3

12 811 300

13 702 700

15 019 552,—

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

Total del título 10

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

TOTAL GENERAL

44 051 400

51 299 100

45 976 899,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| AD 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 15 |
| Total AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 6 | 17 |
| Total AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Total | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

1

—

1

1

—

AD 12

7

6

5

5

5

5

AD 11

9

8

9

8

9

9

AD 10

9

10

9

6

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

13

15

15

Total AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

16

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

10

11

7

AST 1

—

—

—

0

6

17

Total AST

18

18

19

59

69

67

Total

65

63

61

150

162

154

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/59 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/59

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2012

(2012/C 95/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| | Total del título 2 | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | Total del título 9 | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 376 020 | 20 695 786 | 20 214 430,15 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

Total del título 2

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

2 420,15

Total del título 4

p.m.

p.m.

2 420,15

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

515 766

122 000,—

Total del título 9

p.m.

515 766

122 000,—

TOTAL GENERAL

20 376 020

20 695 786

20 214 430,15

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 9 355 000 | 8 448 200 | 7 507 845,04 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 141 000 | 386 000 | |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 420 000 | 380 000 | 334 000,— |
| 1 4 | GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN | 360 000 | 298 000 | 4 776,10 |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 150 000 | 187 000 | 93 091,87 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 455 000 | 485 000 | 265 736,20 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 6 000 | 6 500 | 4 747,70 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | p.m. | p.m. | |
| | Total del título 1 | 10 887 000 | 10 190 700 | 8 210 196,91 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 838 000 | 1 768 000 | 1 280 797,23 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 668 000 | 525 000 | 697 215,02 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 64 000 | 72 000 | 103 440,12 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 118 000 | 100 000 | 116 890,96 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 191 000 | 150 000 | 107 053,38 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 26 000 | 24 000 | 11 810,87 |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 33 020 | 398 000 | |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | p.m. | p.m. | |
| | Total del título 2 | 1 938 020 | 3 037 000 | 2 317 207,58 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | DIGNIDAD | p.m. | p.m. | |
| 3 2 | LIBERTADES | 525 000 | 610 000 | 753 040,66 |
| 3 3 | IGUALDAD | 2 327 000 | 2 190 000 | 4 838 608,88 |
| 3 4 | SOLIDARIDAD | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | DERECHOS DE LOS CIUDADANOS | p.m. | p.m. | |
| 3 6 | JUSTICIA | 2 250 000 | 2 225 300 | 1 803 774,65 |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 1 728 000 | 1 860 020 | 1 787 170,57 |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA | 455 000 | 282 766 | 254 637,19 |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | 266 000 | 300 000 | |
| | Total del título 3 | 7 551 000 | 7 468 086 | 9 437 231,95 |
| | TOTAL GENERAL | 20 376 020 | 20 695 786 | 19 964 636,44 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 355 000

8 448 200

7 507 845,04

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

141 000

386 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

420 000

380 000

334 000,—

1 4

GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN

360 000

298 000

4 776,10

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

150 000

187 000

93 091,87

1 6

SERVICIO SOCIAL

455 000

485 000

265 736,20

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

6 000

6 500

4 747,70

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

p.m.

p.m.

Total del título 1

10 887 000

10 190 700

8 210 196,91

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

838 000

1 768 000

1 280 797,23

2 1

INFORMÁTICA

668 000

525 000

697 215,02

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

64 000

72 000

103 440,12

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

118 000

100 000

116 890,96

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

191 000

150 000

107 053,38

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

26 000

24 000

11 810,87

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

33 020

398 000

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

p.m.

Total del título 2

1 938 020

3 037 000

2 317 207,58

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

DIGNIDAD

p.m.

p.m.

3 2

LIBERTADES

525 000

610 000

753 040,66

3 3

IGUALDAD

2 327 000

2 190 000

4 838 608,88

3 4

SOLIDARIDAD

p.m.

p.m.

3 5

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

p.m.

p.m.

3 6

JUSTICIA

2 250 000

2 225 300

1 803 774,65

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

1 728 000

1 860 020

1 787 170,57

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA

455 000

282 766

254 637,19

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

266 000

300 000

Total del título 3

7 551 000

7 468 086

9 437 231,95

TOTAL GENERAL

20 376 020

20 695 786

19 964 636,44

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 47 | 44 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Total general | — | — | — | 75 | 72 | 72 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

12

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

47

44

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

28

28

28

Total general

—

—

—

75

72

72

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 28 | 25 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 2012 | 2011 |
| 9 | 9 |
| Total | 37 | 34 |

Puestos de Agentes Contractuales

2012

2011

FG IV

17

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Total

28

25

Expertos nacionales en comisión de servicio

2012

2011

9

9

Total

37

34

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/65

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2012

(2012/C 95/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | Total del título 1 | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | Total del título 2 | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 75 864 000 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

Total del título 1

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

Total del título 2

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

INGRESOS VARIOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

75 864 000

76 020 390

74 276 410,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 37 042 000 | 36 088 400 | 35 537 775,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 163 000 | 116 100 | 233 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 1 024 000 | 794 000 | 812 024,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 935 000 | 809 000 | 792 934,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 155 000 | 110 300 | 168 835,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 40 000 | 62 600 | 25 584,— |
| | Total del título 1 | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 570 152,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 585 000 | 6 539 500 | 5 391 898,— |
| 2 1 | GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 582 134,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 314 000 | 1 520 400 | 422 197,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 336 000 | 726 000 | 289 062,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 600 000 | 555 000 | 588 499,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 150 000 | 250 000 | 263 853,— |
| | Total del título 2 | 10 222 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS | 7 611 000 | 6 678 930 | 6 854 082,— |
| 3 1 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA | 8 666 000 | 8 864 740 | 7 708 303,— |
| 3 2 | ESTRATEGIA CIENTÍFICA Y COORDINACIÓN | 3 343 910 | 3 153 435 | 2 127 199,— |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 049 651,— |
| 3 5 | OPERACIONES HORIZONTALES | 8 555 000 | 6 350 360 | 7 244 914,— |
| | Total del título 3 | 29 175 910 | 26 110 490 | 24 984 149,— |
| | TOTAL GENERAL | 78 756 910 | 77 831 890 | 74 091 944,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

37 042 000

36 088 400

35 537 775,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

163 000

116 100

233 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 024 000

794 000

812 024,—

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

935 000

809 000

792 934,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

155 000

110 300

168 835,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

40 000

62 600

25 584,—

Total del título 1

39 359 000

37 980 400

37 570 152,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 585 000

6 539 500

5 391 898,—

2 1

GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS

3 237 000

4 150 100

4 582 134,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

314 000

1 520 400

422 197,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

336 000

726 000

289 062,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

600 000

555 000

588 499,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

150 000

250 000

263 853,—

Total del título 2

10 222 000

13 741 000

11 537 643,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS

7 611 000

6 678 930

6 854 082,—

3 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA

8 666 000

8 864 740

7 708 303,—

3 2

ESTRATEGIA CIENTÍFICA Y COORDINACIÓN

3 343 910

3 153 435

2 127 199,—

3 4

COMUNICACIONES

1 000 000

1 063 025

1 049 651,—

3 5

OPERACIONES HORIZONTALES

8 555 000

6 350 360

7 244 914,—

Total del título 3

29 175 910

26 110 490

24 984 149,—

TOTAL GENERAL

78 756 910

77 831 890

74 091 944,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | | 7 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | | 31 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 43 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | | 35 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 4 | 29 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | 1 | 24 |
| Total AD | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 195 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | |
| AST 5 | | 22 | | 22 | | 8 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 41 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 45 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | | 26 |
| Total AST | | 130 | | 136 | | 145 |
| Total | 5 | 350 | 5 | 350 | 5 | 340 |
| Total general | 355 | 355 | 345 |

Grupo de funciones y grado

2012

2011

2010

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

9

1

7

7

AD 9

1

33

1

31

31

AD 8

44

42

43

AD 7

1

58

1

58

35

AD 6

1

27

1

27

4

29

AD 5

21

21

1

24

Total AD

5

220

5

214

5

195

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

5

AST 5

22

22

8

AST 4

38

38

41

AST 3

24

24

22

AST 2

24

24

45

AST 1

11

17

26

Total AST

130

136

145

Total

5

350

5

350

5

340

Total general

355

355

345

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 110 | 110 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 29 | 29 |
| Total | 139 | 139 |

Puestos de Agentes Contractuales

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Total FG

110

110

Expertos nacionales en comisión de servicio

29

29

Total

139

139

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/71 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/71

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2012

(2012/C 95/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Financial year 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 54 613 050 | 56 982 159,00 | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | 53 771 084,00 | 49 994 298,00 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 200 000 | 200 000,00 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 | 580 828,91 | 580 828,91 |
| | Total del título 2 | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |
| | TOTAL GENERAL | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Financial year 2011

Ejercicio 2010

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

54 613 050

56 982 159,00

56 142 719,00

56 142 719,00

53 771 084,00

49 994 298,00

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

200 000

200 000,00

1 270 768,91

1 270 768,91

580 828,91

580 828,91

Total del título 2

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

TOTAL GENERAL

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 159 674,00 | 19 159 674,00 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 | 17 281 975,42 | 17 239 608,33 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 590 000,00 | 590 000,00 | 541 654,30 | 541 654,30 | 605 178,31 | 528 215,61 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 120 000,00 | 120 000,00 | 167 220,63 | 167 220,63 | 87 500,00 | 76 863,74 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 400 000,00 | 400 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 298 471,44 | 244 017,27 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 400 000,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 588 000,00 | 578 748,18 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 039,70 | 22 466,82 |
| | Total del título 1 | 20 709 674,00 | 20 709 674,00 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 | 18 889 164,87 | 18 689 919,95 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 297 000,00 | 3 297 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 | 2 274 475,04 | 2 017 679,44 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 487 699,00 | 487 699,00 | 446 260,00 | 446 260,00 | 608 245,49 | 468 115,74 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 88 000,00 | 88 000,00 | 93 442,00 | 93 442,00 | 88 864,63 | 45 508,25 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 206 000,00 | 206 000,00 | 171 576,00 | 171 576,00 | 206 185,65 | 142 833,68 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 245 000,00 | 245 000,00 | 228 300,00 | 228 300,00 | 179 960,06 | 142 403,98 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 067,20 | 97 002,25 |
| | Total del título 2 | 4 443 699,00 | 4 443 699,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 | 3 475 798,07 | 2 913 543,34 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | AIS POR SATELITE Y VIGILANCIA MARÍTIMA | 500 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 3 1 | CREACIÓN DE BASES DE DATOS | 3 807 677,00 | 4 672 334,00 | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | 5 044 884,31 | 4 824 214,62 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 80 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 423,03 | 72 802,52 |
| 3 3 | REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES | 836 000,00 | 895 500,00 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 | 664 747,22 | 465 370,66 |
| 3 4 | COSTES DE TRADUCCIÓN | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 159 991,25 |
| 3 5 | ESTUDIOS | 355 000,00 | 355 000,00 | 324 400,00 | 749 664,00 | 260 533,06 | 296 342,09 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 785 000,00 | 785 000,00 | 792 353,95 | 833 853,95 | 753 218,87 | 617 704,98 |
| 3 7 | FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS | 816 000,00 | 846 000,00 | 846 000,00 | 877 213,00 | 662 973,20 | 592 621,19 |
| 3 8 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 20 520 000,00 | 21 033 000,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 | 20 329 965,62 | 14 534 489,07 |
| 3 9 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 760 000,00 | 2 911 952,00 | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | 2 887 536,72 | 1 717 924,42 |
| | Total del título 3 | 29 659 677,00 | 32 028 786,00 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 | 30 874 282,03 | 23 281 460,80 |
| | TOTAL GENERAL | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 53 239 244,97 | 44 884 924,09 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 159 674,00

19 159 674,00

18 083 388,13

18 083 388,13

17 281 975,42

17 239 608,33

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

590 000,00

590 000,00

541 654,30

541 654,30

605 178,31

528 215,61

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

120 000,00

120 000,00

167 220,63

167 220,63

87 500,00

76 863,74

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

400 000,00

400 000,00

425 000,00

425 000,00

298 471,44

244 017,27

1 6

MEDIDAS SOCIALES

400 000,00

400 000,00

550 000,00

550 000,00

588 000,00

578 748,18

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

28 039,70

22 466,82

Total del título 1

20 709 674,00

20 709 674,00

19 807 263,06

19 807 263,06

18 889 164,87

18 689 919,95

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 297 000,00

3 297 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 274 475,04

2 017 679,44

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

487 699,00

487 699,00

446 260,00

446 260,00

608 245,49

468 115,74

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

88 000,00

88 000,00

93 442,00

93 442,00

88 864,63

45 508,25

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

206 000,00

206 000,00

171 576,00

171 576,00

206 185,65

142 833,68

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

245 000,00

245 000,00

228 300,00

228 300,00

179 960,06

142 403,98

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

118 067,20

97 002,25

Total del título 2

4 443 699,00

4 443 699,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3 475 798,07

2 913 543,34

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

AIS POR SATELITE Y VIGILANCIA MARÍTIMA

500 000,00

250 000,00

3 1

CREACIÓN DE BASES DE DATOS

3 807 677,00

4 672 334,00

5 110 489,00

4 504 809,00

5 044 884,31

4 824 214,62

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

80 000,00

80 000,00

150 000,00

150 000,00

70 423,03

72 802,52

3 3

REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

836 000,00

895 500,00

1 091 945,35

1 097 313,35

664 747,22

465 370,66

3 4

COSTES DE TRADUCCIÓN

200 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

159 991,25

3 5

ESTUDIOS

355 000,00

355 000,00

324 400,00

749 664,00

260 533,06

296 342,09

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

785 000,00

785 000,00

792 353,95

833 853,95

753 218,87

617 704,98

3 7

FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS

816 000,00

846 000,00

846 000,00

877 213,00

662 973,20

592 621,19

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

20 520 000,00

21 033 000,00

23 253 060,63

23 253 060,63

20 329 965,62

14 534 489,07

3 9

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 760 000,00

2 911 952,00

1 538 863,66

1 641 198,66

2 887 536,72

1 717 924,42

Total del título 3

29 659 677,00

32 028 786,00

33 407 112,59

33 407 112,59

30 874 282,03

23 281 460,80

TOTAL GENERAL

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

53 239 244,97

44 884 924,09

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | — | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 22 | | 20 |
| AD 8 | 1 | 23 | | 22 | | 18 |
| AD 7 | | 24 | | 22 | | 23 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 18 |
| AD 5 | | 9 | | 10 | | 10 |
| Total grado AD | 4 | 142 | 3 | 137 | 5 | 129 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AST 4 | | 20 | | 17 | | 15 |
| AST 3 | | 19 | | 20 | | 17 |
| AST 2 | | 9 | | 11 | | 13 |
| AST 1 | | 2 | | 4 | | 6 |
| Total grado AST | 0 | 67 | 1 | 67 | 1 | 65 |
| Total general | 4 | 209 | 4 | 204 | 6 | 194 |
| Total personal | 213 | 280 | 200 |

Categorías y grados

Puestos

2012

2011

2010

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

2

8

AD 11

11

—

11

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

22

20

AD 8

1

23

22

18

AD 7

24

22

23

AD 6

19

19

18

AD 5

9

10

10

Total grado AD

4

142

3

137

5

129

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

11

9

8

AST 4

20

17

15

AST 3

19

20

17

AST 2

9

11

13

AST 1

2

4

6

Total grado AST

0

67

1

67

1

65

Total general

4

209

4

204

6

194

Total personal

213

280

200

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/77 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/77

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2012

(2012/C 95/14)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| | Total del título 1 | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| | Total del título 2 | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| | Total del título 3 | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| | Total del título 4 | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| | Total del título 5 | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 7 |
| CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | Total del título 7 | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 152 500 670 | 138 698 671 | 105 503 036,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

Total del título 1

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

Total del título 2

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

Total del título 3

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

2 089 000

1 233 000

515 118,—

Total del título 4

2 089 000

1 233 000

515 118,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

930 000

1 392 000

740 127,—

Total del título 5

930 000

1 392 000

740 127,—

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

0,—

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

18 974 670

24 742 671

0,—

Total del título 7

18 974 670

24 742 671

0,—

TOTAL GENERAL

152 500 670

138 698 671

105 503 036,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 63 303 000 | 57 171 000 | 51 813 750,— |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 2 018 000 | 1 510 000 | 1 788 670,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 354 000 | 121 000 | 98 991,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 3 621 000 | 2 732 000 | 2 364 506,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 129 000 | 162 000 | 137 641,— |
| | Total del título 1 | 69 425 000 | 61 696 000 | 56 203 558,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 8 327 000 | 8 090 000 | 7 585 241,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 3 430 000 | 4 030 000 | 4 436 351,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 205 000 | 111 000 | 169 905,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 215 000 | 1 108 000 | 919 125,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 772 000 | 873 000 | 807 996,— |
| | Total del título 2 | 13 949 000 | 14 212 000 | 13 918 618,— |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 40 138 000 | 28 905 000 | 26 176 447,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 635 000 | 607 000 | 358 705,— |
| 3 2 | DESARROLLO DE BASES DE DATOS | 2 927 000 | 2 540 000 | 4 226 268,— |
| 3 3 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 440 000 | 520 000 | 364 993,— |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 771 000 | 778 000 | 687 529,— |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 1 177 000 | 1 806 000 | 1 100 741,— |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 1 348 000 | 1 098 000 | 2 345 102,— |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 6 905 000 | 5 491 000 | 5 065 734,— |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 450 000 | 445 000 | 266 540,— |
| 3 9 | ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA | 1 297 000 | 393 000 | 931 918,— |
| | Total del título 3 | 56 088 000 | 42 583 000 | 41 523 977,— |
| 4 |
| PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 5 |
| OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | Total del título 5 | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 152 500 670 | 138 698 671 | 111 805 593,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

63 303 000

57 171 000

51 813 750,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

2 018 000

1 510 000

1 788 670,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

354 000

121 000

98 991,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

3 621 000

2 732 000

2 364 506,—

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

129 000

162 000

137 641,—

Total del título 1

69 425 000

61 696 000

56 203 558,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

8 327 000

8 090 000

7 585 241,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

3 430 000

4 030 000

4 436 351,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

205 000

111 000

169 905,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 215 000

1 108 000

919 125,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

772 000

873 000

807 996,—

Total del título 2

13 949 000

14 212 000

13 918 618,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

40 138 000

28 905 000

26 176 447,—

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

635 000

607 000

358 705,—

3 2

DESARROLLO DE BASES DE DATOS

2 927 000

2 540 000

4 226 268,—

3 3

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

440 000

520 000

364 993,—

3 4

GASTOS DE REUNIONES

771 000

778 000

687 529,—

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

1 177 000

1 806 000

1 100 741,—

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

1 348 000

1 098 000

2 345 102,—

3 7

GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

6 905 000

5 491 000

5 065 734,—

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

450 000

445 000

266 540,—

3 9

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

1 297 000

393 000

931 918,—

Total del título 3

56 088 000

42 583 000

41 523 977,—

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

2 089 000

1 233 000

159 440,—

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

2 089 000

1 233 000

159 440,—

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

10 949 670

18 974 671

0,—

Total del título 5

10 949 670

18 974 671

0,—

TOTAL GENERAL

152 500 670

138 698 671

111 805 593,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 19 | 14 | 12 |
| AD 12 | — | — | — | 35 | 30 | 26 |
| AD 11 | — | — | — | 53 | 51 | 50 |
| AD 10 | — | — | — | 72 | 64 | 55 |
| AD 9 | — | — | — | 102 | 84 | 75 |
| AD 8 | — | — | — | 91 | 94 | 104 |
| AD 7 | — | — | — | 65 | 58 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 45 | 38 | 55 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| Total AD | — | — | — | 498 | 448 | 447 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 11 | 7 |
| AST 5 | — | — | — | 31 | 27 | 24 |
| AST 4 | — | — | — | 32 | 31 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 27 | 28 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 17 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| Total AST | — | — | — | 135 | 126 | 123 |
| Total general | — | — | — | 633 | 574 | 570 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

1

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

11

8

6

AD 13

—

—

—

19

14

12

AD 12

—

—

—

35

30

26

AD 11

—

—

—

53

51

50

AD 10

—

—

—

72

64

55

AD 9

—

—

—

102

84

75

AD 8

—

—

—

91

94

104

AD 7

—

—

—

65

58

58

AD 6

—

—

—

45

38

55

AD 5

—

—

—

4

5

4

Total AD

—

—

—

498

448

447

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

15

11

7

AST 5

—

—

—

31

27

24

AST 4

—

—

—

32

31

30

AST 3

—

—

—

27

28

30

AST 2

—

—

—

18

17

18

AST 1

—

—

—

5

7

11

Total AST

—

—

—

135

126

123

Total general

—

—

—

633

574

570

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/83 |
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30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/83

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2012

(2012/C 95/15)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| | Total del título 1 | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| | Total del título 2 | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| 3 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 550 149 | 8 102 921 | 8 113 188,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

Total del título 1

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

214 347

171 063

184 988,—

Total del título 2

214 347

171 063

184 988,—

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

8 550 149

8 102 921

8 113 188,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 988 647 | 4 378 302 | 4 228 252,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 251 335 | 174 303 | 126 396,— |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 153 000 | 109 475 | 138 879,— |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 139 062 | 358 864 | 566 976,— |
| | Total del título 1 | 5 532 044 | 5 020 944 | 5 060 503,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 249 000 | 171 675 | 181 104,— |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 46 000 | 93 712 | 44 211,— |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 76 000 | 112 926 | 112 631,— |
| 2 3 | TIC | 180 000 | 298 589 | 299 850,— |
| | Total del título 2 | 551 000 | 676 902 | 637 796,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES | 688 000 | 709 583 | 706 206,— |
| 3 2 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 239 256 | 284 167 | 304 581,— |
| 3 3 | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA | p.m. | 511 579 | 268 394,— |
| 3 4 | ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO | p.m. | 899 745 | 1 001 422,— |
| 3 6 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS | 1 539 849 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 2 467 105 | 2 405 074 | 2 280 603,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 550 149 | 8 102 920 | 7 978 902,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 988 647

4 378 302

4 228 252,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

251 335

174 303

126 396,—

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

153 000

109 475

138 879,—

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

139 062

358 864

566 976,—

Total del título 1

5 532 044

5 020 944

5 060 503,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

249 000

171 675

181 104,—

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

46 000

93 712

44 211,—

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

76 000

112 926

112 631,—

2 3

TIC

180 000

298 589

299 850,—

Total del título 2

551 000

676 902

637 796,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

688 000

709 583

706 206,—

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

239 256

284 167

304 581,—

3 3

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA

p.m.

511 579

268 394,—

3 4

ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA

p.m.

p.m.

3 5

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

p.m.

899 745

1 001 422,—

3 6

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

1 539 849

p.m.

0,—

Total del título 3

2 467 105

2 405 074

2 280 603,—

TOTAL GENERAL

8 550 149

8 102 920

7 978 902,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Autorizados | Autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 6 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total AD | — | 29 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 |
| Total AST | — | 15 | — | 16 |
| Total general | — | 44 | — | 47 |

Grupo de funciones y grado

2011

2012

Autorizados

Autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

6

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total AD

—

29

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

0

—

0

Total AST

—

15

—

16

Total general

—

44

—

47

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/87 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/87

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2012

(2012/C 95/16)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS PROPIOS | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Total del título 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| | Total del título 2 | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| | Total del título 3 | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 0,— |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | — | — | 0,— |
| | Total del título 9 | — | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 799 000 | 25 988 665 | 24 137 240,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS PROPIOS

5 000

5 000

5 000,—

Total del título 1

5 000

5 000

5 000,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

Total del título 2

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

786 600

680 125

658 240,—

Total del título 3

786 600

680 125

658 240,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

0,—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

—

—

0,—

Total del título 9

—

—

0,—

TOTAL GENERAL

25 799 000

25 988 665

24 137 240,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 15 365 000 | 14 970 000 | 13 809 288,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 120 000 | 120 000 | 120 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 295 000 | 295 000 | 289 891,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO | 326 000 | 250 000 | 286 600,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 1 370,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 16 116 000 | 15 645 000 | 14 507 149,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 441 000 | 1 276 000 | 1 148 407,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 520 000 | 440 000 | 803 611,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 170 000 | 315 000 | 76 802,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 189 000 | 180 000 | 135 832,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 195 000 | 205 000 | 173 979,— |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 85 000 | 84 000 | 63 483,— |
| | Total del título 2 | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 402 114,— |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) No 881/2004 | 4 183 000 | 5 473 000 | 4 258 069,— |
| 3 1 | GASTOS OPERATIVOS | 2 900 000 | 2 370 665 | 2 802 255,— |
| | Total del título 3 | 7 083 000 | 7 843 665 | 7 060 324,— |
| 9 |
| GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 799 000 | 25 988 665 | 23 969 587,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

15 365 000

14 970 000

13 809 288,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

120 000

120 000

120 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

295 000

295 000

289 891,—

1 5

MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO

326 000

250 000

286 600,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

1 370,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

16 116 000

15 645 000

14 507 149,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 441 000

1 276 000

1 148 407,—

2 1

INFORMÁTICA

520 000

440 000

803 611,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

170 000

315 000

76 802,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

189 000

180 000

135 832,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

195 000

205 000

173 979,—

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

85 000

84 000

63 483,—

Total del título 2

2 600 000

2 500 000

2 402 114,—

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) No 881/2004

4 183 000

5 473 000

4 258 069,—

3 1

GASTOS OPERATIVOS

2 900 000

2 370 665

2 802 255,—

Total del título 3

7 083 000

7 843 665

7 060 324,—

9

GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

25 799 000

25 988 665

23 969 587,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 28 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 4 | 2 |
| Subtotal AD | — | — | — | 99 | 101 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| Subtotal AST | — | — | — | 40 | 43 | 43 |
| Total general | — | — | — | 139 | 144 | 144 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

4

AD 10

—

—

—

11

14

12

AD 9

—

—

—

28

26

27

AD 8

—

—

—

21

18

17

AD 7

—

—

—

6

9

11

AD 6

—

—

—

22

27

27

AD 5

—

—

—

9

4

2

Subtotal AD

—

—

—

99

101

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

6

7

5

AST 4

—

—

—

4

6

6

AST 3

—

—

—

8

6

8

AST 2

—

—

—

9

10

10

AST 1

—

—

—

8

9

7

Subtotal AST

—

—

—

40

43

43

Total general

—

—

—

139

144

144

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 14 | 15 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 7 | 6 |
| Total | 21 | 21 |

Puestos de Agentes Contractuales

2012

2011

FG IV

4

4

FG III

1

1

FG II

6

7

FG I

3

3

Total FG

14

15

Expertos nacionales en comisión de servicio

7

6

Total

21

21

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/93 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/93

---

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2012

(2012/C 95/17)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | INGRESOS ANUALES | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | Total del título 9 | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | TOTAL GENERAL | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

9

INGRESOS

9 0

INGRESOS ANUALES

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

Total del título 9

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

TOTAL GENERAL

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 16 691 447 | 15 970 089 | 14 219 538,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO | 130 000 | 90 000 | 75 440,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 130 719 | 136 388 | 116 666,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 82 000 | 81 500 | 94 902,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 7 000 | 13 500 | 3 250,— |
| | Total del título 1 | 17 041 166 | 16 291 477 | 14 509 796,— |
| 2 |
| INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILER DE INSTALACIONES | 5 449 500 | 5 442 000 | 5 578 949,— |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 467 900 | 518 300 | 202 328,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 137 500 | 193 500 | 99 807,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 112 500 | 135 000 | 65 784,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | 1 398 800 | 1 070 128 | 1 456 868,— |
| | Total del título 2 | 7 566 200 | 7 358 928 | 7 403 736,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN | 2 358 000 | 1 996 000 | 1 598 588,— |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS | 1 907 109 | 2 019 109 | 1 551 956,— |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB | 436 000 | 496 000 | 567 547,— |
| 3 3 | GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2 791 125 | 2 722 825 | 3 230 272,— |
| 3 4 | TRADUCCIÓN DE CASOS | 165 000 | 165 000 | 123 187,— |
| 3 5 | GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA | 534 000 | 522 000 | 479 314,— |
| 3 6 | GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL | 58 400 | 52 400 | 46 097,— |
| 3 7 | REUNIONES ECI Y OTROS GASTOS | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 8 | REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 9 | SOCIOS EUROPEOS EN PROYECTOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 8 359 634 | 8 083 334 | 7 596 961,— |
| 4 |
| PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN |
| 4 0 | PROYECTO AGIS | — | — | 0,— |
| 4 1 | PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL | — | — | 2 159 160,— |
| | Total del título 4 | — | — | 2 159 160,— |
| | TOTAL GENERAL | 32 967 000 | 31 733 739 | 31 669 653,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

16 691 447

15 970 089

14 219 538,—

1 3

MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

130 000

90 000

75 440,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

130 719

136 388

116 666,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

82 000

81 500

94 902,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

7 000

13 500

3 250,—

Total del título 1

17 041 166

16 291 477

14 509 796,—

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILER DE INSTALACIONES

5 449 500

5 442 000

5 578 949,—

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

467 900

518 300

202 328,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

137 500

193 500

99 807,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

112 500

135 000

65 784,—

2 4

FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

1 398 800

1 070 128

1 456 868,—

Total del título 2

7 566 200

7 358 928

7 403 736,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN

2 358 000

1 996 000

1 598 588,—

3 1

MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS

1 907 109

2 019 109

1 551 956,—

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB

436 000

496 000

567 547,—

3 3

GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

2 791 125

2 722 825

3 230 272,—

3 4

TRADUCCIÓN DE CASOS

165 000

165 000

123 187,—

3 5

GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA

534 000

522 000

479 314,—

3 6

GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

58 400

52 400

46 097,—

3 7

REUNIONES ECI Y OTROS GASTOS

55 000

55 000

0,—

3 8

REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS

55 000

55 000

0,—

3 9

SOCIOS EUROPEOS EN PROYECTOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

8 359 634

8 083 334

7 596 961,—

4

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

4 0

PROYECTO AGIS

—

—

0,—

4 1

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL

—

—

2 159 160,—

Total del título 4

—

—

2 159 160,—

TOTAL GENERAL

32 967 000

31 733 739

31 669 653,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 8 | — | 7 | — | 13 | — | 16 |
| AD 7 | — | 14 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 17 | — | 20 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Total grados AD | — | 53 | — | 64 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 30 | — | 26 | — | 32 |
| AST 3 | — | 55 | — | 53 | — | 56 |
| AST 2 | — | 21 | — | 28 | — | 38 |
| AST 1 | — | 23 | — | 13 | — | 5 |
| Total grados AST | — | 132 | — | 122 | — | 134 |
| Total general | — | 185 | — | 186 | — | 213 |
| Total personal | 185 | 186 | 213 |

Grupo de funciones y grado

Puestos

2010

2011

2012

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

6

AD 9

—

6

—

6

—

3

AD 8

—

7

—

13

—

16

AD 7

—

14

—

16

—

16

AD 6

—

17

—

20

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

5

Total grados AD

—

53

—

64

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

2

AST 4

—

30

—

26

—

32

AST 3

—

55

—

53

—

56

AST 2

—

21

—

28

—

38

AST 1

—

23

—

13

—

5

Total grados AST

—

132

—

122

—

134

Total general

—

185

—

186

—

213

Total personal

185

186

213

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 20 | 11 |
| FG III | 18 | 17 | 13 |
| FG II | 1 | 3 | 11 |
| FG I | 10 | 10 | 1 |
| Total FG | 42 | 50 | 36 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 30 | 30 | 30 |
| Total | 72 | 80 | 66 |

Puestos de Agentes Contractuales

2010

2011

2012

FG IV

13

20

11

FG III

18

17

13

FG II

1

3

11

FG I

10

10

1

Total FG

42

50

36

Expertos nacionales en comisión de servicio

30

30

30

Total

72

80

66

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/99

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2012

(2012/C 95/18)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| | Total del título 1 | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| | TOTAL GENERAL | 49 654 976 | 49 953 237 | 49 013 096,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

Total del título 1

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

2

INGRESOS DIVERSOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUCTO DE ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

38 599,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

38 599,—

TOTAL GENERAL

49 654 976

49 953 237

49 013 096,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 28 159 000 | 27 784 600 | 25 989 767,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 700 000 | 700 000 | 685 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 446 000 | 369 000 | 583 677,— |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 630 000 | 684 337 | 540 000,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | — | 0,— |
| | Total del título 1 | 29 940 000 | 29 537 937 | 27 798 444,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 199 000 | 5 896 500 | 6 693 182,— |
| 2 1 | TRATAMIENTO DE DATOS | 4 087 000 | 4 323 000 | 3 674 268,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 281 500 | 267 800 | 311 685,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 244 000 | 215 000 | 246 337,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 885 000 | 875 000 | 808 040,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 9 018 476 | 8 838 000 | 9 352 449,— |
| | Total del título 2 | 19 714 976 | 20 415 300 | 21 085 961,— |
| | TOTAL GENERAL | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 884 405,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

28 159 000

27 784 600

25 989 767,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

700 000

700 000

685 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

446 000

369 000

583 677,—

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

630 000

684 337

540 000,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

—

0,—

Total del título 1

29 940 000

29 537 937

27 798 444,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 199 000

5 896 500

6 693 182,—

2 1

TRATAMIENTO DE DATOS

4 087 000

4 323 000

3 674 268,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

281 500

267 800

311 685,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

244 000

215 000

246 337,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

885 000

875 000

808 040,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

9 018 476

8 838 000

9 352 449,—

Total del título 2

19 714 976

20 415 300

21 085 961,—

TOTAL GENERAL

49 654 976

49 953 237

48 884 405,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2 010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 10 | 20 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 6 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 76 | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 16 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 27 | 29 | 31 |
| Total general | — | — | — | 103 | 102 | 102 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2012

2011

2 010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

6

8

5

AD 11

—

—

—

4

3

5

AD 10

—

—

—

11

14

11

AD 9

—

—

—

16

10

20

AD 8

—

—

—

17

17

15

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

5

6

5

AD 5

—

—

—

8

6

3

Total AD

—

—

—

76

73

71

AST 11

—

—

—

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

1

3

AST 5

—

—

—

3

4

4

AST 4

—

—

—

11

16

14

AST 3

—

—

—

7

4

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

27

29

31

Total general

—

—

—

103

102

102

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 249 |
| Total FG | 330 | 327 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 0 | — |
| Total | 330 | 327 |

Puestos de Agentes Contractuales

2012

2011

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

249

Total FG

330

327

Expertos nacionales en comisión de servicio

0

—

Total

330

327

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/105 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/105

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2012

(2012/C 95/19)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| | Total del título 2 | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

Total del título 2

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 9 919 500 | 9 250 900 | 8 488 515,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 161 000 | 144 802 | 145 082,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 250 000 | 245 000 | 240 000,— |
| 1 4 | GASTOS SOCIOMÉDICOS DE INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN | 334 800 | 308 191 | 238 821,— |
| 1 7 | ACTOS Y RECEPCIONES | 6 000 | 9 900 | 135,— |
| | Total del título 1 | 10 671 300 | 9 958 793 | 9 112 553,— |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 2 405 800 | 2 254 662 | 3 363 455,— |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 814 300 | 863 400 | 615 189,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 22 000 | 133 800 | 444 658,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 99 800 | 104 470 | 49 976,— |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 30 100 | 24 190 | 21 000,— |
| | Total del título 2 | 3 372 000 | 3 380 522 | 4 494 278,— |
| 3 |
| GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS | 1 358 000 | 1 170 000 | 1 140 969,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 67 050 | 51 085 | 50 543,— |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 905 690 | 1 007 000 | 685 977,— |
| | Total del título 3 | 2 330 740 | 2 228 085 | 1 877 489,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 374 040 | 15 567 400 | 15 484 320,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

9 919 500

9 250 900

8 488 515,—

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

161 000

144 802

145 082,—

1 3

GASTOS DE MISIONES

250 000

245 000

240 000,—

1 4

GASTOS SOCIOMÉDICOS DE INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

334 800

308 191

238 821,—

1 7

ACTOS Y RECEPCIONES

6 000

9 900

135,—

Total del título 1

10 671 300

9 958 793

9 112 553,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

2 405 800

2 254 662

3 363 455,—

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

814 300

863 400

615 189,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

22 000

133 800

444 658,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

99 800

104 470

49 976,—

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

30 100

24 190

21 000,—

Total del título 2

3 372 000

3 380 522

4 494 278,—

3

GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS

1 358 000

1 170 000

1 140 969,—

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

67 050

51 085

50 543,—

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

905 690

1 007 000

685 977,—

Total del título 3

2 330 740

2 228 085

1 877 489,—

TOTAL GENERAL

16 374 040

15 567 400

15 484 320,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Total

—

—

—

37

37

37

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 121 | 119 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 121 | 119 |

Puestos de Agentes Contractuales

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

16

FG I

1

1

Total FG

121

119

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

121

119

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/111 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/111

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2012

(2012/C 95/20)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| | Total del título 1 | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | Total del título 2 | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 774 500,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

Total del título 1

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

153 400

138 040

133 633,—

Total del título 2

153 400

138 040

133 633,—

TOTAL GENERAL

7 223 400

7 038 040

6 774 500,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 650 000 | 3 496 000 | 3 134 971,— |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS, Y SERVICIOS DE NÓMINA | 67 000 | 65 000 | 63 500,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN | 189 000 | 167 000 | 140 000,— |
| 1 4 | OTROS SERVICIOS | 329 000 | 307 000 | 292 303,— |
| | Total del título 1 | 4 235 000 | 4 035 000 | 3 630 774,— |
| 2 |
| COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 640 000 | 618 400 | 590 991,— |
| 2 1 | TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES | 322 000 | 315 000 | 289 933,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 10 000 | 10 000 | 8 270,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 24 300 | 24 000 | 18 648,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 12 000 | 12 000 | 6 188,— |
| 2 5 | SERVICIOS SUPLEMENTARIOS | 180 000 | 221 600 | 151 609,— |
| | Total del título 2 | 1 188 300 | 1 201 000 | 1 065 639,— |
| 3 |
| GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
| 3 1 | REUNIONES Y MISIONES | 612 100 | 542 000 | 597 393,— |
| 3 2 | PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS | 495 000 | 546 000 | 502 472,— |
| 3 3 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS | 693 000 | 714 040 | 853 657,— |
| | Total del título 3 | 1 800 100 | 1 802 040 | 1 953 522,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 649 935,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 650 000

3 496 000

3 134 971,—

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS, Y SERVICIOS DE NÓMINA

67 000

65 000

63 500,—

1 3

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN

189 000

167 000

140 000,—

1 4

OTROS SERVICIOS

329 000

307 000

292 303,—

Total del título 1

4 235 000

4 035 000

3 630 774,—

2

COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

640 000

618 400

590 991,—

2 1

TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES

322 000

315 000

289 933,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

10 000

10 000

8 270,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

24 300

24 000

18 648,—

2 4

FRANQUEO POSTAL

12 000

12 000

6 188,—

2 5

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

180 000

221 600

151 609,—

Total del título 2

1 188 300

1 201 000

1 065 639,—

3

GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

3 1

REUNIONES Y MISIONES

612 100

542 000

597 393,—

3 2

PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS

495 000

546 000

502 472,—

3 3

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS

693 000

714 040

853 657,—

Total del título 3

1 800 100

1 802 040

1 953 522,—

TOTAL GENERAL

7 223 400

7 038 040

6 649 935,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Subtotal A | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

—

1

1

AD 5

—

—

—

3

2

2

Subtotal A

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

3

3

3

Total

—

—

—

12

12

12

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 21 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 38 | 38 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 38 | 38 |

Puestos de Agentes Contractuales

2011

2012

FG IV

20

21

FG III

10

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Total FG

38

38

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

38

38

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/117

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2012

(2012/C 95/21)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| | Total del título 2 | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | TOTAL GENERAL | 10 749 472 | 8 200 000 | 16 050 120,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

Total del título 2

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

107 827,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

107 827,—

TOTAL GENERAL

10 749 472

8 200 000

16 050 120,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 5 175 614 | 5 175 614 | 3 510 000 | 3 510 000 | 3 342 500,— | 3 158 634,— |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 40 486,— | 33 594,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 400 000 | 400 000 | 280 000 | 280 000 | 270 000,— | 223 737,— |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 79 388,— | 56 787,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 158,— | 1 424,— |
| | Total del título 1 | 5 715 614 | 5 715 614 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 735 532,— | 3 474 176,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 700 000 | 700 000 | 590 000 | 590 000 | 582 500,— | 557 647,— |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 1 400 000 | 1 400 000 | 640 000 | 640 000 | 528 533,— | 450 243,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 270 000 | 270 000 | 10 000 | 10 000 | 9 565,— | 4 850,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 415 000 | 415 000 | 272 432 | 272 432 | 280 000,— | 139 695,— |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 80 000 | 80 000 | 82 568 | 82 568 | 164 371,— | 76 602,— |
| | Total del título 2 | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 615 000 | 1 615 000 | 1 584 969,— | 1 249 037,— |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 728 858 | 728 858 | 2 113 496 | 3 675 495 | 2 340 198,— | 1 887 866,— |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | 1 504 | 1 504 | 26 626,— | 25 318,— |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | 555 000 | 255 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 | p.m. | p.m. | 69 195 324 | 46 457 019 | 59 401 422,— | 38 384 303,— |
| | Total del título 3 | 2 098 858 | 2 098 858 | 71 865 324 | 50 389 018 | 61 768 246,— | 40 297 487,— |
| | TOTAL GENERAL | 10 749 472 | 10 749 472 | 77 395 324 | 55 919 018 | 67 088 747,— | 45 020 700,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

5 175 614

5 175 614

3 510 000

3 510 000

3 342 500,—

3 158 634,—

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

70 000

70 000

50 000

50 000

40 486,—

33 594,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

400 000

400 000

280 000

280 000

270 000,—

223 737,—

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

65 000

65 000

65 000

65 000

79 388,—

56 787,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

10 000

10 000

3 158,—

1 424,—

Total del título 1

5 715 614

5 715 614

3 915 000

3 915 000

3 735 532,—

3 474 176,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

700 000

700 000

590 000

590 000

582 500,—

557 647,—

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

1 400 000

1 400 000

640 000

640 000

528 533,—

450 243,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

270 000

270 000

10 000

10 000

9 565,—

4 850,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

415 000

415 000

272 432

272 432

280 000,—

139 695,—

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

70 000

70 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

80 000

80 000

82 568

82 568

164 371,—

76 602,—

Total del título 2

2 935 000

2 935 000

1 615 000

1 615 000

1 584 969,—

1 249 037,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

728 858

728 858

2 113 496

3 675 495

2 340 198,—

1 887 866,—

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

1 504

1 504

26 626,—

25 318,—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

555 000

255 000

0,—

0,—

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1

p.m.

p.m.

69 195 324

46 457 019

59 401 422,—

38 384 303,—

Total del título 3

2 098 858

2 098 858

71 865 324

50 389 018

61 768 246,—

40 297 487,—

TOTAL GENERAL

10 749 472

10 749 472

77 395 324

55 919 018

67 088 747,—

45 020 700,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 17 | 7 |
| AD 6 | 4 | 2 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Total AD | 39 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 4 |
| Total general | 44 | 29 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

3

2

AD 10

3

3

AD 9

4

3

AD 8

6

6

AD 7

17

7

AD 6

4

2

AD 5

1

1

Total AD

39

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

2

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AST

5

4

Total general

44

29

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/121 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/121

---

Estado de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2012

(2012/C 95/22)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| | Total del título 1 | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| 2 |
| APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA |
| 5 0 | INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

Total del título 1

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

5

INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA

5 0

INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

0,—

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 418 000 | 3 432 000 | 2 597 834,78 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | — | — | 0,— |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 29 000 | 40 000 | 47 994,62 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 6 000 | 13 000 | 0,— |
| 1 5 | ASESORÍA TEMPORAL | — | — | 0,— |
| 1 6 | BIENESTAR SOCIAL | 3 000 | 5 000 | 3 073,30 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 1 000 | 10 000 | 1 559,80 |
| 1 8 | CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS | — | — | 0,— |
| | Total del título 1 | 3 457 000 | 3 500 000 | 2 650 462,50 |
| 2 |
| GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 176 000 | 125 000 | 115 888,88 |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 251 640 | 231 000 | 231 576,97 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 10 000 | 17 000 | 8 823,36 |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 50 000 | 45 000 | 38 283,39 |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 12 000 | 9 000 | 11 820,28 |
| | Total del título 2 | 499 640 | 427 000 | 406 392,88 |
| 3 |
| GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS | 169 000 | 352 000 | 244 427,31 |
| 3 1 | CURSOS Y SEMINARIOS | 2 771 000 | 3 077 000 | 2 014 099,75 |
| 3 2 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD | 1 271 000 | 627 000 | 674 244,14 |
| 3 3 | EVALUACIÓN | 40 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 3 5 | DELEGACIONES | 140 000 | 120 000 | 100 790,52 |
| 3 6 | RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | — | — | 0,— |
| 3 7 | OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 103 000 | 173 000 | 95 142,23 |
| 3 8 | ACTIVIDADES EN PROYECTO | — | — | 0,— |
| | Total del título 3 | 4 494 000 | 4 414 000 | 3 193 703,95 |
| | TOTAL GENERAL | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,33 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 418 000

3 432 000

2 597 834,78

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

—

—

0,—

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

29 000

40 000

47 994,62

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

6 000

13 000

0,—

1 5

ASESORÍA TEMPORAL

—

—

0,—

1 6

BIENESTAR SOCIAL

3 000

5 000

3 073,30

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 000

10 000

1 559,80

1 8

CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS

—

—

0,—

Total del título 1

3 457 000

3 500 000

2 650 462,50

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

176 000

125 000

115 888,88

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

251 640

231 000

231 576,97

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

10 000

17 000

8 823,36

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

50 000

45 000

38 283,39

2 4

GASTOS DE ENVÍO

12 000

9 000

11 820,28

Total del título 2

499 640

427 000

406 392,88

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS

169 000

352 000

244 427,31

3 1

CURSOS Y SEMINARIOS

2 771 000

3 077 000

2 014 099,75

3 2

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD

1 271 000

627 000

674 244,14

3 3

EVALUACIÓN

40 000

65 000

65 000,—

3 5

DELEGACIONES

140 000

120 000

100 790,52

3 6

RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

—

—

0,—

3 7

OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

103 000

173 000

95 142,23

3 8

ACTIVIDADES EN PROYECTO

—

—

0,—

Total del título 3

4 494 000

4 414 000

3 193 703,95

TOTAL GENERAL

8 450 640

8 341 000

6 250 559,33

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos de trabajo permanentes | Puestos de trabajo temporales |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Subtotal A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Total | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de trabajo permanentes

Puestos de trabajo temporales

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Subtotal A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

12

12

12

Total

—

—

—

26

26

26

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/125 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/125

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2012

(2012/C 95/23)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| | TOTAL GENERAL | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

9 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0,—

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

TOTAL GENERAL

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 150 000 | 19 627 000 | 13 962 108,— |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 114 000 | 218 000 | 167 167,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 500 000 | 600 000 | 608 986,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 61 000 | 29 000 | 0,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 725 000 | 733 000 | 323 822,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | p.m. | — | 0,— |
| | Total del título 1 | 20 550 000 | 21 207 000 | 15 062 083,— |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 805 000 | 3 939 500 | 3 116 527,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES | 4 117 000 | 3 482 000 | 6 136 206,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 80 000 | 120 000 | 98 074,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 720 000 | 1 381 000 | 547 376,— |
| 2 4 | GASTOS DE FRANQUEO POSTAL | 100 000 | 125 000 | 73 021,— |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 600 000 | 797 000 | 784 370,— |
| 2 6 | INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA | 655 000 | 405 000 | 357 852,— |
| | Total del título 2 | 11 077 000 | 10 249 500 | 11 113 426,— |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 42 493 000 | 73 223 500 | 45 799 974,— |
| 3 1 | ANÁLISIS DE RIESGOS Y CENTRO DE OPERACIONES | 2 450 000 | 2 533 660 | 1 626 537,— |
| 3 2 | FORMACIÓN | 4 000 000 | 5 600 000 | 4 588 197,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | 2 612 000 | 1 006 179,— |
| 3 4 | RECURSOS PUESTOS EN COMÚN | 1 000 000 | 570 000 | 5 734 510,— |
| 3 5 | ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS | 2 050 000 | 2 191 340 | 1 667 284,— |
| | Total del título 3 | 54 333 000 | 86 730 500 | 60 422 681,— |
| | TOTAL GENERAL | 85 960 000 | 118 187 000 | 86 598 190,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 150 000

19 627 000

13 962 108,—

1 2

CONTRATACIÓN

114 000

218 000

167 167,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

500 000

600 000

608 986,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

61 000

29 000

0,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

725 000

733 000

323 822,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

p.m.

—

0,—

Total del título 1

20 550 000

21 207 000

15 062 083,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 805 000

3 939 500

3 116 527,—

2 1

INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

4 117 000

3 482 000

6 136 206,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

80 000

120 000

98 074,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 720 000

1 381 000

547 376,—

2 4

GASTOS DE FRANQUEO POSTAL

100 000

125 000

73 021,—

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

600 000

797 000

784 370,—

2 6

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

655 000

405 000

357 852,—

Total del título 2

11 077 000

10 249 500

11 113 426,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

42 493 000

73 223 500

45 799 974,—

3 1

ANÁLISIS DE RIESGOS Y CENTRO DE OPERACIONES

2 450 000

2 533 660

1 626 537,—

3 2

FORMACIÓN

4 000 000

5 600 000

4 588 197,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 612 000

1 006 179,—

3 4

RECURSOS PUESTOS EN COMÚN

1 000 000

570 000

5 734 510,—

3 5

ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS

2 050 000

2 191 340

1 667 284,—

Total del título 3

54 333 000

86 730 500

60 422 681,—

TOTAL GENERAL

85 960 000

118 187 000

86 598 190,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2011 | 2010 ocupado a 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 8 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 29 | — | 43 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| Total AD | — | 87 | — | 87 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AST 5 | — | 14 | — | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 56 | — | 56 | — | 56 |
| Total general | — | 143 | — | 143 | — | 139 |

Grupo de funciones y grado

2012

2011

2010 ocupado a 31.12.2010

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

8

AD 11

—

12

—

12

—

8

AD 10

—

4

—

4

—

7

AD 9

—

18

—

18

—

1

AD 8

—

29

—

29

—

43

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

3

Total AD

—

87

—

87

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

8

—

8

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

12

AST 6

—

14

—

14

—

10

AST 5

—

14

—

14

—

20

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

56

—

56

—

56

Total general

—

143

—

143

—

139

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 87 | 87 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 83 | 83 |
| Total | 170 | 170 |

Puestos de Agentes Contractuales

2012

2011

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

87

87

Expertos nacionales en comisión de servicio

83

83

Total

170

170

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/131

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2012

(2012/C 95/24)

Comentarios

Los importes del presupuesto de 2011 incluyen las rectificaciones y transferencias efectuadas hasta la fecha de adopción, es decir, hasta el 15 de diciembre de 2011. La tabla analítica de transferencias está publicada en el sitio web de la Agencia.

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| | Total del título 1 | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| | Total del título 2 | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| | Total del título 5 | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| 6 |
| CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 99,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 99,— |
| | TOTAL GENERAL | 235 178 607 | 316 025 808 | 385 865 063,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

Total del título 1

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

500 000

500 000

35 329 023,—

Total del título 2

500 000

500 000

35 329 023,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

p.m.

p.m.

670 977,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

670 977,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

1 745 000

2 650 000

212 668,—

Total del título 5

1 745 000

2 650 000

212 668,—

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

0,—

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

99,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

99,—

TOTAL GENERAL

235 178 607

316 025 808

385 865 063,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 54 900 050 | 54 900 050 | 51 603 138 | 51 603 138 | 37 649 726,— | 37 649 726,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 945 700 | 945 700 | 1 631 770 | 1 631 770 | 1 795 130,— | 1 795 130,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 41 904,— | 41 904,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 975 650 | 975 650 | 651 523 | 651 523 | 301 086,— | 301 086,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 717 200 | 1 717 200 | 1 432 851 | 1 432 851 | 436 717,— | 436 717,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 317 100 | 1 317 100 | 1 421 000 | 1 421 000 | 926 903,— | 926 903,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 35 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 8 739,— | 8 739,— |
| | Total del título 1 | 59 950 700 | 59 950 700 | 56 824 782 | 56 824 782 | 41 160 205,— | 41 160 205,— |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 8 320 050 | 8 320 050 | 7 663 282 | 7 663 282 | 6 636 126,— | 6 636 126,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 5 432 650 | 5 432 650 | 3 520 730 | 3 520 730 | 1 462 990,— | 1 462 990,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 312 000 | 312 000 | 1 253 735 | 1 253 735 | 472 142,— | 472 142,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 923 400 | 923 400 | 730 150 | 730 150 | 282 994,— | 282 994,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | | | — | — | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 32 000 | 32 000 | 52 103 | 52 103 | 6 130,— | 6 130,— |
| | Total del título 2 | 15 020 100 | 15 020 100 | 13 220 000 | 13 220 000 | 8 860 382,— | 8 860 382,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | 21 913 873 | 21 913 873 | 9 045 062,— | 9 045 062,— |
| 3 1 | ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA | | | — | — | | |
| 3 2 | COMUNICACIÓN | | | — | — | | |
| 3 3 | COMITÉS Y FORO | | | — | — | | |
| 3 4 | ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH | | | — | — | | |
| 3 5 | OPERACIONES REACH | | | — | — | | |
| 3 6 | SALA DE RECURSOS | | | — | — | | |
| 3 7 | ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS | | | — | — | | |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 210 000 | 622 440 | 314 965 | 698 845 | 621 005,— | 621 005,— |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Total del título 3 | 27 282 760 | 27 695 200 | 22 228 838 | 22 612 718 | 9 666 067,— | 9 666 067,— |
| 4 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| | Total del título 4 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 5 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
| 5 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP | p.m. | p.m. | | | | |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | | | | |
| 9 |
| OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | Total del título 9 | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | TOTAL GENERAL | 234 766 167 | 235 178 607 | 315 641 927 | 316 025 807 | 59 686 654,— | 59 686 654,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

54 900 050

54 900 050

51 603 138

51 603 138

37 649 726,—

37 649 726,—

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

945 700

945 700

1 631 770

1 631 770

1 795 130,—

1 795 130,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

60 000

60 000

60 000

60 000

41 904,—

41 904,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

975 650

975 650

651 523

651 523

301 086,—

301 086,—

1 5

FORMACIÓN

1 717 200

1 717 200

1 432 851

1 432 851

436 717,—

436 717,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 317 100

1 317 100

1 421 000

1 421 000

926 903,—

926 903,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

35 000

35 000

24 500

24 500

8 739,—

8 739,—

Total del título 1

59 950 700

59 950 700

56 824 782

56 824 782

41 160 205,—

41 160 205,—

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

8 320 050

8 320 050

7 663 282

7 663 282

6 636 126,—

6 636 126,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

5 432 650

5 432 650

3 520 730

3 520 730

1 462 990,—

1 462 990,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

312 000

312 000

1 253 735

1 253 735

472 142,—

472 142,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

923 400

923 400

730 150

730 150

282 994,—

282 994,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

—

—

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

32 000

32 000

52 103

52 103

6 130,—

6 130,—

Total del título 2

15 020 100

15 020 100

13 220 000

13 220 000

8 860 382,—

8 860 382,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

21 913 873

21 913 873

9 045 062,—

9 045 062,—

3 1

ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA

—

—

3 2

COMUNICACIÓN

—

—

3 3

COMITÉS Y FORO

—

—

3 4

ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH

—

—

3 5

OPERACIONES REACH

—

—

3 6

SALA DE RECURSOS

—

—

3 7

ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS

—

—

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

210 000

622 440

314 965

698 845

621 005,—

621 005,—

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 3

27 282 760

27 695 200

22 228 838

22 612 718

9 666 067,—

9 666 067,—

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

p.m.

p.m.

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

500 000

500 000

500 000

500 000

Total del título 4

500 000

500 000

500 000

500 000

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

p.m.

p.m.

Total del título 5

p.m.

p.m.

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

Total del título 9

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

TOTAL GENERAL

234 766 167

235 178 607

315 641 927

316 025 807

59 686 654,—

59 686 654,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | — | — | — | 16 | 21 | 23 |
| AD 11 | — | — | — | 22 | 26 | 25 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 28 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 34 | 36 | 42 |
| AD 8 | — | — | — | 32 | 36 | 39 |
| AD 7 | — | — | — | 46 | 51 | 47 |
| AD 6 | — | — | — | 43 | 50 | 63 |
| AD 5 | — | — | — | 59 | 52 | 28 |
| Total AD | — | — | — | 288 | 311 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 22 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 25 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 14 | 15 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 14 | 12 | 5 |
| Total AST | — | — | — | 138 | 145 | 145 |
| Total | — | — | — | 426 | 456 | 456 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

2

AD 13

—

—

—

9

9

11

AD 12

—

—

—

16

21

23

AD 11

—

—

—

22

26

25

AD 10

—

—

—

25

28

30

AD 9

—

—

—

34

36

42

AD 8

—

—

—

32

36

39

AD 7

—

—

—

46

51

47

AD 6

—

—

—

43

50

63

AD 5

—

—

—

59

52

28

Total AD

—

—

—

288

311

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

1

4

5

AST 8

—

—

—

7

7

7

AST 7

—

—

—

10

12

14

AST 6

—

—

—

17

19

20

AST 5

—

—

—

20

22

27

AST 4

—

—

—

27

28

28

AST 3

—

—

—

28

25

21

AST 2

—

—

—

14

15

17

AST 1

—

—

—

14

12

5

Total AST

—

—

—

138

145

145

Total

—

—

—

426

456

456

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/137 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/137

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2012

(2012/C 95/25)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| | Total del título 2 | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

Total del título 2

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 6 937 000 | 6 488 000 | 5 860 272,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 26 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 150 000 | 150 000 | 131 000,— |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 178 000 | 217 000 | 206 500,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Total del título 1 | 7 296 000 | 6 885 000 | 6 225 772,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 1 300 000 | 1 988 000 | 2 273 400,— |
| 2 1 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 530 000 | 634 000 | 394 800,— |
| 2 2 | BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS | 26 000 | 61 000 | 118 500,— |
| 2 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES | 33 000 | 22 000 | 52 800,— |
| 2 4 | GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO | 7 000 | 9 000 | 20 000,— |
| | Total del título 2 | 1 896 000 | 2 714 000 | 2 859 500,— |
| 3 |
| GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS | 5 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 120 000 | 78 000 | 107 000,— |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 488 000 | 220 000 | 580 200,— |
| | Total del título 3 | 613 000 | 301 000 | 689 200,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 472,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

6 937 000

6 488 000

5 860 272,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

26 000

25 000

25 000,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

150 000

150 000

131 000,—

1 4

SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

178 000

217 000

206 500,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

3 000,—

Total del título 1

7 296 000

6 885 000

6 225 772,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

1 300 000

1 988 000

2 273 400,—

2 1

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

530 000

634 000

394 800,—

2 2

BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS

26 000

61 000

118 500,—

2 3

GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES

33 000

22 000

52 800,—

2 4

GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO

7 000

9 000

20 000,—

Total del título 2

1 896 000

2 714 000

2 859 500,—

3

GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

5 000

3 000

2 000,—

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

120 000

78 000

107 000,—

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

488 000

220 000

580 200,—

Total del título 3

613 000

301 000

689 200,—

TOTAL GENERAL

9 805 000

9 900 000

9 774 472,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 9 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 28 | 28 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| Total | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

2

1

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

7

9

6

AD 5

—

—

—

—

2

5

Total AD

—

—

—

28

28

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

6

Total

—

—

—

33

33

33

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Grupo de funciones y grado | Puestos de Agentes Contractuales |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 67 | 66 |
| Grupo de funciones y grado | Expertos nacionales en comisión de servicio |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Total AD | — | — |
| Total FG + AD | 67 | 66 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de Agentes Contractuales

2012

2011

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

16

FG I

1

1

Total FG

67

66

Grupo de funciones y grado

Expertos nacionales en comisión de servicio

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Total AD

—

—

Total FG + AD

67

66

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/143 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/143

---

Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2012

(2012/C 95/26)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | Total del título 2 | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

Total del título 2

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

TOTAL GENERAL

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 2 725 000 | 2 358 000 | 921 034,84 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 20 000 | 47 000 | 83 446,04 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 45 000 | 45 000 | 35 260,36 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA | 30 000 | 17 000 | 62 294,50 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 55 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 70 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 15 000 | 18 000 | 15 410,40 |
| | Total del título 1 | 2 960 000 | 2 585 000 | 1 117 446,14 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 492 800 | 113 000 | 45 925,16 |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 130 000 | 166 000 | 229 046,91 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 110 000 | 85 000 | 103 881,22 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 40 000 | 36 000 | 36 450,— |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 60 000 | 50 000 | 7 000,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 250 000 | 245 000 | 112 683,58 |
| 2 6 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 45 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 8 | ESTUDIOS | 20 000 | 50 000 | 0,— |
| | Total del título 2 | 1 187 800 | 805 000 | 534 986,87 |
| 3 |
| OPERATING EXPENDITURE |
| 3 0 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 200 000 | 380 000 | 181 390,— |
| 3 1 | ESTABLECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE EIGE | — | — | 397 343,23 |
| 3 2 | INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO | 1 260 000 | 1 220 000 | 441 271,86 |
| 3 3 | MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO RELATIVOS A TRABAJOS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO | 1 060 000 | 895 000 | 67 742,46 |
| 3 4 | CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN | 534 000 | 650 000 | 904 959,25 |
| 3 5 | SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN | 540 000 | 995 000 | 191 713,74 |
| | Total del título 3 | 3 594 000 | 4 140 000 | 2 184 420,54 |
| | TOTAL GENERAL | 7 741 800 | 7 530 000 | 3 836 853,55 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

2 725 000

2 358 000

921 034,84

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

20 000

47 000

83 446,04

1 3

GASTOS DE MISIONES

45 000

45 000

35 260,36

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA

30 000

17 000

62 294,50

1 5

FORMACIÓN

55 000

50 000

0,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

70 000

50 000

0,—

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

15 000

18 000

15 410,40

Total del título 1

2 960 000

2 585 000

1 117 446,14

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

492 800

113 000

45 925,16

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

130 000

166 000

229 046,91

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

110 000

85 000

103 881,22

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

40 000

36 000

36 450,—

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

60 000

50 000

7 000,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

250 000

245 000

112 683,58

2 6

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

45 000

20 000

0,—

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

40 000

40 000

0,—

2 8

ESTUDIOS

20 000

50 000

0,—

Total del título 2

1 187 800

805 000

534 986,87

3

OPERATING EXPENDITURE

3 0

GASTOS DE TRADUCCIÓN

200 000

380 000

181 390,—

3 1

ESTABLECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE EIGE

—

—

397 343,23

3 2

INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

1 260 000

1 220 000

441 271,86

3 3

MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO RELATIVOS A TRABAJOS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

1 060 000

895 000

67 742,46

3 4

CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN

534 000

650 000

904 959,25

3 5

SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN

540 000

995 000

191 713,74

Total del título 3

3 594 000

4 140 000

2 184 420,54

TOTAL GENERAL

7 741 800

7 530 000

3 836 853,55

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | — | | — |
| AD 14 | — | — | — | — | | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 23 | 20 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | | — |
| AST 8 | — | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | — | — | — | | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | | — |
| AST 2 | — | — | — | — | | — |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Total AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Total | — | — | — | 30 | 27 | 25 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

4

3

AD 7

—

—

—

4

3

2

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Total AD

—

—

—

23

20

18

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

7

7

7

Total

—

—

—

30

27

25

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/147 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/147

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2012

(2012/C 95/27)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA A LA AGENCIA EJECUTIVA | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| | Total del título 2 | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | — | 678 707 | 793 386,— |
| | Total del título 4 | — | 678 707 | 793 386,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 48 569 814 | 39 174 900 | 33 592 610,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA A LA AGENCIA EJECUTIVA

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

Total del título 2

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

—

678 707

793 386,—

Total del título 4

—

678 707

793 386,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

48 569 814

39 174 900

33 592 610,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 28 442 000 | 25 093 000 | 19 740 655,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 87 000 | 61 000 | 63 321,75 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 627 000 | 767 000 | 201 007,05 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 1 204 800 | 1 055 000 | 327 785,52 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN, REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS | 20 000 | 20 000 | 10 518,93 |
| | Total del título 1 | 30 380 800 | 26 996 000 | 20 343 288,25 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 6 960 000 | 5 380 000 | 4 694 241,69 |
| 2 1 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 5 667 714 | 3 436 000 | 3 061 364,60 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 190 400 | 382 000 | 114 848,30 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 92 000 | 194 300 | 108 711,29 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO | 62 000 | 64 000 | 76 029,56 |
| | Total del título 2 | 12 972 114 | 9 456 300 | 8 055 195,44 |
| 3 |
| GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS | 37 000 | 95 000 | 8 477,23 |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 380 600 | 430 600 | 5 604,96 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 4 799 300 | 2 197 000 | 1 608 471,40 |
| | Total del título 3 | 5 216 900 | 2 722 600 | 1 622 553,59 |
| | TOTAL GENERAL | 48 569 814 | 39 174 900 | 30 021 037,28 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

28 442 000

25 093 000

19 740 655,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

87 000

61 000

63 321,75

1 3

GASTOS DE MISIONES

627 000

767 000

201 007,05

1 4

GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

1 204 800

1 055 000

327 785,52

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN, REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS

20 000

20 000

10 518,93

Total del título 1

30 380 800

26 996 000

20 343 288,25

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

6 960 000

5 380 000

4 694 241,69

2 1

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

5 667 714

3 436 000

3 061 364,60

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

190 400

382 000

114 848,30

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

92 000

194 300

108 711,29

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO

62 000

64 000

76 029,56

Total del título 2

12 972 114

9 456 300

8 055 195,44

3

GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS

37 000

95 000

8 477,23

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

380 600

430 600

5 604,96

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

4 799 300

2 197 000

1 608 471,40

Total del título 3

5 216 900

2 722 600

1 622 553,59

TOTAL GENERAL

48 569 814

39 174 900

30 021 037,28

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 19 | 16 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 32 | 26 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 27 | 29 | 28 |
| Total AD | — | — | — | 117 | 106 | 95 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Total | — | — | — | 128 | 117 | 106 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2011

2010

2009

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

3

1

AD 11

—

—

—

4

5

2

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

12

12

10

AD 8

—

—

—

8

4

4

AD 7

—

—

—

19

16

13

AD 6

—

—

—

32

26

23

AD 5

—

—

—

27

29

28

Total AD

—

—

—

117

106

95

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

11

11

11

Total

—

—

—

128

117

106

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de agentes contractuales | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 60 | 48 |
| FG III | 139 | 124 | 115 |
| FG II | 175 | 158 | 148 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Total | 385 | 349 | 318 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 385 | 349 | 318 |

Puestos de agentes contractuales

2012

2011

2010

FG IV

64

60

48

FG III

139

124

115

FG II

175

158

148

FG I

7

7

7

Total

385

349

318

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

385

349

318

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/153 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/153

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2012

(2012/C 95/28)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| | Total del título 1 | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| 2 |
| INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | TOTAL GENERAL | 10 216 900 | 12 850 000 | 10 257 417,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

Total del título 1

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

2

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

2 0

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

1 994 360,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

1 994 360,—

TOTAL GENERAL

10 216 900

12 850 000

10 257 417,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 451 551,— | 5 439 271,— |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 128 000 | 128 000 | 116 000 | 116 000 | 214 929,— | 190 344,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO | 128 000 | 128 000 | 110 000 | 110 000 | 148 000,— | 121 795,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN | 172 000 | 172 000 | 170 000 | 170 000 | 142 037,— | 66 508,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING) | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 4 711,— | 4 411,— |
| | Total del título 1 | 6 225 000 | 6 225 000 | 6 047 000 | 6 047 000 | 5 961 228,— | 5 822 530,— |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 310 000 | 310 000 | 326 000 | 326 000 | 287 550,— | 112 011,— |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS | 320 000 | 320 000 | 240 000 | 240 000 | 231 426,— | 95 097,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 38 000 | 38 000 | 37 000 | 37 000 | 62 495,— | 15 762,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 34 632,— | 23 216,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 75 000 | 75 000 | 73 000 | 73 000 | 56 021,— | 32 096,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 164 000 | 164 000 | 78 000 | 78 000 | 56 889,— | 56 241,— |
| 2 6 | SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN) | 260 000 | 260 000 | 342 000 | 342 000 | 182 275,— | 105 495,— |
| 2 7 | GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 87 359 | 87 359 | 102 000 | 102 000 | 63 073,— | 51 117,— |
| | Total del título 2 | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 233 000 | 1 233 000 | 974 362,— | 491 035,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | DESARROLLO DE CAPACIDADES | 716 601 | 716 601 | 644 000 | 644 000 | 491 634,— | 203 858,— |
| 3 1 | COORDENACIÓN DE OPERACIONES | 995 940 | 995 940 | 926 000 | 926 000 | 2 830 193,— | 2 677 616,— |
| 3 2 | ADQUISICIONES | | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 3 | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 570 000 | 4 570 000 | 3 321 827,— | 2 881 475,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 850 000 | 11 850 000 | 10 257 417,— | 9 194 839,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 787 000

5 787 000

5 639 000

5 639 000

5 451 551,—

5 439 271,—

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

128 000

128 000

116 000

116 000

214 929,—

190 344,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO

128 000

128 000

110 000

110 000

148 000,—

121 795,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN

172 000

172 000

170 000

170 000

142 037,—

66 508,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING)

10 000

10 000

12 000

12 000

4 711,—

4 411,—

Total del título 1

6 225 000

6 225 000

6 047 000

6 047 000

5 961 228,—

5 822 530,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

310 000

310 000

326 000

326 000

287 550,—

112 011,—

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS

320 000

320 000

240 000

240 000

231 426,—

95 097,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

38 000

38 000

37 000

37 000

62 495,—

15 762,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

25 000

25 000

35 000

35 000

34 632,—

23 216,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

75 000

75 000

73 000

73 000

56 021,—

32 096,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

164 000

164 000

78 000

78 000

56 889,—

56 241,—

2 6

SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)

260 000

260 000

342 000

342 000

182 275,—

105 495,—

2 7

GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

87 359

87 359

102 000

102 000

63 073,—

51 117,—

Total del título 2

1 279 359

1 279 359

1 233 000

1 233 000

974 362,—

491 035,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

DESARROLLO DE CAPACIDADES

716 601

716 601

644 000

644 000

491 634,—

203 858,—

3 1

COORDENACIÓN DE OPERACIONES

995 940

995 940

926 000

926 000

2 830 193,—

2 677 616,—

3 2

ADQUISICIONES

1 000 000

4 000 000

3 000 000

0,—

0,—

Total del título 3

1 712 541

2 712 541

5 570 000

4 570 000

3 321 827,—

2 881 475,—

TOTAL GENERAL

9 216 900

10 216 900

12 850 000

11 850 000

10 257 417,—

9 194 839,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | | 1 | | | | |
| AD 10 | | | | 1 | | 3 |
| AD 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 6 | 14 | 4 | 16 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | 1 | 5 | | 6 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | 1 | | 2 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 2 | 31 | 0 | 33 | | 33 |
| Total general | 8 | 45 | 4 | 49 | | 54 |

Grupo de funciones y grado

2010

2011

2012

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

AD 12

1

2

1

2

2

AD 11

1

AD 10

1

3

AD 9

3

5

2

6

6

AD 8

2

1

1

2

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

Total AD

6

14

4

16

21

AST 11

1

1

AST 10

1

5

6

7

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

AST 2

3

2

1

AST 1

Total AST

2

31

0

33

33

Total general

8

45

4

49

54

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/157 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/157

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2012

(2012/C 95/29)

INGRESOS
   (1)

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 39 000 000 | 35 600 737 | |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

9

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

39 000 000

35 600 737

9 9

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

39 000 000

35 600 737

0,—

TOTAL GENERAL

39 000 000

35 600 737

0,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y OTROS GASTOS DE PERSONAL | 22 346 150 | 20 973 387 | |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 101 000 | 150 500 | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES Y OTROS GASTOS CONEXOS | 470 000 | 350 000 | |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 762 000 | 592 100 | |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES: OTROS GASTOS | 384 000 | 232 000 | |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 23 000 | 20 000 | |
| | Total del título 1 | 24 086 150 | 22 317 987 | |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 5 487 000 | 4 615 000 | |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 6 499 000 | 5 633 000 | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 121 500 | 224 000 | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 98 750 | 96 750 | |
| 2 4 | GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES | 746 100 | 891 000 | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES INTERNAS | 16 500 | 16 000 | |
| 2 6 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 1 687 000 | 1 564 000 | |
| 2 7 | GASTOS RELACIONADOS CON LAS ENTIDADES CONSOLIDADAS | 272 000 | 243 000 | |
| | Total del título 2 | 14 927 850 | 13 282 750 | |
| | TOTAL GENERAL | 39 014 000 | 35 600 737 | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y OTROS GASTOS DE PERSONAL

22 346 150

20 973 387

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

101 000

150 500

1 3

GASTOS DE MISIONES Y OTROS GASTOS CONEXOS

470 000

350 000

1 4

GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

762 000

592 100

1 6

SERVICIOS SOCIALES: OTROS GASTOS

384 000

232 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

23 000

20 000

Total del título 1

24 086 150

22 317 987

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

5 487 000

4 615 000

2 1

INFORMÁTICA

6 499 000

5 633 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

121 500

224 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

98 750

96 750

2 4

GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES

746 100

891 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES INTERNAS

16 500

16 000

2 6

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

1 687 000

1 564 000

2 7

GASTOS RELACIONADOS CON LAS ENTIDADES CONSOLIDADAS

272 000

243 000

Total del título 2

14 927 850

13 282 750

TOTAL GENERAL

39 014 000

35 600 737

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Total Grupo de funciones AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total Grupo de Funciones AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 100 | — | 100 |

Grupo de funciones y grado

2012

2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Total Grupo de funciones AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total Grupo de Funciones AST

—

—

—

—

Total personal

—

100

—

100

---

(1)  El presupuesto detallado puede consultarse en el sitio web de la ERCEA (http://erc.europa.eu/)

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/161 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/161

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2012

(2012/C 95/30)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 83 655 000 | 84 352 170 | 79 882 213,— |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN | p.m. | 122 000 | 1 380 060,— |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | 497 000 | 358 000 | 2 581 488,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Total del título 9 | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |
| | TOTAL GENERAL | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

83 655 000

84 352 170

79 882 213,—

9 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN

p.m.

122 000

1 380 060,—

9 2

OTROS INGRESOS

497 000

358 000

2 581 488,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Total del título 9

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

TOTAL GENERAL

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 51 602 000 | 50 056 200 | 48 668 791,— |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 220 000 | 232 600 | 247 500,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 1 030 000 | 1 236 000 | 964 268,— |
| 1 4 | FORMACIÓN | 350 000 | 314 400 | 381 758,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 864 000 | 781 500 | 275 965,— |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 100 000 | 120 000 | 112 740,— |
| | Total del título 1 | 54 166 000 | 52 740 700 | 50 651 022,— |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 3 501 000 | 3 569 500 | 2 114 843,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 2 204 000 | 1 324 500 | 2 268 389,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 675 000 | 1 126 000 | 3 616 263,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 421 000 | 988 000 | 1 240 624,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 526 000 | 475 000 | 396 969,— |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 1 576 000 | 2 758 000 | 1 975 976,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Total del título 2 | 8 903 000 | 10 241 000 | 20 177 674,— |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 3 796 000 | 3 497 100 | 2 146 524,— |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 11 174 000 | 12 617 200 | 11 597 284,— |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 3 750 000 | 3 338 000 | 5 367 183,— |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 2 000 000 | 1 250 000 | 600 000,— |
| 3 4 | ECC/COSI | 300 000 | 200 000 | 2 304,— |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 63 000 | 65 000 | 63 894,— |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | 883 170 | 263 438,— |
| | Total del título 3 | 21 083 000 | 21 850 470 | 20 040 627,— |
| | TOTAL GENERAL | 84 152 000 | 84 832 170 | 90 869 323,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

51 602 000

50 056 200

48 668 791,—

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

220 000

232 600

247 500,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

1 030 000

1 236 000

964 268,—

1 4

FORMACIÓN

350 000

314 400

381 758,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

864 000

781 500

275 965,—

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

100 000

120 000

112 740,—

Total del título 1

54 166 000

52 740 700

50 651 022,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

3 501 000

3 569 500

2 114 843,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

2 204 000

1 324 500

2 268 389,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

675 000

1 126 000

3 616 263,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

421 000

988 000

1 240 624,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

526 000

475 000

396 969,—

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

1 576 000

2 758 000

1 975 976,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Total del título 2

8 903 000

10 241 000

20 177 674,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

3 796 000

3 497 100

2 146 524,—

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

11 174 000

12 617 200

11 597 284,—

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 750 000

3 338 000

5 367 183,—

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

2 000 000

1 250 000

600 000,—

3 4

ECC/COSI

300 000

200 000

2 304,—

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

63 000

65 000

63 894,—

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

883 170

263 438,—

Total del título 3

21 083 000

21 850 470

20 040 627,—

TOTAL GENERAL

84 152 000

84 832 170

90 869 323,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 70 | — | 71 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 123 | — | 125 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 52 | — | 51 |
| AD 5 | — | 36 | — | 37 | — | 37 |
| Total AD | — | 391 | — | 395 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 62 | — | 62 | — | 60 |
| Total | — | 453 | — | 457 | — | 457 |
| Total general | 453 | 457 | 457 |

Grupo de funciones y grado

2010

2011

2012

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

70

—

71

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

123

—

125

—

127

AD 6

—

52

—

52

—

51

AD 5

—

36

—

37

—

37

Total AD

—

391

—

395

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

62

—

62

—

60

Total

—

453

—

457

—

457

Total general

453

457

457

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 7 | 7 | 10 |
| GF III | 64 | 64 | 84 |
| GF II | 2 | 2 | 2 |
| GF I | — | | 2 |
| Total FG | 73 | 73 | 98 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 22 | 25 | 40 |
| Total | 95 | 98 | 138 |

Puestos de Agentes Contractuales

2010

2011

2012

GF IV

7

7

10

GF III

64

64

84

GF II

2

2

2

GF I

—

2

Total FG

73

73

98

Expertos nacionales en comisión de servicios

22

25

40

Total

95

98

138

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/167 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/167

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2012

(2012/C 95/31)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| | Total del título 1 | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA EFPIA (FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES E INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS) |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA EFPIA (FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES E INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS) | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| | Total del título 2 | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| 3 |
| PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 3 0 | PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Total del título 3 | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | TOTAL GENERAL | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

Total del título 1

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

2

SUBVENCIÓN DE LA EFPIA (FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES E INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS)

2 0

SUBVENCIÓN DE LA EFPIA (FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES E INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS)

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

Total del título 2

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

3

PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3 0

PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Total del título 3

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

TOTAL GENERAL

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 492 000 | 3 492 000 | | |
| 1 2 | SELECCIÓN DE PERSONAL / GASTOS DIVERSOS | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 1 4 | OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA) | 80 000 | 80 000 | 188 000 | 188 000 | | |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Total del título 1 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 010 000 | 4 010 000 | | |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 510 000 | 510 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 750 000 | 750 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 80 000 | 80 000 | 185 000 | 185 000 | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 150 000 | 150 000 | 230 000 | 230 000 | | |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS | 576 000 | 576 000 | 1 067 480 | 1 067 480 | | |
| 2 7 | COMUNICACIÓN EXTERNA, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 760 000 | 760 000 | 956 480 | 956 480 | | |
| 2 8 | ESTUDIOS Y AUDITORÍA EX-POST | 800 000 | 800 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 9 | CONTRATOS Y EVALUACIONES DE EXPERTOS | 733 000 | 733 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| | Total del título 2 | 4 859 000 | 4 859 000 | 5 408 960 | 5 408 960 | | |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN IMI | 301 951 800 | 93 083 960 | 159 098 520 | 14 622 613 | | |
| 3 1 | CRÉDITOS DE COMPROMISO PRORROGADOS | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Total del título 3 | 364 363 361 | 103 809 163 | 275 960 610 | 79 479 290 | | |
| | TOTAL GENERAL | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 131 000

4 131 000

3 492 000

3 492 000

1 2

SELECCIÓN DE PERSONAL / GASTOS DIVERSOS

50 000

50 000

60 000

60 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA)

80 000

80 000

188 000

188 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

30 000

30 000

20 000

20 000

Total del título 1

4 541 000

4 541 000

4 010 000

4 010 000

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

510 000

510 000

710 000

710 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

750 000

750 000

550 000

550 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

350 000

350 000

250 000

250 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

150 000

150 000

150 000

150 000

2 4

TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

80 000

80 000

185 000

185 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

150 000

150 000

230 000

230 000

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS

576 000

576 000

1 067 480

1 067 480

2 7

COMUNICACIÓN EXTERNA, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

760 000

760 000

956 480

956 480

2 8

ESTUDIOS Y AUDITORÍA EX-POST

800 000

800 000

600 000

600 000

2 9

CONTRATOS Y EVALUACIONES DE EXPERTOS

733 000

733 000

710 000

710 000

Total del título 2

4 859 000

4 859 000

5 408 960

5 408 960

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN IMI

301 951 800

93 083 960

159 098 520

14 622 613

3 1

CRÉDITOS DE COMPROMISO PRORROGADOS

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Total del título 3

364 363 361

103 809 163

275 960 610

79 479 290

TOTAL GENERAL

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 23 | — | 20 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Total | — | 29 | — | 26 | — | 29 |
| Total general | 29 | 26 | 29 |

Grupo de funciones y grado

2010

2011

2012

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

2

—

2

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

4

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

23

—

20

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

6

—

6

—

6

Total

—

29

—

26

—

29

Total general

29

26

29

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en equivalentes de tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2012 |
| --- | --- |
| GF IV | 2 |
| GF III | 4 |
| GF II | 1 |
| GF I | — |
| Total FG | 7 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — |
| Total | 7 |

Puestos de agentes contractuales

2012

GF IV

2

GF III

4

GF II

1

GF I

—

Total FG

7

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

Total

7

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/173 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/173

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio presupuestario 2012

(2012/C 95/32)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 |
| INGRESOS |
| 2 0 | INGRESOS | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| | Total del título 2 | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| 3 |
| PRÓRROGA DE 2009 Y 2010 |
| 3 0 | PRÓRROGA DE 2009 Y 2010 | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | Total del título 3 | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | TOTAL GENERAL | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

INGRESOS

2 0

INGRESOS

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

Total del título 2

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

3

PRÓRROGA DE 2009 Y 2010

3 0

PRÓRROGA DE 2009 Y 2010

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

Total del título 3

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

TOTAL GENERAL

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 238 000 | 2 238 000 | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 202 951,— | |
| 1 2 | SELECCIÓN DE PERSONAL / GASTOS DIVERSOS | 15 000 | 15 000 | 101 000 | 101 000 | 7 271,— | |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 140 000 | 140 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000,— | |
| 1 4 | OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA) | 42 000 | 42 000 | 78 000 | 78 000 | 45 000,— | |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 8 000,— | |
| | Total del título 1 | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 390 000 | 2 390 000 | 1 313 222,— | |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 308 500 | 308 500 | 453 200 | 453 200 | 156 921,— | |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 165 000 | 165 000 | 101 500 | 101 500 | 105 000,— | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 41 000 | 41 000 | 68 000 | 68 000 | 10 979,— | |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 15 612 | 15 612 | 28 300 | 28 300 | 19 037,— | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 44 500 | 44 500 | 40 000 | 40 000 | 31 563,— | |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS | 750 000 | 750 000 | 324 000 | 324 000 | 237 164,— | |
| 2 7 | ESTUDIOS | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 2 8 | CONTRATOS Y REUNIONES DE EXPERTOS | 627 000 | 627 000 | 641 000 | 641 000 | 324 965,— | |
| | Total del título 2 | 1 973 612 | 1 973 612 | 1 683 000 | 1 683 000 | 935 629,— | |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN FCH | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | Total del título 3 | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | TOTAL GENERAL | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | 2 248 851,— | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 238 000

2 238 000

2 091 000

2 091 000

1 202 951,—

1 2

SELECCIÓN DE PERSONAL / GASTOS DIVERSOS

15 000

15 000

101 000

101 000

7 271,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

140 000

140 000

100 000

100 000

50 000,—

1 4

OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA)

42 000

42 000

78 000

78 000

45 000,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

15 000

15 000

20 000

20 000

8 000,—

Total del título 1

2 450 000

2 450 000

2 390 000

2 390 000

1 313 222,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

308 500

308 500

453 200

453 200

156 921,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

165 000

165 000

101 500

101 500

105 000,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

17 000

17 000

22 000

22 000

50 000,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

41 000

41 000

68 000

68 000

10 979,—

2 4

TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

15 612

15 612

28 300

28 300

19 037,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

44 500

44 500

40 000

40 000

31 563,—

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS

750 000

750 000

324 000

324 000

237 164,—

2 7

ESTUDIOS

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

CONTRATOS Y REUNIONES DE EXPERTOS

627 000

627 000

641 000

641 000

324 965,—

Total del título 2

1 973 612

1 973 612

1 683 000

1 683 000

935 629,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN FCH

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

Total del título 3

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

TOTAL GENERAL

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

2 248 851,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Total | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Total general | 18 | 18 | 18 |

Grupo de funciones y grado

2010

2011

2012

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

7

—

7

—

7

Total

—

18

—

18

—

18

Total general

18

18

18

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en equivalentes de tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 |
| GF III | 1 | 1 |
| GF II | — | — |
| GF I | — | — |
| Total FG | 2 | 2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — | — |
| Total | 2 | 2 |

Puestos de agentes contractuales

2011

2012

GF IV

1

1

GF III

1

1

GF II

—

—

GF I

—

—

Total FG

2

2

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

—

Total

2

2

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/179

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2012

(2012/C 95/33)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| | Total del título 1 | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| | Total del título 2 | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| 3 |
| PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010 |
| 3 0 | PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010 | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | Total del título 3 | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 183 966 000 | 192 350 991 | 0,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

142 800 000

156 137 690

0,—

Total del título 1

142 800 000

156 137 690

0,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 775 000

2 576 905

0,—

Total del título 2

2 775 000

2 576 905

0,—

3

PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010

3 0

PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010

38 391 000

33 636 396

0,—

Total del título 3

38 391 000

33 636 396

0,—

TOTAL GENERAL

183 966 000

192 350 991

0,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 780 000 | 2 480 000 | |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE PERSONAL | 300 000 | 525 810 | |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 170 000 | 128 000 | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 40 000 | 40 000 | |
| 1 5 | SERVICIOS SOCIALES | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 20 000 | 100 000 | |
| | Total del título 1 | 3 310 000 | 3 273 810 | |
| 2 |
| INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 330 000 | 350 000 | |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 65 000 | 90 000 | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 40 000 | 30 000 | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD | 50 000 | 70 000 | |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 35 000 | 30 000 | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 250 000 | 140 000 | |
| 2 7 | ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN | 250 000 | 180 000 | |
| 2 8 | ESTUDIOS | 400 000 | 170 000 | |
| 2 9 | GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS | 820 000 | 820 000 | |
| | Total del título 2 | 2 240 000 | 1 880 000 | |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 32 515 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | 12 230 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | 12 500 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | 16 300 000 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | 21 000 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | 8 000 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 3 000 000 | |
| 3 7 | CONVOCATORIA DE PROPUESTAS | 50 000 000 | 64 326 201 | |
| | Total del título 3 | 178 416 000 | 169 871 201 | |
| 4 |
| CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE |
| 4 0 | CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE | | 17 325 980 | |
| | Total del título 4 | | 17 325 980 | |
| | TOTAL GENERAL | 183 966 000 | 192 350 991 | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 780 000

2 480 000

1 2

GASTOS VARIOS DE PERSONAL

300 000

525 810

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

170 000

128 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

40 000

40 000

1 5

SERVICIOS SOCIALES

p.m.

p.m.

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

20 000

100 000

Total del título 1

3 310 000

3 273 810

2

INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

330 000

350 000

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

65 000

90 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

40 000

30 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD

50 000

70 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

35 000

30 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

250 000

140 000

2 7

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

250 000

180 000

2 8

ESTUDIOS

400 000

170 000

2 9

GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS

820 000

820 000

Total del título 2

2 240 000

1 880 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

3 000 000

3 7

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS

50 000 000

64 326 201

Total del título 3

178 416 000

169 871 201

4

CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE

4 0

CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE

17 325 980

Total del título 4

17 325 980

TOTAL GENERAL

183 966 000

192 350 991

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Total general | 17 | 17 | 18 |

Grupo de funciones y grado

2010

2011

2012

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

1

—

1

—

1

Total

—

17

—

17

—

18

Total general

17

17

18

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 |
| GF III | 2 | 2 |
| GF II | 3 | 3 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 6 | 6 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — | — |
| Total | — | — |

Puestos de agentes contractuales

2011

2012

GF IV

1

1

GF III

2

2

GF II

3

3

GF I

—

—

Total FG

6

6

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

—

Total

—

—

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/185 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/185

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2012

(2012/C 95/34)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
| 1 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| | Total del título 1 | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | Total del título 2 | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 58 122 055 | 46 559 100 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

1 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

56 922 055

45 559 100

Total del título 1

56 922 055

45 559 100

2

SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA

2 0

SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA

1 200 000

1 000 000

Total del título 2

1 200 000

1 000 000

TOTAL GENERAL

58 122 055

46 559 100

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 1 276 680 | 1 220 700 | |
| 1 2 | SELECCIÓN DE PERSONAL / GASTOS DIVERSOS | 5 062 | 5 000 | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN | 5 062 | 15 000 | |
| 1 7 | GASTOS DE MISIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 60 746 | 90 000 | |
| | Total del título 1 | 1 347 550 | 1 330 700 | |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 263 233 | 225 000 | |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 80 995 | 125 000 | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 4 050 | 20 000 | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 6 075 | 10 000 | |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 9 112 | 10 000 | |
| 2 6 | EVALUACIONES Y EXÁMENES (CAPÍTULO 3 2 EN 2010) | 303 730 | 445 000 | |
| 2 7 | ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN (CAPÍTULO 3 3 EN 2010) | 50 622 | 80 000 | |
| 2 8 | PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN (CAPÍTULO 3 4 EN 2010) | 232 680 | 260 000 | |
| 2 9 | AUDITORÍAS Y EVALUACIONES (CAPÍTULO 3 5 EN 2010) | 30 373 | 30 000 | |
| | Total del título 2 | 980 870 | 1 205 000 | |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 1 | PROYECTOS SELECCIONADOS I+D | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | Total del título 3 | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 57 446 607 | 28 535 700 | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

1 276 680

1 220 700

1 2

SELECCIÓN DE PERSONAL / GASTOS DIVERSOS

5 062

5 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN

5 062

15 000

1 7

GASTOS DE MISIONES Y DE REPRESENTACIÓN

60 746

90 000

Total del título 1

1 347 550

1 330 700

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

263 233

225 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

80 995

125 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

4 050

20 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

6 075

10 000

2 4

TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

9 112

10 000

2 6

EVALUACIONES Y EXÁMENES (CAPÍTULO 3 2 EN 2010)

303 730

445 000

2 7

ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN (CAPÍTULO 3 3 EN 2010)

50 622

80 000

2 8

PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN (CAPÍTULO 3 4 EN 2010)

232 680

260 000

2 9

AUDITORÍAS Y EVALUACIONES (CAPÍTULO 3 5 EN 2010)

30 373

30 000

Total del título 2

980 870

1 205 000

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 1

PROYECTOS SELECCIONADOS I+D

55 118 187

26 000 000

Total del título 3

55 118 187

26 000 000

TOTAL GENERAL

57 446 607

28 535 700

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | — | — | — |
| Total general | 7 | 8 | 8 |

Grupo de funciones y grado

2010

2011

2012

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

—

—

—

Total

—

—

—

—

—

—

Total general

7

8

8

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | 4 | 4 |
| GF II | 3 | 3 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 7 | 7 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — | 1 |
| Total | 7 | 8 |

Puestos de agentes contractuales

2011

2012

GF IV

—

—

GF III

4

4

GF II

3

3

GF I

—

—

Total FG

7

7

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

1

Total

7

8

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/191

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) para el ejercicio 2012

(2012/C 95/35)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| | Total del título 1 | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | Total del título 2 | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | TOTAL GENERAL | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

9 393 000

6 400 200

Total del título 1

9 393 000

6 400 200

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

6 262 000

4 266 800

Total del título 2

6 262 000

4 266 800

TOTAL GENERAL

15 655 000

10 667 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 7 957 000 | 4 227 522 | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 760 000 | 492 478 | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 63 000 | 28 000 | |
| 1 6 | FORMACIÓN | 280 000 | 52 000 | |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 20 000 | 10 000 | |
| | Total del título 1 | 9 080 000 | 4 810 000 | |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 235 000 | 893 300 | |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 690 000 | 741 300 | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 284 000 | 130 000 | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 152 000 | 144 400 | |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 197 000 | 113 000 | |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 370 000 | 350 000 | |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN | 667 000 | 565 000 | |
| | Total del título 2 | 3 595 000 | 2 937 000 | |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO | 505 000 | 300 750 | |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA | 2 475 000 | 2 619 250 | |
| | Total del título 3 | 2 980 000 | 2 920 000 | |
| 9 |
| PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | p.m. | p.m. | |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GENERAL | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

7 957 000

4 227 522

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

760 000

492 478

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

63 000

28 000

1 6

FORMACIÓN

280 000

52 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

20 000

10 000

Total del título 1

9 080 000

4 810 000

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 235 000

893 300

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

690 000

741 300

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

284 000

130 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

152 000

144 400

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

197 000

113 000

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

370 000

350 000

2 6

GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN

667 000

565 000

Total del título 2

3 595 000

2 937 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO

505 000

300 750

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA

2 475 000

2 619 250

Total del título 3

2 980 000

2 920 000

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

15 655 000

10 667 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 11 | — | 5 | — | — |
| Total AD | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Total AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Total | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Total general | 69 | 46 | — |

Grupo de funciones y grado

2012

2011

2010

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

5

—

3

—

—

AD 10

—

7

—

5

—

—

AD 9

—

4

—

4

—

—

AD 8

—

5

—

4

—

—

AD 7

—

10

—

8

—

—

AD 6

—

7

—

3

—

—

AD 5

—

11

—

5

—

—

Total AD

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

0

—

0

—

—

AST 7

—

0

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

2

—

0

—

—

AST 3

—

3

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

Total AST

—

12

—

9

—

—

Total

—

69

—

46

—

—

Total general

69

46

—

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 4 | 2 |
| GF III | 2 | 2 |
| GF II | 6 | 3 |
| GF I | 0 | — |
| Total FG | 12 | 7 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 8 | 6 |
| Total | 20 | 13 |

Puestos de agentes contractuales

2012

2011

GF IV

4

2

GF III

2

2

GF II

6

3

GF I

0

—

Total FG

12

7

Expertos nacionales en comisión de servicios

8

6

Total

20

13

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/197

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea para el ejercicio 2012

(2012/C 95/36)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| | Total del título 1 | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| | Total del título 2 | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| 4 |
| CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES | 325 432 | 199 000 | |
| | Total del título 4 | 325 432 | 199 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

12 122 768

7 410 800

Total del título 1

12 122 768

7 410 800

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

8 298 800

5 073 200

Total del título 2

8 298 800

5 073 200

4

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

4 0

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

325 432

199 000

Total del título 4

325 432

199 000

TOTAL GENERAL

20 747 000

12 683 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 9 274 000 | 5 413 303 | |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 1 206 000 | 631 197 | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 60 000 | 471 000 | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 166 000 | 28 000 | |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | | — | |
| 1 6 | FORMACIÓN | 174 000 | 64 500 | |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 28 000 | 26 000 | |
| | Total del título 1 | 10 908 000 | 6 634 000 | |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 530 000 | 2 047 380 | |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 480 000 | 297 620 | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 205 000 | 54 000 | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 256 000 | 78 000 | |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 200 000 | 110 000 | |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 60 000 | 250 000 | |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | 406 000 | 422 000 | |
| | Total del título 2 | 4 137 000 | 3 259 000 | |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO | 1 317 000 | 500 000 | |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA | 4 385 000 | 2 290 000 | |
| | Total del título 3 | 5 702 000 | 2 790 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 274 000

5 413 303

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

1 206 000

631 197

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

60 000

471 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

166 000

28 000

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

—

1 6

FORMACIÓN

174 000

64 500

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

28 000

26 000

Total del título 1

10 908 000

6 634 000

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 530 000

2 047 380

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

480 000

297 620

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

205 000

54 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

256 000

78 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

200 000

110 000

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

60 000

250 000

2 6

GASTOS DE REUNIONES

406 000

422 000

Total del título 2

4 137 000

3 259 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO

1 317 000

500 000

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA

4 385 000

2 290 000

Total del título 3

5 702 000

2 790 000

TOTAL GENERAL

20 747 000

12 683 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 6 | — | — |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| Total AD | — | 61 | — | 38 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Total AST | — | 7 | — | 8 | — | — |
| Total | — | 68 | — | 46 | — | — |
| Total general | 68 | 46 | — |

Grupo de funciones y grado

2012

2011

2010

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

6

—

4

—

—

AD 10

—

8

—

4

—

—

AD 9

—

8

—

6

—

—

AD 8

—

10

—

8

—

—

AD 7

—

7

—

4

—

—

AD 6

—

7

—

4

—

—

AD 5

—

7

—

3

—

—

Total AD

—

61

—

38

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

1

—

—

AST 2

—

2

—

1

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

—

Total AST

—

7

—

8

—

—

Total

—

68

—

46

—

—

Total general

68

46

—

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | — | — |
| GF II | — | — |
| GF I | — | — |
| Total FG | 12 | 4 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 12 | 8 |
| Total | 24 | 12 |

Puestos de agentes contractuales

2012

2011

GF IV

—

—

GF III

—

—

GF II

—

—

GF I

—

—

Total FG

12

4

Expertos nacionales en comisión de servicios

12

8

Total

24

12

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/203 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/203

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del organismo de reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2012

(2012/C 95/37)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| | Total del título 2 | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 111 616 | 0 | |
| | Total del título 3 | 111 616 | 0 | |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES
   (1) |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES (1) | 200 000 | 0 | |
| | Total del título 4 | 200 000 | 0 | |
| | TOTAL GENERAL | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

4 292 937

1 810 000

Total del título 2

4 292 937

1 810 000

3

CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

3 0

CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

111 616

0

Total del título 3

111 616

0

4

OTRAS CONTRIBUCIONES
   (1)

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES (1)

200 000

0

Total del título 4

200 000

0

TOTAL GENERAL

4 604 553

1 810 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y ASIGNACIONES | 2 204 000 | 944 000 | |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 200 000 | 85 000 | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 420 000 | 125 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 24 000 | 74 000 | |
| 1 5 | DESARROLLO PROFESIONAL | 40 500 | — | |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | — | — | |
| 1 7 | RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS | 15 000 | 10 000 | |
| | Total del título 1 | 2 903 500 | 1 238 000 | |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 320 524 | 50 000 | |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN | 165 000 | 165 000 | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 90 000 | 85 000 | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 57 000 | 20 000 | |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 19 000 | 12 000 | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 160 000 | 90 000 | |
| | Total del título 2 | 811 524 | 422 000 | |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 889 529 | 150 000 | |
| 3 0 | ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS SELECCIONADOS DE LA REGLAMENTACIÓN ECONÓMICA | | | |
| 3 1 | ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS DEL ANÁLISIS DE MERCADOS | | | |
| 3 2 | SEMINARIOS Y OTRAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN | | | |
| 3 3 | INTERCAMBIOS DE BUENAS PRÁCTICAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | | | |
| 3 4 | GRUPO DE EXPERTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS | | | |
| | Total del título 3 | 889 529 | 150 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS Y ASIGNACIONES

2 204 000

944 000

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

200 000

85 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

420 000

125 000

1 4

INFRASTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

24 000

74 000

1 5

DESARROLLO PROFESIONAL

40 500

—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

—

—

1 7

RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS

15 000

10 000

Total del título 1

2 903 500

1 238 000

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

320 524

50 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN

165 000

165 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

90 000

85 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

57 000

20 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

19 000

12 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

160 000

90 000

Total del título 2

811 524

422 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

889 529

150 000

3 0

ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS SELECCIONADOS DE LA REGLAMENTACIÓN ECONÓMICA

3 1

ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS DEL ANÁLISIS DE MERCADOS

3 2

SEMINARIOS Y OTRAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN

3 3

INTERCAMBIOS DE BUENAS PRÁCTICAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

3 4

GRUPO DE EXPERTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Total del título 3

889 529

150 000

TOTAL GENERAL

4 604 553

1 810 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Total AD | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total AST | — | 5 | — | 3 |
| Total | — | 16 | — | 12 |
| Total general | 16 | 12 |

Grupo de funciones y grado

2012

2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

4

Total AD

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

Total AST

—

5

—

3

Total

—

16

—

12

Total general

16

12

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | 2 | 1 |
| GF II | 2 | 1 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 4 | 2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 8 | 8 |
| Total | 8 | 8 |

Puestos de agentes contractuales

2012

2011

GF IV

—

—

GF III

2

1

GF II

2

1

GF I

—

—

Total FG

4

2

Expertos nacionales en comisión de servicios

8

8

Total

8

8

---

(1)  Contribuciones voluntarias estimadas de los Estados miembros o de las correspondientes autoridades nacionales de reglamentación (ANR). Estas contribuciones se utilizarán para financiar partidas específicas del gasto operativo, según lo dispuesto en el acuerdo que firmarán la Oficina y los Estados miembros o sus ANR.

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/209 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/209

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de valores y mercados (ESMA) para el ejercicio 2012

(2012/C 95/38)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| | Total del título 1 | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| | Total del título 2 | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| 3 |
| TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD | 3 001 000 | | |
| | Total del título 3 | 3 001 000 | | |
| 4 |
| APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES | 409 711 | | |
| | Total del título 4 | 409 711 | | |
| | TOTAL GENERAL | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

9 748 289

10 177 000

Total del título 1

9 748 289

10 177 000

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

7 120 000

6 785 000

Total del título 2

7 120 000

6 785 000

3

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 001 000

Total del título 3

3 001 000

4

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

409 711

Total del título 4

409 711

TOTAL GENERAL

20 279 000

16 962 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 10 677 000 | 7 423 000 | |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 200 000 | 86 000 | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 770 000 | 829 000 | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 116 000 | 40 000 | |
| 1 6 | FORMACIÓN | 100 000 | 72 000 | |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 2 000 | 10 000 | |
| | Total del título 1 | 11 865 000 | 8 460 000 | |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 2 805 000 | 2 800 000 | |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 590 000 | 567 000 | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 150 000 | 90 000 | |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 336 000 | 222 000 | |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 161 000 | 166 000 | |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 412 000 | 450 000 | |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | 310 000 | 407 000 | |
| | Total del título 2 | 4 764 000 | 4 702 000 | |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO | 550 000 | 500 000 | |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA | 2 950 000 | 3 150 000 | |
| 3 3 | INSPECCIONES IN SITU DE LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA (CRA) | 150 000 | 150 000 | |
| | Total del título 3 | 3 650 000 | 3 800 000 | |
| 9 |
| PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | | | |
| | Total del título 9 | | | |
| | TOTAL GENERAL | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 677 000

7 423 000

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

200 000

86 000

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

770 000

829 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

116 000

40 000

1 6

FORMACIÓN

100 000

72 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

2 000

10 000

Total del título 1

11 865 000

8 460 000

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

2 805 000

2 800 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

590 000

567 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

150 000

90 000

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

336 000

222 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

161 000

166 000

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

412 000

450 000

2 6

GASTOS DE REUNIONES

310 000

407 000

Total del título 2

4 764 000

4 702 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO

550 000

500 000

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA

2 950 000

3 150 000

3 3

INSPECCIONES IN SITU DE LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA (CRA)

150 000

150 000

Total del título 3

3 650 000

3 800 000

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

Total del título 9

TOTAL GENERAL

20 279 000

16 962 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | 11 | — | 7 | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 | — | — |
| Total AD | — | 63 | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| Total AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Total | — | 75 | — | 58 | — | — |
| Total general | 75 | 58 | — |

Grupo de funciones y grado

2012

2011

2010

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

—

AD 11

—

4

—

4

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

—

AD 9

—

5

—

3

—

—

AD 8

—

11

—

7

—

—

AD 7

—

11

—

9

—

—

AD 6

—

11

—

9

—

—

AD 5

—

9

—

8

—

—

Total AD

—

63

—

49

—

—

AST 11

—

1

—

1

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

2

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

1

—

1

—

—

AST 1

—

2

—

1

—

—

Total AST

—

12

—

9

—

—

Total

—

75

—

58

—

—

Total general

75

58

—

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2012 |
| --- | --- |
| GF IV | 4 |
| GF III | 4 |
| GF II | 2 |
| GF I | — |
| Total FG | 10 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 16 |
| Total | 26 |

Puestos de agentes contractuales

2012

GF IV

4

GF III

4

GF II

2

GF I

—

Total FG

10

Expertos nacionales en comisión de servicios

16

Total

26

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/215 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/215

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 95/39)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| | Total del título 1 | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | 35 000 | | 35 000 |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 2 | 60 000 | | 60 000 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 11 890 | 199 | 12 089 |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 387 300 | 6 456 | 393 756 |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN (INGRESOS CONSIGNADOS) | p.m. | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | 35 000 | | 35 000 |
| | Total del título 3 | 434 190 | 1 106 655 | 1 540 845 |
| | TOTAL GENERAL | 17 764 190 | 1 106 655 | 18 870 845 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

17 270 000

17 270 000

Total del título 1

17 270 000

17 270 000

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

p.m.

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

25 000

25 000

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

35 000

35 000

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

Total del título 2

60 000

60 000

3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

11 890

199

12 089

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

387 300

6 456

393 756

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN (INGRESOS CONSIGNADOS)

p.m.

1 100 000

1 100 000

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

35 000

35 000

Total del título 3

434 190

1 106 655

1 540 845

TOTAL GENERAL

17 764 190

1 106 655

18 870 845

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 10 879 000 | 10 879 000 | | | 10 879 000 | 10 879 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 246 000 | 246 000 | | | 246 000 | 246 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Total del título 1 | 11 500 000 | 11 500 000 | | | 11 500 000 | 11 500 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 573 000 | 573 000 | | | 573 000 | 573 000 |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 49 000 | 49 000 | | | 49 000 | 49 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 128 000 | 128 000 | | | 128 000 | 128 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 225 000 | 225 000 | | | 225 000 | 225 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Total del título 2 | 1 385 000 | 1 385 000 | | | 1 385 000 | 1 385 000 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 1 547 000 | 1 477 000 | | | 1 547 000 | 1 477 000 |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO | 399 190 | 399 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 1 505 845 | 1 505 845 |
| 3 2 | DESARROLLO E INVESTIGACIÓN | 1 069 000 | 1 147 000 | | | 1 069 000 | 1 147 000 |
| 3 3 | INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO | 1 505 000 | 1 530 000 | | | 1 505 000 | 1 530 000 |
| 3 4 | INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 359 000 | 326 000 | | | 359 000 | 326 000 |
| | Total del título 3 | 4 879 190 | 4 879 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 5 985 845 | 5 985 845 |
| | TOTAL GENERAL | 17 764 190 | 17 764 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 18 870 845 | 18 870 845 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 879 000

10 879 000

10 879 000

10 879 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

120 000

120 000

120 000

120 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

246 000

246 000

246 000

246 000

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

250 000

250 000

250 000

250 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

5 000

5 000

Total del título 1

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

573 000

573 000

573 000

573 000

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

400 000

400 000

400 000

400 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

49 000

49 000

49 000

49 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

128 000

128 000

128 000

128 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

225 000

225 000

225 000

225 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

10 000

10 000

10 000

10 000

Total del título 2

1 385 000

1 385 000

1 385 000

1 385 000

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

1 547 000

1 477 000

1 547 000

1 477 000

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

399 190

399 190

1 106 655

1 106 655

1 505 845

1 505 845

3 2

DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

1 069 000

1 147 000

1 069 000

1 147 000

3 3

INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO

1 505 000

1 530 000

1 505 000

1 530 000

3 4

INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

359 000

326 000

359 000

326 000

Total del título 3

4 879 190

4 879 190

1 106 655

1 106 655

5 985 845

5 985 845

TOTAL GENERAL

17 764 190

17 764 190

1 106 655

1 106 655

18 870 845

18 870 845

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/219 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/219

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 4

(2012/C 95/40)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 4 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| | Total del título 1 | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DE ACORDOS ESPECÍFICOS — RECEITAS AFECTADAS (1) | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (2) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | 10 744 | | 10 744 |
| | Total del título 2 | 20 010 744 | | 20 010 744 |
| | TOTAL GENERAL | 61 265 320 | –34 872 | 61 230 448 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 4

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

41 254 576

–34 872

41 219 704

Total del título 1

41 254 576

–34 872

41 219 704

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DE ACORDOS ESPECÍFICOS — RECEITAS AFECTADAS (1)

20 000 000

20 000 000

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (2)

p.m.

p.m.

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS VARIOS

10 744

10 744

Total del título 2

20 010 744

20 010 744

TOTAL GENERAL

61 265 320

–34 872

61 230 448

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 4 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO (3) | 21 762 744 | – 246 085 | 21 516 659 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (4) | 290 000 | | 290 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (5) | 1 060 100 | 28 275 | 1 088 375 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (6) | 775 000 | –72 195 | 702 805 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 5 000 | –2 100 | 2 900 |
| | Total del título 1 | 23 892 844 | – 292 105 | 23 600 739 |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (7) | 3 239 863 | 347 500 | 3 587 363 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (8) | 263 000 | 69 200 | 332 200 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (9) | 460 000 | –1 050 | 458 950 |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA | 185 000 | 6 932 | 191 932 |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 10 000 | | 10 000 |
| | Total del título 2 | 4 169 863 | 422 582 | 4 592 445 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS | 12 250 298 | | 12 250 298 |
| 3 5 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (10) | 20 913 441 | 873 525 | 21 786 966 |
| | Total del título 3 | 33 163 739 | 873 525 | 34 037 264 |
| | TOTAL GENERAL | 61 226 446 | 1 004 002 | 62 230 448 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 4

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (3)

21 762 744

– 246 085

21 516 659

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (4)

290 000

290 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (5)

1 060 100

28 275

1 088 375

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (6)

775 000

–72 195

702 805

1 6

SERVICIO SOCIAL

5 000

–2 100

2 900

Total del título 1

23 892 844

– 292 105

23 600 739

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (7)

3 239 863

347 500

3 587 363

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (8)

263 000

69 200

332 200

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (9)

460 000

–1 050

458 950

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

185 000

6 932

191 932

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

10 000

Total del título 2

4 169 863

422 582

4 592 445

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS

12 250 298

12 250 298

3 5

ACCIONES ESTRATÉGICAS (10)

20 913 441

873 525

21 786 966

Total del título 3

33 163 739

873 525

34 037 264

TOTAL GENERAL

61 226 446

1 004 002

62 230 448

Cuadro de efectivos

| Puestos permanentes |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total general | 9 | 9 | 4 |

Puestos permanentes

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Total AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total general

9

9

4

Cuadro de efectivos

| Puestos temporales |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Total AST | 68 | 68 | 68 |
| Total general | 124 | 129 | 130 |

Puestos temporales

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Total AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Total AST

68

68

68

Total general

124

129

130

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Total FG | 63 | 58 | 45 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 25 | 22 | 28 |
| Total | 88 | 80 | 73 |

Puestos de Agentes Contractuales

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

GIO 1

16

15

FG I

Total FG

63

58

45

Expertos nacionales en comisión de servicio

25

22

28

Total

88

80

73

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

(4)  2011: GIO: 40 000.

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

(7)  2011: GIO: 256 863.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/225

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 3

(2012/C 95/41)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | | | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 883 066,86 | 883 066,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Total del título 2 | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | TOTAL GENERAL | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

883 066,86

883 066,86

387 702,05

387 702,05

1 270 768,91

1 270 768,91

Total del título 2

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

TOTAL GENERAL

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 18 066 012,69 | 18 066 012,69 | 17 375,44 | 17 375,44 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 541 654,30 | 541 654,30 | | | 541 654,30 | 541 654,30 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 165 073,39 | 165 073,39 | 2 147,24 | 2 147,24 | 167 220,63 | 167 220,63 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Total del título 1 | 19 787 740,38 | 19 787 740,38 | 19 522,68 | 19 522,68 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 104 534,26 | 3 104 534,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 446 260,00 | 446 260,00 | | | 446 260,00 | 446 260,00 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 93 442,00 | 93 442,00 | | | 93 442,00 | 93 442,00 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 171 576,00 | 171 576,00 | | | 171 576,00 | 171 576,00 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 228 300,00 | 228 300,00 | | | 228 300,00 | 228 300,00 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Total del título 2 | 4 164 112,26 | 4 164 112,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CREACIÓN DE BASES DE DATOS | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | | | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 3 | REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES | 985 000,00 | 990 368,00 | 106 945,35 | 106 945,35 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 |
| 3 4 | COSTES DE TRADUCCIÓN | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3 5 | ESTUDIOS | 324 400,00 | 749 664,00 | | | 324 400,00 | 749 664,00 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 791 219,93 | 832 719,93 | 1 134,02 | 1 134,02 | 792 353,95 | 833 853,95 |
| 3 7 | FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS | 846 000,00 | 877 213,00 | | | 846 000,00 | 877 213,00 |
| 3 8 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 23 027 960,63 | 23 027 960,63 | 225 100,00 | 225 100,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 |
| 3 9 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | | | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 |
| | Total del título 3 | 33 073 933,22 | 33 073 933,22 | 333 179,37 | 333 179,37 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 |
| | TOTAL GENERAL | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

18 066 012,69

18 066 012,69

17 375,44

17 375,44

18 083 388,13

18 083 388,13

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

541 654,30

541 654,30

541 654,30

541 654,30

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

165 073,39

165 073,39

2 147,24

2 147,24

167 220,63

167 220,63

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

1 6

MEDIDAS SOCIALES

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Total del título 1

19 787 740,38

19 787 740,38

19 522,68

19 522,68

19 807 263,06

19 807 263,06

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 104 534,26

3 104 534,26

35 000,00

35 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

446 260,00

446 260,00

446 260,00

446 260,00

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

93 442,00

93 442,00

93 442,00

93 442,00

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

171 576,00

171 576,00

171 576,00

171 576,00

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

228 300,00

228 300,00

228 300,00

228 300,00

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

Total del título 2

4 164 112,26

4 164 112,26

35 000,00

35 000,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CREACIÓN DE BASES DE DATOS

5 110 489,00

4 504 809,00

5 110 489,00

4 504 809,00

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

3 3

REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

985 000,00

990 368,00

106 945,35

106 945,35

1 091 945,35

1 097 313,35

3 4

COSTES DE TRADUCCIÓN

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

3 5

ESTUDIOS

324 400,00

749 664,00

324 400,00

749 664,00

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

791 219,93

832 719,93

1 134,02

1 134,02

792 353,95

833 853,95

3 7

FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS

846 000,00

877 213,00

846 000,00

877 213,00

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

23 027 960,63

23 027 960,63

225 100,00

225 100,00

23 253 060,63

23 253 060,63

3 9

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 538 863,66

1 641 198,66

1 538 863,66

1 641 198,66

Total del título 3

33 073 933,22

33 073 933,22

333 179,37

333 179,37

33 407 112,59

33 407 112,59

TOTAL GENERAL

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Total grado AD | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Total grado AST | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Total general | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Total personal | 208 | 200 | 192 |

Categorías y grados

Puestos

2011

2010

2009

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Total grado AD

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Total grado AST

1

67

1

65

1

63

Total general

4

204

6

194

6

186

Total personal

208

200

192

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/231 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/231

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2

(2012/C 95/42)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Total del título 2 | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Total del título 2

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

16 206 600

– 639 200

15 567 400

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 171 700 | –26 898 | 144 802 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 315 000 | –70 000 | 245 000 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN | 382 400 | –74 209 | 308 191 |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 9 900 | | 9 900 |
| | Total del título 1 | 10 664 900 | – 706 107 | 9 958 793 |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 1 967 500 | 287 162 | 2 254 662 |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 933 400 | –70 000 | 863 400 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 130 800 | –26 330 | 104 470 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 50 000 | –25 810 | 24 190 |
| | Total del título 2 | 3 215 500 | 165 022 | 3 380 522 |
| 3 |
| GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 90 000 | –38 915 | 51 085 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Total del título 3 | 2 326 200 | –98 115 | 2 228 085 |
| | TOTAL GENERAL | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

171 700

–26 898

144 802

1 3

GASTOS DE MISIONES

315 000

–70 000

245 000

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

382 400

–74 209

308 191

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

9 900

9 900

Total del título 1

10 664 900

– 706 107

9 958 793

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

1 967 500

287 162

2 254 662

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

933 400

–70 000

863 400

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

133 800

133 800

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

130 800

–26 330

104 470

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

50 000

–25 810

24 190

Total del título 2

3 215 500

165 022

3 380 522

3

GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

90 000

–38 915

51 085

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

909 000

98 000

1 007 000

Total del título 3

2 326 200

–98 115

2 228 085

TOTAL GENERAL

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Total

—

—

—

37

37

37

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 119 | 115 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 119 | 115 |

Puestos de Agentes Contractuales

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Total FG

119

115

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

119

115

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/237 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/237

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2

(2012/C 95/43)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| | Total del título 2 | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 9 462 000 | | 9 462 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

9 462 000

9 462 000

Total del título 2

9 462 000

9 462 000

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

9 462 000

9 462 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3 905 000 | 3 905 000 | – 395 000 | – 395 000 | 3 510 000 | 3 510 000 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 90 000 | 90 000 | –25 000 | –25 000 | 65 000 | 65 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Total del título 1 | 4 335 000 | 4 335 000 | – 420 000 | – 420 000 | 3 915 000 | 3 915 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 570 000 | 570 000 | 70 000 | 70 000 | 640 000 | 640 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 215 000 | 215 000 | 57 432 | 57 432 | 272 432 | 272 432 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 190 000 | 190 000 | – 107 432 | – 107 432 | 82 568 | 82 568 |
| | Total del título 2 | 1 595 000 | 1 595 000 | 20 000 | 20 000 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 1 713 496 | 2 975 496 | 400 000 | 700 000 | 2 113 496 | 3 675 496 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | 1 504 | 1 504 | | | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | 555 000 | 555 000 | | – 300 000 | 555 000 | 255 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total del título 3 | 2 270 000 | 3 532 000 | 400 000 | 400 000 | 2 670 000 | 3 932 000 |
| | TOTAL GENERAL | 8 200 000 | 9 462 000 | 0 | 0 | 8 200 000 | 9 462 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

3 905 000

3 905 000

– 395 000

– 395 000

3 510 000

3 510 000

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

MISIONES Y VIAJES

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

90 000

90 000

–25 000

–25 000

65 000

65 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

Total del título 1

4 335 000

4 335 000

– 420 000

– 420 000

3 915 000

3 915 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

570 000

570 000

70 000

70 000

640 000

640 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

215 000

215 000

57 432

57 432

272 432

272 432

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

190 000

190 000

– 107 432

– 107 432

82 568

82 568

Total del título 2

1 595 000

1 595 000

20 000

20 000

1 615 000

1 615 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

1 713 496

2 975 496

400 000

700 000

2 113 496

3 675 496

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

1 504

1 504

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

– 300 000

555 000

255 000

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 3

2 270 000

3 532 000

400 000

400 000

2 670 000

3 932 000

TOTAL GENERAL

8 200 000

9 462 000

0

0

8 200 000

9 462 000

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/241 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/241

---

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 95/44)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
| 1 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| | Total del título 1 | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Total del título 2 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | TOTAL GENERAL | 46 559 100 | | 46 559 100 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

1 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

45 559 100

45 559 100

Total del título 1

45 559 100

45 559 100

2

SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA

2 0

SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA

1 000 000

1 000 000

Total del título 2

1 000 000

1 000 000

TOTAL GENERAL

46 559 100

46 559 100

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 1 220 700 | | 1 220 700 |
| 1 2 | SELECCIÓN DE PERSONAL / GASTOS DIVERSOS | 5 000 | | 5 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN | 15 000 | | 15 000 |
| 1 7 | GASTOS DE MISIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 90 000 | | 90 000 |
| | Total del título 1 | 1 330 700 | | 1 330 700 |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 225 000 | | 225 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 125 000 | | 125 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 20 000 | | 20 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | EVALUACIONES Y EXÁMENES (CAPÍTULO 3 2 EN 2010) | 445 000 | | 445 000 |
| 2 7 | ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN (CAPÍTULO 3 3 EN 2010) | 80 000 | | 80 000 |
| 2 8 | PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN (CAPÍTULO 3 4 EN 2010) | 260 000 | | 260 000 |
| 2 9 | AUDITORÍAS Y EVALUACIONES (CAPÍTULO 3 5 EN 2010) | 30 000 | | 30 000 |
| | Total del título 2 | 1 205 000 | | 1 205 000 |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 1 | PROYECTOS SELECCIONADOS I+D | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | Total del título 3 | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | TOTAL GENERAL | 46 559 100 | –18 023 400 | 28 535 700 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

1 220 700

1 220 700

1 2

SELECCIÓN DE PERSONAL / GASTOS DIVERSOS

5 000

5 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN

15 000

15 000

1 7

GASTOS DE MISIONES Y DE REPRESENTACIÓN

90 000

90 000

Total del título 1

1 330 700

1 330 700

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

225 000

225 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

125 000

125 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

20 000

20 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

10 000

10 000

2 4

TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

10 000

10 000

2 6

EVALUACIONES Y EXÁMENES (CAPÍTULO 3 2 EN 2010)

445 000

445 000

2 7

ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN (CAPÍTULO 3 3 EN 2010)

80 000

80 000

2 8

PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN (CAPÍTULO 3 4 EN 2010)

260 000

260 000

2 9

AUDITORÍAS Y EVALUACIONES (CAPÍTULO 3 5 EN 2010)

30 000

30 000

Total del título 2

1 205 000

1 205 000

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 1

PROYECTOS SELECCIONADOS I+D

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

Total del título 3

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

TOTAL GENERAL

46 559 100

–18 023 400

28 535 700

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total general | — | 7 | 8 | 8 |

Grupo de funciones y grado

2008

2009

2010

2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

—

—

—

—

—

Total

—

—

—

—

—

—

—

—

Total general

—

7

8

8

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | 2 | 3 |
| GF II | 2 | 4 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 4 | 7 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — | — |
| Total | 4 | 7 |

Puestos de agentes contractuales

2010

2011

GF IV

—

—

GF III

2

3

GF II

2

4

GF I

—

—

Total FG

4

7

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

—

Total

4

7

---

Corrección de errores

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/247 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/247

---

Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

(
  Diario Oficial de la Unión Europea C 287 de 30 de septiembre de 2011
  )

(2012/C 95/45)

En las páginas 20 y 21, los cuadros deben leerse como sigue:

«INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| | Total del título 2 | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

8 200 000

1 262 000

9 462 000

Total del título 2

8 200 000

1 262 000

9 462 000

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

8 200 000

1 262 000

9 462 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3 990 000 | 3 990 000 | –85 000 | –85 000 | 3 905 000 | 3 905 000 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Total del título 1 | 4 420 000 | 4 420 000 | –85 000 | –85 000 | 4 335 000 | 4 335 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | 570 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 130 000 | 130 000 | 85 000 | 85 000 | 215 000 | 215 000 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| | Total del título 2 | 1 510 000 | 1 510 000 | 85 000 | 85 000 | 1 595 000 | 1 595 000 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 2 220 000 | 2 220 000 | – 506 504 | 755 496 | 1 713 496 | 2 975 496 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | 50 000 | 50 000 | –48 496 | –48 496 | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | | | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total del título 3 | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 1 262 000 | 2 270 000 | 3 532 000 |
| | TOTAL GENERAL | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | 1 262 000 | 8 200 000 | 9 462 000» |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

3 990 000

3 990 000

–85 000

–85 000

3 905 000

3 905 000

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

MISIONES Y VIAJES

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

90 000

90 000

90 000

90 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

Total del título 1

4 420 000

4 420 000

–85 000

–85 000

4 335 000

4 335 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

570 000

570 000

570 000

570 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

130 000

130 000

85 000

85 000

215 000

215 000

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

190 000

190 000

190 000

190 000

Total del título 2

1 510 000

1 510 000

85 000

85 000

1 595 000

1 595 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

2 220 000

2 220 000

– 506 504

755 496

1 713 496

2 975 496

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

50 000

50 000

–48 496

–48 496

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

555 000

555 000

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 3

2 270 000

2 270 000

0

1 262 000

2 270 000

3 532 000

TOTAL GENERAL

8 200 000

8 200 000

0

1 262 000

8 200 000

9 462 000»

---

| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/249 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/249

---

Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

(
  Diario Oficial de la Unión Europea C 36 de 9 de febrero de 2012
  )

(2012/C 95/46)

En la página 59, la tabla queda redactada como sigue:

«GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | FORMACIÓN | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Total del título 1 | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 2 | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | UNIDAD OPERATIVA DE JEFES DE POLICÍA | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Total del título 3 | 20 519 300 | 1 331 170 | 21 850 470 |
| | TOTAL GENERAL | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170» |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

362 600

– 130 000

232 600

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

FORMACIÓN

488 400

– 174 000

314 400

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

390 000

391 500

781 500

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

164 000

–44 000

120 000

Total del título 1

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

647 000

479 000

1 126 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

943 500

44 500

988 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

472 000

3 000

475 000

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Total del título 2

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

UNIDAD OPERATIVA DE JEFES DE POLICÍA

200 000

200 000

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

65 000

65 000

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

883 170

883 170

Total del título 3

20 519 300

1 331 170

21 850 470

TOTAL GENERAL

83 949 000

883 170

84 832 170»

---