# Gazzetta ufficiale C 36/2012

| | ISSN 1977-0944
  doi:10.3000/19770944.C_2012.036.ita |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 36 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 55o anno9 febbraio 2012 |

ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.036.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 36

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno9 febbraio 2012

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2012/C 036/01 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1 | 1 |
| 2012/C 036/02 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1 | 5 |
| 2012/C 036/03 | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1 | 11 |
| 2012/C 036/04 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2 | 15 |
| 2012/C 036/05 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2 | 19 |
| 2012/C 036/06 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1 | 23 |
| 2012/C 036/07 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1 | 27 |
| 2012/C 036/08 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2 | 31 |
| 2012/C 036/09 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1 | 35 |
| 2012/C 036/10 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 3 | 39 |
| 2012/C 036/11 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2 | 45 |
| 2012/C 036/12 | Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1 | 49 |
| 2012/C 036/13 | Istituto europeo per l’uguaglianza di genere — Bilancio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1 | 53 |
| 2012/C 036/14 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio finanziario 2011 — Bilancio rettificativo n. 1 | 57 |
| 2012/C 036/15 | Delle entrate e delle spese dell’impresa comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi per l’esercizio finanziario 2011 | 61 |
| 2012/C 036/16 | Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1 | 67 |
| 2012/C 036/17 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio finanziario 2011 | 71 |
| 2012/C 036/18 | Stato delle entrate e delle uscite dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europeo per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio finanziario 2011 | 77 |
| 2012/C 036/19 | Stato delle entrate e delle uscite dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europeo per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio finanziario 2011 — Bilancio rettificativo n. 1 | 83 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

2012/C 036/01

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

1

2012/C 036/02

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

5

2012/C 036/03

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

11

2012/C 036/04

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2

15

2012/C 036/05

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2

19

2012/C 036/06

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

23

2012/C 036/07

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

27

2012/C 036/08

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2

31

2012/C 036/09

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

35

2012/C 036/10

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 3

39

2012/C 036/11

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2

45

2012/C 036/12

Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

49

2012/C 036/13

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere — Bilancio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

53

2012/C 036/14

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio finanziario 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

57

2012/C 036/15

Delle entrate e delle spese dell’impresa comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi per l’esercizio finanziario 2011

61

2012/C 036/16

Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

67

2012/C 036/17

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio finanziario 2011

71

2012/C 036/18

Stato delle entrate e delle uscite dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europeo per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio finanziario 2011

77

2012/C 036/19

Stato delle entrate e delle uscite dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europeo per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio finanziario 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

83

Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/1

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 36/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 20 210 000 | 237 450 | 20 447 450 |
| | Totale del titolo 1 | 20 210 000 | 237 450 | 20 447 450 |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | — | | — |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI | — | | — |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | p.m. | 33 000 | 33 000 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | 1 307 | 1 307 |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 34 307 | 34 307 |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 240 000 | – 121 757 | 118 243 |
| | Totale del titolo 6 | 240 000 | – 121 757 | 118 243 |
| | TOTALE GENERALE | 20 450 000 | 150 000 | 20 600 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

20 210 000

237 450

20 447 450

Totale del titolo 1

20 210 000

237 450

20 447 450

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

—

—

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

—

—

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

p.m.

33 000

33 000

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

1 307

1 307

Totale del titolo 5

p.m.

34 307

34 307

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

240 000

– 121 757

118 243

Totale del titolo 6

240 000

– 121 757

118 243

TOTALE GENERALE

20 450 000

150 000

20 600 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 680 000 | – 103 415 | 10 576 585 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 510 000 | –41 500 | 468 500 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 140 000 | 4 095 | 144 095 |
| | Totale del titolo 1 | 11 330 000 | – 140 820 | 11 189 180 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 717 000 | – 129 441 | 587 559 |
| 2 1 | AFFITTI | 21 000 | –1 102 | 19 898 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 669 000 | 401 313 | 1 070 313 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 48 000 | –26 080 | 21 920 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 95 000 | –19 100 | 75 900 |
| | Totale del titolo 2 | 1 550 000 | 225 590 | 1 775 590 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 7 570 000 | 65 230 | 7 635 230 |
| | Totale del titolo 3 | 7 570 000 | 65 230 | 7 635 230 |
| | TOTALE GENERALE | 20 450 000 | 150 000 | 20 600 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 680 000

– 103 415

10 576 585

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

510 000

–41 500

468 500

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

140 000

4 095

144 095

Totale del titolo 1

11 330 000

– 140 820

11 189 180

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

717 000

– 129 441

587 559

2 1

AFFITTI

21 000

–1 102

19 898

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

669 000

401 313

1 070 313

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

48 000

–26 080

21 920

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

95 000

–19 100

75 900

Totale del titolo 2

1 550 000

225 590

1 775 590

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

7 570 000

65 230

7 635 230

Totale del titolo 3

7 570 000

65 230

7 635 230

TOTALE GENERALE

20 450 000

150 000

20 600 000

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| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/5 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/5

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 36/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | STRATEGIA PREADESIONE [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)] | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)] | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27) | 19 850 000 | | 19 850 000 |
| 1 3 | DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0 | | 0 |
| | Totale del titolo 1 | 19 850 000 | | 19 850 000 |
| 4 |
| ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | 4 523 | 4 523 |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | 286 284 | 286 284 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 290 807 | 290 807 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | 0 | | 0 |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | 0 | 248 467 | 248 467 |
| | Totale del titolo 5 | 0 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURAD |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURA | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 8 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 19 850 000 | 539 274 | 20 389 274 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

STRATEGIA PREADESIONE [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

1 1

AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27)

19 850 000

19 850 000

1 3

DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

0

0

Totale del titolo 1

19 850 000

19 850 000

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

4 523

4 523

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

286 284

286 284

Totale del titolo 4

p.m.

290 807

290 807

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

0

0

5 9

MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

0

248 467

248 467

Totale del titolo 5

0

248 467

248 467

8

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURAD

8 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

Totale del titolo 8

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

19 850 000

539 274

20 389 274

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 529 100 | 12 529 100 | – 190 000 | – 190 000 | 12 339 100 | 12 339 100 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 100 000 | 31 000 | 31 000 | 131 000 | 131 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 131 230 | 131 230 | 26 000 | 26 000 | 157 230 | 157 230 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO | 125 000 | 125 000 | –34 840 | –34 840 | 90 160 | 90 160 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 12 000 | 3 500 | 3 500 | 15 500 | 15 500 |
| 1 9 | PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 12 897 330 | 12 897 330 | – 164 340 | – 164 340 | 12 732 990 | 12 732 990 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 539 818 | 539 818 | –25 447 | –25 447 | 514 371 | 514 371 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 584 670 | 584 670 | 47 482 | 47 482 | 632 152 | 632 152 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 48 032 | 48 032 | 6 501 | 6 501 | 54 533 | 54 533 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 102 950 | 102 950 | | | 102 950 | 102 950 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 35 200 | 35 200 | –3 797 | –3 797 | 31 403 | 31 403 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Totale del titolo 2 | 1 430 670 | 1 430 670 | 24 740 | 24 740 | 1 455 410 | 1 455 410 |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 1 017 500 | 1 017 500 | 204 000 | 161 904 | 1 221 500 | 1 179 404 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 4 065 000 | 3 632 000 | – 127 100 | –7 042 | 3 937 900 | 3 624 958 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 939 500 | 872 500 | 62 700 | –15 262 | 1 002 200 | 857 238 |
| | Totale del titolo 3 | 6 022 000 | 5 522 000 | 139 600 | 139 600 | 6 161 600 | 5 661 600 |
| 4 |
| SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 290 807 | 290 807 |
| 4 4 | ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 290 807 | 290 807 |
| 5 |
| SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RISORSE UMANE | 0 | 0 | 59 510 | 59 510 | 59 510 | 59 510 |
| 5 2 | SPESE DI VIAGGIO E DIARIE | 0 | 0 | 124 098 | 124 098 | 124 098 | 124 098 |
| 5 3 | ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI | 0 | 0 | 63 926 | 63 926 | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | ACQUISTI PER COMPONENTE 3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 5 | ACQUISTI PER COMPONENTE 4 | 0 | 0 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 5 6 | CONTROLLO FINANZIARIO | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 7 | IMPREVISTI | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | Totale del titolo 5 | 0 | 0 | 248 467 | 248 467 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 8 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 20 350 000 | 19 850 000 | 539 274 | 539 274 | 20 889 274 | 20 389 274 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 529 100

12 529 100

– 190 000

– 190 000

12 339 100

12 339 100

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

31 000

31 000

131 000

131 000

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

131 230

131 230

26 000

26 000

157 230

157 230

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO

125 000

125 000

–34 840

–34 840

90 160

90 160

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

3 500

3 500

15 500

15 500

1 9

PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

12 897 330

12 897 330

– 164 340

– 164 340

12 732 990

12 732 990

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

539 818

539 818

–25 447

–25 447

514 371

514 371

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

584 670

584 670

47 482

47 482

632 152

632 152

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

48 032

48 032

6 501

6 501

54 533

54 533

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

102 950

102 950

102 950

102 950

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

35 200

35 200

–3 797

–3 797

31 403

31 403

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

120 000

120 000

120 000

120 000

Totale del titolo 2

1 430 670

1 430 670

24 740

24 740

1 455 410

1 455 410

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

1 017 500

1 017 500

204 000

161 904

1 221 500

1 179 404

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

4 065 000

3 632 000

– 127 100

–7 042

3 937 900

3 624 958

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

939 500

872 500

62 700

–15 262

1 002 200

857 238

Totale del titolo 3

6 022 000

5 522 000

139 600

139 600

6 161 600

5 661 600

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

p.m.

p.m.

290 807

290 807

290 807

290 807

4 4

ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

290 807

290 807

290 807

290 807

5

SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494

5 1

RISORSE UMANE

0

0

59 510

59 510

59 510

59 510

5 2

SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

0

0

124 098

124 098

124 098

124 098

5 3

ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI

0

0

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

ACQUISTI PER COMPONENTE 3

0

0

0

0

5 5

ACQUISTI PER COMPONENTE 4

0

0

933

933

933

933

5 6

CONTROLLO FINANZIARIO

0

0

0

0

5 7

IMPREVISTI

0

0

0

0

Totale del titolo 5

0

0

248 467

248 467

248 467

248 467

8

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 8

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

20 350 000

19 850 000

539 274

539 274

20 889 274

20 389 274

Capitolo 3 0

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Impegni pre-2011 ancora da onorare | 285 132 | 286 800 | |
| Stanziamenti 2011 | 1 221 500 | 916 604 | 304 896 |
| Totale | 1 506 632 | 1 179 404 | 304 896 |

Impegni

Pagamenti

2011

2012

Impegni pre-2011 ancora da onorare

285 132

286 800

Stanziamenti 2011

1 221 500

916 604

304 896

Totale

1 506 632

1 179 404

304 896

Capitolo 3 1

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Impegni pre-2011 ancora da onorare | 1 491 328 | 1 421 000 | |
| Stanziamenti 2011 | 3 937 900 | 2 203 958 | 1 733 942 |
| Totale | 5 429 227 | 3 624 958 | 1 733 942 |

Impegni

Pagamenti

2011

2012

Impegni pre-2011 ancora da onorare

1 491 328

1 421 000

Stanziamenti 2011

3 937 900

2 203 958

1 733 942

Totale

5 429 227

3 624 958

1 733 942

Capitolo 3 2

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Impegni pre-2011 ancora da onorare | | | |
| Stanziamenti 2011 | 1 002 200 | 857 238 | 144 962 |
| Totale | 1 002 200 | 857 238 | 144 962 |

Impegni

Pagamenti

2011

2012

Impegni pre-2011 ancora da onorare

Stanziamenti 2011

1 002 200

857 238

144 962

Totale

1 002 200

857 238

144 962

---

| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/11 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/11

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 36/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 15 400 000 | | 15 400 000 |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | 400 000 | | 400 000 |
| | Totale del titolo 1 | 15 800 000 | | 15 800 000 |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 409 938 | 1 279 | 411 217 |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 100 000 | – 100 000 | 0 |
| | Totale del titolo 2 | 509 938 | –98 721 | 411 217 |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 16 309 938 | –98 721 | 16 211 217 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

15 400 000

15 400 000

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

400 000

400 000

Totale del titolo 1

15 800 000

15 800 000

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

409 938

1 279

411 217

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

100 000

– 100 000

0

Totale del titolo 2

509 938

–98 721

411 217

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

16 309 938

–98 721

16 211 217

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 8 914 611 | – 200 000 | 8 714 611 |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 8 914 611 | – 200 000 | 8 714 611 |
| 2 |
| SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 2 303 718 | 101 279 | 2 404 997 |
| | Totale del titolo 2 | 2 303 718 | 101 279 | 2 404 997 |
| 3 |
| SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 4 691 609 | | 4 691 609 |
| | Totale del titolo 3 | 4 691 609 | | 4 691 609 |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| RISERVA |
| 5 3 | SPESA PER IL PROGRAMMA IPA 3 | 400 000 | | 400 000 |
| | Totale del titolo 5 | 400 000 | | 400 000 |
| | TOTALE GENERALE | 16 309 938 | –98 721 | 16 211 217 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

8 914 611

– 200 000

8 714 611

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

8 914 611

– 200 000

8 714 611

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 303 718

101 279

2 404 997

Totale del titolo 2

2 303 718

101 279

2 404 997

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

4 691 609

4 691 609

Totale del titolo 3

4 691 609

4 691 609

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

5

RISERVA

5 3

SPESA PER IL PROGRAMMA IPA 3

400 000

400 000

Totale del titolo 5

400 000

400 000

TOTALE GENERALE

16 309 938

–98 721

16 211 217

---

| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/15 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/15

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2

(2012/C 36/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 15 529 796 | 660 916 | 16 190 712 |
| | Totale del titolo 1 | 15 529 796 | 660 916 | 16 190 712 |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 200 000 | –39 900 | 160 100 |
| | Totale del titolo 2 | 200 000 | –39 900 | 160 100 |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 15 729 796 | 621 016 | 16 350 812 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

15 529 796

660 916

16 190 712

Totale del titolo 1

15 529 796

660 916

16 190 712

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

200 000

–39 900

160 100

Totale del titolo 2

200 000

–39 900

160 100

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

5 4

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

15 729 796

621 016

16 350 812

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 572 220 | –59 900 | 5 512 320 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 33 000 | 20 000 | 53 000 |
| 1 5 | MOBILITÀ | 14 000 | | 14 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 5 619 220 | –39 900 | 5 579 320 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 015 171 | 6 000 | 1 021 171 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 393 051 | –25 000 | 368 051 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 37 586 | –3 000 | 34 586 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 52 899 | –3 000 | 49 899 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 146 293 | 25 000 | 171 293 |
| | Totale del titolo 2 | 1 645 000 | 0 | 1 645 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO | 947 750 | –35 000 | 912 750 |
| 3 1 | INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE DI LAVORO | 1 247 500 | | 1 247 500 |
| 3 2 | COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI | 4 353 190 | –35 000 | 4 318 190 |
| 3 3 | COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO | 1 268 060 | 70 000 | 1 338 060 |
| | Totale del titolo 3 | 7 816 500 | 0 | 7 816 500 |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 3 | PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005 | — | | — |
| 4 4 | PROGRAMMA IPA PER CROAZIA E TURCHIA | — | | — |
| 4 5 | PROGRAMMA IPA II PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA | 649 076 | | 649 076 |
| 4 6 | PROGRAMMA IPA III PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA | | 660 916 | 660 916 |
| | Totale del titolo 4 | 649 076 | 660 916 | 1 309 992 |
| 5 |
| RISERVA |
| 5 0 | RISERVA | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 15 729 796 | 621 016 | 16 350 812 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 572 220

–59 900

5 512 320

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

33 000

20 000

53 000

1 5

MOBILITÀ

14 000

14 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

5 619 220

–39 900

5 579 320

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 015 171

6 000

1 021 171

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

393 051

–25 000

368 051

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

37 586

–3 000

34 586

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

52 899

–3 000

49 899

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

146 293

25 000

171 293

Totale del titolo 2

1 645 000

0

1 645 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO

947 750

–35 000

912 750

3 1

INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE DI LAVORO

1 247 500

1 247 500

3 2

COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI

4 353 190

–35 000

4 318 190

3 3

COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO

1 268 060

70 000

1 338 060

Totale del titolo 3

7 816 500

0

7 816 500

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 3

PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005

—

—

4 4

PROGRAMMA IPA PER CROAZIA E TURCHIA

—

—

4 5

PROGRAMMA IPA II PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA

649 076

649 076

4 6

PROGRAMMA IPA III PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA

660 916

660 916

Totale del titolo 4

649 076

660 916

1 309 992

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

15 729 796

621 016

16 350 812

---

| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/19 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/19

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2

(2012/C 36/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| | Totale del titolo 2 | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| 3 |
| CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 271 766 | 244 000 | 515 766 |
| | Totale del titolo 9 | 271 766 | 244 000 | 515 766 |
| | TOTALE GENERALE | 20 451 786 | 244 000 | 20 695 786 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

20 180 020

20 180 020

Totale del titolo 2

20 180 020

20 180 020

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

271 766

244 000

515 766

Totale del titolo 9

271 766

244 000

515 766

TOTALE GENERALE

20 451 786

244 000

20 695 786

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 8 448 200 | | 8 448 200 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 386 000 | | 386 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 380 000 | | 380 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 298 000 | | 298 000 |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 187 000 | | 187 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 485 000 | | 485 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 6 500 | | 6 500 |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 10 190 700 | | 10 190 700 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 524 000 | 244 000 | 1 768 000 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 525 000 | | 525 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 72 000 | | 72 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 100 000 | | 100 000 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 24 000 | | 24 000 |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE | 398 000 | | 398 000 |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 2 | 2 793 000 | 244 000 | 3 037 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | DIGNITÀ | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | LIBERTÀ | 610 000 | | 610 000 |
| 3 3 | UGUAGLIANZA | 2 190 000 | | 2 190 000 |
| 3 4 | SOLIDARIETÀ | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | DIRITTI DEI CITTADINI | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | GIUSTIZIA | 2 225 300 | | 2 225 300 |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 1 860 020 | | 1 860 020 |
| 3 8 | ORGANISMI DELL’AGENZIA | 282 766 | | 282 766 |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | 300 000 | | 300 000 |
| | Totale del titolo 3 | 7 468 086 | | 7 468 086 |
| | TOTALE GENERALE | 20 451 786 | 244 000 | 20 695 786 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

8 448 200

8 448 200

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

386 000

386 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

380 000

380 000

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

298 000

298 000

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

187 000

187 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

485 000

485 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

6 500

6 500

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

10 190 700

10 190 700

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 524 000

244 000

1 768 000

2 1

ELABORAZIONE DATI

525 000

525 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

72 000

72 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

100 000

100 000

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

150 000

150 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

24 000

24 000

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

398 000

398 000

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

p.m.

p.m.

Totale del titolo 2

2 793 000

244 000

3 037 000

3

SPESE OPERATIVE

3 1

DIGNITÀ

p.m.

p.m.

3 2

LIBERTÀ

610 000

610 000

3 3

UGUAGLIANZA

2 190 000

2 190 000

3 4

SOLIDARIETÀ

p.m.

p.m.

3 5

DIRITTI DEI CITTADINI

p.m.

p.m.

3 6

GIUSTIZIA

2 225 300

2 225 300

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

1 860 020

1 860 020

3 8

ORGANISMI DELL’AGENZIA

282 766

282 766

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

300 000

300 000

Totale del titolo 3

7 468 086

7 468 086

TOTALE GENERALE

20 451 786

244 000

20 695 786

---

| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/23 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/23

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 36/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 75 258 500 | – 937 910 | 74 320 590 |
| | Totale del titolo 1 | 75 258 500 | – 937 910 | 74 320 590 |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA | 1 699 800 | | 1 699 800 |
| | Totale del titolo 2 | 1 699 800 | | 1 699 800 |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 76 958 300 | – 937 910 | 76 020 390 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

75 258 500

– 937 910

74 320 590

Totale del titolo 1

75 258 500

– 937 910

74 320 590

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA

1 699 800

1 699 800

Totale del titolo 2

1 699 800

1 699 800

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

76 958 300

– 937 910

76 020 390

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 37 700 000 | | 37 700 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 170 000 | | 170 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 903 000 | | 903 000 |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 900 000 | | 900 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 179 000 | | 179 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 30 000 | | 30 000 |
| | Totale del titolo 1 | 39 882 000 | | 39 882 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 6 026 400 | | 6 026 400 |
| 2 1 | SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 785 000 | | 1 785 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 604 000 | | 604 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 654 000 | | 654 000 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 280 000 | | 280 000 |
| | Totale del titolo 2 | 11 839 400 | | 11 839 400 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | 11 212 000 | | 11 212 000 |
| 3 1 | COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 5 627 500 | | 5 627 500 |
| 3 2 | COMITATO SCIENTIFICO E FORO CONSULTIVO | 1 230 000 | | 1 230 000 |
| 3 3 | RELAZIONI ESTERNE | 170 000 | 522 090 | 692 090 |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 3 5 | SUPPORTO OPERATIVO | 5 348 900 | | 5 348 900 |
| | Totale del titolo 3 | 25 588 400 | 522 090 | 26 110 490 |
| | TOTALE GENERALE | 77 309 800 | 522 090 | 77 831 890 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

37 700 000

37 700 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

170 000

170 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

903 000

903 000

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

900 000

900 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

179 000

179 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

30 000

30 000

Totale del titolo 1

39 882 000

39 882 000

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

6 026 400

6 026 400

2 1

SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

2 490 000

2 490 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 785 000

1 785 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

604 000

604 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

654 000

654 000

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

280 000

280 000

Totale del titolo 2

11 839 400

11 839 400

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

11 212 000

11 212 000

3 1

COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA

5 627 500

5 627 500

3 2

COMITATO SCIENTIFICO E FORO CONSULTIVO

1 230 000

1 230 000

3 3

RELAZIONI ESTERNE

170 000

522 090

692 090

3 4

COMUNICAZIONE

2 000 000

2 000 000

3 5

SUPPORTO OPERATIVO

5 348 900

5 348 900

Totale del titolo 3

25 588 400

522 090

26 110 490

TOTALE GENERALE

77 309 800

522 090

77 831 890

---

| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/27 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/27

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 36/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| | Totale del titolo 1 | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PROVENTI DEI FITTI | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 49 953 237 | | 49 953 237 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

49 953 237

49 953 237

Totale del titolo 1

49 953 237

49 953 237

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

2 1

PROVENTI DEI FITTI

p.m.

p.m.

2 2

ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

49 953 237

49 953 237

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 27 820 000 | 539 000 | 28 359 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 585 000 | –75 000 | 510 000 |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 600 000 | | 600 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | Totale del titolo 1 | 29 710 000 | 460 000 | 30 170 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 395 000 | – 101 000 | 5 294 000 |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 962 000 | 272 000 | 4 234 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 309 000 | –93 000 | 216 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 296 000 | –37 000 | 259 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 858 000 | 42 000 | 900 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 9 423 237 | – 543 000 | 8 880 237 |
| | Totale del titolo 2 | 20 243 237 | – 460 000 | 19 783 237 |
| | TOTALE GENERALE | 49 953 237 | 0 | 49 953 237 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

27 820 000

539 000

28 359 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

585 000

–75 000

510 000

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

p.m.

p.m.

1 6

SERVIZIO SOCIALE

600 000

600 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

–4 000

1 000

Totale del titolo 1

29 710 000

460 000

30 170 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 395 000

– 101 000

5 294 000

2 1

INFORMATICA

3 962 000

272 000

4 234 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

309 000

–93 000

216 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

296 000

–37 000

259 000

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

858 000

42 000

900 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

p.m.

p.m.

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

9 423 237

– 543 000

8 880 237

Totale del titolo 2

20 243 237

– 460 000

19 783 237

TOTALE GENERALE

49 953 237

0

49 953 237

---

| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/31 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/31

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Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2

(2012/C 36/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| | Totale del titolo 1 | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PROVENTI DEI FITTI | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 49 953 237 | | 49 953 237 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

49 953 237

49 953 237

Totale del titolo 1

49 953 237

49 953 237

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

2 1

PROVENTI DEI FITTI

p.m.

p.m.

2 2

ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

49 953 237

49 953 237

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 28 359 000 | – 208 500 | 28 150 500 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 510 000 | – 114 000 | 396 000 |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 600 000 | 72 437 | 672 437 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 1 000 | –1 000 | 0 |
| | Totale del titolo 1 | 30 170 000 | – 231 063 | 29 938 937 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 294 000 | –35 000 | 5 259 000 |
| 2 1 | INFORMATICA | 4 234 000 | 14 500 | 4 248 500 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 216 000 | –16 700 | 199 300 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 259 000 | –16 500 | 242 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 900 000 | –15 000 | 885 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 8 880 237 | 299 763 | 9 180 000 |
| | Totale del titolo 2 | 19 783 237 | 231 063 | 20 014 300 |
| | TOTALE GENERALE | 49 953 237 | 0 | 49 953 237 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

28 359 000

– 208 500

28 150 500

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

700 000

20 000

720 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

510 000

– 114 000

396 000

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

p.m.

p.m.

1 6

SERVIZIO SOCIALE

600 000

72 437

672 437

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 000

–1 000

0

Totale del titolo 1

30 170 000

– 231 063

29 938 937

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 294 000

–35 000

5 259 000

2 1

INFORMATICA

4 234 000

14 500

4 248 500

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

216 000

–16 700

199 300

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

259 000

–16 500

242 500

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

900 000

–15 000

885 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

p.m.

p.m.

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

8 880 237

299 763

9 180 000

Totale del titolo 2

19 783 237

231 063

20 014 300

TOTALE GENERALE

49 953 237

0

49 953 237

---

| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/35 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/35

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 36/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Totale del titolo 2 | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Totale del titolo 2

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

16 206 600

– 639 200

15 567 400

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 171 700 | | 171 700 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 315 000 | | 315 000 |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI | 382 400 | –45 000 | 337 400 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 9 900 | | 9 900 |
| | Totale del titolo 1 | 10 664 900 | – 580 000 | 10 084 900 |
| 2 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | UFFICI | 1 967 500 | | 1 967 500 |
| 2 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 933 400 | | 933 400 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 130 800 | | 130 800 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 50 000 | | 50 000 |
| | Totale del titolo 2 | 3 215 500 | | 3 215 500 |
| 3 |
| SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI | 90 000 | | 90 000 |
| 3 3 | ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Totale del titolo 3 | 2 326 200 | –59 200 | 2 267 000 |
| | TOTALE GENERALE | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

171 700

171 700

1 3

SPESE DI MISSIONE

315 000

315 000

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI

382 400

–45 000

337 400

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

9 900

9 900

Totale del titolo 1

10 664 900

– 580 000

10 084 900

2

SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

UFFICI

1 967 500

1 967 500

2 1

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

933 400

933 400

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

133 800

133 800

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

130 800

130 800

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

50 000

50 000

Totale del titolo 2

3 215 500

3 215 500

3

SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI

90 000

90 000

3 3

ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

909 000

98 000

1 007 000

Totale del titolo 3

2 326 200

–59 200

2 267 000

TOTALE GENERALE

16 206 600

– 639 200

15 567 400

---

| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/39 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/39

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 3

(2012/C 36/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | ENTRATE ASSEGNATE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |
| | TOTALE GENERALE | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

99 105 000

19 082 000

118 187 000

9 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

9 4

ENTRATE ASSEGNATE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

99 105 000

19 082 000

118 187 000

TOTALE GENERALE

99 105 000

19 082 000

118 187 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 19 950 000 | – 323 000 | 19 627 000 |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 173 000 | 45 000 | 218 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 600 000 | | 600 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 61 000 | –32 000 | 29 000 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 772 000 | –39 000 | 733 000 |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 70 000 | 15 000 | 85 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 135 000 | 20 000 | 155 000 |
| | Totale del titolo 1 | 21 761 000 | – 314 000 | 21 447 000 |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 065 000 | 419 500 | 4 484 500 |
| 2 1 | INFORMATICA | 5 425 000 | –1 943 000 | 3 482 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 65 000 | 55 000 | 120 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 655 000 | 196 000 | 851 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 750 000 | 47 000 | 797 000 |
| 2 6 | AUDIT E VALUTAZIONE | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| | Totale del titolo 2 | 11 310 000 | –1 300 500 | 10 009 500 |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | OPERAZIONI | 53 352 000 | 19 871 500 | 73 223 500 |
| 3 1 | ANALISI DEI RISCHI E CENTRO DI SITUAZIONE | 2 800 000 | – 266 340 | 2 533 660 |
| 3 2 | FORMAZIONE | 5 700 000 | – 100 000 | 5 600 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 032 000 | 1 580 000 | 2 612 000 |
| 3 4 | RISORSE COMUNI | 1 000 000 | – 430 000 | 570 000 |
| 3 5 | ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE | 2 150 000 | 41 340 | 2 191 340 |
| | Totale del titolo 3 | 66 034 000 | 20 696 500 | 86 730 500 |
| | TOTALE GENERALE | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

19 950 000

– 323 000

19 627 000

1 2

ASSUNZIONE

173 000

45 000

218 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

600 000

600 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

61 000

–32 000

29 000

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

772 000

–39 000

733 000

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

70 000

15 000

85 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

135 000

20 000

155 000

Totale del titolo 1

21 761 000

– 314 000

21 447 000

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 065 000

419 500

4 484 500

2 1

INFORMATICA

5 425 000

–1 943 000

3 482 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

65 000

55 000

120 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

655 000

196 000

851 000

2 4

SPESE POSTALI

100 000

25 000

125 000

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

750 000

47 000

797 000

2 6

AUDIT E VALUTAZIONE

250 000

– 100 000

150 000

Totale del titolo 2

11 310 000

–1 300 500

10 009 500

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

OPERAZIONI

53 352 000

19 871 500

73 223 500

3 1

ANALISI DEI RISCHI E CENTRO DI SITUAZIONE

2 800 000

– 266 340

2 533 660

3 2

FORMAZIONE

5 700 000

– 100 000

5 600 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 032 000

1 580 000

2 612 000

3 4

RISORSE COMUNI

1 000 000

– 430 000

570 000

3 5

ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE

2 150 000

41 340

2 191 340

Totale del titolo 3

66 034 000

20 696 500

86 730 500

TOTALE GENERALE

99 105 000

19 082 000

118 187 000

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2011 | 2010 | 2009 — occupati al 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| Totale AD | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Totale generale | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Gruppo di funzioni e grado

2011

2010

2009 — occupati al 31.12.2009

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

Totale AD

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

56

—

57

—

39

Totale generale

—

143

—

143

—

99

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 46 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 88 | 79 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 83 | 76 |
| Total | 171 | 155 |

Posti da agente contrattuale

2011

2010

FG IV

19

15

FG III

46

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

88

79

Posti da esperto nazionale distaccato

83

76

Total

171

155

---

| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/45 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/45

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2

(2012/C 36/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI | 312 875 808 | | 312 875 808 |
| | Totale del titolo 1 | 312 875 808 | | 312 875 808 |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 500 000 | | 500 000 |
| | Totale del titolo 2 | 500 000 | | 500 000 |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| | Totale del titolo 5 | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| 6 |
| CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 316 025 808 | | 316 025 808 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

312 875 808

312 875 808

Totale del titolo 1

312 875 808

312 875 808

2

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

500 000

500 000

Totale del titolo 2

500 000

500 000

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

2 650 000

2 650 000

Totale del titolo 5

2 650 000

2 650 000

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

316 025 808

316 025 808

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 49 598 000 | 49 598 000 | 2 005 138 | 2 005 138 | 51 603 138 | 51 603 138 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 1 120 000 | 1 120 000 | 511 770 | 511 770 | 1 631 770 | 1 631 770 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 45 000 | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 795 000 | 795 000 | – 143 477 | – 143 477 | 651 523 | 651 523 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 1 700 000 | 1 700 000 | – 267 149 | – 267 149 | 1 432 851 | 1 432 851 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 1 215 000 | 1 215 000 | 206 000 | 206 000 | 1 421 000 | 1 421 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 35 000 | 35 000 | –10 500 | –10 500 | 24 500 | 24 500 |
| | Totale del titolo 1 | 54 508 000 | 54 508 000 | 2 316 782 | 2 316 782 | 56 824 782 | 56 824 782 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 8 075 000 | 8 075 000 | – 411 718 | – 411 718 | 7 663 282 | 7 663 282 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 5 352 000 | 5 352 000 | –1 831 270 | –1 831 270 | 3 520 730 | 3 520 730 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 120 000 | 1 120 000 | 133 735 | 133 735 | 1 253 735 | 1 253 735 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 020 000 | 1 020 000 | – 289 850 | – 289 850 | 730 150 | 730 150 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | — | — | | | — | — |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 20 000 | 20 000 | 32 103 | 32 103 | 52 103 | 52 103 |
| | Totale del titolo 2 | 15 587 000 | 15 587 000 | –2 367 000 | –2 367 000 | 13 220 000 | 13 220 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 28 946 155 | 28 946 155 | –7 032 282 | –7 032 282 | 21 913 873 | 21 913 873 |
| 3 1 | HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA | — | — | | | — | — |
| 3 2 | COMUNICAZIONE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | COMITATI E FORUM | — | — | | | — | — |
| 3 4 | SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH | — | — | | | — | — |
| 3 5 | OPERAZIONI REACH | — | — | | | — | — |
| 3 6 | COMMISSIONE DI RICORSO | — | — | | | — | — |
| 3 7 | ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI | — | — | | | — | — |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 374 965 | 758 845 | –60 000 | –60 000 | 314 965 | 698 845 |
| 3 9 | SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 3 | 29 321 120 | 29 705 000 | –7 092 282 | –7 092 282 | 22 228 838 | 22 612 718 |
| 4 |
| SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Totale del titolo 4 | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 9 |
| ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 0 | ALTRE SPESE — RISERVA — REACH | 215 725 808 | 215 725 808 | 7 142 500 | 7 142 500 | 222 868 308 | 222 868 308 |
| | Totale del titolo 9 | 215 725 808 | 215 725 808 | 7 142 500 | 7 142 500 | 222 868 308 | 222 868 308 |
| | TOTALE GENERALE | 315 641 928 | 316 025 808 | 0 | 0 | 315 641 928 | 316 025 808 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

49 598 000

49 598 000

2 005 138

2 005 138

51 603 138

51 603 138

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

1 120 000

1 120 000

511 770

511 770

1 631 770

1 631 770

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

45 000

45 000

15 000

15 000

60 000

60 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

795 000

795 000

– 143 477

– 143 477

651 523

651 523

1 5

FORMAZIONE

1 700 000

1 700 000

– 267 149

– 267 149

1 432 851

1 432 851

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 215 000

1 215 000

206 000

206 000

1 421 000

1 421 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

35 000

35 000

–10 500

–10 500

24 500

24 500

Totale del titolo 1

54 508 000

54 508 000

2 316 782

2 316 782

56 824 782

56 824 782

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 075 000

8 075 000

– 411 718

– 411 718

7 663 282

7 663 282

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

5 352 000

5 352 000

–1 831 270

–1 831 270

3 520 730

3 520 730

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 120 000

1 120 000

133 735

133 735

1 253 735

1 253 735

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 020 000

1 020 000

– 289 850

– 289 850

730 150

730 150

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

—

—

—

—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

20 000

20 000

32 103

32 103

52 103

52 103

Totale del titolo 2

15 587 000

15 587 000

–2 367 000

–2 367 000

13 220 000

13 220 000

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

28 946 155

28 946 155

–7 032 282

–7 032 282

21 913 873

21 913 873

3 1

HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA

—

—

—

—

3 2

COMUNICAZIONE

—

—

—

—

3 3

COMITATI E FORUM

—

—

—

—

3 4

SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH

—

—

—

—

3 5

OPERAZIONI REACH

—

—

—

—

3 6

COMMISSIONE DI RICORSO

—

—

—

—

3 7

ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI

—

—

—

—

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

374 965

758 845

–60 000

–60 000

314 965

698 845

3 9

SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

29 321 120

29 705 000

–7 092 282

–7 092 282

22 228 838

22 612 718

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

500 000

500 000

500 000

500 000

Totale del titolo 4

500 000

500 000

500 000

500 000

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

215 725 808

215 725 808

7 142 500

7 142 500

222 868 308

222 868 308

Totale del titolo 9

215 725 808

215 725 808

7 142 500

7 142 500

222 868 308

222 868 308

TOTALE GENERALE

315 641 928

316 025 808

0

0

315 641 928

316 025 808

---

| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/49 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/49

---

Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 36/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE ALL’AGENZIA ESECUTIVA | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| | Totale del titolo 2 | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 9 900 000 | | 9 900 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE ALL’AGENZIA ESECUTIVA

9 900 000

9 900 000

Totale del titolo 2

9 900 000

9 900 000

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

9 900 000

9 900 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 6 488 000 | | 6 488 000 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE | 25 000 | | 25 000 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE | 217 000 | | 217 000 |
| 1 7 | SPESE PER RAPPRESENTANZE ED EVENTI | 10 000 | –5 000 | 5 000 |
| | Totale del titolo 1 | 6 890 000 | –5 000 | 6 885 000 |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | UFFICI | 1 855 000 | 133 000 | 1 988 000 |
| 2 1 | ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 411 000 | 223 000 | 634 000 |
| 2 2 | FORNITURE, MOBILIO E SPESE INCIDENTALI | 42 000 | 19 000 | 61 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 41 000 | –19 000 | 22 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 26 000 | –17 000 | 9 000 |
| | Totale del titolo 2 | 2 375 000 | 339 000 | 2 714 000 |
| 3 |
| SPESE DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI | 25 000 | –22 000 | 3 000 |
| 3 2 | INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI | 140 000 | –62 000 | 78 000 |
| 3 3 | ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 470 000 | – 250 000 | 220 000 |
| | Totale del titolo 3 | 635 000 | – 334 000 | 301 000 |
| | TOTALE GENERALE | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

6 488 000

6 488 000

1 2

SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE

25 000

25 000

1 3

SPESE DI MISSIONE

150 000

150 000

1 4

INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

217 000

217 000

1 7

SPESE PER RAPPRESENTANZE ED EVENTI

10 000

–5 000

5 000

Totale del titolo 1

6 890 000

–5 000

6 885 000

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

UFFICI

1 855 000

133 000

1 988 000

2 1

ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

411 000

223 000

634 000

2 2

FORNITURE, MOBILIO E SPESE INCIDENTALI

42 000

19 000

61 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

41 000

–19 000

22 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

26 000

–17 000

9 000

Totale del titolo 2

2 375 000

339 000

2 714 000

3

SPESE DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI

25 000

–22 000

3 000

3 2

INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

140 000

–62 000

78 000

3 3

ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

470 000

– 250 000

220 000

Totale del titolo 3

635 000

– 334 000

301 000

TOTALE GENERALE

9 900 000

0

9 900 000

---

| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/53 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/53

---

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere — Bilancio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 36/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 7 530 000 | | 7 530 000 |
| | Totale del titolo 2 | 7 530 000 | | 7 530 000 |
| | TOTALE GENERALE | 7 530 000 | | 7 530 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

7 530 000

7 530 000

Totale del titolo 2

7 530 000

7 530 000

TOTALE GENERALE

7 530 000

7 530 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI | 2 417 500 | –59 500 | 2 358 000 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 26 000 | 21 000 | 47 000 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 35 000 | 10 000 | 45 000 |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 39 000 | 11 000 | 50 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 16 500 | 1 500 | 18 000 |
| | Totale del titolo 1 | 2 585 000 | 0 | 2 585 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | UFFICI | 130 000 | –17 000 | 113 000 |
| 2 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 110 000 | 56 000 | 166 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 100 000 | –15 000 | 85 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 30 000 | 6 000 | 36 000 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 50 000 | | 50 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 245 000 | | 245 000 |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 50 000 | –30 000 | 20 000 |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8 | STUDI | 50 000 | | 50 000 |
| | Totale del titolo 2 | 805 000 | 0 | 805 000 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | TRADUZIONE | 420 000 | –40 000 | 380 000 |
| 3 1 | STRUTTURA E ORGANI DELL’ISTITUTO | — | | — |
| 3 2 | DATI E INDICATORI COMPARABILI E AFFIDABILI SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE | 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |
| 3 3 | METODI E PRATICHE DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE NEL SETTORE DELL’UGUAGLIANZA DI GENERE | 760 000 | 135 000 | 895 000 |
| 3 4 | CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE | 630 000 | 20 000 | 650 000 |
| 3 5 | SENSIBILIZZAZIONE, COSTITUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE | 1 150 000 | – 155 000 | 995 000 |
| | Totale del titolo 3 | 4 140 000 | 0 | 4 140 000 |
| | TOTALE GENERALE | 7 530 000 | 0 | 7 530 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI

2 417 500

–59 500

2 358 000

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

26 000

21 000

47 000

1 3

SPESE DI MISSIONE

35 000

10 000

45 000

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA

16 000

1 000

17 000

1 5

FORMAZIONE

35 000

15 000

50 000

1 6

SERVIZI ESTERNI

39 000

11 000

50 000

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

16 500

1 500

18 000

Totale del titolo 1

2 585 000

0

2 585 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

UFFICI

130 000

–17 000

113 000

2 1

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

110 000

56 000

166 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

100 000

–15 000

85 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

30 000

6 000

36 000

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

50 000

50 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

245 000

245 000

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO

50 000

–30 000

20 000

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

40 000

40 000

2 8

STUDI

50 000

50 000

Totale del titolo 2

805 000

0

805 000

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

TRADUZIONE

420 000

–40 000

380 000

3 1

STRUTTURA E ORGANI DELL’ISTITUTO

—

—

3 2

DATI E INDICATORI COMPARABILI E AFFIDABILI SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE

1 180 000

40 000

1 220 000

3 3

METODI E PRATICHE DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE NEL SETTORE DELL’UGUAGLIANZA DI GENERE

760 000

135 000

895 000

3 4

CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE

630 000

20 000

650 000

3 5

SENSIBILIZZAZIONE, COSTITUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE

1 150 000

– 155 000

995 000

Totale del titolo 3

4 140 000

0

4 140 000

TOTALE GENERALE

7 530 000

0

7 530 000

---

| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/57 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/57

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Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio finanziario 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 36/14)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 83 469 000 | 883 170 | 84 352 170 |
| 9 1 | CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE | 122 000 | | 122 000 |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | 358 000 | | 358 000 |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170 |
| | TOTALE GENERALE | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

83 469 000

883 170

84 352 170

9 1

CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE

122 000

122 000

9 2

ALTRE ENTRATE

358 000

358 000

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

83 949 000

883 170

84 832 170

TOTALE GENERALE

83 949 000

883 170

84 832 170

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | FORMAZIONE | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Totale del titolo 1 | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 2 | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | TASK FORCE DEI CAPI DI POLIZIA | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Totale del titolo 3 | 20 519 300 | 1 431 170 | 22 210 470 |
| | TOTALE GENERALE | 83 949 000 | 983 170 | 85 192 170 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

362 600

– 130 000

232 600

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

FORMAZIONE

488 400

– 174 000

314 400

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

390 000

391 500

781 500

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

164 000

–44 000

120 000

Totale del titolo 1

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

647 000

479 000

1 126 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

943 500

44 500

988 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

472 000

3 000

475 000

2 5

SPESE LEGALI

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Totale del titolo 2

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

TASK FORCE DEI CAPI DI POLIZIA

200 000

200 000

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

65 000

65 000

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

883 170

883 170

Totale del titolo 3

20 519 300

1 431 170

22 210 470

TOTALE GENERALE

83 949 000

983 170

85 192 170

---

| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/61 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/61

---

Delle entrate e delle spese dell’impresa comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi per l’esercizio finanziario 2011

(2012/C 36/15)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
| 1 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 163 808 000 | 24 809 840 | 81 920 000 |
| | Totale del titolo 1 | 163 808 000 | 24 809 840 | 81 920 000 |
| 2 |
| SOVVENZIONE DALL’EFPIA (FEDERAZIONE EUROPEA DELLE INDUSTRIE E DELLE ASSOCIAZIONI FARMACEUTICHE) |
| 2 0 | SOVVENZIONE DALL’EFPIA (FEDERAZIONE EUROPEA DELLE INDUSTRIE E DELLE ASSOCIAZIONI FARMACEUTICHE) | 4 709 480 | 4 200 000 | 539 221 |
| | Totale del titolo 2 | 4 709 480 | 4 200 000 | 539 221 |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 1 | ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL’IMI JU | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | Totale del titolo 3 | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | TOTALE GENERALE | 285 379 570 | 29 009 840 | 82 459 221 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

1 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

163 808 000

24 809 840

81 920 000

Totale del titolo 1

163 808 000

24 809 840

81 920 000

2

SOVVENZIONE DALL’EFPIA (FEDERAZIONE EUROPEA DELLE INDUSTRIE E DELLE ASSOCIAZIONI FARMACEUTICHE)

2 0

SOVVENZIONE DALL’EFPIA (FEDERAZIONE EUROPEA DELLE INDUSTRIE E DELLE ASSOCIAZIONI FARMACEUTICHE)

4 709 480

4 200 000

539 221

Totale del titolo 2

4 709 480

4 200 000

539 221

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 1

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL’IMI JU

116 862 090

p.m.

0

Totale del titolo 3

116 862 090

p.m.

0

TOTALE GENERALE

285 379 570

29 009 840

82 459 221

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 492 000 | 3 908 636 | 299 146 |
| 1 2 | ASSUNZIONI DI PERSONALE / SPESE VARIE | 60 000 | 40 504 | 0 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 250 000 | 101 260 | 803 |
| 1 4 | ALTRI COSTI DI PERSONALE (STRUTTURA MEDICO-SOCIALE) | 188 000 | 60 756 | 0 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 20 000 | 20 252 | 0 |
| | Totale del titolo 1 | 4 010 000 | 4 131 408 | 299 949 |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 710 000 | 911 340 | 149 900 |
| 2 1 | TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’AMMINISTRAZIONE | 550 000 | 384 788 | 25 603 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 500 000 | 101 260 | 25 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 150 000 | 101 260 | 470 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 185 000 | 81 008 | 0 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI FORMALI | 230 000 | 364 536 | 90 000 |
| 2 6 | COSTI DI GESTIONE CONNESSI A SPESE OPERATIVE | 1 067 480 | 1 296 128 | 252 677 |
| 2 7 | COMUNICAZIONE ESTERNA, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ | 956 480 | 506 300 | 29 281 |
| 2 8 | STUDI E AUDIT EX-POST | 600 000 | 20 000 | 0 |
| 2 9 | CONTRATTI E VALUTAZIONI DI ESPERTI | 710 000 | 607 560 | 316 048 |
| | Totale del titolo 2 | 7 658 960 | 4 374 180 | 888 979 |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL’IMI JU | 159 098 520 | 98 644 744 | 78 643 200 |
| 3 1 | ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL’IMI JU | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | Totale del titolo 3 | 275 960 610 | 98 644 744 | 78 643 200 |
| | TOTALE GENERALE | 287 629 570 | 107 150 332 | 79 832 128 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 492 000

3 908 636

299 146

1 2

ASSUNZIONI DI PERSONALE / SPESE VARIE

60 000

40 504

0

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

250 000

101 260

803

1 4

ALTRI COSTI DI PERSONALE (STRUTTURA MEDICO-SOCIALE)

188 000

60 756

0

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

20 000

20 252

0

Totale del titolo 1

4 010 000

4 131 408

299 949

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

710 000

911 340

149 900

2 1

TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’AMMINISTRAZIONE

550 000

384 788

25 603

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 500 000

101 260

25 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

150 000

101 260

470

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

185 000

81 008

0

2 5

SPESE PER RIUNIONI FORMALI

230 000

364 536

90 000

2 6

COSTI DI GESTIONE CONNESSI A SPESE OPERATIVE

1 067 480

1 296 128

252 677

2 7

COMUNICAZIONE ESTERNA, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

956 480

506 300

29 281

2 8

STUDI E AUDIT EX-POST

600 000

20 000

0

2 9

CONTRATTI E VALUTAZIONI DI ESPERTI

710 000

607 560

316 048

Totale del titolo 2

7 658 960

4 374 180

888 979

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL’IMI JU

159 098 520

98 644 744

78 643 200

3 1

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL’IMI JU

116 862 090

p.m.

0

Totale del titolo 3

275 960 610

98 644 744

78 643 200

TOTALE GENERALE

287 629 570

107 150 332

79 832 128

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 7 | — | 2 |
| AD 8 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 18 | — | 23 | — | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| Totale | — | 23 | — | 29 | — | 26 |
| Totale generale | — | — | 26 |

Gruppo di funzioni e grado

2009

2010

2011

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

4

—

7

—

2

AD 8

—

9

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

18

—

23

—

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

5

—

6

—

6

Totale

—

23

—

29

—

26

Totale generale

—

—

26

Stima del numero di agenti contrattuali (espresso in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 2 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Totale FG | 5 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — |
| Totale | 5 |

Posti da agente contrattuale

2011

FG IV

2

FG III

2

FG II

1

FG I

—

Totale FG

5

Posti da esperto nazionale distaccato

—

Totale

5

---

| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/67 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/67

---

Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 36/16)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 156 186 652 | –48 962 | 156 137 690 |
| | Totale del titolo 1 | 156 186 652 | –48 962 | 156 137 690 |
| 2 |
| CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI) |
| 2 0 | CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI) | 2 625 867 | –48 962 | 2 576 905 |
| | Totale del titolo 2 | 2 625 867 | –48 962 | 2 576 905 |
| 3 |
| RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010 |
| 3 0 | RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010 | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | Totale del titolo 3 | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | TOTALE GENERALE | 192 448 915 | –97 924 | 192 350 991 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

156 186 652

–48 962

156 137 690

Totale del titolo 1

156 186 652

–48 962

156 137 690

2

CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)

2 0

CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)

2 625 867

–48 962

2 576 905

Totale del titolo 2

2 625 867

–48 962

2 576 905

3

RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010

3 0

RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010

33 636 396

33 636 396

Totale del titolo 3

33 636 396

33 636 396

TOTALE GENERALE

192 448 915

–97 924

192 350 991

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 2 480 000 | | 2 480 000 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER IL PERSONALE | 525 810 | | 525 810 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 128 000 | | 128 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5 | MISURE DI NATURA SOCIALE | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 100 000 | | 100 000 |
| | Totale del titolo 1 | 3 273 810 | | 3 273 810 |
| 2 |
| IMMOBILI, TECNOLOGIA INFORMATICA, MATERIALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI BANDI DI GARA E SPESE VARIE PER ATTIVITÀ CORRENTI |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 350 000 | | 350 000 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECONOLOGIA INFORMATICA | 187 924 | –97 924 | 90 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 | SPESE CORRENTI PER COSTI DI ESERCIZIO | 70 000 | | 70 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 30 000 | | 30 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 140 000 | | 140 000 |
| 2 7 | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE | 180 000 | | 180 000 |
| 2 8 | STUDI | 170 000 | | 170 000 |
| 2 9 | COSTI CONNESSI A BANDI DI GARA | 820 000 | | 820 000 |
| | Totale del titolo 2 | 1 977 924 | –97 924 | 1 880 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 515 000 | | 32 515 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 230 000 | | 12 230 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | | 12 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 16 300 000 | | 16 300 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | | 21 000 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3 7 | INVITI A PRESENTARE PROPOSTE | 64 326 201 | | 64 326 201 |
| | Totale del titolo 3 | 169 871 201 | | 169 871 201 |
| 4 |
| STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO |
| 4 0 | STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | Totale del titolo 4 | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | TOTALE GENERALE | 175 122 935 | –97 924 | 192 350 991 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

2 480 000

2 480 000

1 2

SPESE VARIE PER IL PERSONALE

525 810

525 810

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

128 000

128 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

40 000

40 000

1 5

MISURE DI NATURA SOCIALE

p.m.

p.m.

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

100 000

100 000

Totale del titolo 1

3 273 810

3 273 810

2

IMMOBILI, TECNOLOGIA INFORMATICA, MATERIALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI BANDI DI GARA E SPESE VARIE PER ATTIVITÀ CORRENTI

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

350 000

350 000

2 1

ACQUISTI DI TECONOLOGIA INFORMATICA

187 924

–97 924

90 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

30 000

30 000

2 3

SPESE CORRENTI PER COSTI DI ESERCIZIO

70 000

70 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

30 000

30 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

140 000

140 000

2 7

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

180 000

180 000

2 8

STUDI

170 000

170 000

2 9

COSTI CONNESSI A BANDI DI GARA

820 000

820 000

Totale del titolo 2

1 977 924

–97 924

1 880 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 515 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 230 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

16 300 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

3 000 000

3 7

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE

64 326 201

64 326 201

Totale del titolo 3

169 871 201

169 871 201

4

STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO

4 0

STANZIAMENTI NON UTILIZZATI NON NECESSARI IN ANNI IN CORSO

17 325 980

17 325 980

Totale del titolo 4

17 325 980

17 325 980

TOTALE GENERALE

175 122 935

–97 924

192 350 991

---

| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/71 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/71

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio finanziario 2011

(2012/C 36/17)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTI DELLE AUTORITA’ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITA’ NAZIONALI DI VIGILANZA | 16 962 000 | | |
| | Totale del titolo 1 | 16 962 000 | | |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 6 785 000 | | |
| | Totale del titolo 2 | 6 785 000 | | |
| | TOTALE GENERALE | 23 747 000 | | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

CONTRIBUTI DELLE AUTORITA’ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITA’ NAZIONALI DI VIGILANZA

16 962 000

Totale del titolo 1

16 962 000

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

6 785 000

Totale del titolo 2

6 785 000

TOTALE GENERALE

23 747 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 7 423 000 | | |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 86 000 | | |
| 1 3 | SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE INCIDENTAL EXPENSES | 829 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 40 000 | | |
| 1 6 | FORMAZIONE | 72 000 | | |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI | 10 000 | | |
| | Totale del titolo 1 | 8 460 000 | | |
| 2 |
| SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 2 800 000 | | |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 567 000 | | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 90 000 | | |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 222 000 | | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E PER LE TELECOMUNICAZIONI | 166 000 | | |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 450 000 | | |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 407 000 | | |
| | Totale del titolo 2 | 4 702 000 | | |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DELLA VIGILANZA: FORMAZIONE PER I SUPERVISORI NAZIONALI E SCAMBI TRA PERSONALE E DISTACCAMENTI | 500 000 | | |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI; SVILUPPO E MANUTENZIONE DI UNA BANCA DATI EUROPEA CENTRALE | 3 150 000 | | |
| 3 3 | ISPEZIONI CRA IN LOCO | 150 000 | | |
| | Totale del titolo 3 | 3 800 000 | | |
| 9 |
| VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | p.m. | | |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | |
| | TOTALE GENERALE | 16 962 000 | | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

7 423 000

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

86 000

1 3

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE INCIDENTAL EXPENSES

829 000

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

40 000

1 6

FORMAZIONE

72 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

10 000

Totale del titolo 1

8 460 000

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

2 800 000

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

567 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

90 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

222 000

2 4

SPESE POSTALI E PER LE TELECOMUNICAZIONI

166 000

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

450 000

2 6

SPESE PER RIUNIONI

407 000

Totale del titolo 2

4 702 000

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DELLA VIGILANZA: FORMAZIONE PER I SUPERVISORI NAZIONALI E SCAMBI TRA PERSONALE E DISTACCAMENTI

500 000

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI; SVILUPPO E MANUTENZIONE DI UNA BANCA DATI EUROPEA CENTRALE

3 150 000

3 3

ISPEZIONI CRA IN LOCO

150 000

Totale del titolo 3

3 800 000

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

TOTALE GENERALE

16 962 000

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 8 | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 50 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 9 | — | — | — | — |
| Totale | — | 17 | — | — | — | — |
| Totale generale | 67 | — | — |

Gruppo di funzione e grado

2011

2010

2009

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

—

—

—

AD 11

—

4

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

9

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

8

—

—

—

—

Totale AD

—

50

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

—

—

Totale AST

—

9

—

—

—

—

Totale

—

17

—

—

—

—

Totale generale

67

—

—

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | — |
| FG II | 4 |
| FG I | — |
| Totale FG | 5 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — |
| Totale | 5 |

Posti da agente contrattuale

2011

FG IV

1

FG III

—

FG II

4

FG I

—

Totale FG

5

Posti da esperto nazionale distaccato

—

Totale

5

---

| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/77 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/77

---

Stato delle entrate e delle uscite dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europeo per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio finanziario 2011

(2012/C 36/18)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 3 579 000 | | |
| | Totale del titolo 2 | 3 579 000 | | |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI
   (1) |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI (1) | 200 000 | | |
| | Totale del titolo 4 | 200 000 | | |
| | TOTALE GENERALE | 3 779 000 | | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

3 579 000

Totale del titolo 2

3 579 000

4

ALTRI CONTRIBUTI
   (1)

4 0

ALTRI CONTRIBUTI (1)

200 000

Totale del titolo 4

200 000

TOTALE GENERALE

3 779 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 1 827 000 | | |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 300 000 | | |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 56 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE / SVILUPPO PROFESSIONALE | 47 000 | | |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 10 000 | | |
| | Totale del titolo 1 | 2 240 000 | | |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI |
| 2 0 | LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE | 350 000 | | |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 165 000 | | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE CORRELATE | 103 000 | | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 52 000 | | |
| 2 4 | SPESE POSTALI/DI TELECOMUNICAZIONE | 16 000 | | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 103 000 | | |
| | Totale del titolo 2 | 789 000 | | |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | STUDI SU ASPETTI SELEZIONATI DELLA REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA | 250 000 | | |
| 3 1 | STUDI SU ASPETTI RELATIVI ALL’ANALISI DEI MERCATI | 200 000 | | |
| 3 2 | SEMINARI E ALTRE MISURE PER UNA MIGLIORE COOPERAZIONE IN CAMPO REGOLAMENTARE | 100 000 | | |
| 3 3 | SCAMBI DI MIGLIORI PRASSI E COMPETENZE TECNICHE | 100 000 | | |
| 3 4 | GRUPPO DI ESPERTI DEGLI STATI MEMBRI | 100 000 | | |
| | Totale del titolo 3 | 750 000 | | |
| | TOTALE GENERALE | 3 779 000 | | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

1 827 000

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

300 000

1 3

SPESE DI MISSIONE

56 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE / SVILUPPO PROFESSIONALE

47 000

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

10 000

Totale del titolo 1

2 240 000

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI

2 0

LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE

350 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

165 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE CORRELATE

103 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

52 000

2 4

SPESE POSTALI/DI TELECOMUNICAZIONE

16 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI

103 000

Totale del titolo 2

789 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

STUDI SU ASPETTI SELEZIONATI DELLA REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA

250 000

3 1

STUDI SU ASPETTI RELATIVI ALL’ANALISI DEI MERCATI

200 000

3 2

SEMINARI E ALTRE MISURE PER UNA MIGLIORE COOPERAZIONE IN CAMPO REGOLAMENTARE

100 000

3 3

SCAMBI DI MIGLIORI PRASSI E COMPETENZE TECNICHE

100 000

3 4

GRUPPO DI ESPERTI DEGLI STATI MEMBRI

100 000

Totale del titolo 3

750 000

TOTALE GENERALE

3 779 000

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 2 |
| Totale AD | — | 9 | — | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totale AST | — | 3 | — | 3 |
| Totale | — | 12 | — | 10 |
| Totale generale | 12 | 10 |

Gruppo di funzioni e grado

2011

2010

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

4

—

2

Totale AD

—

9

—

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

Totale AST

—

3

—

3

Totale

—

12

—

10

Totale generale

12

10

Stime del numero di membri del personale contrattuale (espressi in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti personale contrattuale | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | 1 |
| FG II | — | 1 |
| FG I | — | — |
| Total FG | — | 2 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | — | 8 |
| Totale | — | 8 |

Posti personale contrattuale

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

—

1

FG II

—

1

FG I

—

—

Total FG

—

2

Posti di esperti nazionali distaccati

—

8

Totale

—

8

---

(1)  Contributi volontari stimati dagli Stati membri o dalle loro autorità nazionali di regolamentazione (NRA). Questi contributi saranno usati per finanziari specifiche voci di spese operative come definite in un accordo da concludere tra l’Ufficio e gli Stati membri corrispondenti alle autorità nazionali di regolamentazione.

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| 9.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 36/83 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/83

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Stato delle entrate e delle uscite dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europeo per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio finanziario 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 36/19)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 3 579 000 | –1 769 000 | 1 810 000 |
| | Totale del titolo 2 | 3 579 000 | –1 769 000 | 1 810 000 |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI
   (1) |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI (1) | 200 000 | – 200 000 | 0 |
| | Totale del titolo 4 | 200 000 | – 200 000 | 0 |
| | TOTALE GENERALE | 3 779 000 | –1 969 000 | 1 810 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

3 579 000

–1 769 000

1 810 000

Totale del titolo 2

3 579 000

–1 769 000

1 810 000

4

ALTRI CONTRIBUTI
   (1)

4 0

ALTRI CONTRIBUTI (1)

200 000

– 200 000

0

Totale del titolo 4

200 000

– 200 000

0

TOTALE GENERALE

3 779 000

–1 969 000

1 810 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 1 827 000 | – 883 000 | 944 000 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 300 000 | – 215 000 | 85 000 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 56 000 | 69 000 | 125 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE / SVILUPPO PROFESSIONALE | 47 000 | 27 000 | 74 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 10 000 | | 10 000 |
| | Totale del titolo 1 | 2 240 000 | –1 002 000 | 1 238 000 |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI |
| 2 0 | LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE | 350 000 | – 300 000 | 50 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 165 000 | | 165 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE CORRELATE | 103 000 | –18 000 | 85 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 52 000 | –32 000 | 20 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI/DI TELECOMUNICAZIONE | 16 000 | –4 000 | 12 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 103 000 | –13 000 | 90 000 |
| | Totale del titolo 2 | 789 000 | – 367 000 | 422 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | STUDI SU ASPETTI SELEZIONATI DELLA REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA | 250 000 | – 230 000 | 20 000 |
| 3 1 | STUDI SU ASPETTI RELATIVI ALL’ANALISI DEI MERCATI | 200 000 | – 200 000 | |
| 3 2 | SEMINARI E ALTRE MISURE PER UNA MIGLIORE COOPERAZIONE IN CAMPO REGOLAMENTARE | 100 000 | –35 000 | 65 000 |
| 3 3 | SCAMBI DI MIGLIORI PRASSI E COMPETENZE TECNICHE | 100 000 | –50 000 | 50 000 |
| 3 4 | GRUPPO DI ESPERTI DEGLI STATI MEMBRI | 100 000 | –85 000 | 15 000 |
| | Totale del titolo 3 | 750 000 | – 600 000 | 150 000 |
| | TOTALE GENERALE | 3 779 000 | –1 969 000 | 1 810 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

1 827 000

– 883 000

944 000

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

300 000

– 215 000

85 000

1 3

SPESE DI MISSIONE

56 000

69 000

125 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE / SVILUPPO PROFESSIONALE

47 000

27 000

74 000

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

10 000

10 000

Totale del titolo 1

2 240 000

–1 002 000

1 238 000

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI

2 0

LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE

350 000

– 300 000

50 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

165 000

165 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE CORRELATE

103 000

–18 000

85 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

52 000

–32 000

20 000

2 4

SPESE POSTALI/DI TELECOMUNICAZIONE

16 000

–4 000

12 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI

103 000

–13 000

90 000

Totale del titolo 2

789 000

– 367 000

422 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

STUDI SU ASPETTI SELEZIONATI DELLA REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA

250 000

– 230 000

20 000

3 1

STUDI SU ASPETTI RELATIVI ALL’ANALISI DEI MERCATI

200 000

– 200 000

3 2

SEMINARI E ALTRE MISURE PER UNA MIGLIORE COOPERAZIONE IN CAMPO REGOLAMENTARE

100 000

–35 000

65 000

3 3

SCAMBI DI MIGLIORI PRASSI E COMPETENZE TECNICHE

100 000

–50 000

50 000

3 4

GRUPPO DI ESPERTI DEGLI STATI MEMBRI

100 000

–85 000

15 000

Totale del titolo 3

750 000

– 600 000

150 000

TOTALE GENERALE

3 779 000

–1 969 000

1 810 000

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(1)  Contributi volontari stimati dagli Stati membri o dalle loro autorità nazionali di regolamentazione (NRA). Questi contributi saranno usati per finanziari specifiche voci di spese operative come definite in un accordo da concludere tra l’Ufficio e gli Stati membri corrispondenti alle autorità nazionali di regolamentazione.

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