# Journal officiel C 36/2012

| | ISSN 1977-0936
  doi:10.3000/19770936.C_2012.036.fre |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 36 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 55e année9 février 2012 |

ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.036.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

C 36

Édition de langue française

Communications et informations

55e année9 février 2012

---

| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2012/C 036/01 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2012/C 036/02 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1 | 5 |
| 2012/C 036/03 | État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 1 | 11 |
| 2012/C 036/04 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 2 | 15 |
| 2012/C 036/05 | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 2 | 19 |
| 2012/C 036/06 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 1 | 23 |
| 2012/C 036/07 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1 | 27 |
| 2012/C 036/08 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 2 | 31 |
| 2012/C 036/09 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1 | 35 |
| 2012/C 036/10 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 3 | 39 |
| 2012/C 036/11 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 2 | 45 |
| 2012/C 036/12 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2011 — Budget rectificatif no 1 | 49 |
| 2012/C 036/13 | État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes — Budget 2011 — Budget rectificatif no 1 | 53 |
| 2012/C 036/14 | État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1 | 57 |
| 2012/C 036/15 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune pour l’initiative en matière de médicaments innovants pour l’exercice 2011 | 61 |
| 2012/C 036/16 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1 | 67 |
| 2012/C 036/17 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2011 | 71 |
| 2012/C 036/18 | État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2011 | 77 |
| 2012/C 036/19 | État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1 | 83 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

2012/C 036/01

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

o

1

2012/C 036/02

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

o

5

2012/C 036/03

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

o

11

2012/C 036/04

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 2

o

15

2012/C 036/05

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 2

o

19

2012/C 036/06

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

o

23

2012/C 036/07

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

o

27

2012/C 036/08

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 2

o

31

2012/C 036/09

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

o

35

2012/C 036/10

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 3

o

39

2012/C 036/11

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 2

o

45

2012/C 036/12

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2011 — Budget rectificatif no 1

o

49

2012/C 036/13

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes — Budget 2011 — Budget rectificatif no 1

o

53

2012/C 036/14

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

o

57

2012/C 036/15

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune pour l’initiative en matière de médicaments innovants pour l’exercice 2011

61

2012/C 036/16

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

o

67

2012/C 036/17

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2011

71

2012/C 036/18

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2011

77

2012/C 036/19

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

o

83

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/1

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État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 36/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 20 210 000 | 237 450 | 20 447 450 |
| | Total du titre 1 | 20 210 000 | 237 450 | 20 447 450 |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | — | | — |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | — | | — |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | 33 000 | 33 000 |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | 1 307 | 1 307 |
| | Total du titre 5 | p.m. | 34 307 | 34 307 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION | 240 000 | – 121 757 | 118 243 |
| | Total du titre 6 | 240 000 | – 121 757 | 118 243 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 450 000 | 150 000 | 20 600 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

20 210 000

237 450

20 447 450

Total du titre 1

20 210 000

237 450

20 447 450

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

—

—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

—

—

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

33 000

33 000

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

1 307

1 307

Total du titre 5

p.m.

34 307

34 307

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

240 000

– 121 757

118 243

Total du titre 6

240 000

– 121 757

118 243

TOTAL GÉNÉRAL

20 450 000

150 000

20 600 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 10 680 000 | – 103 415 | 10 576 585 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 510 000 | –41 500 | 468 500 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 140 000 | 4 095 | 144 095 |
| | Total du titre 1 | 11 330 000 | – 140 820 | 11 189 180 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS | 717 000 | – 129 441 | 587 559 |
| 2 1 | LOYERS | 21 000 | –1 102 | 19 898 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 669 000 | 401 313 | 1 070 313 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 48 000 | –26 080 | 21 920 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 95 000 | –19 100 | 75 900 |
| | Total du titre 2 | 1 550 000 | 225 590 | 1 775 590 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 7 570 000 | 65 230 | 7 635 230 |
| | Total du titre 3 | 7 570 000 | 65 230 | 7 635 230 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 450 000 | 150 000 | 20 600 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

10 680 000

– 103 415

10 576 585

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

510 000

–41 500

468 500

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

140 000

4 095

144 095

Total du titre 1

11 330 000

– 140 820

11 189 180

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS

717 000

– 129 441

587 559

2 1

LOYERS

21 000

–1 102

19 898

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

669 000

401 313

1 070 313

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

48 000

–26 080

21 920

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

95 000

–19 100

75 900

Total du titre 2

1 550 000

225 590

1 775 590

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

7 570 000

65 230

7 635 230

Total du titre 3

7 570 000

65 230

7 635 230

TOTAL GÉNÉRAL

20 450 000

150 000

20 600 000

---

| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/5 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/5

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État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 36/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 (EX B7-0 3 3)] | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 (EX B7-6 6 4)] | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27) | 19 850 000 | | 19 850 000 |
| 1 3 | DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION | 0 | | 0 |
| | Total du titre 1 | 19 850 000 | | 19 850 000 |
| 4 |
| FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | 4 523 | 4 523 |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | 286 284 | 286 284 |
| | Total du titre 4 | p.m. | 290 807 | 290 807 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | 0 | | 0 |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 0 | 248 467 | 248 467 |
| | Total du titre 5 | 0 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 8 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 10 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 850 000 | 539 274 | 20 389 274 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 (EX B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

1 1

ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 (EX B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

1 2

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27)

19 850 000

19 850 000

1 3

DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

0

0

Total du titre 1

19 850 000

19 850 000

4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

p.m.

4 523

4 523

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

286 284

286 284

Total du titre 4

p.m.

290 807

290 807

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

0

0

5 9

MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

0

248 467

248 467

Total du titre 5

0

248 467

248 467

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

Total du titre 8

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

Total du titre 10

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

19 850 000

539 274

20 389 274

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 529 100 | 12 529 100 | – 190 000 | – 190 000 | 12 339 100 | 12 339 100 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 100 000 | 100 000 | 31 000 | 31 000 | 131 000 | 131 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 131 230 | 131 230 | 26 000 | 26 000 | 157 230 | 157 230 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | 125 000 | 125 000 | –34 840 | –34 840 | 90 160 | 90 160 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | 12 000 | 3 500 | 3 500 | 15 500 | 15 500 |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 12 897 330 | 12 897 330 | – 164 340 | – 164 340 | 12 732 990 | 12 732 990 |
| 2 |
| IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 539 818 | 539 818 | –25 447 | –25 447 | 514 371 | 514 371 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 584 670 | 584 670 | 47 482 | 47 482 | 632 152 | 632 152 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 48 032 | 48 032 | 6 501 | 6 501 | 54 533 | 54 533 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 102 950 | 102 950 | | | 102 950 | 102 950 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 35 200 | 35 200 | –3 797 | –3 797 | 31 403 | 31 403 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Total du titre 2 | 1 430 670 | 1 430 670 | 24 740 | 24 740 | 1 455 410 | 1 455 410 |
| 3 |
| DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 017 500 | 1 017 500 | 204 000 | 161 904 | 1 221 500 | 1 179 404 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 4 065 000 | 3 632 000 | – 127 100 | –7 042 | 3 937 900 | 3 624 958 |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 939 500 | 872 500 | 62 700 | –15 262 | 1 002 200 | 857 238 |
| | Total du titre 3 | 6 022 000 | 5 522 000 | 139 600 | 139 600 | 6 161 600 | 5 661 600 |
| 4 |
| DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 1 | COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 290 807 | 290 807 |
| 4 4 | MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 290 807 | 290 807 |
| 5 |
| DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RESSOURCES HUMAINES | 0 | 0 | 59 510 | 59 510 | 59 510 | 59 510 |
| 5 2 | VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES | 0 | 0 | 124 098 | 124 098 | 124 098 | 124 098 |
| 5 3 | AUTRES FRAIS/SERVICES | 0 | 0 | 63 926 | 63 926 | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 5 | ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4 | 0 | 0 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 5 6 | AUDIT FINANCIER | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 7 | IMPRÉVUS | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | Total du titre 5 | 0 | 0 | 248 467 | 248 467 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 8 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 350 000 | 19 850 000 | 539 274 | 539 274 | 20 889 274 | 20 389 274 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 529 100

12 529 100

– 190 000

– 190 000

12 339 100

12 339 100

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

100 000

100 000

31 000

31 000

131 000

131 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

131 230

131 230

26 000

26 000

157 230

157 230

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

125 000

125 000

–34 840

–34 840

90 160

90 160

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

12 000

3 500

3 500

15 500

15 500

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

12 897 330

12 897 330

– 164 340

– 164 340

12 732 990

12 732 990

2

IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

539 818

539 818

–25 447

–25 447

514 371

514 371

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

584 670

584 670

47 482

47 482

632 152

632 152

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

48 032

48 032

6 501

6 501

54 533

54 533

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

102 950

102 950

102 950

102 950

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

35 200

35 200

–3 797

–3 797

31 403

31 403

2 5

FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION

120 000

120 000

120 000

120 000

Total du titre 2

1 430 670

1 430 670

24 740

24 740

1 455 410

1 455 410

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 017 500

1 017 500

204 000

161 904

1 221 500

1 179 404

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

4 065 000

3 632 000

– 127 100

–7 042

3 937 900

3 624 958

3 2

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

939 500

872 500

62 700

–15 262

1 002 200

857 238

Total du titre 3

6 022 000

5 522 000

139 600

139 600

6 161 600

5 661 600

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 1

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

p.m.

p.m.

290 807

290 807

290 807

290 807

4 4

MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

290 807

290 807

290 807

290 807

5

DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494

5 1

RESSOURCES HUMAINES

0

0

59 510

59 510

59 510

59 510

5 2

VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

0

0

124 098

124 098

124 098

124 098

5 3

AUTRES FRAIS/SERVICES

0

0

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3

0

0

0

0

5 5

ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4

0

0

933

933

933

933

5 6

AUDIT FINANCIER

0

0

0

0

5 7

IMPRÉVUS

0

0

0

0

Total du titre 5

0

0

248 467

248 467

248 467

248 467

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 8

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

20 350 000

19 850 000

539 274

539 274

20 889 274

20 389 274

Chapitre 3 0

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Engagements contractés avant 2011 restant à liquider | 285 132 | 286 800 | |
| Crédits 2011 | 1 221 500 | 916 604 | 304 896 |
| Total | 1 506 632 | 1 179 404 | 304 896 |

Engagements

Paiements

2011

2012

Engagements contractés avant 2011 restant à liquider

285 132

286 800

Crédits 2011

1 221 500

916 604

304 896

Total

1 506 632

1 179 404

304 896

Chapitre 3 1

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Engagements contractés avant 2011 restant à liquider | 1 491 328 | 1 421 000 | |
| Crédits 2011 | 3 937 900 | 2 203 958 | 1 733 942 |
| Total | 5 429 227 | 3 624 958 | 1 733 942 |

Engagements

Paiements

2011

2012

Engagements contractés avant 2011 restant à liquider

1 491 328

1 421 000

Crédits 2011

3 937 900

2 203 958

1 733 942

Total

5 429 227

3 624 958

1 733 942

Chapitre 3 2

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Engagements contractés avant 2011 restant à liquider | | | |
| Crédits 2011 | 1 002 200 | 857 238 | 144 962 |
| Total | 1 002 200 | 857 238 | 144 962 |

Engagements

Paiements

2011

2012

Engagements contractés avant 2011 restant à liquider

Crédits 2011

1 002 200

857 238

144 962

Total

1 002 200

857 238

144 962

---

| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/11 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/11

---

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 36/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 15 400 000 | | 15 400 000 |
| 1 2 | FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | 400 000 | | 400 000 |
| | Total du titre 1 | 15 800 000 | | 15 800 000 |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 1 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 409 938 | 1 279 | 411 217 |
| 2 2 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION | 100 000 | – 100 000 | 0 |
| | Total du titre 2 | 509 938 | –98 721 | 411 217 |
| 3 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT |
| 3 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 309 938 | –98 721 | 16 211 217 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

15 400 000

15 400 000

1 2

FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

400 000

400 000

Total du titre 1

15 800 000

15 800 000

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 1

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

409 938

1 279

411 217

2 2

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

100 000

– 100 000

0

Total du titre 2

509 938

–98 721

411 217

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

3 1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

16 309 938

–98 721

16 211 217

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 8 914 611 | – 200 000 | 8 714 611 |
| 1 2 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 1 | 8 914 611 | – 200 000 | 8 714 611 |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 2 303 718 | 101 279 | 2 404 997 |
| | Total du titre 2 | 2 303 718 | 101 279 | 2 404 997 |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 4 691 609 | | 4 691 609 |
| | Total du titre 3 | 4 691 609 | | 4 691 609 |
| 4 |
| DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROJETS | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 4 | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| RÉSERVE |
| 5 3 | DÉPENSES IPA 3 | 400 000 | | 400 000 |
| | Total du titre 5 | 400 000 | | 400 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 309 938 | –98 721 | 16 211 217 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

8 914 611

– 200 000

8 714 611

1 2

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

Total du titre 1

8 914 611

– 200 000

8 714 611

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

2 303 718

101 279

2 404 997

Total du titre 2

2 303 718

101 279

2 404 997

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

4 691 609

4 691 609

Total du titre 3

4 691 609

4 691 609

4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

4 1

PROJETS

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

5

RÉSERVE

5 3

DÉPENSES IPA 3

400 000

400 000

Total du titre 5

400 000

400 000

TOTAL GÉNÉRAL

16 309 938

–98 721

16 211 217

---

| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/15 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/15

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 2

(2012/C 36/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 15 529 796 | 660 916 | 16 190 712 |
| | Total du titre 1 | 15 529 796 | 660 916 | 16 190 712 |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 200 000 | –39 900 | 160 100 |
| | Total du titre 2 | 200 000 | –39 900 | 160 100 |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 6 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 729 796 | 621 016 | 16 350 812 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

15 529 796

660 916

16 190 712

Total du titre 1

15 529 796

660 916

16 190 712

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

200 000

–39 900

160 100

Total du titre 2

200 000

–39 900

160 100

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

5 4

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

Total du titre 6

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

15 729 796

621 016

16 350 812

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 572 220 | –59 900 | 5 512 320 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 33 000 | 20 000 | 53 000 |
| 1 5 | MOBILITÉ | 14 000 | | 14 000 |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 1 | 5 619 220 | –39 900 | 5 579 320 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 015 171 | 6 000 | 1 021 171 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 393 051 | –25 000 | 368 051 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 37 586 | –3 000 | 34 586 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 52 899 | –3 000 | 49 899 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 146 293 | 25 000 | 171 293 |
| | Total du titre 2 | 1 645 000 | 0 | 1 645 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES RISQUES — ANTICIPER LE CHANGEMENT | 947 750 | –35 000 | 912 750 |
| 3 1 | INFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | 1 247 500 | | 1 247 500 |
| 3 2 | COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION | 4 353 190 | –35 000 | 4 318 190 |
| 3 3 | MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION | 1 268 060 | 70 000 | 1 338 060 |
| | Total du titre 3 | 7 816 500 | 0 | 7 816 500 |
| 4 |
| DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
| 4 3 | PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005 | — | | — |
| 4 4 | PROGRAMME IPA POUR LA CROATIE ET LA TURQUIE | — | | — |
| 4 5 | PROGRAMME IPA II POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE | 649 076 | | 649 076 |
| 4 6 | PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE | | 660 916 | 660 916 |
| | Total du titre 4 | 649 076 | 660 916 | 1 309 992 |
| 5 |
| RÉSERVE |
| 5 0 | RÉSERVE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 729 796 | 621 016 | 16 350 812 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 572 220

–59 900

5 512 320

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

33 000

20 000

53 000

1 5

MOBILITÉ

14 000

14 000

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

Total du titre 1

5 619 220

–39 900

5 579 320

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 015 171

6 000

1 021 171

2 1

INFORMATIQUE

393 051

–25 000

368 051

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

37 586

–3 000

34 586

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

52 899

–3 000

49 899

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

146 293

25 000

171 293

Total du titre 2

1 645 000

0

1 645 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES RISQUES — ANTICIPER LE CHANGEMENT

947 750

–35 000

912 750

3 1

INFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

1 247 500

1 247 500

3 2

COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION

4 353 190

–35 000

4 318 190

3 3

MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION

1 268 060

70 000

1 338 060

Total du titre 3

7 816 500

0

7 816 500

4

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

4 3

PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005

—

—

4 4

PROGRAMME IPA POUR LA CROATIE ET LA TURQUIE

—

—

4 5

PROGRAMME IPA II POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE

649 076

649 076

4 6

PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE

660 916

660 916

Total du titre 4

649 076

660 916

1 309 992

5

RÉSERVE

5 0

RÉSERVE

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

15 729 796

621 016

16 350 812

---

| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/19 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/19

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 2

(2012/C 36/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| | Total du titre 2 | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| 3 |
| CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 4 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 271 766 | 244 000 | 515 766 |
| | Total du titre 9 | 271 766 | 244 000 | 515 766 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 451 786 | 244 000 | 20 695 786 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

20 180 020

20 180 020

Total du titre 2

20 180 020

20 180 020

3

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

3 0

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

4

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

4 0

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

271 766

244 000

515 766

Total du titre 9

271 766

244 000

515 766

TOTAL GÉNÉRAL

20 451 786

244 000

20 695 786

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 8 448 200 | | 8 448 200 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 386 000 | | 386 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 380 000 | | 380 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION | 298 000 | | 298 000 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 187 000 | | 187 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 485 000 | | 485 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 6 500 | | 6 500 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 1 | 10 190 700 | | 10 190 700 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 524 000 | 244 000 | 1 768 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 525 000 | | 525 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 72 000 | | 72 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 100 000 | | 100 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 24 000 | | 24 000 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 398 000 | | 398 000 |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 2 | 2 793 000 | 244 000 | 3 037 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DIGNITÉ | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | LIBERTÉS | 610 000 | | 610 000 |
| 3 3 | ÉGALITÉ | 2 190 000 | | 2 190 000 |
| 3 4 | SOLIDARITÉ | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | DROITS DES CITOYENS | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | JUSTICE | 2 225 300 | | 2 225 300 |
| 3 7 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 1 860 020 | | 1 860 020 |
| 3 8 | ORGANES DE L’AGENCE | 282 766 | | 282 766 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | 300 000 | | 300 000 |
| | Total du titre 3 | 7 468 086 | | 7 468 086 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 451 786 | 244 000 | 20 695 786 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

8 448 200

8 448 200

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

386 000

386 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

380 000

380 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION

298 000

298 000

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

187 000

187 000

1 6

SERVICE SOCIAL

485 000

485 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

6 500

6 500

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

p.m.

p.m.

Total du titre 1

10 190 700

10 190 700

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 524 000

244 000

1 768 000

2 1

INFORMATIQUE

525 000

525 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

72 000

72 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

100 000

100 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

150 000

150 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

24 000

24 000

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

398 000

398 000

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

p.m.

p.m.

Total du titre 2

2 793 000

244 000

3 037 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DIGNITÉ

p.m.

p.m.

3 2

LIBERTÉS

610 000

610 000

3 3

ÉGALITÉ

2 190 000

2 190 000

3 4

SOLIDARITÉ

p.m.

p.m.

3 5

DROITS DES CITOYENS

p.m.

p.m.

3 6

JUSTICE

2 225 300

2 225 300

3 7

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

1 860 020

1 860 020

3 8

ORGANES DE L’AGENCE

282 766

282 766

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

300 000

300 000

Total du titre 3

7 468 086

7 468 086

TOTAL GÉNÉRAL

20 451 786

244 000

20 695 786

---

| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/23 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/23

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 36/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 75 258 500 | – 937 910 | 74 320 590 |
| | Total du titre 1 | 75 258 500 | – 937 910 | 74 320 590 |
| 2 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA | 1 699 800 | | 1 699 800 |
| | Total du titre 2 | 1 699 800 | | 1 699 800 |
| 3 |
| RECETTES DE SERVICES FOURNIS |
| 3 0 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 4 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES AFFECTÉES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 76 958 300 | – 937 910 | 76 020 390 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

75 258 500

– 937 910

74 320 590

Total du titre 1

75 258 500

– 937 910

74 320 590

2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA

1 699 800

1 699 800

Total du titre 2

1 699 800

1 699 800

3

RECETTES DE SERVICES FOURNIS

3 0

RECETTES DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

4

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

4 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

9 1

RECETTES DIVERSES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

76 958 300

– 937 910

76 020 390

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL | 37 700 000 | | 37 700 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 170 000 | | 170 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 903 000 | | 903 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 900 000 | | 900 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 179 000 | | 179 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 30 000 | | 30 000 |
| | Total du titre 1 | 39 882 000 | | 39 882 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 6 026 400 | | 6 026 400 |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 785 000 | | 1 785 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 604 000 | | 604 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 654 000 | | 654 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 280 000 | | 280 000 |
| | Total du titre 2 | 11 839 400 | | 11 839 400 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | ÉVALUATION DES RISQUES | 11 212 000 | | 11 212 000 |
| 3 1 | COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET ASSISTANCE | 5 627 500 | | 5 627 500 |
| 3 2 | COMITÉ SCIENTIFIQUE ET FORUM CONSULTATIF | 1 230 000 | | 1 230 000 |
| 3 3 | RELATIONS EXTÉRIEURES | 170 000 | 522 090 | 692 090 |
| 3 4 | COMMUNICATIONS | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 3 5 | SOUTIEN OPÉRATIONNEL | 5 348 900 | | 5 348 900 |
| | Total du titre 3 | 25 588 400 | 522 090 | 26 110 490 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 77 309 800 | 522 090 | 77 831 890 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL

37 700 000

37 700 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

170 000

170 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

903 000

903 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

900 000

900 000

1 6

SERVICE SOCIAL

179 000

179 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

30 000

30 000

Total du titre 1

39 882 000

39 882 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

6 026 400

6 026 400

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

2 490 000

2 490 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 785 000

1 785 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

604 000

604 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

654 000

654 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

280 000

280 000

Total du titre 2

11 839 400

11 839 400

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

3 0

ÉVALUATION DES RISQUES

11 212 000

11 212 000

3 1

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET ASSISTANCE

5 627 500

5 627 500

3 2

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET FORUM CONSULTATIF

1 230 000

1 230 000

3 3

RELATIONS EXTÉRIEURES

170 000

522 090

692 090

3 4

COMMUNICATIONS

2 000 000

2 000 000

3 5

SOUTIEN OPÉRATIONNEL

5 348 900

5 348 900

Total du titre 3

25 588 400

522 090

26 110 490

TOTAL GÉNÉRAL

77 309 800

522 090

77 831 890

---

| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/27 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/27

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 36/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| | Total du titre 1 | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 2 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 953 237 | | 49 953 237 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

49 953 237

49 953 237

Total du titre 1

49 953 237

49 953 237

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

p.m.

p.m.

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

p.m.

p.m.

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

p.m.

Total du titre 2

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

49 953 237

49 953 237

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 27 820 000 | 539 000 | 28 359 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 585 000 | –75 000 | 510 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 600 000 | | 600 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | Total du titre 1 | 29 710 000 | 460 000 | 30 170 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 395 000 | – 101 000 | 5 294 000 |
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | 3 962 000 | 272 000 | 4 234 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 309 000 | –93 000 | 216 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 296 000 | –37 000 | 259 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 858 000 | 42 000 | 900 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES | 9 423 237 | – 543 000 | 8 880 237 |
| | Total du titre 2 | 20 243 237 | – 460 000 | 19 783 237 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 953 237 | 0 | 49 953 237 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

27 820 000

539 000

28 359 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

585 000

–75 000

510 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

p.m.

p.m.

1 6

SERVICE SOCIAL

600 000

600 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

5 000

–4 000

1 000

Total du titre 1

29 710 000

460 000

30 170 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 395 000

– 101 000

5 294 000

2 1

TRAITEMENT DE DONNÉES

3 962 000

272 000

4 234 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

309 000

–93 000

216 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

296 000

–37 000

259 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

858 000

42 000

900 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

p.m.

p.m.

2 6

FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES

9 423 237

– 543 000

8 880 237

Total du titre 2

20 243 237

– 460 000

19 783 237

TOTAL GÉNÉRAL

49 953 237

0

49 953 237

---

| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/31 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/31

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 2

(2012/C 36/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| | Total du titre 1 | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 2 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 953 237 | | 49 953 237 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

49 953 237

49 953 237

Total du titre 1

49 953 237

49 953 237

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

p.m.

p.m.

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

p.m.

p.m.

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

p.m.

Total du titre 2

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

49 953 237

49 953 237

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 28 359 000 | – 208 500 | 28 150 500 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 510 000 | – 114 000 | 396 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 600 000 | 72 437 | 672 437 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 1 000 | –1 000 | 0 |
| | Total du titre 1 | 30 170 000 | – 231 063 | 29 938 937 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 294 000 | –35 000 | 5 259 000 |
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | 4 234 000 | 14 500 | 4 248 500 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 216 000 | –16 700 | 199 300 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 259 000 | –16 500 | 242 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 900 000 | –15 000 | 885 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES | 8 880 237 | 299 763 | 9 180 000 |
| | Total du titre 2 | 19 783 237 | 231 063 | 20 014 300 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 953 237 | 0 | 49 953 237 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

28 359 000

– 208 500

28 150 500

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

700 000

20 000

720 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

510 000

– 114 000

396 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

p.m.

p.m.

1 6

SERVICE SOCIAL

600 000

72 437

672 437

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 000

–1 000

0

Total du titre 1

30 170 000

– 231 063

29 938 937

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 294 000

–35 000

5 259 000

2 1

TRAITEMENT DE DONNÉES

4 234 000

14 500

4 248 500

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

216 000

–16 700

199 300

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

259 000

–16 500

242 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

900 000

–15 000

885 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

p.m.

p.m.

2 6

FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES

8 880 237

299 763

9 180 000

Total du titre 2

19 783 237

231 063

20 014 300

TOTAL GÉNÉRAL

49 953 237

0

49 953 237

---

| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/35 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/35

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État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 36/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Total du titre 2 | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Total du titre 2

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

16 206 600

– 639 200

15 567 400

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| FRAIS DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL | 171 700 | | 171 700 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 315 000 | | 315 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION | 382 400 | –45 000 | 337 400 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 9 900 | | 9 900 |
| | Total du titre 1 | 10 664 900 | – 580 000 | 10 084 900 |
| 2 |
| FRAIS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | BUREAUX | 1 967 500 | | 1 967 500 |
| 2 1 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 933 400 | | 933 400 |
| 2 2 | BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 130 800 | | 130 800 |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | 50 000 | | 50 000 |
| | Total du titre 2 | 3 215 500 | | 3 215 500 |
| 3 |
| FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF |
| 3 1 | RÉUNIONS D’EXPERTS | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | 90 000 | | 90 000 |
| 3 3 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Total du titre 3 | 2 326 200 | –59 200 | 2 267 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

FRAIS DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL

171 700

171 700

1 3

FRAIS DE MISSION

315 000

315 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION

382 400

–45 000

337 400

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

9 900

9 900

Total du titre 1

10 664 900

– 580 000

10 084 900

2

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

2 0

BUREAUX

1 967 500

1 967 500

2 1

ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

933 400

933 400

2 2

BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

133 800

133 800

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

130 800

130 800

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

50 000

50 000

Total du titre 2

3 215 500

3 215 500

3

FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF

3 1

RÉUNIONS D’EXPERTS

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

INFORMATION ET PUBLICATIONS

90 000

90 000

3 3

AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF

909 000

98 000

1 007 000

Total du titre 3

2 326 200

–59 200

2 267 000

TOTAL GÉNÉRAL

16 206 600

– 639 200

15 567 400

---

| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/39 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/39

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État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 3

(2012/C 36/10)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

99 105 000

19 082 000

118 187 000

9 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

9 4

RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

99 105 000

19 082 000

118 187 000

TOTAL GÉNÉRAL

99 105 000

19 082 000

118 187 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 19 950 000 | – 323 000 | 19 627 000 |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 173 000 | 45 000 | 218 000 |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 600 000 | | 600 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 61 000 | –32 000 | 29 000 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 772 000 | –39 000 | 733 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 70 000 | 15 000 | 85 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 135 000 | 20 000 | 155 000 |
| | Total du titre 1 | 21 761 000 | – 314 000 | 21 447 000 |
| 2 |
| AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 065 000 | 419 500 | 4 484 500 |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 5 425 000 | –1 943 000 | 3 482 000 |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES | 65 000 | 55 000 | 120 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 655 000 | 196 000 | 851 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 750 000 | 47 000 | 797 000 |
| 2 6 | AUDIT ET ÉVALUATION | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| | Total du titre 2 | 11 310 000 | –1 300 500 | 10 009 500 |
| 3 |
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 53 352 000 | 19 871 500 | 73 223 500 |
| 3 1 | ANALYSE DES RISQUES ET CENTRE DE SITUATION | 2 800 000 | – 266 340 | 2 533 660 |
| 3 2 | FORMATION | 5 700 000 | – 100 000 | 5 600 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 032 000 | 1 580 000 | 2 612 000 |
| 3 4 | RESSOURCES COMMUNES | 1 000 000 | – 430 000 | 570 000 |
| 3 5 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES | 2 150 000 | 41 340 | 2 191 340 |
| | Total du titre 3 | 66 034 000 | 20 696 500 | 86 730 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

19 950 000

– 323 000

19 627 000

1 2

RECRUTEMENT

173 000

45 000

218 000

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

600 000

600 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

61 000

–32 000

29 000

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

772 000

–39 000

733 000

1 6

SERVICE SOCIAL

70 000

15 000

85 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

135 000

20 000

155 000

Total du titre 1

21 761 000

– 314 000

21 447 000

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 065 000

419 500

4 484 500

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

5 425 000

–1 943 000

3 482 000

2 2

BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES

65 000

55 000

120 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

655 000

196 000

851 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT

100 000

25 000

125 000

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

750 000

47 000

797 000

2 6

AUDIT ET ÉVALUATION

250 000

– 100 000

150 000

Total du titre 2

11 310 000

–1 300 500

10 009 500

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

53 352 000

19 871 500

73 223 500

3 1

ANALYSE DES RISQUES ET CENTRE DE SITUATION

2 800 000

– 266 340

2 533 660

3 2

FORMATION

5 700 000

– 100 000

5 600 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 032 000

1 580 000

2 612 000

3 4

RESSOURCES COMMUNES

1 000 000

– 430 000

570 000

3 5

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES

2 150 000

41 340

2 191 340

Total du titre 3

66 034 000

20 696 500

86 730 500

TOTAL GÉNÉRAL

99 105 000

19 082 000

118 187 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2011 | 2010 | 2009 — occupés au 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| Total AD | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Total général | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Groupe de fonctions et grade

2011

2010

2009 — occupés au 31.12.2009

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

Total AD

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

56

—

57

—

39

Total général

—

143

—

143

—

99

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 46 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 88 | 79 |
| Experts nationaux détachés | 83 | 76 |
| Total | 171 | 155 |

Postes d’agents contractuels

2011

2010

FG IV

19

15

FG III

46

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

88

79

Experts nationaux détachés

83

76

Total

171

155

---

| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/45 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/45

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 2

(2012/C 36/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 312 875 808 | | 312 875 808 |
| | Total du titre 1 | 312 875 808 | | 312 875 808 |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 500 000 | | 500 000 |
| | Total du titre 2 | 500 000 | | 500 000 |
| 3 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 4 | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| | Total du titre 5 | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| 6 |
| CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 6 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 316 025 808 | | 316 025 808 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

312 875 808

312 875 808

Total du titre 1

312 875 808

312 875 808

2

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

500 000

500 000

Total du titre 2

500 000

500 000

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

2 650 000

2 650 000

Total du titre 5

2 650 000

2 650 000

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

p.m.

p.m.

Total du titre 6

p.m.

p.m.

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

316 025 808

316 025 808

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 49 598 000 | 49 598 000 | 2 005 138 | 2 005 138 | 51 603 138 | 51 603 138 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 1 120 000 | 1 120 000 | 511 770 | 511 770 | 1 631 770 | 1 631 770 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 45 000 | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 795 000 | 795 000 | – 143 477 | – 143 477 | 651 523 | 651 523 |
| 1 5 | FORMATION | 1 700 000 | 1 700 000 | – 267 149 | – 267 149 | 1 432 851 | 1 432 851 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 215 000 | 1 215 000 | 206 000 | 206 000 | 1 421 000 | 1 421 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 35 000 | 35 000 | –10 500 | –10 500 | 24 500 | 24 500 |
| | Total du titre 1 | 54 508 000 | 54 508 000 | 2 316 782 | 2 316 782 | 56 824 782 | 56 824 782 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 8 075 000 | 8 075 000 | – 411 718 | – 411 718 | 7 663 282 | 7 663 282 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 5 352 000 | 5 352 000 | –1 831 270 | –1 831 270 | 3 520 730 | 3 520 730 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 120 000 | 1 120 000 | 133 735 | 133 735 | 1 253 735 | 1 253 735 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 020 000 | 1 020 000 | – 289 850 | – 289 850 | 730 150 | 730 150 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | — | — | | | — | — |
| 2 5 | RÉUNIONS | 20 000 | 20 000 | 32 103 | 32 103 | 52 103 | 52 103 |
| | Total du titre 2 | 15 587 000 | 15 587 000 | –2 367 000 | –2 367 000 | 13 220 000 | 13 220 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
| 3 0 | REACH | 28 946 155 | 28 946 155 | –7 032 282 | –7 032 282 | 21 913 873 | 21 913 873 |
| 3 1 | HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE | — | — | | | — | — |
| 3 2 | COMMUNICATION | — | — | | | — | — |
| 3 3 | COMITÉS ET FORUM | — | — | | | — | — |
| 3 4 | SOUTIEN «TI» POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH | — | — | | | — | — |
| 3 5 | OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH | — | — | | | — | — |
| 3 6 | CHAMBRE DE RECOURS | — | — | | | — | — |
| 3 7 | ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES | — | — | | | — | — |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 374 965 | 758 845 | –60 000 | –60 000 | 314 965 | 698 845 |
| 3 9 | DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | 29 321 120 | 29 705 000 | –7 092 282 | –7 092 282 | 22 228 838 | 22 612 718 |
| 4 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Total du titre 4 | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 9 |
| AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
| 9 0 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH | 215 725 808 | 215 725 808 | 7 142 500 | 7 142 500 | 222 868 308 | 222 868 308 |
| | Total du titre 9 | 215 725 808 | 215 725 808 | 7 142 500 | 7 142 500 | 222 868 308 | 222 868 308 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 315 641 928 | 316 025 808 | 0 | 0 | 315 641 928 | 316 025 808 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

49 598 000

49 598 000

2 005 138

2 005 138

51 603 138

51 603 138

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

1 120 000

1 120 000

511 770

511 770

1 631 770

1 631 770

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

45 000

45 000

15 000

15 000

60 000

60 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

795 000

795 000

– 143 477

– 143 477

651 523

651 523

1 5

FORMATION

1 700 000

1 700 000

– 267 149

– 267 149

1 432 851

1 432 851

1 6

SERVICES EXTERNES

1 215 000

1 215 000

206 000

206 000

1 421 000

1 421 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

35 000

35 000

–10 500

–10 500

24 500

24 500

Total du titre 1

54 508 000

54 508 000

2 316 782

2 316 782

56 824 782

56 824 782

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

8 075 000

8 075 000

– 411 718

– 411 718

7 663 282

7 663 282

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

5 352 000

5 352 000

–1 831 270

–1 831 270

3 520 730

3 520 730

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 120 000

1 120 000

133 735

133 735

1 253 735

1 253 735

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 020 000

1 020 000

– 289 850

– 289 850

730 150

730 150

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

—

—

—

—

2 5

RÉUNIONS

20 000

20 000

32 103

32 103

52 103

52 103

Total du titre 2

15 587 000

15 587 000

–2 367 000

–2 367 000

13 220 000

13 220 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH

3 0

REACH

28 946 155

28 946 155

–7 032 282

–7 032 282

21 913 873

21 913 873

3 1

HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE

—

—

—

—

3 2

COMMUNICATION

—

—

—

—

3 3

COMITÉS ET FORUM

—

—

—

—

3 4

SOUTIEN «TI» POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH

—

—

—

—

3 5

OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH

—

—

—

—

3 6

CHAMBRE DE RECOURS

—

—

—

—

3 7

ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES

—

—

—

—

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

374 965

758 845

–60 000

–60 000

314 965

698 845

3 9

DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 3

29 321 120

29 705 000

–7 092 282

–7 092 282

22 228 838

22 612 718

4

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

500 000

500 000

500 000

500 000

Total du titre 4

500 000

500 000

500 000

500 000

9

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE

9 0

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH

215 725 808

215 725 808

7 142 500

7 142 500

222 868 308

222 868 308

Total du titre 9

215 725 808

215 725 808

7 142 500

7 142 500

222 868 308

222 868 308

TOTAL GÉNÉRAL

315 641 928

316 025 808

0

0

315 641 928

316 025 808

---

| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/49 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/49

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2011 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 36/12)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| | Total du titre 2 | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 900 000 | | 9 900 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

9 900 000

9 900 000

Total du titre 2

9 900 000

9 900 000

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

9 900 000

9 900 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET ALLOCATIONS | 6 488 000 | | 6 488 000 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL | 25 000 | | 25 000 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4 | ACTIVITÉS SOCIALES, INFRASTRUCTURES ET FORMATION | 217 000 | | 217 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | –5 000 | 5 000 |
| | Total du titre 1 | 6 890 000 | –5 000 | 6 885 000 |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | BUREAUX | 1 855 000 | 133 000 | 1 988 000 |
| 2 1 | ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE | 411 000 | 223 000 | 634 000 |
| 2 2 | PRODUITS, MOBILIER ET DÉPENSES OCCASIONNELLES | 42 000 | 19 000 | 61 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 41 000 | –19 000 | 22 000 |
| 2 4 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET POSTAUX | 26 000 | –17 000 | 9 000 |
| | Total du titre 2 | 2 375 000 | 339 000 | 2 714 000 |
| 3 |
| DÉPENSES DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF |
| 3 1 | RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES | 25 000 | –22 000 | 3 000 |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | 140 000 | –62 000 | 78 000 |
| 3 3 | AUTRES DÉPENSES TECHNIQUES ET DE SOUTIEN ADMINISTRATIF | 470 000 | – 250 000 | 220 000 |
| | Total du titre 3 | 635 000 | – 334 000 | 301 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET ALLOCATIONS

6 488 000

6 488 000

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL

25 000

25 000

1 3

FRAIS DE MISSION

150 000

150 000

1 4

ACTIVITÉS SOCIALES, INFRASTRUCTURES ET FORMATION

217 000

217 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

10 000

–5 000

5 000

Total du titre 1

6 890 000

–5 000

6 885 000

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

BUREAUX

1 855 000

133 000

1 988 000

2 1

ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE

411 000

223 000

634 000

2 2

PRODUITS, MOBILIER ET DÉPENSES OCCASIONNELLES

42 000

19 000

61 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

41 000

–19 000

22 000

2 4

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET POSTAUX

26 000

–17 000

9 000

Total du titre 2

2 375 000

339 000

2 714 000

3

DÉPENSES DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

3 1

RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES

25 000

–22 000

3 000

3 2

INFORMATION ET PUBLICATIONS

140 000

–62 000

78 000

3 3

AUTRES DÉPENSES TECHNIQUES ET DE SOUTIEN ADMINISTRATIF

470 000

– 250 000

220 000

Total du titre 3

635 000

– 334 000

301 000

TOTAL GÉNÉRAL

9 900 000

0

9 900 000

---

| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/53 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/53

---

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes — Budget 2011 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 36/13)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 7 530 000 | | 7 530 000 |
| | Total du titre 2 | 7 530 000 | | 7 530 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 530 000 | | 7 530 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

7 530 000

7 530 000

Total du titre 2

7 530 000

7 530 000

TOTAL GÉNÉRAL

7 530 000

7 530 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| FRAIS DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES | 2 417 500 | –59 500 | 2 358 000 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL | 26 000 | 21 000 | 47 000 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 35 000 | 10 000 | 45 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
| 1 5 | FORMATION | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 39 000 | 11 000 | 50 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 16 500 | 1 500 | 18 000 |
| | Total du titre 1 | 2 585 000 | 0 | 2 585 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | BUREAUX | 130 000 | –17 000 | 113 000 |
| 2 1 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 110 000 | 56 000 | 166 000 |
| 2 2 | BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 100 000 | –15 000 | 85 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 30 000 | 6 000 | 36 000 |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | 50 000 | | 50 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 245 000 | | 245 000 |
| 2 6 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 50 000 | –30 000 | 20 000 |
| 2 7 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8 | ÉTUDES | 50 000 | | 50 000 |
| | Total du titre 2 | 805 000 | 0 | 805 000 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | TRADUCTION | 420 000 | –40 000 | 380 000 |
| 3 1 | STRUCTURES INSTITUTIONNELLES ET ORGANES DE L'EIGE | — | | — |
| 3 2 | DONNÉES COMPARABLES ET FIABLES ET INDICATEURS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES | 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |
| 3 3 | MÉTHODES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT ET PRATIQUES RELATIVES AUX TRAVAUX SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES | 760 000 | 135 000 | 895 000 |
| 3 4 | CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION | 630 000 | 20 000 | 650 000 |
| 3 5 | SENSIBILISATION, MISE EN RÉSEAU ET COMMUNICATION | 1 150 000 | – 155 000 | 995 000 |
| | Total du titre 3 | 4 140 000 | 0 | 4 140 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 530 000 | 0 | 7 530 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

FRAIS DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES

2 417 500

–59 500

2 358 000

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL

26 000

21 000

47 000

1 3

FRAIS DE MISSION

35 000

10 000

45 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

16 000

1 000

17 000

1 5

FORMATION

35 000

15 000

50 000

1 6

SERVICES EXTERNES

39 000

11 000

50 000

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

16 500

1 500

18 000

Total du titre 1

2 585 000

0

2 585 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

BUREAUX

130 000

–17 000

113 000

2 1

ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

110 000

56 000

166 000

2 2

BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

100 000

–15 000

85 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

30 000

6 000

36 000

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

50 000

50 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

245 000

245 000

2 6

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

50 000

–30 000

20 000

2 7

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

40 000

40 000

2 8

ÉTUDES

50 000

50 000

Total du titre 2

805 000

0

805 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

TRADUCTION

420 000

–40 000

380 000

3 1

STRUCTURES INSTITUTIONNELLES ET ORGANES DE L'EIGE

—

—

3 2

DONNÉES COMPARABLES ET FIABLES ET INDICATEURS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES

1 180 000

40 000

1 220 000

3 3

MÉTHODES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT ET PRATIQUES RELATIVES AUX TRAVAUX SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

760 000

135 000

895 000

3 4

CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION

630 000

20 000

650 000

3 5

SENSIBILISATION, MISE EN RÉSEAU ET COMMUNICATION

1 150 000

– 155 000

995 000

Total du titre 3

4 140 000

0

4 140 000

TOTAL GÉNÉRAL

7 530 000

0

7 530 000

---

| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/57 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/57

---

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 36/14)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 83 469 000 | 883 170 | 84 352 170 |
| 9 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL | 122 000 | | 122 000 |
| 9 2 | AUTRES RECETTES | 358 000 | | 358 000 |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

83 469 000

883 170

84 352 170

9 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL

122 000

122 000

9 2

AUTRES RECETTES

358 000

358 000

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Total du titre 9

83 949 000

883 170

84 832 170

TOTAL GÉNÉRAL

83 949 000

883 170

84 832 170

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | FORMATION | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Total du titre 1 | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | DÉPENSES LÉGALES | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 2 | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | TASK FORCE DES CHEFS DE POLICE | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AIDES | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Total du titre 3 | 20 519 300 | 1 431 170 | 22 210 470 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 83 949 000 | 983 170 | 85 192 170 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

MISSIONS ADMINISTRATIVES

362 600

– 130 000

232 600

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

FORMATION

488 400

– 174 000

314 400

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

390 000

391 500

781 500

1 6

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

164 000

–44 000

120 000

Total du titre 1

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

647 000

479 000

1 126 000

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

943 500

44 500

988 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

472 000

3 000

475 000

2 5

DÉPENSES LÉGALES

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Total du titre 2

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

TASK FORCE DES CHEFS DE POLICE

200 000

200 000

3 5

CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL

65 000

65 000

3 6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AIDES

p.m.

883 170

883 170

Total du titre 3

20 519 300

1 431 170

22 210 470

TOTAL GÉNÉRAL

83 949 000

983 170

85 192 170

---

| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/61 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/61

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune pour l’initiative en matière de médicaments innovants pour l’exercice 2011

(2012/C 36/15)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2011 | Exercice 2010 | Exercice 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
| 1 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 163 808 000 | 24 809 840 | 81 920 000 |
| | Total du titre 1 | 163 808 000 | 24 809 840 | 81 920 000 |
| 2 |
| SUBVENTION DE L’EFPIA (FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE) |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’EFPIA (FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE) | 4 709 480 | 4 200 000 | 539 221 |
| | Total du titre 2 | 4 709 480 | 4 200 000 | 539 221 |
| 3 |
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA DE RECHERCHE DE L’EC IMI | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | Total du titre 3 | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 285 379 570 | 29 009 840 | 82 459 221 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2011

Exercice 2010

Exercice 2009

1

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

1 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

163 808 000

24 809 840

81 920 000

Total du titre 1

163 808 000

24 809 840

81 920 000

2

SUBVENTION DE L’EFPIA (FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE)

2 0

SUBVENTION DE L’EFPIA (FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE)

4 709 480

4 200 000

539 221

Total du titre 2

4 709 480

4 200 000

539 221

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 1

MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA DE RECHERCHE DE L’EC IMI

116 862 090

p.m.

0

Total du titre 3

116 862 090

p.m.

0

TOTAL GÉNÉRAL

285 379 570

29 009 840

82 459 221

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Crédits 2010 | Exécution 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 3 492 000 | 3 908 636 | 299 146 |
| 1 2 | RECRUTEMENTS DE PERSONNEL / DÉPENSES DIVERSES | 60 000 | 40 504 | 0 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 250 000 | 101 260 | 803 |
| 1 4 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE) | 188 000 | 60 756 | 0 |
| 1 7 | FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION | 20 000 | 20 252 | 0 |
| | Total du titre 1 | 4 010 000 | 4 131 408 | 299 949 |
| 2 |
| AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 710 000 | 911 340 | 149 900 |
| 2 1 | DÉPENSES AMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIIQUE | 550 000 | 384 788 | 25 603 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 2 500 000 | 101 260 | 25 000 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 150 000 | 101 260 | 470 |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT | 185 000 | 81 008 | 0 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 230 000 | 364 536 | 90 000 |
| 2 6 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 067 480 | 1 296 128 | 252 677 |
| 2 7 | COMMUNICATIONS, INFORMATIONS ET PUBLICITÉ EXTERNES | 956 480 | 506 300 | 29 281 |
| 2 8 | ÉTUDES ET AUDIT EX-POST | 600 000 | 20 000 | 0 |
| 2 9 | CONTRATS ET ÉVALUATIONS D’EXPERTS | 710 000 | 607 560 | 316 048 |
| | Total du titre 2 | 7 658 960 | 4 374 180 | 888 979 |
| 3 |
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA DE RECHERCHE DE L’EC IMI | 159 098 520 | 98 644 744 | 78 643 200 |
| 3 1 | MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA DE RECHERCHE DE L’EC IMI | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | Total du titre 3 | 275 960 610 | 98 644 744 | 78 643 200 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 287 629 570 | 107 150 332 | 79 832 128 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Crédits 2010

Exécution 2009

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

3 492 000

3 908 636

299 146

1 2

RECRUTEMENTS DE PERSONNEL / DÉPENSES DIVERSES

60 000

40 504

0

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

250 000

101 260

803

1 4

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE)

188 000

60 756

0

1 7

FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION

20 000

20 252

0

Total du titre 1

4 010 000

4 131 408

299 949

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

710 000

911 340

149 900

2 1

DÉPENSES AMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIIQUE

550 000

384 788

25 603

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

2 500 000

101 260

25 000

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

150 000

101 260

470

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT

185 000

81 008

0

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

230 000

364 536

90 000

2 6

FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 067 480

1 296 128

252 677

2 7

COMMUNICATIONS, INFORMATIONS ET PUBLICITÉ EXTERNES

956 480

506 300

29 281

2 8

ÉTUDES ET AUDIT EX-POST

600 000

20 000

0

2 9

CONTRATS ET ÉVALUATIONS D’EXPERTS

710 000

607 560

316 048

Total du titre 2

7 658 960

4 374 180

888 979

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA DE RECHERCHE DE L’EC IMI

159 098 520

98 644 744

78 643 200

3 1

MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA DE RECHERCHE DE L’EC IMI

116 862 090

p.m.

0

Total du titre 3

275 960 610

98 644 744

78 643 200

TOTAL GÉNÉRAL

287 629 570

107 150 332

79 832 128

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | s/o | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 7 | — | 2 |
| AD 8 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 18 | — | 23 | — | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| Total | — | 23 | — | 29 | — | 26 |
| Total général | — | — | 26 |

Groupes de fonctions et grades

2009

2010

2011

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

s/o

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

4

—

7

—

2

AD 8

—

9

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

18

—

23

—

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

5

—

6

—

6

Total

—

23

—

29

—

26

Total général

—

—

26

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein)

| Postes d’agents contractuels | 2011 |
| --- | --- |
| GF IV | 2 |
| GF III | 2 |
| GF II | 1 |
| GF I | — |
| Total GF | 5 |
| Experts nationaux détachés | s/o |
| Total | 5 |

Postes d’agents contractuels

2011

GF IV

2

GF III

2

GF II

1

GF I

—

Total GF

5

Experts nationaux détachés

s/o

Total

5

---

| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/67 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/67

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 36/16)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 156 186 652 | –48 962 | 156 137 690 |
| | Total du titre 1 | 156 186 652 | –48 962 | 156 137 690 |
| 2 |
| CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE) |
| 2 0 | CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE) | 2 625 867 | –48 962 | 2 576 905 |
| | Total du titre 2 | 2 625 867 | –48 962 | 2 576 905 |
| 3 |
| ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2009-2010 |
| 3 0 | ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2009-2010 | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | Total du titre 3 | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 192 448 915 | –97 924 | 192 350 991 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMISSION

1 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

156 186 652

–48 962

156 137 690

Total du titre 1

156 186 652

–48 962

156 137 690

2

CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)

2 0

CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)

2 625 867

–48 962

2 576 905

Total du titre 2

2 625 867

–48 962

2 576 905

3

ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2009-2010

3 0

ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2009-2010

33 636 396

33 636 396

Total du titre 3

33 636 396

33 636 396

TOTAL GÉNÉRAL

192 448 915

–97 924

192 350 991

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 2 480 000 | | 2 480 000 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE PERSONNEL | 525 810 | | 525 810 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 128 000 | | 128 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 100 000 | | 100 000 |
| | Total du titre 1 | 3 273 810 | | 3 273 810 |
| 2 |
| IMMEUBLES, INFORMATIQUE, MATÉRIEL, COMMUNICATIONS, GESTION DES APPELS À PROPOSITIONS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 350 000 | | 350 000 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 187 924 | –97 924 | 90 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES LIÉES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 70 000 | | 70 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 30 000 | | 30 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 140 000 | | 140 000 |
| 2 7 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION | 180 000 | | 180 000 |
| 2 8 | ÉTUDES | 170 000 | | 170 000 |
| 2 9 | FRAIS LIÉS AUX APPELS À PROPOSITIONS | 820 000 | | 820 000 |
| | Total du titre 2 | 1 977 924 | –97 924 | 1 880 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 515 000 | | 32 515 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 230 000 | | 12 230 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | | 12 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 16 300 000 | | 16 300 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | | 21 000 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3 7 | APPELS À PROPOSITIONS | 64 326 201 | | 64 326 201 |
| | Total du titre 3 | 169 871 201 | | 169 871 201 |
| 4 |
| CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT |
| 4 0 | CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | Total du titre 4 | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 175 122 935 | –97 924 | 192 350 991 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

2 480 000

2 480 000

1 2

FRAIS DIVERS DE PERSONNEL

525 810

525 810

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

128 000

128 000

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

40 000

40 000

1 5

SERVICE SOCIAL

p.m.

p.m.

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

100 000

100 000

Total du titre 1

3 273 810

3 273 810

2

IMMEUBLES, INFORMATIQUE, MATÉRIEL, COMMUNICATIONS, GESTION DES APPELS À PROPOSITIONS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

350 000

350 000

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

187 924

–97 924

90 000

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

30 000

30 000

2 3

DÉPENSES COURANTES LIÉES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT

70 000

70 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

30 000

30 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

140 000

140 000

2 7

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION

180 000

180 000

2 8

ÉTUDES

170 000

170 000

2 9

FRAIS LIÉS AUX APPELS À PROPOSITIONS

820 000

820 000

Total du titre 2

1 977 924

–97 924

1 880 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 515 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 230 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

16 300 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

3 000 000

3 7

APPELS À PROPOSITIONS

64 326 201

64 326 201

Total du titre 3

169 871 201

169 871 201

4

CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT

4 0

CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT

17 325 980

17 325 980

Total du titre 4

17 325 980

17 325 980

TOTAL GÉNÉRAL

175 122 935

–97 924

192 350 991

---

| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/71 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/71

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2011

(2012/C 36/17)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2011 | Exercice 2010 | Exercice 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 16 962 000 | | |
| | Total du titre 1 | 16 962 000 | | |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 6 785 000 | | |
| | Total du titre 2 | 6 785 000 | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 23 747 000 | | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2011

Exercice 2010

Exercice 2009

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

16 962 000

Total du titre 1

16 962 000

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

6 785 000

Total du titre 2

6 785 000

TOTAL GÉNÉRAL

23 747 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Crédits 2010 | Exécution 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 7 423 000 | | |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 86 000 | | |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 829 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 40 000 | | |
| 1 6 | FORMATION | 72 000 | | |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 10 000 | | |
| | Total du titre 1 | 8 460 000 | | |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 800 000 | | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 567 000 | | |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 90 000 | | |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 222 000 | | |
| 2 4 | SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 166 000 | | |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 450 000 | | |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 407 000 | | |
| | Total du titre 2 | 4 702 000 | | |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION POUR AUTORITÉS DE SURVEILLANCE NATIONALES ET ÉCHANGES DE PERSONNEL ET DÉTACHEMENTS | 500 000 | | |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE | 3 150 000 | | |
| 3 3 | INSPECTIONS SUR SITE DES AGENCES DE NOTATION FINANCIÈRE | 150 000 | | |
| | Total du titre 3 | 3 800 000 | | |
| 9 |
| POSTES EN-DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN-DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | p.m. | | |
| | Total du titre 9 | p.m. | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 962 000 | | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Crédits 2010

Exécution 2009

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

7 423 000

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

86 000

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

829 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

40 000

1 6

FORMATION

72 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

10 000

Total du titre 1

8 460 000

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 800 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

567 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

90 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

222 000

2 4

SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

166 000

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

450 000

2 6

FRAIS DE RÉUNION

407 000

Total du titre 2

4 702 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION POUR AUTORITÉS DE SURVEILLANCE NATIONALES ET ÉCHANGES DE PERSONNEL ET DÉTACHEMENTS

500 000

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE

3 150 000

3 3

INSPECTIONS SUR SITE DES AGENCES DE NOTATION FINANCIÈRE

150 000

Total du titre 3

3 800 000

9

POSTES EN-DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN-DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

p.m.

Total du titre 9

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

16 962 000

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 8 | — | — | — | — |
| Total AD | — | 50 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | 9 | — | — | — | — |
| Total | — | 17 | — | — | — | — |
| Total général | 67 | — | — |

Groupes de fonctions et grades

2011

2010

2009

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

—

—

—

AD 11

—

4

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

9

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

8

—

—

—

—

Total AD

—

50

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

—

—

Total AST

—

9

—

—

—

—

Total

—

17

—

—

—

—

Total général

67

—

—

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2011 |
| --- | --- |
| GF IV | 1 |
| GF III | — |
| GF II | 4 |
| GF I | — |
| Total GF | 5 |
| Experts nationaux détachés | — |
| Total | 5 |

Postes d’agents contractuels

2011

GF IV

1

GF III

—

GF II

4

GF I

—

Total GF

5

Experts nationaux détachés

—

Total

5

---

| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/77 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/77

---

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2011

(2012/C 36/18)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2011 | Exercice 2010 | Exercice 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 3 579 000 | | |
| | Total du titre 2 | 3 579 000 | | |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS
   (1) |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS (1) | 200 000 | | |
| | Total du titre 4 | 200 000 | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 3 779 000 | | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2011

Exercice 2010

Exercice 2009

2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

3 579 000

Total du titre 2

3 579 000

4

AUTRES CONTRIBUTIONS
   (1)

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS (1)

200 000

Total du titre 4

200 000

TOTAL GÉNÉRAL

3 779 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Crédits 2010 | Exécution 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET ALLOCATIONS | 1 827 000 | | |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 300 000 | | |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 56 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL / DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL | 47 000 | | |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 10 000 | | |
| | Total du titre 1 | 2 240 000 | | |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 350 000 | | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 165 000 | | |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 103 000 | | |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 52 000 | | |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT/TÉLÉCOMMUNICATIONS | 16 000 | | |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION | 103 000 | | |
| | Total du titre 2 | 789 000 | | |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ÉTUDES SUR CERTAINS ASPECTS DU RÈGLEMENT ÉCONOMIQUE | 250 000 | | |
| 3 1 | ÉTUDES SUR LES ASPECTS DE L'ANALYSE DE MARCHÉ | 200 000 | | |
| 3 2 | ATELIERS ET AUTRES MESURES D'AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION | 100 000 | | |
| 3 3 | ÉCHANGES DE MEILLEURES PRATIQUES ET D'EXPERTISE TECHNIQUE | 100 000 | | |
| 3 4 | GROUPE D’EXPERTS DES ÉTATS MEMBRES | 100 000 | | |
| | Total du titre 3 | 750 000 | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 3 779 000 | | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Crédits 2010

Exécution 2009

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET ALLOCATIONS

1 827 000

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

300 000

1 3

FRAIS DE MISSION

56 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL / DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

47 000

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

10 000

Total du titre 1

2 240 000

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

350 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

165 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

103 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

52 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT/TÉLÉCOMMUNICATIONS

16 000

2 5

FRAIS DE RÉUNION

103 000

Total du titre 2

789 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ÉTUDES SUR CERTAINS ASPECTS DU RÈGLEMENT ÉCONOMIQUE

250 000

3 1

ÉTUDES SUR LES ASPECTS DE L'ANALYSE DE MARCHÉ

200 000

3 2

ATELIERS ET AUTRES MESURES D'AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

100 000

3 3

ÉCHANGES DE MEILLEURES PRATIQUES ET D'EXPERTISE TECHNIQUE

100 000

3 4

GROUPE D’EXPERTS DES ÉTATS MEMBRES

100 000

Total du titre 3

750 000

TOTAL GÉNÉRAL

3 779 000

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 2 |
| Total AD | — | 9 | — | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total AST | — | 3 | — | 3 |
| Total | — | 12 | — | 10 |
| Total général | 12 | 10 |

Groupes de fonctions et grades

2011

2010

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

4

—

2

Total AD

—

9

—

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

Total AST

—

3

—

3

Total

—

12

—

10

Total général

12

10

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | — | 1 |
| GF II | — | 1 |
| GF I | — | — |
| Total GF | — | 2 |
| Postes d’experts nationaux détachés | — | 8 |
| Total | — | 8 |

Postes d’agents contractuels

2010

2011

GF IV

—

—

GF III

—

1

GF II

—

1

GF I

—

—

Total GF

—

2

Postes d’experts nationaux détachés

—

8

Total

—

8

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(1)  Estimation des contributions volontaires des États membres ou de leurs autorités réglementaires nationales (ARN). Ces contributions sont utilisées pour financer des aspects spécifiques de dépenses opérationnelles telles qu’elles sont définies dans un accord qui doit être conclu entre l’Office et les États membres ou leurs ARN.

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| 9.2.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 36/83 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/83

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État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 36/19)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 3 579 000 | –1 769 000 | 1 810 000 |
| | Total du titre 2 | 3 579 000 | –1 769 000 | 1 810 000 |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS
   (1) |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS (1) | 200 000 | – 200 000 | 0 |
| | Total du titre 4 | 200 000 | – 200 000 | 0 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 3 779 000 | –1 969 000 | 1 810 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

3 579 000

–1 769 000

1 810 000

Total du titre 2

3 579 000

–1 769 000

1 810 000

4

AUTRES CONTRIBUTIONS
   (1)

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS (1)

200 000

– 200 000

0

Total du titre 4

200 000

– 200 000

0

TOTAL GÉNÉRAL

3 779 000

–1 969 000

1 810 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET ALLOCATIONS | 1 827 000 | – 883 000 | 944 000 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 300 000 | – 215 000 | 85 000 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 56 000 | 69 000 | 125 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL / DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL | 47 000 | 27 000 | 74 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 10 000 | | 10 000 |
| | Total du titre 1 | 2 240 000 | –1 002 000 | 1 238 000 |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 350 000 | – 300 000 | 50 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 165 000 | | 165 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 103 000 | –18 000 | 85 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 52 000 | –32 000 | 20 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT/TÉLÉCOMMUNICATIONS | 16 000 | –4 000 | 12 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION | 103 000 | –13 000 | 90 000 |
| | Total du titre 2 | 789 000 | – 367 000 | 422 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ÉTUDES SUR CERTAINS ASPECTS DU RÈGLEMENT ÉCONOMIQUE | 250 000 | – 230 000 | 20 000 |
| 3 1 | ÉTUDES SUR LES ASPECTS DE L'ANALYSE DE MARCHÉ | 200 000 | – 200 000 | |
| 3 2 | ATELIERS ET AUTRES MESURES D'AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION | 100 000 | –35 000 | 65 000 |
| 3 3 | ÉCHANGES DE MEILLEURES PRATIQUES ET D'EXPERTISE TECHNIQUE | 100 000 | –50 000 | 50 000 |
| 3 4 | GROUPE D’EXPERTS DES ÉTATS MEMBRES | 100 000 | –85 000 | 15 000 |
| | Total du titre 3 | 750 000 | – 600 000 | 150 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 3 779 000 | –1 969 000 | 1 810 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET ALLOCATIONS

1 827 000

– 883 000

944 000

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

300 000

– 215 000

85 000

1 3

FRAIS DE MISSION

56 000

69 000

125 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL / DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

47 000

27 000

74 000

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

10 000

10 000

Total du titre 1

2 240 000

–1 002 000

1 238 000

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

350 000

– 300 000

50 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

165 000

165 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

103 000

–18 000

85 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

52 000

–32 000

20 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT/TÉLÉCOMMUNICATIONS

16 000

–4 000

12 000

2 5

FRAIS DE RÉUNION

103 000

–13 000

90 000

Total du titre 2

789 000

– 367 000

422 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ÉTUDES SUR CERTAINS ASPECTS DU RÈGLEMENT ÉCONOMIQUE

250 000

– 230 000

20 000

3 1

ÉTUDES SUR LES ASPECTS DE L'ANALYSE DE MARCHÉ

200 000

– 200 000

3 2

ATELIERS ET AUTRES MESURES D'AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

100 000

–35 000

65 000

3 3

ÉCHANGES DE MEILLEURES PRATIQUES ET D'EXPERTISE TECHNIQUE

100 000

–50 000

50 000

3 4

GROUPE D’EXPERTS DES ÉTATS MEMBRES

100 000

–85 000

15 000

Total du titre 3

750 000

– 600 000

150 000

TOTAL GÉNÉRAL

3 779 000

–1 969 000

1 810 000

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(1)  Estimation des contributions volontaires des États membres ou de leurs autorités réglementaires nationales (ARN). Ces contributions sont utilisées pour financer des aspects spécifiques de dépenses opérationnelles telles qu’elles sont définies dans un accord qui doit être conclu entre l’Office et les États membres ou leurs ARN.

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