# Официален вестник C 90/2014

| | ISSN 1977-0855
  doi:10.3000/19770855.C_2014.090.bul |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 90 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5728 март 2014 г. |

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2014.090.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 90

Издание на български език

Информация и известия

Година 5728 март 2014 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2014/C 090/01 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2014 година | 1 |
| 2014/C 090/02 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година | 7 |
| 2014/C 090/03 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2014 | 13 |
| 2014/C 090/04 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година | 19 |
| 2014/C 090/05 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година | 27 |
| 2014/C 090/06 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2014 година | 33 |
| 2014/C 090/07 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година | 39 |
| 2014/C 090/08 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година | 45 |
| 2014/C 090/09 | Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2014 година | 51 |
| 2014/C 090/10 | Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2014 | 57 |
| 2014/C 090/11 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година | 61 |
| 2014/C 090/12 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година | 67 |
| 2014/C 090/13 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2014 | 73 |
| 2014/C 090/14 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година | 79 |
| 2014/C 090/15 | Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година | 85 |
| 2014/C 090/16 | Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2014 | 89 |
| 2014/C 090/17 | Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2014 година | 95 |
| 2014/C 090/18 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2014 година | 101 |
| 2014/C 090/19 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2014 година | 107 |
| 2014/C 090/20 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните, за финансовата 2014 година | 113 |
| 2014/C 090/21 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година | 117 |
| 2014/C 090/22 | Отчет за приходите и разходите на Европейския полицейски колеж (CEPOL) за финансовата 2014 година | 121 |
| 2014/C 090/23 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) за финасовата 2014 г. | 125 |
| 2014/C 090/24 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2014 година | 131 |
| 2014/C 090/25 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2014 година | 137 |
| 2014/C 090/26 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година | 141 |
| 2014/C 090/27 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2014 година | 145 |
| 2014/C 090/28 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година | 151 |
| 2014/C 090/29 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2014 година | 155 |
| 2014/C 090/30 | Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2014 г. | 159 |
| 2014/C 090/31 | Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2014 г. | 165 |
| 2014/C 090/32 | Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Горивни клетки и водород за финансовата 2014 година | 171 |
| 2014/C 090/33 | Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Чисто небе за финансовата 2014 година | 177 |
| 2014/C 090/34 | Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Artemis за финансовата 2014 година | 183 |
| 2014/C 090/35 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EОЗППО) за финансовата 2014 година | 189 |
| 2014/C 090/36 | Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2014 година | 195 |
| 2014/C 090/37 | Отчет за приходите и разходите на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2014 година | 201 |
| 2014/C 090/38 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2014 година | 207 |
| 2014/C 090/39 | Отчет за приходите и разходите на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2014 година | 213 |
| 2014/C 090/40 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2014 година | 219 |
| 2014/C 090/41 | Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2014 година | 225 |
| 2014/C 090/42 | Отчет на приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2014 г. | 231 |
| 2014/C 090/43 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1 | 235 |
| 2014/C 090/44 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1 | 239 |
| 2014/C 090/45 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за трансевропейската транспортна мрежа за финансовата 2013 г. — Коригиращ бюджет No 1 | 241 |
| 2014/C 090/46 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 5 | 245 |
| 2014/C 090/47 | Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 2 | 249 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2014/C 090/01

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2014 година

1

2014/C 090/02

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година

7

2014/C 090/03

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2014

13

2014/C 090/04

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година

19

2014/C 090/05

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година

27

2014/C 090/06

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2014 година

33

2014/C 090/07

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година

39

2014/C 090/08

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година

45

2014/C 090/09

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2014 година

51

2014/C 090/10

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2014

57

2014/C 090/11

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година

61

2014/C 090/12

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година

67

2014/C 090/13

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2014

73

2014/C 090/14

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година

79

2014/C 090/15

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година

85

2014/C 090/16

Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2014

89

2014/C 090/17

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2014 година

95

2014/C 090/18

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2014 година

101

2014/C 090/19

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2014 година

107

2014/C 090/20

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните, за финансовата 2014 година

113

2014/C 090/21

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година

117

2014/C 090/22

Отчет за приходите и разходите на Европейския полицейски колеж (CEPOL) за финансовата 2014 година

121

2014/C 090/23

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) за финасовата 2014 г.

125

2014/C 090/24

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2014 година

131

2014/C 090/25

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2014 година

137

2014/C 090/26

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година

141

2014/C 090/27

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2014 година

145

2014/C 090/28

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година

151

2014/C 090/29

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2014 година

155

2014/C 090/30

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2014 г.

159

2014/C 090/31

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2014 г.

165

2014/C 090/32

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Горивни клетки и водород за финансовата 2014 година

171

2014/C 090/33

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Чисто небе за финансовата 2014 година

177

2014/C 090/34

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Artemis за финансовата 2014 година

183

2014/C 090/35

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EОЗППО) за финансовата 2014 година

189

2014/C 090/36

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2014 година

195

2014/C 090/37

Отчет за приходите и разходите на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2014 година

201

2014/C 090/38

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2014 година

207

2014/C 090/39

Отчет за приходите и разходите на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2014 година

213

2014/C 090/40

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2014 година

219

2014/C 090/41

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2014 година

225

2014/C 090/42

Отчет на приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2014 г.

231

2014/C 090/43

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1

235

2014/C 090/44

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1

239

2014/C 090/45

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за трансевропейската транспортна мрежа за финансовата 2013 г. — Коригиращ бюджет No 1

241

2014/C 090/46

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 5

245

2014/C 090/47

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 2

249

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в еуро, освен ако не е посочено друго.

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2014 година

(2014/C 90/01)

Забележки

Подробно описание на бюджета може да се намери на интернет страницата на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop).

Променяб юджет 1/2013 от 19.12.2013 г. - вижглава 3 2, раздел Приходи, и глава 3 1, раздел Разходи.

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| | Дял 1 — Общо | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| 2 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ | p.m. | 4 000 | 16 078,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | 15 000 | 6 000 | 0,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 15 000 | 10 000 | 16 078,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ | 509 070 | 467 228 | 434 104,— |
| 3 2 | ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | 600 000 | 1 320 000,— |
| 3 3 | РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 523 017 | 1 081 175 | 1 768 051,— |
| | ОБЩ СБОР | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 718 029,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

Дял 1 — Общо

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

p.m.

4 000

16 078,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

15 000

6 000

0,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

15 000

10 000

16 078,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

13 947

13 947

13 947,—

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

509 070

467 228

434 104,—

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

600 000

1 320 000,—

3 3

РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

523 017

1 081 175

1 768 051,—

ОБЩ СБОР

17 971 917

18 525 075

18 718 029,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АПЛАТИ И НАДБАВКИ | 10 385 000 | 10 385 000 | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 037 124,— | 10 037 124,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 175 000 | 175 000 | 438 000 | 438 000 | 283 158,— | 283 158,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 69 000,— | 69 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО—МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 156 000 | 156 000 | 155 000 | 155 000 | 177 035,— | 177 035,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 144 000 | 144 000 | 150 000 | 150 000 | 131 763,— | 131 763,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 117 825,— | 117 825,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 21 000,— | 21 000,— |
| 1 8 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 229 790,— | 229 790,— |
| | Дял 1 — Общо | 11 120 000 | 11 120 000 | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 066 695,— | 11 066 695,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 618 000 | 618 000 | 587 000 | 587 000 | 627 204,— | 627 204,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 493 000 | 493 000 | 467 000 | 467 000 | 588 102,— | 588 102,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 82 000 | 82 000 | 121 000 | 121 000 | 204 517,— | 204 517,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 135 000 | 135 000 | 125 000 | 125 000 | 124 381,— | 124 381,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 216 000 | 216 000 | 174 000 | 174 000 | 195 108,— | 195 108,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 5 343,— | 5 343,— |
| 2 8 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ И ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИТЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 74 460,— | 74 460,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 819 115,— | 1 819 115,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ | 200 000 | 200 000 | 395 725 | 395 725 | 350 488,— | 922 272,— |
| 3 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА | p.m. | p.m. | 600 000 | 600 000 | 1 463 801,— | 1 582 633,— |
| 3 2 | ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКИ | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 265 229,— | 1 778 342,— |
| 3 3 | ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 855 000 | 1 855 000 | 1 965 344,— | 1 696 829,— |
| 3 5 | ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 730 917 | 730 917 | 543 850 | 543 850 | 573 634,— | 407 013,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 301 917 | 5 301 917 | 5 754 075 | 5 754 075 | 6 618 496,— | 6 387 089,— |
| | ОБЩ СБОР | 17 971 917 | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 525 075 | 19 504 306,— | 19 272 899,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АПЛАТИ И НАДБАВКИ

10 385 000

10 385 000

10 282 000

10 282 000

10 037 124,—

10 037 124,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

175 000

175 000

438 000

438 000

283 158,—

283 158,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

100 000

100 000

100 000

100 000

69 000,—

69 000,—

1 4

СОЦИАЛНО—МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

156 000

156 000

155 000

155 000

177 035,—

177 035,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

144 000

144 000

150 000

150 000

131 763,—

131 763,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

141 000

141 000

141 000

141 000

117 825,—

117 825,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

19 000

19 000

19 000

19 000

21 000,—

21 000,—

1 8

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

229 790,—

229 790,—

Дял 1 — Общо

11 120 000

11 120 000

11 285 000

11 285 000

11 066 695,—

11 066 695,—

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

618 000

618 000

587 000

587 000

627 204,—

627 204,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

493 000

493 000

467 000

467 000

588 102,—

588 102,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

82 000

82 000

121 000

121 000

204 517,—

204 517,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

135 000

135 000

125 000

125 000

124 381,—

124 381,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

216 000

216 000

174 000

174 000

195 108,—

195 108,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО

6 000

6 000

12 000

12 000

5 343,—

5 343,—

2 8

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ И ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИТЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

74 460,—

74 460,—

Дял 2 — Общо

1 550 000

1 550 000

1 486 000

1 486 000

1 819 115,—

1 819 115,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

200 000

200 000

395 725

395 725

350 488,—

922 272,—

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

600 000

600 000

1 463 801,—

1 582 633,—

3 2

ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКИ

2 471 000

2 471 000

2 359 500

2 359 500

2 265 229,—

1 778 342,—

3 3

ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

1 900 000

1 900 000

1 855 000

1 855 000

1 965 344,—

1 696 829,—

3 5

ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

730 917

730 917

543 850

543 850

573 634,—

407 013,—

Дял 3 — Общо

5 301 917

5 301 917

5 754 075

5 754 075

6 618 496,—

6 387 089,—

ОБЩ СБОР

17 971 917

17 971 917

18 525 075

18 525 075

19 504 306,—

19 272 899,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Длъжности, заети към 31 декември 2012 г. | Разрешени | Разрешени |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 8 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AD 9 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 3 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 6 | | 7 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Общо AD | 7 | 42 | 7 | 44 | 6 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 8 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Общо AST | 14 | 35 | 15 | 34 | 12 | 36 |
| Общо | 21 | 77 | 22 | 78 | 18 | 80 |

Функционална група и степен

2013

2014

Длъжности, заети към 31 декември 2012 г.

Разрешени

Разрешени

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

3

6

3

AD 11

1

7

1

8

9

AD 10

9

9

8

AD 9

2

4

4

AD 8

2

3

5

AD 7

7

7

6

AD 6

7

5

5

AD 5

1

1

Общо AD

7

42

7

44

6

44

AST 11

AST 10

3

1

2

1

1

2

AST 9

1

1

2

AST 8

2

2

2

2

2

AST 7

7

1

6

1

6

AST 6

4

4

3

4

3

AST 5

4

10

5

5

4

6

AST 4

1

11

1

11

10

AST 3

3

4

4

AST 2

2

1

1

AST 1

Общо AST

14

35

15

34

12

36

Общо

21

77

22

78

18

80

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/7

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година

(2014/C 90/02)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| 5 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | — | — | 0,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | 12 000 | — | 0,— |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | 85 000 | 21 760,— |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 2 000 | 700 | 223 790,— |
| | Дял 5 — Общо | 14 000 | 85 700 | 245 550,— |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | Дял 6 — Общо | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | ОБЩ СБОР | 20 557 000 | 20 624 300 | 21 291 729,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

Дял 1 — Общо

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

—

0,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

12 000

—

0,—

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

85 000

21 760,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2 000

700

223 790,—

Дял 5 — Общо

14 000

85 700

245 550,—

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

172 000

62 200

57 443,—

Дял 6 — Общо

172 000

62 200

57 443,—

ОБЩ СБОР

20 557 000

20 624 300

21 291 729,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 11 229 000 | 11 059 900 | 10 688 649,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 430 000 | 416 800 | 411 854,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 125 000 | 127 450 | 123 822,— |
| | Дял 1 — Общо | 11 784 000 | 11 604 150 | 11 224 325,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 765 000 | 902 250 | 905 208,— |
| 2 1 | НАЕМ | 23 000 | 21 100 | 20 592,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 639 000 | 856 350 | 770 814,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 29 000 | 24 150 | 17 297,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 77 000 | 72 500 | 69 207,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 533 000 | 1 876 350 | 1 783 118,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | ОБЩ СБОР | 20 557 000 | 20 624 300 | 20 900 156,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

11 229 000

11 059 900

10 688 649,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ

430 000

416 800

411 854,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

125 000

127 450

123 822,—

Дял 1 — Общо

11 784 000

11 604 150

11 224 325,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

765 000

902 250

905 208,—

2 1

НАЕМ

23 000

21 100

20 592,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

639 000

856 350

770 814,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

29 000

24 150

17 297,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

77 000

72 500

69 207,—

Дял 2 — Общо

1 533 000

1 876 350

1 783 118,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

Дял 3 — Общо

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

ОБЩ СБОР

20 557 000

20 624 300

20 900 156,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 2 |
| AD 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| AD 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 5 | | 2 | | 8 | | 5 |
| Общо AD | 8 | 43 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 4 |
| AST 8 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AST 7 | | 8 | | 7 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| AST 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Общо AST | 10 | 38 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Общо | 10 | 81 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Общ сбор | 99 | 101 | 101 |

Функционална група и степен

2014

2013

2012

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

2

AD 13

4

3

2

AD 12

2

5

1

3

1

5

AD 11

1

5

2

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

2

4

AD 9

1

3

3

3

AD 8

1

6

1

4

1

5

AD 7

1

6

2

5

2

7

AD 6

1

6

1

6

1

4

AD 5

2

8

5

Общо AD

8

43

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

5

4

AST 8

6

5

4

AST 7

8

7

7

AST 6

2

4

2

6

1

8

AST 5

3

6

3

5

2

4

AST 4

2

3

4

5

4

6

AST 3

1

2

3

2

4

AST 2

1

1

1

AST 1

2

1

2

1

2

Общо AST

10

38

11

40

11

40

Общо

10

81

19

82

19

82

Общ сбор

99

101

101

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 14 | 14 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 0 | 0 |
| Общо | 14 | 14 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2013

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

Общо FG

14

14

Длъжности за командировани национални експерти

0

0

Общо

14

14

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/13

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2014

(2014/C 90/03)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| | Дял 1 — Общо | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| 2 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1) | 572 174 | 7 530 000 | |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 7 347,— |
| | Дял 2 — Общо | 572 174 | 7 530 000 | 7 347,— |
| | ОБЩ СБОР | 42 254 618 | 49 270 722 | 41 675 704,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

Дял 1 — Общо

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1)

572 174

7 530 000

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

7 347,—

Дял 2 — Общо

572 174

7 530 000

7 347,—

ОБЩ СБОР

42 254 618

49 270 722

41 675 704,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2) | 21 811 444 | 23 446 707 | 22 533 970,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (3) | 220 000 | 291 056 | 545 302,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ (4) | 869 200 | 993 794 | 974 061,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (5) | 800 000 | 723 392 | 652 175,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 5 000 | 5 000 | 4 429,— |
| | Дял 1 — Общо | 23 705 644 | 25 459 949 | 24 709 937,— |
| 2 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (6) | 3 215 000 | 3 387 312 | 3 277 292,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (7) | 270 000 | 279 869 | 214 688,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (8) | 500 000 | 494 545 | 498 793,— |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 12 000 | 12 000 | 4 431,— |
| 2 5 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС | 230 000 | 177 131 | 183 768,— |
| 2 6 | ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА | 10 000 | 7 819 | 5 399,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 237 000 | 4 358 676 | 4 184 371,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 3 | РЕСУРСИ (9) | 12 999 000 | 12 148 350 | 12 007 037,— |
| 3 4 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (10) | 1 312 974 | | |
| 3 5 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (11) | | 12 362 386 | 4 540 163,— |
| | Дял 3 — Общо | 14 311 974 | 24 510 736 | 16 547 200,— |
| | ОБЩ СБОР | 42 254 618 | 54 329 361 | 45 441 508,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2)

21 811 444

23 446 707

22 533 970,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (3)

220 000

291 056

545 302,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ (4)

869 200

993 794

974 061,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (5)

800 000

723 392

652 175,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

5 000

5 000

4 429,—

Дял 1 — Общо

23 705 644

25 459 949

24 709 937,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (6)

3 215 000

3 387 312

3 277 292,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (7)

270 000

279 869

214 688,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (8)

500 000

494 545

498 793,—

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

12 000

4 431,—

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС

230 000

177 131

183 768,—

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

10 000

7 819

5 399,—

Дял 2 — Общо

4 237 000

4 358 676

4 184 371,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ (9)

12 999 000

12 148 350

12 007 037,—

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (10)

1 312 974

3 5

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (11)

12 362 386

4 540 163,—

Дял 3 — Общо

14 311 974

24 510 736

16 547 200,—

ОБЩ СБОР

42 254 618

54 329 361

45 441 508,—

Щатно разписание

| Постоянни постове |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Всичко AST | 3 | 3 | 3 |
| Общо | 4 | 4 | 4 |

Постоянни постове

Категории и степени по новия правилник

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Всичко AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Всичко AST

3

3

3

Общо

4

4

4

Щатно разписание

| Временни |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 10 |
| AD 11 | 11 | 11 | 10 |
| AD 10 | 9 | 9 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 8 | 8 | 8 |
| AD 6 | 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 64 | 66 | 65 |
| AST 11 | 1 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 6 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 10 | 5 | 8 |
| AST 3 | 9 | 5 | 7 |
| AST 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 1 | 5 | 4 | 0 |
| Всичко AST | 68 | 68 | 66 |
| Общо | 136 | 138 | 135 |

Временни

Категории и степени по новия правилник

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

10

AD 11

11

11

10

AD 10

9

9

10

AD 9

8

8

8

AD 8

8

8

8

AD 7

8

8

8

AD 6

6

8

6

AD 5

Всичко AD

64

66

65

AST 11

1

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

10

10

AST 7

6

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

10

5

8

AST 3

9

5

7

AST 2

4

5

2

AST 1

5

4

0

Всичко AST

68

68

66

Общо

136

138

135

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 31
  ENPI 5
  GIO 3 |
| FG III | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 8
  GIO 3 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 18
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Общо FG | 63 | 69 | 69 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 27 | 25 | 20 |
| Общо | 90 | 93 | 89 |

Длъжности за договорно нает персонал

2012

2013

2014

FG IV

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

31

ENPI 5

GIO 3

FG III

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

8

GIO 3

FG II

17

GIO 1

18

GIO 1

18

1 ENPI

FG I

Общо FG

63

69

69

Длъжности за командировани национални експерти

27

25

20

Общо

90

93

89

---

(1)

| — | 2014: InSEIS: 572 174. |
| --- | --- |

—

2014: InSEIS: 572 174.

| — | 2013: GIO1: 7 530 000. |
| --- | --- |

—

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2012:

| — | GIO: 307 547, |
| --- | --- |

—

GIO: 307 547,

| — | ENPI: 341 406, |
| --- | --- |

—

ENPI: 341 406,

| — | GISC: 544 741. |
| --- | --- |

—

GISC: 544 741.

2013:

| — | GIO: 663 616, |
| --- | --- |

—

GIO: 663 616,

| — | ENPI: 523 694, |
| --- | --- |

—

ENPI: 523 694,

| — | GISC: 388 973. |
| --- | --- |

—

GISC: 388 973.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

(3)  2012:

| — | GIO: 17 120 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 120

| — | ENPI: 8 647 |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 647

| — | GISC: 5 792 |
| --- | --- |

—

GISC: 5 792

2013:

| — | GIO: 17 122 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 122

| — | ENPI: 4 306 |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 306

| — | GISC: 628 |
| --- | --- |

—

GISC: 628

(4)  2012:

| — | GIO: 14 710 |
| --- | --- |

—

GIO: 14 710

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | ENPI: 34 995, |
| --- | --- |

—

ENPI: 34 995,

| — | GISC: 65 152 |
| --- | --- |

—

GISC: 65 152

| — | IPA2: 5 510 |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 510

2013:

| — | GIO1: 61 657 |
| --- | --- |

—

GIO1: 61 657

| — | ENPI: 78 821, |
| --- | --- |

—

ENPI: 78 821,

| — | GISC: 71 150 |
| --- | --- |

—

GISC: 71 150

| — | IPA2: 16 765 |
| --- | --- |

—

IPA2: 16 765

2014:

| — | InSEIS: 19 200 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200

(5)  2012:

| — | GIO: 1 143, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 143,

| — | IPA2: 175, |
| --- | --- |

—

IPA2: 175,

| — | ENPI: 5 181. |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 181.

2013:

| — | GIO: 20 107, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 107,

| — | IPA2: 5 825, |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 825,

| — | ENPI: 12 909. |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

| — | GIO80 376, |
| --- | --- |

—

GIO80 376,

| — | GISC: 38 513. |
| --- | --- |

—

GISC: 38 513.

2013:

| — | GIO: 19 873, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 873,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 930. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 930.

(8)  2012:

| — | IPA2: 5 800. |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 800.

| — | GISC: 17 043, |
| --- | --- |

—

GISC: 17 043,

| — | ENPI: 49 534. |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 534.

2012:

| — | GIO: 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 400,

| — | IPA2: 3 956, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 956,

| — | GISC: 8, |
| --- | --- |

—

GISC: 8,

| — | ENPI: 40 044. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 044.

(9)  2012:

| — | ENPI: 143 535, |
| --- | --- |

—

ENPI: 143 535,

| — | GISC: 12 762, |
| --- | --- |

—

GISC: 12 762,

| — | IPA2: 181 566, |
| --- | --- |

—

IPA2: 181 566,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 41 209. |
| --- | --- |

—

GIO: 41 209.

2013:

| — | ENPI: 177 726, |
| --- | --- |

—

ENPI: 177 726,

| — | GISC: 147 350, |
| --- | --- |

—

GISC: 147 350,

| — | IPA2: 218 968. |
| --- | --- |

—

IPA2: 218 968.

| — | GIO: 158 791 |
| --- | --- |

—

GIO: 158 791

2014:

| — | InSEIS: 102 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 102 000,

(10)  2014:

| — | InSEIS: 352 974 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 352 974

(11)  2012:

| — | ENPI: 887 515, |
| --- | --- |

—

ENPI: 887 515,

| — | GISC: 76 290, |
| --- | --- |

—

GISC: 76 290,

| — | IPA2: 78 810, |
| --- | --- |

—

IPA2: 78 810,

| — | IPA: 259 706, |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706,

| — | GIO: 1 216 991. |
| --- | --- |

—

GIO: 1 216 991.

2013:

| — | ENPI: 1 290 846 |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 290 846

| — | GISC: 283 600, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 600,

| — | IPA2: 412 416, |
| --- | --- |

—

IPA2: 412 416,

| — | GIO: 8 153 109. |
| --- | --- |

—

GIO: 8 153 109.

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/19

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година

(2014/C 90/04)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA (СТАТИЯ 15 03 03 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 20 018 500 | 20 026 500 | 20 044 530,— |
| 1 3 | DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 125 000 | 117 000 | 100 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 143 500 | 20 143 500 | 20 144 530,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | p.m. | 1 844 522 | 0,— |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | 1 081 | 2 805,— |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | 52 070 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 1 897 673 | 2 805,— |
| 8 |
| НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 20 143 500 | 22 041 173 | 20 147 335,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA (СТАТИЯ 15 03 03 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

20 018 500

20 026 500

20 044 530,—

1 3

DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

125 000

117 000

100 000,—

Дял 1 — Общо

20 143 500

20 143 500

20 144 530,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

p.m.

1 844 522

0,—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

1 081

2 805,—

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

52 070

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

1 897 673

2 805,—

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

20 143 500

22 041 173

20 147 335,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 13 106 000 | 13 106 000 | 12 886 400 | 12 886 400 | 12 594 423,— | 12 594 423,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 110 000 | 110 000 | 104 000 | 104 000 | 150 899,— | 150 899,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 220 000 | 220 000 | 288 300 | 288 300 | 222 668,— | 222 668,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | p.m. | p.m. | — | — | 39 345,— | 39 345,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 145,— | 10 145,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 448 000 | 13 448 000 | 13 290 700 | 13 290 700 | 13 017 480,— | 13 017 480,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 610 334 | 610 334 | 640 936 | 640 936 | 536 344,— | 536 344,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 761 616 | 761 616 | 821 671 | 821 671 | 821 729,— | 821 729,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 105 600 | 105 600 | 106 600 | 106 600 | 37 621,— | 37 621,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 103 450 | 103 450 | 81 950 | 81 950 | 87 691,— | 87 691,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 31 000 | 31 000 | 38 000 | 38 000 | 25 100,— | 25 100,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 604,— | 87 604,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 712 000 | 1 712 000 | 1 789 157 | 1 789 157 | 1 596 089,— | 1 596 089,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 872 100 | 872 100 | 993 000 | 1 039 243 | 1 019 063,— | 950 248,— |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 361 400 | 3 361 400 | 3 240 785 | 3 224 042 | 3 619 992,— | 3 717 888,— |
| 3 2 | ОПЕРАЦИИ | 750 000 | 750 000 | 829 858 | 800 358 | 873 976,— | 850 645,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 983 500 | 4 983 500 | 5 063 643 | 5 063 643 | 5 513 031,— | 5 518 781,— |
| 4 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ | — | — | — | — | | |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | p.m. | p.m. | 1 844 522 | 1 844 522 | | |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | 53 151 | 53 151 | 83 754,— | 83 754,— |
| 4 4 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС | — | — | — | — | | |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 | 83 754,— | 83 754,— |
| 8 |
| НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | — | — | | |
| | Дял 8 — Общо | — | — | — | — | | |
| 9 |
| РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | — | — | — | — | | |
| | Дял 9 — Общо | — | — | — | — | | |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | — | — | — | — | | |
| | Дял 10 — Общо | — | — | — | — | | |
| | ОБЩ СБОР | 20 143 500 | 20 143 500 | 22 041 173 | 22 041 173 | 20 210 354,— | 20 216 104,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 106 000

13 106 000

12 886 400

12 886 400

12 594 423,—

12 594 423,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

110 000

110 000

104 000

104 000

150 899,—

150 899,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

220 000

220 000

288 300

288 300

222 668,—

222 668,—

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

p.m.

p.m.

—

—

39 345,—

39 345,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

12 000

12 000

12 000

12 000

10 145,—

10 145,—

1 9

ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ

—

—

—

—

0,—

0,—

Дял 1 — Общо

13 448 000

13 448 000

13 290 700

13 290 700

13 017 480,—

13 017 480,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

610 334

610 334

640 936

640 936

536 344,—

536 344,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

761 616

761 616

821 671

821 671

821 729,—

821 729,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

105 600

105 600

106 600

106 600

37 621,—

37 621,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

103 450

103 450

81 950

81 950

87 691,—

87 691,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

31 000

31 000

38 000

38 000

25 100,—

25 100,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

100 000

100 000

100 000

100 000

87 604,—

87 604,—

Дял 2 — Общо

1 712 000

1 712 000

1 789 157

1 789 157

1 596 089,—

1 596 089,—

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

872 100

872 100

993 000

1 039 243

1 019 063,—

950 248,—

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 361 400

3 361 400

3 240 785

3 224 042

3 619 992,—

3 717 888,—

3 2

ОПЕРАЦИИ

750 000

750 000

829 858

800 358

873 976,—

850 645,—

Дял 3 — Общо

4 983 500

4 983 500

5 063 643

5 063 643

5 513 031,—

5 518 781,—

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ

—

—

—

—

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

p.m.

p.m.

1 844 522

1 844 522

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

53 151

53 151

83 754,—

83 754,—

4 4

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС

—

—

—

—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

1 897 673

1 897 673

83 754,—

83 754,—

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

—

—

Дял 8 — Общо

—

—

—

—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

—

—

—

—

Дял 9 — Общо

—

—

—

—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

—

—

—

—

Дял 10 — Общо

—

—

—

—

ОБЩ СБОР

20 143 500

20 143 500

22 041 173

22 041 173

20 210 354,—

20 216 104,—

Глава 3 0

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2014 г. | 2015 |
| Неизплатени задължения преди 2014 г. | 182 000 | 182 000 | — |
| Бюджетни кредити 2014 г. | 872 100 | 690 100 | 182 000 |
| Общо | 1 054 100 | 872 100 | 182 000 |

Поети задължения

Плащания

2014 г.

2015

Неизплатени задължения преди 2014 г.

182 000

182 000

—

Бюджетни кредити 2014 г.

872 100

690 100

182 000

Общо

1 054 100

872 100

182 000

Глава 3 1

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2014 г. | 2015 |
| Неизплатени задължения преди 2014 г. | 1 498 000 | 1 498 000 | — |
| Бюджетни кредити 2014 г. | 3 361 400 | 1 863 400 | 1 498 000 |
| Общо | 4 859 400 | 3 361 400 | 1 498 000 |

Поети задължения

Плащания

2014 г.

2015

Неизплатени задължения преди 2014 г.

1 498 000

1 498 000

—

Бюджетни кредити 2014 г.

3 361 400

1 863 400

1 498 000

Общо

4 859 400

3 361 400

1 498 000

Глава 3 2

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2014 г. | 2015 |
| Неизплатени задължения преди 2014 г. | 161 000 | 161 000 | — |
| Бюджетни кредити 2014 г. | 750 000 | 589 000 | 161 000 |
| Общо | 911 000 | 750 000 | 161 000 |

Поети задължения

Плащания

2014 г.

2015

Неизплатени задължения преди 2014 г.

161 000

161 000

—

Бюджетни кредити 2014 г.

750 000

589 000

161 000

Общо

911 000

750 000

161 000

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2014 г. | 2013 г. | Длъжности, заети към 31 декември 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 14 | — | 15 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | 3 | — | |
| AD 5 | — | | — | | — | 3 |
| Общо AD | — | 61 | — | 62 | — | 60 |
| AST 11 | — | | — | | — | |
| AST 10 | — | 3 | — | 7 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 7 | — | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 6 |
| AST 2 | — | | — | | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | | — | |
| Общо AST | — | 33 | — | 34 | — | 33 |
| Общо | — | 94 | — | 96 | — | 93 |

Функционална група и степен

2014 г.

2013 г.

Длъжности, заети към 31 декември 2012 г.

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

3

—

1

AD 9

—

12

—

12

—

12

AD 8

—

8

—

6

—

5

AD 7

—

14

—

15

—

20

AD 6

—

—

3

—

AD 5

—

—

—

3

Общо AD

—

61

—

62

—

60

AST 11

—

—

—

AST 10

—

3

—

7

—

1

AST 9

—

8

—

3

—

5

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

4

—

7

—

6

AST 6

—

4

—

1

—

3

AST 5

—

5

—

6

—

3

AST 4

—

2

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

4

—

6

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

Общо AST

—

33

—

34

—

33

Общо

—

94

—

96

—

93

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент), mестни служители и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | Текущо запълнени към 31.12.2012 г | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 7 |
| FG III | 18 | 20 | 21 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Общо FG | 32 | 35 | 38 |
| Mестни служители | 2 | 2 | 2 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 | 0 |
| Общо | 35 | 36 | 40 |

Длъжности за договорно нает персонал

Текущо запълнени към 31.12.2012 г

2013 г.

2014 г.

FG IV

4

4

7

FG III

18

20

21

FG II

10

10

10

FG I

Общо FG

32

35

38

Mестни служители

2

2

2

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

0

Общо

35

36

40

Допълнителна информация за бюджета за 2014 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „За Европейската фондация за обучение“ раздел „Регистър на документи“.

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/27 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/27

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година

(2014/C 90/05)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| | Дял 1 — Общо | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| 2 |
| ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| | Дял 2 — Общо | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| | Дял 5 — Общо | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| 6 |
| ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ |
| 6 0 | ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| | Дял 6 — Общо | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| 7 |
| КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
| 7 0 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | Дял 9 — Общо | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | ОБЩ СБОР | 297 169 000 | 251 560 000 | 223 527 418,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

Дял 1 — Общо

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

Дял 2 — Общо

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

1 084 000

1 098 000

753 116,—

Дял 3 — Общо

1 084 000

1 098 000

753 116,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

75 000

10 802 000

8 711 060,—

Дял 5 — Общо

75 000

10 802 000

8 711 060,—

6

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

6 0

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

20 524 000

520 000

128 193,—

Дял 6 — Общо

20 524 000

520 000

128 193,—

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

p.m.

p.m.

0,—

Дял 7 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

100 000

100 000

855 402,—

Дял 9 — Общо

100 000

100 000

855 402,—

ОБЩ СБОР

297 169 000

251 560 000

223 527 418,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 99 945 000 | 78 331 000 | 69 457 309,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 605 000 | 465 000 | 575 048,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 758 000 | 641 000 | 556 715,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 3 724 000 | 2 805 000 | 2 293 367,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 320 000 | 306 000 | 235 668,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 38 000 | 28 000 | 15 045,— |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 2 395 000 | 2 255 000 | 2 118 302,— |
| | Дял 1 — Общо | 107 785 000 | 84 831 000 | 75 251 454,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 39 530 000 | 45 690 000 | 21 065 671,— |
| 2 1 | ОРГАНИЗАЦИОННА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 19 776 000 | 14 787 000 | 7 108 435,— |
| 2 2 | НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 210 000 | 3 026 000 | 1 351 269,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 591 000 | 1 018 000 | 785 213,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 184 000 | 514 000 | 401 053,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 136 000 | 125 000 | 105 130,— |
| | Дял 2 — Общо | 64 427 000 | 65 160 000 | 30 816 771,— |
| 3 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ | 117 233 000 | 92 622 000 | 95 127 699,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА | 7 724 000 | 8 947 000 | 17 662 219,— |
| | Дял 3 — Общо | 124 957 000 | 101 569 000 | 112 789 919,— |
| 9 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 9 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 297 169 000 | 251 560 000 | 218 858 143,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

99 945 000

78 331 000

69 457 309,—

1 3

СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

605 000

465 000

575 048,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

758 000

641 000

556 715,—

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

3 724 000

2 805 000

2 293 367,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

320 000

306 000

235 668,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

38 000

28 000

15 045,—

1 8

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

2 395 000

2 255 000

2 118 302,—

Дял 1 — Общо

107 785 000

84 831 000

75 251 454,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

39 530 000

45 690 000

21 065 671,—

2 1

ОРГАНИЗАЦИОННА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

19 776 000

14 787 000

7 108 435,—

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 210 000

3 026 000

1 351 269,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 591 000

1 018 000

785 213,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

184 000

514 000

401 053,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

136 000

125 000

105 130,—

Дял 2 — Общо

64 427 000

65 160 000

30 816 771,—

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

117 233 000

92 622 000

95 127 699,—

3 1

РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

7 724 000

8 947 000

17 662 219,—

Дял 3 — Общо

124 957 000

101 569 000

112 789 919,—

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

297 169 000

251 560 000

218 858 143,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Временни |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 2 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 8 | 8 |
| AD 12 | 32 | 38 | 42 |
| AD 11 | 23 | 38 | 38 |
| AD 10 | 23 | 36 | 36 |
| AD 9 | 30 | 40 | 37 |
| AD 8 | 40 | 47 | 49 |
| AD 7 | 44 | 45 | 51 |
| AD 6 | 73 | 42 | 39 |
| AD 5 | 38 | 42 | 30 |
| Общо AD | 315 | 346 | 340 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 5 |
| AST 9 | 2 | 7 | 7 |
| AST 8 | 8 | 13 | 15 |
| AST 7 | 13 | 20 | 19 |
| AST 6 | 12 | 33 | 36 |
| AST 5 | 27 | 35 | 37 |
| AST 4 | 46 | 51 | 55 |
| AST 3 | 46 | 39 | 39 |
| AST 2 | 38 | 40 | 34 |
| AST 1 | 66 | 20 | 10 |
| Общо AST | 260 | 265 | 259 |
| Общо | 575 | 611 | 599 |

Функционална група и степен

Временни

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

4

AD 14

2

6

6

AD 13

8

8

8

AD 12

32

38

42

AD 11

23

38

38

AD 10

23

36

36

AD 9

30

40

37

AD 8

40

47

49

AD 7

44

45

51

AD 6

73

42

39

AD 5

38

42

30

Общо AD

315

346

340

AST 11

1

2

2

AST 10

1

5

5

AST 9

2

7

7

AST 8

8

13

15

AST 7

13

20

19

AST 6

12

33

36

AST 5

27

35

37

AST 4

46

51

55

AST 3

46

39

39

AST 2

38

40

34

AST 1

66

20

10

Общо AST

260

265

259

Общо

575

611

599

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 46 |
| FG III | 10 | 13 | 12 |
| FG II | 56 | 61 | 72 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 106 | 125 | 130 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 16 | 15 | 25 |
| Общо | 122 | 140 | 155 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2012

2013

2014

FG IV

40

51

46

FG III

10

13

12

FG II

56

61

72

FG I

—

—

—

Общо FG

106

125

130

Длъжности за командировани национални експерти

16

15

25

Общо

122

140

155

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/33 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/33

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2014 година

(2014/C 90/06)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 14 794 000,— | 15 550 000,— | 15 550 920,— |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 444 000,— | 15 900 000,— | 15 900 920,— |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 317 007,12 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

14 794 000,—

15 550 000,—

15 550 920,—

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Дял 1 — Общо

15 444 000,—

15 900 000,—

15 900 920,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

389 962,64

408 171,84

416 087,12

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

0,—

0,—

0,—

Дял 2 — Общо

389 962,64

408 171,84

416 087,12

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

15 833 962,64

16 308 171,84

16 317 007,12

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| | Дял 2 — Общо | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| | Дял 3 — Общо | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Дял 4 — Общо | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| 5 | РЕЗЕРВ | — | — | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 275 274,57 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

Дял 2 — Общо

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

Дял 3 — Общо

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Дял 4 — Общо

650 000,—

350 000,—

350 000,—

5

РЕЗЕРВ

—

—

0,—

ОБЩ СБОР

15 833 962,64

16 308 171,84

16 275 274,57

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Одобрени длъжности | Одобрени длъжности |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Всичко AD | 7 | 43 | 9 | 46 | 8 | 46 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Всичко AST | 5 | 22 | 6 | 23 | 5 | 23 |
| Сбор | 12 | 65 | 15 | 69 | 13 | 69 |
| Краен сбор | 77 | 84 | 82 |

Функционална група и степен

2013

2014

31.12.2013

Одобрени длъжности

Одобрени длъжности

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

4

7

4

10

4

10

AD 11

1

3

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

5

—

2

—

—

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

7

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Всичко AD

7

43

9

46

8

46

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

5

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

1

3

1

1

—

—

AST 5

—

8

—

2

—

—

AST 4

1

4

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Всичко AST

5

22

6

23

5

23

Сбор

12

65

15

69

13

69

Краен сбор

77

84

82

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 27 | 24 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 28 | 25 |

Длъжности за договорно нает персонал

2013

2014

FG IV

—

—

FG III

11

8

FG II

13

13

FG I

3

3

Общо FG

27

24

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

28

25

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/39

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година

(2014/C 90/07)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| | Дял 2 — Общо | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| 3 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | Дял 3 — Общо | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | ОБЩ СБОР | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

Дял 2 — Общо

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

Дял 3 — Общо

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

ОБЩ СБОР

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 29 045 000 | 28 997 500 | 26 306 436,99 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 1 000 000 | 1 000 000 | 983 446,21 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 115 000 | 150 000 | 100 199,12 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 450 000 | 450 000 | 315 112,83 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 25 000 | 9 500 | 9 678,49 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 900 000 | 928 000 | 853 186,32 |
| | Дял 1 — Общо | 31 535 000 | 31 535 000 | 28 568 059,96 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 3 183 000 | 2 911 000 | 2 886 459,14 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 778 000 | 2 979 072 | 2 182 944,96 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 169 000 | 104 000 | 62 450,29 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 350 000 | 335 000 | 191 816,62 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 250 000 | 228 000 | 223 638,18 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 330 000 | 530 100 | 159 938,71 |
| | Дял 2 — Общо | 7 060 000 | 7 087 172 | 5 707 247,90 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | Дял 3 — Общо | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | ОБЩ СБОР | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

29 045 000

28 997 500

26 306 436,99

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

1 000 000

1 000 000

983 446,21

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

115 000

150 000

100 199,12

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

450 000

450 000

315 112,83

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

25 000

9 500

9 678,49

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

900 000

928 000

853 186,32

Дял 1 — Общо

31 535 000

31 535 000

28 568 059,96

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

3 183 000

2 911 000

2 886 459,14

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 778 000

2 979 072

2 182 944,96

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

169 000

104 000

62 450,29

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

350 000

335 000

191 816,62

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

250 000

228 000

223 638,18

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

330 000

530 100

159 938,71

Дял 2 — Общо

7 060 000

7 087 172

5 707 247,90

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

Дял 3 — Общо

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

ОБЩ СБОР

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 18 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 18 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 16 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 18 | 22 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 10 | 17 |
| Общо AD | — | — | — | 133 | 135 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 14 | 13 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 11 | 15 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 0 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Общо AST | — | — | — | 61 | 63 | 64 |
| Краен сбор | — | — | — | 194 | 198 | 200 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

4

3

AD 13

—

—

—

4

3

2

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

12

10

9

AD 10

—

—

—

20

18

15

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

18

22

AD 7

—

—

—

18

16

12

AD 6

—

—

—

18

22

24

AD 5

—

—

—

4

10

17

Общо AD

—

—

—

133

135

136

AST 11

—

—

—

2

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

5

4

3

AST 7

—

—

—

9

7

6

AST 6

—

—

—

14

13

11

AST 5

—

—

—

19

20

20

AST 4

—

—

—

8

11

15

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

3

AST 1

—

—

—

0

1

2

Общо AST

—

—

—

61

63

64

Краен сбор

—

—

—

194

198

200

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 48 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 100 | 100 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 5 | 5 |
| Общо | 105 | 105 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2013

FG IV

49

48

FG III

37

37

FG II

11

12

FG I

3

3

Общо FG

100

100

Длъжности за командировани национални експерти

5

5

Общо

105

105

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/45 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/45

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година

(2014/C 90/08)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 160 100 | 180 000 | 200 000,— |
| 2 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ | p.m. | 2 208 740 | 1 000 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 160 100 | 2 388 740 | 1 200 000,— |
| 5 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | ОБЩ СБОР | 14 679 621 | 17 460 620 | 15 250 271,64 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

Дял 1 — Общо

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

160 100

180 000

200 000,—

2 2

ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

Дял 2 — Общо

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

2 575,11

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

474,53

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

474,53

ОБЩ СБОР

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 558 200 | 5 432 000 | 5 064 170,40 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 34 000 | 34 000 | 23 207,84 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | 14 000 | 28 000 | 13 102,17 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 5 606 200 | 5 494 000 | 5 100 480,41 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 671 750 | 1 167 236 | 953 699,10 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 505 800 | 470 925 | 465 933,49 |
| 2 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 39 150 | 39 150 | 30 568,41 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 31 300 | 60 064 | 20 158,19 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 132 475 | 123 000 | 153 260,89 |
| | Дял 2 — Общо | 1 380 475 | 1 860 375 | 1 623 620,08 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ | 3 650 560 | 3 504 816 | 4 322 739,97 |
| 3 3 | МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ | 1 280 000 | 1 349 000 | 1 167 660,76 |
| 3 4 | ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ | 2 762 386 | 3 043 689 | 2 018 755,86 |
| | Дял 3 — Общо | 7 692 946 | 7 897 505 | 7 509 156,59 |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
| 4 5 | ПРОГРАМА IPA II ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ | — | — | 24 670,28 |
| 4 6 | ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ | p.m. | 558 740 | 221 717,77 |
| 4 7 | БЕЗОПАСНИ ИЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ | p.m. | 1 650 000 | 0,— |
| 4 8 | ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО | p.m. | | |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 2 208 740 | 246 388,05 |
| 5 |
| РЕЗЕРВ |
| 5 0 | РЕЗЕРВ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 14 679 621 | 17 460 620 | 14 479 645,13 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

34 000

34 000

23 207,84

1 5

МОБИЛНОСТ

14 000

28 000

13 102,17

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

505 800

470 925

465 933,49

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

39 150

39 150

30 568,41

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

31 300

60 064

20 158,19

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

132 475

123 000

153 260,89

Дял 2 — Общо

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 2

КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

Дял 3 — Общо

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 5

ПРОГРАМА IPA II ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ

—

—

24 670,28

4 6

ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

БЕЗОПАСНИ ИЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

2 208 740

246 388,05

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Щатно разписание

| Категория и ранг | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Одобрени | 31.10.2013 | Одобрени | Одобрени |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Общо ранг AD | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Общо ранг AST | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 |
| Общо | 42 | 44 | 42 | 44 | 43 |

Категория и ранг

2012

2013

2014

31.12.2012

Одобрени

31.10.2013

Одобрени

Одобрени

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

Общо ранг AD

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Общо ранг AST

18

20

18

20

19

Общо

42

44

42

44

43

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2012 | 31.10.2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 2 | 1 |
| FG III | 11 | 11 | 13 |
| FG II | 12 | 11 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 24 | 24 | 24 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 24 | 24 | 24 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

Общо FG

24

24

24

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

24

24

24

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/51 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/51

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2014 година

(2014/C 90/09)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ |
| 1 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| | Дял 1 — Общо | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| 2 |
| СУБСИДИИ |
| 2 0 | СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| РЕЗЕРВИ |
| 3 0 | РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| | Дял 3 — Общо | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| | Дял 5 — Общо | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 1 | БАНКОВИ ЛИХВИ | 250 000 | 150 000 | 316 869,30 |
| 9 2 | ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | 200 000 | 200 000 | 196 783,— |
| | Дял 9 — Общо | 450 000 | 350 000 | 513 652,30 |
| | ОБЩ СБОР | 14 172 000 | 14 384 000 | 14 565 140,67 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

ПРИХОДИ

1 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

Дял 1 — Общо

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

2

СУБСИДИИ

2 0

СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

РЕЗЕРВИ

3 0

РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

Дял 3 — Общо

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

12 000

12 000

4 611,48

Дял 5 — Общо

12 000

12 000

4 611,48

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

p.m.

p.m.

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 1

БАНКОВИ ЛИХВИ

250 000

150 000

316 869,30

9 2

ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

200 000

200 000

196 783,—

Дял 9 — Общо

450 000

350 000

513 652,30

ОБЩ СБОР

14 172 000

14 384 000

14 565 140,67

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 5 985 000 | 5 985 000 | 5 898 000 | 5 898 000 | 5 213 175,32 | 5 213 175,32 |
| 1 2 | ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 87 403,95 | 87 403,95 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 994,86 | 230 994,86 |
| 1 4 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 20 000 | 20 000 | 92 000 | 92 000 | 7 331,24 | 7 331,24 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 15 000 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 11 740,09 | 11 740,09 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 388,64 | 6 388,64 |
| | Дял 1 — Общо | 6 370 000 | 6 370 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 5 557 034,10 | 5 557 034,10 |
| 2 |
| НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 200 340,70 | 200 340,70 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 314 603,40 | 314 603,40 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 27 299,74 | 27 299,74 |
| 2 3 | ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 857,78 | 87 857,78 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 167,32 | 84 167,32 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 196 330,94 | 196 330,94 |
| 2 6 | ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 75 575,59 | 75 575,59 |
| | Дял 2 — Общо | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 986 175,47 | 986 175,47 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА | 6 350 000 | 5 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 | 6 146 034,14 | 4 667 301,89 |
| 3 1 | ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ | 312 000 | 312 000 | 332 000 | 327 000 | 272 160,— | 267 600,— |
| 3 3 | ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 92 009,36 | 61 211,92 |
| 3 5 | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 400 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 218 616,— | 85 231,— |
| 3 6 | СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 20 641,32 | 36 195,42 |
| 3 7 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 81 579,64 | 80 602,09 |
| | Дял 3 — Общо | 7 502 000 | 6 302 000 | 8 672 000 | 6 617 000 | 6 831 040,46 | 5 198 142,32 |
| 10 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 15 372 000 | 14 172 000 | 16 439 000 | 14 384 000 | 13 374 250,03 | 11 741 351,89 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

5 985 000

5 985 000

5 898 000

5 898 000

5 213 175,32

5 213 175,32

1 2

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

100 000

100 000

110 000

110 000

87 403,95

87 403,95

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

240 000

240 000

240 000

240 000

230 994,86

230 994,86

1 4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

20 000

20 000

92 000

92 000

7 331,24

7 331,24

1 5

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

15 000

15 000

17 000

17 000

11 740,09

11 740,09

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

10 000

10 000

10 000

10 000

6 388,64

6 388,64

Дял 1 — Общо

6 370 000

6 370 000

6 367 000

6 367 000

5 557 034,10

5 557 034,10

2

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

400 000

400 000

300 000

300 000

200 340,70

200 340,70

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

350 000

350 000

350 000

350 000

314 603,40

314 603,40

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

70 000

70 000

70 000

70 000

27 299,74

27 299,74

2 3

ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

100 000

100 000

100 000

100 000

87 857,78

87 857,78

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

100 000

100 000

100 000

100 000

84 167,32

84 167,32

2 5

ЗАСЕДАНИЯ

330 000

330 000

330 000

330 000

196 330,94

196 330,94

2 6

ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

150 000

150 000

150 000

150 000

75 575,59

75 575,59

Дял 2 — Общо

1 500 000

1 500 000

1 400 000

1 400 000

986 175,47

986 175,47

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

6 350 000

5 400 000

7 500 000

5 700 000

6 146 034,14

4 667 301,89

3 1

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

312 000

312 000

332 000

327 000

272 160,—

267 600,—

3 3

ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

150 000

150 000

150 000

150 000

92 009,36

61 211,92

3 5

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

400 000

150 000

400 000

150 000

218 616,—

85 231,—

3 6

СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

90 000

90 000

90 000

90 000

20 641,32

36 195,42

3 7

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

200 000

200 000

200 000

200 000

81 579,64

80 602,09

Дял 3 — Общо

7 502 000

6 302 000

8 672 000

6 617 000

6 831 040,46

5 198 142,32

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА

—

—

—

—

0,—

0,—

Дял 10 — Общо

—

—

—

—

0,—

0,—

ОБЩ СБОР

15 372 000

14 172 000

16 439 000

14 384 000

13 374 250,03

11 741 351,89

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 (1) | — | 2 | 3 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо | 5 (2) | 7 | 4 | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 2 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор | 8 | 28 | 7 | 28 |
| Общ сбор | 13
   (4) | 35 | 11 | 36 |

Функционална група и степен

2013

2014

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2 (1)

—

2

3

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Общо

5 (2)

7

4

8

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

2

AST 9

5 (3)

5

4

5

AST 8

—

1

2

1

AST 7

2

1

—

—

AST 6

—

4

1

4

AST 5

1

6

—

6

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

2

—

6

AST 2

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор

8

28

7

28

Общ сбор

13
   (4)

35

11

36

---

(1)  Подлежи на сертифициране.

(2)  Подлежи на сертифициране.

(3)  Подлежи на сертифициране.

(4)  Подлежи на сертифициране.

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/57 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/57

---

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2014

(2014/C 90/10)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| | Дял 1 — Общо | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| 3 0 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| 4 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| | Дял 4 — Общо | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| 5 |
| ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| | Дял 5 — Общо | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| 6 |
| ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ |
| 6 0 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 48 302 800 | 52 191 567 | 48 168 652,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

Дял 1 — Общо

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

Дял 3 — Общо

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

363 250

443 250

475 922,—

Дял 4 — Общо

363 250

443 250

475 922,—

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

Дял 5 — Общо

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

6

ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

p.m.

0,—

6 1

ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

48 302 800

52 191 567

48 168 652,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 24 762 300 | 23 782 200 | 22 411 687,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ | 107 400 | 117 000 | 105 000,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 279 500 | 428 600 | 435 468,— |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 92 000 | 147 000 | 142 900,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 2 000 | 2 000 | 2 500,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 25 243 200 | 24 476 800 | 23 097 555,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 549 100 | 2 627 900 | 1 815 245,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 600 000 | 3 490 100 | 2 217 235,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 110 500 | 223 900 | 61 217,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 250 400 | 301 600 | 184 344,— |
| 2 4 | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ | 231 800 | 290 300 | 199 638,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 30 000 | 10 000 | 5 625,— |
| 2 6 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА | 140 800 | 108 000 | 94 495,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 25 000 | 25 000 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 5 937 600 | 7 076 800 | 4 577 799,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 14 703 000 | 14 801 000 | 13 932 944,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 705 000 | 635 000 | 625 989,— |
| 3 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT | 937 000 | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 16 345 000 | 15 436 000 | 14 558 933,— |
| 10 |
| РЕЗЕРВИ |
| 10 0 | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 48 302 800 | 52 193 667 | 42 234 287,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

24 762 300

23 782 200

22 411 687,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

107 400

117 000

105 000,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

279 500

428 600

435 468,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

92 000

147 000

142 900,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 000

2 000

2 500,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

25 243 200

24 476 800

23 097 555,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 549 100

2 627 900

1 815 245,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 600 000

3 490 100

2 217 235,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

110 500

223 900

61 217,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

250 400

301 600

184 344,—

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

231 800

290 300

199 638,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

30 000

10 000

5 625,—

2 6

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

140 800

108 000

94 495,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

25 000

25 000

0,—

Дял 2 — Общо

5 937 600

7 076 800

4 577 799,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

14 703 000

14 801 000

13 932 944,—

3 1

РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

705 000

635 000

625 989,—

3 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT

937 000

—

0,—

Дял 3 — Общо

16 345 000

15 436 000

14 558 933,—

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

777 000

5 204 067

0,—

Дял 10 — Общо

777 000

5 204 067

0,—

ОБЩ СБОР

48 302 800

52 193 667

42 234 287,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| AD 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 |
| AD 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 2 | 7 | 8 | 24 | 23 | 20 |
| AD 6 | 4 | 4 | 1 | 19 | 17 | 11 |
| AD 5 | — | 0 | 3 | 12 | 17 | 27 |
| Общо AD | 45 | 45 | 42 | 92 | 93 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 4 |
| AST 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | 2 | 3 | 13 | 18 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 6 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| Общо AST | 14 | 16 | 17 | 52 | 52 | 50 |
| Общо | 59 | 61 | 59 | 144 | 145 | 140 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

10

8

5

4

3

3

AD 11

9

9

10

8

9

8

AD 10

8

10

8

6

5

6

AD 9

3

2

2

11

10

6

AD 8

8

4

4

7

8

8

AD 7

2

7

8

24

23

20

AD 6

4

4

1

19

17

11

AD 5

—

0

3

12

17

27

Общо AD

45

45

42

92

93

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

1

—

—

1

1

1

AST 8

4

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

1

3

3

3

AST 6

2

2

3

2

2

2

AST 5

2

2

1

12

9

4

AST 4

3

3

4

14

12

11

AST 3

—

2

3

13

18

21

AST 2

—

—

—

7

6

4

AST 1

—

—

—

—

1

4

Общо AST

14

16

17

52

52

50

Общо

59

61

59

144

145

140

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/61 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/61

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година

(2014/C 90/11)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| | Дял 2 — Общо | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| 3 |
| ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | ОБЩ СБОР | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 646 907,14 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

2

СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

Дял 2 — Общо

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

271 340

270 887,14

Дял 9 — Общо

p.m.

271 340

270 887,14

ОБЩ СБОР

21 229 000

21 619 850

20 646 907,14

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 10 557 000 | 9 871 000 | 9 180 098,80 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 45 000 | 52 000 | 79 306,79 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 270 000 | 400 000 | 467 722,32 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 368 000 | 363 000 | 351 278,05 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 350 000 | 365 000 | 261 951,20 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 592 000 | 420 000 | 381 566,17 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 3 000 | 5 000 | 4 028,39 |
| 1 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 | p.m. | 37 000 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 12 185 000 | 11 513 000 | 10 725 951,72 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 096 000 | 1 308 000 | 1 280 113,63 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 819 000 | 811 000 | 768 665,07 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 42 000 | 37 000 | 9 220,43 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 74 000 | 98 000 | 100 109,51 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 157 000 | 153 000 | 105 754,25 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 26 000 | 26 000 | 16 828,83 |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ | 30 000 | 18 000 | 0,— |
| 2 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 244 000 | 2 451 000 | 2 280 691,72 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 2 | СВОБОДИ | 470 000 | 1 415 000 | 533 732,01 |
| 3 3 | РАВЕНСТВО | 3 715 000 | 2 314 000 | 2 676 080,— |
| 3 6 | СПРАВЕДЛИВОСТ | 400 000 | 1 090 000 | 2 264 916,68 |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 635 000 | 1 880 000 | 1 805 148,24 |
| 3 8 | ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ | 475 000 | 462 340 | 529 513,96 |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | 105 000 | 494 510 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 800 000 | 7 655 850 | 7 809 390,89 |
| | ОБЩ СБОР | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 816 034,33 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

10 557 000

9 871 000

9 180 098,80

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

45 000

52 000

79 306,79

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

270 000

400 000

467 722,32

1 4

РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

368 000

363 000

351 278,05

1 5

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

350 000

365 000

261 951,20

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

592 000

420 000

381 566,17

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

3 000

5 000

4 028,39

1 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

p.m.

37 000

0,—

Дял 1 — Общо

12 185 000

11 513 000

10 725 951,72

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 096 000

1 308 000

1 280 113,63

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

819 000

811 000

768 665,07

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

42 000

37 000

9 220,43

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

74 000

98 000

100 109,51

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

157 000

153 000

105 754,25

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

26 000

26 000

16 828,83

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

30 000

18 000

0,—

2 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

2 244 000

2 451 000

2 280 691,72

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 2

СВОБОДИ

470 000

1 415 000

533 732,01

3 3

РАВЕНСТВО

3 715 000

2 314 000

2 676 080,—

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

400 000

1 090 000

2 264 916,68

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 635 000

1 880 000

1 805 148,24

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

475 000

462 340

529 513,96

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

105 000

494 510

0,—

Дял 3 — Общо

6 800 000

7 655 850

7 809 390,89

ОБЩ СБОР

21 229 000

21 619 850

20 816 034,33

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо A* | — | — | — | 48 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| Общо AST* | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Общо | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо A*

—

—

—

48

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

Общо AST*

—

—

—

27

28

28

Общо

—

—

—

75

78

75

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Общо | 29 | 29 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 9 | 9 |
| Общо | 38 | 38 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Общо

29

29

Длъжности за командировани национални експерти s

9

9

Общо

38

38

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/67 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/67

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година

(2014/C 90/12)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| | Дял 1 — Общо | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 3 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 79 819 000 | 75 991 590 | 76 486 090,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

Дял 1 — Общо

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

Дял 2 — Общо

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

79 819 000

75 991 590

76 486 090,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 37 742 000 | 37 742 000 | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 467 447,— | 36 227 026,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 190 000 | 190 000 | 150 000 | 150 000 | 122 456,— | 104 637,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 155 000 | 1 155 000 | 1 035 000 | 1 035 000 | 906 069,— | 414 142,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 912 000 | 912 000 | 900 000 | 900 000 | 937 372,— | 893 151,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 513 000 | 1 513 000 | 161 000 | 161 000 | 125 819,— | 112 282,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 4 624,— | 2 909,— |
| | Дял 1 — Общо | 41 517 000 | 41 517 000 | 39 809 000 | 39 809 000 | 38 563 787,— | 37 754 147,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 5 060 000 | 5 060 000 | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 598 994,— | 6 084 314,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 122 000 | 3 122 000 | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 285 531,— | 1 836 493,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 458 000 | 458 000 | 595 000 | 595 000 | 149 728,— | 30 268,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 168 319,— | 138 994,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 417 000 | 417 000 | 510 000 | 510 000 | 616 716,— | 399 021,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 318 000 | 318 000 | 240 000 | 240 000 | 121 122,— | 89 195,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 554 000 | 9 554 000 | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 940 410,— | 8 578 285,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 3 0 | НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ | 7 354 000 | 7 354 000 | 7 804 000 | 6 782 000 | 6 879 368,— | 6 196 846,— |
| 3 1 | ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ | 8 820 000 | 8 820 000 | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 728 467,— | 7 978 938,— |
| 3 2 | НАУЧНА СТРАТЕГИЯ И КООРДИНАЦИЯ | 3 162 000 | 3 162 000 | 3 482 590 | 2 826 590 | 2 364 318,— | 1 704 430,— |
| 3 3 | ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 4 | КОМУНИКАЦИИ | 1 100 000 | 1 100 000 | 900 000 | 900 000 | 900 345,— | 609 517,— |
| 3 5 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАЦИИ | 8 312 000 | 8 312 000 | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 317 996,— | 4 456 435,— |
| | Дял 3 — Общо | 28 748 000 | 28 748 000 | 29 794 590 | 27 262 590 | 28 190 494,— | 20 946 166,— |
| | ОБЩ СБОР | 79 819 000 | 79 819 000 | 78 523 590 | 75 991 590 | 77 694 691,— | 67 278 598,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

37 742 000

37 742 000

37 548 000

37 548 000

36 467 447,—

36 227 026,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

190 000

190 000

150 000

150 000

122 456,—

104 637,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 155 000

1 155 000

1 035 000

1 035 000

906 069,—

414 142,—

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

912 000

912 000

900 000

900 000

937 372,—

893 151,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 513 000

1 513 000

161 000

161 000

125 819,—

112 282,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

5 000

15 000

15 000

4 624,—

2 909,—

Дял 1 — Общо

41 517 000

41 517 000

39 809 000

39 809 000

38 563 787,—

37 754 147,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

5 060 000

5 060 000

4 785 000

4 785 000

6 598 994,—

6 084 314,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 122 000

3 122 000

2 611 000

2 611 000

3 285 531,—

1 836 493,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

458 000

458 000

595 000

595 000

149 728,—

30 268,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

179 000

179 000

179 000

179 000

168 319,—

138 994,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

417 000

417 000

510 000

510 000

616 716,—

399 021,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

318 000

318 000

240 000

240 000

121 122,—

89 195,—

Дял 2 — Общо

9 554 000

9 554 000

8 920 000

8 920 000

10 940 410,—

8 578 285,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

3 0

НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ

7 354 000

7 354 000

7 804 000

6 782 000

6 879 368,—

6 196 846,—

3 1

ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ

8 820 000

8 820 000

8 800 000

7 946 000

8 728 467,—

7 978 938,—

3 2

НАУЧНА СТРАТЕГИЯ И КООРДИНАЦИЯ

3 162 000

3 162 000

3 482 590

2 826 590

2 364 318,—

1 704 430,—

3 3

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

КОМУНИКАЦИИ

1 100 000

1 100 000

900 000

900 000

900 345,—

609 517,—

3 5

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАЦИИ

8 312 000

8 312 000

8 808 000

8 808 000

9 317 996,—

4 456 435,—

Дял 3 — Общо

28 748 000

28 748 000

29 794 590

27 262 590

28 190 494,—

20 946 166,—

ОБЩ СБОР

79 819 000

79 819 000

78 523 590

75 991 590

77 694 691,—

67 278 598,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 9 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 37 | 1 | 33 |
| AD 8 | | 49 | | 47 | | 44 |
| AD 7 | 1 | 60 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 27 |
| AD 5 | | 14 | | 17 | | 21 |
| Общо AD | 5 | 232 | 5 | 226 | 5 | 220 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 7 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 7 | | 5 |
| AST 5 | | 27 | | 25 | | 22 |
| AST 4 | | 31 | | 34 | | 38 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 24 |
| AST 2 | | 9 | | 20 | | 24 |
| AST 1 | | | | 2 | | 11 |
| Общо AST | | 107 | | 120 | | 130 |
| Общо | 5 | 339 | 5 | 346 | 5 | 350 |
| Общ сбор | 344 | 351 | 355 |

Функционална група и степен

2014

2013

2012

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

1

AD 12

1

14

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

15

1

12

1

9

AD 9

1

41

1

37

1

33

AD 8

49

47

44

AD 7

1

60

1

61

1

58

AD 6

1

23

1

23

1

27

AD 5

14

17

21

Общо AD

5

232

5

226

5

220

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

2

1

AST 7

4

5

5

AST 6

8

7

5

AST 5

27

25

22

AST 4

31

34

38

AST 3

25

25

24

AST 2

9

20

24

AST 1

2

11

Общо AST

107

120

130

Общо

5

339

5

346

5

350

Общ сбор

344

351

355

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 6 |
| FG II | 45 | 43 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 110 | 110 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 20 | 20 |
| Общо | 130 | 130 |

Длъжности за договорно нает персонал

2013

2014

FG IV

60

60

FG III

4

6

FG II

45

43

FG I

1

1

Общо FG

110

110

Длъжности за командировани национални експерти

20

20

Общо

130

130

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/73 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/73

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2014

(2014/C 90/13)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 52 110 475,— | 52 369 145,— | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 300 000,— | 300 000,— | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 |
| | Дял 2 — Общо | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

52 110 475,—

52 369 145,—

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

300 000,—

300 000,—

3 007 286,33

3 007 286,33

1 917 554,93

1 917 554,93

Дял 2 — Общо

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

56 530 604,93

58 899 713,93

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 19 747 000,— | 19 747 000,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— | 17 926 342,99 | 17 935 920,21 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 275 000,— | 275 000,— | 279 000,— | 279 000,— | 356 571,74 | 344 507,83 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 70 000,— | 70 000,— | 127 413,74 | 127 413,74 | 80 803,69 | 69 777,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 300 000,— | 300 000,— | 330 000,— | 330 000,— | 326 024,53 | 384 710,14 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 445 000,— | 445 000,— | 425 000,— | 425 000,— | 822 200,— | 788 879,13 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 20 000,— | 20 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 22 106,84 | 10 087,07 |
| | Дял 1 — Общо | 20 857 000,— | 20 857 000,— | 20 830 483,74 | 20 830 483,74 | 19 534 049,79 | 19 533 881,38 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 277 000,— | 3 277 000,— | 3 334 422,26 | 3 334 422,26 | 3 294 185,65 | 3 222 801,19 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 299 000,— | 299 000,— | 424 000,— | 424 000,— | 616 929,06 | 531 997,62 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 68 000,— | 68 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 79 902,37 | 68 736,32 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 132 500,— | 132 500,— | 171 357,38 | 171 357,38 | 94 974,68 | 110 431,14 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 245 000,— | 245 000,— | 230 000,— | 230 000,— | 213 306,60 | 142 214,60 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 110 000,— | 110 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 110 976,96 |
| | Дял 2 — Общо | 4 131 500,— | 4 131 500,— | 4 367 779,64 | 4 367 779,64 | 4 419 298,36 | 4 187 157,83 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | САТЕЛИТНА АВТОМАТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИОННА СИСТЕМА (AIS) И МОРСКИ НАДЗОР | 230 000,— | 205 000,— | 892 817,97 | 1 142 817,97 | 309 301,— | 85 468,— |
| 3 1 | РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ | 3 498 425,— | 3 315 795,— | 4 741 449,84 | 4 500 593,84 | 4 255 669,22 | 5 350 895,57 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 67 517,59 | 69 801,02 |
| 3 3 | ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 495 000,— | 472 500,— | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 | 673 650,86 | 614 174,53 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ | 150 000,— | 150 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 80 960,25 | 145 771,— |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 337 550,— | 335 050,— | 367 292,— | 336 265,— | 204 661,25 | 238 742,— |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 650 000,— | 655 000,— | 789 308,43 | 799 308,43 | 716 523,50 | 618 965,34 |
| 3 7 | ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 700 000,— | 700 000,— | 790 000,— | 790 000,— | 705 585,95 | 665 110,87 |
| 3 8 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО | 19 675 000,— | 19 926 063,— | 23 623 763,27 | 19 256 254,27 | 19 964 491,69 | 19 044 466,58 |
| 3 9 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 606 000,— | 1 841 237,— | 2 019 220,46 | 2 557 224,46 | 1 909 181,99 | 2 414 814,95 |
| | Дял 3 — Общо | 27 421 975,— | 27 680 645,— | 35 209 518,95 | 31 426 130,95 | 28 887 543,30 | 29 248 209,86 |
| | ОБЩ СБОР | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 52 840 891,45 | 52 969 249,07 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

19 747 000,—

19 747 000,—

19 629 070,—

19 629 070,—

17 926 342,99

17 935 920,21

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

275 000,—

275 000,—

279 000,—

279 000,—

356 571,74

344 507,83

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

70 000,—

70 000,—

127 413,74

127 413,74

80 803,69

69 777,—

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

300 000,—

300 000,—

330 000,—

330 000,—

326 024,53

384 710,14

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

445 000,—

445 000,—

425 000,—

425 000,—

822 200,—

788 879,13

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

20 000,—

20 000,—

40 000,—

40 000,—

22 106,84

10 087,07

Дял 1 — Общо

20 857 000,—

20 857 000,—

20 830 483,74

20 830 483,74

19 534 049,79

19 533 881,38

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 277 000,—

3 277 000,—

3 334 422,26

3 334 422,26

3 294 185,65

3 222 801,19

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

299 000,—

299 000,—

424 000,—

424 000,—

616 929,06

531 997,62

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

68 000,—

68 000,—

88 000,—

88 000,—

79 902,37

68 736,32

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

132 500,—

132 500,—

171 357,38

171 357,38

94 974,68

110 431,14

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

245 000,—

245 000,—

230 000,—

230 000,—

213 306,60

142 214,60

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

110 000,—

110 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

110 976,96

Дял 2 — Общо

4 131 500,—

4 131 500,—

4 367 779,64

4 367 779,64

4 419 298,36

4 187 157,83

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

САТЕЛИТНА АВТОМАТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИОННА СИСТЕМА (AIS) И МОРСКИ НАДЗОР

230 000,—

205 000,—

892 817,97

1 142 817,97

309 301,—

85 468,—

3 1

РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ

3 498 425,—

3 315 795,—

4 741 449,84

4 500 593,84

4 255 669,22

5 350 895,57

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

67 517,59

69 801,02

3 3

ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

495 000,—

472 500,—

1 705 666,98

1 763 666,98

673 650,86

614 174,53

3 4

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

150 000,—

150 000,—

200 000,—

200 000,—

80 960,25

145 771,—

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

337 550,—

335 050,—

367 292,—

336 265,—

204 661,25

238 742,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

650 000,—

655 000,—

789 308,43

799 308,43

716 523,50

618 965,34

3 7

ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

700 000,—

700 000,—

790 000,—

790 000,—

705 585,95

665 110,87

3 8

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

19 675 000,—

19 926 063,—

23 623 763,27

19 256 254,27

19 964 491,69

19 044 466,58

3 9

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 606 000,—

1 841 237,—

2 019 220,46

2 557 224,46

1 909 181,99

2 414 814,95

Дял 3 — Общо

27 421 975,—

27 680 645,—

35 209 518,95

31 426 130,95

28 887 543,30

29 248 209,86

ОБЩ СБОР

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

52 840 891,45

52 969 249,07

Щатно разписание

| Категория и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 |
| постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 25 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 5 | — | 4 | — | 9 | — | 9 |
| Общо степен AD | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 15 | — | 11 |
| AST 4 | — | 19 | — | 20 | — | 20 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 19 |
| AST 2 | — | 3 | — | 7 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Общо степен AST | — | 64 | — | 67 | — | 67 |
| Общ сбор | 4 | 206 | 4 | 209 | 4 | 209 |
| Общо персонал | 210 | 213 | 213 |

Категория и степен

Длъжности

2014

2013

2012

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

11

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

25

—

25

AD 8

1

24

1

23

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

20

—

19

—

19

AD 5

—

4

—

9

—

9

Общо степен AD

4

142

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

5

—

3

—

3

AST 5

—

17

—

15

—

11

AST 4

—

19

—

20

—

20

AST 3

—

17

—

19

—

19

AST 2

—

3

—

7

—

9

AST 1

—

—

—

—

—

2

Общо степен AST

—

64

—

67

—

67

Общ сбор

4

206

4

209

4

209

Общо персонал

210

213

213

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/79 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/79

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година

(2014/C 90/14)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| | Дял 1 — Общо | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| | Дял 2 — Общо | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| | Дял 4 — Общо | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| | Дял 5 — Общо | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| | Дял 6 — Общо | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| 7 |
| БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
| 7 0 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 149 059 000 | 151 244 273 | 114 823 669,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

Дял 1 — Общо

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

Дял 2 — Общо

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

Дял 3 — Общо

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

Дял 4 — Общо

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

950 000

900 000

937 409,—

Дял 5 — Общо

950 000

900 000

937 409,—

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

100 000

p.m.

64 104,—

Дял 6 — Общо

100 000

p.m.

64 104,—

7

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

7 0

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

18 428 000

24 197 273

0,—

Дял 7 — Общо

18 428 000

24 197 273

0,—

ОБЩ СБОР

149 059 000

151 244 273

114 823 669,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 73 936 000 | 65 473 000 | 59 231 984,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 258 000 | 1 459 000 | 1 590 615,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 90 000 | 90 000 | 65 362,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 3 760 000 | 3 969 000 | 3 108 775,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И ПРОЯВИ | 156 000 | 295 000 | 268 392,— |
| | Дял 1 — Общо | 79 200 000 | 71 286 000 | 64 265 128,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 10 935 000 | 7 922 000 | 8 152 502,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 4 143 000 | 5 991 000 | 3 703 361,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 115 000 | 247 000 | 154 590,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 998 000 | 976 000 | 754 252,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 765 000 | 754 000 | 687 886,— |
| | Дял 2 — Общо | 16 956 000 | 15 890 000 | 13 452 591,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ | 30 055 000 | 28 717 000 | 28 164 277,— |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 320 000 | 448 000 | 273 659,— |
| 3 2 | РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ | p.m. | p.m. | 3 848 333,— |
| 3 3 | КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ | 300 000 | 400 000 | 721 387,— |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 340 000 | 661 000 | 448 322,— |
| 3 5 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ | 536 000 | 1 195 000 | 1 504 920,— |
| 3 6 | ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА | 100 000 | 1 163 000 | 2 016 635,— |
| 3 7 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 5 185 000 | 5 506 000 | 5 401 096,— |
| 3 8 | ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ | 536 000 | 638 000 | 220 209,— |
| 3 9 | ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ | 358 000 | 1 115 000 | 1 294 765,— |
| | Дял 3 — Общо | 37 730 000 | 39 843 000 | 43 893 603,— |
| 4 |
| ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 4 1 | ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 5 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | ПРОВИЗИИ | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 149 059 000 | 151 244 273 | 123 452 179,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

73 936 000

65 473 000

59 231 984,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 258 000

1 459 000

1 590 615,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

90 000

90 000

65 362,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

3 760 000

3 969 000

3 108 775,—

1 7

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

156 000

295 000

268 392,—

Дял 1 — Общо

79 200 000

71 286 000

64 265 128,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

10 935 000

7 922 000

8 152 502,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

4 143 000

5 991 000

3 703 361,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

115 000

247 000

154 590,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

998 000

976 000

754 252,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

765 000

754 000

687 886,—

Дял 2 — Общо

16 956 000

15 890 000

13 452 591,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

30 055 000

28 717 000

28 164 277,—

3 1

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

320 000

448 000

273 659,—

3 2

РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ

p.m.

p.m.

3 848 333,—

3 3

КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

300 000

400 000

721 387,—

3 4

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

340 000

661 000

448 322,—

3 5

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

536 000

1 195 000

1 504 920,—

3 6

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

100 000

1 163 000

2 016 635,—

3 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

5 185 000

5 506 000

5 401 096,—

3 8

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

536 000

638 000

220 209,—

3 9

ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ

358 000

1 115 000

1 294 765,—

Дял 3 — Общо

37 730 000

39 843 000

43 893 603,—

4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

4 1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

5

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 0

ПРОВИЗИИ

9 848 000

18 428 273

0,—

Дял 5 — Общо

9 848 000

18 428 273

0,—

ОБЩ СБОР

149 059 000

151 244 273

123 452 179,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 14 | 11 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 21 | 19 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 37 | 35 |
| AD 11 | — | — | — | 60 | 60 | 53 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 84 | 72 |
| AD 9 | — | — | — | 107 | 107 | 102 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 100 | 91 |
| AD 7 | — | — | — | 75 | 75 | 65 |
| AD 6 | — | — | — | 46 | 46 | 45 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Общо AD | — | — | — | 551 | 551 | 499 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 19 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 34 | 31 |
| AST 4 | — | — | — | 28 | 31 | 32 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 23 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 15 | 20 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| Общо AST | — | — | — | 134 | 141 | 135 |
| Общ сбор | — | — | — | 685 | 692 | 634 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

1

AD 15

—

—

—

2

2

1

AD 14

—

—

—

14

14

11

AD 13

—

—

—

21

21

19

AD 12

—

—

—

37

37

35

AD 11

—

—

—

60

60

53

AD 10

—

—

—

84

84

72

AD 9

—

—

—

107

107

102

AD 8

—

—

—

100

100

91

AD 7

—

—

—

75

75

65

AD 6

—

—

—

46

46

45

AD 5

—

—

—

5

5

4

Общо AD

—

—

—

551

551

499

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

4

2

1

AST 7

—

—

—

11

8

6

AST 6

—

—

—

23

19

15

AST 5

—

—

—

32

34

31

AST 4

—

—

—

28

31

32

AST 3

—

—

—

18

23

27

AST 2

—

—

—

15

20

18

AST 1

—

—

—

2

4

5

Общо AST

—

—

—

134

141

135

Общ сбор

—

—

—

685

692

634

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/85

---

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година

(2014/C 90/15)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| | Дял 1 — Общо | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| | Дял 2 — Общо | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| 3 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 3 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | 640 000 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 640 000 | 0,— |
| 4 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 158 163,70 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

Дял 1 — Общо

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

264 700

214 000

214 347,—

Дял 2 — Общо

264 700

214 000

214 347,—

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

640 000

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

640 000

0,—

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

9 086 354

9 670 185

8 158 163,70

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 187 000 | 4 791 013 | 4 514 620,73 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 220 000 | 418 279 | 200 070,67 |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 105 000 | 81 191 | 95 094,20 |
| 1 4 | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ | 435 226 | 452 558 | 422 879,44 |
| | Дял 1 — Общо | 5 947 226 | 5 743 041 | 5 232 665,04 |
| 2 |
| СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 352 900 | 1 456 274 | 229 571,49 |
| 2 1 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 51 000 | 95 901 | 33 824,28 |
| 2 2 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 53 600 | 45 343 | 89 556,26 |
| 2 3 | ИКТ | 417 500 | 431 243 | 338 716,30 |
| | Дял 2 — Общо | 875 000 | 2 028 761 | 691 668,33 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ | 765 000 | 654 555 | 690 355,24 |
| 3 2 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 265 128 | 179 230 | 340 891,57 |
| 3 6 | ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 234 000 | 1 064 598 | 1 147 263,82 |
| | Дял 3 — Общо | 2 264 128 | 1 898 383 | 2 178 510,63 |
| | ОБЩ СБОР | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 102 844,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 187 000

4 791 013

4 514 620,73

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

220 000

418 279

200 070,67

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

105 000

81 191

95 094,20

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

435 226

452 558

422 879,44

Дял 1 — Общо

5 947 226

5 743 041

5 232 665,04

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

352 900

1 456 274

229 571,49

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

51 000

95 901

33 824,28

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

53 600

45 343

89 556,26

2 3

ИКТ

417 500

431 243

338 716,30

Дял 2 — Общо

875 000

2 028 761

691 668,33

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ

765 000

654 555

690 355,24

3 2

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

265 128

179 230

340 891,57

3 6

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 234 000

1 064 598

1 147 263,82

Дял 3 — Общо

2 264 128

1 898 383

2 178 510,63

ОБЩ СБОР

9 086 354

9 670 185

8 102 844,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Одобрено | Одобрено |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо клас AD | — | 31 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо клас AST | — | 16 | — | 16 |
| Общо персонал | — | 47 | — | 48 |

Функционална група и степен

2013

2014

Одобрено

Одобрено

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Общо клас AD

—

31

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

—

Общо клас AST

—

16

—

16

Общо персонал

—

47

—

48

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/89 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/89

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2014

(2014/C 90/16)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ | — | 5 000 | 5 000,— |
| | Дял 1 — Общо | — | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Дял 2 — Общо | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0,— |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | — | — | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 25 695 000 | 25 858 799 | 25 798 400,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

—

5 000

5 000,—

Дял 1 — Общо

—

5 000

5 000,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

Дял 2 — Общо

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

688 043

846 399

786 000,—

Дял 3 — Общо

688 043

846 399

786 000,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0,—

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

—

—

0,—

Дял 9 — Общо

—

—

0,—

ОБЩ СБОР

25 695 000

25 858 799

25 798 400,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 16 265 000 | 14 890 000 | 15 245 202,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 120 000 | 120 000 | 141 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 285 000 | 300 000 | 272 808,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 275 000 | 420 000 | 232 943,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 950 000 | 15 740 000 | 15 891 953,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 191 245,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 620 000 | 520 000 | 396 832,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 220 000 | 170 000 | 107 459,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 185 000 | 185 000 | 164 796,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 200 000 | 200 000 | 185 615,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 135 000 | 235 000 | 87 500,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 800 000 | 2 750 000 | 2 133 447,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ No 881/2004 | 3 125 000 | 3 655 000 | 3 971 789,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 2 820 000 | 3 713 799 | 2 565 069,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 945 000 | 7 368 799 | 6 536 858,— |
| 9 |
| РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 25 695 000 | 25 858 799 | 24 562 258,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

16 265 000

14 890 000

15 245 202,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

120 000

120 000

141 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

285 000

300 000

272 808,—

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

275 000

420 000

232 943,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

10 000

0,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

16 950 000

15 740 000

15 891 953,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

1 440 000

1 440 000

1 191 245,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

620 000

520 000

396 832,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

220 000

170 000

107 459,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

185 000

185 000

164 796,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

200 000

200 000

185 615,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

135 000

235 000

87 500,—

Дял 2 — Общо

2 800 000

2 750 000

2 133 447,—

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ No 881/2004

3 125 000

3 655 000

3 971 789,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 820 000

3 713 799

2 565 069,—

Дял 3 — Общо

5 945 000

7 368 799

6 536 858,—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

25 695 000

25 858 799

24 562 258,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 11 | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 30 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Междинен сбор AD | — | — | — | 101 | 103 | 102 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 8 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 6 | — |
| Междинен сбор AST | — | — | — | 43 | 40 | 38 |
| Общо | — | — | — | 144 | 143 | 140 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

2

4

AD 10

—

—

—

12

13

11

AD 9

—

—

—

27

26

29

AD 8

—

—

—

17

22

21

AD 7

—

—

—

11

9

12

AD 6

—

—

—

27

30

24

AD 5

—

—

—

2

—

—

Междинен сбор AD

—

—

—

101

103

102

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

2

2

AST 8

—

—

—

2

2

3

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

7

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

10

8

8

AST 1

—

—

—

7

6

—

Междинен сбор AST

—

—

—

43

40

38

Общо

—

—

—

144

143

140

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 2 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо | 15 | 12 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 6 | 3 |
| Общо | 21 | 15 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2013

FG IV

5

2

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Общо

15

12

Длъжности за командировани национални експерти

6

3

Общо

21

15

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/95 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/95

---

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2014 година

(2014/C 90/17)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 |
| ГОДИШНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 1 | Субсидия от общия бюджет на Европейския Съюз | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 298 563,— |
| 9 0 2 | Други | p.m. | | |
| 9 0 3 | Субсидия „Подпомагане на засиленото използване на съвместни екипи за разследване“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Участие в програми по наказателно правосъдие (EPOC) | p.m. | p.m. | 335 436,— |
| | ГЛАВА 9 0 — ОБЩО | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |
| | Дял 9 — Общо | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

9

ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

9 0 1

Субсидия от общия бюджет на Европейския Съюз

32 449 671

32 358 660

32 298 563,—

9 0 2

Други

p.m.

9 0 3

Субсидия „Подпомагане на засиленото използване на съвместни екипи за разследване“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Участие в програми по наказателно правосъдие (EPOC)

p.m.

p.m.

335 436,—

ГЛАВА 9 0 — ОБЩО

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Дял 9 — Общо

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 16 490 331 | 17 057 826 | 16 026 755,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 86 840 | 83 340 | 67 161,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 123 000 | 114 000 | 104 322,— |
| 1 5 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 189 021 | | |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 72 000 | 72 000 | 70 042,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ | 3 800 | 6 000 | 4 775,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 964 992 | 17 333 166 | 16 273 055,— |
| 2 |
| ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 855 200 | 5 588 600 | 5 510 549,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 376 900 | 540 800 | 667 803,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 89 500 | 107 000 | 93 048,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 129 000 | 74 000 | 48 150,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 069 900 | 963 800 | 1 851 880,— |
| 2 5 | ПРОЕКТ ЗА НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЕВРОЮСТ | 907 200 | | |
| | Дял 2 — Общо | 7 427 700 | 7 274 200 | 8 171 430,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 034 000 | 2 319 669 | 2 116 289,— |
| 3 1 | РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ | 1 814 401 | 1 797 000 | 1 561 003,— |
| 3 2 | ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ | 263 000 | 296 000 | 367 347,— |
| 3 3 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 2 500 178 | 2 543 225 | 3 046 260,— |
| 3 4 | ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ | 150 000 | 150 000 | 84 061,— |
| 3 5 | ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 464 000 | 464 000 | 523 762,— |
| 3 6 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 46 400 | 46 400 | 47 380,— |
| 3 7 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ | 705 000 | 55 000 | 54 667,— |
| 3 8 | ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ | 80 000 | 80 000 | 53 309,— |
| | Дял 3 — Общо | 8 056 979 | 7 751 294 | 7 854 078,— |
| 4 |
| ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА |
| 4 0 | ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА | — | — | 335 436,— |
| 4 1 | УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО | — | — | |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 335 436,— |
| | ОБЩ СБОР | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

16 490 331

17 057 826

16 026 755,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

86 840

83 340

67 161,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

123 000

114 000

104 322,—

1 5

ВЪНШНИ УСЛУГИ

189 021

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

72 000

72 000

70 042,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ

3 800

6 000

4 775,—

Дял 1 — Общо

16 964 992

17 333 166

16 273 055,—

2

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 855 200

5 588 600

5 510 549,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

376 900

540 800

667 803,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

89 500

107 000

93 048,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

129 000

74 000

48 150,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА

1 069 900

963 800

1 851 880,—

2 5

ПРОЕКТ ЗА НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЕВРОЮСТ

907 200

Дял 2 — Общо

7 427 700

7 274 200

8 171 430,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 034 000

2 319 669

2 116 289,—

3 1

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

1 814 401

1 797 000

1 561 003,—

3 2

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ

263 000

296 000

367 347,—

3 3

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

2 500 178

2 543 225

3 046 260,—

3 4

ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ

150 000

150 000

84 061,—

3 5

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

464 000

464 000

523 762,—

3 6

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

46 400

46 400

47 380,—

3 7

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ

705 000

55 000

54 667,—

3 8

ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ

80 000

80 000

53 309,—

Дял 3 — Общо

8 056 979

7 751 294

7 854 078,—

4

ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА

4 0

ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА

—

—

335 436,—

4 1

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

335 436,—

ОБЩ СБОР

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 8 | — | 16 | — | 17 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 15 | — | 21 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 | — | 23 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Общо със степен AD | — | 79 | — | 81 | — | 77 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 32 | — | 32 | — | 47 |
| AST 3 | — | 56 | — | 54 | — | 48 |
| AST 2 | — | 38 | — | 38 | — | 31 |
| AST 1 | — | 5 | — | 5 | — | 0 |
| Общо със степен AST | — | 134 | — | 132 | — | 132 |
| Общо | — | 213 | — | 213 | — | 209 |
| Общо персонал | 213 | 213 | 209 |

Функционална група и степен

Длъжности

2012

2013

2014

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

3

—

3

—

5

AD 8

—

16

—

17

—

15

AD 7

—

16

—

15

—

21

AD 6

—

30

—

30

—

23

AD 5

—

5

—

7

—

5

Общо със степен AD

—

79

—

81

—

77

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

5

AST 4

—

32

—

32

—

47

AST 3

—

56

—

54

—

48

AST 2

—

38

—

38

—

31

AST 1

—

5

—

5

—

0

Общо със степен AST

—

134

—

132

—

132

Общо

—

213

—

213

—

209

Общо персонал

213

213

209

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 | 5 |
| FG III | 4 | 9 | 5 |
| FG II | 15 | 14 | 12 |
| FG I | 6 | 4 | 4 |
| Общо FG | 29 | 32 | 26 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 18 | 35 | 35 |
| Общо | 47 | 67 | 61 |

Длъжности за договорно нает персонал

2012

2013

2014

FG IV

4

5

5

FG III

4

9

5

FG II

15

14

12

FG I

6

4

4

Общо FG

29

32

26

Длъжности за командировани национални експерти

18

35

35

Общо

47

67

61

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/101 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/101

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2014 година

(2014/C 90/18)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| | Дял 1 — Общо | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| 2 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | ОБЩ СБОР | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 720 444,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

Дял 1 — Общо

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

65 468,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

65 468,—

ОБЩ СБОР

50 452 097

51 272 698

49 720 444,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 32 639 000 | 29 417 500 | 27 698 879,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 487 000 | 1 328 000 | 1 330 814,— |
| | Дял 1 — Общо | 34 126 000 | 30 745 500 | 29 029 693,— |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 5 407 000 | 5 805 500 | 5 195 040,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 3 604 000 | 5 617 000 | 5 504 861,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 301 000 | 247 500 | 371 072,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 312 000 | 11 670 000 | 11 070 973,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | ОБЩ СБОР | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 325 246,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

32 639 000

29 417 500

27 698 879,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 487 000

1 328 000

1 330 814,—

Дял 1 — Общо

34 126 000

30 745 500

29 029 693,—

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

5 407 000

5 805 500

5 195 040,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

3 604 000

5 617 000

5 504 861,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

301 000

247 500

371 072,—

Дял 2 — Общо

9 312 000

11 670 000

11 070 973,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

Дял 3 — Общо

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

ОБЩ СБОР

50 452 097

51 272 698

49 325 246,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 9 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| Общо AD | — | — | — | 80 | 78 | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 9 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 3 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 28 | 27 | 27 |
| Общо | — | — | — | 108 | 105 | 103 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

7

4

3

AD 12

—

—

—

4

5

6

AD 11

—

—

—

10

4

4

AD 10

—

—

—

10

15

11

AD 9

—

—

—

15

14

16

AD 8

—

—

—

11

18

17

AD 7

—

—

—

6

3

5

AD 6

—

—

—

10

9

5

AD 5

—

—

—

5

5

8

Общо AD

—

—

—

80

78

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

AST 8

—

—

—

2

3

1

AST 7

—

—

—

1

4

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

7

9

3

AST 4

—

—

—

8

7

11

AST 3

—

—

—

6

3

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

28

27

27

Общо

—

—

—

108

105

103

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 81 | 77 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 266 | 259 | 252 |
| Общо FG | 347 | 336 | 330 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 347 | 336 | 330 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2013

2012

FG IV

81

77

78

FG III + FG II + FG I

266

259

252

Общо FG

347

336

330

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

347

336

330

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/107 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/107

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2014 година

(2014/C 90/19)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| | Дял 2 — Общо | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | ОБЩ СБОР | 27 476 150 | 16 459 163 | 16 782 929,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

Дял 2 — Общо

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

55 123

408 892,—

Дял 9 — Общо

p.m.

55 123

408 892,—

ОБЩ СБОР

27 476 150

16 459 163

16 782 929,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 16 331 000 | 10 492 000 | 9 657 225,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 049 350 | 734 040 | 647 072,— |
| | Дял 1 — Общо | 17 380 350 | 11 226 040 | 10 304 297,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 3 086 000 | 2 229 400 | 2 584 223,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 1 533 000 | 915 000 | 806 807,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 199 600 | 141 400 | 143 820,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 818 600 | 3 285 800 | 3 534 850,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | ОБЩ СБОР | 27 476 150 | 16 404 040 | 15 741 646,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

16 331 000

10 492 000

9 657 225,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 049 350

734 040

647 072,—

Дял 1 — Общо

17 380 350

11 226 040

10 304 297,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

3 086 000

2 229 400

2 584 223,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

1 533 000

915 000

806 807,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

199 600

141 400

143 820,—

Дял 2 — Общо

4 818 600

3 285 800

3 534 850,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

Дял 3 — Общо

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

ОБЩ СБОР

27 476 150

16 404 040

15 741 646,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 11 | — |
| AD 12 | — | — | 8 | — |
| AD 11 | — | — | 4 | 7 |
| AD 10 | — | — | 10 | 3 |
| AD 9 | — | — | 10 | 2 |
| AD 8 | — | — | 6 | 8 |
| AD 7 | — | — | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | 4 | 3 |
| Общо AD | — | — | 65 | 33 |
| AST 11 | — | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | — | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | 12 | 4 |
| Общо | — | — | 77 | 37 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

11

—

AD 12

—

—

8

—

AD 11

—

—

4

7

AD 10

—

—

10

3

AD 9

—

—

10

2

AD 8

—

—

6

8

AD 7

—

—

4

5

AD 6

—

—

4

4

AD 5

—

—

4

3

Общо AD

—

—

65

33

AST 11

—

—

1

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

1

AST 4

—

—

2

—

AST 3

—

—

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо AST

—

—

12

4

Общо

—

—

77

37

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 114 | 55 |
| FG III | 90 | 51 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 231 | 122 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 231 | 122 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2013

FG IV

114

55

FG III

90

51

FG II

25

15

FG I

1

1

Общо FG

231

122

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

231

122

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/113

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните, за финансовата 2014 година

(2014/C 90/20)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| | Дял 1 — Общо | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | Дял 2 — Общо | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | ОБЩ СБОР | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

Дял 1 — Общо

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

177 000

165 200

149 638,—

Дял 2 — Общо

177 000

165 200

149 638,—

ОБЩ СБОР

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 3 888 000 | 3 948 300 | 3 709 213,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 276 800 | 305 000 | 317 040,— |
| | Дял 1 — Общо | 4 164 800 | 4 253 300 | 4 026 253,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 685 000 | 665 000 | 634 340,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 166 000 | 323 000 | 319 613,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 141 500 | 231 000 | 237 326,— |
| | Дял 2 — Общо | 992 500 | 1 219 000 | 1 191 279,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | ОБЩ СБОР | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

3 888 000

3 948 300

3 709 213,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

276 800

305 000

317 040,—

Дял 1 — Общо

4 164 800

4 253 300

4 026 253,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

685 000

665 000

634 340,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

166 000

323 000

319 613,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

141 500

231 000

237 326,—

Дял 2 — Общо

992 500

1 219 000

1 191 279,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

Дял 3 — Общо

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

ОБЩ СБОР

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | — | — | 1 | — |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Междинен сбор A | — | — | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | 2 | 3 |
| Краен сбор | — | — | 12 | 12 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

1

1

AD 13

—

—

1

—

AD 12

—

—

1

—

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

1

1

AD 6

—

—

3

1

AD 5

—

—

1

2

Междинен сбор A

—

—

9

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

1

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

2

3

Краен сбор

—

—

12

12

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/117 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/117

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година

(2014/C 90/21)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| | Дял 2 — Общо | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | ОБЩ СБОР | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 848 718,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

Дял 2 — Общо

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

78 065,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

78 065,—

ОБЩ СБОР

25 369 057

13 973 518

20 848 718,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 10 325 797 | 10 325 797 | 6 945 492,42 | 6 945 492,42 | 4 446 122,— | 4 446 122,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 150 000 | 150 000 | 150 500 | 150 500 | 107 000,— | 104 585,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 440 000 | 1 440 000 | 745 792,49 | 745 792,49 | 519 252,— | 467 432,— |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 180 000 | 180 000 | 123 000 | 123 000 | 72 206,— | 56 318,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 000 | 2 000 | 818,65 | 818,65 | 2 106,— | 2 106,— |
| 1 8 | TАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 650 000 | 650 000 | 530 012,44 | 530 012,44 | 210 500,— | 130 461,— |
| 1 9 | НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ | p.m. | p.m. | 88 000 | 88 000 | 288 569,— | 288 568,— |
| | Дял 1 — Общо | 12 747 797 | 12 747 797 | 8 583 616,— | 8 583 616,— | 5 645 755,— | 5 495 592,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 179 079,92 | 1 179 079,92 | 831 505,— | 637 582,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 168 250,35 | 1 168 250,35 | 2 606 801,— | 1 559 743,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 200 000 | 200 000 | 238 390,30 | 238 390,30 | 258 929,— | 171 983,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 600 000 | 600 000 | 740 431,43 | 740 431,43 | 788 352,— | 440 048,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 385 000 | 385 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | 5 698,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 65 000 | 65 000 | 46 750 | 46 750 | 50 244,— | 46 737,— |
| | Дял 2 — Общо | 5 880 000 | 5 880 000 | 3 394 902,— | 3 394 902,— | 4 585 831,— | 2 861 791,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 380 000 | 1 245 000 | 1 155 363,— | 1 749 610,— |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 0 | 0 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 615 000 | 750 000 | 1 349 810,— | 564 849,— |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 995 000 | 1 995 000 | 2 505 173,— | 2 314 459,— |
| | ОБЩ СБОР | 25 369 057 | 25 369 057 | 13 973 518,— | 13 973 518,— | 12 736 759,— | 10 671 842,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

10 325 797

10 325 797

6 945 492,42

6 945 492,42

4 446 122,—

4 446 122,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

150 000

150 000

150 500

150 500

107 000,—

104 585,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 440 000

1 440 000

745 792,49

745 792,49

519 252,—

467 432,—

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

180 000

180 000

123 000

123 000

72 206,—

56 318,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 000

2 000

818,65

818,65

2 106,—

2 106,—

1 8

TАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

650 000

650 000

530 012,44

530 012,44

210 500,—

130 461,—

1 9

НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ

p.m.

p.m.

88 000

88 000

288 569,—

288 568,—

Дял 1 — Общо

12 747 797

12 747 797

8 583 616,—

8 583 616,—

5 645 755,—

5 495 592,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 000 000

3 000 000

1 179 079,92

1 179 079,92

831 505,—

637 582,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

1 630 000

1 630 000

1 168 250,35

1 168 250,35

2 606 801,—

1 559 743,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

200 000

200 000

238 390,30

238 390,30

258 929,—

171 983,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

600 000

600 000

740 431,43

740 431,43

788 352,—

440 048,—

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

385 000

385 000

22 000

22 000

50 000,—

5 698,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

65 000

65 000

46 750

46 750

50 244,—

46 737,—

Дял 2 — Общо

5 880 000

5 880 000

3 394 902,—

3 394 902,—

4 585 831,—

2 861 791,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

5 341 260

5 341 260

1 380 000

1 245 000

1 155 363,—

1 749 610,—

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

0

0

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

615 000

750 000

1 349 810,—

564 849,—

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

6 741 260

6 741 260

1 995 000

1 995 000

2 505 173,—

2 314 459,—

ОБЩ СБОР

25 369 057

25 369 057

13 973 518,—

13 973 518,—

12 736 759,—

10 671 842,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Срочни длъжности |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| Общо AD | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Общо AST | 5 | 5 |
| Общ сбор | 96 | 77 |

Функционална група и степен

Срочни длъжности

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

Общо AD

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Общо AST

5

5

Общ сбор

96

77

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/121 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/121

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския полицейски колеж (CEPOL) за финансовата 2014 година

(2014/C 90/22)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| 2 |
| ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

Дял 1 — Общо

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

2

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ЛИЧЕН СЪСТАВ |
| 1 1 | РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ | 4 445 000 | 4 059 950 | 3 415 905,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | — | — | 0,— |
| 1 3 | МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 20 000 | 35 000 | 32 307,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 4 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 5 | ВРЕМЕННА ПОМОЩ | — | — | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 2 000 | 4 400 | 1 693,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | 2 500 | 2 750 | 3 619,— |
| 1 8 | КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | — | — | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 4 473 500 | 4 104 100 | 3 453 524,— |
| 2 |
| СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 155 310 | 173 500 | 138 171,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 206 000 | 266 040 | 281 751,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 5 600 | 11 000 | 5 664,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 21 000 | 52 500 | 28 293,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 11 500 | 15 000 | 21 680,— |
| | Дял 2 — Общо | 399 410 | 518 040 | 475 559,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ | 255 000 | 265 500 | 133 289,— |
| 3 1 | КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ | 2 582 000 | 2 764 000 | 2 205 759,— |
| 3 2 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ | 444 990 | 504 200 | 1 184 423,— |
| 3 3 | ОЦЕНЯВАНЕ | — | — | 38 024,— |
| 3 5 | МИСИИ | 120 000 | 193 000 | 176 107,— |
| 3 6 | ЗАБАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | — | — | 0,— |
| 3 7 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 30 000 | 101 800 | 85 256,— |
| 3 8 | ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ | — | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 431 990 | 3 828 500 | 3 822 858,— |
| | ОБЩ СБОР | 8 304 900 | 8 450 640 | 7 751 941,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

ЛИЧЕН СЪСТАВ

1 1

РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ

4 445 000

4 059 950

3 415 905,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

—

—

0,—

1 3

МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

20 000

35 000

32 307,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

4 000

2 000

0,—

1 5

ВРЕМЕННА ПОМОЩ

—

—

0,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

2 000

4 400

1 693,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

2 500

2 750

3 619,—

1 8

КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

—

—

0,—

Дял 1 — Общо

4 473 500

4 104 100

3 453 524,—

2

СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

155 310

173 500

138 171,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

206 000

266 040

281 751,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

5 600

11 000

5 664,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

21 000

52 500

28 293,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

11 500

15 000

21 680,—

Дял 2 — Общо

399 410

518 040

475 559,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

255 000

265 500

133 289,—

3 1

КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

2 582 000

2 764 000

2 205 759,—

3 2

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ

444 990

504 200

1 184 423,—

3 3

ОЦЕНЯВАНЕ

—

—

38 024,—

3 5

МИСИИ

120 000

193 000

176 107,—

3 6

ЗАБАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

—

—

0,—

3 7

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

30 000

101 800

85 256,—

3 8

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

—

—

0,—

Дял 3 — Общо

3 431 990

3 828 500

3 822 858,—

ОБЩ СБОР

8 304 900

8 450 640

7 751 941,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| Общо A | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 8
  —
  — | 7
  —
  — | 7
  —
  — |
| Общо AST | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| Общ сбор | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

2

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

8

Общо A

—

—

—

14

15

15

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8

—

—

7

—

—

7

—

—

Общо AST

—

—

—

12

11

11

Общ сбор

—

—

—

26

26

26

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/125 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/125

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) за финасовата 2014 г.

(2014/C 90/23)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |
| 9 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 20 043 000 | 20 020 000 | 19 247 175,— |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ | 150 000 | 167 000 | 79 395,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ | 300 000 | 485 000 | 584 865,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 800 000 | 895 000 | 508 975,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 10 000 | 10 000 | 1 596,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | — | — | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 21 368 000 | 21 641 000 | 20 422 006,— |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 140 000 | 4 686 000 | 4 005 040,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 4 040 000 | 2 350 000 | 1 251 548,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 375 000 | 164 100 | 60 206,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 690 000 | 814 550 | 716 754,— |
| 2 4 | POSTAL РАЗХОДИ | 40 000 | 90 000 | 113 378,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ | 615 000 | 653 450 | 427 871,— |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ | 675 000 | 1 000 000 | 288 849,— |
| | Дял 2 — Общо | 12 575 000 | 9 758 100 | 6 863 646,— |
| 3 |
| ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 42 117 000 | 48 381 900 | 32 567 954,— |
| 3 1 | ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА И EUROSUR | 6 030 000 | 4 265 000 | 1 356 111,— |
| 3 2 | ОБУЧЕНИЕ | 4 050 000 | 4 760 000 | 2 711 108,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 000 000 | 2 880 049 | 2 580 536,— |
| 3 4 | ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ | 1 000 000 | 1 100 000 | 593 650,— |
| 3 5 | РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ | 457 000 | 1 163 951 | 297 296,— |
| 3 6 | ПОДКРЕПА ЗАОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 600 000 | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 55 254 000 | 62 550 900 | 40 106 655,— |
| | ОБЩ СБОР | 89 197 000 | 93 950 000 | 67 392 307,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

20 043 000

20 020 000

19 247 175,—

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

150 000

167 000

79 395,—

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

300 000

485 000

584 865,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

65 000

64 000

0,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

800 000

895 000

508 975,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

10 000

10 000

1 596,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

—

—

0,—

Дял 1 — Общо

21 368 000

21 641 000

20 422 006,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 140 000

4 686 000

4 005 040,—

2 1

DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

4 040 000

2 350 000

1 251 548,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

375 000

164 100

60 206,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 690 000

814 550

716 754,—

2 4

POSTAL РАЗХОДИ

40 000

90 000

113 378,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

615 000

653 450

427 871,—

2 6

ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

675 000

1 000 000

288 849,—

Дял 2 — Общо

12 575 000

9 758 100

6 863 646,—

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

42 117 000

48 381 900

32 567 954,—

3 1

ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА И EUROSUR

6 030 000

4 265 000

1 356 111,—

3 2

ОБУЧЕНИЕ

4 050 000

4 760 000

2 711 108,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

2 880 049

2 580 536,—

3 4

ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ

1 000 000

1 100 000

593 650,—

3 5

РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

457 000

1 163 951

297 296,—

3 6

ПОДКРЕПА ЗАОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

600 000

—

0,—

Дял 3 — Общо

55 254 000

62 550 900

40 106 655,—

ОБЩ СБОР

89 197 000

93 950 000

67 392 307,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2014 | 2013 | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| Общо AD | — | 98 | — | 98 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 16 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 55 | — | 55 | — | 54 |
| | | –1 | | | | |
| Общо | — | 152 | — | 153 | — | 137 |

Функционална група и степен

2014

2013

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

10

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

6

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

1

Общо AD

—

98

—

98

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

17

—

17

—

16

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

55

—

55

—

54

–1

Общо

—

152

—

153

—

137

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Общо | 87 | 87 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 78 | 78 |
| Общо | 165 | 165 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Общо

87

87

Длъжности за командировани национални експерти

78

78

Общо

165

165

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/131 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/131

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2014 година

(2014/C 90/24)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ — REACH | 20 078 200 | 86 244 640 | 26 611 825,— |
| 1 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ — ВНОСКИ | 4 200 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 9 | РЕЗЕРВ | 162 712 070 | 171 892 360 | 230 198 367,— |
| | Дял 1 — Общо | 186 990 270 | 258 287 000 | 256 810 192,— |
| 2 |
| ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 128 000 | 0 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 128 000 | 0 | 0,— |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | 0 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 0 | 0,— |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| | Дял 5 — Общо | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| 6 |
| ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| 9 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | 0 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 0 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 195 229 688 | 270 458 324 | 265 592 583,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ — REACH

20 078 200

86 244 640

26 611 825,—

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ — ВНОСКИ

4 200 000

150 000

0,—

1 9

РЕЗЕРВ

162 712 070

171 892 360

230 198 367,—

Дял 1 — Общо

186 990 270

258 287 000

256 810 192,—

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

Дял 2 — Общо

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

128 000

0

0,—

Дял 3 — Общо

128 000

0

0,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

0

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

0

0,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

Дял 5 — Общо

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

p.m.

1 114 324

185 676,—

Дял 6 — Общо

p.m.

1 114 324

185 676,—

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

0

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

0

0,—

ОБЩ СБОР

195 229 688

270 458 324

265 592 583,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 66 861 177 | 66 861 177 | 64 689 147 | 64 689 147 | 54 596 431,— | 54 596 431,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 290 600 | 1 290 600 | 866 738 | 866 738 | 1 102 780,— | 1 102 780,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 36 053,— | 36 053,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 2 351 273 | 2 351 273 | 620 261 | 620 261 | 420 704,— | 420 704,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 1 728 975 | 1 728 975 | 1 436 880 | 1 436 880 | 914 210,— | 914 210,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 2 588 034 | 2 588 034 | 2 105 253 | 2 105 253 | 987 362,— | 987 362,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 34 800 | 34 800 | 6 811 | 6 811 | 4 249,— | 4 249,— |
| | Дял 1 — Общо | 74 904 859 | 74 904 859 | 69 775 090 | 69 775 090 | 58 061 789,— | 58 061 789,— |
| 2 |
| СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 8 392 725 | 8 392 725 | 7 732 413 | 7 732 413 | 7 754 711,— | 7 754 711,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 6 492 950 | 6 492 950 | 5 437 130 | 5 437 130 | 2 911 616,— | 2 911 616,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 393 005 | 393 005 | 433 502 | 433 502 | 206 869,— | 206 869,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 318 535 | 318 535 | 381 435 | 381 435 | 485 002,— | 485 002,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | | | | | | |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ | 9 960 | 9 960 | 7 000 | 7 000 | 4 387,— | 4 387,— |
| | Дял 2 — Общо | 15 607 175 | 15 607 175 | 13 991 480 | 13 991 480 | 11 362 585,— | 11 362 585,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
| 3 0 | REACH | 25 420 400 | 25 420 400 | 19 688 700 | 19 688 700 | 10 858 307,— | 10 858 307,— |
| 3 1 | МНОГОГОДИШНИДЕЙНОСТИ | 211 200 | p.m. | — | — | | |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИЯ | | | | | | |
| 3 3 | КОМИСИИ И ФОРУМ | | | | | | |
| 3 4 | ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ REACH | | | | | | |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ REACH | | | | | | |
| 3 6 | СЪВЕТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ | | | | | | |
| 3 7 | ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ | | | | | | |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 500 075 | 400 000 | 169 500 | 520 330 | 300 191,— | 300 191,— |
| 3 9 | РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | — | — | 47 324 | 47 324 | 3 564,— | 3 564,— |
| | Дял 3 — Общо | 26 131 675 | 25 820 400 | 19 905 524 | 20 256 354 | 11 162 062,— | 11 162 062,— |
| 4 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
| 4 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 005 | 2 573 005 | 350 371,— | 350 371,— |
| 4 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | — | — | 515 | 515 | 5 178,— | 5 178,— |
| 4 9 | ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ | | | | | 877 081,— | 877 081,— |
| | Дял 4 — Общо | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 520 | 2 573 520 | 1 232 630,— | 1 232 630,— |
| 5 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC |
| 5 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| | Дял 5 — Общо | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| 9 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ |
| 9 0 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 195 540 963 | 195 229 688 | 270 107 496 | 270 458 324 | 81 937 440,— | 81 937 440,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

66 861 177

66 861 177

64 689 147

64 689 147

54 596 431,—

54 596 431,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 290 600

1 290 600

866 738

866 738

1 102 780,—

1 102 780,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

50 000

50 000

50 000

50 000

36 053,—

36 053,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

2 351 273

2 351 273

620 261

620 261

420 704,—

420 704,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

1 728 975

1 728 975

1 436 880

1 436 880

914 210,—

914 210,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

2 588 034

2 588 034

2 105 253

2 105 253

987 362,—

987 362,—

1 7

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

34 800

34 800

6 811

6 811

4 249,—

4 249,—

Дял 1 — Общо

74 904 859

74 904 859

69 775 090

69 775 090

58 061 789,—

58 061 789,—

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

8 392 725

8 392 725

7 732 413

7 732 413

7 754 711,—

7 754 711,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

6 492 950

6 492 950

5 437 130

5 437 130

2 911 616,—

2 911 616,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

393 005

393 005

433 502

433 502

206 869,—

206 869,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

318 535

318 535

381 435

381 435

485 002,—

485 002,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

9 960

9 960

7 000

7 000

4 387,—

4 387,—

Дял 2 — Общо

15 607 175

15 607 175

13 991 480

13 991 480

11 362 585,—

11 362 585,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

25 420 400

25 420 400

19 688 700

19 688 700

10 858 307,—

10 858 307,—

3 1

МНОГОГОДИШНИДЕЙНОСТИ

211 200

p.m.

—

—

3 2

КОМУНИКАЦИЯ

3 3

КОМИСИИ И ФОРУМ

3 4

ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ REACH

3 5

ОПЕРАЦИИ REACH

3 6

СЪВЕТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

3 7

ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

500 075

400 000

169 500

520 330

300 191,—

300 191,—

3 9

РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

—

—

47 324

47 324

3 564,—

3 564,—

Дял 3 — Общо

26 131 675

25 820 400

19 905 524

20 256 354

11 162 062,—

11 162 062,—

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

1 709 885

1 709 885

2 573 005

2 573 005

350 371,—

350 371,—

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

—

—

515

515

5 178,—

5 178,—

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

877 081,—

877 081,—

Дял 4 — Общо

1 709 885

1 709 885

2 573 520

2 573 520

1 232 630,—

1 232 630,—

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

Дял 5 — Общо

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

9

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ

9 0

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

Дял 9 — Общо

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

ОБЩ СБОР

195 540 963

195 229 688

270 107 496

270 458 324

81 937 440,—

81 937 440,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2014 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 3 | — | — |
| AD 13 | 13 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 28 | 3 | — |
| AD 10 | 28 | 4 | — |
| AD 9 | 45 | 7 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 42 | 6 | — |
| AD 6 | 69 | 4 | — |
| AD 5 | 11 | — | — |
| Общо AD | 313 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 13 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 25 | 2 | — |
| AST 4 | 22 | 3 | — |
| AST 3 | 17 | 3 | 3 |
| AST 2 | 13 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Общо AST | 128 | 9 | 5 |
| Общо | 441 | 48 | 6 |

Функционални групи и степени

Длъжности по срочно правоотношение

2014

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

3

—

—

AD 13

13

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

28

3

—

AD 10

28

4

—

AD 9

45

7

—

AD 8

50

12

1

AD 7

42

6

—

AD 6

69

4

—

AD 5

11

—

—

Общо AD

313

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

13

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

25

2

—

AST 4

22

3

—

AST 3

17

3

3

AST 2

13

—

—

AST 1

5

—

—

Общо AST

128

9

5

Общо

441

48

6

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/137 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/137

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2014 година

(2014/C 90/25)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | | | |
| | Дял 2 — Общо | | | |
| | ОБЩ СБОР | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

Дял 1 — Общо

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

Дял 2 — Общо

ОБЩ СБОР

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 10 051 000 | 6 402 030 | 6 350 909,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ | 697 000 | 393 100 | 348 433,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 748 000 | 6 795 130 | 6 699 342,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 2 094 000 | 1 706 200 | 1 228 118,— |
| 2 2 | ИКТ | 680 000 | 395 770 | 451 426,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 106 000 | 67 550 | 98 157,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 880 000 | 2 169 520 | 1 777 701,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА | 548 000 | | 1 006 375 |
| | Дял 3 — Общо | 548 000 | | 1 006 375 |
| | ОБЩ СБОР | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 483 418,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

10 051 000

6 402 030

6 350 909,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ

697 000

393 100

348 433,—

Дял 1 — Общо

10 748 000

6 795 130

6 699 342,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

2 094 000

1 706 200

1 228 118,—

2 2

ИКТ

680 000

395 770

451 426,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

106 000

67 550

98 157,—

Дял 2 — Общо

2 880 000

2 169 520

1 777 701,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

548 000

1 006 375

Дял 3 — Общо

548 000

1 006 375

ОБЩ СБОР

14 176 000

9 805 000

9 483 418,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 8 | — |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 3 | 2 |
| AD 10 | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | 3 | 4 |
| AD 8 | — | — | 5 | 4 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | 1 | — |
| Общо AD | — | — | 42 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 1 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | 7 | 5 |
| Общо | — | — | 49 | 33 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

8

—

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

3

2

AD 10

—

—

2

2

AD 9

—

—

3

4

AD 8

—

—

5

4

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

5

6

AD 5

—

—

1

—

Общо AD

—

—

42

28

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

1

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо AST

—

—

7

5

Общо

—

—

49

33

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/141 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/141

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година

(2014/C 90/26)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

Дял 2 — Общо

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 2 757 500 | 2 783 050 | 2 524 422,40 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 7 500 | 17 000 | 38 011,52 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 37 000 | 45 000 | 34 024,92 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА | 27 700 | 30 000 | 26 226,88 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 55 000 | 63 500 | 55 000,— |
| 1 6 | УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ | 118 000 | 105 950 | 70 000,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 9 300 | 15 000 | 11 076,15 |
| | Дял 1 — Общо | 3 012 000 | 3 059 500 | 2 758 761,87 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 536 000 | 504 899 | 513 389,02 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 123 000 | 167 900 | 192 582,42 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 30 000 | 94 901 | 106 965,39 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 14 000 | 29 100 | 49 661,96 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | — | — | 45 740,64 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (ВЪНШНИ) | 210 000 | 163 000 | 123 476,68 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 20 000 | 20 000 | 34 646,12 |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 20 000 | 30 000 | 14 254,46 |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | — | 20 000 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 953 000 | 1 029 800 | 1 080 716,69 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 150 000 | 180 000 | 200 000,— |
| 3 1 | КОМАНДИРОВКИ | 100 000 | 114 350 | 0,— |
| 3 2 | СРАВНИМИ И НАДЕЖДНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 1 185 000 | 1 386 000 | 1 245 794,67 |
| 3 3 | ПРИЛАГАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРИНЦИПА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 705 000 | 556 000 | 1 059 210,70 |
| 3 4 | ЦЕНТЪР ЗА РЕСУРСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 577 000 | 806 901 | 533 744,52 |
| 3 5 | ДЕЙНОСТИ ПО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИЯ | 388 081 | 393 318 | 519 693,07 |
| 3 6 | ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE | 270 000 | 47 500 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 375 081 | 3 484 069 | 3 558 442,96 |
| | ОБЩ СБОР | 7 340 081 | 7 573 369 | 7 397 921,52 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

2 757 500

2 783 050

2 524 422,40

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

7 500

17 000

38 011,52

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

37 000

45 000

34 024,92

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА

27 700

30 000

26 226,88

1 5

ОБУЧЕНИЕ

55 000

63 500

55 000,—

1 6

УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

118 000

105 950

70 000,—

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

9 300

15 000

11 076,15

Дял 1 — Общо

3 012 000

3 059 500

2 758 761,87

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

536 000

504 899

513 389,02

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

123 000

167 900

192 582,42

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

30 000

94 901

106 965,39

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

14 000

29 100

49 661,96

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

—

—

45 740,64

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (ВЪНШНИ)

210 000

163 000

123 476,68

2 6

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

20 000

20 000

34 646,12

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

20 000

30 000

14 254,46

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

—

20 000

0,—

Дял 2 — Общо

953 000

1 029 800

1 080 716,69

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

150 000

180 000

200 000,—

3 1

КОМАНДИРОВКИ

100 000

114 350

0,—

3 2

СРАВНИМИ И НАДЕЖДНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

1 185 000

1 386 000

1 245 794,67

3 3

ПРИЛАГАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРИНЦИПА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

705 000

556 000

1 059 210,70

3 4

ЦЕНТЪР ЗА РЕСУРСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

577 000

806 901

533 744,52

3 5

ДЕЙНОСТИ ПО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИЯ

388 081

393 318

519 693,07

3 6

ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE

270 000

47 500

0,—

Дял 3 — Общо

3 375 081

3 484 069

3 558 442,96

ОБЩ СБОР

7 340 081

7 573 369

7 397 921,52

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| Общо AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Общо | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

7

8

8

Общо AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

7

7

7

Общо

—

—

—

29

30

30

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/145 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/145

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2014 година

(2014/C 90/27)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| | Дял 2 — Общо | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| 3 |
| ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 3 0 | ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | — | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | — | — | 0,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 4 0 | ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 187 836,35 |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 187 836,35 |
| | ОБЩ СБОР | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 536 811,26 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

Дял 2 — Общо

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

3

ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

3 0

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

—

—

0,—

Дял 3 — Общо

—

—

0,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 0

ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

0,—

Дял 4 — Общо

—

—

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

187 836,35

Дял 9 — Общо

—

—

187 836,35

ОБЩ СБОР

52 162 600

46 764 740

46 536 811,26

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 31 708 000 | 30 099 000 | 25 787 773,10 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 1 836 350 | 1 617 350 | 880 083,86 |
| | Дял 1 — Общо | 33 544 350 | 31 716 350 | 26 667 856,96 |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 5 611 000 | 5 265 200 | 5 687 965,65 |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 2 754 850 | 2 428 340 | 2 008 148,67 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 320 350 | 205 980 | 209 790,04 |
| | Дял 2 — Общо | 8 686 200 | 7 899 520 | 7 905 904,36 |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 061 450 | 5 153 270 | 3 671 060,94 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА | 7 870 600 | 1 995 600 | 1 988 004,58 |
| | Дял 3 — Общо | 9 932 050 | 7 148 870 | 5 659 065,52 |
| | ОБЩ СБОР | 52 162 600 | 46 764 740 | 40 232 826,84 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

31 708 000

30 099 000

25 787 773,10

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

1 836 350

1 617 350

880 083,86

Дял 1 — Общо

33 544 350

31 716 350

26 667 856,96

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

5 611 000

5 265 200

5 687 965,65

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

2 754 850

2 428 340

2 008 148,67

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

320 350

205 980

209 790,04

Дял 2 — Общо

8 686 200

7 899 520

7 905 904,36

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 061 450

5 153 270

3 671 060,94

3 2

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА

7 870 600

1 995 600

1 988 004,58

Дял 3 — Общо

9 932 050

7 148 870

5 659 065,52

ОБЩ СБОР

52 162 600

46 764 740

40 232 826,84

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 11 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 21 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 29 | 36 |
| Общо AD | — | — | — | 135 | 129 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 10 | 11 | 9 |
| Общо | — | — | — | 145 | 140 | 122 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

1

1

AD 13

—

—

—

10

2

1

AD 12

—

—

—

6

2

1

AD 11

—

—

—

5

11

4

AD 10

—

—

—

6

7

11

AD 9

—

—

—

8

8

6

AD 8

—

—

—

20

20

12

AD 7

—

—

—

21

21

15

AD 6

—

—

—

27

28

26

AD 5

—

—

—

28

29

36

Общо AD

—

—

—

135

129

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

3

2

—

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

10

11

9

Общо

—

—

—

145

140

122

Оценка за броя на договорно наетите лица (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно наети лица | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 74 | 58 |
| FG III | 151 | 149 | 133 |
| FG II | 184 | 188 | 176 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Общо | 435 | 418 | 374 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 435 | 418 | 374 |

Длъжности за договорно наети лица

2014

2013

2012

FG IV

93

74

58

FG III

151

149

133

FG II

184

188

176

FG I

7

7

7

Общо

435

418

374

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

435

418

374

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/151 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/151

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година

(2014/C 90/28)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| | Дял 1 — Общо | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| 2 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

Дял 1 — Общо

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

2

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 556 662,— | 5 498 829,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 110 000 | 110 000 | 119 000 | 119 000 | 90 860,— | 78 424,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 100 000 | 100 000 | 137 000 | 137 000 | 86 500,— | 83 419,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 140 000 | 140 000 | 172 000 | 172 000 | 122 923,— | 83 772,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ) | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 1 533,— | 1 375,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 329 000 | 6 329 000 | 5 858 478,— | 5 745 819,— |
| 2 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 342 000 | 342 000 | 330 000 | 330 000 | 332 323,— | 248 598,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 272 000 | 272 000 | 271 900 | 271 900 | 406 745,— | 260 378,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 32 000 | 32 000 | 25 000 | 25 000 | 91 203,— | 31 861,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 24 945,— | 19 946,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 61 000 | 61 000 | 75 000 | 75 000 | 55 417,— | 43 613,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 56 000 | 56 000 | 60 000 | 60 000 | 89 823,— | 86 415,— |
| 2 6 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ) | 320 000 | 320 000 | 308 100 | 308 100 | 254 550,— | 134 661,— |
| 2 7 | ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ | 55 000 | 55 000 | 85 359 | 85 359 | 53 221,— | 29 188,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 308 227,— | 854 660,— |
| 3 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | 937 791 | 937 791 | 937 541 | 937 541 | 757 305,— | 267 769,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 922 357,— | 638 597,— |
| 3 2 | ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 1 000 982,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 679 662,— | 1 907 348,— |
| | ОБЩ СБОР | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 216 900 | 9 216 900 | 8 846 367,— | 8 507 827,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

5 992 359

5 992 359

5 891 000

5 891 000

5 556 662,—

5 498 829,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

110 000

110 000

119 000

119 000

90 860,—

78 424,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

100 000

100 000

137 000

137 000

86 500,—

83 419,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

140 000

140 000

172 000

172 000

122 923,—

83 772,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ)

2 000

2 000

10 000

10 000

1 533,—

1 375,—

Дял 1 — Общо

6 344 359

6 344 359

6 329 000

6 329 000

5 858 478,—

5 745 819,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

342 000

342 000

330 000

330 000

332 323,—

248 598,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

272 000

272 000

271 900

271 900

406 745,—

260 378,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

32 000

32 000

25 000

25 000

91 203,—

31 861,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

22 000

22 000

20 000

20 000

24 945,—

19 946,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

61 000

61 000

75 000

75 000

55 417,—

43 613,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

56 000

56 000

60 000

60 000

89 823,—

86 415,—

2 6

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ)

320 000

320 000

308 100

308 100

254 550,—

134 661,—

2 7

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ

55 000

55 000

85 359

85 359

53 221,—

29 188,—

Дял 2 — Общо

1 160 000

1 160 000

1 175 359

1 175 359

1 308 227,—

854 660,—

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

937 791

937 791

937 541

937 541

757 305,—

267 769,—

3 1

ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ

775 000

775 000

775 000

775 000

922 357,—

638 597,—

3 2

ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 000 982,—

Дял 3 — Общо

1 712 791

1 712 791

1 712 541

1 712 541

1 679 662,—

1 907 348,—

ОБЩ СБОР

9 217 150

9 217 150

9 216 900

9 216 900

8 846 367,—

8 507 827,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Общо AD | | 21 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Общо AST | | 33 | | 32 | | 31 |
| Общо | | 54 | | 54 | | 53 |

Функционална група и степен

2012

2013

2014

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

2

2

AD 5

Общо AD

21

22

22

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

AST 1

Общо AST

33

32

31

Общо

54

54

53

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/155 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/155

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2014 година (1)

(2014/C 90/29)

Забележки

През 2014 г. номенклатурата е сменена и с цел яснота цифрите от бюджета за 2013 г. са представени съгласно новата номенклатура.

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 9 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 700 000,— |
| 9 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 43 367,47 |
| | Дял 9 — Общо | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 743 367,47 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

9

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

37 500 000

40 092 000

38 700 000,—

9 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

43 367,47

Дял 9 — Общо

37 500 000

40 092 000

38 743 367,47

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 25 566 400 | 24 803 860 | 22 363 833,— |
| 1 2 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 579 500 | 1 586 502 | 1 433 024,— |
| | Дял 1 — Общо | 27 145 900 | 26 390 362 | 23 796 857,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 4 460 000 | 4 382 080 | 5 219 326,— |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) | 2 415 000 | 6 065 300 | 6 299 544,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 158 100 | 205 900 | 176 472,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 033 100 | 10 653 280 | 11 695 342,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | ОБЩ СБОР | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 411 897,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

25 566 400

24 803 860

22 363 833,—

1 2

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 579 500

1 586 502

1 433 024,—

Дял 1 — Общо

27 145 900

26 390 362

23 796 857,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

4 460 000

4 382 080

5 219 326,—

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

2 415 000

6 065 300

6 299 544,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

158 100

205 900

176 472,—

Дял 2 — Общо

7 033 100

10 653 280

11 695 342,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

Дял 3 — Общо

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

ОБЩ СБОР

37 500 000

40 092 000

38 411 897,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 9 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 0 | — | 3 |
| AD 9 | — | 20 | — | 11 |
| AD 8 | — | 37 | — | 34 |
| AD 7 | — | 17 | — | 32 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Общо за функционална група AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо за функционална група AST | — | — | — | — |
| Общо персонал | — | 100 | — | 100 |

Функционални групи и степени

2014

2013

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

1

AD 13

—

9

—

3

AD 12

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

0

—

3

AD 9

—

20

—

11

AD 8

—

37

—

34

AD 7

—

17

—

32

AD 6

—

7

—

8

AD 5

—

2

—

1

Общо за функционална група AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо за функционална група AST

—

—

—

—

Общо персонал

—

100

—

100

---

(1)  Подробният бюджет може да се намери на уебсайта на ERCEA http://erc.europa.eu/.

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/159 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/159

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2014 г.

(2014/C 90/30)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 84 249 589 | 82 120 500 | 82 655 000,— |
| 9 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА | p.m. | p.m. | |
| 9 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | 400 000 | 493 497,— |
| | Дял 9 — Общо | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 148 497,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

84 249 589

82 120 500

82 655 000,—

9 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА

p.m.

p.m.

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

400 000

493 497,—

Дял 9 — Общо

84 249 589

82 520 500

83 148 497,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 51 201 589 | 50 723 660 | 50 219 846,— |
| 1 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ | p.m. | 16 000 | 210 332,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 910 000 | 700 500 | 711 590,— |
| 1 4 | ОБУЧЕНИЕ | 250 000 | 200 000 | 230 344,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 1 909 000 | 1 099 000 | 1 198 382,— |
| 1 6 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 83 000 | 100 000 | 78 324,— |
| | Дял 1 — Общо | 54 353 589 | 52 839 160 | 52 648 818,— |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 368 000 | 4 047 640 | 3 839 388,— |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 346 000 | 1 253 200 | 2 154 011,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 734 000 | 624 000 | 550 558,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 290 000 | 272 500 | 554 290,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 345 000 | 360 000 | 310 508,— |
| 2 5 | ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ | 1 118 000 | 1 195 000 | 1 235 030,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 201 000 | 7 752 340 | 8 643 785,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 4 831 000 | 4 001 500 | 3 171 182,— |
| 3 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 12 464 000 | 12 154 500 | 13 892 636,— |
| 3 2 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 2 150 000 | 4 102 000 | 2 655 339,— |
| 3 3 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) | 2 000 000 | 1 431 000 | 1 710 000,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 150 000 | 160 000 | 323 678,— |
| 3 5 | РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ | 100 000 | 80 000 | 92 600,— |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИРАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ | p.m. | p.m. | |
| | Дял 3 — Общо | 21 695 000 | 21 929 000 | 21 845 435,— |
| | ОБЩ СБОР | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 138 038,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

51 201 589

50 723 660

50 219 846,—

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

p.m.

16 000

210 332,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

910 000

700 500

711 590,—

1 4

ОБУЧЕНИЕ

250 000

200 000

230 344,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

1 909 000

1 099 000

1 198 382,—

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

83 000

100 000

78 324,—

Дял 1 — Общо

54 353 589

52 839 160

52 648 818,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 368 000

4 047 640

3 839 388,—

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 346 000

1 253 200

2 154 011,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

734 000

624 000

550 558,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

290 000

272 500

554 290,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

345 000

360 000

310 508,—

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

1 118 000

1 195 000

1 235 030,—

Дял 2 — Общо

8 201 000

7 752 340

8 643 785,—

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

4 831 000

4 001 500

3 171 182,—

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

12 464 000

12 154 500

13 892 636,—

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2 150 000

4 102 000

2 655 339,—

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

2 000 000

1 431 000

1 710 000,—

3 4

EPCC/COSI

150 000

160 000

323 678,—

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

100 000

80 000

92 600,—

3 6

ОПЕРАТИВНИРАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

21 695 000

21 929 000

21 845 435,—

ОБЩ СБОР

84 249 589

82 520 500

83 138 038,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 22 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 31 |
| Общо AD | — | 397 | — | 397 | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 60 | — | 60 | — | 59 |
| Общо | — | 457 | — | 457 | — | 450 |
| Общ сбор | 457 | 457 | 450 |

Функционални групи и степени

2012

2013

2014

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

23

—

23

—

22

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

72

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

127

—

127

—

127

AD 6

—

51

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

31

Общо AD

—

397

—

397

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

1

—

1

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

60

—

60

—

59

Общо

—

457

—

457

—

450

Общ сбор

457

457

450

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 14 | 19 |
| FG III | 84 | 77 | 76 |
| FG II | 2 | 7 | 16 |
| FG I | 2 | 0 | 0 |
| Total FG | 98 | 98 | 111 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 40 | 40 | 40 |
| Общо | 138 | 138 | 151 |

Длъжности за договорно нает персонал

2012

2013

2014

FG IV

10

14

19

FG III

84

77

76

FG II

2

7

16

FG I

2

0

0

Total FG

98

98

111

Длъжности за командировани национални експерти

40

40

40

Общо

138

138

151

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/165 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/165

---

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2014 г.

(2014/C 90/31)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Плащания |
| 1 |
| СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| | Дял 1 — Общо | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕФФИА (ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ИНДУСТРИИ И АСОЦИАЦИИ) |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕФФИА (ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ИНДУСТРИИ И АСОЦИАЦИИ) | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| 3 |
| ПРЕНОС ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 3 0 | ПРЕНОС ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Дял 3 — Общо | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | ОБЩ СБОР | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 112 526 741,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Плащания

1

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

Дял 1 — Общо

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕФФИА (ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ИНДУСТРИИ И АСОЦИАЦИИ)

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕФФИА (ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ИНДУСТРИИ И АСОЦИАЦИИ)

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

Дял 2 — Общо

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

3

ПРЕНОС ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

3 0

ПРЕНОС ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Дял 3 — Общо

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

ОБЩ СБОР

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

112 526 741,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 427 087,— |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/РАЗНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 14 561,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 105 262,— |
| 1 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ (СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА) | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 125 991,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 4 489,— |
| | Дял 1 — Общо | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 677 390,— |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 450 000 | 450 000 | 455 000 | 455 000 | 393 937,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 450 000 | 450 000 | 630 000 | 630 000 | 376 528,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 80 000 | 80 000 | 72 000 | 72 000 | 7 423,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | 113 000 | 113 000 | 54 366,— |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ | 59 000 | 59 000 | 70 000 | 70 000 | 23 927,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ | 140 000 | 140 000 | 150 000 | 150 000 | 88 766,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 197 444,— |
| 2 7 | ВЪНШНА КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 276 206,— |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ И ПОСЛЕДВАЩ ОДИТ | 580 000 | 580 000 | 800 000 | 800 000 | 30 293,— |
| 2 9 | ДОГОВОРИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ | 500 000 | 500 000 | 569 000 | 569 000 | 533 488,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 359 000 | 3 359 000 | 3 859 000 | 3 859 000 | 1 982 378,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ИИЛ | — | 161 187 993 | 196 029 206 | 121 629 159 | 93 133 960,— |
| 3 1 | ПРЕХВЪРЛЯНИЯ И БАНКОВИ ЛИХВИ | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Дял 3 — Общо | 880 903 | 161 921 250 | 247 315 919 | 122 158 622 | 103 809 163,— |
| | ОБЩ СБОР | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 109 468 931,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

3 427 087,—

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/РАЗНИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

20 000

20 000

14 561,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

160 000

160 000

160 000

160 000

105 262,—

1 4

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ (СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА)

220 000

220 000

200 000

200 000

125 991,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

20 000

20 000

30 000

30 000

4 489,—

Дял 1 — Общо

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 677 390,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

450 000

450 000

455 000

455 000

393 937,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

450 000

450 000

630 000

630 000

376 528,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

80 000

80 000

72 000

72 000

7 423,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

100 000

100 000

113 000

113 000

54 366,—

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

59 000

59 000

70 000

70 000

23 927,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ

140 000

140 000

150 000

150 000

88 766,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

500 000

500 000

500 000

500 000

197 444,—

2 7

ВЪНШНА КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

500 000

500 000

500 000

500 000

276 206,—

2 8

ПРОУЧВАНИЯ И ПОСЛЕДВАЩ ОДИТ

580 000

580 000

800 000

800 000

30 293,—

2 9

ДОГОВОРИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ

500 000

500 000

569 000

569 000

533 488,—

Дял 2 — Общо

3 359 000

3 359 000

3 859 000

3 859 000

1 982 378,—

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ИИЛ

—

161 187 993

196 029 206

121 629 159

93 133 960,—

3 1

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ И БАНКОВИ ЛИХВИ

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Дял 3 — Общо

880 903

161 921 250

247 315 919

122 158 622

103 809 163,—

ОБЩ СБОР

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

109 468 931,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Общо | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Общ сбор | — | | 29 |

Функционални групи и степени

2012

2013

2014

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

5

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

6

—

6

—

6

Общо

—

29

—

29

—

29

Общ сбор

—

29

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (приравнена към пълен работен ден)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Общо FG | 7 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — |
| Общо | 7 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

Общо FG

7

Длъжности за командировани национални експерти

—

Общо

7

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/171 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/171

---

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2014 година

(2014/C 90/32)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| | Дял 2 — Общо | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| 3 |
| ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009—2012 Г. |
| 3 0 | ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009—2012 Г. | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | Дял 3 — Общо | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | ОБЩ СБОР | 88 481 952 | 67 717 002 | 65 343 866,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

2

ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

Дял 2 — Общо

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

3

ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009—2012 Г.

3 0

ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009—2012 Г.

—

8 574 191

7 017 506,—

Дял 3 — Общо

—

8 574 191

7 017 506,—

ОБЩ СБОР

88 481 952

67 717 002

65 343 866,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 2 436 000 | 2 436 000 | 2 178 059 | 2 178 059 | 2 158 235,— | 2 158 235,— |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/ДРУГИ РАЗХОДИ | 21 000 | 21 000 | 21 534 | 21 534 | 11 088,— | 11 088,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 310,— | 84 310,— |
| 1 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА (СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ) | 43 400 | 43 400 | 38 571 | 38 571 | 17 939,— | 17 939,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 5 000 | 5 000 | 4 453 | 4 453 | 2 348,— | 2 348,— |
| | Дял 1 — Общо | 2 605 400 | 2 605 400 | 2 342 617 | 2 342 617 | 2 273 920,— | 2 273 920,— |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 335 800 | 335 800 | 317 498 | 317 498 | 300 027,— | 300 027,— |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 135 900 | 135 900 | 115 622 | 115 622 | 127 288,— | 127 288,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | 637 | 637 | 4 586,— | 4 586,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 39 000 | 39 000 | 26 016 | 26 016 | 34 413,— | 34 413,— |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ | 15 900 | 15 900 | 13 461 | 13 461 | 13 811,— | 13 811,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ | 40 000 | 40 000 | 33 937 | 33 937 | 34 396,— | 34 396,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 650 000 | 650 000 | 587 504 | 587 504 | 527 776,— | 527 776,— |
| 2 7 | ОБУЧЕНИЯ | 20 000 | 20 000 | 12 758 | 12 758 | 47 204,— | 47 204,— |
| 2 8 | ДОГОВОРИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ И ЗАСЕДАНИЯ | 310 000 | 310 000 | 616 197 | 616 197 | 536 897,— | 536 897,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 556 600 | 1 556 600 | 1 723 630 | 1 723 630 | 1 626 398,— | 1 626 398,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИВНИ КЛЕТКИ И ВОДОРОД“ | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | ОБЩ СБОР | 4 162 000 | 88 481 952 | 73 672 486 | 59 267 707 | 3 900 318,— | 3 900 318,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

2 436 000

2 436 000

2 178 059

2 178 059

2 158 235,—

2 158 235,—

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/ДРУГИ РАЗХОДИ

21 000

21 000

21 534

21 534

11 088,—

11 088,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

100 000

100 000

100 000

100 000

84 310,—

84 310,—

1 4

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА (СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ)

43 400

43 400

38 571

38 571

17 939,—

17 939,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

5 000

5 000

4 453

4 453

2 348,—

2 348,—

Дял 1 — Общо

2 605 400

2 605 400

2 342 617

2 342 617

2 273 920,—

2 273 920,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

335 800

335 800

317 498

317 498

300 027,—

300 027,—

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

135 900

135 900

115 622

115 622

127 288,—

127 288,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

637

637

4 586,—

4 586,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

39 000

39 000

26 016

26 016

34 413,—

34 413,—

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

15 900

15 900

13 461

13 461

13 811,—

13 811,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ

40 000

40 000

33 937

33 937

34 396,—

34 396,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

650 000

650 000

587 504

587 504

527 776,—

527 776,—

2 7

ОБУЧЕНИЯ

20 000

20 000

12 758

12 758

47 204,—

47 204,—

2 8

ДОГОВОРИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ И ЗАСЕДАНИЯ

310 000

310 000

616 197

616 197

536 897,—

536 897,—

Дял 2 — Общо

1 556 600

1 556 600

1 723 630

1 723 630

1 626 398,—

1 626 398,—

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИВНИ КЛЕТКИ И ВОДОРОД“

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

Дял 3 — Общо

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

ОБЩ СБОР

4 162 000

88 481 952

73 672 486

59 267 707

3 900 318,—

3 900 318,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Общо | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Общ сбор | 18 | 18 | 18 |

Функционални групи и степени

2012

2013

2014

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

7

—

7

—

7

Общо

—

18

—

18

—

18

Общ сбор

18

18

18

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (приравнена към пълен работен ден)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 | 1 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 2 | 2 | 2 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 2 | 2 | 2 |

Длъжности за договорно нает персонал

2012

2013

2014

FG IV

1

1

1

FG III

1

1

1

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Общо FG

2

2

2

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

2

2

2

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/177 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/177

---

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2014 година

(2014/C 90/33)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| | Дял 1 — Общо | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО) |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО) | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| 3 |
| ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2013/2014 Г. |
| 3 0 | ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2013/2014 Г. | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| | Дял 3 — Общо | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| 5 |
| БАНКОВИ ЛИХВИ |
| 5 0 | БАНКОВИ ЛИХВИ | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 138 050 669 | 306 043 096 | 173 113 202,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

1 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

—

233 998 269

141 191 138,—

Дял 1 — Общо

—

233 998 269

141 191 138,—

2

ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО)

2 0

ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО)

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

Дял 2 — Общо

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

3

ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2013/2014 Г.

3 0

ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2013/2014 Г.

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

Дял 3 — Общо

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

5

БАНКОВИ ЛИХВИ

5 0

БАНКОВИ ЛИХВИ

200 000

1 767 270

0,—

Дял 5 — Общо

200 000

1 767 270

0,—

ОБЩ СБОР

138 050 669

306 043 096

173 113 202,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 2 585 000 | 2 460 000 | 2 276 992,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 890 000 | 726 000 | 330 000,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 250 000 | 210 000 | 190 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 38 000 | 38 000 | 34 200,— |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 5 000 | 8 400 | 620,— |
| | Дял 1 — Общо | 3 768 000 | 3 442 400 | 2 831 812,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ИТ, ОБОРУДВАНЕ, КОМУНИКАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПОКАНИ И РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 772 000 | 310 000 | 320 000,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 356 000 | 333 000 | 152 000,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 80 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА | 55 000 | 46 000 | 26 000,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 45 000 | 37 600 | 35 000,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 350 000 | 310 000 | 263 253,— |
| 2 7 | КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 290 000 | 495 400 | 132 500,— |
| 2 8 | ОБУЧЕНИЯ | 430 000 | 726 600 | 422 298,— |
| 2 9 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПОКАНИ | 400 000 | 690 000 | 537 256,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 778 000 | 2 988 600 | 1 888 307,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 18 000 000 | 30 249 277 | 27 957 005,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 13 304 534 | 11 359 248,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 19 976 315 | 26 374 585 | 11 284 525,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 44 141 183 | 40 200 000 | 27 505 945,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 1 000 000 | 36 220 000 | 22 890 560,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 1 353 000 | 16 216 139 | 9 050 052,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 177 976 | 7 300 000 | 1 896 936,— |
| 3 7 | ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ | — | 74 141 896 | 56 448 812,— |
| | Дял 3 — Общо | 96 648 474 | 244 006 431 | 168 393 083,— |
| 4 |
| НЕУСВОЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА В ТЕКУЩАТА ГОДИНА |
| 4 0 | НЕУСВОЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА В ТЕКУЩАТА ГОДИНА | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 138 050 669 | 306 043 098 | 173 113 202,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

2 585 000

2 460 000

2 276 992,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

890 000

726 000

330 000,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

250 000

210 000

190 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

38 000

38 000

34 200,—

1 5

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

5 000

8 400

620,—

Дял 1 — Общо

3 768 000

3 442 400

2 831 812,—

2

СГРАДИ, ИТ, ОБОРУДВАНЕ, КОМУНИКАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПОКАНИ И РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

772 000

310 000

320 000,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

356 000

333 000

152 000,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

80 000

40 000

0,—

2 3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

55 000

46 000

26 000,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

45 000

37 600

35 000,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

350 000

310 000

263 253,—

2 7

КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

290 000

495 400

132 500,—

2 8

ОБУЧЕНИЯ

430 000

726 600

422 298,—

2 9

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПОКАНИ

400 000

690 000

537 256,—

Дял 2 — Общо

2 778 000

2 988 600

1 888 307,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

18 000 000

30 249 277

27 957 005,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

13 304 534

11 359 248,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

19 976 315

26 374 585

11 284 525,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

44 141 183

40 200 000

27 505 945,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

1 000 000

36 220 000

22 890 560,—

3 5

ECO-DESIGN

1 353 000

16 216 139

9 050 052,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

177 976

7 300 000

1 896 936,—

3 7

ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

—

74 141 896

56 448 812,—

Дял 3 — Общо

96 648 474

244 006 431

168 393 083,—

4

НЕУСВОЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА В ТЕКУЩАТА ГОДИНА

4 0

НЕУСВОЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА В ТЕКУЩАТА ГОДИНА

34 856 195

55 605 667

0,—

Дял 4 — Общо

34 856 195

55 605 667

0,—

ОБЩ СБОР

138 050 669

306 043 098

173 113 202,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Общо | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Общ сбор | 18 | 18 | 18 |

Функционални групи и степени

2012

2013

2014

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

2

—

2

AD 9

—

7

—

8

—

8

AD 8

—

1

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

1

—

1

—

1

Общо

—

18

—

18

—

18

Общ сбор

18

18

18

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 6 | 6 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | — | — |

Длъжности за договорно нает персонал

2013

2014

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

Общо FG

6

6

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

—

—

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/183 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/183

---

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Artemis за финансовата 2014 година

(2014/C 90/34)

ИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
| 1 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 624 000 | 31 043 708 | |
| | Дял 1 — Общо | 624 000 | 31 043 708 | |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ARTEMISIA |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ARTEMISIA | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | Дял 2 — Общо | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | ОБЩ СБОР | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

1 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

624 000

31 043 708

Дял 1 — Общо

624 000

31 043 708

2

СУБСИДИЯ ОТ ARTEMISIA

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ARTEMISIA

1 600 000

1 600 000

Дял 2 — Общо

1 600 000

1 600 000

ОБЩ СБОР

2 224 000

32 643 708

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 1 326 000 | 1 302 500 | |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/ДРУГИ РАЗХОДИ | 3 000 | 20 000 | |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 70 000 | 85 000 | |
| 1 4 | СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 15 000 | 15 000 | |
| | Дял 1 — Общо | 1 414 000 | 1 422 500 | |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 290 000 | 280 500 | |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 100 000 | 90 000 | |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 5 000 | |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 15 000 | 12 000 | |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ | 10 000 | 10 000 | |
| 2 6 | ОЦЕНКА И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ | 150 000 | 250 000 | |
| 2 7 | ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С | 10 000 | 10 000 | |
| 2 8 | ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПУБЛИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИЯ | 200 000 | 210 000 | |
| 2 9 | ДЕЙНОСТИ ПО ОДИТ И | 30 000 | 10 000 | |
| | Дял 2 — Общо | 810 000 | 877 500 | |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 1 | ИЗБРАНИ ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ | — | 30 343 708 | |
| | Дял 3 — Общо | — | 30 343 708 | |
| | ОБЩ СБОР | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

1 326 000

1 302 500

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/ДРУГИ РАЗХОДИ

3 000

20 000

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

70 000

85 000

1 4

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

15 000

15 000

Дял 1 — Общо

1 414 000

1 422 500

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

290 000

280 500

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

100 000

90 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

5 000

5 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

15 000

12 000

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

10 000

10 000

2 6

ОЦЕНКА И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

150 000

250 000

2 7

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С

10 000

10 000

2 8

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПУБЛИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИЯ

200 000

210 000

2 9

ДЕЙНОСТИ ПО ОДИТ И

30 000

10 000

Дял 2 — Общо

810 000

877 500

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 1

ИЗБРАНИ ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

—

30 343 708

Дял 3 — Общо

—

30 343 708

ОБЩ СБОР

2 224 000

32 643 708

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | — | — | — | — | — |
| Общ сбор | 8 | 8 | 8 |

Функционална група и степен

2012

2013

2014

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

—

—

—

Общо

—

—

—

—

—

—

Общ сбор

8

8

8

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 7 | 7 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | — |
| Общ сбор | 8 | 7 |

Длъжности за договорно нает персонал

2013

2014

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

Общо FG

7

7

Длъжности за командировани национални експерти

1

—

Общ сбор

8

7

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/189 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/189

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EОЗППО) за финансовата 2014 година

(2014/C 90/35)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| | Дял 1 — Общо | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | ОБЩ СБОР | 21 582 772 | 18 009 039 | 14 326 128,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

Дял 1 — Общо

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

Дял 2 — Общо

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

ОБЩ СБОР

21 582 772

18 009 039

14 326 128,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 11 125 772 | 8 752 333 | 6 808 853,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 149 000 | 351 180 | 516 120,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 133 000 | 136 970 | 46 081,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 427 000 | 322 179 | 273 554,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 10 000 | 16 048 | 16 617,— |
| | Дял 1 — Общо | 11 844 772 | 9 578 710 | 7 661 225,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 003 000 | 1 233 067 | 1 421 619,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 352 000 | 650 369 | 435 487,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 450 000 | 371 173 | 162 556,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 234 500 | 158 652 | 242 952,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 188 000 | 165 211 | 184 520,— |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 186 000 | 1 253 195 | 220 463,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 365 500 | 382 244 | 452 114,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 779 000 | 4 213 911 | 3 119 711,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР: ОБУЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИЦИ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И КОМАНДИРОВАНЕ | 2 295 000 | 496 485 | 479 571,— |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 3 664 000 | 3 866 516 | 2 928 027,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 959 000 | 4 363 001 | 3 407 598,— |
| 9 |
| ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | — | — | 1 954,95 |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 1 954,95 |
| | ОБЩ СБОР | 21 582 772 | 18 155 622 | 14 190 487,95 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

11 125 772

8 752 333

6 808 853,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

149 000

351 180

516 120,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

133 000

136 970

46 081,—

1 6

ОБУЧЕНИЕ

427 000

322 179

273 554,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

10 000

16 048

16 617,—

Дял 1 — Общо

11 844 772

9 578 710

7 661 225,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 003 000

1 233 067

1 421 619,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

352 000

650 369

435 487,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

450 000

371 173

162 556,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

234 500

158 652

242 952,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

188 000

165 211

184 520,—

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

186 000

1 253 195

220 463,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

365 500

382 244

452 114,—

Дял 2 — Общо

3 779 000

4 213 911

3 119 711,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР: ОБУЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИЦИ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И КОМАНДИРОВАНЕ

2 295 000

496 485

479 571,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

3 664 000

3 866 516

2 928 027,—

Дял 3 — Общо

5 959 000

4 363 001

3 407 598,—

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

—

—

1 954,95

Дял 9 — Общо

—

—

1 954,95

ОБЩ СБОР

21 582 772

18 155 622

14 190 487,95

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| Общо AD | — | 72 | — | 67 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 15 | — | 13 | — | 12 |
| Общо | — | 87 | — | 80 | — | 69 |
| Общ сбор | 87 | 80 | 69 |

Функционални групи и степени

2014

2013

2012

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

5

—

5

—

4

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

7

—

8

AD 8

—

11

—

10

—

6

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

8

—

7

—

5

AD 5

—

8

—

8

—

7

Общо AD

—

72

—

67

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

—

AST 3

—

3

—

3

—

2

AST 2

—

2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

15

—

13

—

12

Общо

—

87

—

80

—

69

Общ сбор

87

80

69

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 4 |
| FG III | 6 | 4 |
| FG II | 18 | 14 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 35 | 22 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 21 | 12 |
| Общо | 56 | 34 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2013

FG IV

11

4

FG III

6

4

FG II

18

14

FG I

—

—

Общо FG

35

22

Длъжности за командировани национални експерти

21

12

Общо

56

34

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/195 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/195

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2014 година

(2014/C 90/36)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| | Дял 1 — Общо | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| 2 |
| ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| | Дял 2 — Общо | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| 4 |
| ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| | Дял 4 — Общо | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | | — | 295 651,— |
| | Дял 9 — Общо | | — | 295 651,— |
| | ОБЩ СБОР | 33 599 863 | 25 967 360 | 19 199 193,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

Дял 1 — Общо

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

Дял 2 — Общо

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

4

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

556 904

432 489

296 513,—

Дял 4 — Общо

556 904

432 489

296 513,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

295 651,—

Дял 9 — Общо

—

295 651,—

ОБЩ СБОР

33 599 863

25 967 360

19 199 193,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 17 854 922 | 13 913 008 | 8 383 389,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 904 500 | 1 029 200 | 527 421,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 65 000 | 43 500 | 35 720,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 75 000 | 59 200 | 30 478,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 220 000 | 200 000 | 164 312,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 32 500 | 32 500 | 18 391,— |
| | Дял 1 — Общо | 19 151 922 | 15 277 408 | 9 159 711,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 893 300 | 3 024 000 | 1 857 276,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 819 670 | 609 000 | 806 521,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 345 000 | 549 500 | 281 195,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 369 000 | 317 550 | 224 317,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 305 000 | 210 000 | 181 155,— |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 200 000 | 400 000 | 78 341,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 460 000 | 498 800 | 244 627,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 391 970 | 5 608 850 | 3 673 432,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР: ОБУЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИЦИ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И КОМАНДИРОВАНЕ | 1 785 971 | 1 485 000 | 1 429 221,— |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 4 160 000 | 2 454 300 | 4 007 167,— |
| 3 3 | ПРОУЧВАНЕ НА ИТ РЕШЕНИЯ | 1 110 000 | 1 141 802 | 110 811,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 055 971 | 5 081 102 | 5 547 199,— |
| | ОБЩ СБОР | 33 599 863 | 25 967 360 | 18 380 342,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

17 854 922

13 913 008

8 383 389,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

904 500

1 029 200

527 421,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

65 000

43 500

35 720,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

75 000

59 200

30 478,—

1 6

ОБУЧЕНИЕ

220 000

200 000

164 312,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

32 500

32 500

18 391,—

Дял 1 — Общо

19 151 922

15 277 408

9 159 711,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 893 300

3 024 000

1 857 276,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

819 670

609 000

806 521,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

345 000

549 500

281 195,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

369 000

317 550

224 317,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

305 000

210 000

181 155,—

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

200 000

400 000

78 341,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

460 000

498 800

244 627,—

Дял 2 — Общо

7 391 970

5 608 850

3 673 432,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР: ОБУЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИЦИ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И КОМАНДИРОВАНЕ

1 785 971

1 485 000

1 429 221,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

4 160 000

2 454 300

4 007 167,—

3 3

ПРОУЧВАНЕ НА ИТ РЕШЕНИЯ

1 110 000

1 141 802

110 811,—

Дял 3 — Общо

7 055 971

5 081 102

5 547 199,—

ОБЩ СБОР

33 599 863

25 967 360

18 380 342,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 | — | 6 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 14 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 19 | — | 16 | — | 10 |
| AD 7 | — | 16 | — | 12 | — | 6 |
| AD 6 | — | 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 5 | — | 5 |
| Общо AD | — | 102 | — | 84 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | 1 |
| Общо AST | — | 9 | — | 9 | — | 11 |
| Общо | — | 111 | — | 93 | — | 68 |
| Общ сбор | 111 | 93 | 68 |

Функционални групи и степени

2014

2013

2012

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

6

—

6

—

4

AD 11

—

10

—

10

—

6

AD 10

—

10

—

10

—

7

AD 9

—

14

—

13

—

8

AD 8

—

19

—

16

—

10

AD 7

—

16

—

12

—

6

AD 6

—

12

—

7

—

7

AD 5

—

10

—

5

—

5

Общо AD

—

102

—

84

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

2

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

2

AST 1

—

0

—

0

—

1

Общо AST

—

9

—

9

—

11

Общо

—

111

—

93

—

68

Общ сбор

111

93

68

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 15 | 15 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 26 | 15 |
| Общо | 41 | 30 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2013

FG IV

12

12

FG III

3

3

FG II

—

—

FG I

—

—

Общо FG

15

15

Длъжности за командировани национални експерти

26

15

Общо

41

30

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/201 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/201

---

Отчет за приходите и разходите на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2014 година

(2014/C 90/37)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| 3 |
| ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) |
| 3 0 | ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | p.m. | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | — | 0,— |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ
   (1) |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ (1) | p.m. | — | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | — | 0,— |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

Дял 2 — Общо

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

3

ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

3 0

ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

p.m.

—

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

—

0,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ
   (1)

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ (1)

p.m.

—

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

—

0,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 1 978 600 | 1 486 309 | 1 256 498,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 142 000 | 156 400 | 116 951,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 220 000 | 224 700 | 169 048,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 30 000 | 7 000 | 7 426,— |
| 1 5 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ | 70 000 | 80 000 | 78 998,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 100 000 | 370 000 | 60 755,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 20 000 | 9 000 | 11 970,— |
| | Дял 1 — Общо | 2 560 600 | 2 333 409 | 1 701 646,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 77 000 | 54 700 | 30 881,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 280 000 | 126 800 | 105 591,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 23 000 | 19 500 | 0,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 40 300 | 54 800 | 20 164,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 77 500 | 36 800 | 35 840,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 10 000 | 1 000 | 189 453,— |
| | Дял 2 — Общо | 507 800 | 293 600 | 381 929,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС | 552 000 | 489 291 | 431 303,— |
| 3 1 | ХОРИЗОНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ПОДКРЕПА, НЕПРЯКО СВЪРЗАНА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС | 542 474 | 439 700 | 33 429,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 094 474 | 928 991 | 464 732,— |
| | ОБЩ СБОР | 4 162 874 | 3 556 000 | 2 548 307,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

1 978 600

1 486 309

1 256 498,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

142 000

156 400

116 951,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

220 000

224 700

169 048,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

30 000

7 000

7 426,—

1 5

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

70 000

80 000

78 998,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

100 000

370 000

60 755,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

20 000

9 000

11 970,—

Дял 1 — Общо

2 560 600

2 333 409

1 701 646,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

77 000

54 700

30 881,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

280 000

126 800

105 591,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

23 000

19 500

0,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

40 300

54 800

20 164,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

77 500

36 800

35 840,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

10 000

1 000

189 453,—

Дял 2 — Общо

507 800

293 600

381 929,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС

552 000

489 291

431 303,—

3 1

ХОРИЗОНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ПОДКРЕПА, НЕПРЯКО СВЪРЗАНА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС

542 474

439 700

33 429,—

Дял 3 — Общо

1 094 474

928 991

464 732,—

ОБЩ СБОР

4 162 874

3 556 000

2 548 307,—

Щатно разписание

| Категории и степени | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни постове | Временни постове | Постоянни длъжности | Временни постове | Постоянни постове | Временни постове |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Всичко AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Всичко AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Общо | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| Общ сбор | 16 | 16 | 16 |

Категории и степени

2014

2013

2012

Постоянни постове

Временни постове

Постоянни длъжности

Временни постове

Постоянни постове

Временни постове

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Всичко AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Всичко AST

—

5

—

5

—

5

Общо

—

16

—

16

—

16

Общ сбор

16

16

16

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 2 |
| FG II | 2 | 2 | 2 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 4 | 4 | 4 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 8 | 8 | 8 |
| Общ сбор | 8 | 8 | 8 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2013

2012

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

2

FG II

2

2

2

FG I

—

—

—

Общо FG

4

4

4

Длъжности за командировани национални експерти

8

8

8

Общ сбор

8

8

8

---

(1)  Прогнозни доброволни вноски от държавите-членки или от техните национални регулаторни органи (НРО). Тези вноски се използват за финансиране на специфични позиции от оперативните разходи, така както са определени в споразумението, което трябва да бъде сключено между Органа и държавите-членки или техните НРО.

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/207 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/207

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2014 година

(2014/C 90/38)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| | Дял 2 — Общо | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| 3 |
| ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
| 3 0 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| 4 |
| ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | Дял 4 — Общо | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | ОБЩ СБОР | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 884,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

Дял 1 — Общо

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

Дял 2 — Общо

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

3

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

3 0

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

Дял 3 — Общо

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

4

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

429 613

373 000

227 521,—

Дял 4 — Общо

429 613

373 000

227 521,—

ОБЩ СБОР

33 203 823

28 188 749

17 476 884,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 16 844 500 | 12 132 000 | 8 024 945,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 250 000 | 300 000 | 176 792,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | | 815 000 | 599 651,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 303 323 | 295 000 | 188 311,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЯ | 400 000 | 340 000 | 288 385,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | | 15 000 | 13 492,— |
| | Дял 1 — Общо | 17 797 823 | 13 897 000 | 9 291 576,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 260 000 | 3 626 000 | 2 741 099,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 400 000 | 1 723 335 | 829 078,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 100 000 | 150 000 | 314 185,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 675 000 | 425 000 | 496 136,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | | 317 414 | 292 219,— |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | | 963 000 | 527 782,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | | 416 000 | 193 393,— |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 20 000 | | |
| | Дял 2 — Общо | 6 455 000 | 7 620 749 | 5 393 892,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР: ОБУЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИЦИ, ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И КОМАНДИРОВАНЕ | 400 000 | 400 000 | 182 861,— |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 4 750 000 | 5 350 000 | 2 564 761,— |
| 3 3 | ПРОУЧВАНЕ НА МЯСТО НА АГЕНЦИИ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ | 360 000 | 400 000 | 43 795,— |
| 3 4 | ПРОУЧВАНИЯ И ПРАВНИ СЪВЕТИ | 200 000 | 221 000 | |
| 3 5 | БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 300 000 | 300 000 | |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 1 100 000 | | |
| 3 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 790 000 | | |
| 3 8 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 280 000 | | |
| 3 9 | УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ | 771 000 | | |
| | Дял 3 — Общо | 8 951 000 | 6 671 000 | 2 791 417,— |
| 9 |
| ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 885,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

16 844 500

12 132 000

8 024 945,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

250 000

300 000

176 792,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

815 000

599 651,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

303 323

295 000

188 311,—

1 6

ОБУЧЕНИЯ

400 000

340 000

288 385,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

15 000

13 492,—

Дял 1 — Общо

17 797 823

13 897 000

9 291 576,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 260 000

3 626 000

2 741 099,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 400 000

1 723 335

829 078,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

100 000

150 000

314 185,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

675 000

425 000

496 136,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

317 414

292 219,—

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

963 000

527 782,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

416 000

193 393,—

2 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

20 000

Дял 2 — Общо

6 455 000

7 620 749

5 393 892,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР: ОБУЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИЦИ, ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И КОМАНДИРОВАНЕ

400 000

400 000

182 861,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

4 750 000

5 350 000

2 564 761,—

3 3

ПРОУЧВАНЕ НА МЯСТО НА АГЕНЦИИ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

360 000

400 000

43 795,—

3 4

ПРОУЧВАНИЯ И ПРАВНИ СЪВЕТИ

200 000

221 000

3 5

БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

300 000

300 000

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

1 100 000

3 7

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

790 000

3 8

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

280 000

3 9

УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

771 000

Дял 3 — Общо

8 951 000

6 671 000

2 791 417,—

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

33 203 823

28 188 749

17 476 885,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AD 8 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 7 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 6 | — | 20 | — | 18 | — | 11 |
| AD 5 | — | 14 | — | 12 | — | 9 |
| Общо AD | — | 118 | — | 106 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Общо AST | — | 15 | — | 15 | — | 12 |
| Общо | — | 133 | — | 121 | — | 75 |
| Общ сбор | 133 | 121 | 75 |

Функционални групи и степени

2014

2013

2012

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

5

—

5

—

4

AD 10

—

6

—

6

—

4

AD 9

—

14

—

12

—

5

AD 8

—

27

—

24

—

11

AD 7

—

27

—

24

—

11

AD 6

—

20

—

18

—

11

AD 5

—

14

—

12

—

9

Общо AD

—

118

—

106

—

63

AST 11

—

—

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

—

AST 4

—

6

—

6

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

2

Общо AST

—

15

—

15

—

12

Общо

—

133

—

121

—

75

Общ сбор

133

121

75

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 |
| --- | --- |
| FG IV | 15 |
| FG III | 4 |
| FG II | 12 |
| FG I | — |
| Общо FG | 31 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 21 |
| Общо | 52 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

FG IV

15

FG III

4

FG II

12

FG I

—

Общо FG

31

Длъжности за командировани национални експерти

21

Общо

52

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/213 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/213

---

Отчет за приходите и разходите на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2014 година

(2014/C 90/39)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 9 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 10 188 000 | 10 358 795 | 6 789 155,— |
| 9 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ | — | — | 0,— |
| 9 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 692 000 | 1 571 425 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | 10 880 000 | 11 930 220 | 0,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

9

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

9 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

10 188 000

10 358 795

6 789 155,—

9 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ

—

—

0,—

9 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

692 000

1 571 425

0,—

Дял 9 — Общо

10 880 000

11 930 220

0,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 6 356 370 | 4 946 299 | 4 137 029,— |
| 1 2 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 153 644 | 105 000 | 199 307,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 41 161 | 23 500 | 13 968,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 21 200 | 20 000 | 16 287,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 572 375 | 5 094 799 | 4 366 591,— |
| 2 |
| СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА | 863 400 | 693 610 | 26 592,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 345 500 | 1 788 896 | 1 503 574,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 215 000 | 159 500 | 149 499,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 823 925 | 495 203 | 314 681,— |
| 2 4 | КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 177 000 | 261 800 | 104 931,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 424 825 | 3 399 009 | 2 099 277,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 25 000 | 20 000 | 12 000,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 356 200 | 240 000 | 145 739,— |
| 3 2 | УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 304 600 | 157 875 | 145 548,— |
| 3 3 | ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 90 000 | 24 537 | 15 000,— |
| 3 4 | ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ | 7 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT) | 1 100 000 | 2 989 000 | |
| | Дял 3 — Общо | 1 882 800 | 3 436 412 | 323 287,— |
| | ОБЩ СБОР | 10 880 000 | 11 930 220 | 6 789 155,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

6 356 370

4 946 299

4 137 029,—

1 2

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

153 644

105 000

199 307,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

41 161

23 500

13 968,—

1 4

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

21 200

20 000

16 287,—

Дял 1 — Общо

6 572 375

5 094 799

4 366 591,—

2

СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0

РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА

863 400

693 610

26 592,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

345 500

1 788 896

1 503 574,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

215 000

159 500

149 499,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

823 925

495 203

314 681,—

2 4

КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

177 000

261 800

104 931,—

Дял 2 — Общо

2 424 825

3 399 009

2 099 277,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

25 000

20 000

12 000,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

356 200

240 000

145 739,—

3 2

УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

304 600

157 875

145 548,—

3 3

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

90 000

24 537

15 000,—

3 4

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

7 000

5 000

5 000,—

3 5

ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT)

1 100 000

2 989 000

Дял 3 — Общо

1 882 800

3 436 412

323 287,—

ОБЩ СБОР

10 880 000

11 930 220

6 789 155,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| Разрешени в бюджета на Съюза | Разрешени в бюджета на Съюза |
| 2014 | 2013 | 2012 г. | 2014 | 2013 | 2012 г. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 8 | 11 |
| Общо AD | — | — | — | 34 | 34 | 30 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 15 | 15 | 13 |
| Общо | — | — | — | 54 | 49 | 43 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Разрешени в бюджета на Съюза

Разрешени в бюджета на Съюза

2014

2013

2012 г.

2014

2013

2012 г.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

4

AD 6

—

—

—

7

7

2

AD 5

—

—

—

13

8

11

Общо AD

—

—

—

34

34

30

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

13

13

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

15

15

13

Общо

—

—

—

54

49

43

Прогноза за броя на договорно наетия персонал и командированите национални експерти (в стойност на пълен работен ден)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 | 2013 | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 1 | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG II (краткосрочни) | 5 | 5 | 2 |
| Общ сбор | 11 | 7 | 4 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 12 | 16 | 12 |
| Общ сбор | 23 | 23 | 16 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2013

2012 г.

FG IV

5

1

1

FG II

1

1

1

FG II (краткосрочни)

5

5

2

Общ сбор

11

7

4

Длъжности за командировани национални експерти

12

16

12

Общ сбор

23

23

16

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/219 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/219

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2014 година

(2014/C 90/40)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| | Дял 2 — Общо | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| | Дял 3 — Общо | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 1 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | p.m. | 24 406 | 22 013,24 |
| 5 7 | ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | — | 1 635,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 24 406 | 23 648,24 |
| 6 |
| ИЗЛИШЪК, САЛДА |
| 6 0 | ИЗЛИШЪК, САЛДА | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| 7 |
| ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 7 0 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| 7 1 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | — | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| | ОБЩ СБОР | 174 952 464 | 98 760 073 | 76 723 092,08 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

Дял 2 — Общо

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

Дял 3 — Общо

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 1

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

Дял 4 — Общо

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

5

ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

p.m.

24 406

22 013,24

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

—

1 635,—

Дял 5 — Общо

p.m.

24 406

23 648,24

6

ИЗЛИШЪК, САЛДА

6 0

ИЗЛИШЪК, САЛДА

p.m.

1 563 494

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

1 563 494

0,—

7

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

7 0

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

7 1

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

—

0,—

Дял 7 — Общо

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

ОБЩ СБОР

174 952 464

98 760 073

76 723 092,08

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 3 125 000 | 3 125 000 | 3 328 000 | 3 328 000 | 2 180 394,80 | 2 178 894,80 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 56 600 | 56 600 | 222 000 | 222 000 | 104 273,28 | 96 406,74 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 357 000 | 357 000 | 320 000 | 320 000 | 281 321,— | 206 668,20 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 91 050 | 91 050 | 76 435 | 76 435 | 32 500,— | 25 261,88 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 81 921,98 | 31 326,25 |
| 1 6 | ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ | 215 000 | 215 000 | 200 000 | 200 000 | 199 502,— | 36 965,38 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 592,12 | 592,12 |
| | Дял 1 — Общо | 3 947 050 | 3 947 050 | 4 248 335 | 4 248 335 | 2 881 505,18 | 2 576 115,37 |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 114 600 | 114 600 | 47 200 | 47 200 | 65 802,48 | 26 909,06 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 465 000 | 465 000 | 295 500 | 295 500 | 209 878,61 | 134 912,16 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 212 200 | 212 200 | 29 500 | 29 500 | 70 929,58 | 39 158,18 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 294 500 | 294 500 | 273 300 | 273 300 | 295 817,97 | 195 626,25 |
| 2 4 | ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ | 73 000 | 73 000 | 13 000 | 13 000 | 6 367,18 | 0,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 388 000 | 388 000 | 273 000 | 273 000 | 244 924,23 | 160 524,35 |
| | Дял 2 — Общо | 1 547 300 | 1 547 300 | 931 500 | 931 500 | 893 720,05 | 557 130,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | 232 547 601 | 165 686 614 | 133 938 905 | 91 693 328 | 89 818 473,— | 66 937 109,60 |
| 3 1 | ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ | 2 605 000 | 2 008 500 | 1 519 000 | 931 910 | 366 142,72 | 185 418,50 |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА | 1 400 000 | 1 700 000 | 1 460 000 | 801 000 | 482 838,66 | 337 821,05 |
| 3 3 | СТРАТЕГИЯ И ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ | 135 000 | 63 000 | 100 000 | 154 000 | 73 029,66 | 50 843,56 |
| | Дял 3 — Общо | 236 687 601 | 169 458 114 | 137 017 905 | 93 580 238 | 90 740 484,04 | 67 511 192,71 |
| | ОБЩ СБОР | 242 181 951 | 174 952 464 | 142 197 740 | 98 760 073 | 94 515 709,27 | 70 644 438,08 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

3 125 000

3 125 000

3 328 000

3 328 000

2 180 394,80

2 178 894,80

1 2

РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

56 600

56 600

222 000

222 000

104 273,28

96 406,74

1 3

КОМАНДИРОВКИ

357 000

357 000

320 000

320 000

281 321,—

206 668,20

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

91 050

91 050

76 435

76 435

32 500,—

25 261,88

1 5

ОБУЧЕНИЕ

100 400

100 400

100 400

100 400

81 921,98

31 326,25

1 6

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ

215 000

215 000

200 000

200 000

199 502,—

36 965,38

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 000

2 000

1 500

1 500

1 592,12

592,12

Дял 1 — Общо

3 947 050

3 947 050

4 248 335

4 248 335

2 881 505,18

2 576 115,37

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

114 600

114 600

47 200

47 200

65 802,48

26 909,06

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

465 000

465 000

295 500

295 500

209 878,61

134 912,16

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

212 200

212 200

29 500

29 500

70 929,58

39 158,18

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

294 500

294 500

273 300

273 300

295 817,97

195 626,25

2 4

ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

73 000

73 000

13 000

13 000

6 367,18

0,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

388 000

388 000

273 000

273 000

244 924,23

160 524,35

Дял 2 — Общо

1 547 300

1 547 300

931 500

931 500

893 720,05

557 130,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

232 547 601

165 686 614

133 938 905

91 693 328

89 818 473,—

66 937 109,60

3 1

ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ

2 605 000

2 008 500

1 519 000

931 910

366 142,72

185 418,50

3 2

КОМУНИКАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА

1 400 000

1 700 000

1 460 000

801 000

482 838,66

337 821,05

3 3

СТРАТЕГИЯ И ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

135 000

63 000

100 000

154 000

73 029,66

50 843,56

Дял 3 — Общо

236 687 601

169 458 114

137 017 905

93 580 238

90 740 484,04

67 511 192,71

ОБЩ СБОР

242 181 951

174 952 464

142 197 740

98 760 073

94 515 709,27

70 644 438,08

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Общо AD | — | — | — | 34 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Общ сбор | — | — | — | 39 | 27 | 28 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

3

AD 8

—

—

—

9

6

5

AD 7

—

—

—

3

—

1

AD 6

—

—

—

15

12

10

AD 5

—

—

—

1

1

1

Общо AD

—

—

—

34

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

2

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

5

5

5

Общ сбор

—

—

—

39

27

28

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/225 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/225

---

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2014 година

(2014/C 90/41)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 |
| ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 679 790 382,68 | 527 738 253,68 | 865 510 000 | 205 612 495,— | 1 067 900 000,— | 222 239 530,— |
| 1 1 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 0,— | 8 439,33 | | 49 675 084,88 | 0,— | 19 898 818,11 |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 679 790 382,68 | 527 746 693,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 | 1 067 900 000,— | 242 138 348,11 |
| 1 2 |
| ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 2 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000,— | 39 390 000,— | 39 000 000,— | 39 000 000,— |
| 1 2 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 1 872 577,68 | 1 872 577,68 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 | 10 045 342,88 | 10 045 342,88 |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 43 000 000,— | 43 000 000,— | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Дял 1 — Общо | 722 790 382,68 | 570 746 693,01 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 |
| 2 |
| ГОДИШНИ ЧЛЕНСКИ ВНОСКИ |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| | Дял 2 — Общо | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| 3 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| 4 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| 5 |
| ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | ОБЩ СБОР | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 263 061 885,90 | 379 461 676,78 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 1 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

679 790 382,68

527 738 253,68

865 510 000

205 612 495,—

1 067 900 000,—

222 239 530,—

1 1 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

0,—

8 439,33

49 675 084,88

0,—

19 898 818,11

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

679 790 382,68

527 746 693,01

865 510 000

255 287 579,88

1 067 900 000,—

242 138 348,11

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 2 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000,—

39 390 000,—

39 000 000,—

39 000 000,—

1 2 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

1 872 577,68

1 872 577,68

2 458 177,38

2 458 177,38

10 045 342,88

10 045 342,88

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

43 000 000,—

43 000 000,—

41 848 177,38

41 848 177,38

49 045 342,88

49 045 342,88

Дял 1 — Общо

722 790 382,68

570 746 693,01

907 358 177,38

297 135 757,26

1 116 945 342,88

291 183 690,99

2

ГОДИШНИ ЧЛЕНСКИ ВНОСКИ

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

Дял 2 — Общо

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

Дял 3 — Общо

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

ОБЩ СБОР

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 263 061 885,90

379 461 676,78

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 23 880 000,— | 23 880 000,— | 23 780 200,— | 23 780 200,— | 21 650 000,— | 21 395 523,83 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) | 7 477 000,— | 7 477 000,— | 7 457 000,— | 7 457 000,— | 6 425 000,— | 5 918 694,41 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 411 857,21 |
| 1 4 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 744 000,— | 744 000,— | 730 000,— | 730 000,— | 905 599,43 | 713 311,— |
| 1 5 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 15 000,— | 15 000,— | 16 000,— | 16 000,— | 14 000,— | 7 478,76 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 803 000,— | 803 000,— | 788 000,— | 788 000,— | 685 950,— | 350 223,67 |
| 1 7 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА | 1 217 000,— | 1 217 000,— | 1 193 800,— | 1 193 800,— | 1 288 933,51 | 937 188,37 |
| 1 8 | СТАЖОВЕ | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 32 130,98 | 32 130,98 |
| | Дял 1 — Общо | 35 884 000,— | 35 884 000,— | 35 713 000,— | 35 713 000,— | 32 701 613,92 | 30 766 408,23 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 1 178 000,— | 1 178 000,— | 1 175 000,— | 1 175 000,— | 1 117 469,95 | 472 002,17 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 3 000 000,— | 3 000 000,— | 2 980 000,— | 2 980 000,— | 4 439 190,03 | 1 873 978,34 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 476 000,— | 476 000,— | 467 000,— | 467 000,— | 701 828,10 | 317 843,37 |
| 2 4 | МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 300 000,— | 300 000,— | 130 000,— | 130 000,— | 295 818,90 | 35 331,40 |
| 2 5 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 326 000,— | 1 326 000,— | 1 300 000,— | 1 300 000,— | 1 247 597,52 | 656 605,78 |
| 2 6 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 372 000,— | 372 000,— | 365 000,— | 365 000,— | 368 000,— | 141 423,12 |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 464 000,— | 464 000,— | 445 000,— | 445 000,— | 414 728,57 | 319 193,79 |
| | Дял 2 — Общо | 7 116 000,— | 7 116 000,— | 6 862 000,— | 6 862 000,— | 8 584 633,07 | 3 816 377,97 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER | 650 098 382,68 | 506 486 693,01 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 | 1 076 561 001,12 | 234 089 854,69 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER И DEMO | 18 022 000,— | 12 000 000,— | 9 446 368,— | 10 500 000,— | 1 045 362,— | 3 415 089,22 |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO | 11 870 000,— | 10 760 000,— | 4 122 180,— | 9 530 000,— | 1 183 664,69 | 3 054 311,44 |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ | 4 200 000,— | 2 900 000,— | 2 619 700,— | 3 100 000,— | 1 567 014,32 | 1 117 881,19 |
| 3 5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 180 546 199,44 | 80 182 102,26 |
| 3 6 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 854 190 382,68 | 655 146 693,01 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 | 1 260 903 241,57 | 321 859 238,80 |
| | ОБЩ СБОР | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 302 189 488,56 | 356 442 025,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

23 880 000,—

23 880 000,—

23 780 200,—

23 780 200,—

21 650 000,—

21 395 523,83

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

7 477 000,—

7 477 000,—

7 457 000,—

7 457 000,—

6 425 000,—

5 918 694,41

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 411 857,21

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

744 000,—

744 000,—

730 000,—

730 000,—

905 599,43

713 311,—

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

15 000,—

15 000,—

16 000,—

16 000,—

14 000,—

7 478,76

1 6

ОБУЧЕНИЕ

803 000,—

803 000,—

788 000,—

788 000,—

685 950,—

350 223,67

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

1 217 000,—

1 217 000,—

1 193 800,—

1 193 800,—

1 288 933,51

937 188,37

1 8

СТАЖОВЕ

48 000,—

48 000,—

48 000,—

48 000,—

32 130,98

32 130,98

Дял 1 — Общо

35 884 000,—

35 884 000,—

35 713 000,—

35 713 000,—

32 701 613,92

30 766 408,23

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 178 000,—

1 178 000,—

1 175 000,—

1 175 000,—

1 117 469,95

472 002,17

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 000 000,—

3 000 000,—

2 980 000,—

2 980 000,—

4 439 190,03

1 873 978,34

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

476 000,—

476 000,—

467 000,—

467 000,—

701 828,10

317 843,37

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

300 000,—

300 000,—

130 000,—

130 000,—

295 818,90

35 331,40

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 326 000,—

1 326 000,—

1 300 000,—

1 300 000,—

1 247 597,52

656 605,78

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

372 000,—

372 000,—

365 000,—

365 000,—

368 000,—

141 423,12

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

464 000,—

464 000,—

445 000,—

445 000,—

414 728,57

319 193,79

Дял 2 — Общо

7 116 000,—

7 116 000,—

6 862 000,—

6 862 000,—

8 584 633,07

3 816 377,97

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

650 098 382,68

506 486 693,01

852 982 058,65

235 817 886,53

1 076 561 001,12

234 089 854,69

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER И DEMO

18 022 000,—

12 000 000,—

9 446 368,—

10 500 000,—

1 045 362,—

3 415 089,22

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

11 870 000,—

10 760 000,—

4 122 180,—

9 530 000,—

1 183 664,69

3 054 311,44

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

4 200 000,—

2 900 000,—

2 619 700,—

3 100 000,—

1 567 014,32

1 117 881,19

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

180 546 199,44

80 182 102,26

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

854 190 382,68

655 146 693,01

974 170 306,65

388 947 886,53

1 260 903 241,57

321 859 238,80

ОБЩ СБОР

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 302 189 488,56

356 442 025,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 11 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| AD 12 | 18 | 9 | 18 | 10 | 15 | 10 |
| AD 11 | 3 | 12 | 5 | 12 | 5 | 7 |
| AD 10 | 7 | 28 | 6 | 32 | 6 | 26 |
| AD 9 | 3 | 12 | 4 | 15 | 5 | 26 |
| AD 8 | 2 | 18 | 1 | 16 | 3 | 15 |
| AD 7 | — | 65 | 1 | 65 | 1 | 45 |
| AD 6 | — | 24 | — | 19 | — | 40 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Общо AD | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | 18 | — | 17 | 1 | 11 |
| AST 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Общо | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Общ сбор | 262 | 262 | 262 |

Функционална група и степен

2014

2013

2012

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

11

3

9

2

9

2

AD 12

18

9

18

10

15

10

AD 11

3

12

5

12

5

7

AD 10

7

28

6

32

6

26

AD 9

3

12

4

15

5

26

AD 8

2

18

1

16

3

15

AD 7

—

65

1

65

1

45

AD 6

—

24

—

19

—

40

AD 5

—

2

—

2

—

2

Общо AD

44

174

44

174

44

174

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

4

—

3

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

1

—

AST 5

6

7

5

4

4

4

AST 4

—

18

—

17

1

11

AST 3

1

1

2

5

2

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

18

26

18

26

18

26

Общо

62

200

62

200

62

200

Общ сбор

262

262

262

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/231 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/231

---

Отчет на приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2014 г.

(2014/C 90/42)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2014 | Финансова година 2013 | Финансова година 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |
| | Дял 2 — Общо | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

Дял 2 — Общо

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2014 г. | Бюджетни кредити 2013 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 5 322 000 | 5 322 000 | 3 982 000 | 3 982 000 | 699 843,13 | 699 843,13 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 151 000 | 151 000 | 370 000 | 370 000 | 99 394,73 | 85 727,56 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 250 000 | 250 000 | 310 509 | 310 509 | 179 545,33 | 36 005,03 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 167 000 | 167 000 | 35 000 | 35 000 | 2 620,— | 0,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 22 249,10 | 8 259,75 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 178 000 | 178 000 | 241 491 | 241 491 | 171 823,89 | 105 864,29 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000,— | 539,26 |
| | Дял 1 — Общо | 6 143 000 | 6 143 000 | 5 044 000 | 5 044 000 | 1 180 476,18 | 936 239,02 |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 665 000 | 665 000 | 398 100 | 398 100 | 887 583,26 | 21 824,87 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 528 000 | 528 000 | 684 400 | 684 400 | 180 583,29 | 32 962,99 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 86 000 | 86 000 | 79 500 | 79 500 | 60 000,— | 20 619,21 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 067 000 | 1 067 000 | 720 000 | 720 000 | 334 211,71 | 10 602,79 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 140 000 | 140 000 | 74 000 | 74 000 | 16 525,35 | 16 525,35 |
| | Дял 2 — Общо | 2 486 000 | 2 486 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 478 903,61 | 102 535,21 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ПОДКРЕПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ (EASO) | 380 000 | 380 000 | 720 000 | 612 221,89 | 219 260,49 | 19 771,47 |
| 3 2 | ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ | 3 450 000 | 3 450 000 | 2 699 736,50 | 2 113 673,59 | 1 220 239,69 | 251 925,15 |
| 3 3 | ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК | 2 047 000 | 2 047 000 | 1 430 263,50 | 745 165,03 | 683 301,70 | 416 720,03 |
| 3 4 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЬОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 28 939,49 | 62 685,87 | 16 762,02 |
| | Дял 3 — Общо | 6 027 000 | 6 027 000 | 5 000 000,— | 3 500 000,— | 2 185 487,75 | 705 178,67 |
| | ОБЩ СБОР | 14 656 000 | 14 656 000 | 12 000 000,— | 10 500 000,— | 4 844 867,54 | 1 743 952,90 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

5 322 000

5 322 000

3 982 000

3 982 000

699 843,13

699 843,13

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

151 000

151 000

370 000

370 000

99 394,73

85 727,56

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

250 000

250 000

310 509

310 509

179 545,33

36 005,03

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

167 000

167 000

35 000

35 000

2 620,—

0,—

1 5

ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

70 000

70 000

100 000

100 000

22 249,10

8 259,75

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

178 000

178 000

241 491

241 491

171 823,89

105 864,29

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000,—

539,26

Дял 1 — Общо

6 143 000

6 143 000

5 044 000

5 044 000

1 180 476,18

936 239,02

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

665 000

665 000

398 100

398 100

887 583,26

21 824,87

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

528 000

528 000

684 400

684 400

180 583,29

32 962,99

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

86 000

86 000

79 500

79 500

60 000,—

20 619,21

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 067 000

1 067 000

720 000

720 000

334 211,71

10 602,79

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

140 000

140 000

74 000

74 000

16 525,35

16 525,35

Дял 2 — Общо

2 486 000

2 486 000

1 956 000

1 956 000

1 478 903,61

102 535,21

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ПОДКРЕПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ (EASO)

380 000

380 000

720 000

612 221,89

219 260,49

19 771,47

3 2

ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ

3 450 000

3 450 000

2 699 736,50

2 113 673,59

1 220 239,69

251 925,15

3 3

ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК

2 047 000

2 047 000

1 430 263,50

745 165,03

683 301,70

416 720,03

3 4

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЬОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

150 000

150 000

150 000

28 939,49

62 685,87

16 762,02

Дял 3 — Общо

6 027 000

6 027 000

5 000 000,—

3 500 000,—

2 185 487,75

705 178,67

ОБЩ СБОР

14 656 000

14 656 000

12 000 000,—

10 500 000,—

4 844 867,54

1 743 952,90

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 г. |
| AD 16 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | 0 |
| AD 12 | 0 | 0 |
| AD 11 | 1 | 0 |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Общо AD | 37 | 32 |
| AST 11 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 |
| AST 9 | 0 | 0 |
| AST 8 | 0 | 0 |
| AST 7 | 0 | 0 |
| AST 6 | 0 | 0 |
| AST 5 | 0 | 0 |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Общо AST | 14 | 13 |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| Всичко | 86 | 77 |

Функционална група и степен

Длъжности по срочно правоотношение

2014

2013 г.

AD 16

0

0

AD 15

0

0

AD 14

1

1

AD 13

0

0

AD 12

0

0

AD 11

1

0

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Общо AD

37

32

AST 11

0

0

AST 10

0

0

AST 9

0

0

AST 8

0

0

AST 7

0

0

AST 6

0

0

AST 5

0

0

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Общо AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21

17

SNE

14

15

Всичко

86

77

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/235 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/235

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 1

(2014/C 90/43)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2013 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| | Дял 1 — Общо | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| 5 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | — | | — |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | — | | — |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | 85 000 | 85 000 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | 700 | 700 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 85 700 | 85 700 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | Дял 6 — Общо | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | ОБЩ СБОР | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2013 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

20 571 000

–94 600

20 476 400

Дял 1 — Общо

20 571 000

–94 600

20 476 400

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

—

—

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

85 000

85 000

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

700

700

Дял 5 — Общо

p.m.

85 700

85 700

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

160 000

–97 800

62 200

Дял 6 — Общо

160 000

–97 800

62 200

ОБЩ СБОР

20 731 000

– 106 700

20 624 300

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 11 275 000 | – 215 100 | 11 059 900 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 475 000 | –58 200 | 416 800 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 162 000 | –34 550 | 127 450 |
| | Дял 1 — Общо | 11 912 000 | – 307 850 | 11 604 150 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 708 000 | 194 250 | 902 250 |
| 2 1 | НАЕМ | 22 000 | – 900 | 21 100 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 664 000 | 192 350 | 856 350 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 31 000 | –6 850 | 24 150 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 85 000 | –12 500 | 72 500 |
| | Дял 2 — Общо | 1 510 000 | 366 350 | 1 876 350 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | Дял 3 — Общо | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | ОБЩ СБОР | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2013

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

11 275 000

– 215 100

11 059 900

1 3

КОМАНДИРОВКИ

475 000

–58 200

416 800

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

162 000

–34 550

127 450

Дял 1 — Общо

11 912 000

– 307 850

11 604 150

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

708 000

194 250

902 250

2 1

НАЕМ

22 000

– 900

21 100

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

664 000

192 350

856 350

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

31 000

–6 850

24 150

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

85 000

–12 500

72 500

Дял 2 — Общо

1 510 000

366 350

1 876 350

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

7 309 000

– 165 200

7 143 800

Дял 3 — Общо

7 309 000

– 165 200

7 143 800

ОБЩ СБОР

20 731 000

– 106 700

20 624 300

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/239 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/239

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет No 1

(2014/C 90/44)

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо A* | — | — | — | 47 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| Общо AST* | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Общо | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

2

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо A*

—

—

—

47

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

6

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

Общо AST*

—

—

—

28

28

28

Общо

—

—

—

75

78

75

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/241 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/241

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за трансевропейската транспортна мрежа за финансовата 2013 г. — Коригиращ бюджет No 1

(2014/C 90/45)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2013 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | ФИНАНСИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Дял 2 — Общо | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2013 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

ФИНАНСИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС

9 805 000

9 805 000

Дял 2 — Общо

9 805 000

9 805 000

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

9 805 000

9 805 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 6 750 000 | – 213 710 | 6 536 290 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПРЕСОНАЛА | 36 000 | –11 500 | 24 500 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 130 000 | –8 500 | 121 500 |
| 1 4 | СОЦИАЛНА СФЕРА, ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 169 000 | –39 900 | 129 100 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И СЪБИТИЯ | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| | Дял 1 — Общо | 7 090 000 | – 276 110 | 6 813 890 |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 1 655 000 | 59 840 | 1 714 840 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА | 512 000 | 177 520 | 689 520 |
| 2 2 | СТОКИ, МЕБЕЛИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 28 000 | 5 400 | 33 400 |
| 2 3 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 24 000 | –1 750 | 22 250 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 6 000 | –1 100 | 4 900 |
| | Дял 2 — Общо | 2 225 000 | 239 910 | 2 464 910 |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА |
| 3 1 | ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 90 000 | 6 000 | 96 000 |
| 3 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА | 395 000 | 32 700 | 427 700 |
| | Дял 3 — Общо | 490 000 | 36 200 | 526 200 |
| | ОБЩ СБОР | 9 805 000 | 0 | 9 805 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2013

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

6 750 000

– 213 710

6 536 290

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПРЕСОНАЛА

36 000

–11 500

24 500

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

130 000

–8 500

121 500

1 4

СОЦИАЛНА СФЕРА, ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

169 000

–39 900

129 100

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И СЪБИТИЯ

5 000

–2 500

2 500

Дял 1 — Общо

7 090 000

– 276 110

6 813 890

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

1 655 000

59 840

1 714 840

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

512 000

177 520

689 520

2 2

СТОКИ, МЕБЕЛИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

28 000

5 400

33 400

2 3

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

24 000

–1 750

22 250

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

6 000

–1 100

4 900

Дял 2 — Общо

2 225 000

239 910

2 464 910

3

РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

3 1

ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ

5 000

–2 500

2 500

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

90 000

6 000

96 000

3 3

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

395 000

32 700

427 700

Дял 3 — Общо

490 000

36 200

526 200

ОБЩ СБОР

9 805 000

0

9 805 000

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/245 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/245

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 5

(2014/C 90/46)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2013 г | Коригиращ бюджет No 5 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| | Дял 2 — Общо | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| | Дял 3 — Общо | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 1 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Дял 4 — Общо | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | 24 406 | | 24 406 |
| 5 7 | ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | 24 406 | | 24 406 |
| 6 |
| ИЗЛИШЪК, САЛДА |
| 6 0 | ИЗЛИШЪК, САЛДА | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | Дял 6 — Общо | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | ОБЩ СБОР | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 98 760 072,75 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2013 г

Коригиращ бюджет No 5

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

90 916 518

90 916 518

Дял 2 — Общо

90 916 518

90 916 518

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ

2 545 663

2 545 663

Дял 3 — Общо

2 545 663

2 545 663

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 1

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА

1 560 000

1 560 000

Дял 4 — Общо

1 560 000

1 560 000

5

ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

24 406

24 406

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

24 406

24 406

6

ИЗЛИШЪК, САЛДА

6 0

ИЗЛИШЪК, САЛДА

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

Дял 6 — Общо

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

ОБЩ СБОР

97 852 398,32

907 674,43

98 760 072,75

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 | Коригиращ бюджет No 5 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 3 328 000 | 3 328 000 | | | 3 328 000 | 3 328 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 222 000 | 222 000 | | | 222 000 | 222 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 76 435 | 76 435 | | | 76 435 | 76 435 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| | Дял 1 — Общо | 4 248 335 | 4 248 335 | | | 4 248 335 | 4 248 335 |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 47 200 | 47 200 | | | 47 200 | 47 200 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 295 500 | 295 500 | | | 295 500 | 295 500 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 29 500 | 29 500 | | | 29 500 | 29 500 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 273 300 | 273 300 | | | 273 300 | 273 300 |
| 2 4 | ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 273 000 | 273 000 | | | 273 000 | 273 000 |
| | Дял 2 — Общо | 931 500 | 931 500 | | | 931 500 | 931 500 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | 133 031 230,32 | 90 785 653,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 133 938 904,75 | 91 693 327,75 |
| 3 1 | ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ | 1 519 000 | 931 910 | | | 1 519 000 | 931 910 |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА | 1 460 000 | 801 000 | | | 1 460 000 | 801 000 |
| 3 3 | СТРАТЕГИЯ И ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ | 100 000 | 154 000 | | | 100 000 | 154 000 |
| | Дял 3 — Общо | 136 110 230,32 | 92 672 563,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 137 017 904,75 | 93 580 237,75 |
| | ОБЩ СБОР | 141 290 065,32 | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 142 197 739,75 | 98 760 072,75 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2013

Коригиращ бюджет No 5

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

3 328 000

3 328 000

3 328 000

3 328 000

1 2

РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

222 000

222 000

222 000

222 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

76 435

76 435

76 435

76 435

1 5

ОБУЧЕНИЕ

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

1 500

1 500

1 500

1 500

Дял 1 — Общо

4 248 335

4 248 335

4 248 335

4 248 335

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

47 200

47 200

47 200

47 200

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

295 500

295 500

295 500

295 500

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

29 500

29 500

29 500

29 500

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

273 300

273 300

273 300

273 300

2 4

ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

273 000

273 000

273 000

273 000

Дял 2 — Общо

931 500

931 500

931 500

931 500

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

133 031 230,32

90 785 653,32

907 674,43

907 674,43

133 938 904,75

91 693 327,75

3 1

ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ

1 519 000

931 910

1 519 000

931 910

3 2

КОМУНИКАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА

1 460 000

801 000

1 460 000

801 000

3 3

СТРАТЕГИЯ И ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

100 000

154 000

100 000

154 000

Дял 3 — Общо

136 110 230,32

92 672 563,32

907 674,43

907 674,43

137 017 904,75

93 580 237,75

ОБЩ СБОР

141 290 065,32

97 852 398,32

907 674,43

907 674,43

142 197 739,75

98 760 072,75

---

| 28.3.2014 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 90/249 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/249

---

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2013 година — Коригиращ бюджет No 2

(2014/C 90/47)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2013 г | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 |
| ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 865 510 000 | 494 812 495 | | – 289 200 000 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | 475 084,88 | | 49 200 000 | | 49 675 084,88 |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 865 510 000 | 495 287 579,88 | | – 240 000 000 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 2 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 39 390 000 | 39 390 000 | | | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Дял 1 — Общо | 907 354 030,72 | 537 131 610,60 | 4 146,66 | – 239 995 853,34 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 |
| 2 |
| ГОДИШНИ ЧЛЕНСКИ ВНОСКИ |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Дял 3 — Общо | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Дял 4 — Общо | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2013 г

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 1 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

865 510 000

494 812 495

– 289 200 000

865 510 000

205 612 495

1 1 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

475 084,88

49 200 000

49 675 084,88

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

865 510 000

495 287 579,88

– 240 000 000

865 510 000

255 287 579,88

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 2 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

39 390 000

39 390 000

39 390 000

39 390 000

1 2 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

2 454 030,72

2 454 030,72

4 146,66

4 146,66

2 458 177,38

2 458 177,38

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

41 844 030,72

41 844 030,72

4 146,66

4 146,66

41 848 177,38

41 848 177,38

Дял 1 — Общо

907 354 030,72

537 131 610,60

4 146,66

– 239 995 853,34

907 358 177,38

297 135 757,26

2

ГОДИШНИ ЧЛЕНСКИ ВНОСКИ

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

Дял 2 — Общо

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

Дял 3 — Общо

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

Дял 4 — Общо

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2013 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 23 780 200 | 23 780 200 | | | 23 780 200 | 23 780 200 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) | 7 238 000 | 7 238 000 | 219 000 | 219 000 | 7 457 000 | 7 457 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 680 000 | 680 000 | 50 000 | 50 000 | 730 000 | 730 000 |
| 1 5 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 20 000 | 20 000 | –4 000 | –4 000 | 16 000 | 16 000 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 735 000 | 735 000 | 53 000 | 53 000 | 788 000 | 788 000 |
| 1 7 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА | 1 221 800 | 1 221 800 | –28 000 | –28 000 | 1 193 800 | 1 193 800 |
| 1 8 | СТАЖОВЕ | 70 000 | 70 000 | –22 000 | –22 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Дял 1 — Общо | 35 445 000 | 35 445 000 | 268 000 | 268 000 | 35 713 000 | 35 713 000 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 1 205 000 | 1 205 000 | –30 000 | –30 000 | 1 175 000 | 1 175 000 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 2 985 000 | 2 985 000 | –5 000 | –5 000 | 2 980 000 | 2 980 000 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 530 000 | 530 000 | –63 000 | –63 000 | 467 000 | 467 000 |
| 2 4 | МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 205 000 | 205 000 | –75 000 | –75 000 | 130 000 | 130 000 |
| 2 5 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 355 000 | 1 355 000 | –55 000 | –55 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 2 6 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 390 000 | 390 000 | –25 000 | –25 000 | 365 000 | 365 000 |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 460 000 | 460 000 | –15 000 | –15 000 | 445 000 | 445 000 |
| | Дял 2 — Общо | 7 130 000 | 7 130 000 | – 268 000 | – 268 000 | 6 862 000 | 6 862 000 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER | 846 277 447,24 | 475 764 187,12 | 6 704 611,41 | – 239 946 300,59 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER И DEMO | 14 727 280 | 10 500 000 | –5 280 912 | | 9 446 368 | 10 500 000 |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO | 4 122 180 | 9 530 000 | | | 4 122 180 | 9 530 000 |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ | 3 989 700 | 3 100 000 | –1 370 000 | | 2 619 700 | 3 100 000 |
| 3 5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 974 116 607,24 | 628 894 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 |
| | ОБЩ СБОР | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2013

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

23 780 200

23 780 200

23 780 200

23 780 200

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

7 238 000

7 238 000

219 000

219 000

7 457 000

7 457 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

680 000

680 000

50 000

50 000

730 000

730 000

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

20 000

20 000

–4 000

–4 000

16 000

16 000

1 6

ОБУЧЕНИЕ

735 000

735 000

53 000

53 000

788 000

788 000

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

1 221 800

1 221 800

–28 000

–28 000

1 193 800

1 193 800

1 8

СТАЖОВЕ

70 000

70 000

–22 000

–22 000

48 000

48 000

Дял 1 — Общо

35 445 000

35 445 000

268 000

268 000

35 713 000

35 713 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 205 000

1 205 000

–30 000

–30 000

1 175 000

1 175 000

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 985 000

2 985 000

–5 000

–5 000

2 980 000

2 980 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

530 000

530 000

–63 000

–63 000

467 000

467 000

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

205 000

205 000

–75 000

–75 000

130 000

130 000

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 355 000

1 355 000

–55 000

–55 000

1 300 000

1 300 000

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

390 000

390 000

–25 000

–25 000

365 000

365 000

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

460 000

460 000

–15 000

–15 000

445 000

445 000

Дял 2 — Общо

7 130 000

7 130 000

– 268 000

– 268 000

6 862 000

6 862 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

846 277 447,24

475 764 187,12

6 704 611,41

– 239 946 300,59

852 982 058,65

235 817 886,53

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER И DEMO

14 727 280

10 500 000

–5 280 912

9 446 368

10 500 000

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

4 122 180

9 530 000

4 122 180

9 530 000

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

3 989 700

3 100 000

–1 370 000

2 619 700

3 100 000

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

974 116 607,24

628 894 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

974 170 306,65

388 947 886,53

ОБЩ СБОР

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

---