# Europeiska unionens C 36/2012

| | ISSN 1977-1061
  doi:10.3000/19771061.C_2012.036.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 36 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 55 årgången9 februari 2012 |

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.036.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 36

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången9 februari 2012

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| 2012/C 036/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1 | 1 |
| 2012/C 036/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1 | 5 |
| 2012/C 036/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1 | 11 |
| 2012/C 036/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2 | 15 |
| 2012/C 036/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2 | 19 |
| 2012/C 036/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1 | 23 |
| 2012/C 036/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1 | 27 |
| 2012/C 036/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2 | 31 |
| 2012/C 036/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1 | 35 |
| 2012/C 036/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 3 | 39 |
| 2012/C 036/11 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2 | 45 |
| 2012/C 036/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1 | 49 |
| 2012/C 036/13 | Europeiska jämställdhetsinstitutet – Budget 2011 – ändringsbudget nr 1 | 53 |
| 2012/C 036/14 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1 | 57 |
| 2012/C 036/15 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2011 | 61 |
| 2012/C 036/16 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2011 – Ändringsbudget nr 1 | 67 |
| 2012/C 036/17 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2011 | 71 |
| 2012/C 036/18 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2011 | 77 |
| 2012/C 036/19 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2011 – Ändringsbudget nr 1 | 83 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2012/C 036/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

1

2012/C 036/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

5

2012/C 036/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

11

2012/C 036/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2

15

2012/C 036/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2

19

2012/C 036/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

23

2012/C 036/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

27

2012/C 036/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2

31

2012/C 036/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

35

2012/C 036/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 3

39

2012/C 036/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2

45

2012/C 036/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

49

2012/C 036/13

Europeiska jämställdhetsinstitutet – Budget 2011 – ändringsbudget nr 1

53

2012/C 036/14

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

57

2012/C 036/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2011

61

2012/C 036/16

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2011 – Ändringsbudget nr 1

67

2012/C 036/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2011

71

2012/C 036/18

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2011

77

2012/C 036/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2011 – Ändringsbudget nr 1

83

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 20 210 000 | 237 450 | 20 447 450 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 210 000 | 237 450 | 20 447 450 |
| 5 |
| DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | | — |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | — | | — |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | 33 000 | 33 000 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 1 307 | 1 307 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 34 307 | 34 307 |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 240 000 | – 121 757 | 118 243 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 240 000 | – 121 757 | 118 243 |
| | TOTALSUMMA | 20 450 000 | 150 000 | 20 600 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

20 210 000

237 450

20 447 450

Avdelning 1 – Totalt

20 210 000

237 450

20 447 450

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

—

—

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

33 000

33 000

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

1 307

1 307

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

34 307

34 307

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

240 000

– 121 757

118 243

Avdelning 6 – Totalt

240 000

– 121 757

118 243

TOTALSUMMA

20 450 000

150 000

20 600 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 680 000 | – 103 415 | 10 576 585 |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 510 000 | –41 500 | 468 500 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 140 000 | 4 095 | 144 095 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 330 000 | – 140 820 | 11 189 180 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 717 000 | – 129 441 | 587 559 |
| 2 1 | HYRA | 21 000 | –1 102 | 19 898 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 669 000 | 401 313 | 1 070 313 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 48 000 | –26 080 | 21 920 |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 95 000 | –19 100 | 75 900 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 550 000 | 225 590 | 1 775 590 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 7 570 000 | 65 230 | 7 635 230 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 570 000 | 65 230 | 7 635 230 |
| | TOTALSUMMA | 20 450 000 | 150 000 | 20 600 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 680 000

– 103 415

10 576 585

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

510 000

–41 500

468 500

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

140 000

4 095

144 095

Avdelning 1 – Totalt

11 330 000

– 140 820

11 189 180

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

717 000

– 129 441

587 559

2 1

HYRA

21 000

–1 102

19 898

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

669 000

401 313

1 070 313

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

48 000

–26 080

21 920

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

95 000

–19 100

75 900

Avdelning 2 – Totalt

1 550 000

225 590

1 775 590

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

7 570 000

65 230

7 635 230

Avdelning 3 – Totalt

7 570 000

65 230

7 635 230

TOTALSUMMA

20 450 000

150 000

20 600 000

---

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/5 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/5

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7–0 3 3)) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (15 03 03 (EX B7–6 6 4)) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27) | 19 850 000 | | 19 850 000 |
| 1 3 | DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN | 0 | | 0 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 850 000 | | 19 850 000 |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | 4 523 | 4 523 |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 286 284 | 286 284 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 290 807 | 290 807 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | 0 | | 0 |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | 0 | 248 467 | 248 467 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 0 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 19 850 000 | 539 274 | 20 389 274 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7–0 3 3))

p.m.

p.m.

1 1

EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (15 03 03 (EX B7–6 6 4))

p.m.

p.m.

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)

19 850 000

19 850 000

1 3

DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

0

0

Avdelning 1 – Totalt

19 850 000

19 850 000

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

4 523

4 523

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

286 284

286 284

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

290 807

290 807

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

0

0

5 9

MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

0

248 467

248 467

Avdelning 5 – Totalt

0

248 467

248 467

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

p.m.

p.m.

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

19 850 000

539 274

20 389 274

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 529 100 | 12 529 100 | – 190 000 | – 190 000 | 12 339 100 | 12 339 100 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 100 000 | 100 000 | 31 000 | 31 000 | 131 000 | 131 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 131 230 | 131 230 | 26 000 | 26 000 | 157 230 | 157 230 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 125 000 | 125 000 | –34 840 | –34 840 | 90 160 | 90 160 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 12 000 | 3 500 | 3 500 | 15 500 | 15 500 |
| 1 9 | PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 897 330 | 12 897 330 | – 164 340 | – 164 340 | 12 732 990 | 12 732 990 |
| 2 |
| BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 539 818 | 539 818 | –25 447 | –25 447 | 514 371 | 514 371 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 584 670 | 584 670 | 47 482 | 47 482 | 632 152 | 632 152 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 48 032 | 48 032 | 6 501 | 6 501 | 54 533 | 54 533 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 102 950 | 102 950 | | | 102 950 | 102 950 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 35 200 | 35 200 | –3 797 | –3 797 | 31 403 | 31 403 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 430 670 | 1 430 670 | 24 740 | 24 740 | 1 455 410 | 1 455 410 |
| 3 |
| UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 1 017 500 | 1 017 500 | 204 000 | 161 904 | 1 221 500 | 1 179 404 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 4 065 000 | 3 632 000 | – 127 100 | –7 042 | 3 937 900 | 3 624 958 |
| 3 2 | OPERATIONAL MISSIONS | 939 500 | 872 500 | 62 700 | –15 262 | 1 002 200 | 857 238 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 022 000 | 5 522 000 | 139 600 | 139 600 | 6 161 600 | 5 661 600 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 1 | SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 290 807 | 290 807 |
| 4 4 | GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 290 807 | 290 807 |
| 5 |
| ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | PERSONAL | 0 | 0 | 59 510 | 59 510 | 59 510 | 59 510 |
| 5 2 | RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN | 0 | 0 | 124 098 | 124 098 | 124 098 | 124 098 |
| 5 3 | ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER | 0 | 0 | 63 926 | 63 926 | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | UPPHANDLING FÖR DEL 3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 5 | UPPHANDLING FÖR DEL 4 | 0 | 0 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 5 6 | REDOVISNINGSREVISION | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 7 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 0 | 0 | 248 467 | 248 467 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 20 350 000 | 19 850 000 | 539 274 | 539 274 | 20 889 274 | 20 389 274 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 529 100

12 529 100

– 190 000

– 190 000

12 339 100

12 339 100

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

100 000

100 000

31 000

31 000

131 000

131 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

131 230

131 230

26 000

26 000

157 230

157 230

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

125 000

125 000

–34 840

–34 840

90 160

90 160

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

3 500

3 500

15 500

15 500

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

12 897 330

12 897 330

– 164 340

– 164 340

12 732 990

12 732 990

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

539 818

539 818

–25 447

–25 447

514 371

514 371

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

584 670

584 670

47 482

47 482

632 152

632 152

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

48 032

48 032

6 501

6 501

54 533

54 533

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

102 950

102 950

102 950

102 950

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

35 200

35 200

–3 797

–3 797

31 403

31 403

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

120 000

120 000

120 000

120 000

Avdelning 2 – Totalt

1 430 670

1 430 670

24 740

24 740

1 455 410

1 455 410

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

1 017 500

1 017 500

204 000

161 904

1 221 500

1 179 404

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

4 065 000

3 632 000

– 127 100

–7 042

3 937 900

3 624 958

3 2

OPERATIONAL MISSIONS

939 500

872 500

62 700

–15 262

1 002 200

857 238

Avdelning 3 – Totalt

6 022 000

5 522 000

139 600

139 600

6 161 600

5 661 600

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 1

SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

290 807

290 807

290 807

290 807

4 4

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

290 807

290 807

290 807

290 807

5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

PERSONAL

0

0

59 510

59 510

59 510

59 510

5 2

RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

0

0

124 098

124 098

124 098

124 098

5 3

ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

0

0

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

UPPHANDLING FÖR DEL 3

0

0

0

0

5 5

UPPHANDLING FÖR DEL 4

0

0

933

933

933

933

5 6

REDOVISNINGSREVISION

0

0

0

0

5 7

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

0

0

0

0

Avdelning 5 – Totalt

0

0

248 467

248 467

248 467

248 467

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

20 350 000

19 850 000

539 274

539 274

20 889 274

20 389 274

Kapitel 3 0

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2011 | 285 132 | 286 800 | |
| Anslag 2011 | 1 221 500 | 916 604 | 304 896 |
| Totalt | 1 506 632 | 1 179 404 | 304 896 |

Åtaganden

Betalningar

2011

2012

Utestående åtaganden som ingåtts före 2011

285 132

286 800

Anslag 2011

1 221 500

916 604

304 896

Totalt

1 506 632

1 179 404

304 896

Kapitel 3 1

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2011 | 1 491 328 | 1 421 000 | |
| Anslag 2011 | 3 937 900 | 2 203 958 | 1 733 942 |
| Totalt | 5 429 227 | 3 624 958 | 1 733 942 |

Åtaganden

Betalningar

2011

2012

Utestående åtaganden som ingåtts före 2011

1 491 328

1 421 000

Anslag 2011

3 937 900

2 203 958

1 733 942

Totalt

5 429 227

3 624 958

1 733 942

Kapitel 3 2

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2011 | | | |
| Anslag 2011 | 1 002 200 | 857 238 | 144 962 |
| Totalt | 1 002 200 | 857 238 | 144 962 |

Åtaganden

Betalningar

2011

2012

Utestående åtaganden som ingåtts före 2011

Anslag 2011

1 002 200

857 238

144 962

Totalt

1 002 200

857 238

144 962

---

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/11 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/11

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 15 400 000 | | 15 400 000 |
| 1 2 | GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | 400 000 | | 400 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 800 000 | | 15 800 000 |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 409 938 | 1 279 | 411 217 |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 100 000 | – 100 000 | 0 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 509 938 | –98 721 | 411 217 |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 16 309 938 | –98 721 | 16 211 217 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

15 400 000

15 400 000

1 2

GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

400 000

400 000

Avdelning 1 – Totalt

15 800 000

15 800 000

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

409 938

1 279

411 217

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

100 000

– 100 000

0

Avdelning 2 – Totalt

509 938

–98 721

411 217

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

16 309 938

–98 721

16 211 217

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 8 914 611 | – 200 000 | 8 714 611 |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 914 611 | – 200 000 | 8 714 611 |
| 2 |
| UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 2 303 718 | 101 279 | 2 404 997 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 303 718 | 101 279 | 2 404 997 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 4 691 609 | | 4 691 609 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 691 609 | | 4 691 609 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| RESERV |
| 5 3 | UTGIFTER IPA3 | 400 000 | | 400 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 400 000 | | 400 000 |
| | TOTALSUMMA | 16 309 938 | –98 721 | 16 211 217 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 914 611

– 200 000

8 714 611

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

8 914 611

– 200 000

8 714 611

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

2 303 718

101 279

2 404 997

Avdelning 2 – Totalt

2 303 718

101 279

2 404 997

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

4 691 609

4 691 609

Avdelning 3 – Totalt

4 691 609

4 691 609

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

RESERV

5 3

UTGIFTER IPA3

400 000

400 000

Avdelning 5 – Totalt

400 000

400 000

TOTALSUMMA

16 309 938

–98 721

16 211 217

---

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/15 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/15

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2

(2012/C 36/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 15 529 796 | 660 916 | 16 190 712 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 529 796 | 660 916 | 16 190 712 |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 200 000 | –39 900 | 160 100 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 200 000 | –39 900 | 160 100 |
| 5 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 15 729 796 | 621 016 | 16 350 812 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

15 529 796

660 916

16 190 712

Avdelning 1 – Totalt

15 529 796

660 916

16 190 712

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

200 000

–39 900

160 100

Avdelning 2 – Totalt

200 000

–39 900

160 100

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

15 729 796

621 016

16 350 812

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 572 220 | –59 900 | 5 512 320 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 33 000 | 20 000 | 53 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 14 000 | | 14 000 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 619 220 | –39 900 | 5 579 320 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 015 171 | 6 000 | 1 021 171 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 393 051 | –25 000 | 368 051 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 37 586 | –3 000 | 34 586 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 52 899 | –3 000 | 49 899 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 146 293 | 25 000 | 171 293 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 645 000 | 0 | 1 645 000 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR | 947 750 | –35 000 | 912 750 |
| 3 1 | ARBETSMILJÖINFORMATION | 1 247 500 | | 1 247 500 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING | 4 353 190 | –35 000 | 4 318 190 |
| 3 3 | NÄTVERK OCH SAMORDNING | 1 268 060 | 70 000 | 1 338 060 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 816 500 | 0 | 7 816 500 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 3 | CARDS REGIONALA PROGRAM 2005 | — | | — |
| 4 4 | PROGRAMMET FÖR INSTRUMENTET FÖR FÖRANSLUTNINGSSTÖD FÖR KROATIEN OCH TURKIET | — | | — |
| 4 5 | PROGRAMMET IPA II FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET | 649 076 | | 649 076 |
| 4 6 | PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET | | 660 916 | 660 916 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 649 076 | 660 916 | 1 309 992 |
| 5 |
| RESERV |
| 5 0 | RESERV | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 15 729 796 | 621 016 | 16 350 812 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 572 220

–59 900

5 512 320

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

33 000

20 000

53 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

14 000

14 000

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

5 619 220

–39 900

5 579 320

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 015 171

6 000

1 021 171

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

393 051

–25 000

368 051

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

37 586

–3 000

34 586

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

52 899

–3 000

49 899

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

146 293

25 000

171 293

Avdelning 2 – Totalt

1 645 000

0

1 645 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR

947 750

–35 000

912 750

3 1

ARBETSMILJÖINFORMATION

1 247 500

1 247 500

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

4 353 190

–35 000

4 318 190

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

1 268 060

70 000

1 338 060

Avdelning 3 – Totalt

7 816 500

0

7 816 500

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 3

CARDS REGIONALA PROGRAM 2005

—

—

4 4

PROGRAMMET FÖR INSTRUMENTET FÖR FÖRANSLUTNINGSSTÖD FÖR KROATIEN OCH TURKIET

—

—

4 5

PROGRAMMET IPA II FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

649 076

649 076

4 6

PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

660 916

660 916

Avdelning 4 – Totalt

649 076

660 916

1 309 992

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

15 729 796

621 016

16 350 812

---

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/19 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/19

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2

(2012/C 36/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| 3 |
| EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 271 766 | 244 000 | 515 766 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 271 766 | 244 000 | 515 766 |
| | TOTALSUMMA | 20 451 786 | 244 000 | 20 695 786 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 180 020

20 180 020

Avdelning 2 – Totalt

20 180 020

20 180 020

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

271 766

244 000

515 766

Avdelning 9 – Totalt

271 766

244 000

515 766

TOTALSUMMA

20 451 786

244 000

20 695 786

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 8 448 200 | | 8 448 200 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 386 000 | | 386 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 380 000 | | 380 000 |
| 1 4 | KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING | 298 000 | | 298 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 187 000 | | 187 000 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 485 000 | | 485 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 6 500 | | 6 500 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 190 700 | | 10 190 700 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 524 000 | 244 000 | 1 768 000 |
| 2 1 | ADB | 525 000 | | 525 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 72 000 | | 72 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 100 000 | | 100 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 150 000 | | 150 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 24 000 | | 24 000 |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 398 000 | | 398 000 |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 793 000 | 244 000 | 3 037 000 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 1 | VÄRDIGHET | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | FRIHETER | 610 000 | | 610 000 |
| 3 3 | JÄMLIKHET | 2 190 000 | | 2 190 000 |
| 3 4 | SOLIDARITET | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | 2 225 300 | | 2 225 300 |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 1 860 020 | | 1 860 020 |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER | 282 766 | | 282 766 |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | 300 000 | | 300 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 468 086 | | 7 468 086 |
| | TOTALSUMMA | 20 451 786 | 244 000 | 20 695 786 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 448 200

8 448 200

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

386 000

386 000

1 3

TJÄNSTERESOR

380 000

380 000

1 4

KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING

298 000

298 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

187 000

187 000

1 6

SOCIAL OMSORG

485 000

485 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

6 500

6 500

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

10 190 700

10 190 700

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 524 000

244 000

1 768 000

2 1

ADB

525 000

525 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

72 000

72 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

100 000

100 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

150 000

150 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

24 000

24 000

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

398 000

398 000

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

2 793 000

244 000

3 037 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

VÄRDIGHET

p.m.

p.m.

3 2

FRIHETER

610 000

610 000

3 3

JÄMLIKHET

2 190 000

2 190 000

3 4

SOLIDARITET

p.m.

p.m.

3 5

MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER

p.m.

p.m.

3 6

RÄTTSSKIPNING

2 225 300

2 225 300

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

1 860 020

1 860 020

3 8

BYRÅNS ENHETER

282 766

282 766

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

300 000

300 000

Avdelning 3 – Totalt

7 468 086

7 468 086

TOTALSUMMA

20 451 786

244 000

20 695 786

---

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/23 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/23

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 75 258 500 | – 937 910 | 74 320 590 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 75 258 500 | – 937 910 | 74 320 590 |
| 2 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET | 1 699 800 | | 1 699 800 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 699 800 | | 1 699 800 |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | DIVERSE AVSATTA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 76 958 300 | – 937 910 | 76 020 390 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

75 258 500

– 937 910

74 320 590

Avdelning 1 – Totalt

75 258 500

– 937 910

74 320 590

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET

1 699 800

1 699 800

Avdelning 2 – Totalt

1 699 800

1 699 800

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

76 958 300

– 937 910

76 020 390

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 37 700 000 | | 37 700 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 170 000 | | 170 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 903 000 | | 903 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 900 000 | | 900 000 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 179 000 | | 179 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 30 000 | | 30 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 39 882 000 | | 39 882 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 6 026 400 | | 6 026 400 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 785 000 | | 1 785 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 604 000 | | 604 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 654 000 | | 654 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 280 000 | | 280 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 839 400 | | 11 839 400 |
| 3 |
| UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | RISKBEDÖMNING | 11 212 000 | | 11 212 000 |
| 3 1 | VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD | 5 627 500 | | 5 627 500 |
| 3 2 | VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN OCH RÅDGIVANDE GRUPPEN | 1 230 000 | | 1 230 000 |
| 3 3 | YTTRE FÖRBINDELSER | 170 000 | 522 090 | 692 090 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 3 5 | OPERATIVT STÖD | 5 348 900 | | 5 348 900 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 25 588 400 | 522 090 | 26 110 490 |
| | TOTALSUMMA | 77 309 800 | 522 090 | 77 831 890 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

37 700 000

37 700 000

1 3

TJÄNSTERESOR

170 000

170 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

903 000

903 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

900 000

900 000

1 6

SOCIAL SERVICE

179 000

179 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

30 000

30 000

Avdelning 1 – Totalt

39 882 000

39 882 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

6 026 400

6 026 400

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

2 490 000

2 490 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 785 000

1 785 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

604 000

604 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

654 000

654 000

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

280 000

280 000

Avdelning 2 – Totalt

11 839 400

11 839 400

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

RISKBEDÖMNING

11 212 000

11 212 000

3 1

VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD

5 627 500

5 627 500

3 2

VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN OCH RÅDGIVANDE GRUPPEN

1 230 000

1 230 000

3 3

YTTRE FÖRBINDELSER

170 000

522 090

692 090

3 4

KOMMUNIKATION

2 000 000

2 000 000

3 5

OPERATIVT STÖD

5 348 900

5 348 900

Avdelning 3 – Totalt

25 588 400

522 090

26 110 490

TOTALSUMMA

77 309 800

522 090

77 831 890

---

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/27 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/27

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 49 953 237 | | 49 953 237 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

49 953 237

49 953 237

Avdelning 1 – Totalt

49 953 237

49 953 237

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

49 953 237

49 953 237

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 27 820 000 | 539 000 | 28 359 000 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 585 000 | –75 000 | 510 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 600 000 | | 600 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 29 710 000 | 460 000 | 30 170 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA | 5 395 000 | – 101 000 | 5 294 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 962 000 | 272 000 | 4 234 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED | 309 000 | –93 000 | 216 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 296 000 | –37 000 | 259 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 858 000 | 42 000 | 900 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 9 423 237 | – 543 000 | 8 880 237 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 20 243 237 | – 460 000 | 19 783 237 |
| | TOTALSUMMA | 49 953 237 | 0 | 49 953 237 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

27 820 000

539 000

28 359 000

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

700 000

700 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

585 000

–75 000

510 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALA INSATSER

600 000

600 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

–4 000

1 000

Avdelning 1 – Totalt

29 710 000

460 000

30 170 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA

5 395 000

– 101 000

5 294 000

2 1

DATABEHANDLING

3 962 000

272 000

4 234 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED

309 000

–93 000

216 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

296 000

–37 000

259 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

858 000

42 000

900 000

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

p.m.

p.m.

2 6

ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

9 423 237

– 543 000

8 880 237

Avdelning 2 – Totalt

20 243 237

– 460 000

19 783 237

TOTALSUMMA

49 953 237

0

49 953 237

---

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/31 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/31

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2

(2012/C 36/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 49 953 237 | | 49 953 237 |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 49 953 237 | | 49 953 237 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

49 953 237

49 953 237

Avdelning 1 – Totalt

49 953 237

49 953 237

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

49 953 237

49 953 237

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 28 359 000 | – 208 500 | 28 150 500 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 510 000 | – 114 000 | 396 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 600 000 | 72 437 | 672 437 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 1 000 | –1 000 | 0 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 30 170 000 | – 231 063 | 29 938 937 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA | 5 294 000 | –35 000 | 5 259 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 4 234 000 | 14 500 | 4 248 500 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED | 216 000 | –16 700 | 199 300 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 259 000 | –16 500 | 242 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 900 000 | –15 000 | 885 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 8 880 237 | 299 763 | 9 180 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 19 783 237 | 231 063 | 20 014 300 |
| | TOTALSUMMA | 49 953 237 | 0 | 49 953 237 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

28 359 000

– 208 500

28 150 500

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

700 000

20 000

720 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

510 000

– 114 000

396 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALA INSATSER

600 000

72 437

672 437

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 000

–1 000

0

Avdelning 1 – Totalt

30 170 000

– 231 063

29 938 937

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA

5 294 000

–35 000

5 259 000

2 1

DATABEHANDLING

4 234 000

14 500

4 248 500

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED

216 000

–16 700

199 300

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

259 000

–16 500

242 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

900 000

–15 000

885 000

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

p.m.

p.m.

2 6

ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

8 880 237

299 763

9 180 000

Avdelning 2 – Totalt

19 783 237

231 063

20 014 300

TOTALSUMMA

49 953 237

0

49 953 237

---

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/35 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/35

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Avdelning 2 – Totalt

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

16 206 600

– 639 200

15 567 400

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 171 700 | | 171 700 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 315 000 | | 315 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING | 382 400 | –45 000 | 337 400 |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 9 900 | | 9 900 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 664 900 | – 580 000 | 10 084 900 |
| 2 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 1 967 500 | | 1 967 500 |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 933 400 | | 933 400 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 130 800 | | 130 800 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 50 000 | | 50 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 215 500 | | 3 215 500 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | EXPERTMÖTEN | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 90 000 | | 90 000 |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 326 200 | –59 200 | 2 267 000 |
| | TOTALSUMMA | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

171 700

171 700

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

315 000

315 000

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING

382 400

–45 000

337 400

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

9 900

9 900

Avdelning 1 – Totalt

10 664 900

– 580 000

10 084 900

2

DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

1 967 500

1 967 500

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

933 400

933 400

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

133 800

133 800

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

130 800

130 800

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

50 000

50 000

Avdelning 2 – Totalt

3 215 500

3 215 500

3

UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

EXPERTMÖTEN

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

90 000

90 000

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

909 000

98 000

1 007 000

Avdelning 3 – Totalt

2 326 200

–59 200

2 267 000

TOTALSUMMA

16 206 600

– 639 200

15 567 400

---

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/39 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/39

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 3

(2012/C 36/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |
| | TOTALSUMMA | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

99 105 000

19 082 000

118 187 000

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

99 105 000

19 082 000

118 187 000

TOTALSUMMA

99 105 000

19 082 000

118 187 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 950 000 | – 323 000 | 19 627 000 |
| 1 2 | REKRYTERING | 173 000 | 45 000 | 218 000 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 600 000 | | 600 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 61 000 | –32 000 | 29 000 |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 772 000 | –39 000 | 733 000 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 70 000 | 15 000 | 85 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 135 000 | 20 000 | 155 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 761 000 | – 314 000 | 21 447 000 |
| 2 |
| ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 065 000 | 419 500 | 4 484 500 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 5 425 000 | –1 943 000 | 3 482 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 65 000 | 55 000 | 120 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 655 000 | 196 000 | 851 000 |
| 2 4 | PORTO | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 750 000 | 47 000 | 797 000 |
| 2 6 | REVISION OCH UTVÄRDERING | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 310 000 | –1 300 500 | 10 009 500 |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | INSATSER | 53 352 000 | 19 871 500 | 73 223 500 |
| 3 1 | RISKANALYS & LÄGESCENTRAL | 2 800 000 | – 266 340 | 2 533 660 |
| 3 2 | UTBILDNING | 5 700 000 | – 100 000 | 5 600 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 032 000 | 1 580 000 | 2 612 000 |
| 3 4 | DELADE RESURSER | 1 000 000 | – 430 000 | 570 000 |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET | 2 150 000 | 41 340 | 2 191 340 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 66 034 000 | 20 696 500 | 86 730 500 |
| | TOTALSUMMA | 99 105 000 | 19 082 000 | 118 187 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 950 000

– 323 000

19 627 000

1 2

REKRYTERING

173 000

45 000

218 000

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

600 000

600 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

61 000

–32 000

29 000

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

772 000

–39 000

733 000

1 6

SOCIAL SERVICE

70 000

15 000

85 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

135 000

20 000

155 000

Avdelning 1 – Totalt

21 761 000

– 314 000

21 447 000

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 065 000

419 500

4 484 500

2 1

DATABEHANDLING

5 425 000

–1 943 000

3 482 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

65 000

55 000

120 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

655 000

196 000

851 000

2 4

PORTO

100 000

25 000

125 000

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

750 000

47 000

797 000

2 6

REVISION OCH UTVÄRDERING

250 000

– 100 000

150 000

Avdelning 2 – Totalt

11 310 000

–1 300 500

10 009 500

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

53 352 000

19 871 500

73 223 500

3 1

RISKANALYS & LÄGESCENTRAL

2 800 000

– 266 340

2 533 660

3 2

UTBILDNING

5 700 000

– 100 000

5 600 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 032 000

1 580 000

2 612 000

3 4

DELADE RESURSER

1 000 000

– 430 000

570 000

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

2 150 000

41 340

2 191 340

Avdelning 3 – Totalt

66 034 000

20 696 500

86 730 500

TOTALSUMMA

99 105 000

19 082 000

118 187 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2010 | 2009 tillsatta 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| Totalt AD | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Totalt | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2010

2009 tillsatta 31.12.2009

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

Totalt AD

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

56

—

57

—

39

Totalt

—

143

—

143

—

99

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 46 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Totalt | 88 | 79 |
| Utsända nationella experter | 83 | 76 |
| Totalt | 171 | 155 |

Kontraktsanställda s

2011

2010

FG IV

19

15

FG III

46

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Totalt

88

79

Utsända nationella experter

83

76

Totalt

171

155

---

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/45 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/45

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2

(2012/C 36/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 312 875 808 | | 312 875 808 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 312 875 808 | | 312 875 808 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 500 000 | | 500 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 500 000 | | 500 000 |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 2 650 000 | | 2 650 000 |
| 6 |
| BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 316 025 808 | | 316 025 808 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

312 875 808

312 875 808

Avdelning 1 – Totalt

312 875 808

312 875 808

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

500 000

500 000

Avdelning 2 – Totalt

500 000

500 000

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

2 650 000

2 650 000

Avdelning 5 – Totalt

2 650 000

2 650 000

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

316 025 808

316 025 808

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 49 598 000 | 49 598 000 | 2 005 138 | 2 005 138 | 51 603 138 | 51 603 138 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 120 000 | 1 120 000 | 511 770 | 511 770 | 1 631 770 | 1 631 770 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 45 000 | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 795 000 | 795 000 | – 143 477 | – 143 477 | 651 523 | 651 523 |
| 1 5 | UTBILDNING | 1 700 000 | 1 700 000 | – 267 149 | – 267 149 | 1 432 851 | 1 432 851 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 215 000 | 1 215 000 | 206 000 | 206 000 | 1 421 000 | 1 421 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 35 000 | 35 000 | –10 500 | –10 500 | 24 500 | 24 500 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 54 508 000 | 54 508 000 | 2 316 782 | 2 316 782 | 56 824 782 | 56 824 782 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 8 075 000 | 8 075 000 | – 411 718 | – 411 718 | 7 663 282 | 7 663 282 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 5 352 000 | 5 352 000 | –1 831 270 | –1 831 270 | 3 520 730 | 3 520 730 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 120 000 | 1 120 000 | 133 735 | 133 735 | 1 253 735 | 1 253 735 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 020 000 | 1 020 000 | – 289 850 | – 289 850 | 730 150 | 730 150 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | — | — | | | — | — |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 20 000 | 20 000 | 32 103 | 32 103 | 52 103 | 52 103 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 587 000 | 15 587 000 | –2 367 000 | –2 367 000 | 13 220 000 | 13 220 000 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER – REACH |
| 3 0 | REACH | 28 946 155 | 28 946 155 | –7 032 282 | –7 032 282 | 21 913 873 | 21 913 873 |
| 3 1 | HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING | — | — | | | — | — |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | — | — | | | — | — |
| 3 3 | KOMMITTÉER OCH FORUM | — | — | | | — | — |
| 3 4 | IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET | — | — | | | — | — |
| 3 5 | REACH-VERKSAMHET | — | — | | | — | — |
| 3 6 | ÖVERKLAGANDENÄMND | — | — | | | — | — |
| 3 7 | VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER | — | — | | | — | — |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 374 965 | 758 845 | –60 000 | –60 000 | 314 965 | 698 845 |
| 3 9 | UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 29 321 120 | 29 705 000 | –7 092 282 | –7 092 282 | 22 228 838 | 22 612 718 |
| 4 |
| DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | 215 725 808 | 215 725 808 | 7 142 500 | 7 142 500 | 222 868 308 | 222 868 308 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 215 725 808 | 215 725 808 | 7 142 500 | 7 142 500 | 222 868 308 | 222 868 308 |
| | TOTALSUMMA | 315 641 928 | 316 025 808 | 0 | 0 | 315 641 928 | 316 025 808 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

49 598 000

49 598 000

2 005 138

2 005 138

51 603 138

51 603 138

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 120 000

1 120 000

511 770

511 770

1 631 770

1 631 770

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

45 000

45 000

15 000

15 000

60 000

60 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

795 000

795 000

– 143 477

– 143 477

651 523

651 523

1 5

UTBILDNING

1 700 000

1 700 000

– 267 149

– 267 149

1 432 851

1 432 851

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 215 000

1 215 000

206 000

206 000

1 421 000

1 421 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

35 000

35 000

–10 500

–10 500

24 500

24 500

Avdelning 1 – Totalt

54 508 000

54 508 000

2 316 782

2 316 782

56 824 782

56 824 782

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

8 075 000

8 075 000

– 411 718

– 411 718

7 663 282

7 663 282

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

5 352 000

5 352 000

–1 831 270

–1 831 270

3 520 730

3 520 730

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 120 000

1 120 000

133 735

133 735

1 253 735

1 253 735

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 020 000

1 020 000

– 289 850

– 289 850

730 150

730 150

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

—

—

—

—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

20 000

20 000

32 103

32 103

52 103

52 103

Avdelning 2 – Totalt

15 587 000

15 587 000

–2 367 000

–2 367 000

13 220 000

13 220 000

3

DRIFTSUTGIFTER – REACH

3 0

REACH

28 946 155

28 946 155

–7 032 282

–7 032 282

21 913 873

21 913 873

3 1

HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING

—

—

—

—

3 2

KOMMUNIKATION

—

—

—

—

3 3

KOMMITTÉER OCH FORUM

—

—

—

—

3 4

IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET

—

—

—

—

3 5

REACH-VERKSAMHET

—

—

—

—

3 6

ÖVERKLAGANDENÄMND

—

—

—

—

3 7

VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER

—

—

—

—

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

374 965

758 845

–60 000

–60 000

314 965

698 845

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

29 321 120

29 705 000

–7 092 282

–7 092 282

22 228 838

22 612 718

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

500 000

500 000

500 000

500 000

Avdelning 4 – Totalt

500 000

500 000

500 000

500 000

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

215 725 808

215 725 808

7 142 500

7 142 500

222 868 308

222 868 308

Avdelning 9 – Totalt

215 725 808

215 725 808

7 142 500

7 142 500

222 868 308

222 868 308

TOTALSUMMA

315 641 928

316 025 808

0

0

315 641 928

316 025 808

---

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/49 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/49

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 900 000 | | 9 900 000 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 9 900 000 | | 9 900 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN

9 900 000

9 900 000

Avdelning 2 – Totalt

9 900 000

9 900 000

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

9 900 000

9 900 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 6 488 000 | | 6 488 000 |
| 1 2 | DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN | 25 000 | | 25 000 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 217 000 | | 217 000 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH EVENEMANG | 10 000 | –5 000 | 5 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 890 000 | –5 000 | 6 885 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 1 855 000 | 133 000 | 1 988 000 |
| 2 1 | INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING | 411 000 | 223 000 | 634 000 |
| 2 2 | LÖSÖRE, MÖBLER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER | 42 000 | 19 000 | 61 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 41 000 | –19 000 | 22 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 26 000 | –17 000 | 9 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 375 000 | 339 000 | 2 714 000 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER | 25 000 | –22 000 | 3 000 |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 140 000 | –62 000 | 78 000 |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 470 000 | – 250 000 | 220 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 635 000 | – 334 000 | 301 000 |
| | TOTALSUMMA | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

6 488 000

6 488 000

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

25 000

25 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

150 000

150 000

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

217 000

217 000

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH EVENEMANG

10 000

–5 000

5 000

Avdelning 1 – Totalt

6 890 000

–5 000

6 885 000

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

KONTOR

1 855 000

133 000

1 988 000

2 1

INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING

411 000

223 000

634 000

2 2

LÖSÖRE, MÖBLER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER

42 000

19 000

61 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

41 000

–19 000

22 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

26 000

–17 000

9 000

Avdelning 2 – Totalt

2 375 000

339 000

2 714 000

3

UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER

25 000

–22 000

3 000

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

140 000

–62 000

78 000

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

470 000

– 250 000

220 000

Avdelning 3 – Totalt

635 000

– 334 000

301 000

TOTALSUMMA

9 900 000

0

9 900 000

---

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/53 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/53

---

Europeiska jämställdhetsinstitutet – Budget 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 7 530 000 | | 7 530 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 530 000 | | 7 530 000 |
| | TOTALSUMMA | 7 530 000 | | 7 530 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

7 530 000

7 530 000

Avdelning 2 – Totalt

7 530 000

7 530 000

TOTALSUMMA

7 530 000

7 530 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 2 417 500 | –59 500 | 2 358 000 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 26 000 | 21 000 | 47 000 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 35 000 | 10 000 | 45 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 39 000 | 11 000 | 50 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 16 500 | 1 500 | 18 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 585 000 | 0 | 2 585 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 130 000 | –17 000 | 113 000 |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 110 000 | 56 000 | 166 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 100 000 | –15 000 | 85 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 30 000 | 6 000 | 36 000 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 50 000 | | 50 000 |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 245 000 | | 245 000 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER | 50 000 | –30 000 | 20 000 |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | 50 000 | | 50 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 805 000 | 0 | 805 000 |
| 3 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERSÄTTNING | 420 000 | –40 000 | 380 000 |
| 3 1 | JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTETS UPPRÄTTANDE | — | | — |
| 3 2 | JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET | 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |
| 3 3 | INSAMLING OCH BEARBETNING AV METODER OCH RUTINER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE | 760 000 | 135 000 | 895 000 |
| 3 4 | RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM | 630 000 | 20 000 | 650 000 |
| 3 5 | ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION | 1 150 000 | – 155 000 | 995 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 140 000 | 0 | 4 140 000 |
| | TOTALSUMMA | 7 530 000 | 0 | 7 530 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

2 417 500

–59 500

2 358 000

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

26 000

21 000

47 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

35 000

10 000

45 000

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR

16 000

1 000

17 000

1 5

UTBILDNING

35 000

15 000

50 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

39 000

11 000

50 000

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

16 500

1 500

18 000

Avdelning 1 – Totalt

2 585 000

0

2 585 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

130 000

–17 000

113 000

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

110 000

56 000

166 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

–15 000

85 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

30 000

6 000

36 000

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

50 000

50 000

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

245 000

245 000

2 6

LÖPANDE KOSTNADER

50 000

–30 000

20 000

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

40 000

40 000

2 8

UNDERSÖKNINGAR

50 000

50 000

Avdelning 2 – Totalt

805 000

0

805 000

3

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERSÄTTNING

420 000

–40 000

380 000

3 1

JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTETS UPPRÄTTANDE

—

—

3 2

JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET

1 180 000

40 000

1 220 000

3 3

INSAMLING OCH BEARBETNING AV METODER OCH RUTINER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

760 000

135 000

895 000

3 4

RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM

630 000

20 000

650 000

3 5

ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION

1 150 000

– 155 000

995 000

Avdelning 3 – Totalt

4 140 000

0

4 140 000

TOTALSUMMA

7 530 000

0

7 530 000

---

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/57 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/57

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/14)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER AND BIDRAG | 83 469 000 | 883 170 | 84 352 170 |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN | 122 000 | | 122 000 |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | 358 000 | | 358 000 |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170 |
| | TOTALSUMMA | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER AND BIDRAG

83 469 000

883 170

84 352 170

9 1

BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN

122 000

122 000

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

358 000

358 000

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

83 949 000

883 170

84 832 170

TOTALSUMMA

83 949 000

883 170

84 832 170

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | UTBILDNING | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | SPECIALGRUPPEN MED POLISCHEFER | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 20 519 300 | 1 431 170 | 22 210 470 |
| | TOTALSUMMA | 83 949 000 | 983 170 | 85 192 170 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

362 600

– 130 000

232 600

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

UTBILDNING

488 400

– 174 000

314 400

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

390 000

391 500

781 500

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

164 000

–44 000

120 000

Avdelning 1 – Totalt

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

647 000

479 000

1 126 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

943 500

44 500

988 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

472 000

3 000

475 000

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

SPECIALGRUPPEN MED POLISCHEFER

200 000

200 000

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

65 000

65 000

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

883 170

883 170

Avdelning 3 – Totalt

20 519 300

1 431 170

22 210 470

TOTALSUMMA

83 949 000

983 170

85 192 170

---

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/61 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/61

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2011

(2012/C 36/15)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
| 1 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 163 808 000 | 24 809 840 | 81 920 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 163 808 000 | 24 809 840 | 81 920 000 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EFPIA (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS) |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFPIA (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS) | 4 709 480 | 4 200 000 | 539 221 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 709 480 | 4 200 000 | 539 221 |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 1 | ÖVERFÖRING FRÅN 2010 (ÅTERINFÖRT I BUDGETEN) | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | TOTALSUMMA | 285 379 570 | 29 009 840 | 82 459 221 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

1 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

163 808 000

24 809 840

81 920 000

Avdelning 1 – Totalt

163 808 000

24 809 840

81 920 000

2

BIDRAG FRÅN EFPIA (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS)

2 0

BIDRAG FRÅN EFPIA (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS)

4 709 480

4 200 000

539 221

Avdelning 2 – Totalt

4 709 480

4 200 000

539 221

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 1

ÖVERFÖRING FRÅN 2010 (ÅTERINFÖRT I BUDGETEN)

116 862 090

p.m.

0

Avdelning 3 – Totalt

116 862 090

p.m.

0

TOTALSUMMA

285 379 570

29 009 840

82 459 221

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 492 000 | 3 908 636 | 299 146 |
| 1 2 | ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER | 60 000 | 40 504 | 0 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 250 000 | 101 260 | 803 |
| 1 4 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR) | 188 000 | 60 756 | 0 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 20 000 | 20 252 | 0 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 010 000 | 4 131 408 | 299 949 |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 710 000 | 911 340 | 149 900 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 550 000 | 384 788 | 25 603 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 500 000 | 101 260 | 25 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 150 000 | 101 260 | 470 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 185 000 | 81 008 | 0 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN | 230 000 | 364 536 | 90 000 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 1 067 480 | 1 296 128 | 252 677 |
| 2 7 | EXTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH PUBLICITET | 956 480 | 506 300 | 29 281 |
| 2 8 | STUDIER OCH EFTERHANDSGRANSKNING | 600 000 | 20 000 | 0 |
| 2 9 | AVTAL MED EXPERTER OCH UTVÄRDERINGAR | 710 000 | 607 560 | 316 048 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 658 960 | 4 374 180 | 888 979 |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET IMI | 159 098 520 | 98 644 744 | 78 643 200 |
| 3 1 | ÖVERFÖRING FRÅN 2010 (ÅTERINFÖRT I BUDGETEN) | 116 862 090 | p.m. | 0 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 275 960 610 | 98 644 744 | 78 643 200 |
| | TOTALSUMMA | 287 629 570 | 107 150 332 | 79 832 128 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 492 000

3 908 636

299 146

1 2

ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER

60 000

40 504

0

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

250 000

101 260

803

1 4

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR)

188 000

60 756

0

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

20 000

20 252

0

Avdelning 1 – Totalt

4 010 000

4 131 408

299 949

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

710 000

911 340

149 900

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

550 000

384 788

25 603

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 500 000

101 260

25 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

150 000

101 260

470

2 4

TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

185 000

81 008

0

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN

230 000

364 536

90 000

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

1 067 480

1 296 128

252 677

2 7

EXTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH PUBLICITET

956 480

506 300

29 281

2 8

STUDIER OCH EFTERHANDSGRANSKNING

600 000

20 000

0

2 9

AVTAL MED EXPERTER OCH UTVÄRDERINGAR

710 000

607 560

316 048

Avdelning 2 – Totalt

7 658 960

4 374 180

888 979

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET IMI

159 098 520

98 644 744

78 643 200

3 1

ÖVERFÖRING FRÅN 2010 (ÅTERINFÖRT I BUDGETEN)

116 862 090

p.m.

0

Avdelning 3 – Totalt

275 960 610

98 644 744

78 643 200

TOTALSUMMA

287 629 570

107 150 332

79 832 128

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 7 | — | 2 |
| AD 8 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | 18 | — | 23 | — | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| Totalt | — | 23 | — | 29 | — | 26 |
| Totalsumma | — | — | 26 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2009

2010

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

4

—

7

—

2

AD 8

—

9

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

18

—

23

—

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

5

—

6

—

6

Totalt

—

23

—

29

—

26

Totalsumma

—

—

26

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 2 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| FG – Totalt | 5 |
| Utstationerade nationella experter | — |
| Totalt | 5 |

Kontraktsanställda

2011

FG IV

2

FG III

2

FG II

1

FG I

—

FG – Totalt

5

Utstationerade nationella experter

—

Totalt

5

---

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/67 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/67

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2011 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/16)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 156 186 652 | –48 962 | 156 137 690 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 156 186 652 | –48 962 | 156 137 690 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR | 2 625 867 | –48 962 | 2 576 905 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 625 867 | –48 962 | 2 576 905 |
| 3 |
| BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010 |
| 3 0 | BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010 | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | TOTALSUMMA | 192 448 915 | –97 924 | 192 350 991 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

156 186 652

–48 962

156 137 690

Avdelning 1 – Totalt

156 186 652

–48 962

156 137 690

2

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 0

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 625 867

–48 962

2 576 905

Avdelning 2 – Totalt

2 625 867

–48 962

2 576 905

3

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010

3 0

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010

33 636 396

33 636 396

Avdelning 3 – Totalt

33 636 396

33 636 396

TOTALSUMMA

192 448 915

–97 924

192 350 991

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 480 000 | | 2 480 000 |
| 1 2 | DIVERSE PERSONALUTGIFTER | 525 810 | | 525 810 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 128 000 | | 128 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 40 000 | | 40 000 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 100 000 | | 100 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 273 810 | | 3 273 810 |
| 2 |
| BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 350 000 | | 350 000 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 187 924 | –97 924 | 90 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 | LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN | 70 000 | | 70 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 30 000 | | 30 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 140 000 | | 140 000 |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 180 000 | | 180 000 |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | 170 000 | | 170 000 |
| 2 9 | SAMTALSKOSTNADER | 820 000 | | 820 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 977 924 | –97 924 | 1 880 000 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 515 000 | | 32 515 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 230 000 | | 12 230 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | | 12 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 16 300 000 | | 16 300 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | | 21 000 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3 7 | INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG | 64 326 201 | | 64 326 201 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 169 871 201 | | 169 871 201 |
| 4 |
| OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR |
| 4 0 | OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | TOTALSUMMA | 175 122 935 | –97 924 | 192 350 991 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 480 000

2 480 000

1 2

DIVERSE PERSONALUTGIFTER

525 810

525 810

1 3

TJÄNSTERESOR

128 000

128 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

40 000

40 000

1 5

SOCIALA INSATSER

p.m.

p.m.

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

100 000

100 000

Avdelning 1 – Totalt

3 273 810

3 273 810

2

BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

350 000

350 000

2 1

IT-INKÖP

187 924

–97 924

90 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

30 000

30 000

2 3

LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN

70 000

70 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

30 000

30 000

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

140 000

140 000

2 7

KOMMUNIKATION

180 000

180 000

2 8

UNDERSÖKNINGAR

170 000

170 000

2 9

SAMTALSKOSTNADER

820 000

820 000

Avdelning 2 – Totalt

1 977 924

–97 924

1 880 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 515 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 230 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

16 300 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

3 000 000

3 7

INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

64 326 201

64 326 201

Avdelning 3 – Totalt

169 871 201

169 871 201

4

OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR

4 0

OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR

17 325 980

17 325 980

Avdelning 4 – Totalt

17 325 980

17 325 980

TOTALSUMMA

175 122 935

–97 924

192 350 991

---

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/71 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/71

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2011

(2012/C 36/17)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 16 962 000 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 962 000 | | |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 6 785 000 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 785 000 | | |
| | TOTALSUMMA | 23 747 000 | | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

16 962 000

Avdelning 1 – Totalt

16 962 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

6 785 000

Avdelning 2 – Totalt

6 785 000

TOTALSUMMA

23 747 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 7 423 000 | | |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 86 000 | | |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 829 000 | | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 40 000 | | |
| 1 6 | UTBILDNING | 72 000 | | |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 10 000 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 460 000 | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 800 000 | | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 567 000 | | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 90 000 | | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 222 000 | | |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 166 000 | | |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 450 000 | | |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 407 000 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 702 000 | | |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR | 500 000 | | |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 3 150 000 | | |
| 3 3 | INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT | 150 000 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 800 000 | | |
| 9 |
| INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | p.m. | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | |
| | TOTALSUMMA | 16 962 000 | | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

7 423 000

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

86 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

829 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

40 000

1 6

UTBILDNING

72 000

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

10 000

Avdelning 1 – Totalt

8 460 000

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 800 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

567 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

90 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

222 000

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

166 000

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

450 000

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

407 000

Avdelning 2 – Totalt

4 702 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR

500 000

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

3 150 000

3 3

INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT

150 000

Avdelning 3 – Totalt

3 800 000

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

TOTALSUMMA

16 962 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | 50 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 9 | — | — | — | — |
| Totalt | — | 17 | — | — | — | — |
| Totalsumma | 67 | — | — |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2010

2009

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

—

—

—

AD 11

—

4

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

9

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

8

—

—

—

—

AD – Totalt

—

50

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

—

—

AST – Totalt

—

9

—

—

—

—

Totalt

—

17

—

—

—

—

Totalsumma

67

—

—

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | — |
| FG II | 4 |
| FG I | — |
| FG – Totalt | 5 |
| Utstationerade nationella experter | — |
| Totalt | 5 |

Kontraktsanställda

2011

FG IV

1

FG III

—

FG II

4

FG I

—

FG – Totalt

5

Utstationerade nationella experter

—

Totalt

5

---

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/77 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/77

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2011

(2012/C 36/18)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 3 579 000 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 579 000 | | |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG
   (1) |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG (1) | 200 000 | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 200 000 | | |
| | TOTALSUMMA | 3 779 000 | | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

3 579 000

Avdelning 2 – Totalt

3 579 000

4

ÖVRIGA BIDRAG
   (1)

4 0

ÖVRIGA BIDRAG (1)

200 000

Avdelning 4 – Totalt

200 000

TOTALSUMMA

3 779 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 1 827 000 | | |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 300 000 | | |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 56 000 | | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR / FORTBILDNING | 47 000 | | |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 10 000 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 240 000 | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 350 000 | | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 165 000 | | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 103 000 | | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 52 000 | | |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 16 000 | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 103 000 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 789 000 | | |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | UNDERSÖKNINGAR OM UTVALDA ASPEKTER AV FINANSIELL REGLERING | 250 000 | | |
| 3 1 | UNDERSÖKNINGAR OM ASPEKTER AV MARKNADSANALYS | 200 000 | | |
| 3 2 | WORKSHOPAR OCH ANDRA ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE REGLERINGSSAMARBETE | 100 000 | | |
| 3 3 | UTBYTE AV BÄSTA PRAXIS OCH TEKNISK SAKKUNSKAP | 100 000 | | |
| 3 4 | MEDLEMSSTATERNAS EXPERTGRUPP | 100 000 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 750 000 | | |
| | TOTALSUMMA | 3 779 000 | | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

1 827 000

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

300 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

56 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR / FORTBILDNING

47 000

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

10 000

Avdelning 1 – Totalt

2 240 000

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

350 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

165 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

103 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

52 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

16 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

103 000

Avdelning 2 – Totalt

789 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

UNDERSÖKNINGAR OM UTVALDA ASPEKTER AV FINANSIELL REGLERING

250 000

3 1

UNDERSÖKNINGAR OM ASPEKTER AV MARKNADSANALYS

200 000

3 2

WORKSHOPAR OCH ANDRA ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE REGLERINGSSAMARBETE

100 000

3 3

UTBYTE AV BÄSTA PRAXIS OCH TEKNISK SAKKUNSKAP

100 000

3 4

MEDLEMSSTATERNAS EXPERTGRUPP

100 000

Avdelning 3 – Totalt

750 000

TOTALSUMMA

3 779 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 2 |
| Totalt AD | — | 9 | — | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totalt AD | — | 3 | — | 3 |
| Summa | — | 12 | — | 10 |
| Totalsumma | 12 | 10 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2010

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

4

—

2

Totalt AD

—

9

—

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

Totalt AD

—

3

—

3

Summa

—

12

—

10

Totalsumma

12

10

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | 1 |
| FG II | — | 1 |
| FG I | — | — |
| Total FG | — | 2 |
| Utsända nationella experter | — | 8 |
| Summa | — | 8 |

Kontraktsanställda

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

—

1

FG II

—

1

FG I

—

—

Total FG

—

2

Utsända nationella experter

—

8

Summa

—

8

---

(1)  Beräknade frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheter. Dessa bidrag ska användas för särskilda driftskostnader, enligt vad som fastställts i det avtal som byrån ska ingå med medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheterRAs.

---

| 9.2.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 36/83 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/83

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2011 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/19)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 3 579 000 | –1 769 000 | 1 810 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 579 000 | –1 769 000 | 1 810 000 |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG
   (1) |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG (1) | 200 000 | – 200 000 | 0 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 200 000 | – 200 000 | 0 |
| | TOTALSUMMA | 3 779 000 | –1 969 000 | 1 810 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

3 579 000

–1 769 000

1 810 000

Avdelning 2 – Totalt

3 579 000

–1 769 000

1 810 000

4

ÖVRIGA BIDRAG
   (1)

4 0

ÖVRIGA BIDRAG (1)

200 000

– 200 000

0

Avdelning 4 – Totalt

200 000

– 200 000

0

TOTALSUMMA

3 779 000

–1 969 000

1 810 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 1 827 000 | – 883 000 | 944 000 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 300 000 | – 215 000 | 85 000 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 56 000 | 69 000 | 125 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR / FORTBILDNING | 47 000 | 27 000 | 74 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 10 000 | | 10 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 240 000 | –1 002 000 | 1 238 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 350 000 | – 300 000 | 50 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 165 000 | | 165 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 103 000 | –18 000 | 85 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 52 000 | –32 000 | 20 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 16 000 | –4 000 | 12 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 103 000 | –13 000 | 90 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 789 000 | – 367 000 | 422 000 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | UNDERSÖKNINGAR OM UTVALDA ASPEKTER AV FINANSIELL REGLERING | 250 000 | – 230 000 | 20 000 |
| 3 1 | UNDERSÖKNINGAR OM ASPEKTER AV MARKNADSANALYS | 200 000 | – 200 000 | |
| 3 2 | WORKSHOPAR OCH ANDRA ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE REGLERINGSSAMARBETE | 100 000 | –35 000 | 65 000 |
| 3 3 | UTBYTE AV BÄSTA PRAXIS OCH TEKNISK SAKKUNSKAP | 100 000 | –50 000 | 50 000 |
| 3 4 | MEDLEMSSTATERNAS EXPERTGRUPP | 100 000 | –85 000 | 15 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 750 000 | – 600 000 | 150 000 |
| | TOTALSUMMA | 3 779 000 | –1 969 000 | 1 810 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

1 827 000

– 883 000

944 000

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

300 000

– 215 000

85 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

56 000

69 000

125 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR / FORTBILDNING

47 000

27 000

74 000

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

10 000

10 000

Avdelning 1 – Totalt

2 240 000

–1 002 000

1 238 000

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

350 000

– 300 000

50 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

165 000

165 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

103 000

–18 000

85 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

52 000

–32 000

20 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

16 000

–4 000

12 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

103 000

–13 000

90 000

Avdelning 2 – Totalt

789 000

– 367 000

422 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

UNDERSÖKNINGAR OM UTVALDA ASPEKTER AV FINANSIELL REGLERING

250 000

– 230 000

20 000

3 1

UNDERSÖKNINGAR OM ASPEKTER AV MARKNADSANALYS

200 000

– 200 000

3 2

WORKSHOPAR OCH ANDRA ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE REGLERINGSSAMARBETE

100 000

–35 000

65 000

3 3

UTBYTE AV BÄSTA PRAXIS OCH TEKNISK SAKKUNSKAP

100 000

–50 000

50 000

3 4

MEDLEMSSTATERNAS EXPERTGRUPP

100 000

–85 000

15 000

Avdelning 3 – Totalt

750 000

– 600 000

150 000

TOTALSUMMA

3 779 000

–1 969 000

1 810 000

---

(1)  Beräknade frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheter. Dessa bidrag ska användas för särskilda driftskostnader, enligt vad som fastställts i det avtal som byrån ska ingå med medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheterRAs.

---