# Uradni list C 36/2012

| | ISSN 1977-1045
  doi:10.3000/19771045.C_2012.036.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 36 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 559. februar 2012 |

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.036.slv

Uradni list

Evropske unije

C 36

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 559. februar 2012

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| 2012/C 036/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| 2012/C 036/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 | 5 |
| 2012/C 036/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 | 11 |
| 2012/C 036/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2 | 15 |
| 2012/C 036/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2 | 19 |
| 2012/C 036/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 | 23 |
| 2012/C 036/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 | 27 |
| 2012/C 036/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2 | 31 |
| 2012/C 036/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 | 35 |
| 2012/C 036/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 3 | 39 |
| 2012/C 036/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2 | 45 |
| 2012/C 036/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 | 49 |
| 2012/C 036/13 | Evropski inštitut za enakost spolov – Proračun za leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 | 53 |
| 2012/C 036/14 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 | 57 |
| 2012/C 036/15 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila za proračunsko leto 2011 | 61 |
| 2012/C 036/16 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 | 67 |
| 2012/C 036/17 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in TRGE (ESMA) za proračunsko leto 2011 | 71 |
| 2012/C 036/18 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2011 | 77 |
| 2012/C 036/19 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 | 83 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2012/C 036/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

1

2012/C 036/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

5

2012/C 036/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

11

2012/C 036/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2

15

2012/C 036/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2

19

2012/C 036/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

23

2012/C 036/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

27

2012/C 036/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2

31

2012/C 036/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

35

2012/C 036/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 3

39

2012/C 036/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2

45

2012/C 036/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

49

2012/C 036/13

Evropski inštitut za enakost spolov – Proračun za leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

53

2012/C 036/14

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

57

2012/C 036/15

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila za proračunsko leto 2011

61

2012/C 036/16

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

67

2012/C 036/17

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in TRGE (ESMA) za proračunsko leto 2011

71

2012/C 036/18

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2011

77

2012/C 036/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

83

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 36/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 20 210 000 | 237 450 | 20 447 450 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 210 000 | 237 450 | 20 447 450 |
| 5 |
| RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | — | | — |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | — | | — |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | p.m. | 33 000 | 33 000 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | p.m. | 1 307 | 1 307 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 34 307 | 34 307 |
| 6 |
| PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 240 000 | – 121 757 | 118 243 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 240 000 | – 121 757 | 118 243 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 450 000 | 150 000 | 20 600 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

20 210 000

237 450

20 447 450

Naslov 1 – Skupaj

20 210 000

237 450

20 447 450

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

—

—

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

—

—

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

p.m.

33 000

33 000

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

p.m.

1 307

1 307

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

34 307

34 307

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

240 000

– 121 757

118 243

Naslov 6 – Skupaj

240 000

– 121 757

118 243

SKUPAJ PRIHODKI

20 450 000

150 000

20 600 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 680 000 | – 103 415 | 10 576 585 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 510 000 | –41 500 | 468 500 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 140 000 | 4 095 | 144 095 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 330 000 | – 140 820 | 11 189 180 |
| 2 |
| ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI | 717 000 | – 129 441 | 587 559 |
| 2 1 | NAJEMNINA | 21 000 | –1 102 | 19 898 |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 669 000 | 401 313 | 1 070 313 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 48 000 | –26 080 | 21 920 |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 95 000 | –19 100 | 75 900 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 550 000 | 225 590 | 1 775 590 |
| 3 |
| OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 7 570 000 | 65 230 | 7 635 230 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 570 000 | 65 230 | 7 635 230 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 450 000 | 150 000 | 20 600 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 680 000

– 103 415

10 576 585

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

510 000

–41 500

468 500

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

140 000

4 095

144 095

Naslov 1 – Skupaj

11 330 000

– 140 820

11 189 180

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI

717 000

– 129 441

587 559

2 1

NAJEMNINA

21 000

–1 102

19 898

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

669 000

401 313

1 070 313

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

48 000

–26 080

21 920

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

95 000

–19 100

75 900

Naslov 2 – Skupaj

1 550 000

225 590

1 775 590

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

7 570 000

65 230

7 635 230

Naslov 3 – Skupaj

7 570 000

65 230

7 635 230

SKUPAJ PRIHODKI

20 450 000

150 000

20 600 000

---

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/5 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/5

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 36/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 (PREJŠNJI ČLEN B7–0 3 3)) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 (PREJŠNJI ČLEN B7–6 6 4)) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27) | 19 850 000 | | 19 850 000 |
| 1 3 | DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE | 0 | | 0 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 850 000 | | 19 850 000 |
| 4 |
| PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | 4 523 | 4 523 |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 286 284 | 286 284 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 290 807 | 290 807 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | 0 | | 0 |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | 0 | 248 467 | 248 467 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 0 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI V NARAVI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 19 850 000 | 539 274 | 20 389 274 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 (PREJŠNJI ČLEN B7–0 3 3))

p.m.

p.m.

1 1

ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 (PREJŠNJI ČLEN B7–6 6 4))

p.m.

p.m.

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27)

19 850 000

19 850 000

1 3

DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

0

0

Naslov 1 – Skupaj

19 850 000

19 850 000

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

4 523

4 523

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

286 284

286 284

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

290 807

290 807

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

0

0

5 9

MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

0

248 467

248 467

Naslov 5 – Skupaj

0

248 467

248 467

8

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI V NARAVI

p.m.

p.m.

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

19 850 000

539 274

20 389 274

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 12 529 100 | 12 529 100 | – 190 000 | – 190 000 | 12 339 100 | 12 339 100 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 31 000 | 31 000 | 131 000 | 131 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 131 230 | 131 230 | 26 000 | 26 000 | 157 230 | 157 230 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 125 000 | 125 000 | –34 840 | –34 840 | 90 160 | 90 160 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 12 000 | 3 500 | 3 500 | 15 500 | 15 500 |
| 1 9 | POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 897 330 | 12 897 330 | – 164 340 | – 164 340 | 12 732 990 | 12 732 990 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 539 818 | 539 818 | –25 447 | –25 447 | 514 371 | 514 371 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 584 670 | 584 670 | 47 482 | 47 482 | 632 152 | 632 152 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 48 032 | 48 032 | 6 501 | 6 501 | 54 533 | 54 533 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 102 950 | 102 950 | | | 102 950 | 102 950 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 35 200 | 35 200 | –3 797 | –3 797 | 31 403 | 31 403 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 430 670 | 1 430 670 | 24 740 | 24 740 | 1 455 410 | 1 455 410 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 1 017 500 | 1 017 500 | 204 000 | 161 904 | 1 221 500 | 1 179 404 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 4 065 000 | 3 632 000 | – 127 100 | –7 042 | 3 937 900 | 3 624 958 |
| 3 2 | OPERACIJE | 939 500 | 872 500 | 62 700 | –15 262 | 1 002 200 | 857 238 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 022 000 | 5 522 000 | 139 600 | 139 600 | 6 161 600 | 5 661 600 |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 290 807 | 290 807 |
| 4 4 | IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 290 807 | 290 807 |
| 5 |
| NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | ČLOVEŠKI VIRI | 0 | 0 | 59 510 | 59 510 | 59 510 | 59 510 |
| 5 2 | POTNI STROŠKI IN DNEVNICE | 0 | 0 | 124 098 | 124 098 | 124 098 | 124 098 |
| 5 3 | DRUGI STROŠKI/STORITVE | 0 | 0 | 63 926 | 63 926 | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 5 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4 | 0 | 0 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 5 6 | FINANČNA REVIZIJA | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 7 | NEPREDVIDENI IZDATKI | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 0 | 0 | 248 467 | 248 467 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI V NARAVI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 350 000 | 19 850 000 | 539 274 | 539 274 | 20 889 274 | 20 389 274 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

12 529 100

12 529 100

– 190 000

– 190 000

12 339 100

12 339 100

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

100 000

31 000

31 000

131 000

131 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

131 230

131 230

26 000

26 000

157 230

157 230

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

125 000

125 000

–34 840

–34 840

90 160

90 160

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

3 500

3 500

15 500

15 500

1 9

POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

12 897 330

12 897 330

– 164 340

– 164 340

12 732 990

12 732 990

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

539 818

539 818

–25 447

–25 447

514 371

514 371

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

584 670

584 670

47 482

47 482

632 152

632 152

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

48 032

48 032

6 501

6 501

54 533

54 533

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

102 950

102 950

102 950

102 950

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

35 200

35 200

–3 797

–3 797

31 403

31 403

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

120 000

120 000

120 000

120 000

Naslov 2 – Skupaj

1 430 670

1 430 670

24 740

24 740

1 455 410

1 455 410

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

1 017 500

1 017 500

204 000

161 904

1 221 500

1 179 404

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

4 065 000

3 632 000

– 127 100

–7 042

3 937 900

3 624 958

3 2

OPERACIJE

939 500

872 500

62 700

–15 262

1 002 200

857 238

Naslov 3 – Skupaj

6 022 000

5 522 000

139 600

139 600

6 161 600

5 661 600

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

290 807

290 807

290 807

290 807

4 4

IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

290 807

290 807

290 807

290 807

5

NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ČLOVEŠKI VIRI

0

0

59 510

59 510

59 510

59 510

5 2

POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

0

0

124 098

124 098

124 098

124 098

5 3

DRUGI STROŠKI/STORITVE

0

0

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3

0

0

0

0

5 5

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4

0

0

933

933

933

933

5 6

FINANČNA REVIZIJA

0

0

0

0

5 7

NEPREDVIDENI IZDATKI

0

0

0

0

Naslov 5 – Skupaj

0

0

248 467

248 467

248 467

248 467

8

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI V NARAVI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

20 350 000

19 850 000

539 274

539 274

20 889 274

20 389 274

Poglavje 3 0

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2011 | 285 132 | 286 800 | |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2011 | 1 221 500 | 916 604 | 304 896 |
| Skupaj | 1 506 632 | 1 179 404 | 304 896 |

Obveznosti

Plačila

2011

2012

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2011

285 132

286 800

Odobrena proračunska sredstva za leto 2011

1 221 500

916 604

304 896

Skupaj

1 506 632

1 179 404

304 896

Poglavje 3 1

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2011 | 1 491 328 | 1 421 000 | |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2011 | 3 937 900 | 2 203 958 | 1 733 942 |
| Skupaj | 5 429 227 | 3 624 958 | 1 733 942 |

Obveznosti

Plačila

2011

2012

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2011

1 491 328

1 421 000

Odobrena proračunska sredstva za leto 2011

3 937 900

2 203 958

1 733 942

Skupaj

5 429 227

3 624 958

1 733 942

Poglavje 3 2

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2011 | | | |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2011 | 1 002 200 | 857 238 | 144 962 |
| Skupaj | 1 002 200 | 857 238 | 144 962 |

Obveznosti

Plačila

2011

2012

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2011

Odobrena proračunska sredstva za leto 2011

1 002 200

857 238

144 962

Skupaj

1 002 200

857 238

144 962

---

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/11 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/11

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 36/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 15 400 000 | | 15 400 000 |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | 400 000 | | 400 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 800 000 | | 15 800 000 |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 409 938 | 1 279 | 411 217 |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | 100 000 | – 100 000 | 0 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 509 938 | –98 721 | 411 217 |
| 3 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 3 1 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 16 309 938 | –98 721 | 16 211 217 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

15 400 000

15 400 000

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

400 000

400 000

Naslov 1 – Skupaj

15 800 000

15 800 000

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

409 938

1 279

411 217

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

100 000

– 100 000

0

Naslov 2 – Skupaj

509 938

–98 721

411 217

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

16 309 938

–98 721

16 211 217

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 8 914 611 | – 200 000 | 8 714 611 |
| 1 2 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 914 611 | – 200 000 | 8 714 611 |
| 2 |
| ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 2 303 718 | 101 279 | 2 404 997 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 303 718 | 101 279 | 2 404 997 |
| 3 |
| ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 4 691 609 | | 4 691 609 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 691 609 | | 4 691 609 |
| 4 |
| STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| REZERVA |
| 5 3 | ODHODKI ZA PROGRAM IPA3 | 400 000 | | 400 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 400 000 | | 400 000 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 16 309 938 | –98 721 | 16 211 217 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

8 914 611

– 200 000

8 714 611

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

8 914 611

– 200 000

8 714 611

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 303 718

101 279

2 404 997

Naslov 2 – Skupaj

2 303 718

101 279

2 404 997

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

4 691 609

4 691 609

Naslov 3 – Skupaj

4 691 609

4 691 609

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

REZERVA

5 3

ODHODKI ZA PROGRAM IPA3

400 000

400 000

Naslov 5 – Skupaj

400 000

400 000

SKUPAJ PRIHODKI

16 309 938

–98 721

16 211 217

---

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/15 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/15

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2

(2012/C 36/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 15 529 796 | 660 916 | 16 190 712 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 529 796 | 660 916 | 16 190 712 |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | DRUGE SUBVENCIJE | 200 000 | –39 900 | 160 100 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 200 000 | –39 900 | 160 100 |
| 5 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 15 729 796 | 621 016 | 16 350 812 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

15 529 796

660 916

16 190 712

Naslov 1 – Skupaj

15 529 796

660 916

16 190 712

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

200 000

–39 900

160 100

Naslov 2 – Skupaj

200 000

–39 900

160 100

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

5 4

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

15 729 796

621 016

16 350 812

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 572 220 | –59 900 | 5 512 320 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 33 000 | 20 000 | 53 000 |
| 1 5 | MOBILNOST | 14 000 | | 14 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 619 220 | –39 900 | 5 579 320 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 015 171 | 6 000 | 1 021 171 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) | 393 051 | –25 000 | 368 051 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 37 586 | –3 000 | 34 586 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 52 899 | –3 000 | 49 899 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 146 293 | 25 000 | 171 293 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 645 000 | 0 | 1 645 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | EVROPSKA OPAZOVALNICA TVEGANJ – NAPOVEDOVANJE SPREMEMB | 947 750 | –35 000 | 912 750 |
| 3 1 | INFORMACIJE O DELOVNEM OKOLJU | 1 247 500 | | 1 247 500 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA | 4 353 190 | –35 000 | 4 318 190 |
| 3 3 | MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE | 1 268 060 | 70 000 | 1 338 060 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 816 500 | 0 | 7 816 500 |
| 4 |
| ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO |
| 4 3 | REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005 | — | | — |
| 4 4 | PROGRAM IPA ZA HRVAŠKO IN TURČIJO | — | | — |
| 4 5 | PROGRAM IPA II ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO | 649 076 | | 649 076 |
| 4 6 | PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO | | 660 916 | 660 916 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 649 076 | 660 916 | 1 309 992 |
| 5 |
| REZERVE |
| 5 0 | REZERVE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 15 729 796 | 621 016 | 16 350 812 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 572 220

–59 900

5 512 320

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

33 000

20 000

53 000

1 5

MOBILNOST

14 000

14 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

p.m.

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

5 619 220

–39 900

5 579 320

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 015 171

6 000

1 021 171

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

393 051

–25 000

368 051

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

37 586

–3 000

34 586

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

52 899

–3 000

49 899

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

146 293

25 000

171 293

Naslov 2 – Skupaj

1 645 000

0

1 645 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

EVROPSKA OPAZOVALNICA TVEGANJ – NAPOVEDOVANJE SPREMEMB

947 750

–35 000

912 750

3 1

INFORMACIJE O DELOVNEM OKOLJU

1 247 500

1 247 500

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

4 353 190

–35 000

4 318 190

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

1 268 060

70 000

1 338 060

Naslov 3 – Skupaj

7 816 500

0

7 816 500

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO

4 3

REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005

—

—

4 4

PROGRAM IPA ZA HRVAŠKO IN TURČIJO

—

—

4 5

PROGRAM IPA II ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO

649 076

649 076

4 6

PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO

660 916

660 916

Naslov 4 – Skupaj

649 076

660 916

1 309 992

5

REZERVE

5 0

REZERVE

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

15 729 796

621 016

16 350 812

---

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/19 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/19

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2

(2012/C 36/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| 3 |
| FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
| 4 0 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOVE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 271 766 | 244 000 | 515 766 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 271 766 | 244 000 | 515 766 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 451 786 | 244 000 | 20 695 786 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

20 180 020

20 180 020

Naslov 2 – Skupaj

20 180 020

20 180 020

3

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

3 0

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

4 0

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOVE

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

271 766

244 000

515 766

Naslov 9 – Skupaj

271 766

244 000

515 766

SKUPAJ PRIHODKI

20 451 786

244 000

20 695 786

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 8 448 200 | | 8 448 200 |
| 1 2 | IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 386 000 | | 386 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 380 000 | | 380 000 |
| 1 4 | IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE | 298 000 | | 298 000 |
| 1 5 | MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 187 000 | | 187 000 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 485 000 | | 485 000 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 6 500 | | 6 500 |
| 1 9 | REZERVE ZA NASLOV 1 | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 190 700 | | 10 190 700 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 524 000 | 244 000 | 1 768 000 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 525 000 | | 525 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 72 000 | | 72 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 100 000 | | 100 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 24 000 | | 24 000 |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 398 000 | | 398 000 |
| 2 9 | REZERVE ZA NASLOV 2 | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 793 000 | 244 000 | 3 037 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | DOSTOJANSTVO | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | SVOBOŠČINE | 610 000 | | 610 000 |
| 3 3 | ENAKOST | 2 190 000 | | 2 190 000 |
| 3 4 | SOLIDARNOST | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | DRŽAVLJANSKE PRAVICE | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | PRAVOSODJE | 2 225 300 | | 2 225 300 |
| 3 7 | VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 860 020 | | 1 860 020 |
| 3 8 | ORGANI AGENCIJE | 282 766 | | 282 766 |
| 3 9 | REZERVE ZA NASLOV 3 | 300 000 | | 300 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 468 086 | | 7 468 086 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 451 786 | 244 000 | 20 695 786 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

8 448 200

8 448 200

1 2

IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

386 000

386 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

380 000

380 000

1 4

IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE

298 000

298 000

1 5

MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

187 000

187 000

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

485 000

485 000

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

6 500

6 500

1 9

REZERVE ZA NASLOV 1

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

10 190 700

10 190 700

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 524 000

244 000

1 768 000

2 1

INFORMATIKA

525 000

525 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

72 000

72 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

100 000

100 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

150 000

150 000

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

24 000

24 000

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

398 000

398 000

2 9

REZERVE ZA NASLOV 2

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

2 793 000

244 000

3 037 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

DOSTOJANSTVO

p.m.

p.m.

3 2

SVOBOŠČINE

610 000

610 000

3 3

ENAKOST

2 190 000

2 190 000

3 4

SOLIDARNOST

p.m.

p.m.

3 5

DRŽAVLJANSKE PRAVICE

p.m.

p.m.

3 6

PRAVOSODJE

2 225 300

2 225 300

3 7

VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 860 020

1 860 020

3 8

ORGANI AGENCIJE

282 766

282 766

3 9

REZERVE ZA NASLOV 3

300 000

300 000

Naslov 3 – Skupaj

7 468 086

7 468 086

SKUPAJ PRIHODKI

20 451 786

244 000

20 695 786

---

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/23 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/23

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 36/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI | 75 258 500 | – 937 910 | 74 320 590 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 75 258 500 | – 937 910 | 74 320 590 |
| 2 |
| UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 1 699 800 | | 1 699 800 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 699 800 | | 1 699 800 |
| 3 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 76 958 300 | – 937 910 | 76 020 390 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

75 258 500

– 937 910

74 320 590

Naslov 1 – Skupaj

75 258 500

– 937 910

74 320 590

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

1 699 800

1 699 800

Naslov 2 – Skupaj

1 699 800

1 699 800

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

76 958 300

– 937 910

76 020 390

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 37 700 000 | | 37 700 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 903 000 | | 903 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 900 000 | | 900 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 179 000 | | 179 000 |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA | 30 000 | | 30 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 39 882 000 | | 39 882 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 6 026 400 | | 6 026 400 |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 785 000 | | 1 785 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 604 000 | | 604 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 654 000 | | 654 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 280 000 | | 280 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 839 400 | | 11 839 400 |
| 3 |
| ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | OCENA TVEGANJA | 11 212 000 | | 11 212 000 |
| 3 1 | ZNANSTVENO SODELOVANJE IN POMOČ | 5 627 500 | | 5 627 500 |
| 3 2 | ZNANSTVENI ODBOR IN SVETOVALNI FORUM | 1 230 000 | | 1 230 000 |
| 3 3 | ZUNANJI ODNOSI | 170 000 | 522 090 | 692 090 |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 3 5 | OPERATIVNA PODPORA | 5 348 900 | | 5 348 900 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 25 588 400 | 522 090 | 26 110 490 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 77 309 800 | 522 090 | 77 831 890 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

37 700 000

37 700 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

170 000

170 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

903 000

903 000

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

900 000

900 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

179 000

179 000

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

30 000

30 000

Naslov 1 – Skupaj

39 882 000

39 882 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

6 026 400

6 026 400

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

2 490 000

2 490 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 785 000

1 785 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

604 000

604 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

654 000

654 000

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

280 000

280 000

Naslov 2 – Skupaj

11 839 400

11 839 400

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

OCENA TVEGANJA

11 212 000

11 212 000

3 1

ZNANSTVENO SODELOVANJE IN POMOČ

5 627 500

5 627 500

3 2

ZNANSTVENI ODBOR IN SVETOVALNI FORUM

1 230 000

1 230 000

3 3

ZUNANJI ODNOSI

170 000

522 090

692 090

3 4

KOMUNIKACIJE

2 000 000

2 000 000

3 5

OPERATIVNA PODPORA

5 348 900

5 348 900

Naslov 3 – Skupaj

25 588 400

522 090

26 110 490

SKUPAJ PRIHODKI

77 309 800

522 090

77 831 890

---

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/27 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/27

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 36/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRIHODKI OD NAJEMNIN | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARILA IN VOLILA | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 49 953 237 | | 49 953 237 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

49 953 237

49 953 237

Naslov 1 – Skupaj

49 953 237

49 953 237

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

2 1

PRIHODKI OD NAJEMNIN

p.m.

p.m.

2 2

PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

2 4

DARILA IN VOLILA

p.m.

p.m.

2 5

PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

49 953 237

49 953 237

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 27 820 000 | 539 000 | 28 359 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 585 000 | –75 000 | 510 000 |
| 1 5 | IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 600 000 | | 600 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 29 710 000 | 460 000 | 30 170 000 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 395 000 | – 101 000 | 5 294 000 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 3 962 000 | 272 000 | 4 234 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 309 000 | –93 000 | 216 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 296 000 | –37 000 | 259 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 858 000 | 42 000 | 900 000 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV IN VABIL | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI | 9 423 237 | – 543 000 | 8 880 237 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 20 243 237 | – 460 000 | 19 783 237 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 49 953 237 | 0 | 49 953 237 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

27 820 000

539 000

28 359 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

700 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

585 000

–75 000

510 000

1 5

IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALNO VARSTVO

600 000

600 000

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

5 000

–4 000

1 000

Naslov 1 – Skupaj

29 710 000

460 000

30 170 000

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 395 000

– 101 000

5 294 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV

3 962 000

272 000

4 234 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

309 000

–93 000

216 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

296 000

–37 000

259 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

858 000

42 000

900 000

2 5

STROŠKI SESTANKOV IN VABIL

p.m.

p.m.

2 6

ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

9 423 237

– 543 000

8 880 237

Naslov 2 – Skupaj

20 243 237

– 460 000

19 783 237

SKUPAJ PRIHODKI

49 953 237

0

49 953 237

---

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/31 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/31

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2

(2012/C 36/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRIHODKI OD NAJEMNIN | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARILA IN VOLILA | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 49 953 237 | | 49 953 237 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

49 953 237

49 953 237

Naslov 1 – Skupaj

49 953 237

49 953 237

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

2 1

PRIHODKI OD NAJEMNIN

p.m.

p.m.

2 2

PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

2 4

DARILA IN VOLILA

p.m.

p.m.

2 5

PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

49 953 237

49 953 237

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 28 359 000 | – 208 500 | 28 150 500 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 510 000 | – 114 000 | 396 000 |
| 1 5 | IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 600 000 | 72 437 | 672 437 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 1 000 | –1 000 | 0 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 30 170 000 | – 231 063 | 29 938 937 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 294 000 | –35 000 | 5 259 000 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 4 234 000 | 14 500 | 4 248 500 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 216 000 | –16 700 | 199 300 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 259 000 | –16 500 | 242 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 900 000 | –15 000 | 885 000 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV IN VABIL | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI | 8 880 237 | 299 763 | 9 180 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 19 783 237 | 231 063 | 20 014 300 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 49 953 237 | 0 | 49 953 237 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

28 359 000

– 208 500

28 150 500

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

20 000

720 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

510 000

– 114 000

396 000

1 5

IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALNO VARSTVO

600 000

72 437

672 437

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

1 000

–1 000

0

Naslov 1 – Skupaj

30 170 000

– 231 063

29 938 937

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 294 000

–35 000

5 259 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV

4 234 000

14 500

4 248 500

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

216 000

–16 700

199 300

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

259 000

–16 500

242 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

900 000

–15 000

885 000

2 5

STROŠKI SESTANKOV IN VABIL

p.m.

p.m.

2 6

ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

8 880 237

299 763

9 180 000

Naslov 2 – Skupaj

19 783 237

231 063

20 014 300

SKUPAJ PRIHODKI

49 953 237

0

49 953 237

---

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/35 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/35

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 36/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Naslov 2 – Skupaj

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

16 206 600

– 639 200

15 567 400

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| STROŠKI OSEBJA |
| 1 1 | PLAČE | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 171 700 | | 171 700 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 315 000 | | 315 000 |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE | 382 400 | –45 000 | 337 400 |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 9 900 | | 9 900 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 664 900 | – 580 000 | 10 084 900 |
| 2 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | PISARNE | 1 967 500 | | 1 967 500 |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA | 933 400 | | 933 400 |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 130 800 | | 130 800 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | 50 000 | | 50 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 215 500 | | 3 215 500 |
| 3 |
| TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 90 000 | | 90 000 |
| 3 3 | DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 326 200 | –59 200 | 2 267 000 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

STROŠKI OSEBJA

1 1

PLAČE

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

171 700

171 700

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

315 000

315 000

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE

382 400

–45 000

337 400

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

9 900

9 900

Naslov 1 – Skupaj

10 664 900

– 580 000

10 084 900

2

STROŠKI POSLOVANJA

2 0

PISARNE

1 967 500

1 967 500

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

933 400

933 400

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

133 800

133 800

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

130 800

130 800

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

50 000

50 000

Naslov 2 – Skupaj

3 215 500

3 215 500

3

TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

90 000

90 000

3 3

DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

909 000

98 000

1 007 000

Naslov 3 – Skupaj

2 326 200

–59 200

2 267 000

SKUPAJ PRIHODKI

16 206 600

– 639 200

15 567 400

---

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/39 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/39

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 3

(2012/C 36/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 3

Novi znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

99 105 000

19 082 000

118 187 000

9 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

99 105 000

19 082 000

118 187 000

SKUPAJ PRIHODKI

99 105 000

19 082 000

118 187 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 950 000 | – 323 000 | 19 627 000 |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 173 000 | 45 000 | 218 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 600 000 | | 600 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 61 000 | –32 000 | 29 000 |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 772 000 | –39 000 | 733 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 70 000 | 15 000 | 85 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 135 000 | 20 000 | 155 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 761 000 | – 314 000 | 21 447 000 |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 065 000 | 419 500 | 4 484 500 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 5 425 000 | –1 943 000 | 3 482 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 65 000 | 55 000 | 120 000 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 655 000 | 196 000 | 851 000 |
| 2 4 | POŠTNINA | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 750 000 | 47 000 | 797 000 |
| 2 6 | REVIZIJA IN OCENJEVANJE | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 310 000 | –1 300 500 | 10 009 500 |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 53 352 000 | 19 871 500 | 73 223 500 |
| 3 1 | ANALIZA TVEGANJA IN SITUACIJSKI CENTER | 2 800 000 | – 266 340 | 2 533 660 |
| 3 2 | USPOSABLJANJE | 5 700 000 | – 100 000 | 5 600 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 032 000 | 1 580 000 | 2 612 000 |
| 3 4 | ZDRUŽENI VIRI | 1 000 000 | – 430 000 | 570 000 |
| 3 5 | RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 2 150 000 | 41 340 | 2 191 340 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 66 034 000 | 20 696 500 | 86 730 500 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 3

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 950 000

– 323 000

19 627 000

1 2

ZAPOSLOVANJE

173 000

45 000

218 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

600 000

600 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

61 000

–32 000

29 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

772 000

–39 000

733 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

70 000

15 000

85 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

135 000

20 000

155 000

Naslov 1 – Skupaj

21 761 000

– 314 000

21 447 000

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 065 000

419 500

4 484 500

2 1

OBDELAVA PODATKOV

5 425 000

–1 943 000

3 482 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

65 000

55 000

120 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

655 000

196 000

851 000

2 4

POŠTNINA

100 000

25 000

125 000

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

750 000

47 000

797 000

2 6

REVIZIJA IN OCENJEVANJE

250 000

– 100 000

150 000

Naslov 2 – Skupaj

11 310 000

–1 300 500

10 009 500

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

53 352 000

19 871 500

73 223 500

3 1

ANALIZA TVEGANJA IN SITUACIJSKI CENTER

2 800 000

– 266 340

2 533 660

3 2

USPOSABLJANJE

5 700 000

– 100 000

5 600 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 032 000

1 580 000

2 612 000

3 4

ZDRUŽENI VIRI

1 000 000

– 430 000

570 000

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

2 150 000

41 340

2 191 340

Naslov 3 – Skupaj

66 034 000

20 696 500

86 730 500

SKUPAJ PRIHODKI

99 105 000

19 082 000

118 187 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2011 | 2010 | Delovna mesta v letu 2009, zasedena na dan 31. 12. 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| Skupaj AD | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Vse skupaj | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Funkcionalna skupina in razred

2011

2010

Delovna mesta v letu 2009, zasedena na dan 31. 12. 2009

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

Skupaj AD

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

56

—

57

—

39

Vse skupaj

—

143

—

143

—

99

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 46 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Skupaj | 88 | 79 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 83 | 76 |
| Skupaj | 171 | 155 |

Pogodbena delovna mesta

2011

2010

FG IV

19

15

FG III

46

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Skupaj

88

79

Napoteni nacionalni strokovnjaki

83

76

Skupaj

171

155

---

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/45 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/45

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2

(2012/C 36/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 312 875 808 | | 312 875 808 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 312 875 808 | | 312 875 808 |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI | 500 000 | | 500 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 500 000 | | 500 000 |
| 3 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| 6 |
| PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 316 025 808 | | 316 025 808 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

312 875 808

312 875 808

Naslov 1 – Skupaj

312 875 808

312 875 808

2

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

500 000

500 000

Naslov 2 – Skupaj

500 000

500 000

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

2 650 000

2 650 000

Naslov 5 – Skupaj

2 650 000

2 650 000

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

316 025 808

316 025 808

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 49 598 000 | 49 598 000 | 2 005 138 | 2 005 138 | 51 603 138 | 51 603 138 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 1 120 000 | 1 120 000 | 511 770 | 511 770 | 1 631 770 | 1 631 770 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 45 000 | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 795 000 | 795 000 | – 143 477 | – 143 477 | 651 523 | 651 523 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 700 000 | 1 700 000 | – 267 149 | – 267 149 | 1 432 851 | 1 432 851 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 215 000 | 1 215 000 | 206 000 | 206 000 | 1 421 000 | 1 421 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 35 000 | 35 000 | –10 500 | –10 500 | 24 500 | 24 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 54 508 000 | 54 508 000 | 2 316 782 | 2 316 782 | 56 824 782 | 56 824 782 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 8 075 000 | 8 075 000 | – 411 718 | – 411 718 | 7 663 282 | 7 663 282 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 352 000 | 5 352 000 | –1 831 270 | –1 831 270 | 3 520 730 | 3 520 730 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 120 000 | 1 120 000 | 133 735 | 133 735 | 1 253 735 | 1 253 735 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 1 020 000 | 1 020 000 | – 289 850 | – 289 850 | 730 150 | 730 150 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | — | — | | | — | — |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 20 000 | 20 000 | 32 103 | 32 103 | 52 103 | 52 103 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 587 000 | 15 587 000 | –2 367 000 | –2 367 000 | 13 220 000 | 13 220 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA – REACH |
| 3 0 | REACH | 28 946 155 | 28 946 155 | –7 032 282 | –7 032 282 | 21 913 873 | 21 913 873 |
| 3 1 | POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI | — | — | | | — | — |
| 3 2 | KOMUNICIRANJE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | ODBORI IN FORUM | — | — | | | — | — |
| 3 4 | PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH | — | — | | | — | — |
| 3 5 | DEJAVNOSTI REACH | — | — | | | — | — |
| 3 6 | ODBOR ZA PRITOŽBE | — | — | | | — | — |
| 3 7 | DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI | — | — | | | — | — |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 374 965 | 758 845 | –60 000 | –60 000 | 314 965 | 698 845 |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 29 321 120 | 29 705 000 | –7 092 282 | –7 092 282 | 22 228 838 | 22 612 718 |
| 4 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI – REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI – REZERVE – REACH | 215 725 808 | 215 725 808 | 7 142 500 | 7 142 500 | 222 868 308 | 222 868 308 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 215 725 808 | 215 725 808 | 7 142 500 | 7 142 500 | 222 868 308 | 222 868 308 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 315 641 928 | 316 025 808 | 0 | 0 | 315 641 928 | 316 025 808 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

49 598 000

49 598 000

2 005 138

2 005 138

51 603 138

51 603 138

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

1 120 000

1 120 000

511 770

511 770

1 631 770

1 631 770

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

45 000

45 000

15 000

15 000

60 000

60 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

795 000

795 000

– 143 477

– 143 477

651 523

651 523

1 5

USPOSABLJANJE

1 700 000

1 700 000

– 267 149

– 267 149

1 432 851

1 432 851

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 215 000

1 215 000

206 000

206 000

1 421 000

1 421 000

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

35 000

35 000

–10 500

–10 500

24 500

24 500

Naslov 1 – Skupaj

54 508 000

54 508 000

2 316 782

2 316 782

56 824 782

56 824 782

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 075 000

8 075 000

– 411 718

– 411 718

7 663 282

7 663 282

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 352 000

5 352 000

–1 831 270

–1 831 270

3 520 730

3 520 730

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 120 000

1 120 000

133 735

133 735

1 253 735

1 253 735

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 020 000

1 020 000

– 289 850

– 289 850

730 150

730 150

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

—

—

—

—

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

20 000

20 000

32 103

32 103

52 103

52 103

Naslov 2 – Skupaj

15 587 000

15 587 000

–2 367 000

–2 367 000

13 220 000

13 220 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA – REACH

3 0

REACH

28 946 155

28 946 155

–7 032 282

–7 032 282

21 913 873

21 913 873

3 1

POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI

—

—

—

—

3 2

KOMUNICIRANJE

—

—

—

—

3 3

ODBORI IN FORUM

—

—

—

—

3 4

PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH

—

—

—

—

3 5

DEJAVNOSTI REACH

—

—

—

—

3 6

ODBOR ZA PRITOŽBE

—

—

—

—

3 7

DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI

—

—

—

—

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

374 965

758 845

–60 000

–60 000

314 965

698 845

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

29 321 120

29 705 000

–7 092 282

–7 092 282

22 228 838

22 612 718

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

500 000

500 000

500 000

500 000

Naslov 4 – Skupaj

500 000

500 000

500 000

500 000

9

DRUGI ODHODKI – REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI – REZERVE – REACH

215 725 808

215 725 808

7 142 500

7 142 500

222 868 308

222 868 308

Naslov 9 – Skupaj

215 725 808

215 725 808

7 142 500

7 142 500

222 868 308

222 868 308

SKUPAJ PRIHODKI

315 641 928

316 025 808

0

0

315 641 928

316 025 808

---

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/49 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/49

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 36/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EU K IZVAJALSKI AGENCIJI | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 9 900 000 | | 9 900 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EU K IZVAJALSKI AGENCIJI

9 900 000

9 900 000

Naslov 2 – Skupaj

9 900 000

9 900 000

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

9 900 000

9 900 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 6 488 000 | | 6 488 000 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 25 000 | | 25 000 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4 | SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 217 000 | | 217 000 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI ZA RAZVEDRILO | 10 000 | –5 000 | 5 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 890 000 | –5 000 | 6 885 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE | 1 855 000 | 133 000 | 1 988 000 |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME IN VZDRŽEVANJE | 411 000 | 223 000 | 634 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 42 000 | 19 000 | 61 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 41 000 | –19 000 | 22 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 26 000 | –17 000 | 9 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 375 000 | 339 000 | 2 714 000 |
| 3 |
| IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI | 25 000 | –22 000 | 3 000 |
| 3 2 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 140 000 | –62 000 | 78 000 |
| 3 3 | DRUGI TEHNIČNI IZDATKI IN IZDATKI ZA UPRAVNO POMOČ | 470 000 | – 250 000 | 220 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 635 000 | – 334 000 | 301 000 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

6 488 000

6 488 000

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

25 000

25 000

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

150 000

150 000

1 4

SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

217 000

217 000

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI ZA RAZVEDRILO

10 000

–5 000

5 000

Naslov 1 – Skupaj

6 890 000

–5 000

6 885 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE

1 855 000

133 000

1 988 000

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME IN VZDRŽEVANJE

411 000

223 000

634 000

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

42 000

19 000

61 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

41 000

–19 000

22 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

26 000

–17 000

9 000

Naslov 2 – Skupaj

2 375 000

339 000

2 714 000

3

IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI

25 000

–22 000

3 000

3 2

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

140 000

–62 000

78 000

3 3

DRUGI TEHNIČNI IZDATKI IN IZDATKI ZA UPRAVNO POMOČ

470 000

– 250 000

220 000

Naslov 3 – Skupaj

635 000

– 334 000

301 000

SKUPAJ PRIHODKI

9 900 000

0

9 900 000

---

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/53 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/53

---

Evropski inštitut za enakost spolov – Proračun za leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 36/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 7 530 000 | | 7 530 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 530 000 | | 7 530 000 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 7 530 000 | | 7 530 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

7 530 000

7 530 000

Naslov 2 – Skupaj

7 530 000

7 530 000

SKUPAJ PRIHODKI

7 530 000

7 530 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| STROŠKI OSEBJA |
| 1 1 | PLAČE | 2 417 500 | –59 500 | 2 358 000 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 26 000 | 21 000 | 47 000 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 35 000 | 10 000 | 45 000 |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 39 000 | 11 000 | 50 000 |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 16 500 | 1 500 | 18 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 585 000 | 0 | 2 585 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | PISARNE | 130 000 | –17 000 | 113 000 |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA | 110 000 | 56 000 | 166 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 100 000 | –15 000 | 85 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 30 000 | 6 000 | 36 000 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | 50 000 | | 50 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 245 000 | | 245 000 |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI | 50 000 | –30 000 | 20 000 |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8 | ŠTUDIJE | 50 000 | | 50 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 805 000 | 0 | 805 000 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | PREVAJANJE | 420 000 | –40 000 | 380 000 |
| 3 1 | INSTITUCIONALNA VZPOSTAVITEV IN ORGANI INSTITUTA EIGE | — | | — |
| 3 2 | PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV | 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |
| 3 3 | METODE IN PRAKSE ZBIRANJA TER OBDELAVE ZA DELO V ZVEZI Z ENAKOSTJO SPOLOV | 760 000 | 135 000 | 895 000 |
| 3 4 | CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO | 630 000 | 20 000 | 650 000 |
| 3 5 | DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE | 1 150 000 | – 155 000 | 995 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 140 000 | 0 | 4 140 000 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 7 530 000 | 0 | 7 530 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

STROŠKI OSEBJA

1 1

PLAČE

2 417 500

–59 500

2 358 000

1 2

RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

26 000

21 000

47 000

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

35 000

10 000

45 000

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

16 000

1 000

17 000

1 5

USPOSABLJANJE

35 000

15 000

50 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

39 000

11 000

50 000

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

16 500

1 500

18 000

Naslov 1 – Skupaj

2 585 000

0

2 585 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

PISARNE

130 000

–17 000

113 000

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

110 000

56 000

166 000

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

100 000

–15 000

85 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

30 000

6 000

36 000

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

50 000

50 000

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

245 000

245 000

2 6

TEKOČI STROŠKI

50 000

–30 000

20 000

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

40 000

40 000

2 8

ŠTUDIJE

50 000

50 000

Naslov 2 – Skupaj

805 000

0

805 000

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

PREVAJANJE

420 000

–40 000

380 000

3 1

INSTITUCIONALNA VZPOSTAVITEV IN ORGANI INSTITUTA EIGE

—

—

3 2

PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV

1 180 000

40 000

1 220 000

3 3

METODE IN PRAKSE ZBIRANJA TER OBDELAVE ZA DELO V ZVEZI Z ENAKOSTJO SPOLOV

760 000

135 000

895 000

3 4

CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO

630 000

20 000

650 000

3 5

DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE

1 150 000

– 155 000

995 000

Naslov 3 – Skupaj

4 140 000

0

4 140 000

SKUPAJ PRIHODKI

7 530 000

0

7 530 000

---

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/57 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/57

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 36/14)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 83 469 000 | 883 170 | 84 352 170 |
| 9 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE | 122 000 | | 122 000 |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | 358 000 | | 358 000 |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

83 469 000

883 170

84 352 170

9 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE

122 000

122 000

9 2

DRUGI PRIHODKI

358 000

358 000

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

83 949 000

883 170

84 832 170

SKUPAJ PRIHODKI

83 949 000

883 170

84 832 170

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | DELOVNA SKUPINA ŠEFOV POLICIJE | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 20 519 300 | 1 431 170 | 22 210 470 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 83 949 000 | 983 170 | 85 192 170 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

362 600

– 130 000

232 600

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

USPOSABLJANJE

488 400

– 174 000

314 400

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

390 000

391 500

781 500

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

164 000

–44 000

120 000

Naslov 1 – Skupaj

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

647 000

479 000

1 126 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

943 500

44 500

988 000

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

472 000

3 000

475 000

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

DELOVNA SKUPINA ŠEFOV POLICIJE

200 000

200 000

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

65 000

65 000

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

883 170

883 170

Naslov 3 – Skupaj

20 519 300

1 431 170

22 210 470

SKUPAJ PRIHODKI

83 949 000

983 170

85 192 170

---

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/61 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/61

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila za proračunsko leto 2011

(2012/C 36/15)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJE IN PRISPEVKI |
| 1 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 163 808 000 | 24 809 840 | 81 920 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 163 808 000 | 24 809 840 | 81 920 000 |
| 2 |
| SUBVENCIJA (EVROPSKE ZVEZE ZDRUŽENJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE) (EFPIA) |
| 2 0 | SUBVENCIJA (EVROPSKE ZVEZE ZDRUŽENJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE) (EFPIA) | 4 709 480 | 4 200 000 | 539 221 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 709 480 | 4 200 000 | 539 221 |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 1 | PRENOS IZ LETA 2010 (PONOVNI VNOS V PRORAČUN) | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 285 379 570 | 29 009 840 | 82 459 221 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

1 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

163 808 000

24 809 840

81 920 000

Naslov 1 – Skupaj

163 808 000

24 809 840

81 920 000

2

SUBVENCIJA (EVROPSKE ZVEZE ZDRUŽENJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE) (EFPIA)

2 0

SUBVENCIJA (EVROPSKE ZVEZE ZDRUŽENJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE) (EFPIA)

4 709 480

4 200 000

539 221

Naslov 2 – Skupaj

4 709 480

4 200 000

539 221

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 1

PRENOS IZ LETA 2010 (PONOVNI VNOS V PRORAČUN)

116 862 090

p.m.

0

Naslov 3 – Skupaj

116 862 090

p.m.

0

SKUPAJ PRIHODKI

285 379 570

29 009 840

82 459 221

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 3 492 000 | 3 908 636 | 299 146 |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE/DRUGI ODHODKI | 60 000 | 40 504 | 0 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 250 000 | 101 260 | 803 |
| 1 4 | DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OSEBJEM (SOCIALNO-ZDRAVSTVENA SHEMA) | 188 000 | 60 756 | 0 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 20 000 | 20 252 | 0 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 010 000 | 4 131 408 | 299 949 |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 710 000 | 911 340 | 149 900 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 550 000 | 384 788 | 25 603 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 2 500 000 | 101 260 | 25 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 150 000 | 101 260 | 470 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINE | 185 000 | 81 008 | 0 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA SREČANJA | 230 000 | 364 536 | 90 000 |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI V POVEZAVI Z OPERATIVNIMI ODHODKI | 1 067 480 | 1 296 128 | 252 677 |
| 2 7 | ZUNANJA KOMUNIKACIJA, OBVEŠČANJE IN OBJAVE | 956 480 | 506 300 | 29 281 |
| 2 8 | ŠTUDIJE IN NAKNADNE REVIZIJE | 600 000 | 20 000 | 0 |
| 2 9 | POGODBE S STROKOVNJAKI IN STROKOVNE OCENE | 710 000 | 607 560 | 316 048 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 658 960 | 4 374 180 | 888 979 |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | IZVAJANJE RAZPOREDA RAZISKAV IMIJU | 159 098 520 | 98 644 744 | 78 643 200 |
| 3 1 | PRENOS IZ LETA 2010 (PONOVNI VNOS V PRORAČUN) | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 275 960 610 | 98 644 744 | 78 643 200 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 287 629 570 | 107 150 332 | 79 832 128 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

3 492 000

3 908 636

299 146

1 2

ZAPOSLOVANJE/DRUGI ODHODKI

60 000

40 504

0

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

250 000

101 260

803

1 4

DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OSEBJEM (SOCIALNO-ZDRAVSTVENA SHEMA)

188 000

60 756

0

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

20 000

20 252

0

Naslov 1 – Skupaj

4 010 000

4 131 408

299 949

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

710 000

911 340

149 900

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

550 000

384 788

25 603

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 500 000

101 260

25 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

150 000

101 260

470

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINE

185 000

81 008

0

2 5

IZDATKI ZA URADNA SREČANJA

230 000

364 536

90 000

2 6

TEKOČI STROŠKI V POVEZAVI Z OPERATIVNIMI ODHODKI

1 067 480

1 296 128

252 677

2 7

ZUNANJA KOMUNIKACIJA, OBVEŠČANJE IN OBJAVE

956 480

506 300

29 281

2 8

ŠTUDIJE IN NAKNADNE REVIZIJE

600 000

20 000

0

2 9

POGODBE S STROKOVNJAKI IN STROKOVNE OCENE

710 000

607 560

316 048

Naslov 2 – Skupaj

7 658 960

4 374 180

888 979

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

IZVAJANJE RAZPOREDA RAZISKAV IMIJU

159 098 520

98 644 744

78 643 200

3 1

PRENOS IZ LETA 2010 (PONOVNI VNOS V PRORAČUN)

116 862 090

p.m.

0

Naslov 3 – Skupaj

275 960 610

98 644 744

78 643 200

SKUPAJ PRIHODKI

287 629 570

107 150 332

79 832 128

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 7 | — | 2 |
| AD 8 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | 18 | — | 23 | — | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| Skupaj | — | 23 | — | 29 | — | 26 |
| Skupaj | — | — | 26 |

Funkcionalna skupina in razred

2009

2010

2011

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

4

—

7

—

2

AD 8

—

9

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

18

—

23

—

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

5

—

6

—

6

Skupaj

—

23

—

29

—

26

Skupaj

—

—

26

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve)

| Pogodbena delovna mesta | 2011 |
| --- | --- |
| FS IV | 2 |
| FS III | 2 |
| FS II | 1 |
| FS I | — |
| Skupaj FG | 5 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — |
| Skupaj | 5 |

Pogodbena delovna mesta

2011

FS IV

2

FS III

2

FS II

1

FS I

—

Skupaj FG

5

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

Skupaj

5

---

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/67 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/67

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja „Čisto nebo“ za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 36/16)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 156 186 652 | –48 962 | 156 137 690 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 156 186 652 | –48 962 | 156 137 690 |
| 2 |
| PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI) |
| 2 0 | PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI) | 2 625 867 | –48 962 | 2 576 905 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 625 867 | –48 962 | 2 576 905 |
| 3 |
| OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2009/2010 |
| 3 0 | OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2009/2010 | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 192 448 915 | –97 924 | 192 350 991 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA KOMISIJE

1 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

156 186 652

–48 962

156 137 690

Naslov 1 – Skupaj

156 186 652

–48 962

156 137 690

2

PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI)

2 0

PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI)

2 625 867

–48 962

2 576 905

Naslov 2 – Skupaj

2 625 867

–48 962

2 576 905

3

OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2009/2010

3 0

OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2009/2010

33 636 396

33 636 396

Naslov 3 – Skupaj

33 636 396

33 636 396

SKUPAJ PRIHODKI

192 448 915

–97 924

192 350 991

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 2 480 000 | | 2 480 000 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA OSEBJE | 525 810 | | 525 810 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 128 000 | | 128 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5 | SOCIALNI UKREPI | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 100 000 | | 100 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 273 810 | | 3 273 810 |
| 2 |
| STAVBE, INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA, OPREMA, KOMUNIKACIJE, UPRAVLJANJE RAZPISOV IN RAZNI IZDATKI ZA TEKOČE POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 350 000 | | 350 000 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 187 924 | –97 924 | 90 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA POSLOVANJE | 70 000 | | 70 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 30 000 | | 30 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 140 000 | | 140 000 |
| 2 7 | DEJAVNOSTI OBVEŠČANJA | 180 000 | | 180 000 |
| 2 8 | ŠTUDIJE | 170 000 | | 170 000 |
| 2 9 | STROŠKI V ZVEZI Z RAZPISI | 820 000 | | 820 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 977 924 | –97 924 | 1 880 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 515 000 | | 32 515 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 230 000 | | 12 230 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | | 12 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 16 300 000 | | 16 300 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | | 21 000 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3 7 | RAZPISI ZA ZBIRANJE PREDLOGOV | 64 326 201 | | 64 326 201 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 169 871 201 | | 169 871 201 |
| 4 |
| NEPORABLJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA NE ZAHTEVA V SEDANJIH LETIH |
| 4 0 | NEPORABLJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA NE ZAHTEVA V SEDANJIH LETIH | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 175 122 935 | –97 924 | 192 350 991 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

2 480 000

2 480 000

1 2

RAZNI IZDATKI ZA OSEBJE

525 810

525 810

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

128 000

128 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

40 000

40 000

1 5

SOCIALNI UKREPI

p.m.

p.m.

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

100 000

100 000

Naslov 1 – Skupaj

3 273 810

3 273 810

2

STAVBE, INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA, OPREMA, KOMUNIKACIJE, UPRAVLJANJE RAZPISOV IN RAZNI IZDATKI ZA TEKOČE POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

350 000

350 000

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

187 924

–97 924

90 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

30 000

30 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA POSLOVANJE

70 000

70 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

30 000

30 000

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

140 000

140 000

2 7

DEJAVNOSTI OBVEŠČANJA

180 000

180 000

2 8

ŠTUDIJE

170 000

170 000

2 9

STROŠKI V ZVEZI Z RAZPISI

820 000

820 000

Naslov 2 – Skupaj

1 977 924

–97 924

1 880 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 515 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 230 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

16 300 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

3 000 000

3 7

RAZPISI ZA ZBIRANJE PREDLOGOV

64 326 201

64 326 201

Naslov 3 – Skupaj

169 871 201

169 871 201

4

NEPORABLJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA NE ZAHTEVA V SEDANJIH LETIH

4 0

NEPORABLJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA NE ZAHTEVA V SEDANJIH LETIH

17 325 980

17 325 980

Naslov 4 – Skupaj

17 325 980

17 325 980

SKUPAJ PRIHODKI

175 122 935

–97 924

192 350 991

---

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/71 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/71

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in TRGE (ESMA) za proračunsko leto 2011

(2012/C 36/17)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 16 962 000 | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 962 000 | | |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 6 785 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 785 000 | | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 23 747 000 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

16 962 000

Naslov 1 – Skupaj

16 962 000

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

6 785 000

Naslov 2 – Skupaj

6 785 000

SKUPAJ PRIHODKI

23 747 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 7 423 000 | | |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 86 000 | | |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 829 000 | | |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 40 000 | | |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 72 000 | | |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 10 000 | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 460 000 | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 800 000 | | |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 567 000 | | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 90 000 | | |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 222 000 | | |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 166 000 | | |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 450 000 | | |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 407 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 702 000 | | |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE | 500 000 | | |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ; RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE | 3 150 000 | | |
| 3 3 | PREGLEDI NA KRAJU SAMEM BONITETNIH AGENCIJ | 150 000 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 800 000 | | |
| 9 |
| POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | p.m. | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 16 962 000 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

7 423 000

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

86 000

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

829 000

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

40 000

1 6

USPOSABLJANJE

72 000

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

10 000

Naslov 1 – Skupaj

8 460 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 800 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

567 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

90 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

222 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

166 000

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

450 000

2 6

STROŠKI SESTANKOV

407 000

Naslov 2 – Skupaj

4 702 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE

500 000

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ; RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE

3 150 000

3 3

PREGLEDI NA KRAJU SAMEM BONITETNIH AGENCIJ

150 000

Naslov 3 – Skupaj

3 800 000

9

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

16 962 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 8 | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | 50 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 9 | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 17 | — | — | — | — |
| Skupaj | 67 | — | — |

Funkcionalna skupina in razred

2011

2010

2009

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

—

—

—

AD 11

—

4

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

9

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

8

—

—

—

—

Skupaj AD

—

50

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

—

—

Skupaj AST

—

9

—

—

—

—

Skupaj

—

17

—

—

—

—

Skupaj

67

—

—

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 |
| --- | --- |
| FS IV | 1 |
| FS III | — |
| FS II | 4 |
| FS I | — |
| Skupaj FS | 5 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — |
| Skupaj | 5 |

Pogodbena delovna mesta

2011

FS IV

1

FS III

—

FS II

4

FS I

—

Skupaj FS

5

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

Skupaj

5

---

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/77 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/77

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2011

(2012/C 36/18)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 3 579 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 579 000 | | |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI
   (1) |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI (1) | 200 000 | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | 200 000 | | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 3 779 000 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

3 579 000

Naslov 2 – Skupaj

3 579 000

4

DRUGI PRISPEVKI
   (1)

4 0

DRUGI PRISPEVKI (1)

200 000

Naslov 4 – Skupaj

200 000

SKUPAJ PRIHODKI

3 779 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 1 827 000 | | |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 300 000 | | |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 56 000 | | |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA / POKLICNI RAZVOJ | 47 000 | | |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 10 000 | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 240 000 | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 350 000 | | |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 165 000 | | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 103 000 | | |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 52 000 | | |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 16 000 | | |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 103 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 789 000 | | |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | RAZISKAVE O IZBRANIH VIDIKIH GOSPODARSKE UREDITVE | 250 000 | | |
| 3 1 | RAZISKAVE O VIDIKIH TRŽNE ANALIZE | 200 000 | | |
| 3 2 | DELAVNICE IN DRUGI UKREPI ZA IZBOLJŠANO REGULATIVNO SODELOVANJE | 100 000 | | |
| 3 3 | IZMENJAVE NAJBOLJŠIH PRAKS IN TEHNIČNEGA ZNANJA | 100 000 | | |
| 3 4 | STROKOVNA SKUPINA DRŽAV ČLANIC | 100 000 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 750 000 | | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 3 779 000 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

1 827 000

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

300 000

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

56 000

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA / POKLICNI RAZVOJ

47 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

10 000

Naslov 1 – Skupaj

2 240 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

350 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

165 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

103 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

52 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

16 000

2 5

STROŠKI SESTANKOV

103 000

Naslov 2 – Skupaj

789 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

RAZISKAVE O IZBRANIH VIDIKIH GOSPODARSKE UREDITVE

250 000

3 1

RAZISKAVE O VIDIKIH TRŽNE ANALIZE

200 000

3 2

DELAVNICE IN DRUGI UKREPI ZA IZBOLJŠANO REGULATIVNO SODELOVANJE

100 000

3 3

IZMENJAVE NAJBOLJŠIH PRAKS IN TEHNIČNEGA ZNANJA

100 000

3 4

STROKOVNA SKUPINA DRŽAV ČLANIC

100 000

Naslov 3 – Skupaj

750 000

SKUPAJ PRIHODKI

3 779 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 2 |
| Skupaj AD | — | 9 | — | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| Skupaj AST | — | 3 | — | 3 |
| Skupaj | — | 12 | — | 10 |
| Skupaj | 12 | 10 |

Funkcionalna skupina in razred

2011

2010

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

4

—

2

Skupaj AD

—

9

—

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

Skupaj AST

—

3

—

3

Skupaj

—

12

—

10

Skupaj

12

10

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | 1 |
| FG II | — | 1 |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | — | 2 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | 8 |
| Skupaj | — | 8 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

—

1

FG II

—

1

FG I

—

—

Skupaj FG

—

2

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

8

Skupaj

—

8

---

(1)  Ocenjeni prostovoljni prispevki držav članic ali nacionalnih regulativnih organov. Ti prispevki se uporabljajo za financiranje posameznih postavk operativnih izdatkov, kot je opredeljeno v sporazumu, ki ga sklene Urad z državami članicami ali njihovimi nacionalnimi regulativnimi organi.

---

| 9.2.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 36/83 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/83

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 36/19)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 3 579 000 | –1 769 000 | 1 810 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 579 000 | –1 769 000 | 1 810 000 |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI
   (1) |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI (1) | 200 000 | – 200 000 | 0 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 200 000 | – 200 000 | 0 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 3 779 000 | –1 969 000 | 1 810 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

3 579 000

–1 769 000

1 810 000

Naslov 2 – Skupaj

3 579 000

–1 769 000

1 810 000

4

DRUGI PRISPEVKI
   (1)

4 0

DRUGI PRISPEVKI (1)

200 000

– 200 000

0

Naslov 4 – Skupaj

200 000

– 200 000

0

SKUPAJ PRIHODKI

3 779 000

–1 969 000

1 810 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2011 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 1 827 000 | – 883 000 | 944 000 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 300 000 | – 215 000 | 85 000 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 56 000 | 69 000 | 125 000 |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA / POKLICNI RAZVOJ | 47 000 | 27 000 | 74 000 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 10 000 | | 10 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 240 000 | –1 002 000 | 1 238 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 350 000 | – 300 000 | 50 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 165 000 | | 165 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 103 000 | –18 000 | 85 000 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 52 000 | –32 000 | 20 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 16 000 | –4 000 | 12 000 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 103 000 | –13 000 | 90 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 789 000 | – 367 000 | 422 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | RAZISKAVE O IZBRANIH VIDIKIH GOSPODARSKE UREDITVE | 250 000 | – 230 000 | 20 000 |
| 3 1 | RAZISKAVE O VIDIKIH TRŽNE ANALIZE | 200 000 | – 200 000 | |
| 3 2 | DELAVNICE IN DRUGI UKREPI ZA IZBOLJŠANO REGULATIVNO SODELOVANJE | 100 000 | –35 000 | 65 000 |
| 3 3 | IZMENJAVE NAJBOLJŠIH PRAKS IN TEHNIČNEGA ZNANJA | 100 000 | –50 000 | 50 000 |
| 3 4 | STROKOVNA SKUPINA DRŽAV ČLANIC | 100 000 | –85 000 | 15 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 750 000 | – 600 000 | 150 000 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 3 779 000 | –1 969 000 | 1 810 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2011

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

1 827 000

– 883 000

944 000

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

300 000

– 215 000

85 000

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

56 000

69 000

125 000

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA / POKLICNI RAZVOJ

47 000

27 000

74 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

10 000

10 000

Naslov 1 – Skupaj

2 240 000

–1 002 000

1 238 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

350 000

– 300 000

50 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

165 000

165 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

103 000

–18 000

85 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

52 000

–32 000

20 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

16 000

–4 000

12 000

2 5

STROŠKI SESTANKOV

103 000

–13 000

90 000

Naslov 2 – Skupaj

789 000

– 367 000

422 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

RAZISKAVE O IZBRANIH VIDIKIH GOSPODARSKE UREDITVE

250 000

– 230 000

20 000

3 1

RAZISKAVE O VIDIKIH TRŽNE ANALIZE

200 000

– 200 000

3 2

DELAVNICE IN DRUGI UKREPI ZA IZBOLJŠANO REGULATIVNO SODELOVANJE

100 000

–35 000

65 000

3 3

IZMENJAVE NAJBOLJŠIH PRAKS IN TEHNIČNEGA ZNANJA

100 000

–50 000

50 000

3 4

STROKOVNA SKUPINA DRŽAV ČLANIC

100 000

–85 000

15 000

Naslov 3 – Skupaj

750 000

– 600 000

150 000

SKUPAJ PRIHODKI

3 779 000

–1 969 000

1 810 000

---

(1)  Ocenjeni prostovoljni prispevki držav članic ali nacionalnih regulativnih organov. Ti prispevki se uporabljajo za financiranje posameznih postavk operativnih izdatkov, kot je opredeljeno v sporazumu, ki ga sklene Urad z državami članicami ali njihovimi nacionalnimi regulativnimi organi.

---