# Den Europæiske Unions C 36/2012

| | ISSN 1977-0871
  doi:10.3000/19770871.C_2012.036.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 36 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 55. årgang9. februar 2012 |

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.036.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 36

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang9. februar 2012

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| 2012/C 036/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1 | 1 |
| 2012/C 036/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1 | 5 |
| 2012/C 036/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1 | 11 |
| 2012/C 036/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 2 | 15 |
| 2012/C 036/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 2 | 19 |
| 2012/C 036/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1 | 23 |
| 2012/C 036/07 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1 | 27 |
| 2012/C 036/08 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 2 | 31 |
| 2012/C 036/09 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1 | 35 |
| 2012/C 036/10 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 3 | 39 |
| 2012/C 036/11 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 2 | 45 |
| 2012/C 036/12 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1 | 49 |
| 2012/C 036/13 | Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder — budget 2011 — ændringsbudget nr. 1 | 53 |
| 2012/C 036/14 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske politienhed for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1 | 57 |
| 2012/C 036/15 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler for regnskabsåret 2011 | 61 |
| 2012/C 036/16 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2011 — Ændringsbudget nr. 1 | 67 |
| 2012/C 036/17 | Oversigt over indtægter og udgifter for den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2011 | 71 |
| 2012/C 036/18 | Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation (BEREC-støttekontoret) for regnskabsåret 2011 | 77 |
| 2012/C 036/19 | Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation (BEREC-støttekontoret) for regnskabsåret 2011 — Ændringsbudget nr. 1 | 83 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

2012/C 036/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

1

2012/C 036/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

5

2012/C 036/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

11

2012/C 036/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 2

15

2012/C 036/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 2

19

2012/C 036/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

23

2012/C 036/07

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

27

2012/C 036/08

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 2

31

2012/C 036/09

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

35

2012/C 036/10

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 3

39

2012/C 036/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 2

45

2012/C 036/12

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

49

2012/C 036/13

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder — budget 2011 — ændringsbudget nr. 1

53

2012/C 036/14

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske politienhed for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

57

2012/C 036/15

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler for regnskabsåret 2011

61

2012/C 036/16

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2011 — Ændringsbudget nr. 1

67

2012/C 036/17

Oversigt over indtægter og udgifter for den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2011

71

2012/C 036/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation (BEREC-støttekontoret) for regnskabsåret 2011

77

2012/C 036/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation (BEREC-støttekontoret) for regnskabsåret 2011 — Ændringsbudget nr. 1

83

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

(2012/C 36/01)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 20 210 000 | 237 450 | 20 447 450 |
| | Afsnit 1 i alt | 20 210 000 | 237 450 | 20 447 450 |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | — | | — |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | — | | — |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | 33 000 | 33 000 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | p.m. | 1 307 | 1 307 |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | 34 307 | 34 307 |
| 6 |
| INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 240 000 | – 121 757 | 118 243 |
| | Afsnit 6 i alt | 240 000 | – 121 757 | 118 243 |
| | TILSAMMEN | 20 450 000 | 150 000 | 20 600 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

20 210 000

237 450

20 447 450

Afsnit 1 i alt

20 210 000

237 450

20 447 450

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

—

—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

33 000

33 000

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

p.m.

1 307

1 307

Afsnit 5 i alt

p.m.

34 307

34 307

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

240 000

– 121 757

118 243

Afsnit 6 i alt

240 000

– 121 757

118 243

TILSAMMEN

20 450 000

150 000

20 600 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 10 680 000 | – 103 415 | 10 576 585 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 510 000 | –41 500 | 468 500 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 140 000 | 4 095 | 144 095 |
| | Afsnit 1 i alt | 11 330 000 | – 140 820 | 11 189 180 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 717 000 | – 129 441 | 587 559 |
| 2 1 | HUSLEJE | 21 000 | –1 102 | 19 898 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 669 000 | 401 313 | 1 070 313 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 48 000 | –26 080 | 21 920 |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 95 000 | –19 100 | 75 900 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 550 000 | 225 590 | 1 775 590 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 7 570 000 | 65 230 | 7 635 230 |
| | Afsnit 3 i alt | 7 570 000 | 65 230 | 7 635 230 |
| | TILSAMMEN | 20 450 000 | 150 000 | 20 600 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

10 680 000

– 103 415

10 576 585

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

510 000

–41 500

468 500

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

140 000

4 095

144 095

Afsnit 1 i alt

11 330 000

– 140 820

11 189 180

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

717 000

– 129 441

587 559

2 1

HUSLEJE

21 000

–1 102

19 898

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

669 000

401 313

1 070 313

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

48 000

–26 080

21 920

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

95 000

–19 100

75 900

Afsnit 2 i alt

1 550 000

225 590

1 775 590

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

7 570 000

65 230

7 635 230

Afsnit 3 i alt

7 570 000

65 230

7 635 230

TILSAMMEN

20 450 000

150 000

20 600 000

---

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/5 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/5

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

(2012/C 36/02)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-0 3 3)) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-6 6 4)) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27) | 19 850 000 | | 19 850 000 |
| 1 3 | DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT | 0 | | 0 |
| | Afsnit 1 i alt | 19 850 000 | | 19 850 000 |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | 4 523 | 4 523 |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | 286 284 | 286 284 |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 290 807 | 290 807 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | 0 | | 0 |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | 0 | 248 467 | 248 467 |
| | Afsnit 5 i alt | 0 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 8 i alt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 19 850 000 | 539 274 | 20 389 274 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-0 3 3))

p.m.

p.m.

1 1

EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-6 6 4))

p.m.

p.m.

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27)

19 850 000

19 850 000

1 3

DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT

0

0

Afsnit 1 i alt

19 850 000

19 850 000

4

ANDRE INDTÆGTER

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

4 523

4 523

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

286 284

286 284

Afsnit 4 i alt

p.m.

290 807

290 807

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

0

0

5 9

MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

0

248 467

248 467

Afsnit 5 i alt

0

248 467

248 467

8

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER

p.m.

p.m.

Afsnit 8 i alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

Afsnit 10 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

19 850 000

539 274

20 389 274

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 12 529 100 | 12 529 100 | – 190 000 | – 190 000 | 12 339 100 | 12 339 100 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 31 000 | 31 000 | 131 000 | 131 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 131 230 | 131 230 | 26 000 | 26 000 | 157 230 | 157 230 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 125 000 | 125 000 | –34 840 | –34 840 | 90 160 | 90 160 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 12 000 | 3 500 | 3 500 | 15 500 | 15 500 |
| 1 9 | PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 12 897 330 | 12 897 330 | – 164 340 | – 164 340 | 12 732 990 | 12 732 990 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 539 818 | 539 818 | –25 447 | –25 447 | 514 371 | 514 371 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 584 670 | 584 670 | 47 482 | 47 482 | 632 152 | 632 152 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 48 032 | 48 032 | 6 501 | 6 501 | 54 533 | 54 533 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 102 950 | 102 950 | | | 102 950 | 102 950 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 35 200 | 35 200 | –3 797 | –3 797 | 31 403 | 31 403 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 430 670 | 1 430 670 | 24 740 | 24 740 | 1 455 410 | 1 455 410 |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 1 017 500 | 1 017 500 | 204 000 | 161 904 | 1 221 500 | 1 179 404 |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 4 065 000 | 3 632 000 | – 127 100 | –7 042 | 3 937 900 | 3 624 958 |
| 3 2 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 939 500 | 872 500 | 62 700 | –15 262 | 1 002 200 | 857 238 |
| | Afsnit 3 i alt | 6 022 000 | 5 522 000 | 139 600 | 139 600 | 6 161 600 | 5 661 600 |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 290 807 | 290 807 |
| 4 4 | GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 290 807 | 290 807 |
| 5 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | MENNESKELIGE RESSOURCER | 0 | 0 | 59 510 | 59 510 | 59 510 | 59 510 |
| 5 2 | TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE | 0 | 0 | 124 098 | 124 098 | 124 098 | 124 098 |
| 5 3 | ANDRE UDGIFTER/YDELSER | 0 | 0 | 63 926 | 63 926 | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 5 | INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 | 0 | 0 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 5 6 | FINANSIEL REVISION | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 7 | UFORUDSETE UDGIFTER | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | Afsnit 5 i alt | 0 | 0 | 248 467 | 248 467 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 8 i alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 20 350 000 | 19 850 000 | 539 274 | 539 274 | 20 889 274 | 20 389 274 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

12 529 100

12 529 100

– 190 000

– 190 000

12 339 100

12 339 100

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

31 000

31 000

131 000

131 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

131 230

131 230

26 000

26 000

157 230

157 230

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

125 000

125 000

–34 840

–34 840

90 160

90 160

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

3 500

3 500

15 500

15 500

1 9

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

12 897 330

12 897 330

– 164 340

– 164 340

12 732 990

12 732 990

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

539 818

539 818

–25 447

–25 447

514 371

514 371

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

584 670

584 670

47 482

47 482

632 152

632 152

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

48 032

48 032

6 501

6 501

54 533

54 533

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

102 950

102 950

102 950

102 950

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

35 200

35 200

–3 797

–3 797

31 403

31 403

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

120 000

120 000

120 000

120 000

Afsnit 2 i alt

1 430 670

1 430 670

24 740

24 740

1 455 410

1 455 410

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

1 017 500

1 017 500

204 000

161 904

1 221 500

1 179 404

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

4 065 000

3 632 000

– 127 100

–7 042

3 937 900

3 624 958

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

939 500

872 500

62 700

–15 262

1 002 200

857 238

Afsnit 3 i alt

6 022 000

5 522 000

139 600

139 600

6 161 600

5 661 600

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

290 807

290 807

290 807

290 807

4 4

GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

290 807

290 807

290 807

290 807

5

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

MENNESKELIGE RESSOURCER

0

0

59 510

59 510

59 510

59 510

5 2

TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE

0

0

124 098

124 098

124 098

124 098

5 3

ANDRE UDGIFTER/YDELSER

0

0

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3

0

0

0

0

5 5

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4

0

0

933

933

933

933

5 6

FINANSIEL REVISION

0

0

0

0

5 7

UFORUDSETE UDGIFTER

0

0

0

0

Afsnit 5 i alt

0

0

248 467

248 467

248 467

248 467

8

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 8 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 10 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

20 350 000

19 850 000

539 274

539 274

20 889 274

20 389 274

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Udestående forpligtelser fra før 2011 | 285 132 | 286 800 | |
| Bevillinger 2011 | 1 221 500 | 916 604 | 304 896 |
| I alt | 1 506 632 | 1 179 404 | 304 896 |

Forpligtelser

Betalinger

2011

2012

Udestående forpligtelser fra før 2011

285 132

286 800

Bevillinger 2011

1 221 500

916 604

304 896

I alt

1 506 632

1 179 404

304 896

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Udestående forpligtelser fra før 2011 | 1 491 328 | 1 421 000 | |
| Bevillinger 2011 | 3 937 900 | 2 203 958 | 1 733 942 |
| I alt | 5 429 227 | 3 624 958 | 1 733 942 |

Forpligtelser

Betalinger

2011

2012

Udestående forpligtelser fra før 2011

1 491 328

1 421 000

Bevillinger 2011

3 937 900

2 203 958

1 733 942

I alt

5 429 227

3 624 958

1 733 942

Kapitel 3 2

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Udestående forpligtelser fra før 2011 | | | |
| Bevillinger 2011 | 1 002 200 | 857 238 | 144 962 |
| I alt | 1 002 200 | 857 238 | 144 962 |

Forpligtelser

Betalinger

2011

2012

Udestående forpligtelser fra før 2011

Bevillinger 2011

1 002 200

857 238

144 962

I alt

1 002 200

857 238

144 962

---

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/11 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/11

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

(2012/C 36/03)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 1 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 15 400 000 | | 15 400 000 |
| 1 2 | EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER | 400 000 | | 400 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 15 800 000 | | 15 800 000 |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 1 | NORGES DELTAGELSE | 409 938 | 1 279 | 411 217 |
| 2 2 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | 100 000 | – 100 000 | 0 |
| | Afsnit 2 i alt | 509 938 | –98 721 | 411 217 |
| 3 |
| INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 3 1 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 16 309 938 | –98 721 | 16 211 217 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

15 400 000

15 400 000

1 2

EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

400 000

400 000

Afsnit 1 i alt

15 800 000

15 800 000

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

409 938

1 279

411 217

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

100 000

– 100 000

0

Afsnit 2 i alt

509 938

–98 721

411 217

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 1

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

16 309 938

–98 721

16 211 217

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 8 914 611 | – 200 000 | 8 714 611 |
| 1 2 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 8 914 611 | – 200 000 | 8 714 611 |
| 2 |
| UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 2 303 718 | 101 279 | 2 404 997 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 303 718 | 101 279 | 2 404 997 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 4 691 609 | | 4 691 609 |
| | Afsnit 3 i alt | 4 691 609 | | 4 691 609 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 3 | UDGIFTER IPA 3 | 400 000 | | 400 000 |
| | Afsnit 5 i alt | 400 000 | | 400 000 |
| | TILSAMMEN | 16 309 938 | –98 721 | 16 211 217 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

8 914 611

– 200 000

8 714 611

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

8 914 611

– 200 000

8 714 611

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 303 718

101 279

2 404 997

Afsnit 2 i alt

2 303 718

101 279

2 404 997

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

4 691 609

4 691 609

Afsnit 3 i alt

4 691 609

4 691 609

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

5

RESERVE

5 3

UDGIFTER IPA 3

400 000

400 000

Afsnit 5 i alt

400 000

400 000

TILSAMMEN

16 309 938

–98 721

16 211 217

---

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/15 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/15

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 2

(2012/C 36/04)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 15 529 796 | 660 916 | 16 190 712 |
| | Afsnit 1 i alt | 15 529 796 | 660 916 | 16 190 712 |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 200 000 | –39 900 | 160 100 |
| | Afsnit 2 i alt | 200 000 | –39 900 | 160 100 |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 15 729 796 | 621 016 | 16 350 812 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

15 529 796

660 916

16 190 712

Afsnit 1 i alt

15 529 796

660 916

16 190 712

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

200 000

–39 900

160 100

Afsnit 2 i alt

200 000

–39 900

160 100

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

15 729 796

621 016

16 350 812

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 572 220 | –59 900 | 5 512 320 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 33 000 | 20 000 | 53 000 |
| 1 5 | MOBILITET | 14 000 | | 14 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 5 619 220 | –39 900 | 5 579 320 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 015 171 | 6 000 | 1 021 171 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 393 051 | –25 000 | 368 051 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 37 586 | –3 000 | 34 586 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 52 899 | –3 000 | 49 899 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 146 293 | 25 000 | 171 293 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 645 000 | 0 | 1 645 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OBSERVATORIET FOR RISIKOOVERVÅGNING — FOREGRIBELSE AF FORANDRINGER | 947 750 | –35 000 | 912 750 |
| 3 1 | ARBEJDSMILJØINFORMATION | 1 247 500 | | 1 247 500 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING | 4 353 190 | –35 000 | 4 318 190 |
| 3 3 | NETVÆRK OG KOORDINERING | 1 268 060 | 70 000 | 1 338 060 |
| | Afsnit 3 i alt | 7 816 500 | 0 | 7 816 500 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
| 4 3 | CARDS REGIONALE PROGRAM FOR 2005 | — | | — |
| 4 4 | IPA-PROGRAM FOR KROATIEN OG TYRKIET | — | | — |
| 4 5 | IPA II-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET | 649 076 | | 649 076 |
| 4 6 | IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET | | 660 916 | 660 916 |
| | Afsnit 4 i alt | 649 076 | 660 916 | 1 309 992 |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 0 | RESERVE | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 15 729 796 | 621 016 | 16 350 812 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 572 220

–59 900

5 512 320

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

33 000

20 000

53 000

1 5

MOBILITET

14 000

14 000

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

5 619 220

–39 900

5 579 320

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 015 171

6 000

1 021 171

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

393 051

–25 000

368 051

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

37 586

–3 000

34 586

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

52 899

–3 000

49 899

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

146 293

25 000

171 293

Afsnit 2 i alt

1 645 000

0

1 645 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OBSERVATORIET FOR RISIKOOVERVÅGNING — FOREGRIBELSE AF FORANDRINGER

947 750

–35 000

912 750

3 1

ARBEJDSMILJØINFORMATION

1 247 500

1 247 500

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

4 353 190

–35 000

4 318 190

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

1 268 060

70 000

1 338 060

Afsnit 3 i alt

7 816 500

0

7 816 500

4

UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 3

CARDS REGIONALE PROGRAM FOR 2005

—

—

4 4

IPA-PROGRAM FOR KROATIEN OG TYRKIET

—

—

4 5

IPA II-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

649 076

649 076

4 6

IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

660 916

660 916

Afsnit 4 i alt

649 076

660 916

1 309 992

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

15 729 796

621 016

16 350 812

---

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/19 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/19

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 2

(2012/C 36/05)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| | Afsnit 2 i alt | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| 3 |
| FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 271 766 | 244 000 | 515 766 |
| | Afsnit 9 i alt | 271 766 | 244 000 | 515 766 |
| | TILSAMMEN | 20 451 786 | 244 000 | 20 695 786 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 180 020

20 180 020

Afsnit 2 i alt

20 180 020

20 180 020

3

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

3 0

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

271 766

244 000

515 766

Afsnit 9 i alt

271 766

244 000

515 766

TILSAMMEN

20 451 786

244 000

20 695 786

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 8 448 200 | | 8 448 200 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 386 000 | | 386 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 380 000 | | 380 000 |
| 1 4 | RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE | 298 000 | | 298 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 187 000 | | 187 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | 485 000 | | 485 000 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 6 500 | | 6 500 |
| 1 9 | RESERVE TIL AFSNIT 1 | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 10 190 700 | | 10 190 700 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 524 000 | 244 000 | 1 768 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 525 000 | | 525 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 72 000 | | 72 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 100 000 | | 100 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 24 000 | | 24 000 |
| 2 6 | UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 398 000 | | 398 000 |
| 2 9 | RESERVE TIL AFSNIT 2 | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | 2 793 000 | 244 000 | 3 037 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | VÆRDIGHED | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | FRIHEDER | 610 000 | | 610 000 |
| 3 3 | LIGESTILLING | 2 190 000 | | 2 190 000 |
| 3 4 | SOLIDARITET | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | BORGERNE I UNIONENS MEDLEMSSTATER | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET | 2 225 300 | | 2 225 300 |
| 3 7 | HORISONTALE AKTIVITETER | 1 860 020 | | 1 860 020 |
| 3 8 | AGENTURETS ORGANER | 282 766 | | 282 766 |
| 3 9 | RESERVE TIL AFSNIT 3 | 300 000 | | 300 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 7 468 086 | | 7 468 086 |
| | TILSAMMEN | 20 451 786 | 244 000 | 20 695 786 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

8 448 200

8 448 200

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

386 000

386 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

380 000

380 000

1 4

RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE

298 000

298 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

187 000

187 000

1 6

VELFÆRD

485 000

485 000

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

6 500

6 500

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

10 190 700

10 190 700

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 524 000

244 000

1 768 000

2 1

DATABEHANDLING

525 000

525 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

72 000

72 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

100 000

100 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

150 000

150 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

24 000

24 000

2 6

UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

398 000

398 000

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

2 793 000

244 000

3 037 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

VÆRDIGHED

p.m.

p.m.

3 2

FRIHEDER

610 000

610 000

3 3

LIGESTILLING

2 190 000

2 190 000

3 4

SOLIDARITET

p.m.

p.m.

3 5

BORGERNE I UNIONENS MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

3 6

RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

2 225 300

2 225 300

3 7

HORISONTALE AKTIVITETER

1 860 020

1 860 020

3 8

AGENTURETS ORGANER

282 766

282 766

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

300 000

300 000

Afsnit 3 i alt

7 468 086

7 468 086

TILSAMMEN

20 451 786

244 000

20 695 786

---

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/23 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/23

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

(2012/C 36/06)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 75 258 500 | – 937 910 | 74 320 590 |
| | Afsnit 1 i alt | 75 258 500 | – 937 910 | 74 320 590 |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER | 1 699 800 | | 1 699 800 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 699 800 | | 1 699 800 |
| 3 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 3 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 76 958 300 | – 937 910 | 76 020 390 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

75 258 500

– 937 910

74 320 590

Afsnit 1 i alt

75 258 500

– 937 910

74 320 590

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

1 699 800

1 699 800

Afsnit 2 i alt

1 699 800

1 699 800

3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

9 1

DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

76 958 300

– 937 910

76 020 390

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 37 700 000 | | 37 700 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 170 000 | | 170 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 903 000 | | 903 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 900 000 | | 900 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | 179 000 | | 179 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 30 000 | | 30 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 39 882 000 | | 39 882 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 6 026 400 | | 6 026 400 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 785 000 | | 1 785 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 604 000 | | 604 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 654 000 | | 654 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 280 000 | | 280 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 11 839 400 | | 11 839 400 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
| 3 0 | RISIKOVURDERING | 11 212 000 | | 11 212 000 |
| 3 1 | VIDENSKABELIGT SAMARBEJDE OG BISTAND | 5 627 500 | | 5 627 500 |
| 3 2 | VIDENSKABELIG KOMITÉ OG RÅDGIVENDE FORUM | 1 230 000 | | 1 230 000 |
| 3 3 | EKSTERNE FORBINDELSER | 170 000 | 522 090 | 692 090 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 3 5 | OPERATIONEL STØTTE | 5 348 900 | | 5 348 900 |
| | Afsnit 3 i alt | 25 588 400 | 522 090 | 26 110 490 |
| | TILSAMMEN | 77 309 800 | 522 090 | 77 831 890 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

37 700 000

37 700 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

170 000

170 000

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

903 000

903 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

900 000

900 000

1 6

VELFÆRD

179 000

179 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

30 000

30 000

Afsnit 1 i alt

39 882 000

39 882 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

6 026 400

6 026 400

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

2 490 000

2 490 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 785 000

1 785 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

604 000

604 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

654 000

654 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

280 000

280 000

Afsnit 2 i alt

11 839 400

11 839 400

3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

3 0

RISIKOVURDERING

11 212 000

11 212 000

3 1

VIDENSKABELIGT SAMARBEJDE OG BISTAND

5 627 500

5 627 500

3 2

VIDENSKABELIG KOMITÉ OG RÅDGIVENDE FORUM

1 230 000

1 230 000

3 3

EKSTERNE FORBINDELSER

170 000

522 090

692 090

3 4

KOMMUNIKATION

2 000 000

2 000 000

3 5

OPERATIONEL STØTTE

5 348 900

5 348 900

Afsnit 3 i alt

25 588 400

522 090

26 110 490

TILSAMMEN

77 309 800

522 090

77 831 890

---

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/27 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/27

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

(2012/C 36/07)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| | Afsnit 1 i alt | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER UDFØRT MOD VEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 49 953 237 | | 49 953 237 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

49 953 237

49 953 237

Afsnit 1 i alt

49 953 237

49 953 237

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER UDFØRT MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

2 5

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

49 953 237

49 953 237

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 27 820 000 | 539 000 | 28 359 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 585 000 | –75 000 | 510 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | VELFÆRD | 600 000 | | 600 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 29 710 000 | 460 000 | 30 170 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 5 395 000 | – 101 000 | 5 294 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 962 000 | 272 000 | 4 234 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 309 000 | –93 000 | 216 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 296 000 | –37 000 | 259 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 858 000 | 42 000 | 900 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 9 423 237 | – 543 000 | 8 880 237 |
| | Afsnit 2 i alt | 20 243 237 | – 460 000 | 19 783 237 |
| | TILSAMMEN | 49 953 237 | 0 | 49 953 237 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

27 820 000

539 000

28 359 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

700 000

700 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

585 000

–75 000

510 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

p.m.

p.m.

1 6

VELFÆRD

600 000

600 000

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

–4 000

1 000

Afsnit 1 i alt

29 710 000

460 000

30 170 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 395 000

– 101 000

5 294 000

2 1

DATABEHANDLING

3 962 000

272 000

4 234 000

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

309 000

–93 000

216 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

296 000

–37 000

259 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

858 000

42 000

900 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

p.m.

p.m.

2 6

DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

9 423 237

– 543 000

8 880 237

Afsnit 2 i alt

20 243 237

– 460 000

19 783 237

TILSAMMEN

49 953 237

0

49 953 237

---

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/31 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/31

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 2

(2012/C 36/08)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| | Afsnit 1 i alt | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER UDFØRT MOD VEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 49 953 237 | | 49 953 237 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

49 953 237

49 953 237

Afsnit 1 i alt

49 953 237

49 953 237

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER UDFØRT MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

2 5

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

49 953 237

49 953 237

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 28 359 000 | – 208 500 | 28 150 500 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 510 000 | – 114 000 | 396 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | VELFÆRD | 600 000 | 72 437 | 672 437 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 1 000 | –1 000 | 0 |
| | Afsnit 1 i alt | 30 170 000 | – 231 063 | 29 938 937 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 5 294 000 | –35 000 | 5 259 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 4 234 000 | 14 500 | 4 248 500 |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 216 000 | –16 700 | 199 300 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 259 000 | –16 500 | 242 500 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 900 000 | –15 000 | 885 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 8 880 237 | 299 763 | 9 180 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 19 783 237 | 231 063 | 20 014 300 |
| | TILSAMMEN | 49 953 237 | 0 | 49 953 237 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

28 359 000

– 208 500

28 150 500

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

700 000

20 000

720 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

510 000

– 114 000

396 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

p.m.

p.m.

1 6

VELFÆRD

600 000

72 437

672 437

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 000

–1 000

0

Afsnit 1 i alt

30 170 000

– 231 063

29 938 937

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 294 000

–35 000

5 259 000

2 1

DATABEHANDLING

4 234 000

14 500

4 248 500

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

216 000

–16 700

199 300

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

259 000

–16 500

242 500

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

900 000

–15 000

885 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

p.m.

p.m.

2 6

DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

8 880 237

299 763

9 180 000

Afsnit 2 i alt

19 783 237

231 063

20 014 300

TILSAMMEN

49 953 237

0

49 953 237

---

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/35 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/35

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

(2012/C 36/09)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Afsnit 2 i alt | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Afsnit 2 i alt

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

16 206 600

– 639 200

15 567 400

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 171 700 | | 171 700 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 315 000 | | 315 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE | 382 400 | –45 000 | 337 400 |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 9 900 | | 9 900 |
| | Afsnit 1 i alt | 10 664 900 | – 580 000 | 10 084 900 |
| 2 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 1 967 500 | | 1 967 500 |
| 2 1 | KØB AF EDB-UDSTYR | 933 400 | | 933 400 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 130 800 | | 130 800 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 50 000 | | 50 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 3 215 500 | | 3 215 500 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | EKSPERTMØDER | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 90 000 | | 90 000 |
| 3 3 | ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 2 326 200 | –59 200 | 2 267 000 |
| | TILSAMMEN | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

171 700

171 700

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

315 000

315 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE

382 400

–45 000

337 400

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

9 900

9 900

Afsnit 1 i alt

10 664 900

– 580 000

10 084 900

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

1 967 500

1 967 500

2 1

KØB AF EDB-UDSTYR

933 400

933 400

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

133 800

133 800

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

130 800

130 800

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

50 000

50 000

Afsnit 2 i alt

3 215 500

3 215 500

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

EKSPERTMØDER

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

90 000

90 000

3 3

ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

909 000

98 000

1 007 000

Afsnit 3 i alt

2 326 200

–59 200

2 267 000

TILSAMMEN

16 206 600

– 639 200

15 567 400

---

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/39 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/39

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 3

(2012/C 36/10)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |
| 9 1 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |
| | TILSAMMEN | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 3

Nyt beløb

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

99 105 000

19 082 000

118 187 000

9 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

99 105 000

19 082 000

118 187 000

TILSAMMEN

99 105 000

19 082 000

118 187 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 950 000 | – 323 000 | 19 627 000 |
| 1 2 | REKRUTTERING | 173 000 | 45 000 | 218 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 600 000 | | 600 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 61 000 | –32 000 | 29 000 |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 772 000 | –39 000 | 733 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | 70 000 | 15 000 | 85 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 135 000 | 20 000 | 155 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 21 761 000 | – 314 000 | 21 447 000 |
| 2 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 4 065 000 | 419 500 | 4 484 500 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 5 425 000 | –1 943 000 | 3 482 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 65 000 | 55 000 | 120 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 655 000 | 196 000 | 851 000 |
| 2 4 | PORTO | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 2 5 | IKKE-OPERATIVE MØDER | 750 000 | 47 000 | 797 000 |
| 2 6 | REVISION OG EVALUERING | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 11 310 000 | –1 300 500 | 10 009 500 |
| 3 |
| OPERATIVE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONER | 53 352 000 | 19 871 500 | 73 223 500 |
| 3 1 | RISIKOANALYSE OG SITUATIONSCENTER | 2 800 000 | – 266 340 | 2 533 660 |
| 3 2 | UDDANNELSE | 5 700 000 | – 100 000 | 5 600 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 032 000 | 1 580 000 | 2 612 000 |
| 3 4 | POOLEDE RESSOURCER | 1 000 000 | – 430 000 | 570 000 |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER | 2 150 000 | 41 340 | 2 191 340 |
| | Afsnit 3 i alt | 66 034 000 | 20 696 500 | 86 730 500 |
| | TILSAMMEN | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 3

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 950 000

– 323 000

19 627 000

1 2

REKRUTTERING

173 000

45 000

218 000

1 3

TJENESTEREJSER

600 000

600 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

61 000

–32 000

29 000

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

772 000

–39 000

733 000

1 6

VELFÆRD

70 000

15 000

85 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

135 000

20 000

155 000

Afsnit 1 i alt

21 761 000

– 314 000

21 447 000

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

4 065 000

419 500

4 484 500

2 1

DATABEHANDLING

5 425 000

–1 943 000

3 482 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

65 000

55 000

120 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

655 000

196 000

851 000

2 4

PORTO

100 000

25 000

125 000

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

750 000

47 000

797 000

2 6

REVISION OG EVALUERING

250 000

– 100 000

150 000

Afsnit 2 i alt

11 310 000

–1 300 500

10 009 500

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONER

53 352 000

19 871 500

73 223 500

3 1

RISIKOANALYSE OG SITUATIONSCENTER

2 800 000

– 266 340

2 533 660

3 2

UDDANNELSE

5 700 000

– 100 000

5 600 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 032 000

1 580 000

2 612 000

3 4

POOLEDE RESSOURCER

1 000 000

– 430 000

570 000

3 5

DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER

2 150 000

41 340

2 191 340

Afsnit 3 i alt

66 034 000

20 696 500

86 730 500

TILSAMMEN

99 105 000

19 082 000

118 187 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2010 | 2009 besat pr. 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD i alt | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| I alt | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2010

2009 besat pr. 31.12.2009

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

AD i alt

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

56

—

57

—

39

I alt

—

143

—

143

—

99

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 46 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| I alt | 88 | 79 |
| Udstationerede nationale eksperter | 83 | 76 |
| I alt | 171 | 155 |

Kontraktansatte

2011

2010

FG IV

19

15

FG III

46

41

FG II

10

10

FG I

13

13

I alt

88

79

Udstationerede nationale eksperter

83

76

I alt

171

155

---

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/45 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/45

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 2

(2012/C 36/11)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER | 312 875 808 | | 312 875 808 |
| | Afsnit 1 i alt | 312 875 808 | | 312 875 808 |
| 2 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 2 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FAELLESSKAB | 500 000 | | 500 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 500 000 | | 500 000 |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| | Afsnit 5 i alt | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| 6 |
| BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 316 025 808 | | 316 025 808 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

312 875 808

312 875 808

Afsnit 1 i alt

312 875 808

312 875 808

2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FAELLESSKAB

500 000

500 000

Afsnit 2 i alt

500 000

500 000

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

2 650 000

2 650 000

Afsnit 5 i alt

2 650 000

2 650 000

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

p.m.

p.m.

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

316 025 808

316 025 808

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 49 598 000 | 49 598 000 | 2 005 138 | 2 005 138 | 51 603 138 | 51 603 138 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 1 120 000 | 1 120 000 | 511 770 | 511 770 | 1 631 770 | 1 631 770 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 45 000 | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 795 000 | 795 000 | – 143 477 | – 143 477 | 651 523 | 651 523 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 1 700 000 | 1 700 000 | – 267 149 | – 267 149 | 1 432 851 | 1 432 851 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 215 000 | 1 215 000 | 206 000 | 206 000 | 1 421 000 | 1 421 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 35 000 | 35 000 | –10 500 | –10 500 | 24 500 | 24 500 |
| | Afsnit 1 i alt | 54 508 000 | 54 508 000 | 2 316 782 | 2 316 782 | 56 824 782 | 56 824 782 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 8 075 000 | 8 075 000 | – 411 718 | – 411 718 | 7 663 282 | 7 663 282 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 5 352 000 | 5 352 000 | –1 831 270 | –1 831 270 | 3 520 730 | 3 520 730 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 120 000 | 1 120 000 | 133 735 | 133 735 | 1 253 735 | 1 253 735 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 1 020 000 | 1 020 000 | – 289 850 | – 289 850 | 730 150 | 730 150 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | — | — | | | — | — |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 20 000 | 20 000 | 32 103 | 32 103 | 52 103 | 52 103 |
| | Afsnit 2 i alt | 15 587 000 | 15 587 000 | –2 367 000 | –2 367 000 | 13 220 000 | 13 220 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 28 946 155 | 28 946 155 | –7 032 282 | –7 032 282 | 21 913 873 | 21 913 873 |
| 3 1 | HELPDESK OG TEKNISK VEJLEDNING | — | — | | | — | — |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | — | — | | | — | — |
| 3 3 | UDVALG OG FORUM | — | — | | | — | — |
| 3 4 | IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER | — | — | | | — | — |
| 3 5 | REACH-FORANSTALTNINGER | — | — | | | — | — |
| 3 6 | KLAGEUDVALG | — | — | | | — | — |
| 3 7 | AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER | — | — | | | — | — |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 374 965 | 758 845 | –60 000 | –60 000 | 314 965 | 698 845 |
| 3 9 | IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 29 321 120 | 29 705 000 | –7 092 282 | –7 092 282 | 22 228 838 | 22 612 718 |
| 4 |
| DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Afsnit 4 i alt | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | 215 725 808 | 215 725 808 | 7 142 500 | 7 142 500 | 222 868 308 | 222 868 308 |
| | Afsnit 9 i alt | 215 725 808 | 215 725 808 | 7 142 500 | 7 142 500 | 222 868 308 | 222 868 308 |
| | TILSAMMEN | 315 641 928 | 316 025 808 | 0 | 0 | 315 641 928 | 316 025 808 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

49 598 000

49 598 000

2 005 138

2 005 138

51 603 138

51 603 138

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

1 120 000

1 120 000

511 770

511 770

1 631 770

1 631 770

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

45 000

45 000

15 000

15 000

60 000

60 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

795 000

795 000

– 143 477

– 143 477

651 523

651 523

1 5

UDDANNELSE

1 700 000

1 700 000

– 267 149

– 267 149

1 432 851

1 432 851

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 215 000

1 215 000

206 000

206 000

1 421 000

1 421 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

35 000

35 000

–10 500

–10 500

24 500

24 500

Afsnit 1 i alt

54 508 000

54 508 000

2 316 782

2 316 782

56 824 782

56 824 782

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

8 075 000

8 075 000

– 411 718

– 411 718

7 663 282

7 663 282

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

5 352 000

5 352 000

–1 831 270

–1 831 270

3 520 730

3 520 730

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 120 000

1 120 000

133 735

133 735

1 253 735

1 253 735

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

1 020 000

1 020 000

– 289 850

– 289 850

730 150

730 150

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

—

—

—

—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

20 000

20 000

32 103

32 103

52 103

52 103

Afsnit 2 i alt

15 587 000

15 587 000

–2 367 000

–2 367 000

13 220 000

13 220 000

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

28 946 155

28 946 155

–7 032 282

–7 032 282

21 913 873

21 913 873

3 1

HELPDESK OG TEKNISK VEJLEDNING

—

—

—

—

3 2

KOMMUNIKATION

—

—

—

—

3 3

UDVALG OG FORUM

—

—

—

—

3 4

IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER

—

—

—

—

3 5

REACH-FORANSTALTNINGER

—

—

—

—

3 6

KLAGEUDVALG

—

—

—

—

3 7

AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER

—

—

—

—

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

374 965

758 845

–60 000

–60 000

314 965

698 845

3 9

IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

29 321 120

29 705 000

–7 092 282

–7 092 282

22 228 838

22 612 718

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

500 000

500 000

500 000

500 000

Afsnit 4 i alt

500 000

500 000

500 000

500 000

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

215 725 808

215 725 808

7 142 500

7 142 500

222 868 308

222 868 308

Afsnit 9 i alt

215 725 808

215 725 808

7 142 500

7 142 500

222 868 308

222 868 308

TILSAMMEN

315 641 928

316 025 808

0

0

315 641 928

316 025 808

---

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/49 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/49

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

(2012/C 36/12)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | EU-BUDGETTETS BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 9 900 000 | | 9 900 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

EU-BUDGETTETS BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET

9 900 000

9 900 000

Afsnit 2 i alt

9 900 000

9 900 000

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

9 900 000

9 900 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 6 488 000 | | 6 488 000 |
| 1 2 | DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING | 25 000 | | 25 000 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4 | SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 217 000 | | 217 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 10 000 | –5 000 | 5 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 6 890 000 | –5 000 | 6 885 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 1 855 000 | 133 000 | 1 988 000 |
| 2 1 | ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF COMPUTERUDSTYR | 411 000 | 223 000 | 634 000 |
| 2 2 | VARER OG INVENTAR OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 42 000 | 19 000 | 61 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 41 000 | –19 000 | 22 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELECOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 26 000 | –17 000 | 9 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 375 000 | 339 000 | 2 714 000 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | EKSPERTMØDER, KONFERENCER OG SEMINARER | 25 000 | –22 000 | 3 000 |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 140 000 | –62 000 | 78 000 |
| 3 3 | ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND | 470 000 | – 250 000 | 220 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 635 000 | – 334 000 | 301 000 |
| | TILSAMMEN | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

6 488 000

6 488 000

1 2

DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING

25 000

25 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

150 000

150 000

1 4

SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

217 000

217 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

10 000

–5 000

5 000

Afsnit 1 i alt

6 890 000

–5 000

6 885 000

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

1 855 000

133 000

1 988 000

2 1

ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF COMPUTERUDSTYR

411 000

223 000

634 000

2 2

VARER OG INVENTAR OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

42 000

19 000

61 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

41 000

–19 000

22 000

2 4

PORTO OG TELECOMMUNIKATIONSUDGIFTER

26 000

–17 000

9 000

Afsnit 2 i alt

2 375 000

339 000

2 714 000

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

EKSPERTMØDER, KONFERENCER OG SEMINARER

25 000

–22 000

3 000

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

140 000

–62 000

78 000

3 3

ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

470 000

– 250 000

220 000

Afsnit 3 i alt

635 000

– 334 000

301 000

TILSAMMEN

9 900 000

0

9 900 000

---

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/53 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/53

---

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder — budget 2011 — ændringsbudget nr. 1

(2012/C 36/13)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 7 530 000 | | 7 530 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 7 530 000 | | 7 530 000 |
| | TILSAMMEN | 7 530 000 | | 7 530 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

7 530 000

7 530 000

Afsnit 2 i alt

7 530 000

7 530 000

TILSAMMEN

7 530 000

7 530 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER | 2 417 500 | –59 500 | 2 358 000 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 26 000 | 21 000 | 47 000 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 35 000 | 10 000 | 45 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 39 000 | 11 000 | 50 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 16 500 | 1 500 | 18 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 2 585 000 | 0 | 2 585 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 130 000 | –17 000 | 113 000 |
| 2 1 | KØB AF EDB-UDSTYR | 110 000 | 56 000 | 166 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 100 000 | –15 000 | 85 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 30 000 | 6 000 | 36 000 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 50 000 | | 50 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 245 000 | | 245 000 |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER | 50 000 | –30 000 | 20 000 |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | 50 000 | | 50 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 805 000 | 0 | 805 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OVERSÆTTELSE | 420 000 | –40 000 | 380 000 |
| 3 1 | EIGE’S INSTITUTIONELLE STRUKTUR OG ORGANER | — | | — |
| 3 2 | SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING | 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |
| 3 3 | INDSAMLINGS- OG BEARBEJDNINGSMETODER OG -PRAKSIS TIL ANVENDELSE I LIGESTILLINGSARBEJDET | 760 000 | 135 000 | 895 000 |
| 3 4 | RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER | 630 000 | 20 000 | 650 000 |
| 3 5 | OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION | 1 150 000 | – 155 000 | 995 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 4 140 000 | 0 | 4 140 000 |
| | TILSAMMEN | 7 530 000 | 0 | 7 530 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER

2 417 500

–59 500

2 358 000

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

26 000

21 000

47 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

35 000

10 000

45 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,

16 000

1 000

17 000

1 5

UDDANNELSE

35 000

15 000

50 000

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

39 000

11 000

50 000

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

16 500

1 500

18 000

Afsnit 1 i alt

2 585 000

0

2 585 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

130 000

–17 000

113 000

2 1

KØB AF EDB-UDSTYR

110 000

56 000

166 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

100 000

–15 000

85 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

30 000

6 000

36 000

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

50 000

50 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

245 000

245 000

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER

50 000

–30 000

20 000

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

40 000

40 000

2 8

UNDERSØGELSER

50 000

50 000

Afsnit 2 i alt

805 000

0

805 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OVERSÆTTELSE

420 000

–40 000

380 000

3 1

EIGE’S INSTITUTIONELLE STRUKTUR OG ORGANER

—

—

3 2

SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING

1 180 000

40 000

1 220 000

3 3

INDSAMLINGS- OG BEARBEJDNINGSMETODER OG -PRAKSIS TIL ANVENDELSE I LIGESTILLINGSARBEJDET

760 000

135 000

895 000

3 4

RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER

630 000

20 000

650 000

3 5

OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION

1 150 000

– 155 000

995 000

Afsnit 3 i alt

4 140 000

0

4 140 000

TILSAMMEN

7 530 000

0

7 530 000

---

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/57 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/57

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske politienhed for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

(2012/C 36/14)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | STØTTE OG BIDRAG | 83 469 000 | 883 170 | 84 352 170 |
| 9 1 | VÆRTSLANDETS BIDRAG | 122 000 | | 122 000 |
| 9 2 | ANDRE INDTÆGTER | 358 000 | | 358 000 |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170 |
| | TILSAMMEN | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

9

INDTÆGTER

9 0

STØTTE OG BIDRAG

83 469 000

883 170

84 352 170

9 1

VÆRTSLANDETS BIDRAG

122 000

122 000

9 2

ANDRE INDTÆGTER

358 000

358 000

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

83 949 000

883 170

84 832 170

TILSAMMEN

83 949 000

883 170

84 832 170

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | UDDANNELSE | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | ADMINISTRATIV IT | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | LOVBESTEMTE UDGIFTER | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | OPERATIONEL IT | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONALLE) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | TASKFORCEN AF POLITICHEFER | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Afsnit 3 i alt | 20 519 300 | 1 431 170 | 22 210 470 |
| | TILSAMMEN | 83 949 000 | 983 170 | 85 192 170 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

362 600

– 130 000

232 600

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

UDDANNELSE

488 400

– 174 000

314 400

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

390 000

391 500

781 500

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

164 000

–44 000

120 000

Afsnit 1 i alt

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

ADMINISTRATIV IT

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

647 000

479 000

1 126 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

943 500

44 500

988 000

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

472 000

3 000

475 000

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

OPERATIONEL IT

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONALLE)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

TASKFORCEN AF POLITICHEFER

200 000

200 000

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

65 000

65 000

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

883 170

883 170

Afsnit 3 i alt

20 519 300

1 431 170

22 210 470

TILSAMMEN

83 949 000

983 170

85 192 170

---

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/61 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/61

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler for regnskabsåret 2011

(2012/C 36/15)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD OG BIDRAG |
| 1 0 | S TILSKUD OG BIDRAG | 163 808 000 | 24 809 840 | 81 920 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 163 808 000 | 24 809 840 | 81 920 000 |
| 2 |
| TILSKUD FRA EFPIA (DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER) |
| 2 0 | TILSKUD FRA EFPIA (DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER) | 4 709 480 | 4 200 000 | 539 221 |
| | Afsnit 2 i alt | 4 709 480 | 4 200 000 | 539 221 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 1 | GENNEMFØRELSE AF IMI JU'S FORSKNINGSDAGSORDEN | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | Afsnit 3 i alt | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | TILSAMMEN | 285 379 570 | 29 009 840 | 82 459 221 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

TILSKUD OG BIDRAG

1 0

S TILSKUD OG BIDRAG

163 808 000

24 809 840

81 920 000

Afsnit 1 i alt

163 808 000

24 809 840

81 920 000

2

TILSKUD FRA EFPIA (DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER)

2 0

TILSKUD FRA EFPIA (DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER)

4 709 480

4 200 000

539 221

Afsnit 2 i alt

4 709 480

4 200 000

539 221

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 1

GENNEMFØRELSE AF IMI JU'S FORSKNINGSDAGSORDEN

116 862 090

p.m.

0

Afsnit 3 i alt

116 862 090

p.m.

0

TILSAMMEN

285 379 570

29 009 840

82 459 221

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 3 492 000 | 3 908 636 | 299 146 |
| 1 2 | UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER | 60 000 | 40 504 | 0 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 250 000 | 101 260 | 803 |
| 1 4 | ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER) | 188 000 | 60 756 | 0 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 20 000 | 20 252 | 0 |
| | Afsnit 1 i alt | 4 010 000 | 4 131 408 | 299 949 |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 710 000 | 911 340 | 149 900 |
| 2 1 | ADMINISTRATIV INFORMATIONSTEKNOLOGI | 550 000 | 384 788 | 25 603 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 500 000 | 101 260 | 25 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 150 000 | 101 260 | 470 |
| 2 4 | UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 185 000 | 81 008 | 0 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER | 230 000 | 364 536 | 90 000 |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER | 1 067 480 | 1 296 128 | 252 677 |
| 2 7 | EKSTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OG PR | 956 480 | 506 300 | 29 281 |
| 2 8 | UNDERSØGELSER OG EFTERFØLGENDE REVISION | 600 000 | 20 000 | 0 |
| 2 9 | EKSPERTKONTRAKTER OG EVALUERINGER | 710 000 | 607 560 | 316 048 |
| | Afsnit 2 i alt | 7 658 960 | 4 374 180 | 888 979 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | GENNEMFØRELSE AF IMI JU'S FORSKNINGSDAGSORDEN | 159 098 520 | 98 644 744 | 78 643 200 |
| 3 1 | GENNEMFØRELSE AF IMI JU'S FORSKNINGSDAGSORDEN | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | Afsnit 3 i alt | 275 960 610 | 98 644 744 | 78 643 200 |
| | TILSAMMEN | 287 629 570 | 107 150 332 | 79 832 128 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 492 000

3 908 636

299 146

1 2

UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER

60 000

40 504

0

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

250 000

101 260

803

1 4

ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER)

188 000

60 756

0

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

20 000

20 252

0

Afsnit 1 i alt

4 010 000

4 131 408

299 949

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

710 000

911 340

149 900

2 1

ADMINISTRATIV INFORMATIONSTEKNOLOGI

550 000

384 788

25 603

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 500 000

101 260

25 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

150 000

101 260

470

2 4

UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

185 000

81 008

0

2 5

UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER

230 000

364 536

90 000

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER

1 067 480

1 296 128

252 677

2 7

EKSTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OG PR

956 480

506 300

29 281

2 8

UNDERSØGELSER OG EFTERFØLGENDE REVISION

600 000

20 000

0

2 9

EKSPERTKONTRAKTER OG EVALUERINGER

710 000

607 560

316 048

Afsnit 2 i alt

7 658 960

4 374 180

888 979

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

GENNEMFØRELSE AF IMI JU'S FORSKNINGSDAGSORDEN

159 098 520

98 644 744

78 643 200

3 1

GENNEMFØRELSE AF IMI JU'S FORSKNINGSDAGSORDEN

116 862 090

p.m.

0

Afsnit 3 i alt

275 960 610

98 644 744

78 643 200

TILSAMMEN

287 629 570

107 150 332

79 832 128

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | Ikke relevant | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 7 | — | 2 |
| AD 8 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | 18 | — | 23 | — | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| I alt | — | 23 | — | 29 | — | 26 |
| Tilsammen | — | — | 26 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2009

2010

2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

Ikke relevant

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

4

—

7

—

2

AD 8

—

9

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

18

—

23

—

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

5

—

6

—

6

I alt

—

23

—

29

—

26

Tilsammen

—

—

26

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2011 |
| --- | --- |
| AG IV | 2 |
| AG III | 2 |
| AG II | 1 |
| AG I | — |
| FG i alt | 5 |
| Udstationerede nationale eksperter | Ikke relevant |
| I alt | 5 |

Kontraktansatte

2011

AG IV

2

AG III

2

AG II

1

AG I

—

FG i alt

5

Udstationerede nationale eksperter

Ikke relevant

I alt

5

---

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/67 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/67

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet »Clean Sky« for regnskabsåret 2011 — Ændringsbudget nr. 1

(2012/C 36/16)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 1 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 156 186 652 | –48 962 | 156 137 690 |
| | Afsnit 1 i alt | 156 186 652 | –48 962 | 156 137 690 |
| 2 |
| BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER |
| 2 0 | BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER | 2 625 867 | –48 962 | 2 576 905 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 625 867 | –48 962 | 2 576 905 |
| 3 |
| ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010 |
| 3 0 | ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010 | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | Afsnit 3 i alt | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | TILSAMMEN | 192 448 915 | –97 924 | 192 350 991 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

1 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

156 186 652

–48 962

156 137 690

Afsnit 1 i alt

156 186 652

–48 962

156 137 690

2

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 0

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 625 867

–48 962

2 576 905

Afsnit 2 i alt

2 625 867

–48 962

2 576 905

3

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010

3 0

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010

33 636 396

33 636 396

Afsnit 3 i alt

33 636 396

33 636 396

TILSAMMEN

192 448 915

–97 924

192 350 991

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 480 000 | | 2 480 000 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE | 525 810 | | 525 810 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 128 000 | | 128 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 100 000 | | 100 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 3 273 810 | | 3 273 810 |
| 2 |
| EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 350 000 | | 350 000 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 187 924 | –97 924 | 90 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 | LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT | 70 000 | | 70 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 30 000 | | 30 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 140 000 | | 140 000 |
| 2 7 | KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER | 180 000 | | 180 000 |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | 170 000 | | 170 000 |
| 2 9 | TELEFONUDGIFTER | 820 000 | | 820 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 977 924 | –97 924 | 1 880 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 515 000 | | 32 515 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 230 000 | | 12 230 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | | 12 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 16 300 000 | | 16 300 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | | 21 000 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3 7 | INDKALDELSE AF FORSLAG | 64 326 201 | | 64 326 201 |
| | Afsnit 3 i alt | 169 871 201 | | 169 871 201 |
| 4 |
| UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR |
| 4 0 | UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | Afsnit 4 i alt | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | TILSAMMEN | 175 122 935 | –97 924 | 192 350 991 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 480 000

2 480 000

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE

525 810

525 810

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

128 000

128 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

40 000

40 000

1 5

SOCIALE YDELSER

p.m.

p.m.

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

100 000

100 000

Afsnit 1 i alt

3 273 810

3 273 810

2

EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

350 000

350 000

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

187 924

–97 924

90 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

30 000

30 000

2 3

LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT

70 000

70 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

30 000

30 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

140 000

140 000

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

180 000

180 000

2 8

UNDERSØGELSER

170 000

170 000

2 9

TELEFONUDGIFTER

820 000

820 000

Afsnit 2 i alt

1 977 924

–97 924

1 880 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 515 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 230 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

16 300 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

3 000 000

3 7

INDKALDELSE AF FORSLAG

64 326 201

64 326 201

Afsnit 3 i alt

169 871 201

169 871 201

4

UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR

4 0

UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR

17 325 980

17 325 980

Afsnit 4 i alt

17 325 980

17 325 980

TILSAMMEN

175 122 935

–97 924

192 350 991

---

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/71 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/71

---

Oversigt over indtægter og udgifter for den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2011

(2012/C 36/17)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 16 962 000 | | |
| | Afsnit 1 i alt | 16 962 000 | | |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 6 785 000 | | |
| | Afsnit 2 i alt | 6 785 000 | | |
| | TILSAMMEN | 23 747 000 | | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

16 962 000

Afsnit 1 i alt

16 962 000

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

6 785 000

Afsnit 2 i alt

6 785 000

TILSAMMEN

23 747 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 7 423 000 | | |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 86 000 | | |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 829 000 | | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 40 000 | | |
| 1 6 | UDDANNELSE | 72 000 | | |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 10 000 | | |
| | Afsnit 1 i alt | 8 460 000 | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 2 800 000 | | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 567 000 | | |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 90 000 | | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 222 000 | | |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 166 000 | | |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 450 000 | | |
| 2 6 | UDGIFTER TIL MØDER | 407 000 | | |
| | Afsnit 2 i alt | 4 702 000 | | |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER | 500 000 | | |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 3 150 000 | | |
| 3 3 | INSPEKTIONER PÅ STEDET KREDITVURDERINGSBUREAUER | 150 000 | | |
| | Afsnit 3 i alt | 3 800 000 | | |
| 9 |
| POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | p.m. | | |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | | |
| | TILSAMMEN | 16 962 000 | | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

7 423 000

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

86 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

829 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

40 000

1 6

UDDANNELSE

72 000

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

10 000

Afsnit 1 i alt

8 460 000

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 800 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

567 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

90 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

222 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

166 000

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

450 000

2 6

UDGIFTER TIL MØDER

407 000

Afsnit 2 i alt

4 702 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER

500 000

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

3 150 000

3 3

INSPEKTIONER PÅ STEDET KREDITVURDERINGSBUREAUER

150 000

Afsnit 3 i alt

3 800 000

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

TILSAMMEN

16 962 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD i alt | — | 50 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 9 | — | — | — | — |
| I alt | — | 17 | — | — | — | — |
| Tilsammen | 67 | — | — |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2010

2009

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

—

—

—

AD 11

—

4

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

9

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

8

—

—

—

—

AD i alt

—

50

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

—

—

AST i alt

—

9

—

—

—

—

I alt

—

17

—

—

—

—

Tilsammen

67

—

—

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 |
| --- | --- |
| AG IV | 1 |
| AG III | — |
| AG II | 4 |
| AG I | — |
| FG i alt | 5 |
| Udstationerede nationale eksperter | — |
| I alt | 5 |

Kontraktansatte

2011

AG IV

1

AG III

—

AG II

4

AG I

—

FG i alt

5

Udstationerede nationale eksperter

—

I alt

5

---

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/77 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/77

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation (BEREC-støttekontoret) for regnskabsåret 2011

(2012/C 36/18)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 2 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 3 579 000 | | |
| | Afsnit 2 i alt | 3 579 000 | | |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG
   (1) |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG (1) | 200 000 | | |
| | Afsnit 4 i alt | 200 000 | | |
| | TILSAMMEN | 3 779 000 | | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

3 579 000

Afsnit 2 i alt

3 579 000

4

ANDRE BIDRAG
   (1)

4 0

ANDRE BIDRAG (1)

200 000

Afsnit 4 i alt

200 000

TILSAMMEN

3 779 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 1 827 000 | | |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 300 000 | | |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 56 000 | | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR / EFTERUDDANNELSE | 47 000 | | |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 10 000 | | |
| | Afsnit 1 i alt | 2 240 000 | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 350 000 | | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 165 000 | | |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 103 000 | | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 52 000 | | |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 16 000 | | |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 103 000 | | |
| | Afsnit 2 i alt | 789 000 | | |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | UNDERSØGELSER OM UDVALGTE ASPEKTER AF ØKONOMISK REGULERING | 250 000 | | |
| 3 1 | UNDERSØGELSER OM ASPEKTER AF MARKEDSANALYSE | 200 000 | | |
| 3 2 | WORKSHOPS OG ANDRE FORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ BEDRE SAMARBEJDE OM REGULERING | 100 000 | | |
| 3 3 | UDVEKSLING AF BEDSTE PRAKSIS OG TEKNISK EKSPERTISE | 100 000 | | |
| 3 4 | MEDLEMSSTATERNES EKSPERTGRUPPE | 100 000 | | |
| | Afsnit 3 i alt | 750 000 | | |
| | TILSAMMEN | 3 779 000 | | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

1 827 000

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

300 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

56 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR / EFTERUDDANNELSE

47 000

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

10 000

Afsnit 1 i alt

2 240 000

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

350 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

165 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

103 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

52 000

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

16 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

103 000

Afsnit 2 i alt

789 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

UNDERSØGELSER OM UDVALGTE ASPEKTER AF ØKONOMISK REGULERING

250 000

3 1

UNDERSØGELSER OM ASPEKTER AF MARKEDSANALYSE

200 000

3 2

WORKSHOPS OG ANDRE FORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ BEDRE SAMARBEJDE OM REGULERING

100 000

3 3

UDVEKSLING AF BEDSTE PRAKSIS OG TEKNISK EKSPERTISE

100 000

3 4

MEDLEMSSTATERNES EKSPERTGRUPPE

100 000

Afsnit 3 i alt

750 000

TILSAMMEN

3 779 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD i alt | — | 9 | — | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST i alt | — | 3 | — | 3 |
| I alt | — | 12 | — | 10 |
| Tilsammen | 12 | 10 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2010

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

4

—

2

AD i alt

—

9

—

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

AST i alt

—

3

—

3

I alt

—

12

—

10

Tilsammen

12

10

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | — | — |
| AG III | — | 1 |
| AG II | — | 1 |
| AG I | — | — |
| AG i alt | — | 2 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | 8 |
| I alt | — | 8 |

Kontraktansatte

2010

2011

AG IV

—

—

AG III

—

1

AG II

—

1

AG I

—

—

AG i alt

—

2

Udstationerede nationale eksperter

—

8

I alt

—

8

---

(1)  Anslåede bidrag fra medlemsstaterne eller fra de nationale tilsynsmyndigheder. Disse bidrag anvendes til at finansiere bestemte former for driftsudgifter som fastsat i den aftale, der skal indgås mellem støttekontoret og medlemsstaterne eller deres nationale tilsynsmyndigheder.

---

| 9.2.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 36/83 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/83

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation (BEREC-støttekontoret) for regnskabsåret 2011 — Ændringsbudget nr. 1

(2012/C 36/19)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 2 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 3 579 000 | –1 769 000 | 1 810 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 3 579 000 | –1 769 000 | 1 810 000 |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG
   (1) |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG (1) | 200 000 | – 200 000 | 0 |
| | Afsnit 4 i alt | 200 000 | – 200 000 | 0 |
| | TILSAMMEN | 3 779 000 | –1 969 000 | 1 810 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

3 579 000

–1 769 000

1 810 000

Afsnit 2 i alt

3 579 000

–1 769 000

1 810 000

4

ANDRE BIDRAG
   (1)

4 0

ANDRE BIDRAG (1)

200 000

– 200 000

0

Afsnit 4 i alt

200 000

– 200 000

0

TILSAMMEN

3 779 000

–1 969 000

1 810 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 1 827 000 | – 883 000 | 944 000 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 300 000 | – 215 000 | 85 000 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 56 000 | 69 000 | 125 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR / EFTERUDDANNELSE | 47 000 | 27 000 | 74 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 10 000 | | 10 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 2 240 000 | –1 002 000 | 1 238 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 350 000 | – 300 000 | 50 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 165 000 | | 165 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 103 000 | –18 000 | 85 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 52 000 | –32 000 | 20 000 |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 16 000 | –4 000 | 12 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 103 000 | –13 000 | 90 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 789 000 | – 367 000 | 422 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | UNDERSØGELSER OM UDVALGTE ASPEKTER AF ØKONOMISK REGULERING | 250 000 | – 230 000 | 20 000 |
| 3 1 | UNDERSØGELSER OM ASPEKTER AF MARKEDSANALYSE | 200 000 | – 200 000 | |
| 3 2 | WORKSHOPS OG ANDRE FORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ BEDRE SAMARBEJDE OM REGULERING | 100 000 | –35 000 | 65 000 |
| 3 3 | UDVEKSLING AF BEDSTE PRAKSIS OG TEKNISK EKSPERTISE | 100 000 | –50 000 | 50 000 |
| 3 4 | MEDLEMSSTATERNES EKSPERTGRUPPE | 100 000 | –85 000 | 15 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 750 000 | – 600 000 | 150 000 |
| | TILSAMMEN | 3 779 000 | –1 969 000 | 1 810 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

1 827 000

– 883 000

944 000

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

300 000

– 215 000

85 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

56 000

69 000

125 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR / EFTERUDDANNELSE

47 000

27 000

74 000

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

10 000

10 000

Afsnit 1 i alt

2 240 000

–1 002 000

1 238 000

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

350 000

– 300 000

50 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

165 000

165 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

103 000

–18 000

85 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

52 000

–32 000

20 000

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

16 000

–4 000

12 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

103 000

–13 000

90 000

Afsnit 2 i alt

789 000

– 367 000

422 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

UNDERSØGELSER OM UDVALGTE ASPEKTER AF ØKONOMISK REGULERING

250 000

– 230 000

20 000

3 1

UNDERSØGELSER OM ASPEKTER AF MARKEDSANALYSE

200 000

– 200 000

3 2

WORKSHOPS OG ANDRE FORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ BEDRE SAMARBEJDE OM REGULERING

100 000

–35 000

65 000

3 3

UDVEKSLING AF BEDSTE PRAKSIS OG TEKNISK EKSPERTISE

100 000

–50 000

50 000

3 4

MEDLEMSSTATERNES EKSPERTGRUPPE

100 000

–85 000

15 000

Afsnit 3 i alt

750 000

– 600 000

150 000

TILSAMMEN

3 779 000

–1 969 000

1 810 000

---

(1)  Anslåede bidrag fra medlemsstaterne eller fra de nationale tilsynsmyndigheder. Disse bidrag anvendes til at finansiere bestemte former for driftsudgifter som fastsat i den aftale, der skal indgås mellem støttekontoret og medlemsstaterne eller deres nationale tilsynsmyndigheder.

---