# Europos Sąjungos C 95/2012

| | ISSN 1977-0960
  doi:10.3000/19770960.C_2012.095.lit |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 95 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir prane_imai | 55 tomas2012m. kovo 30d. |

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.095.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 95

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas2012m. kovo 30d.

---

| Prane_imo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| 2012/C 095/01 | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| 2012/C 095/02 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 7 |
| 2012/C 095/03 | Europos aplinkos agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 11 |
| 2012/C 095/04 | Europos mokymo fondo 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 17 |
| 2012/C 095/05 | Europos vaistų agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 25 |
| 2012/C 095/06 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 31 |
| 2012/C 095/07 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 37 |
| 2012/C 095/08 | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 43 |
| 2012/C 095/09 | Bendrijos augalų veislių tarnybos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 49 |
| 2012/C 095/10 | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 55 |
| 2012/C 095/11 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 59 |
| 2012/C 095/12 | Europos maisto saugos tarnybos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 65 |
| 2012/C 095/13 | Europos jūrų saugumo agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 71 |
| 2012/C 095/14 | Europos aviacijos saugos agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 77 |
| 2012/C 095/15 | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 83 |
| 2012/C 095/16 | Europos geležinkelių agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 87 |
| 2012/C 095/17 | Eurojusto 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 93 |
| 2012/C 095/18 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 99 |
| 2012/C 095/19 | Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 105 |
| 2012/C 095/20 | Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 111 |
| 2012/C 095/21 | Europos GNSS agentūros (GSA) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 117 |
| 2012/C 095/22 | Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita | 121 |
| 2012/C 095/23 | Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 125 |
| 2012/C 095/24 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 131 |
| 2012/C 095/25 | Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 137 |
| 2012/C 095/26 | Europos lyčių lygybės institutas – 2012 m. biudžetas | 143 |
| 2012/C 095/27 | Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 147 |
| 2012/C 095/28 | Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 153 |
| 2012/C 095/29 | Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 157 |
| 2012/C 095/30 | Europos policijos biuro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 161 |
| 2012/C 095/31 | Bendrosios įmonės Inovacinių Vaistų Iniciatyva 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 167 |
| 2012/C 095/32 | Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 173 |
| 2012/C 095/33 | Bendrosios įmonės Švarus dangus 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 179 |
| 2012/C 095/34 | Bendrosios įmonės ARTEMIS 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 185 |
| 2012/C 095/35 | Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EDPPI) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 191 |
| 2012/C 095/36 | Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 197 |
| 2012/C 095/37 | Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 203 |
| 2012/C 095/38 | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 209 |
| 2012/C 095/39 | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 215 |
| 2012/C 095/40 | Europos aplinkos agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 4 patikslintas biudžetas | 219 |
| 2012/C 095/41 | Europos jūrų saugumo agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas | 225 |
| 2012/C 095/42 | Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 231 |
| 2012/C 095/43 | 2011 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 237 |
| 2012/C 095/44 | Bendrosios įmonės Artemis 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 241 |

Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

2012/C 095/01

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

1

2012/C 095/02

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

7

2012/C 095/03

Europos aplinkos agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

11

2012/C 095/04

Europos mokymo fondo 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

17

2012/C 095/05

Europos vaistų agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

25

2012/C 095/06

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

31

2012/C 095/07

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

37

2012/C 095/08

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

43

2012/C 095/09

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

49

2012/C 095/10

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

55

2012/C 095/11

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

59

2012/C 095/12

Europos maisto saugos tarnybos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

65

2012/C 095/13

Europos jūrų saugumo agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

71

2012/C 095/14

Europos aviacijos saugos agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

77

2012/C 095/15

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

83

2012/C 095/16

Europos geležinkelių agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

87

2012/C 095/17

Eurojusto 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

93

2012/C 095/18

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

99

2012/C 095/19

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

105

2012/C 095/20

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

111

2012/C 095/21

Europos GNSS agentūros (GSA) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

117

2012/C 095/22

Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

121

2012/C 095/23

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

125

2012/C 095/24

Europos cheminių medžiagų agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

131

2012/C 095/25

Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

137

2012/C 095/26

Europos lyčių lygybės institutas – 2012 m. biudžetas

143

2012/C 095/27

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

147

2012/C 095/28

Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

153

2012/C 095/29

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

157

2012/C 095/30

Europos policijos biuro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

161

2012/C 095/31

Bendrosios įmonės Inovacinių Vaistų Iniciatyva 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

167

2012/C 095/32

Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

173

2012/C 095/33

Bendrosios įmonės Švarus dangus 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

179

2012/C 095/34

Bendrosios įmonės ARTEMIS 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

185

2012/C 095/35

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EDPPI) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

191

2012/C 095/36

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

197

2012/C 095/37

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

203

2012/C 095/38

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

209

2012/C 095/39

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

215

2012/C 095/40

Europos aplinkos agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 4 patikslintas biudžetas

219

2012/C 095/41

Europos jūrų saugumo agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

225

2012/C 095/42

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

231

2012/C 095/43

2011 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

237

2012/C 095/44

Bendrosios įmonės Artemis 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

241

| | Klaidų ištaisymas |
| --- | --- |
| 2012/C 095/45 | 2011 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslinto biudžeto klaidų ištaisymas (OL C 287, 2011 9 30) | 247 |
| 2012/C 095/46 | Europos policijos biuro 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslinto biudžeto klaidų ištaisymas (OL C 36, 2012 2 9) | 249 |

Klaidų ištaisymas

2012/C 095/45

2011 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslinto biudžeto klaidų ištaisymas (OL C 287, 2011 9 30)

(OL C 287, 2011 9 30)

247

2012/C 095/46

Europos policijos biuro 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslinto biudžeto klaidų ištaisymas (OL C 36, 2012 2 9)

(OL C 36, 2012 2 9)

249

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/1

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 5 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | 10 000 | 35 000 | 35 000,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 15 000 | 60 000 | 60 000,— |
| 3 |
| VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 13 947 | 12 089 | 13 536,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 434 107 | 393 756 | 407 772,— |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS) | p.m. | 1 100 000 | 810 000,— |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | p.m. | 35 000 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 448 054 | 1 540 845 | 1 231 308,— |
| | BENDRA SUMA | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 211 308,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

5 000

25 000

25 000,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

10 000

35 000

35 000,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

15 000

60 000

60 000,—

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

13 947

12 089

13 536,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

434 107

393 756

407 772,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)

p.m.

1 100 000

810 000,—

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

p.m.

35 000

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

448 054

1 540 845

1 231 308,—

BENDRA SUMA

17 896 954

18 870 845

18 211 308,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 10 220 000 | 10 220 000 | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 192 200,— | 10 192 200,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 165 000 | 165 000 | | | | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 105 000 | 105 000 | 120 000 | 120 000 | 119 000,— | 119 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 144 000 | 144 000 | 246 000 | 246 000 | 233 800,— | 233 800,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 273 000,— | 273 000,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 125 000 | 125 000 | | | | |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 21 000 | 21 000 | 5 000 | 5 000 | 8 000,— | 8 000,— |
| 1 8 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOMS PADENGTI | 235 000 | 235 000 | | | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 165 000 | 11 165 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 826 000,— | 10 826 000,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 577 000 | 577 000 | 573 000 | 573 000 | 578 615,39 | 578 615,39 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 410 000 | 410 000 | 400 000 | 400 000 | 425 980,— | 425 980,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 59 000 | 59 000 | 49 000 | 49 000 | 27 684,61 | 27 684,61 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 165 000 | 165 000 | 128 000 | 128 000 | 130 820,— | 130 820,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 187 000 | 187 000 | 225 000 | 225 000 | 191 900,— | 191 900,— |
| 2 5 | ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| 2 8 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS INFRASTUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOMS PADENGTI | 70 000 | 70 000 | | | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 371 000,— | 1 371 000,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 300 000 | 300 000 | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 588 150,— | 882 620,— |
| 3 1 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI | 143 054 | 143 054 | 1 505 845 | 1 505 845 | 1 231 308,— | 2 956 591,56 |
| 3 2 | TYRIMŲ PLĖTRA IR POLITIKOS ANALIZĖ | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 226 000,— | 1 602 898,— |
| 3 3 | SUSTIPRINTAS BENDRADARBIAVIMAS PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SRITYSE | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 630 650,— | 1 792 000,— |
| 3 4 | MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 740,— |
| 3 5 | INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS | 701 000 | 701 000 | 359 000 | 326 000 | 338 200,— | 413 742,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 251 954 | 5 251 954 | 5 985 845 | 5 985 845 | 6 014 308,— | 7 671 591,56 |
| | BENDRA SUMA | 17 896 954 | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 870 845 | 18 211 308,— | 19 868 591,56 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

10 220 000

10 220 000

10 879 000

10 879 000

10 192 200,—

10 192 200,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

165 000

165 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

105 000

105 000

120 000

120 000

119 000,—

119 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

144 000

144 000

246 000

246 000

233 800,—

233 800,—

1 5

MOKYMAI

150 000

150 000

250 000

250 000

273 000,—

273 000,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

125 000

125 000

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

21 000

21 000

5 000

5 000

8 000,—

8 000,—

1 8

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOMS PADENGTI

235 000

235 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 165 000

11 165 000

11 500 000

11 500 000

10 826 000,—

10 826 000,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

577 000

577 000

573 000

573 000

578 615,39

578 615,39

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

410 000

410 000

400 000

400 000

425 980,—

425 980,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

59 000

59 000

49 000

49 000

27 684,61

27 684,61

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

165 000

165 000

128 000

128 000

130 820,—

130 820,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

187 000

187 000

225 000

225 000

191 900,—

191 900,—

2 5

ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI

12 000

12 000

10 000

10 000

16 000,—

16 000,—

2 8

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS INFRASTUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOMS PADENGTI

70 000

70 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 480 000

1 480 000

1 385 000

1 385 000

1 371 000,—

1 371 000,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

300 000

300 000

1 547 000

1 477 000

1 588 150,—

882 620,—

3 1

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI

143 054

143 054

1 505 845

1 505 845

1 231 308,—

2 956 591,56

3 2

TYRIMŲ PLĖTRA IR POLITIKOS ANALIZĖ

2 076 900

2 076 900

1 069 000

1 147 000

1 226 000,—

1 602 898,—

3 3

SUSTIPRINTAS BENDRADARBIAVIMAS PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SRITYSE

2 031 000

2 031 000

1 505 000

1 530 000

1 630 650,—

1 792 000,—

3 4

MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 740,—

3 5

INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

701 000

701 000

359 000

326 000

338 200,—

413 742,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 251 954

5 251 954

5 985 845

5 985 845

6 014 308,—

7 671 591,56

BENDRA SUMA

17 896 954

17 896 954

18 870 845

18 870 845

18 211 308,—

19 868 591,56

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Pareigybės užimtos 2010 12 31 | Patvirtinti | Patvirtinti |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | | 9 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 5 | | 7 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 8 |
| AD 5 | | 6 | | 3 | | |
| Iš viso AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 7 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | | 5 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 7 | | 5 | | 3 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 16 | 35 |
| Bendra suma | 33 | 63 | 35 | 66 | 23 | 78 |

Pareigų grupė ir lygis

2011

2012

Pareigybės užimtos 2010 12 31

Patvirtinti

Patvirtinti

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

AD 12

7

5

7

5

6

4

AD 11

4

5

5

3

1

7

AD 10

3

5

3

6

9

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

5

7

AD 6

4

6

8

AD 5

6

3

Iš viso AD

14

32

15

35

7

43

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

1

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

6

5

6

5

AST 5

4

5

4

7

4

10

AST 4

4

7

4

9

1

11

AST 3

7

5

3

AST 2

3

2

2

AST 1

Iš viso AST

19

31

20

31

16

35

Bendra suma

33

63

35

66

23

78

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/7 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/7

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| 5 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | — | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | — | — | 0,— |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | 33 000 | 110 123,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | p.m. | 1 307 | 1 130,98 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 34 307 | 111 253,98 |
| 6 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | BENDRA SUMA | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 607 698,07 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

—

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

—

—

0,—

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

33 000

110 123,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

p.m.

1 307

1 130,98

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

34 307

111 253,98

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

160 000

118 243

641 444,09

6 antraštinė dalis – Iš viso

160 000

118 243

641 444,09

BENDRA SUMA

20 544 000

20 600 000

20 607 698,07

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 868 000 | 10 576 585 | 10 186 729,18 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 495 000 | 468 500 | 536 949,94 |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 141 000 | 144 095 | 113 966,78 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 504 000 | 11 189 180 | 10 837 645,90 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI | 708 000 | 587 559 | 614 644,09 |
| 2 1 | NUOMA | 21 000 | 19 898 | 19 300,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 665 000 | 1 070 313 | 606 513,26 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 30 000 | 21 920 | 41 240,50 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 86 000 | 75 900 | 80 082,53 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 510 000 | 1 775 590 | 1 361 780,38 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | BENDRA SUMA | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 463 167,31 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 868 000

10 576 585

10 186 729,18

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

495 000

468 500

536 949,94

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

141 000

144 095

113 966,78

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 504 000

11 189 180

10 837 645,90

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI

708 000

587 559

614 644,09

2 1

NUOMA

21 000

19 898

19 300,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

665 000

1 070 313

606 513,26

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

30 000

21 920

41 240,50

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

86 000

75 900

80 082,53

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 510 000

1 775 590

1 361 780,38

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

BENDRA SUMA

20 544 000

20 600 000

20 463 167,31

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Nuolatinės pareigybės |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 4 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 4 | 6 |
| AD 7 | 8 | 9 |
| AD 6 | 6 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Iš viso | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 3 |
| AST 8 | 4 | 4 |
| AST 7 | 7 | 5 |
| AST 6 | 9 | 10 |
| AST 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | 11 | 9 |
| AST 3 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Iš viso | 51 | 51 |
| Bendra suma | 101 | 101 |

Pareigų grupė ir lygis

2012

2011

Nuolatinės pareigybės

Nuolatinės pareigybės

AD 16

—

—

AD 15

—

1

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

4

6

AD 11

7

6

AD 10

5

6

AD 9

3

3

AD 8

4

6

AD 7

8

9

AD 6

6

3

AD 5

9

7

Iš viso

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

2

AST 9

4

3

AST 8

4

4

AST 7

7

5

AST 6

9

10

AST 5

6

7

AST 4

11

9

AST 3

5

7

AST 2

1

2

AST 1

2

2

Iš viso

51

51

Bendra suma

101

101

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/11

---

Europos aplinkos agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) | — | 21 000 000 | 9 996 499,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | — | 10 744 | 16 549,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 21 010 744 | 10 013 048,— |
| | BENDRA SUMA | 41 627 249 | 62 230 448 | 50 592 402,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

KITOS PAJAMOS

—

10 744

16 549,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

BENDRA SUMA

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI (3) | 21 886 861 | 21 516 659 | 20 934 665,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (4) | 120 000 | 290 000 | 381 251,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (5) | 950 000 | 1 088 375 | 976 348,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (6) | 800 000 | 702 805 | 670 691,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 5 000 | 2 900 | 5 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 23 761 861 | 23 600 739 | 22 967 955,— |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (7) | 3 235 170 | 3 587 363 | 2 603 383,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (8) | 150 000 | 332 200 | 250 532,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (9) | 500 000 | 458 950 | 432 032,— |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | 17 490,— |
| 2 5 | EAA VALDYMAS | 205 000 | 191 932 | 161 140,— |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 10 000 | 10 000 | 2 850,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 112 170 | 4 592 445 | 3 467 427,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI (10) | 11 682 940 | 12 250 298 | 12 610 958,— |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI | — | — | 0,— |
| 3 5 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (11) | 2 070 278 | 21 786 966 | 2 221 420,— |
| 3 6 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (12) | — | — | 693 697,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 13 753 218 | 34 037 264 | 15 526 075,— |
| | BENDRA SUMA | 41 627 249 | 62 230 448 | 41 961 457,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

5 000

2 900

5 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

17 490,—

2 5

EAA VALDYMAS

205 000

191 932

161 140,—

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

10 000

2 850,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI

—

—

0,—

3 5

STRATEGINIAI VEIKSMAI (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

STRATEGINIAI VEIKSMAI (12)

—

—

693 697,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

BENDRA SUMA

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Etatų planas

| Nuolatinės pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | | |
| AD 10 | 1 | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 6 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | |
| AST 10 | | | 1 |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Iš viso AST | 3 | 3 | 3 |
| Bendras skaičius | 9 | 4 | 4 |

Nuolatinės pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Iš viso AD

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

3

3

3

Bendras skaičius

9

4

4

Etatų planas

| Laikinos pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 7 | 7 | 8 |
| AD 7 | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 61 | 62 | 64 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 8 | 8 | 8 |
| AST 7 | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 4 | 10 |
| AST 4 | 14 | 14 | 10 |
| AST 3 | 13 | 13 | 9 |
| AST 2 | 4 | 4 | 4 |
| AST 1 | 5 | 5 | 5 |
| Iš viso AST | 68 | 68 | 68 |
| Bendras skaičius | 129 | 130 | 132 |

Laikinos pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

Iš viso AD

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

Iš viso AST

68

68

68

Bendras skaičius

129

130

132

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 31
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 16 |
| FG I | | | |
| Iš viso FG | 71 | 63 | 58 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 27 | 24 | 22 |
| Iš viso | 98 | 87 | 80 |

Sutartiniai darbuotojai

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

Iš viso FG

71

63

58

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

27

24

22

Iš viso

98

87

80

---

(1)  2011: GIO: 20 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

2010:

| — | ENPI: 50 358, |
| --- | --- |

—

ENPI: 50 358,

| — | GISC: 265 269. |
| --- | --- |

—

GISC: 265 269.

(4)  2011: GIO: 440 000.

2010:

| — | ENPI: 31 233. |
| --- | --- |

—

ENPI: 31 233.

| — | GISC: 56 714 |
| --- | --- |

—

GISC: 56 714

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

2010:

| — | ENPI: 14 876, |
| --- | --- |

—

ENPI: 14 876,

| — | GISC: 31 624. |
| --- | --- |

—

GISC: 31 624.

| — | IPA: 3 849. |
| --- | --- |

—

IPA: 3 849.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7)  2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2010:

| — | ENPI: 104 028, |
| --- | --- |

—

ENPI: 104 028,

| — | GISC: 51 120, |
| --- | --- |

—

GISC: 51 120,

| — | IPA: 132 627. |
| --- | --- |

—

IPA: 132 627.

(11)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

2010:

| — | ENPI: 136 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 136 100,

| — | GISC: 75 735, |
| --- | --- |

—

GISC: 75 735,

| — | IPA: 81 800. |
| --- | --- |

—

IPA: 81 800.

(12)  2010:

| — | Potsdam: 53 189, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 53 189,

| — | CLC: 640 508. |
| --- | --- |

—

CLC: 640 508.

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/17 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/17

---

Europos mokymo fondo 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS) | 19 943 530 | 19 850 000 | 18 282 000,— |
| 1 3 | EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS | 101 000 | — | 1 015 822,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 044 530 | 19 850 000 | 19 297 822,— |
| 4 |
| IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | 4 523 | 5 571,74 |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 286 284 | 256 288,13 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 290 807 | 261 859,87 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | — | 248 467 | 450 173,11 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | — | 248 467 | 450 173,11 |
| 8 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| | 8 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 20 044 530 | 20 389 274 | 20 172 032,98 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS

101 000

—

1 015 822,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

286 284

256 288,13

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

—

248 467

450 173,11

5 antraštinė dalis – Iš viso

—

248 467

450 173,11

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

162 178,—

8 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

162 178,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 227 564 | 13 227 564 | 12 339 100 | 12 339 100 | 12 224 218,41 | 12 118 862,86 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 108 000 | 108 000 | 131 000 | 131 000 | 912 000,— | 908 346,37 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 202 290 | 202 290 | 157 230 | 157 230 | 152 340,34 | 91 629,09 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 68 000 | 68 000 | 90 160 | 90 160 | 148 130,97 | 148 130,97 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | 15 500 | 15 500 | 13 375,02 | 10 213,52 |
| 1 9 | PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 617 854 | 13 617 854 | 12 732 990 | 12 732 990 | 13 450 064,74 | 13 277 182,81 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 516 281 | 516 281 | 514 371 | 514 371 | 480 919,— | 443 839,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 705 639 | 705 639 | 632 152 | 632 152 | 664 985,70 | 387 733,98 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 25 800 | 25 800 | 54 533 | 54 533 | 98 381,24 | 24 255,28 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 90 280 | 90 280 | 102 950 | 102 950 | 113 418,15 | 87 837,92 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 38 000 | 38 000 | 31 403 | 31 403 | 34 721,81 | 18 946,22 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 118 419,— | 73 469,84 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 455 409 | 1 455 409 | 1 510 844,90 | 1 036 082,24 |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 883 500 | 883 500 | 1 221 500 | 1 179 404 | 782 282,28 | 876 001,40 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 228 600 | 3 228 600 | 3 937 900 | 3 624 958 | 3 065 692,01 | 3 363 014,30 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 818 576 | 818 576 | 1 002 200 | 857 238 | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 930 676 | 4 930 676 | 6 161 600 | 5 661 600 | 3 847 974,29 | 4 239 015,70 |
| 4 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 4 4 | ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 5 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494 |
| 5 1 | ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI | — | — | 59 510 | 59 510 | 103 078,36 | 83 835,83 |
| 5 2 | KELIONĖS IR DIENPINIGIAI | — | — | 124 098 | 124 098 | 72 467,06 | 33 747,63 |
| 5 3 | KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS) | — | — | 63 926 | 63 926 | 88 194,58 | 69 122,19 |
| 5 4 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | FINANSINIS AUDITAS | — | — | — | — | 15 000,— | 15 000,— |
| 5 7 | LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 248 466 | 248 466 | 278 740,— | 201 705,65 |
| 8 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| | 8 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| 9 |
| SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 20 044 530 | 20 044 530 | 20 889 272 | 20 389 272 | 19 472 818,20 | 19 139 180,67 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

OPERACIJOS

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494

5 1

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

KELIONĖS IR DIENPINIGIAI

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANSINIS AUDITAS

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS

—

—

—

—

0,—

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

8 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

BENDRA SUMA

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Skyrius 3 0

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai | 250 000 | 250 000 | — |
| 2012 m. asignavimai | 883 500 | 633 500 | 250 000 |
| Iš viso | 1 133 500 | 883 500 | 250 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2012

2013

Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai

250 000

250 000

—

2012 m. asignavimai

883 500

633 500

250 000

Iš viso

1 133 500

883 500

250 000

Skyrius 3 1

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai | 1 500 000 | 1 500 000 | — |
| 2012 m. asignavimai | 3 228 600 | 1 728 600 | 1 500 000 |
| Iš viso | 4 728 600 | 3 228 600 | 1 500 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2012

2013

Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai

1 500 000

1 500 000

—

2012 m. asignavimai

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Iš viso

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Skyrius 3 2

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai | 100 000 | 100 000 | — |
| 2012 m. asignavimai | 818 576 | 718 576 | 100 000 |
| Iš viso | 918 576 | 818 576 | 100 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2012

2013

Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai

100 000

100 000

—

2012 m. asignavimai

818 576

718 576

100 000

Iš viso

918 576

818 576

100 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2012 | 2011 | Pareigybių padėtis 2010 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Tarpinė AD suma | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Tarpinė AST suma | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Iš viso | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Pareigų grupė ir lygis

2012

2011

Pareigybių padėtis 2010 m. gruodžio 31 d.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Tarpinė AD suma

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Tarpinė AST suma

—

35

—

35

—

35

Iš viso

—

96

—

96

—

92

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | Užpildytos 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Iš viso FG | 32 | 34 | 36 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 2 | 2 | 2 |
| Iš viso | 1 | 4 | 2 |

Sutartiniai darbuotojai

Užpildytos 2010 m. gruodžio 31 d.

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Iš viso FG

32

34

36

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

2

2

2

Iš viso

1

4

2

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2012 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/25

---

Europos vaistų agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/05)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| 5 |
| PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| 6 |
| ĮMOKOS, SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS |
| 6 0 | ĮMOKOS, SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| 7 |
| BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | BENDRA SUMA | 222 489 000 | 208 863 000 | 209 459 630,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

753 000

784 000

826 046,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

753 000

784 000

826 046,—

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

6

ĮMOKOS, SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

6 0

ĮMOKOS, SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

640 000

560 000

580 036,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

640 000

560 000

580 036,—

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

100 000

400 000

363 340,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

100 000

400 000

363 340,—

BENDRA SUMA

222 489 000

208 863 000

209 459 630,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 68 752 000 | 67 489 000 | 61 985 712,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 835 000 | 800 000 | 597 262,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 597 000 | 647 000 | 521 220,— |
| 1 5 | VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI | 2 315 000 | 2 623 000 | 2 328 533,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 255 000 | 225 000 | 131 904,— |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 30 000 | 35 000 | 92 704,— |
| 1 8 | SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ; NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 2 262 000 | 2 130 000 | 2 038 084,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 75 046 000 | 73 949 000 | 67 695 419,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 20 478 000 | 16 885 000 | 19 065 183,— |
| 2 1 | ORGANIZACIJOS DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS | 9 135 000 | 8 864 000 | 30 789 224,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 470 000 | 1 674 000 | 1 404 255,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 028 000 | 1 236 000 | 913 711,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS | 493 000 | 959 000 | 620 942,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS | 96 000 | 123 000 | 89 569,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 32 700 000 | 29 741 000 | 52 882 884,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 95 148 000 | 88 647 000 | 82 234 401,— |
| 3 1 | VEIKLOS DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS | 19 595 000 | 16 526 000 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 114 743 000 | 105 173 000 | 82 234 401,— |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 222 489 000 | 208 863 000 | 202 812 704,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

68 752 000

67 489 000

61 985 712,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

835 000

800 000

597 262,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

597 000

647 000

521 220,—

1 5

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

2 315 000

2 623 000

2 328 533,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

255 000

225 000

131 904,—

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

30 000

35 000

92 704,—

1 8

SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ; NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

2 262 000

2 130 000

2 038 084,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

75 046 000

73 949 000

67 695 419,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

20 478 000

16 885 000

19 065 183,—

2 1

ORGANIZACIJOS DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS

9 135 000

8 864 000

30 789 224,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 470 000

1 674 000

1 404 255,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 028 000

1 236 000

913 711,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS

493 000

959 000

620 942,—

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

96 000

123 000

89 569,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

32 700 000

29 741 000

52 882 884,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

95 148 000

88 647 000

82 234 401,—

3 1

VEIKLOS DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS

19 595 000

16 526 000

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

114 743 000

105 173 000

82 234 401,—

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

222 489 000

208 863 000

202 812 704,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | 0 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | 7 | 7 | 7 |
| AD 12 | 28 | 37 | 38 |
| AD 11 | 28 | 36 | 38 |
| AD 10 | 16 | 32 | 34 |
| AD 9 | 37 | 38 | 39 |
| AD 8 | 33 | 43 | 47 |
| AD 7 | 22 | 42 | 45 |
| AD 6 | 72 | 37 | 37 |
| AD 5 | 45 | 33 | 33 |
| Iš viso AD | 293 | 315 | 329 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 3 | 4 | 5 |
| AST 9 | 0 | 8 | 7 |
| AST 8 | 5 | 13 | 13 |
| AST 7 | 15 | 19 | 20 |
| AST 6 | 10 | 34 | 33 |
| AST 5 | 22 | 35 | 35 |
| AST 4 | 38 | 49 | 51 |
| AST 3 | 51 | 32 | 37 |
| AST 2 | 30 | 40 | 40 |
| AST 1 | 78 | 16 | 18 |
| Iš viso AST | 253 | 252 | 261 |
| Iš viso | 546 | 567 | 590 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2010

2011

2012

AD 16

0

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

6

AD 13

7

7

7

AD 12

28

37

38

AD 11

28

36

38

AD 10

16

32

34

AD 9

37

38

39

AD 8

33

43

47

AD 7

22

42

45

AD 6

72

37

37

AD 5

45

33

33

Iš viso AD

293

315

329

AST 11

1

2

2

AST 10

3

4

5

AST 9

0

8

7

AST 8

5

13

13

AST 7

15

19

20

AST 6

10

34

33

AST 5

22

35

35

AST 4

38

49

51

AST 3

51

32

37

AST 2

30

40

40

AST 1

78

16

18

Iš viso AST

253

252

261

Iš viso

546

567

590

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 41 | 68 | 55 |
| FG III | 6 | 15 | 16 |
| FG II | 46 | 64 | 61 |
| FG I | 1 | 3 | 0 |
| Iš viso FG | 94 | 150 | 132 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 16 | 20 | 15 |
| Iš viso | 110 | 170 | 147 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2010

2011

2012

FG IV

41

68

55

FG III

6

15

16

FG II

46

64

61

FG I

1

3

0

Iš viso FG

94

150

132

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

16

20

15

Iš viso

110

170

147

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/31 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/31

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 550 920 | 15 400 000 | 14 400 000,— |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS | 350 000 | 400 000 | 400 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 900 920 | 15 800 000 | 14 800 000,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | — | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | BENDRA SUMA | 16 315 709 | 16 211 217 | 15 183 886,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 550 920

15 400 000

14 400 000,—

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS

350 000

400 000

400 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 900 920

15 800 000

14 800 000,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

414 789

411 217

383 886,—

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

—

—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

414 789

411 217

383 886,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

16 315 709

16 211 217

15 183 886,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 2 |
| IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| 4 |
| IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVAS |
| 5 3 | IPA4 IŠLAIDOS | 350 000 | 400 000 | |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 350 000 | 400 000 | |
| | BENDRA SUMA | 16 415 709 | 16 211 217 | 15 218 494,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVAS

5 3

IPA4 IŠLAIDOS

350 000

400 000

5 antraštinė dalis – Iš viso

350 000

400 000

BENDRA SUMA

16 415 709

16 211 217

15 218 494,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Pareigybės, kurias leista sukurti | Pareigybės, kurias leista sukurti |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Iš viso | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Bendra suma | 77 | 84 | 84 |

Pareigų grupė ir lygis

2011

2012

31.12.2011

Pareigybės, kurias leista sukurti

Pareigybės, kurias leista sukurti

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

7

22

7

22

6

23

Iš viso

13

64

17

67

16

68

Bendra suma

77

84

84

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 25 | 26 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 26 | 27 |

Sutartiniai darbuotojai

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

13

FG I

3

3

Iš viso FG

25

26

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

26

27

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/37 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/37

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/07)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| 3 |
| EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | BENDRA SUMA | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

2 antraštinė dalis – Iš viso

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

BENDRA SUMA

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 28 655 000 | 26 480 000 | 23 199 219,30 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 000 000 | 1 050 000 | 952 175,07 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 150 000 | 115 000 | 116 985,20 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 415 000 | 299 000 | 591 524,43 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 25 000 | 29 000 | 24 300,— |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 928 000 | 915 000 | 754 031,98 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 31 173 000 | 28 888 000 | 25 638 235,98 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 183 000 | 3 027 838 | 2 494 008,43 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 1 935 000 | 2 044 037 | 2 571 772,71 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 238 000 | 102 662 | 282 764,90 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 269 000 | 235 000 | 178 057,61 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 293 000 | 285 000 | 253 340,26 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 725 000 | 460 000 | 333 842,69 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 643 000 | 6 154 537 | 6 113 786,60 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | BENDRA SUMA | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

28 655 000

26 480 000

23 199 219,30

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 000 000

1 050 000

952 175,07

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

150 000

115 000

116 985,20

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

415 000

299 000

591 524,43

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

25 000

29 000

24 300,—

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

928 000

915 000

754 031,98

1 antraštinė dalis – Iš viso

31 173 000

28 888 000

25 638 235,98

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 183 000

3 027 838

2 494 008,43

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

1 935 000

2 044 037

2 571 772,71

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

238 000

102 662

282 764,90

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

269 000

235 000

178 057,61

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

293 000

285 000

253 340,26

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

725 000

460 000

333 842,69

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 643 000

6 154 537

6 113 786,60

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

3 antraštinė dalis – Iš viso

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

BENDRA SUMA

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 22 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 29 | 43 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 7 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 23 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 17 | 26 | 40 |
| Iš viso AD | — | — | — | 136 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 17 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| Iš viso AST | — | — | — | 64 | 64 | 64 |
| Iš viso | — | — | — | 200 | 200 | 200 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

2

2

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

—

—

—

5

5

4

AD 11

—

—

—

9

8

6

AD 10

—

—

—

15

12

13

AD 9

—

—

—

26

22

10

AD 8

—

—

—

22

29

43

AD 7

—

—

—

12

7

3

AD 6

—

—

—

24

23

14

AD 5

—

—

—

17

26

40

Iš viso AD

—

—

—

136

136

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

11

9

10

AST 5

—

—

—

20

17

7

AST 4

—

—

—

15

22

34

AST 3

—

—

—

2

1

—

AST 2

—

—

—

3

4

3

AST 1

—

—

—

2

3

5

Iš viso AST

—

—

—

64

64

64

Iš viso

—

—

—

200

200

200

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 51 | 50 |
| FG III | 35 | 36 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 100 | 100 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 5 |
| Iš viso | 105 | 105 |

Sutartiniai darbuotojai

2012

2011

FG IV

51

50

FG III

35

36

FG II

11

11

FG I

3

3

Iš viso FG

100

100

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

5

Iš viso

105

105

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/43 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/43

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 160 100 | 160 100 | 126 100,— |
| 2 1 | KITOS SUBSIDIJOS: IPA II | | 649 076 | 0,— |
| 2 2 | KITOS SUBSIDIJOS: IPA III | | 660 916 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 160 100 | 1 470 092 | 126 100,— |
| 5 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | |
| 5 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | BENDRA SUMA | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 104 044,63 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

160 100

160 100

126 100,—

2 1

KITOS SUBSIDIJOS: IPA II

649 076

0,—

2 2

KITOS SUBSIDIJOS: IPA III

660 916

2 antraštinė dalis – Iš viso

160 100

1 470 092

126 100,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

211 667,43

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

211 667,43

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

327,20

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

327,20

BENDRA SUMA

15 372 768

16 350 812

14 104 044,63

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 684 000 | 5 512 320 | 5 182 103,49 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 33 000 | 53 000 | 35 893,31 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 15 000 | 14 000 | 11 078,98 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 732 000 | 5 579 320 | 5 229 075,78 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 967 450 | 1 021 171 | 932 055,89 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 440 300 | 368 051 | 449 128,63 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 40 000 | 34 586 | 42 496,68 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 43 650 | 49 899 | 27 853,11 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 170 000 | 171 293 | 142 916,99 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 661 400 | 1 645 000 | 1 594 451,30 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | EUROPOS RIZIKOS STEBĖJIMO TARNYBA – POKYČIŲ NUMATYMAS | — | 912 750 | 1 217 335,57 |
| 3 1 | DARBO APLINKOS INFORMACIJA | — | 1 247 500 | 1 114 620,95 |
| 3 2 | RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA | 4 440 000 | 4 318 190 | 3 630 932,11 |
| 3 3 | TINKLAI IR KOORDINAVIMAS | 1 247 768 | 1 338 060 | 1 317 744,70 |
| 3 4 | PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ | 2 291 600 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 979 368 | 7 816 500 | 7 280 633,33 |
| 4 |
| IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 5 | VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA II | — | 649 076 | 143 684,58 |
| 4 6 | VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III | p.m. | 660 916 | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 1 309 992 | 143 684,58 |
| 5 |
| REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 247 844,99 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 684 000

5 512 320

5 182 103,49

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

33 000

53 000

35 893,31

1 5

MOBILUMAS

15 000

14 000

11 078,98

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 732 000

5 579 320

5 229 075,78

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

967 450

1 021 171

932 055,89

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

440 300

368 051

449 128,63

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

40 000

34 586

42 496,68

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

43 650

49 899

27 853,11

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

170 000

171 293

142 916,99

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 661 400

1 645 000

1 594 451,30

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

EUROPOS RIZIKOS STEBĖJIMO TARNYBA – POKYČIŲ NUMATYMAS

—

912 750

1 217 335,57

3 1

DARBO APLINKOS INFORMACIJA

—

1 247 500

1 114 620,95

3 2

RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA

4 440 000

4 318 190

3 630 932,11

3 3

TINKLAI IR KOORDINAVIMAS

1 247 768

1 338 060

1 317 744,70

3 4

PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ

2 291 600

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 979 368

7 816 500

7 280 633,33

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 5

VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA II

—

649 076

143 684,58

4 6

VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III

p.m.

660 916

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

1 309 992

143 684,58

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

15 372 768

16 350 812

14 247 844,99

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| 31.12.2010 | Patvirtinta | 30.11.2011 | Patvirtinta | Patvirtinta |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| Bendra suma | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2010

2011

2012

31.12.2010

Patvirtinta

30.11.2011

Patvirtinta

Patvirtinta

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

1

1

1

AD 12

2

1

1

2

1

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

2

2

2

3

3

AD 9

2

1

1

—

1

AD 8

1

5

1

5

3

AD 7

6

8

6

10

6

AD 6

6

3

7

1

7

AD 5

—

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

21

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

AST 9

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

1

1

2

1

AST 6

—

2

—

1

1

AST 5

2

3

2

3

1

AST 4

2

7

6

8

5

AST 3

10

6

5

5

7

AST 2

1

—

1

—

2

AST 1

3

—

3

—

—

Iš viso AST kategorijos

20

20

19

20

20

Bendra suma

41

44

40

44

44

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2010 | 30.11.2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | 1 | 1 |
| FG III | 14 | 12 | 15 |
| FG II | 10 | 11 | 11 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 24 | 24 | 27 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | 1 |
| Iš viso | 24 | 24 | 28 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2010

30.11.2011

2012

FG IV

—

1

1

FG III

14

12

15

FG II

10

11

11

FG I

—

—

—

Iš viso FG

24

24

27

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

1

Iš viso

24

24

28

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/49 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/49

---

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ĮPLAUKOS |
| 1 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| 2 |
| SUBSIDIJOS |
| 2 0 | SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVAS |
| 3 0 | REZERVAS DEFICITUI | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| 5 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| 6 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 1 | BANKO PALŪKANOS | 150 000 | 150 000 | 79 011,71 |
| 9 2 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | 200 000 | 200 000 | –33 471,41 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 350 000 | 350 000 | 45 540,30 |
| | BENDRA SUMA | 13 154 000 | 13 303 000 | 10 810 670,93 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

ĮPLAUKOS

1 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

2

SUBSIDIJOS

2 0

SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

–45 000

212 000

–1 155 700,55

3 antraštinė dalis – Iš viso

–45 000

212 000

–1 155 700,55

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

12 000

12 000

16 499,18

5 antraštinė dalis – Iš viso

12 000

12 000

16 499,18

6

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

150 000

150 000

79 011,71

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

200 000

200 000

–33 471,41

9 antraštinė dalis – Iš viso

350 000

350 000

45 540,30

BENDRA SUMA

13 154 000

13 303 000

10 810 670,93

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| TARNYBOS PERSONALAS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 185 211,81 | 5 185 211,81 |
| 1 2 | PROFESINIS MOKYMAS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 240,76 | 80 240,76 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 12 904,89 | 12 904,89 |
| 1 5 | SOCIALINĖ APSAUGA | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 12 846,94 | 12 846,94 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 459,87 | 7 459,87 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 779 000 | 5 779 000 | 5 508 664,27 | 5 508 664,27 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 239 335,13 | 239 335,13 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 286 529,35 | 286 529,35 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 51 512,66 | 51 512,66 |
| 2 3 | EINAMOJI ADMINISTRACIJA | 100 000 | 100 000 | 192 000 | 192 000 | 58 989,85 | 58 989,85 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 600,— | 80 600,— |
| 2 5 | SUSITIKIMAI | 300 000 | 300 000 | 362 000 | 362 000 | 286 688,13 | 286 688,13 |
| 2 6 | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 123 232,60 | 123 232,60 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 126 887,72 | 1 126 887,72 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | 6 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 5 200 000 | 4 774 661,05 | 3 685 795,43 |
| 3 1 | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS | 312 000 | 312 000 | 300 000 | 280 000 | 269 280,— | 207 580,63 |
| 3 3 | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | LEIDINIAI IR VERTIMAI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 143 636,23 | 123 369,87 |
| 3 5 | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 50 000 | 35 236,— | 50 000,— |
| 3 6 | SPECIALŪS KONSULTANTAI | 90 000 | 90 000 | 40 000 | 40 000 | 28 514,85 | 8 371,03 |
| 3 7 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 100 390,05 | 100 001,98 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 890 000 | 5 770 000 | 5 351 718,18 | 4 175 118,94 |
| 10 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | SPECIALUSIS FONDAS | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 14 304 000 | 13 154 000 | 14 423 000 | 13 303 000 | 11 987 270,17 | 10 810 670,93 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

TARNYBOS PERSONALAS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 500 000

5 500 000

5 450 000

5 450 000

5 185 211,81

5 185 211,81

1 2

PROFESINIS MOKYMAS

80 000

80 000

80 000

80 000

80 240,76

80 240,76

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

30 000

30 000

10 000

10 000

12 904,89

12 904,89

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

15 000

15 000

12 000

12 000

12 846,94

12 846,94

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

17 000

17 000

17 000

17 000

7 459,87

7 459,87

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 852 000

5 852 000

5 779 000

5 779 000

5 508 664,27

5 508 664,27

2

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

300 000

300 000

500 000

500 000

239 335,13

239 335,13

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

350 000

350 000

350 000

350 000

286 529,35

286 529,35

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

100 000

100 000

51 512,66

51 512,66

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

100 000

100 000

192 000

192 000

58 989,85

58 989,85

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

100 000

100 000

100 000

100 000

80 600,—

80 600,—

2 5

SUSITIKIMAI

300 000

300 000

362 000

362 000

286 688,13

286 688,13

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

150 000

150 000

150 000

150 000

123 232,60

123 232,60

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 400 000

1 400 000

1 754 000

1 754 000

1 126 887,72

1 126 887,72

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

6 000 000

5 000 000

6 000 000

5 200 000

4 774 661,05

3 685 795,43

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

312 000

312 000

300 000

280 000

269 280,—

207 580,63

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

150 000

150 000

150 000

150 000

143 636,23

123 369,87

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

300 000

150 000

300 000

50 000

35 236,—

50 000,—

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

90 000

90 000

40 000

40 000

28 514,85

8 371,03

3 7

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

200 000

200 000

100 000

50 000

100 390,05

100 001,98

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 052 000

5 902 000

6 890 000

5 770 000

5 351 718,18

4 175 118,94

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

BENDRA SUMA

14 304 000

13 154 000

14 423 000

13 303 000

11 987 270,17

10 810 670,93

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Iš viso | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | 4 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 2 | 1 | — | 6 |
| AST 5 | 1 | 8 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Bendra suma | 11 | 35 | 11 | 35 |

Pareigų grupė ir lygis

2012

2011

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

1

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

1

1

1

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

2

—

1

AD 5

—

—

—

1

Iš viso

3

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

5

3

3

2

AST 8

—

4

2

4

AST 7

—

1

2

2

AST 6

2

1

—

6

AST 5

1

8

—

5

AST 4

—

3

1

5

AST 3

—

3

—

4

AST 2

—

5

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso

8

28

8

28

Bendra suma

11

35

11

35

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/55

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/10)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| 4 |
| KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| 5 |
| IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| 6 |
| GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | –6 822 069,— |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | p.m. | p.m. | –18 271 649,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | –25 093 718,— |
| | BENDRA SUMA | 44 051 400 | 51 299 100 | 50 153 046,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

495 000

400 000

409 887,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

495 000

400 000

409 887,—

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

–6 822 069,—

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

p.m.

–18 271 649,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

–25 093 718,—

BENDRA SUMA

44 051 400

51 299 100

50 153 046,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 25 112 900 | 24 878 900 | 22 603 934,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 70 000 | 130 000 | 110 771,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 339 300 | 293 500 | 296 507,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 144 900 | 126 700 | 99 000,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 3 000 | 3 000 | 2 602,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 25 670 100 | 25 432 100 | 23 112 814,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 2 207 900 | 1 547 000 | 1 509 442,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 591 000 | 2 340 000 | 2 585 531,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 88 100 | 95 200 | 87 204,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 213 100 | 235 100 | 242 628,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 342 900 | 334 300 | 284 359,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 10 000 | 15 000 | 44 716,— |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 92 000 | 112 000 | 82 655,— |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 25 000 | 26 000 | 66 834,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 5 570 000 | 4 704 600 | 4 903 369,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 12 124 300 | 12 997 700 | 14 322 062,— |
| 3 1 | IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI | 687 000 | 705 000 | 697 490,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 12 811 300 | 13 702 700 | 15 019 552,— |
| 10 |
| REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | BENDRA SUMA | 44 051 400 | 51 299 100 | 45 976 899,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

25 112 900

24 878 900

22 603 934,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

70 000

130 000

110 771,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

339 300

293 500

296 507,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

144 900

126 700

99 000,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

3 000

3 000

2 602,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

25 670 100

25 432 100

23 112 814,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

2 207 900

1 547 000

1 509 442,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 591 000

2 340 000

2 585 531,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

88 100

95 200

87 204,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

213 100

235 100

242 628,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

342 900

334 300

284 359,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

10 000

15 000

44 716,—

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

92 000

112 000

82 655,—

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

25 000

26 000

66 834,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

5 570 000

4 704 600

4 903 369,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

12 124 300

12 997 700

14 322 062,—

3 1

IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

687 000

705 000

697 490,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

12 811 300

13 702 700

15 019 552,—

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

BENDRA SUMA

44 051 400

51 299 100

45 976 899,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| AD 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 15 |
| Iš viso AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 6 | 17 |
| Iš viso AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Iš viso | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

1

—

1

1

—

AD 12

7

6

5

5

5

5

AD 11

9

8

9

8

9

9

AD 10

9

10

9

6

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

13

15

15

Iš viso AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

16

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

10

11

7

AST 1

—

—

—

0

6

17

Iš viso AST

18

18

19

59

69

67

Iš viso

65

63

61

150

162

154

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/59 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/59

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/11)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| 3 |
| PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | BENDRA SUMA | 20 376 020 | 20 695 786 | 20 214 430,15 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

2 420,15

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

2 420,15

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

515 766

122 000,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

515 766

122 000,—

BENDRA SUMA

20 376 020

20 695 786

20 214 430,15

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 355 000 | 8 448 200 | 7 507 845,04 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 141 000 | 386 000 | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 420 000 | 380 000 | 334 000,— |
| 1 4 | TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 360 000 | 298 000 | 4 776,10 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 150 000 | 187 000 | 93 091,87 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 455 000 | 485 000 | 265 736,20 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 6 000 | 6 500 | 4 747,70 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 887 000 | 10 190 700 | 8 210 196,91 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 838 000 | 1 768 000 | 1 280 797,23 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 668 000 | 525 000 | 697 215,02 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 64 000 | 72 000 | 103 440,12 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 118 000 | 100 000 | 116 890,96 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 191 000 | 150 000 | 107 053,38 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 26 000 | 24 000 | 11 810,87 |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 33 020 | 398 000 | |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 938 020 | 3 037 000 | 2 317 207,58 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ORUMAS | p.m. | p.m. | |
| 3 2 | LAISVĖS | 525 000 | 610 000 | 753 040,66 |
| 3 3 | LYGYBĖ | 2 327 000 | 2 190 000 | 4 838 608,88 |
| 3 4 | SOLIDARUMAS | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | PILIEČIŲ TEISĖS | p.m. | p.m. | |
| 3 6 | TEISINGUMAS | 2 250 000 | 2 225 300 | 1 803 774,65 |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 1 728 000 | 1 860 020 | 1 787 170,57 |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | 455 000 | 282 766 | 254 637,19 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | 266 000 | 300 000 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 551 000 | 7 468 086 | 9 437 231,95 |
| | BENDRA SUMA | 20 376 020 | 20 695 786 | 19 964 636,44 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 355 000

8 448 200

7 507 845,04

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

141 000

386 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

420 000

380 000

334 000,—

1 4

TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS

360 000

298 000

4 776,10

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

150 000

187 000

93 091,87

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

455 000

485 000

265 736,20

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

6 000

6 500

4 747,70

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 887 000

10 190 700

8 210 196,91

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

838 000

1 768 000

1 280 797,23

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

668 000

525 000

697 215,02

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

64 000

72 000

103 440,12

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

118 000

100 000

116 890,96

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

191 000

150 000

107 053,38

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

26 000

24 000

11 810,87

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

33 020

398 000

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 938 020

3 037 000

2 317 207,58

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ORUMAS

p.m.

p.m.

3 2

LAISVĖS

525 000

610 000

753 040,66

3 3

LYGYBĖ

2 327 000

2 190 000

4 838 608,88

3 4

SOLIDARUMAS

p.m.

p.m.

3 5

PILIEČIŲ TEISĖS

p.m.

p.m.

3 6

TEISINGUMAS

2 250 000

2 225 300

1 803 774,65

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

1 728 000

1 860 020

1 787 170,57

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

455 000

282 766

254 637,19

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

266 000

300 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 551 000

7 468 086

9 437 231,95

BENDRA SUMA

20 376 020

20 695 786

19 964 636,44

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso A* | — | — | — | 47 | 44 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST* | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Iš viso | — | — | — | 75 | 72 | 72 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

12

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso A*

—

—

—

47

44

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST*

—

—

—

28

28

28

Iš viso

—

—

—

75

72

72

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Iš viso | 28 | 25 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 2012 | 2011 |
| 9 | 9 |
| Iš viso | 37 | 34 |

Sutartiniai darbuotojai

2012

2011

FG IV

17

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Iš viso

28

25

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

2012

2011

9

9

Iš viso

37

34

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/65

---

Europos maisto saugos tarnybos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/12)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 75 864 000 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

75 864 000

76 020 390

74 276 410,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 37 042 000 | 36 088 400 | 35 537 775,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 163 000 | 116 100 | 233 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 024 000 | 794 000 | 812 024,— |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | 935 000 | 809 000 | 792 934,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 155 000 | 110 300 | 168 835,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 40 000 | 62 600 | 25 584,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 570 152,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 585 000 | 6 539 500 | 5 391 898,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 582 134,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 314 000 | 1 520 400 | 422 197,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 336 000 | 726 000 | 289 062,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 600 000 | 555 000 | 588 499,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 150 000 | 250 000 | 263 853,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 10 222 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— |
| 3 |
| SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS | 7 611 000 | 6 678 930 | 6 854 082,— |
| 3 1 | RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA | 8 666 000 | 8 864 740 | 7 708 303,— |
| 3 2 | MOKSLO STRATEGIJA IR KOORDINAVIMAS | 3 343 910 | 3 153 435 | 2 127 199,— |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 049 651,— |
| 3 5 | HORIZONTALIOJI VEIKLA | 8 555 000 | 6 350 360 | 7 244 914,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 29 175 910 | 26 110 490 | 24 984 149,— |
| | BENDRA SUMA | 78 756 910 | 77 831 890 | 74 091 944,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

37 042 000

36 088 400

35 537 775,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

163 000

116 100

233 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 024 000

794 000

812 024,—

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

935 000

809 000

792 934,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

155 000

110 300

168 835,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

40 000

62 600

25 584,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

39 359 000

37 980 400

37 570 152,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 585 000

6 539 500

5 391 898,—

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

3 237 000

4 150 100

4 582 134,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

314 000

1 520 400

422 197,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

336 000

726 000

289 062,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

600 000

555 000

588 499,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

150 000

250 000

263 853,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

10 222 000

13 741 000

11 537 643,—

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

7 611 000

6 678 930

6 854 082,—

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

8 666 000

8 864 740

7 708 303,—

3 2

MOKSLO STRATEGIJA IR KOORDINAVIMAS

3 343 910

3 153 435

2 127 199,—

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

1 000 000

1 063 025

1 049 651,—

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLA

8 555 000

6 350 360

7 244 914,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

29 175 910

26 110 490

24 984 149,—

BENDRA SUMA

78 756 910

77 831 890

74 091 944,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | | 7 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | | 31 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 43 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | | 35 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 4 | 29 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | 1 | 24 |
| Iš viso AD | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 195 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | |
| AST 5 | | 22 | | 22 | | 8 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 41 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 45 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | | 26 |
| Iš viso AST | | 130 | | 136 | | 145 |
| Iš viso | 5 | 350 | 5 | 350 | 5 | 340 |
| Bendra suma | 355 | 355 | 345 |

Pareigų grupė ir lygis

2012

2011

2010

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

9

1

7

7

AD 9

1

33

1

31

31

AD 8

44

42

43

AD 7

1

58

1

58

35

AD 6

1

27

1

27

4

29

AD 5

21

21

1

24

Iš viso AD

5

220

5

214

5

195

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

5

AST 5

22

22

8

AST 4

38

38

41

AST 3

24

24

22

AST 2

24

24

45

AST 1

11

17

26

Iš viso AST

130

136

145

Iš viso

5

350

5

350

5

340

Bendra suma

355

355

345

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 110 | 110 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 29 | 29 |
| Iš viso | 139 | 139 |

Sutartiniai darbuotojai

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Iš viso FG

110

110

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

29

29

Iš viso

139

139

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/71 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/71

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/13)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 54 613 050,00 | 56 982 159,00 | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | 53 771 084,00 | 49 994 298,00 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 | 580 828,91 | 580 828,91 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |
| | BENDRA SUMA | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

54 613 050,00

56 982 159,00

56 142 719,00

56 142 719,00

53 771 084,00

49 994 298,00

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

200 000,00

200 000,00

1 270 768,91

1 270 768,91

580 828,91

580 828,91

2 antraštinė dalis – Iš viso

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

BENDRA SUMA

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 159 674,00 | 19 159 674,00 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 | 17 281 975,42 | 17 239 608,33 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 590 000,00 | 590 000,00 | 541 654,30 | 541 654,30 | 605 178,31 | 528 215,61 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 120 000,00 | 120 000,00 | 167 220,63 | 167 220,63 | 87 500,00 | 76 863,74 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 400 000,00 | 400 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 298 471,44 | 244 017,27 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 400 000,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 588 000,00 | 578 748,18 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 039,70 | 22 466,82 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 709 674,00 | 20 709 674,00 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 | 18 889 164,87 | 18 689 919,95 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 297 000,00 | 3 297 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 | 2 274 475,04 | 2 017 679,44 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 487 699,00 | 487 699,00 | 446 260,00 | 446 260,00 | 608 245,49 | 468 115,74 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 88 000,00 | 88 000,00 | 93 442,00 | 93 442,00 | 88 864,63 | 45 508,25 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 206 000,00 | 206 000,00 | 171 576,00 | 171 576,00 | 206 185,65 | 142 833,68 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 245 000,00 | 245 000,00 | 228 300,00 | 228 300,00 | 179 960,06 | 142 403,98 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 067,20 | 97 002,25 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 443 699,00 | 4 443 699,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 | 3 475 798,07 | 2 913 543,34 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SATELITINĖ AIS IR JŪRŲ STEBĖJIMAS | 500 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 3 1 | DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS | 3 807 677,00 | 4 672 334,00 | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | 5 044 884,31 | 4 824 214,62 |
| 3 2 | INFORMAVIMAS IR LEIDYBA | 80 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 423,03 | 72 802,52 |
| 3 3 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI | 836 000,00 | 895 500,00 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 | 664 747,22 | 465 370,66 |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 159 991,25 |
| 3 5 | TYRIMAI | 355 000,00 | 355 000,00 | 324 400,00 | 749 664,00 | 260 533,06 | 296 342,09 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 785 000,00 | 785 000,00 | 792 353,95 | 833 853,95 | 753 218,87 | 617 704,98 |
| 3 7 | MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE | 816 000,00 | 846 000,00 | 846 000,00 | 877 213,00 | 662 973,20 | 592 621,19 |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 20 520 000,00 | 21 033 000,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 | 20 329 965,62 | 14 534 489,07 |
| 3 9 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 760 000,00 | 2 911 952,00 | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | 2 887 536,72 | 1 717 924,42 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 29 659 677,00 | 32 028 786,00 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 | 30 874 282,03 | 23 281 460,80 |
| | BENDRA SUMA | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 53 239 244,97 | 44 884 924,09 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 159 674,00

19 159 674,00

18 083 388,13

18 083 388,13

17 281 975,42

17 239 608,33

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

590 000,00

590 000,00

541 654,30

541 654,30

605 178,31

528 215,61

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

120 000,00

120 000,00

167 220,63

167 220,63

87 500,00

76 863,74

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

400 000,00

400 000,00

425 000,00

425 000,00

298 471,44

244 017,27

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

400 000,00

400 000,00

550 000,00

550 000,00

588 000,00

578 748,18

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

28 039,70

22 466,82

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 709 674,00

20 709 674,00

19 807 263,06

19 807 263,06

18 889 164,87

18 689 919,95

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 297 000,00

3 297 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 274 475,04

2 017 679,44

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

487 699,00

487 699,00

446 260,00

446 260,00

608 245,49

468 115,74

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

88 000,00

88 000,00

93 442,00

93 442,00

88 864,63

45 508,25

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

206 000,00

206 000,00

171 576,00

171 576,00

206 185,65

142 833,68

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

245 000,00

245 000,00

228 300,00

228 300,00

179 960,06

142 403,98

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

118 067,20

97 002,25

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 443 699,00

4 443 699,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3 475 798,07

2 913 543,34

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SATELITINĖ AIS IR JŪRŲ STEBĖJIMAS

500 000,00

250 000,00

3 1

DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

3 807 677,00

4 672 334,00

5 110 489,00

4 504 809,00

5 044 884,31

4 824 214,62

3 2

INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

80 000,00

80 000,00

150 000,00

150 000,00

70 423,03

72 802,52

3 3

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

836 000,00

895 500,00

1 091 945,35

1 097 313,35

664 747,22

465 370,66

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

200 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

159 991,25

3 5

TYRIMAI

355 000,00

355 000,00

324 400,00

749 664,00

260 533,06

296 342,09

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

785 000,00

785 000,00

792 353,95

833 853,95

753 218,87

617 704,98

3 7

MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

816 000,00

846 000,00

846 000,00

877 213,00

662 973,20

592 621,19

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

20 520 000,00

21 033 000,00

23 253 060,63

23 253 060,63

20 329 965,62

14 534 489,07

3 9

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 760 000,00

2 911 952,00

1 538 863,66

1 641 198,66

2 887 536,72

1 717 924,42

3 antraštinė dalis – Iš viso

29 659 677,00

32 028 786,00

33 407 112,59

33 407 112,59

30 874 282,03

23 281 460,80

BENDRA SUMA

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

53 239 244,97

44 884 924,09

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | — | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 22 | | 20 |
| AD 8 | 1 | 23 | | 22 | | 18 |
| AD 7 | | 24 | | 22 | | 23 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 18 |
| AD 5 | | 9 | | 10 | | 10 |
| Iš viso AD kategorijos | 4 | 142 | 3 | 137 | 5 | 129 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AST 4 | | 20 | | 17 | | 15 |
| AST 3 | | 19 | | 20 | | 17 |
| AST 2 | | 9 | | 11 | | 13 |
| AST 1 | | 2 | | 4 | | 6 |
| Iš viso AST kategorijos | 0 | 67 | 1 | 67 | 1 | 65 |
| Iš viso | 4 | 209 | 4 | 204 | 6 | 194 |
| Iš viso darbuotojų | 213 | 280 | 200 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2012

2011

2010

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

2

8

AD 11

11

—

11

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

22

20

AD 8

1

23

22

18

AD 7

24

22

23

AD 6

19

19

18

AD 5

9

10

10

Iš viso AD kategorijos

4

142

3

137

5

129

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

11

9

8

AST 4

20

17

15

AST 3

19

20

17

AST 2

9

11

13

AST 1

2

4

6

Iš viso AST kategorijos

0

67

1

67

1

65

Iš viso

4

209

4

204

6

194

Iš viso darbuotojų

213

280

200

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/77 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/77

---

Europos aviacijos saugos agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/14)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 7 |
| BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 152 500 670 | 138 698 671 | 105 503 036,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

2 089 000

1 233 000

515 118,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

2 089 000

1 233 000

515 118,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

930 000

1 392 000

740 127,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

930 000

1 392 000

740 127,—

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

18 974 670

24 742 671

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

18 974 670

24 742 671

0,—

BENDRA SUMA

152 500 670

138 698 671

105 503 036,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 63 303 000 | 57 171 000 | 51 813 750,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 2 018 000 | 1 510 000 | 1 788 670,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 354 000 | 121 000 | 98 991,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 3 621 000 | 2 732 000 | 2 364 506,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 129 000 | 162 000 | 137 641,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 69 425 000 | 61 696 000 | 56 203 558,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 327 000 | 8 090 000 | 7 585 241,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 430 000 | 4 030 000 | 4 436 351,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 205 000 | 111 000 | 169 905,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 1 215 000 | 1 108 000 | 919 125,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 772 000 | 873 000 | 807 996,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 13 949 000 | 14 212 000 | 13 918 618,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 40 138 000 | 28 905 000 | 26 176 447,— |
| 3 1 | „S“ VEIKLA | 635 000 | 607 000 | 358 705,— |
| 3 2 | DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS | 2 927 000 | 2 540 000 | 4 226 268,— |
| 3 3 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 440 000 | 520 000 | 364 993,— |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 771 000 | 778 000 | 687 529,— |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 1 177 000 | 1 806 000 | 1 100 741,— |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 1 348 000 | 1 098 000 | 2 345 102,— |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 6 905 000 | 5 491 000 | 5 065 734,— |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 450 000 | 445 000 | 266 540,— |
| 3 9 | „VD“ VEIKLA | 1 297 000 | 393 000 | 931 918,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 56 088 000 | 42 583 000 | 41 523 977,— |
| 4 |
| SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 5 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 5 0 | ATIDĖJIMAI | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 152 500 670 | 138 698 671 | 111 805 593,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

63 303 000

57 171 000

51 813 750,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

2 018 000

1 510 000

1 788 670,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

354 000

121 000

98 991,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

3 621 000

2 732 000

2 364 506,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

129 000

162 000

137 641,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

69 425 000

61 696 000

56 203 558,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 327 000

8 090 000

7 585 241,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 430 000

4 030 000

4 436 351,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

205 000

111 000

169 905,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 215 000

1 108 000

919 125,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

772 000

873 000

807 996,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

13 949 000

14 212 000

13 918 618,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

40 138 000

28 905 000

26 176 447,—

3 1

„S“ VEIKLA

635 000

607 000

358 705,—

3 2

DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS

2 927 000

2 540 000

4 226 268,—

3 3

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

440 000

520 000

364 993,—

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

771 000

778 000

687 529,—

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

1 177 000

1 806 000

1 100 741,—

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

1 348 000

1 098 000

2 345 102,—

3 7

KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

6 905 000

5 491 000

5 065 734,—

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

450 000

445 000

266 540,—

3 9

„VD“ VEIKLA

1 297 000

393 000

931 918,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

56 088 000

42 583 000

41 523 977,—

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

2 089 000

1 233 000

159 440,—

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

2 089 000

1 233 000

159 440,—

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

10 949 670

18 974 671

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

10 949 670

18 974 671

0,—

BENDRA SUMA

152 500 670

138 698 671

111 805 593,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 19 | 14 | 12 |
| AD 12 | — | — | — | 35 | 30 | 26 |
| AD 11 | — | — | — | 53 | 51 | 50 |
| AD 10 | — | — | — | 72 | 64 | 55 |
| AD 9 | — | — | — | 102 | 84 | 75 |
| AD 8 | — | — | — | 91 | 94 | 104 |
| AD 7 | — | — | — | 65 | 58 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 45 | 38 | 55 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| Iš viso AD | — | — | — | 498 | 448 | 447 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 11 | 7 |
| AST 5 | — | — | — | 31 | 27 | 24 |
| AST 4 | — | — | — | 32 | 31 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 27 | 28 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 17 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| Iš viso AST | — | — | — | 135 | 126 | 123 |
| Bendra suma | — | — | — | 633 | 574 | 570 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

1

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

11

8

6

AD 13

—

—

—

19

14

12

AD 12

—

—

—

35

30

26

AD 11

—

—

—

53

51

50

AD 10

—

—

—

72

64

55

AD 9

—

—

—

102

84

75

AD 8

—

—

—

91

94

104

AD 7

—

—

—

65

58

58

AD 6

—

—

—

45

38

55

AD 5

—

—

—

4

5

4

Iš viso AD

—

—

—

498

448

447

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

15

11

7

AST 5

—

—

—

31

27

24

AST 4

—

—

—

32

31

30

AST 3

—

—

—

27

28

30

AST 2

—

—

—

18

17

18

AST 1

—

—

—

5

7

11

Iš viso AST

—

—

—

135

126

123

Bendra suma

—

—

—

633

574

570

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/83

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/15)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| 3 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 8 550 149 | 8 102 921 | 8 113 188,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

214 347

171 063

184 988,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

214 347

171 063

184 988,—

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

8 550 149

8 102 921

8 113 188,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 988 647 | 4 378 302 | 4 228 252,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 251 335 | 174 303 | 126 396,— |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 153 000 | 109 475 | 138 879,— |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 139 062 | 358 864 | 566 976,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 532 044 | 5 020 944 | 5 060 503,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 249 000 | 171 675 | 181 104,— |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 46 000 | 93 712 | 44 211,— |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 76 000 | 112 926 | 112 631,— |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 180 000 | 298 589 | 299 850,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 551 000 | 676 902 | 637 796,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA | 688 000 | 709 583 | 706 206,— |
| 3 2 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 239 256 | 284 167 | 304 581,— |
| 3 3 | BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA | p.m. | 511 579 | 268 394,— |
| 3 4 | VIDAUS AUDITO GRUPĖ | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA | p.m. | 899 745 | 1 001 422,— |
| 3 6 | PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA | 1 539 849 | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 467 105 | 2 405 074 | 2 280 603,— |
| | BENDRA SUMA | 8 550 149 | 8 102 920 | 7 978 902,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 988 647

4 378 302

4 228 252,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

251 335

174 303

126 396,—

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

153 000

109 475

138 879,—

1 4

LAIKINA PAGALBA

139 062

358 864

566 976,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 532 044

5 020 944

5 060 503,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

249 000

171 675

181 104,—

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

46 000

93 712

44 211,—

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

76 000

112 926

112 631,—

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

180 000

298 589

299 850,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

551 000

676 902

637 796,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

688 000

709 583

706 206,—

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

239 256

284 167

304 581,—

3 3

BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA

p.m.

511 579

268 394,—

3 4

VIDAUS AUDITO GRUPĖ

p.m.

p.m.

3 5

TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA

p.m.

899 745

1 001 422,—

3 6

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

1 539 849

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 467 105

2 405 074

2 280 603,—

BENDRA SUMA

8 550 149

8 102 920

7 978 902,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta | Patvirtinta |
| Nuolat. | Laikin. | Nuolat. | Laikin. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 6 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | — | 29 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 |
| Iš viso AST kategorijos | — | 15 | — | 16 |
| Iš viso darbuotojų | — | 44 | — | 47 |

Pareigų grupė ir lygis

2011

2012

Patvirtinta

Patvirtinta

Nuolat.

Laikin.

Nuolat.

Laikin.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

6

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

—

29

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

0

—

0

Iš viso AST kategorijos

—

15

—

16

Iš viso darbuotojų

—

44

—

47

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/87 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/87

---

Europos geležinkelių agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/16)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | NUOSAVOS PAJAMOS | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | — | — | 0,— |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | — | — | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 25 799 000 | 25 988 665 | 24 137 240,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

NUOSAVOS PAJAMOS

5 000

5 000

5 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 000

5 000

5 000,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

786 600

680 125

658 240,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

786 600

680 125

658 240,—

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

—

—

0,—

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

—

—

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

0,—

BENDRA SUMA

25 799 000

25 988 665

24 137 240,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 15 365 000 | 14 970 000 | 13 809 288,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 120 000 | 120 000 | 120 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA | 295 000 | 295 000 | 289 891,— |
| 1 5 | APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS | 326 000 | 250 000 | 286 600,— |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 10 000 | 10 000 | 1 370,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 116 000 | 15 645 000 | 14 507 149,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 1 441 000 | 1 276 000 | 1 148 407,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 520 000 | 440 000 | 803 611,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 170 000 | 315 000 | 76 802,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 189 000 | 180 000 | 135 832,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 195 000 | 205 000 | 173 979,— |
| 2 5 | SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 85 000 | 84 000 | 63 483,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 402 114,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004 | 4 183 000 | 5 473 000 | 4 258 069,— |
| 3 1 | EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS | 2 900 000 | 2 370 665 | 2 802 255,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 083 000 | 7 843 665 | 7 060 324,— |
| 9 |
| KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 25 799 000 | 25 988 665 | 23 969 587,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

15 365 000

14 970 000

13 809 288,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

120 000

120 000

120 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA

295 000

295 000

289 891,—

1 5

APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

326 000

250 000

286 600,—

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

10 000

10 000

1 370,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 116 000

15 645 000

14 507 149,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

1 441 000

1 276 000

1 148 407,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

520 000

440 000

803 611,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

170 000

315 000

76 802,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

189 000

180 000

135 832,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

195 000

205 000

173 979,—

2 5

SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

85 000

84 000

63 483,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 600 000

2 500 000

2 402 114,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004

4 183 000

5 473 000

4 258 069,—

3 1

EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 900 000

2 370 665

2 802 255,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 083 000

7 843 665

7 060 324,—

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

25 799 000

25 988 665

23 969 587,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 28 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 4 | 2 |
| Tarpinis AD skaičiu | — | — | — | 99 | 101 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| Tarpinis AST skaičiu | — | — | — | 40 | 43 | 43 |
| Iš viso | — | — | — | 139 | 144 | 144 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

4

AD 10

—

—

—

11

14

12

AD 9

—

—

—

28

26

27

AD 8

—

—

—

21

18

17

AD 7

—

—

—

6

9

11

AD 6

—

—

—

22

27

27

AD 5

—

—

—

9

4

2

Tarpinis AD skaičiu

—

—

—

99

101

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

6

7

5

AST 4

—

—

—

4

6

6

AST 3

—

—

—

8

6

8

AST 2

—

—

—

9

10

10

AST 1

—

—

—

8

9

7

Tarpinis AST skaičiu

—

—

—

40

43

43

Iš viso

—

—

—

139

144

144

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 14 | 15 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 7 | 6 |
| Iš viso | 21 | 21 |

Sutartiniai darbuotojai

2012

2011

FG IV

4

4

FG III

1

1

FG II

6

7

FG I

3

3

Iš viso FG

14

15

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

7

6

Iš viso

21

21

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/93 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/93

---

Eurojusto 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/17)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | BENDRA SUMA | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

BENDRA SUMA

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 16 691 447 | 15 970 089 | 14 219 538,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS | 130 000 | 90 000 | 75 440,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 130 719 | 136 388 | 116 666,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 82 000 | 81 500 | 94 902,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 7 000 | 13 500 | 3 250,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 17 041 166 | 16 291 477 | 14 509 796,— |
| 2 |
| INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PATALPŲ NUOMA | 5 449 500 | 5 442 000 | 5 578 949,— |
| 2 1 | DUOMENŲ TVARKYMAS | 467 900 | 518 300 | 202 328,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 137 500 | 193 500 | 99 807,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 112 500 | 135 000 | 65 784,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA | 1 398 800 | 1 070 128 | 1 456 868,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 566 200 | 7 358 928 | 7 403 736,— |
| 3 |
| EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 358 000 | 1 996 000 | 1 598 588,— |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 1 907 109 | 2 019 109 | 1 551 956,— |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS | 436 000 | 496 000 | 567 547,— |
| 3 3 | DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS | 2 791 125 | 2 722 825 | 3 230 272,— |
| 3 4 | VERTIMO DARBAI | 165 000 | 165 000 | 123 187,— |
| 3 5 | EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 534 000 | 522 000 | 479 314,— |
| 3 6 | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 58 400 | 52 400 | 46 097,— |
| 3 7 | JUNGTINIŲ TYRIMO GRUPIŲ POSĖDŽIAI IR KITOS IŠLAIDOS | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 8 | POSĖDŽIAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 9 | EUROPOS KOVOS SU KORUPCIJA PROJEKTŲ PARTNERIAI, POSĖDŽIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 8 359 634 | 8 083 334 | 7 596 961,— |
| 4 |
| BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI |
| 4 0 | AGIS PROJEKTAS | — | — | 0,— |
| 4 1 | DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE | — | — | 2 159 160,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 2 159 160,— |
| | BENDRA SUMA | 32 967 000 | 31 733 739 | 31 669 653,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

16 691 447

15 970 089

14 219 538,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

130 000

90 000

75 440,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

130 719

136 388

116 666,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

82 000

81 500

94 902,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

7 000

13 500

3 250,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

17 041 166

16 291 477

14 509 796,—

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PATALPŲ NUOMA

5 449 500

5 442 000

5 578 949,—

2 1

DUOMENŲ TVARKYMAS

467 900

518 300

202 328,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

137 500

193 500

99 807,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

112 500

135 000

65 784,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

1 398 800

1 070 128

1 456 868,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 566 200

7 358 928

7 403 736,—

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 358 000

1 996 000

1 598 588,—

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

1 907 109

2 019 109

1 551 956,—

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS

436 000

496 000

567 547,—

3 3

DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

2 791 125

2 722 825

3 230 272,—

3 4

VERTIMO DARBAI

165 000

165 000

123 187,—

3 5

EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

534 000

522 000

479 314,—

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

58 400

52 400

46 097,—

3 7

JUNGTINIŲ TYRIMO GRUPIŲ POSĖDŽIAI IR KITOS IŠLAIDOS

55 000

55 000

0,—

3 8

POSĖDŽIAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS

55 000

55 000

0,—

3 9

EUROPOS KOVOS SU KORUPCIJA PROJEKTŲ PARTNERIAI, POSĖDŽIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

8 359 634

8 083 334

7 596 961,—

4

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

4 0

AGIS PROJEKTAS

—

—

0,—

4 1

DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE

—

—

2 159 160,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

2 159 160,—

BENDRA SUMA

32 967 000

31 733 739

31 669 653,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 8 | — | 7 | — | 13 | — | 16 |
| AD 7 | — | 14 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 17 | — | 20 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Iš viso AD lygių | — | 53 | — | 64 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 30 | — | 26 | — | 32 |
| AST 3 | — | 55 | — | 53 | — | 56 |
| AST 2 | — | 21 | — | 28 | — | 38 |
| AST 1 | — | 23 | — | 13 | — | 5 |
| Iš viso AST lygių | — | 132 | — | 122 | — | 134 |
| Bendra suma | — | 185 | — | 186 | — | 213 |
| Iš viso darbuotojų | 185 | 186 | 213 |

Pareigų grupė ir lygis

Pareigybės

2010

2011

2012

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

6

AD 9

—

6

—

6

—

3

AD 8

—

7

—

13

—

16

AD 7

—

14

—

16

—

16

AD 6

—

17

—

20

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

5

Iš viso AD lygių

—

53

—

64

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

2

AST 4

—

30

—

26

—

32

AST 3

—

55

—

53

—

56

AST 2

—

21

—

28

—

38

AST 1

—

23

—

13

—

5

Iš viso AST lygių

—

132

—

122

—

134

Bendra suma

—

185

—

186

—

213

Iš viso darbuotojų

185

186

213

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 20 | 11 |
| FG III | 18 | 17 | 13 |
| FG II | 1 | 3 | 11 |
| FG I | 10 | 10 | 1 |
| Iš viso FG | 42 | 50 | 36 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 30 | 30 | 30 |
| Iš viso | 72 | 80 | 66 |

Sutartiniai darbuotojai

2010

2011

2012

FG IV

13

20

11

FG III

18

17

13

FG II

1

3

11

FG I

10

10

1

Iš viso FG

42

50

36

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

30

30

30

Iš viso

72

80

66

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/99

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/18)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| 2 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 0 | UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PAJAMOS UŽ NUOMĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| 2 4 | DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| | BENDRA SUMA | 49 654 976 | 49 953 237 | 49 013 096,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 0

UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PAJAMOS UŽ NUOMĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

38 599,—

2 4

DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

38 599,—

BENDRA SUMA

49 654 976

49 953 237

49 013 096,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 28 159 000 | 27 784 600 | 25 989 767,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 700 000 | 700 000 | 685 000,— |
| 1 4 | SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA | 446 000 | 369 000 | 583 677,— |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 630 000 | 684 337 | 540 000,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 29 940 000 | 29 537 937 | 27 798 444,— |
| 2 |
| PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 199 000 | 5 896 500 | 6 693 182,— |
| 2 1 | DUOMENŲ DOROJIMAS | 4 087 000 | 4 323 000 | 3 674 268,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 281 500 | 267 800 | 311 685,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 244 000 | 215 000 | 246 337,— |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 885 000 | 875 000 | 808 040,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA | 9 018 476 | 8 838 000 | 9 352 449,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 19 714 976 | 20 415 300 | 21 085 961,— |
| | BENDRA SUMA | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 884 405,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

28 159 000

27 784 600

25 989 767,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

700 000

700 000

685 000,—

1 4

SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA

446 000

369 000

583 677,—

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

630 000

684 337

540 000,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

29 940 000

29 537 937

27 798 444,—

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 199 000

5 896 500

6 693 182,—

2 1

DUOMENŲ DOROJIMAS

4 087 000

4 323 000

3 674 268,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

281 500

267 800

311 685,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

244 000

215 000

246 337,—

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

885 000

875 000

808 040,—

2 5

POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA

9 018 476

8 838 000

9 352 449,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

19 714 976

20 415 300

21 085 961,—

BENDRA SUMA

49 654 976

49 953 237

48 884 405,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 10 | 20 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 6 | 3 |
| Iš viso AD | — | — | — | 76 | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 16 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 27 | 29 | 31 |
| Iš viso | — | — | — | 103 | 102 | 102 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

6

8

5

AD 11

—

—

—

4

3

5

AD 10

—

—

—

11

14

11

AD 9

—

—

—

16

10

20

AD 8

—

—

—

17

17

15

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

5

6

5

AD 5

—

—

—

8

6

3

Iš viso AD

—

—

—

76

73

71

AST 11

—

—

—

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

1

3

AST 5

—

—

—

3

4

4

AST 4

—

—

—

11

16

14

AST 3

—

—

—

7

4

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

27

29

31

Iš viso

—

—

—

103

102

102

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 249 |
| Iš viso FG | 330 | 327 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 0 | — |
| Iš viso | 330 | 327 |

Sutartiniai darbuotojai

2012

2011

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

249

Iš viso FG

330

327

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

0

—

Iš viso

330

327

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/105 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/105

---

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/19)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI | 9 919 500 | 9 250 900 | 8 488 515,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 161 000 | 144 802 | 145 082,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 250 000 | 245 000 | 240 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 334 800 | 308 191 | 238 821,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 6 000 | 9 900 | 135,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 671 300 | 9 958 793 | 9 112 553,— |
| 2 |
| EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURŲ PATALPOS | 2 405 800 | 2 254 662 | 3 363 455,— |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS | 814 300 | 863 400 | 615 189,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 22 000 | 133 800 | 444 658,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 99 800 | 104 470 | 49 976,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 30 100 | 24 190 | 21 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 372 000 | 3 380 522 | 4 494 278,— |
| 3 |
| TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ SUSITIKIMAI | 1 358 000 | 1 170 000 | 1 140 969,— |
| 3 2 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 67 050 | 51 085 | 50 543,— |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 905 690 | 1 007 000 | 685 977,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 330 740 | 2 228 085 | 1 877 489,— |
| | BENDRA SUMA | 16 374 040 | 15 567 400 | 15 484 320,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI

9 919 500

9 250 900

8 488 515,—

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

161 000

144 802

145 082,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

250 000

245 000

240 000,—

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

334 800

308 191

238 821,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

6 000

9 900

135,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 671 300

9 958 793

9 112 553,—

2

EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURŲ PATALPOS

2 405 800

2 254 662

3 363 455,—

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

814 300

863 400

615 189,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

22 000

133 800

444 658,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

99 800

104 470

49 976,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

30 100

24 190

21 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 372 000

3 380 522

4 494 278,—

3

TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ SUSITIKIMAI

1 358 000

1 170 000

1 140 969,—

3 2

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

67 050

51 085

50 543,—

3 3

KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

905 690

1 007 000

685 977,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 330 740

2 228 085

1 877 489,—

BENDRA SUMA

16 374 040

15 567 400

15 484 320,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Iš viso | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Iš viso

—

—

—

37

37

37

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 121 | 119 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 121 | 119 |

Sutartiniai darbuotojai

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

16

FG I

1

1

Iš viso FG

121

119

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

121

119

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/111 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/111

---

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/20)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | BENDRA SUMA | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 774 500,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

153 400

138 040

133 633,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

153 400

138 040

133 633,—

BENDRA SUMA

7 223 400

7 038 040

6 774 500,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI |
| 1 1 | FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 650 000 | 3 496 000 | 3 134 971,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA | 67 000 | 65 000 | 63 500,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 189 000 | 167 000 | 140 000,— |
| 1 4 | KITOS PASLAUGOS | 329 000 | 307 000 | 292 303,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 235 000 | 4 035 000 | 3 630 774,— |
| 2 |
| CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 640 000 | 618 400 | 590 991,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI | 322 000 | 315 000 | 289 933,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 8 270,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 24 300 | 24 000 | 18 648,— |
| 2 4 | MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS | 12 000 | 12 000 | 6 188,— |
| 2 5 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 180 000 | 221 600 | 151 609,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 188 300 | 1 201 000 | 1 065 639,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA |
| 3 1 | SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS | 612 100 | 542 000 | 597 393,— |
| 3 2 | VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS | 495 000 | 546 000 | 502 472,— |
| 3 3 | INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS | 693 000 | 714 040 | 853 657,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 800 100 | 1 802 040 | 1 953 522,— |
| | BENDRA SUMA | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 649 935,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI

1 1

FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 650 000

3 496 000

3 134 971,—

1 2

ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA

67 000

65 000

63 500,—

1 3

SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

189 000

167 000

140 000,—

1 4

KITOS PASLAUGOS

329 000

307 000

292 303,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 235 000

4 035 000

3 630 774,—

2

CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS

2 0

PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

640 000

618 400

590 991,—

2 1

TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI

322 000

315 000

289 933,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 000

10 000

8 270,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

24 300

24 000

18 648,—

2 4

MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS

12 000

12 000

6 188,—

2 5

PAPILDOMOS PASLAUGOS

180 000

221 600

151 609,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 188 300

1 201 000

1 065 639,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA

3 1

SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS

612 100

542 000

597 393,—

3 2

VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS

495 000

546 000

502 472,—

3 3

INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS

693 000

714 040

853 657,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 800 100

1 802 040

1 953 522,—

BENDRA SUMA

7 223 400

7 038 040

6 649 935,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Iš viso AD | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė suma AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Iš viso | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

—

1

1

AD 5

—

—

—

3

2

2

Iš viso AD

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė suma AST

—

—

—

3

3

3

Iš viso

—

—

—

12

12

12

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 21 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 38 | 38 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 38 | 38 |

Sutartiniai darbuotojai

2011

2012

FG IV

20

21

FG III

10

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Iš viso FG

38

38

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

38

38

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/117

---

Europos GNSS agentūros (GSA) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/21)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | BENDRA SUMA | 10 749 472 | 8 200 000 | 16 050 120,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

107 827,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

107 827,—

BENDRA SUMA

10 749 472

8 200 000

16 050 120,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 5 175 614 | 5 175 614 | 3 510 000 | 3 510 000 | 3 342 500,— | 3 158 634,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 40 486,— | 33 594,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 400 000 | 400 000 | 280 000 | 280 000 | 270 000,— | 223 737,— |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 79 388,— | 56 787,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 158,— | 1 424,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 715 614 | 5 715 614 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 735 532,— | 3 474 176,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 700 000 | 700 000 | 590 000 | 590 000 | 582 500,— | 557 647,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 1 400 000 | 1 400 000 | 640 000 | 640 000 | 528 533,— | 450 243,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 270 000 | 270 000 | 10 000 | 10 000 | 9 565,— | 4 850,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 415 000 | 415 000 | 272 432 | 272 432 | 280 000,— | 139 695,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 80 000 | 80 000 | 82 568 | 82 568 | 164 371,— | 76 602,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 615 000 | 1 615 000 | 1 584 969,— | 1 249 037,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 728 858 | 728 858 | 2 113 496 | 3 675 495 | 2 340 198,— | 1 887 866,— |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | 1 504 | 1 504 | 26 626,— | 25 318,— |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | 555 000 | 255 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ | p.m. | p.m. | 69 195 324 | 46 457 019 | 59 401 422,— | 38 384 303,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 098 858 | 2 098 858 | 71 865 324 | 50 389 018 | 61 768 246,— | 40 297 487,— |
| | BENDRA SUMA | 10 749 472 | 10 749 472 | 77 395 324 | 55 919 018 | 67 088 747,— | 45 020 700,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

5 175 614

5 175 614

3 510 000

3 510 000

3 342 500,—

3 158 634,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

70 000

70 000

50 000

50 000

40 486,—

33 594,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

400 000

400 000

280 000

280 000

270 000,—

223 737,—

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

65 000

65 000

65 000

65 000

79 388,—

56 787,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

5 000

10 000

10 000

3 158,—

1 424,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 715 614

5 715 614

3 915 000

3 915 000

3 735 532,—

3 474 176,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

700 000

700 000

590 000

590 000

582 500,—

557 647,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

1 400 000

1 400 000

640 000

640 000

528 533,—

450 243,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

270 000

270 000

10 000

10 000

9 565,—

4 850,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

415 000

415 000

272 432

272 432

280 000,—

139 695,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

70 000

70 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

80 000

80 000

82 568

82 568

164 371,—

76 602,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 935 000

2 935 000

1 615 000

1 615 000

1 584 969,—

1 249 037,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

728 858

728 858

2 113 496

3 675 495

2 340 198,—

1 887 866,—

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

1 504

1 504

26 626,—

25 318,—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

555 000

255 000

0,—

0,—

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ

p.m.

p.m.

69 195 324

46 457 019

59 401 422,—

38 384 303,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 098 858

2 098 858

71 865 324

50 389 018

61 768 246,—

40 297 487,—

BENDRA SUMA

10 749 472

10 749 472

77 395 324

55 919 018

67 088 747,—

45 020 700,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 17 | 7 |
| AD 6 | 4 | 2 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| AD iš viso | 39 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST iš viso | 5 | 4 |
| Iš viso | 44 | 29 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

3

2

AD 10

3

3

AD 9

4

3

AD 8

6

6

AD 7

17

7

AD 6

4

2

AD 5

1

1

AD iš viso

39

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

2

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST iš viso

5

4

Iš viso

44

29

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/121 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/121

---

Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/22)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS | 3 418 000 | 3 432 000 | 2 597 834,78 |
| 1 2 | IŠLAIDOS SAMDAI | — | — | 0,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 29 000 | 40 000 | 47 994,62 |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 6 000 | 13 000 | 0,— |
| 1 5 | LAIKINOJI PAGALBA | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 3 000 | 5 000 | 3 073,30 |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 1 000 | 10 000 | 1 559,80 |
| 1 8 | VIDINIS AUDITAS | — | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 457 000 | 3 500 000 | 2 650 462,50 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 176 000 | 125 000 | 115 888,88 |
| 2 1 | IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS | 251 640 | 231 000 | 231 576,97 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 000 | 17 000 | 8 823,36 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 50 000 | 45 000 | 38 283,39 |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS | 12 000 | 9 000 | 11 820,28 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 499 640 | 427 000 | 406 392,88 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | ĮSTAIGOS IR ORGANAI | 169 000 | 352 000 | 244 427,31 |
| 3 1 | KURSAI IR SEMINARAI | 2 771 000 | 3 077 000 | 2 014 099,75 |
| 3 2 | KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 271 000 | 627 000 | 674 244,14 |
| 3 3 | VERTINIMAS | 40 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 3 5 | KOMANDIRUOTĖS | 140 000 | 120 000 | 100 790,52 |
| 3 6 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| 3 7 | KITA DARBINĖ VEIKLA | 103 000 | 173 000 | 95 142,23 |
| 3 8 | SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA | — | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 494 000 | 4 414 000 | 3 193 703,95 |
| | BENDRA SUMA | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,33 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

PERSONALAS

1 1

AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS

3 418 000

3 432 000

2 597 834,78

1 2

IŠLAIDOS SAMDAI

—

—

0,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

29 000

40 000

47 994,62

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

6 000

13 000

0,—

1 5

LAIKINOJI PAGALBA

—

—

0,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

3 000

5 000

3 073,30

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 000

10 000

1 559,80

1 8

VIDINIS AUDITAS

—

—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 457 000

3 500 000

2 650 462,50

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

176 000

125 000

115 888,88

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

251 640

231 000

231 576,97

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 000

17 000

8 823,36

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

50 000

45 000

38 283,39

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

12 000

9 000

11 820,28

2 antraštinė dalis – Iš viso

499 640

427 000

406 392,88

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

ĮSTAIGOS IR ORGANAI

169 000

352 000

244 427,31

3 1

KURSAI IR SEMINARAI

2 771 000

3 077 000

2 014 099,75

3 2

KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 271 000

627 000

674 244,14

3 3

VERTINIMAS

40 000

65 000

65 000,—

3 5

KOMANDIRUOTĖS

140 000

120 000

100 790,52

3 6

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

0,—

3 7

KITA DARBINĖ VEIKLA

103 000

173 000

95 142,23

3 8

SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA

—

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 494 000

4 414 000

3 193 703,95

BENDRA SUMA

8 450 640

8 341 000

6 250 559,33

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Tarpinis A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Viso | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Tarpinis A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST

—

—

—

12

12

12

Viso

—

—

—

26

26

26

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/125 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/125

---

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/23)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| | BENDRA SUMA | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

BENDRA SUMA

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 150 000 | 19 627 000 | 13 962 108,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 114 000 | 218 000 | 167 167,— |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 500 000 | 600 000 | 608 986,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 61 000 | 29 000 | 0,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 725 000 | 733 000 | 323 822,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 550 000 | 21 207 000 | 15 062 083,— |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 805 000 | 3 939 500 | 3 116 527,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 4 117 000 | 3 482 000 | 6 136 206,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 80 000 | 120 000 | 98 074,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 720 000 | 1 381 000 | 547 376,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 100 000 | 125 000 | 73 021,— |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 600 000 | 797 000 | 784 370,— |
| 2 6 | INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS | 655 000 | 405 000 | 357 852,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 11 077 000 | 10 249 500 | 11 113 426,— |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 42 493 000 | 73 223 500 | 45 799 974,— |
| 3 1 | RIZIKOS ANALIZĖ IR SITUACIJŲ CENTRAS | 2 450 000 | 2 533 660 | 1 626 537,— |
| 3 2 | MOKYMAS | 4 000 000 | 5 600 000 | 4 588 197,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | 2 612 000 | 1 006 179,— |
| 3 4 | SUTELKTI IŠTEKLIAI | 1 000 000 | 570 000 | 5 734 510,— |
| 3 5 | ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA | 2 050 000 | 2 191 340 | 1 667 284,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 54 333 000 | 86 730 500 | 60 422 681,— |
| | BENDRA SUMA | 85 960 000 | 118 187 000 | 86 598 190,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 150 000

19 627 000

13 962 108,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

114 000

218 000

167 167,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

500 000

600 000

608 986,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

61 000

29 000

0,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

725 000

733 000

323 822,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 550 000

21 207 000

15 062 083,—

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 805 000

3 939 500

3 116 527,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

4 117 000

3 482 000

6 136 206,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

80 000

120 000

98 074,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 720 000

1 381 000

547 376,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

100 000

125 000

73 021,—

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

600 000

797 000

784 370,—

2 6

INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS

655 000

405 000

357 852,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

11 077 000

10 249 500

11 113 426,—

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

42 493 000

73 223 500

45 799 974,—

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ IR SITUACIJŲ CENTRAS

2 450 000

2 533 660

1 626 537,—

3 2

MOKYMAS

4 000 000

5 600 000

4 588 197,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 612 000

1 006 179,—

3 4

SUTELKTI IŠTEKLIAI

1 000 000

570 000

5 734 510,—

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

2 050 000

2 191 340

1 667 284,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

54 333 000

86 730 500

60 422 681,—

BENDRA SUMA

85 960 000

118 187 000

86 598 190,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2012 | 2011 | 2010 12 31 užimti 2010 m. etatai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 8 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 29 | — | 43 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| Iš viso AD | — | 87 | — | 87 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AST 5 | — | 14 | — | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 56 | — | 56 | — | 56 |
| Bendra suma | — | 143 | — | 143 | — | 139 |

Pareigų grupė ir lygis

2012

2011

2010 12 31 užimti 2010 m. etatai

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

8

AD 11

—

12

—

12

—

8

AD 10

—

4

—

4

—

7

AD 9

—

18

—

18

—

1

AD 8

—

29

—

29

—

43

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

3

Iš viso AD

—

87

—

87

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

8

—

8

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

12

AST 6

—

14

—

14

—

10

AST 5

—

14

—

14

—

20

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

56

—

56

—

56

Bendra suma

—

143

—

143

—

139

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Iš viso | 87 | 87 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 83 | 83 |
| Iš viso | 170 | 170 |

Sutartiniai darbuotojai

2012

2011

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Iš viso

87

87

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

83

83

Iš viso

170

170

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/131

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/24)

Paaiškinimai

Į 2011 m. biudžeto duomenis įtrauktos iki patvirtinimo dienos, t. y. 2011 m. gruodžio 15 d., padarytos pataisos ir perkėlimai. Perkėlimų analitinė lentelė paskelbta agentūros svetainėje.

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| 6 |
| ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 99,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 99,— |
| | BENDRA SUMA | 235 178 607 | 316 025 808 | 385 865 063,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

500 000

500 000

35 329 023,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

500 000

500 000

35 329 023,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

p.m.

p.m.

670 977,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

670 977,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

1 745 000

2 650 000

212 668,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

1 745 000

2 650 000

212 668,—

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

99,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

99,—

BENDRA SUMA

235 178 607

316 025 808

385 865 063,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 54 900 050 | 54 900 050 | 51 603 138 | 51 603 138 | 37 649 726,— | 37 649 726,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 945 700 | 945 700 | 1 631 770 | 1 631 770 | 1 795 130,— | 1 795 130,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 41 904,— | 41 904,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 975 650 | 975 650 | 651 523 | 651 523 | 301 086,— | 301 086,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 1 717 200 | 1 717 200 | 1 432 851 | 1 432 851 | 436 717,— | 436 717,— |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 1 317 100 | 1 317 100 | 1 421 000 | 1 421 000 | 926 903,— | 926 903,— |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 35 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 8 739,— | 8 739,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 59 950 700 | 59 950 700 | 56 824 782 | 56 824 782 | 41 160 205,— | 41 160 205,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 320 050 | 8 320 050 | 7 663 282 | 7 663 282 | 6 636 126,— | 6 636 126,— |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 5 432 650 | 5 432 650 | 3 520 730 | 3 520 730 | 1 462 990,— | 1 462 990,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 312 000 | 312 000 | 1 253 735 | 1 253 735 | 472 142,— | 472 142,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 923 400 | 923 400 | 730 150 | 730 150 | 282 994,— | 282 994,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | | | — | — | | |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 32 000 | 32 000 | 52 103 | 52 103 | 6 130,— | 6 130,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 15 020 100 | 15 020 100 | 13 220 000 | 13 220 000 | 8 860 382,— | 8 860 382,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | 21 913 873 | 21 913 873 | 9 045 062,— | 9 045 062,— |
| 3 1 | PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS | | | — | — | | |
| 3 2 | RYŠIAI | | | — | — | | |
| 3 3 | KOMITETAI IR FORUMAS | | | — | — | | |
| 3 4 | IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE | | | — | — | | |
| 3 5 | REACH VEIKLA | | | — | — | | |
| 3 6 | APELIACINĖ KOMISIJA | | | — | — | | |
| 3 7 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS | | | — | — | | |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 210 000 | 622 440 | 314 965 | 698 845 | 621 005,— | 621 005,— |
| 3 9 | SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 27 282 760 | 27 695 200 | 22 228 838 | 22 612 718 | 9 666 067,— | 9 666 067,— |
| 4 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 5 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC | p.m. | p.m. | | | | |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | | | | |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS – REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | BENDRA SUMA | 234 766 167 | 235 178 607 | 315 641 927 | 316 025 807 | 59 686 654,— | 59 686 654,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

54 900 050

54 900 050

51 603 138

51 603 138

37 649 726,—

37 649 726,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

945 700

945 700

1 631 770

1 631 770

1 795 130,—

1 795 130,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

60 000

60 000

60 000

60 000

41 904,—

41 904,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

975 650

975 650

651 523

651 523

301 086,—

301 086,—

1 5

MOKYMAI

1 717 200

1 717 200

1 432 851

1 432 851

436 717,—

436 717,—

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

1 317 100

1 317 100

1 421 000

1 421 000

926 903,—

926 903,—

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

35 000

35 000

24 500

24 500

8 739,—

8 739,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

59 950 700

59 950 700

56 824 782

56 824 782

41 160 205,—

41 160 205,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 320 050

8 320 050

7 663 282

7 663 282

6 636 126,—

6 636 126,—

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

5 432 650

5 432 650

3 520 730

3 520 730

1 462 990,—

1 462 990,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

312 000

312 000

1 253 735

1 253 735

472 142,—

472 142,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

923 400

923 400

730 150

730 150

282 994,—

282 994,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

—

—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

32 000

32 000

52 103

52 103

6 130,—

6 130,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

15 020 100

15 020 100

13 220 000

13 220 000

8 860 382,—

8 860 382,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

21 913 873

21 913 873

9 045 062,—

9 045 062,—

3 1

PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS

—

—

3 2

RYŠIAI

—

—

3 3

KOMITETAI IR FORUMAS

—

—

3 4

IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE

—

—

3 5

REACH VEIKLA

—

—

3 6

APELIACINĖ KOMISIJA

—

—

3 7

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS

—

—

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

210 000

622 440

314 965

698 845

621 005,—

621 005,—

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

27 282 760

27 695 200

22 228 838

22 612 718

9 666 067,—

9 666 067,—

4

VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI

p.m.

p.m.

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

500 000

500 000

500 000

500 000

4 antraštinė dalis – Iš viso

500 000

500 000

500 000

500 000

5

VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS – REACH

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

9 antraštinė dalis – Iš viso

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

BENDRA SUMA

234 766 167

235 178 607

315 641 927

316 025 807

59 686 654,—

59 686 654,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | — | — | — | 16 | 21 | 23 |
| AD 11 | — | — | — | 22 | 26 | 25 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 28 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 34 | 36 | 42 |
| AD 8 | — | — | — | 32 | 36 | 39 |
| AD 7 | — | — | — | 46 | 51 | 47 |
| AD 6 | — | — | — | 43 | 50 | 63 |
| AD 5 | — | — | — | 59 | 52 | 28 |
| Iš viso AD | — | — | — | 288 | 311 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 22 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 25 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 14 | 15 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 14 | 12 | 5 |
| Iš viso AST | — | — | — | 138 | 145 | 145 |
| Iš viso | — | — | — | 426 | 456 | 456 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

2

AD 13

—

—

—

9

9

11

AD 12

—

—

—

16

21

23

AD 11

—

—

—

22

26

25

AD 10

—

—

—

25

28

30

AD 9

—

—

—

34

36

42

AD 8

—

—

—

32

36

39

AD 7

—

—

—

46

51

47

AD 6

—

—

—

43

50

63

AD 5

—

—

—

59

52

28

Iš viso AD

—

—

—

288

311

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

1

4

5

AST 8

—

—

—

7

7

7

AST 7

—

—

—

10

12

14

AST 6

—

—

—

17

19

20

AST 5

—

—

—

20

22

27

AST 4

—

—

—

27

28

28

AST 3

—

—

—

28

25

21

AST 2

—

—

—

14

15

17

AST 1

—

—

—

14

12

5

Iš viso AST

—

—

—

138

145

145

Iš viso

—

—

—

426

456

456

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/137 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/137

---

Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/25)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 6 937 000 | 6 488 000 | 5 860 272,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR PERSINALO KEITIMO IŠLAIDOS | 26 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 150 000 | 150 000 | 131 000,— |
| 1 4 | SOCIALINIAI KLAUSIMAI, INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 178 000 | 217 000 | 206 500,— |
| 1 7 | REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS IR RENGINIAI | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 296 000 | 6 885 000 | 6 225 772,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURAI | 1 300 000 | 1 988 000 | 2 273 400,— |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA | 530 000 | 634 000 | 394 800,— |
| 2 2 | PREKĖS, BALDŲ DALYS IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 26 000 | 61 000 | 118 500,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 33 000 | 22 000 | 52 800,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJOS IR PAŠTO IŠLAIDOS | 7 000 | 9 000 | 20 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 896 000 | 2 714 000 | 2 859 500,— |
| 3 |
| TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI | 5 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 3 2 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 120 000 | 78 000 | 107 000,— |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IŠLAIDOS IR ADMINISTRACINĖ PAGALBA | 488 000 | 220 000 | 580 200,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 613 000 | 301 000 | 689 200,— |
| | BENDRA SUMA | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 472,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

6 937 000

6 488 000

5 860 272,—

1 2

ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR PERSINALO KEITIMO IŠLAIDOS

26 000

25 000

25 000,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

150 000

150 000

131 000,—

1 4

SOCIALINIAI KLAUSIMAI, INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

178 000

217 000

206 500,—

1 7

REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS IR RENGINIAI

5 000

5 000

3 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 296 000

6 885 000

6 225 772,—

2

INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURAI

1 300 000

1 988 000

2 273 400,—

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA

530 000

634 000

394 800,—

2 2

PREKĖS, BALDŲ DALYS IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

26 000

61 000

118 500,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

33 000

22 000

52 800,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJOS IR PAŠTO IŠLAIDOS

7 000

9 000

20 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 896 000

2 714 000

2 859 500,—

3

TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI

5 000

3 000

2 000,—

3 2

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

120 000

78 000

107 000,—

3 3

KITOS TECHNINĖS IŠLAIDOS IR ADMINISTRACINĖ PAGALBA

488 000

220 000

580 200,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

613 000

301 000

689 200,—

BENDRA SUMA

9 805 000

9 900 000

9 774 472,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 9 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| Iš viso AD | — | — | — | 28 | 28 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| Iš viso | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

2

1

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

7

9

6

AD 5

—

—

—

—

2

5

Iš viso AD

—

—

—

28

28

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

5

5

6

Iš viso

—

—

—

33

33

33

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Pareigų grupė ir lygis | Sutartiniai darbuotojai |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 67 | 66 |
| Pareigų grupė ir lygis | Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Iš viso AD | — | — |
| Iš viso FG + AD | 67 | 66 |

Pareigų grupė ir lygis

Sutartiniai darbuotojai

2012

2011

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

16

FG I

1

1

Iš viso FG

67

66

Pareigų grupė ir lygis

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Iš viso AD

—

—

Iš viso FG + AD

67

66

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/143 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/143

---

Europos lyčių lygybės institutas – 2012 m. biudžetas

(2012/C 95/26)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | BENDRA SUMA | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

BENDRA SUMA

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI | 2 725 000 | 2 358 000 | 921 034,84 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 20 000 | 47 000 | 83 446,04 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 45 000 | 45 000 | 35 260,36 |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 30 000 | 17 000 | 62 294,50 |
| 1 5 | MOKYMAS | 55 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 70 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 15 000 | 18 000 | 15 410,40 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 960 000 | 2 585 000 | 1 117 446,14 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | BIURŲ PATALPOS | 492 800 | 113 000 | 45 925,16 |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS | 130 000 | 166 000 | 229 046,91 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 110 000 | 85 000 | 103 881,22 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 40 000 | 36 000 | 36 450,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 60 000 | 50 000 | 7 000,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 250 000 | 245 000 | 112 683,58 |
| 2 6 | EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 45 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 8 | TYRIMAI | 20 000 | 50 000 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 187 800 | 805 000 | 534 986,87 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 200 000 | 380 000 | 181 390,— |
| 3 1 | INSTITUCINĖ SĄRANGA IR EIGE ORGANAI | — | — | 397 343,23 |
| 3 2 | PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI | 1 260 000 | 1 220 000 | 441 271,86 |
| 3 3 | DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO METODAI IR PRAKTIKA LYČIŲ LYGYBĖS SRITYJE | 1 060 000 | 895 000 | 67 742,46 |
| 3 4 | IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS | 534 000 | 650 000 | 904 959,25 |
| 3 5 | SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI | 540 000 | 995 000 | 191 713,74 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 594 000 | 4 140 000 | 2 184 420,54 |
| | BENDRA SUMA | 7 741 800 | 7 530 000 | 3 836 853,55 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI

2 725 000

2 358 000

921 034,84

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

20 000

47 000

83 446,04

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

45 000

45 000

35 260,36

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

30 000

17 000

62 294,50

1 5

MOKYMAS

55 000

50 000

0,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

70 000

50 000

0,—

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

15 000

18 000

15 410,40

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 960 000

2 585 000

1 117 446,14

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

BIURŲ PATALPOS

492 800

113 000

45 925,16

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

130 000

166 000

229 046,91

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

110 000

85 000

103 881,22

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

40 000

36 000

36 450,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

60 000

50 000

7 000,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

250 000

245 000

112 683,58

2 6

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

45 000

20 000

0,—

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

40 000

40 000

0,—

2 8

TYRIMAI

20 000

50 000

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 187 800

805 000

534 986,87

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

200 000

380 000

181 390,—

3 1

INSTITUCINĖ SĄRANGA IR EIGE ORGANAI

—

—

397 343,23

3 2

PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI

1 260 000

1 220 000

441 271,86

3 3

DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO METODAI IR PRAKTIKA LYČIŲ LYGYBĖS SRITYJE

1 060 000

895 000

67 742,46

3 4

IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS

534 000

650 000

904 959,25

3 5

SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI

540 000

995 000

191 713,74

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 594 000

4 140 000

2 184 420,54

BENDRA SUMA

7 741 800

7 530 000

3 836 853,55

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | — | | — |
| AD 14 | — | — | — | — | | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Iš viso AD | — | — | — | 23 | 20 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | | — |
| AST 8 | — | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | — | — | — | | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | | — |
| AST 2 | — | — | — | — | | — |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Iš viso | — | — | — | 30 | 27 | 25 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

4

3

AD 7

—

—

—

4

3

2

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Iš viso AD

—

—

—

23

20

18

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

7

7

7

Iš viso

—

—

—

30

27

25

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/147 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/147

---

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/27)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS BENDROJO BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | — | 678 707 | 793 386,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | — | 678 707 | 793 386,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 48 569 814 | 39 174 900 | 33 592 610,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS BENDROJO BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

—

678 707

793 386,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

—

678 707

793 386,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

48 569 814

39 174 900

33 592 610,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR KITOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS | 28 442 000 | 25 093 000 | 19 740 655,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS | 87 000 | 61 000 | 63 321,75 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 627 000 | 767 000 | 201 007,05 |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 1 204 800 | 1 055 000 | 327 785,52 |
| 1 7 | REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS, RENGINIAI IR TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI | 20 000 | 20 000 | 10 518,93 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 30 380 800 | 26 996 000 | 20 343 288,25 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURAI | 6 960 000 | 5 380 000 | 4 694 241,69 |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA | 5 667 714 | 3 436 000 | 3 061 364,60 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 190 400 | 382 000 | 114 848,30 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 92 000 | 194 300 | 108 711,29 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 62 000 | 64 000 | 76 029,56 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 12 972 114 | 9 456 300 | 8 055 195,44 |
| 3 |
| TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI | 37 000 | 95 000 | 8 477,23 |
| 3 2 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR RYŠIAI | 380 600 | 430 600 | 5 604,96 |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS | 4 799 300 | 2 197 000 | 1 608 471,40 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 216 900 | 2 722 600 | 1 622 553,59 |
| | BENDRA SUMA | 48 569 814 | 39 174 900 | 30 021 037,28 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR KITOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

28 442 000

25 093 000

19 740 655,—

1 2

ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS

87 000

61 000

63 321,75

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

627 000

767 000

201 007,05

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

1 204 800

1 055 000

327 785,52

1 7

REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS, RENGINIAI IR TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI

20 000

20 000

10 518,93

1 antraštinė dalis – Iš viso

30 380 800

26 996 000

20 343 288,25

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURAI

6 960 000

5 380 000

4 694 241,69

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA

5 667 714

3 436 000

3 061 364,60

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

190 400

382 000

114 848,30

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

92 000

194 300

108 711,29

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

62 000

64 000

76 029,56

2 antraštinė dalis – Iš viso

12 972 114

9 456 300

8 055 195,44

3

TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI

37 000

95 000

8 477,23

3 2

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR RYŠIAI

380 600

430 600

5 604,96

3 3

KITOS TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

4 799 300

2 197 000

1 608 471,40

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 216 900

2 722 600

1 622 553,59

BENDRA SUMA

48 569 814

39 174 900

30 021 037,28

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 19 | 16 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 32 | 26 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 27 | 29 | 28 |
| Iš viso AD | — | — | — | 117 | 106 | 95 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Iš viso | — | — | — | 128 | 117 | 106 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2011

2010

2009

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

3

1

AD 11

—

—

—

4

5

2

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

12

12

10

AD 8

—

—

—

8

4

4

AD 7

—

—

—

19

16

13

AD 6

—

—

—

32

26

23

AD 5

—

—

—

27

29

28

Iš viso AD

—

—

—

117

106

95

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

11

11

11

Iš viso

—

—

—

128

117

106

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 60 | 48 |
| FG III | 139 | 124 | 115 |
| FG II | 175 | 158 | 148 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Iš viso | 385 | 349 | 318 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 385 | 349 | 318 |

Sutartiniai darbuotojai

2012

2011

2010

FG IV

64

60

48

FG III

139

124

115

FG II

175

158

148

FG I

7

7

7

Iš viso

385

349

318

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

385

349

318

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/153 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/153

---

Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/28)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| 2 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
| 2 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | BENDRA SUMA | 10 216 900 | 12 850 000 | 10 257 417,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

2

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

1 994 360,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

1 994 360,—

BENDRA SUMA

10 216 900

12 850 000

10 257 417,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 451 551,— | 5 439 271,— |
| 1 2 | SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 128 000 | 128 000 | 116 000 | 116 000 | 214 929,— | 190 344,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 128 000 | 128 000 | 110 000 | 110 000 | 148 000,— | 121 795,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 172 000 | 172 000 | 170 000 | 170 000 | 142 037,— | 66 508,— |
| 1 7 | PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 4 711,— | 4 411,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 225 000 | 6 225 000 | 6 047 000 | 6 047 000 | 5 961 228,— | 5 822 530,— |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 310 000 | 310 000 | 326 000 | 326 000 | 287 550,— | 112 011,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 320 000 | 320 000 | 240 000 | 240 000 | 231 426,— | 95 097,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 38 000 | 38 000 | 37 000 | 37 000 | 62 495,— | 15 762,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 34 632,— | 23 216,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 75 000 | 75 000 | 73 000 | 73 000 | 56 021,— | 32 096,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 164 000 | 164 000 | 78 000 | 78 000 | 56 889,— | 56 241,— |
| 2 6 | PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU) | 260 000 | 260 000 | 342 000 | 342 000 | 182 275,— | 105 495,— |
| 2 7 | BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI | 87 359 | 87 359 | 102 000 | 102 000 | 63 073,— | 51 117,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 233 000 | 1 233 000 | 974 362,— | 491 035,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS | 716 601 | 716 601 | 644 000 | 644 000 | 491 634,— | 203 858,— |
| 3 1 | VEIKLOS KOORDINAVIMAS | 995 940 | 995 940 | 926 000 | 926 000 | 2 830 193,— | 2 677 616,— |
| 3 2 | LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS | | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 570 000 | 4 570 000 | 3 321 827,— | 2 881 475,— |
| | BENDRA SUMA | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 850 000 | 11 850 000 | 10 257 417,— | 9 194 839,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 787 000

5 787 000

5 639 000

5 639 000

5 451 551,—

5 439 271,—

1 2

SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

128 000

128 000

116 000

116 000

214 929,—

190 344,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

128 000

128 000

110 000

110 000

148 000,—

121 795,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

172 000

172 000

170 000

170 000

142 037,—

66 508,—

1 7

PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

12 000

12 000

4 711,—

4 411,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 225 000

6 225 000

6 047 000

6 047 000

5 961 228,—

5 822 530,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

310 000

310 000

326 000

326 000

287 550,—

112 011,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

320 000

320 000

240 000

240 000

231 426,—

95 097,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

38 000

38 000

37 000

37 000

62 495,—

15 762,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

25 000

25 000

35 000

35 000

34 632,—

23 216,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

75 000

75 000

73 000

73 000

56 021,—

32 096,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

164 000

164 000

78 000

78 000

56 889,—

56 241,—

2 6

PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)

260 000

260 000

342 000

342 000

182 275,—

105 495,—

2 7

BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI

87 359

87 359

102 000

102 000

63 073,—

51 117,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 279 359

1 279 359

1 233 000

1 233 000

974 362,—

491 035,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS

716 601

716 601

644 000

644 000

491 634,—

203 858,—

3 1

VEIKLOS KOORDINAVIMAS

995 940

995 940

926 000

926 000

2 830 193,—

2 677 616,—

3 2

LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS

1 000 000

4 000 000

3 000 000

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 712 541

2 712 541

5 570 000

4 570 000

3 321 827,—

2 881 475,—

BENDRA SUMA

9 216 900

10 216 900

12 850 000

11 850 000

10 257 417,—

9 194 839,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | | 1 | | | | |
| AD 10 | | | | 1 | | 3 |
| AD 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Iš viso AD | 6 | 14 | 4 | 16 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | 1 | 5 | | 6 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | 1 | | 2 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | 2 | 31 | 0 | 33 | | 33 |
| Bendra suma | 8 | 45 | 4 | 49 | | 54 |

Pareigų grupė ir lygis

2010

2011

2012

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

AD 12

1

2

1

2

2

AD 11

1

AD 10

1

3

AD 9

3

5

2

6

6

AD 8

2

1

1

2

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

Iš viso AD

6

14

4

16

21

AST 11

1

1

AST 10

1

5

6

7

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

AST 2

3

2

1

AST 1

Iš viso AST

2

31

0

33

33

Bendra suma

8

45

4

49

54

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/157 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/157

---

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/29)

ĮPLAUKOS
   (1)

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 9 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 39 000 000 | 35 600 737 | |
| 9 9 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

9

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

39 000 000

35 600 737

9 9

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

39 000 000

35 600 737

0,—

BENDRA SUMA

39 000 000

35 600 737

0,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI, IŠMOKOS IR KITOS PERSONALO IŠLAIDOS | 22 346 150 | 20 973 387 | |
| 1 2 | ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS | 101 000 | 150 500 | |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 470 000 | 350 000 | |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 762 000 | 592 100 | |
| 1 6 | SOCIALINĖ TARNYBA: KITOS IŠLAIDOS | 384 000 | 232 000 | |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 23 000 | 20 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 24 086 150 | 22 317 987 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURAI | 5 487 000 | 4 615 000 | |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 6 499 000 | 5 633 000 | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 121 500 | 224 000 | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 98 750 | 96 750 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 746 100 | 891 000 | |
| 2 5 | VIDAUS POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 16 500 | 16 000 | |
| 2 6 | TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS | 1 687 000 | 1 564 000 | |
| 2 7 | IŠLAIDOS KONSOLIDUOTOSIOMS INSTITUCIJOMS | 272 000 | 243 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 14 927 850 | 13 282 750 | |
| | BENDRA SUMA | 39 014 000 | 35 600 737 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI, IŠMOKOS IR KITOS PERSONALO IŠLAIDOS

22 346 150

20 973 387

1 2

ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS

101 000

150 500

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

470 000

350 000

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

762 000

592 100

1 6

SOCIALINĖ TARNYBA: KITOS IŠLAIDOS

384 000

232 000

1 7

REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

23 000

20 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

24 086 150

22 317 987

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURAI

5 487 000

4 615 000

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

6 499 000

5 633 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

121 500

224 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

98 750

96 750

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

746 100

891 000

2 5

VIDAUS POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

16 500

16 000

2 6

TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

1 687 000

1 564 000

2 7

IŠLAIDOS KONSOLIDUOTOSIOMS INSTITUCIJOMS

272 000

243 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

14 927 850

13 282 750

BENDRA SUMA

39 014 000

35 600 737

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Iš viso AD pareigų grupės | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST pareigų grupės | — | — | — | — |
| Iš viso darbuotojų | — | 100 | — | 100 |

Pareigų grupė ir lygis

2012

2011

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Iš viso AD pareigų grupės

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST pareigų grupės

—

—

—

—

Iš viso darbuotojų

—

100

—

100

---

(1)  Išsamų biudžetą rasite ERCEA tinklalapyje http://erc.europa.eu/

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/161 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/161

---

Europos policijos biuro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/30)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 83 655 000 | 84 352 170 | 79 882 213,— |
| 9 1 | SKYRIUS – PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | p.m. | 122 000 | 1 380 060,— |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | 497 000 | 358 000 | 2 581 488,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |
| | BENDRA SUMA | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

83 655 000

84 352 170

79 882 213,—

9 1

SKYRIUS – PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

p.m.

122 000

1 380 060,—

9 2

KITOS PAJAMOS

497 000

358 000

2 581 488,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

BENDRA SUMA

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 51 602 000 | 50 056 200 | 48 668 791,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | 220 000 | 232 600 | 247 500,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 030 000 | 1 236 000 | 964 268,— |
| 1 4 | MOKYMAI | 350 000 | 314 400 | 381 758,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 864 000 | 781 500 | 275 965,— |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 100 000 | 120 000 | 112 740,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 54 166 000 | 52 740 700 | 50 651 022,— |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 501 000 | 3 569 500 | 2 114 843,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 2 204 000 | 1 324 500 | 2 268 389,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 675 000 | 1 126 000 | 3 616 263,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 421 000 | 988 000 | 1 240 624,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 526 000 | 475 000 | 396 969,— |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 1 576 000 | 2 758 000 | 1 975 976,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 903 000 | 10 241 000 | 20 177 674,— |
| 3 |
| OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 3 796 000 | 3 497 100 | 2 146 524,— |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 11 174 000 | 12 617 200 | 11 597 284,— |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 3 750 000 | 3 338 000 | 5 367 183,— |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 2 000 000 | 1 250 000 | 600 000,— |
| 3 4 | ECC/COSI | 300 000 | 200 000 | 2 304,— |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 63 000 | 65 000 | 63 894,— |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | 883 170 | 263 438,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 21 083 000 | 21 850 470 | 20 040 627,— |
| | BENDRA SUMA | 84 152 000 | 84 832 170 | 90 869 323,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

51 602 000

50 056 200

48 668 791,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS

220 000

232 600

247 500,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 030 000

1 236 000

964 268,—

1 4

MOKYMAI

350 000

314 400

381 758,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

864 000

781 500

275 965,—

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

100 000

120 000

112 740,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

54 166 000

52 740 700

50 651 022,—

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 501 000

3 569 500

2 114 843,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

2 204 000

1 324 500

2 268 389,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

675 000

1 126 000

3 616 263,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

421 000

988 000

1 240 624,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

526 000

475 000

396 969,—

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

1 576 000

2 758 000

1 975 976,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 903 000

10 241 000

20 177 674,—

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

3 796 000

3 497 100

2 146 524,—

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

11 174 000

12 617 200

11 597 284,—

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

3 750 000

3 338 000

5 367 183,—

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

2 000 000

1 250 000

600 000,—

3 4

ECC/COSI

300 000

200 000

2 304,—

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

63 000

65 000

63 894,—

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

883 170

263 438,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

21 083 000

21 850 470

20 040 627,—

BENDRA SUMA

84 152 000

84 832 170

90 869 323,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2010 m. | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 70 | — | 71 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 123 | — | 125 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 52 | — | 51 |
| AD 5 | — | 36 | — | 37 | — | 37 |
| Iš viso AD | — | 391 | — | 395 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 62 | — | 62 | — | 60 |
| Iš viso | — | 453 | — | 457 | — | 457 |
| Bendras skaičius | 453 | 457 | 457 |

Pareigų grupė ir lygis

2010 m.

2011

2012

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

70

—

71

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

123

—

125

—

127

AD 6

—

52

—

52

—

51

AD 5

—

36

—

37

—

37

Iš viso AD

—

391

—

395

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

62

—

62

—

60

Iš viso

—

453

—

457

—

457

Bendras skaičius

453

457

457

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2010 m. | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 | 10 |
| FG III | 64 | 64 | 84 |
| FG II | 2 | 2 | 2 |
| FG I | — | | 2 |
| Iš viso FG | 73 | 73 | 98 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 22 | 25 | 40 |
| Iš viso | 95 | 98 | 138 |

Sutartininkų pareigybės

2010 m.

2011

2012

FG IV

7

7

10

FG III

64

64

84

FG II

2

2

2

FG I

—

2

Iš viso FG

73

73

98

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

22

25

40

Iš viso

95

98

138

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/167 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/167

---

Bendrosios įmonės „Inovacinių Vaistų Iniciatyva“ 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/31)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 Finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
| 1 0 | EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| 2 |
| EFPIA (EUROPOS FARMACIJOS PRAMONĖS IR ASOCIACIJOS FEDERACIJOS) SUBSIDIJA |
| 2 0 | EFPIA (EUROPOS FARMACIJOS PRAMONĖS IR ASOCIACIJOS FEDERACIJOS) SUBSIDIJA | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| 3 |
| IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTA SUMA |
| 3 0 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTA SUMA | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | BENDRA SUMA | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 Finansiniai metai

2010 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

1 0

EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

1 antraštinė dalis – Iš viso

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

2

EFPIA (EUROPOS FARMACIJOS PRAMONĖS IR ASOCIACIJOS FEDERACIJOS) SUBSIDIJA

2 0

EFPIA (EUROPOS FARMACIJOS PRAMONĖS IR ASOCIACIJOS FEDERACIJOS) SUBSIDIJA

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

3

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTA SUMA

3 0

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTA SUMA

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

3 antraštinė dalis – Iš viso

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

BENDRA SUMA

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 492 000 | 3 492 000 | | |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 1 4 | KITOS PERSONALO IŠLAIDOS (SOCIALINĖS IR MEDICINOS STRUKTŪROS) | 80 000 | 80 000 | 188 000 | 188 000 | | |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 010 000 | 4 010 000 | | |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 510 000 | 510 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 750 000 | 750 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI | 80 000 | 80 000 | 185 000 | 185 000 | | |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS SUSITIKIMAMS | 150 000 | 150 000 | 230 000 | 230 000 | | |
| 2 6 | SU VEIKLOS IŠLAIDOMIS SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 576 000 | 576 000 | 1 067 480 | 1 067 480 | | |
| 2 7 | IŠORĖS RYŠIAI, INFORMACIJOS TEIKIMAS IR VIEŠUMAS | 760 000 | 760 000 | 956 480 | 956 480 | | |
| 2 8 | TYRIMAI IR EX-POST AUDITAS | 800 000 | 800 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 9 | SUTARTYS SU EKSPERTAIS IR EKSPERTŲ VERTINIMAI | 733 000 | 733 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 859 000 | 4 859 000 | 5 408 960 | 5 408 960 | | |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | BENDROSIOS ĮMONĖS „NAUJOVIŠKOS VAISTŲ INICIATYVOS“ MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMAS | 301 951 800 | 93 083 960 | 159 098 520 | 14 622 613 | | |
| 3 1 | PERKELTA ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMŲ | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 364 363 361 | 103 809 163 | 275 960 610 | 79 479 290 | | |
| | BENDRA SUMA | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 131 000

4 131 000

3 492 000

3 492 000

1 2

DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS

50 000

50 000

60 000

60 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

KITOS PERSONALO IŠLAIDOS (SOCIALINĖS IR MEDICINOS STRUKTŪROS)

80 000

80 000

188 000

188 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

30 000

30 000

20 000

20 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 541 000

4 541 000

4 010 000

4 010 000

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

510 000

510 000

710 000

710 000

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

750 000

750 000

550 000

550 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

350 000

350 000

250 000

250 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

150 000

150 000

150 000

150 000

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI

80 000

80 000

185 000

185 000

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS SUSITIKIMAMS

150 000

150 000

230 000

230 000

2 6

SU VEIKLOS IŠLAIDOMIS SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

576 000

576 000

1 067 480

1 067 480

2 7

IŠORĖS RYŠIAI, INFORMACIJOS TEIKIMAS IR VIEŠUMAS

760 000

760 000

956 480

956 480

2 8

TYRIMAI IR EX-POST AUDITAS

800 000

800 000

600 000

600 000

2 9

SUTARTYS SU EKSPERTAIS IR EKSPERTŲ VERTINIMAI

733 000

733 000

710 000

710 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 859 000

4 859 000

5 408 960

5 408 960

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

BENDROSIOS ĮMONĖS „NAUJOVIŠKOS VAISTŲ INICIATYVOS“ MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMAS

301 951 800

93 083 960

159 098 520

14 622 613

3 1

PERKELTA ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMŲ

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

3 antraštinė dalis – Iš viso

364 363 361

103 809 163

275 960 610

79 479 290

BENDRA SUMA

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

Etatų planas

| Pareigybių grupė ir lygis | 2010 m. | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | 23 | — | 20 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Iš viso | — | 29 | — | 26 | — | 29 |
| Bendra suma | 29 | 26 | 29 |

Pareigybių grupė ir lygis

2010 m.

2011

2012

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

2

—

2

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

4

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

23

—

20

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

6

—

6

—

6

Iš viso

—

29

—

26

—

29

Bendra suma

29

26

29

Numatomas sutartinių darbuotojų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)

| Sutartinių darbuotojų pareigybės | 2012 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Iš viso FG | 7 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | — |
| Iš viso | 7 |

Sutartinių darbuotojų pareigybės

2012

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

Iš viso FG

7

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

—

Iš viso

7

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/173 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/173

---

Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/32)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 |
| PAJAMOS |
| 2 0 | PAJAMOS | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| 3 |
| 2009 IR 2010 M. PERKELTOS SUMOS (PAKARTOTINAI ĮTRAUKTOS Į BIUDŽETĄ) |
| 3 0 | 2009 IR 2010 M. PERKELTOS SUMOS (PAKARTOTINAI ĮTRAUKTOS Į BIUDŽETĄ) | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | BENDRA SUMA | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2

PAJAMOS

2 0

PAJAMOS

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

2 antraštinė dalis – Iš viso

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

3

2009 IR 2010 M. PERKELTOS SUMOS (PAKARTOTINAI ĮTRAUKTOS Į BIUDŽETĄ)

3 0

2009 IR 2010 M. PERKELTOS SUMOS (PAKARTOTINAI ĮTRAUKTOS Į BIUDŽETĄ)

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

3 antraštinė dalis – Iš viso

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

BENDRA SUMA

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 238 000 | 2 238 000 | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 202 951,— | |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS | 15 000 | 15 000 | 101 000 | 101 000 | 7 271,— | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 140 000 | 140 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000,— | |
| 1 4 | KITOS PERSONALO IŠLAIDOS (SOCIALINĖS IR MEDICINOS STRUKTŪROS) | 42 000 | 42 000 | 78 000 | 78 000 | 45 000,— | |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 8 000,— | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 390 000 | 2 390 000 | 1 313 222,— | |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 308 500 | 308 500 | 453 200 | 453 200 | 156 921,— | |
| 2 1 | SKYRIUS – INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 165 000 | 165 000 | 101 500 | 101 500 | 105 000,— | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 41 000 | 41 000 | 68 000 | 68 000 | 10 979,— | |
| 2 4 | TELECOMMUNICATION AND POSTAL CHARGES | 15 612 | 15 612 | 28 300 | 28 300 | 19 037,— | |
| 2 5 | EXPENDITURE ON FORMAL MEETINGS | 44 500 | 44 500 | 40 000 | 40 000 | 31 563,— | |
| 2 6 | RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERATIONAL EXPENDITURE | 750 000 | 750 000 | 324 000 | 324 000 | 237 164,— | |
| 2 7 | TYRIMAI | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 2 8 | SUTARTYS SU EKSPERTAIS IR POSĖDŽIAI | 627 000 | 627 000 | 641 000 | 641 000 | 324 965,— | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 973 612 | 1 973 612 | 1 683 000 | 1 683 000 | 935 629,— | |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | KEV BENDROSIOS ĮMONĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMAS | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | BENDRA SUMA | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | 2 248 851,— | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 238 000

2 238 000

2 091 000

2 091 000

1 202 951,—

1 2

DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS

15 000

15 000

101 000

101 000

7 271,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

140 000

140 000

100 000

100 000

50 000,—

1 4

KITOS PERSONALO IŠLAIDOS (SOCIALINĖS IR MEDICINOS STRUKTŪROS)

42 000

42 000

78 000

78 000

45 000,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

15 000

20 000

20 000

8 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 450 000

2 450 000

2 390 000

2 390 000

1 313 222,—

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

308 500

308 500

453 200

453 200

156 921,—

2 1

SKYRIUS – INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

165 000

165 000

101 500

101 500

105 000,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

17 000

17 000

22 000

22 000

50 000,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

41 000

41 000

68 000

68 000

10 979,—

2 4

TELECOMMUNICATION AND POSTAL CHARGES

15 612

15 612

28 300

28 300

19 037,—

2 5

EXPENDITURE ON FORMAL MEETINGS

44 500

44 500

40 000

40 000

31 563,—

2 6

RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERATIONAL EXPENDITURE

750 000

750 000

324 000

324 000

237 164,—

2 7

TYRIMAI

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

SUTARTYS SU EKSPERTAIS IR POSĖDŽIAI

627 000

627 000

641 000

641 000

324 965,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 973 612

1 973 612

1 683 000

1 683 000

935 629,—

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

KEV BENDROSIOS ĮMONĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMAS

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

3 antraštinė dalis – Iš viso

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

BENDRA SUMA

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

2 248 851,—

Etatų planas

| Pareigybių grupė ir lygis | 2010 m. | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Iš viso | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Bendra suma | 18 | 18 | 18 |

Pareigybių grupė ir lygis

2010 m.

2011

2012

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

7

—

7

—

7

Iš viso

—

18

—

18

—

18

Bendra suma

18

18

18

Numatomas sutartinių darbuotojų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)

| Sutartinių darbuotojų pareigybės | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 2 | 2 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | — | — |
| Iš viso | 2 | 2 |

Sutartinių darbuotojų pareigybės

2011

2012

FG IV

1

1

FG III

1

1

FG II

—

—

FG I

—

—

Iš viso FG

2

2

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

—

—

Iš viso

2

2

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/179

---

Bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/33)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| 2 |
| NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS) |
| 2 0 | NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS) | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| 3 |
| APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI |
| 3 0 | APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 183 966 000 | 192 350 991 | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

142 800 000

156 137 690

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

142 800 000

156 137 690

0,—

2

NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)

2 0

NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)

2 775 000

2 576 905

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 775 000

2 576 905

0,—

3

APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI

3 0

APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI

38 391 000

33 636 396

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

38 391 000

33 636 396

0,—

BENDRA SUMA

183 966 000

192 350 991

0,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 780 000 | 2 480 000 | |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO IŠLAIDOS | 300 000 | 525 810 | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 170 000 | 128 000 | |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 40 000 | 40 000 | |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 20 000 | 100 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 310 000 | 3 273 810 | |
| 2 |
| PASTATAI, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, ĮRANGA, KOMUNIKACIJOS, KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYMAS IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 330 000 | 350 000 | |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 65 000 | 90 000 | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 40 000 | 30 000 | |
| 2 3 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 50 000 | 70 000 | |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 35 000 | 30 000 | |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 250 000 | 140 000 | |
| 2 7 | KOMUNIKACIJOS VEIKLA | 250 000 | 180 000 | |
| 2 8 | TYRIMAI | 400 000 | 170 000 | |
| 2 9 | SU KVIETIMAIS TEIKTI PARAIŠKAS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 820 000 | 820 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 240 000 | 1 880 000 | |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 32 515 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | 12 230 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | 12 500 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | 16 300 000 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | 21 000 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | 8 000 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 3 000 000 | |
| 3 7 | KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS | 50 000 000 | 64 326 201 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 178 416 000 | 169 871 201 | |
| 4 |
| NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ |
| 4 0 | NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ | | 17 325 980 | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | | 17 325 980 | |
| | BENDRA SUMA | 183 966 000 | 192 350 991 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 780 000

2 480 000

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO IŠLAIDOS

300 000

525 810

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

170 000

128 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

40 000

40 000

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

p.m.

p.m.

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

20 000

100 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 310 000

3 273 810

2

PASTATAI, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, ĮRANGA, KOMUNIKACIJOS, KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYMAS IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

330 000

350 000

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

65 000

90 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

40 000

30 000

2 3

SU VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

50 000

70 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

35 000

30 000

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

250 000

140 000

2 7

KOMUNIKACIJOS VEIKLA

250 000

180 000

2 8

TYRIMAI

400 000

170 000

2 9

SU KVIETIMAIS TEIKTI PARAIŠKAS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

820 000

820 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 240 000

1 880 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

3 000 000

3 7

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

50 000 000

64 326 201

3 antraštinė dalis – Iš viso

178 416 000

169 871 201

4

NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ

4 0

NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ

17 325 980

4 antraštinė dalis – Iš viso

17 325 980

BENDRA SUMA

183 966 000

192 350 991

Etatų planas

| Function group and grade | 2010 | 2011 m. | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Grand Total | 17 | 17 | 18 |

Function group and grade

2010

2011 m.

2012

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

1

—

1

—

1

Total

—

17

—

17

—

18

Grand Total

17

17

18

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2011 m. | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 6 | 6 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | — | — |
| Iš viso | — | — |

Sutartininkų pareigybės

2011 m.

2012

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

Iš viso FG

6

6

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

—

—

Iš viso

—

—

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/185 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/185

---

Bendrosios įmonės ARTEMIS 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/34)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
| 1 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| 2 |
| ARTEMISIA SUBSIDIJA |
| 2 0 | ARTEMISIA SUBSIDIJA | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | BENDRA SUMA | 58 122 055 | 46 559 100 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

1 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

56 922 055

45 559 100

1 antraštinė dalis – Iš viso

56 922 055

45 559 100

2

ARTEMISIA SUBSIDIJA

2 0

ARTEMISIA SUBSIDIJA

1 200 000

1 000 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 200 000

1 000 000

BENDRA SUMA

58 122 055

46 559 100

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 1 276 680 | 1 220 700 | |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS | 5 062 | 5 000 | |
| 1 4 | SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 5 062 | 15 000 | |
| 1 7 | KOMANDIRUOTĖS IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 60 746 | 90 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 1 347 550 | 1 330 700 | |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 263 233 | 225 000 | |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 80 995 | 125 000 | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 050 | 20 000 | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 6 075 | 10 000 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI | 9 112 | 10 000 | |
| 2 6 | VERTINIMAI IR PERŽIŪROS (3 2 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE) | 303 730 | 445 000 | |
| 2 7 | INOVACIJOS (3 3 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE) | 50 622 | 80 000 | |
| 2 8 | LEIDYBA IR KOMUNIKACIJA (3 4 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE) | 232 680 | 260 000 | |
| 2 9 | AUDITAI IR VERTINIMAI (3 5 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE) | 30 373 | 30 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 980 870 | 1 205 000 | |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 1 | ATRINKTI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAI | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | BENDRA SUMA | 57 446 607 | 28 535 700 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 276 680

1 220 700

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS

5 062

5 000

1 4

SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

5 062

15 000

1 7

KOMANDIRUOTĖS IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

60 746

90 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

1 347 550

1 330 700

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

263 233

225 000

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

80 995

125 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 050

20 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

6 075

10 000

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI

9 112

10 000

2 6

VERTINIMAI IR PERŽIŪROS (3 2 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE)

303 730

445 000

2 7

INOVACIJOS (3 3 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE)

50 622

80 000

2 8

LEIDYBA IR KOMUNIKACIJA (3 4 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE)

232 680

260 000

2 9

AUDITAI IR VERTINIMAI (3 5 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE)

30 373

30 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

980 870

1 205 000

3

EINAMOJI VEIKLA

3 1

ATRINKTI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAI

55 118 187

26 000 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

55 118 187

26 000 000

BENDRA SUMA

57 446 607

28 535 700

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 7 | 8 | 8 |

Pareigų grupė ir lygis

2010

2011

2012

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

—

—

—

—

—

Iš viso

7

8

8

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 7 | 7 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | — | 1 |
| Iš viso | 7 | 8 |

Sutartininkų pareigybės

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

Iš viso FG

7

7

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

—

1

Iš viso

7

8

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/191

---

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EDPPI) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/35)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | BENDRA SUMA | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

9 393 000

6 400 200

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 393 000

6 400 200

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

6 262 000

4 266 800

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 262 000

4 266 800

BENDRA SUMA

15 655 000

10 667 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 7 957 000 | 4 227 522 | |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 760 000 | 492 478 | |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 63 000 | 28 000 | |
| 1 6 | MOKYMAS | 280 000 | 52 000 | |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 20 000 | 10 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 080 000 | 4 810 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 235 000 | 893 300 | |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 690 000 | 741 300 | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 284 000 | 130 000 | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 152 000 | 144 400 | |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 197 000 | 113 000 | |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 370 000 | 350 000 | |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 667 000 | 565 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 595 000 | 2 937 000 | |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS | 505 000 | 300 750 | |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 2 475 000 | 2 619 250 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 980 000 | 2 920 000 | |
| 9 |
| Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | p.m. | p.m. | |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | BENDRA SUMA | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

7 957 000

4 227 522

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

760 000

492 478

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

63 000

28 000

1 6

MOKYMAS

280 000

52 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

20 000

10 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 080 000

4 810 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 235 000

893 300

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

690 000

741 300

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

284 000

130 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

152 000

144 400

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

197 000

113 000

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

370 000

350 000

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

667 000

565 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 595 000

2 937 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS

505 000

300 750

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

2 475 000

2 619 250

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 980 000

2 920 000

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

15 655 000

10 667 000

Etatų planas

| Function group and grade | 2012 | 2011 | 2010 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 11 | — | 5 | — | — |
| Total AD | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Total AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Total | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Grand Total | 69 | 46 | — |

Function group and grade

2012

2011

2010 m.

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

5

—

3

—

—

AD 10

—

7

—

5

—

—

AD 9

—

4

—

4

—

—

AD 8

—

5

—

4

—

—

AD 7

—

10

—

8

—

—

AD 6

—

7

—

3

—

—

AD 5

—

11

—

5

—

—

Total AD

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

0

—

0

—

—

AST 7

—

0

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

2

—

0

—

—

AST 3

—

3

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

Total AST

—

12

—

9

—

—

Total

—

69

—

46

—

—

Grand Total

69

46

—

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 6 | 3 |
| FG I | 0 | — |
| Iš viso FG | 12 | 7 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 8 | 6 |
| Iš viso | 20 | 13 |

Sutartininkų pareigybės

2012

2011

FG IV

4

2

FG III

2

2

FG II

6

3

FG I

0

—

Iš viso FG

12

7

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

8

6

Iš viso

20

13

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/197

---

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/36)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| 4 |
| STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI | 325 432 | 199 000 | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 325 432 | 199 000 | |
| | BENDRA SUMA | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

12 122 768

7 410 800

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 122 768

7 410 800

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

8 298 800

5 073 200

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 298 800

5 073 200

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

325 432

199 000

4 antraštinė dalis – Iš viso

325 432

199 000

BENDRA SUMA

20 747 000

12 683 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 274 000 | 5 413 303 | |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 206 000 | 631 197 | |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 60 000 | 471 000 | |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 166 000 | 28 000 | |
| 1 5 | VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ JUDUMAS IR MAINAI | | — | |
| 1 6 | MOKYMAS | 174 000 | 64 500 | |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 28 000 | 26 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 908 000 | 6 634 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 530 000 | 2 047 380 | |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 480 000 | 297 620 | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 205 000 | 54 000 | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 256 000 | 78 000 | |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 200 000 | 110 000 | |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 60 000 | 250 000 | |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 406 000 | 422 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 137 000 | 3 259 000 | |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS | 1 317 000 | 500 000 | |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 4 385 000 | 2 290 000 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 702 000 | 2 790 000 | |
| | BENDRA SUMA | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 274 000

5 413 303

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 206 000

631 197

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

60 000

471 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

166 000

28 000

1 5

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ JUDUMAS IR MAINAI

—

1 6

MOKYMAS

174 000

64 500

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

28 000

26 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 908 000

6 634 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 530 000

2 047 380

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

480 000

297 620

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

205 000

54 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

256 000

78 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

200 000

110 000

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

60 000

250 000

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

406 000

422 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 137 000

3 259 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS

1 317 000

500 000

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

4 385 000

2 290 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 702 000

2 790 000

BENDRA SUMA

20 747 000

12 683 000

Etatų planas

| Function group and grade | 2012 | 2011 | 2010 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 6 | — | — |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| Total AD | — | 61 | — | 38 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Total AST | — | 7 | — | 8 | — | — |
| Total | — | 68 | — | 46 | — | — |
| Grand Total | 68 | 46 | — |

Function group and grade

2012

2011

2010 m.

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

6

—

4

—

—

AD 10

—

8

—

4

—

—

AD 9

—

8

—

6

—

—

AD 8

—

10

—

8

—

—

AD 7

—

7

—

4

—

—

AD 6

—

7

—

4

—

—

AD 5

—

7

—

3

—

—

Total AD

—

61

—

38

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

1

—

—

AST 2

—

2

—

1

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

—

Total AST

—

7

—

8

—

—

Total

—

68

—

46

—

—

Grand Total

68

46

—

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 12 | 4 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 12 | 8 |
| Iš viso | 24 | 12 |

Sutartininkų pareigybės

2012

2011

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Iš viso FG

12

4

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

12

8

Iš viso

24

12

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/203 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/203

---

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/37)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| 3 |
| EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 111 616 | 0 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 111 616 | 0 | |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI
   (1) |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI (1) | 200 000 | 0 | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 200 000 | 0 | |
| | BENDRA SUMA | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

4 292 937

1 810 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 292 937

1 810 000

3

EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

3 0

EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

111 616

0

3 antraštinė dalis – Iš viso

111 616

0

4

KITI ĮNAŠAI
   (1)

4 0

KITI ĮNAŠAI (1)

200 000

0

4 antraštinė dalis – Iš viso

200 000

0

BENDRA SUMA

4 604 553

1 810 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 2 204 000 | 944 000 | |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 200 000 | 85 000 | |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 420 000 | 125 000 | |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 24 000 | 74 000 | |
| 1 5 | PROFESINIS TOBULĖJIMAS | 40 500 | — | |
| 1 6 | KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS | — | — | |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 15 000 | 10 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 903 500 | 1 238 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 320 524 | 50 000 | |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 165 000 | 165 000 | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 90 000 | 85 000 | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 57 000 | 20 000 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 19 000 | 12 000 | |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 160 000 | 90 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 811 524 | 422 000 | |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 889 529 | 150 000 | |
| 3 0 | PASIRINKTŲ EKONOMIKOS REGULIAVIMO ASPEKTŲ TYRIMAI | | | |
| 3 1 | RINKOS ANALIZĖS ASPEKTŲ TYRIMAI | | | |
| 3 2 | SEMINARAI IR KITOS REGULIUOTOJŲ BENDRADARBIAVIMO GERINIMO PRIEMONĖS | | | |
| 3 3 | GERIAUSIOS PRAKTIKOS IR TECHNINIŲ ŽINIŲ MAINAI | | | |
| 3 4 | VALSTYBIŲ NARIŲ EKSPERTŲ GRUPĖ | | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 889 529 | 150 000 | |
| | BENDRA SUMA | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

2 204 000

944 000

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

200 000

85 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

420 000

125 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

24 000

74 000

1 5

PROFESINIS TOBULĖJIMAS

40 500

—

1 6

KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS

—

—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

15 000

10 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 903 500

1 238 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

320 524

50 000

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

165 000

165 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

90 000

85 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

57 000

20 000

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

19 000

12 000

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

160 000

90 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

811 524

422 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

889 529

150 000

3 0

PASIRINKTŲ EKONOMIKOS REGULIAVIMO ASPEKTŲ TYRIMAI

3 1

RINKOS ANALIZĖS ASPEKTŲ TYRIMAI

3 2

SEMINARAI IR KITOS REGULIUOTOJŲ BENDRADARBIAVIMO GERINIMO PRIEMONĖS

3 3

GERIAUSIOS PRAKTIKOS IR TECHNINIŲ ŽINIŲ MAINAI

3 4

VALSTYBIŲ NARIŲ EKSPERTŲ GRUPĖ

3 antraštinė dalis – Iš viso

889 529

150 000

BENDRA SUMA

4 604 553

1 810 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Iš viso AD | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| Iš viso AST | — | 5 | — | 3 |
| Iš viso | — | 16 | — | 12 |
| Iš viso | 16 | 12 |

Pareigų grupė ir lygis

2012

2011

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

4

Iš viso AD

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

Iš viso AST

—

5

—

3

Iš viso

—

16

—

12

Iš viso

16

12

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 1 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 4 | 2 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 8 | 8 |
| Iš viso | 8 | 8 |

Sutartininkų pareigybės

2012

2011

FG IV

—

—

FG III

2

1

FG II

2

1

FG I

—

—

Iš viso FG

4

2

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

8

8

Iš viso

8

8

---

(1)  Apskaičiuoti valstybių narių ar nacionalinių reguliavimo institucijų savanoriški įnašai. Šie įnašai naudojami specialiems veiklos išlaidų punktams finansuoti, kaip apibrėžta susitarime, kurį EERRI sudarys su valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/209 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/209

---

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2012/C 95/38)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| 3 |
| INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 3 001 000 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 001 000 | | |
| 4 |
| CONTRIBUTION FROM OBSERVERS |
| 4 0 | CONTRIBUTION FROM OBSERVERS | 409 711 | | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 409 711 | | |
| | BENDRA SUMA | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

9 748 289

10 177 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 748 289

10 177 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

7 120 000

6 785 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 120 000

6 785 000

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 001 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 001 000

4

CONTRIBUTION FROM OBSERVERS

4 0

CONTRIBUTION FROM OBSERVERS

409 711

4 antraštinė dalis – Iš viso

409 711

BENDRA SUMA

20 279 000

16 962 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 677 000 | 7 423 000 | |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 200 000 | 86 000 | |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 770 000 | 829 000 | |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 116 000 | 40 000 | |
| 1 6 | MOKYMAS | 100 000 | 72 000 | |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 2 000 | 10 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 865 000 | 8 460 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 805 000 | 2 800 000 | |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 590 000 | 567 000 | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 150 000 | 90 000 | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 336 000 | 222 000 | |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 161 000 | 166 000 | |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 412 000 | 450 000 | |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 310 000 | 407 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 764 000 | 4 702 000 | |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS | 550 000 | 500 000 | |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 2 950 000 | 3 150 000 | |
| 3 3 | PATIKROS VIETOJE (KREDITO REITINGŲ AGENTŪRA)SUMOS | 150 000 | 150 000 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 650 000 | 3 800 000 | |
| 9 |
| Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | | | |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 677 000

7 423 000

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

200 000

86 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

770 000

829 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

116 000

40 000

1 6

MOKYMAS

100 000

72 000

1 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

2 000

10 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 865 000

8 460 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 805 000

2 800 000

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

590 000

567 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

150 000

90 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

336 000

222 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

161 000

166 000

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

412 000

450 000

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

310 000

407 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 764 000

4 702 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS

550 000

500 000

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

2 950 000

3 150 000

3 3

PATIKROS VIETOJE (KREDITO REITINGŲ AGENTŪRA)SUMOS

150 000

150 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 650 000

3 800 000

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 antraštinė dalis – Iš viso

BENDRA SUMA

20 279 000

16 962 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2012 | 2011 m. | 2010 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | 11 | — | 7 | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 | — | — |
| Iš viso AD | — | 63 | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| Iš viso AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Iš viso | — | 75 | — | 58 | — | — |
| Bendra suma | 75 | 58 | — |

Pareigų grupė ir lygis

2012

2011 m.

2010 m.

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

—

AD 11

—

4

—

4

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

—

AD 9

—

5

—

3

—

—

AD 8

—

11

—

7

—

—

AD 7

—

11

—

9

—

—

AD 6

—

11

—

9

—

—

AD 5

—

9

—

8

—

—

Iš viso AD

—

63

—

49

—

—

AST 11

—

1

—

1

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

2

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

1

—

1

—

—

AST 1

—

2

—

1

—

—

Iš viso AST

—

12

—

9

—

—

Iš viso

—

75

—

58

—

—

Bendra suma

75

58

—

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2012 |
| --- | --- |
| FG IV | 4 |
| FG III | 4 |
| FG II | 2 |
| FG I | — |
| Iš viso FG | 10 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 16 |
| Iš viso | 26 |

Sutartininkų pareigybės

2012

FG IV

4

FG III

4

FG II

2

FG I

—

Iš viso FG

10

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

16

Iš viso

26

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/215 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/215

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2012/C 95/39)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2011 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | 35 000 | | 35 000 |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 60 000 | | 60 000 |
| 3 |
| VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 11 890 | 199 | 12 089 |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 387 300 | 6 456 | 393 756 |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS) | p.m. | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | 35 000 | | 35 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 434 190 | 1 106 655 | 1 540 845 |
| | BENDRA SUMA | 17 764 190 | 1 106 655 | 18 870 845 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2011

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

17 270 000

17 270 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

17 270 000

17 270 000

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

p.m.

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

25 000

25 000

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

35 000

35 000

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

60 000

60 000

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

11 890

199

12 089

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

387 300

6 456

393 756

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)

p.m.

1 100 000

1 100 000

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

35 000

35 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

434 190

1 106 655

1 540 845

BENDRA SUMA

17 764 190

1 106 655

18 870 845

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 879 000 | 10 879 000 | | | 10 879 000 | 10 879 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 246 000 | 246 000 | | | 246 000 | 246 000 |
| 1 5 | KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 500 000 | 11 500 000 | | | 11 500 000 | 11 500 000 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 573 000 | 573 000 | | | 573 000 | 573 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 49 000 | 49 000 | | | 49 000 | 49 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 128 000 | 128 000 | | | 128 000 | 128 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 225 000 | 225 000 | | | 225 000 | 225 000 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 385 000 | 1 385 000 | | | 1 385 000 | 1 385 000 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 1 547 000 | 1 477 000 | | | 1 547 000 | 1 477 000 |
| 3 1 | VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE | 399 190 | 399 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 1 505 845 | 1 505 845 |
| 3 2 | TYRIMŲ PLĖTRA | 1 069 000 | 1 147 000 | | | 1 069 000 | 1 147 000 |
| 3 3 | PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS | 1 505 000 | 1 530 000 | | | 1 505 000 | 1 530 000 |
| 3 4 | MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS | 359 000 | 326 000 | | | 359 000 | 326 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 879 190 | 4 879 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 5 985 845 | 5 985 845 |
| | BENDRA SUMA | 17 764 190 | 17 764 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 18 870 845 | 18 870 845 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 879 000

10 879 000

10 879 000

10 879 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

120 000

120 000

120 000

120 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

246 000

246 000

246 000

246 000

1 5

KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS

250 000

250 000

250 000

250 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

5 000

5 000

5 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

573 000

573 000

573 000

573 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

400 000

400 000

400 000

400 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

49 000

49 000

49 000

49 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

128 000

128 000

128 000

128 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

225 000

225 000

225 000

225 000

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

10 000

10 000

10 000

10 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 385 000

1 385 000

1 385 000

1 385 000

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

1 547 000

1 477 000

1 547 000

1 477 000

3 1

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

399 190

399 190

1 106 655

1 106 655

1 505 845

1 505 845

3 2

TYRIMŲ PLĖTRA

1 069 000

1 147 000

1 069 000

1 147 000

3 3

PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS

1 505 000

1 530 000

1 505 000

1 530 000

3 4

MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

359 000

326 000

359 000

326 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 879 190

4 879 190

1 106 655

1 106 655

5 985 845

5 985 845

BENDRA SUMA

17 764 190

17 764 190

1 106 655

1 106 655

18 870 845

18 870 845

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/219 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/219

---

Europos aplinkos agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 4 patikslintas biudžetas

(2012/C 95/40)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2011 | Pataisytas biudžetas Nr. 4 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS (2) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | 10 744 | | 10 744 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 20 010 744 | | 20 010 744 |
| | BENDRA SUMA | 61 265 320 | –34 872 | 61 230 448 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2011

Pataisytas biudžetas Nr. 4

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

41 254 576

–34 872

41 219 704

1 antraštinė dalis – Iš viso

41 254 576

–34 872

41 219 704

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

20 000 000

20 000 000

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS (2)

p.m.

p.m.

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

2 5

KITOS PAJAMOS

10 744

10 744

2 antraštinė dalis – Iš viso

20 010 744

20 010 744

BENDRA SUMA

61 265 320

–34 872

61 230 448

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 4 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI (3) | 21 762 744 | – 246 085 | 21 516 659 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (4) | 290 000 | | 290 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (5) | 1 060 100 | 28 275 | 1 088 375 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (6) | 775 000 | –72 195 | 702 805 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 5 000 | –2 100 | 2 900 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 23 892 844 | – 292 105 | 23 600 739 |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (7) | 3 239 863 | 347 500 | 3 587 363 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (8) | 263 000 | 69 200 | 332 200 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (9) | 460 000 | –1 050 | 458 950 |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | EAA VALDYMAS | 185 000 | 6 932 | 191 932 |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 10 000 | | 10 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 169 863 | 422 582 | 4 592 445 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI | 12 250 298 | | 12 250 298 |
| 3 5 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (10) | 20 913 441 | 873 525 | 21 786 966 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 33 163 739 | 873 525 | 34 037 264 |
| | BENDRA SUMA | 61 226 446 | 1 004 002 | 62 230 448 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 4

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (3)

21 762 744

– 246 085

21 516 659

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (4)

290 000

290 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (5)

1 060 100

28 275

1 088 375

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (6)

775 000

–72 195

702 805

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

5 000

–2 100

2 900

1 antraštinė dalis – Iš viso

23 892 844

– 292 105

23 600 739

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (7)

3 239 863

347 500

3 587 363

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (8)

263 000

69 200

332 200

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (9)

460 000

–1 050

458 950

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

2 5

EAA VALDYMAS

185 000

6 932

191 932

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

10 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 169 863

422 582

4 592 445

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI

12 250 298

12 250 298

3 5

STRATEGINIAI VEIKSMAI (10)

20 913 441

873 525

21 786 966

3 antraštinė dalis – Iš viso

33 163 739

873 525

34 037 264

BENDRA SUMA

61 226 446

1 004 002

62 230 448

Etatų lentelė

| Nuolatinės pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Iš viso AST | 3 | 3 | 3 |
| Bendras skaičius | 9 | 9 | 4 |

Nuolatinės pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Iš viso AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

3

3

3

Bendras skaičius

9

9

4

Etatų lentelė

| Laikinos pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Iš viso AST | 68 | 68 | 68 |
| Bendras skaičius | 124 | 129 | 130 |

Laikinos pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Iš viso AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Iš viso AST

68

68

68

Bendras skaičius

124

129

130

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Iš viso FG | 63 | 58 | 45 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 25 | 22 | 28 |
| Iš viso | 88 | 80 | 73 |

Sutartiniai darbuotojai

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

GIO 1

16

15

FG I

Iš viso FG

63

58

45

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

25

22

28

Iš viso

88

80

73

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

(4)  2011: GIO: 40 000.

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

(7)  2011: GIO: 256 863.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/225

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2012/C 95/41)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2011 | Pataisytas biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | | | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 883 066,86 | 883 066,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | BENDRA SUMA | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2011

Pataisytas biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

883 066,86

883 066,86

387 702,05

387 702,05

1 270 768,91

1 270 768,91

2 antraštinė dalis – Iš viso

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

BENDRA SUMA

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 18 066 012,69 | 18 066 012,69 | 17 375,44 | 17 375,44 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 541 654,30 | 541 654,30 | | | 541 654,30 | 541 654,30 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 165 073,39 | 165 073,39 | 2 147,24 | 2 147,24 | 167 220,63 | 167 220,63 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 787 740,38 | 19 787 740,38 | 19 522,68 | 19 522,68 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 104 534,26 | 3 104 534,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 446 260,00 | 446 260,00 | | | 446 260,00 | 446 260,00 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 93 442,00 | 93 442,00 | | | 93 442,00 | 93 442,00 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 171 576,00 | 171 576,00 | | | 171 576,00 | 171 576,00 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 228 300,00 | 228 300,00 | | | 228 300,00 | 228 300,00 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 164 112,26 | 4 164 112,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | | | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 |
| 3 2 | INFORMAVIMAS IR LEIDYBA | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 3 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI | 985 000,00 | 990 368,00 | 106 945,35 | 106 945,35 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3 5 | TYRIMAI | 324 400,00 | 749 664,00 | | | 324 400,00 | 749 664,00 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 791 219,93 | 832 719,93 | 1 134,02 | 1 134,02 | 792 353,95 | 833 853,95 |
| 3 7 | MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE | 846 000,00 | 877 213,00 | | | 846 000,00 | 877 213,00 |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 23 027 960,63 | 23 027 960,63 | 225 100,00 | 225 100,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 |
| 3 9 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | | | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 33 073 933,22 | 33 073 933,22 | 333 179,37 | 333 179,37 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 |
| | BENDRA SUMA | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

18 066 012,69

18 066 012,69

17 375,44

17 375,44

18 083 388,13

18 083 388,13

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

541 654,30

541 654,30

541 654,30

541 654,30

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

165 073,39

165 073,39

2 147,24

2 147,24

167 220,63

167 220,63

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 787 740,38

19 787 740,38

19 522,68

19 522,68

19 807 263,06

19 807 263,06

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 104 534,26

3 104 534,26

35 000,00

35 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

446 260,00

446 260,00

446 260,00

446 260,00

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

93 442,00

93 442,00

93 442,00

93 442,00

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

171 576,00

171 576,00

171 576,00

171 576,00

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

228 300,00

228 300,00

228 300,00

228 300,00

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 164 112,26

4 164 112,26

35 000,00

35 000,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

5 110 489,00

4 504 809,00

5 110 489,00

4 504 809,00

3 2

INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

3 3

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

985 000,00

990 368,00

106 945,35

106 945,35

1 091 945,35

1 097 313,35

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

3 5

TYRIMAI

324 400,00

749 664,00

324 400,00

749 664,00

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

791 219,93

832 719,93

1 134,02

1 134,02

792 353,95

833 853,95

3 7

MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

846 000,00

877 213,00

846 000,00

877 213,00

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

23 027 960,63

23 027 960,63

225 100,00

225 100,00

23 253 060,63

23 253 060,63

3 9

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 538 863,66

1 641 198,66

1 538 863,66

1 641 198,66

3 antraštinė dalis – Iš viso

33 073 933,22

33 073 933,22

333 179,37

333 179,37

33 407 112,59

33 407 112,59

BENDRA SUMA

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Iš viso AD kategorijos | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Iš viso AST kategorijos | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Iš viso | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Iš viso darbuotojų | 208 | 200 | 192 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2011

2010

2009

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Iš viso AD kategorijos

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Iš viso AST kategorijos

1

67

1

65

1

63

Iš viso

4

204

6

194

6

186

Iš viso darbuotojų

208

200

192

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/231 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/231

---

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2012/C 95/42)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2011 | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2011

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

16 206 600

– 639 200

15 567 400

2 antraštinė dalis – Iš viso

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

16 206 600

– 639 200

15 567 400

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 171 700 | –26 898 | 144 802 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 315 000 | –70 000 | 245 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 382 400 | –74 209 | 308 191 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 9 900 | | 9 900 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 664 900 | – 706 107 | 9 958 793 |
| 2 |
| EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURŲ PATALPOS | 1 967 500 | 287 162 | 2 254 662 |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS | 933 400 | –70 000 | 863 400 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 130 800 | –26 330 | 104 470 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 50 000 | –25 810 | 24 190 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 215 500 | 165 022 | 3 380 522 |
| 3 |
| TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ SUSITIKIMAI | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 90 000 | –38 915 | 51 085 |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 326 200 | –98 115 | 2 228 085 |
| | BENDRA SUMA | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

171 700

–26 898

144 802

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

315 000

–70 000

245 000

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

382 400

–74 209

308 191

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

9 900

9 900

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 664 900

– 706 107

9 958 793

2

EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURŲ PATALPOS

1 967 500

287 162

2 254 662

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

933 400

–70 000

863 400

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

133 800

133 800

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

130 800

–26 330

104 470

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

50 000

–25 810

24 190

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 215 500

165 022

3 380 522

3

TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ SUSITIKIMAI

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

90 000

–38 915

51 085

3 3

KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

909 000

98 000

1 007 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 326 200

–98 115

2 228 085

BENDRA SUMA

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Iš viso | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Iš viso

—

—

—

37

37

37

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 119 | 115 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 119 | 115 |

Sutartiniai darbuotojai

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Iš viso FG

119

115

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

119

115

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/237 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/237

---

2011 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2012/C 95/43)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2011 | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 9 462 000 | | 9 462 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2011

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

9 462 000

9 462 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

9 462 000

9 462 000

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

9 462 000

9 462 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 3 905 000 | 3 905 000 | – 395 000 | – 395 000 | 3 510 000 | 3 510 000 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 90 000 | 90 000 | –25 000 | –25 000 | 65 000 | 65 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 335 000 | 4 335 000 | – 420 000 | – 420 000 | 3 915 000 | 3 915 000 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 570 000 | 570 000 | 70 000 | 70 000 | 640 000 | 640 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 215 000 | 215 000 | 57 432 | 57 432 | 272 432 | 272 432 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 190 000 | 190 000 | – 107 432 | – 107 432 | 82 568 | 82 568 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 595 000 | 1 595 000 | 20 000 | 20 000 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 1 713 496 | 2 975 496 | 400 000 | 700 000 | 2 113 496 | 3 675 496 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | 1 504 | 1 504 | | | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | 555 000 | 555 000 | | – 300 000 | 555 000 | 255 000 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 270 000 | 3 532 000 | 400 000 | 400 000 | 2 670 000 | 3 932 000 |
| | BENDRA SUMA | 8 200 000 | 9 462 000 | 0 | 0 | 8 200 000 | 9 462 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

3 905 000

3 905 000

– 395 000

– 395 000

3 510 000

3 510 000

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

90 000

90 000

–25 000

–25 000

65 000

65 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 335 000

4 335 000

– 420 000

– 420 000

3 915 000

3 915 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

570 000

570 000

70 000

70 000

640 000

640 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

215 000

215 000

57 432

57 432

272 432

272 432

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

190 000

190 000

– 107 432

– 107 432

82 568

82 568

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 595 000

1 595 000

20 000

20 000

1 615 000

1 615 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

1 713 496

2 975 496

400 000

700 000

2 113 496

3 675 496

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

1 504

1 504

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

– 300 000

555 000

255 000

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 270 000

3 532 000

400 000

400 000

2 670 000

3 932 000

BENDRA SUMA

8 200 000

9 462 000

0

0

8 200 000

9 462 000

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/241 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/241

---

Bendrosios įmonės Artemis 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2012/C 95/44)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2011 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
| 1 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| 2 |
| ARTEMISIA SUBSIDIJA |
| 2 0 | ARTEMISIA SUBSIDIJA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | BENDRA SUMA | 46 559 100 | | 46 559 100 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2011

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

1 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

45 559 100

45 559 100

1 antraštinė dalis – Iš viso

45 559 100

45 559 100

2

ARTEMISIA SUBSIDIJA

2 0

ARTEMISIA SUBSIDIJA

1 000 000

1 000 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 000 000

1 000 000

BENDRA SUMA

46 559 100

46 559 100

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 1 220 700 | | 1 220 700 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS | 5 000 | | 5 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 15 000 | | 15 000 |
| 1 7 | KOMANDIRUOTĖS IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 90 000 | | 90 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 1 330 700 | | 1 330 700 |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 225 000 | | 225 000 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 125 000 | | 125 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 20 000 | | 20 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | VERTINIMAI IR PERŽIŪROS (3 2 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE) | 445 000 | | 445 000 |
| 2 7 | INOVACIJOS (3 3 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE) | 80 000 | | 80 000 |
| 2 8 | LEIDYBA IR KOMUNIKACIJA (3 4 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE) | 260 000 | | 260 000 |
| 2 9 | AUDITAI IR VERTINIMAI (3 5 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE) | 30 000 | | 30 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 205 000 | | 1 205 000 |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 1 | ATRINKTI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAI | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | BENDRA SUMA | 46 559 100 | –18 023 400 | 28 535 700 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 220 700

1 220 700

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS

5 000

5 000

1 4

SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

15 000

15 000

1 7

KOMANDIRUOTĖS IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

90 000

90 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

1 330 700

1 330 700

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

225 000

225 000

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

125 000

125 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

20 000

20 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI

10 000

10 000

2 6

VERTINIMAI IR PERŽIŪROS (3 2 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE)

445 000

445 000

2 7

INOVACIJOS (3 3 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE)

80 000

80 000

2 8

LEIDYBA IR KOMUNIKACIJA (3 4 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE)

260 000

260 000

2 9

AUDITAI IR VERTINIMAI (3 5 SKYRIUS 2010 M. BIUDŽETE)

30 000

30 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 205 000

1 205 000

3

EINAMOJI VEIKLA

3 1

ATRINKTI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAI

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

BENDRA SUMA

46 559 100

–18 023 400

28 535 700

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Laikinosios pareigybės | Laikinosios pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 7 | 8 | 8 |

Pareigų grupė ir lygis

2008

2009

2010

2011

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Laikinosios pareigybės

Laikinosios pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

—

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

—

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

7

8

8

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 2 | 4 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 4 | 7 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | — | — |
| Iš viso | 4 | 7 |

Sutartininkų pareigybės

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

2

3

FG II

2

4

FG I

—

—

Iš viso FG

4

7

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

—

—

Iš viso

4

7

---

Klaidų ištaisymas

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/247 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/247

---

2011 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslinto biudžeto klaidų ištaisymas

(
  Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 287, 2011 m. rugsėjo 30 d.
  )

(2012/C 95/45)

20 ir 21 puslapiuose lentelės turi būti tokios:

„ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2011 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2011

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

8 200 000

1 262 000

9 462 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 200 000

1 262 000

9 462 000

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

8 200 000

1 262 000

9 462 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 3 990 000 | 3 990 000 | –85 000 | –85 000 | 3 905 000 | 3 905 000 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 420 000 | 4 420 000 | –85 000 | –85 000 | 4 335 000 | 4 335 000 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | 570 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 130 000 | 130 000 | 85 000 | 85 000 | 215 000 | 215 000 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 510 000 | 1 510 000 | 85 000 | 85 000 | 1 595 000 | 1 595 000 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 2 220 000 | 2 220 000 | – 506 504 | 755 496 | 1 713 496 | 2 975 496 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | 50 000 | 50 000 | –48 496 | –48 496 | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | | | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 1 262 000 | 2 270 000 | 3 532 000 |
| | BENDRA SUMA | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | 1 262 000 | 8 200 000 | 9 462 000“ |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

3 990 000

3 990 000

–85 000

–85 000

3 905 000

3 905 000

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

90 000

90 000

90 000

90 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 420 000

4 420 000

–85 000

–85 000

4 335 000

4 335 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

570 000

570 000

570 000

570 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

130 000

130 000

85 000

85 000

215 000

215 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

190 000

190 000

190 000

190 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 510 000

1 510 000

85 000

85 000

1 595 000

1 595 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

2 220 000

2 220 000

– 506 504

755 496

1 713 496

2 975 496

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

50 000

50 000

–48 496

–48 496

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

555 000

555 000

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 270 000

2 270 000

0

1 262 000

2 270 000

3 532 000

BENDRA SUMA

8 200 000

8 200 000

0

1 262 000

8 200 000

9 462 000“

---

| 30.3.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 95/249 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/249

---

Europos policijos biuro 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslinto biudžeto klaidų ištaisymas

(
  Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 36, 2012 m. vasario 9 d.
  )

(2012/C 95/46)

59 puslapyje lentelė turi būti tokia:

„IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | MOKYMAI | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | POLICIJOS VADOVŲ DARBO GRUPĖ | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 20 519 300 | 1 331 170 | 21 850 470 |
| | BENDRA SUMA | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170“ |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

KOMANDIRUOTĖS

362 600

– 130 000

232 600

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

MOKYMAI

488 400

– 174 000

314 400

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

390 000

391 500

781 500

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

164 000

–44 000

120 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

647 000

479 000

1 126 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

943 500

44 500

988 000

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

472 000

3 000

475 000

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

POLICIJOS VADOVŲ DARBO GRUPĖ

200 000

200 000

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

65 000

65 000

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

883 170

883 170

3 antraštinė dalis – Iš viso

20 519 300

1 331 170

21 850 470

BENDRA SUMA

83 949 000

883 170

84 832 170“

---