# Úřední věstník C 95/2012

| | ISSN 1977-0863
  doi:10.3000/19770863.C_2012.095.cze |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 95 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5530. března 2012 |

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.095.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 95

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5530. března 2012

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| 2012/C 095/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2012 | 1 |
| 2012/C 095/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2012 | 7 |
| 2012/C 095/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2012 | 11 |
| 2012/C 095/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2012 | 17 |
| 2012/C 095/05 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2012 | 25 |
| 2012/C 095/06 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2012 | 31 |
| 2012/C 095/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2012 | 37 |
| 2012/C 095/08 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2012 | 43 |
| 2012/C 095/09 | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2012 | 49 |
| 2012/C 095/10 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2012 | 55 |
| 2012/C 095/11 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2012 | 59 |
| 2012/C 095/12 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2012 | 65 |
| 2012/C 095/13 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2012 | 71 |
| 2012/C 095/14 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2012 | 77 |
| 2012/C 095/15 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2012 | 83 |
| 2012/C 095/16 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2012 | 87 |
| 2012/C 095/17 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2012 | 93 |
| 2012/C 095/18 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2012 | 99 |
| 2012/C 095/19 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2012 | 105 |
| 2012/C 095/20 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele na rozpočtový rok 2012 | 111 |
| 2012/C 095/21 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2012 | 117 |
| 2012/C 095/22 | Přehled příjmů a výdajů Evropské policejní akademie (CEPOL) na rozpočtový rok 2012 | 121 |
| 2012/C 095/23 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států (Frontex) na rozpočtový rok 2012 | 125 |
| 2012/C 095/24 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2012 | 131 |
| 2012/C 095/25 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2012 | 137 |
| 2012/C 095/26 | Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet na rok 2012 | 143 |
| 2012/C 095/27 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2012 | 147 |
| 2012/C 095/28 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2012 | 153 |
| 2012/C 095/29 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2012 | 157 |
| 2012/C 095/30 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2012 | 161 |
| 2012/C 095/31 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2012 | 167 |
| 2012/C 095/32 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2012 | 173 |
| 2012/C 095/33 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2012 | 179 |
| 2012/C 095/34 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2012 | 185 |
| 2012/C 095/35 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2012 | 191 |
| 2012/C 095/36 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2012 | 197 |
| 2012/C 095/37 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2012 | 203 |
| 2012/C 095/38 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2012 | 209 |
| 2012/C 095/39 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1 | 215 |
| 2012/C 095/40 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 4 | 219 |
| 2012/C 095/41 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 3 | 225 |
| 2012/C 095/42 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2 | 231 |
| 2012/C 095/43 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2 | 237 |
| 2012/C 095/44 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1 | 241 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

2012/C 095/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2012

1

2012/C 095/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2012

7

2012/C 095/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2012

11

2012/C 095/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2012

17

2012/C 095/05

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2012

25

2012/C 095/06

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2012

31

2012/C 095/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2012

37

2012/C 095/08

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2012

43

2012/C 095/09

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2012

49

2012/C 095/10

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2012

55

2012/C 095/11

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2012

59

2012/C 095/12

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2012

65

2012/C 095/13

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2012

71

2012/C 095/14

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2012

77

2012/C 095/15

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2012

83

2012/C 095/16

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2012

87

2012/C 095/17

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2012

93

2012/C 095/18

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2012

99

2012/C 095/19

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2012

105

2012/C 095/20

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele na rozpočtový rok 2012

111

2012/C 095/21

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2012

117

2012/C 095/22

Přehled příjmů a výdajů Evropské policejní akademie (CEPOL) na rozpočtový rok 2012

121

2012/C 095/23

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států (Frontex) na rozpočtový rok 2012

125

2012/C 095/24

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2012

131

2012/C 095/25

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2012

137

2012/C 095/26

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet na rok 2012

143

2012/C 095/27

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2012

147

2012/C 095/28

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2012

153

2012/C 095/29

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2012

157

2012/C 095/30

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2012

161

2012/C 095/31

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2012

167

2012/C 095/32

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2012

173

2012/C 095/33

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2012

179

2012/C 095/34

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2012

185

2012/C 095/35

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2012

191

2012/C 095/36

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2012

197

2012/C 095/37

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2012

203

2012/C 095/38

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2012

209

2012/C 095/39

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

215

2012/C 095/40

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 4

219

2012/C 095/41

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 3

225

2012/C 095/42

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2

231

2012/C 095/43

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2

237

2012/C 095/44

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

241

| | Opravy |
| --- | --- |
| 2012/C 095/45 | Oprava výkazu příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1 (Úř. věst. C 287, 30.9.2011) | 247 |
| 2012/C 095/46 | Oprava Výkazu příjmů a výdejů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1. (Úř. věst. C 36, 9.2.2012) | 249 |

Opravy

2012/C 095/45

Oprava výkazu příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1 (Úř. věst. C 287, 30.9.2011)

(Úř. věst. C 287, 30.9.2011)

247

2012/C 095/46

Oprava Výkazu příjmů a výdejů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1. (Úř. věst. C 36, 9.2.2012)

(Úř. věst. C 36, 9.2.2012)

249

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 5 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ | 10 000 | 35 000 | 35 000,— |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 15 000 | 60 000 | 60 000,— |
| 3 |
| PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 13 947 | 12 089 | 13 536,— |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 434 107 | 393 756 | 407 772,— |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | p.m. | 1 100 000 | 810 000,— |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | 35 000 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 448 054 | 1 540 845 | 1 231 308,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 211 308,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

Hlava 1 — Celkem

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

5 000

25 000

25 000,—

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ

10 000

35 000

35 000,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

15 000

60 000

60 000,—

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

3 0

PLATBY OD ISLANDU

13 947

12 089

13 536,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

434 107

393 756

407 772,—

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

p.m.

1 100 000

810 000,—

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

35 000

0,—

Hlava 3 — Celkem

448 054

1 540 845

1 231 308,—

CELKOVÝ SOUČET

17 896 954

18 870 845

18 211 308,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 10 220 000 | 10 220 000 | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 192 200,— | 10 192 200,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 165 000 | 165 000 | | | | |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 105 000 | 105 000 | 120 000 | 120 000 | 119 000,— | 119 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 144 000 | 144 000 | 246 000 | 246 000 | 233 800,— | 233 800,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 273 000,— | 273 000,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 125 000 | 125 000 | | | | |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 21 000 | 21 000 | 5 000 | 5 000 | 8 000,— | 8 000,— |
| 1 8 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA ZAMĚSTNANCE | 235 000 | 235 000 | | | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 165 000 | 11 165 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 826 000,— | 10 826 000,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 577 000 | 577 000 | 573 000 | 573 000 | 578 615,39 | 578 615,39 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 410 000 | 410 000 | 400 000 | 400 000 | 425 980,— | 425 980,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 59 000 | 59 000 | 49 000 | 49 000 | 27 684,61 | 27 684,61 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 165 000 | 165 000 | 128 000 | 128 000 | 130 820,— | 130 820,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 187 000 | 187 000 | 225 000 | 225 000 | 191 900,— | 191 900,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| 2 8 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍCH VÝDAJÍCH | 70 000 | 70 000 | | | | |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 371 000,— | 1 371 000,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 300 000 | 300 000 | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 588 150,— | 882 620,— |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | 143 054 | 143 054 | 1 505 845 | 1 505 845 | 1 231 308,— | 2 956 591,56 |
| 3 2 | VÝZKUM A POLITICKÉ ANALÝZY | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 226 000,— | 1 602 898,— |
| 3 3 | POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 630 650,— | 1 792 000,— |
| 3 4 | VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 740,— |
| 3 5 | INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ | 701 000 | 701 000 | 359 000 | 326 000 | 338 200,— | 413 742,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 251 954 | 5 251 954 | 5 985 845 | 5 985 845 | 6 014 308,— | 7 671 591,56 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 896 954 | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 870 845 | 18 211 308,— | 19 868 591,56 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

10 220 000

10 220 000

10 879 000

10 879 000

10 192 200,—

10 192 200,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

165 000

165 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

105 000

105 000

120 000

120 000

119 000,—

119 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

144 000

144 000

246 000

246 000

233 800,—

233 800,—

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

150 000

150 000

250 000

250 000

273 000,—

273 000,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

125 000

125 000

1 7

RECEPCE A AKCE

21 000

21 000

5 000

5 000

8 000,—

8 000,—

1 8

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA ZAMĚSTNANCE

235 000

235 000

Hlava 1 — Celkem

11 165 000

11 165 000

11 500 000

11 500 000

10 826 000,—

10 826 000,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

577 000

577 000

573 000

573 000

578 615,39

578 615,39

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

410 000

410 000

400 000

400 000

425 980,—

425 980,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

59 000

59 000

49 000

49 000

27 684,61

27 684,61

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

165 000

165 000

128 000

128 000

130 820,—

130 820,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

187 000

187 000

225 000

225 000

191 900,—

191 900,—

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY

12 000

12 000

10 000

10 000

16 000,—

16 000,—

2 8

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍCH VÝDAJÍCH

70 000

70 000

Hlava 2 — Celkem

1 480 000

1 480 000

1 385 000

1 385 000

1 371 000,—

1 371 000,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

300 000

300 000

1 547 000

1 477 000

1 588 150,—

882 620,—

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

143 054

143 054

1 505 845

1 505 845

1 231 308,—

2 956 591,56

3 2

VÝZKUM A POLITICKÉ ANALÝZY

2 076 900

2 076 900

1 069 000

1 147 000

1 226 000,—

1 602 898,—

3 3

POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

2 031 000

2 031 000

1 505 000

1 530 000

1 630 650,—

1 792 000,—

3 4

VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 740,—

3 5

INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

701 000

701 000

359 000

326 000

338 200,—

413 742,—

Hlava 3 — Celkem

5 251 954

5 251 954

5 985 845

5 985 845

6 014 308,—

7 671 591,56

CELKOVÝ SOUČET

17 896 954

17 896 954

18 870 845

18 870 845

18 211 308,—

19 868 591,56

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Počet míst obsazených k 31.12.2010 | Povoleno | Povoleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | | 9 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 5 | | 7 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 8 |
| AD 5 | | 6 | | 3 | | |
| Celkem AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 7 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | | 5 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 7 | | 5 | | 3 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 16 | 35 |
| Celkový součet | 33 | 63 | 35 | 66 | 23 | 78 |

Funkcní skupina a platová trída

2011

2012

Počet míst obsazených k 31.12.2010

Povoleno

Povoleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

AD 12

7

5

7

5

6

4

AD 11

4

5

5

3

1

7

AD 10

3

5

3

6

9

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

5

7

AD 6

4

6

8

AD 5

6

3

Celkem AD

14

32

15

35

7

43

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

1

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

6

5

6

5

AST 5

4

5

4

7

4

10

AST 4

4

7

4

9

1

11

AST 3

7

5

3

AST 2

3

2

2

AST 1

Celkem AST

19

31

20

31

16

35

Celkový součet

33

63

35

66

23

78

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/7 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/7

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | — | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | — | — | 0,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | 33 000 | 110 123,— |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | 1 307 | 1 130,98 |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 34 307 | 111 253,98 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | Hlava 6 — Celkem | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 607 698,07 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

Hlava 1 — Celkem

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

—

—

0,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

—

—

0,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

33 000

110 123,—

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

1 307

1 130,98

Hlava 5 — Celkem

p.m.

34 307

111 253,98

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

160 000

118 243

641 444,09

Hlava 6 — Celkem

160 000

118 243

641 444,09

CELKOVÝ SOUČET

20 544 000

20 600 000

20 607 698,07

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 868 000 | 10 576 585 | 10 186 729,18 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 495 000 | 468 500 | 536 949,94 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 141 000 | 144 095 | 113 966,78 |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 504 000 | 11 189 180 | 10 837 645,90 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 708 000 | 587 559 | 614 644,09 |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 21 000 | 19 898 | 19 300,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 665 000 | 1 070 313 | 606 513,26 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 30 000 | 21 920 | 41 240,50 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 86 000 | 75 900 | 80 082,53 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 510 000 | 1 775 590 | 1 361 780,38 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 463 167,31 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 868 000

10 576 585

10 186 729,18

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

495 000

468 500

536 949,94

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

141 000

144 095

113 966,78

Hlava 1 — Celkem

11 504 000

11 189 180

10 837 645,90

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV

708 000

587 559

614 644,09

2 1

NÁJEMNÉ

21 000

19 898

19 300,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

665 000

1 070 313

606 513,26

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

30 000

21 920

41 240,50

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

86 000

75 900

80 082,53

Hlava 2 — Celkem

1 510 000

1 775 590

1 361 780,38

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

Hlava 3 — Celkem

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

CELKOVÝ SOUČET

20 544 000

20 600 000

20 463 167,31

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 4 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 4 | 6 |
| AD 7 | 8 | 9 |
| AD 6 | 6 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Celkem | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 3 |
| AST 8 | 4 | 4 |
| AST 7 | 7 | 5 |
| AST 6 | 9 | 10 |
| AST 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | 11 | 9 |
| AST 3 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Celkem | 51 | 51 |
| Celkový součet | 101 | 101 |

Funkcní skupina a platová trída

2012

2011

Trvalé pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

AD 16

—

—

AD 15

—

1

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

4

6

AD 11

7

6

AD 10

5

6

AD 9

3

3

AD 8

4

6

AD 7

8

9

AD 6

6

3

AD 5

9

7

Celkem

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

2

AST 9

4

3

AST 8

4

4

AST 7

7

5

AST 6

9

10

AST 5

6

7

AST 4

11

9

AST 3

5

7

AST 2

1

2

AST 1

2

2

Celkem

51

51

Celkový součet

101

101

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/11

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1) | — | 21 000 000 | 9 996 499,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | 10 744 | 16 549,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | 21 010 744 | 10 013 048,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 41 627 249 | 62 230 448 | 50 592 402,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

Hlava 1 – Celkem

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

10 744

16 549,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

CELKOVÝ SOUČET

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (3) | 21 886 861 | 21 516 659 | 20 934 665,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (4) | 120 000 | 290 000 | 381 251,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (5) | 950 000 | 1 088 375 | 976 348,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (6) | 800 000 | 702 805 | 670 691,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 5 000 | 2 900 | 5 000,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 761 861 | 23 600 739 | 22 967 955,— |
| 2 |
| SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (7) | 3 235 170 | 3 587 363 | 2 603 383,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE (8) | 150 000 | 332 200 | 250 532,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (9) | 500 000 | 458 950 | 432 032,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 12 000 | 17 490,— |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY | 205 000 | 191 932 | 161 140,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 10 000 | 10 000 | 2 850,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 112 170 | 4 592 445 | 3 467 427,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE (10) | 11 682 940 | 12 250 298 | 12 610 958,— |
| 3 4 | STRATEGICKÁ ČIN | — | — | 0,— |
| 3 5 | STRATEGICKÁ ČIN (11) | 2 070 278 | 21 786 966 | 2 221 420,— |
| 3 6 | STRATEGICKÁ ČIN (12) | — | — | 693 697,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 13 753 218 | 34 037 264 | 15 526 075,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 41 627 249 | 62 230 448 | 41 961 457,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

5 000

2 900

5 000,—

Hlava 1 – Celkem

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

17 490,—

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

205 000

191 932

161 140,—

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 000

10 000

2 850,—

Hlava 2 – Celkem

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

STRATEGICKÁ ČIN

—

—

0,—

3 5

STRATEGICKÁ ČIN (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

STRATEGICKÁ ČIN (12)

—

—

693 697,—

Hlava 3 – Celkem

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

CELKOVÝ SOUČET

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Stálá pracovní místa |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | | |
| AD 10 | 1 | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 6 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | |
| AST 10 | | | 1 |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkem AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový součet | 9 | 4 | 4 |

Stálá pracovní místa

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Celkem AD

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

3

3

3

Celkový součet

9

4

4

Přehled stavu zaměstnanců

| Dočasné pracovní pozice |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 7 | 7 | 8 |
| AD 7 | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 61 | 62 | 64 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 8 | 8 | 8 |
| AST 7 | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 4 | 10 |
| AST 4 | 14 | 14 | 10 |
| AST 3 | 13 | 13 | 9 |
| AST 2 | 4 | 4 | 4 |
| AST 1 | 5 | 5 | 5 |
| Celkem AST | 68 | 68 | 68 |
| Celkový součet | 129 | 130 | 132 |

Dočasné pracovní pozice

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

Celkem AD

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

Celkem AST

68

68

68

Celkový součet

129

130

132

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 31
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 16 |
| FG I | | | |
| Celkem FG | 71 | 63 | 58 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 27 | 24 | 22 |
| Celkem | 98 | 87 | 80 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

Celkem FG

71

63

58

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

27

24

22

Celkem

98

87

80

---

(1)  2011: GIO: 20 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

2010:

| — | ENPI: 50 358, |
| --- | --- |

—

ENPI: 50 358,

| — | GISC: 265 269. |
| --- | --- |

—

GISC: 265 269.

(4)  2011: GIO: 440 000.

2010:

| — | ENPI: 31 233. |
| --- | --- |

—

ENPI: 31 233.

| — | GISC: 56 714 |
| --- | --- |

—

GISC: 56 714

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

2010:

| — | ENPI: 14 876, |
| --- | --- |

—

ENPI: 14 876,

| — | GISC: 31 624. |
| --- | --- |

—

GISC: 31 624.

| — | IPA: 3 849. |
| --- | --- |

—

IPA: 3 849.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7)  2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2010:

| — | ENPI: 104 028, |
| --- | --- |

—

ENPI: 104 028,

| — | GISC: 51 120, |
| --- | --- |

—

GISC: 51 120,

| — | IPA: 132 627. |
| --- | --- |

—

IPA: 132 627.

(11)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

2010:

| — | ENPI: 136 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 136 100,

| — | GISC: 75 735, |
| --- | --- |

—

GISC: 75 735,

| — | IPA: 81 800. |
| --- | --- |

—

IPA: 81 800.

(12)  2010:

| — | Potsdam: 53 189, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 53 189,

| — | CLC: 640 508. |
| --- | --- |

—

CLC: 640 508.

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/17 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/17

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 19 943 530 | 19 850 000 | 18 282 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ | 101 000 | — | 1 015 822,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 044 530 | 19 850 000 | 19 297 822,— |
| 4 |
| PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | 4 523 | 5 571,74 |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 286 284 | 256 288,13 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 290 807 | 261 859,87 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | — | 248 467 | 450 173,11 |
| | Hlava 5 — Celkem | — | 248 467 | 450 173,11 |
| 8 |
| NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| | Hlava 8 — Celkem | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 044 530 | 20 389 274 | 20 172 032,98 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

101 000

—

1 015 822,—

Hlava 1 — Celkem

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

286 284

256 288,13

Hlava 4 — Celkem

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

—

248 467

450 173,11

Hlava 5 — Celkem

—

248 467

450 173,11

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

162 178,—

Hlava 8 — Celkem

p.m.

p.m.

162 178,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 227 564 | 13 227 564 | 12 339 100 | 12 339 100 | 12 224 218,41 | 12 118 862,86 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 108 000 | 108 000 | 131 000 | 131 000 | 912 000,— | 908 346,37 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 202 290 | 202 290 | 157 230 | 157 230 | 152 340,34 | 91 629,09 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 68 000 | 68 000 | 90 160 | 90 160 | 148 130,97 | 148 130,97 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 12 000 | 15 500 | 15 500 | 13 375,02 | 10 213,52 |
| 1 9 | DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 617 854 | 13 617 854 | 12 732 990 | 12 732 990 | 13 450 064,74 | 13 277 182,81 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 516 281 | 516 281 | 514 371 | 514 371 | 480 919,— | 443 839,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 705 639 | 705 639 | 632 152 | 632 152 | 664 985,70 | 387 733,98 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 25 800 | 25 800 | 54 533 | 54 533 | 98 381,24 | 24 255,28 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 90 280 | 90 280 | 102 950 | 102 950 | 113 418,15 | 87 837,92 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 38 000 | 38 000 | 31 403 | 31 403 | 34 721,81 | 18 946,22 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 118 419,— | 73 469,84 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 455 409 | 1 455 409 | 1 510 844,90 | 1 036 082,24 |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 883 500 | 883 500 | 1 221 500 | 1 179 404 | 782 282,28 | 876 001,40 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 228 600 | 3 228 600 | 3 937 900 | 3 624 958 | 3 065 692,01 | 3 363 014,30 |
| 3 2 | PROVOZ | 818 576 | 818 576 | 1 002 200 | 857 238 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 930 676 | 4 930 676 | 6 161 600 | 5 661 600 | 3 847 974,29 | 4 239 015,70 |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 1 | SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 4 4 | REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 5 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | LIDSKÉ ZDROJE | — | — | 59 510 | 59 510 | 103 078,36 | 83 835,83 |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY | — | — | 124 098 | 124 098 | 72 467,06 | 33 747,63 |
| 5 3 | JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY | — | — | 63 926 | 63 926 | 88 194,58 | 69 122,19 |
| 5 4 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | FINANČNÍ AUDIT | — | — | — | — | 15 000,— | 15 000,— |
| 5 7 | NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | — | — | 248 466 | 248 466 | 278 740,— | 201 705,65 |
| 8 |
| NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| | Hlava 8 — Celkem | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| 9 |
| BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 044 530 | 20 044 530 | 20 889 272 | 20 389 272 | 19 472 818,20 | 19 139 180,67 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 — Celkem

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

Hlava 2 — Celkem

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

PROVOZ

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 1

SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

LIDSKÉ ZDROJE

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANČNÍ AUDIT

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 5 — Celkem

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

Hlava 8 — Celkem

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 9 — Celkem

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 — Celkem

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Kapitola 3 0

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012 | 250 000 | 250 000 | — |
| Prostředky na rok 2012 | 883 500 | 633 500 | 250 000 |
| Celkový součet | 1 133 500 | 883 500 | 250 000 |

Závazky

Platby

2012

2013

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012

250 000

250 000

—

Prostředky na rok 2012

883 500

633 500

250 000

Celkový součet

1 133 500

883 500

250 000

Kapitola 3 1

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012 | 1 500 000 | 1 500 000 | — |
| Prostředky na rok 2012 | 3 228 600 | 1 728 600 | 1 500 000 |
| Celkový součet | 4 728 600 | 3 228 600 | 1 500 000 |

Závazky

Platby

2012

2013

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012

1 500 000

1 500 000

—

Prostředky na rok 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Celkový součet

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Kapitola 3 2

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012 | 100 000 | 100 000 | — |
| Prostředky na rok 2012 | 818 576 | 718 576 | 100 000 |
| Celkový součet | 918 576 | 818 576 | 100 000 |

Závazky

Platby

2012

2013

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012

100 000

100 000

—

Prostředky na rok 2012

818 576

718 576

100 000

Celkový součet

918 576

818 576

100 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2012 | 2011 | Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Mezisoučet AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Mezisoučet AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Celkový součet | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Funkční skupina a platová třída

2012

2011

Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2010

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Mezisoučet AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

35

—

35

—

35

Celkový součet

—

96

—

96

—

92

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | Údaje ke dni 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Celkový součet | 32 | 34 | 36 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 2 | 2 | 2 |
| Celkem | 1 | 4 | 2 |

Pracovní místa pro smluvní personál

Údaje ke dni 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Celkový součet

32

34

36

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

2

2

2

Celkem

1

4

2

Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2012 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (http://www.etf.europa.eu) v nabídce „About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/25

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| 5 |
| PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| | Hlava 6 — Celkem | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 222 489 000 | 208 863 000 | 209 459 630,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

Hlava 1 — Celkem

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

Hlava 2 — Celkem

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

753 000

784 000

826 046,—

Hlava 3 — Celkem

753 000

784 000

826 046,—

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

Hlava 5 — Celkem

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

6

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

6 0

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

640 000

560 000

580 036,—

Hlava 6 — Celkem

640 000

560 000

580 036,—

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

100 000

400 000

363 340,—

Hlava 9 — Celkem

100 000

400 000

363 340,—

CELKOVÝ SOUČET

222 489 000

208 863 000

209 459 630,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 68 752 000 | 67 489 000 | 61 985 712,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 835 000 | 800 000 | 597 262,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 597 000 | 647 000 | 521 220,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 2 315 000 | 2 623 000 | 2 328 533,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 255 000 | 225 000 | 131 904,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ | 30 000 | 35 000 | 92 704,— |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ; POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD | 2 262 000 | 2 130 000 | 2 038 084,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 75 046 000 | 73 949 000 | 67 695 419,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 20 478 000 | 16 885 000 | 19 065 183,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT | 9 135 000 | 8 864 000 | 30 789 224,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 1 470 000 | 1 674 000 | 1 404 255,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 1 028 000 | 1 236 000 | 913 711,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 493 000 | 959 000 | 620 942,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ | 96 000 | 123 000 | 89 569,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 32 700 000 | 29 741 000 | 52 882 884,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 95 148 000 | 88 647 000 | 82 234 401,— |
| 3 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH DAT | 19 595 000 | 16 526 000 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 114 743 000 | 105 173 000 | 82 234 401,— |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 222 489 000 | 208 863 000 | 202 812 704,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

68 752 000

67 489 000

61 985 712,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

835 000

800 000

597 262,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

597 000

647 000

521 220,—

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

2 315 000

2 623 000

2 328 533,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

255 000

225 000

131 904,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ

30 000

35 000

92 704,—

1 8

POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ; POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD

2 262 000

2 130 000

2 038 084,—

Hlava 1 — Celkem

75 046 000

73 949 000

67 695 419,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

20 478 000

16 885 000

19 065 183,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT

9 135 000

8 864 000

30 789 224,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

1 470 000

1 674 000

1 404 255,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

1 028 000

1 236 000

913 711,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

493 000

959 000

620 942,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

96 000

123 000

89 569,—

Hlava 2 — Celkem

32 700 000

29 741 000

52 882 884,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

95 148 000

88 647 000

82 234 401,—

3 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH DAT

19 595 000

16 526 000

0,—

Hlava 3 — Celkem

114 743 000

105 173 000

82 234 401,—

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

222 489 000

208 863 000

202 812 704,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | 0 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | 7 | 7 | 7 |
| AD 12 | 28 | 37 | 38 |
| AD 11 | 28 | 36 | 38 |
| AD 10 | 16 | 32 | 34 |
| AD 9 | 37 | 38 | 39 |
| AD 8 | 33 | 43 | 47 |
| AD 7 | 22 | 42 | 45 |
| AD 6 | 72 | 37 | 37 |
| AD 5 | 45 | 33 | 33 |
| Celkem kategorie AD | 293 | 315 | 329 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 3 | 4 | 5 |
| AST 9 | 0 | 8 | 7 |
| AST 8 | 5 | 13 | 13 |
| AST 7 | 15 | 19 | 20 |
| AST 6 | 10 | 34 | 33 |
| AST 5 | 22 | 35 | 35 |
| AST 4 | 38 | 49 | 51 |
| AST 3 | 51 | 32 | 37 |
| AST 2 | 30 | 40 | 40 |
| AST 1 | 78 | 16 | 18 |
| Celkem kategorie AST | 253 | 252 | 261 |
| Zaměstnanci celkem | 546 | 567 | 590 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasné pracovní pozice

2010

2011

2012

AD 16

0

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

6

AD 13

7

7

7

AD 12

28

37

38

AD 11

28

36

38

AD 10

16

32

34

AD 9

37

38

39

AD 8

33

43

47

AD 7

22

42

45

AD 6

72

37

37

AD 5

45

33

33

Celkem kategorie AD

293

315

329

AST 11

1

2

2

AST 10

3

4

5

AST 9

0

8

7

AST 8

5

13

13

AST 7

15

19

20

AST 6

10

34

33

AST 5

22

35

35

AST 4

38

49

51

AST 3

51

32

37

AST 2

30

40

40

AST 1

78

16

18

Celkem kategorie AST

253

252

261

Zaměstnanci celkem

546

567

590

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 41 | 68 | 55 |
| FG III | 6 | 15 | 16 |
| FG II | 46 | 64 | 61 |
| FG I | 1 | 3 | 0 |
| Celkem FG | 94 | 150 | 132 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 16 | 20 | 15 |
| Celkem | 110 | 170 | 147 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2010

2011

2012

FG IV

41

68

55

FG III

6

15

16

FG II

46

64

61

FG I

1

3

0

Celkem FG

94

150

132

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

16

20

15

Celkem

110

170

147

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/31 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/31

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 550 920 | 15 400 000 | 14 400 000,— |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 350 000 | 400 000 | 400 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 900 920 | 15 800 000 | 14 800 000,— |
| 2 |
| DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 315 709 | 16 211 217 | 15 183 886,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 550 920

15 400 000

14 400 000,—

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

350 000

400 000

400 000,—

Hlava 1 — Celkem

15 900 920

15 800 000

14 800 000,—

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

414 789

411 217

383 886,—

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

—

—

0,—

Hlava 2 — Celkem

414 789

411 217

383 886,—

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

16 315 709

16 211 217

15 183 886,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 2 |
| VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| 5 3 | VÝDAJE IPA 4 | 350 000 | 400 000 | |
| | Hlava 5 — Celkem | 350 000 | 400 000 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 415 709 | 16 211 217 | 15 218 494,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

Hlava 2 — Celkem

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

Hlava 3 — Celkem

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVNÍ FOND

5 3

VÝDAJE IPA 4

350 000

400 000

Hlava 5 — Celkem

350 000

400 000

CELKOVÝ SOUČET

16 415 709

16 211 217

15 218 494,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Schválené pracovní pozice | Schválené pracovní pozice |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Celkem | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Celkový součet | 77 | 84 | 84 |

Funkcní skupina a platová trída

2011

2012

31.12.2011

Schválené pracovní pozice

Schválené pracovní pozice

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

7

22

7

22

6

23

Celkem

13

64

17

67

16

68

Celkový součet

77

84

84

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 25 | 26 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 26 | 27 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

13

FG I

3

3

Celkem FG

25

26

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

Celkem

26

27

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/37 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/37

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| | Hlava 2 — Celkem | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| 3 |
| DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

Hlava 2 — Celkem

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

Hlava 3 — Celkem

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

CELKOVÝ SOUČET

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 28 655 000 | 26 480 000 | 23 199 219,30 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 000 000 | 1 050 000 | 952 175,07 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 150 000 | 115 000 | 116 985,20 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 415 000 | 299 000 | 591 524,43 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 25 000 | 29 000 | 24 300,— |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 928 000 | 915 000 | 754 031,98 |
| | Hlava 1 — Celkem | 31 173 000 | 28 888 000 | 25 638 235,98 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 183 000 | 3 027 838 | 2 494 008,43 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 935 000 | 2 044 037 | 2 571 772,71 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 238 000 | 102 662 | 282 764,90 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 269 000 | 235 000 | 178 057,61 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 293 000 | 285 000 | 253 340,26 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 725 000 | 460 000 | 333 842,69 |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 643 000 | 6 154 537 | 6 113 786,60 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | Hlava 3 — Celkem | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

28 655 000

26 480 000

23 199 219,30

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 000 000

1 050 000

952 175,07

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

150 000

115 000

116 985,20

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

415 000

299 000

591 524,43

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

25 000

29 000

24 300,—

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

928 000

915 000

754 031,98

Hlava 1 — Celkem

31 173 000

28 888 000

25 638 235,98

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 183 000

3 027 838

2 494 008,43

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

1 935 000

2 044 037

2 571 772,71

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

238 000

102 662

282 764,90

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

269 000

235 000

178 057,61

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

293 000

285 000

253 340,26

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

725 000

460 000

333 842,69

Hlava 2 — Celkem

6 643 000

6 154 537

6 113 786,60

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

Hlava 3 — Celkem

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

CELKOVÝ SOUČET

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

Přehled stavu žaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 22 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 29 | 43 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 7 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 23 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 17 | 26 | 40 |
| Celkem AD | — | — | — | 136 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 17 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| Celkem AST | — | — | — | 64 | 64 | 64 |
| Celkový součet | — | — | — | 200 | 200 | 200 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

2

2

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

—

—

—

5

5

4

AD 11

—

—

—

9

8

6

AD 10

—

—

—

15

12

13

AD 9

—

—

—

26

22

10

AD 8

—

—

—

22

29

43

AD 7

—

—

—

12

7

3

AD 6

—

—

—

24

23

14

AD 5

—

—

—

17

26

40

Celkem AD

—

—

—

136

136

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

11

9

10

AST 5

—

—

—

20

17

7

AST 4

—

—

—

15

22

34

AST 3

—

—

—

2

1

—

AST 2

—

—

—

3

4

3

AST 1

—

—

—

2

3

5

Celkem AST

—

—

—

64

64

64

Celkový součet

—

—

—

200

200

200

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 51 | 50 |
| FG III | 35 | 36 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 100 | 100 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 5 |
| Celkem | 105 | 105 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2012

2011

FG IV

51

50

FG III

35

36

FG II

11

11

FG I

3

3

Celkem FG

100

100

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

5

Celkem

105

105

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/43 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/43

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| 2 |
| OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 160 100 | 160 100 | 126 100,— |
| 2 1 | OSTATNÍ DOTACE: IPA II | | 649 076 | 0,— |
| 2 2 | OSTATNÍ DOTACE: IPA III | | 660 916 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 160 100 | 1 470 092 | 126 100,— |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 104 044,63 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

Hlava 1 — Celkem

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

160 100

160 100

126 100,—

2 1

OSTATNÍ DOTACE: IPA II

649 076

0,—

2 2

OSTATNÍ DOTACE: IPA III

660 916

Hlava 2 — Celkem

160 100

1 470 092

126 100,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

211 667,43

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

211 667,43

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

327,20

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

327,20

CELKOVÝ SOUČET

15 372 768

16 350 812

14 104 044,63

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 684 000 | 5 512 320 | 5 182 103,49 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 33 000 | 53 000 | 35 893,31 |
| 1 5 | STÁŽE | 15 000 | 14 000 | 11 078,98 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 732 000 | 5 579 320 | 5 229 075,78 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 967 450 | 1 021 171 | 932 055,89 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 440 300 | 368 051 | 449 128,63 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 40 000 | 34 586 | 42 496,68 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 43 650 | 49 899 | 27 853,11 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 170 000 | 171 293 | 142 916,99 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 661 400 | 1 645 000 | 1 594 451,30 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EVROPSKÉ OBSERVATORIUM RIZIK – PŘÍPRAVA NA ZMĚNY | — | 912 750 | 1 217 335,57 |
| 3 1 | INFORMACE O PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ | — | 1 247 500 | 1 114 620,95 |
| 3 2 | KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE | 4 440 000 | 4 318 190 | 3 630 932,11 |
| 3 3 | BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE | 1 247 768 | 1 338 060 | 1 317 744,70 |
| 3 4 | PREVENCE A VÝZKUMU | 2 291 600 | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 979 368 | 7 816 500 | 7 280 633,33 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 5 | PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA II) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO | — | 649 076 | 143 684,58 |
| 4 6 | PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO | p.m. | 660 916 | |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 1 309 992 | 143 684,58 |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 247 844,99 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 684 000

5 512 320

5 182 103,49

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

33 000

53 000

35 893,31

1 5

STÁŽE

15 000

14 000

11 078,98

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

5 732 000

5 579 320

5 229 075,78

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

967 450

1 021 171

932 055,89

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

440 300

368 051

449 128,63

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

40 000

34 586

42 496,68

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

43 650

49 899

27 853,11

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

170 000

171 293

142 916,99

Hlava 2 — Celkem

1 661 400

1 645 000

1 594 451,30

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EVROPSKÉ OBSERVATORIUM RIZIK – PŘÍPRAVA NA ZMĚNY

—

912 750

1 217 335,57

3 1

INFORMACE O PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

—

1 247 500

1 114 620,95

3 2

KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE

4 440 000

4 318 190

3 630 932,11

3 3

BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE

1 247 768

1 338 060

1 317 744,70

3 4

PREVENCE A VÝZKUMU

2 291 600

Hlava 3 — Celkem

7 979 368

7 816 500

7 280 633,33

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 5

PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA II) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO

—

649 076

143 684,58

4 6

PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO

p.m.

660 916

Hlava 4 — Celkem

p.m.

1 309 992

143 684,58

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

15 372 768

16 350 812

14 247 844,99

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Pracovní místa |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| 31.12.2010 | Schváleno | 30.11.2011 | Schváleno | Schváleno |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Celkem AST | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| Celkový součet | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Zařazení a třída

Pracovní místa

2010

2011

2012

31.12.2010

Schváleno

30.11.2011

Schváleno

Schváleno

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

1

1

1

AD 12

2

1

1

2

1

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

2

2

2

3

3

AD 9

2

1

1

—

1

AD 8

1

5

1

5

3

AD 7

6

8

6

10

6

AD 6

6

3

7

1

7

AD 5

—

—

—

—

—

Celkem AD

21

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

AST 9

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

1

1

2

1

AST 6

—

2

—

1

1

AST 5

2

3

2

3

1

AST 4

2

7

6

8

5

AST 3

10

6

5

5

7

AST 2

1

—

1

—

2

AST 1

3

—

3

—

—

Celkem AST

20

20

19

20

20

Celkový součet

41

44

40

44

44

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2010 | 30.11.2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | 1 | 1 |
| FG III | 14 | 12 | 15 |
| FG II | 10 | 11 | 11 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 24 | 24 | 27 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | 1 |
| Celkem | 24 | 24 | 28 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2010

30.11.2011

2012

FG IV

—

1

1

FG III

14

12

15

FG II

10

11

11

FG I

—

—

—

Celkem FG

24

24

27

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

1

Celkem

24

24

28

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/49 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/49

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| 2 |
| DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| | Hlava 3 — Celkem | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| | Hlava 5 — Celkem | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 150 000 | 150 000 | 79 011,71 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | 200 000 | 200 000 | –33 471,41 |
| | Hlava 9 — Celkem | 350 000 | 350 000 | 45 540,30 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 154 000 | 13 303 000 | 10 810 670,93 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

Hlava 1 — Celkem

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

–45 000

212 000

–1 155 700,55

Hlava 3 — Celkem

–45 000

212 000

–1 155 700,55

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

12 000

12 000

16 499,18

Hlava 5 — Celkem

12 000

12 000

16 499,18

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

150 000

150 000

79 011,71

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

200 000

200 000

–33 471,41

Hlava 9 — Celkem

350 000

350 000

45 540,30

CELKOVÝ SOUČET

13 154 000

13 303 000

10 810 670,93

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 185 211,81 | 5 185 211,81 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 240,76 | 80 240,76 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 12 904,89 | 12 904,89 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 12 846,94 | 12 846,94 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 459,87 | 7 459,87 |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 779 000 | 5 779 000 | 5 508 664,27 | 5 508 664,27 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 239 335,13 | 239 335,13 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 286 529,35 | 286 529,35 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 51 512,66 | 51 512,66 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 100 000 | 100 000 | 192 000 | 192 000 | 58 989,85 | 58 989,85 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 600,— | 80 600,— |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 300 000 | 300 000 | 362 000 | 362 000 | 286 688,13 | 286 688,13 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 123 232,60 | 123 232,60 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 126 887,72 | 1 126 887,72 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 6 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 5 200 000 | 4 774 661,05 | 3 685 795,43 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 312 000 | 312 000 | 300 000 | 280 000 | 269 280,— | 207 580,63 |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 143 636,23 | 123 369,87 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 50 000 | 35 236,— | 50 000,— |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 90 000 | 90 000 | 40 000 | 40 000 | 28 514,85 | 8 371,03 |
| 3 7 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 100 390,05 | 100 001,98 |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 890 000 | 5 770 000 | 5 351 718,18 | 4 175 118,94 |
| 10 |
| DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 304 000 | 13 154 000 | 14 423 000 | 13 303 000 | 11 987 270,17 | 10 810 670,93 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 500 000

5 500 000

5 450 000

5 450 000

5 185 211,81

5 185 211,81

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

80 000

80 000

80 000

80 000

80 240,76

80 240,76

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

30 000

30 000

10 000

10 000

12 904,89

12 904,89

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

15 000

15 000

12 000

12 000

12 846,94

12 846,94

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

17 000

17 000

17 000

17 000

7 459,87

7 459,87

Hlava 1 — Celkem

5 852 000

5 852 000

5 779 000

5 779 000

5 508 664,27

5 508 664,27

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

300 000

300 000

500 000

500 000

239 335,13

239 335,13

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

350 000

350 000

350 000

350 000

286 529,35

286 529,35

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

100 000

100 000

100 000

100 000

51 512,66

51 512,66

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

100 000

100 000

192 000

192 000

58 989,85

58 989,85

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

100 000

100 000

100 000

100 000

80 600,—

80 600,—

2 5

JEDNÁNÍ

300 000

300 000

362 000

362 000

286 688,13

286 688,13

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

150 000

150 000

150 000

150 000

123 232,60

123 232,60

Hlava 2 — Celkem

1 400 000

1 400 000

1 754 000

1 754 000

1 126 887,72

1 126 887,72

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

6 000 000

5 000 000

6 000 000

5 200 000

4 774 661,05

3 685 795,43

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

312 000

312 000

300 000

280 000

269 280,—

207 580,63

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

143 636,23

123 369,87

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

300 000

150 000

300 000

50 000

35 236,—

50 000,—

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

90 000

90 000

40 000

40 000

28 514,85

8 371,03

3 7

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

200 000

200 000

100 000

50 000

100 390,05

100 001,98

Hlava 3 — Celkem

7 052 000

5 902 000

6 890 000

5 770 000

5 351 718,18

4 175 118,94

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 — Celkem

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

14 304 000

13 154 000

14 423 000

13 303 000

11 987 270,17

10 810 670,93

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Celkem | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | 4 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 2 | 1 | — | 6 |
| AST 5 | 1 | 8 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Celkový součet | 11 | 35 | 11 | 35 |

Funkcní skupina a platová trída

2012

2011

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

1

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

1

1

1

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

2

—

1

AD 5

—

—

—

1

Celkem

3

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

5

3

3

2

AST 8

—

4

2

4

AST 7

—

1

2

2

AST 6

2

1

—

6

AST 5

1

8

—

5

AST 4

—

3

1

5

AST 3

—

3

—

4

AST 2

—

5

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem

8

28

8

28

Celkový součet

11

35

11

35

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/55

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/10)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| 5 |
| PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| 6 |
| ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | p.m. | –6 822 069,— |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | p.m. | –18 271 649,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | –25 093 718,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 44 051 400 | 51 299 100 | 50 153 046,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

Hlava 1 — Celkem

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

Hlava 3 — Celkem

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

495 000

400 000

409 887,—

Hlava 4 — Celkem

495 000

400 000

409 887,—

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

Hlava 5 — Celkem

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

–6 822 069,—

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

–18 271 649,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

–25 093 718,—

CELKOVÝ SOUČET

44 051 400

51 299 100

50 153 046,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 25 112 900 | 24 878 900 | 22 603 934,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 70 000 | 130 000 | 110 771,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 339 300 | 293 500 | 296 507,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 144 900 | 126 700 | 99 000,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 3 000 | 3 000 | 2 602,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 25 670 100 | 25 432 100 | 23 112 814,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 2 207 900 | 1 547 000 | 1 509 442,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 591 000 | 2 340 000 | 2 585 531,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 88 100 | 95 200 | 87 204,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 213 100 | 235 100 | 242 628,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 342 900 | 334 300 | 284 359,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 10 000 | 15 000 | 44 716,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 92 000 | 112 000 | 82 655,— |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 25 000 | 26 000 | 66 834,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 5 570 000 | 4 704 600 | 4 903 369,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 12 124 300 | 12 997 700 | 14 322 062,— |
| 3 1 | VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI | 687 000 | 705 000 | 697 490,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 12 811 300 | 13 702 700 | 15 019 552,— |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 44 051 400 | 51 299 100 | 45 976 899,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

25 112 900

24 878 900

22 603 934,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

70 000

130 000

110 771,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

339 300

293 500

296 507,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

144 900

126 700

99 000,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

3 000

3 000

2 602,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

25 670 100

25 432 100

23 112 814,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 207 900

1 547 000

1 509 442,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 591 000

2 340 000

2 585 531,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

88 100

95 200

87 204,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

213 100

235 100

242 628,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

342 900

334 300

284 359,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

10 000

15 000

44 716,—

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

92 000

112 000

82 655,—

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

25 000

26 000

66 834,—

Hlava 2 — Celkem

5 570 000

4 704 600

4 903 369,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

12 124 300

12 997 700

14 322 062,—

3 1

VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

687 000

705 000

697 490,—

Hlava 3 — Celkem

12 811 300

13 702 700

15 019 552,—

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

CELKOVÝ SOUČET

44 051 400

51 299 100

45 976 899,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| AD 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 15 |
| Celkem AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 6 | 17 |
| Celkem AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Celkový součet | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

1

—

1

1

—

AD 12

7

6

5

5

5

5

AD 11

9

8

9

8

9

9

AD 10

9

10

9

6

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

13

15

15

Celkem AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

16

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

10

11

7

AST 1

—

—

—

0

6

17

Celkem AST

18

18

19

59

69

67

Celkový součet

65

63

61

150

162

154

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/59 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/59

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| 3 |
| FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 376 020 | 20 695 786 | 20 214 430,15 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

Hlava 2 — Celkem

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

2 420,15

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

2 420,15

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

p.m.

515 766

122 000,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

515 766

122 000,—

CELKOVÝ SOUČET

20 376 020

20 695 786

20 214 430,15

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 355 000 | 8 448 200 | 7 507 845,04 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 141 000 | 386 000 | |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 420 000 | 380 000 | 334 000,— |
| 1 4 | VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 360 000 | 298 000 | 4 776,10 |
| 1 5 | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 150 000 | 187 000 | 93 091,87 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 455 000 | 485 000 | 265 736,20 |
| 1 7 | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ | 6 000 | 6 500 | 4 747,70 |
| 1 9 | REZERVA NA HLAVU 1 | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 887 000 | 10 190 700 | 8 210 196,91 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 838 000 | 1 768 000 | 1 280 797,23 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 668 000 | 525 000 | 697 215,02 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 64 000 | 72 000 | 103 440,12 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 118 000 | 100 000 | 116 890,96 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 191 000 | 150 000 | 107 053,38 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 26 000 | 24 000 | 11 810,87 |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE | 33 020 | 398 000 | |
| 2 9 | REZERVA NA HLAVU 2 | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 938 020 | 3 037 000 | 2 317 207,58 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | DŮSTOJNOST | p.m. | p.m. | |
| 3 2 | SVOBODY | 525 000 | 610 000 | 753 040,66 |
| 3 3 | ROVNOST | 2 327 000 | 2 190 000 | 4 838 608,88 |
| 3 4 | SOLIDARITA | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | OBČANSKÁ PRÁVA | p.m. | p.m. | |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | 2 250 000 | 2 225 300 | 1 803 774,65 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 728 000 | 1 860 020 | 1 787 170,57 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY | 455 000 | 282 766 | 254 637,19 |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | 266 000 | 300 000 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 551 000 | 7 468 086 | 9 437 231,95 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 376 020 | 20 695 786 | 19 964 636,44 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 355 000

8 448 200

7 507 845,04

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

141 000

386 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

420 000

380 000

334 000,—

1 4

VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

360 000

298 000

4 776,10

1 5

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

150 000

187 000

93 091,87

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

455 000

485 000

265 736,20

1 7

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

6 000

6 500

4 747,70

1 9

REZERVA NA HLAVU 1

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

10 887 000

10 190 700

8 210 196,91

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

838 000

1 768 000

1 280 797,23

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

668 000

525 000

697 215,02

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

64 000

72 000

103 440,12

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

118 000

100 000

116 890,96

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

191 000

150 000

107 053,38

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

26 000

24 000

11 810,87

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

33 020

398 000

2 9

REZERVA NA HLAVU 2

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

1 938 020

3 037 000

2 317 207,58

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

DŮSTOJNOST

p.m.

p.m.

3 2

SVOBODY

525 000

610 000

753 040,66

3 3

ROVNOST

2 327 000

2 190 000

4 838 608,88

3 4

SOLIDARITA

p.m.

p.m.

3 5

OBČANSKÁ PRÁVA

p.m.

p.m.

3 6

SPRAVEDLNOST

2 250 000

2 225 300

1 803 774,65

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 728 000

1 860 020

1 787 170,57

3 8

ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY

455 000

282 766

254 637,19

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

266 000

300 000

Hlava 3 — Celkem

7 551 000

7 468 086

9 437 231,95

CELKOVÝ SOUČET

20 376 020

20 695 786

19 964 636,44

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem A* | — | — | — | 47 | 44 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Celkový součet | — | — | — | 75 | 72 | 72 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

12

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem A*

—

—

—

47

44

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

28

28

28

Celkový součet

—

—

—

75

72

72

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Celkem | 28 | 25 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 2012 | 2011 |
| 9 | 9 |
| Celkem | 37 | 34 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2012

2011

FG IV

17

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Celkem

28

25

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

2012

2011

9

9

Celkem

37

34

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/65

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 75 864 000 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

Hlava 1 — Celkem

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

Hlava 2 — Celkem

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

75 864 000

76 020 390

74 276 410,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 37 042 000 | 36 088 400 | 35 537 775,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 163 000 | 116 100 | 233 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 024 000 | 794 000 | 812 024,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 935 000 | 809 000 | 792 934,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 155 000 | 110 300 | 168 835,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 40 000 | 62 600 | 25 584,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 570 152,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 5 585 000 | 6 539 500 | 5 391 898,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 582 134,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 314 000 | 1 520 400 | 422 197,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 336 000 | 726 000 | 289 062,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 600 000 | 555 000 | 588 499,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 150 000 | 250 000 | 263 853,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 10 222 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ | 7 611 000 | 6 678 930 | 6 854 082,— |
| 3 1 | HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC | 8 666 000 | 8 864 740 | 7 708 303,— |
| 3 2 | STRATEGIE A KOORDINACE V OBLASTI VĚDY | 3 343 910 | 3 153 435 | 2 127 199,— |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 049 651,— |
| 3 5 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI | 8 555 000 | 6 350 360 | 7 244 914,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 29 175 910 | 26 110 490 | 24 984 149,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 78 756 910 | 77 831 890 | 74 091 944,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

37 042 000

36 088 400

35 537 775,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

163 000

116 100

233 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 024 000

794 000

812 024,—

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

935 000

809 000

792 934,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

155 000

110 300

168 835,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

40 000

62 600

25 584,—

Hlava 1 — Celkem

39 359 000

37 980 400

37 570 152,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

5 585 000

6 539 500

5 391 898,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

3 237 000

4 150 100

4 582 134,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

314 000

1 520 400

422 197,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

336 000

726 000

289 062,—

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

600 000

555 000

588 499,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

150 000

250 000

263 853,—

Hlava 2 — Celkem

10 222 000

13 741 000

11 537 643,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ

7 611 000

6 678 930

6 854 082,—

3 1

HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC

8 666 000

8 864 740

7 708 303,—

3 2

STRATEGIE A KOORDINACE V OBLASTI VĚDY

3 343 910

3 153 435

2 127 199,—

3 4

KOMUNIKACE

1 000 000

1 063 025

1 049 651,—

3 5

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI

8 555 000

6 350 360

7 244 914,—

Hlava 3 — Celkem

29 175 910

26 110 490

24 984 149,—

CELKOVÝ SOUČET

78 756 910

77 831 890

74 091 944,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | | 7 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | | 31 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 43 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | | 35 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 4 | 29 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | 1 | 24 |
| Celkem AD | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 195 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | |
| AST 5 | | 22 | | 22 | | 8 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 41 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 45 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | | 26 |
| Celkem AST | | 130 | | 136 | | 145 |
| Celkem | 5 | 350 | 5 | 350 | 5 | 340 |
| Celkový součet | 355 | 355 | 345 |

Funkcní skupina a platová trída

2012

2011

2010

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

9

1

7

7

AD 9

1

33

1

31

31

AD 8

44

42

43

AD 7

1

58

1

58

35

AD 6

1

27

1

27

4

29

AD 5

21

21

1

24

Celkem AD

5

220

5

214

5

195

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

5

AST 5

22

22

8

AST 4

38

38

41

AST 3

24

24

22

AST 2

24

24

45

AST 1

11

17

26

Celkem AST

130

136

145

Celkem

5

350

5

350

5

340

Celkový součet

355

355

345

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 110 | 110 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 29 | 29 |
| Celkem | 139 | 139 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Celkem FG

110

110

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

29

29

Celkem

139

139

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/71 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/71

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 54 613 050,00 | 56 982 159,00 | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | 53 771 084,00 | 49 994 298,00 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 | 580 828,91 | 580 828,91 |
| | Hlava 2 — Celkem | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

54 613 050,00

56 982 159,00

56 142 719,00

56 142 719,00

53 771 084,00

49 994 298,00

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

200 000,00

200 000,00

1 270 768,91

1 270 768,91

580 828,91

580 828,91

Hlava 2 — Celkem

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

CELKOVÝ SOUČET

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 159 674,00 | 19 159 674,00 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 | 17 281 975,42 | 17 239 608,33 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 590 000,00 | 590 000,00 | 541 654,30 | 541 654,30 | 605 178,31 | 528 215,61 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 120 000,00 | 120 000,00 | 167 220,63 | 167 220,63 | 87 500,00 | 76 863,74 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 400 000,00 | 400 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 298 471,44 | 244 017,27 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 400 000,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 588 000,00 | 578 748,18 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 039,70 | 22 466,82 |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 709 674,00 | 20 709 674,00 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 | 18 889 164,87 | 18 689 919,95 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 297 000,00 | 3 297 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 | 2 274 475,04 | 2 017 679,44 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 487 699,00 | 487 699,00 | 446 260,00 | 446 260,00 | 608 245,49 | 468 115,74 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 88 000,00 | 88 000,00 | 93 442,00 | 93 442,00 | 88 864,63 | 45 508,25 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 206 000,00 | 206 000,00 | 171 576,00 | 171 576,00 | 206 185,65 | 142 833,68 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 245 000,00 | 245 000,00 | 228 300,00 | 228 300,00 | 179 960,06 | 142 403,98 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 067,20 | 97 002,25 |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 443 699,00 | 4 443 699,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 | 3 475 798,07 | 2 913 543,34 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | SATELITNÍ SYSTÉM AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE A NÁMOŘNÍ DOHLED | 500 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZÍ | 3 807 677,00 | 4 672 334,00 | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | 5 044 884,31 | 4 824 214,62 |
| 3 2 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 80 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 423,03 | 72 802,52 |
| 3 3 | SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 836 000,00 | 895 500,00 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 | 664 747,22 | 465 370,66 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PŘEKLADY | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 159 991,25 |
| 3 5 | STUDIE | 355 000,00 | 355 000,00 | 324 400,00 | 749 664,00 | 260 533,06 | 296 342,09 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 785 000,00 | 785 000,00 | 792 353,95 | 833 853,95 | 753 218,87 | 617 704,98 |
| 3 7 | ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 816 000,00 | 846 000,00 | 846 000,00 | 877 213,00 | 662 973,20 | 592 621,19 |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 20 520 000,00 | 21 033 000,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 | 20 329 965,62 | 14 534 489,07 |
| 3 9 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 760 000,00 | 2 911 952,00 | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | 2 887 536,72 | 1 717 924,42 |
| | Hlava 3 — Celkem | 29 659 677,00 | 32 028 786,00 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 | 30 874 282,03 | 23 281 460,80 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 53 239 244,97 | 44 884 924,09 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 159 674,00

19 159 674,00

18 083 388,13

18 083 388,13

17 281 975,42

17 239 608,33

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

590 000,00

590 000,00

541 654,30

541 654,30

605 178,31

528 215,61

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

120 000,00

120 000,00

167 220,63

167 220,63

87 500,00

76 863,74

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

400 000,00

400 000,00

425 000,00

425 000,00

298 471,44

244 017,27

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

400 000,00

400 000,00

550 000,00

550 000,00

588 000,00

578 748,18

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

28 039,70

22 466,82

Hlava 1 — Celkem

20 709 674,00

20 709 674,00

19 807 263,06

19 807 263,06

18 889 164,87

18 689 919,95

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 297 000,00

3 297 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 274 475,04

2 017 679,44

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

487 699,00

487 699,00

446 260,00

446 260,00

608 245,49

468 115,74

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

88 000,00

88 000,00

93 442,00

93 442,00

88 864,63

45 508,25

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

206 000,00

206 000,00

171 576,00

171 576,00

206 185,65

142 833,68

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

245 000,00

245 000,00

228 300,00

228 300,00

179 960,06

142 403,98

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

118 067,20

97 002,25

Hlava 2 — Celkem

4 443 699,00

4 443 699,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3 475 798,07

2 913 543,34

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

SATELITNÍ SYSTÉM AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE A NÁMOŘNÍ DOHLED

500 000,00

250 000,00

3 1

VÝVOJ DATABÁZÍ

3 807 677,00

4 672 334,00

5 110 489,00

4 504 809,00

5 044 884,31

4 824 214,62

3 2

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

80 000,00

80 000,00

150 000,00

150 000,00

70 423,03

72 802,52

3 3

SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

836 000,00

895 500,00

1 091 945,35

1 097 313,35

664 747,22

465 370,66

3 4

NÁKLADY NA PŘEKLADY

200 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

159 991,25

3 5

STUDIE

355 000,00

355 000,00

324 400,00

749 664,00

260 533,06

296 342,09

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

785 000,00

785 000,00

792 353,95

833 853,95

753 218,87

617 704,98

3 7

ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

816 000,00

846 000,00

846 000,00

877 213,00

662 973,20

592 621,19

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

20 520 000,00

21 033 000,00

23 253 060,63

23 253 060,63

20 329 965,62

14 534 489,07

3 9

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 760 000,00

2 911 952,00

1 538 863,66

1 641 198,66

2 887 536,72

1 717 924,42

Hlava 3 — Celkem

29 659 677,00

32 028 786,00

33 407 112,59

33 407 112,59

30 874 282,03

23 281 460,80

CELKOVÝ SOUČET

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

53 239 244,97

44 884 924,09

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | Pracovní místa |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | — | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 22 | | 20 |
| AD 8 | 1 | 23 | | 22 | | 18 |
| AD 7 | | 24 | | 22 | | 23 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 18 |
| AD 5 | | 9 | | 10 | | 10 |
| Celkem kategorie AD | 4 | 142 | 3 | 137 | 5 | 129 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AST 4 | | 20 | | 17 | | 15 |
| AST 3 | | 19 | | 20 | | 17 |
| AST 2 | | 9 | | 11 | | 13 |
| AST 1 | | 2 | | 4 | | 6 |
| Celkem kategorie AST | 0 | 67 | 1 | 67 | 1 | 65 |
| Celkový součet | 4 | 209 | 4 | 204 | 6 | 194 |
| Zaměstnanci celkem | 213 | 280 | 200 |

Kategorie a třída

Pracovní místa

2012

2011

2010

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

2

8

AD 11

11

—

11

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

22

20

AD 8

1

23

22

18

AD 7

24

22

23

AD 6

19

19

18

AD 5

9

10

10

Celkem kategorie AD

4

142

3

137

5

129

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

11

9

8

AST 4

20

17

15

AST 3

19

20

17

AST 2

9

11

13

AST 1

2

4

6

Celkem kategorie AST

0

67

1

67

1

65

Celkový součet

4

209

4

204

6

194

Zaměstnanci celkem

213

280

200

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/77 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/77

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/14)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| 4 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| 5 |
| SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTU |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTU | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | Hlava 7 — Celkem | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 152 500 670 | 138 698 671 | 105 503 036,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

Hlava 1 — Celkem

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

Hlava 2 — Celkem

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

Hlava 3 — Celkem

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

2 089 000

1 233 000

515 118,—

Hlava 4 — Celkem

2 089 000

1 233 000

515 118,—

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

930 000

1 392 000

740 127,—

Hlava 5 — Celkem

930 000

1 392 000

740 127,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

18 974 670

24 742 671

0,—

Hlava 7 — Celkem

18 974 670

24 742 671

0,—

CELKOVÝ SOUČET

152 500 670

138 698 671

105 503 036,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 63 303 000 | 57 171 000 | 51 813 750,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 2 018 000 | 1 510 000 | 1 788 670,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 354 000 | 121 000 | 98 991,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 3 621 000 | 2 732 000 | 2 364 506,— |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 129 000 | 162 000 | 137 641,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 69 425 000 | 61 696 000 | 56 203 558,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 8 327 000 | 8 090 000 | 7 585 241,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 430 000 | 4 030 000 | 4 436 351,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 205 000 | 111 000 | 169 905,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 215 000 | 1 108 000 | 919 125,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 772 000 | 873 000 | 807 996,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 13 949 000 | 14 212 000 | 13 918 618,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 40 138 000 | 28 905 000 | 26 176 447,— |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 635 000 | 607 000 | 358 705,— |
| 3 2 | VÝVOJ DATABÁZE | 2 927 000 | 2 540 000 | 4 226 268,— |
| 3 3 | INFORMACE A PUBLIKACE | 440 000 | 520 000 | 364 993,— |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 771 000 | 778 000 | 687 529,— |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 1 177 000 | 1 806 000 | 1 100 741,— |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 1 348 000 | 1 098 000 | 2 345 102,— |
| 3 7 | VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 6 905 000 | 5 491 000 | 5 065 734,— |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 450 000 | 445 000 | 266 540,— |
| 3 9 | ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE | 1 297 000 | 393 000 | 931 918,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 56 088 000 | 42 583 000 | 41 523 977,— |
| 4 |
| SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 5 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 5 0 | REZERVY | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 152 500 670 | 138 698 671 | 111 805 593,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

63 303 000

57 171 000

51 813 750,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

2 018 000

1 510 000

1 788 670,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

354 000

121 000

98 991,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

3 621 000

2 732 000

2 364 506,—

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

129 000

162 000

137 641,—

Hlava 1 — Celkem

69 425 000

61 696 000

56 203 558,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

8 327 000

8 090 000

7 585 241,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 430 000

4 030 000

4 436 351,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

205 000

111 000

169 905,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 215 000

1 108 000

919 125,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

772 000

873 000

807 996,—

Hlava 2 — Celkem

13 949 000

14 212 000

13 918 618,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

40 138 000

28 905 000

26 176 447,—

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

635 000

607 000

358 705,—

3 2

VÝVOJ DATABÁZE

2 927 000

2 540 000

4 226 268,—

3 3

INFORMACE A PUBLIKACE

440 000

520 000

364 993,—

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

771 000

778 000

687 529,—

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

1 177 000

1 806 000

1 100 741,—

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

1 348 000

1 098 000

2 345 102,—

3 7

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

6 905 000

5 491 000

5 065 734,—

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

450 000

445 000

266 540,—

3 9

ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

1 297 000

393 000

931 918,—

Hlava 3 — Celkem

56 088 000

42 583 000

41 523 977,—

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

2 089 000

1 233 000

159 440,—

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

2 089 000

1 233 000

159 440,—

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

10 949 670

18 974 671

0,—

Hlava 5 — Celkem

10 949 670

18 974 671

0,—

CELKOVÝ SOUČET

152 500 670

138 698 671

111 805 593,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 19 | 14 | 12 |
| AD 12 | — | — | — | 35 | 30 | 26 |
| AD 11 | — | — | — | 53 | 51 | 50 |
| AD 10 | — | — | — | 72 | 64 | 55 |
| AD 9 | — | — | — | 102 | 84 | 75 |
| AD 8 | — | — | — | 91 | 94 | 104 |
| AD 7 | — | — | — | 65 | 58 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 45 | 38 | 55 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| Celkem AD | — | — | — | 498 | 448 | 447 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 11 | 7 |
| AST 5 | — | — | — | 31 | 27 | 24 |
| AST 4 | — | — | — | 32 | 31 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 27 | 28 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 17 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| Celkem AST | — | — | — | 135 | 126 | 123 |
| Celkový součet | — | — | — | 633 | 574 | 570 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

1

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

11

8

6

AD 13

—

—

—

19

14

12

AD 12

—

—

—

35

30

26

AD 11

—

—

—

53

51

50

AD 10

—

—

—

72

64

55

AD 9

—

—

—

102

84

75

AD 8

—

—

—

91

94

104

AD 7

—

—

—

65

58

58

AD 6

—

—

—

45

38

55

AD 5

—

—

—

4

5

4

Celkem AD

—

—

—

498

448

447

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

15

11

7

AST 5

—

—

—

31

27

24

AST 4

—

—

—

32

31

30

AST 3

—

—

—

27

28

30

AST 2

—

—

—

18

17

18

AST 1

—

—

—

5

7

11

Celkem AST

—

—

—

135

126

123

Celkový součet

—

—

—

633

574

570

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/83

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/15)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| 3 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 550 149 | 8 102 921 | 8 113 188,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

Hlava 1 — Celkem

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

214 347

171 063

184 988,—

Hlava 2 — Celkem

214 347

171 063

184 988,—

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

8 550 149

8 102 921

8 113 188,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 988 647 | 4 378 302 | 4 228 252,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 251 335 | 174 303 | 126 396,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 153 000 | 109 475 | 138 879,— |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 139 062 | 358 864 | 566 976,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 532 044 | 5 020 944 | 5 060 503,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 249 000 | 171 675 | 181 104,— |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 46 000 | 93 712 | 44 211,— |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 76 000 | 112 926 | 112 631,— |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 180 000 | 298 589 | 299 850,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 551 000 | 676 902 | 637 796,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ | 688 000 | 709 583 | 706 206,— |
| 3 2 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 239 256 | 284 167 | 304 581,— |
| 3 3 | ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY | p.m. | 511 579 | 268 394,— |
| 3 4 | INTERNÍ AUDIT | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ | p.m. | 899 745 | 1 001 422,— |
| 3 6 | HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 539 849 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 467 105 | 2 405 074 | 2 280 603,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 550 149 | 8 102 920 | 7 978 902,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 988 647

4 378 302

4 228 252,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

251 335

174 303

126 396,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

153 000

109 475

138 879,—

1 4

DOČASNÁ POMOC

139 062

358 864

566 976,—

Hlava 1 — Celkem

5 532 044

5 020 944

5 060 503,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

249 000

171 675

181 104,—

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

46 000

93 712

44 211,—

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

76 000

112 926

112 631,—

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

180 000

298 589

299 850,—

Hlava 2 — Celkem

551 000

676 902

637 796,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

688 000

709 583

706 206,—

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

239 256

284 167

304 581,—

3 3

ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY

p.m.

511 579

268 394,—

3 4

INTERNÍ AUDIT

p.m.

p.m.

3 5

ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

p.m.

899 745

1 001 422,—

3 6

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 539 849

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

2 467 105

2 405 074

2 280 603,—

CELKOVÝ SOUČET

8 550 149

8 102 920

7 978 902,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Schváleno | Schváleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 6 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 29 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 |
| Celkem AST | — | 15 | — | 16 |
| Celkový součet | — | 44 | — | 47 |

Funkcní skupina a platová trída

2011

2012

Schváleno

Schváleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

6

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

29

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

0

—

0

Celkem AST

—

15

—

16

Celkový součet

—

44

—

47

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/87 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/87

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/16)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | VLASTNÍ PRÍJMY | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0,— |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 799 000 | 25 988 665 | 24 137 240,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

VLASTNÍ PRÍJMY

5 000

5 000

5 000,—

Hlava 1 — Celkem

5 000

5 000

5 000,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

Hlava 2 — Celkem

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

786 600

680 125

658 240,—

Hlava 3 — Celkem

786 600

680 125

658 240,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0,—

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

—

—

0,—

Hlava 9 — Celkem

—

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

25 799 000

25 988 665

24 137 240,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU | 15 365 000 | 14 970 000 | 13 809 288,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 120 000 | 120 000 | 120 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 295 000 | 295 000 | 289 891,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 326 000 | 250 000 | 286 600,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 10 000 | 10 000 | 1 370,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 116 000 | 15 645 000 | 14 507 149,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 441 000 | 1 276 000 | 1 148 407,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 520 000 | 440 000 | 803 611,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 170 000 | 315 000 | 76 802,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 189 000 | 180 000 | 135 832,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 195 000 | 205 000 | 173 979,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 85 000 | 84 000 | 63 483,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 402 114,— |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
| 3 0 | PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004 | 4 183 000 | 5 473 000 | 4 258 069,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 2 900 000 | 2 370 665 | 2 802 255,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 083 000 | 7 843 665 | 7 060 324,— |
| 9 |
| JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 799 000 | 25 988 665 | 23 969 587,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

15 365 000

14 970 000

13 809 288,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

120 000

120 000

120 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

295 000

295 000

289 891,—

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

326 000

250 000

286 600,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

10 000

10 000

1 370,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

16 116 000

15 645 000

14 507 149,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 441 000

1 276 000

1 148 407,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

520 000

440 000

803 611,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

170 000

315 000

76 802,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

189 000

180 000

135 832,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

195 000

205 000

173 979,—

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

85 000

84 000

63 483,—

Hlava 2 — Celkem

2 600 000

2 500 000

2 402 114,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

3 0

PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004

4 183 000

5 473 000

4 258 069,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE

2 900 000

2 370 665

2 802 255,—

Hlava 3 — Celkem

7 083 000

7 843 665

7 060 324,—

9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

25 799 000

25 988 665

23 969 587,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 28 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 4 | 2 |
| Celkem AD | — | — | — | 99 | 101 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| Celkem AST | — | — | — | 40 | 43 | 43 |
| Celkem | — | — | — | 139 | 144 | 144 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

4

AD 10

—

—

—

11

14

12

AD 9

—

—

—

28

26

27

AD 8

—

—

—

21

18

17

AD 7

—

—

—

6

9

11

AD 6

—

—

—

22

27

27

AD 5

—

—

—

9

4

2

Celkem AD

—

—

—

99

101

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

6

7

5

AST 4

—

—

—

4

6

6

AST 3

—

—

—

8

6

8

AST 2

—

—

—

9

10

10

AST 1

—

—

—

8

9

7

Celkem AST

—

—

—

40

43

43

Celkem

—

—

—

139

144

144

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 14 | 15 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 7 | 6 |
| Celkem | 21 | 21 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2012

2011

FG IV

4

4

FG III

1

1

FG II

6

7

FG I

3

3

Celkem FG

14

15

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

7

6

Celkem

21

21

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/93 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/93

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/17)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | ROČNÍ PŘÍJMY | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

9

PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

Hlava 9 — Celkem

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

CELKOVÝ SOUČET

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 16 691 447 | 15 970 089 | 14 219 538,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 130 000 | 90 000 | 75 440,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 130 719 | 136 388 | 116 666,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 82 000 | 81 500 | 94 902,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 7 000 | 13 500 | 3 250,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 17 041 166 | 16 291 477 | 14 509 796,— |
| 2 |
| INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV | 5 449 500 | 5 442 000 | 5 578 949,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 467 900 | 518 300 | 202 328,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 137 500 | 193 500 | 99 807,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 112 500 | 135 000 | 65 784,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA | 1 398 800 | 1 070 128 | 1 456 868,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 566 200 | 7 358 928 | 7 403 736,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 358 000 | 1 996 000 | 1 598 588,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 1 907 109 | 2 019 109 | 1 551 956,— |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 436 000 | 496 000 | 567 547,— |
| 3 3 | VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI | 2 791 125 | 2 722 825 | 3 230 272,— |
| 3 4 | PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH | 165 000 | 165 000 | 123 187,— |
| 3 5 | PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS | 534 000 | 522 000 | 479 314,— |
| 3 6 | SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB | 58 400 | 52 400 | 46 097,— |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 8 | ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 9 | VÝDAJE NA PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A REPREZENTACI EVROPSKÝCH PARTNERŮ PROTI KORUPCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 8 359 634 | 8 083 334 | 7 596 961,— |
| 4 |
| SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | — | — | 0,— |
| 4 1 | ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE | — | — | 2 159 160,— |
| | Hlava 4 — Celkem | — | — | 2 159 160,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 967 000 | 31 733 739 | 31 669 653,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

16 691 447

15 970 089

14 219 538,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

130 000

90 000

75 440,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

130 719

136 388

116 666,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

82 000

81 500

94 902,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

7 000

13 500

3 250,—

Hlava 1 — Celkem

17 041 166

16 291 477

14 509 796,—

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0

PRONÁJEM BUDOV

5 449 500

5 442 000

5 578 949,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

467 900

518 300

202 328,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

137 500

193 500

99 807,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

112 500

135 000

65 784,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

1 398 800

1 070 128

1 456 868,—

Hlava 2 — Celkem

7 566 200

7 358 928

7 403 736,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 358 000

1 996 000

1 598 588,—

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

1 907 109

2 019 109

1 551 956,—

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

436 000

496 000

567 547,—

3 3

VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

2 791 125

2 722 825

3 230 272,—

3 4

PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

165 000

165 000

123 187,—

3 5

PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

534 000

522 000

479 314,—

3 6

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

58 400

52 400

46 097,—

3 7

ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE

55 000

55 000

0,—

3 8

ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE

55 000

55 000

0,—

3 9

VÝDAJE NA PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A REPREZENTACI EVROPSKÝCH PARTNERŮ PROTI KORUPCI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

8 359 634

8 083 334

7 596 961,—

4

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

4 0

PROJEKT AGIS

—

—

0,—

4 1

ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE

—

—

2 159 160,—

Hlava 4 — Celkem

—

—

2 159 160,—

CELKOVÝ SOUČET

32 967 000

31 733 739

31 669 653,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 8 | — | 7 | — | 13 | — | 16 |
| AD 7 | — | 14 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 17 | — | 20 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Třída AD celkem | — | 53 | — | 64 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 30 | — | 26 | — | 32 |
| AST 3 | — | 55 | — | 53 | — | 56 |
| AST 2 | — | 21 | — | 28 | — | 38 |
| AST 1 | — | 23 | — | 13 | — | 5 |
| Třída AST celkem | — | 132 | — | 122 | — | 134 |
| Celkem | — | 185 | — | 186 | — | 213 |
| Zaměstnanci celkem | 185 | 186 | 213 |

Funkcní skupina a platová trída

Pracovní pozice

2010

2011

2012

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

6

AD 9

—

6

—

6

—

3

AD 8

—

7

—

13

—

16

AD 7

—

14

—

16

—

16

AD 6

—

17

—

20

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

5

Třída AD celkem

—

53

—

64

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

2

AST 4

—

30

—

26

—

32

AST 3

—

55

—

53

—

56

AST 2

—

21

—

28

—

38

AST 1

—

23

—

13

—

5

Třída AST celkem

—

132

—

122

—

134

Celkem

—

185

—

186

—

213

Zaměstnanci celkem

185

186

213

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 20 | 11 |
| FG III | 18 | 17 | 13 |
| FG II | 1 | 3 | 11 |
| FG I | 10 | 10 | 1 |
| Celkem FG | 42 | 50 | 36 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 30 | 30 | 30 |
| Celkem | 72 | 80 | 66 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2010

2011

2012

FG IV

13

20

11

FG III

18

17

13

FG II

1

3

11

FG I

10

10

1

Celkem FG

42

50

36

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

30

30

30

Celkem

72

80

66

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/99

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/18)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOS Z PRONÁJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 654 976 | 49 953 237 | 49 013 096,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

Hlava 1 — Celkem

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOS Z PRONÁJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

38 599,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

38 599,—

CELKOVÝ SOUČET

49 654 976

49 953 237

49 013 096,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 28 159 000 | 27 784 600 | 25 989 767,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 700 000 | 700 000 | 685 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 446 000 | 369 000 | 583 677,— |
| 1 5 | VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 630 000 | 684 337 | 540 000,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ | 5 000 | — | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 29 940 000 | 29 537 937 | 27 798 444,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 5 199 000 | 5 896 500 | 6 693 182,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 4 087 000 | 4 323 000 | 3 674 268,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ | 281 500 | 267 800 | 311 685,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 244 000 | 215 000 | 246 337,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 885 000 | 875 000 | 808 040,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 9 018 476 | 8 838 000 | 9 352 449,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 19 714 976 | 20 415 300 | 21 085 961,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 884 405,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

28 159 000

27 784 600

25 989 767,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

700 000

700 000

685 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

446 000

369 000

583 677,—

1 5

VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

630 000

684 337

540 000,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

5 000

—

0,—

Hlava 1 — Celkem

29 940 000

29 537 937

27 798 444,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

5 199 000

5 896 500

6 693 182,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

4 087 000

4 323 000

3 674 268,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ

281 500

267 800

311 685,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

244 000

215 000

246 337,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

885 000

875 000

808 040,—

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

9 018 476

8 838 000

9 352 449,—

Hlava 2 — Celkem

19 714 976

20 415 300

21 085 961,—

CELKOVÝ SOUČET

49 654 976

49 953 237

48 884 405,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2 010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 10 | 20 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 6 | 3 |
| Celkem AD | — | — | — | 76 | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 16 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 27 | 29 | 31 |
| Celkem | — | — | — | 103 | 102 | 102 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2012

2011

2 010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

6

8

5

AD 11

—

—

—

4

3

5

AD 10

—

—

—

11

14

11

AD 9

—

—

—

16

10

20

AD 8

—

—

—

17

17

15

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

5

6

5

AD 5

—

—

—

8

6

3

Celkem AD

—

—

—

76

73

71

AST 11

—

—

—

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

1

3

AST 5

—

—

—

3

4

4

AST 4

—

—

—

11

16

14

AST 3

—

—

—

7

4

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

27

29

31

Celkem

—

—

—

103

102

102

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 249 |
| Celkem FG | 330 | 327 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 0 | — |
| Celkem | 330 | 327 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2012

2011

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

249

Celkem FG

330

327

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

0

—

Celkem

330

327

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/105 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/105

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/19)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

Hlava 2 — Celkem

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | MZDY | 9 919 500 | 9 250 900 | 8 488 515,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 161 000 | 144 802 | 145 082,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 250 000 | 245 000 | 240 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 334 800 | 308 191 | 238 821,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 6 000 | 9 900 | 135,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 671 300 | 9 958 793 | 9 112 553,— |
| 2 |
| PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 2 405 800 | 2 254 662 | 3 363 455,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ | 814 300 | 863 400 | 615 189,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 22 000 | 133 800 | 444 658,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 99 800 | 104 470 | 49 976,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | 30 100 | 24 190 | 21 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 372 000 | 3 380 522 | 4 494 278,— |
| 3 |
| TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ | 1 358 000 | 1 170 000 | 1 140 969,— |
| 3 2 | INFORMACE A PUBLIKACE | 67 050 | 51 085 | 50 543,— |
| 3 3 | DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 905 690 | 1 007 000 | 685 977,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 330 740 | 2 228 085 | 1 877 489,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 374 040 | 15 567 400 | 15 484 320,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

MZDY

9 919 500

9 250 900

8 488 515,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

161 000

144 802

145 082,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

250 000

245 000

240 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

334 800

308 191

238 821,—

1 7

RECEPCE A AKCE

6 000

9 900

135,—

Hlava 1 — Celkem

10 671 300

9 958 793

9 112 553,—

2

PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

KANCELÁŘE

2 405 800

2 254 662

3 363 455,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

814 300

863 400

615 189,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

22 000

133 800

444 658,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

99 800

104 470

49 976,—

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

30 100

24 190

21 000,—

Hlava 2 — Celkem

3 372 000

3 380 522

4 494 278,—

3

TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ

1 358 000

1 170 000

1 140 969,—

3 2

INFORMACE A PUBLIKACE

67 050

51 085

50 543,—

3 3

DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

905 690

1 007 000

685 977,—

Hlava 3 — Celkem

2 330 740

2 228 085

1 877 489,—

CELKOVÝ SOUČET

16 374 040

15 567 400

15 484 320,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Celkem AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Celkem | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Celkem AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

4

4

4

Celkem

—

—

—

37

37

37

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 121 | 119 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 121 | 119 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

16

FG I

1

1

Celkem FG

121

119

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

121

119

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/111 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/111

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/20)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 774 500,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

Hlava 1 — Celkem

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

153 400

138 040

133 633,—

Hlava 2 — Celkem

153 400

138 040

133 633,—

CELKOVÝ SOUČET

7 223 400

7 038 040

6 774 500,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 650 000 | 3 496 000 | 3 134 971,— |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ | 67 000 | 65 000 | 63 500,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 189 000 | 167 000 | 140 000,— |
| 1 4 | DALŠÍ SLUŽBY | 329 000 | 307 000 | 292 303,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 235 000 | 4 035 000 | 3 630 774,— |
| 2 |
| ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY |
| 2 0 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 640 000 | 618 400 | 590 991,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE | 322 000 | 315 000 | 289 933,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 10 000 | 10 000 | 8 270,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 24 300 | 24 000 | 18 648,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 12 000 | 12 000 | 6 188,— |
| 2 5 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 180 000 | 221 600 | 151 609,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 188 300 | 1 201 000 | 1 065 639,— |
| 3 |
| VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY |
| 3 1 | ZASEDÁNI A MISE | 612 100 | 542 000 | 597 393,— |
| 3 2 | ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ | 495 000 | 546 000 | 502 472,— |
| 3 3 | INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY | 693 000 | 714 040 | 853 657,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 800 100 | 1 802 040 | 1 953 522,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 649 935,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 650 000

3 496 000

3 134 971,—

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ

67 000

65 000

63 500,—

1 3

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

189 000

167 000

140 000,—

1 4

DALŠÍ SLUŽBY

329 000

307 000

292 303,—

Hlava 1 — Celkem

4 235 000

4 035 000

3 630 774,—

2

ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY

2 0

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

640 000

618 400

590 991,—

2 1

TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE

322 000

315 000

289 933,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

10 000

10 000

8 270,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

24 300

24 000

18 648,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

12 000

12 000

6 188,—

2 5

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

180 000

221 600

151 609,—

Hlava 2 — Celkem

1 188 300

1 201 000

1 065 639,—

3

VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY

3 1

ZASEDÁNI A MISE

612 100

542 000

597 393,—

3 2

ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ

495 000

546 000

502 472,—

3 3

INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY

693 000

714 040

853 657,—

Hlava 3 — Celkem

1 800 100

1 802 040

1 953 522,—

CELKOVÝ SOUČET

7 223 400

7 038 040

6 649 935,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Celkem AD | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Celkový součet | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

—

1

1

AD 5

—

—

—

3

2

2

Celkem AD

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

3

3

3

Celkový součet

—

—

—

12

12

12

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 21 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 38 | 38 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 38 | 38 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2012

FG IV

20

21

FG III

10

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Celkem FG

38

38

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

38

38

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/117

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/21)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 749 472 | 8 200 000 | 16 050 120,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

Hlava 2 — Celkem

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

107 827,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

107 827,—

CELKOVÝ SOUČET

10 749 472

8 200 000

16 050 120,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 5 175 614 | 5 175 614 | 3 510 000 | 3 510 000 | 3 342 500,— | 3 158 634,— |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 40 486,— | 33 594,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 400 000 | 400 000 | 280 000 | 280 000 | 270 000,— | 223 737,— |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 79 388,— | 56 787,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 158,— | 1 424,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 715 614 | 5 715 614 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 735 532,— | 3 474 176,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 700 000 | 700 000 | 590 000 | 590 000 | 582 500,— | 557 647,— |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 400 000 | 1 400 000 | 640 000 | 640 000 | 528 533,— | 450 243,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 270 000 | 270 000 | 10 000 | 10 000 | 9 565,— | 4 850,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 415 000 | 415 000 | 272 432 | 272 432 | 280 000,— | 139 695,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 80 000 | 80 000 | 82 568 | 82 568 | 164 371,— | 76 602,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 615 000 | 1 615 000 | 1 584 969,— | 1 249 037,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 728 858 | 728 858 | 2 113 496 | 3 675 495 | 2 340 198,— | 1 887 866,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | 1 504 | 1 504 | 26 626,— | 25 318,— |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | 555 000 | 255 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 | p.m. | p.m. | 69 195 324 | 46 457 019 | 59 401 422,— | 38 384 303,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 098 858 | 2 098 858 | 71 865 324 | 50 389 018 | 61 768 246,— | 40 297 487,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 749 472 | 10 749 472 | 77 395 324 | 55 919 018 | 67 088 747,— | 45 020 700,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

5 175 614

5 175 614

3 510 000

3 510 000

3 342 500,—

3 158 634,—

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

70 000

70 000

50 000

50 000

40 486,—

33 594,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

400 000

400 000

280 000

280 000

270 000,—

223 737,—

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

65 000

65 000

65 000

65 000

79 388,—

56 787,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

5 000

5 000

10 000

10 000

3 158,—

1 424,—

Hlava 1 — Celkem

5 715 614

5 715 614

3 915 000

3 915 000

3 735 532,—

3 474 176,—

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

700 000

700 000

590 000

590 000

582 500,—

557 647,—

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

1 400 000

1 400 000

640 000

640 000

528 533,—

450 243,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

270 000

270 000

10 000

10 000

9 565,—

4 850,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

415 000

415 000

272 432

272 432

280 000,—

139 695,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

70 000

70 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

80 000

80 000

82 568

82 568

164 371,—

76 602,—

Hlava 2 — Celkem

2 935 000

2 935 000

1 615 000

1 615 000

1 584 969,—

1 249 037,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

728 858

728 858

2 113 496

3 675 495

2 340 198,—

1 887 866,—

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

1 504

1 504

26 626,—

25 318,—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

555 000

255 000

0,—

0,—

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

p.m.

p.m.

69 195 324

46 457 019

59 401 422,—

38 384 303,—

Hlava 3 — Celkem

2 098 858

2 098 858

71 865 324

50 389 018

61 768 246,—

40 297 487,—

CELKOVÝ SOUČET

10 749 472

10 749 472

77 395 324

55 919 018

67 088 747,—

45 020 700,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 17 | 7 |
| AD 6 | 4 | 2 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Celkem AD | 39 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Celkem AST | 5 | 4 |
| Celkový součet | 44 | 29 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasná pracovní místa

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

3

2

AD 10

3

3

AD 9

4

3

AD 8

6

6

AD 7

17

7

AD 6

4

2

AD 5

1

1

Celkem AD

39

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

2

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Celkem AST

5

4

Celkový součet

44

29

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/121 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/121

---

Přehled příjmů a výdajů Evropské policejní akademie (CEPOL) na rozpočtový rok 2012

(2012/C 000/22)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE |
| 5 0 | PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

Hlava 1 — Celkem

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE

5 0

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ | 3 418 000 | 3 432 000 | 2 597 834,78 |
| 1 2 | NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ | — | — | 0,— |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 29 000 | 40 000 | 47 994,62 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 6 000 | 13 000 | 0,— |
| 1 5 | DOČASNÁ ASISTENCE | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 3 000 | 5 000 | 3 073,30 |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 1 000 | 10 000 | 1 559,80 |
| 1 8 | VNITŘNÍ AUDIT | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 457 000 | 3 500 000 | 2 650 462,50 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 176 000 | 125 000 | 115 888,88 |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 251 640 | 231 000 | 231 576,97 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 10 000 | 17 000 | 8 823,36 |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 50 000 | 45 000 | 38 283,39 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 12 000 | 9 000 | 11 820,28 |
| | Hlava 2 — Celkem | 499 640 | 427 000 | 406 392,88 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ORGÁNY | 169 000 | 352 000 | 244 427,31 |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁŘE | 2 771 000 | 3 077 000 | 2 014 099,75 |
| 3 2 | OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI | 1 271 000 | 627 000 | 674 244,14 |
| 3 3 | HODNOCENÍ | 40 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 3 5 | ÚKOLY | 140 000 | 120 000 | 100 790,52 |
| 3 6 | KULTURA A REPREZENTACE | — | — | 0,— |
| 3 7 | OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY | 103 000 | 173 000 | 95 142,23 |
| 3 8 | NAVRŽENÉ AKTIVITY | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 494 000 | 4 414 000 | 3 193 703,95 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,33 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

3 418 000

3 432 000

2 597 834,78

1 2

NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

—

—

0,—

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

29 000

40 000

47 994,62

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

6 000

13 000

0,—

1 5

DOČASNÁ ASISTENCE

—

—

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

3 000

5 000

3 073,30

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

1 000

10 000

1 559,80

1 8

VNITŘNÍ AUDIT

—

—

0,—

Hlava 1 — Celkem

3 457 000

3 500 000

2 650 462,50

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

176 000

125 000

115 888,88

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

251 640

231 000

231 576,97

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

10 000

17 000

8 823,36

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

50 000

45 000

38 283,39

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

12 000

9 000

11 820,28

Hlava 2 — Celkem

499 640

427 000

406 392,88

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ORGÁNY

169 000

352 000

244 427,31

3 1

KURZY A SEMINÁŘE

2 771 000

3 077 000

2 014 099,75

3 2

OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI

1 271 000

627 000

674 244,14

3 3

HODNOCENÍ

40 000

65 000

65 000,—

3 5

ÚKOLY

140 000

120 000

100 790,52

3 6

KULTURA A REPREZENTACE

—

—

0,—

3 7

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

103 000

173 000

95 142,23

3 8

NAVRŽENÉ AKTIVITY

—

—

0,—

Hlava 3 — Celkem

4 494 000

4 414 000

3 193 703,95

CELKOVÝ SOUČET

8 450 640

8 341 000

6 250 559,33

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pozice | Dočasné pozice |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Mezisoučet A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Celkový počet | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pozice

Dočasné pozice

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Mezisoučet A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

—

—

12

12

12

Celkový počet

—

—

—

26

26

26

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/125 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/125

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států (Frontex) na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/23)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

CELKOVÝ SOUČET

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 150 000 | 19 627 000 | 13 962 108,— |
| 1 2 | NÁBOR | 114 000 | 218 000 | 167 167,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 500 000 | 600 000 | 608 986,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 61 000 | 29 000 | 0,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 725 000 | 733 000 | 323 822,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 550 000 | 21 207 000 | 15 062 083,— |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 805 000 | 3 939 500 | 3 116 527,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 4 117 000 | 3 482 000 | 6 136 206,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 80 000 | 120 000 | 98 074,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 720 000 | 1 381 000 | 547 376,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 100 000 | 125 000 | 73 021,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 600 000 | 797 000 | 784 370,— |
| 2 6 | INFORMACE A TRANSPARENTNOST | 655 000 | 405 000 | 357 852,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 11 077 000 | 10 249 500 | 11 113 426,— |
| 3 |
| OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERACE | 42 493 000 | 73 223 500 | 45 799 974,— |
| 3 1 | ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO | 2 450 000 | 2 533 660 | 1 626 537,— |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 4 000 000 | 5 600 000 | 4 588 197,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | 2 612 000 | 1 006 179,— |
| 3 4 | SDÍLENÉ ZDROJE | 1 000 000 | 570 000 | 5 734 510,— |
| 3 5 | RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 2 050 000 | 2 191 340 | 1 667 284,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 54 333 000 | 86 730 500 | 60 422 681,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 85 960 000 | 118 187 000 | 86 598 190,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 150 000

19 627 000

13 962 108,—

1 2

NÁBOR

114 000

218 000

167 167,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE

500 000

600 000

608 986,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

61 000

29 000

0,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

725 000

733 000

323 822,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

p.m.

—

0,—

Hlava 1 — Celkem

20 550 000

21 207 000

15 062 083,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 805 000

3 939 500

3 116 527,—

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

4 117 000

3 482 000

6 136 206,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

80 000

120 000

98 074,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 720 000

1 381 000

547 376,—

2 4

POŠTOVNÉ

100 000

125 000

73 021,—

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

600 000

797 000

784 370,—

2 6

INFORMACE A TRANSPARENTNOST

655 000

405 000

357 852,—

Hlava 2 — Celkem

11 077 000

10 249 500

11 113 426,—

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

42 493 000

73 223 500

45 799 974,—

3 1

ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO

2 450 000

2 533 660

1 626 537,—

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

4 000 000

5 600 000

4 588 197,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 612 000

1 006 179,—

3 4

SDÍLENÉ ZDROJE

1 000 000

570 000

5 734 510,—

3 5

RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

2 050 000

2 191 340

1 667 284,—

Hlava 3 — Celkem

54 333 000

86 730 500

60 422 681,—

CELKOVÝ SOUČET

85 960 000

118 187 000

86 598 190,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2012 | 2011 | 2010 – pracovní místa obsazená ke dni 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 8 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 29 | — | 43 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| Celkem AD | — | 87 | — | 87 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AST 5 | — | 14 | — | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 56 | — | 56 | — | 56 |
| Celkový součet | — | 143 | — | 143 | — | 139 |

Funkcní skupina a platová trída

2012

2011

2010 – pracovní místa obsazená ke dni 31.12.2010

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

8

AD 11

—

12

—

12

—

8

AD 10

—

4

—

4

—

7

AD 9

—

18

—

18

—

1

AD 8

—

29

—

29

—

43

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

3

Celkem AD

—

87

—

87

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

8

—

8

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

12

AST 6

—

14

—

14

—

10

AST 5

—

14

—

14

—

20

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

56

—

56

—

56

Celkový součet

—

143

—

143

—

139

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Celkem | 87 | 87 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 83 | 83 |
| Celkem | 170 | 170 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2012

2011

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Celkem

87

87

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

83

83

Celkem

170

170

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/131

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/24)

Poznámky

Částky uvedené v rozpočtu na rok 2011 zahrnují úpravy a převody provedené do data jeho přijetí dne 15. prosince 2011. Analytická tabulka převodů je zveřejněna na internetových stránkách agentury.

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 99,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 99,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 235 178 607 | 316 025 808 | 385 865 063,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

Hlava 1 — Celkem

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

500 000

500 000

35 329 023,—

Hlava 2 — Celkem

500 000

500 000

35 329 023,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

p.m.

p.m.

670 977,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

670 977,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

1 745 000

2 650 000

212 668,—

Hlava 5 — Celkem

1 745 000

2 650 000

212 668,—

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

99,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

99,—

CELKOVÝ SOUČET

235 178 607

316 025 808

385 865 063,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 54 900 050 | 54 900 050 | 51 603 138 | 51 603 138 | 37 649 726,— | 37 649 726,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 945 700 | 945 700 | 1 631 770 | 1 631 770 | 1 795 130,— | 1 795 130,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 41 904,— | 41 904,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 975 650 | 975 650 | 651 523 | 651 523 | 301 086,— | 301 086,— |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 1 717 200 | 1 717 200 | 1 432 851 | 1 432 851 | 436 717,— | 436 717,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 317 100 | 1 317 100 | 1 421 000 | 1 421 000 | 926 903,— | 926 903,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 35 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 8 739,— | 8 739,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 59 950 700 | 59 950 700 | 56 824 782 | 56 824 782 | 41 160 205,— | 41 160 205,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 8 320 050 | 8 320 050 | 7 663 282 | 7 663 282 | 6 636 126,— | 6 636 126,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 432 650 | 5 432 650 | 3 520 730 | 3 520 730 | 1 462 990,— | 1 462 990,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 312 000 | 312 000 | 1 253 735 | 1 253 735 | 472 142,— | 472 142,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 923 400 | 923 400 | 730 150 | 730 150 | 282 994,— | 282 994,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | | | — | — | | |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 32 000 | 32 000 | 52 103 | 52 103 | 6 130,— | 6 130,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 15 020 100 | 15 020 100 | 13 220 000 | 13 220 000 | 8 860 382,— | 8 860 382,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | 21 913 873 | 21 913 873 | 9 045 062,— | 9 045 062,— |
| 3 1 | UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ | | | — | — | | |
| 3 2 | KOMUNIKACE | | | — | — | | |
| 3 3 | VÝBORY A FÓRUM | | | — | — | | |
| 3 4 | IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH | | | — | — | | |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI REACH | | | — | — | | |
| 3 6 | ODVOLACÍ SENÁT | | | — | — | | |
| 3 7 | ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY | | | — | — | | |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 210 000 | 622 440 | 314 965 | 698 845 | 621 005,— | 621 005,— |
| 3 9 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 27 282 760 | 27 695 200 | 22 228 838 | 22 612 718 | 9 666 067,— | 9 666 067,— |
| 4 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| | Hlava 4 — Celkem | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 5 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC |
| 5 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC | p.m. | p.m. | | | | |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | | | | |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA — REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | Hlava 9 — Celkem | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 234 766 167 | 235 178 607 | 315 641 927 | 316 025 807 | 59 686 654,— | 59 686 654,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

54 900 050

54 900 050

51 603 138

51 603 138

37 649 726,—

37 649 726,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

945 700

945 700

1 631 770

1 631 770

1 795 130,—

1 795 130,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

60 000

60 000

60 000

60 000

41 904,—

41 904,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

975 650

975 650

651 523

651 523

301 086,—

301 086,—

1 5

ŠKOLENÍ

1 717 200

1 717 200

1 432 851

1 432 851

436 717,—

436 717,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 317 100

1 317 100

1 421 000

1 421 000

926 903,—

926 903,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

35 000

35 000

24 500

24 500

8 739,—

8 739,—

Hlava 1 — Celkem

59 950 700

59 950 700

56 824 782

56 824 782

41 160 205,—

41 160 205,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

8 320 050

8 320 050

7 663 282

7 663 282

6 636 126,—

6 636 126,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 432 650

5 432 650

3 520 730

3 520 730

1 462 990,—

1 462 990,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

312 000

312 000

1 253 735

1 253 735

472 142,—

472 142,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

923 400

923 400

730 150

730 150

282 994,—

282 994,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

—

—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

32 000

32 000

52 103

52 103

6 130,—

6 130,—

Hlava 2 — Celkem

15 020 100

15 020 100

13 220 000

13 220 000

8 860 382,—

8 860 382,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

21 913 873

21 913 873

9 045 062,—

9 045 062,—

3 1

UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

—

—

3 2

KOMUNIKACE

—

—

3 3

VÝBORY A FÓRUM

—

—

3 4

IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH

—

—

3 5

OPERACE V RÁMCI REACH

—

—

3 6

ODVOLACÍ SENÁT

—

—

3 7

ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY

—

—

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

210 000

622 440

314 965

698 845

621 005,—

621 005,—

3 9

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

27 282 760

27 695 200

22 228 838

22 612 718

9 666 067,—

9 666 067,—

4

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

p.m.

p.m.

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

500 000

500 000

500 000

500 000

Hlava 4 — Celkem

500 000

500 000

500 000

500 000

5

PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC

p.m.

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

9

OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA — REACH

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

Hlava 9 — Celkem

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

CELKOVÝ SOUČET

234 766 167

235 178 607

315 641 927

316 025 807

59 686 654,—

59 686 654,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | — | — | — | 16 | 21 | 23 |
| AD 11 | — | — | — | 22 | 26 | 25 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 28 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 34 | 36 | 42 |
| AD 8 | — | — | — | 32 | 36 | 39 |
| AD 7 | — | — | — | 46 | 51 | 47 |
| AD 6 | — | — | — | 43 | 50 | 63 |
| AD 5 | — | — | — | 59 | 52 | 28 |
| Celkem AD | — | — | — | 288 | 311 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 22 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 25 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 14 | 15 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 14 | 12 | 5 |
| Celkem AST | — | — | — | 138 | 145 | 145 |
| Celkem | — | — | — | 426 | 456 | 456 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

2

AD 13

—

—

—

9

9

11

AD 12

—

—

—

16

21

23

AD 11

—

—

—

22

26

25

AD 10

—

—

—

25

28

30

AD 9

—

—

—

34

36

42

AD 8

—

—

—

32

36

39

AD 7

—

—

—

46

51

47

AD 6

—

—

—

43

50

63

AD 5

—

—

—

59

52

28

Celkem AD

—

—

—

288

311

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

1

4

5

AST 8

—

—

—

7

7

7

AST 7

—

—

—

10

12

14

AST 6

—

—

—

17

19

20

AST 5

—

—

—

20

22

27

AST 4

—

—

—

27

28

28

AST 3

—

—

—

28

25

21

AST 2

—

—

—

14

15

17

AST 1

—

—

—

14

12

5

Celkem AST

—

—

—

138

145

145

Celkem

—

—

—

426

456

456

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/137 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/137

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/25)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE KOMISE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

2

DOTACE KOMISE

2 0

PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

Hlava 2 — Celkem

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 6 937 000 | 6 488 000 | 5 860 272,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ | 26 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 150 000 | 150 000 | 131 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 178 000 | 217 000 | 206 500,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A UDÁLOSTI | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 296 000 | 6 885 000 | 6 225 772,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 1 300 000 | 1 988 000 | 2 273 400,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA | 530 000 | 634 000 | 394 800,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK, NÁBYTEK A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 26 000 | 61 000 | 118 500,— |
| 2 3 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | 33 000 | 22 000 | 52 800,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY | 7 000 | 9 000 | 20 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 896 000 | 2 714 000 | 2 859 500,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE | 5 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 3 2 | INFORMACE A PUBLIKACE | 120 000 | 78 000 | 107 000,— |
| 3 3 | JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 488 000 | 220 000 | 580 200,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 613 000 | 301 000 | 689 200,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 472,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

6 937 000

6 488 000

5 860 272,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

26 000

25 000

25 000,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

150 000

150 000

131 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

178 000

217 000

206 500,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A UDÁLOSTI

5 000

5 000

3 000,—

Hlava 1 — Celkem

7 296 000

6 885 000

6 225 772,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

1 300 000

1 988 000

2 273 400,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA

530 000

634 000

394 800,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK, NÁBYTEK A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

26 000

61 000

118 500,—

2 3

SPRÁVNÍ VÝDAJE

33 000

22 000

52 800,—

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY

7 000

9 000

20 000,—

Hlava 2 — Celkem

1 896 000

2 714 000

2 859 500,—

3

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE

5 000

3 000

2 000,—

3 2

INFORMACE A PUBLIKACE

120 000

78 000

107 000,—

3 3

JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

488 000

220 000

580 200,—

Hlava 3 — Celkem

613 000

301 000

689 200,—

CELKOVÝ SOUČET

9 805 000

9 900 000

9 774 472,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 9 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| Celkem AD | — | — | — | 28 | 28 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| Celkem | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

2

1

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

7

9

6

AD 5

—

—

—

—

2

5

Celkem AD

—

—

—

28

28

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

5

5

6

Celkem

—

—

—

33

33

33

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Funkční skupina a platová třída | Pracovní místa pro smluvní personál |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 67 | 66 |
| Funkční skupina a platová třída | Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Celkem AD | — | — |
| Celkem FG + AD | 67 | 66 |

Funkční skupina a platová třída

Pracovní místa pro smluvní personál

2012

2011

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

16

FG I

1

1

Celkem FG

67

66

Funkční skupina a platová třída

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Celkem AD

—

—

Celkem FG + AD

67

66

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/143 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/143

---

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet na rok 2012

(2012/C 95/26)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

Hlava 2 — Celkem

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

CELKOVÝ SOUČET

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | MZDY | 2 725 000 | 2 358 000 | 921 034,84 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 20 000 | 47 000 | 83 446,04 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 45 000 | 45 000 | 35 260,36 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 30 000 | 17 000 | 62 294,50 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 55 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 70 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 15 000 | 18 000 | 15 410,40 |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 960 000 | 2 585 000 | 1 117 446,14 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 492 800 | 113 000 | 45 925,16 |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ | 130 000 | 166 000 | 229 046,91 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 110 000 | 85 000 | 103 881,22 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 40 000 | 36 000 | 36 450,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | 60 000 | 50 000 | 7 000,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 250 000 | 245 000 | 112 683,58 |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY | 45 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 8 | STUDIE | 20 000 | 50 000 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 187 800 | 805 000 | 534 986,87 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PŘEKLADY | 200 000 | 380 000 | 181 390,— |
| 3 1 | INSTITUCIONÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ A SUBJEKTY INSTITUTU EIGE | — | — | 397 343,23 |
| 3 2 | SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 1 260 000 | 1 220 000 | 441 271,86 |
| 3 3 | METODY A POSTUPY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 1 060 000 | 895 000 | 67 742,46 |
| 3 4 | STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI | 534 000 | 650 000 | 904 959,25 |
| 3 5 | OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE | 540 000 | 995 000 | 191 713,74 |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 594 000 | 4 140 000 | 2 184 420,54 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 741 800 | 7 530 000 | 3 836 853,55 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

MZDY

2 725 000

2 358 000

921 034,84

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

20 000

47 000

83 446,04

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

45 000

45 000

35 260,36

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

30 000

17 000

62 294,50

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

55 000

50 000

0,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

70 000

50 000

0,—

1 7

RECEPCE, AKCE

15 000

18 000

15 410,40

Hlava 1 — Celkem

2 960 000

2 585 000

1 117 446,14

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

492 800

113 000

45 925,16

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

130 000

166 000

229 046,91

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

110 000

85 000

103 881,22

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

40 000

36 000

36 450,—

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

60 000

50 000

7 000,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

250 000

245 000

112 683,58

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY

45 000

20 000

0,—

2 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

40 000

40 000

0,—

2 8

STUDIE

20 000

50 000

0,—

Hlava 2 — Celkem

1 187 800

805 000

534 986,87

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PŘEKLADY

200 000

380 000

181 390,—

3 1

INSTITUCIONÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ A SUBJEKTY INSTITUTU EIGE

—

—

397 343,23

3 2

SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

1 260 000

1 220 000

441 271,86

3 3

METODY A POSTUPY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

1 060 000

895 000

67 742,46

3 4

STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI

534 000

650 000

904 959,25

3 5

OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE

540 000

995 000

191 713,74

Hlava 3 — Celkem

3 594 000

4 140 000

2 184 420,54

CELKOVÝ SOUČET

7 741 800

7 530 000

3 836 853,55

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | — | | — |
| AD 14 | — | — | — | — | | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Celkem AD | — | — | — | 23 | 20 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | | — |
| AST 8 | — | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | — | — | — | | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | | — |
| AST 2 | — | — | — | — | | — |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Celkem AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Celkový součet | — | — | — | 30 | 27 | 25 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

4

3

AD 7

—

—

—

4

3

2

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Celkem AD

—

—

—

23

20

18

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

7

7

7

Celkový součet

—

—

—

30

27

25

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/147 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/147

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/27)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE KOMISE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE ZE SOUHRNNÉHO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| 4 |
| PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | — | 678 707 | 793 386,— |
| | Hlava 4 — Celkem | — | 678 707 | 793 386,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 569 814 | 39 174 900 | 33 592 610,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

2

DOTACE KOMISE

2 0

PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE ZE SOUHRNNÉHO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

Hlava 2 — Celkem

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

—

678 707

793 386,—

Hlava 4 — Celkem

—

678 707

793 386,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

48 569 814

39 174 900

33 592 610,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE | 28 442 000 | 25 093 000 | 19 740 655,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ | 87 000 | 61 000 | 63 321,75 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 627 000 | 767 000 | 201 007,05 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 1 204 800 | 1 055 000 | 327 785,52 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, UDÁLOSTI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ | 20 000 | 20 000 | 10 518,93 |
| | Hlava 1 — Celkem | 30 380 800 | 26 996 000 | 20 343 288,25 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 6 960 000 | 5 380 000 | 4 694 241,69 |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA | 5 667 714 | 3 436 000 | 3 061 364,60 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 190 400 | 382 000 | 114 848,30 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 92 000 | 194 300 | 108 711,29 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY | 62 000 | 64 000 | 76 029,56 |
| | Hlava 2 — Celkem | 12 972 114 | 9 456 300 | 8 055 195,44 |
| 3 |
| VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE | 37 000 | 95 000 | 8 477,23 |
| 3 2 | INFORMACE, PUBLIKACE A KOMUNIKACE | 380 600 | 430 600 | 5 604,96 |
| 3 3 | JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 4 799 300 | 2 197 000 | 1 608 471,40 |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 216 900 | 2 722 600 | 1 622 553,59 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 569 814 | 39 174 900 | 30 021 037,28 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE

28 442 000

25 093 000

19 740 655,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

87 000

61 000

63 321,75

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

627 000

767 000

201 007,05

1 4

SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

1 204 800

1 055 000

327 785,52

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, UDÁLOSTI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ

20 000

20 000

10 518,93

Hlava 1 — Celkem

30 380 800

26 996 000

20 343 288,25

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

6 960 000

5 380 000

4 694 241,69

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA

5 667 714

3 436 000

3 061 364,60

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

190 400

382 000

114 848,30

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

92 000

194 300

108 711,29

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY

62 000

64 000

76 029,56

Hlava 2 — Celkem

12 972 114

9 456 300

8 055 195,44

3

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE

37 000

95 000

8 477,23

3 2

INFORMACE, PUBLIKACE A KOMUNIKACE

380 600

430 600

5 604,96

3 3

JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

4 799 300

2 197 000

1 608 471,40

Hlava 3 — Celkem

5 216 900

2 722 600

1 622 553,59

CELKOVÝ SOUČET

48 569 814

39 174 900

30 021 037,28

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 19 | 16 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 32 | 26 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 27 | 29 | 28 |
| Celkem AD | — | — | — | 117 | 106 | 95 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Celkem | — | — | — | 128 | 117 | 106 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2011

2010

2009

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

3

1

AD 11

—

—

—

4

5

2

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

12

12

10

AD 8

—

—

—

8

4

4

AD 7

—

—

—

19

16

13

AD 6

—

—

—

32

26

23

AD 5

—

—

—

27

29

28

Celkem AD

—

—

—

117

106

95

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

11

11

11

Celkem

—

—

—

128

117

106

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 60 | 48 |
| FG III | 139 | 124 | 115 |
| FG II | 175 | 158 | 148 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Total | 385 | 349 | 318 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Total | 385 | 349 | 318 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2012

2011

2010

FG IV

64

60

48

FG III

139

124

115

FG II

175

158

148

FG I

7

7

7

Total

385

349

318

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Total

385

349

318

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/153 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/153

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/28)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| 2 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 2 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 216 900 | 12 850 000 | 10 257 417,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

Hlava 1 — Celkem

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

2

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

2 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

1 994 360,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

1 994 360,—

CELKOVÝ SOUČET

10 216 900

12 850 000

10 257 417,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 451 551,— | 5 439 271,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 128 000 | 128 000 | 116 000 | 116 000 | 214 929,— | 190 344,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY | 128 000 | 128 000 | 110 000 | 110 000 | 148 000,— | 121 795,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 172 000 | 172 000 | 170 000 | 170 000 | 142 037,— | 66 508,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 4 711,— | 4 411,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 225 000 | 6 225 000 | 6 047 000 | 6 047 000 | 5 961 228,— | 5 822 530,— |
| 2 |
| SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 310 000 | 310 000 | 326 000 | 326 000 | 287 550,— | 112 011,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 320 000 | 320 000 | 240 000 | 240 000 | 231 426,— | 95 097,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 38 000 | 38 000 | 37 000 | 37 000 | 62 495,— | 15 762,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 34 632,— | 23 216,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 75 000 | 75 000 | 73 000 | 73 000 | 56 021,— | 32 096,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 164 000 | 164 000 | 78 000 | 78 000 | 56 889,— | 56 241,— |
| 2 6 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 260 000 | 260 000 | 342 000 | 342 000 | 182 275,— | 105 495,— |
| 2 7 | OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE | 87 359 | 87 359 | 102 000 | 102 000 | 63 073,— | 51 117,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 233 000 | 1 233 000 | 974 362,— | 491 035,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | BUDOVÁNÍ KAPACIT | 716 601 | 716 601 | 644 000 | 644 000 | 491 634,— | 203 858,— |
| 3 1 | OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE | 995 940 | 995 940 | 926 000 | 926 000 | 2 830 193,— | 2 677 616,— |
| 3 2 | ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ | | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 570 000 | 4 570 000 | 3 321 827,— | 2 881 475,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 850 000 | 11 850 000 | 10 257 417,— | 9 194 839,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 787 000

5 787 000

5 639 000

5 639 000

5 451 551,—

5 439 271,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

128 000

128 000

116 000

116 000

214 929,—

190 344,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY

128 000

128 000

110 000

110 000

148 000,—

121 795,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

172 000

172 000

170 000

170 000

142 037,—

66 508,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI

10 000

10 000

12 000

12 000

4 711,—

4 411,—

Hlava 1 — Celkem

6 225 000

6 225 000

6 047 000

6 047 000

5 961 228,—

5 822 530,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

310 000

310 000

326 000

326 000

287 550,—

112 011,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

320 000

320 000

240 000

240 000

231 426,—

95 097,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

38 000

38 000

37 000

37 000

62 495,—

15 762,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

25 000

25 000

35 000

35 000

34 632,—

23 216,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

75 000

75 000

73 000

73 000

56 021,—

32 096,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

164 000

164 000

78 000

78 000

56 889,—

56 241,—

2 6

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

260 000

260 000

342 000

342 000

182 275,—

105 495,—

2 7

OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE

87 359

87 359

102 000

102 000

63 073,—

51 117,—

Hlava 2 — Celkem

1 279 359

1 279 359

1 233 000

1 233 000

974 362,—

491 035,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

BUDOVÁNÍ KAPACIT

716 601

716 601

644 000

644 000

491 634,—

203 858,—

3 1

OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE

995 940

995 940

926 000

926 000

2 830 193,—

2 677 616,—

3 2

ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ

1 000 000

4 000 000

3 000 000

0,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

1 712 541

2 712 541

5 570 000

4 570 000

3 321 827,—

2 881 475,—

CELKOVÝ SOUČET

9 216 900

10 216 900

12 850 000

11 850 000

10 257 417,—

9 194 839,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | | 1 | | | | |
| AD 10 | | | | 1 | | 3 |
| AD 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Celkem AD | 6 | 14 | 4 | 16 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | 1 | 5 | | 6 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | 1 | | 2 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | 2 | 31 | 0 | 33 | | 33 |
| Celkový součet | 8 | 45 | 4 | 49 | | 54 |

Funkční skupina a platová třída

2010

2011

2012

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

AD 12

1

2

1

2

2

AD 11

1

AD 10

1

3

AD 9

3

5

2

6

6

AD 8

2

1

1

2

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

Celkem AD

6

14

4

16

21

AST 11

1

1

AST 10

1

5

6

7

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

AST 2

3

2

1

AST 1

Celkem AST

2

31

0

33

33

Celkový součet

8

45

4

49

54

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/157 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/157

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/29)

PŘÍJMY
   (1)

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 9 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 39 000 000 | 35 600 737 | |
| 9 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

9

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

39 000 000

35 600 737

9 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

39 000 000

35 600 737

0,—

CELKOVÝ SOUČET

39 000 000

35 600 737

0,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE | 22 346 150 | 20 973 387 | |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM A OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ | 101 000 | 150 500 | |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 470 000 | 350 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ VÝDAJE: VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 762 000 | 592 100 | |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ SLUŽBY, OSTATNÍ VÝDAJE | 384 000 | 232 000 | |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ | 23 000 | 20 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 24 086 150 | 22 317 987 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 5 487 000 | 4 615 000 | |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 6 499 000 | 5 633 000 | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 121 500 | 224 000 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 98 750 | 96 750 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY | 746 100 | 891 000 | |
| 2 5 | VÝDAJE NA INTERNÍ ZASEDÁNÍ | 16 500 | 16 000 | |
| 2 6 | VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 1 687 000 | 1 564 000 | |
| 2 7 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S KONSOLIDOVANÝMI SUBJEKTY | 272 000 | 243 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 14 927 850 | 13 282 750 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 39 014 000 | 35 600 737 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE

22 346 150

20 973 387

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM A OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

101 000

150 500

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

470 000

350 000

1 4

SOCIÁLNÍ VÝDAJE: VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

762 000

592 100

1 6

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, OSTATNÍ VÝDAJE

384 000

232 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ

23 000

20 000

Hlava 1 — Celkem

24 086 150

22 317 987

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

5 487 000

4 615 000

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

6 499 000

5 633 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

121 500

224 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

98 750

96 750

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY

746 100

891 000

2 5

VÝDAJE NA INTERNÍ ZASEDÁNÍ

16 500

16 000

2 6

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

1 687 000

1 564 000

2 7

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S KONSOLIDOVANÝMI SUBJEKTY

272 000

243 000

Hlava 2 — Celkem

14 927 850

13 282 750

CELKOVÝ SOUČET

39 014 000

35 600 737

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Funkční skupina AD – celkem | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funkční skupina AST – celkem | — | — | — | — |
| Zaměstnanci celkem | — | 100 | — | 100 |

Funkční skupina a platová třída

2012

2011

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Funkční skupina AD – celkem

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funkční skupina AST – celkem

—

—

—

—

Zaměstnanci celkem

—

100

—

100

---

(1)  Podrobný rozpočet agentury ERC je k dispozici na webové stránce http://erc.europa.eu/

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/161 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/161

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/30)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 83 655 000 | 84 352 170 | 79 882 213,— |
| 9 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU | p.m. | 122 000 | 1 380 060,— |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 497 000 | 358 000 | 2 581 488,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

83 655 000

84 352 170

79 882 213,—

9 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU

p.m.

122 000

1 380 060,—

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

497 000

358 000

2 581 488,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Hlava 9 — Celkem

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

CELKOVÝ SOUČET

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 51 602 000 | 50 056 200 | 48 668 791,— |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | 220 000 | 232 600 | 247 500,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 030 000 | 1 236 000 | 964 268,— |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 350 000 | 314 400 | 381 758,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 864 000 | 781 500 | 275 965,— |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 100 000 | 120 000 | 112 740,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 54 166 000 | 52 740 700 | 50 651 022,— |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 501 000 | 3 569 500 | 2 114 843,— |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 2 204 000 | 1 324 500 | 2 268 389,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 675 000 | 1 126 000 | 3 616 263,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 421 000 | 988 000 | 1 240 624,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 526 000 | 475 000 | 396 969,— |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 1 576 000 | 2 758 000 | 1 975 976,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 903 000 | 10 241 000 | 20 177 674,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 3 796 000 | 3 497 100 | 2 146 524,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 11 174 000 | 12 617 200 | 11 597 284,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 3 750 000 | 3 338 000 | 5 367 183,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 2 000 000 | 1 250 000 | 600 000,— |
| 3 4 | ECC/COSI | 300 000 | 200 000 | 2 304,— |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 63 000 | 65 000 | 63 894,— |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | 883 170 | 263 438,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 21 083 000 | 21 850 470 | 20 040 627,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 84 152 000 | 84 832 170 | 90 869 323,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

51 602 000

50 056 200

48 668 791,—

1 2

SPRÁVNÍ MISE

220 000

232 600

247 500,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 030 000

1 236 000

964 268,—

1 4

ŠKOLENÍ

350 000

314 400

381 758,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

864 000

781 500

275 965,—

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

100 000

120 000

112 740,—

Hlava 1 — Celkem

54 166 000

52 740 700

50 651 022,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 501 000

3 569 500

2 114 843,—

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

2 204 000

1 324 500

2 268 389,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

675 000

1 126 000

3 616 263,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

421 000

988 000

1 240 624,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

526 000

475 000

396 969,—

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

1 576 000

2 758 000

1 975 976,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Hlava 2 — Celkem

8 903 000

10 241 000

20 177 674,—

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

3 796 000

3 497 100

2 146 524,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

11 174 000

12 617 200

11 597 284,—

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 750 000

3 338 000

5 367 183,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

2 000 000

1 250 000

600 000,—

3 4

ECC/COSI

300 000

200 000

2 304,—

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

63 000

65 000

63 894,—

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

883 170

263 438,—

Hlava 3 — Celkem

21 083 000

21 850 470

20 040 627,—

CELKOVÝ SOUČET

84 152 000

84 832 170

90 869 323,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 70 | — | 71 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 123 | — | 125 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 52 | — | 51 |
| AD 5 | — | 36 | — | 37 | — | 37 |
| Celkem AD | — | 391 | — | 395 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 62 | — | 62 | — | 60 |
| Celkem | — | 453 | — | 457 | — | 457 |
| Celkový součet | 453 | 457 | 457 |

Funkční skupina a platová třída

2010

2011

2012

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

70

—

71

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

123

—

125

—

127

AD 6

—

52

—

52

—

51

AD 5

—

36

—

37

—

37

Celkem AD

—

391

—

395

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

62

—

62

—

60

Celkem

—

453

—

457

—

457

Celkový součet

453

457

457

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 | 10 |
| FG III | 64 | 64 | 84 |
| FG II | 2 | 2 | 2 |
| FG I | — | | 2 |
| Celkem FG | 73 | 73 | 98 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 22 | 25 | 40 |
| Celkem | 95 | 98 | 138 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2010

2011

2012

FG IV

7

7

10

FG III

64

64

84

FG II

2

2

2

FG I

—

2

Celkem FG

73

73

98

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

22

25

40

Celkem

95

98

138

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/167 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/167

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/31)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| 2 |
| DOTACE OD EFPIA (EVROPSKÉ FEDERACE FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU A ASOCIACÍ) |
| 2 0 | DOTACE OD EFPIA (EVROPSKÉ FEDERACE FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU A ASOCIACÍ) | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| 3 |
| PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z PŘEDCHOZÍCH LET |
| 3 0 | PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z PŘEDCHOZÍCH LET | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

Hlava 1 — Celkem

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

2

DOTACE OD EFPIA (EVROPSKÉ FEDERACE FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU A ASOCIACÍ)

2 0

DOTACE OD EFPIA (EVROPSKÉ FEDERACE FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU A ASOCIACÍ)

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

Hlava 2 — Celkem

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

3

PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z PŘEDCHOZÍCH LET

3 0

PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z PŘEDCHOZÍCH LET

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Hlava 3 — Celkem

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

CELKOVÝ SOUČET

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| AMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 492 000 | 3 492 000 | | |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ CESTY | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 1 4 | OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE (SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA) | 80 000 | 80 000 | 188 000 | 188 000 | | |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 010 000 | 4 010 000 | | |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 510 000 | 510 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 750 000 | 750 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY | 80 000 | 80 000 | 185 000 | 185 000 | | |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ | 150 000 | 150 000 | 230 000 | 230 000 | | |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI VÝDAJI | 576 000 | 576 000 | 1 067 480 | 1 067 480 | | |
| 2 7 | EXTERNÍ KOMUNIKACE, INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA | 760 000 | 760 000 | 956 480 | 956 480 | | |
| 2 8 | STUDIE A EX-POST AUDIT | 800 000 | 800 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 9 | SMLOUVY S ODBORNÍKY A HODNOCENÍ ODBORNÍKŮ | 733 000 | 733 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 859 000 | 4 859 000 | 5 408 960 | 5 408 960 | | |
| 3 |
| PROVOZNÍ ČINNOST |
| 3 0 | PROVÁDĚNÍ PLÁNU VÝZKUMU SPOLEČNÉHO PODNIKU INICIATIVY PRO INOVATIVNÍ LÉČIVA | 301 951 800 | 93 083 960 | 159 098 520 | 14 622 613 | | |
| 3 1 | PŘENESENÉ POLOŽKY ZÁVAZKŮ | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 364 363 361 | 103 809 163 | 275 960 610 | 79 479 290 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

AMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 131 000

4 131 000

3 492 000

3 492 000

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE

50 000

50 000

60 000

60 000

1 3

SLUŽEBNÍ CESTY

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE (SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA)

80 000

80 000

188 000

188 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

30 000

30 000

20 000

20 000

Hlava 1 — Celkem

4 541 000

4 541 000

4 010 000

4 010 000

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

510 000

510 000

710 000

710 000

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

750 000

750 000

550 000

550 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

350 000

350 000

250 000

250 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

150 000

150 000

150 000

150 000

2 4

TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY

80 000

80 000

185 000

185 000

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ

150 000

150 000

230 000

230 000

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI VÝDAJI

576 000

576 000

1 067 480

1 067 480

2 7

EXTERNÍ KOMUNIKACE, INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA

760 000

760 000

956 480

956 480

2 8

STUDIE A EX-POST AUDIT

800 000

800 000

600 000

600 000

2 9

SMLOUVY S ODBORNÍKY A HODNOCENÍ ODBORNÍKŮ

733 000

733 000

710 000

710 000

Hlava 2 — Celkem

4 859 000

4 859 000

5 408 960

5 408 960

3

PROVOZNÍ ČINNOST

3 0

PROVÁDĚNÍ PLÁNU VÝZKUMU SPOLEČNÉHO PODNIKU INICIATIVY PRO INOVATIVNÍ LÉČIVA

301 951 800

93 083 960

159 098 520

14 622 613

3 1

PŘENESENÉ POLOŽKY ZÁVAZKŮ

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Hlava 3 — Celkem

364 363 361

103 809 163

275 960 610

79 479 290

CELKOVÝ SOUČET

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 23 | — | 20 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Celkem | — | 29 | — | 26 | — | 29 |
| Celkový součet | 29 | 26 | 29 |

Funkční skupina a platová třída

2010

2011

2012

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

2

—

2

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

4

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

23

—

20

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

6

—

6

—

6

Celkem

—

29

—

26

—

29

Celkový součet

29

26

29

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (přepočtený na plný pracovní úvazek)

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2012 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Celkem FG | 7 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — |
| Celkem | 7 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2012

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

Celkem FG

7

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

Celkem

7

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/173 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/173

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/32)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 |
| PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍJMY | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| | Hlava 2 — Celkem | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| 3 |
| PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2009 A 2010 (OPĚTOVNĚ ZANESENÉ DO ROZPOČTU) |
| 3 0 | PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2009 A 2010 (OPĚTOVNĚ ZANESENÉ DO ROZPOČTU) | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍJMY

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

Hlava 2 — Celkem

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

3

PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2009 A 2010 (OPĚTOVNĚ ZANESENÉ DO ROZPOČTU)

3 0

PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2009 A 2010 (OPĚTOVNĚ ZANESENÉ DO ROZPOČTU)

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

Hlava 3 — Celkem

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

CELKOVÝ SOUČET

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| AMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 238 000 | 2 238 000 | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 202 951,— | |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE | 15 000 | 15 000 | 101 000 | 101 000 | 7 271,— | |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ CESTY | 140 000 | 140 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000,— | |
| 1 4 | OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE (SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA) | 42 000 | 42 000 | 78 000 | 78 000 | 45 000,— | |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 8 000,— | |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 390 000 | 2 390 000 | 1 313 222,— | |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 308 500 | 308 500 | 453 200 | 453 200 | 156 921,— | |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 165 000 | 165 000 | 101 500 | 101 500 | 105 000,— | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 41 000 | 41 000 | 68 000 | 68 000 | 10 979,— | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY | 15 612 | 15 612 | 28 300 | 28 300 | 19 037,— | |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ | 44 500 | 44 500 | 40 000 | 40 000 | 31 563,— | |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI VÝDAJI | 750 000 | 750 000 | 324 000 | 324 000 | 237 164,— | |
| 2 7 | STUDIE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 2 8 | SMLOUVY S ODBORNÍKY A ZASEDÁNÍ | 627 000 | 627 000 | 641 000 | 641 000 | 324 965,— | |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 973 612 | 1 973 612 | 1 683 000 | 1 683 000 | 935 629,— | |
| 3 |
| PROVOZNÍ ČINNOST |
| 3 0 | PROVÁDĚNÍ PLÁNU VÝZKUMU SPOLEČNÉHO PODNIKU PRO PALIVOVÉ ČLÁNKY A VODÍK | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | 2 248 851,— | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

AMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 238 000

2 238 000

2 091 000

2 091 000

1 202 951,—

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE

15 000

15 000

101 000

101 000

7 271,—

1 3

SLUŽEBNÍ CESTY

140 000

140 000

100 000

100 000

50 000,—

1 4

OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE (SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA)

42 000

42 000

78 000

78 000

45 000,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

15 000

15 000

20 000

20 000

8 000,—

Hlava 1 — Celkem

2 450 000

2 450 000

2 390 000

2 390 000

1 313 222,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

308 500

308 500

453 200

453 200

156 921,—

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

165 000

165 000

101 500

101 500

105 000,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

17 000

17 000

22 000

22 000

50 000,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

41 000

41 000

68 000

68 000

10 979,—

2 4

TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY

15 612

15 612

28 300

28 300

19 037,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ

44 500

44 500

40 000

40 000

31 563,—

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI VÝDAJI

750 000

750 000

324 000

324 000

237 164,—

2 7

STUDIE

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

SMLOUVY S ODBORNÍKY A ZASEDÁNÍ

627 000

627 000

641 000

641 000

324 965,—

Hlava 2 — Celkem

1 973 612

1 973 612

1 683 000

1 683 000

935 629,—

3

PROVOZNÍ ČINNOST

3 0

PROVÁDĚNÍ PLÁNU VÝZKUMU SPOLEČNÉHO PODNIKU PRO PALIVOVÉ ČLÁNKY A VODÍK

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

Hlava 3 — Celkem

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

CELKOVÝ SOUČET

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

2 248 851,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Celkem | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Celkový součet | 18 | 18 | 18 |

Funkční skupina a platová třída

2010

2011

2012

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

7

—

7

—

7

Celkem

—

18

—

18

—

18

Celkový součet

18

18

18

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (přepočtený na plný pracovní úvazek)

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 2 | 2 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 2 | 2 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2011

2012

FG IV

1

1

FG III

1

1

FG II

—

—

FG I

—

—

Celkem FG

2

2

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

2

2

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/179

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Clean Sky“ za rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/33)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 1 0 | DOTACE OD KOMISE | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES) |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES) | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| 3 |
| ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010 |
| 3 0 | ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010 | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 183 966 000 | 192 350 991 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTACE OD KOMISE

1 0

DOTACE OD KOMISE

142 800 000

156 137 690

0,—

Hlava 1 — Celkem

142 800 000

156 137 690

0,—

2

PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)

2 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)

2 775 000

2 576 905

0,—

Hlava 2 — Celkem

2 775 000

2 576 905

0,—

3

ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010

3 0

ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010

38 391 000

33 636 396

0,—

Hlava 3 — Celkem

38 391 000

33 636 396

0,—

CELKOVÝ SOUČET

183 966 000

192 350 991

0,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 780 000 | 2 480 000 | |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 300 000 | 525 810 | |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 170 000 | 128 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 40 000 | 40 000 | |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 20 000 | 100 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 310 000 | 3 273 810 | |
| 2 |
| BUDOVY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A RŮZNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 330 000 | 350 000 | |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 65 000 | 90 000 | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 40 000 | 30 000 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY | 50 000 | 70 000 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 35 000 | 30 000 | |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 250 000 | 140 000 | |
| 2 7 | ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNIKACE | 250 000 | 180 000 | |
| 2 8 | STUDIE | 400 000 | 170 000 | |
| 2 9 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ | 820 000 | 820 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 240 000 | 1 880 000 | |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 32 515 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | 12 230 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | 12 500 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | 16 300 000 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | 21 000 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | 8 000 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 3 000 000 | |
| 3 7 | VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ | 50 000 000 | 64 326 201 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 178 416 000 | 169 871 201 | |
| 4 |
| NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH |
| 4 0 | NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH | | 17 325 980 | |
| | Hlava 4 — Celkem | | 17 325 980 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 183 966 000 | 192 350 991 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 780 000

2 480 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

300 000

525 810

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

170 000

128 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

40 000

40 000

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

p.m.

p.m.

1 7

RECEPCE A AKCE

20 000

100 000

Hlava 1 — Celkem

3 310 000

3 273 810

2

BUDOVY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A RŮZNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

330 000

350 000

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

65 000

90 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

40 000

30 000

2 3

BĚŽNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY

50 000

70 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

35 000

30 000

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

250 000

140 000

2 7

ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNIKACE

250 000

180 000

2 8

STUDIE

400 000

170 000

2 9

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

820 000

820 000

Hlava 2 — Celkem

2 240 000

1 880 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

3 000 000

3 7

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

50 000 000

64 326 201

Hlava 3 — Celkem

178 416 000

169 871 201

4

NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH

4 0

NEVYUŽITÉ PROSTŘEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH LETECH

17 325 980

Hlava 4 — Celkem

17 325 980

CELKOVÝ SOUČET

183 966 000

192 350 991

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Celkem | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Celkový součet | 17 | 17 | 18 |

Funkční skupina a platová třída

2010

2011

2012

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

1

—

1

—

1

Celkem

—

17

—

17

—

18

Celkový součet

17

17

18

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 6 | 6 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | — | — |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2011

2012

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

Celkem FG

6

6

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

—

—

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/185 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/185

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/34)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
| 1 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| 2 |
| DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA |
| 2 0 | DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 122 055 | 46 559 100 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

1 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

56 922 055

45 559 100

Hlava 1 — Celkem

56 922 055

45 559 100

2

DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA

2 0

DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA

1 200 000

1 000 000

Hlava 2 — Celkem

1 200 000

1 000 000

CELKOVÝ SOUČET

58 122 055

46 559 100

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 1 276 680 | 1 220 700 | |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE | 5 062 | 5 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 5 062 | 15 000 | |
| 1 7 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A REPREZENTACI | 60 746 | 90 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 1 347 550 | 1 330 700 | |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 263 233 | 225 000 | |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 80 995 | 125 000 | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 050 | 20 000 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 6 075 | 10 000 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY | 9 112 | 10 000 | |
| 2 6 | HODNOCENÍ A PŘEZKUMY (KAPITOLA 3 2 V ROCE 2010) | 303 730 | 445 000 | |
| 2 7 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INOVACE (KAPITOLA 3 3 V ROCE 2010) | 50 622 | 80 000 | |
| 2 8 | PUBLIKACE A KOMUNIKACE (KAPITOLA 3 4 V ROCE 2010) | 232 680 | 260 000 | |
| 2 9 | AUDITY A HODNOCENÍ (KAPITOLA 3 5 V ROCE 2010) | 30 373 | 30 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 980 870 | 1 205 000 | |
| 3 |
| PROVOZNÍ ČINNOST |
| 3 1 | VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 446 607 | 28 535 700 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 276 680

1 220 700

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE

5 062

5 000

1 4

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

5 062

15 000

1 7

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A REPREZENTACI

60 746

90 000

Hlava 1 — Celkem

1 347 550

1 330 700

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

263 233

225 000

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

80 995

125 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 050

20 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

6 075

10 000

2 4

TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY

9 112

10 000

2 6

HODNOCENÍ A PŘEZKUMY (KAPITOLA 3 2 V ROCE 2010)

303 730

445 000

2 7

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INOVACE (KAPITOLA 3 3 V ROCE 2010)

50 622

80 000

2 8

PUBLIKACE A KOMUNIKACE (KAPITOLA 3 4 V ROCE 2010)

232 680

260 000

2 9

AUDITY A HODNOCENÍ (KAPITOLA 3 5 V ROCE 2010)

30 373

30 000

Hlava 2 — Celkem

980 870

1 205 000

3

PROVOZNÍ ČINNOST

3 1

VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

55 118 187

26 000 000

Hlava 3 — Celkem

55 118 187

26 000 000

CELKOVÝ SOUČET

57 446 607

28 535 700

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | — | — | — | — | — |
| Celkový součet | 7 | 8 | 8 |

Funkční skupina a platová třída

2010

2011

2012

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

—

—

—

—

—

Celkový součet

7

8

8

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 7 | 7 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | 1 |
| Celkem | 7 | 8 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

Celkem FG

7

7

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

1

Celkem

7

8

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/191

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/35)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

9 393 000

6 400 200

Hlava 1 — Celkem

9 393 000

6 400 200

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

6 262 000

4 266 800

Hlava 2 — Celkem

6 262 000

4 266 800

CELKOVÝ SOUČET

15 655 000

10 667 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 7 957 000 | 4 227 522 | |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 760 000 | 492 478 | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 63 000 | 28 000 | |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 280 000 | 52 000 | |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 20 000 | 10 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 080 000 | 4 810 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 235 000 | 893 300 | |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 690 000 | 741 300 | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 284 000 | 130 000 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 152 000 | 144 400 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 197 000 | 113 000 | |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 370 000 | 350 000 | |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 667 000 | 565 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 595 000 | 2 937 000 | |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ | 505 000 | 300 750 | |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 2 475 000 | 2 619 250 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 980 000 | 2 920 000 | |
| 9 |
| POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

7 957 000

4 227 522

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

760 000

492 478

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

63 000

28 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

280 000

52 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

20 000

10 000

Hlava 1 — Celkem

9 080 000

4 810 000

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 235 000

893 300

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

690 000

741 300

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

284 000

130 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

152 000

144 400

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

197 000

113 000

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

370 000

350 000

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

667 000

565 000

Hlava 2 — Celkem

3 595 000

2 937 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ

505 000

300 750

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

2 475 000

2 619 250

Hlava 3 — Celkem

2 980 000

2 920 000

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

15 655 000

10 667 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 11 | — | 5 | — | — |
| Celkem AD | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Celkem AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Celkem | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Celkový součet | 69 | 46 | — |

Funkční skupina a platová třída

2012

2011

2010

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

5

—

3

—

—

AD 10

—

7

—

5

—

—

AD 9

—

4

—

4

—

—

AD 8

—

5

—

4

—

—

AD 7

—

10

—

8

—

—

AD 6

—

7

—

3

—

—

AD 5

—

11

—

5

—

—

Celkem AD

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

0

—

0

—

—

AST 7

—

0

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

2

—

0

—

—

AST 3

—

3

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

Celkem AST

—

12

—

9

—

—

Celkem

—

69

—

46

—

—

Celkový součet

69

46

—

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 6 | 3 |
| FG I | 0 | — |
| Celkem FG | 12 | 7 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 8 | 6 |
| Celkem | 20 | 13 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2012

2011

FG IV

4

2

FG III

2

2

FG II

6

3

FG I

0

—

Celkem FG

12

7

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

8

6

Celkem

20

13

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/197

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/36)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| 4 |
| PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ | 325 432 | 199 000 | |
| | Hlava 4 — Celkem | 325 432 | 199 000 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

12 122 768

7 410 800

Hlava 1 — Celkem

12 122 768

7 410 800

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

8 298 800

5 073 200

Hlava 2 — Celkem

8 298 800

5 073 200

4

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

325 432

199 000

Hlava 4 — Celkem

325 432

199 000

CELKOVÝ SOUČET

20 747 000

12 683 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 274 000 | 5 413 303 | |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 1 206 000 | 631 197 | |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 60 000 | 471 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 166 000 | 28 000 | |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | | — | |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 174 000 | 64 500 | |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 28 000 | 26 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 908 000 | 6 634 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 530 000 | 2 047 380 | |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 480 000 | 297 620 | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 205 000 | 54 000 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 256 000 | 78 000 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 200 000 | 110 000 | |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 60 000 | 250 000 | |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 406 000 | 422 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 137 000 | 3 259 000 | |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ PŘIDĚLOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ | 1 317 000 | 500 000 | |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ; VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 4 385 000 | 2 290 000 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 702 000 | 2 790 000 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 274 000

5 413 303

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

1 206 000

631 197

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

60 000

471 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

166 000

28 000

1 5

MOBILITA, VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

174 000

64 500

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

28 000

26 000

Hlava 1 — Celkem

10 908 000

6 634 000

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 530 000

2 047 380

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

480 000

297 620

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

205 000

54 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

256 000

78 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

200 000

110 000

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

60 000

250 000

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

406 000

422 000

Hlava 2 — Celkem

4 137 000

3 259 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ PŘIDĚLOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

1 317 000

500 000

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ; VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

4 385 000

2 290 000

Hlava 3 — Celkem

5 702 000

2 790 000

CELKOVÝ SOUČET

20 747 000

12 683 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 6 | — | — |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| Celkem AD | — | 61 | — | 38 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Celkem AST | — | 7 | — | 8 | — | — |
| Celkem | — | 68 | — | 46 | — | — |
| Celkový součet | 68 | 46 | — |

Funkční skupina a platová třída

2012

2011

2010

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

6

—

4

—

—

AD 10

—

8

—

4

—

—

AD 9

—

8

—

6

—

—

AD 8

—

10

—

8

—

—

AD 7

—

7

—

4

—

—

AD 6

—

7

—

4

—

—

AD 5

—

7

—

3

—

—

Celkem AD

—

61

—

38

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

1

—

—

AST 2

—

2

—

1

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

—

Celkem AST

—

7

—

8

—

—

Celkem

—

68

—

46

—

—

Celkový součet

68

46

—

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 12 | 4 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 12 | 8 |
| Celkem | 24 | 12 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2012

2011

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Celkem FG

12

4

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

12

8

Celkem

24

12

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/203 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/203

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/37)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| 3 |
| PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 111 616 | 0 | |
| | Hlava 3 – Celkem | 111 616 | 0 | |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
   (1) |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1) | 200 000 | 0 | |
| | Hlava 4 – Celkem | 200 000 | 0 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

4 292 937

1 810 000

Hlava 2 – Celkem

4 292 937

1 810 000

3

PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

3 0

PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

111 616

0

Hlava 3 – Celkem

111 616

0

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY
   (1)

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (1)

200 000

0

Hlava 4 – Celkem

200 000

0

CELKOVÝ SOUČET

4 604 553

1 810 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 2 204 000 | 944 000 | |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 200 000 | 85 000 | |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 420 000 | 125 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 24 000 | 74 000 | |
| 1 5 | PROFESNÍ ROZVOJ | 40 500 | — | |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | — | — | |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 15 000 | 10 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 903 500 | 1 238 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 320 524 | 50 000 | |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 165 000 | 165 000 | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 90 000 | 85 000 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 57 000 | 20 000 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 19 000 | 12 000 | |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 160 000 | 90 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 811 524 | 422 000 | |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 889 529 | 150 000 | |
| 3 0 | STUDIE VYBRANÝCH ASPEKTŮ HOSPODÁŘSKÉ REGULACE | | | |
| 3 1 | STUDIE ASPEKTŮ ANALÝZY TRHU | | | |
| 3 2 | SEMINÁŘE A DALŠÍ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI REGULACE | | | |
| 3 3 | VÝMĚNY OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ A ODBORNÝCH ZNALOSTÍ | | | |
| 3 4 | SKUPINA ODBORNÍKŮ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ | | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 889 529 | 150 000 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

2 204 000

944 000

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

200 000

85 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

420 000

125 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

24 000

74 000

1 5

PROFESNÍ ROZVOJ

40 500

—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

—

—

1 7

RECEPCE A AKCE

15 000

10 000

Hlava 1 — Celkem

2 903 500

1 238 000

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

320 524

50 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

165 000

165 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

90 000

85 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

57 000

20 000

2 4

TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

19 000

12 000

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

160 000

90 000

Hlava 2 — Celkem

811 524

422 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

889 529

150 000

3 0

STUDIE VYBRANÝCH ASPEKTŮ HOSPODÁŘSKÉ REGULACE

3 1

STUDIE ASPEKTŮ ANALÝZY TRHU

3 2

SEMINÁŘE A DALŠÍ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI REGULACE

3 3

VÝMĚNY OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ A ODBORNÝCH ZNALOSTÍ

3 4

SKUPINA ODBORNÍKŮ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ

Hlava 3 — Celkem

889 529

150 000

CELKOVÝ SOUČET

4 604 553

1 810 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Celkem AD | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| Celkem AST | — | 5 | — | 3 |
| Celkem | — | 16 | — | 12 |
| Celkový součet | 16 | 12 |

Funkční skupina a platová třída

2012

2011

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

4

Celkem AD

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

Celkem AST

—

5

—

3

Celkem

—

16

—

12

Celkový součet

16

12

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 1 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 4 | 2 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 8 | 8 |
| Celkem | 8 | 8 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2012

2011

FG IV

—

—

FG III

2

1

FG II

2

1

FG I

—

—

Celkem FG

4

2

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

8

8

Celkem

8

8

---

(1)  Odhadované dobrovolné příspěvky od členských států a jejich vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto příspěvky se použijí k financování specifických položek provozních výdajů ve smyslu dohody, která bude uzavřena mezi úřadem a členskými státy nebo jejich vnitrostátními regulačními orgány.

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/209 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/209

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/38)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| 3 |
| POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
| 3 0 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | 3 001 000 | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 001 000 | | |
| 4 |
| PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | 409 711 | | |
| | Hlava 4 — Celkem | 409 711 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

9 748 289

10 177 000

Hlava 1 — Celkem

9 748 289

10 177 000

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

7 120 000

6 785 000

Hlava 2 — Celkem

7 120 000

6 785 000

3

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

3 0

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

3 001 000

Hlava 3 — Celkem

3 001 000

4

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

409 711

Hlava 4 — Celkem

409 711

CELKOVÝ SOUČET

20 279 000

16 962 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 677 000 | 7 423 000 | |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 200 000 | 86 000 | |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 770 000 | 829 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 116 000 | 40 000 | |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 100 000 | 72 000 | |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 2 000 | 10 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 865 000 | 8 460 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 805 000 | 2 800 000 | |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 590 000 | 567 000 | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 150 000 | 90 000 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 336 000 | 222 000 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 161 000 | 166 000 | |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 412 000 | 450 000 | |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 310 000 | 407 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 764 000 | 4 702 000 | |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ PŘIDĚLOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ | 550 000 | 500 000 | |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ; VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 2 950 000 | 3 150 000 | |
| 3 3 | KONTROLY NA MÍSTĚ V RATINGOVÝCH AGENTURÁCH | 150 000 | 150 000 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 650 000 | 3 800 000 | |
| 9 |
| POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | | | |
| | Hlava 9 — Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 677 000

7 423 000

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

200 000

86 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

770 000

829 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

116 000

40 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

100 000

72 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

2 000

10 000

Hlava 1 — Celkem

11 865 000

8 460 000

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 805 000

2 800 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

590 000

567 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

150 000

90 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

336 000

222 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

161 000

166 000

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

412 000

450 000

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

310 000

407 000

Hlava 2 — Celkem

4 764 000

4 702 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ A DOČASNÉ PŘIDĚLOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

550 000

500 000

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ; VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

2 950 000

3 150 000

3 3

KONTROLY NA MÍSTĚ V RATINGOVÝCH AGENTURÁCH

150 000

150 000

Hlava 3 — Celkem

3 650 000

3 800 000

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

Hlava 9 — Celkem

CELKOVÝ SOUČET

20 279 000

16 962 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | 11 | — | 7 | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 | — | — |
| Celkem AD | — | 63 | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| Celkem AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Celkem | — | 75 | — | 58 | — | — |
| Celkový součet | 75 | 58 | — |

Funkční skupina a platová třída

2012

2011

2010

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

—

AD 11

—

4

—

4

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

—

AD 9

—

5

—

3

—

—

AD 8

—

11

—

7

—

—

AD 7

—

11

—

9

—

—

AD 6

—

11

—

9

—

—

AD 5

—

9

—

8

—

—

Celkem AD

—

63

—

49

—

—

AST 11

—

1

—

1

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

2

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

1

—

1

—

—

AST 1

—

2

—

1

—

—

Celkem AST

—

12

—

9

—

—

Celkem

—

75

—

58

—

—

Celkový součet

75

58

—

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2012 |
| --- | --- |
| FG IV | 4 |
| FG III | 4 |
| FG II | 2 |
| FG I | — |
| Celkem FG | 10 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 16 |
| Celkem | 26 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2012

FG IV

4

FG III

4

FG II

2

FG I

—

Celkem FG

10

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

16

Celkem

26

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/215 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/215

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 95/39)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2011 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ | 35 000 | | 35 000 |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 60 000 | | 60 000 |
| 3 |
| PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 11 890 | 199 | 12 089 |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 387 300 | 6 456 | 393 756 |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | p.m. | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 35 000 | | 35 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 434 190 | 1 106 655 | 1 540 845 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 764 190 | 1 106 655 | 18 870 845 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

17 270 000

17 270 000

Hlava 1 — Celkem

17 270 000

17 270 000

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

25 000

25 000

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ

35 000

35 000

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

60 000

60 000

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

3 0

PLATBY OD ISLANDU

11 890

199

12 089

3 1

PLATBY OD NORSKA

387 300

6 456

393 756

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

p.m.

1 100 000

1 100 000

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

35 000

35 000

Hlava 3 — Celkem

434 190

1 106 655

1 540 845

CELKOVÝ SOUČET

17 764 190

1 106 655

18 870 845

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2011 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 879 000 | 10 879 000 | | | 10 879 000 | 10 879 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 246 000 | 246 000 | | | 246 000 | 246 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 500 000 | 11 500 000 | | | 11 500 000 | 11 500 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 573 000 | 573 000 | | | 573 000 | 573 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 49 000 | 49 000 | | | 49 000 | 49 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 128 000 | 128 000 | | | 128 000 | 128 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 225 000 | 225 000 | | | 225 000 | 225 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 385 000 | 1 385 000 | | | 1 385 000 | 1 385 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 1 547 000 | 1 477 000 | | | 1 547 000 | 1 477 000 |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | 399 190 | 399 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 1 505 845 | 1 505 845 |
| 3 2 | ROZVOJ VÝZKUMU | 1 069 000 | 1 147 000 | | | 1 069 000 | 1 147 000 |
| 3 3 | VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU | 1 505 000 | 1 530 000 | | | 1 505 000 | 1 530 000 |
| 3 4 | VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ | 359 000 | 326 000 | | | 359 000 | 326 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 879 190 | 4 879 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 5 985 845 | 5 985 845 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 764 190 | 17 764 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 18 870 845 | 18 870 845 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2011

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 879 000

10 879 000

10 879 000

10 879 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

120 000

120 000

120 000

120 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

246 000

246 000

246 000

246 000

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

250 000

250 000

250 000

250 000

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

5 000

5 000

5 000

5 000

Hlava 1 — Celkem

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

573 000

573 000

573 000

573 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

400 000

400 000

400 000

400 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

49 000

49 000

49 000

49 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

128 000

128 000

128 000

128 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

225 000

225 000

225 000

225 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ

10 000

10 000

10 000

10 000

Hlava 2 — Celkem

1 385 000

1 385 000

1 385 000

1 385 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

1 547 000

1 477 000

1 547 000

1 477 000

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

399 190

399 190

1 106 655

1 106 655

1 505 845

1 505 845

3 2

ROZVOJ VÝZKUMU

1 069 000

1 147 000

1 069 000

1 147 000

3 3

VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU

1 505 000

1 530 000

1 505 000

1 530 000

3 4

VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

359 000

326 000

359 000

326 000

Hlava 3 — Celkem

4 879 190

4 879 190

1 106 655

1 106 655

5 985 845

5 985 845

CELKOVÝ SOUČET

17 764 190

17 764 190

1 106 655

1 106 655

18 870 845

18 870 845

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/219 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/219

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 4

(2012/C 95/40)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2011 | Opravný rozpočet č. 4 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| | Hlava 1 — Celkem | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1) | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ (2) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 10 744 | | 10 744 |
| | Hlava 2 — Celkem | 20 010 744 | | 20 010 744 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 61 265 320 | –34 872 | 61 230 448 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 4

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

41 254 576

–34 872

41 219 704

Hlava 1 — Celkem

41 254 576

–34 872

41 219 704

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)

20 000 000

20 000 000

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ (2)

p.m.

p.m.

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

10 744

10 744

Hlava 2 — Celkem

20 010 744

20 010 744

CELKOVÝ SOUČET

61 265 320

–34 872

61 230 448

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2011 | Opravný rozpočet č. 4 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (3) | 21 762 744 | – 246 085 | 21 516 659 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (4) | 290 000 | | 290 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (5) | 1 060 100 | 28 275 | 1 088 375 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (6) | 775 000 | –72 195 | 702 805 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 5 000 | –2 100 | 2 900 |
| | Hlava 1 — Celkem | 23 892 844 | – 292 105 | 23 600 739 |
| 2 |
| SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (7) | 3 239 863 | 347 500 | 3 587 363 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE (8) | 263 000 | 69 200 | 332 200 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (9) | 460 000 | –1 050 | 458 950 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY | 185 000 | 6 932 | 191 932 |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 10 000 | | 10 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 169 863 | 422 582 | 4 592 445 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE | 12 250 298 | | 12 250 298 |
| 3 5 | STRATEGICKÁ ČIN (10) | 20 913 441 | 873 525 | 21 786 966 |
| | Hlava 3 — Celkem | 33 163 739 | 873 525 | 34 037 264 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 61 226 446 | 1 004 002 | 62 230 448 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2011

Opravný rozpočet č. 4

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (3)

21 762 744

– 246 085

21 516 659

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (4)

290 000

290 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (5)

1 060 100

28 275

1 088 375

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (6)

775 000

–72 195

702 805

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

5 000

–2 100

2 900

Hlava 1 — Celkem

23 892 844

– 292 105

23 600 739

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (7)

3 239 863

347 500

3 587 363

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE (8)

263 000

69 200

332 200

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (9)

460 000

–1 050

458 950

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

185 000

6 932

191 932

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 000

10 000

Hlava 2 — Celkem

4 169 863

422 582

4 592 445

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE

12 250 298

12 250 298

3 5

STRATEGICKÁ ČIN (10)

20 913 441

873 525

21 786 966

Hlava 3 — Celkem

33 163 739

873 525

34 037 264

CELKOVÝ SOUČET

61 226 446

1 004 002

62 230 448

Přehled stavu zaměstnanců

| Stálá pracovní místa |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkem AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový součet | 9 | 9 | 4 |

Stálá pracovní místa

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Celkem AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

3

3

3

Celkový součet

9

9

4

Přehled stavu zaměstnanců

| Dočasné pracovní pozice |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Celkem AST | 68 | 68 | 68 |
| Celkový součet | 124 | 129 | 130 |

Dočasné pracovní pozice

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Celkem AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Celkem AST

68

68

68

Celkový součet

124

129

130

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Celkem FG | 63 | 58 | 45 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 25 | 22 | 28 |
| Celkem | 88 | 80 | 73 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

GIO 1

16

15

FG I

Celkem FG

63

58

45

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

25

22

28

Celkem

88

80

73

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

(4)  2011: GIO: 40 000.

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

(7)  2011: GIO: 256 863.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/225

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 3

(2012/C 95/41)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2011 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | | | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 883 066,86 | 883 066,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Hlava 2 — Celkem | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

883 066,86

883 066,86

387 702,05

387 702,05

1 270 768,91

1 270 768,91

Hlava 2 — Celkem

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

CELKOVÝ SOUČET

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2011 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 18 066 012,69 | 18 066 012,69 | 17 375,44 | 17 375,44 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 541 654,30 | 541 654,30 | | | 541 654,30 | 541 654,30 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 165 073,39 | 165 073,39 | 2 147,24 | 2 147,24 | 167 220,63 | 167 220,63 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 787 740,38 | 19 787 740,38 | 19 522,68 | 19 522,68 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 104 534,26 | 3 104 534,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 446 260,00 | 446 260,00 | | | 446 260,00 | 446 260,00 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 93 442,00 | 93 442,00 | | | 93 442,00 | 93 442,00 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 171 576,00 | 171 576,00 | | | 171 576,00 | 171 576,00 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 228 300,00 | 228 300,00 | | | 228 300,00 | 228 300,00 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 164 112,26 | 4 164 112,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZÍ | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | | | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 |
| 3 2 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 3 | SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 985 000,00 | 990 368,00 | 106 945,35 | 106 945,35 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PŘEKLADY | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3 5 | STUDIE | 324 400,00 | 749 664,00 | | | 324 400,00 | 749 664,00 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 791 219,93 | 832 719,93 | 1 134,02 | 1 134,02 | 792 353,95 | 833 853,95 |
| 3 7 | ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 846 000,00 | 877 213,00 | | | 846 000,00 | 877 213,00 |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 23 027 960,63 | 23 027 960,63 | 225 100,00 | 225 100,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 |
| 3 9 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | | | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 |
| | Hlava 3 — Celkem | 33 073 933,22 | 33 073 933,22 | 333 179,37 | 333 179,37 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2011

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

18 066 012,69

18 066 012,69

17 375,44

17 375,44

18 083 388,13

18 083 388,13

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

541 654,30

541 654,30

541 654,30

541 654,30

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

165 073,39

165 073,39

2 147,24

2 147,24

167 220,63

167 220,63

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Hlava 1 — Celkem

19 787 740,38

19 787 740,38

19 522,68

19 522,68

19 807 263,06

19 807 263,06

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 104 534,26

3 104 534,26

35 000,00

35 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

446 260,00

446 260,00

446 260,00

446 260,00

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

93 442,00

93 442,00

93 442,00

93 442,00

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

171 576,00

171 576,00

171 576,00

171 576,00

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

228 300,00

228 300,00

228 300,00

228 300,00

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

Hlava 2 — Celkem

4 164 112,26

4 164 112,26

35 000,00

35 000,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝVOJ DATABÁZÍ

5 110 489,00

4 504 809,00

5 110 489,00

4 504 809,00

3 2

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

3 3

SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

985 000,00

990 368,00

106 945,35

106 945,35

1 091 945,35

1 097 313,35

3 4

NÁKLADY NA PŘEKLADY

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

3 5

STUDIE

324 400,00

749 664,00

324 400,00

749 664,00

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

791 219,93

832 719,93

1 134,02

1 134,02

792 353,95

833 853,95

3 7

ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

846 000,00

877 213,00

846 000,00

877 213,00

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

23 027 960,63

23 027 960,63

225 100,00

225 100,00

23 253 060,63

23 253 060,63

3 9

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 538 863,66

1 641 198,66

1 538 863,66

1 641 198,66

Hlava 3 — Celkem

33 073 933,22

33 073 933,22

333 179,37

333 179,37

33 407 112,59

33 407 112,59

CELKOVÝ SOUČET

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | Pracovní místa |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Celkem kategorie AD | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Celkem kategorie AST | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Celkový součet | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Zaměstnanci celkem | 208 | 200 | 192 |

Kategorie a třída

Pracovní místa

2011

2010

2009

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Celkem kategorie AD

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Celkem kategorie AST

1

67

1

65

1

63

Celkový součet

4

204

6

194

6

186

Zaměstnanci celkem

208

200

192

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/231 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/231

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2

(2012/C 95/42)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2011 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Hlava 2 — Celkem | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Hlava 2 — Celkem

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

16 206 600

– 639 200

15 567 400

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2011 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | MZDY | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 171 700 | –26 898 | 144 802 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 315 000 | –70 000 | 245 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 382 400 | –74 209 | 308 191 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 9 900 | | 9 900 |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 664 900 | – 706 107 | 9 958 793 |
| 2 |
| PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 1 967 500 | 287 162 | 2 254 662 |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ | 933 400 | –70 000 | 863 400 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 130 800 | –26 330 | 104 470 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | 50 000 | –25 810 | 24 190 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 215 500 | 165 022 | 3 380 522 |
| 3 |
| TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | INFORMACE A PUBLIKACE | 90 000 | –38 915 | 51 085 |
| 3 3 | DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 326 200 | –98 115 | 2 228 085 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2011

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

MZDY

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

171 700

–26 898

144 802

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

315 000

–70 000

245 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

382 400

–74 209

308 191

1 7

RECEPCE, AKCE

9 900

9 900

Hlava 1 — Celkem

10 664 900

– 706 107

9 958 793

2

PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

KANCELÁŘE

1 967 500

287 162

2 254 662

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

933 400

–70 000

863 400

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

133 800

133 800

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

130 800

–26 330

104 470

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

50 000

–25 810

24 190

Hlava 2 — Celkem

3 215 500

165 022

3 380 522

3

TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

INFORMACE A PUBLIKACE

90 000

–38 915

51 085

3 3

DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

909 000

98 000

1 007 000

Hlava 3 — Celkem

2 326 200

–98 115

2 228 085

CELKOVÝ SOUČET

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Celkem AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Celkem | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Celkem AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

4

4

4

Celkem

—

—

—

37

37

37

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 119 | 115 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 119 | 115 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Celkem FG

119

115

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

119

115

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/237 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/237

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2

(2012/C 95/43)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2011 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 462 000 | | 9 462 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

9 462 000

9 462 000

Hlava 2 — Celkem

9 462 000

9 462 000

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

9 462 000

9 462 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2011 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 3 905 000 | 3 905 000 | – 395 000 | – 395 000 | 3 510 000 | 3 510 000 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 90 000 | 90 000 | –25 000 | –25 000 | 65 000 | 65 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 335 000 | 4 335 000 | – 420 000 | – 420 000 | 3 915 000 | 3 915 000 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 570 000 | 570 000 | 70 000 | 70 000 | 640 000 | 640 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 215 000 | 215 000 | 57 432 | 57 432 | 272 432 | 272 432 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 190 000 | 190 000 | – 107 432 | – 107 432 | 82 568 | 82 568 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 595 000 | 1 595 000 | 20 000 | 20 000 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 1 713 496 | 2 975 496 | 400 000 | 700 000 | 2 113 496 | 3 675 496 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | 1 504 | 1 504 | | | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | 555 000 | 555 000 | | – 300 000 | 555 000 | 255 000 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 270 000 | 3 532 000 | 400 000 | 400 000 | 2 670 000 | 3 932 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 200 000 | 9 462 000 | 0 | 0 | 8 200 000 | 9 462 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2011

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

3 905 000

3 905 000

– 395 000

– 395 000

3 510 000

3 510 000

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

90 000

90 000

–25 000

–25 000

65 000

65 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

Hlava 1 — Celkem

4 335 000

4 335 000

– 420 000

– 420 000

3 915 000

3 915 000

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

570 000

570 000

70 000

70 000

640 000

640 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

215 000

215 000

57 432

57 432

272 432

272 432

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

190 000

190 000

– 107 432

– 107 432

82 568

82 568

Hlava 2 — Celkem

1 595 000

1 595 000

20 000

20 000

1 615 000

1 615 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

1 713 496

2 975 496

400 000

700 000

2 113 496

3 675 496

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

1 504

1 504

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

– 300 000

555 000

255 000

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

2 270 000

3 532 000

400 000

400 000

2 670 000

3 932 000

CELKOVÝ SOUČET

8 200 000

9 462 000

0

0

8 200 000

9 462 000

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/241 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/241

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 95/44)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2011 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
| 1 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| | Hlava 1 — Celkem | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| 2 |
| DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA |
| 2 0 | DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 559 100 | | 46 559 100 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

1 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

45 559 100

45 559 100

Hlava 1 — Celkem

45 559 100

45 559 100

2

DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA

2 0

DOTACE OD SDRUŽENÍ ARTEMISIA

1 000 000

1 000 000

Hlava 2 — Celkem

1 000 000

1 000 000

CELKOVÝ SOUČET

46 559 100

46 559 100

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2011 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 1 220 700 | | 1 220 700 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE | 5 000 | | 5 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 15 000 | | 15 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A REPREZENTACI | 90 000 | | 90 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 1 330 700 | | 1 330 700 |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 225 000 | | 225 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 125 000 | | 125 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 20 000 | | 20 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | HODNOCENÍ A PŘEZKUMY (KAPITOLA 3 2 V ROCE 2010) | 445 000 | | 445 000 |
| 2 7 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INOVACE (KAPITOLA 3 3 V ROCE 2010) | 80 000 | | 80 000 |
| 2 8 | PUBLIKACE A KOMUNIKACE (KAPITOLA 3 4 V ROCE 2010) | 260 000 | | 260 000 |
| 2 9 | AUDITY A HODNOCENÍ (KAPITOLA 3 5 V ROCE 2010) | 30 000 | | 30 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 205 000 | | 1 205 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ ČINNOST |
| 3 1 | VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 559 100 | –18 023 400 | 28 535 700 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2011

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 220 700

1 220 700

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE

5 000

5 000

1 4

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

15 000

15 000

1 7

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A REPREZENTACI

90 000

90 000

Hlava 1 — Celkem

1 330 700

1 330 700

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

225 000

225 000

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

125 000

125 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

20 000

20 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

10 000

10 000

2 4

TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY

10 000

10 000

2 6

HODNOCENÍ A PŘEZKUMY (KAPITOLA 3 2 V ROCE 2010)

445 000

445 000

2 7

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INOVACE (KAPITOLA 3 3 V ROCE 2010)

80 000

80 000

2 8

PUBLIKACE A KOMUNIKACE (KAPITOLA 3 4 V ROCE 2010)

260 000

260 000

2 9

AUDITY A HODNOCENÍ (KAPITOLA 3 5 V ROCE 2010)

30 000

30 000

Hlava 2 — Celkem

1 205 000

1 205 000

3

PROVOZNÍ ČINNOST

3 1

VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

Hlava 3 — Celkem

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

CELKOVÝ SOUČET

46 559 100

–18 023 400

28 535 700

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celkový součet | — | 7 | 8 | 8 |

Funkční skupina a platová třída

2008

2009

2010

2011

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

—

—

—

—

—

—

—

Celkový součet

—

7

8

8

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 2 | 4 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 4 | 7 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 4 | 7 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

2

3

FG II

2

4

FG I

—

—

Celkem FG

4

7

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

4

7

---

Opravy

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/247 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/247

---

Oprava výkazu příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

(
  Úřední věstník Evropské unie C 287 ze dne 30. září 2011
  )

(2012/C 95/45)

Tabulky na straně 20 a 21 mají znít takto:

„PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2011 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

8 200 000

1 262 000

9 462 000

Hlava 2 — Celkem

8 200 000

1 262 000

9 462 000

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

8 200 000

1 262 000

9 462 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2011 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 3 990 000 | 3 990 000 | –85 000 | –85 000 | 3 905 000 | 3 905 000 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 420 000 | 4 420 000 | –85 000 | –85 000 | 4 335 000 | 4 335 000 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | 570 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 130 000 | 130 000 | 85 000 | 85 000 | 215 000 | 215 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 510 000 | 1 510 000 | 85 000 | 85 000 | 1 595 000 | 1 595 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 2 220 000 | 2 220 000 | – 506 504 | 755 496 | 1 713 496 | 2 975 496 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | 50 000 | 50 000 | –48 496 | –48 496 | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | | | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 1 262 000 | 2 270 000 | 3 532 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | 1 262 000 | 8 200 000 | 9 462 000“ |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2011

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

3 990 000

3 990 000

–85 000

–85 000

3 905 000

3 905 000

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

90 000

90 000

90 000

90 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

Hlava 1 — Celkem

4 420 000

4 420 000

–85 000

–85 000

4 335 000

4 335 000

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

570 000

570 000

570 000

570 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

130 000

130 000

85 000

85 000

215 000

215 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

190 000

190 000

190 000

190 000

Hlava 2 — Celkem

1 510 000

1 510 000

85 000

85 000

1 595 000

1 595 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

2 220 000

2 220 000

– 506 504

755 496

1 713 496

2 975 496

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

50 000

50 000

–48 496

–48 496

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

555 000

555 000

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

2 270 000

2 270 000

0

1 262 000

2 270 000

3 532 000

CELKOVÝ SOUČET

8 200 000

8 200 000

0

1 262 000

8 200 000

9 462 000“

---

| 30.3.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 95/249 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/249

---

Oprava Výkazu příjmů a výdejů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1.

(
  Úřední věstník Evropské unie C36 ze dne 9. února 2012
  )

(2012/C 95/46)

Strana 59, tabulka se nahrazuje tímto:

„VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2011 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | PRACOVNÍ SKUPINA POLICEJNÍCH VELITELŮ | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Hlava 3 — Celkem | 20 519 300 | 1 331 170 | 21 850 470 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170“ |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2011

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

SPRÁVNÍ MISE

362 600

– 130 000

232 600

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

ŠKOLENÍ

488 400

– 174 000

314 400

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

390 000

391 500

781 500

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

164 000

–44 000

120 000

Hlava 1 — Celkem

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

647 000

479 000

1 126 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

943 500

44 500

988 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

472 000

3 000

475 000

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

PRACOVNÍ SKUPINA POLICEJNÍCH VELITELŮ

200 000

200 000

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

65 000

65 000

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

883 170

883 170

Hlava 3 — Celkem

20 519 300

1 331 170

21 850 470

CELKOVÝ SOUČET

83 949 000

883 170

84 832 170“

---