# Publicatieblad C 95/2012

| | ISSN 1977-0995
  doi:10.3000/19770995.C_2012.095.dut |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 95 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 55e jaargang30 maart 2012 |

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.095.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 95

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang30 maart 2012

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2012/C 095/01 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2012 | 1 |
| 2012/C 095/02 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2012 | 7 |
| 2012/C 095/03 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2012 | 11 |
| 2012/C 095/04 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2012 | 17 |
| 2012/C 095/05 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2012 | 25 |
| 2012/C 095/06 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2012 | 31 |
| 2012/C 095/07 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2012 | 37 |
| 2012/C 095/08 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2012 | 43 |
| 2012/C 095/09 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) voor het begrotingsjaar 2012 | 49 |
| 2012/C 095/10 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 | 55 |
| 2012/C 095/11 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2012 | 59 |
| 2012/C 095/12 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2012 | 65 |
| 2012/C 095/13 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2012 | 71 |
| 2012/C 095/14 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2012 | 77 |
| 2012/C 095/15 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2012 | 83 |
| 2012/C 095/16 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2012 | 87 |
| 2012/C 095/17 | Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2012 | 93 |
| 2012/C 095/18 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2012 | 99 |
| 2012/C 095/19 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2012 | 105 |
| 2012/C 095/20 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten voor het begrotingsjaar 2012 | 111 |
| 2012/C 095/21 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS voor het begrotingsjaar 2012 | 117 |
| 2012/C 095/22 | Staat van inkomsten en uitgaven van de Europese Politieacademie (CEPOL) voor het begrotingsjaar 2012 | 121 |
| 2012/C 095/23 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2012 | 125 |
| 2012/C 095/24 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2012 | 131 |
| 2012/C 095/25 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk voor het begrotingsjaar 2012 | 137 |
| 2012/C 095/26 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2012 | 143 |
| 2012/C 095/27 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2012 | 147 |
| 2012/C 095/28 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2012 | 153 |
| 2012/C 095/29 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2012 | 157 |
| 2012/C 095/30 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2012 | 161 |
| 2012/C 095/31 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2012 | 167 |
| 2012/C 095/32 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2012 | 173 |
| 2012/C 095/33 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2012 | 179 |
| 2012/C 095/34 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2012 | 185 |
| 2012/C 095/35 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) voor het begrotingsjaar 2012 | 191 |
| 2012/C 095/36 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2012 | 197 |
| 2012/C 095/37 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) voor het begrotingsjaar 2012 | 203 |
| 2012/C 095/38 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2012 | 209 |
| 2012/C 095/39 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 215 |
| 2012/C 095/40 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 4 | 219 |
| 2012/C 095/41 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 3 | 225 |
| 2012/C 095/42 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 231 |
| 2012/C 095/43 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 237 |
| 2012/C 095/44 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 241 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

2012/C 095/01

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2012

1

2012/C 095/02

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2012

7

2012/C 095/03

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2012

11

2012/C 095/04

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2012

17

2012/C 095/05

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2012

25

2012/C 095/06

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2012

31

2012/C 095/07

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2012

37

2012/C 095/08

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2012

43

2012/C 095/09

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) voor het begrotingsjaar 2012

49

2012/C 095/10

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012

55

2012/C 095/11

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2012

59

2012/C 095/12

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2012

65

2012/C 095/13

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2012

71

2012/C 095/14

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2012

77

2012/C 095/15

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2012

83

2012/C 095/16

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2012

87

2012/C 095/17

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2012

93

2012/C 095/18

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2012

99

2012/C 095/19

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2012

105

2012/C 095/20

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten voor het begrotingsjaar 2012

111

2012/C 095/21

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS voor het begrotingsjaar 2012

117

2012/C 095/22

Staat van inkomsten en uitgaven van de Europese Politieacademie (CEPOL) voor het begrotingsjaar 2012

121

2012/C 095/23

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2012

125

2012/C 095/24

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2012

131

2012/C 095/25

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk voor het begrotingsjaar 2012

137

2012/C 095/26

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2012

143

2012/C 095/27

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2012

147

2012/C 095/28

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2012

153

2012/C 095/29

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2012

157

2012/C 095/30

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2012

161

2012/C 095/31

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2012

167

2012/C 095/32

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2012

173

2012/C 095/33

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2012

179

2012/C 095/34

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2012

185

2012/C 095/35

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) voor het begrotingsjaar 2012

191

2012/C 095/36

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2012

197

2012/C 095/37

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) voor het begrotingsjaar 2012

203

2012/C 095/38

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2012

209

2012/C 095/39

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 1

215

2012/C 095/40

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 4

219

2012/C 095/41

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 3

225

2012/C 095/42

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 2

231

2012/C 095/43

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 2

237

2012/C 095/44

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 1

241

| | Rectificaties |
| --- | --- |
| 2012/C 095/45 | Rectificatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 1 (PB C 287 van 30.9.2011) | 247 |
| 2012/C 095/46 | Rectificatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 1 (PB C 36 van 9.2.2012) | 249 |

Rectificaties

2012/C 095/45

Rectificatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 1 (PB C 287 van 30.9.2011)

(PB C 287 van 30.9.2011)

247

2012/C 095/46

Rectificatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 1 (PB C 36 van 9.2.2012)

(PB C 36 van 9.2.2012)

249

In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/1

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/01)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | HUUROPBRENGST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 5 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | 10 000 | 35 000 | 35 000,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 15 000 | 60 000 | 60 000,— |
| 3 |
| SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN |
| 3 0 | SUBSIDIE VAN IJSLAND | 13 947 | 12 089 | 13 536,— |
| 3 1 | SUBSIDIE VAN NOORWEGEN | 434 107 | 393 756 | 407 772,— |
| 3 2 | OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE (BESTEMMINGSONTVANGSTEN) | p.m. | 1 100 000 | 810 000,— |
| 3 3 | DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | 35 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 448 054 | 1 540 845 | 1 231 308,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 211 308,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

Totaal van titel 1

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

HUUROPBRENGST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

5 000

25 000

25 000,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

10 000

35 000

35 000,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

15 000

60 000

60 000,—

3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN

3 0

SUBSIDIE VAN IJSLAND

13 947

12 089

13 536,—

3 1

SUBSIDIE VAN NOORWEGEN

434 107

393 756

407 772,—

3 2

OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)

p.m.

1 100 000

810 000,—

3 3

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

35 000

0,—

Totaal van titel 3

448 054

1 540 845

1 231 308,—

TOTAAL-GENERAAL

17 896 954

18 870 845

18 211 308,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 10 220 000 | 10 220 000 | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 192 200,— | 10 192 200,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING | 165 000 | 165 000 | | | | |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 105 000 | 105 000 | 120 000 | 120 000 | 119 000,— | 119 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 144 000 | 144 000 | 246 000 | 246 000 | 233 800,— | 233 800,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 273 000,— | 273 000,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 125 000 | 125 000 | | | | |
| 1 7 | RECEPTIES EN EVENEMENTEN | 21 000 | 21 000 | 5 000 | 5 000 | 8 000,— | 8 000,— |
| 1 8 | DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN PERSONEELSKOSTEN | 235 000 | 235 000 | | | | |
| | Totaal van titel 1 | 11 165 000 | 11 165 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 826 000,— | 10 826 000,— |
| 2 |
| KOSTEN INFASTRUCUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 577 000 | 577 000 | 573 000 | 573 000 | 578 615,39 | 578 615,39 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 410 000 | 410 000 | 400 000 | 400 000 | 425 980,— | 425 980,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 59 000 | 59 000 | 49 000 | 49 000 | 27 684,61 | 27 684,61 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 165 000 | 165 000 | 128 000 | 128 000 | 130 820,— | 130 820,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 187 000 | 187 000 | 225 000 | 225 000 | 191 900,— | 191 900,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| 2 8 | DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN IN DE KOSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 70 000 | 70 000 | | | | |
| | Totaal van titel 2 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 371 000,— | 1 371 000,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN | 300 000 | 300 000 | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 588 150,— | 882 620,— |
| 3 1 | DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA BELEIDSZAKEN | 143 054 | 143 054 | 1 505 845 | 1 505 845 | 1 231 308,— | 2 956 591,56 |
| 3 2 | ONDERZOEK EN BELEIDSANALYSE | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 226 000,— | 1 602 898,— |
| 3 3 | VERBETERDE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN BEROEPSONDERWIJS EN LEVENSLANG LEREN | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 630 650,— | 1 792 000,— |
| 3 4 | UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 740,— |
| 3 5 | INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING | 701 000 | 701 000 | 359 000 | 326 000 | 338 200,— | 413 742,— |
| | Totaal van titel 3 | 5 251 954 | 5 251 954 | 5 985 845 | 5 985 845 | 6 014 308,— | 7 671 591,56 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 896 954 | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 870 845 | 18 211 308,— | 19 868 591,56 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

10 220 000

10 220 000

10 879 000

10 879 000

10 192 200,—

10 192 200,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING

165 000

165 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

105 000

105 000

120 000

120 000

119 000,—

119 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

144 000

144 000

246 000

246 000

233 800,—

233 800,—

1 5

OPLEIDING

150 000

150 000

250 000

250 000

273 000,—

273 000,—

1 6

EXTERNE DIENSTEN

125 000

125 000

1 7

RECEPTIES EN EVENEMENTEN

21 000

21 000

5 000

5 000

8 000,—

8 000,—

1 8

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN PERSONEELSKOSTEN

235 000

235 000

Totaal van titel 1

11 165 000

11 165 000

11 500 000

11 500 000

10 826 000,—

10 826 000,—

2

KOSTEN INFASTRUCUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

577 000

577 000

573 000

573 000

578 615,39

578 615,39

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

410 000

410 000

400 000

400 000

425 980,—

425 980,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

59 000

59 000

49 000

49 000

27 684,61

27 684,61

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

165 000

165 000

128 000

128 000

130 820,—

130 820,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

187 000

187 000

225 000

225 000

191 900,—

191 900,—

2 5

VERGADERINGEN

12 000

12 000

10 000

10 000

16 000,—

16 000,—

2 8

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN IN DE KOSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

70 000

70 000

Totaal van titel 2

1 480 000

1 480 000

1 385 000

1 385 000

1 371 000,—

1 371 000,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

300 000

300 000

1 547 000

1 477 000

1 588 150,—

882 620,—

3 1

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA BELEIDSZAKEN

143 054

143 054

1 505 845

1 505 845

1 231 308,—

2 956 591,56

3 2

ONDERZOEK EN BELEIDSANALYSE

2 076 900

2 076 900

1 069 000

1 147 000

1 226 000,—

1 602 898,—

3 3

VERBETERDE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN BEROEPSONDERWIJS EN LEVENSLANG LEREN

2 031 000

2 031 000

1 505 000

1 530 000

1 630 650,—

1 792 000,—

3 4

UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 740,—

3 5

INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

701 000

701 000

359 000

326 000

338 200,—

413 742,—

Totaal van titel 3

5 251 954

5 251 954

5 985 845

5 985 845

6 014 308,—

7 671 591,56

TOTAAL-GENERAAL

17 896 954

17 896 954

18 870 845

18 870 845

18 211 308,—

19 868 591,56

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Per 31.12.2010 bezette posten | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | | 9 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 5 | | 7 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 8 |
| AD 5 | | 6 | | 3 | | |
| Totaal AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 7 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | | 5 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 7 | | 5 | | 3 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totaal AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 16 | 35 |
| Totaal-generaal | 33 | 63 | 35 | 66 | 23 | 78 |

Functiegroep en rang

2011

2012

Per 31.12.2010 bezette posten

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

AD 12

7

5

7

5

6

4

AD 11

4

5

5

3

1

7

AD 10

3

5

3

6

9

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

5

7

AD 6

4

6

8

AD 5

6

3

Totaal AD

14

32

15

35

7

43

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

1

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

6

5

6

5

AST 5

4

5

4

7

4

10

AST 4

4

7

4

9

1

11

AST 3

7

5

3

AST 2

3

2

2

AST 1

Totaal AST

19

31

20

31

16

35

Totaal-generaal

33

63

35

66

23

78

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/7 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/7

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/02)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| 5 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | — | — | 0,— |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | — | — | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT | p.m. | 33 000 | 110 123,— |
| 5 9 | OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | p.m. | 1 307 | 1 130,98 |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | 34 307 | 111 253,98 |
| 6 |
| ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | Totaal van titel 6 | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 607 698,07 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

Totaal van titel 1

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

—

—

0,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

—

—

0,—

5 4

DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

p.m.

33 000

110 123,—

5 9

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

p.m.

1 307

1 130,98

Totaal van titel 5

p.m.

34 307

111 253,98

6

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

160 000

118 243

641 444,09

Totaal van titel 6

160 000

118 243

641 444,09

TOTAAL-GENERAAL

20 544 000

20 600 000

20 607 698,07

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 10 868 000 | 10 576 585 | 10 186 729,18 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 495 000 | 468 500 | 536 949,94 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 141 000 | 144 095 | 113 966,78 |
| | Totaal van titel 1 | 11 504 000 | 11 189 180 | 10 837 645,90 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN AANVERWANTE KOSTEN | 708 000 | 587 559 | 614 644,09 |
| 2 1 | HUREN | 21 000 | 19 898 | 19 300,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 665 000 | 1 070 313 | 606 513,26 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 30 000 | 21 920 | 41 240,50 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 86 000 | 75 900 | 80 082,53 |
| | Totaal van titel 2 | 1 510 000 | 1 775 590 | 1 361 780,38 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | Totaal van titel 3 | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 463 167,31 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

10 868 000

10 576 585

10 186 729,18

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

495 000

468 500

536 949,94

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

141 000

144 095

113 966,78

Totaal van titel 1

11 504 000

11 189 180

10 837 645,90

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN AANVERWANTE KOSTEN

708 000

587 559

614 644,09

2 1

HUREN

21 000

19 898

19 300,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

665 000

1 070 313

606 513,26

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

30 000

21 920

41 240,50

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

86 000

75 900

80 082,53

Totaal van titel 2

1 510 000

1 775 590

1 361 780,38

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

Totaal van titel 3

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

TOTAAL-GENERAAL

20 544 000

20 600 000

20 463 167,31

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Vaste ambten |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 4 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 4 | 6 |
| AD 7 | 8 | 9 |
| AD 6 | 6 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Totaal | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 3 |
| AST 8 | 4 | 4 |
| AST 7 | 7 | 5 |
| AST 6 | 9 | 10 |
| AST 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | 11 | 9 |
| AST 3 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Totaal | 51 | 51 |
| Totaal-generaal | 101 | 101 |

Functiegroep en rang

2012

2011

Vaste ambten

Vaste ambten

AD 16

—

—

AD 15

—

1

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

4

6

AD 11

7

6

AD 10

5

6

AD 9

3

3

AD 8

4

6

AD 7

8

9

AD 6

6

3

AD 5

9

7

Totaal

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

2

AST 9

4

3

AST 8

4

4

AST 7

7

5

AST 6

9

10

AST 5

6

7

AST 4

11

9

AST 3

5

7

AST 2

1

2

AST 1

2

2

Totaal

51

51

Totaal-generaal

101

101

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/11

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/03)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| | Totaal van titel 1 | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN (1) | — | 21 000 000 | 9 996 499,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE INKOMSTEN | — | 10 744 | 16 549,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | 21 010 744 | 10 013 048,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 41 627 249 | 62 230 448 | 50 592 402,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

Totaal van titel 1

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE INKOMSTEN

—

10 744

16 549,—

Totaal van titel 2

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

TOTAAL-GENERAAL

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (3) | 21 886 861 | 21 516 659 | 20 934 665,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING (4) | 120 000 | 290 000 | 381 251,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER (5) | 950 000 | 1 088 375 | 976 348,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD (6) | 800 000 | 702 805 | 670 691,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 5 000 | 2 900 | 5 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 23 761 861 | 23 600 739 | 22 967 955,— |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN (7) | 3 235 170 | 3 587 363 | 2 603 383,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN (8) | 150 000 | 332 200 | 250 532,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN (9) | 500 000 | 458 950 | 432 032,— |
| 2 4 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 12 000 | 12 000 | 17 490,— |
| 2 5 | BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP | 205 000 | 191 932 | 161 140,— |
| 2 6 | MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP | 10 000 | 10 000 | 2 850,— |
| | Totaal van titel 2 | 4 112 170 | 4 592 445 | 3 467 427,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 3 | MIDDELEN (10) | 11 682 940 | 12 250 298 | 12 610 958,— |
| 3 4 | STRATEGISCHE ACTIES | — | — | 0,— |
| 3 5 | STRATEGISCHE ACTIES (11) | 2 070 278 | 21 786 966 | 2 221 420,— |
| 3 6 | STRATEGISCHE ACTIES (12) | — | — | 693 697,— |
| | Totaal van titel 3 | 13 753 218 | 34 037 264 | 15 526 075,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 41 627 249 | 62 230 448 | 41 961 457,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

SOCIALE DIENST

5 000

2 900

5 000,—

Totaal van titel 1

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

12 000

12 000

17 490,—

2 5

BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

205 000

191 932

161 140,—

2 6

MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

10 000

10 000

2 850,—

Totaal van titel 2

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 3

MIDDELEN (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

STRATEGISCHE ACTIES

—

—

0,—

3 5

STRATEGISCHE ACTIES (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

STRATEGISCHE ACTIES (12)

—

—

693 697,—

Totaal van titel 3

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

TOTAAL-GENERAAL

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Personeelsformatie

| Vaste ambten |
| --- |
| Categorieën en rangen in nieuw statuut | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | | |
| AD 10 | 1 | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Totaal AD | 6 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | |
| AST 10 | | | 1 |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totaal AST | 3 | 3 | 3 |
| Totaal-generaal | 9 | 4 | 4 |

Vaste ambten

Categorieën en rangen in nieuw statuut

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Totaal AD

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totaal AST

3

3

3

Totaal-generaal

9

4

4

Personeelsformatie

| Tijdelijke ambten |
| --- |
| Categorieën en rangen in nieuw statuut | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 7 | 7 | 8 |
| AD 7 | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Totaal AD | 61 | 62 | 64 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 8 | 8 | 8 |
| AST 7 | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 4 | 10 |
| AST 4 | 14 | 14 | 10 |
| AST 3 | 13 | 13 | 9 |
| AST 2 | 4 | 4 | 4 |
| AST 1 | 5 | 5 | 5 |
| Totaal AST | 68 | 68 | 68 |
| Totaal-generaal | 129 | 130 | 132 |

Tijdelijke ambten

Categorieën en rangen in nieuw statuut

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

Totaal AD

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

Totaal AST

68

68

68

Totaal-generaal

129

130

132

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 31
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 16 |
| FG I | | | |
| Totaal FG | 71 | 63 | 58 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 27 | 24 | 22 |
| Totaal | 98 | 87 | 80 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

Totaal FG

71

63

58

Gedetacheerde nationale deskundigen

27

24

22

Totaal

98

87

80

---

(1)  2011: GIO: 20 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

2010:

| — | ENPI: 50 358, |
| --- | --- |

—

ENPI: 50 358,

| — | GISC: 265 269. |
| --- | --- |

—

GISC: 265 269.

(4)  2011: GIO: 440 000.

2010:

| — | ENPI: 31 233. |
| --- | --- |

—

ENPI: 31 233.

| — | GISC: 56 714 |
| --- | --- |

—

GISC: 56 714

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

2010:

| — | ENPI: 14 876, |
| --- | --- |

—

ENPI: 14 876,

| — | GISC: 31 624. |
| --- | --- |

—

GISC: 31 624.

| — | IPA: 3 849. |
| --- | --- |

—

IPA: 3 849.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7)  2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2010:

| — | ENPI: 104 028, |
| --- | --- |

—

ENPI: 104 028,

| — | GISC: 51 120, |
| --- | --- |

—

GISC: 51 120,

| — | IPA: 132 627. |
| --- | --- |

—

IPA: 132 627.

(11)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

2010:

| — | ENPI: 136 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 136 100,

| — | GISC: 75 735, |
| --- | --- |

—

GISC: 75 735,

| — | IPA: 81 800. |
| --- | --- |

—

IPA: 81 800.

(12)  2010:

| — | Potsdam: 53 189, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 53 189,

| — | CLC: 640 508. |
| --- | --- |

—

CLC: 640 508.

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/17 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/17

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/04)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA (ARTIKEL 15 03 03 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) | 19 943 530 | 19 850 000 | 18 282 000,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING | 101 000 | — | 1 015 822,— |
| | Totaal van titel 1 | 20 044 530 | 19 850 000 | 19 297 822,— |
| 4 |
| ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN |
| 4 3 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN | p.m. | 4 523 | 5 571,74 |
| 4 9 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | p.m. | 286 284 | 256 288,13 |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | 290 807 | 261 859,87 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | — | 248 467 | 450 173,11 |
| | Totaal van titel 5 | — | 248 467 | 450 173,11 |
| 8 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| | Totaal van titel 8 | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 044 530 | 20 389 274 | 20 172 032,98 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA (ARTIKEL 15 03 03 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC — EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING

101 000

—

1 015 822,—

Totaal van titel 1

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

4 3

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

p.m.

286 284

256 288,13

Totaal van titel 4

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

—

248 467

450 173,11

Totaal van titel 5

—

248 467

450 173,11

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

p.m.

p.m.

162 178,—

Totaal van titel 8

p.m.

p.m.

162 178,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

10

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 13 227 564 | 13 227 564 | 12 339 100 | 12 339 100 | 12 224 218,41 | 12 118 862,86 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 108 000 | 108 000 | 131 000 | 131 000 | 912 000,— | 908 346,37 |
| 1 4 | SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 202 290 | 202 290 | 157 230 | 157 230 | 152 340,34 | 91 629,09 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR | 68 000 | 68 000 | 90 160 | 90 160 | 148 130,97 | 148 130,97 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 12 000 | 12 000 | 15 500 | 15 500 | 13 375,02 | 10 213,52 |
| 1 9 | PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 13 617 854 | 13 617 854 | 12 732 990 | 12 732 990 | 13 450 064,74 | 13 277 182,81 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 516 281 | 516 281 | 514 371 | 514 371 | 480 919,— | 443 839,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 705 639 | 705 639 | 632 152 | 632 152 | 664 985,70 | 387 733,98 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 25 800 | 25 800 | 54 533 | 54 533 | 98 381,24 | 24 255,28 |
| 2 3 | LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | 90 280 | 90 280 | 102 950 | 102 950 | 113 418,15 | 87 837,92 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 38 000 | 38 000 | 31 403 | 31 403 | 34 721,81 | 18 946,22 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 118 419,— | 73 469,84 |
| | Totaal van titel 2 | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 455 409 | 1 455 409 | 1 510 844,90 | 1 036 082,24 |
| 3 |
| UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN |
| 3 0 | OPERATIONELE UITGAVEN | 883 500 | 883 500 | 1 221 500 | 1 179 404 | 782 282,28 | 876 001,40 |
| 3 1 | PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA | 3 228 600 | 3 228 600 | 3 937 900 | 3 624 958 | 3 065 692,01 | 3 363 014,30 |
| 3 2 | OPERATIES | 818 576 | 818 576 | 1 002 200 | 857 238 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 4 930 676 | 4 930 676 | 6 161 600 | 5 661 600 | 3 847 974,29 | 4 239 015,70 |
| 4 |
| VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 1 | SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 4 4 | TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 5 |
| VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494 |
| 5 1 | PERSONEELSBELEID | — | — | 59 510 | 59 510 | 103 078,36 | 83 835,83 |
| 5 2 | REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN | — | — | 124 098 | 124 098 | 72 467,06 | 33 747,63 |
| 5 3 | OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN | — | — | 63 926 | 63 926 | 88 194,58 | 69 122,19 |
| 5 4 | PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | FINANCIËLE CONTROLE | — | — | — | — | 15 000,— | 15 000,— |
| 5 7 | ONVOORZIENE UITGAVEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | — | — | 248 466 | 248 466 | 278 740,— | 201 705,65 |
| 8 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| | Totaal van titel 8 | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| 9 |
| ONVOORZIENE UITGAVEN |
| 9 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 044 530 | 20 044 530 | 20 889 272 | 20 389 272 | 19 472 818,20 | 19 139 180,67 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 1

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

Totaal van titel 2

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

3 0

OPERATIONELE UITGAVEN

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

OPERATIES

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

Totaal van titel 3

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 1

SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494

5 1

PERSONEELSBELEID

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANCIËLE CONTROLE

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

ONVOORZIENE UITGAVEN

—

—

—

—

0,—

0,—

Totaal van titel 5

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

Totaal van titel 8

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 9

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 10

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Hoofdstuk 3 0

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012 | 250 000 | 250 000 | — |
| Kredieten 2012 | 883 500 | 633 500 | 250 000 |
| Totaal | 1 133 500 | 883 500 | 250 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2012

2013

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012

250 000

250 000

—

Kredieten 2012

883 500

633 500

250 000

Totaal

1 133 500

883 500

250 000

Hoofdstuk 3 1

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012 | 1 500 000 | 1 500 000 | — |
| Kredieten 2012 | 3 228 600 | 1 728 600 | 1 500 000 |
| Totaal | 4 728 600 | 3 228 600 | 1 500 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2012

2013

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012

1 500 000

1 500 000

—

Kredieten 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Totaal

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Hoofdstuk 3 2

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012 | 100 000 | 100 000 | — |
| Kredieten 2012 | 818 576 | 718 576 | 100 000 |
| Totaal | 918 576 | 818 576 | 100 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2012

2013

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012

100 000

100 000

—

Kredieten 2012

818 576

718 576

100 000

Totaal

918 576

818 576

100 000

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2012 | 2011 | Posten gebruikt op 31 december 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Subtotaal AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Subtotaal AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Totaal | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Functiegroep en rang

2012

2011

Posten gebruikt op 31 december 2010

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Subtotaal AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

35

—

35

—

35

Totaal

—

96

—

96

—

92

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | Bezette posten op 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Totaal FG | 32 | 34 | 36 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 2 | 2 | 2 |
| Totaal | 1 | 4 | 2 |

Posten voor arbeidscontractanten

Bezette posten op 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Totaal FG

32

34

36

Gedetacheerde nationale deskundigen

2

2

2

Totaal

1

4

2

Zie voor aanvullende informatie over de begroting 2012 van de Europese Stichting voor opleiding de website (http://www.etf.europa.eu), menu „About ETF”, rubriek „Register of documents”.

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/25

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/05)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN UIT VERLEENDE DIENSTEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| | Totaal van titel 1 | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| 2 |
| BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| | Totaal van titel 2 | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| 3 |
| DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET GENEESMIDDELENBUREAU |
| 3 0 | DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET GENEESMIDDELENBUREAU | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| | Totaal van titel 3 | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| 5 |
| ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| | Totaal van titel 5 | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| 6 |
| BIJDRAGEN AAN PROGRAMMA’S VAN DE EUROPESE UNIE EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | BIJDRAGEN AAN PROGRAMMA’S VAN DE EUROPESE UNIE EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| | Totaal van titel 6 | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| 7 |
| CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |
| 7 0 | CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | Totaal van titel 9 | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 222 489 000 | 208 863 000 | 209 459 630,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

ONTVANGSTEN UIT VERLEENDE DIENSTEN

1 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

Totaal van titel 1

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

Totaal van titel 2

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

3

DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET GENEESMIDDELENBUREAU

3 0

DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET GENEESMIDDELENBUREAU

753 000

784 000

826 046,—

Totaal van titel 3

753 000

784 000

826 046,—

5

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 2

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

Totaal van titel 5

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

6

BIJDRAGEN AAN PROGRAMMA’S VAN DE EUROPESE UNIE EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

BIJDRAGEN AAN PROGRAMMA’S VAN DE EUROPESE UNIE EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

640 000

560 000

580 036,—

Totaal van titel 6

640 000

560 000

580 036,—

7

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 7

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

100 000

400 000

363 340,—

Totaal van titel 9

100 000

400 000

363 340,—

TOTAAL-GENERAAL

222 489 000

208 863 000

209 459 630,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 68 752 000 | 67 489 000 | 61 985 712,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 835 000 | 800 000 | 597 262,— |
| 1 4 | SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 597 000 | 647 000 | 521 220,— |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 2 315 000 | 2 623 000 | 2 328 533,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 255 000 | 225 000 | 131 904,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 30 000 | 35 000 | 92 704,— |
| 1 8 | ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING; WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN | 2 262 000 | 2 130 000 | 2 038 084,— |
| | Totaal van titel 1 | 75 046 000 | 73 949 000 | 67 695 419,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 20 478 000 | 16 885 000 | 19 065 183,— |
| 2 1 | UITGAVEN IN BEDRIJFSPROCESSEN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING | 9 135 000 | 8 864 000 | 30 789 224,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 470 000 | 1 674 000 | 1 404 255,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 028 000 | 1 236 000 | 913 711,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 493 000 | 959 000 | 620 942,— |
| 2 5 | UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 96 000 | 123 000 | 89 569,— |
| | Totaal van titel 2 | 32 700 000 | 29 741 000 | 52 882 884,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 95 148 000 | 88 647 000 | 82 234 401,— |
| 3 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET OPERATIONELE GEGEVENSVERWERKING | 19 595 000 | 16 526 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 114 743 000 | 105 173 000 | 82 234 401,— |
| 9 |
| OVERIGE UITGAVEN |
| 9 0 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 222 489 000 | 208 863 000 | 202 812 704,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

68 752 000

67 489 000

61 985 712,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

835 000

800 000

597 262,—

1 4

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

597 000

647 000

521 220,—

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

2 315 000

2 623 000

2 328 533,—

1 6

SOCIALE DIENST

255 000

225 000

131 904,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

30 000

35 000

92 704,—

1 8

ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING; WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN

2 262 000

2 130 000

2 038 084,—

Totaal van titel 1

75 046 000

73 949 000

67 695 419,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

20 478 000

16 885 000

19 065 183,—

2 1

UITGAVEN IN BEDRIJFSPROCESSEN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING

9 135 000

8 864 000

30 789 224,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 470 000

1 674 000

1 404 255,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 028 000

1 236 000

913 711,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

493 000

959 000

620 942,—

2 5

UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

96 000

123 000

89 569,—

Totaal van titel 2

32 700 000

29 741 000

52 882 884,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

95 148 000

88 647 000

82 234 401,—

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET OPERATIONELE GEGEVENSVERWERKING

19 595 000

16 526 000

0,—

Totaal van titel 3

114 743 000

105 173 000

82 234 401,—

9

OVERIGE UITGAVEN

9 0

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

222 489 000

208 863 000

202 812 704,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | 0 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | 7 | 7 | 7 |
| AD 12 | 28 | 37 | 38 |
| AD 11 | 28 | 36 | 38 |
| AD 10 | 16 | 32 | 34 |
| AD 9 | 37 | 38 | 39 |
| AD 8 | 33 | 43 | 47 |
| AD 7 | 22 | 42 | 45 |
| AD 6 | 72 | 37 | 37 |
| AD 5 | 45 | 33 | 33 |
| Totaal AD | 293 | 315 | 329 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 3 | 4 | 5 |
| AST 9 | 0 | 8 | 7 |
| AST 8 | 5 | 13 | 13 |
| AST 7 | 15 | 19 | 20 |
| AST 6 | 10 | 34 | 33 |
| AST 5 | 22 | 35 | 35 |
| AST 4 | 38 | 49 | 51 |
| AST 3 | 51 | 32 | 37 |
| AST 2 | 30 | 40 | 40 |
| AST 1 | 78 | 16 | 18 |
| Totaal AST | 253 | 252 | 261 |
| Totaal-generaal | 546 | 567 | 590 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2010

2011

2012

AD 16

0

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

6

AD 13

7

7

7

AD 12

28

37

38

AD 11

28

36

38

AD 10

16

32

34

AD 9

37

38

39

AD 8

33

43

47

AD 7

22

42

45

AD 6

72

37

37

AD 5

45

33

33

Totaal AD

293

315

329

AST 11

1

2

2

AST 10

3

4

5

AST 9

0

8

7

AST 8

5

13

13

AST 7

15

19

20

AST 6

10

34

33

AST 5

22

35

35

AST 4

38

49

51

AST 3

51

32

37

AST 2

30

40

40

AST 1

78

16

18

Totaal AST

253

252

261

Totaal-generaal

546

567

590

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 41 | 68 | 55 |
| FG III | 6 | 15 | 16 |
| FG II | 46 | 64 | 61 |
| FG I | 1 | 3 | 0 |
| Totaal FG | 94 | 150 | 132 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 16 | 20 | 15 |
| Totaal | 110 | 170 | 147 |

Posten voor arbeidscontractanten

31.12.2010

2011

2012

FG IV

41

68

55

FG III

6

15

16

FG II

46

64

61

FG I

1

3

0

Totaal FG

94

150

132

Gedetacheerde nationale deskundigen

16

20

15

Totaal

110

170

147

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/31 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/31

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/06)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 15 550 920 | 15 400 000 | 14 400 000,— |
| 1 2 | SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE EUROPESE UNIE GEFINANCIERDE PROJECTEN | 350 000 | 400 000 | 400 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 15 900 920 | 15 800 000 | 14 800 000,— |
| 2 |
| OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 1 | DEELNAME NOORWEGEN | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 2 2 | PRETOETREDINGSSTRATEGIE | — | — | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 3 |
| ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 3 1 | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 315 709 | 16 211 217 | 15 183 886,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 550 920

15 400 000

14 400 000,—

1 2

SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE EUROPESE UNIE GEFINANCIERDE PROJECTEN

350 000

400 000

400 000,—

Totaal van titel 1

15 900 920

15 800 000

14 800 000,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 1

DEELNAME NOORWEGEN

414 789

411 217

383 886,—

2 2

PRETOETREDINGSSTRATEGIE

—

—

0,—

Totaal van titel 2

414 789

411 217

383 886,—

3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

3 1

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

16 315 709

16 211 217

15 183 886,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 1 2 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 2 |
| UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN |
| 2 1 | ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| 3 |
| UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN |
| 3 1 | VERSPREIDING EN COMMUNICATIE | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| | Totaal van titel 3 | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| 4 |
| UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 1 | PROJECTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 3 | UITGAVEN IPA 4 | 350 000 | 400 000 | |
| | Totaal van titel 5 | 350 000 | 400 000 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 415 709 | 16 211 217 | 15 218 494,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

1 2

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 1

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

2 1

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

Totaal van titel 2

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

3 1

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

Totaal van titel 3

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

PROJECTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERVE

5 3

UITGAVEN IPA 4

350 000

400 000

Totaal van titel 5

350 000

400 000

TOTAAL-GENERAAL

16 415 709

16 211 217

15 218 494,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Goedgekeurde posten | Goedgekeurde posten |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Totaal | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Totaal-generaal | 77 | 84 | 84 |

Functiegroep en rang

2011

2012

31.12.2011

Goedgekeurde posten

Goedgekeurde posten

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

7

22

7

22

6

23

Totaal

13

64

17

67

16

68

Totaal-generaal

77

84

84

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totaal FG | 25 | 26 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 | 1 |
| Totaal | 26 | 27 |

Posten voor arbeidscontractanten

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

13

FG I

3

3

Totaal FG

25

26

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

1

Totaal

26

27

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/37 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/37

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/07)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| | Totaal van titel 2 | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| 3 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE |
| 3 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | Totaal van titel 3 | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

Totaal van titel 2

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

3

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

3 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

Totaal van titel 3

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

TOTAAL-GENERAAL

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 28 655 000 | 26 480 000 | 23 199 219,30 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 000 000 | 1 050 000 | 952 175,07 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 150 000 | 115 000 | 116 985,20 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 415 000 | 299 000 | 591 524,43 |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN | 25 000 | 29 000 | 24 300,— |
| 1 8 | BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN | 928 000 | 915 000 | 754 031,98 |
| | Totaal van titel 1 | 31 173 000 | 28 888 000 | 25 638 235,98 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 183 000 | 3 027 838 | 2 494 008,43 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 1 935 000 | 2 044 037 | 2 571 772,71 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 238 000 | 102 662 | 282 764,90 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 269 000 | 235 000 | 178 057,61 |
| 2 4 | PORTO EN VERZENDKOSTEN EN TELECOMMUNICATIE | 293 000 | 285 000 | 253 340,26 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER | 725 000 | 460 000 | 333 842,69 |
| | Totaal van titel 2 | 6 643 000 | 6 154 537 | 6 113 786,60 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | Totaal van titel 3 | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

28 655 000

26 480 000

23 199 219,30

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 000 000

1 050 000

952 175,07

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

150 000

115 000

116 985,20

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

415 000

299 000

591 524,43

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN

25 000

29 000

24 300,—

1 8

BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

928 000

915 000

754 031,98

Totaal van titel 1

31 173 000

28 888 000

25 638 235,98

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 183 000

3 027 838

2 494 008,43

2 1

INFORMATIEVERWERKING

1 935 000

2 044 037

2 571 772,71

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

238 000

102 662

282 764,90

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

269 000

235 000

178 057,61

2 4

PORTO EN VERZENDKOSTEN EN TELECOMMUNICATIE

293 000

285 000

253 340,26

2 5

VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER

725 000

460 000

333 842,69

Totaal van titel 2

6 643 000

6 154 537

6 113 786,60

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

Totaal van titel 3

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

TOTAAL-GENERAAL

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 22 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 29 | 43 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 7 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 23 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 17 | 26 | 40 |
| Totaal AD | — | — | — | 136 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 17 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| Totaal AST | — | — | — | 64 | 64 | 64 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 200 | 200 | 200 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

2

2

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

—

—

—

5

5

4

AD 11

—

—

—

9

8

6

AD 10

—

—

—

15

12

13

AD 9

—

—

—

26

22

10

AD 8

—

—

—

22

29

43

AD 7

—

—

—

12

7

3

AD 6

—

—

—

24

23

14

AD 5

—

—

—

17

26

40

Totaal AD

—

—

—

136

136

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

11

9

10

AST 5

—

—

—

20

17

7

AST 4

—

—

—

15

22

34

AST 3

—

—

—

2

1

—

AST 2

—

—

—

3

4

3

AST 1

—

—

—

2

3

5

Totaal AST

—

—

—

64

64

64

Totaal-generaal

—

—

—

200

200

200

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 51 | 50 |
| FG III | 35 | 36 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totaal FG | 100 | 100 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 5 | 5 |
| Totaal | 105 | 105 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2011

FG IV

51

50

FG III

35

36

FG II

11

11

FG I

3

3

Totaal FG

100

100

Gedetacheerde nationale deskundigen

5

5

Totaal

105

105

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/43 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/43

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/08)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| | Totaal van titel 1 | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| 2 |
| OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 0 | OVERIGE SUBSIDIES | 160 100 | 160 100 | 126 100,— |
| 2 1 | OVERIGE SUBSIDIES: IPA II | | 649 076 | 0,— |
| 2 2 | OVERIGE SUBSIDIES: IPA III | | 660 916 | |
| | Totaal van titel 2 | 160 100 | 1 470 092 | 126 100,— |
| 5 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTEN | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 5 9 | ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 6 |
| ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 104 044,63 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

Totaal van titel 1

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 0

OVERIGE SUBSIDIES

160 100

160 100

126 100,—

2 1

OVERIGE SUBSIDIES: IPA II

649 076

0,—

2 2

OVERIGE SUBSIDIES: IPA III

660 916

Totaal van titel 2

160 100

1 470 092

126 100,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

211 667,43

5 9

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

211 667,43

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

327,20

Totaal van titel 6

p.m.

p.m.

327,20

TOTAAL-GENERAAL

15 372 768

16 350 812

14 104 044,63

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 5 684 000 | 5 512 320 | 5 182 103,49 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 33 000 | 53 000 | 35 893,31 |
| 1 5 | MOBILITEIT | 15 000 | 14 000 | 11 078,98 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 5 732 000 | 5 579 320 | 5 229 075,78 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 967 450 | 1 021 171 | 932 055,89 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE | 440 300 | 368 051 | 449 128,63 |
| 2 2 | BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN | 40 000 | 34 586 | 42 496,68 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 43 650 | 49 899 | 27 853,11 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 170 000 | 171 293 | 142 916,99 |
| | Totaal van titel 2 | 1 661 400 | 1 645 000 | 1 594 451,30 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | EUROPESE WAARNEMINGSPOST VOOR RISICO’S — ANTICIPEREN OP VERANDERINGEN | — | 912 750 | 1 217 335,57 |
| 3 1 | WERKOMGEVING | — | 1 247 500 | 1 114 620,95 |
| 3 2 | COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN | 4 440 000 | 4 318 190 | 3 630 932,11 |
| 3 3 | NETWERK EN COÖRDINATIE | 1 247 768 | 1 338 060 | 1 317 744,70 |
| 3 4 | PREVENTIE EN ONDERZOEK | 2 291 600 | | |
| | Totaal van titel 3 | 7 979 368 | 7 816 500 | 7 280 633,33 |
| 4 |
| UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 5 | IPA II-PROGRAMMA VOOR DE WESTELIJKE BALKAN EN TURKIJE | — | 649 076 | 143 684,58 |
| 4 6 | IPA III-PROGRAMMA VOOR DE WESTELIJKE BALKAN EN TURKIJE | p.m. | 660 916 | |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | 1 309 992 | 143 684,58 |
| 5 |
| RESERVES |
| 5 0 | RESERVES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 247 844,99 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

5 684 000

5 512 320

5 182 103,49

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

33 000

53 000

35 893,31

1 5

MOBILITEIT

15 000

14 000

11 078,98

1 6

SOCIALE DIENST

p.m.

p.m.

0,—

1 8

VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 1

5 732 000

5 579 320

5 229 075,78

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

967 450

1 021 171

932 055,89

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

440 300

368 051

449 128,63

2 2

BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

40 000

34 586

42 496,68

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

43 650

49 899

27 853,11

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

170 000

171 293

142 916,99

Totaal van titel 2

1 661 400

1 645 000

1 594 451,30

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

EUROPESE WAARNEMINGSPOST VOOR RISICO’S — ANTICIPEREN OP VERANDERINGEN

—

912 750

1 217 335,57

3 1

WERKOMGEVING

—

1 247 500

1 114 620,95

3 2

COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN

4 440 000

4 318 190

3 630 932,11

3 3

NETWERK EN COÖRDINATIE

1 247 768

1 338 060

1 317 744,70

3 4

PREVENTIE EN ONDERZOEK

2 291 600

Totaal van titel 3

7 979 368

7 816 500

7 280 633,33

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 5

IPA II-PROGRAMMA VOOR DE WESTELIJKE BALKAN EN TURKIJE

—

649 076

143 684,58

4 6

IPA III-PROGRAMMA VOOR DE WESTELIJKE BALKAN EN TURKIJE

p.m.

660 916

Totaal van titel 4

p.m.

1 309 992

143 684,58

5

RESERVES

5 0

RESERVES

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

15 372 768

16 350 812

14 247 844,99

Personeelsformatie

| Categorie en rang | Posten |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| 31.12.2010 | Goedgekeurd | 30.11.2011 | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Totaal AST | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| Totaal-generaal | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Categorie en rang

Posten

2010

2011

2012

31.12.2010

Goedgekeurd

30.11.2011

Goedgekeurd

Goedgekeurd

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

1

1

1

AD 12

2

1

1

2

1

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

2

2

2

3

3

AD 9

2

1

1

—

1

AD 8

1

5

1

5

3

AD 7

6

8

6

10

6

AD 6

6

3

7

1

7

AD 5

—

—

—

—

—

Totaal AD

21

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

AST 9

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

1

1

2

1

AST 6

—

2

—

1

1

AST 5

2

3

2

3

1

AST 4

2

7

6

8

5

AST 3

10

6

5

5

7

AST 2

1

—

1

—

2

AST 1

3

—

3

—

—

Totaal AST

20

20

19

20

20

Totaal-generaal

41

44

40

44

44

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 31.12.2010 | 30.11.2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | 1 | 1 |
| FG III | 14 | 12 | 15 |
| FG II | 10 | 11 | 11 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 24 | 24 | 27 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | 1 |
| Totaal | 24 | 24 | 28 |

Posten voor arbeidscontractanten

31.12.2010

30.11.2011

2012

FG IV

—

1

1

FG III

14

12

15

FG II

10

11

11

FG I

—

—

—

Totaal FG

24

24

27

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

1

Totaal

24

24

28

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/49 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/49

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/09)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| | Totaal van titel 1 | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| 2 |
| SUBSIDIES |
| 2 0 | SUBSIDIE AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVE |
| 3 0 | RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| | Totaal van titel 3 | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| 5 |
| ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
| 5 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| | Totaal van titel 5 | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| 6 |
| ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 1 | RENTEN OVER REKENING | 150 000 | 150 000 | 79 011,71 |
| 9 2 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MEERLANDENPROGRAMMA | 200 000 | 200 000 | –33 471,41 |
| | Totaal van titel 9 | 350 000 | 350 000 | 45 540,30 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 154 000 | 13 303 000 | 10 810 670,93 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

ONTVANGSTEN

1 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

Totaal van titel 1

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

2

SUBSIDIES

2 0

SUBSIDIE AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT

–45 000

212 000

–1 155 700,55

Totaal van titel 3

–45 000

212 000

–1 155 700,55

5

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

12 000

12 000

16 499,18

Totaal van titel 5

12 000

12 000

16 499,18

6

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 6

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 1

RENTEN OVER REKENING

150 000

150 000

79 011,71

9 2

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MEERLANDENPROGRAMMA

200 000

200 000

–33 471,41

Totaal van titel 9

350 000

350 000

45 540,30

TOTAAL-GENERAAL

13 154 000

13 303 000

10 810 670,93

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 185 211,81 | 5 185 211,81 |
| 1 2 | OPLEIDING | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 240,76 | 80 240,76 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | WERK DOOR DERDEN | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 12 904,89 | 12 904,89 |
| 1 5 | SOCIALE DIENST | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 12 846,94 | 12 846,94 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 459,87 | 7 459,87 |
| | Totaal van titel 1 | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 779 000 | 5 779 000 | 5 508 664,27 | 5 508 664,27 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 239 335,13 | 239 335,13 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 286 529,35 | 286 529,35 |
| 2 2 | MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 51 512,66 | 51 512,66 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 100 000 | 100 000 | 192 000 | 192 000 | 58 989,85 | 58 989,85 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 600,— | 80 600,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 300 000 | 300 000 | 362 000 | 362 000 | 286 688,13 | 286 688,13 |
| 2 6 | INTERNE AUDITS EN EVALUATIES | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 123 232,60 | 123 232,60 |
| | Totaal van titel 2 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 126 887,72 | 1 126 887,72 |
| 3 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 3 0 | VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS | 6 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 5 200 000 | 4 774 661,05 | 3 685 795,43 |
| 3 1 | ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN | 312 000 | 312 000 | 300 000 | 280 000 | 269 280,— | 207 580,63 |
| 3 3 | ONDERZOEK VAN BENAMINGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICATIES EN VERTALINGEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 143 636,23 | 123 369,87 |
| 3 5 | ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 50 000 | 35 236,— | 50 000,— |
| 3 6 | BIJZONDERE ADVISEURS | 90 000 | 90 000 | 40 000 | 40 000 | 28 514,85 | 8 371,03 |
| 3 7 | MEERLANDENPROGRAMMA | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 100 390,05 | 100 001,98 |
| | Totaal van titel 3 | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 890 000 | 5 770 000 | 5 351 718,18 | 4 175 118,94 |
| 10 |
| OVERIGE UITGAVEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | TERUGBETALING EU-SUBSIDIE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 304 000 | 13 154 000 | 14 423 000 | 13 303 000 | 11 987 270,17 | 10 810 670,93 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

5 500 000

5 500 000

5 450 000

5 450 000

5 185 211,81

5 185 211,81

1 2

OPLEIDING

80 000

80 000

80 000

80 000

80 240,76

80 240,76

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

WERK DOOR DERDEN

30 000

30 000

10 000

10 000

12 904,89

12 904,89

1 5

SOCIALE DIENST

15 000

15 000

12 000

12 000

12 846,94

12 846,94

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

17 000

17 000

17 000

17 000

7 459,87

7 459,87

Totaal van titel 1

5 852 000

5 852 000

5 779 000

5 779 000

5 508 664,27

5 508 664,27

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN

300 000

300 000

500 000

500 000

239 335,13

239 335,13

2 1

GEGEVENSVERWERKING

350 000

350 000

350 000

350 000

286 529,35

286 529,35

2 2

MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

100 000

100 000

100 000

100 000

51 512,66

51 512,66

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

100 000

100 000

192 000

192 000

58 989,85

58 989,85

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

100 000

100 000

100 000

100 000

80 600,—

80 600,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

300 000

300 000

362 000

362 000

286 688,13

286 688,13

2 6

INTERNE AUDITS EN EVALUATIES

150 000

150 000

150 000

150 000

123 232,60

123 232,60

Totaal van titel 2

1 400 000

1 400 000

1 754 000

1 754 000

1 126 887,72

1 126 887,72

3

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

3 0

VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS

6 000 000

5 000 000

6 000 000

5 200 000

4 774 661,05

3 685 795,43

3 1

ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN

312 000

312 000

300 000

280 000

269 280,—

207 580,63

3 3

ONDERZOEK VAN BENAMINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICATIES EN VERTALINGEN

150 000

150 000

150 000

150 000

143 636,23

123 369,87

3 5

ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN

300 000

150 000

300 000

50 000

35 236,—

50 000,—

3 6

BIJZONDERE ADVISEURS

90 000

90 000

40 000

40 000

28 514,85

8 371,03

3 7

MEERLANDENPROGRAMMA

200 000

200 000

100 000

50 000

100 390,05

100 001,98

Totaal van titel 3

7 052 000

5 902 000

6 890 000

5 770 000

5 351 718,18

4 175 118,94

10

OVERIGE UITGAVEN

10 0

VOORZIENINGEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

TERUGBETALING EU-SUBSIDIE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 10

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

14 304 000

13 154 000

14 423 000

13 303 000

11 987 270,17

10 810 670,93

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Vaste posten | Tijdelijke posten | Vaste posten | Tijdelijke posten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Totaal | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | 4 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 2 | 1 | — | 6 |
| AST 5 | 1 | 8 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Eindtotaal | 11 | 35 | 11 | 35 |

Functiegroep en rang

2012

2011

Vaste posten

Tijdelijke posten

Vaste posten

Tijdelijke posten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

1

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

1

1

1

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

2

—

1

AD 5

—

—

—

1

Totaal

3

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

5

3

3

2

AST 8

—

4

2

4

AST 7

—

1

2

2

AST 6

2

1

—

6

AST 5

1

8

—

5

AST 4

—

3

1

5

AST 3

—

3

—

4

AST 2

—

5

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal

8

28

8

28

Eindtotaal

11

35

11

35

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/55

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/10)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| | Totaal van titel 1 | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| | Totaal van titel 3 | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| 4 |
| OVERIGE ONTVANGSTEN |
| 4 0 | OVERIGE ONTVANGSTEN | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| | Totaal van titel 4 | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| 5 |
| OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR |
| 5 0 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| | Totaal van titel 5 | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| 6 |
| TERUGBETALINGEN |
| 6 0 | RESTITUTIES AAN CLIËNTEN | p.m. | p.m. | –6 822 069,— |
| 6 1 | BUITENGEWONE TERUGBETALINGEN | p.m. | p.m. | –18 271 649,— |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | p.m. | –25 093 718,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 44 051 400 | 51 299 100 | 50 153 046,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

1 0

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

Totaal van titel 1

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

3 0

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

Totaal van titel 3

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 0

OVERIGE ONTVANGSTEN

495 000

400 000

409 887,—

Totaal van titel 4

495 000

400 000

409 887,—

5

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

5 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

Totaal van titel 5

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

6

TERUGBETALINGEN

6 0

RESTITUTIES AAN CLIËNTEN

p.m.

p.m.

–6 822 069,—

6 1

BUITENGEWONE TERUGBETALINGEN

p.m.

p.m.

–18 271 649,—

Totaal van titel 6

p.m.

p.m.

–25 093 718,—

TOTAAL-GENERAAL

44 051 400

51 299 100

50 153 046,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 25 112 900 | 24 878 900 | 22 603 934,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 70 000 | 130 000 | 110 771,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 339 300 | 293 500 | 296 507,— |
| 1 5 | MOBILITEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 144 900 | 126 700 | 99 000,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 3 000 | 3 000 | 2 602,— |
| 1 9 | PENSIOENEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 25 670 100 | 25 432 100 | 23 112 814,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 207 900 | 1 547 000 | 1 509 442,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 2 591 000 | 2 340 000 | 2 585 531,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 88 100 | 95 200 | 87 204,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 213 100 | 235 100 | 242 628,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 342 900 | 334 300 | 284 359,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 10 000 | 15 000 | 44 716,— |
| 2 6 | BESTUUR VAN HET VERTAALBUREAU | 92 000 | 112 000 | 82 655,— |
| 2 7 | INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 25 000 | 26 000 | 66 834,— |
| | Totaal van titel 2 | 5 570 000 | 4 704 600 | 4 903 369,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | FREELANCE WERKZAAMHEDEN | 12 124 300 | 12 997 700 | 14 322 062,— |
| 3 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING | 687 000 | 705 000 | 697 490,— |
| | Totaal van titel 3 | 12 811 300 | 13 702 700 | 15 019 552,— |
| 10 |
| VOORZIENINGEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 44 051 400 | 51 299 100 | 45 976 899,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

25 112 900

24 878 900

22 603 934,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

70 000

130 000

110 771,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

339 300

293 500

296 507,—

1 5

MOBILITEIT

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALE DIENST

144 900

126 700

99 000,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

3 000

3 000

2 602,—

1 9

PENSIOENEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 1

25 670 100

25 432 100

23 112 814,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 207 900

1 547 000

1 509 442,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

2 591 000

2 340 000

2 585 531,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

88 100

95 200

87 204,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

213 100

235 100

242 628,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

342 900

334 300

284 359,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

10 000

15 000

44 716,—

2 6

BESTUUR VAN HET VERTAALBUREAU

92 000

112 000

82 655,—

2 7

INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

25 000

26 000

66 834,—

Totaal van titel 2

5 570 000

4 704 600

4 903 369,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

FREELANCE WERKZAAMHEDEN

12 124 300

12 997 700

14 322 062,—

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING

687 000

705 000

697 490,—

Totaal van titel 3

12 811 300

13 702 700

15 019 552,—

10

VOORZIENINGEN

10 0

VOORZIENINGEN

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

Totaal van titel 10

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

TOTAAL-GENERAAL

44 051 400

51 299 100

45 976 899,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| AD 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 15 |
| Totaal AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 6 | 17 |
| Totaal AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Totaal | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

1

—

1

1

—

AD 12

7

6

5

5

5

5

AD 11

9

8

9

8

9

9

AD 10

9

10

9

6

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

13

15

15

Totaal AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

16

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

10

11

7

AST 1

—

—

—

0

6

17

Totaal AST

18

18

19

59

69

67

Totaal

65

63

61

150

162

154

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/59 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/59

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/11)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| | Totaal van titel 2 | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| 3 |
| FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND |
| 3 0 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 4 0 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 376 020 | 20 695 786 | 20 214 430,15 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

Totaal van titel 2

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

3

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

3 0

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

4 0

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

2 420,15

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

2 420,15

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

515 766

122 000,—

Totaal van titel 9

p.m.

515 766

122 000,—

TOTAAL-GENERAAL

20 376 020

20 695 786

20 214 430,15

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 9 355 000 | 8 448 200 | 7 507 845,04 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 141 000 | 386 000 | |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 420 000 | 380 000 | 334 000,— |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING | 360 000 | 298 000 | 4 776,10 |
| 1 5 | MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 150 000 | 187 000 | 93 091,87 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 455 000 | 485 000 | 265 736,20 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 6 000 | 6 500 | 4 747,70 |
| 1 9 | RESERVE VOOR TITEL 1 | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 1 | 10 887 000 | 10 190 700 | 8 210 196,91 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 838 000 | 1 768 000 | 1 280 797,23 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 668 000 | 525 000 | 697 215,02 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 64 000 | 72 000 | 103 440,12 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 118 000 | 100 000 | 116 890,96 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 191 000 | 150 000 | 107 053,38 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 26 000 | 24 000 | 11 810,87 |
| 2 6 | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN | 33 020 | 398 000 | |
| 2 9 | RESERVE VOOR TITEL 2 | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 2 | 1 938 020 | 3 037 000 | 2 317 207,58 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | WAARDIGHEID | p.m. | p.m. | |
| 3 2 | VRIJHEDEN | 525 000 | 610 000 | 753 040,66 |
| 3 3 | GELIJKHEID | 2 327 000 | 2 190 000 | 4 838 608,88 |
| 3 4 | SOLIDARITEIT | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | BURGERRECHTEN | p.m. | p.m. | |
| 3 6 | JUSTITIE | 2 250 000 | 2 225 300 | 1 803 774,65 |
| 3 7 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 1 728 000 | 1 860 020 | 1 787 170,57 |
| 3 8 | ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN | 455 000 | 282 766 | 254 637,19 |
| 3 9 | RESERVE VOOR TITEL 3 | 266 000 | 300 000 | |
| | Totaal van titel 3 | 7 551 000 | 7 468 086 | 9 437 231,95 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 376 020 | 20 695 786 | 19 964 636,44 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

9 355 000

8 448 200

7 507 845,04

1 2

UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

141 000

386 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

420 000

380 000

334 000,—

1 4

UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING

360 000

298 000

4 776,10

1 5

MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

150 000

187 000

93 091,87

1 6

SOCIALE DIENST

455 000

485 000

265 736,20

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

6 000

6 500

4 747,70

1 9

RESERVE VOOR TITEL 1

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

10 887 000

10 190 700

8 210 196,91

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

838 000

1 768 000

1 280 797,23

2 1

INFORMATIEVERWERKING

668 000

525 000

697 215,02

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

64 000

72 000

103 440,12

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

118 000

100 000

116 890,96

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

191 000

150 000

107 053,38

2 5

VERGADERINGEN

26 000

24 000

11 810,87

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

33 020

398 000

2 9

RESERVE VOOR TITEL 2

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

1 938 020

3 037 000

2 317 207,58

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

WAARDIGHEID

p.m.

p.m.

3 2

VRIJHEDEN

525 000

610 000

753 040,66

3 3

GELIJKHEID

2 327 000

2 190 000

4 838 608,88

3 4

SOLIDARITEIT

p.m.

p.m.

3 5

BURGERRECHTEN

p.m.

p.m.

3 6

JUSTITIE

2 250 000

2 225 300

1 803 774,65

3 7

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

1 728 000

1 860 020

1 787 170,57

3 8

ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN

455 000

282 766

254 637,19

3 9

RESERVE VOOR TITEL 3

266 000

300 000

Totaal van titel 3

7 551 000

7 468 086

9 437 231,95

TOTAAL-GENERAAL

20 376 020

20 695 786

19 964 636,44

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal A* | — | — | — | 47 | 44 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 75 | 72 | 72 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

12

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal A*

—

—

—

47

44

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

28

28

28

Totaal-generaal

—

—

—

75

72

72

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totaal | 28 | 25 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 2012 | 2011 |
| 9 | 9 |
| Totaal | 37 | 34 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2011

FG IV

17

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Totaal

28

25

Gedetacheerde nationale deskundigen

2012

2011

9

9

Totaal

37

34

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/65

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/12)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | Totaal van titel 1 | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 3 0 | INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
| 4 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 75 864 000 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

Totaal van titel 1

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

2

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN

2 0

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

Totaal van titel 2

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

3 0

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

4 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

75 864 000

76 020 390

74 276 410,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 37 042 000 | 36 088 400 | 35 537 775,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 163 000 | 116 100 | 233 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 1 024 000 | 794 000 | 812 024,— |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 935 000 | 809 000 | 792 934,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 155 000 | 110 300 | 168 835,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 40 000 | 62 600 | 25 584,— |
| | Totaal van titel 1 | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 570 152,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 585 000 | 6 539 500 | 5 391 898,— |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 582 134,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 314 000 | 1 520 400 | 422 197,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 336 000 | 726 000 | 289 062,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 600 000 | 555 000 | 588 499,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 150 000 | 250 000 | 263 853,— |
| | Totaal van titel 2 | 10 222 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 3 0 | WETENSCHAPPELIJKE BEOORDELING VAN GEREGULEERDE PRODUCTEN | 7 611 000 | 6 678 930 | 6 854 082,— |
| 3 1 | RISICOBEOORDELING EN WETENSCHAPPELIJKE BIJSTAND | 8 666 000 | 8 864 740 | 7 708 303,— |
| 3 2 | WETENSCHAPSBELEID EN COÖRDINATIE | 3 343 910 | 3 153 435 | 2 127 199,— |
| 3 4 | COMMUNICATIE | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 049 651,— |
| 3 5 | HORIZONTALE VERRICHTINGEN | 8 555 000 | 6 350 360 | 7 244 914,— |
| | Totaal van titel 3 | 29 175 910 | 26 110 490 | 24 984 149,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 78 756 910 | 77 831 890 | 74 091 944,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

37 042 000

36 088 400

35 537 775,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

163 000

116 100

233 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 024 000

794 000

812 024,—

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

935 000

809 000

792 934,—

1 6

SOCIALE DIENST

155 000

110 300

168 835,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

40 000

62 600

25 584,—

Totaal van titel 1

39 359 000

37 980 400

37 570 152,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 585 000

6 539 500

5 391 898,—

2 1

UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

3 237 000

4 150 100

4 582 134,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

314 000

1 520 400

422 197,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

336 000

726 000

289 062,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

600 000

555 000

588 499,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

150 000

250 000

263 853,—

Totaal van titel 2

10 222 000

13 741 000

11 537 643,—

3

BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

3 0

WETENSCHAPPELIJKE BEOORDELING VAN GEREGULEERDE PRODUCTEN

7 611 000

6 678 930

6 854 082,—

3 1

RISICOBEOORDELING EN WETENSCHAPPELIJKE BIJSTAND

8 666 000

8 864 740

7 708 303,—

3 2

WETENSCHAPSBELEID EN COÖRDINATIE

3 343 910

3 153 435

2 127 199,—

3 4

COMMUNICATIE

1 000 000

1 063 025

1 049 651,—

3 5

HORIZONTALE VERRICHTINGEN

8 555 000

6 350 360

7 244 914,—

Totaal van titel 3

29 175 910

26 110 490

24 984 149,—

TOTAAL-GENERAAL

78 756 910

77 831 890

74 091 944,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | | 7 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | | 31 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 43 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | | 35 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 4 | 29 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | 1 | 24 |
| Totaal AD | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 195 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | |
| AST 5 | | 22 | | 22 | | 8 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 41 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 45 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | | 26 |
| Totaal AST | | 130 | | 136 | | 145 |
| Totaal | 5 | 350 | 5 | 350 | 5 | 340 |
| Totaal-generaal | 355 | 355 | 345 |

Functiegroep en rang

2012

2011

2010

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

9

1

7

7

AD 9

1

33

1

31

31

AD 8

44

42

43

AD 7

1

58

1

58

35

AD 6

1

27

1

27

4

29

AD 5

21

21

1

24

Totaal AD

5

220

5

214

5

195

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

5

AST 5

22

22

8

AST 4

38

38

41

AST 3

24

24

22

AST 2

24

24

45

AST 1

11

17

26

Totaal AST

130

136

145

Totaal

5

350

5

350

5

340

Totaal-generaal

355

355

345

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totaal FG | 110 | 110 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 29 | 29 |
| Totaal | 139 | 139 |

Posten voor arbeidscontractanten

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Totaal FG

110

110

Gedetacheerde nationale deskundigen

29

29

Totaal

139

139

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/71 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/71

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/13)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 54 613 050,00 | 56 982 159,00 | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | 53 771 084,00 | 49 994 298,00 |
| 2 1 | INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 | 580 828,91 | 580 828,91 |
| | Totaal van titel 2 | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

54 613 050,00

56 982 159,00

56 142 719,00

56 142 719,00

53 771 084,00

49 994 298,00

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

200 000,00

200 000,00

1 270 768,91

1 270 768,91

580 828,91

580 828,91

Totaal van titel 2

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

TOTAAL-GENERAAL

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 19 159 674,00 | 19 159 674,00 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 | 17 281 975,42 | 17 239 608,33 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 590 000,00 | 590 000,00 | 541 654,30 | 541 654,30 | 605 178,31 | 528 215,61 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 120 000,00 | 120 000,00 | 167 220,63 | 167 220,63 | 87 500,00 | 76 863,74 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 400 000,00 | 400 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 298 471,44 | 244 017,27 |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 400 000,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 588 000,00 | 578 748,18 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 039,70 | 22 466,82 |
| | Totaal van titel 1 | 20 709 674,00 | 20 709 674,00 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 | 18 889 164,87 | 18 689 919,95 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 297 000,00 | 3 297 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 | 2 274 475,04 | 2 017 679,44 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 487 699,00 | 487 699,00 | 446 260,00 | 446 260,00 | 608 245,49 | 468 115,74 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 88 000,00 | 88 000,00 | 93 442,00 | 93 442,00 | 88 864,63 | 45 508,25 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 206 000,00 | 206 000,00 | 171 576,00 | 171 576,00 | 206 185,65 | 142 833,68 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 245 000,00 | 245 000,00 | 228 300,00 | 228 300,00 | 179 960,06 | 142 403,98 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 067,20 | 97 002,25 |
| | Totaal van titel 2 | 4 443 699,00 | 4 443 699,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 | 3 475 798,07 | 2 913 543,34 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | SATELLIET-AIS EN MARITIEME BEWAKING | 500 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 3 1 | ONTWIKKELING DATABASES | 3 807 677,00 | 4 672 334,00 | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | 5 044 884,31 | 4 824 214,62 |
| 3 2 | INFORMATIE EN PUBLICATIE | 80 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 423,03 | 72 802,52 |
| 3 3 | VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN | 836 000,00 | 895 500,00 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 | 664 747,22 | 465 370,66 |
| 3 4 | VERTAALKOSTEN | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 159 991,25 |
| 3 5 | ONDERZOEKEN | 355 000,00 | 355 000,00 | 324 400,00 | 749 664,00 | 260 533,06 | 296 342,09 |
| 3 6 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID | 785 000,00 | 785 000,00 | 792 353,95 | 833 853,95 | 753 218,87 | 617 704,98 |
| 3 7 | OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID | 816 000,00 | 846 000,00 | 846 000,00 | 877 213,00 | 662 973,20 | 592 621,19 |
| 3 8 | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING | 20 520 000,00 | 21 033 000,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 | 20 329 965,62 | 14 534 489,07 |
| 3 9 | LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT) | 1 760 000,00 | 2 911 952,00 | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | 2 887 536,72 | 1 717 924,42 |
| | Totaal van titel 3 | 29 659 677,00 | 32 028 786,00 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 | 30 874 282,03 | 23 281 460,80 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 53 239 244,97 | 44 884 924,09 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

19 159 674,00

19 159 674,00

18 083 388,13

18 083 388,13

17 281 975,42

17 239 608,33

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

590 000,00

590 000,00

541 654,30

541 654,30

605 178,31

528 215,61

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

120 000,00

120 000,00

167 220,63

167 220,63

87 500,00

76 863,74

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

400 000,00

400 000,00

425 000,00

425 000,00

298 471,44

244 017,27

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

400 000,00

400 000,00

550 000,00

550 000,00

588 000,00

578 748,18

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

28 039,70

22 466,82

Totaal van titel 1

20 709 674,00

20 709 674,00

19 807 263,06

19 807 263,06

18 889 164,87

18 689 919,95

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 297 000,00

3 297 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 274 475,04

2 017 679,44

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

487 699,00

487 699,00

446 260,00

446 260,00

608 245,49

468 115,74

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

88 000,00

88 000,00

93 442,00

93 442,00

88 864,63

45 508,25

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

206 000,00

206 000,00

171 576,00

171 576,00

206 185,65

142 833,68

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

245 000,00

245 000,00

228 300,00

228 300,00

179 960,06

142 403,98

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

118 067,20

97 002,25

Totaal van titel 2

4 443 699,00

4 443 699,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3 475 798,07

2 913 543,34

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

SATELLIET-AIS EN MARITIEME BEWAKING

500 000,00

250 000,00

3 1

ONTWIKKELING DATABASES

3 807 677,00

4 672 334,00

5 110 489,00

4 504 809,00

5 044 884,31

4 824 214,62

3 2

INFORMATIE EN PUBLICATIE

80 000,00

80 000,00

150 000,00

150 000,00

70 423,03

72 802,52

3 3

VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

836 000,00

895 500,00

1 091 945,35

1 097 313,35

664 747,22

465 370,66

3 4

VERTAALKOSTEN

200 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

159 991,25

3 5

ONDERZOEKEN

355 000,00

355 000,00

324 400,00

749 664,00

260 533,06

296 342,09

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

785 000,00

785 000,00

792 353,95

833 853,95

753 218,87

617 704,98

3 7

OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID

816 000,00

846 000,00

846 000,00

877 213,00

662 973,20

592 621,19

3 8

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

20 520 000,00

21 033 000,00

23 253 060,63

23 253 060,63

20 329 965,62

14 534 489,07

3 9

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT)

1 760 000,00

2 911 952,00

1 538 863,66

1 641 198,66

2 887 536,72

1 717 924,42

Totaal van titel 3

29 659 677,00

32 028 786,00

33 407 112,59

33 407 112,59

30 874 282,03

23 281 460,80

TOTAAL-GENERAAL

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

53 239 244,97

44 884 924,09

Personeelsformatie

| Categorie en rang | Ambten |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | — | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 22 | | 20 |
| AD 8 | 1 | 23 | | 22 | | 18 |
| AD 7 | | 24 | | 22 | | 23 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 18 |
| AD 5 | | 9 | | 10 | | 10 |
| Totaal AD | 4 | 142 | 3 | 137 | 5 | 129 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AST 4 | | 20 | | 17 | | 15 |
| AST 3 | | 19 | | 20 | | 17 |
| AST 2 | | 9 | | 11 | | 13 |
| AST 1 | | 2 | | 4 | | 6 |
| Totaal AST | 0 | 67 | 1 | 67 | 1 | 65 |
| Totaal-generaal | 4 | 209 | 4 | 204 | 6 | 194 |
| Totaal personeelsformatie | 213 | 280 | 200 |

Categorie en rang

Ambten

2012

2011

2010

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

2

8

AD 11

11

—

11

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

22

20

AD 8

1

23

22

18

AD 7

24

22

23

AD 6

19

19

18

AD 5

9

10

10

Totaal AD

4

142

3

137

5

129

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

11

9

8

AST 4

20

17

15

AST 3

19

20

17

AST 2

9

11

13

AST 1

2

4

6

Totaal AST

0

67

1

67

1

65

Totaal-generaal

4

209

4

204

6

194

Totaal personeelsformatie

213

280

200

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/77 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/77

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/14)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| | Totaal van titel 1 | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| 3 |
| BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| | Totaal van titel 3 | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| 4 |
| ANDERE BIJDRAGEN |
| 4 0 | ANDERE BIJDRAGEN | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| | Totaal van titel 4 | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| | Totaal van titel 5 | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| 6 |
| ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 7 |
| BEGROTINGSCORRECTIES |
| 7 0 | BEGROTINGSCORRECTIES | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | Totaal van titel 7 | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 152 500 670 | 138 698 671 | 105 503 036,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

Totaal van titel 1

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

Totaal van titel 2

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

3

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

Totaal van titel 3

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

4

ANDERE BIJDRAGEN

4 0

ANDERE BIJDRAGEN

2 089 000

1 233 000

515 118,—

Totaal van titel 4

2 089 000

1 233 000

515 118,—

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

930 000

1 392 000

740 127,—

Totaal van titel 5

930 000

1 392 000

740 127,—

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 6

p.m.

p.m.

0,—

7

BEGROTINGSCORRECTIES

7 0

BEGROTINGSCORRECTIES

18 974 670

24 742 671

0,—

Totaal van titel 7

18 974 670

24 742 671

0,—

TOTAAL-GENERAAL

152 500 670

138 698 671

105 503 036,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 63 303 000 | 57 171 000 | 51 813 750,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING | 2 018 000 | 1 510 000 | 1 788 670,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 354 000 | 121 000 | 98 991,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 3 621 000 | 2 732 000 | 2 364 506,— |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 129 000 | 162 000 | 137 641,— |
| | Totaal van titel 1 | 69 425 000 | 61 696 000 | 56 203 558,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 8 327 000 | 8 090 000 | 7 585 241,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 3 430 000 | 4 030 000 | 4 436 351,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 205 000 | 111 000 | 169 905,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 215 000 | 1 108 000 | 919 125,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 772 000 | 873 000 | 807 996,— |
| | Totaal van titel 2 | 13 949 000 | 14 212 000 | 13 918 618,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN | 40 138 000 | 28 905 000 | 26 176 447,— |
| 3 1 | S(TANDAARDISERINGS)-WERKZAAMHEDEN | 635 000 | 607 000 | 358 705,— |
| 3 2 | OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK | 2 927 000 | 2 540 000 | 4 226 268,— |
| 3 3 | VOORLICHTING EN PUBLICATIES | 440 000 | 520 000 | 364 993,— |
| 3 4 | VERGADERINGEN | 771 000 | 778 000 | 687 529,— |
| 3 5 | VERTALING EN VERTOLKING | 1 177 000 | 1 806 000 | 1 100 741,— |
| 3 6 | REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN | 1 348 000 | 1 098 000 | 2 345 102,— |
| 3 7 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE | 6 905 000 | 5 491 000 | 5 065 734,— |
| 3 8 | TECHNISCHE SCHOLING | 450 000 | 445 000 | 266 540,— |
| 3 9 | WERKZAAMHEDEN VAN DE DIRECTIE | 1 297 000 | 393 000 | 931 918,— |
| | Totaal van titel 3 | 56 088 000 | 42 583 000 | 41 523 977,— |
| 4 |
| PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES |
| 4 0 | TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 4 1 | ONDERZOEKSPROGRAMMA'S | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 5 |
| OVERIGE UITGAVEN |
| 5 0 | VOORZIENINGEN | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 152 500 670 | 138 698 671 | 111 805 593,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

63 303 000

57 171 000

51 813 750,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

2 018 000

1 510 000

1 788 670,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

354 000

121 000

98 991,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

3 621 000

2 732 000

2 364 506,—

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

129 000

162 000

137 641,—

Totaal van titel 1

69 425 000

61 696 000

56 203 558,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

8 327 000

8 090 000

7 585 241,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

3 430 000

4 030 000

4 436 351,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

205 000

111 000

169 905,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 215 000

1 108 000

919 125,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

772 000

873 000

807 996,—

Totaal van titel 2

13 949 000

14 212 000

13 918 618,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

40 138 000

28 905 000

26 176 447,—

3 1

S(TANDAARDISERINGS)-WERKZAAMHEDEN

635 000

607 000

358 705,—

3 2

OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK

2 927 000

2 540 000

4 226 268,—

3 3

VOORLICHTING EN PUBLICATIES

440 000

520 000

364 993,—

3 4

VERGADERINGEN

771 000

778 000

687 529,—

3 5

VERTALING EN VERTOLKING

1 177 000

1 806 000

1 100 741,—

3 6

REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN

1 348 000

1 098 000

2 345 102,—

3 7

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE

6 905 000

5 491 000

5 065 734,—

3 8

TECHNISCHE SCHOLING

450 000

445 000

266 540,—

3 9

WERKZAAMHEDEN VAN DE DIRECTIE

1 297 000

393 000

931 918,—

Totaal van titel 3

56 088 000

42 583 000

41 523 977,—

4

PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES

4 0

TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN

2 089 000

1 233 000

159 440,—

4 1

ONDERZOEKSPROGRAMMA'S

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 4

2 089 000

1 233 000

159 440,—

5

OVERIGE UITGAVEN

5 0

VOORZIENINGEN

10 949 670

18 974 671

0,—

Totaal van titel 5

10 949 670

18 974 671

0,—

TOTAAL-GENERAAL

152 500 670

138 698 671

111 805 593,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 19 | 14 | 12 |
| AD 12 | — | — | — | 35 | 30 | 26 |
| AD 11 | — | — | — | 53 | 51 | 50 |
| AD 10 | — | — | — | 72 | 64 | 55 |
| AD 9 | — | — | — | 102 | 84 | 75 |
| AD 8 | — | — | — | 91 | 94 | 104 |
| AD 7 | — | — | — | 65 | 58 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 45 | 38 | 55 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| Totaal AD | — | — | — | 498 | 448 | 447 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 11 | 7 |
| AST 5 | — | — | — | 31 | 27 | 24 |
| AST 4 | — | — | — | 32 | 31 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 27 | 28 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 17 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| Totaal AST | — | — | — | 135 | 126 | 123 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 633 | 574 | 570 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

1

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

11

8

6

AD 13

—

—

—

19

14

12

AD 12

—

—

—

35

30

26

AD 11

—

—

—

53

51

50

AD 10

—

—

—

72

64

55

AD 9

—

—

—

102

84

75

AD 8

—

—

—

91

94

104

AD 7

—

—

—

65

58

58

AD 6

—

—

—

45

38

55

AD 5

—

—

—

4

5

4

Totaal AD

—

—

—

498

448

447

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

15

11

7

AST 5

—

—

—

31

27

24

AST 4

—

—

—

32

31

30

AST 3

—

—

—

27

28

30

AST 2

—

—

—

18

17

18

AST 1

—

—

—

5

7

11

Totaal AST

—

—

—

135

126

123

Totaal-generaal

—

—

—

633

574

570

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/83

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/15)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| | Totaal van titel 1 | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| | Totaal van titel 2 | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| 3 |
| OVERIGE BIJDRAGEN |
| 3 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 4 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 550 149 | 8 102 921 | 8 113 188,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

Totaal van titel 1

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

2

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

214 347

171 063

184 988,—

Totaal van titel 2

214 347

171 063

184 988,—

3

OVERIGE BIJDRAGEN

3 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

8 550 149

8 102 921

8 113 188,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 4 988 647 | 4 378 302 | 4 228 252,— |
| 1 2 | AANWERVINGSKOSTEN | 251 335 | 174 303 | 126 396,— |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING | 153 000 | 109 475 | 138 879,— |
| 1 4 | TIJDELIJKE BIJSTAND | 139 062 | 358 864 | 566 976,— |
| | Totaal van titel 1 | 5 532 044 | 5 020 944 | 5 060 503,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 249 000 | 171 675 | 181 104,— |
| 2 1 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 46 000 | 93 712 | 44 211,— |
| 2 2 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 76 000 | 112 926 | 112 631,— |
| 2 3 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 180 000 | 298 589 | 299 850,— |
| | Totaal van titel 2 | 551 000 | 676 902 | 637 796,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN | 688 000 | 709 583 | 706 206,— |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 239 256 | 284 167 | 304 581,— |
| 3 3 | VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING | p.m. | 511 579 | 268 394,— |
| 3 4 | INTERNE AUDIT | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING | p.m. | 899 745 | 1 001 422,— |
| 3 6 | OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN | 1 539 849 | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 2 467 105 | 2 405 074 | 2 280 603,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 550 149 | 8 102 920 | 7 978 902,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 988 647

4 378 302

4 228 252,—

1 2

AANWERVINGSKOSTEN

251 335

174 303

126 396,—

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING

153 000

109 475

138 879,—

1 4

TIJDELIJKE BIJSTAND

139 062

358 864

566 976,—

Totaal van titel 1

5 532 044

5 020 944

5 060 503,—

2

GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

249 000

171 675

181 104,—

2 1

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

46 000

93 712

44 211,—

2 2

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

76 000

112 926

112 631,—

2 3

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

180 000

298 589

299 850,—

Totaal van titel 2

551 000

676 902

637 796,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN

688 000

709 583

706 206,—

3 2

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

239 256

284 167

304 581,—

3 3

VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

p.m.

511 579

268 394,—

3 4

INTERNE AUDIT

p.m.

p.m.

3 5

VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING

p.m.

899 745

1 001 422,—

3 6

OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN

1 539 849

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

2 467 105

2 405 074

2 280 603,—

TOTAAL-GENERAAL

8 550 149

8 102 920

7 978 902,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 6 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totaal categorie AD | — | 29 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 |
| Totaal categorie AST | — | 15 | — | 16 |
| Totaal personeel | — | 44 | — | 47 |

Functiegroep en rang

2011

2012

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

6

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totaal categorie AD

—

29

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

0

—

0

Totaal categorie AST

—

15

—

16

Totaal personeel

—

44

—

47

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/87 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/87

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/16)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | EIGEN ONTVANGSTEN | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| 3 |
| BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (EER) | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| | Totaal van titel 3 | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | 0,— |
| 9 9 | VOB HERSTELD IN RESERVES | — | — | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | — | — | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 25 799 000 | 25 988 665 | 24 137 240,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

EIGEN ONTVANGSTEN

5 000

5 000

5 000,—

Totaal van titel 1

5 000

5 000

5 000,—

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

Totaal van titel 2

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (EER)

786 600

680 125

658 240,—

Totaal van titel 3

786 600

680 125

658 240,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

0,—

9 9

VOB HERSTELD IN RESERVES

—

—

0,—

Totaal van titel 9

—

—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

25 799 000

25 988 665

24 137 240,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 15 365 000 | 14 970 000 | 13 809 288,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 120 000 | 120 000 | 120 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 295 000 | 295 000 | 289 891,— |
| 1 5 | UITWISSELING VAN ERA-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR | 326 000 | 250 000 | 286 600,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 10 000 | 10 000 | 1 370,— |
| 1 9 | PENSIOENEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 16 116 000 | 15 645 000 | 14 507 149,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 441 000 | 1 276 000 | 1 148 407,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 520 000 | 440 000 | 803 611,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 170 000 | 315 000 | 76 802,— |
| 2 3 | LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | 189 000 | 180 000 | 135 832,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 195 000 | 205 000 | 173 979,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 85 000 | 84 000 | 63 483,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 402 114,— |
| 3 |
| KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN |
| 3 0 | RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 881/2004 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN | 4 183 000 | 5 473 000 | 4 258 069,— |
| 3 1 | OPERATIONELE KOSTEN | 2 900 000 | 2 370 665 | 2 802 255,— |
| | Totaal van titel 3 | 7 083 000 | 7 843 665 | 7 060 324,— |
| 9 |
| NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN |
| 9 9 | VOB HERSTELD IN RESERVES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 25 799 000 | 25 988 665 | 23 969 587,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

15 365 000

14 970 000

13 809 288,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

120 000

120 000

120 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

295 000

295 000

289 891,—

1 5

UITWISSELING VAN ERA-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR

326 000

250 000

286 600,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

10 000

10 000

1 370,—

1 9

PENSIOENEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 1

16 116 000

15 645 000

14 507 149,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 441 000

1 276 000

1 148 407,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING

520 000

440 000

803 611,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

170 000

315 000

76 802,—

2 3

LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

189 000

180 000

135 832,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

195 000

205 000

173 979,—

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

85 000

84 000

63 483,—

Totaal van titel 2

2 600 000

2 500 000

2 402 114,—

3

KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN

3 0

RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 881/2004 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN

4 183 000

5 473 000

4 258 069,—

3 1

OPERATIONELE KOSTEN

2 900 000

2 370 665

2 802 255,—

Totaal van titel 3

7 083 000

7 843 665

7 060 324,—

9

NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN

9 9

VOB HERSTELD IN RESERVES

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

25 799 000

25 988 665

23 969 587,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 28 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 4 | 2 |
| Subtotaal AD | — | — | — | 99 | 101 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| Subtotaal AST | — | — | — | 40 | 43 | 43 |
| Totaal | — | — | — | 139 | 144 | 144 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

4

AD 10

—

—

—

11

14

12

AD 9

—

—

—

28

26

27

AD 8

—

—

—

21

18

17

AD 7

—

—

—

6

9

11

AD 6

—

—

—

22

27

27

AD 5

—

—

—

9

4

2

Subtotaal AD

—

—

—

99

101

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

6

7

5

AST 4

—

—

—

4

6

6

AST 3

—

—

—

8

6

8

AST 2

—

—

—

9

10

10

AST 1

—

—

—

8

9

7

Subtotaal AST

—

—

—

40

43

43

Totaal

—

—

—

139

144

144

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totaal FG | 14 | 15 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 7 | 6 |
| Totaal | 21 | 21 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2011

FG IV

4

4

FG III

1

1

FG II

6

7

FG I

3

3

Totaal FG

14

15

Gedetacheerde nationale deskundigen

7

6

Totaal

21

21

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/93 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/93

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/17)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ONTVANGSTEN |
| 9 0 | JAARLIJKSE INKOMSTEN | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | Totaal van titel 9 | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

9

ONTVANGSTEN

9 0

JAARLIJKSE INKOMSTEN

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

Totaal van titel 9

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

TOTAAL-GENERAAL

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 16 691 447 | 15 970 089 | 14 219 538,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 130 000 | 90 000 | 75 440,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 130 719 | 136 388 | 116 666,— |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 82 000 | 81 500 | 94 902,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 7 000 | 13 500 | 3 250,— |
| | Totaal van titel 1 | 17 041 166 | 16 291 477 | 14 509 796,— |
| 2 |
| INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN | 5 449 500 | 5 442 000 | 5 578 949,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 467 900 | 518 300 | 202 328,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 137 500 | 193 500 | 99 807,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 112 500 | 135 000 | 65 784,— |
| 2 4 | PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR | 1 398 800 | 1 070 128 | 1 456 868,— |
| | Totaal van titel 2 | 7 566 200 | 7 358 928 | 7 403 736,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN | 2 358 000 | 1 996 000 | 1 598 588,— |
| 3 1 | OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN | 1 907 109 | 2 019 109 | 1 551 956,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE | 436 000 | 496 000 | 567 547,— |
| 3 3 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE | 2 791 125 | 2 722 825 | 3 230 272,— |
| 3 4 | VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN | 165 000 | 165 000 | 123 187,— |
| 3 5 | KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN | 534 000 | 522 000 | 479 314,— |
| 3 6 | GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN | 58 400 | 52 400 | 46 097,— |
| 3 7 | VERGADERINGEN EN ANDERE UITGAVEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSTEAMS | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 8 | VERGADERINGEN EN ANDERE UITGAVEN VAN HET GENOCIDENETWERK | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 9 | PROJECTEN, VERGADERINGEN EN REPRESENTATIEKOSTEN VAN EUROPESE PARTNERS TEGEN CORRUPTIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 8 359 634 | 8 083 334 | 7 596 961,— |
| 4 |
| GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN EUROJUST-COMMISSIE |
| 4 0 | AGIS-PROJECT | — | — | 0,— |
| 4 1 | DEELNAME AAN PROGRAMMA’S BETREFFENDE STRAFRECHT | — | — | 2 159 160,— |
| | Totaal van titel 4 | — | — | 2 159 160,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 32 967 000 | 31 733 739 | 31 669 653,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

16 691 447

15 970 089

14 219 538,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

130 000

90 000

75 440,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

130 719

136 388

116 666,—

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

82 000

81 500

94 902,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

7 000

13 500

3 250,—

Totaal van titel 1

17 041 166

16 291 477

14 509 796,—

2

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN

5 449 500

5 442 000

5 578 949,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

467 900

518 300

202 328,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

137 500

193 500

99 807,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

112 500

135 000

65 784,—

2 4

PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR

1 398 800

1 070 128

1 456 868,—

Totaal van titel 2

7 566 200

7 358 928

7 403 736,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN

2 358 000

1 996 000

1 598 588,—

3 1

OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

1 907 109

2 019 109

1 551 956,—

3 2

PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

436 000

496 000

567 547,—

3 3

UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE

2 791 125

2 722 825

3 230 272,—

3 4

VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN

165 000

165 000

123 187,—

3 5

KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN

534 000

522 000

479 314,—

3 6

GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

58 400

52 400

46 097,—

3 7

VERGADERINGEN EN ANDERE UITGAVEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSTEAMS

55 000

55 000

0,—

3 8

VERGADERINGEN EN ANDERE UITGAVEN VAN HET GENOCIDENETWERK

55 000

55 000

0,—

3 9

PROJECTEN, VERGADERINGEN EN REPRESENTATIEKOSTEN VAN EUROPESE PARTNERS TEGEN CORRUPTIE

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

8 359 634

8 083 334

7 596 961,—

4

GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN EUROJUST-COMMISSIE

4 0

AGIS-PROJECT

—

—

0,—

4 1

DEELNAME AAN PROGRAMMA’S BETREFFENDE STRAFRECHT

—

—

2 159 160,—

Totaal van titel 4

—

—

2 159 160,—

TOTAAL-GENERAAL

32 967 000

31 733 739

31 669 653,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Posten |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| Toegestaan in de begroting | Toegestaan in de begroting | Toegestaan in de begroting |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 8 | — | 7 | — | 13 | — | 16 |
| AD 7 | — | 14 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 17 | — | 20 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Totaal categorie AD | — | 53 | — | 64 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 30 | — | 26 | — | 32 |
| AST 3 | — | 55 | — | 53 | — | 56 |
| AST 2 | — | 21 | — | 28 | — | 38 |
| AST 1 | — | 23 | — | 13 | — | 5 |
| Totaal categorie AST | — | 132 | — | 122 | — | 134 |
| Totaal-generaal | — | 185 | — | 186 | — | 213 |
| Totaal personeel | 185 | 186 | 213 |

Functiegroep en rang

Posten

2010

2011

2012

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

6

AD 9

—

6

—

6

—

3

AD 8

—

7

—

13

—

16

AD 7

—

14

—

16

—

16

AD 6

—

17

—

20

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

5

Totaal categorie AD

—

53

—

64

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

2

AST 4

—

30

—

26

—

32

AST 3

—

55

—

53

—

56

AST 2

—

21

—

28

—

38

AST 1

—

23

—

13

—

5

Totaal categorie AST

—

132

—

122

—

134

Totaal-generaal

—

185

—

186

—

213

Totaal personeel

185

186

213

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 20 | 11 |
| FG III | 18 | 17 | 13 |
| FG II | 1 | 3 | 11 |
| FG I | 10 | 10 | 1 |
| Totaal FG | 42 | 50 | 36 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 30 | 30 | 30 |
| Totaal | 72 | 80 | 66 |

Posten voor arbeidscontractanten

2010

2011

2012

FG IV

13

20

11

FG III

18

17

13

FG II

1

3

11

FG I

10

10

1

Totaal FG

42

50

36

Gedetacheerde nationale deskundigen

30

30

30

Totaal

72

80

66

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/99

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/18)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| | Totaal van titel 1 | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | HUUROPBRENGST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 49 654 976 | 49 953 237 | 49 013 096,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

Totaal van titel 1

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

HUUROPBRENGST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

38 599,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

38 599,—

TOTAAL-GENERAAL

49 654 976

49 953 237

49 013 096,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 28 159 000 | 27 784 600 | 25 989 767,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 700 000 | 700 000 | 685 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 446 000 | 369 000 | 583 677,— |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 630 000 | 684 337 | 540 000,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 5 000 | — | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 29 940 000 | 29 537 937 | 27 798 444,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 199 000 | 5 896 500 | 6 693 182,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 4 087 000 | 4 323 000 | 3 674 268,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 281 500 | 267 800 | 311 685,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 244 000 | 215 000 | 246 337,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 885 000 | 875 000 | 808 040,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN | 9 018 476 | 8 838 000 | 9 352 449,— |
| | Totaal van titel 2 | 19 714 976 | 20 415 300 | 21 085 961,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 884 405,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

28 159 000

27 784 600

25 989 767,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

700 000

700 000

685 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

446 000

369 000

583 677,—

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALE DIENST

630 000

684 337

540 000,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

5 000

—

0,—

Totaal van titel 1

29 940 000

29 537 937

27 798 444,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 199 000

5 896 500

6 693 182,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING

4 087 000

4 323 000

3 674 268,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

281 500

267 800

311 685,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

244 000

215 000

246 337,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

885 000

875 000

808 040,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

9 018 476

8 838 000

9 352 449,—

Totaal van titel 2

19 714 976

20 415 300

21 085 961,—

TOTAAL-GENERAAL

49 654 976

49 953 237

48 884 405,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 10 | 20 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 6 | 3 |
| Totaal categorie AD | — | — | — | 76 | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 16 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | — | — | 27 | 29 | 31 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 103 | 102 | 102 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

6

8

5

AD 11

—

—

—

4

3

5

AD 10

—

—

—

11

14

11

AD 9

—

—

—

16

10

20

AD 8

—

—

—

17

17

15

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

5

6

5

AD 5

—

—

—

8

6

3

Totaal categorie AD

—

—

—

76

73

71

AST 11

—

—

—

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

1

3

AST 5

—

—

—

3

4

4

AST 4

—

—

—

11

16

14

AST 3

—

—

—

7

4

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

—

—

27

29

31

Totaal-generaal

—

—

—

103

102

102

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 249 |
| Totaal FG | 330 | 327 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 0 | — |
| Totaal | 330 | 327 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2011

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

249

Totaal FG

330

327

Gedetacheerde nationale deskundigen

0

—

Totaal

330

327

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/105 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/105

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/19)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

Totaal van titel 2

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSKOSTEN |
| 1 1 | SALARISSEN | 9 919 500 | 9 250 900 | 8 488 515,— |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 161 000 | 144 802 | 145 082,— |
| 1 3 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN | 250 000 | 245 000 | 240 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING | 334 800 | 308 191 | 238 821,— |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 6 000 | 9 900 | 135,— |
| | Totaal van titel 1 | 10 671 300 | 9 958 793 | 9 112 553,— |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | KANTOREN | 2 405 800 | 2 254 662 | 3 363 455,— |
| 2 1 | AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL | 814 300 | 863 400 | 615 189,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 22 000 | 133 800 | 444 658,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 99 800 | 104 470 | 49 976,— |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 30 100 | 24 190 | 21 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 3 372 000 | 3 380 522 | 4 494 278,— |
| 3 |
| KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING |
| 3 1 | VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN | 1 358 000 | 1 170 000 | 1 140 969,— |
| 3 2 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 67 050 | 51 085 | 50 543,— |
| 3 3 | OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING | 905 690 | 1 007 000 | 685 977,— |
| | Totaal van titel 3 | 2 330 740 | 2 228 085 | 1 877 489,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 374 040 | 15 567 400 | 15 484 320,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEELSKOSTEN

1 1

SALARISSEN

9 919 500

9 250 900

8 488 515,—

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

161 000

144 802

145 082,—

1 3

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN

250 000

245 000

240 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING

334 800

308 191

238 821,—

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

6 000

9 900

135,—

Totaal van titel 1

10 671 300

9 958 793

9 112 553,—

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

KANTOREN

2 405 800

2 254 662

3 363 455,—

2 1

AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL

814 300

863 400

615 189,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

22 000

133 800

444 658,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

99 800

104 470

49 976,—

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

30 100

24 190

21 000,—

Totaal van titel 2

3 372 000

3 380 522

4 494 278,—

3

KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

3 1

VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN

1 358 000

1 170 000

1 140 969,—

3 2

INFORMATIE EN PUBLICATIES

67 050

51 085

50 543,—

3 3

OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

905 690

1 007 000

685 977,—

Totaal van titel 3

2 330 740

2 228 085

1 877 489,—

TOTAAL-GENERAAL

16 374 040

15 567 400

15 484 320,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Totaal AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Totaal AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

4

4

4

Totaal-generaal

—

—

—

37

37

37

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totaal FG | 121 | 119 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — |
| Totaal | 121 | 119 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

16

FG I

1

1

Totaal FG

121

119

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

Totaal

121

119

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/111 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/111

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/20)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| | Totaal van titel 1 | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| 2 |
| DEELNAME VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | Totaal van titel 2 | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 774 500,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

Totaal van titel 1

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

2

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

2 0

DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP

153 400

138 040

133 633,—

Totaal van titel 2

153 400

138 040

133 633,—

TOTAAL-GENERAAL

7 223 400

7 038 040

6 774 500,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UITGAVEN VOOR HET PERSONEEL VAN HET AGENTSCHAP |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 3 650 000 | 3 496 000 | 3 134 971,— |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL, OVERPLAATSINGSKOSTEN EN LOONBEREKENING | 67 000 | 65 000 | 63 500,— |
| 1 3 | SOCIALE INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING | 189 000 | 167 000 | 140 000,— |
| 1 4 | ANDERE DIENSTEN | 329 000 | 307 000 | 292 303,— |
| | Totaal van titel 1 | 4 235 000 | 4 035 000 | 3 630 774,— |
| 2 |
| KOSTEN VAN CENTRALE ONDERSTEUNING |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 640 000 | 618 400 | 590 991,— |
| 2 1 | TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERS | 322 000 | 315 000 | 289 933,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 10 000 | 10 000 | 8 270,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 24 300 | 24 000 | 18 648,— |
| 2 4 | PORTO | 12 000 | 12 000 | 6 188,— |
| 2 5 | WERK DOOR DERDEN | 180 000 | 221 600 | 151 609,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 188 300 | 1 201 000 | 1 065 639,— |
| 3 |
| UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP |
| 3 1 | VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN | 612 100 | 542 000 | 597 393,— |
| 3 2 | GEGEVENSVERWERKING | 495 000 | 546 000 | 502 472,— |
| 3 3 | INFORMATIE, PUBLICATIE EN OVERIGE DIENSTEN | 693 000 | 714 040 | 853 657,— |
| | Totaal van titel 3 | 1 800 100 | 1 802 040 | 1 953 522,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 649 935,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

UITGAVEN VOOR HET PERSONEEL VAN HET AGENTSCHAP

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

3 650 000

3 496 000

3 134 971,—

1 2

UITGAVEN VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL, OVERPLAATSINGSKOSTEN EN LOONBEREKENING

67 000

65 000

63 500,—

1 3

SOCIALE INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

189 000

167 000

140 000,—

1 4

ANDERE DIENSTEN

329 000

307 000

292 303,—

Totaal van titel 1

4 235 000

4 035 000

3 630 774,—

2

KOSTEN VAN CENTRALE ONDERSTEUNING

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

640 000

618 400

590 991,—

2 1

TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERS

322 000

315 000

289 933,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

10 000

10 000

8 270,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

24 300

24 000

18 648,—

2 4

PORTO

12 000

12 000

6 188,—

2 5

WERK DOOR DERDEN

180 000

221 600

151 609,—

Totaal van titel 2

1 188 300

1 201 000

1 065 639,—

3

UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

3 1

VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN

612 100

542 000

597 393,—

3 2

GEGEVENSVERWERKING

495 000

546 000

502 472,—

3 3

INFORMATIE, PUBLICATIE EN OVERIGE DIENSTEN

693 000

714 040

853 657,—

Totaal van titel 3

1 800 100

1 802 040

1 953 522,—

TOTAAL-GENERAAL

7 223 400

7 038 040

6 649 935,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Totaal categorie AD | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

—

1

1

AD 5

—

—

—

3

2

2

Totaal categorie AD

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

—

—

3

3

3

Totaal-generaal

—

—

—

12

12

12

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 21 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 38 | 38 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — |
| Totaal | 38 | 38 |

Posten voor arbeidscontractanten

2011

2012

FG IV

20

21

FG III

10

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Totaal FG

38

38

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

Totaal

38

38

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/117

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/21)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| | Totaal van titel 2 | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 10 749 472 | 8 200 000 | 16 050 120,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

2

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

Totaal van titel 2

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

107 827,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

107 827,—

TOTAAL-GENERAAL

10 749 472

8 200 000

16 050 120,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL | 5 175 614 | 5 175 614 | 3 510 000 | 3 510 000 | 3 342 500,— | 3 158 634,— |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 40 486,— | 33 594,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 400 000 | 400 000 | 280 000 | 280 000 | 270 000,— | 223 737,— |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 79 388,— | 56 787,— |
| 1 7 | UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 158,— | 1 424,— |
| | Totaal van titel 1 | 5 715 614 | 5 715 614 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 735 532,— | 3 474 176,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 700 000 | 700 000 | 590 000 | 590 000 | 582 500,— | 557 647,— |
| 2 1 | KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING | 1 400 000 | 1 400 000 | 640 000 | 640 000 | 528 533,— | 450 243,— |
| 2 2 | KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 270 000 | 270 000 | 10 000 | 10 000 | 9 565,— | 4 850,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 415 000 | 415 000 | 272 432 | 272 432 | 280 000,— | 139 695,— |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 5 | UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN | 80 000 | 80 000 | 82 568 | 82 568 | 164 371,— | 76 602,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 615 000 | 1 615 000 | 1 584 969,— | 1 249 037,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR STUDIES | 728 858 | 728 858 | 2 113 496 | 3 675 495 | 2 340 198,— | 1 887 866,— |
| 3 2 | PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN | — | — | 1 504 | 1 504 | 26 626,— | 25 318,— |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | 555 000 | 255 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 | p.m. | p.m. | 69 195 324 | 46 457 019 | 59 401 422,— | 38 384 303,— |
| | Totaal van titel 3 | 2 098 858 | 2 098 858 | 71 865 324 | 50 389 018 | 61 768 246,— | 40 297 487,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 10 749 472 | 10 749 472 | 77 395 324 | 55 919 018 | 67 088 747,— | 45 020 700,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL

5 175 614

5 175 614

3 510 000

3 510 000

3 342 500,—

3 158 634,—

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

70 000

70 000

50 000

50 000

40 486,—

33 594,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

400 000

400 000

280 000

280 000

270 000,—

223 737,—

1 4

UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN

65 000

65 000

65 000

65 000

79 388,—

56 787,—

1 7

UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE

5 000

5 000

10 000

10 000

3 158,—

1 424,—

Totaal van titel 1

5 715 614

5 715 614

3 915 000

3 915 000

3 735 532,—

3 474 176,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

700 000

700 000

590 000

590 000

582 500,—

557 647,—

2 1

KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING

1 400 000

1 400 000

640 000

640 000

528 533,—

450 243,—

2 2

KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

270 000

270 000

10 000

10 000

9 565,—

4 850,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

415 000

415 000

272 432

272 432

280 000,—

139 695,—

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

70 000

70 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

2 5

UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN

80 000

80 000

82 568

82 568

164 371,—

76 602,—

Totaal van titel 2

2 935 000

2 935 000

1 615 000

1 615 000

1 584 969,—

1 249 037,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

UITGAVEN VOOR STUDIES

728 858

728 858

2 113 496

3 675 495

2 340 198,—

1 887 866,—

3 2

PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN

—

—

1 504

1 504

26 626,—

25 318,—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

555 000

255 000

0,—

0,—

3 9

OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1

p.m.

p.m.

69 195 324

46 457 019

59 401 422,—

38 384 303,—

Totaal van titel 3

2 098 858

2 098 858

71 865 324

50 389 018

61 768 246,—

40 297 487,—

TOTAAL-GENERAAL

10 749 472

10 749 472

77 395 324

55 919 018

67 088 747,—

45 020 700,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 17 | 7 |
| AD 6 | 4 | 2 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Totaal AD | 39 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Totaal AST | 5 | 4 |
| Totaal-generaal | 44 | 29 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

3

2

AD 10

3

3

AD 9

4

3

AD 8

6

6

AD 7

17

7

AD 6

4

2

AD 5

1

1

Totaal AD

39

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

2

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Totaal AST

5

4

Totaal-generaal

44

29

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/121 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/121

---

Staat van inkomsten en uitgaven van de Europese Politieacademie (CEPOL) voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/22)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| | Totaal van titel 1 | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| 2 |
| BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN VAN DE EUROPESE POLITIEACADEMIE |
| 5 0 | INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OVERIGE INKOMSTEN |
| 9 0 | OVERIGE INKOMSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

Totaal van titel 1

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

2

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

5

INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN VAN DE EUROPESE POLITIEACADEMIE

5 0

INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

0,—

9

OVERIGE INKOMSTEN

9 0

OVERIGE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 3 418 000 | 3 432 000 | 2 597 834,78 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR DE AANWERVING | — | — | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 29 000 | 40 000 | 47 994,62 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 6 000 | 13 000 | 0,— |
| 1 5 | TIJDELIJKE ONDERSTEUNING | — | — | 0,— |
| 1 6 | MAATSCHAPPELIJK WELZIJN | 3 000 | 5 000 | 3 073,30 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 1 000 | 10 000 | 1 559,80 |
| 1 8 | CAPACITEIT INTERNECONTROLEDIENST | — | — | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 3 457 000 | 3 500 000 | 2 650 462,50 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN AANVERWANTE KOSTEN | 176 000 | 125 000 | 115 888,88 |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 251 640 | 231 000 | 231 576,97 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN AANVERWANTE UITGAVEN | 10 000 | 17 000 | 8 823,36 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 50 000 | 45 000 | 38 283,39 |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 12 000 | 9 000 | 11 820,28 |
| | Totaal van titel 2 | 499 640 | 427 000 | 406 392,88 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | INSTANTIES EN ORGANEN | 169 000 | 352 000 | 244 427,31 |
| 3 1 | CURSUSSEN EN STUDIEDAGEN | 2 771 000 | 3 077 000 | 2 014 099,75 |
| 3 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET OVERIGE ACTIVITEITEN | 1 271 000 | 627 000 | 674 244,14 |
| 3 3 | EVALUATIE | 40 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 3 5 | MISSIES | 140 000 | 120 000 | 100 790,52 |
| 3 6 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | — | — | 0,— |
| 3 7 | OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 103 000 | 173 000 | 95 142,23 |
| 3 8 | PROJECTEN | — | — | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 4 494 000 | 4 414 000 | 3 193 703,95 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,33 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

3 418 000

3 432 000

2 597 834,78

1 2

UITGAVEN VOOR DE AANWERVING

—

—

0,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

29 000

40 000

47 994,62

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

6 000

13 000

0,—

1 5

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING

—

—

0,—

1 6

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

3 000

5 000

3 073,30

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 000

10 000

1 559,80

1 8

CAPACITEIT INTERNECONTROLEDIENST

—

—

0,—

Totaal van titel 1

3 457 000

3 500 000

2 650 462,50

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN AANVERWANTE KOSTEN

176 000

125 000

115 888,88

2 1

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

251 640

231 000

231 576,97

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN AANVERWANTE UITGAVEN

10 000

17 000

8 823,36

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

50 000

45 000

38 283,39

2 4

PORTOKOSTEN

12 000

9 000

11 820,28

Totaal van titel 2

499 640

427 000

406 392,88

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

INSTANTIES EN ORGANEN

169 000

352 000

244 427,31

3 1

CURSUSSEN EN STUDIEDAGEN

2 771 000

3 077 000

2 014 099,75

3 2

UITGAVEN IN VERBAND MET OVERIGE ACTIVITEITEN

1 271 000

627 000

674 244,14

3 3

EVALUATIE

40 000

65 000

65 000,—

3 5

MISSIES

140 000

120 000

100 790,52

3 6

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

—

—

0,—

3 7

OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

103 000

173 000

95 142,23

3 8

PROJECTEN

—

—

0,—

Totaal van titel 3

4 494 000

4 414 000

3 193 703,95

TOTAAL-GENERAAL

8 450 640

8 341 000

6 250 559,33

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Totaal AD | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Totaal AD

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

12

12

12

Totaal-generaal

—

—

—

26

26

26

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/125 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/125

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/23)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| 9 1 | ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | SPECIFIEKE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

9 1

ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

9 4

SPECIFIEKE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

TOTAAL-GENERAAL

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 19 150 000 | 19 627 000 | 13 962 108,— |
| 1 2 | AANWERVING | 114 000 | 218 000 | 167 167,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 500 000 | 600 000 | 608 986,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 61 000 | 29 000 | 0,— |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 725 000 | 733 000 | 323 822,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | p.m. | — | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 20 550 000 | 21 207 000 | 15 062 083,— |
| 2 |
| OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 805 000 | 3 939 500 | 3 116 527,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE | 4 117 000 | 3 482 000 | 6 136 206,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 80 000 | 120 000 | 98 074,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 720 000 | 1 381 000 | 547 376,— |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 100 000 | 125 000 | 73 021,— |
| 2 5 | NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN | 600 000 | 797 000 | 784 370,— |
| 2 6 | INFORMATIE EN TRANSPARANTIE | 655 000 | 405 000 | 357 852,— |
| | Totaal van titel 2 | 11 077 000 | 10 249 500 | 11 113 426,— |
| 3 |
| OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
| 3 0 | OPERATIES | 42 493 000 | 73 223 500 | 45 799 974,— |
| 3 1 | RISICOANALYSE EN SITUATIECENTRUM | 2 450 000 | 2 533 660 | 1 626 537,— |
| 3 2 | OPLEIDING | 4 000 000 | 5 600 000 | 4 588 197,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | 2 612 000 | 1 006 179,— |
| 3 4 | GEBUNDELDE MIDDELEN | 1 000 000 | 570 000 | 5 734 510,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 2 050 000 | 2 191 340 | 1 667 284,— |
| | Totaal van titel 3 | 54 333 000 | 86 730 500 | 60 422 681,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 85 960 000 | 118 187 000 | 86 598 190,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

19 150 000

19 627 000

13 962 108,—

1 2

AANWERVING

114 000

218 000

167 167,—

1 3

DIENSTREIZEN

500 000

600 000

608 986,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

61 000

29 000

0,—

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

725 000

733 000

323 822,—

1 6

SOCIALE DIENST

p.m.

—

0,—

Totaal van titel 1

20 550 000

21 207 000

15 062 083,—

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 805 000

3 939 500

3 116 527,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE

4 117 000

3 482 000

6 136 206,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

80 000

120 000

98 074,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 720 000

1 381 000

547 376,—

2 4

PORTOKOSTEN

100 000

125 000

73 021,—

2 5

NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN

600 000

797 000

784 370,—

2 6

INFORMATIE EN TRANSPARANTIE

655 000

405 000

357 852,—

Totaal van titel 2

11 077 000

10 249 500

11 113 426,—

3

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 0

OPERATIES

42 493 000

73 223 500

45 799 974,—

3 1

RISICOANALYSE EN SITUATIECENTRUM

2 450 000

2 533 660

1 626 537,—

3 2

OPLEIDING

4 000 000

5 600 000

4 588 197,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 612 000

1 006 179,—

3 4

GEBUNDELDE MIDDELEN

1 000 000

570 000

5 734 510,—

3 5

DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2 050 000

2 191 340

1 667 284,—

Totaal van titel 3

54 333 000

86 730 500

60 422 681,—

TOTAAL-GENERAAL

85 960 000

118 187 000

86 598 190,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2012 | 2011 | 2010 in dienst op 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 8 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 29 | — | 43 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| Totaal AD | — | 87 | — | 87 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AST 5 | — | 14 | — | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 56 | — | 56 | — | 56 |
| Totaal generaal | — | 143 | — | 143 | — | 139 |

Functiegroep en rang

2012

2011

2010 in dienst op 31.12.2010

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

8

AD 11

—

12

—

12

—

8

AD 10

—

4

—

4

—

7

AD 9

—

18

—

18

—

1

AD 8

—

29

—

29

—

43

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

3

Totaal AD

—

87

—

87

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

8

—

8

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

12

AST 6

—

14

—

14

—

10

AST 5

—

14

—

14

—

20

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

56

—

56

—

56

Totaal generaal

—

143

—

143

—

139

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Totaal | 87 | 87 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 83 | 83 |
| Totaal | 170 | 170 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2011

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Totaal

87

87

Gedetacheerde nationale deskundigen

83

83

Totaal

170

170

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/131

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/24)

Toelichting

In de begrotingscijfers 2011 zijn alle wijzigingen en overdrachten opgenomen die op het moment van goedkeuring van de begroting (15 december 2011) waren uitgevoerd. Een analytische tabel van de overdrachten is gepubliceerd op de website van het Agentschap.

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| | Totaal van titel 1 | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| 2 |
| BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| | Totaal van titel 2 | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| 3 |
| DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP |
| 3 0 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| 4 |
| OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| | Totaal van titel 5 | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| 6 |
| BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN |
| 6 0 | BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 9 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 99,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 99,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 235 178 607 | 316 025 808 | 385 865 063,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

Totaal van titel 1

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

500 000

500 000

35 329 023,—

Totaal van titel 2

500 000

500 000

35 329 023,—

3

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

3 0

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

p.m.

p.m.

670 977,—

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

670 977,—

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

1 745 000

2 650 000

212 668,—

Totaal van titel 5

1 745 000

2 650 000

212 668,—

6

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

6 0

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 6

p.m.

p.m.

0,—

9

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

9 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

99,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

99,—

TOTAAL-GENERAAL

235 178 607

316 025 808

385 865 063,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 54 900 050 | 54 900 050 | 51 603 138 | 51 603 138 | 37 649 726,— | 37 649 726,— |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 945 700 | 945 700 | 1 631 770 | 1 631 770 | 1 795 130,— | 1 795 130,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 41 904,— | 41 904,— |
| 1 4 | SOCIAALMEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST | 975 650 | 975 650 | 651 523 | 651 523 | 301 086,— | 301 086,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 1 717 200 | 1 717 200 | 1 432 851 | 1 432 851 | 436 717,— | 436 717,— |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 1 317 100 | 1 317 100 | 1 421 000 | 1 421 000 | 926 903,— | 926 903,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 35 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 8 739,— | 8 739,— |
| | Totaal van titel 1 | 59 950 700 | 59 950 700 | 56 824 782 | 56 824 782 | 41 160 205,— | 41 160 205,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 8 320 050 | 8 320 050 | 7 663 282 | 7 663 282 | 6 636 126,— | 6 636 126,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 5 432 650 | 5 432 650 | 3 520 730 | 3 520 730 | 1 462 990,— | 1 462 990,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 312 000 | 312 000 | 1 253 735 | 1 253 735 | 472 142,— | 472 142,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 923 400 | 923 400 | 730 150 | 730 150 | 282 994,— | 282 994,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | | | — | — | | |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 32 000 | 32 000 | 52 103 | 52 103 | 6 130,— | 6 130,— |
| | Totaal van titel 2 | 15 020 100 | 15 020 100 | 13 220 000 | 13 220 000 | 8 860 382,— | 8 860 382,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN — REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | 21 913 873 | 21 913 873 | 9 045 062,— | 9 045 062,— |
| 3 1 | HELPDESK EN TECHNISCHE BIJSTAND | | | — | — | | |
| 3 2 | COMMUNICATIE | | | — | — | | |
| 3 3 | COMITÉS EN FORUM | | | — | — | | |
| 3 4 | IT-ONDERSTEUNING VOOR REACH | | | — | — | | |
| 3 5 | VERRICHTINGEN UIT HOOFDE VAN REACH | | | — | — | | |
| 3 6 | KAMER VAN BEROEP | | | — | — | | |
| 3 7 | ACTIVITEITEN MET ANDERE INSTELLINGEN EN LIDSTATEN | | | — | — | | |
| 3 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | 210 000 | 622 440 | 314 965 | 698 845 | 621 005,— | 621 005,— |
| 3 9 | IPA-UITGAVEN IN VERBAND MET BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Totaal van titel 3 | 27 282 760 | 27 695 200 | 22 228 838 | 22 612 718 | 9 666 067,— | 9 666 067,— |
| 4 |
| BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN |
| 4 0 | BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 4 9 | DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| | Totaal van titel 4 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 5 |
| BELEIDSUITGAVEN — PIC |
| 5 0 | BELEIDSUITGAVEN — PIC | p.m. | p.m. | | | | |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | | | | |
| 9 |
| OVERIGE UITGAVEN — RESERVE |
| 9 0 | OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | Totaal van titel 9 | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 234 766 167 | 235 178 607 | 315 641 927 | 316 025 807 | 59 686 654,— | 59 686 654,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

54 900 050

54 900 050

51 603 138

51 603 138

37 649 726,—

37 649 726,—

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

945 700

945 700

1 631 770

1 631 770

1 795 130,—

1 795 130,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

60 000

60 000

60 000

60 000

41 904,—

41 904,—

1 4

SOCIAALMEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST

975 650

975 650

651 523

651 523

301 086,—

301 086,—

1 5

OPLEIDING

1 717 200

1 717 200

1 432 851

1 432 851

436 717,—

436 717,—

1 6

WERK DOOR DERDEN

1 317 100

1 317 100

1 421 000

1 421 000

926 903,—

926 903,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

35 000

35 000

24 500

24 500

8 739,—

8 739,—

Totaal van titel 1

59 950 700

59 950 700

56 824 782

56 824 782

41 160 205,—

41 160 205,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

8 320 050

8 320 050

7 663 282

7 663 282

6 636 126,—

6 636 126,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

5 432 650

5 432 650

3 520 730

3 520 730

1 462 990,—

1 462 990,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

312 000

312 000

1 253 735

1 253 735

472 142,—

472 142,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

923 400

923 400

730 150

730 150

282 994,—

282 994,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

—

—

2 5

VERGADERINGEN

32 000

32 000

52 103

52 103

6 130,—

6 130,—

Totaal van titel 2

15 020 100

15 020 100

13 220 000

13 220 000

8 860 382,—

8 860 382,—

3

BELEIDSUITGAVEN — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

21 913 873

21 913 873

9 045 062,—

9 045 062,—

3 1

HELPDESK EN TECHNISCHE BIJSTAND

—

—

3 2

COMMUNICATIE

—

—

3 3

COMITÉS EN FORUM

—

—

3 4

IT-ONDERSTEUNING VOOR REACH

—

—

3 5

VERRICHTINGEN UIT HOOFDE VAN REACH

—

—

3 6

KAMER VAN BEROEP

—

—

3 7

ACTIVITEITEN MET ANDERE INSTELLINGEN EN LIDSTATEN

—

—

3 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

210 000

622 440

314 965

698 845

621 005,—

621 005,—

3 9

IPA-UITGAVEN IN VERBAND MET BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

27 282 760

27 695 200

22 228 838

22 612 718

9 666 067,—

9 666 067,—

4

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

4 0

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

p.m.

p.m.

4 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN

500 000

500 000

500 000

500 000

Totaal van titel 4

500 000

500 000

500 000

500 000

5

BELEIDSUITGAVEN — PIC

5 0

BELEIDSUITGAVEN — PIC

p.m.

p.m.

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

9

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE

9 0

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

Totaal van titel 9

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

TOTAAL-GENERAAL

234 766 167

235 178 607

315 641 927

316 025 807

59 686 654,—

59 686 654,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | — | — | — | 16 | 21 | 23 |
| AD 11 | — | — | — | 22 | 26 | 25 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 28 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 34 | 36 | 42 |
| AD 8 | — | — | — | 32 | 36 | 39 |
| AD 7 | — | — | — | 46 | 51 | 47 |
| AD 6 | — | — | — | 43 | 50 | 63 |
| AD 5 | — | — | — | 59 | 52 | 28 |
| Totaal AD | — | — | — | 288 | 311 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 22 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 25 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 14 | 15 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 14 | 12 | 5 |
| Totaal AST | — | — | — | 138 | 145 | 145 |
| Totaal | — | — | — | 426 | 456 | 456 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

2

AD 13

—

—

—

9

9

11

AD 12

—

—

—

16

21

23

AD 11

—

—

—

22

26

25

AD 10

—

—

—

25

28

30

AD 9

—

—

—

34

36

42

AD 8

—

—

—

32

36

39

AD 7

—

—

—

46

51

47

AD 6

—

—

—

43

50

63

AD 5

—

—

—

59

52

28

Totaal AD

—

—

—

288

311

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

1

4

5

AST 8

—

—

—

7

7

7

AST 7

—

—

—

10

12

14

AST 6

—

—

—

17

19

20

AST 5

—

—

—

20

22

27

AST 4

—

—

—

27

28

28

AST 3

—

—

—

28

25

21

AST 2

—

—

—

14

15

17

AST 1

—

—

—

14

12

5

Totaal AST

—

—

—

138

145

145

Totaal

—

—

—

426

456

456

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/137 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/137

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/25)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | BIJDRAGE UIT DE EU-BEGROTING VOOR HET UITVOEREND AGENTSCHAP | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| | Totaal van titel 2 | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

BIJDRAGE UIT DE EU-BEGROTING VOOR HET UITVOEREND AGENTSCHAP

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

Totaal van titel 2

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 6 937 000 | 6 488 000 | 5 860 272,— |
| 1 2 | VARIA IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN -WIJZIGINGEN | 26 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 1 3 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN | 150 000 | 150 000 | 131 000,— |
| 1 4 | SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING | 178 000 | 217 000 | 206 500,— |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN EN EVENEMENTEN | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 7 296 000 | 6 885 000 | 6 225 772,— |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 0 | KANTOORRUIMTEN | 1 300 000 | 1 988 000 | 2 273 400,— |
| 2 1 | AANKOOP EN ONDERHOUD COMPUTERAPPARATUUR | 530 000 | 634 000 | 394 800,— |
| 2 2 | GOEDEREN, MEUBILAIR EN INCIDENTELE UITGAVEN | 26 000 | 61 000 | 118 500,— |
| 2 3 | LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | 33 000 | 22 000 | 52 800,— |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN FRANKEERUITGAVEN | 7 000 | 9 000 | 20 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 896 000 | 2 714 000 | 2 859 500,— |
| 3 |
| UITGAVEN VOOR TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING |
| 3 1 | BIJEENKOMSTEN VAN DESKUNDIGEN, CONFERENTIES EN SEMINARS | 5 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 3 2 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 120 000 | 78 000 | 107 000,— |
| 3 3 | OVERIGE TECHNISCHE UITGAVEN EN UITGAVEN VOOR ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING | 488 000 | 220 000 | 580 200,— |
| | Totaal van titel 3 | 613 000 | 301 000 | 689 200,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 472,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

6 937 000

6 488 000

5 860 272,—

1 2

VARIA IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN -WIJZIGINGEN

26 000

25 000

25 000,—

1 3

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN

150 000

150 000

131 000,—

1 4

SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

178 000

217 000

206 500,—

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN EN EVENEMENTEN

5 000

5 000

3 000,—

Totaal van titel 1

7 296 000

6 885 000

6 225 772,—

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 0

KANTOORRUIMTEN

1 300 000

1 988 000

2 273 400,—

2 1

AANKOOP EN ONDERHOUD COMPUTERAPPARATUUR

530 000

634 000

394 800,—

2 2

GOEDEREN, MEUBILAIR EN INCIDENTELE UITGAVEN

26 000

61 000

118 500,—

2 3

LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

33 000

22 000

52 800,—

2 4

TELECOMMUNICATIE EN FRANKEERUITGAVEN

7 000

9 000

20 000,—

Totaal van titel 2

1 896 000

2 714 000

2 859 500,—

3

UITGAVEN VOOR TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

3 1

BIJEENKOMSTEN VAN DESKUNDIGEN, CONFERENTIES EN SEMINARS

5 000

3 000

2 000,—

3 2

INFORMATIE EN PUBLICATIES

120 000

78 000

107 000,—

3 3

OVERIGE TECHNISCHE UITGAVEN EN UITGAVEN VOOR ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

488 000

220 000

580 200,—

Totaal van titel 3

613 000

301 000

689 200,—

TOTAAL-GENERAAL

9 805 000

9 900 000

9 774 472,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 9 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| Totaal AD | — | — | — | 28 | 28 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| Totaal | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

2

1

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

7

9

6

AD 5

—

—

—

—

2

5

Totaal AD

—

—

—

28

28

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

5

5

6

Totaal

—

—

—

33

33

33

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Functiegroep en rang | Posten voor arbeidscontractanten |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totaal FG | 67 | 66 |
| Functiegroep en rang | Gedetacheerde nationale deskundigen |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Totaal AD | — | — |
| Totaal FG + AD | 67 | 66 |

Functiegroep en rang

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2011

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

16

FG I

1

1

Totaal FG

67

66

Functiegroep en rang

Gedetacheerde nationale deskundigen

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Totaal AD

—

—

Totaal FG + AD

67

66

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/143 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/143

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/26)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

Totaal van titel 2

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

TOTAAL-GENERAAL

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSKOSTEN |
| 1 1 | SALARISSEN | 2 725 000 | 2 358 000 | 921 034,84 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 20 000 | 47 000 | 83 446,04 |
| 1 3 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN | 45 000 | 45 000 | 35 260,36 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 30 000 | 17 000 | 62 294,50 |
| 1 5 | OPLEIDING | 55 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 70 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 15 000 | 18 000 | 15 410,40 |
| | Totaal van titel 1 | 2 960 000 | 2 585 000 | 1 117 446,14 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | KANTOREN | 492 800 | 113 000 | 45 925,16 |
| 2 1 | AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL | 130 000 | 166 000 | 229 046,91 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 110 000 | 85 000 | 103 881,22 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 40 000 | 36 000 | 36 450,— |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 60 000 | 50 000 | 7 000,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 250 000 | 245 000 | 112 683,58 |
| 2 6 | EXPLOITATIEKOSTEN | 45 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 8 | STUDIES | 20 000 | 50 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 187 800 | 805 000 | 534 986,87 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | VERTALINGEN | 200 000 | 380 000 | 181 390,— |
| 3 1 | INSTITUTIONELE OPZET EN ORGANEN VAN EIGE | — | — | 397 343,23 |
| 3 2 | VERGELIJKBARE EN BETROUWBARE GEGEVENS EN INDICATOREN VOOR GENDERGELIJKHEID | 1 260 000 | 1 220 000 | 441 271,86 |
| 3 3 | VERZAMEL- EN VERWERKINGSMETHODEN EN -PRAKTIJKEN VOOR WERK OP HET GEBIED VAN GENDERGELIJKHEID | 1 060 000 | 895 000 | 67 742,46 |
| 3 4 | RESOURCE- EN DOCUMENTATIECENTRUM | 534 000 | 650 000 | 904 959,25 |
| 3 5 | VOORLICHTING, NETWORKING EN COMMUNICATIE | 540 000 | 995 000 | 191 713,74 |
| | Totaal van titel 3 | 3 594 000 | 4 140 000 | 2 184 420,54 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 741 800 | 7 530 000 | 3 836 853,55 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEELSKOSTEN

1 1

SALARISSEN

2 725 000

2 358 000

921 034,84

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

20 000

47 000

83 446,04

1 3

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN

45 000

45 000

35 260,36

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

30 000

17 000

62 294,50

1 5

OPLEIDING

55 000

50 000

0,—

1 6

WERK DOOR DERDEN

70 000

50 000

0,—

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

15 000

18 000

15 410,40

Totaal van titel 1

2 960 000

2 585 000

1 117 446,14

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

KANTOREN

492 800

113 000

45 925,16

2 1

AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL

130 000

166 000

229 046,91

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

110 000

85 000

103 881,22

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

40 000

36 000

36 450,—

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

60 000

50 000

7 000,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

250 000

245 000

112 683,58

2 6

EXPLOITATIEKOSTEN

45 000

20 000

0,—

2 7

INFORMATIE EN PUBLICATIES

40 000

40 000

0,—

2 8

STUDIES

20 000

50 000

0,—

Totaal van titel 2

1 187 800

805 000

534 986,87

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

VERTALINGEN

200 000

380 000

181 390,—

3 1

INSTITUTIONELE OPZET EN ORGANEN VAN EIGE

—

—

397 343,23

3 2

VERGELIJKBARE EN BETROUWBARE GEGEVENS EN INDICATOREN VOOR GENDERGELIJKHEID

1 260 000

1 220 000

441 271,86

3 3

VERZAMEL- EN VERWERKINGSMETHODEN EN -PRAKTIJKEN VOOR WERK OP HET GEBIED VAN GENDERGELIJKHEID

1 060 000

895 000

67 742,46

3 4

RESOURCE- EN DOCUMENTATIECENTRUM

534 000

650 000

904 959,25

3 5

VOORLICHTING, NETWORKING EN COMMUNICATIE

540 000

995 000

191 713,74

Totaal van titel 3

3 594 000

4 140 000

2 184 420,54

TOTAAL-GENERAAL

7 741 800

7 530 000

3 836 853,55

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | — | | — |
| AD 14 | — | — | — | — | | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Totaal AD | — | — | — | 23 | 20 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | | — |
| AST 8 | — | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | — | — | — | | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | | — |
| AST 2 | — | — | — | — | | — |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Totaal AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Totaal | — | — | — | 30 | 27 | 25 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

4

3

AD 7

—

—

—

4

3

2

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Totaal AD

—

—

—

23

20

18

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

7

7

7

Totaal

—

—

—

30

27

25

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/147 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/147

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/27)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | BIJDRAGE UIT DE ALGEMENE BEGROTING VAN DE EUROPESE UNIE VOOR HET UITVOEREND AGENTSCHAP | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| | Totaal van titel 2 | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| 4 |
| ONTVANGSTEN VAN ANDERE INSTELLINGEN OF AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 4 0 | ONTVANGSTEN UIT DE DIENSTVERLENING EN UIT HUURVERGOEDINGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN EN AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE | — | 678 707 | 793 386,— |
| | Totaal van titel 4 | — | 678 707 | 793 386,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 48 569 814 | 39 174 900 | 33 592 610,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

BIJDRAGE UIT DE ALGEMENE BEGROTING VAN DE EUROPESE UNIE VOOR HET UITVOEREND AGENTSCHAP

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

Totaal van titel 2

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

4

ONTVANGSTEN VAN ANDERE INSTELLINGEN OF AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE

4 0

ONTVANGSTEN UIT DE DIENSTVERLENING EN UIT HUURVERGOEDINGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN EN AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE

—

678 707

793 386,—

Totaal van titel 4

—

678 707

793 386,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

48 569 814

39 174 900

33 592 610,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN, TOELAGEN EN ANDERE PERSONEELSKOSTEN | 28 442 000 | 25 093 000 | 19 740 655,— |
| 1 2 | VARIA IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN -VERLOOP | 87 000 | 61 000 | 63 321,75 |
| 1 3 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN | 627 000 | 767 000 | 201 007,05 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING | 1 204 800 | 1 055 000 | 327 785,52 |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN, EVENEMENTEN EN INTERNE VERGADERINGEN | 20 000 | 20 000 | 10 518,93 |
| | Totaal van titel 1 | 30 380 800 | 26 996 000 | 20 343 288,25 |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 0 | KANTOORRUIMTEN | 6 960 000 | 5 380 000 | 4 694 241,69 |
| 2 1 | AANKOOP EN ONDERHOUD COMPUTERAPPARATUUR | 5 667 714 | 3 436 000 | 3 061 364,60 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 190 400 | 382 000 | 114 848,30 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 92 000 | 194 300 | 108 711,29 |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIES EN FRANKEERUITGAVEN | 62 000 | 64 000 | 76 029,56 |
| | Totaal van titel 2 | 12 972 114 | 9 456 300 | 8 055 195,44 |
| 3 |
| UITGAVEN VOOR TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING |
| 3 1 | BIJEENKOMSTEN VAN DESKUNDIGEN, CONFERENTIES EN SEMINARS | 37 000 | 95 000 | 8 477,23 |
| 3 2 | INFORMATIE, PUBLICATIES EN COMMUNICATIE | 380 600 | 430 600 | 5 604,96 |
| 3 3 | OVERIGE UITGAVEN VOOR TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING | 4 799 300 | 2 197 000 | 1 608 471,40 |
| | Totaal van titel 3 | 5 216 900 | 2 722 600 | 1 622 553,59 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 48 569 814 | 39 174 900 | 30 021 037,28 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN, TOELAGEN EN ANDERE PERSONEELSKOSTEN

28 442 000

25 093 000

19 740 655,—

1 2

VARIA IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN -VERLOOP

87 000

61 000

63 321,75

1 3

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN

627 000

767 000

201 007,05

1 4

UITGAVEN VOOR SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

1 204 800

1 055 000

327 785,52

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN, EVENEMENTEN EN INTERNE VERGADERINGEN

20 000

20 000

10 518,93

Totaal van titel 1

30 380 800

26 996 000

20 343 288,25

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 0

KANTOORRUIMTEN

6 960 000

5 380 000

4 694 241,69

2 1

AANKOOP EN ONDERHOUD COMPUTERAPPARATUUR

5 667 714

3 436 000

3 061 364,60

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

190 400

382 000

114 848,30

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

92 000

194 300

108 711,29

2 4

TELECOMMUNICATIES EN FRANKEERUITGAVEN

62 000

64 000

76 029,56

Totaal van titel 2

12 972 114

9 456 300

8 055 195,44

3

UITGAVEN VOOR TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

3 1

BIJEENKOMSTEN VAN DESKUNDIGEN, CONFERENTIES EN SEMINARS

37 000

95 000

8 477,23

3 2

INFORMATIE, PUBLICATIES EN COMMUNICATIE

380 600

430 600

5 604,96

3 3

OVERIGE UITGAVEN VOOR TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

4 799 300

2 197 000

1 608 471,40

Totaal van titel 3

5 216 900

2 722 600

1 622 553,59

TOTAAL-GENERAAL

48 569 814

39 174 900

30 021 037,28

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 19 | 16 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 32 | 26 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 27 | 29 | 28 |
| Totaal AD | — | — | — | 117 | 106 | 95 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Totaal | — | — | — | 128 | 117 | 106 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2011

2010

2009

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

3

1

AD 11

—

—

—

4

5

2

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

12

12

10

AD 8

—

—

—

8

4

4

AD 7

—

—

—

19

16

13

AD 6

—

—

—

32

26

23

AD 5

—

—

—

27

29

28

Totaal AD

—

—

—

117

106

95

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

11

11

11

Totaal

—

—

—

128

117

106

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 60 | 48 |
| FG III | 139 | 124 | 115 |
| FG II | 175 | 158 | 148 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Totaal | 385 | 349 | 318 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 385 | 349 | 318 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2011

2010

FG IV

64

60

48

FG III

139

124

115

FG II

175

158

148

FG I

7

7

7

Totaal

385

349

318

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

385

349

318

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/153 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/153

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/28)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| | Totaal van titel 1 | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| 2 |
| ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN |
| 2 0 | ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 10 216 900 | 12 850 000 | 10 257 417,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

Totaal van titel 1

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

2

ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN

2 0

ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

1 994 360,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

1 994 360,—

TOTAAL-GENERAAL

10 216 900

12 850 000

10 257 417,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 451 551,— | 5 439 271,— |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 128 000 | 128 000 | 116 000 | 116 000 | 214 929,— | 190 344,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 128 000 | 128 000 | 110 000 | 110 000 | 148 000,— | 121 795,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING | 172 000 | 172 000 | 170 000 | 170 000 | 142 037,— | 66 508,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN (TEAMBUILDINGACTIVITEITEN) | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 4 711,— | 4 411,— |
| | Totaal van titel 1 | 6 225 000 | 6 225 000 | 6 047 000 | 6 047 000 | 5 961 228,— | 5 822 530,— |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 310 000 | 310 000 | 326 000 | 326 000 | 287 550,— | 112 011,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING EN BIJKOMENDE KOSTEN | 320 000 | 320 000 | 240 000 | 240 000 | 231 426,— | 95 097,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 38 000 | 38 000 | 37 000 | 37 000 | 62 495,— | 15 762,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 34 632,— | 23 216,— |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 75 000 | 75 000 | 73 000 | 73 000 | 56 021,— | 32 096,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 164 000 | 164 000 | 78 000 | 78 000 | 56 889,— | 56 241,— |
| 2 6 | WERK DOOR DERDEN (EXTERNE DIENSTEN, TOLKEN EN VERTALING) | 260 000 | 260 000 | 342 000 | 342 000 | 182 275,— | 105 495,— |
| 2 7 | ALGEMENE VOORLICHTING/COMMUNICATIE | 87 359 | 87 359 | 102 000 | 102 000 | 63 073,— | 51 117,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 233 000 | 1 233 000 | 974 362,— | 491 035,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | CAPACITEITSOPBOUW | 716 601 | 716 601 | 644 000 | 644 000 | 491 634,— | 203 858,— |
| 3 1 | OPERATIONELE COÖRDINATIE | 995 940 | 995 940 | 926 000 | 926 000 | 2 830 193,— | 2 677 616,— |
| 3 2 | AANSCHAF VAN MIDDELEN | | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 570 000 | 4 570 000 | 3 321 827,— | 2 881 475,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 850 000 | 11 850 000 | 10 257 417,— | 9 194 839,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

5 787 000

5 787 000

5 639 000

5 639 000

5 451 551,—

5 439 271,—

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

128 000

128 000

116 000

116 000

214 929,—

190 344,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

128 000

128 000

110 000

110 000

148 000,—

121 795,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING

172 000

172 000

170 000

170 000

142 037,—

66 508,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN (TEAMBUILDINGACTIVITEITEN)

10 000

10 000

12 000

12 000

4 711,—

4 411,—

Totaal van titel 1

6 225 000

6 225 000

6 047 000

6 047 000

5 961 228,—

5 822 530,—

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

310 000

310 000

326 000

326 000

287 550,—

112 011,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING EN BIJKOMENDE KOSTEN

320 000

320 000

240 000

240 000

231 426,—

95 097,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

38 000

38 000

37 000

37 000

62 495,—

15 762,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

25 000

25 000

35 000

35 000

34 632,—

23 216,—

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

75 000

75 000

73 000

73 000

56 021,—

32 096,—

2 5

VERGADERINGEN

164 000

164 000

78 000

78 000

56 889,—

56 241,—

2 6

WERK DOOR DERDEN (EXTERNE DIENSTEN, TOLKEN EN VERTALING)

260 000

260 000

342 000

342 000

182 275,—

105 495,—

2 7

ALGEMENE VOORLICHTING/COMMUNICATIE

87 359

87 359

102 000

102 000

63 073,—

51 117,—

Totaal van titel 2

1 279 359

1 279 359

1 233 000

1 233 000

974 362,—

491 035,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

CAPACITEITSOPBOUW

716 601

716 601

644 000

644 000

491 634,—

203 858,—

3 1

OPERATIONELE COÖRDINATIE

995 940

995 940

926 000

926 000

2 830 193,—

2 677 616,—

3 2

AANSCHAF VAN MIDDELEN

1 000 000

4 000 000

3 000 000

0,—

0,—

Totaal van titel 3

1 712 541

2 712 541

5 570 000

4 570 000

3 321 827,—

2 881 475,—

TOTAAL-GENERAAL

9 216 900

10 216 900

12 850 000

11 850 000

10 257 417,—

9 194 839,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | | 1 | | | | |
| AD 10 | | | | 1 | | 3 |
| AD 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Totaal AD | 6 | 14 | 4 | 16 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | 1 | 5 | | 6 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | 1 | | 2 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totaal AST | 2 | 31 | 0 | 33 | | 33 |
| Totaal-generaal | 8 | 45 | 4 | 49 | | 54 |

Functiegroep en rang

2010

2011

2012

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

AD 12

1

2

1

2

2

AD 11

1

AD 10

1

3

AD 9

3

5

2

6

6

AD 8

2

1

1

2

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

Totaal AD

6

14

4

16

21

AST 11

1

1

AST 10

1

5

6

7

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

AST 2

3

2

1

AST 1

Totaal AST

2

31

0

33

33

Totaal-generaal

8

45

4

49

54

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/157 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/157

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/29)

ONTVANGSTEN
   (1)

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 9 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 39 000 000 | 35 600 737 | |
| 9 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

9

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

9 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

39 000 000

35 600 737

9 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

39 000 000

35 600 737

0,—

TOTAAL-GENERAAL

39 000 000

35 600 737

0,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN, TOELAGEN EN ANDERE PERSONEELSKOSTEN | 22 346 150 | 20 973 387 | |
| 1 2 | VARIA IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN -VERLOOP | 101 000 | 150 500 | |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN ANDERE BIJKOMENDE KOSTEN | 470 000 | 350 000 | |
| 1 4 | SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING | 762 000 | 592 100 | |
| 1 6 | SOCIALE DIENST: OVERIGE UITGAVEN | 384 000 | 232 000 | |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 23 000 | 20 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 24 086 150 | 22 317 987 | |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 0 | KANTOORRUIMTEN | 5 487 000 | 4 615 000 | |
| 2 1 | INFORMATICA | 6 499 000 | 5 633 000 | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 121 500 | 224 000 | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 98 750 | 96 750 | |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN FRANKEERUITGAVEN | 746 100 | 891 000 | |
| 2 5 | INTERNE VERGADERINGEN | 16 500 | 16 000 | |
| 2 6 | TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING | 1 687 000 | 1 564 000 | |
| 2 7 | UITGAVEN GECONSOLIDEERDE ENTITEITEN | 272 000 | 243 000 | |
| | Totaal van titel 2 | 14 927 850 | 13 282 750 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 39 014 000 | 35 600 737 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN, TOELAGEN EN ANDERE PERSONEELSKOSTEN

22 346 150

20 973 387

1 2

VARIA IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN -VERLOOP

101 000

150 500

1 3

DIENSTREIZEN EN ANDERE BIJKOMENDE KOSTEN

470 000

350 000

1 4

SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

762 000

592 100

1 6

SOCIALE DIENST: OVERIGE UITGAVEN

384 000

232 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

23 000

20 000

Totaal van titel 1

24 086 150

22 317 987

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 0

KANTOORRUIMTEN

5 487 000

4 615 000

2 1

INFORMATICA

6 499 000

5 633 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

121 500

224 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

98 750

96 750

2 4

TELECOMMUNICATIE EN FRANKEERUITGAVEN

746 100

891 000

2 5

INTERNE VERGADERINGEN

16 500

16 000

2 6

TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

1 687 000

1 564 000

2 7

UITGAVEN GECONSOLIDEERDE ENTITEITEN

272 000

243 000

Totaal van titel 2

14 927 850

13 282 750

TOTAAL-GENERAAL

39 014 000

35 600 737

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Totaal AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | — |
| Totaal personeel | — | 100 | — | 100 |

Functiegroep en rang

2012

2011

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Totaal AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

—

Totaal personeel

—

100

—

100

---

(1)  De gedetailleerde begroting is beschikbaar op de website van het ERCEA (http://erc.europa.eu/).

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/161 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/161

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/30)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 83 655 000 | 84 352 170 | 79 882 213,— |
| 9 1 | BIJDRAGE VAN HET GASTLAND | p.m. | 122 000 | 1 380 060,— |
| 9 2 | ANDERE ONTVANGSTEN | 497 000 | 358 000 | 2 581 488,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Totaal van titel 9 | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

83 655 000

84 352 170

79 882 213,—

9 1

BIJDRAGE VAN HET GASTLAND

p.m.

122 000

1 380 060,—

9 2

ANDERE ONTVANGSTEN

497 000

358 000

2 581 488,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Totaal van titel 9

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

TOTAAL-GENERAAL

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 51 602 000 | 50 056 200 | 48 668 791,— |
| 1 2 | DIENSTREIZEN | 220 000 | 232 600 | 247 500,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 1 030 000 | 1 236 000 | 964 268,— |
| 1 4 | OPLEIDING | 350 000 | 314 400 | 381 758,— |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 864 000 | 781 500 | 275 965,— |
| 1 6 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 100 000 | 120 000 | 112 740,— |
| | Totaal van titel 1 | 54 166 000 | 52 740 700 | 50 651 022,— |
| 2 |
| OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 501 000 | 3 569 500 | 2 114 843,— |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED | 2 204 000 | 1 324 500 | 2 268 389,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 675 000 | 1 126 000 | 3 616 263,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 421 000 | 988 000 | 1 240 624,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 526 000 | 475 000 | 396 969,— |
| 2 5 | UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN | 1 576 000 | 2 758 000 | 1 975 976,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Totaal van titel 2 | 8 903 000 | 10 241 000 | 20 177 674,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | OPERATIES | 3 796 000 | 3 497 100 | 2 146 524,— |
| 3 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED | 11 174 000 | 12 617 200 | 11 597 284,— |
| 3 2 | TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 3 750 000 | 3 338 000 | 5 367 183,— |
| 3 3 | (OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN | 2 000 000 | 1 250 000 | 600 000,— |
| 3 4 | ECC/COSI | 300 000 | 200 000 | 2 304,— |
| 3 5 | HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN | 63 000 | 65 000 | 63 894,— |
| 3 6 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN | p.m. | 883 170 | 263 438,— |
| | Totaal van titel 3 | 21 083 000 | 21 850 470 | 20 040 627,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 84 152 000 | 84 832 170 | 90 869 323,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

51 602 000

50 056 200

48 668 791,—

1 2

DIENSTREIZEN

220 000

232 600

247 500,—

1 3

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 030 000

1 236 000

964 268,—

1 4

OPLEIDING

350 000

314 400

381 758,—

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

864 000

781 500

275 965,—

1 6

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

100 000

120 000

112 740,—

Totaal van titel 1

54 166 000

52 740 700

50 651 022,—

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 501 000

3 569 500

2 114 843,—

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED

2 204 000

1 324 500

2 268 389,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

675 000

1 126 000

3 616 263,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

421 000

988 000

1 240 624,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

526 000

475 000

396 969,—

2 5

UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN

1 576 000

2 758 000

1 975 976,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Totaal van titel 2

8 903 000

10 241 000

20 177 674,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

OPERATIES

3 796 000

3 497 100

2 146 524,—

3 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

11 174 000

12 617 200

11 597 284,—

3 2

TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 750 000

3 338 000

5 367 183,—

3 3

(OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN

2 000 000

1 250 000

600 000,—

3 4

ECC/COSI

300 000

200 000

2 304,—

3 5

HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN

63 000

65 000

63 894,—

3 6

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN

p.m.

883 170

263 438,—

Totaal van titel 3

21 083 000

21 850 470

20 040 627,—

TOTAAL-GENERAAL

84 152 000

84 832 170

90 869 323,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 70 | — | 71 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 123 | — | 125 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 52 | — | 51 |
| AD 5 | — | 36 | — | 37 | — | 37 |
| Totaal AD | — | 391 | — | 395 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 62 | — | 62 | — | 60 |
| Totaal | — | 453 | — | 457 | — | 457 |
| Totaal-generaal | 453 | 457 | 457 |

Functiegroep en rang

2010

2011

2012

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

70

—

71

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

123

—

125

—

127

AD 6

—

52

—

52

—

51

AD 5

—

36

—

37

—

37

Totaal AD

—

391

—

395

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

62

—

62

—

60

Totaal

—

453

—

457

—

457

Totaal-generaal

453

457

457

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 | 10 |
| FG III | 64 | 64 | 84 |
| FG II | 2 | 2 | 2 |
| FG I | — | | 2 |
| Totaal FG | 73 | 73 | 98 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 22 | 25 | 40 |
| Totaal | 95 | 98 | 138 |

Posten voor arbeidscontractanten

2010

2011

2012

FG IV

7

7

10

FG III

64

64

84

FG II

2

2

2

FG I

—

2

Totaal FG

73

73

98

Gedetacheerde nationale deskundigen

22

25

40

Totaal

95

98

138

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/167 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/167

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/31)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| SUBSIDIES EN BIJDRAGEN |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| | Totaal van titel 1 | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN EFPIA (EUROPESE FEDERATIE VAN VERENIGINGEN VAN FARMACEUTISCHE BEDRIJVEN) |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN EFPIA (EUROPESE FEDERATIE VAN VERENIGINGEN VAN FARMACEUTISCHE BEDRIJVEN) | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| | Totaal van titel 2 | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| 3 |
| OVERDRACHT VAN VOORGAANDE JAREN |
| 3 0 | OVERDRACHT VAN VOORGAANDE JAREN | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Totaal van titel 3 | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

Totaal van titel 1

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

2

SUBSIDIE VAN EFPIA (EUROPESE FEDERATIE VAN VERENIGINGEN VAN FARMACEUTISCHE BEDRIJVEN)

2 0

SUBSIDIE VAN EFPIA (EUROPESE FEDERATIE VAN VERENIGINGEN VAN FARMACEUTISCHE BEDRIJVEN)

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

Totaal van titel 2

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

3

OVERDRACHT VAN VOORGAANDE JAREN

3 0

OVERDRACHT VAN VOORGAANDE JAREN

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Totaal van titel 3

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

TOTAAL-GENERAAL

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 492 000 | 3 492 000 | | |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL / DIVERSE UITGAVEN | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 1 4 | OVERIGE KOSTEN PERSONEEL (INFRASTRUCUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD) | 80 000 | 80 000 | 188 000 | 188 000 | | |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Totaal van titel 1 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 010 000 | 4 010 000 | | |
| 2 |
| OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 510 000 | 510 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED | 750 000 | 750 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 80 000 | 80 000 | 185 000 | 185 000 | | |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 150 000 | 150 000 | 230 000 | 230 000 | | |
| 2 6 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN IN VERBAND MET BELEIDSUITGAVEN | 576 000 | 576 000 | 1 067 480 | 1 067 480 | | |
| 2 7 | EXTERNE COMMUNICATIE, INFORMATIE EN PUBLICATIE | 760 000 | 760 000 | 956 480 | 956 480 | | |
| 2 8 | STUDIES EN CONTROLES ACHTERAF | 800 000 | 800 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 9 | CONTRACTEN MET DESKUNDIGEN EN EVALUATIES | 733 000 | 733 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| | Totaal van titel 2 | 4 859 000 | 4 859 000 | 5 408 960 | 5 408 960 | | |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | UITVOERING ONDERZOEKSAGENDA IMI JU | 301 951 800 | 93 083 960 | 159 098 520 | 14 622 613 | | |
| 3 1 | OVERGEDRAGEN BETALINGSKREDIET EN RENTE | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Totaal van titel 3 | 364 363 361 | 103 809 163 | 275 960 610 | 79 479 290 | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 131 000

4 131 000

3 492 000

3 492 000

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL / DIVERSE UITGAVEN

50 000

50 000

60 000

60 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

OVERIGE KOSTEN PERSONEEL (INFRASTRUCUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD)

80 000

80 000

188 000

188 000

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

30 000

30 000

20 000

20 000

Totaal van titel 1

4 541 000

4 541 000

4 010 000

4 010 000

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

510 000

510 000

710 000

710 000

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED

750 000

750 000

550 000

550 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

350 000

350 000

250 000

250 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

150 000

150 000

150 000

150 000

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

80 000

80 000

185 000

185 000

2 5

VERGADERINGEN

150 000

150 000

230 000

230 000

2 6

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN IN VERBAND MET BELEIDSUITGAVEN

576 000

576 000

1 067 480

1 067 480

2 7

EXTERNE COMMUNICATIE, INFORMATIE EN PUBLICATIE

760 000

760 000

956 480

956 480

2 8

STUDIES EN CONTROLES ACHTERAF

800 000

800 000

600 000

600 000

2 9

CONTRACTEN MET DESKUNDIGEN EN EVALUATIES

733 000

733 000

710 000

710 000

Totaal van titel 2

4 859 000

4 859 000

5 408 960

5 408 960

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

UITVOERING ONDERZOEKSAGENDA IMI JU

301 951 800

93 083 960

159 098 520

14 622 613

3 1

OVERGEDRAGEN BETALINGSKREDIET EN RENTE

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Totaal van titel 3

364 363 361

103 809 163

275 960 610

79 479 290

TOTAAL-GENERAAL

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | 23 | — | 20 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Totaal | — | 29 | — | 26 | — | 29 |
| Totaal-generaal | 29 | 26 | 29 |

Functiegroep en rang

2010

2011

2012

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

2

—

2

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

4

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

—

23

—

20

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

6

—

6

—

6

Totaal

—

29

—

26

—

29

Totaal-generaal

29

26

29

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten)

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Total FG | 7 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — |
| Totaal | 7 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

Total FG

7

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

Totaal

7

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/173 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/173

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/32)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 |
| ONTVANGSTEN |
| 2 0 | ONTVANGSTEN | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| | Totaal van titel 2 | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| 3 |
| OVERDRACHT VAN 2009 EN 2010 (HEROPGEVOERD OP DE BEGROTING) |
| 3 0 | OVERDRACHT VAN 2009 EN 2010 (HEROPGEVOERD OP DE BEGROTING) | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | Totaal van titel 3 | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

ONTVANGSTEN

2 0

ONTVANGSTEN

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

Totaal van titel 2

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

3

OVERDRACHT VAN 2009 EN 2010 (HEROPGEVOERD OP DE BEGROTING)

3 0

OVERDRACHT VAN 2009 EN 2010 (HEROPGEVOERD OP DE BEGROTING)

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

Totaal van titel 3

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

TOTAAL-GENERAAL

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 2 238 000 | 2 238 000 | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 202 951,— | |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL/DIVERSE UITGAVEN | 15 000 | 15 000 | 101 000 | 101 000 | 7 271,— | |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 140 000 | 140 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000,— | |
| 1 4 | OVERIGE KOSTEN PERSONEEL (INFRASTRUCUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD) | 42 000 | 42 000 | 78 000 | 78 000 | 45 000,— | |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 8 000,— | |
| | Totaal van titel 1 | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 390 000 | 2 390 000 | 1 313 222,— | |
| 2 |
| OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 308 500 | 308 500 | 453 200 | 453 200 | 156 921,— | |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED | 165 000 | 165 000 | 101 500 | 101 500 | 105 000,— | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 41 000 | 41 000 | 68 000 | 68 000 | 10 979,— | |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 15 612 | 15 612 | 28 300 | 28 300 | 19 037,— | |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 44 500 | 44 500 | 40 000 | 40 000 | 31 563,— | |
| 2 6 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN IN VERBAND MET BELEIDSUITGAVEN | 750 000 | 750 000 | 324 000 | 324 000 | 237 164,— | |
| 2 7 | STUDIES | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 2 8 | CONTRACTEN EN VERGADERINGEN MET DESKUNDIGEN | 627 000 | 627 000 | 641 000 | 641 000 | 324 965,— | |
| | Totaal van titel 2 | 1 973 612 | 1 973 612 | 1 683 000 | 1 683 000 | 935 629,— | |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | UITVOERING ONDERZOEKSAGENDA VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING FCH | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | Totaal van titel 3 | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | 2 248 851,— | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

2 238 000

2 238 000

2 091 000

2 091 000

1 202 951,—

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL/DIVERSE UITGAVEN

15 000

15 000

101 000

101 000

7 271,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

140 000

140 000

100 000

100 000

50 000,—

1 4

OVERIGE KOSTEN PERSONEEL (INFRASTRUCUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD)

42 000

42 000

78 000

78 000

45 000,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

15 000

15 000

20 000

20 000

8 000,—

Totaal van titel 1

2 450 000

2 450 000

2 390 000

2 390 000

1 313 222,—

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

308 500

308 500

453 200

453 200

156 921,—

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED

165 000

165 000

101 500

101 500

105 000,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

17 000

17 000

22 000

22 000

50 000,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

41 000

41 000

68 000

68 000

10 979,—

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

15 612

15 612

28 300

28 300

19 037,—

2 5

VERGADERINGEN

44 500

44 500

40 000

40 000

31 563,—

2 6

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN IN VERBAND MET BELEIDSUITGAVEN

750 000

750 000

324 000

324 000

237 164,—

2 7

STUDIES

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

CONTRACTEN EN VERGADERINGEN MET DESKUNDIGEN

627 000

627 000

641 000

641 000

324 965,—

Totaal van titel 2

1 973 612

1 973 612

1 683 000

1 683 000

935 629,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

UITVOERING ONDERZOEKSAGENDA VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING FCH

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

Totaal van titel 3

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

TOTAAL-GENERAAL

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

2 248 851,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Totaal | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Totaal-generaal | 18 | 18 | 18 |

Functiegroep en rang

2010

2011

2012

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

7

—

7

—

7

Totaal

—

18

—

18

—

18

Totaal-generaal

18

18

18

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten)

| Posten voor arbeidscontractanten | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Total FG | 2 | 2 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — |
| Totaal | 2 | 2 |

Posten voor arbeidscontractanten

2011

2012

FG IV

1

1

FG III

1

1

FG II

—

—

FG I

—

—

Total FG

2

2

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

Totaal

2

2

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/179

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/33)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN (NIET-EG-)LEDEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN (NIET-EG-)LEDEN | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| 3 |
| GERAAMDE OVERDRACHT UIT 2009/2010 |
| 3 0 | GERAAMDE OVERDRACHT UIT 2009/2010 | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 183 966 000 | 192 350 991 | 0,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

142 800 000

156 137 690

0,—

Totaal van titel 1

142 800 000

156 137 690

0,—

2

BIJDRAGE VAN (NIET-EG-)LEDEN

2 0

BIJDRAGE VAN (NIET-EG-)LEDEN

2 775 000

2 576 905

0,—

Totaal van titel 2

2 775 000

2 576 905

0,—

3

GERAAMDE OVERDRACHT UIT 2009/2010

3 0

GERAAMDE OVERDRACHT UIT 2009/2010

38 391 000

33 636 396

0,—

Totaal van titel 3

38 391 000

33 636 396

0,—

TOTAAL-GENERAAL

183 966 000

192 350 991

0,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 2 780 000 | 2 480 000 | |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEEL | 300 000 | 525 810 | |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 170 000 | 128 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 40 000 | 40 000 | |
| 1 5 | SOCIALE VOORZIENINGEN | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 20 000 | 100 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 3 310 000 | 3 273 810 | |
| 2 |
| GEBOUWEN, IT, MATERIEEL, COMMUNICATIE, BEHEER VAN OPROEPEN EN DIVERSE UITGAVEN VOOR LOPENDE ACTIVITEITEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 330 000 | 350 000 | |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 65 000 | 90 000 | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 40 000 | 30 000 | |
| 2 3 | UITGAVEN VOOR LOPENDE KOSTEN | 50 000 | 70 000 | |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 35 000 | 30 000 | |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 250 000 | 140 000 | |
| 2 7 | COMMUNICATIEACTIVITEITEN | 250 000 | 180 000 | |
| 2 8 | STUDIES | 400 000 | 170 000 | |
| 2 9 | KOSTEN IN VERBAND MET OPROEPEN | 820 000 | 820 000 | |
| | Totaal van titel 2 | 2 240 000 | 1 880 000 | |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 32 515 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | 12 230 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | 12 500 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | 16 300 000 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | 21 000 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | 8 000 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 3 000 000 | |
| 3 7 | OPROEPEN TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN | 50 000 000 | 64 326 201 | |
| | Totaal van titel 3 | 178 416 000 | 169 871 201 | |
| 4 |
| NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN DIE NIET VEREIST IN DE HUIDIGE JAAR |
| 4 0 | NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN DIE NIET VEREIST IN DE HUIDIGE JAAR | | 17 325 980 | |
| | Totaal van titel 4 | | 17 325 980 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 183 966 000 | 192 350 991 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

2 780 000

2 480 000

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEEL

300 000

525 810

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

170 000

128 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

40 000

40 000

1 5

SOCIALE VOORZIENINGEN

p.m.

p.m.

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

20 000

100 000

Totaal van titel 1

3 310 000

3 273 810

2

GEBOUWEN, IT, MATERIEEL, COMMUNICATIE, BEHEER VAN OPROEPEN EN DIVERSE UITGAVEN VOOR LOPENDE ACTIVITEITEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

330 000

350 000

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

65 000

90 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

40 000

30 000

2 3

UITGAVEN VOOR LOPENDE KOSTEN

50 000

70 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

35 000

30 000

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

250 000

140 000

2 7

COMMUNICATIEACTIVITEITEN

250 000

180 000

2 8

STUDIES

400 000

170 000

2 9

KOSTEN IN VERBAND MET OPROEPEN

820 000

820 000

Totaal van titel 2

2 240 000

1 880 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

3 000 000

3 7

OPROEPEN TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN

50 000 000

64 326 201

Totaal van titel 3

178 416 000

169 871 201

4

NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN DIE NIET VEREIST IN DE HUIDIGE JAAR

4 0

NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN DIE NIET VEREIST IN DE HUIDIGE JAAR

17 325 980

Totaal van titel 4

17 325 980

TOTAAL-GENERAAL

183 966 000

192 350 991

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totaal | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Totaal-generaal | 17 | 17 | 18 |

Functiegroep en rang

2010

2011

2012

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

1

—

1

—

1

Totaal

—

17

—

17

—

18

Totaal-generaal

17

17

18

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 6 | 6 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — |
| Totaal | — | — |

Posten voor arbeidscontractanten

2011

2012

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

Totaal FG

6

6

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

Totaal

—

—

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/185 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/185

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/34)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIES EN BIJDRAGEN |
| 1 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| | Totaal van titel 1 | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN ARTEMISIA |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN ARTEMISIA | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | Totaal van titel 2 | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 58 122 055 | 46 559 100 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

1 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

56 922 055

45 559 100

Totaal van titel 1

56 922 055

45 559 100

2

SUBSIDIE VAN ARTEMISIA

2 0

SUBSIDIE VAN ARTEMISIA

1 200 000

1 000 000

Totaal van titel 2

1 200 000

1 000 000

TOTAAL-GENERAAL

58 122 055

46 559 100

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 1 276 680 | 1 220 700 | |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL / DIVERSE UITGAVEN | 5 062 | 5 000 | |
| 1 4 | SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING | 5 062 | 15 000 | |
| 1 7 | DIENSTREIZEN EN REPRESENTATIE | 60 746 | 90 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 1 347 550 | 1 330 700 | |
| 2 |
| OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 263 233 | 225 000 | |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE | 80 995 | 125 000 | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 050 | 20 000 | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 6 075 | 10 000 | |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 9 112 | 10 000 | |
| 2 6 | EVALUATIES EN HERZIENINGEN (HOOFDSTUK 3 2 IN 2010) | 303 730 | 445 000 | |
| 2 7 | INNOVATIE-ACTIVITEITEN (HOOFDSTUK 3 3 IN 2010) | 50 622 | 80 000 | |
| 2 8 | PUBLICATIE EN COMMUNICATIE (HOOFDSTUK 3 4 IN 2010) | 232 680 | 260 000 | |
| 2 9 | AUDITS EN EVALUATIES (HOOFDSTUK 3 5 IN 2010) | 30 373 | 30 000 | |
| | Totaal van titel 2 | 980 870 | 1 205 000 | |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | VASTGESTELDE PROJECTEN O&O | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | Totaal van titel 3 | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 57 446 607 | 28 535 700 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 276 680

1 220 700

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL / DIVERSE UITGAVEN

5 062

5 000

1 4

SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

5 062

15 000

1 7

DIENSTREIZEN EN REPRESENTATIE

60 746

90 000

Totaal van titel 1

1 347 550

1 330 700

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

263 233

225 000

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

80 995

125 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 050

20 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

6 075

10 000

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

9 112

10 000

2 6

EVALUATIES EN HERZIENINGEN (HOOFDSTUK 3 2 IN 2010)

303 730

445 000

2 7

INNOVATIE-ACTIVITEITEN (HOOFDSTUK 3 3 IN 2010)

50 622

80 000

2 8

PUBLICATIE EN COMMUNICATIE (HOOFDSTUK 3 4 IN 2010)

232 680

260 000

2 9

AUDITS EN EVALUATIES (HOOFDSTUK 3 5 IN 2010)

30 373

30 000

Totaal van titel 2

980 870

1 205 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

VASTGESTELDE PROJECTEN O&O

55 118 187

26 000 000

Totaal van titel 3

55 118 187

26 000 000

TOTAAL-GENERAAL

57 446 607

28 535 700

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | — | — | — |
| Totaal | — | — | — | — | — | — |
| Totaal-generaal | 7 | 8 | 8 |

Functiegroep en rang

2010

2011

2012

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

—

—

—

Totaal

—

—

—

—

—

—

Totaal-generaal

7

8

8

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 7 | 7 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | 1 |
| Totaal | 7 | 8 |

Posten voor arbeidscontractanten

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

Totaal FG

7

7

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

1

Totaal

7

8

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/191

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/35)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| | Totaal van titel 1 | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | Totaal van titel 2 | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

9 393 000

6 400 200

Totaal van titel 1

9 393 000

6 400 200

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

6 262 000

4 266 800

Totaal van titel 2

6 262 000

4 266 800

TOTAAL-GENERAAL

15 655 000

10 667 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 7 957 000 | 4 227 522 | |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 760 000 | 492 478 | |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 63 000 | 28 000 | |
| 1 6 | OPLEIDING | 280 000 | 52 000 | |
| 1 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 20 000 | 10 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 9 080 000 | 4 810 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 235 000 | 893 300 | |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 690 000 | 741 300 | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 284 000 | 130 000 | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 152 000 | 144 400 | |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 197 000 | 113 000 | |
| 2 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 370 000 | 350 000 | |
| 2 6 | VERGADERKOSTEN | 667 000 | 565 000 | |
| | Totaal van titel 2 | 3 595 000 | 2 937 000 | |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | GEMEENSCHAPPELIJKE CONTROLECULTUUR: OPLEIDING VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDERS, UITWISSELING EN DETACHERING VAN PERSONEEL | 505 000 | 300 750 | |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING;OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE | 2 475 000 | 2 619 250 | |
| | Totaal van titel 3 | 2 980 000 | 2 920 000 | |
| 9 |
| POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN |
| 9 0 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

7 957 000

4 227 522

1 3

DIENSTREIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

760 000

492 478

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

63 000

28 000

1 6

OPLEIDING

280 000

52 000

1 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

20 000

10 000

Totaal van titel 1

9 080 000

4 810 000

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 235 000

893 300

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

690 000

741 300

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

284 000

130 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

152 000

144 400

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

197 000

113 000

2 5

INFORMATIE EN PUBLICATIES

370 000

350 000

2 6

VERGADERKOSTEN

667 000

565 000

Totaal van titel 2

3 595 000

2 937 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

GEMEENSCHAPPELIJKE CONTROLECULTUUR: OPLEIDING VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDERS, UITWISSELING EN DETACHERING VAN PERSONEEL

505 000

300 750

3 2

INFORMATIEVERZAMELING;OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE

2 475 000

2 619 250

Totaal van titel 3

2 980 000

2 920 000

9

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

9 0

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

15 655 000

10 667 000

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 11 | — | 5 | — | — |
| Totaal AD | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Totaal AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Totaal | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Totaal-generaal | 69 | 46 | — |

Functiegroep en rang

2012

2011

2010

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

5

—

3

—

—

AD 10

—

7

—

5

—

—

AD 9

—

4

—

4

—

—

AD 8

—

5

—

4

—

—

AD 7

—

10

—

8

—

—

AD 6

—

7

—

3

—

—

AD 5

—

11

—

5

—

—

Totaal AD

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

0

—

0

—

—

AST 7

—

0

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

2

—

0

—

—

AST 3

—

3

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

Totaal AST

—

12

—

9

—

—

Totaal

—

69

—

46

—

—

Totaal-generaal

69

46

—

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 6 | 3 |
| FG I | 0 | — |
| Totaal FG | 12 | 7 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 8 | 6 |
| Totaal | 20 | 13 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2011

FG IV

4

2

FG III

2

2

FG II

6

3

FG I

0

—

Totaal FG

12

7

Gedetacheerde nationale deskundigen

8

6

Totaal

20

13

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/197

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/36)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| | Totaal van titel 1 | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| | Totaal van titel 2 | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| 4 |
| BIJDRAGE VAN WAARNEMERS |
| 4 0 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS | 325 432 | 199 000 | |
| | Totaal van titel 4 | 325 432 | 199 000 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

12 122 768

7 410 800

Totaal van titel 1

12 122 768

7 410 800

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

8 298 800

5 073 200

Totaal van titel 2

8 298 800

5 073 200

4

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

4 0

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

325 432

199 000

Totaal van titel 4

325 432

199 000

TOTAAL-GENERAAL

20 747 000

12 683 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 9 274 000 | 5 413 303 | |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING | 1 206 000 | 631 197 | |
| 1 3 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 60 000 | 471 000 | |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 166 000 | 28 000 | |
| 1 5 | MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | | — | |
| 1 6 | OPLEIDING | 174 000 | 64 500 | |
| 1 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 28 000 | 26 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 10 908 000 | 6 634 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 530 000 | 2 047 380 | |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 480 000 | 297 620 | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 205 000 | 54 000 | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 256 000 | 78 000 | |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 200 000 | 110 000 | |
| 2 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 60 000 | 250 000 | |
| 2 6 | VERGADERKOSTEN | 406 000 | 422 000 | |
| | Totaal van titel 2 | 4 137 000 | 3 259 000 | |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | GEMEENSCHAPPELIJKE CONTROLECULTUUR: OPLEIDING VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDERS, UITWISSELING EN DETACHERING VAN PERSONEEL | 1 317 000 | 500 000 | |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE | 4 385 000 | 2 290 000 | |
| | Totaal van titel 3 | 5 702 000 | 2 790 000 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

9 274 000

5 413 303

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING

1 206 000

631 197

1 3

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

60 000

471 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

166 000

28 000

1 5

MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

—

1 6

OPLEIDING

174 000

64 500

1 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

28 000

26 000

Totaal van titel 1

10 908 000

6 634 000

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 530 000

2 047 380

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

480 000

297 620

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

205 000

54 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

256 000

78 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

200 000

110 000

2 5

INFORMATIE EN PUBLICATIES

60 000

250 000

2 6

VERGADERKOSTEN

406 000

422 000

Totaal van titel 2

4 137 000

3 259 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

GEMEENSCHAPPELIJKE CONTROLECULTUUR: OPLEIDING VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDERS, UITWISSELING EN DETACHERING VAN PERSONEEL

1 317 000

500 000

3 2

INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE

4 385 000

2 290 000

Totaal van titel 3

5 702 000

2 790 000

TOTAAL-GENERAAL

20 747 000

12 683 000

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 6 | — | — |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| Totaal AD | — | 61 | — | 38 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Totaal AST | — | 7 | — | 8 | — | — |
| Totaal | — | 68 | — | 46 | — | — |
| Totaal-generaal | 68 | 46 | — |

Functiegroep en rang

2012

2011

2010

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

6

—

4

—

—

AD 10

—

8

—

4

—

—

AD 9

—

8

—

6

—

—

AD 8

—

10

—

8

—

—

AD 7

—

7

—

4

—

—

AD 6

—

7

—

4

—

—

AD 5

—

7

—

3

—

—

Totaal AD

—

61

—

38

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

1

—

—

AST 2

—

2

—

1

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

—

Totaal AST

—

7

—

8

—

—

Totaal

—

68

—

46

—

—

Totaal-generaal

68

46

—

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 12 | 4 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 12 | 8 |
| Totaal | 24 | 12 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2011

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Totaal FG

12

4

Gedetacheerde nationale deskundigen

12

8

Totaal

24

12

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/203 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/203

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/37)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| | Totaal van titel 2 | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| 3 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) |
| 3 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) | 111 616 | 0 | |
| | Totaal van titel 3 | 111 616 | 0 | |
| 4 |
| OVERIGE BIJDRAGEN
   (1) |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN (1) | 200 000 | 0 | |
| | Totaal van titel 4 | 200 000 | 0 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

4 292 937

1 810 000

Totaal van titel 2

4 292 937

1 810 000

3

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

3 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

111 616

0

Totaal van titel 3

111 616

0

4

OVERIGE BIJDRAGEN
   (1)

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN (1)

200 000

0

Totaal van titel 4

200 000

0

TOTAAL-GENERAAL

4 604 553

1 810 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 2 204 000 | 944 000 | |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEELSWERVING | 200 000 | 85 000 | |
| 1 3 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN | 420 000 | 125 000 | |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 24 000 | 74 000 | |
| 1 5 | PROFESSIONELE ONTWIKKELING | 40 500 | — | |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | — | — | |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 15 000 | 10 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 2 903 500 | 1 238 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN/EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 320 524 | 50 000 | |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 165 000 | 165 000 | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 90 000 | 85 000 | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 57 000 | 20 000 | |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO EN VERZENDKOSTEN | 19 000 | 12 000 | |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 160 000 | 90 000 | |
| | Totaal van titel 2 | 811 524 | 422 000 | |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN | 889 529 | 150 000 | |
| 3 0 | STUDIES NAAR SPECIFIEKE ASPECTEN VAN ECONOMISCHE REGULERING | | | |
| 3 1 | STUDIES NAAR ASPECTEN VAN MARKTANALYSE | | | |
| 3 2 | WORKSHOPS EN ANDERE MAATREGELEN VOOR VERBETERDE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN REGELGEVING | | | |
| 3 3 | UITWISSELING VAN BESTE PRAKTIJKEN EN TECHNISCHE EXPERTISE | | | |
| 3 4 | DESKUNDIGENGROEP UIT DE LIDSTATEN | | | |
| | Totaal van titel 3 | 889 529 | 150 000 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

2 204 000

944 000

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEELSWERVING

200 000

85 000

1 3

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN

420 000

125 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

24 000

74 000

1 5

PROFESSIONELE ONTWIKKELING

40 500

—

1 6

EXTERNE DIENSTEN

—

—

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

15 000

10 000

Totaal van titel 1

2 903 500

1 238 000

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN/EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

320 524

50 000

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

165 000

165 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

90 000

85 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

57 000

20 000

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO EN VERZENDKOSTEN

19 000

12 000

2 5

VERGADERINGEN

160 000

90 000

Totaal van titel 2

811 524

422 000

3

BELEIDSUITGAVEN

889 529

150 000

3 0

STUDIES NAAR SPECIFIEKE ASPECTEN VAN ECONOMISCHE REGULERING

3 1

STUDIES NAAR ASPECTEN VAN MARKTANALYSE

3 2

WORKSHOPS EN ANDERE MAATREGELEN VOOR VERBETERDE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN REGELGEVING

3 3

UITWISSELING VAN BESTE PRAKTIJKEN EN TECHNISCHE EXPERTISE

3 4

DESKUNDIGENGROEP UIT DE LIDSTATEN

Totaal van titel 3

889 529

150 000

TOTAAL-GENERAAL

4 604 553

1 810 000

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Totaal AD | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totaal AST | — | 5 | — | 3 |
| Totaal | — | 16 | — | 12 |
| Totaal-generaal | 16 | 12 |

Functiegroep en rang

2012

2011

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

4

Totaal AD

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

Totaal AST

—

5

—

3

Totaal

—

16

—

12

Totaal-generaal

16

12

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 1 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 4 | 2 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 8 | 8 |
| Totaal | 8 | 8 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

2011

FG IV

—

—

FG III

2

1

FG II

2

1

FG I

—

—

Totaal FG

4

2

Gedetacheerde nationale deskundigen

8

8

Totaal

8

8

---

(1)  Geraamde vrijwillige bijdragen van de lidstaten of van hun nationale regelgevende instanties. Deze bijdragen worden gebruikt om specifieke posten van de beleidsuitgaven te financieren zoals omschreven in de overeenkomst die tussen het Bureau en de lidstaten of hun nationale regelgevende instanties moet worden gesloten.

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/209 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/209

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 95/38)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| | Totaal van titel 2 | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| 3 |
| AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN |
| 3 0 | AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN | 3 001 000 | | |
| | Totaal van titel 3 | 3 001 000 | | |
| 4 |
| BIJDRAGE VAN WAARNEMERS |
| 4 0 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS | 409 711 | | |
| | Totaal van titel 4 | 409 711 | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

9 748 289

10 177 000

Totaal van titel 1

9 748 289

10 177 000

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

7 120 000

6 785 000

Totaal van titel 2

7 120 000

6 785 000

3

AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN

3 0

AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN

3 001 000

Totaal van titel 3

3 001 000

4

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

4 0

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

409 711

Totaal van titel 4

409 711

TOTAAL-GENERAAL

20 279 000

16 962 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 10 677 000 | 7 423 000 | |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING | 200 000 | 86 000 | |
| 1 3 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 770 000 | 829 000 | |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 116 000 | 40 000 | |
| 1 6 | OPLEIDING | 100 000 | 72 000 | |
| 1 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 2 000 | 10 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 11 865 000 | 8 460 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 2 805 000 | 2 800 000 | |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 590 000 | 567 000 | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 150 000 | 90 000 | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 336 000 | 222 000 | |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 161 000 | 166 000 | |
| 2 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 412 000 | 450 000 | |
| 2 6 | VERGADERINGEN | 310 000 | 407 000 | |
| | Totaal van titel 2 | 4 764 000 | 4 702 000 | |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | GEMEENSCHAPPELIJKE CONTROLECULTUUR: OPLEIDING VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDERS, UITWISSELING EN DETACHERING VAN PERSONEEL | 550 000 | 500 000 | |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE | 2 950 000 | 3 150 000 | |
| 3 3 | INSPECTIES IN SITU VAN RATINGBUREAUS | 150 000 | 150 000 | |
| | Totaal van titel 3 | 3 650 000 | 3 800 000 | |
| 9 |
| POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN |
| 9 0 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN | | | |
| | Totaal van titel 9 | | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

10 677 000

7 423 000

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING

200 000

86 000

1 3

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

770 000

829 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

116 000

40 000

1 6

OPLEIDING

100 000

72 000

1 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

2 000

10 000

Totaal van titel 1

11 865 000

8 460 000

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 805 000

2 800 000

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

590 000

567 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

150 000

90 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

336 000

222 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

161 000

166 000

2 5

INFORMATIE EN PUBLICATIES

412 000

450 000

2 6

VERGADERINGEN

310 000

407 000

Totaal van titel 2

4 764 000

4 702 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

GEMEENSCHAPPELIJKE CONTROLECULTUUR: OPLEIDING VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDERS, UITWISSELING EN DETACHERING VAN PERSONEEL

550 000

500 000

3 2

INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE

2 950 000

3 150 000

3 3

INSPECTIES IN SITU VAN RATINGBUREAUS

150 000

150 000

Totaal van titel 3

3 650 000

3 800 000

9

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

9 0

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

Totaal van titel 9

TOTAAL-GENERAAL

20 279 000

16 962 000

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | 11 | — | 7 | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 | — | — |
| Totaal AD | — | 63 | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| Totaal AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Totaal | — | 75 | — | 58 | — | — |
| Totaalgeneraal | 75 | 58 | — |

Functiegroep en rang

2012

2011

2010

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

—

AD 11

—

4

—

4

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

—

AD 9

—

5

—

3

—

—

AD 8

—

11

—

7

—

—

AD 7

—

11

—

9

—

—

AD 6

—

11

—

9

—

—

AD 5

—

9

—

8

—

—

Totaal AD

—

63

—

49

—

—

AST 11

—

1

—

1

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

2

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

1

—

1

—

—

AST 1

—

2

—

1

—

—

Totaal AST

—

12

—

9

—

—

Totaal

—

75

—

58

—

—

Totaalgeneraal

75

58

—

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2012 |
| --- | --- |
| FG IV | 4 |
| FG III | 4 |
| FG II | 2 |
| FG I | — |
| Totaal FG | 10 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 16 |
| Totaal | 26 |

Posten voor arbeidscontractanten

2012

FG IV

4

FG III

4

FG II

2

FG I

—

Totaal FG

10

Gedetacheerde nationale deskundigen

16

Totaal

26

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/215 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/215

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2012/C 95/39)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2011 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| | Totaal van titel 1 | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | HUUROPBRENGST | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | 35 000 | | 35 000 |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | 60 000 | | 60 000 |
| 3 |
| SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN |
| 3 0 | SUBSIDIE VAN IJSLAND | 11 890 | 199 | 12 089 |
| 3 1 | SUBSIDIE VAN NOORWEGEN | 387 300 | 6 456 | 393 756 |
| 3 2 | OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE (BESTEMMINGSONTVANGSTEN) | p.m. | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 3 3 | DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | 35 000 | | 35 000 |
| | Totaal van titel 3 | 434 190 | 1 106 655 | 1 540 845 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 764 190 | 1 106 655 | 18 870 845 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

17 270 000

17 270 000

Totaal van titel 1

17 270 000

17 270 000

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

2 1

HUUROPBRENGST

p.m.

p.m.

2 2

ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

25 000

25 000

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

35 000

35 000

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

60 000

60 000

3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN

3 0

SUBSIDIE VAN IJSLAND

11 890

199

12 089

3 1

SUBSIDIE VAN NOORWEGEN

387 300

6 456

393 756

3 2

OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)

p.m.

1 100 000

1 100 000

3 3

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

35 000

35 000

Totaal van titel 3

434 190

1 106 655

1 540 845

TOTAAL-GENERAAL

17 764 190

1 106 655

18 870 845

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2011 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 10 879 000 | 10 879 000 | | | 10 879 000 | 10 879 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 246 000 | 246 000 | | | 246 000 | 246 000 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Totaal van titel 1 | 11 500 000 | 11 500 000 | | | 11 500 000 | 11 500 000 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 573 000 | 573 000 | | | 573 000 | 573 000 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 49 000 | 49 000 | | | 49 000 | 49 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 128 000 | 128 000 | | | 128 000 | 128 000 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 225 000 | 225 000 | | | 225 000 | 225 000 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Totaal van titel 2 | 1 385 000 | 1 385 000 | | | 1 385 000 | 1 385 000 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN | 1 547 000 | 1 477 000 | | | 1 547 000 | 1 477 000 |
| 3 1 | DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA | 399 190 | 399 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 1 505 845 | 1 505 845 |
| 3 2 | PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK | 1 069 000 | 1 147 000 | | | 1 069 000 | 1 147 000 |
| 3 3 | RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK | 1 505 000 | 1 530 000 | | | 1 505 000 | 1 530 000 |
| 3 4 | UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING | 359 000 | 326 000 | | | 359 000 | 326 000 |
| | Totaal van titel 3 | 4 879 190 | 4 879 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 5 985 845 | 5 985 845 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 764 190 | 17 764 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 18 870 845 | 18 870 845 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2011

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

10 879 000

10 879 000

10 879 000

10 879 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

120 000

120 000

120 000

120 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

246 000

246 000

246 000

246 000

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

250 000

250 000

250 000

250 000

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

5 000

5 000

5 000

5 000

Totaal van titel 1

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

573 000

573 000

573 000

573 000

2 1

GEGEVENSVERWERKING

400 000

400 000

400 000

400 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

49 000

49 000

49 000

49 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

128 000

128 000

128 000

128 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

225 000

225 000

225 000

225 000

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

10 000

10 000

10 000

10 000

Totaal van titel 2

1 385 000

1 385 000

1 385 000

1 385 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

1 547 000

1 477 000

1 547 000

1 477 000

3 1

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

399 190

399 190

1 106 655

1 106 655

1 505 845

1 505 845

3 2

PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK

1 069 000

1 147 000

1 069 000

1 147 000

3 3

RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK

1 505 000

1 530 000

1 505 000

1 530 000

3 4

UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

359 000

326 000

359 000

326 000

Totaal van titel 3

4 879 190

4 879 190

1 106 655

1 106 655

5 985 845

5 985 845

TOTAAL-GENERAAL

17 764 190

17 764 190

1 106 655

1 106 655

18 870 845

18 870 845

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/219 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/219

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 4

(2012/C 95/40)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2011 | Gewijzigde begroting nr. 4 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| | Totaal van titel 1 | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN (1) | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (2) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE INKOMSTEN | 10 744 | | 10 744 |
| | Totaal van titel 2 | 20 010 744 | | 20 010 744 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 61 265 320 | –34 872 | 61 230 448 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 4

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

41 254 576

–34 872

41 219 704

Totaal van titel 1

41 254 576

–34 872

41 219 704

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

2 1

OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

p.m.

p.m.

2 2

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN (1)

20 000 000

20 000 000

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (2)

p.m.

p.m.

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE INKOMSTEN

10 744

10 744

Totaal van titel 2

20 010 744

20 010 744

TOTAAL-GENERAAL

61 265 320

–34 872

61 230 448

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2011 | Gewijzigde begroting nr. 4 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (3) | 21 762 744 | – 246 085 | 21 516 659 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING (4) | 290 000 | | 290 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER (5) | 1 060 100 | 28 275 | 1 088 375 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD (6) | 775 000 | –72 195 | 702 805 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 5 000 | –2 100 | 2 900 |
| | Totaal van titel 1 | 23 892 844 | – 292 105 | 23 600 739 |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN (7) | 3 239 863 | 347 500 | 3 587 363 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN (8) | 263 000 | 69 200 | 332 200 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN (9) | 460 000 | –1 050 | 458 950 |
| 2 4 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP | 185 000 | 6 932 | 191 932 |
| 2 6 | MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP | 10 000 | | 10 000 |
| | Totaal van titel 2 | 4 169 863 | 422 582 | 4 592 445 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 3 | MIDDELEN | 12 250 298 | | 12 250 298 |
| 3 5 | STRATEGISCHE ACTIES (10) | 20 913 441 | 873 525 | 21 786 966 |
| | Totaal van titel 3 | 33 163 739 | 873 525 | 34 037 264 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 61 226 446 | 1 004 002 | 62 230 448 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2011

Gewijzigde begroting nr. 4

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (3)

21 762 744

– 246 085

21 516 659

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING (4)

290 000

290 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER (5)

1 060 100

28 275

1 088 375

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD (6)

775 000

–72 195

702 805

1 6

SOCIALE DIENST

5 000

–2 100

2 900

Totaal van titel 1

23 892 844

– 292 105

23 600 739

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN (7)

3 239 863

347 500

3 587 363

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN (8)

263 000

69 200

332 200

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN (9)

460 000

–1 050

458 950

2 4

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

12 000

12 000

2 5

BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

185 000

6 932

191 932

2 6

MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

10 000

10 000

Totaal van titel 2

4 169 863

422 582

4 592 445

3

BELEIDSUITGAVEN

3 3

MIDDELEN

12 250 298

12 250 298

3 5

STRATEGISCHE ACTIES (10)

20 913 441

873 525

21 786 966

Totaal van titel 3

33 163 739

873 525

34 037 264

TOTAAL-GENERAAL

61 226 446

1 004 002

62 230 448

Personeelsformatie

| Vaste ambten |
| --- |
| Categorieën en rangen in nieuw statuut | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Totaal AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totaal AST | 3 | 3 | 3 |
| Totaal-generaal | 9 | 9 | 4 |

Vaste ambten

Categorieën en rangen in nieuw statuut

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Totaal AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totaal AST

3

3

3

Totaal-generaal

9

9

4

Personeelsformatie

| Tijdelijke ambten |
| --- |
| Categorieën en rangen in nieuw statuut | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Totaal AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Totaal AST | 68 | 68 | 68 |
| Totaal-generaal | 124 | 129 | 130 |

Tijdelijke ambten

Categorieën en rangen in nieuw statuut

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Totaal AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Totaal AST

68

68

68

Totaal-generaal

124

129

130

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Totaal FG | 63 | 58 | 45 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 25 | 22 | 28 |
| Totaal | 88 | 80 | 73 |

Posten voor arbeidscontractanten

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

GIO 1

16

15

FG I

Totaal FG

63

58

45

Gedetacheerde nationale deskundigen

25

22

28

Totaal

88

80

73

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

(4)  2011: GIO: 40 000.

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

(7)  2011: GIO: 256 863.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/225

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 3

(2012/C 95/41)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2011 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | | | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 |
| 2 1 | INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN | 883 066,86 | 883 066,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Totaal van titel 2 | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

883 066,86

883 066,86

387 702,05

387 702,05

1 270 768,91

1 270 768,91

Totaal van titel 2

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

TOTAAL-GENERAAL

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2011 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 18 066 012,69 | 18 066 012,69 | 17 375,44 | 17 375,44 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 541 654,30 | 541 654,30 | | | 541 654,30 | 541 654,30 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 165 073,39 | 165 073,39 | 2 147,24 | 2 147,24 | 167 220,63 | 167 220,63 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Totaal van titel 1 | 19 787 740,38 | 19 787 740,38 | 19 522,68 | 19 522,68 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 104 534,26 | 3 104 534,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 446 260,00 | 446 260,00 | | | 446 260,00 | 446 260,00 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 93 442,00 | 93 442,00 | | | 93 442,00 | 93 442,00 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 171 576,00 | 171 576,00 | | | 171 576,00 | 171 576,00 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 228 300,00 | 228 300,00 | | | 228 300,00 | 228 300,00 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Totaal van titel 2 | 4 164 112,26 | 4 164 112,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | ONTWIKKELING DATABASES | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | | | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 |
| 3 2 | INFORMATIE EN PUBLICATIE | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 3 | VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN | 985 000,00 | 990 368,00 | 106 945,35 | 106 945,35 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 |
| 3 4 | VERTAALKOSTEN | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3 5 | ONDERZOEKEN | 324 400,00 | 749 664,00 | | | 324 400,00 | 749 664,00 |
| 3 6 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID | 791 219,93 | 832 719,93 | 1 134,02 | 1 134,02 | 792 353,95 | 833 853,95 |
| 3 7 | OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID | 846 000,00 | 877 213,00 | | | 846 000,00 | 877 213,00 |
| 3 8 | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING | 23 027 960,63 | 23 027 960,63 | 225 100,00 | 225 100,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 |
| 3 9 | LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT) | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | | | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 |
| | Totaal van titel 3 | 33 073 933,22 | 33 073 933,22 | 333 179,37 | 333 179,37 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2011

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

18 066 012,69

18 066 012,69

17 375,44

17 375,44

18 083 388,13

18 083 388,13

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

541 654,30

541 654,30

541 654,30

541 654,30

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

165 073,39

165 073,39

2 147,24

2 147,24

167 220,63

167 220,63

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Totaal van titel 1

19 787 740,38

19 787 740,38

19 522,68

19 522,68

19 807 263,06

19 807 263,06

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 104 534,26

3 104 534,26

35 000,00

35 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

446 260,00

446 260,00

446 260,00

446 260,00

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

93 442,00

93 442,00

93 442,00

93 442,00

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

171 576,00

171 576,00

171 576,00

171 576,00

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

228 300,00

228 300,00

228 300,00

228 300,00

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

Totaal van titel 2

4 164 112,26

4 164 112,26

35 000,00

35 000,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

ONTWIKKELING DATABASES

5 110 489,00

4 504 809,00

5 110 489,00

4 504 809,00

3 2

INFORMATIE EN PUBLICATIE

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

3 3

VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

985 000,00

990 368,00

106 945,35

106 945,35

1 091 945,35

1 097 313,35

3 4

VERTAALKOSTEN

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

3 5

ONDERZOEKEN

324 400,00

749 664,00

324 400,00

749 664,00

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

791 219,93

832 719,93

1 134,02

1 134,02

792 353,95

833 853,95

3 7

OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID

846 000,00

877 213,00

846 000,00

877 213,00

3 8

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

23 027 960,63

23 027 960,63

225 100,00

225 100,00

23 253 060,63

23 253 060,63

3 9

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT)

1 538 863,66

1 641 198,66

1 538 863,66

1 641 198,66

Totaal van titel 3

33 073 933,22

33 073 933,22

333 179,37

333 179,37

33 407 112,59

33 407 112,59

TOTAAL-GENERAAL

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

Personeelsformatie

| Categorie en rang | Ambten |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Totaal AD | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Totaal AST | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Totaal-generaal | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Totaal personeelsformatie | 208 | 200 | 192 |

Categorie en rang

Ambten

2011

2010

2009

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Totaal AD

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Totaal AST

1

67

1

65

1

63

Totaal-generaal

4

204

6

194

6

186

Totaal personeelsformatie

208

200

192

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/231 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/231

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2012/C 95/42)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2011 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Totaal van titel 2 | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Totaal van titel 2

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

16 206 600

– 639 200

15 567 400

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2011 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSKOSTEN |
| 1 1 | SALARISSEN | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 171 700 | –26 898 | 144 802 |
| 1 3 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN | 315 000 | –70 000 | 245 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING | 382 400 | –74 209 | 308 191 |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 9 900 | | 9 900 |
| | Totaal van titel 1 | 10 664 900 | – 706 107 | 9 958 793 |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | KANTOREN | 1 967 500 | 287 162 | 2 254 662 |
| 2 1 | AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL | 933 400 | –70 000 | 863 400 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 130 800 | –26 330 | 104 470 |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 50 000 | –25 810 | 24 190 |
| | Totaal van titel 2 | 3 215 500 | 165 022 | 3 380 522 |
| 3 |
| KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING |
| 3 1 | VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 90 000 | –38 915 | 51 085 |
| 3 3 | OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Totaal van titel 3 | 2 326 200 | –98 115 | 2 228 085 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2011

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSKOSTEN

1 1

SALARISSEN

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

171 700

–26 898

144 802

1 3

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN

315 000

–70 000

245 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING

382 400

–74 209

308 191

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

9 900

9 900

Totaal van titel 1

10 664 900

– 706 107

9 958 793

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

KANTOREN

1 967 500

287 162

2 254 662

2 1

AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL

933 400

–70 000

863 400

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

133 800

133 800

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

130 800

–26 330

104 470

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

50 000

–25 810

24 190

Totaal van titel 2

3 215 500

165 022

3 380 522

3

KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

3 1

VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

INFORMATIE EN PUBLICATIES

90 000

–38 915

51 085

3 3

OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

909 000

98 000

1 007 000

Totaal van titel 3

2 326 200

–98 115

2 228 085

TOTAAL-GENERAAL

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Totaal AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Totaal AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

4

4

4

Totaal-generaal

—

—

—

37

37

37

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totaal FG | 119 | 115 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — |
| Totaal | 119 | 115 |

Posten voor arbeidscontractanten

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Totaal FG

119

115

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

Totaal

119

115

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/237 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/237

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2012/C 95/43)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2011 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| | Totaal van titel 2 | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 9 462 000 | | 9 462 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

2

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

9 462 000

9 462 000

Totaal van titel 2

9 462 000

9 462 000

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

9 462 000

9 462 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2011 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL | 3 905 000 | 3 905 000 | – 395 000 | – 395 000 | 3 510 000 | 3 510 000 |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN | 90 000 | 90 000 | –25 000 | –25 000 | 65 000 | 65 000 |
| 1 7 | UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Totaal van titel 1 | 4 335 000 | 4 335 000 | – 420 000 | – 420 000 | 3 915 000 | 3 915 000 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING | 570 000 | 570 000 | 70 000 | 70 000 | 640 000 | 640 000 |
| 2 2 | KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 215 000 | 215 000 | 57 432 | 57 432 | 272 432 | 272 432 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN | 190 000 | 190 000 | – 107 432 | – 107 432 | 82 568 | 82 568 |
| | Totaal van titel 2 | 1 595 000 | 1 595 000 | 20 000 | 20 000 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR STUDIES | 1 713 496 | 2 975 496 | 400 000 | 700 000 | 2 113 496 | 3 675 496 |
| 3 2 | PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN | 1 504 | 1 504 | | | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | 555 000 | 555 000 | | – 300 000 | 555 000 | 255 000 |
| 3 9 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | 2 270 000 | 3 532 000 | 400 000 | 400 000 | 2 670 000 | 3 932 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 200 000 | 9 462 000 | 0 | 0 | 8 200 000 | 9 462 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2011

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL

3 905 000

3 905 000

– 395 000

– 395 000

3 510 000

3 510 000

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN

90 000

90 000

–25 000

–25 000

65 000

65 000

1 7

UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE

10 000

10 000

10 000

10 000

Totaal van titel 1

4 335 000

4 335 000

– 420 000

– 420 000

3 915 000

3 915 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING

570 000

570 000

70 000

70 000

640 000

640 000

2 2

KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

215 000

215 000

57 432

57 432

272 432

272 432

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN

190 000

190 000

– 107 432

– 107 432

82 568

82 568

Totaal van titel 2

1 595 000

1 595 000

20 000

20 000

1 615 000

1 615 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

UITGAVEN VOOR STUDIES

1 713 496

2 975 496

400 000

700 000

2 113 496

3 675 496

3 2

PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN

1 504

1 504

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

– 300 000

555 000

255 000

3 9

OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

2 270 000

3 532 000

400 000

400 000

2 670 000

3 932 000

TOTAAL-GENERAAL

8 200 000

9 462 000

0

0

8 200 000

9 462 000

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/241 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/241

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2012/C 95/44)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2011 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIES EN BIJDRAGEN |
| 1 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| | Totaal van titel 1 | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN ARTEMISIA |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN ARTEMISIA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Totaal van titel 2 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 46 559 100 | | 46 559 100 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

1 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

45 559 100

45 559 100

Totaal van titel 1

45 559 100

45 559 100

2

SUBSIDIE VAN ARTEMISIA

2 0

SUBSIDIE VAN ARTEMISIA

1 000 000

1 000 000

Totaal van titel 2

1 000 000

1 000 000

TOTAAL-GENERAAL

46 559 100

46 559 100

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2011 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 1 220 700 | | 1 220 700 |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL / DIVERSE UITGAVEN | 5 000 | | 5 000 |
| 1 4 | SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING | 15 000 | | 15 000 |
| 1 7 | DIENSTREIZEN EN REPRESENTATIE | 90 000 | | 90 000 |
| | Totaal van titel 1 | 1 330 700 | | 1 330 700 |
| 2 |
| OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 225 000 | | 225 000 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE | 125 000 | | 125 000 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 20 000 | | 20 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | EVALUATIES EN HERZIENINGEN (HOOFDSTUK 3 2 IN 2010) | 445 000 | | 445 000 |
| 2 7 | INNOVATIE-ACTIVITEITEN (HOOFDSTUK 3 3 IN 2010) | 80 000 | | 80 000 |
| 2 8 | PUBLICATIE EN COMMUNICATIE (HOOFDSTUK 3 4 IN 2010) | 260 000 | | 260 000 |
| 2 9 | AUDITS EN EVALUATIES (HOOFDSTUK 3 5 IN 2010) | 30 000 | | 30 000 |
| | Totaal van titel 2 | 1 205 000 | | 1 205 000 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | VASTGESTELDE PROJECTEN O&O | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | Totaal van titel 3 | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 46 559 100 | –18 023 400 | 28 535 700 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2011

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 220 700

1 220 700

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL / DIVERSE UITGAVEN

5 000

5 000

1 4

SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

15 000

15 000

1 7

DIENSTREIZEN EN REPRESENTATIE

90 000

90 000

Totaal van titel 1

1 330 700

1 330 700

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

225 000

225 000

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

125 000

125 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

20 000

20 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

10 000

10 000

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

10 000

10 000

2 6

EVALUATIES EN HERZIENINGEN (HOOFDSTUK 3 2 IN 2010)

445 000

445 000

2 7

INNOVATIE-ACTIVITEITEN (HOOFDSTUK 3 3 IN 2010)

80 000

80 000

2 8

PUBLICATIE EN COMMUNICATIE (HOOFDSTUK 3 4 IN 2010)

260 000

260 000

2 9

AUDITS EN EVALUATIES (HOOFDSTUK 3 5 IN 2010)

30 000

30 000

Totaal van titel 2

1 205 000

1 205 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

VASTGESTELDE PROJECTEN O&O

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

Totaal van titel 3

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

TOTAAL-GENERAAL

46 559 100

–18 023 400

28 535 700

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Tijdelijke ambten | Tijdelijke ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | — | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totaal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totaal-generaal | — | 7 | 8 | 8 |

Functiegroep en rang

2008

2009

2010

2011

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Tijdelijke ambten

Tijdelijke ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

—

—

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

—

—

—

—

—

Totaal

—

—

—

—

—

—

—

—

Totaal-generaal

—

7

8

8

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 2 | 4 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 4 | 7 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — |
| Totaal | 4 | 7 |

Posten voor arbeidscontractanten

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

2

3

FG II

2

4

FG I

—

—

Totaal FG

4

7

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

Totaal

4

7

---

Rectificaties

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/247 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/247

---

Rectificatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 1

(
  Publicatieblad van de Europese Unie C 287 van 30 september 2011
  )

(2012/C 95/45)

Bladzijden 20 en 21, de tabellen komen als volgt te luiden:

„ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2011 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| | Totaal van titel 2 | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2011

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

8 200 000

1 262 000

9 462 000

Totaal van titel 2

8 200 000

1 262 000

9 462 000

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

8 200 000

1 262 000

9 462 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2011 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL | 3 990 000 | 3 990 000 | –85 000 | –85 000 | 3 905 000 | 3 905 000 |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 7 | UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Totaal van titel 1 | 4 420 000 | 4 420 000 | –85 000 | –85 000 | 4 335 000 | 4 335 000 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | 570 000 |
| 2 2 | KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 130 000 | 130 000 | 85 000 | 85 000 | 215 000 | 215 000 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| | Totaal van titel 2 | 1 510 000 | 1 510 000 | 85 000 | 85 000 | 1 595 000 | 1 595 000 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR STUDIES | 2 220 000 | 2 220 000 | – 506 504 | 755 496 | 1 713 496 | 2 975 496 |
| 3 2 | PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN | 50 000 | 50 000 | –48 496 | –48 496 | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | | | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 |
| 3 9 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 1 262 000 | 2 270 000 | 3 532 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | 1 262 000 | 8 200 000 | 9 462 000” |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2011

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL

3 990 000

3 990 000

–85 000

–85 000

3 905 000

3 905 000

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN

90 000

90 000

90 000

90 000

1 7

UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE

10 000

10 000

10 000

10 000

Totaal van titel 1

4 420 000

4 420 000

–85 000

–85 000

4 335 000

4 335 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING

570 000

570 000

570 000

570 000

2 2

KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

130 000

130 000

85 000

85 000

215 000

215 000

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN

190 000

190 000

190 000

190 000

Totaal van titel 2

1 510 000

1 510 000

85 000

85 000

1 595 000

1 595 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

UITGAVEN VOOR STUDIES

2 220 000

2 220 000

– 506 504

755 496

1 713 496

2 975 496

3 2

PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN

50 000

50 000

–48 496

–48 496

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

555 000

555 000

3 9

OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

2 270 000

2 270 000

0

1 262 000

2 270 000

3 532 000

TOTAAL-GENERAAL

8 200 000

8 200 000

0

1 262 000

8 200 000

9 462 000”

---

| 30.3.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 95/249 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/249

---

Rectificatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2011 — Gewijzigde begroting nr. 1

(
  Publicatieblad van de Europese Unie C36 van 9 februari 2012
  )

(2012/C 95/46)

Bladzijde 59, de tabel komt als volgt te luiden:

„UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2011 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | DIENSTREIZEN | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | OPLEIDING | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Totaal van titel 1 | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | OPERATIES | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | (OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | TASKFORCE HOOFDEN VAN POLITIE | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Totaal van titel 3 | 20 519 300 | 1 331 170 | 21 850 470 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170” |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2011

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

DIENSTREIZEN

362 600

– 130 000

232 600

1 3

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

OPLEIDING

488 400

– 174 000

314 400

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

390 000

391 500

781 500

1 6

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

164 000

–44 000

120 000

Totaal van titel 1

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

647 000

479 000

1 126 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

943 500

44 500

988 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

472 000

3 000

475 000

2 5

UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

OPERATIES

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

(OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

TASKFORCE HOOFDEN VAN POLITIE

200 000

200 000

3 5

HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN

65 000

65 000

3 6

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN

p.m.

883 170

883 170

Totaal van titel 3

20 519 300

1 331 170

21 850 470

TOTAAL-GENERAAL

83 949 000

883 170

84 832 170”

---