# Diario Oficial C 36/2012

| | ISSN 1977-0928
  doi:10.3000/19770928.C_2012.036.spa |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 36 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 55o año9 de febrero de 2012 |

ISSN 1977-0928

doi:10.3000/19770928.C_2012.036.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 36

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

55o año9 de febrero de 2012

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2012/C 036/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 | 1 |
| 2012/C 036/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 | 5 |
| 2012/C 036/03 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 | 11 |
| 2012/C 036/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2 | 15 |
| 2012/C 036/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2 | 19 |
| 2012/C 036/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 | 23 |
| 2012/C 036/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 | 27 |
| 2012/C 036/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2 | 31 |
| 2012/C 036/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 | 35 |
| 2012/C 036/10 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex) para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 3 | 39 |
| 2012/C 036/11 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2 | 45 |
| 2012/C 036/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 | 49 |
| 2012/C 036/13 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 | 53 |
| 2012/C 036/14 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 | 57 |
| 2012/C 036/15 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2011 | 61 |
| 2012/C 036/16 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 | 67 |
| 2012/C 036/17 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de valores y mercados (ESMA) para el ejercicio 2011 | 71 |
| 2012/C 036/18 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del organismo de reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2011 | 77 |
| 2012/C 036/19 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del organismo de reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 | 83 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

2012/C 036/01

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

o

1

2012/C 036/02

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

o

5

2012/C 036/03

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

o

11

2012/C 036/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2

o

15

2012/C 036/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2

o

19

2012/C 036/06

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

o

23

2012/C 036/07

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

o

27

2012/C 036/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2

o

31

2012/C 036/09

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

o

35

2012/C 036/10

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex) para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 3

o

39

2012/C 036/11

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2

o

45

2012/C 036/12

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

o

49

2012/C 036/13

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

o

53

2012/C 036/14

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

o

57

2012/C 036/15

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2011

61

2012/C 036/16

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

o

67

2012/C 036/17

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de valores y mercados (ESMA) para el ejercicio 2011

71

2012/C 036/18

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del organismo de reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2011

77

2012/C 036/19

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del organismo de reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

o

83

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

---

IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/1

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 36/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 20 210 000 | 237 450 | 20 447 450 |
| | Total del título 1 | 20 210 000 | 237 450 | 20 447 450 |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | | — |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | — | | — |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | 33 000 | 33 000 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 1 307 | 1 307 |
| | Total del título 5 | p.m. | 34 307 | 34 307 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 240 000 | – 121 757 | 118 243 |
| | Total del título 6 | 240 000 | – 121 757 | 118 243 |
| | TOTAL GENERAL | 20 450 000 | 150 000 | 20 600 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

20 210 000

237 450

20 447 450

Total del título 1

20 210 000

237 450

20 447 450

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

—

—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

33 000

33 000

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

1 307

1 307

Total del título 5

p.m.

34 307

34 307

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

240 000

– 121 757

118 243

Total del título 6

240 000

– 121 757

118 243

TOTAL GENERAL

20 450 000

150 000

20 600 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 10 680 000 | – 103 415 | 10 576 585 |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 510 000 | –41 500 | 468 500 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 140 000 | 4 095 | 144 095 |
| | Total del título 1 | 11 330 000 | – 140 820 | 11 189 180 |
| 2 |
| EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 717 000 | – 129 441 | 587 559 |
| 2 1 | ALQUILER | 21 000 | –1 102 | 19 898 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 669 000 | 401 313 | 1 070 313 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 48 000 | –26 080 | 21 920 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 95 000 | –19 100 | 75 900 |
| | Total del título 2 | 1 550 000 | 225 590 | 1 775 590 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 7 570 000 | 65 230 | 7 635 230 |
| | Total del título 3 | 7 570 000 | 65 230 | 7 635 230 |
| | TOTAL GENERAL | 20 450 000 | 150 000 | 20 600 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

10 680 000

– 103 415

10 576 585

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

510 000

–41 500

468 500

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

140 000

4 095

144 095

Total del título 1

11 330 000

– 140 820

11 189 180

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

717 000

– 129 441

587 559

2 1

ALQUILER

21 000

–1 102

19 898

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

669 000

401 313

1 070 313

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

48 000

–26 080

21 920

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

95 000

–19 100

75 900

Total del título 2

1 550 000

225 590

1 775 590

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

7 570 000

65 230

7 635 230

Total del título 3

7 570 000

65 230

7 635 230

TOTAL GENERAL

20 450 000

150 000

20 600 000

---

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/5 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/5

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 36/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 (B7-0 3 3)] | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 (B7-6 6 4)] | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27) | 19 850 000 | | 19 850 000 |
| 1 3 | DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN | 0 | | 0 |
| | Total del título 1 | 19 850 000 | | 19 850 000 |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | 4 523 | 4 523 |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 286 284 | 286 284 |
| | Total del título 4 | p.m. | 290 807 | 290 807 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | 0 | | 0 |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES | 0 | 248 467 | 248 467 |
| | Total del título 5 | 0 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 8 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 10 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 19 850 000 | 539 274 | 20 389 274 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 (B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

1 1

ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 (B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27)

19 850 000

19 850 000

1 3

DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

0

0

Total del título 1

19 850 000

19 850 000

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

4 523

4 523

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

286 284

286 284

Total del título 4

p.m.

290 807

290 807

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

0

0

5 9

MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

0

248 467

248 467

Total del título 5

0

248 467

248 467

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

p.m.

p.m.

Total del título 8

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

Total del título 10

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

19 850 000

539 274

20 389 274

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 12 529 100 | 12 529 100 | – 190 000 | – 190 000 | 12 339 100 | 12 339 100 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 100 000 | 100 000 | 31 000 | 31 000 | 131 000 | 131 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 131 230 | 131 230 | 26 000 | 26 000 | 157 230 | 157 230 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 125 000 | 125 000 | –34 840 | –34 840 | 90 160 | 90 160 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | 3 500 | 3 500 | 15 500 | 15 500 |
| 1 9 | PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total del título 1 | 12 897 330 | 12 897 330 | – 164 340 | – 164 340 | 12 732 990 | 12 732 990 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 539 818 | 539 818 | –25 447 | –25 447 | 514 371 | 514 371 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 584 670 | 584 670 | 47 482 | 47 482 | 632 152 | 632 152 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 48 032 | 48 032 | 6 501 | 6 501 | 54 533 | 54 533 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 102 950 | 102 950 | | | 102 950 | 102 950 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 35 200 | 35 200 | –3 797 | –3 797 | 31 403 | 31 403 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Total del título 2 | 1 430 670 | 1 430 670 | 24 740 | 24 740 | 1 455 410 | 1 455 410 |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1 017 500 | 1 017 500 | 204 000 | 161 904 | 1 221 500 | 1 179 404 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 4 065 000 | 3 632 000 | – 127 100 | –7 042 | 3 937 900 | 3 624 958 |
| 3 2 | OPERACIONES | 939 500 | 872 500 | 62 700 | –15 262 | 1 002 200 | 857 238 |
| | Total del título 3 | 6 022 000 | 5 522 000 | 139 600 | 139 600 | 6 161 600 | 5 661 600 |
| 4 |
| GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 1 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 290 807 | 290 807 |
| 4 4 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 290 807 | 290 807 |
| 5 |
| GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 59 510 | 59 510 | 59 510 | 59 510 |
| 5 2 | GASTOS DE VIAJE Y DIETAS | 0 | 0 | 124 098 | 124 098 | 124 098 | 124 098 |
| 5 3 | OTROS GASTOS Y SERVICIOS | 0 | 0 | 63 926 | 63 926 | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 5 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4 | 0 | 0 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 5 6 | AUDITORÍA FINANCIERA | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 7 | CONTINGENCIAS | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | Total del título 5 | 0 | 0 | 248 467 | 248 467 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total del título 8 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 20 350 000 | 19 850 000 | 539 274 | 539 274 | 20 889 274 | 20 389 274 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 529 100

12 529 100

– 190 000

– 190 000

12 339 100

12 339 100

1 3

MISIONES Y VIAJES

100 000

100 000

31 000

31 000

131 000

131 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

131 230

131 230

26 000

26 000

157 230

157 230

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

125 000

125 000

–34 840

–34 840

90 160

90 160

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

3 500

3 500

15 500

15 500

1 9

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 1

12 897 330

12 897 330

– 164 340

– 164 340

12 732 990

12 732 990

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

539 818

539 818

–25 447

–25 447

514 371

514 371

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

584 670

584 670

47 482

47 482

632 152

632 152

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

48 032

48 032

6 501

6 501

54 533

54 533

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

102 950

102 950

102 950

102 950

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

35 200

35 200

–3 797

–3 797

31 403

31 403

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

120 000

120 000

120 000

120 000

Total del título 2

1 430 670

1 430 670

24 740

24 740

1 455 410

1 455 410

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1 017 500

1 017 500

204 000

161 904

1 221 500

1 179 404

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

4 065 000

3 632 000

– 127 100

–7 042

3 937 900

3 624 958

3 2

OPERACIONES

939 500

872 500

62 700

–15 262

1 002 200

857 238

Total del título 3

6 022 000

5 522 000

139 600

139 600

6 161 600

5 661 600

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 1

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

p.m.

p.m.

290 807

290 807

290 807

290 807

4 4

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 4

p.m.

p.m.

290 807

290 807

290 807

290 807

5

GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494

5 1

RECURSOS HUMANOS

0

0

59 510

59 510

59 510

59 510

5 2

GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

0

0

124 098

124 098

124 098

124 098

5 3

OTROS GASTOS Y SERVICIOS

0

0

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

0

0

0

0

5 5

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

0

0

933

933

933

933

5 6

AUDITORÍA FINANCIERA

0

0

0

0

5 7

CONTINGENCIAS

0

0

0

0

Total del título 5

0

0

248 467

248 467

248 467

248 467

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 8

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

20 350 000

19 850 000

539 274

539 274

20 889 274

20 389 274

Capítulo 3 0

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2011 | 285 132 | 286 800 | |
| Créditos 2011 | 1 221 500 | 916 604 | 304 896 |
| Total | 1 506 632 | 1 179 404 | 304 896 |

Compromisos

Pagos

2011

2012

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2011

285 132

286 800

Créditos 2011

1 221 500

916 604

304 896

Total

1 506 632

1 179 404

304 896

Capítulo 3 1

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2011 | 1 491 328 | 1 421 000 | |
| Appropriations 2011 | 3 937 900 | 2 203 958 | 1 733 942 |
| Total | 5 429 227 | 3 624 958 | 1 733 942 |

Compromisos

Pagos

2011

2012

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2011

1 491 328

1 421 000

Appropriations 2011

3 937 900

2 203 958

1 733 942

Total

5 429 227

3 624 958

1 733 942

Capítulo 3 2

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2011 | | | |
| Appropriations 2011 | 1 002 200 | 857 238 | 144 962 |
| Total | 1 002 200 | 857 238 | 144 962 |

Compromisos

Pagos

2011

2012

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2011

Appropriations 2011

1 002 200

857 238

144 962

Total

1 002 200

857 238

144 962

---

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/11 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/11

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 36/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 15 400 000 | | 15 400 000 |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | 400 000 | | 400 000 |
| | Total del título 1 | 15 800 000 | | 15 800 000 |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 409 938 | 1 279 | 411 217 |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 100 000 | – 100 000 | 0 |
| | Total del título 2 | 509 938 | –98 721 | 411 217 |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 3 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 16 309 938 | –98 721 | 16 211 217 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

15 400 000

15 400 000

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

400 000

400 000

Total del título 1

15 800 000

15 800 000

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

409 938

1 279

411 217

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

100 000

– 100 000

0

Total del título 2

509 938

–98 721

411 217

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

Total del título 3

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

16 309 938

–98 721

16 211 217

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 8 914 611 | – 200 000 | 8 714 611 |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 1 | 8 914 611 | – 200 000 | 8 714 611 |
| 2 |
| GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 2 303 718 | 101 279 | 2 404 997 |
| | Total del título 2 | 2 303 718 | 101 279 | 2 404 997 |
| 3 |
| GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 4 691 609 | | 4 691 609 |
| | Total del título 3 | 4 691 609 | | 4 691 609 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 4 | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| RESERVA |
| 5 3 | GASTOS IPA 3 | 400 000 | | 400 000 |
| | Total del título 5 | 400 000 | | 400 000 |
| | TOTAL GENERAL | 16 309 938 | –98 721 | 16 211 217 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

8 914 611

– 200 000

8 714 611

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

Total del título 1

8 914 611

– 200 000

8 714 611

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 303 718

101 279

2 404 997

Total del título 2

2 303 718

101 279

2 404 997

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

4 691 609

4 691 609

Total del título 3

4 691 609

4 691 609

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

p.m.

p.m.

Total del título 4

p.m.

p.m.

5

RESERVA

5 3

GASTOS IPA 3

400 000

400 000

Total del título 5

400 000

400 000

TOTAL GENERAL

16 309 938

–98 721

16 211 217

---

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/15 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/15

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2

(2012/C 36/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 15 529 796 | 660 916 | 16 190 712 |
| | Total del título 1 | 15 529 796 | 660 916 | 16 190 712 |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 200 000 | –39 900 | 160 100 |
| | Total del título 2 | 200 000 | –39 900 | 160 100 |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 5 | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 6 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 15 729 796 | 621 016 | 16 350 812 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

15 529 796

660 916

16 190 712

Total del título 1

15 529 796

660 916

16 190 712

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

200 000

–39 900

160 100

Total del título 2

200 000

–39 900

160 100

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Total del título 5

p.m.

p.m.

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

Total del título 6

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

15 729 796

621 016

16 350 812

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 572 220 | –59 900 | 5 512 320 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 33 000 | 20 000 | 53 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 14 000 | | 14 000 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 1 | 5 619 220 | –39 900 | 5 579 320 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 1 015 171 | 6 000 | 1 021 171 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 393 051 | –25 000 | 368 051 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 37 586 | –3 000 | 34 586 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 52 899 | –3 000 | 49 899 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 146 293 | 25 000 | 171 293 |
| | Total del título 2 | 1 645 000 | 0 | 1 645 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS — ANTICIPARSE AL CAMBIO | 947 750 | –35 000 | 912 750 |
| 3 1 | INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO | 1 247 500 | | 1 247 500 |
| 3 2 | COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN | 4 353 190 | –35 000 | 4 318 190 |
| 3 3 | REDES Y COORDINACIÓN | 1 268 060 | 70 000 | 1 338 060 |
| | Total del título 3 | 7 816 500 | 0 | 7 816 500 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 3 | PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005 | — | | — |
| 4 4 | PROGRAMA IPA PARA CROACIA Y TURQUÍA | — | | — |
| 4 5 | PROGRAMA IPA II PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA | 649 076 | | 649 076 |
| 4 6 | PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA | | 660 916 | 660 916 |
| | Total del título 4 | 649 076 | 660 916 | 1 309 992 |
| 5 |
| RESERVA |
| 5 0 | RESERVA | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 5 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 15 729 796 | 621 016 | 16 350 812 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 572 220

–59 900

5 512 320

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

33 000

20 000

53 000

1 5

MOVILIDAD

14 000

14 000

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

Total del título 1

5 619 220

–39 900

5 579 320

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

1 015 171

6 000

1 021 171

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

393 051

–25 000

368 051

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

37 586

–3 000

34 586

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

52 899

–3 000

49 899

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

146 293

25 000

171 293

Total del título 2

1 645 000

0

1 645 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS — ANTICIPARSE AL CAMBIO

947 750

–35 000

912 750

3 1

INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO

1 247 500

1 247 500

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

4 353 190

–35 000

4 318 190

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

1 268 060

70 000

1 338 060

Total del título 3

7 816 500

0

7 816 500

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 3

PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005

—

—

4 4

PROGRAMA IPA PARA CROACIA Y TURQUÍA

—

—

4 5

PROGRAMA IPA II PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

649 076

649 076

4 6

PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

660 916

660 916

Total del título 4

649 076

660 916

1 309 992

5

RESERVA

5 0

RESERVA

p.m.

p.m.

Total del título 5

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

15 729 796

621 016

16 350 812

---

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/19 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/19

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2

(2012/C 36/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| | Total del título 2 | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 4 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | 271 766 | 244 000 | 515 766 |
| | Total del título 9 | 271 766 | 244 000 | 515 766 |
| | TOTAL GENERAL | 20 451 786 | 244 000 | 20 695 786 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 180 020

20 180 020

Total del título 2

20 180 020

20 180 020

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

Total del título 3

p.m.

p.m.

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

Total del título 4

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

271 766

244 000

515 766

Total del título 9

271 766

244 000

515 766

TOTAL GENERAL

20 451 786

244 000

20 695 786

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 8 448 200 | | 8 448 200 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 386 000 | | 386 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 380 000 | | 380 000 |
| 1 4 | GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN | 298 000 | | 298 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 187 000 | | 187 000 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 485 000 | | 485 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 6 500 | | 6 500 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 1 | 10 190 700 | | 10 190 700 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 524 000 | 244 000 | 1 768 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 525 000 | | 525 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 72 000 | | 72 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 100 000 | | 100 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 24 000 | | 24 000 |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 398 000 | | 398 000 |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 2 | 2 793 000 | 244 000 | 3 037 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | DIGNIDAD | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | LIBERTADES | 610 000 | | 610 000 |
| 3 3 | IGUALDAD | 2 190 000 | | 2 190 000 |
| 3 4 | SOLIDARIDAD | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | DERECHOS DE LOS CIUDADANOS | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | JUSTICIA | 2 225 300 | | 2 225 300 |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 1 860 020 | | 1 860 020 |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA | 282 766 | | 282 766 |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | 300 000 | | 300 000 |
| | Total del título 3 | 7 468 086 | | 7 468 086 |
| | TOTAL GENERAL | 20 451 786 | 244 000 | 20 695 786 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

8 448 200

8 448 200

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

386 000

386 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

380 000

380 000

1 4

GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN

298 000

298 000

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

187 000

187 000

1 6

SERVICIO SOCIAL

485 000

485 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

6 500

6 500

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

p.m.

p.m.

Total del título 1

10 190 700

10 190 700

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 524 000

244 000

1 768 000

2 1

INFORMÁTICA

525 000

525 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

72 000

72 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

100 000

100 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

150 000

150 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

24 000

24 000

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

398 000

398 000

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

p.m.

Total del título 2

2 793 000

244 000

3 037 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

DIGNIDAD

p.m.

p.m.

3 2

LIBERTADES

610 000

610 000

3 3

IGUALDAD

2 190 000

2 190 000

3 4

SOLIDARIDAD

p.m.

p.m.

3 5

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

p.m.

p.m.

3 6

JUSTICIA

2 225 300

2 225 300

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

1 860 020

1 860 020

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA

282 766

282 766

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

300 000

300 000

Total del título 3

7 468 086

7 468 086

TOTAL GENERAL

20 451 786

244 000

20 695 786

---

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/23 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/23

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 36/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 75 258 500 | – 937 910 | 74 320 590 |
| | Total del título 1 | 75 258 500 | – 937 910 | 74 320 590 |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA | 1 699 800 | | 1 699 800 |
| | Total del título 2 | 1 699 800 | | 1 699 800 |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 4 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 76 958 300 | – 937 910 | 76 020 390 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

75 258 500

– 937 910

74 320 590

Total del título 1

75 258 500

– 937 910

74 320 590

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA

1 699 800

1 699 800

Total del título 2

1 699 800

1 699 800

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

Total del título 3

p.m.

p.m.

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Total del título 4

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

9 1

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

76 958 300

– 937 910

76 020 390

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 37 700 000 | | 37 700 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 170 000 | | 170 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 903 000 | | 903 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 900 000 | | 900 000 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 179 000 | | 179 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 30 000 | | 30 000 |
| | Total del título 1 | 39 882 000 | | 39 882 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 6 026 400 | | 6 026 400 |
| 2 1 | GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 785 000 | | 1 785 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 604 000 | | 604 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 654 000 | | 654 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 280 000 | | 280 000 |
| | Total del título 2 | 11 839 400 | | 11 839 400 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN DE RIESGOS | 11 212 000 | | 11 212 000 |
| 3 1 | COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ASISTENCIA | 5 627 500 | | 5 627 500 |
| 3 2 | COMITÉ CIENTÍFICO Y FORO CONSULTIVO | 1 230 000 | | 1 230 000 |
| 3 3 | RELACIONES EXTERIORES | 170 000 | 522 090 | 692 090 |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 3 5 | APOYO A LAS OPERACIONES | 5 348 900 | | 5 348 900 |
| | Total del título 3 | 25 588 400 | 522 090 | 26 110 490 |
| | TOTAL GENERAL | 77 309 800 | 522 090 | 77 831 890 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

37 700 000

37 700 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

170 000

170 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

903 000

903 000

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

900 000

900 000

1 6

SERVICIO SOCIAL

179 000

179 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

30 000

30 000

Total del título 1

39 882 000

39 882 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

6 026 400

6 026 400

2 1

GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS

2 490 000

2 490 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 785 000

1 785 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

604 000

604 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

654 000

654 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

280 000

280 000

Total del título 2

11 839 400

11 839 400

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN DE RIESGOS

11 212 000

11 212 000

3 1

COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ASISTENCIA

5 627 500

5 627 500

3 2

COMITÉ CIENTÍFICO Y FORO CONSULTIVO

1 230 000

1 230 000

3 3

RELACIONES EXTERIORES

170 000

522 090

692 090

3 4

COMUNICACIONES

2 000 000

2 000 000

3 5

APOYO A LAS OPERACIONES

5 348 900

5 348 900

Total del título 3

25 588 400

522 090

26 110 490

TOTAL GENERAL

77 309 800

522 090

77 831 890

---

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/27 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/27

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 36/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| | Total del título 1 | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUCTO DE ALQUILERES | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 2 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 49 953 237 | | 49 953 237 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

49 953 237

49 953 237

Total del título 1

49 953 237

49 953 237

2

INGRESOS DIVERSOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUCTO DE ALQUILERES

p.m.

p.m.

2 2

INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

Total del título 2

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

49 953 237

49 953 237

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 27 820 000 | 539 000 | 28 359 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SERVICIO SOCIAL | 585 000 | –75 000 | 510 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 600 000 | | 600 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | Total del título 1 | 29 710 000 | 460 000 | 30 170 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 395 000 | – 101 000 | 5 294 000 |
| 2 1 | TRATAMIENTO DE DATOS | 3 962 000 | 272 000 | 4 234 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 309 000 | –93 000 | 216 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 296 000 | –37 000 | 259 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 858 000 | 42 000 | 900 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 9 423 237 | – 543 000 | 8 880 237 |
| | Total del título 2 | 20 243 237 | – 460 000 | 19 783 237 |
| | TOTAL GENERAL | 49 953 237 | 0 | 49 953 237 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

27 820 000

539 000

28 359 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

700 000

700 000

1 4

SERVICIO SOCIAL

585 000

–75 000

510 000

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

p.m.

p.m.

1 6

SERVICIO SOCIAL

600 000

600 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

–4 000

1 000

Total del título 1

29 710 000

460 000

30 170 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 395 000

– 101 000

5 294 000

2 1

TRATAMIENTO DE DATOS

3 962 000

272 000

4 234 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

309 000

–93 000

216 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

296 000

–37 000

259 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

858 000

42 000

900 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

p.m.

p.m.

2 6

GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

9 423 237

– 543 000

8 880 237

Total del título 2

20 243 237

– 460 000

19 783 237

TOTAL GENERAL

49 953 237

0

49 953 237

---

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/31 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/31

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2

(2012/C 36/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| | Total del título 1 | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUCTO DE ALQUILERES | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 2 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 49 953 237 | | 49 953 237 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

49 953 237

49 953 237

Total del título 1

49 953 237

49 953 237

2

INGRESOS DIVERSOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUCTO DE ALQUILERES

p.m.

p.m.

2 2

INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

Total del título 2

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

49 953 237

49 953 237

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 28 359 000 | – 208 500 | 28 150 500 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| 1 4 | SERVICIO SOCIAL | 510 000 | – 114 000 | 396 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 600 000 | 72 437 | 672 437 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 1 000 | –1 000 | 0 |
| | Total del título 1 | 30 170 000 | – 231 063 | 29 938 937 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 294 000 | –35 000 | 5 259 000 |
| 2 1 | TRATAMIENTO DE DATOS | 4 234 000 | 14 500 | 4 248 500 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 216 000 | –16 700 | 199 300 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 259 000 | –16 500 | 242 500 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 900 000 | –15 000 | 885 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 8 880 237 | 299 763 | 9 180 000 |
| | Total del título 2 | 19 783 237 | 231 063 | 20 014 300 |
| | TOTAL GENERAL | 49 953 237 | 0 | 49 953 237 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

28 359 000

– 208 500

28 150 500

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

700 000

20 000

720 000

1 4

SERVICIO SOCIAL

510 000

– 114 000

396 000

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

p.m.

p.m.

1 6

SERVICIO SOCIAL

600 000

72 437

672 437

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 000

–1 000

0

Total del título 1

30 170 000

– 231 063

29 938 937

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 294 000

–35 000

5 259 000

2 1

TRATAMIENTO DE DATOS

4 234 000

14 500

4 248 500

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

216 000

–16 700

199 300

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

259 000

–16 500

242 500

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

900 000

–15 000

885 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

p.m.

p.m.

2 6

GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

8 880 237

299 763

9 180 000

Total del título 2

19 783 237

231 063

20 014 300

TOTAL GENERAL

49 953 237

0

49 953 237

---

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/35 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/35

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 36/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Total del título 2 | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Total del título 2

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

16 206 600

– 639 200

15 567 400

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 171 700 | | 171 700 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 315 000 | | 315 000 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN | 382 400 | –45 000 | 337 400 |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 9 900 | | 9 900 |
| | Total del título 1 | 10 664 900 | – 580 000 | 10 084 900 |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 1 967 500 | | 1 967 500 |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 933 400 | | 933 400 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 130 800 | | 130 800 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 50 000 | | 50 000 |
| | Total del título 2 | 3 215 500 | | 3 215 500 |
| 3 |
| GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 90 000 | | 90 000 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Total del título 3 | 2 326 200 | –59 200 | 2 267 000 |
| | TOTAL GENERAL | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

171 700

171 700

1 3

GASTOS DE MISIONES

315 000

315 000

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

382 400

–45 000

337 400

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

9 900

9 900

Total del título 1

10 664 900

– 580 000

10 084 900

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

1 967 500

1 967 500

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

933 400

933 400

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

133 800

133 800

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

130 800

130 800

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

50 000

50 000

Total del título 2

3 215 500

3 215 500

3

GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

90 000

90 000

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

909 000

98 000

1 007 000

Total del título 3

2 326 200

–59 200

2 267 000

TOTAL GENERAL

16 206 600

– 639 200

15 567 400

---

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/39 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/39

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex) para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 3

(2012/C 36/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |
| | TOTAL GENERAL | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

99 105 000

19 082 000

118 187 000

9 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

99 105 000

19 082 000

118 187 000

TOTAL GENERAL

99 105 000

19 082 000

118 187 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 950 000 | – 323 000 | 19 627 000 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 173 000 | 45 000 | 218 000 |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 600 000 | | 600 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 61 000 | –32 000 | 29 000 |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 772 000 | –39 000 | 733 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 70 000 | 15 000 | 85 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 135 000 | 20 000 | 155 000 |
| | Total del título 1 | 21 761 000 | – 314 000 | 21 447 000 |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 065 000 | 419 500 | 4 484 500 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 5 425 000 | –1 943 000 | 3 482 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 65 000 | 55 000 | 120 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 655 000 | 196 000 | 851 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 750 000 | 47 000 | 797 000 |
| 2 6 | AUDITORIA Y EVALUACIÓN | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| | Total del título 2 | 11 310 000 | –1 300 500 | 10 009 500 |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 53 352 000 | 19 871 500 | 73 223 500 |
| 3 1 | ANÁLISIS DE RIESGOS Y CENTRO DE OPERACIONES | 2 800 000 | – 266 340 | 2 533 660 |
| 3 2 | FORMACIÓN | 5 700 000 | – 100 000 | 5 600 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 032 000 | 1 580 000 | 2 612 000 |
| 3 4 | RECURSOS PUESTOS EN COMÚN | 1 000 000 | – 430 000 | 570 000 |
| 3 5 | ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS | 2 150 000 | 41 340 | 2 191 340 |
| | Total del título 3 | 66 034 000 | 20 696 500 | 86 730 500 |
| | TOTAL GENERAL | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 950 000

– 323 000

19 627 000

1 2

CONTRATACIÓN

173 000

45 000

218 000

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

600 000

600 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

61 000

–32 000

29 000

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

772 000

–39 000

733 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

70 000

15 000

85 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

135 000

20 000

155 000

Total del título 1

21 761 000

– 314 000

21 447 000

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 065 000

419 500

4 484 500

2 1

INFORMÁTICA

5 425 000

–1 943 000

3 482 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

65 000

55 000

120 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

655 000

196 000

851 000

2 4

FRANQUEO POSTAL

100 000

25 000

125 000

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

750 000

47 000

797 000

2 6

AUDITORIA Y EVALUACIÓN

250 000

– 100 000

150 000

Total del título 2

11 310 000

–1 300 500

10 009 500

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

53 352 000

19 871 500

73 223 500

3 1

ANÁLISIS DE RIESGOS Y CENTRO DE OPERACIONES

2 800 000

– 266 340

2 533 660

3 2

FORMACIÓN

5 700 000

– 100 000

5 600 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 032 000

1 580 000

2 612 000

3 4

RECURSOS PUESTOS EN COMÚN

1 000 000

– 430 000

570 000

3 5

ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS

2 150 000

41 340

2 191 340

Total del título 3

66 034 000

20 696 500

86 730 500

TOTAL GENERAL

99 105 000

19 082 000

118 187 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2010 | 2009 ocupado a 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| Total AD | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Total general | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Grupo de funciones y grado

2011

2010

2009 ocupado a 31.12.2009

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

Total AD

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

56

—

57

—

39

Total general

—

143

—

143

—

99

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 46 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 88 | 79 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 83 | 76 |
| Total | 171 | 155 |

Puestos de Agentes Contractuales

2011

2010

FG IV

19

15

FG III

46

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

88

79

Expertos nacionales en comisión de servicio

83

76

Total

171

155

---

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/45 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/45

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2

(2012/C 36/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 312 875 808 | | 312 875 808 |
| | Total del título 1 | 312 875 808 | | 312 875 808 |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 500 000 | | 500 000 |
| | Total del título 2 | 500 000 | | 500 000 |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 4 | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| | Total del título 5 | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| 6 |
| CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 6 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 316 025 808 | | 316 025 808 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

312 875 808

312 875 808

Total del título 1

312 875 808

312 875 808

2

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

500 000

500 000

Total del título 2

500 000

500 000

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

p.m.

p.m.

Total del título 3

p.m.

p.m.

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Total del título 4

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

2 650 000

2 650 000

Total del título 5

2 650 000

2 650 000

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

Total del título 6

p.m.

p.m.

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

316 025 808

316 025 808

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 49 598 000 | 49 598 000 | 2 005 138 | 2 005 138 | 51 603 138 | 51 603 138 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 1 120 000 | 1 120 000 | 511 770 | 511 770 | 1 631 770 | 1 631 770 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 45 000 | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 795 000 | 795 000 | – 143 477 | – 143 477 | 651 523 | 651 523 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 700 000 | 1 700 000 | – 267 149 | – 267 149 | 1 432 851 | 1 432 851 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 215 000 | 1 215 000 | 206 000 | 206 000 | 1 421 000 | 1 421 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 35 000 | 35 000 | –10 500 | –10 500 | 24 500 | 24 500 |
| | Total del título 1 | 54 508 000 | 54 508 000 | 2 316 782 | 2 316 782 | 56 824 782 | 56 824 782 |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 8 075 000 | 8 075 000 | – 411 718 | – 411 718 | 7 663 282 | 7 663 282 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 5 352 000 | 5 352 000 | –1 831 270 | –1 831 270 | 3 520 730 | 3 520 730 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 120 000 | 1 120 000 | 133 735 | 133 735 | 1 253 735 | 1 253 735 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 1 020 000 | 1 020 000 | – 289 850 | – 289 850 | 730 150 | 730 150 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | — | — | | | — | — |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 20 000 | 20 000 | 32 103 | 32 103 | 52 103 | 52 103 |
| | Total del título 2 | 15 587 000 | 15 587 000 | –2 367 000 | –2 367 000 | 13 220 000 | 13 220 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
| 3 0 | REACH | 28 946 155 | 28 946 155 | –7 032 282 | –7 032 282 | 21 913 873 | 21 913 873 |
| 3 1 | ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA | — | — | | | — | — |
| 3 2 | COMUNICACIÓN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | COMITÉS Y FORO | — | — | | | — | — |
| 3 4 | ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH | — | — | | | — | — |
| 3 5 | OPERACIONES REACH | — | — | | | — | — |
| 3 6 | SALA DE RECURSOS | — | — | | | — | — |
| 3 7 | ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS | — | — | | | — | — |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 374 965 | 758 845 | –60 000 | –60 000 | 314 965 | 698 845 |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total del título 3 | 29 321 120 | 29 705 000 | –7 092 282 | –7 092 282 | 22 228 838 | 22 612 718 |
| 4 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Total del título 4 | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 9 |
| OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | 215 725 808 | 215 725 808 | 7 142 500 | 7 142 500 | 222 868 308 | 222 868 308 |
| | Total del título 9 | 215 725 808 | 215 725 808 | 7 142 500 | 7 142 500 | 222 868 308 | 222 868 308 |
| | TOTAL GENERAL | 315 641 928 | 316 025 808 | 0 | 0 | 315 641 928 | 316 025 808 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

49 598 000

49 598 000

2 005 138

2 005 138

51 603 138

51 603 138

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

1 120 000

1 120 000

511 770

511 770

1 631 770

1 631 770

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

45 000

45 000

15 000

15 000

60 000

60 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

795 000

795 000

– 143 477

– 143 477

651 523

651 523

1 5

FORMACIÓN

1 700 000

1 700 000

– 267 149

– 267 149

1 432 851

1 432 851

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 215 000

1 215 000

206 000

206 000

1 421 000

1 421 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

35 000

35 000

–10 500

–10 500

24 500

24 500

Total del título 1

54 508 000

54 508 000

2 316 782

2 316 782

56 824 782

56 824 782

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

8 075 000

8 075 000

– 411 718

– 411 718

7 663 282

7 663 282

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

5 352 000

5 352 000

–1 831 270

–1 831 270

3 520 730

3 520 730

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 120 000

1 120 000

133 735

133 735

1 253 735

1 253 735

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

1 020 000

1 020 000

– 289 850

– 289 850

730 150

730 150

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

—

—

—

—

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

20 000

20 000

32 103

32 103

52 103

52 103

Total del título 2

15 587 000

15 587 000

–2 367 000

–2 367 000

13 220 000

13 220 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

28 946 155

28 946 155

–7 032 282

–7 032 282

21 913 873

21 913 873

3 1

ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA

—

—

—

—

3 2

COMUNICACIÓN

—

—

—

—

3 3

COMITÉS Y FORO

—

—

—

—

3 4

ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH

—

—

—

—

3 5

OPERACIONES REACH

—

—

—

—

3 6

SALA DE RECURSOS

—

—

—

—

3 7

ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS

—

—

—

—

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

374 965

758 845

–60 000

–60 000

314 965

698 845

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 3

29 321 120

29 705 000

–7 092 282

–7 092 282

22 228 838

22 612 718

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

500 000

500 000

500 000

500 000

Total del título 4

500 000

500 000

500 000

500 000

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

215 725 808

215 725 808

7 142 500

7 142 500

222 868 308

222 868 308

Total del título 9

215 725 808

215 725 808

7 142 500

7 142 500

222 868 308

222 868 308

TOTAL GENERAL

315 641 928

316 025 808

0

0

315 641 928

316 025 808

---

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/49 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/49

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 36/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| | Total del título 2 | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 9 900 000 | | 9 900 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA

9 900 000

9 900 000

Total del título 2

9 900 000

9 900 000

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

9 900 000

9 900 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 6 488 000 | | 6 488 000 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 25 000 | | 25 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 217 000 | | 217 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | –5 000 | 5 000 |
| | Total del título 1 | 6 890 000 | –5 000 | 6 885 000 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 1 855 000 | 133 000 | 1 988 000 |
| 2 1 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 411 000 | 223 000 | 634 000 |
| 2 2 | BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS | 42 000 | 19 000 | 61 000 |
| 2 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES | 41 000 | –19 000 | 22 000 |
| 2 4 | GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO | 26 000 | –17 000 | 9 000 |
| | Total del título 2 | 2 375 000 | 339 000 | 2 714 000 |
| 3 |
| GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS | 25 000 | –22 000 | 3 000 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 140 000 | –62 000 | 78 000 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 470 000 | – 250 000 | 220 000 |
| | Total del título 3 | 635 000 | – 334 000 | 301 000 |
| | TOTAL GENERAL | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

6 488 000

6 488 000

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

25 000

25 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

150 000

150 000

1 4

SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

217 000

217 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

–5 000

5 000

Total del título 1

6 890 000

–5 000

6 885 000

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

1 855 000

133 000

1 988 000

2 1

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

411 000

223 000

634 000

2 2

BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS

42 000

19 000

61 000

2 3

GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES

41 000

–19 000

22 000

2 4

GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO

26 000

–17 000

9 000

Total del título 2

2 375 000

339 000

2 714 000

3

GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

25 000

–22 000

3 000

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

140 000

–62 000

78 000

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

470 000

– 250 000

220 000

Total del título 3

635 000

– 334 000

301 000

TOTAL GENERAL

9 900 000

0

9 900 000

---

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/53 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/53

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 36/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 7 530 000 | | 7 530 000 |
| | Total del título 2 | 7 530 000 | | 7 530 000 |
| | TOTAL GENERAL | 7 530 000 | | 7 530 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

7 530 000

7 530 000

Total del título 2

7 530 000

7 530 000

TOTAL GENERAL

7 530 000

7 530 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 2 417 500 | –59 500 | 2 358 000 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 26 000 | 21 000 | 47 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 35 000 | 10 000 | 45 000 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 39 000 | 11 000 | 50 000 |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 16 500 | 1 500 | 18 000 |
| | Total del título 1 | 2 585 000 | 0 | 2 585 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 130 000 | –17 000 | 113 000 |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 110 000 | 56 000 | 166 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 100 000 | –15 000 | 85 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 30 000 | 6 000 | 36 000 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 50 000 | | 50 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 245 000 | | 245 000 |
| 2 6 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 50 000 | –30 000 | 20 000 |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8 | ESTUDIOS | 50 000 | | 50 000 |
| | Total del título 2 | 805 000 | 0 | 805 000 |
| 3 |
| OPERATING EXPENDITURE |
| 3 0 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 420 000 | –40 000 | 380 000 |
| 3 1 | ESTABLECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE EIGE | — | | — |
| 3 2 | INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO | 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |
| 3 3 | MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO RELATIVOS A TRABAJOS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO | 760 000 | 135 000 | 895 000 |
| 3 4 | CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN | 630 000 | 20 000 | 650 000 |
| 3 5 | SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN | 1 150 000 | – 155 000 | 995 000 |
| | Total del título 3 | 4 140 000 | 0 | 4 140 000 |
| | TOTAL GENERAL | 7 530 000 | 0 | 7 530 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

2 417 500

–59 500

2 358 000

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

26 000

21 000

47 000

1 3

GASTOS DE MISIONES

35 000

10 000

45 000

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA

16 000

1 000

17 000

1 5

FORMACIÓN

35 000

15 000

50 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

39 000

11 000

50 000

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

16 500

1 500

18 000

Total del título 1

2 585 000

0

2 585 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

130 000

–17 000

113 000

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

110 000

56 000

166 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

100 000

–15 000

85 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

30 000

6 000

36 000

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

50 000

50 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

245 000

245 000

2 6

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

50 000

–30 000

20 000

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

40 000

40 000

2 8

ESTUDIOS

50 000

50 000

Total del título 2

805 000

0

805 000

3

OPERATING EXPENDITURE

3 0

GASTOS DE TRADUCCIÓN

420 000

–40 000

380 000

3 1

ESTABLECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE EIGE

—

—

3 2

INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

1 180 000

40 000

1 220 000

3 3

MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO RELATIVOS A TRABAJOS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

760 000

135 000

895 000

3 4

CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN

630 000

20 000

650 000

3 5

SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN

1 150 000

– 155 000

995 000

Total del título 3

4 140 000

0

4 140 000

TOTAL GENERAL

7 530 000

0

7 530 000

---

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/57 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/57

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 36/14)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 83 469 000 | 883 170 | 84 352 170 |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN | 122 000 | | 122 000 |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | 358 000 | | 358 000 |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170 |
| | TOTAL GENERAL | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

83 469 000

883 170

84 352 170

9 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN

122 000

122 000

9 2

OTROS INGRESOS

358 000

358 000

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Total del título 9

83 949 000

883 170

84 832 170

TOTAL GENERAL

83 949 000

883 170

84 832 170

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | FORMACIÓN | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Total del título 1 | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 2 | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | UNIDAD OPERATIVA DE JEFES DE POLICÍA | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Total del título 3 | 20 519 300 | 1 431 170 | 22 210 470 |
| | TOTAL GENERAL | 83 949 000 | 983 170 | 85 192 170 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

362 600

– 130 000

232 600

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

FORMACIÓN

488 400

– 174 000

314 400

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

390 000

391 500

781 500

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

164 000

–44 000

120 000

Total del título 1

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

647 000

479 000

1 126 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

943 500

44 500

988 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

472 000

3 000

475 000

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Total del título 2

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

UNIDAD OPERATIVA DE JEFES DE POLICÍA

200 000

200 000

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

65 000

65 000

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

883 170

883 170

Total del título 3

20 519 300

1 431 170

22 210 470

TOTAL GENERAL

83 949 000

983 170

85 192 170

---

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/61 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/61

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2011

(2012/C 36/15)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
| 1 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 163 808 000 | 24 809 840 | 81 920 000 |
| | Total del título 1 | 163 808 000 | 24 809 840 | 81 920 000 |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA EFPIA (FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES E INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS) |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA EFPIA (FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES E INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS) | 4 709 480 | 4 200 000 | 539 221 |
| | Total del título 2 | 4 709 480 | 4 200 000 | 539 221 |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 1 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN IMI | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | Total del título 3 | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | TOTAL GENERAL | 285 379 570 | 29 009 840 | 82 459 221 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

1 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

163 808 000

24 809 840

81 920 000

Total del título 1

163 808 000

24 809 840

81 920 000

2

SUBVENCIÓN DE LA EFPIA (FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES E INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS)

2 0

SUBVENCIÓN DE LA EFPIA (FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES E INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS)

4 709 480

4 200 000

539 221

Total del título 2

4 709 480

4 200 000

539 221

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 1

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN IMI

116 862 090

p.m.

0

Total del título 3

116 862 090

p.m.

0

TOTAL GENERAL

285 379 570

29 009 840

82 459 221

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 492 000 | 3 908 636 | 299 146 |
| 1 2 | SELECCIÓN DE PERSONAL/GASTOS DIVERSOS | 60 000 | 40 504 | 0 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 250 000 | 101 260 | 803 |
| 1 4 | OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA) | 188 000 | 60 756 | 0 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 20 000 | 20 252 | 0 |
| | Total del título 1 | 4 010 000 | 4 131 408 | 299 949 |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 710 000 | 911 340 | 149 900 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 550 000 | 384 788 | 25 603 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 500 000 | 101 260 | 25 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 150 000 | 101 260 | 470 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 185 000 | 81 008 | 0 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 230 000 | 364 536 | 90 000 |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS | 1 067 480 | 1 296 128 | 252 677 |
| 2 7 | COMUNICACIÓN EXTERNA, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 956 480 | 506 300 | 29 281 |
| 2 8 | ESTUDIOS Y AUDITORÍA EX-POST | 600 000 | 20 000 | 0 |
| 2 9 | CONTRATOS Y EVALUACIONES DE EXPERTOS | 710 000 | 607 560 | 316 048 |
| | Total del título 2 | 7 658 960 | 4 374 180 | 888 979 |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN IMI | 159 098 520 | 98 644 744 | 78 643 200 |
| 3 1 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN IMI | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | Total del título 3 | 275 960 610 | 98 644 744 | 78 643 200 |
| | TOTAL GENERAL | 287 629 570 | 107 150 332 | 79 832 128 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 492 000

3 908 636

299 146

1 2

SELECCIÓN DE PERSONAL/GASTOS DIVERSOS

60 000

40 504

0

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

250 000

101 260

803

1 4

OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA)

188 000

60 756

0

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

20 000

20 252

0

Total del título 1

4 010 000

4 131 408

299 949

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

710 000

911 340

149 900

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

550 000

384 788

25 603

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 500 000

101 260

25 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

150 000

101 260

470

2 4

TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

185 000

81 008

0

2 5

GASTOS DE REUNIONES

230 000

364 536

90 000

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS

1 067 480

1 296 128

252 677

2 7

COMUNICACIÓN EXTERNA, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

956 480

506 300

29 281

2 8

ESTUDIOS Y AUDITORÍA EX-POST

600 000

20 000

0

2 9

CONTRATOS Y EVALUACIONES DE EXPERTOS

710 000

607 560

316 048

Total del título 2

7 658 960

4 374 180

888 979

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN IMI

159 098 520

98 644 744

78 643 200

3 1

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN IMI

116 862 090

p.m.

0

Total del título 3

275 960 610

98 644 744

78 643 200

TOTAL GENERAL

287 629 570

107 150 332

79 832 128

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 7 | — | 2 |
| AD 8 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 18 | — | 23 | — | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| Total | — | 23 | — | 29 | — | 26 |
| Total general | — | — | 26 |

Grupo de funciones y grado

2009

2010

2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

4

—

7

—

2

AD 8

—

9

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

18

—

23

—

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

5

—

6

—

6

Total

—

23

—

29

—

26

Total general

—

—

26

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en equivalentes de tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2011 |
| --- | --- |
| GF IV | 2 |
| GF III | 2 |
| GF II | 1 |
| GF I | — |
| Total FG | 5 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — |
| Total | 5 |

Puestos de agentes contractuales

2011

GF IV

2

GF III

2

GF II

1

GF I

—

Total FG

5

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

Total

5

---

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/67 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/67

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 36/16)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 156 186 652 | –48 962 | 156 137 690 |
| | Total del título 1 | 156 186 652 | –48 962 | 156 137 690 |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) | 2 625 867 | –48 962 | 2 576 905 |
| | Total del título 2 | 2 625 867 | –48 962 | 2 576 905 |
| 3 |
| PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010 |
| 3 0 | PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010 | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | Total del título 3 | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | TOTAL GENERAL | 192 448 915 | –97 924 | 192 350 991 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

156 186 652

–48 962

156 137 690

Total del título 1

156 186 652

–48 962

156 137 690

2

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 625 867

–48 962

2 576 905

Total del título 2

2 625 867

–48 962

2 576 905

3

PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010

3 0

PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010

33 636 396

33 636 396

Total del título 3

33 636 396

33 636 396

TOTAL GENERAL

192 448 915

–97 924

192 350 991

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 480 000 | | 2 480 000 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE PERSONAL | 525 810 | | 525 810 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 128 000 | | 128 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5 | SERVICIOS SOCIALES | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 100 000 | | 100 000 |
| | Total del título 1 | 3 273 810 | | 3 273 810 |
| 2 |
| INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 350 000 | | 350 000 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 187 924 | –97 924 | 90 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD | 70 000 | | 70 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 30 000 | | 30 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 140 000 | | 140 000 |
| 2 7 | ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN | 180 000 | | 180 000 |
| 2 8 | ESTUDIOS | 170 000 | | 170 000 |
| 2 9 | GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS | 820 000 | | 820 000 |
| | Total del título 2 | 1 977 924 | –97 924 | 1 880 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 515 000 | | 32 515 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 230 000 | | 12 230 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | | 12 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 16 300 000 | | 16 300 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | | 21 000 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3 7 | CONVOCATORIA DE PROPUESTAS | 64 326 201 | | 64 326 201 |
| | Total del título 3 | 169 871 201 | | 169 871 201 |
| 4 |
| CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE |
| 4 0 | CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | Total del título 4 | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | TOTAL GENERAL | 175 122 935 | –97 924 | 192 350 991 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 480 000

2 480 000

1 2

GASTOS VARIOS DE PERSONAL

525 810

525 810

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

128 000

128 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

40 000

40 000

1 5

SERVICIOS SOCIALES

p.m.

p.m.

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

100 000

100 000

Total del título 1

3 273 810

3 273 810

2

INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

350 000

350 000

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

187 924

–97 924

90 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

30 000

30 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD

70 000

70 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

30 000

30 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

140 000

140 000

2 7

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

180 000

180 000

2 8

ESTUDIOS

170 000

170 000

2 9

GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS

820 000

820 000

Total del título 2

1 977 924

–97 924

1 880 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 515 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 230 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

16 300 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

3 000 000

3 7

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS

64 326 201

64 326 201

Total del título 3

169 871 201

169 871 201

4

CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE

4 0

CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE

17 325 980

17 325 980

Total del título 4

17 325 980

17 325 980

TOTAL GENERAL

175 122 935

–97 924

192 350 991

---

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/71 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/71

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de valores y mercados (ESMA) para el ejercicio 2011

(2012/C 36/17)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 16 962 000 | | |
| | Total del título 1 | 16 962 000 | | |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 6 785 000 | | |
| | Total del título 2 | 6 785 000 | | |
| | TOTAL GENERAL | 23 747 000 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

16 962 000

Total del título 1

16 962 000

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

6 785 000

Total del título 2

6 785 000

TOTAL GENERAL

23 747 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 7 423 000 | | |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 86 000 | | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 829 000 | | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 40 000 | | |
| 1 6 | FORMACIÓN | 72 000 | | |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 10 000 | | |
| | Total del título 1 | 8 460 000 | | |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 2 800 000 | | |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 567 000 | | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 90 000 | | |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 222 000 | | |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 166 000 | | |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 450 000 | | |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | 407 000 | | |
| | Total del título 2 | 4 702 000 | | |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO | 500 000 | | |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA | 3 150 000 | | |
| 3 3 | INSPECCIONES IN SITU DE LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA (CRA) | 150 000 | | |
| | Total del título 3 | 3 800 000 | | |
| 9 |
| PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | p.m. | | |
| | Total del título 9 | p.m. | | |
| | TOTAL GENERAL | 16 962 000 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

7 423 000

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

86 000

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

829 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

40 000

1 6

FORMACIÓN

72 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

10 000

Total del título 1

8 460 000

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

2 800 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

567 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

90 000

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

222 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

166 000

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

450 000

2 6

GASTOS DE REUNIONES

407 000

Total del título 2

4 702 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO

500 000

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA

3 150 000

3 3

INSPECCIONES IN SITU DE LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA (CRA)

150 000

Total del título 3

3 800 000

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

p.m.

Total del título 9

p.m.

TOTAL GENERAL

16 962 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 8 | — | — | — | — |
| Total AD | — | 50 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | 9 | — | — | — | — |
| Total | — | 17 | — | — | — | — |
| Total general | 67 | — | — |

Grupo de funciones y grado

2011

2010

2009

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

—

—

—

AD 11

—

4

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

9

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

8

—

—

—

—

Total AD

—

50

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

—

—

Total AST

—

9

—

—

—

—

Total

—

17

—

—

—

—

Total general

67

—

—

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2011 |
| --- | --- |
| GF IV | 1 |
| GF III | — |
| GF II | 4 |
| GF I | — |
| Total FG | 5 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — |
| Total | 5 |

Puestos de agentes contractuales

2011

GF IV

1

GF III

—

GF II

4

GF I

—

Total FG

5

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

Total

5

---

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/77 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/77

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del organismo de reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2011

(2012/C 36/18)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 3 579 000 | | |
| | Total del título 2 | 3 579 000 | | |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES
   (1) |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES (1) | 200 000 | | |
| | Total del título 4 | 200 000 | | |
| | TOTAL GENERAL | 3 779 000 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

3 579 000

Total del título 2

3 579 000

4

OTRAS CONTRIBUCIONES
   (1)

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES (1)

200 000

Total del título 4

200 000

TOTAL GENERAL

3 779 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y ASIGNACIONES | 1 827 000 | | |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 300 000 | | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 56 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIO-MÉDICAL / DESARROLLO PROFESIONAL | 47 000 | | |
| 1 7 | RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS | 10 000 | | |
| | Total del título 1 | 2 240 000 | | |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 350 000 | | |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 165 000 | | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 103 000 | | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 52 000 | | |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 16 000 | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 103 000 | | |
| | Total del título 2 | 789 000 | | |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS SELECCIONADOS DE LA REGLAMENTACIÓN ECONÓMICA | 250 000 | | |
| 3 1 | ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS DEL ANÁLISIS DE MERCADOS | 200 000 | | |
| 3 2 | SEMINARIOS Y OTRAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN | 100 000 | | |
| 3 3 | INTERCAMBIOS DE BUENAS PRÁCTICAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 100 000 | | |
| 3 4 | GRUPO DE EXPERTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS | 100 000 | | |
| | Total del título 3 | 750 000 | | |
| | TOTAL GENERAL | 3 779 000 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS Y ASIGNACIONES

1 827 000

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

300 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

56 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIO-MÉDICAL / DESARROLLO PROFESIONAL

47 000

1 7

RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS

10 000

Total del título 1

2 240 000

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

350 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

165 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

103 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

52 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

16 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

103 000

Total del título 2

789 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS SELECCIONADOS DE LA REGLAMENTACIÓN ECONÓMICA

250 000

3 1

ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS DEL ANÁLISIS DE MERCADOS

200 000

3 2

SEMINARIOS Y OTRAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN

100 000

3 3

INTERCAMBIOS DE BUENAS PRÁCTICAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

100 000

3 4

GRUPO DE EXPERTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

100 000

Total del título 3

750 000

TOTAL GENERAL

3 779 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 2 |
| Total AD | — | 9 | — | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total AST | — | 3 | — | 3 |
| Total | — | 12 | — | 10 |
| Total general | 12 | 10 |

Grupo de funciones y grado

2011

2010

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

4

—

2

Total AD

—

9

—

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

Total AST

—

3

—

3

Total

—

12

—

10

Total general

12

10

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | — | 1 |
| GF II | — | 1 |
| GF I | — | — |
| Total FG | — | 2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — | 8 |
| Total | — | 8 |

Puestos de agentes contractuales

2010

2011

GF IV

—

—

GF III

—

1

GF II

—

1

GF I

—

—

Total FG

—

2

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

8

Total

—

8

---

(1)  Contribuciones voluntarias estimadas de los Estados miembros o de las correspondientes autoridades nacionales de reglamentación (ANR). Estas contribuciones se utilizarán para financiar partidas específicas del gasto operativo, según lo dispuesto en el acuerdo que firmarán la Oficina y los Estados miembros o sus ANR.

---

| 9.2.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 36/83 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 36/83

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del organismo de reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 36/19)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 3 579 000 | –1 769 000 | 1 810 000 |
| | Total del título 2 | 3 579 000 | –1 769 000 | 1 810 000 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES
   (1) |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES (1) | 200 000 | – 200 000 | 0 |
| | Total del título 4 | 200 000 | – 200 000 | 0 |
| | TOTAL GENERAL | 3 779 000 | –1 969 000 | 1 810 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

3 579 000

–1 769 000

1 810 000

Total del título 2

3 579 000

–1 769 000

1 810 000

4

OTRAS CONTRIBUCIONES
   (1)

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES (1)

200 000

– 200 000

0

Total del título 4

200 000

– 200 000

0

TOTAL GENERAL

3 779 000

–1 969 000

1 810 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y ASIGNACIONES | 1 827 000 | – 883 000 | 944 000 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 300 000 | – 215 000 | 85 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 56 000 | 69 000 | 125 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIO-MÉDICAL / DESARROLLO PROFESIONAL | 47 000 | 27 000 | 74 000 |
| 1 7 | RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS | 10 000 | | 10 000 |
| | Total del título 1 | 2 240 000 | –1 002 000 | 1 238 000 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 350 000 | – 300 000 | 50 000 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 165 000 | | 165 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 103 000 | –18 000 | 85 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 52 000 | –32 000 | 20 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 16 000 | –4 000 | 12 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 103 000 | –13 000 | 90 000 |
| | Total del título 2 | 789 000 | – 367 000 | 422 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS SELECCIONADOS DE LA REGLAMENTACIÓN ECONÓMICA | 250 000 | – 230 000 | 20 000 |
| 3 1 | ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS DEL ANÁLISIS DE MERCADOS | 200 000 | – 200 000 | |
| 3 2 | SEMINARIOS Y OTRAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN | 100 000 | –35 000 | 65 000 |
| 3 3 | INTERCAMBIOS DE BUENAS PRÁCTICAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 100 000 | –50 000 | 50 000 |
| 3 4 | GRUPO DE EXPERTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS | 100 000 | –85 000 | 15 000 |
| | Total del título 3 | 750 000 | – 600 000 | 150 000 |
| | TOTAL GENERAL | 3 779 000 | –1 969 000 | 1 810 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS Y ASIGNACIONES

1 827 000

– 883 000

944 000

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

300 000

– 215 000

85 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

56 000

69 000

125 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIO-MÉDICAL / DESARROLLO PROFESIONAL

47 000

27 000

74 000

1 7

RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS

10 000

10 000

Total del título 1

2 240 000

–1 002 000

1 238 000

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

350 000

– 300 000

50 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

165 000

165 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

103 000

–18 000

85 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

52 000

–32 000

20 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

16 000

–4 000

12 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

103 000

–13 000

90 000

Total del título 2

789 000

– 367 000

422 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS SELECCIONADOS DE LA REGLAMENTACIÓN ECONÓMICA

250 000

– 230 000

20 000

3 1

ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS DEL ANÁLISIS DE MERCADOS

200 000

– 200 000

3 2

SEMINARIOS Y OTRAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN

100 000

–35 000

65 000

3 3

INTERCAMBIOS DE BUENAS PRÁCTICAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

100 000

–50 000

50 000

3 4

GRUPO DE EXPERTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

100 000

–85 000

15 000

Total del título 3

750 000

– 600 000

150 000

TOTAL GENERAL

3 779 000

–1 969 000

1 810 000

---

(1)  Contribuciones voluntarias estimadas de los Estados miembros o de las correspondientes autoridades nacionales de reglamentación (ANR). Estas contribuciones se utilizarán para financiar partidas específicas del gasto operativo, según lo dispuesto en el acuerdo que firmarán la Oficina y los Estados miembros o sus ANR.

---