# Az Európai Unió C 36/2012

| | ISSN 1977-0979
  doi:10.3000/19770979.C_2012.036.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 36 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 55. évfolyam2012. február 9. |

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.036.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 36

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam2012. február 9.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| 2012/C 036/01 | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 1 |
| 2012/C 036/02 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 5 |
| 2012/C 036/03 | A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 11 |
| 2012/C 036/04 | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 15 |
| 2012/C 036/05 | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 19 |
| 2012/C 036/06 | Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. évi pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 23 |
| 2012/C 036/07 | Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 27 |
| 2012/C 036/08 | Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 31 |
| 2012/C 036/09 | A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 35 |
| 2012/C 036/10 | Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 39 |
| 2012/C 036/11 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 45 |
| 2012/C 036/12 | A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 49 |
| 2012/C 036/13 | A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 53 |
| 2012/C 036/14 | Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 57 |
| 2012/C 036/15 | Az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezést Megvalósító Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan | 61 |
| 2012/C 036/16 | A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 67 |
| 2012/C 036/17 | Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan | 71 |
| 2012/C 036/18 | Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC hivatal) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 77 |
| 2012/C 036/19 | Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC hivatal) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 83 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 036/01

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

1

2012/C 036/02

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

5

2012/C 036/03

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

11

2012/C 036/04

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

15

2012/C 036/05

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

19

2012/C 036/06

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. évi pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

23

2012/C 036/07

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

27

2012/C 036/08

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

31

2012/C 036/09

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

35

2012/C 036/10

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

39

2012/C 036/11

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

45

2012/C 036/12

A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

49

2012/C 036/13

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

53

2012/C 036/14

Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

57

2012/C 036/15

Az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezést Megvalósító Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan

61

2012/C 036/16

A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

67

2012/C 036/17

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan

71

2012/C 036/18

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC hivatal) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

77

2012/C 036/19

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC hivatal) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

83

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/1

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 36/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 20 210 000 | 237 450 | 20 447 450 |
| | 1. cím – Összesen | 20 210 000 | 237 450 | 20 447 450 |
| 5. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | | — |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | | — |
| 5 4. | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | p.m. | 33 000 | 33 000 |
| 5 9. | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 1 307 | 1 307 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 34 307 | 34 307 |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 240 000 | – 121 757 | 118 243 |
| | 6. cím – Összesen | 240 000 | – 121 757 | 118 243 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 450 000 | 150 000 | 20 600 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

20 210 000

237 450

20 447 450

1. cím – Összesen

20 210 000

237 450

20 447 450

5.

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

5 4.

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

33 000

33 000

5 9.

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

1 307

1 307

5. cím – Összesen

p.m.

34 307

34 307

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

240 000

– 121 757

118 243

6. cím – Összesen

240 000

– 121 757

118 243

VÉGÖSSZEG

20 450 000

150 000

20 600 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK | 10 680 000 | – 103 415 | 10 576 585 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT | 510 000 | –41 500 | 468 500 |
| 1 4. | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 140 000 | 4 095 | 144 095 |
| | 1. cím – Összesen | 11 330 000 | – 140 820 | 11 189 180 |
| 2. |
| ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETKARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK | 717 000 | – 129 441 | 587 559 |
| 2 1. | BÉRLET | 21 000 | –1 102 | 19 898 |
| 2 2. | INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 669 000 | 401 313 | 1 070 313 |
| 2 3. | JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 48 000 | –26 080 | 21 920 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK | 95 000 | –19 100 | 75 900 |
| | 2. cím – Összesen | 1 550 000 | 225 590 | 1 775 590 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 7 570 000 | 65 230 | 7 635 230 |
| | 3. cím – Összesen | 7 570 000 | 65 230 | 7 635 230 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 450 000 | 150 000 | 20 600 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

10 680 000

– 103 415

10 576 585

1 3.

KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT

510 000

–41 500

468 500

1 4.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

140 000

4 095

144 095

1. cím – Összesen

11 330 000

– 140 820

11 189 180

2.

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETKARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

717 000

– 129 441

587 559

2 1.

BÉRLET

21 000

–1 102

19 898

2 2.

INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK

669 000

401 313

1 070 313

2 3.

JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK

48 000

–26 080

21 920

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK

95 000

–19 100

75 900

2. cím – Összesen

1 550 000

225 590

1 775 590

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

7 570 000

65 230

7 635 230

3. cím – Összesen

7 570 000

65 230

7 635 230

VÉGÖSSZEG

20 450 000

150 000

20 600 000

---

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/5 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/5

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 36/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7–0 3 3. JOGCÍMCSOPORT)) | p.m. | | p.m. |
| 1 1. | KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7–6 6 4. JOGCÍMCSOPORT)) | p.m. | | p.m. |
| 1 2. | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT) | 19 850 000 | | 19 850 000 |
| 1 3. | DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY | 0 | | 0 |
| | 1. cím – Összesen | 19 850 000 | | 19 850 000 |
| 4. |
| EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | 4 523 | 4 523 |
| 4 9. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 286 284 | 286 284 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 290 807 | 290 807 |
| 5. |
| MEDA-ETE |
| 5 0. | MEDA-ETE | 0 | | 0 |
| 5 9. | MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | 0 | 248 467 | 248 467 |
| | 5. cím – Összesen | 0 | 248 467 | 248 467 |
| 8. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 19 850 000 | 539 274 | 20 389 274 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7–0 3 3. JOGCÍMCSOPORT))

p.m.

p.m.

1 1.

KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7–6 6 4. JOGCÍMCSOPORT))

p.m.

p.m.

1 2.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)

19 850 000

19 850 000

1 3.

DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

0

0

1. cím – Összesen

19 850 000

19 850 000

4.

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

4 523

4 523

4 9.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

286 284

286 284

4. cím – Összesen

p.m.

290 807

290 807

5.

MEDA-ETE

5 0.

MEDA-ETE

0

0

5 9.

MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

0

248 467

248 467

5. cím – Összesen

0

248 467

248 467

8.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

19 850 000

539 274

20 389 274

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 529 100 | 12 529 100 | – 190 000 | – 190 000 | 12 339 100 | 12 339 100 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 31 000 | 31 000 | 131 000 | 131 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 131 230 | 131 230 | 26 000 | 26 000 | 157 230 | 157 230 |
| 1 5. | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 125 000 | 125 000 | –34 840 | –34 840 | 90 160 | 90 160 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 12 000 | 3 500 | 3 500 | 15 500 | 15 500 |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 12 897 330 | 12 897 330 | – 164 340 | – 164 340 | 12 732 990 | 12 732 990 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 539 818 | 539 818 | –25 447 | –25 447 | 514 371 | 514 371 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA | 584 670 | 584 670 | 47 482 | 47 482 | 632 152 | 632 152 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 48 032 | 48 032 | 6 501 | 6 501 | 54 533 | 54 533 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 102 950 | 102 950 | | | 102 950 | 102 950 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 35 200 | 35 200 | –3 797 | –3 797 | 31 403 | 31 403 |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 430 670 | 1 430 670 | 24 740 | 24 740 | 1 455 410 | 1 455 410 |
| 3. |
| EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 1 017 500 | 1 017 500 | 204 000 | 161 904 | 1 221 500 | 1 179 404 |
| 3 1. | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 4 065 000 | 3 632 000 | – 127 100 | –7 042 | 3 937 900 | 3 624 958 |
| 3 2. | TEVÉKENYSÉGEK | 939 500 | 872 500 | 62 700 | –15 262 | 1 002 200 | 857 238 |
| | 3. cím – Összesen | 6 022 000 | 5 522 000 | 139 600 | 139 600 | 6 161 600 | 5 661 600 |
| 4. |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 290 807 | 290 807 |
| 4 4. | EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 290 807 | 290 807 |
| 5. |
| ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1. | HUMÁNERŐFORRÁSOK | 0 | 0 | 59 510 | 59 510 | 59 510 | 59 510 |
| 5 2. | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ | 0 | 0 | 124 098 | 124 098 | 124 098 | 124 098 |
| 5 3. | EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK | 0 | 0 | 63 926 | 63 926 | 63 926 | 63 926 |
| 5 4. | KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 5. | KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | 0 | 0 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 5 6. | PÉNZÜGYI AUDIT | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 7. | BIZTONSÁGI TARTALÉKOK | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | 5. cím – Összesen | 0 | 0 | 248 467 | 248 467 | 248 467 | 248 467 |
| 8. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9. |
| NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9. | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 20 350 000 | 19 850 000 | 539 274 | 539 274 | 20 889 274 | 20 389 274 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 529 100

12 529 100

– 190 000

– 190 000

12 339 100

12 339 100

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

100 000

100 000

31 000

31 000

131 000

131 000

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

131 230

131 230

26 000

26 000

157 230

157 230

1 5.

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

125 000

125 000

–34 840

–34 840

90 160

90 160

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

12 000

3 500

3 500

15 500

15 500

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

12 897 330

12 897 330

– 164 340

– 164 340

12 732 990

12 732 990

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

539 818

539 818

–25 447

–25 447

514 371

514 371

2 1.

INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

584 670

584 670

47 482

47 482

632 152

632 152

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

48 032

48 032

6 501

6 501

54 533

54 533

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

102 950

102 950

102 950

102 950

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

35 200

35 200

–3 797

–3 797

31 403

31 403

2 5.

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

120 000

120 000

120 000

120 000

2. cím – Összesen

1 430 670

1 430 670

24 740

24 740

1 455 410

1 455 410

3.

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

1 017 500

1 017 500

204 000

161 904

1 221 500

1 179 404

3 1.

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

4 065 000

3 632 000

– 127 100

–7 042

3 937 900

3 624 958

3 2.

TEVÉKENYSÉGEK

939 500

872 500

62 700

–15 262

1 002 200

857 238

3. cím – Összesen

6 022 000

5 522 000

139 600

139 600

6 161 600

5 661 600

4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

290 807

290 807

290 807

290 807

4 4.

EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

290 807

290 807

290 807

290 807

5.

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494

5 1.

HUMÁNERŐFORRÁSOK

0

0

59 510

59 510

59 510

59 510

5 2.

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

0

0

124 098

124 098

124 098

124 098

5 3.

EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

0

0

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4.

KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

0

0

0

0

5 5.

KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

0

0

933

933

933

933

5 6.

PÉNZÜGYI AUDIT

0

0

0

0

5 7.

BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

0

0

0

0

5. cím – Összesen

0

0

248 467

248 467

248 467

248 467

8.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

20 350 000

19 850 000

539 274

539 274

20 889 274

20 389 274

3 0. alcím

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| 2011 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 285 132 | 286 800 | |
| 2011. évi előirányzatok | 1 221 500 | 916 604 | 304 896 |
| Összesen | 1 506 632 | 1 179 404 | 304 896 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2011

2012

2011 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

285 132

286 800

2011. évi előirányzatok

1 221 500

916 604

304 896

Összesen

1 506 632

1 179 404

304 896

3 1. alcím

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| 2011 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 491 328 | 1 421 000 | |
| 2011. évi előirányzatok | 3 937 900 | 2 203 958 | 1 733 942 |
| Összesen | 5 429 227 | 3 624 958 | 1 733 942 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2011

2012

2011 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 491 328

1 421 000

2011. évi előirányzatok

3 937 900

2 203 958

1 733 942

Összesen

5 429 227

3 624 958

1 733 942

3 2. alcím

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| 2011 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | | | |
| 2011. évi előirányzatok | 1 002 200 | 857 238 | 144 962 |
| Összesen | 1 002 200 | 857 238 | 144 962 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2011

2012

2011 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

2011. évi előirányzatok

1 002 200

857 238

144 962

Összesen

1 002 200

857 238

144 962

---

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/11 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/11

---

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 36/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 1. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 15 400 000 | | 15 400 000 |
| 1 2. | AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | 400 000 | | 400 000 |
| | 1. cím – Összesen | 15 800 000 | | 15 800 000 |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1. | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 409 938 | 1 279 | 411 217 |
| 2 2. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 100 000 | – 100 000 | 0 |
| | 2. cím – Összesen | 509 938 | –98 721 | 411 217 |
| 3. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 16 309 938 | –98 721 | 16 211 217 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

15 400 000

15 400 000

1 2.

AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

400 000

400 000

1. cím – Összesen

15 800 000

15 800 000

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1.

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

409 938

1 279

411 217

2 2.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

100 000

– 100 000

0

2. cím – Összesen

509 938

–98 721

411 217

3.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

16 309 938

–98 721

16 211 217

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 914 611 | – 200 000 | 8 714 611 |
| 1 2. | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 8 914 611 | – 200 000 | 8 714 611 |
| 2. |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 2 303 718 | 101 279 | 2 404 997 |
| | 2. cím – Összesen | 2 303 718 | 101 279 | 2 404 997 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1. | KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE | 4 691 609 | | 4 691 609 |
| | 3. cím – Összesen | 4 691 609 | | 4 691 609 |
| 4. |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1. | PROJEKTEK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 5. |
| TARTALÉK |
| 5 3. | IPA3 KIADÁSOK | 400 000 | | 400 000 |
| | 5. cím – Összesen | 400 000 | | 400 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 16 309 938 | –98 721 | 16 211 217 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 914 611

– 200 000

8 714 611

1 2.

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

8 914 611

– 200 000

8 714 611

2.

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1.

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 303 718

101 279

2 404 997

2. cím – Összesen

2 303 718

101 279

2 404 997

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1.

KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

4 691 609

4 691 609

3. cím – Összesen

4 691 609

4 691 609

4.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1.

PROJEKTEK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5.

TARTALÉK

5 3.

IPA3 KIADÁSOK

400 000

400 000

5. cím – Összesen

400 000

400 000

VÉGÖSSZEG

16 309 938

–98 721

16 211 217

---

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/15 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/15

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 36/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 15 529 796 | 660 916 | 16 190 712 |
| | 1. cím – Összesen | 15 529 796 | 660 916 | 16 190 712 |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 200 000 | –39 900 | 160 100 |
| | 2. cím – Összesen | 200 000 | –39 900 | 160 100 |
| 5. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 4. | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 9. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 15 729 796 | 621 016 | 16 350 812 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

15 529 796

660 916

16 190 712

1. cím – Összesen

15 529 796

660 916

16 190 712

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

200 000

–39 900

160 100

2. cím – Összesen

200 000

–39 900

160 100

5.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 4.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 9.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

15 729 796

621 016

16 350 812

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 572 220 | –59 900 | 5 512 320 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 33 000 | 20 000 | 53 000 |
| 1 5. | MOBILITÁS | 14 000 | | 14 000 |
| 1 6. | SZOCIÁLPOLITIKA | p.m. | | p.m. |
| 1 8. | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | | p.m. |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 5 619 220 | –39 900 | 5 579 320 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 015 171 | 6 000 | 1 021 171 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 393 051 | –25 000 | 368 051 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI | 37 586 | –3 000 | 34 586 |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 52 899 | –3 000 | 49 899 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 146 293 | 25 000 | 171 293 |
| | 2. cím – Összesen | 1 645 000 | 0 | 1 645 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | KOCKÁZATKUTATÓ KÖZPONT – A VÁLTOZÁSOK ELŐREJELZÉSE | 947 750 | –35 000 | 912 750 |
| 3 1. | MUNKAKÖRNYEZETI INFORMÁCIÓ | 1 247 500 | | 1 247 500 |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS | 4 353 190 | –35 000 | 4 318 190 |
| 3 3. | HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ | 1 268 060 | 70 000 | 1 338 060 |
| | 3. cím – Összesen | 7 816 500 | 0 | 7 816 500 |
| 4. |
| KIADÁSI KIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
| 4 3. | CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM | — | | — |
| 4 4. | HORVÁTORSZÁGRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ IPA -PROGRAM | — | | — |
| 4 5. | A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ II. IPA -PROGRAM | 649 076 | | 649 076 |
| 4 6. | A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ III. IPA -PROGRAM | | 660 916 | 660 916 |
| | 4. cím – Összesen | 649 076 | 660 916 | 1 309 992 |
| 5. |
| TARTALÉK |
| 5 0. | TARTALÉK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 15 729 796 | 621 016 | 16 350 812 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 572 220

–59 900

5 512 320

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

33 000

20 000

53 000

1 5.

MOBILITÁS

14 000

14 000

1 6.

SZOCIÁLPOLITIKA

p.m.

p.m.

1 8.

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

5 619 220

–39 900

5 579 320

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 015 171

6 000

1 021 171

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

393 051

–25 000

368 051

2 2.

INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

37 586

–3 000

34 586

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

52 899

–3 000

49 899

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

146 293

25 000

171 293

2. cím – Összesen

1 645 000

0

1 645 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

KOCKÁZATKUTATÓ KÖZPONT – A VÁLTOZÁSOK ELŐREJELZÉSE

947 750

–35 000

912 750

3 1.

MUNKAKÖRNYEZETI INFORMÁCIÓ

1 247 500

1 247 500

3 2.

KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS

4 353 190

–35 000

4 318 190

3 3.

HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ

1 268 060

70 000

1 338 060

3. cím – Összesen

7 816 500

0

7 816 500

4.

KIADÁSI KIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA

4 3.

CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM

—

—

4 4.

HORVÁTORSZÁGRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ IPA -PROGRAM

—

—

4 5.

A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ II. IPA -PROGRAM

649 076

649 076

4 6.

A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ III. IPA -PROGRAM

660 916

660 916

4. cím – Összesen

649 076

660 916

1 309 992

5.

TARTALÉK

5 0.

TARTALÉK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

15 729 796

621 016

16 350 812

---

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/19 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/19

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 36/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| | 2. cím – Összesen | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| 3. |
| PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
| 3 0. | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4. |
| SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
| 4 0. | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 271 766 | 244 000 | 515 766 |
| | 9. cím – Összesen | 271 766 | 244 000 | 515 766 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 451 786 | 244 000 | 20 695 786 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

20 180 020

20 180 020

2. cím – Összesen

20 180 020

20 180 020

3.

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

3 0.

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

4 0.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

271 766

244 000

515 766

9. cím – Összesen

271 766

244 000

515 766

VÉGÖSSZEG

20 451 786

244 000

20 695 786

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 448 200 | | 8 448 200 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 386 000 | | 386 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 380 000 | | 380 000 |
| 1 4. | JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI | 298 000 | | 298 000 |
| 1 5. | MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 187 000 | | 187 000 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 485 000 | | 485 000 |
| 1 7. | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | 6 500 | | 6 500 |
| 1 9. | TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 10 190 700 | | 10 190 700 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 524 000 | 244 000 | 1 768 000 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 525 000 | | 525 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 72 000 | | 72 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | | 100 000 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 24 000 | | 24 000 |
| 2 6. | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK | 398 000 | | 398 000 |
| 2 9. | TARTALÉKOK A 2. CÍMRE | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 2 793 000 | 244 000 | 3 037 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | MÉLTÓSÁG | p.m. | | p.m. |
| 3 2. | SZABADSÁGOK | 610 000 | | 610 000 |
| 3 3. | EGYENLŐSÉG | 2 190 000 | | 2 190 000 |
| 3 4. | SZOLIDARITÁS | p.m. | | p.m. |
| 3 5. | A POLGÁROK JOGAI | p.m. | | p.m. |
| 3 6. | IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS | 2 225 300 | | 2 225 300 |
| 3 7. | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 860 020 | | 1 860 020 |
| 3 8. | AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI | 282 766 | | 282 766 |
| 3 9. | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | 300 000 | | 300 000 |
| | 3. cím – Összesen | 7 468 086 | | 7 468 086 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 451 786 | 244 000 | 20 695 786 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 448 200

8 448 200

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

386 000

386 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

380 000

380 000

1 4.

JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI

298 000

298 000

1 5.

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

187 000

187 000

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

485 000

485 000

1 7.

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

6 500

6 500

1 9.

TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

10 190 700

10 190 700

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 524 000

244 000

1 768 000

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

525 000

525 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

72 000

72 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

150 000

150 000

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

24 000

24 000

2 6.

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

398 000

398 000

2 9.

TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

2 793 000

244 000

3 037 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

MÉLTÓSÁG

p.m.

p.m.

3 2.

SZABADSÁGOK

610 000

610 000

3 3.

EGYENLŐSÉG

2 190 000

2 190 000

3 4.

SZOLIDARITÁS

p.m.

p.m.

3 5.

A POLGÁROK JOGAI

p.m.

p.m.

3 6.

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

2 225 300

2 225 300

3 7.

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1 860 020

1 860 020

3 8.

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI

282 766

282 766

3 9.

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

300 000

300 000

3. cím – Összesen

7 468 086

7 468 086

VÉGÖSSZEG

20 451 786

244 000

20 695 786

---

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/23 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/23

---

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. évi pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 36/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS | 75 258 500 | – 937 910 | 74 320 590 |
| | 1. cím – Összesen | 75 258 500 | – 937 910 | 74 320 590 |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN | 1 699 800 | | 1 699 800 |
| | 2. cím – Összesen | 1 699 800 | | 1 699 800 |
| 3. |
| SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 9 1. | EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 76 958 300 | – 937 910 | 76 020 390 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

75 258 500

– 937 910

74 320 590

1. cím – Összesen

75 258 500

– 937 910

74 320 590

2.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN

1 699 800

1 699 800

2. cím – Összesen

1 699 800

1 699 800

3.

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9 1.

EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

76 958 300

– 937 910

76 020 390

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 37 700 000 | | 37 700 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 170 000 | | 170 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 903 000 | | 903 000 |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 900 000 | | 900 000 |
| 1 6. | SZOCIÁLPOLITIKA | 179 000 | | 179 000 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 30 000 | | 30 000 |
| | 1. cím – Összesen | 39 882 000 | | 39 882 000 |
| 2. |
| A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 026 400 | | 6 026 400 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 785 000 | | 1 785 000 |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 604 000 | | 604 000 |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 654 000 | | 654 000 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 280 000 | | 280 000 |
| | 2. cím – Összesen | 11 839 400 | | 11 839 400 |
| 3. |
| A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | KOCKÁZATÉRTÉKELÉS | 11 212 000 | | 11 212 000 |
| 3 1. | TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS | 5 627 500 | | 5 627 500 |
| 3 2. | TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ÉS TANÁCSADÓ FÓRUM | 1 230 000 | | 1 230 000 |
| 3 3. | KÜLSŐ KAPCSOLATOK | 170 000 | 522 090 | 692 090 |
| 3 4. | KOMMUNIKÁCIÓ | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 3 5. | MŰKÖDÉSBELI TÁMOGATÁS | 5 348 900 | | 5 348 900 |
| | 3. cím – Összesen | 25 588 400 | 522 090 | 26 110 490 |
| | VÉGÖSSZEG | 77 309 800 | 522 090 | 77 831 890 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

37 700 000

37 700 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

170 000

170 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

903 000

903 000

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

900 000

900 000

1 6.

SZOCIÁLPOLITIKA

179 000

179 000

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

30 000

30 000

1. cím – Összesen

39 882 000

39 882 000

2.

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 026 400

6 026 400

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 490 000

2 490 000

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 785 000

1 785 000

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

604 000

604 000

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

654 000

654 000

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

280 000

280 000

2. cím – Összesen

11 839 400

11 839 400

3.

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

11 212 000

11 212 000

3 1.

TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

5 627 500

5 627 500

3 2.

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ÉS TANÁCSADÓ FÓRUM

1 230 000

1 230 000

3 3.

KÜLSŐ KAPCSOLATOK

170 000

522 090

692 090

3 4.

KOMMUNIKÁCIÓ

2 000 000

2 000 000

3 5.

MŰKÖDÉSBELI TÁMOGATÁS

5 348 900

5 348 900

3. cím – Összesen

25 588 400

522 090

26 110 490

VÉGÖSSZEG

77 309 800

522 090

77 831 890

---

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/27 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/27

---

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 36/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| | 1. cím – Összesen | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| 2. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | | p.m. |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | p.m. | | p.m. |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | | p.m. |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | | p.m. |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 49 953 237 | | 49 953 237 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

49 953 237

49 953 237

1. cím – Összesen

49 953 237

49 953 237

2.

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

p.m.

p.m.

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

49 953 237

49 953 237

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 27 820 000 | 539 000 | 28 359 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 585 000 | –75 000 | 510 000 |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | p.m. | | p.m. |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 600 000 | | 600 000 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | 1. cím – Összesen | 29 710 000 | 460 000 | 30 170 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 395 000 | – 101 000 | 5 294 000 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 3 962 000 | 272 000 | 4 234 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 309 000 | –93 000 | 216 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 296 000 | –37 000 | 259 000 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 858 000 | 42 000 | 900 000 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | p.m. | | p.m. |
| 2 6. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 9 423 237 | – 543 000 | 8 880 237 |
| | 2. cím – Összesen | 20 243 237 | – 460 000 | 19 783 237 |
| | VÉGÖSSZEG | 49 953 237 | 0 | 49 953 237 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

27 820 000

539 000

28 359 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

700 000

700 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

585 000

–75 000

510 000

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

p.m.

p.m.

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

600 000

600 000

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

–4 000

1 000

1. cím – Összesen

29 710 000

460 000

30 170 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 395 000

– 101 000

5 294 000

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

3 962 000

272 000

4 234 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

309 000

–93 000

216 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

296 000

–37 000

259 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

858 000

42 000

900 000

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

p.m.

p.m.

2 6.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

9 423 237

– 543 000

8 880 237

2. cím – Összesen

20 243 237

– 460 000

19 783 237

VÉGÖSSZEG

49 953 237

0

49 953 237

---

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/31 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/31

---

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 36/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| | 1. cím – Összesen | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| 2. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | | p.m. |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | p.m. | | p.m. |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | | p.m. |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | | p.m. |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 49 953 237 | | 49 953 237 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

49 953 237

49 953 237

1. cím – Összesen

49 953 237

49 953 237

2.

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

p.m.

p.m.

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

49 953 237

49 953 237

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 28 359 000 | – 208 500 | 28 150 500 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 510 000 | – 114 000 | 396 000 |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | p.m. | | p.m. |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 600 000 | 72 437 | 672 437 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1 000 | –1 000 | 0 |
| | 1. cím – Összesen | 30 170 000 | – 231 063 | 29 938 937 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 294 000 | –35 000 | 5 259 000 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 4 234 000 | 14 500 | 4 248 500 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 216 000 | –16 700 | 199 300 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 259 000 | –16 500 | 242 500 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 900 000 | –15 000 | 885 000 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | p.m. | | p.m. |
| 2 6. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 8 880 237 | 299 763 | 9 180 000 |
| | 2. cím – Összesen | 19 783 237 | 231 063 | 20 014 300 |
| | VÉGÖSSZEG | 49 953 237 | 0 | 49 953 237 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

28 359 000

– 208 500

28 150 500

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

700 000

20 000

720 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

510 000

– 114 000

396 000

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

p.m.

p.m.

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

600 000

72 437

672 437

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 000

–1 000

0

1. cím – Összesen

30 170 000

– 231 063

29 938 937

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 294 000

–35 000

5 259 000

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

4 234 000

14 500

4 248 500

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

216 000

–16 700

199 300

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

259 000

–16 500

242 500

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

900 000

–15 000

885 000

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

p.m.

p.m.

2 6.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

8 880 237

299 763

9 180 000

2. cím – Összesen

19 783 237

231 063

20 014 300

VÉGÖSSZEG

49 953 237

0

49 953 237

---

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/35 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/35

---

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 36/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0. | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | 2. cím – Összesen | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

16 206 600

– 639 200

15 567 400

2. cím – Összesen

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

16 206 600

– 639 200

15 567 400

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉREK | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 171 700 | | 171 700 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 315 000 | | 315 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS | 382 400 | –45 000 | 337 400 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 9 900 | | 9 900 |
| | 1. cím – Összesen | 10 664 900 | – 580 000 | 10 084 900 |
| 2. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAÉPÜLETEK | 1 967 500 | | 1 967 500 |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA | 933 400 | | 933 400 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 130 800 | | 130 800 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 50 000 | | 50 000 |
| | 2. cím – Összesen | 3 215 500 | | 3 215 500 |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 90 000 | | 90 000 |
| 3 3. | EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | 3. cím – Összesen | 2 326 200 | –59 200 | 2 267 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1.

BÉREK

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

171 700

171 700

1 3.

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

315 000

315 000

1 4.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

382 400

–45 000

337 400

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

9 900

9 900

1. cím – Összesen

10 664 900

– 580 000

10 084 900

2.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAÉPÜLETEK

1 967 500

1 967 500

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

933 400

933 400

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

133 800

133 800

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

130 800

130 800

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

50 000

50 000

2. cím – Összesen

3 215 500

3 215 500

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 1.

SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

90 000

90 000

3 3.

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

909 000

98 000

1 007 000

3. cím – Összesen

2 326 200

–59 200

2 267 000

VÉGÖSSZEG

16 206 600

– 639 200

15 567 400

---

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/39 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/39

---

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 36/10)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |
| 9 1. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 9 4. | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9.

BEVÉTELEK

9 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

99 105 000

19 082 000

118 187 000

9 1.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9 4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

99 105 000

19 082 000

118 187 000

VÉGÖSSZEG

99 105 000

19 082 000

118 187 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 19 950 000 | – 323 000 | 19 627 000 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 173 000 | 45 000 | 218 000 |
| 1 3. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 600 000 | | 600 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 61 000 | –32 000 | 29 000 |
| 1 5. | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 772 000 | –39 000 | 733 000 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 70 000 | 15 000 | 85 000 |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK | 135 000 | 20 000 | 155 000 |
| | 1. cím – Összesen | 21 761 000 | – 314 000 | 21 447 000 |
| 2. |
| ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 065 000 | 419 500 | 4 484 500 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 5 425 000 | –1 943 000 | 3 482 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 65 000 | 55 000 | 120 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 655 000 | 196 000 | 851 000 |
| 2 4. | POSTAI DÍJAK | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 2 5. | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 750 000 | 47 000 | 797 000 |
| 2 6. | ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| | 2. cím – Összesen | 11 310 000 | –1 300 500 | 10 009 500 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | MŰVELETEK | 53 352 000 | 19 871 500 | 73 223 500 |
| 3 1. | KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT | 2 800 000 | – 266 340 | 2 533 660 |
| 3 2. | KÉPZÉS | 5 700 000 | – 100 000 | 5 600 000 |
| 3 3. | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 032 000 | 1 580 000 | 2 612 000 |
| 3 4. | EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK | 1 000 000 | – 430 000 | 570 000 |
| 3 5. | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 2 150 000 | 41 340 | 2 191 340 |
| | 3. cím – Összesen | 66 034 000 | 20 696 500 | 86 730 500 |
| | VÉGÖSSZEG | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

19 950 000

– 323 000

19 627 000

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

173 000

45 000

218 000

1 3.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

600 000

600 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

61 000

–32 000

29 000

1 5.

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

772 000

–39 000

733 000

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

70 000

15 000

85 000

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK

135 000

20 000

155 000

1. cím – Összesen

21 761 000

– 314 000

21 447 000

2.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 065 000

419 500

4 484 500

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

5 425 000

–1 943 000

3 482 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

65 000

55 000

120 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

655 000

196 000

851 000

2 4.

POSTAI DÍJAK

100 000

25 000

125 000

2 5.

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

750 000

47 000

797 000

2 6.

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

250 000

– 100 000

150 000

2. cím – Összesen

11 310 000

–1 300 500

10 009 500

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

MŰVELETEK

53 352 000

19 871 500

73 223 500

3 1.

KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT

2 800 000

– 266 340

2 533 660

3 2.

KÉPZÉS

5 700 000

– 100 000

5 600 000

3 3.

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 032 000

1 580 000

2 612 000

3 4.

EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK

1 000 000

– 430 000

570 000

3 5.

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

2 150 000

41 340

2 191 340

3. cím – Összesen

66 034 000

20 696 500

86 730 500

VÉGÖSSZEG

99 105 000

19 082 000

118 187 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2011 | 2010 | 2009 –  2009. 12. 31-én betöltött |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD összesen | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Összesen | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Besorolás és fokozat

2011

2010

2009 –  2009. 12. 31-én betöltött

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

AD összesen

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

56

—

57

—

39

Összesen

—

143

—

143

—

99

szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 46 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Összesen | 88 | 79 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 83 | 76 |
| Összesen | 171 | 155 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

2010

FG IV

19

15

FG III

46

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Összesen

88

79

Kihelyezett nemzeti szakértők

83

76

Összesen

171

155

---

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/45 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/45

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 36/11)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 312 875 808 | | 312 875 808 |
| | 1. cím – Összesen | 312 875 808 | | 312 875 808 |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 500 000 | | 500 000 |
| | 2. cím – Összesen | 500 000 | | 500 000 |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 5. |
| ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 5 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| | 5. cím – Összesen | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| 6. |
| HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0. | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 316 025 808 | | 316 025 808 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

312 875 808

312 875 808

1. cím – Összesen

312 875 808

312 875 808

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

500 000

500 000

2. cím – Összesen

500 000

500 000

3.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

5 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

2 650 000

2 650 000

5. cím – Összesen

2 650 000

2 650 000

6.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

316 025 808

316 025 808

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 49 598 000 | 49 598 000 | 2 005 138 | 2 005 138 | 51 603 138 | 51 603 138 |
| 1 2. | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 1 120 000 | 1 120 000 | 511 770 | 511 770 | 1 631 770 | 1 631 770 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 45 000 | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS | 795 000 | 795 000 | – 143 477 | – 143 477 | 651 523 | 651 523 |
| 1 5. | KÉPZÉS | 1 700 000 | 1 700 000 | – 267 149 | – 267 149 | 1 432 851 | 1 432 851 |
| 1 6. | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 215 000 | 1 215 000 | 206 000 | 206 000 | 1 421 000 | 1 421 000 |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 35 000 | 35 000 | –10 500 | –10 500 | 24 500 | 24 500 |
| | 1. cím – Összesen | 54 508 000 | 54 508 000 | 2 316 782 | 2 316 782 | 56 824 782 | 56 824 782 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 8 075 000 | 8 075 000 | – 411 718 | – 411 718 | 7 663 282 | 7 663 282 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 5 352 000 | 5 352 000 | –1 831 270 | –1 831 270 | 3 520 730 | 3 520 730 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 120 000 | 1 120 000 | 133 735 | 133 735 | 1 253 735 | 1 253 735 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 020 000 | 1 020 000 | – 289 850 | – 289 850 | 730 150 | 730 150 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | — | — | | | — | — |
| 2 5. | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | 32 103 | 32 103 | 52 103 | 52 103 |
| | 2. cím – Összesen | 15 587 000 | 15 587 000 | –2 367 000 | –2 367 000 | 13 220 000 | 13 220 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK – REACH |
| 3 0. | REACH | 28 946 155 | 28 946 155 | –7 032 282 | –7 032 282 | 21 913 873 | 21 913 873 |
| 3 1. | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÁS | — | — | | | — | — |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ | — | — | | | — | — |
| 3 3. | BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM | — | — | | | — | — |
| 3 4. | IT-TÁMOGATÁS A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE | — | — | | | — | — |
| 3 5. | A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | — | — | | | — | — |
| 3 6. | FELLEBEZÉSI TESTÜLET | — | — | | | — | — |
| 3 7. | TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL | — | — | | | — | — |
| 3 8. | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 374 965 | 758 845 | –60 000 | –60 000 | 314 965 | 698 845 |
| 3 9. | MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSU BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA KIADÁSOK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 29 321 120 | 29 705 000 | –7 092 282 | –7 092 282 | 22 228 838 | 22 612 718 |
| 4. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 9. | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | 4. cím – Összesen | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 9. |
| EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 0. | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH | 215 725 808 | 215 725 808 | 7 142 500 | 7 142 500 | 222 868 308 | 222 868 308 |
| | 9. cím – Összesen | 215 725 808 | 215 725 808 | 7 142 500 | 7 142 500 | 222 868 308 | 222 868 308 |
| | VÉGÖSSZEG | 315 641 928 | 316 025 808 | 0 | 0 | 315 641 928 | 316 025 808 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

49 598 000

49 598 000

2 005 138

2 005 138

51 603 138

51 603 138

1 2.

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 120 000

1 120 000

511 770

511 770

1 631 770

1 631 770

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

45 000

45 000

15 000

15 000

60 000

60 000

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

795 000

795 000

– 143 477

– 143 477

651 523

651 523

1 5.

KÉPZÉS

1 700 000

1 700 000

– 267 149

– 267 149

1 432 851

1 432 851

1 6.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 215 000

1 215 000

206 000

206 000

1 421 000

1 421 000

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

35 000

35 000

–10 500

–10 500

24 500

24 500

1. cím – Összesen

54 508 000

54 508 000

2 316 782

2 316 782

56 824 782

56 824 782

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 075 000

8 075 000

– 411 718

– 411 718

7 663 282

7 663 282

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

5 352 000

5 352 000

–1 831 270

–1 831 270

3 520 730

3 520 730

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 120 000

1 120 000

133 735

133 735

1 253 735

1 253 735

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 020 000

1 020 000

– 289 850

– 289 850

730 150

730 150

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

2 5.

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

32 103

32 103

52 103

52 103

2. cím – Összesen

15 587 000

15 587 000

–2 367 000

–2 367 000

13 220 000

13 220 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK – REACH

3 0.

REACH

28 946 155

28 946 155

–7 032 282

–7 032 282

21 913 873

21 913 873

3 1.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÁS

—

—

—

—

3 2.

KOMMUNIKÁCIÓ

—

—

—

—

3 3.

BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM

—

—

—

—

3 4.

IT-TÁMOGATÁS A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE

—

—

—

—

3 5.

A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

—

—

—

—

3 6.

FELLEBEZÉSI TESTÜLET

—

—

—

—

3 7.

TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL

—

—

—

—

3 8.

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

374 965

758 845

–60 000

–60 000

314 965

698 845

3 9.

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSU BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA KIADÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

29 321 120

29 705 000

–7 092 282

–7 092 282

22 228 838

22 612 718

4.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 9.

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

500 000

500 000

500 000

500 000

4. cím – Összesen

500 000

500 000

500 000

500 000

9.

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 0.

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH

215 725 808

215 725 808

7 142 500

7 142 500

222 868 308

222 868 308

9. cím – Összesen

215 725 808

215 725 808

7 142 500

7 142 500

222 868 308

222 868 308

VÉGÖSSZEG

315 641 928

316 025 808

0

0

315 641 928

316 025 808

---

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/49 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/49

---

A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 36/12)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| | 2. cím – Összesen | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 9 900 000 | | 9 900 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

9 900 000

9 900 000

2. cím – Összesen

9 900 000

9 900 000

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

9 900 000

9 900 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 6 488 000 | | 6 488 000 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 25 000 | | 25 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 217 000 | | 217 000 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK ÉS ESEMÉNYEK | 10 000 | –5 000 | 5 000 |
| | 1. cím – Összesen | 6 890 000 | –5 000 | 6 885 000 |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAHELYISÉGEK | 1 855 000 | 133 000 | 1 988 000 |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA | 411 000 | 223 000 | 634 000 |
| 2 2. | JAVAK, BÚTOROK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 42 000 | 19 000 | 61 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 41 000 | –19 000 | 22 000 |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 26 000 | –17 000 | 9 000 |
| | 2. cím – Összesen | 2 375 000 | 339 000 | 2 714 000 |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 25 000 | –22 000 | 3 000 |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 140 000 | –62 000 | 78 000 |
| 3 3. | EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 470 000 | – 250 000 | 220 000 |
| | 3. cím – Összesen | 635 000 | – 334 000 | 301 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

6 488 000

6 488 000

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

25 000

25 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

150 000

150 000

1 4.

SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

217 000

217 000

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK ÉS ESEMÉNYEK

10 000

–5 000

5 000

1. cím – Összesen

6 890 000

–5 000

6 885 000

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAHELYISÉGEK

1 855 000

133 000

1 988 000

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

411 000

223 000

634 000

2 2.

JAVAK, BÚTOROK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

42 000

19 000

61 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

41 000

–19 000

22 000

2 4.

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

26 000

–17 000

9 000

2. cím – Összesen

2 375 000

339 000

2 714 000

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1.

SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

25 000

–22 000

3 000

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

140 000

–62 000

78 000

3 3.

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

470 000

– 250 000

220 000

3. cím – Összesen

635 000

– 334 000

301 000

VÉGÖSSZEG

9 900 000

0

9 900 000

---

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/53 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/53

---

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 36/13)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0. | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 7 530 000 | | 7 530 000 |
| | 2. cím – Összesen | 7 530 000 | | 7 530 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 7 530 000 | | 7 530 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

7 530 000

7 530 000

2. cím – Összesen

7 530 000

7 530 000

VÉGÖSSZEG

7 530 000

7 530 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉREK | 2 417 500 | –59 500 | 2 358 000 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 26 000 | 21 000 | 47 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 35 000 | 10 000 | 45 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
| 1 5. | KÉPZÉS | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| 1 6. | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 39 000 | 11 000 | 50 000 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 16 500 | 1 500 | 18 000 |
| | 1. cím – Összesen | 2 585 000 | 0 | 2 585 000 |
| 2. |
| INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAÉPÜLETEK | 130 000 | –17 000 | 113 000 |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA | 110 000 | 56 000 | 166 000 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | –15 000 | 85 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 30 000 | 6 000 | 36 000 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 50 000 | | 50 000 |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 245 000 | | 245 000 |
| 2 6. | FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 50 000 | –30 000 | 20 000 |
| 2 7. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8. | TANULMÁNYOK | 50 000 | | 50 000 |
| | 2. cím – Összesen | 805 000 | 0 | 805 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 420 000 | –40 000 | 380 000 |
| 3 1. | AZ EIGE INTÉZMÉNYI HÁTTERE ÉS SZERVEI | — | | — |
| 3 2. | ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |
| 3 3. | MÓDSZEREK ÉS GYAKORLATOK GYÁJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | 760 000 | 135 000 | 895 000 |
| 3 4. | FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT | 630 000 | 20 000 | 650 000 |
| 3 5. | FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 1 150 000 | – 155 000 | 995 000 |
| | 3. cím – Összesen | 4 140 000 | 0 | 4 140 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 7 530 000 | 0 | 7 530 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1.

BÉREK

2 417 500

–59 500

2 358 000

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

26 000

21 000

47 000

1 3.

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

35 000

10 000

45 000

1 4.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

16 000

1 000

17 000

1 5.

KÉPZÉS

35 000

15 000

50 000

1 6.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

39 000

11 000

50 000

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

16 500

1 500

18 000

1. cím – Összesen

2 585 000

0

2 585 000

2.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAÉPÜLETEK

130 000

–17 000

113 000

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

110 000

56 000

166 000

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

–15 000

85 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

30 000

6 000

36 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

50 000

50 000

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

245 000

245 000

2 6.

FOLYÓ KÖLTSÉGEK

50 000

–30 000

20 000

2 7.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

40 000

40 000

2 8.

TANULMÁNYOK

50 000

50 000

2. cím – Összesen

805 000

0

805 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

420 000

–40 000

380 000

3 1.

AZ EIGE INTÉZMÉNYI HÁTTERE ÉS SZERVEI

—

—

3 2.

ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

1 180 000

40 000

1 220 000

3 3.

MÓDSZEREK ÉS GYAKORLATOK GYÁJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

760 000

135 000

895 000

3 4.

FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

630 000

20 000

650 000

3 5.

FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

1 150 000

– 155 000

995 000

3. cím – Összesen

4 140 000

0

4 140 000

VÉGÖSSZEG

7 530 000

0

7 530 000

---

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/57 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/57

---

Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 36/14)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 83 469 000 | 883 170 | 84 352 170 |
| 9 1. | A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 122 000 | | 122 000 |
| 9 2. | EGYÉB BEVÉTELEK | 358 000 | | 358 000 |
| 9 3. | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170 |
| | VÉGÖSSZEG | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9.

BEVÉTELEK

9 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

83 469 000

883 170

84 352 170

9 1.

A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

122 000

122 000

9 2.

EGYÉB BEVÉTELEK

358 000

358 000

9 3.

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

83 949 000

883 170

84 832 170

VÉGÖSSZEG

83 949 000

883 170

84 832 170

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4. | KÉPZÉS | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5. | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6. | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | 1. cím – Összesen | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2. |
| EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5. | HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6. | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | TEVÉKENYSÉGEK | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1. | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2. | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3. | KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4. | RENDŐRPARANCSNOKOK MUNKACSOPORTJA | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5. | EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6. | TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | 3. cím – Összesen | 20 519 300 | 1 431 170 | 22 210 470 |
| | VÉGÖSSZEG | 83 949 000 | 983 170 | 85 192 170 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

362 600

– 130 000

232 600

1 3.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4.

KÉPZÉS

488 400

– 174 000

314 400

1 5.

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

390 000

391 500

781 500

1 6.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

164 000

–44 000

120 000

1. cím – Összesen

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2.

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

647 000

479 000

1 126 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

943 500

44 500

988 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

472 000

3 000

475 000

2 5.

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6.

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

10 339 000

–98 000

10 241 000

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

TEVÉKENYSÉGEK

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1.

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3.

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4.

RENDŐRPARANCSNOKOK MUNKACSOPORTJA

200 000

200 000

3 5.

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

65 000

65 000

3 6.

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

p.m.

883 170

883 170

3. cím – Összesen

20 519 300

1 431 170

22 210 470

VÉGÖSSZEG

83 949 000

983 170

85 192 170

---

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/61 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/61

---

Az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezést Megvalósító Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan

(2012/C 36/15)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 1 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 163 808 000 | 24 809 840 | 81 920 000 |
| | 1. cím – Összesen | 163 808 000 | 24 809 840 | 81 920 000 |
| 2. |
| AZ EFPIA-TÓL (GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGE) KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 2 0. | AZ EFPIA-TÓL (GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGE) KAPOTT TÁMOGATÁS | 4 709 480 | 4 200 000 | 539 221 |
| | 2. cím – Összesen | 4 709 480 | 4 200 000 | 539 221 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 1. | AZ IMIJU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | 3. cím – Összesen | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | VÉGÖSSZEG | 285 379 570 | 29 009 840 | 82 459 221 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

1 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

163 808 000

24 809 840

81 920 000

1. cím – Összesen

163 808 000

24 809 840

81 920 000

2.

AZ EFPIA-TÓL (GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGE) KAPOTT TÁMOGATÁS

2 0.

AZ EFPIA-TÓL (GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGE) KAPOTT TÁMOGATÁS

4 709 480

4 200 000

539 221

2. cím – Összesen

4 709 480

4 200 000

539 221

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 1.

AZ IMIJU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA

116 862 090

p.m.

0

3. cím – Összesen

116 862 090

p.m.

0

VÉGÖSSZEG

285 379 570

29 009 840

82 459 221

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 492 000 | 3 908 636 | 299 146 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL / EGYÉB KIADÁSOK | 60 000 | 40 504 | 0 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 250 000 | 101 260 | 803 |
| 1 4. | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER) | 188 000 | 60 756 | 0 |
| 1 7. | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 252 | 0 |
| | 1. cím – Összesen | 4 010 000 | 4 131 408 | 299 949 |
| 2. |
| EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 710 000 | 911 340 | 149 900 |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 550 000 | 384 788 | 25 603 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 500 000 | 101 260 | 25 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 150 000 | 101 260 | 470 |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK | 185 000 | 81 008 | 0 |
| 2 5. | HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 230 000 | 364 536 | 90 000 |
| 2 6. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOKKKLA KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 1 067 480 | 1 296 128 | 252 677 |
| 2 7. | KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ, INFORMÁCIÓ ÉS MÉDIATEVÉKENYSÉGEK | 956 480 | 506 300 | 29 281 |
| 2 8. | TANULMÁNYOK ÉS UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS | 600 000 | 20 000 | 0 |
| 2 9. | SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK | 710 000 | 607 560 | 316 048 |
| | 2. cím – Összesen | 7 658 960 | 4 374 180 | 888 979 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | AZ IMIJU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA | 159 098 520 | 98 644 744 | 78 643 200 |
| 3 1. | AZ IMIJU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | 3. cím – Összesen | 275 960 610 | 98 644 744 | 78 643 200 |
| | VÉGÖSSZEG | 287 629 570 | 107 150 332 | 79 832 128 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 492 000

3 908 636

299 146

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL / EGYÉB KIADÁSOK

60 000

40 504

0

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

250 000

101 260

803

1 4.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER)

188 000

60 756

0

1 7.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

20 000

20 252

0

1. cím – Összesen

4 010 000

4 131 408

299 949

2.

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

710 000

911 340

149 900

2 1.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

550 000

384 788

25 603

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 500 000

101 260

25 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

150 000

101 260

470

2 4.

TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK

185 000

81 008

0

2 5.

HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

230 000

364 536

90 000

2 6.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOKKKLA KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

1 067 480

1 296 128

252 677

2 7.

KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ, INFORMÁCIÓ ÉS MÉDIATEVÉKENYSÉGEK

956 480

506 300

29 281

2 8.

TANULMÁNYOK ÉS UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS

600 000

20 000

0

2 9.

SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK

710 000

607 560

316 048

2. cím – Összesen

7 658 960

4 374 180

888 979

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

AZ IMIJU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA

159 098 520

98 644 744

78 643 200

3 1.

AZ IMIJU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA

116 862 090

p.m.

0

3. cím – Összesen

275 960 610

98 644 744

78 643 200

VÉGÖSSZEG

287 629 570

107 150 332

79 832 128

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 7 | — | 2 |
| AD 8 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | 18 | — | 23 | — | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| Összesen | — | 23 | — | 29 | — | 26 |
| Mindösszesen | — | — | 26 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2009

2010

2011

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

4

—

7

—

2

AD 8

—

9

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

18

—

23

—

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

5

—

6

—

6

Összesen

—

23

—

29

—

26

Mindösszesen

—

—

26

Szerződéses alkalmazottak becsült létszáma (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 2 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| FG összesen | 5 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — |
| Összesen | 5 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

FG IV

2

FG III

2

FG II

1

FG I

—

FG összesen

5

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

Összesen

5

---

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/67 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/67

---

A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 36/16)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 156 186 652 | –48 962 | 156 137 690 |
| | 1. cím – Összesen | 156 186 652 | –48 962 | 156 137 690 |
| 2. |
| (NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0. | (NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 2 625 867 | –48 962 | 2 576 905 |
| | 2. cím – Összesen | 2 625 867 | –48 962 | 2 576 905 |
| 3. |
| BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL |
| 3 0. | BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | 3. cím – Összesen | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | VÉGÖSSZEG | 192 448 915 | –97 924 | 192 350 991 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

156 186 652

–48 962

156 137 690

1. cím – Összesen

156 186 652

–48 962

156 137 690

2.

(NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0.

(NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 625 867

–48 962

2 576 905

2. cím – Összesen

2 625 867

–48 962

2 576 905

3.

BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL

3 0.

BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL

33 636 396

33 636 396

3. cím – Összesen

33 636 396

33 636 396

VÉGÖSSZEG

192 448 915

–97 924

192 350 991

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 2 480 000 | | 2 480 000 |
| 1 2. | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 525 810 | | 525 810 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 128 000 | | 128 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | p.m. | | p.m. |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 100 000 | | 100 000 |
| | 1. cím – Összesen | 3 273 810 | | 3 273 810 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA, KOMMUNIKÁCIÓ, FELHÍVÁSOK MENEDZSMENTJE ÉS A FOLYÓ TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 350 000 | | 350 000 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI BESZERZÉSEK | 187 924 | –97 924 | 90 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTT JELENLEGI KIADÁSOK | 70 000 | | 70 000 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 30 000 | | 30 000 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 140 000 | | 140 000 |
| 2 7. | KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 180 000 | | 180 000 |
| 2 8. | TANULMÁNYOK | 170 000 | | 170 000 |
| 2 9. | FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 820 000 | | 820 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 977 924 | –97 924 | 1 880 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 515 000 | | 32 515 000 |
| 3 1. | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 230 000 | | 12 230 000 |
| 3 2. | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | | 12 500 000 |
| 3 3. | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 16 300 000 | | 16 300 000 |
| 3 4. | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | | 21 000 000 |
| 3 5. | ECO-DESIGN | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 3 6. | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3 7. | AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOK | 64 326 201 | | 64 326 201 |
| | 3. cím – Összesen | 169 871 201 | | 169 871 201 |
| 4. |
| A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV |
| 4 0. | A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | 4. cím – Összesen | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | VÉGÖSSZEG | 175 122 935 | –97 924 | 192 350 991 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

2 480 000

2 480 000

1 2.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

525 810

525 810

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

128 000

128 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

40 000

40 000

1 5.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

p.m.

p.m.

1 7.

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

100 000

100 000

1. cím – Összesen

3 273 810

3 273 810

2.

ÉPÜLETEK, INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA, KOMMUNIKÁCIÓ, FELHÍVÁSOK MENEDZSMENTJE ÉS A FOLYÓ TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

350 000

350 000

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI BESZERZÉSEK

187 924

–97 924

90 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

30 000

30 000

2 3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTT JELENLEGI KIADÁSOK

70 000

70 000

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

30 000

30 000

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

140 000

140 000

2 7.

KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

180 000

180 000

2 8.

TANULMÁNYOK

170 000

170 000

2 9.

FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

820 000

820 000

2. cím – Összesen

1 977 924

–97 924

1 880 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 515 000

32 515 000

3 1.

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 230 000

12 230 000

3 2.

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

12 500 000

3 3.

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

16 300 000

16 300 000

3 4.

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

21 000 000

3 5.

ECO-DESIGN

8 000 000

8 000 000

3 6.

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

3 000 000

3 7.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOK

64 326 201

64 326 201

3. cím – Összesen

169 871 201

169 871 201

4.

A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV

4 0.

A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV

17 325 980

17 325 980

4. cím – Összesen

17 325 980

17 325 980

VÉGÖSSZEG

175 122 935

–97 924

192 350 991

---

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/71 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/71

---

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan

(2012/C 36/17)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0. | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 16 962 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 16 962 000 | | |
| 2. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0. | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 6 785 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 6 785 000 | | |
| | VÉGÖSSZEG | 23 747 000 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0.

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

16 962 000

1. cím – Összesen

16 962 000

2.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

6 785 000

2. cím – Összesen

6 785 000

VÉGÖSSZEG

23 747 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 7 423 000 | | |
| 1 2. | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 86 000 | | |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 829 000 | | |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 40 000 | | |
| 1 6. | KÉPZÉS | 72 000 | | |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 10 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 8 460 000 | | |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 800 000 | | |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 567 000 | | |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 90 000 | | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 222 000 | | |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 166 000 | | |
| 2 5. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 450 000 | | |
| 2 6. | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 407 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 4 702 000 | | |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK | 500 000 | | |
| 3 2. | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA | 3 150 000 | | |
| 3 3. | CRA HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK | 150 000 | | |
| | 3. cím – Összesen | 3 800 000 | | |
| 9. |
| A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0. | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | p.m. | | |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | |
| | VÉGÖSSZEG | 16 962 000 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

7 423 000

1 2.

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

86 000

1 3.

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

829 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

40 000

1 6.

KÉPZÉS

72 000

1 7.

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

10 000

1. cím – Összesen

8 460 000

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 800 000

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

567 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

90 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

222 000

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

166 000

2 5.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

450 000

2 6.

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

407 000

2. cím – Összesen

4 702 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK

500 000

3 2.

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

3 150 000

3 3.

CRA HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK

150 000

3. cím – Összesen

3 800 000

9.

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0.

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

VÉGÖSSZEG

16 962 000

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD összesen | — | 50 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 9 | — | — | — | — |
| Összesen | — | 17 | — | — | — | — |
| Mindösszesen | 67 | — | — |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2011

2010

2009

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

—

—

—

AD 11

—

4

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

9

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

8

—

—

—

—

AD összesen

—

50

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

—

—

AST összesen

—

9

—

—

—

—

Összesen

—

17

—

—

—

—

Mindösszesen

67

—

—

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | — |
| FG II | 4 |
| FG I | — |
| FG összesen | 5 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | — |
| Összesen | 5 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

FG IV

1

FG III

—

FG II

4

FG I

—

FG összesen

5

Kirendelt nemzeti szakértők

—

Összesen

5

---

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/77 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/77

---

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC hivatal) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2012/C 36/18)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 3 579 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 3 579 000 | | |
| 4. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
   (1) |
| 4 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (1) | 200 000 | | |
| | 4. cím – Összesen | 200 000 | | |
| | VÉGÖSSZEG | 3 779 000 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

3 579 000

2. cím – Összesen

3 579 000

4.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
   (1)

4 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (1)

200 000

4. cím – Összesen

200 000

VÉGÖSSZEG

3 779 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 1 827 000 | | |
| 1 2. | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 300 000 | | |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 56 000 | | |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA / SZAKKÉPZÉS | 47 000 | | |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 10 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 2 240 000 | | |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 350 000 | | |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 165 000 | | |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 103 000 | | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 52 000 | | |
| 2 4. | POSTA / TÁVKÖZLÉS | 16 000 | | |
| 2 5. | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 103 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 789 000 | | |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TANULMÁNYOK A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS KIVÁLASZTOTT ASPEKTUSAIRA VONATKOZÓAN | 250 000 | | |
| 3 1. | TANULMÁNYOK PIACELEMZÉS VONATKOZÁSÁBAN | 200 000 | | |
| 3 2. | MŰHELYMUNKÁK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYOZÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN | 100 000 | | |
| 3 3. | A LEGJOBB GYAKORLATOK ÉS MŰSZAKI SZAKTUDÁS CSERÉJE | 100 000 | | |
| 3 4. | TAGÁLLAMOK SZAKÉRTŐ CSOPORTJA | 100 000 | | |
| | 3. cím – Összesen | 750 000 | | |
| | VÉGÖSSZEG | 3 779 000 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

1 827 000

1 2.

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

300 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

56 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA / SZAKKÉPZÉS

47 000

1 7.

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

10 000

1. cím – Összesen

2 240 000

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

350 000

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

165 000

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

103 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

52 000

2 4.

POSTA / TÁVKÖZLÉS

16 000

2 5.

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

103 000

2. cím – Összesen

789 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TANULMÁNYOK A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS KIVÁLASZTOTT ASPEKTUSAIRA VONATKOZÓAN

250 000

3 1.

TANULMÁNYOK PIACELEMZÉS VONATKOZÁSÁBAN

200 000

3 2.

MŰHELYMUNKÁK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYOZÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

100 000

3 3.

A LEGJOBB GYAKORLATOK ÉS MŰSZAKI SZAKTUDÁS CSERÉJE

100 000

3 4.

TAGÁLLAMOK SZAKÉRTŐ CSOPORTJA

100 000

3. cím – Összesen

750 000

VÉGÖSSZEG

3 779 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD összesen | — | 9 | — | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST összesen | — | 3 | — | 3 |
| Összesen | — | 12 | — | 10 |
| Mindösszesen | 12 | 10 |

Besorolás és fokozat

2011

2010

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

4

—

2

AD összesen

—

9

—

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

AST összesen

—

3

—

3

Összesen

—

12

—

10

Mindösszesen

12

10

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG összesen | — | — |
| Kirendelt nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | — | — |

Szerződéses alkalmazottak

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

FG összesen

—

—

Kirendelt nemzeti szakértők

—

—

Összesen

—

—

---

(1)  A tagállamok vagy nemzeti szabályozó hatóságaik (NRA) becsült önkéntes hozzájárulásai. Ezeket a hozzájárulásokat az operatív kiadások bizonyos tételeinek finanszírozására lehet használni a Hivatal és a tagállamok vagy a nemzeti szabályozó hatóságok között megkötendő megállapodás alapján.

---

| 9.2.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 36/83 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/83

---

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC hivatal) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 36/19)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 3 579 000 | –1 769 000 | 1 810 000 |
| | 2. cím – Összesen | 3 579 000 | –1 769 000 | 1 810 000 |
| 4. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
   (1) |
| 4 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (1) | 200 000 | – 200 000 | 0 |
| | 4. cím – Összesen | 200 000 | – 200 000 | 0 |
| | VÉGÖSSZEG | 3 779 000 | –1 969 000 | 1 810 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

3 579 000

–1 769 000

1 810 000

2. cím – Összesen

3 579 000

–1 769 000

1 810 000

4.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
   (1)

4 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (1)

200 000

– 200 000

0

4. cím – Összesen

200 000

– 200 000

0

VÉGÖSSZEG

3 779 000

–1 969 000

1 810 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 1 827 000 | – 883 000 | 944 000 |
| 1 2. | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 300 000 | – 215 000 | 85 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 56 000 | 69 000 | 125 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA / SZAKKÉPZÉS | 47 000 | 27 000 | 74 000 |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 10 000 | | 10 000 |
| | 1. cím – Összesen | 2 240 000 | –1 002 000 | 1 238 000 |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 350 000 | – 300 000 | 50 000 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 165 000 | | 165 000 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 103 000 | –18 000 | 85 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 52 000 | –32 000 | 20 000 |
| 2 4. | POSTA / TÁVKÖZLÉS | 16 000 | –4 000 | 12 000 |
| 2 5. | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 103 000 | –13 000 | 90 000 |
| | 2. cím – Összesen | 789 000 | – 367 000 | 422 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TANULMÁNYOK A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS KIVÁLASZTOTT ASPEKTUSAIRA VONATKOZÓAN | 250 000 | – 230 000 | 20 000 |
| 3 1. | TANULMÁNYOK PIACELEMZÉS VONATKOZÁSÁBAN | 200 000 | – 200 000 | |
| 3 2. | MŰHELYMUNKÁK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYOZÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN | 100 000 | –35 000 | 65 000 |
| 3 3. | A LEGJOBB GYAKORLATOK ÉS MŰSZAKI SZAKTUDÁS CSERÉJE | 100 000 | –50 000 | 50 000 |
| 3 4. | TAGÁLLAMOK SZAKÉRTŐ CSOPORTJA | 100 000 | –85 000 | 15 000 |
| | 3. cím – Összesen | 750 000 | – 600 000 | 150 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 3 779 000 | –1 969 000 | 1 810 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

1 827 000

– 883 000

944 000

1 2.

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

300 000

– 215 000

85 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

56 000

69 000

125 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA / SZAKKÉPZÉS

47 000

27 000

74 000

1 7.

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

10 000

10 000

1. cím – Összesen

2 240 000

–1 002 000

1 238 000

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

350 000

– 300 000

50 000

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

165 000

165 000

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

103 000

–18 000

85 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

52 000

–32 000

20 000

2 4.

POSTA / TÁVKÖZLÉS

16 000

–4 000

12 000

2 5.

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

103 000

–13 000

90 000

2. cím – Összesen

789 000

– 367 000

422 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TANULMÁNYOK A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS KIVÁLASZTOTT ASPEKTUSAIRA VONATKOZÓAN

250 000

– 230 000

20 000

3 1.

TANULMÁNYOK PIACELEMZÉS VONATKOZÁSÁBAN

200 000

– 200 000

3 2.

MŰHELYMUNKÁK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYOZÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

100 000

–35 000

65 000

3 3.

A LEGJOBB GYAKORLATOK ÉS MŰSZAKI SZAKTUDÁS CSERÉJE

100 000

–50 000

50 000

3 4.

TAGÁLLAMOK SZAKÉRTŐ CSOPORTJA

100 000

–85 000

15 000

3. cím – Összesen

750 000

– 600 000

150 000

VÉGÖSSZEG

3 779 000

–1 969 000

1 810 000

---

(1)  A tagállamok vagy nemzeti szabályozó hatóságaik (NRA) becsült önkéntes hozzájárulásai. Ezeket a hozzájárulásokat az operatív kiadások bizonyos tételeinek finanszírozására lehet használni a Hivatal és a tagállamok vagy a nemzeti szabályozó hatóságok között megkötendő megállapodás alapján.

---