# Euroopa Liidu C 90/2014

| | ISSN 1977-0898
  doi:10.3000/19770898.C_2014.090.est |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 90 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 57. köide28. märts 2014 |

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2014.090.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 90

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide28. märts 2014

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| 2014/C 090/01 | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 1 |
| 2014/C 090/02 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon | 7 |
| 2014/C 090/03 | Euroopa Keskkonnaameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 13 |
| 2014/C 090/04 | Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon | 19 |
| 2014/C 090/05 | Euroopa Ravimiameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 27 |
| 2014/C 090/06 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne | 33 |
| 2014/C 090/07 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon | 39 |
| 2014/C 090/08 | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon | 45 |
| 2014/C 090/09 | Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon | 51 |
| 2014/C 090/10 | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 57 |
| 2014/C 090/11 | Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 61 |
| 2014/C 090/12 | Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne | 67 |
| 2014/C 090/13 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 73 |
| 2014/C 090/14 | Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon | 79 |
| 2014/C 090/15 | Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 85 |
| 2014/C 090/16 | Euroopa Raudteeagentuuri 2014 eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 89 |
| 2014/C 090/17 | Eurojusti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne | 95 |
| 2014/C 090/18 | Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon | 101 |
| 2014/C 090/19 | Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon | 107 |
| 2014/C 090/20 | Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon | 113 |
| 2014/C 090/21 | Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne | 117 |
| 2014/C 090/22 | Euroopa Politseikolledži (CEPOL) 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 121 |
| 2014/C 090/23 | Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2014. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne | 125 |
| 2014/C 090/24 | Euroopa Kemikaaliameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 131 |
| 2014/C 090/25 | Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 137 |
| 2014/C 090/26 | Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 141 |
| 2014/C 090/27 | Teadusuuringute Rakendusameti 2014. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne | 145 |
| 2014/C 090/28 | Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 151 |
| 2014/C 090/29 | Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 155 |
| 2014/C 090/30 | Euroopa Politseiameti 2014. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne | 159 |
| 2014/C 090/31 | Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon | 165 |
| 2014/C 090/32 | Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte (FCH ühisettevõte) eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon | 171 |
| 2014/C 090/33 | Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon | 177 |
| 2014/C 090/34 | Ühisettevõtte ARTEMIS 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 183 |
| 2014/C 090/35 | Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 189 |
| 2014/C 090/36 | Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2014. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 195 |
| 2014/C 090/37 | Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2014. aasta tulude ja kulude aruanne | 201 |
| 2014/C 090/38 | Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2014. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 207 |
| 2014/C 090/39 | Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2014. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 213 |
| 2014/C 090/40 | Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 219 |
| 2014/C 090/41 | Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon | 225 |
| 2014/C 090/42 | Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2014. eelarveaastaks | 231 |
| 2014/C 090/43 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 235 |
| 2014/C 090/44 | Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 239 |
| 2014/C 090/45 | Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve | 241 |
| 2014/C 090/46 | Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 5. paranduseelarve | 245 |
| 2014/C 090/47 | Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 249 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

2014/C 090/01

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

1

2014/C 090/02

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

7

2014/C 090/03

Euroopa Keskkonnaameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

13

2014/C 090/04

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

19

2014/C 090/05

Euroopa Ravimiameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

27

2014/C 090/06

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne

33

2014/C 090/07

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

39

2014/C 090/08

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

45

2014/C 090/09

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

51

2014/C 090/10

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

57

2014/C 090/11

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

61

2014/C 090/12

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne

67

2014/C 090/13

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

73

2014/C 090/14

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

79

2014/C 090/15

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

85

2014/C 090/16

Euroopa Raudteeagentuuri 2014 eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

89

2014/C 090/17

Eurojusti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne

95

2014/C 090/18

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

101

2014/C 090/19

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

107

2014/C 090/20

Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

113

2014/C 090/21

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne

117

2014/C 090/22

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

121

2014/C 090/23

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2014. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

125

2014/C 090/24

Euroopa Kemikaaliameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

131

2014/C 090/25

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

137

2014/C 090/26

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

141

2014/C 090/27

Teadusuuringute Rakendusameti 2014. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

145

2014/C 090/28

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

151

2014/C 090/29

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

155

2014/C 090/30

Euroopa Politseiameti 2014. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

159

2014/C 090/31

Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

165

2014/C 090/32

Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte (FCH ühisettevõte) eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

171

2014/C 090/33

Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

177

2014/C 090/34

Ühisettevõtte ARTEMIS 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

183

2014/C 090/35

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

189

2014/C 090/36

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2014. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

195

2014/C 090/37

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2014. aasta tulude ja kulude aruanne

201

2014/C 090/38

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2014. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

207

2014/C 090/39

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2014. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

213

2014/C 090/40

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

219

2014/C 090/41

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

225

2014/C 090/42

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2014. eelarveaastaks

231

2014/C 090/43

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

235

2014/C 090/44

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

239

2014/C 090/45

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

241

2014/C 090/46

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 5. paranduseelarve

245

2014/C 090/47

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

249

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/1

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/01)

Märkused

Üksikasjalik kirjeldus eelarve kohta võib leida veebilehelt Cedefop.

Paranduseelarve 1/2013, 19.12.2013, sisaldab peatükke 3 2 – Tuludja 3 1- Kulud.

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | 4 000 | 16 078,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU) | 15 000 | 6 000 | 0,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 000 | 10 000 | 16 078,— |
| 3 |
| KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU) |
| 3 0 | ISLANDI MAKSED | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | NORRA MAKSED | 509 070 | 467 228 | 434 104,— |
| 3 2 | KOMISJONI MUUD MAKSED | p.m. | 600 000 | 1 320 000,— |
| 3 3 | MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 523 017 | 1 081 175 | 1 768 051,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 718 029,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

Jaotis 1 — Kogusumma

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

4 000

16 078,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU)

15 000

6 000

0,—

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

15 000

10 000

16 078,—

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)

3 0

ISLANDI MAKSED

13 947

13 947

13 947,—

3 1

NORRA MAKSED

509 070

467 228

434 104,—

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED

p.m.

600 000

1 320 000,—

3 3

MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

523 017

1 081 175

1 768 051,—

KÕIK KOGUSUMMA

17 971 917

18 525 075

18 718 029,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 10 385 000 | 10 385 000 | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 037 124,— | 10 037 124,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 175 000 | 175 000 | 438 000 | 438 000 | 283 158,— | 283 158,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 69 000,— | 69 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 156 000 | 156 000 | 155 000 | 155 000 | 177 035,— | 177 035,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 144 000 | 144 000 | 150 000 | 150 000 | 131 763,— | 131 763,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 117 825,— | 117 825,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 21 000,— | 21 000,— |
| 1 8 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS PERSONALIKULUDES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 229 790,— | 229 790,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 120 000 | 11 120 000 | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 066 695,— | 11 066 695,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 618 000 | 618 000 | 587 000 | 587 000 | 627 204,— | 627 204,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 493 000 | 493 000 | 467 000 | 467 000 | 588 102,— | 588 102,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 82 000 | 82 000 | 121 000 | 121 000 | 204 517,— | 204 517,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 135 000 | 135 000 | 125 000 | 125 000 | 124 381,— | 124 381,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 216 000 | 216 000 | 174 000 | 174 000 | 195 108,— | 195 108,— |
| 2 5 | HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 5 343,— | 5 343,— |
| 2 8 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUDES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 74 460,— | 74 460,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 819 115,— | 1 819 115,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 200 000 | 200 000 | 395 725 | 395 725 | 350 488,— | 922 272,— |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | p.m. | p.m. | 600 000 | 600 000 | 1 463 801,— | 1 582 633,— |
| 3 2 | UURIMIS- JA ARENDUSTEGEVUS | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 265 229,— | 1 778 342,— |
| 3 3 | KUTSEÕPPE JA ELUKESTVA ÕPPE VALDKONNA TÕHUSTATUD KOOSTÖÖ | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 855 000 | 1 855 000 | 1 965 344,— | 1 696 829,— |
| 3 5 | TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE | 730 917 | 730 917 | 543 850 | 543 850 | 573 634,— | 407 013,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 301 917 | 5 301 917 | 5 754 075 | 5 754 075 | 6 618 496,— | 6 387 089,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 17 971 917 | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 525 075 | 19 504 306,— | 19 272 899,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PALGAD JA TOETUSED

10 385 000

10 385 000

10 282 000

10 282 000

10 037 124,—

10 037 124,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

175 000

175 000

438 000

438 000

283 158,—

283 158,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

100 000

100 000

100 000

100 000

69 000,—

69 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

156 000

156 000

155 000

155 000

177 035,—

177 035,—

1 5

KOOLITUS

144 000

144 000

150 000

150 000

131 763,—

131 763,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

141 000

141 000

141 000

141 000

117 825,—

117 825,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

19 000

19 000

19 000

19 000

21 000,—

21 000,—

1 8

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS PERSONALIKULUDES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

229 790,—

229 790,—

Jaotis 1 — Kogusumma

11 120 000

11 120 000

11 285 000

11 285 000

11 066 695,—

11 066 695,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

618 000

618 000

587 000

587 000

627 204,—

627 204,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

493 000

493 000

467 000

467 000

588 102,—

588 102,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

82 000

82 000

121 000

121 000

204 517,—

204 517,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

135 000

135 000

125 000

125 000

124 381,—

124 381,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

216 000

216 000

174 000

174 000

195 108,—

195 108,—

2 5

HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD

6 000

6 000

12 000

12 000

5 343,—

5 343,—

2 8

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUDES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

74 460,—

74 460,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 550 000

1 550 000

1 486 000

1 486 000

1 819 115,—

1 819 115,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

200 000

200 000

395 725

395 725

350 488,—

922 272,—

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

p.m.

p.m.

600 000

600 000

1 463 801,—

1 582 633,—

3 2

UURIMIS- JA ARENDUSTEGEVUS

2 471 000

2 471 000

2 359 500

2 359 500

2 265 229,—

1 778 342,—

3 3

KUTSEÕPPE JA ELUKESTVA ÕPPE VALDKONNA TÕHUSTATUD KOOSTÖÖ

1 900 000

1 900 000

1 855 000

1 855 000

1 965 344,—

1 696 829,—

3 5

TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

730 917

730 917

543 850

543 850

573 634,—

407 013,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 301 917

5 301 917

5 754 075

5 754 075

6 618 496,—

6 387 089,—

KÕIK KOGUSUMMA

17 971 917

17 971 917

18 525 075

18 525 075

19 504 306,—

19 272 899,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2012 | Lubatud | Lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 8 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AD 9 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 3 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 6 | | 7 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| AD kokku | 7 | 42 | 7 | 44 | 6 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 8 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | 14 | 35 | 15 | 34 | 12 | 36 |
| Kõik kokku | 21 | 77 | 22 | 78 | 18 | 80 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2013

2014

Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2012

Lubatud

Lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

3

6

3

AD 11

1

7

1

8

9

AD 10

9

9

8

AD 9

2

4

4

AD 8

2

3

5

AD 7

7

7

6

AD 6

7

5

5

AD 5

1

1

AD kokku

7

42

7

44

6

44

AST 11

AST 10

3

1

2

1

1

2

AST 9

1

1

2

AST 8

2

2

2

2

2

AST 7

7

1

6

1

6

AST 6

4

4

3

4

3

AST 5

4

10

5

5

4

6

AST 4

1

11

1

11

10

AST 3

3

4

4

AST 2

2

1

1

AST 1

AST kokku

14

35

15

34

12

36

Kõik kokku

21

77

22

78

18

80

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/7

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/02)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | — | — | 0,— |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | 12 000 | — | 0,— |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | 85 000 | 21 760,— |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | 2 000 | 700 | 223 790,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 14 000 | 85 700 | 245 550,— |
| 6 |
| TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 557 000 | 20 624 300 | 21 291 729,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

—

—

0,—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

12 000

—

0,—

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

85 000

21 760,—

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

2 000

700

223 790,—

Jaotis 5 — Kogusumma

14 000

85 700

245 550,—

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

172 000

62 200

57 443,—

Jaotis 6 — Kogusumma

172 000

62 200

57 443,—

KÕIK KOGUSUMMA

20 557 000

20 624 300

21 291 729,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 11 229 000 | 11 059 900 | 10 688 649,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 430 000 | 416 800 | 411 854,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 125 000 | 127 450 | 123 822,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 784 000 | 11 604 150 | 11 224 325,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD | 765 000 | 902 250 | 905 208,— |
| 2 1 | RENT | 23 000 | 21 100 | 20 592,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 639 000 | 856 350 | 770 814,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 29 000 | 24 150 | 17 297,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 77 000 | 72 500 | 69 207,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 533 000 | 1 876 350 | 1 783 118,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 557 000 | 20 624 300 | 20 900 156,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

11 229 000

11 059 900

10 688 649,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

430 000

416 800

411 854,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

125 000

127 450

123 822,—

Jaotis 1 — Kogusumma

11 784 000

11 604 150

11 224 325,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD

765 000

902 250

905 208,—

2 1

RENT

23 000

21 100

20 592,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

639 000

856 350

770 814,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

29 000

24 150

17 297,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

77 000

72 500

69 207,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 533 000

1 876 350

1 783 118,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

KÕIK KOGUSUMMA

20 557 000

20 624 300

20 900 156,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised töökohad | Ajutised ametikohad | Alalised töökohad | Ajutised ametikohad | Alalised töökohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 2 |
| AD 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| AD 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 5 | | 2 | | 8 | | 5 |
| AD kokku | 8 | 43 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 4 |
| AST 8 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AST 7 | | 8 | | 7 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| AST 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| AST kokku | 10 | 38 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Kokku | 10 | 81 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Kõik kokku | 99 | 101 | 101 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2013

2012

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

2

AD 13

4

3

2

AD 12

2

5

1

3

1

5

AD 11

1

5

2

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

2

4

AD 9

1

3

3

3

AD 8

1

6

1

4

1

5

AD 7

1

6

2

5

2

7

AD 6

1

6

1

6

1

4

AD 5

2

8

5

AD kokku

8

43

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

5

4

AST 8

6

5

4

AST 7

8

7

7

AST 6

2

4

2

6

1

8

AST 5

3

6

3

5

2

4

AST 4

2

3

4

5

4

6

AST 3

1

2

3

2

4

AST 2

1

1

1

AST 1

2

1

2

1

2

AST kokku

10

38

11

40

11

40

Kokku

10

81

19

82

19

82

Kõik kokku

99

101

101

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG kokku | 14 | 14 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 0 | 0 |
| Kokku | 14 | 14 |

Lepingulised töötajad

2014

2013

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

FG kokku

14

14

Riikide lähetatud eksperdid

0

0

Kokku

14

14

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/13

---

Euroopa Keskkonnaameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2014/C 90/03)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| | Jaotis 1 – Kogusumma | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1) | 572 174 | 7 530 000 | |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 7 347,— |
| | Jaotis 2 – Kogusumma | 572 174 | 7 530 000 | 7 347,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 42 254 618 | 49 270 722 | 41 675 704,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

Jaotis 1 – Kogusumma

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

572 174

7 530 000

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

2 5

MITMESUGUSED TULUD

—

—

7 347,—

Jaotis 2 – Kogusumma

572 174

7 530 000

7 347,—

KÕIK KOGUSUMMA

42 254 618

49 270 722

41 675 704,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL (2) | 21 811 444 | 23 446 707 | 22 533 970,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (3) | 220 000 | 291 056 | 545 302,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID (4) | 869 200 | 993 794 | 974 061,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (5) | 800 000 | 723 392 | 652 175,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 5 000 | 5 000 | 4 429,— |
| | Jaotis 1 – Kogusumma | 23 705 644 | 25 459 949 | 24 709 937,— |
| 2 |
| HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (6) | 3 215 000 | 3 387 312 | 3 277 292,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (7) | 270 000 | 279 869 | 214 688,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD (8) | 500 000 | 494 545 | 498 793,— |
| 2 4 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 12 000 | 4 431,— |
| 2 5 | EEA JUHTIMINE | 230 000 | 177 131 | 183 768,— |
| 2 6 | AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE | 10 000 | 7 819 | 5 399,— |
| | Jaotis 2 – Kogusumma | 4 237 000 | 4 358 676 | 4 184 371,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 3 | RESSURSID (9) | 12 999 000 | 12 148 350 | 12 007 037,— |
| 3 4 | STRATEEGILINE TEGEVUS (10) | 1 312 974 | | |
| 3 5 | STRATEEGILINE TEGEVUS (11) | | 12 362 386 | 4 540 163,— |
| | Jaotis 3 – Kogusumma | 14 311 974 | 24 510 736 | 16 547 200,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 42 254 618 | 54 329 361 | 45 441 508,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL (2)

21 811 444

23 446 707

22 533 970,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (3)

220 000

291 056

545 302,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID (4)

869 200

993 794

974 061,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (5)

800 000

723 392

652 175,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

5 000

5 000

4 429,—

Jaotis 1 – Kogusumma

23 705 644

25 459 949

24 709 937,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (6)

3 215 000

3 387 312

3 277 292,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (7)

270 000

279 869

214 688,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD (8)

500 000

494 545

498 793,—

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

4 431,—

2 5

EEA JUHTIMINE

230 000

177 131

183 768,—

2 6

AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

10 000

7 819

5 399,—

Jaotis 2 – Kogusumma

4 237 000

4 358 676

4 184 371,—

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID (9)

12 999 000

12 148 350

12 007 037,—

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS (10)

1 312 974

3 5

STRATEEGILINE TEGEVUS (11)

12 362 386

4 540 163,—

Jaotis 3 – Kogusumma

14 311 974

24 510 736

16 547 200,—

KÕIK KOGUSUMMA

42 254 618

54 329 361

45 441 508,—

Ametikohtade loetelu

| Alalised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST kokku | 3 | 3 | 3 |
| Kõik kokku | 4 | 4 | 4 |

Alalised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD kokku

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST kokku

3

3

3

Kõik kokku

4

4

4

Ametikohtade loetelu

| Ajutised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 10 |
| AD 11 | 11 | 11 | 10 |
| AD 10 | 9 | 9 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 8 | 8 | 8 |
| AD 6 | 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 64 | 66 | 65 |
| AST 11 | 1 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 6 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 10 | 5 | 8 |
| AST 3 | 9 | 5 | 7 |
| AST 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 1 | 5 | 4 | 0 |
| AST kokku | 68 | 68 | 66 |
| Kõik kokku | 136 | 138 | 135 |

Ajutised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

10

AD 11

11

11

10

AD 10

9

9

10

AD 9

8

8

8

AD 8

8

8

8

AD 7

8

8

8

AD 6

6

8

6

AD 5

AD kokku

64

66

65

AST 11

1

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

10

10

AST 7

6

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

10

5

8

AST 3

9

5

7

AST 2

4

5

2

AST 1

5

4

0

AST kokku

68

68

66

Kõik kokku

136

138

135

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 31
  ENPI 5
  GIO 3 |
| FG III | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 8
  GIO 3 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 18
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| FG kokku | 63 | 69 | 69 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 27 | 25 | 20 |
| Kokku | 90 | 93 | 89 |

Lepingulised töötajad

2012

2013

2014

FG IV

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

31

ENPI 5

GIO 3

FG III

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

8

GIO 3

FG II

17

GIO 1

18

GIO 1

18

1 ENPI

FG I

FG kokku

63

69

69

Riikide lähetatud eksperdid

27

25

20

Kokku

90

93

89

---

(1)

| — | 2014: InSEIS: 572 174. |
| --- | --- |

—

2014: InSEIS: 572 174.

| — | 2013: GIO1: 7 530 000. |
| --- | --- |

—

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2012:

| — | GIO: 307 547, |
| --- | --- |

—

GIO: 307 547,

| — | ENPI: 341 406, |
| --- | --- |

—

ENPI: 341 406,

| — | GISC: 544 741. |
| --- | --- |

—

GISC: 544 741.

2013:

| — | GIO: 663 616, |
| --- | --- |

—

GIO: 663 616,

| — | ENPI: 523 694, |
| --- | --- |

—

ENPI: 523 694,

| — | GISC: 388 973. |
| --- | --- |

—

GISC: 388 973.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

(3)  2012:

| — | GIO: 17 120 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 120

| — | ENPI: 8 647 |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 647

| — | GISC: 5 792 |
| --- | --- |

—

GISC: 5 792

2013:

| — | GIO: 17 122 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 122

| — | ENPI: 4 306 |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 306

| — | GISC: 628 |
| --- | --- |

—

GISC: 628

(4)  2012:

| — | GIO: 14 710 |
| --- | --- |

—

GIO: 14 710

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | ENPI: 34 995, |
| --- | --- |

—

ENPI: 34 995,

| — | GISC: 65 152 |
| --- | --- |

—

GISC: 65 152

| — | IPA2: 5 510 |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 510

2013:

| — | GIO1: 61 657 |
| --- | --- |

—

GIO1: 61 657

| — | ENPI: 78 821, |
| --- | --- |

—

ENPI: 78 821,

| — | GISC: 71 150 |
| --- | --- |

—

GISC: 71 150

| — | IPA2: 16 765 |
| --- | --- |

—

IPA2: 16 765

2014:

| — | InSEIS: 19 200 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200

(5)  2012:

| — | GIO: 1 143, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 143,

| — | IPA2: 175, |
| --- | --- |

—

IPA2: 175,

| — | ENPI: 5 181. |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 181.

2013:

| — | GIO: 20 107, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 107,

| — | IPA2: 5 825, |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 825,

| — | ENPI: 12 909. |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

| — | GIO80 376, |
| --- | --- |

—

GIO80 376,

| — | GISC: 38 513. |
| --- | --- |

—

GISC: 38 513.

2013:

| — | GIO: 19 873, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 873,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 930. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 930.

(8)  2012:

| — | IPA2: 5 800. |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 800.

| — | GISC: 17 043, |
| --- | --- |

—

GISC: 17 043,

| — | ENPI: 49 534. |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 534.

2012:

| — | GIO: 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 400,

| — | IPA2: 3 956, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 956,

| — | GISC: 8, |
| --- | --- |

—

GISC: 8,

| — | ENPI: 40 044. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 044.

(9)  2012:

| — | ENPI: 143 535, |
| --- | --- |

—

ENPI: 143 535,

| — | GISC: 12 762, |
| --- | --- |

—

GISC: 12 762,

| — | IPA2: 181 566, |
| --- | --- |

—

IPA2: 181 566,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 41 209. |
| --- | --- |

—

GIO: 41 209.

2013:

| — | ENPI: 177 726, |
| --- | --- |

—

ENPI: 177 726,

| — | GISC: 147 350, |
| --- | --- |

—

GISC: 147 350,

| — | IPA2: 218 968. |
| --- | --- |

—

IPA2: 218 968.

| — | GIO: 158 791 |
| --- | --- |

—

GIO: 158 791

2014:

| — | InSEIS: 102 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 102 000,

(10)  2014:

| — | InSEIS: 352 974 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 352 974

(11)  2012:

| — | ENPI: 887 515, |
| --- | --- |

—

ENPI: 887 515,

| — | GISC: 76 290, |
| --- | --- |

—

GISC: 76 290,

| — | IPA2: 78 810, |
| --- | --- |

—

IPA2: 78 810,

| — | IPA: 259 706, |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706,

| — | GIO: 1 216 991. |
| --- | --- |

—

GIO: 1 216 991.

2013:

| — | ENPI: 1 290 846 |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 290 846

| — | GISC: 283 600, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 600,

| — | IPA2: 412 416, |
| --- | --- |

—

IPA2: 412 416,

| — | GIO: 8 153 109. |
| --- | --- |

—

GIO: 8 153 109.

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/19

---

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/04)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27) | 20 018 500 | 20 026 500 | 20 044 530,— |
| 1 3 | DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND | 125 000 | 117 000 | 100 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 143 500 | 20 143 500 | 20 144 530,— |
| 4 |
| TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | p.m. | 1 844 522 | 0,— |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | 1 081 | 2 805,— |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 52 070 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 1 897 673 | 2 805,— |
| 8 |
| EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 143 500 | 22 041 173 | 20 147 335,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27)

20 018 500

20 026 500

20 044 530,—

1 3

DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND

125 000

117 000

100 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 143 500

20 143 500

20 144 530,—

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

p.m.

1 844 522

0,—

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

1 081

2 805,—

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

52 070

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

1 897 673

2 805,—

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

20 143 500

22 041 173

20 147 335,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 13 106 000 | 13 106 000 | 12 886 400 | 12 886 400 | 12 594 423,— | 12 594 423,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 110 000 | 110 000 | 104 000 | 104 000 | 150 899,— | 150 899,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 220 000 | 220 000 | 288 300 | 288 300 | 222 668,— | 222 668,— |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | p.m. | p.m. | — | — | 39 345,— | 39 345,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 145,— | 10 145,— |
| 1 9 | PENSIONID JA PENSIONITOETUSED | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 448 000 | 13 448 000 | 13 290 700 | 13 290 700 | 13 017 480,— | 13 017 480,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 610 334 | 610 334 | 640 936 | 640 936 | 536 344,— | 536 344,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 761 616 | 761 616 | 821 671 | 821 671 | 821 729,— | 821 729,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 105 600 | 105 600 | 106 600 | 106 600 | 37 621,— | 37 621,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 103 450 | 103 450 | 81 950 | 81 950 | 87 691,— | 87 691,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 31 000 | 31 000 | 38 000 | 38 000 | 25 100,— | 25 100,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 604,— | 87 604,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 712 000 | 1 712 000 | 1 789 157 | 1 789 157 | 1 596 089,— | 1 596 089,— |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 872 100 | 872 100 | 993 000 | 1 039 243 | 1 019 063,— | 950 248,— |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 361 400 | 3 361 400 | 3 240 785 | 3 224 042 | 3 619 992,— | 3 717 888,— |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 750 000 | 750 000 | 829 858 | 800 358 | 873 976,— | 850 645,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 983 500 | 4 983 500 | 5 063 643 | 5 063 643 | 5 513 031,— | 5 518 781,— |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA | — | — | — | — | | |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | 1 844 522 | 1 844 522 | | |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | 53 151 | 53 151 | 83 754,— | 83 754,— |
| 4 4 | EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE | — | — | — | — | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 | 83 754,— | 83 754,— |
| 8 |
| EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | — | — | — | — | | |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | — | — | — | — | | |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | — | — | — | — | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | — | — | | |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | — | — | — | — | | |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | — | — | — | — | | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 143 500 | 20 143 500 | 22 041 173 | 22 041 173 | 20 210 354,— | 20 216 104,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

13 106 000

13 106 000

12 886 400

12 886 400

12 594 423,—

12 594 423,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

110 000

110 000

104 000

104 000

150 899,—

150 899,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

220 000

220 000

288 300

288 300

222 668,—

222 668,—

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

p.m.

p.m.

—

—

39 345,—

39 345,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

12 000

12 000

10 145,—

10 145,—

1 9

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

—

—

—

—

0,—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 448 000

13 448 000

13 290 700

13 290 700

13 017 480,—

13 017 480,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

610 334

610 334

640 936

640 936

536 344,—

536 344,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

761 616

761 616

821 671

821 671

821 729,—

821 729,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

105 600

105 600

106 600

106 600

37 621,—

37 621,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

103 450

103 450

81 950

81 950

87 691,—

87 691,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

31 000

31 000

38 000

38 000

25 100,—

25 100,—

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

87 604,—

87 604,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 712 000

1 712 000

1 789 157

1 789 157

1 596 089,—

1 596 089,—

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

872 100

872 100

993 000

1 039 243

1 019 063,—

950 248,—

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 361 400

3 361 400

3 240 785

3 224 042

3 619 992,—

3 717 888,—

3 2

TEGEVUSKULUD

750 000

750 000

829 858

800 358

873 976,—

850 645,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 983 500

4 983 500

5 063 643

5 063 643

5 513 031,—

5 518 781,—

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

—

—

—

—

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

1 844 522

1 844 522

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

53 151

53 151

83 754,—

83 754,—

4 4

EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

—

—

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

1 897 673

1 897 673

83 754,—

83 754,—

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

—

—

—

—

Jaotis 8 — Kogusumma

—

—

—

—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

—

—

—

—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

—

—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

—

—

—

—

Jaotis 10 — Kogusumma

—

—

—

—

KÕIK KOGUSUMMA

20 143 500

20 143 500

22 041 173

22 041 173

20 210 354,—

20 216 104,—

Peatükk 3 0

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2014 | 182 000 | 182 000 | — |
| Assigneeringud 2014 | 872 100 | 690 100 | 182 000 |
| Kokku | 1 054 100 | 872 100 | 182 000 |

Kohustused

Maksed

2014

2015

Täitmata kohustused kuni aastani 2014

182 000

182 000

—

Assigneeringud 2014

872 100

690 100

182 000

Kokku

1 054 100

872 100

182 000

Peatükk 3 1

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2014 | 1 498 000 | 1 498 000 | — |
| Assigneeringud 2014 | 3 361 400 | 1 863 400 | 1 498 000 |
| Kokku | 4 859 400 | 3 361 400 | 1 498 000 |

Kohustused

Maksed

2014

2015

Täitmata kohustused kuni aastani 2014

1 498 000

1 498 000

—

Assigneeringud 2014

3 361 400

1 863 400

1 498 000

Kokku

4 859 400

3 361 400

1 498 000

Peatükk 3 2

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2014 | 161 000 | 161 000 | — |
| Assigneeringud 2014 | 750 000 | 589 000 | 161 000 |
| Kokku | 911 000 | 750 000 | 161 000 |

Kohustused

Maksed

2014

2015

Täitmata kohustused kuni aastani 2014

161 000

161 000

—

Assigneeringud 2014

750 000

589 000

161 000

Kokku

911 000

750 000

161 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2014 | 2013 | Seisuga 31. detsember 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 14 | — | 15 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | 3 | — | |
| AD 5 | — | | — | | — | 3 |
| Kategooria AD kokku | — | 61 | — | 62 | — | 60 |
| AST 11 | — | | — | | — | |
| AST 10 | — | 3 | — | 7 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 7 | — | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 6 |
| AST 2 | — | | — | | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | | — | |
| Kategooria AST kokku | — | 33 | — | 34 | — | 33 |
| Kokku | — | 94 | — | 96 | — | 93 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2013

Seisuga 31. detsember 2012

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

3

—

1

AD 9

—

12

—

12

—

12

AD 8

—

8

—

6

—

5

AD 7

—

14

—

15

—

20

AD 6

—

—

3

—

AD 5

—

—

—

3

Kategooria AD kokku

—

61

—

62

—

60

AST 11

—

—

—

AST 10

—

3

—

7

—

1

AST 9

—

8

—

3

—

5

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

4

—

7

—

6

AST 6

—

4

—

1

—

3

AST 5

—

5

—

6

—

3

AST 4

—

2

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

4

—

6

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

Kategooria AST kokku

—

33

—

34

—

33

Kokku

—

94

—

96

—

93

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 7 |
| FG III | 18 | 20 | 21 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| FG kokku | 32 | 35 | 38 |
| Kohalikud töötajad | 2 | 2 | 2 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 | 0 |
| Kokku | 35 | 36 | 40 |

Lepingulised töötajad

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2012

2013

2014

FG IV

4

4

7

FG III

18

20

21

FG II

10

10

10

FG I

FG kokku

32

35

38

Kohalikud töötajad

2

2

2

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

0

Kokku

35

36

40

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2014. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/27 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/27

---

Euroopa Ravimiameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/05)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUSED |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUSED | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| 5 |
| ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| 6 |
| PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 6 0 | PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| 7 |
| EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 297 169 000 | 251 560 000 | 223 527 418,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

Jaotis 1 — Kogusumma

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUSED

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUSED

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

Jaotis 2 — Kogusumma

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES

1 084 000

1 098 000

753 116,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 084 000

1 098 000

753 116,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

75 000

10 802 000

8 711 060,—

Jaotis 5 — Kogusumma

75 000

10 802 000

8 711 060,—

6

PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU

6 0

PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU

20 524 000

520 000

128 193,—

Jaotis 6 — Kogusumma

20 524 000

520 000

128 193,—

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

100 000

100 000

855 402,—

Jaotis 9 — Kogusumma

100 000

100 000

855 402,—

KÕIK KOGUSUMMA

297 169 000

251 560 000

223 527 418,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 99 945 000 | 78 331 000 | 69 457 309,— |
| 1 3 | AMETIREISID | 605 000 | 465 000 | 575 048,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 758 000 | 641 000 | 556 715,— |
| 1 5 | TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 3 724 000 | 2 805 000 | 2 293 367,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 320 000 | 306 000 | 235 668,— |
| 1 7 | ESINDAMISKULUD | 38 000 | 28 000 | 15 045,— |
| 1 8 | TÖÖTAJATE SOTSIAALKINDLUSTUS | 2 395 000 | 2 255 000 | 2 118 302,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 107 785 000 | 84 831 000 | 75 251 454,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 39 530 000 | 45 690 000 | 21 065 671,— |
| 2 1 | ORGANISATSIOONI ANDMETE TÖÖTLUS JA SIDE | 19 776 000 | 14 787 000 | 7 108 435,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 210 000 | 3 026 000 | 1 351 269,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 591 000 | 1 018 000 | 785 213,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 184 000 | 514 000 | 401 053,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 136 000 | 125 000 | 105 130,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 64 427 000 | 65 160 000 | 30 816 771,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 117 233 000 | 92 622 000 | 95 127 699,— |
| 3 1 | TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD | 7 724 000 | 8 947 000 | 17 662 219,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 124 957 000 | 101 569 000 | 112 789 919,— |
| 9 |
| MUUD KULUD |
| 9 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 297 169 000 | 251 560 000 | 218 858 143,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

99 945 000

78 331 000

69 457 309,—

1 3

AMETIREISID

605 000

465 000

575 048,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

758 000

641 000

556 715,—

1 5

TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

3 724 000

2 805 000

2 293 367,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

320 000

306 000

235 668,—

1 7

ESINDAMISKULUD

38 000

28 000

15 045,—

1 8

TÖÖTAJATE SOTSIAALKINDLUSTUS

2 395 000

2 255 000

2 118 302,—

Jaotis 1 — Kogusumma

107 785 000

84 831 000

75 251 454,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

39 530 000

45 690 000

21 065 671,—

2 1

ORGANISATSIOONI ANDMETE TÖÖTLUS JA SIDE

19 776 000

14 787 000

7 108 435,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 210 000

3 026 000

1 351 269,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 591 000

1 018 000

785 213,—

2 4

POSTIKULUD

184 000

514 000

401 053,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

136 000

125 000

105 130,—

Jaotis 2 — Kogusumma

64 427 000

65 160 000

30 816 771,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

117 233 000

92 622 000

95 127 699,—

3 1

TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD

7 724 000

8 947 000

17 662 219,—

Jaotis 3 — Kogusumma

124 957 000

101 569 000

112 789 919,—

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

297 169 000

251 560 000

218 858 143,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 2 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 8 | 8 |
| AD 12 | 32 | 38 | 42 |
| AD 11 | 23 | 38 | 38 |
| AD 10 | 23 | 36 | 36 |
| AD 9 | 30 | 40 | 37 |
| AD 8 | 40 | 47 | 49 |
| AD 7 | 44 | 45 | 51 |
| AD 6 | 73 | 42 | 39 |
| AD 5 | 38 | 42 | 30 |
| Tegevusüksus AD kokku | 315 | 346 | 340 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 5 |
| AST 9 | 2 | 7 | 7 |
| AST 8 | 8 | 13 | 15 |
| AST 7 | 13 | 20 | 19 |
| AST 6 | 12 | 33 | 36 |
| AST 5 | 27 | 35 | 37 |
| AST 4 | 46 | 51 | 55 |
| AST 3 | 46 | 39 | 39 |
| AST 2 | 38 | 40 | 34 |
| AST 1 | 66 | 20 | 10 |
| Tegevusüksus AST kokku | 260 | 265 | 259 |
| Kogu personal | 575 | 611 | 599 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

4

AD 14

2

6

6

AD 13

8

8

8

AD 12

32

38

42

AD 11

23

38

38

AD 10

23

36

36

AD 9

30

40

37

AD 8

40

47

49

AD 7

44

45

51

AD 6

73

42

39

AD 5

38

42

30

Tegevusüksus AD kokku

315

346

340

AST 11

1

2

2

AST 10

1

5

5

AST 9

2

7

7

AST 8

8

13

15

AST 7

13

20

19

AST 6

12

33

36

AST 5

27

35

37

AST 4

46

51

55

AST 3

46

39

39

AST 2

38

40

34

AST 1

66

20

10

Tegevusüksus AST kokku

260

265

259

Kogu personal

575

611

599

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 46 |
| FG III | 10 | 13 | 12 |
| FG II | 56 | 61 | 72 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 106 | 125 | 130 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 16 | 15 | 25 |
| Kokku | 122 | 140 | 155 |

Lepingulised töötajad

31.12.2012

2013

2014

FG IV

40

51

46

FG III

10

13

12

FG II

56

61

72

FG I

—

—

—

FG kokku

106

125

130

Riikide lähetatud eksperdid

16

15

25

Kokku

122

140

155

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/33 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/33

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne

(2014/C 90/06)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 14 794 000,— | 15 550 000,— | 15 550 920,— |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 444 000,— | 15 900 000,— | 15 900 920,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 3 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 317 007,12 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

14 794 000,—

15 550 000,—

15 550 920,—

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 444 000,—

15 900 000,—

15 900 920,—

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

389 962,64

408 171,84

416 087,12

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

0,—

0,—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

389 962,64

408 171,84

416 087,12

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

15 833 962,64

16 308 171,84

16 317 007,12

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 2 |
| TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| 3 |
| PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| 4 |
| KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| 5 | RESERV | — | — | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 275 274,57 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

Jaotis 2 — Kogusumma

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

Jaotis 3 — Kogusumma

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Jaotis 4 — Kogusumma

650 000,—

350 000,—

350 000,—

5

RESERV

—

—

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

15 833 962,64

16 308 171,84

16 275 274,57

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Kinnitatud ametikohad | Kinnitatud ametikohad |
| Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | 7 | 43 | 9 | 46 | 8 | 46 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST kokku | 5 | 22 | 6 | 23 | 5 | 23 |
| Kokku | 12 | 65 | 15 | 69 | 13 | 69 |
| Kõik kokku | 77 | 84 | 82 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2013

2014

31.12.2013

Kinnitatud ametikohad

Kinnitatud ametikohad

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

4

7

4

10

4

10

AD 11

1

3

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

5

—

2

—

—

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

7

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

7

43

9

46

8

46

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

5

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

1

3

1

1

—

—

AST 5

—

8

—

2

—

—

AST 4

1

4

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

AST kokku

5

22

6

23

5

23

Kokku

12

65

15

69

13

69

Kõik kokku

77

84

82

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 27 | 24 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 28 | 25 |

Lepingulised töötajad

2013

2014

FG IV

—

—

FG III

11

8

FG II

13

13

FG I

3

3

FG kokku

27

24

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

28

25

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/39

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/07)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| 3 |
| EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

Jaotis 2 — Kogusumma

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

3 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

Jaotis 3 — Kogusumma

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

KÕIK KOGUSUMMA

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 29 045 000 | 28 997 500 | 26 306 436,99 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 000 000 | 1 000 000 | 983 446,21 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 115 000 | 150 000 | 100 199,12 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 450 000 | 450 000 | 315 112,83 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 25 000 | 9 500 | 9 678,49 |
| 1 8 | HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 900 000 | 928 000 | 853 186,32 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 31 535 000 | 31 535 000 | 28 568 059,96 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 3 183 000 | 2 911 000 | 2 886 459,14 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 778 000 | 2 979 072 | 2 182 944,96 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 169 000 | 104 000 | 62 450,29 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 350 000 | 335 000 | 191 816,62 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 250 000 | 228 000 | 223 638,18 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 330 000 | 530 100 | 159 938,71 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 060 000 | 7 087 172 | 5 707 247,90 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

29 045 000

28 997 500

26 306 436,99

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 000 000

1 000 000

983 446,21

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

115 000

150 000

100 199,12

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

450 000

450 000

315 112,83

1 7

ESINDUSKULUD

25 000

9 500

9 678,49

1 8

HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

900 000

928 000

853 186,32

Jaotis 1 — Kogusumma

31 535 000

31 535 000

28 568 059,96

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 183 000

2 911 000

2 886 459,14

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 778 000

2 979 072

2 182 944,96

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

169 000

104 000

62 450,29

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

350 000

335 000

191 816,62

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

250 000

228 000

223 638,18

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

330 000

530 100

159 938,71

Jaotis 2 — Kogusumma

7 060 000

7 087 172

5 707 247,90

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

Jaotis 3 — Kogusumma

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

KÕIK KOGUSUMMA

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 18 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 18 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 16 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 18 | 22 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 10 | 17 |
| AD kokku | — | — | — | 133 | 135 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 14 | 13 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 11 | 15 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 0 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| AST kokku | — | — | — | 61 | 63 | 64 |
| Kokku | — | — | — | 194 | 198 | 200 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

4

3

AD 13

—

—

—

4

3

2

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

12

10

9

AD 10

—

—

—

20

18

15

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

18

22

AD 7

—

—

—

18

16

12

AD 6

—

—

—

18

22

24

AD 5

—

—

—

4

10

17

AD kokku

—

—

—

133

135

136

AST 11

—

—

—

2

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

5

4

3

AST 7

—

—

—

9

7

6

AST 6

—

—

—

14

13

11

AST 5

—

—

—

19

20

20

AST 4

—

—

—

8

11

15

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

3

AST 1

—

—

—

0

1

2

AST kokku

—

—

—

61

63

64

Kokku

—

—

—

194

198

200

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 48 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 100 | 100 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 5 | 5 |
| Kokku | 105 | 105 |

Lepingulised töötajad

2014

2013

FG IV

49

48

FG III

37

37

FG II

11

12

FG I

3

3

FG kokku

100

100

Riikide lähetatud eksperdid

5

5

Kokku

105

105

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/45 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/45

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/08)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 160 100 | 180 000 | 200 000,— |
| 2 2 | MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDE | p.m. | 2 208 740 | 1 000 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 160 100 | 2 388 740 | 1 200 000,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 5 9 | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 14 679 621 | 17 460 620 | 15 250 271,64 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

160 100

180 000

200 000,—

2 2

MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDE

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

0,—

5 4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

2 575,11

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

474,53

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

474,53

KÕIK KOGUSUMMA

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 558 200 | 5 432 000 | 5 064 170,40 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 34 000 | 34 000 | 23 207,84 |
| 1 5 | MOBIILSUS | 14 000 | 28 000 | 13 102,17 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 606 200 | 5 494 000 | 5 100 480,41 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 671 750 | 1 167 236 | 953 699,10 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 505 800 | 470 925 | 465 933,49 |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD | 39 150 | 39 150 | 30 568,41 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 31 300 | 60 064 | 20 158,19 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 132 475 | 123 000 | 153 260,89 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 380 475 | 1 860 375 | 1 623 620,08 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 2 | KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ | 3 650 560 | 3 504 816 | 4 322 739,97 |
| 3 3 | VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE | 1 280 000 | 1 349 000 | 1 167 660,76 |
| 3 4 | ENNETUS JA TEADUSUURINGUD | 2 762 386 | 3 043 689 | 2 018 755,86 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 692 946 | 7 897 505 | 7 509 156,59 |
| 4 |
| MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
| 4 5 | ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA II) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS | — | — | 24 670,28 |
| 4 6 | ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS | p.m. | 558 740 | 221 717,77 |
| 4 7 | VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS | p.m. | 1 650 000 | 0,— |
| 4 8 | ENPI – EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT | p.m. | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 2 208 740 | 246 388,05 |
| 5 |
| RESERVID |
| 5 0 | RESERVID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 14 679 621 | 17 460 620 | 14 479 645,13 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

34 000

34 000

23 207,84

1 5

MOBIILSUS

14 000

28 000

13 102,17

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

505 800

470 925

465 933,49

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

39 150

39 150

30 568,41

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

31 300

60 064

20 158,19

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

132 475

123 000

153 260,89

Jaotis 2 — Kogusumma

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3

TEGEVUSKULUD

3 2

KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

ENNETUS JA TEADUSUURINGUD

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

Jaotis 3 — Kogusumma

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 5

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA II) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS

—

—

24 670,28

4 6

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI – EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

2 208 740

246 388,05

5

RESERVID

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Heaks kiidetud | 31.10.2013 | Heaks kiidetud | Heaks kiidetud |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD kokku | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AST kokku | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 |
| Kõik kokku | 42 | 44 | 42 | 44 | 43 |

Kategooria ja palgaaste

2012

2013

2014

31.12.2012

Heaks kiidetud

31.10.2013

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

AD kokku

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

AST kokku

18

20

18

20

19

Kõik kokku

42

44

42

44

43

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 31.12.2012 | 31.10.2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 2 | 1 |
| FG III | 11 | 11 | 13 |
| FG II | 12 | 11 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 24 | 24 | 24 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 24 | 24 | 24 |

Lepingulised töötajad

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

FG kokku

24

24

24

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

24

24

24

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/51 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/51

---

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/09)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULUD |
| 1 0 | LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| 2 |
| TOETUSED |
| 2 0 | TOETUS EUROOPA LIIDULT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERV |
| 3 0 | DEFITSIIDIRESERV | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| 5 |
| TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| 6 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 6 0 | TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUU TULU |
| 9 1 | PANGAINTRESSID | 250 000 | 150 000 | 316 869,30 |
| 9 2 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | 200 000 | 200 000 | 196 783,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 450 000 | 350 000 | 513 652,30 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 14 172 000 | 14 384 000 | 14 565 140,67 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

TULUD

1 0

LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

Jaotis 1 — Kogusumma

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

2

TOETUSED

2 0

TOETUS EUROOPA LIIDULT

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERV

3 0

DEFITSIIDIRESERV

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

Jaotis 3 — Kogusumma

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

5 0

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

12 000

12 000

4 611,48

Jaotis 5 — Kogusumma

12 000

12 000

4 611,48

6

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

6 0

TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUU TULU

9 1

PANGAINTRESSID

250 000

150 000

316 869,30

9 2

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MITME ABISAAJA PROGRAMM

200 000

200 000

196 783,—

Jaotis 9 — Kogusumma

450 000

350 000

513 652,30

KÕIK KOGUSUMMA

14 172 000

14 384 000

14 565 140,67

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 985 000 | 5 985 000 | 5 898 000 | 5 898 000 | 5 213 175,32 | 5 213 175,32 |
| 1 2 | TÄIENDÕPE | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 87 403,95 | 87 403,95 |
| 1 3 | LÄHETUSED | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 994,86 | 230 994,86 |
| 1 4 | TÄIENDAVAD TEENUSED | 20 000 | 20 000 | 92 000 | 92 000 | 7 331,24 | 7 331,24 |
| 1 5 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 15 000 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 11 740,09 | 11 740,09 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 388,64 | 6 388,64 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 370 000 | 6 370 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 5 557 034,10 | 5 557 034,10 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 200 340,70 | 200 340,70 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 314 603,40 | 314 603,40 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEOTUD KULUD | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 27 299,74 | 27 299,74 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 857,78 | 87 857,78 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 167,32 | 84 167,32 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD, KOHTUMISED | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 196 330,94 | 196 330,94 |
| 2 6 | SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 75 575,59 | 75 575,59 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 986 175,47 | 986 175,47 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD | 6 350 000 | 5 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 | 6 146 034,14 | 4 667 301,89 |
| 3 1 | VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE | 312 000 | 312 000 | 332 000 | 327 000 | 272 160,— | 267 600,— |
| 3 3 | SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 92 009,36 | 61 211,92 |
| 3 5 | TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID | 400 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 218 616,— | 85 231,— |
| 3 6 | NÕUSTAJAD | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 20 641,32 | 36 195,42 |
| 3 7 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 81 579,64 | 80 602,09 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 502 000 | 6 302 000 | 8 672 000 | 6 617 000 | 6 831 040,46 | 5 198 142,32 |
| 10 |
| MUUD KULUD |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | TOETUS TÕLKEKESKUSELE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 372 000 | 14 172 000 | 16 439 000 | 14 384 000 | 13 374 250,03 | 11 741 351,89 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 985 000

5 985 000

5 898 000

5 898 000

5 213 175,32

5 213 175,32

1 2

TÄIENDÕPE

100 000

100 000

110 000

110 000

87 403,95

87 403,95

1 3

LÄHETUSED

240 000

240 000

240 000

240 000

230 994,86

230 994,86

1 4

TÄIENDAVAD TEENUSED

20 000

20 000

92 000

92 000

7 331,24

7 331,24

1 5

SOTSIAALHOOLEKANNE

15 000

15 000

17 000

17 000

11 740,09

11 740,09

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

6 388,64

6 388,64

Jaotis 1 — Kogusumma

6 370 000

6 370 000

6 367 000

6 367 000

5 557 034,10

5 557 034,10

2

HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD

400 000

400 000

300 000

300 000

200 340,70

200 340,70

2 1

ANDMETÖÖTLUS

350 000

350 000

350 000

350 000

314 603,40

314 603,40

2 2

VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

70 000

70 000

70 000

70 000

27 299,74

27 299,74

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

87 857,78

87 857,78

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

84 167,32

84 167,32

2 5

KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

330 000

330 000

330 000

330 000

196 330,94

196 330,94

2 6

SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

150 000

150 000

150 000

150 000

75 575,59

75 575,59

Jaotis 2 — Kogusumma

1 500 000

1 500 000

1 400 000

1 400 000

986 175,47

986 175,47

3

TEGEVUSKULUD

3 0

REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD

6 350 000

5 400 000

7 500 000

5 700 000

6 146 034,14

4 667 301,89

3 1

VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE

312 000

312 000

332 000

327 000

272 160,—

267 600,—

3 3

SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

150 000

150 000

150 000

150 000

92 009,36

61 211,92

3 5

TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

400 000

150 000

400 000

150 000

218 616,—

85 231,—

3 6

NÕUSTAJAD

90 000

90 000

90 000

90 000

20 641,32

36 195,42

3 7

MITME ABISAAJA PROGRAMM

200 000

200 000

200 000

200 000

81 579,64

80 602,09

Jaotis 3 — Kogusumma

7 502 000

6 302 000

8 672 000

6 617 000

6 831 040,46

5 198 142,32

10

MUUD KULUD

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

TOETUS TÕLKEKESKUSELE

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE

—

—

—

—

0,—

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

—

—

—

—

0,—

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

15 372 000

14 172 000

16 439 000

14 384 000

13 374 250,03

11 741 351,89

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 (1) | — | 2 | 3 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku | 5 (2) | 7 | 4 | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 2 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku | 8 | 28 | 7 | 28 |
| Kõik kokku | 13
   (4) | 35 | 11 | 36 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2013

2014

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2 (1)

—

2

3

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku

5 (2)

7

4

8

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

2

AST 9

5 (3)

5

4

5

AST 8

—

1

2

1

AST 7

2

1

—

—

AST 6

—

4

1

4

AST 5

1

6

—

6

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

2

—

6

AST 2

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku

8

28

7

28

Kõik kokku

13
   (4)

35

11

36

---

(1)  Sertifitseerimise korral.

(2)  Sertifitseerimise korral.

(3)  Sertifitseerimise korral.

(4)  Sertifitseerimise korral.

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/57 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/57

---

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/10)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
| 1 0 | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
| 3 0 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| 4 |
| MUUD TULUD |
| 4 0 | MUUD TULUD | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| 5 |
| EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 5 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| 6 |
| TAGASIMAKSED |
| 6 0 | TAGASTUSED KLIENTIDELE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | ERAKORRALISED TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 48 302 800 | 52 191 567 | 48 168 652,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

Jaotis 1 — Kogusumma

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

363 250

443 250

475 922,—

Jaotis 4 — Kogusumma

363 250

443 250

475 922,—

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

Jaotis 5 — Kogusumma

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

6

TAGASIMAKSED

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

p.m.

0,—

6 1

ERAKORRALISED TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

48 302 800

52 191 567

48 168 652,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 24 762 300 | 23 782 200 | 22 411 687,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 107 400 | 117 000 | 105 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 279 500 | 428 600 | 435 468,— |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 92 000 | 147 000 | 142 900,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 2 000 | 2 000 | 2 500,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 25 243 200 | 24 476 800 | 23 097 555,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 2 549 100 | 2 627 900 | 1 815 245,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 600 000 | 3 490 100 | 2 217 235,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 110 500 | 223 900 | 61 217,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 250 400 | 301 600 | 184 344,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 231 800 | 290 300 | 199 638,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 30 000 | 10 000 | 5 625,— |
| 2 6 | KESKUSE HALDUSKORRALDUS | 140 800 | 108 000 | 94 495,— |
| 2 7 | TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE | 25 000 | 25 000 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 937 600 | 7 076 800 | 4 577 799,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 14 703 000 | 14 801 000 | 13 932 944,— |
| 3 1 | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD | 705 000 | 635 000 | 625 989,— |
| 3 2 | PROGRAMMI E-CDT KULUD | 937 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 16 345 000 | 15 436 000 | 14 558 933,— |
| 10 |
| RESERVID |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 48 302 800 | 52 193 667 | 42 234 287,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

24 762 300

23 782 200

22 411 687,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

107 400

117 000

105 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

279 500

428 600

435 468,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

92 000

147 000

142 900,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

2 000

2 000

2 500,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

25 243 200

24 476 800

23 097 555,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 549 100

2 627 900

1 815 245,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 600 000

3 490 100

2 217 235,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

110 500

223 900

61 217,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

250 400

301 600

184 344,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

231 800

290 300

199 638,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

30 000

10 000

5 625,—

2 6

KESKUSE HALDUSKORRALDUS

140 800

108 000

94 495,—

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

25 000

25 000

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

5 937 600

7 076 800

4 577 799,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

14 703 000

14 801 000

13 932 944,—

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

705 000

635 000

625 989,—

3 2

PROGRAMMI E-CDT KULUD

937 000

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

16 345 000

15 436 000

14 558 933,—

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

777 000

5 204 067

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

777 000

5 204 067

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

48 302 800

52 193 667

42 234 287,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| AD 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 |
| AD 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 2 | 7 | 8 | 24 | 23 | 20 |
| AD 6 | 4 | 4 | 1 | 19 | 17 | 11 |
| AD 5 | — | 0 | 3 | 12 | 17 | 27 |
| Kokku AD | 45 | 45 | 42 | 92 | 93 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 4 |
| AST 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | 2 | 3 | 13 | 18 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 6 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| Kokku AST | 14 | 16 | 17 | 52 | 52 | 50 |
| Kokku | 59 | 61 | 59 | 144 | 145 | 140 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

10

8

5

4

3

3

AD 11

9

9

10

8

9

8

AD 10

8

10

8

6

5

6

AD 9

3

2

2

11

10

6

AD 8

8

4

4

7

8

8

AD 7

2

7

8

24

23

20

AD 6

4

4

1

19

17

11

AD 5

—

0

3

12

17

27

Kokku AD

45

45

42

92

93

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

1

—

—

1

1

1

AST 8

4

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

1

3

3

3

AST 6

2

2

3

2

2

2

AST 5

2

2

1

12

9

4

AST 4

3

3

4

14

12

11

AST 3

—

2

3

13

18

21

AST 2

—

—

—

7

6

4

AST 1

—

—

—

—

1

4

Kokku AST

14

16

17

52

52

50

Kokku

59

61

59

144

145

140

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/61 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/61

---

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/11)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| 3 |
| VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED |
| 3 0 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 4 0 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 646 907,14 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

Jaotis 2 — Kogusumma

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

3

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

271 340

270 887,14

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

271 340

270 887,14

KÕIK KOGUSUMMA

21 229 000

21 619 850

20 646 907,14

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 10 557 000 | 9 871 000 | 9 180 098,80 |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 45 000 | 52 000 | 79 306,79 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 270 000 | 400 000 | 467 722,32 |
| 1 4 | ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS | 368 000 | 363 000 | 351 278,05 |
| 1 5 | PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 350 000 | 365 000 | 261 951,20 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 592 000 | 420 000 | 381 566,17 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 3 000 | 5 000 | 4 028,39 |
| 1 9 | JAOTIS 1 RESERV | p.m. | 37 000 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 185 000 | 11 513 000 | 10 725 951,72 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 096 000 | 1 308 000 | 1 280 113,63 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 819 000 | 811 000 | 768 665,07 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 42 000 | 37 000 | 9 220,43 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 74 000 | 98 000 | 100 109,51 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 157 000 | 153 000 | 105 754,25 |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 26 000 | 26 000 | 16 828,83 |
| 2 6 | UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD | 30 000 | 18 000 | 0,— |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 244 000 | 2 451 000 | 2 280 691,72 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 2 | VABADUSED | 470 000 | 1 415 000 | 533 732,01 |
| 3 3 | VÕRDSUS | 3 715 000 | 2 314 000 | 2 676 080,— |
| 3 6 | ÕIGUS | 400 000 | 1 090 000 | 2 264 916,68 |
| 3 7 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 1 635 000 | 1 880 000 | 1 805 148,24 |
| 3 8 | AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID | 475 000 | 462 340 | 529 513,96 |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | 105 000 | 494 510 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 800 000 | 7 655 850 | 7 809 390,89 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 816 034,33 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONALIKULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

10 557 000

9 871 000

9 180 098,80

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

45 000

52 000

79 306,79

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

270 000

400 000

467 722,32

1 4

ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS

368 000

363 000

351 278,05

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

350 000

365 000

261 951,20

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

592 000

420 000

381 566,17

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

3 000

5 000

4 028,39

1 9

JAOTIS 1 RESERV

p.m.

37 000

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

12 185 000

11 513 000

10 725 951,72

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 096 000

1 308 000

1 280 113,63

2 1

ANDMETÖÖTLUS

819 000

811 000

768 665,07

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

42 000

37 000

9 220,43

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

74 000

98 000

100 109,51

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

157 000

153 000

105 754,25

2 5

KOHTUMISTE KULUD

26 000

26 000

16 828,83

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

30 000

18 000

0,—

2 9

JAOTISE 2 RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 244 000

2 451 000

2 280 691,72

3

TEGEVUSKULUD

3 2

VABADUSED

470 000

1 415 000

533 732,01

3 3

VÕRDSUS

3 715 000

2 314 000

2 676 080,—

3 6

ÕIGUS

400 000

1 090 000

2 264 916,68

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

1 635 000

1 880 000

1 805 148,24

3 8

AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID

475 000

462 340

529 513,96

3 9

JAOTISE 3 RESERV

105 000

494 510

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 800 000

7 655 850

7 809 390,89

KÕIK KOGUSUMMA

21 229 000

21 619 850

20 816 034,33

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* kokku | — | — | — | 48 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST* kokku | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Kokku | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* kokku

—

—

—

48

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

AST* kokku

—

—

—

27

28

28

Kokku

—

—

—

75

78

75

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Kokku | 29 | 29 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 9 | 9 |
| Kokku | 38 | 38 |

Lepingulised töötajad

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Kokku

29

29

Riikide lähetatud eksperdid

9

9

Kokku

38

38

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/67 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/67

---

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne

(2014/C 90/12)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| 3 |
| TULU OSUTATUD TEENUSTEST |
| 3 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | MUU SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 79 819 000 | 75 991 590 | 76 486 090,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

Jaotis 1 — Kogusumma

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

9 1

MUU SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

79 819 000

75 991 590

76 486 090,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 37 742 000 | 37 742 000 | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 467 447,— | 36 227 026,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 190 000 | 190 000 | 150 000 | 150 000 | 122 456,— | 104 637,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 1 155 000 | 1 155 000 | 1 035 000 | 1 035 000 | 906 069,— | 414 142,— |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 912 000 | 912 000 | 900 000 | 900 000 | 937 372,— | 893 151,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 513 000 | 1 513 000 | 161 000 | 161 000 | 125 819,— | 112 282,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 4 624,— | 2 909,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 41 517 000 | 41 517 000 | 39 809 000 | 39 809 000 | 38 563 787,— | 37 754 147,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 5 060 000 | 5 060 000 | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 598 994,— | 6 084 314,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 3 122 000 | 3 122 000 | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 285 531,— | 1 836 493,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 458 000 | 458 000 | 595 000 | 595 000 | 149 728,— | 30 268,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 168 319,— | 138 994,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 417 000 | 417 000 | 510 000 | 510 000 | 616 716,— | 399 021,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 318 000 | 318 000 | 240 000 | 240 000 | 121 122,— | 89 195,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 554 000 | 9 554 000 | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 940 410,— | 8 578 285,— |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE | 7 354 000 | 7 354 000 | 7 804 000 | 6 782 000 | 6 879 368,— | 6 196 846,— |
| 3 1 | RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI | 8 820 000 | 8 820 000 | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 728 467,— | 7 978 938,— |
| 3 2 | TEADUSSTRATEEGIA JA KOORDINEERIMINE | 3 162 000 | 3 162 000 | 3 482 590 | 2 826 590 | 2 364 318,— | 1 704 430,— |
| 3 3 | VÄLISSUHTED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 4 | SUHTEKORRALDUS | 1 100 000 | 1 100 000 | 900 000 | 900 000 | 900 345,— | 609 517,— |
| 3 5 | HORISONTAALTOIMINGUD | 8 312 000 | 8 312 000 | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 317 996,— | 4 456 435,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 28 748 000 | 28 748 000 | 29 794 590 | 27 262 590 | 28 190 494,— | 20 946 166,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 79 819 000 | 79 819 000 | 78 523 590 | 75 991 590 | 77 694 691,— | 67 278 598,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

37 742 000

37 742 000

37 548 000

37 548 000

36 467 447,—

36 227 026,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

190 000

190 000

150 000

150 000

122 456,—

104 637,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 155 000

1 155 000

1 035 000

1 035 000

906 069,—

414 142,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

912 000

912 000

900 000

900 000

937 372,—

893 151,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

1 513 000

1 513 000

161 000

161 000

125 819,—

112 282,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

15 000

15 000

4 624,—

2 909,—

Jaotis 1 — Kogusumma

41 517 000

41 517 000

39 809 000

39 809 000

38 563 787,—

37 754 147,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

5 060 000

5 060 000

4 785 000

4 785 000

6 598 994,—

6 084 314,—

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

3 122 000

3 122 000

2 611 000

2 611 000

3 285 531,—

1 836 493,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

458 000

458 000

595 000

595 000

149 728,—

30 268,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

179 000

179 000

179 000

179 000

168 319,—

138 994,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

417 000

417 000

510 000

510 000

616 716,—

399 021,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

318 000

318 000

240 000

240 000

121 122,—

89 195,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 554 000

9 554 000

8 920 000

8 920 000

10 940 410,—

8 578 285,—

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE

7 354 000

7 354 000

7 804 000

6 782 000

6 879 368,—

6 196 846,—

3 1

RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI

8 820 000

8 820 000

8 800 000

7 946 000

8 728 467,—

7 978 938,—

3 2

TEADUSSTRATEEGIA JA KOORDINEERIMINE

3 162 000

3 162 000

3 482 590

2 826 590

2 364 318,—

1 704 430,—

3 3

VÄLISSUHTED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

SUHTEKORRALDUS

1 100 000

1 100 000

900 000

900 000

900 345,—

609 517,—

3 5

HORISONTAALTOIMINGUD

8 312 000

8 312 000

8 808 000

8 808 000

9 317 996,—

4 456 435,—

Jaotis 3 — Kogusumma

28 748 000

28 748 000

29 794 590

27 262 590

28 190 494,—

20 946 166,—

KÕIK KOGUSUMMA

79 819 000

79 819 000

78 523 590

75 991 590

77 694 691,—

67 278 598,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 9 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 37 | 1 | 33 |
| AD 8 | | 49 | | 47 | | 44 |
| AD 7 | 1 | 60 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 27 |
| AD 5 | | 14 | | 17 | | 21 |
| AD kokku | 5 | 232 | 5 | 226 | 5 | 220 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 7 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 7 | | 5 |
| AST 5 | | 27 | | 25 | | 22 |
| AST 4 | | 31 | | 34 | | 38 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 24 |
| AST 2 | | 9 | | 20 | | 24 |
| AST 1 | | | | 2 | | 11 |
| AST kokku | | 107 | | 120 | | 130 |
| Kokku | 5 | 339 | 5 | 346 | 5 | 350 |
| Kõik kokku | 344 | 351 | 355 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2013

2012

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

1

AD 12

1

14

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

15

1

12

1

9

AD 9

1

41

1

37

1

33

AD 8

49

47

44

AD 7

1

60

1

61

1

58

AD 6

1

23

1

23

1

27

AD 5

14

17

21

AD kokku

5

232

5

226

5

220

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

2

1

AST 7

4

5

5

AST 6

8

7

5

AST 5

27

25

22

AST 4

31

34

38

AST 3

25

25

24

AST 2

9

20

24

AST 1

2

11

AST kokku

107

120

130

Kokku

5

339

5

346

5

350

Kõik kokku

344

351

355

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 6 |
| FG II | 45 | 43 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 110 | 110 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 20 | 20 |
| Kokku | 130 | 130 |

Lepingulised töötajad

2013

2014

FG IV

60

60

FG III

4

6

FG II

45

43

FG I

1

1

FG kokku

110

110

Riikide lähetatud eksperdid

20

20

Kokku

130

130

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/73 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/73

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/13)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 52 110 475,— | 52 369 145,— | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 300 000,— | 300 000,— | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

52 110 475,—

52 369 145,—

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

2 1

TEGEVUSTULU

300 000,—

300 000,—

3 007 286,33

3 007 286,33

1 917 554,93

1 917 554,93

Jaotis 2 — Kogusumma

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

56 530 604,93

58 899 713,93

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 19 747 000,— | 19 747 000,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— | 17 926 342,99 | 17 935 920,21 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 275 000,— | 275 000,— | 279 000,— | 279 000,— | 356 571,74 | 344 507,83 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 70 000,— | 70 000,— | 127 413,74 | 127 413,74 | 80 803,69 | 69 777,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR | 300 000,— | 300 000,— | 330 000,— | 330 000,— | 326 024,53 | 384 710,14 |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 445 000,— | 445 000,— | 425 000,— | 425 000,— | 822 200,— | 788 879,13 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 20 000,— | 20 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 22 106,84 | 10 087,07 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 857 000,— | 20 857 000,— | 20 830 483,74 | 20 830 483,74 | 19 534 049,79 | 19 533 881,38 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 277 000,— | 3 277 000,— | 3 334 422,26 | 3 334 422,26 | 3 294 185,65 | 3 222 801,19 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 299 000,— | 299 000,— | 424 000,— | 424 000,— | 616 929,06 | 531 997,62 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 68 000,— | 68 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 79 902,37 | 68 736,32 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 132 500,— | 132 500,— | 171 357,38 | 171 357,38 | 94 974,68 | 110 431,14 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 245 000,— | 245 000,— | 230 000,— | 230 000,— | 213 306,60 | 142 214,60 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 110 000,— | 110 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 110 976,96 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 131 500,— | 4 131 500,— | 4 367 779,64 | 4 367 779,64 | 4 419 298,36 | 4 187 157,83 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SATELLIIDIPÕHINE AUTOMAATNE IDENTIFITSEERIMISSÜSTEEM (AIS) JA MERESEIRE | 230 000,— | 205 000,— | 892 817,97 | 1 142 817,97 | 309 301,— | 85 468,— |
| 3 1 | ANDMEBAASIDE ARENDUS | 3 498 425,— | 3 315 795,— | 4 741 449,84 | 4 500 593,84 | 4 255 669,22 | 5 350 895,57 |
| 3 2 | INFO JA KIRJASTAMINE | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 67 517,59 | 69 801,02 |
| 3 3 | JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD | 495 000,— | 472 500,— | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 | 673 650,86 | 614 174,53 |
| 3 4 | TÕLKIMISKULUD | 150 000,— | 150 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 80 960,25 | 145 771,— |
| 3 5 | UURINGUD | 337 550,— | 335 050,— | 367 292,— | 336 265,— | 204 661,25 | 238 742,— |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 650 000,— | 655 000,— | 789 308,43 | 799 308,43 | 716 523,50 | 618 965,34 |
| 3 7 | MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS | 700 000,— | 700 000,— | 790 000,— | 790 000,— | 705 585,95 | 665 110,87 |
| 3 8 | SAASTAMISVASTASED MEETMED | 19 675 000,— | 19 926 063,— | 23 623 763,27 | 19 256 254,27 | 19 964 491,69 | 19 044 466,58 |
| 3 9 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 1 606 000,— | 1 841 237,— | 2 019 220,46 | 2 557 224,46 | 1 909 181,99 | 2 414 814,95 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 27 421 975,— | 27 680 645,— | 35 209 518,95 | 31 426 130,95 | 28 887 543,30 | 29 248 209,86 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 52 840 891,45 | 52 969 249,07 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

19 747 000,—

19 747 000,—

19 629 070,—

19 629 070,—

17 926 342,99

17 935 920,21

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

275 000,—

275 000,—

279 000,—

279 000,—

356 571,74

344 507,83

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

70 000,—

70 000,—

127 413,74

127 413,74

80 803,69

69 777,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR

300 000,—

300 000,—

330 000,—

330 000,—

326 024,53

384 710,14

1 6

SOTSIAALMEETMED

445 000,—

445 000,—

425 000,—

425 000,—

822 200,—

788 879,13

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

20 000,—

20 000,—

40 000,—

40 000,—

22 106,84

10 087,07

Jaotis 1 — Kogusumma

20 857 000,—

20 857 000,—

20 830 483,74

20 830 483,74

19 534 049,79

19 533 881,38

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 277 000,—

3 277 000,—

3 334 422,26

3 334 422,26

3 294 185,65

3 222 801,19

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

299 000,—

299 000,—

424 000,—

424 000,—

616 929,06

531 997,62

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

68 000,—

68 000,—

88 000,—

88 000,—

79 902,37

68 736,32

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

132 500,—

132 500,—

171 357,38

171 357,38

94 974,68

110 431,14

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

245 000,—

245 000,—

230 000,—

230 000,—

213 306,60

142 214,60

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

110 000,—

110 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

110 976,96

Jaotis 2 — Kogusumma

4 131 500,—

4 131 500,—

4 367 779,64

4 367 779,64

4 419 298,36

4 187 157,83

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SATELLIIDIPÕHINE AUTOMAATNE IDENTIFITSEERIMISSÜSTEEM (AIS) JA MERESEIRE

230 000,—

205 000,—

892 817,97

1 142 817,97

309 301,—

85 468,—

3 1

ANDMEBAASIDE ARENDUS

3 498 425,—

3 315 795,—

4 741 449,84

4 500 593,84

4 255 669,22

5 350 895,57

3 2

INFO JA KIRJASTAMINE

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

67 517,59

69 801,02

3 3

JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD

495 000,—

472 500,—

1 705 666,98

1 763 666,98

673 650,86

614 174,53

3 4

TÕLKIMISKULUD

150 000,—

150 000,—

200 000,—

200 000,—

80 960,25

145 771,—

3 5

UURINGUD

337 550,—

335 050,—

367 292,—

336 265,—

204 661,25

238 742,—

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

650 000,—

655 000,—

789 308,43

799 308,43

716 523,50

618 965,34

3 7

MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

700 000,—

700 000,—

790 000,—

790 000,—

705 585,95

665 110,87

3 8

SAASTAMISVASTASED MEETMED

19 675 000,—

19 926 063,—

23 623 763,27

19 256 254,27

19 964 491,69

19 044 466,58

3 9

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 606 000,—

1 841 237,—

2 019 220,46

2 557 224,46

1 909 181,99

2 414 814,95

Jaotis 3 — Kogusumma

27 421 975,—

27 680 645,—

35 209 518,95

31 426 130,95

28 887 543,30

29 248 209,86

KÕIK KOGUSUMMA

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

52 840 891,45

52 969 249,07

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 25 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 5 | — | 4 | — | 9 | — | 9 |
| Kategooria AD kokku | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 15 | — | 11 |
| AST 4 | — | 19 | — | 20 | — | 20 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 19 |
| AST 2 | — | 3 | — | 7 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Kategooria AST kokku | — | 64 | — | 67 | — | 67 |
| Kõik kokku | 4 | 206 | 4 | 209 | 4 | 209 |
| Töötajaid kokku | 210 | 213 | 213 |

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2014

2013

2012

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

11

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

25

—

25

AD 8

1

24

1

23

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

20

—

19

—

19

AD 5

—

4

—

9

—

9

Kategooria AD kokku

4

142

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

5

—

3

—

3

AST 5

—

17

—

15

—

11

AST 4

—

19

—

20

—

20

AST 3

—

17

—

19

—

19

AST 2

—

3

—

7

—

9

AST 1

—

—

—

—

—

2

Kategooria AST kokku

—

64

—

67

—

67

Kõik kokku

4

206

4

209

4

209

Töötajaid kokku

210

213

213

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/79 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/79

---

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/14)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| 4 |
| TEISED OSAMAKSUD |
| 4 0 | TEISED OSAMAKSUD | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| 7 |
| EELARVE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE KORRIGEERIMINE | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 149 059 000 | 151 244 273 | 114 823 669,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

Jaotis 1 — Kogusumma

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

Jaotis 2 — Kogusumma

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

4

TEISED OSAMAKSUD

4 0

TEISED OSAMAKSUD

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

Jaotis 4 — Kogusumma

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

950 000

900 000

937 409,—

Jaotis 5 — Kogusumma

950 000

900 000

937 409,—

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

100 000

p.m.

64 104,—

Jaotis 6 — Kogusumma

100 000

p.m.

64 104,—

7

EELARVE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE KORRIGEERIMINE

18 428 000

24 197 273

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

18 428 000

24 197 273

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

149 059 000

151 244 273

114 823 669,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 73 936 000 | 65 473 000 | 59 231 984,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 1 258 000 | 1 459 000 | 1 590 615,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 90 000 | 90 000 | 65 362,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 3 760 000 | 3 969 000 | 3 108 775,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 156 000 | 295 000 | 268 392,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 79 200 000 | 71 286 000 | 64 265 128,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 10 935 000 | 7 922 000 | 8 152 502,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 4 143 000 | 5 991 000 | 3 703 361,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 115 000 | 247 000 | 154 590,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 998 000 | 976 000 | 754 252,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 765 000 | 754 000 | 687 886,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 16 956 000 | 15 890 000 | 13 452 591,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS | 30 055 000 | 28 717 000 | 28 164 277,— |
| 3 1 | STANDARDIMISTEGEVUSED | 320 000 | 448 000 | 273 659,— |
| 3 2 | ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE | p.m. | p.m. | 3 848 333,— |
| 3 3 | TEABEVAHETUS JA TRÜKISED | 300 000 | 400 000 | 721 387,— |
| 3 4 | KOOSOLEKUTE KULUD | 340 000 | 661 000 | 448 322,— |
| 3 5 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 536 000 | 1 195 000 | 1 504 920,— |
| 3 6 | EESKIRJADE KOOSTAMINE | 100 000 | 1 163 000 | 2 016 635,— |
| 3 7 | LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 5 185 000 | 5 506 000 | 5 401 096,— |
| 3 8 | TEHNILINE KOOLITUS | 536 000 | 638 000 | 220 209,— |
| 3 9 | TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED | 358 000 | 1 115 000 | 1 294 765,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 37 730 000 | 39 843 000 | 43 893 603,— |
| 4 |
| ERITOIMINGUTE PROGRAMMID |
| 4 0 | TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 4 1 | UURIMISPROGRAMMID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 5 |
| MUUD KULUD |
| 5 0 | RESERV | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 149 059 000 | 151 244 273 | 123 452 179,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

73 936 000

65 473 000

59 231 984,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

1 258 000

1 459 000

1 590 615,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

90 000

90 000

65 362,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

3 760 000

3 969 000

3 108 775,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

156 000

295 000

268 392,—

Jaotis 1 — Kogusumma

79 200 000

71 286 000

64 265 128,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

10 935 000

7 922 000

8 152 502,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

4 143 000

5 991 000

3 703 361,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

115 000

247 000

154 590,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

998 000

976 000

754 252,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

765 000

754 000

687 886,—

Jaotis 2 — Kogusumma

16 956 000

15 890 000

13 452 591,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

30 055 000

28 717 000

28 164 277,—

3 1

STANDARDIMISTEGEVUSED

320 000

448 000

273 659,—

3 2

ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE

p.m.

p.m.

3 848 333,—

3 3

TEABEVAHETUS JA TRÜKISED

300 000

400 000

721 387,—

3 4

KOOSOLEKUTE KULUD

340 000

661 000

448 322,—

3 5

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

536 000

1 195 000

1 504 920,—

3 6

EESKIRJADE KOOSTAMINE

100 000

1 163 000

2 016 635,—

3 7

LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

5 185 000

5 506 000

5 401 096,—

3 8

TEHNILINE KOOLITUS

536 000

638 000

220 209,—

3 9

TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED

358 000

1 115 000

1 294 765,—

Jaotis 3 — Kogusumma

37 730 000

39 843 000

43 893 603,—

4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

4 0

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

4 1

UURIMISPROGRAMMID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

5

MUUD KULUD

5 0

RESERV

9 848 000

18 428 273

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

9 848 000

18 428 273

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

149 059 000

151 244 273

123 452 179,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 14 | 11 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 21 | 19 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 37 | 35 |
| AD 11 | — | — | — | 60 | 60 | 53 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 84 | 72 |
| AD 9 | — | — | — | 107 | 107 | 102 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 100 | 91 |
| AD 7 | — | — | — | 75 | 75 | 65 |
| AD 6 | — | — | — | 46 | 46 | 45 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Palgaaste AD kokku | — | — | — | 551 | 551 | 499 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 19 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 34 | 31 |
| AST 4 | — | — | — | 28 | 31 | 32 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 23 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 15 | 20 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| Palgaaste AST kokku | — | — | — | 134 | 141 | 135 |
| Kõik kokku | — | — | — | 685 | 692 | 634 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

1

AD 15

—

—

—

2

2

1

AD 14

—

—

—

14

14

11

AD 13

—

—

—

21

21

19

AD 12

—

—

—

37

37

35

AD 11

—

—

—

60

60

53

AD 10

—

—

—

84

84

72

AD 9

—

—

—

107

107

102

AD 8

—

—

—

100

100

91

AD 7

—

—

—

75

75

65

AD 6

—

—

—

46

46

45

AD 5

—

—

—

5

5

4

Palgaaste AD kokku

—

—

—

551

551

499

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

4

2

1

AST 7

—

—

—

11

8

6

AST 6

—

—

—

23

19

15

AST 5

—

—

—

32

34

31

AST 4

—

—

—

28

31

32

AST 3

—

—

—

18

23

27

AST 2

—

—

—

15

20

18

AST 1

—

—

—

2

4

5

Palgaaste AST kokku

—

—

—

134

141

135

Kõik kokku

—

—

—

685

692

634

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/85

---

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2014/C 90/15)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| 3 |
| MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | 640 000 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 640 000 | 0,— |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 158 163,70 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

Jaotis 1 — Kogusumma

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

264 700

214 000

214 347,—

Jaotis 2 — Kogusumma

264 700

214 000

214 347,—

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

p.m.

640 000

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

640 000

0,—

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

9 086 354

9 670 185

8 158 163,70

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 187 000 | 4 791 013 | 4 514 620,73 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 220 000 | 418 279 | 200 070,67 |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 105 000 | 81 191 | 95 094,20 |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 435 226 | 452 558 | 422 879,44 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 947 226 | 5 743 041 | 5 232 665,04 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA SEONDUVAD KULUD | 352 900 | 1 456 274 | 229 571,49 |
| 2 1 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 51 000 | 95 901 | 33 824,28 |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 53 600 | 45 343 | 89 556,26 |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 417 500 | 431 243 | 338 716,30 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 875 000 | 2 028 761 | 691 668,33 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS | 765 000 | 654 555 | 690 355,24 |
| 3 2 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 265 128 | 179 230 | 340 891,57 |
| 3 6 | JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED | 1 234 000 | 1 064 598 | 1 147 263,82 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 264 128 | 1 898 383 | 2 178 510,63 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 102 844,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 187 000

4 791 013

4 514 620,73

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

220 000

418 279

200 070,67

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

105 000

81 191

95 094,20

1 4

AJUTINE ABI

435 226

452 558

422 879,44

Jaotis 1 — Kogusumma

5 947 226

5 743 041

5 232 665,04

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONED JA SEONDUVAD KULUD

352 900

1 456 274

229 571,49

2 1

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

51 000

95 901

33 824,28

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

53 600

45 343

89 556,26

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

417 500

431 243

338 716,30

Jaotis 2 — Kogusumma

875 000

2 028 761

691 668,33

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS

765 000

654 555

690 355,24

3 2

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

265 128

179 230

340 891,57

3 6

JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED

1 234 000

1 064 598

1 147 263,82

Jaotis 3 — Kogusumma

2 264 128

1 898 383

2 178 510,63

KÕIK KOGUSUMMA

9 086 354

9 670 185

8 102 844,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Heakskiidetud | Heakskiidetud |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Palgaaste AD kokku | — | 31 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Palgaaste AST kokku | — | 16 | — | 16 |
| Personal kokku | — | 47 | — | 48 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2013

2014

Heakskiidetud

Heakskiidetud

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Palgaaste AD kokku

—

31

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

—

Palgaaste AST kokku

—

16

—

16

Personal kokku

—

47

—

48

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/89 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/89

---

Euroopa Raudteeagentuuri 2014 eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2014/C 90/16)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | OMATULU | — | 5 000 | 5 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | — | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
| 3 0 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 0,— |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | — | — | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 25 695 000 | 25 858 799 | 25 798 400,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

OMATULU

—

5 000

5 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

—

5 000

5 000,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

Jaotis 2 — Kogusumma

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

3

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

3 0

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

688 043

846 399

786 000,—

Jaotis 3 — Kogusumma

688 043

846 399

786 000,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

—

—

0,—

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

—

—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

25 695 000

25 858 799

25 798 400,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 16 265 000 | 14 890 000 | 15 245 202,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 120 000 | 120 000 | 141 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 285 000 | 300 000 | 272 808,— |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 275 000 | 420 000 | 232 943,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 950 000 | 15 740 000 | 15 891 953,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 191 245,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 620 000 | 520 000 | 396 832,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 220 000 | 170 000 | 107 459,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 185 000 | 185 000 | 164 796,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA SIDE | 200 000 | 200 000 | 185 615,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 135 000 | 235 000 | 87 500,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 800 000 | 2 750 000 | 2 133 447,— |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED | 3 125 000 | 3 655 000 | 3 971 789,— |
| 3 1 | TEGEVUSKULUD | 2 820 000 | 3 713 799 | 2 565 069,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 945 000 | 7 368 799 | 6 536 858,— |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 25 695 000 | 25 858 799 | 24 562 258,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

16 265 000

14 890 000

15 245 202,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

120 000

120 000

141 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

285 000

300 000

272 808,—

1 5

PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

275 000

420 000

232 943,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

5 000

10 000

0,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 950 000

15 740 000

15 891 953,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

1 440 000

1 440 000

1 191 245,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

620 000

520 000

396 832,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

220 000

170 000

107 459,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

185 000

185 000

164 796,—

2 4

POSTIKULUD JA SIDE

200 000

200 000

185 615,—

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

135 000

235 000

87 500,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 800 000

2 750 000

2 133 447,—

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED

3 125 000

3 655 000

3 971 789,—

3 1

TEGEVUSKULUD

2 820 000

3 713 799

2 565 069,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 945 000

7 368 799

6 536 858,—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

25 695 000

25 858 799

24 562 258,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 11 | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 30 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Kokku AD | — | — | — | 101 | 103 | 102 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 8 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 6 | — |
| Kokku AST | — | — | — | 43 | 40 | 38 |
| Kokku | — | — | — | 144 | 143 | 140 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

2

4

AD 10

—

—

—

12

13

11

AD 9

—

—

—

27

26

29

AD 8

—

—

—

17

22

21

AD 7

—

—

—

11

9

12

AD 6

—

—

—

27

30

24

AD 5

—

—

—

2

—

—

Kokku AD

—

—

—

101

103

102

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

2

2

AST 8

—

—

—

2

2

3

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

7

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

10

8

8

AST 1

—

—

—

7

6

—

Kokku AST

—

—

—

43

40

38

Kokku

—

—

—

144

143

140

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 2 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Kokku | 15 | 12 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 6 | 3 |
| Kokku | 21 | 15 |

Lepingulised töötajad

2014

2013

FG IV

5

2

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Kokku

15

12

Riikide lähetatud eksperdid

6

3

Kokku

21

15

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/95 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/95

---

Eurojusti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne

(2014/C 90/17)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 |
| AASTATULU |
| 9 0 1 | Toetus Euroopa Liidu üldeelarvest | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 298 563,— |
| 9 0 2 | Muud | p.m. | | |
| 9 0 3 | Toetus „Ühiste uurimisrühmade suurema kasutamise toetamine” | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Osalemine kriminaalõiguse programmides (EPOC) | p.m. | p.m. | 335 436,— |
| | PEATÜKK 9 0 — KOGUSUMMA | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

9

TULUD

9 0

AASTATULU

9 0 1

Toetus Euroopa Liidu üldeelarvest

32 449 671

32 358 660

32 298 563,—

9 0 2

Muud

p.m.

9 0 3

Toetus „Ühiste uurimisrühmade suurema kasutamise toetamine”

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Osalemine kriminaalõiguse programmides (EPOC)

p.m.

p.m.

335 436,—

PEATÜKK 9 0 — KOGUSUMMA

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Jaotis 9 — Kogusumma

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 16 490 331 | 17 057 826 | 16 026 755,— |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 86 840 | 83 340 | 67 161,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 123 000 | 114 000 | 104 322,— |
| 1 5 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 189 021 | | |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 72 000 | 72 000 | 70 042,— |
| 1 7 | ESINDUS- JA KOOSOLEKUKULUD | 3 800 | 6 000 | 4 775,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 964 992 | 17 333 166 | 16 273 055,— |
| 2 |
| INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 4 855 200 | 5 588 600 | 5 510 549,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 376 900 | 540 800 | 667 803,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 89 500 | 107 000 | 93 048,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 129 000 | 74 000 | 48 150,— |
| 2 4 | POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR | 1 069 900 | 963 800 | 1 851 880,— |
| 2 5 | EUROJUSTI UUTE RUUMIDE PROJEKT | 907 200 | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 427 700 | 7 274 200 | 8 171 430,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, SEMINARIDE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD | 2 034 000 | 2 319 669 | 2 116 289,— |
| 3 1 | OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED | 1 814 401 | 1 797 000 | 1 561 003,— |
| 3 2 | SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED | 263 000 | 296 000 | 367 347,— |
| 3 3 | ANDME- JA DOKUMENDIKULUD | 2 500 178 | 2 543 225 | 3 046 260,— |
| 3 4 | TÕLKETÖÖD | 150 000 | 150 000 | 84 061,— |
| 3 5 | EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 464 000 | 464 000 | 523 762,— |
| 3 6 | ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 46 400 | 46 400 | 47 380,— |
| 3 7 | ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 705 000 | 55 000 | 54 667,— |
| 3 8 | GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 80 000 | 80 000 | 53 309,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 056 979 | 7 751 294 | 7 854 078,— |
| 4 |
| EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID |
| 4 0 | EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID | — | — | 335 436,— |
| 4 1 | OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSALASTES PROGRAMMIDES | — | — | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 335 436,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

16 490 331

17 057 826

16 026 755,—

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

86 840

83 340

67 161,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

123 000

114 000

104 322,—

1 5

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

189 021

1 6

SOTSIAALTEENUSED

72 000

72 000

70 042,—

1 7

ESINDUS- JA KOOSOLEKUKULUD

3 800

6 000

4 775,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 964 992

17 333 166

16 273 055,—

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

4 855 200

5 588 600

5 510 549,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

376 900

540 800

667 803,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

89 500

107 000

93 048,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

129 000

74 000

48 150,—

2 4

POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

1 069 900

963 800

1 851 880,—

2 5

EUROJUSTI UUTE RUUMIDE PROJEKT

907 200

Jaotis 2 — Kogusumma

7 427 700

7 274 200

8 171 430,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, SEMINARIDE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD

2 034 000

2 319 669

2 116 289,—

3 1

OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED

1 814 401

1 797 000

1 561 003,—

3 2

SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED

263 000

296 000

367 347,—

3 3

ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

2 500 178

2 543 225

3 046 260,—

3 4

TÕLKETÖÖD

150 000

150 000

84 061,—

3 5

EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

464 000

464 000

523 762,—

3 6

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

46 400

46 400

47 380,—

3 7

ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

705 000

55 000

54 667,—

3 8

GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

80 000

80 000

53 309,—

Jaotis 3 — Kogusumma

8 056 979

7 751 294

7 854 078,—

4

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

4 0

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

—

—

335 436,—

4 1

OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSALASTES PROGRAMMIDES

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

335 436,—

KÕIK KOGUSUMMA

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud |
| Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 8 | — | 16 | — | 17 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 15 | — | 21 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 | — | 23 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Kokku AD | — | 79 | — | 81 | — | 77 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 32 | — | 32 | — | 47 |
| AST 3 | — | 56 | — | 54 | — | 48 |
| AST 2 | — | 38 | — | 38 | — | 31 |
| AST 1 | — | 5 | — | 5 | — | 0 |
| Kokku AST | — | 134 | — | 132 | — | 132 |
| Kõik kokku | — | 213 | — | 213 | — | 209 |
| Töötajaid kokku | 213 | 213 | 209 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ametikohad

2012

2013

2014

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

3

—

3

—

5

AD 8

—

16

—

17

—

15

AD 7

—

16

—

15

—

21

AD 6

—

30

—

30

—

23

AD 5

—

5

—

7

—

5

Kokku AD

—

79

—

81

—

77

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

5

AST 4

—

32

—

32

—

47

AST 3

—

56

—

54

—

48

AST 2

—

38

—

38

—

31

AST 1

—

5

—

5

—

0

Kokku AST

—

134

—

132

—

132

Kõik kokku

—

213

—

213

—

209

Töötajaid kokku

213

213

209

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 | 5 |
| FG III | 4 | 9 | 5 |
| FG II | 15 | 14 | 12 |
| FG I | 6 | 4 | 4 |
| FG kokku | 29 | 32 | 26 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 18 | 35 | 35 |
| Kokku | 47 | 67 | 61 |

Lepingulised töötajad

2012

2013

2014

FG IV

4

5

5

FG III

4

9

5

FG II

15

14

12

FG I

6

4

4

FG kokku

29

32

26

Riikide lähetatud eksperdid

18

35

35

Kokku

47

67

61

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/101 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/101

---

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/18)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| 2 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 720 444,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

Jaotis 1 — Kogusumma

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

2

MITMESUGUSED TULUD

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

65 468,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

65 468,—

KÕIK KOGUSUMMA

50 452 097

51 272 698

49 720 444,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 32 639 000 | 29 417 500 | 27 698 879,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 487 000 | 1 328 000 | 1 330 814,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 34 126 000 | 30 745 500 | 29 029 693,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 5 407 000 | 5 805 500 | 5 195 040,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 3 604 000 | 5 617 000 | 5 504 861,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 301 000 | 247 500 | 371 072,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 312 000 | 11 670 000 | 11 070 973,— |
| 3 |
| PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 325 246,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

32 639 000

29 417 500

27 698 879,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 487 000

1 328 000

1 330 814,—

Jaotis 1 — Kogusumma

34 126 000

30 745 500

29 029 693,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

5 407 000

5 805 500

5 195 040,—

2 2

IKT KULUD

3 604 000

5 617 000

5 504 861,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

301 000

247 500

371 072,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 312 000

11 670 000

11 070 973,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

KÕIK KOGUSUMMA

50 452 097

51 272 698

49 325 246,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 9 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| Kokku AD | — | — | — | 80 | 78 | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 9 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 3 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 28 | 27 | 27 |
| Kokku | — | — | — | 108 | 105 | 103 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

7

4

3

AD 12

—

—

—

4

5

6

AD 11

—

—

—

10

4

4

AD 10

—

—

—

10

15

11

AD 9

—

—

—

15

14

16

AD 8

—

—

—

11

18

17

AD 7

—

—

—

6

3

5

AD 6

—

—

—

10

9

5

AD 5

—

—

—

5

5

8

Kokku AD

—

—

—

80

78

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

AST 8

—

—

—

2

3

1

AST 7

—

—

—

1

4

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

7

9

3

AST 4

—

—

—

8

7

11

AST 3

—

—

—

6

3

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

28

27

27

Kokku

—

—

—

108

105

103

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 81 | 77 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 266 | 259 | 252 |
| FG kokku | 347 | 336 | 330 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 347 | 336 | 330 |

Lepingulised töötajad

2014

2013

2012

FG IV

81

77

78

FG III + FG II + FG I

266

259

252

FG kokku

347

336

330

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

347

336

330

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/107 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/107

---

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/19)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 27 476 150 | 16 459 163 | 16 782 929,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

Jaotis 2 — Kogusumma

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

55 123

408 892,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

55 123

408 892,—

KÕIK KOGUSUMMA

27 476 150

16 459 163

16 782 929,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 16 331 000 | 10 492 000 | 9 657 225,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 049 350 | 734 040 | 647 072,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 380 350 | 11 226 040 | 10 304 297,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 3 086 000 | 2 229 400 | 2 584 223,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 1 533 000 | 915 000 | 806 807,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 199 600 | 141 400 | 143 820,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 818 600 | 3 285 800 | 3 534 850,— |
| 3 |
| PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 27 476 150 | 16 404 040 | 15 741 646,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

16 331 000

10 492 000

9 657 225,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 049 350

734 040

647 072,—

Jaotis 1 — Kogusumma

17 380 350

11 226 040

10 304 297,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

3 086 000

2 229 400

2 584 223,—

2 2

IKT KULUD

1 533 000

915 000

806 807,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

199 600

141 400

143 820,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 818 600

3 285 800

3 534 850,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

KÕIK KOGUSUMMA

27 476 150

16 404 040

15 741 646,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 11 | — |
| AD 12 | — | — | 8 | — |
| AD 11 | — | — | 4 | 7 |
| AD 10 | — | — | 10 | 3 |
| AD 9 | — | — | 10 | 2 |
| AD 8 | — | — | 6 | 8 |
| AD 7 | — | — | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | 4 | 3 |
| Total AD | — | — | 65 | 33 |
| AST 11 | — | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | — | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 12 | 4 |
| Kõik kokku | — | — | 77 | 37 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

11

—

AD 12

—

—

8

—

AD 11

—

—

4

7

AD 10

—

—

10

3

AD 9

—

—

10

2

AD 8

—

—

6

8

AD 7

—

—

4

5

AD 6

—

—

4

4

AD 5

—

—

4

3

Total AD

—

—

65

33

AST 11

—

—

1

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

1

AST 4

—

—

2

—

AST 3

—

—

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

12

4

Kõik kokku

—

—

77

37

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 114 | 55 |
| FG III | 90 | 51 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 231 | 122 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 231 | 122 |

Lepingulised töötajad

2014

2013

FG IV

114

55

FG III

90

51

FG II

25

15

FG I

1

1

FG kokku

231

122

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

231

122

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/113

---

Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/20)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

Jaotis 1 — Kogusumma

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS

177 000

165 200

149 638,—

Jaotis 2 — Kogusumma

177 000

165 200

149 638,—

KÕIK KOGUSUMMA

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 3 888 000 | 3 948 300 | 3 709 213,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 276 800 | 305 000 | 317 040,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 164 800 | 4 253 300 | 4 026 253,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 685 000 | 665 000 | 634 340,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 166 000 | 323 000 | 319 613,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 141 500 | 231 000 | 237 326,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 992 500 | 1 219 000 | 1 191 279,— |
| 3 |
| TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

3 888 000

3 948 300

3 709 213,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

276 800

305 000

317 040,—

Jaotis 1 — Kogusumma

4 164 800

4 253 300

4 026 253,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

685 000

665 000

634 340,—

2 2

IKT KULUD

166 000

323 000

319 613,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

141 500

231 000

237 326,—

Jaotis 2 — Kogusumma

992 500

1 219 000

1 191 279,—

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

KÕIK KOGUSUMMA

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | — | — | 1 | — |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Kokku A | — | — | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | 2 | 3 |
| Kokku | — | — | 12 | 12 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

1

1

AD 13

—

—

1

—

AD 12

—

—

1

—

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

1

1

AD 6

—

—

3

1

AD 5

—

—

1

2

Kokku A

—

—

9

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

1

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kokku

—

—

2

3

Kokku

—

—

12

12

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/117 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/117

---

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne

(2014/C 90/21)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 848 718,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

Jaotis 2 — Kogusumma

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

78 065,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

78 065,—

KÕIK KOGUSUMMA

25 369 057

13 973 518

20 848 718,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 10 325 797 | 10 325 797 | 6 945 492,42 | 6 945 492,42 | 4 446 122,— | 4 446 122,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 150 000 | 150 000 | 150 500 | 150 500 | 107 000,— | 104 585,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 440 000 | 1 440 000 | 745 792,49 | 745 792,49 | 519 252,— | 467 432,— |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 180 000 | 180 000 | 123 000 | 123 000 | 72 206,— | 56 318,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 2 000 | 2 000 | 818,65 | 818,65 | 2 106,— | 2 106,— |
| 1 8 | ÕPPEMAKS | 650 000 | 650 000 | 530 012,44 | 530 012,44 | 210 500,— | 130 461,— |
| 1 9 | KOLIMISKULUD JA -TOETUS | p.m. | p.m. | 88 000 | 88 000 | 288 569,— | 288 568,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 747 797 | 12 747 797 | 8 583 616,— | 8 583 616,— | 5 645 755,— | 5 495 592,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 179 079,92 | 1 179 079,92 | 831 505,— | 637 582,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 168 250,35 | 1 168 250,35 | 2 606 801,— | 1 559 743,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 200 000 | 200 000 | 238 390,30 | 238 390,30 | 258 929,— | 171 983,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 600 000 | 600 000 | 740 431,43 | 740 431,43 | 788 352,— | 440 048,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 385 000 | 385 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | 5 698,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 65 000 | 65 000 | 46 750 | 46 750 | 50 244,— | 46 737,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 880 000 | 5 880 000 | 3 394 902,— | 3 394 902,— | 4 585 831,— | 2 861 791,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 380 000 | 1 245 000 | 1 155 363,— | 1 749 610,— |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | 0 | 0 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 615 000 | 750 000 | 1 349 810,— | 564 849,— |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS – 1. RÜHM | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 995 000 | 1 995 000 | 2 505 173,— | 2 314 459,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 25 369 057 | 25 369 057 | 13 973 518,— | 13 973 518,— | 12 736 759,— | 10 671 842,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

10 325 797

10 325 797

6 945 492,42

6 945 492,42

4 446 122,—

4 446 122,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

150 000

150 000

150 500

150 500

107 000,—

104 585,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 440 000

1 440 000

745 792,49

745 792,49

519 252,—

467 432,—

1 4

KOOLITUSKULUD

180 000

180 000

123 000

123 000

72 206,—

56 318,—

1 7

ESINDUSKULUD

2 000

2 000

818,65

818,65

2 106,—

2 106,—

1 8

ÕPPEMAKS

650 000

650 000

530 012,44

530 012,44

210 500,—

130 461,—

1 9

KOLIMISKULUD JA -TOETUS

p.m.

p.m.

88 000

88 000

288 569,—

288 568,—

Jaotis 1 — Kogusumma

12 747 797

12 747 797

8 583 616,—

8 583 616,—

5 645 755,—

5 495 592,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

3 000 000

3 000 000

1 179 079,92

1 179 079,92

831 505,—

637 582,—

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

1 630 000

1 630 000

1 168 250,35

1 168 250,35

2 606 801,—

1 559 743,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

200 000

200 000

238 390,30

238 390,30

258 929,—

171 983,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

600 000

600 000

740 431,43

740 431,43

788 352,—

440 048,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

385 000

385 000

22 000

22 000

50 000,—

5 698,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

65 000

65 000

46 750

46 750

50 244,—

46 737,—

Jaotis 2 — Kogusumma

5 880 000

5 880 000

3 394 902,—

3 394 902,—

4 585 831,—

2 861 791,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

5 341 260

5 341 260

1 380 000

1 245 000

1 155 363,—

1 749 610,—

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

0

0

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

615 000

750 000

1 349 810,—

564 849,—

3 9

OPERATIIVTEGEVUS – 1. RÜHM

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 741 260

6 741 260

1 995 000

1 995 000

2 505 173,—

2 314 459,—

KÕIK KOGUSUMMA

25 369 057

25 369 057

13 973 518,—

13 973 518,—

12 736 759,—

10 671 842,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| AD kokku | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST kokku | 5 | 5 |
| Kõik kokku | 96 | 77 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

AD kokku

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST kokku

5

5

Kõik kokku

96

77

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/121 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/121

---

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2014/C 90/22)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULUD HALDUSTEGEVUSEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST

5 0

TULUD HALDUSTEGEVUSEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEGEVPERSONAL | 4 445 000 | 4 059 950 | 3 415 905,— |
| 1 2 | KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE | — | — | 0,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISIMINE | 20 000 | 35 000 | 32 307,— |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 4 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 5 | AJUTINE ABI | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 2 000 | 4 400 | 1 693,— |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 2 500 | 2 750 | 3 619,— |
| 1 8 | SISEKONTROLLIVÕIME | — | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 473 500 | 4 104 100 | 3 453 524,— |
| 2 |
| EHITISED, SISSESEADED JA MUUD KULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, EHITISTE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 155 310 | 173 500 | 138 171,— |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 206 000 | 266 040 | 281 751,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 5 600 | 11 000 | 5 664,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 21 000 | 52 500 | 28 293,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 11 500 | 15 000 | 21 680,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 399 410 | 518 040 | 475 559,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | AMETID JA ORGANID | 255 000 | 265 500 | 133 289,— |
| 3 1 | KURSUSED JA SEMINARID | 2 582 000 | 2 764 000 | 2 205 759,— |
| 3 2 | MUUD TEGEVKULUD | 444 990 | 504 200 | 1 184 423,— |
| 3 3 | HINDAMINE | — | — | 38 024,— |
| 3 5 | LÄHETUSED | 120 000 | 193 000 | 176 107,— |
| 3 6 | MEELELAHUTUS JA ESINDUS | — | — | 0,— |
| 3 7 | MUUD HALDUSKULUD | 30 000 | 101 800 | 85 256,— |
| 3 8 | PROJEKTI TEGEVUSED | — | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 431 990 | 3 828 500 | 3 822 858,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 304 900 | 8 450 640 | 7 751 941,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TEGEVPERSONAL

4 445 000

4 059 950

3 415 905,—

1 2

KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE

—

—

0,—

1 3

LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISIMINE

20 000

35 000

32 307,—

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

4 000

2 000

0,—

1 5

AJUTINE ABI

—

—

0,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

2 000

4 400

1 693,—

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

2 500

2 750

3 619,—

1 8

SISEKONTROLLIVÕIME

—

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

4 473 500

4 104 100

3 453 524,—

2

EHITISED, SISSESEADED JA MUUD KULUD

2 0

INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, EHITISTE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

155 310

173 500

138 171,—

2 1

INFOTEHNOLOOGIA- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

206 000

266 040

281 751,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 600

11 000

5 664,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

21 000

52 500

28 293,—

2 4

POSTIKULUD

11 500

15 000

21 680,—

Jaotis 2 — Kogusumma

399 410

518 040

475 559,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

AMETID JA ORGANID

255 000

265 500

133 289,—

3 1

KURSUSED JA SEMINARID

2 582 000

2 764 000

2 205 759,—

3 2

MUUD TEGEVKULUD

444 990

504 200

1 184 423,—

3 3

HINDAMINE

—

—

38 024,—

3 5

LÄHETUSED

120 000

193 000

176 107,—

3 6

MEELELAHUTUS JA ESINDUS

—

—

0,—

3 7

MUUD HALDUSKULUD

30 000

101 800

85 256,—

3 8

PROJEKTI TEGEVUSED

—

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 431 990

3 828 500

3 822 858,—

KÕIK KOGUSUMMA

8 304 900

8 450 640

7 751 941,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised tööpostid | Ajutised tööpostid |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| Osa-summa A | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 8
  —
  — | 7
  —
  — | 7
  —
  — |
| Osa-summa AST | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| Kokku | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised tööpostid

Ajutised tööpostid

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

2

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

8

Osa-summa A

—

—

—

14

15

15

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8

—

—

7

—

—

7

—

—

Osa-summa AST

—

—

—

12

11

11

Kokku

—

—

—

26

26

26

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/125 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/125

---

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2014. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2014/C 90/23)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |
| 9 1 | MUU TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

9 1

MUU TULU

p.m.

p.m.

0,—

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 20 043 000 | 20 020 000 | 19 247 175,— |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 150 000 | 167 000 | 79 395,— |
| 1 3 | HALDUSLÄHETUSTE KULUD | 300 000 | 485 000 | 584 865,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIKULUD | 800 000 | 895 000 | 508 975,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 10 000 | 10 000 | 1 596,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | — | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 368 000 | 21 641 000 | 20 422 006,— |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 5 140 000 | 4 686 000 | 4 005 040,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING & SIDE | 4 040 000 | 2 350 000 | 1 251 548,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 375 000 | 164 100 | 60 206,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 690 000 | 814 550 | 716 754,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 40 000 | 90 000 | 113 378,— |
| 2 5 | MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 615 000 | 653 450 | 427 871,— |
| 2 6 | TEAVE & LÄBIPAISTVUS | 675 000 | 1 000 000 | 288 849,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 12 575 000 | 9 758 100 | 6 863 646,— |
| 3 |
| ÜHISPERATSIOONID |
| 3 0 | ÜHISOPERATSIOONID | 42 117 000 | 48 381 900 | 32 567 954,— |
| 3 1 | RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS JA EUROSUR | 6 030 000 | 4 265 000 | 1 356 111,— |
| 3 2 | KOOLITUS | 4 050 000 | 4 760 000 | 2 711 108,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 000 000 | 2 880 049 | 2 580 536,— |
| 3 4 | ÜHENDATUD RESSURSID | 1 000 000 | 1 100 000 | 593 650,— |
| 3 5 | MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED | 457 000 | 1 163 951 | 297 296,— |
| 3 6 | TEGEVUSTUGI | 600 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 55 254 000 | 62 550 900 | 40 106 655,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 89 197 000 | 93 950 000 | 67 392 307,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

20 043 000

20 020 000

19 247 175,—

1 2

VÄRBAMISKULUD

150 000

167 000

79 395,—

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

300 000

485 000

584 865,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

65 000

64 000

0,—

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

800 000

895 000

508 975,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

10 000

10 000

1 596,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

—

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

21 368 000

21 641 000

20 422 006,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

5 140 000

4 686 000

4 005 040,—

2 1

DATA-PROCESSING & SIDE

4 040 000

2 350 000

1 251 548,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

375 000

164 100

60 206,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 690 000

814 550

716 754,—

2 4

POSTIKULUD

40 000

90 000

113 378,—

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

615 000

653 450

427 871,—

2 6

TEAVE & LÄBIPAISTVUS

675 000

1 000 000

288 849,—

Jaotis 2 — Kogusumma

12 575 000

9 758 100

6 863 646,—

3

ÜHISPERATSIOONID

3 0

ÜHISOPERATSIOONID

42 117 000

48 381 900

32 567 954,—

3 1

RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS JA EUROSUR

6 030 000

4 265 000

1 356 111,—

3 2

KOOLITUS

4 050 000

4 760 000

2 711 108,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

2 880 049

2 580 536,—

3 4

ÜHENDATUD RESSURSID

1 000 000

1 100 000

593 650,—

3 5

MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED

457 000

1 163 951

297 296,—

3 6

TEGEVUSTUGI

600 000

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

55 254 000

62 550 900

40 106 655,—

KÕIK KOGUSUMMA

89 197 000

93 950 000

67 392 307,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2014 | 2013 | Täidetud 2012. aastal seisuga 31.12.2012. |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD kokku | — | 98 | — | 98 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 16 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 55 | — | 55 | — | 54 |
| | | –1 | | | | |
| Kõik kokku | — | 152 | — | 153 | — | 137 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2013

Täidetud 2012. aastal seisuga 31.12.2012.

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

10

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

6

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

1

AD kokku

—

98

—

98

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

17

—

17

—

16

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

55

—

55

—

54

–1

Kõik kokku

—

152

—

153

—

137

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Kokku | 87 | 87 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 78 | 78 |
| Kokku | 165 | 165 |

Lepingulised töötajad

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Kokku

87

87

Riikide lähetatud eksperdid

78

78

Kokku

165

165

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/131 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/131

---

Euroopa Kemikaaliameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2014/C 90/24)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH | 20 078 200 | 86 244 640 | 26 611 825,— |
| 1 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID | 4 200 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 9 | RESERV | 162 712 070 | 171 892 360 | 230 198 367,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 186 990 270 | 258 287 000 | 256 810 192,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 128 000 | 0 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 128 000 | 0 | 0,— |
| 4 |
| MUUD TOETUSED |
| 4 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | 0 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 0 | 0,— |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| 6 |
| ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
| 6 0 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| 9 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 9 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | 0 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 0 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 195 229 688 | 270 458 324 | 265 592 583,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH

20 078 200

86 244 640

26 611 825,—

1 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID

4 200 000

150 000

0,—

1 9

RESERV

162 712 070

171 892 360

230 198 367,—

Jaotis 1 — Kogusumma

186 990 270

258 287 000

256 810 192,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

128 000

0

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

128 000

0

0,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

MUUD TOETUSED

p.m.

0

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

0

0,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

Jaotis 5 — Kogusumma

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

6

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

p.m.

1 114 324

185 676,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

1 114 324

185 676,—

9

HALDUSTEGEVUS

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

0

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

0

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

195 229 688

270 458 324

265 592 583,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 66 861 177 | 66 861 177 | 64 689 147 | 64 689 147 | 54 596 431,— | 54 596 431,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 1 290 600 | 1 290 600 | 866 738 | 866 738 | 1 102 780,— | 1 102 780,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 36 053,— | 36 053,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 2 351 273 | 2 351 273 | 620 261 | 620 261 | 420 704,— | 420 704,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 1 728 975 | 1 728 975 | 1 436 880 | 1 436 880 | 914 210,— | 914 210,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 2 588 034 | 2 588 034 | 2 105 253 | 2 105 253 | 987 362,— | 987 362,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 34 800 | 34 800 | 6 811 | 6 811 | 4 249,— | 4 249,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 74 904 859 | 74 904 859 | 69 775 090 | 69 775 090 | 58 061 789,— | 58 061 789,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 8 392 725 | 8 392 725 | 7 732 413 | 7 732 413 | 7 754 711,— | 7 754 711,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 6 492 950 | 6 492 950 | 5 437 130 | 5 437 130 | 2 911 616,— | 2 911 616,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 393 005 | 393 005 | 433 502 | 433 502 | 206 869,— | 206 869,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 318 535 | 318 535 | 381 435 | 381 435 | 485 002,— | 485 002,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | | | | | | |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD | 9 960 | 9 960 | 7 000 | 7 000 | 4 387,— | 4 387,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 607 175 | 15 607 175 | 13 991 480 | 13 991 480 | 11 362 585,— | 11 362 585,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD – REACH |
| 3 0 | REACH | 25 420 400 | 25 420 400 | 19 688 700 | 19 688 700 | 10 858 307,— | 10 858 307,— |
| 3 1 | MITMEAASTANETEGEVUS | 211 200 | p.m. | — | — | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATSIOON | | | | | | |
| 3 3 | KOMISJONID JA FOORUM | | | | | | |
| 3 4 | REACHI TOIMINGUTE IT-TUGI | | | | | | |
| 3 5 | REACHI TOIMINGUD | | | | | | |
| 3 6 | APELLATSIOONINÕUKOGU | | | | | | |
| 3 7 | KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA LIIKMESRIIKIDEGA | | | | | | |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | 500 075 | 400 000 | 169 500 | 520 330 | 300 191,— | 300 191,— |
| 3 9 | IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA | — | — | 47 324 | 47 324 | 3 564,— | 3 564,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 26 131 675 | 25 820 400 | 19 905 524 | 20 256 354 | 11 162 062,— | 11 162 062,— |
| 4 |
| TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID |
| 4 0 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 005 | 2 573 005 | 350 371,— | 350 371,— |
| 4 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | — | — | 515 | 515 | 5 178,— | 5 178,— |
| 4 9 | SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED | | | | | 877 081,— | 877 081,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 520 | 2 573 520 | 1 232 630,— | 1 232 630,— |
| 5 |
| TEGEVUSKULUD – PIC |
| 5 0 | TEGEVUSKULUD – PIC | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| 9 |
| MUUD KULUD – RESERV |
| 9 0 | MUUD KULUD – RESERV – REACH | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 195 540 963 | 195 229 688 | 270 107 496 | 270 458 324 | 81 937 440,— | 81 937 440,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

66 861 177

66 861 177

64 689 147

64 689 147

54 596 431,—

54 596 431,—

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

1 290 600

1 290 600

866 738

866 738

1 102 780,—

1 102 780,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

50 000

50 000

50 000

50 000

36 053,—

36 053,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

2 351 273

2 351 273

620 261

620 261

420 704,—

420 704,—

1 5

KOOLITUS

1 728 975

1 728 975

1 436 880

1 436 880

914 210,—

914 210,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

2 588 034

2 588 034

2 105 253

2 105 253

987 362,—

987 362,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

34 800

34 800

6 811

6 811

4 249,—

4 249,—

Jaotis 1 — Kogusumma

74 904 859

74 904 859

69 775 090

69 775 090

58 061 789,—

58 061 789,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

8 392 725

8 392 725

7 732 413

7 732 413

7 754 711,—

7 754 711,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

6 492 950

6 492 950

5 437 130

5 437 130

2 911 616,—

2 911 616,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

393 005

393 005

433 502

433 502

206 869,—

206 869,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

318 535

318 535

381 435

381 435

485 002,—

485 002,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

2 5

KOOSOLEKUKULUD

9 960

9 960

7 000

7 000

4 387,—

4 387,—

Jaotis 2 — Kogusumma

15 607 175

15 607 175

13 991 480

13 991 480

11 362 585,—

11 362 585,—

3

TEGEVUSKULUD – REACH

3 0

REACH

25 420 400

25 420 400

19 688 700

19 688 700

10 858 307,—

10 858 307,—

3 1

MITMEAASTANETEGEVUS

211 200

p.m.

—

—

3 2

KOMMUNIKATSIOON

3 3

KOMISJONID JA FOORUM

3 4

REACHI TOIMINGUTE IT-TUGI

3 5

REACHI TOIMINGUD

3 6

APELLATSIOONINÕUKOGU

3 7

KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA LIIKMESRIIKIDEGA

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

500 075

400 000

169 500

520 330

300 191,—

300 191,—

3 9

IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA

—

—

47 324

47 324

3 564,—

3 564,—

Jaotis 3 — Kogusumma

26 131 675

25 820 400

19 905 524

20 256 354

11 162 062,—

11 162 062,—

4

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

4 0

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

1 709 885

1 709 885

2 573 005

2 573 005

350 371,—

350 371,—

4 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

—

—

515

515

5 178,—

5 178,—

4 9

SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED

877 081,—

877 081,—

Jaotis 4 — Kogusumma

1 709 885

1 709 885

2 573 520

2 573 520

1 232 630,—

1 232 630,—

5

TEGEVUSKULUD – PIC

5 0

TEGEVUSKULUD – PIC

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

Jaotis 5 — Kogusumma

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

9

MUUD KULUD – RESERV

9 0

MUUD KULUD – RESERV – REACH

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

195 540 963

195 229 688

270 107 496

270 458 324

81 937 440,—

81 937 440,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2014 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 3 | — | — |
| AD 13 | 13 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 28 | 3 | — |
| AD 10 | 28 | 4 | — |
| AD 9 | 45 | 7 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 42 | 6 | — |
| AD 6 | 69 | 4 | — |
| AD 5 | 11 | — | — |
| AD kokku | 313 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 13 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 25 | 2 | — |
| AST 4 | 22 | 3 | — |
| AST 3 | 17 | 3 | 3 |
| AST 2 | 13 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| AST kokku | 128 | 9 | 5 |
| Kokku | 441 | 48 | 6 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2014

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

3

—

—

AD 13

13

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

28

3

—

AD 10

28

4

—

AD 9

45

7

—

AD 8

50

12

1

AD 7

42

6

—

AD 6

69

4

—

AD 5

11

—

—

AD kokku

313

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

13

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

25

2

—

AST 4

22

3

—

AST 3

17

3

3

AST 2

13

—

—

AST 1

5

—

—

AST kokku

128

9

5

Kokku

441

48

6

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/137 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/137

---

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/25)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE RAKENDUSAMETI TEGEVUSES | | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE RAKENDUSAMETI TEGEVUSES

Jaotis 2 — Kogusumma

KÕIK KOGUSUMMA

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 10 051 000 | 6 402 030 | 6 350 909,— |
| 1 2 | SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD | 697 000 | 393 100 | 348 433,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 748 000 | 6 795 130 | 6 699 342,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEONDUVAD KULUD | 2 094 000 | 1 706 200 | 1 228 118,— |
| 2 2 | IKT | 680 000 | 395 770 | 451 426,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 106 000 | 67 550 | 98 157,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 880 000 | 2 169 520 | 1 777 701,— |
| 3 |
| PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMITOE KULUD | 548 000 | | 1 006 375 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 548 000 | | 1 006 375 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 483 418,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

10 051 000

6 402 030

6 350 909,—

1 2

SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD

697 000

393 100

348 433,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 748 000

6 795 130

6 699 342,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEONDUVAD KULUD

2 094 000

1 706 200

1 228 118,—

2 2

IKT

680 000

395 770

451 426,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

106 000

67 550

98 157,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 880 000

2 169 520

1 777 701,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMITOE KULUD

548 000

1 006 375

Jaotis 3 — Kogusumma

548 000

1 006 375

KÕIK KOGUSUMMA

14 176 000

9 805 000

9 483 418,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 8 | — |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 3 | 2 |
| AD 10 | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | 3 | 4 |
| AD 8 | — | — | 5 | 4 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | 1 | — |
| AD kokku | — | — | 42 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 1 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | 7 | 5 |
| Kokku | — | — | 49 | 33 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

8

—

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

3

2

AD 10

—

—

2

2

AD 9

—

—

3

4

AD 8

—

—

5

4

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

5

6

AD 5

—

—

1

—

AD kokku

—

—

42

28

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

1

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kokku

—

—

7

5

Kokku

—

—

49

33

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/141 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/141

---

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/26)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 2 757 500 | 2 783 050 | 2 524 422,40 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 7 500 | 17 000 | 38 011,52 |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 37 000 | 45 000 | 34 024,92 |
| 1 4 | SOTSIAAL INFRASTRUKTUURI | 27 700 | 30 000 | 26 226,88 |
| 1 5 | KOOLITUS | 55 000 | 63 500 | 55 000,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 118 000 | 105 950 | 70 000,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 9 300 | 15 000 | 11 076,15 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 012 000 | 3 059 500 | 2 758 761,87 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 536 000 | 504 899 | 513 389,02 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 123 000 | 167 900 | 192 582,42 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 30 000 | 94 901 | 106 965,39 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 14 000 | 29 100 | 49 661,96 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | — | — | 45 740,64 |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD (VÄLISED) | 210 000 | 163 000 | 123 476,68 |
| 2 6 | JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 20 000 | 20 000 | 34 646,12 |
| 2 7 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 20 000 | 30 000 | 14 254,46 |
| 2 8 | UURINGUD | — | 20 000 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 953 000 | 1 029 800 | 1 080 716,69 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TÕLKIMINE | 150 000 | 180 000 | 200 000,— |
| 3 1 | LÄHETUSKULUD | 100 000 | 114 350 | 0,— |
| 3 2 | VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD | 1 185 000 | 1 386 000 | 1 245 794,67 |
| 3 3 | SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE JA SÜVALAIENDAMISE RAKENDAMINE | 705 000 | 556 000 | 1 059 210,70 |
| 3 4 | RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS | 577 000 | 806 901 | 533 744,52 |
| 3 5 | TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS | 388 081 | 393 318 | 519 693,07 |
| 3 6 | EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED | 270 000 | 47 500 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 375 081 | 3 484 069 | 3 558 442,96 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 340 081 | 7 573 369 | 7 397 921,52 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONALIKULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

2 757 500

2 783 050

2 524 422,40

1 2

VÄRBAMISKULUD

7 500

17 000

38 011,52

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

37 000

45 000

34 024,92

1 4

SOTSIAAL INFRASTRUKTUURI

27 700

30 000

26 226,88

1 5

KOOLITUS

55 000

63 500

55 000,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

118 000

105 950

70 000,—

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

9 300

15 000

11 076,15

Jaotis 1 — Kogusumma

3 012 000

3 059 500

2 758 761,87

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

536 000

504 899

513 389,02

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

123 000

167 900

192 582,42

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

30 000

94 901

106 965,39

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

14 000

29 100

49 661,96

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

—

—

45 740,64

2 5

KOOSOLEKUKULUD (VÄLISED)

210 000

163 000

123 476,68

2 6

JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

20 000

20 000

34 646,12

2 7

TEAVE JA VÄLJAANDED

20 000

30 000

14 254,46

2 8

UURINGUD

—

20 000

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

953 000

1 029 800

1 080 716,69

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TÕLKIMINE

150 000

180 000

200 000,—

3 1

LÄHETUSKULUD

100 000

114 350

0,—

3 2

VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD

1 185 000

1 386 000

1 245 794,67

3 3

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE JA SÜVALAIENDAMISE RAKENDAMINE

705 000

556 000

1 059 210,70

3 4

RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS

577 000

806 901

533 744,52

3 5

TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS

388 081

393 318

519 693,07

3 6

EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED

270 000

47 500

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 375 081

3 484 069

3 558 442,96

KÕIK KOGUSUMMA

7 340 081

7 573 369

7 397 921,52

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| Kokku AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Kokku | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

7

8

8

Kokku AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

7

7

7

Kokku

—

—

—

29

30

30

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/145 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/145

---

Teadusuuringute Rakendusameti 2014. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2014/C 90/27)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS TEADUSUURINGUTE RAKENDUSAMETILE (REA) | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| 3 |
| EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 3 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | — | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| 4 |
| TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST |
| 4 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU | — | — | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | — | — | 187 836,35 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 187 836,35 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 536 811,26 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS TEADUSUURINGUTE RAKENDUSAMETILE (REA)

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

Jaotis 2 — Kogusumma

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

3

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

3 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

—

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

—

—

0,—

4

TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST

4 0

TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU

—

—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

—

—

187 836,35

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

187 836,35

KÕIK KOGUSUMMA

52 162 600

46 764 740

46 536 811,26

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 31 708 000 | 30 099 000 | 25 787 773,10 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 836 350 | 1 617 350 | 880 083,86 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 33 544 350 | 31 716 350 | 26 667 856,96 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 5 611 000 | 5 265 200 | 5 687 965,65 |
| 2 2 | IKT KULUD | 2 754 850 | 2 428 340 | 2 008 148,67 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 320 350 | 205 980 | 209 790,04 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 686 200 | 7 899 520 | 7 905 904,36 |
| 3 |
| TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 061 450 | 5 153 270 | 3 671 060,94 |
| 3 2 | TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE | 7 870 600 | 1 995 600 | 1 988 004,58 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 9 932 050 | 7 148 870 | 5 659 065,52 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 52 162 600 | 46 764 740 | 40 232 826,84 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

31 708 000

30 099 000

25 787 773,10

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 836 350

1 617 350

880 083,86

Jaotis 1 — Kogusumma

33 544 350

31 716 350

26 667 856,96

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

5 611 000

5 265 200

5 687 965,65

2 2

IKT KULUD

2 754 850

2 428 340

2 008 148,67

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

320 350

205 980

209 790,04

Jaotis 2 — Kogusumma

8 686 200

7 899 520

7 905 904,36

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 061 450

5 153 270

3 671 060,94

3 2

TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE

7 870 600

1 995 600

1 988 004,58

Jaotis 3 — Kogusumma

9 932 050

7 148 870

5 659 065,52

KÕIK KOGUSUMMA

52 162 600

46 764 740

40 232 826,84

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 11 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 21 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 29 | 36 |
| AD kokku | — | — | — | 135 | 129 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 10 | 11 | 9 |
| Kõik kokku | — | — | — | 145 | 140 | 122 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

1

1

AD 13

—

—

—

10

2

1

AD 12

—

—

—

6

2

1

AD 11

—

—

—

5

11

4

AD 10

—

—

—

6

7

11

AD 9

—

—

—

8

8

6

AD 8

—

—

—

20

20

12

AD 7

—

—

—

21

21

15

AD 6

—

—

—

27

28

26

AD 5

—

—

—

28

29

36

AD kokku

—

—

—

135

129

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

3

2

—

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

10

11

9

Kõik kokku

—

—

—

145

140

122

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 74 | 58 |
| FG III | 151 | 149 | 133 |
| FG II | 184 | 188 | 176 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Kokku | 435 | 418 | 374 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 435 | 418 | 374 |

Lepingulised töötajad

2014

2013

2012

FG IV

93

74

58

FG III

151

149

133

FG II

184

188

176

FG I

7

7

7

Kokku

435

418

374

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

435

418

374

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/151 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/151

---

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/28)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| 2 |
| TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 2 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

Jaotis 1 — Kogusumma

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

2

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

2 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 556 662,— | 5 498 829,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 110 000 | 110 000 | 119 000 | 119 000 | 90 860,— | 78 424,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 100 000 | 100 000 | 137 000 | 137 000 | 86 500,— | 83 419,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS | 140 000 | 140 000 | 172 000 | 172 000 | 122 923,— | 83 772,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS) | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 1 533,— | 1 375,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 329 000 | 6 329 000 | 5 858 478,— | 5 745 819,— |
| 2 |
| HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 342 000 | 342 000 | 330 000 | 330 000 | 332 323,— | 248 598,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 272 000 | 272 000 | 271 900 | 271 900 | 406 745,— | 260 378,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 32 000 | 32 000 | 25 000 | 25 000 | 91 203,— | 31 861,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 24 945,— | 19 946,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 61 000 | 61 000 | 75 000 | 75 000 | 55 417,— | 43 613,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 56 000 | 56 000 | 60 000 | 60 000 | 89 823,— | 86 415,— |
| 2 6 | TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED) | 320 000 | 320 000 | 308 100 | 308 100 | 254 550,— | 134 661,— |
| 2 7 | ÜLDINE TEAVE / TEABEVAHETUS | 55 000 | 55 000 | 85 359 | 85 359 | 53 221,— | 29 188,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 308 227,— | 854 660,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SUUTLIKKUSE ARENDAMINE | 937 791 | 937 791 | 937 541 | 937 541 | 757 305,— | 267 769,— |
| 3 1 | TEGEVUSE KOORDINEERIMINE | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 922 357,— | 638 597,— |
| 3 2 | VAHENDITE OMANDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 1 000 982,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 679 662,— | 1 907 348,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 216 900 | 9 216 900 | 8 846 367,— | 8 507 827,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

5 992 359

5 992 359

5 891 000

5 891 000

5 556 662,—

5 498 829,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

110 000

110 000

119 000

119 000

90 860,—

78 424,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

100 000

100 000

137 000

137 000

86 500,—

83 419,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS

140 000

140 000

172 000

172 000

122 923,—

83 772,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS)

2 000

2 000

10 000

10 000

1 533,—

1 375,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 344 359

6 344 359

6 329 000

6 329 000

5 858 478,—

5 745 819,—

2

HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

342 000

342 000

330 000

330 000

332 323,—

248 598,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD

272 000

272 000

271 900

271 900

406 745,—

260 378,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

32 000

32 000

25 000

25 000

91 203,—

31 861,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

22 000

22 000

20 000

20 000

24 945,—

19 946,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

61 000

61 000

75 000

75 000

55 417,—

43 613,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

56 000

56 000

60 000

60 000

89 823,—

86 415,—

2 6

TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED)

320 000

320 000

308 100

308 100

254 550,—

134 661,—

2 7

ÜLDINE TEAVE / TEABEVAHETUS

55 000

55 000

85 359

85 359

53 221,—

29 188,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 160 000

1 160 000

1 175 359

1 175 359

1 308 227,—

854 660,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SUUTLIKKUSE ARENDAMINE

937 791

937 791

937 541

937 541

757 305,—

267 769,—

3 1

TEGEVUSE KOORDINEERIMINE

775 000

775 000

775 000

775 000

922 357,—

638 597,—

3 2

VAHENDITE OMANDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 000 982,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 712 791

1 712 791

1 712 541

1 712 541

1 679 662,—

1 907 348,—

KÕIK KOGUSUMMA

9 217 150

9 217 150

9 216 900

9 216 900

8 846 367,—

8 507 827,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD kokku | | 21 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | | 33 | | 32 | | 31 |
| Kõik kokku | | 54 | | 54 | | 53 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2012

2013

2014

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

2

2

AD 5

AD kokku

21

22

22

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

AST 1

AST kokku

33

32

31

Kõik kokku

54

54

53

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/155 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/155

---

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon (1)

(2014/C 90/29)

Märkused

2014. aastal muudeti nomenklatuuri ning 2013. aasta eelarveandmed esitatakse selguse huvides uue nomenklatuuri järgi.

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 9 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 700 000,— |
| 9 9 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 43 367,47 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 743 367,47 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

9

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 2

EUROOPA LIIDU TOETUS

37 500 000

40 092 000

38 700 000,—

9 9

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

43 367,47

Jaotis 9 — Kogusumma

37 500 000

40 092 000

38 743 367,47

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 25 566 400 | 24 803 860 | 22 363 833,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 579 500 | 1 586 502 | 1 433 024,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 27 145 900 | 26 390 362 | 23 796 857,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEONDUVAD KULUD | 4 460 000 | 4 382 080 | 5 219 326,— |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 2 415 000 | 6 065 300 | 6 299 544,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 158 100 | 205 900 | 176 472,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 033 100 | 10 653 280 | 11 695 342,— |
| 3 |
| PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 411 897,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

25 566 400

24 803 860

22 363 833,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 579 500

1 586 502

1 433 024,—

Jaotis 1 — Kogusumma

27 145 900

26 390 362

23 796 857,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEONDUVAD KULUD

4 460 000

4 382 080

5 219 326,—

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 415 000

6 065 300

6 299 544,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

158 100

205 900

176 472,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 033 100

10 653 280

11 695 342,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

KÕIK KOGUSUMMA

37 500 000

40 092 000

38 411 897,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| Alaline ametikoht | Ajutine ametikoht | Alaline ametikoht | Ajutine ametikoht |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 9 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 0 | — | 3 |
| AD 9 | — | 20 | — | 11 |
| AD 8 | — | 37 | — | 34 |
| AD 7 | — | 17 | — | 32 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Tegevusüksus AD kokku | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tegevusüksus AST kokku | — | — | — | — |
| Töötajaid kokku | — | 100 | — | 100 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2013

Alaline ametikoht

Ajutine ametikoht

Alaline ametikoht

Ajutine ametikoht

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

1

AD 13

—

9

—

3

AD 12

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

0

—

3

AD 9

—

20

—

11

AD 8

—

37

—

34

AD 7

—

17

—

32

AD 6

—

7

—

8

AD 5

—

2

—

1

Tegevusüksus AD kokku

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tegevusüksus AST kokku

—

—

—

—

Töötajaid kokku

—

100

—

100

---

(1)  Üksikasjalik eelarve on Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti kodulehel aadressil: http://erc.europa.eu/

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/159 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/159

---

Euroopa Politseiameti 2014. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2014/C 90/30)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 84 249 589 | 82 120 500 | 82 655 000,— |
| 9 1 | ASUKOHARIIGI TOETUS | p.m. | p.m. | |
| 9 2 | MUU TULU | p.m. | 400 000 | 493 497,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 148 497,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

84 249 589

82 120 500

82 655 000,—

9 1

ASUKOHARIIGI TOETUS

p.m.

p.m.

9 2

MUU TULU

p.m.

400 000

493 497,—

Jaotis 9 — Kogusumma

84 249 589

82 520 500

83 148 497,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 51 201 589 | 50 723 660 | 50 219 846,— |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | p.m. | 16 000 | 210 332,— |
| 1 3 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 910 000 | 700 500 | 711 590,— |
| 1 4 | KOOLITUS | 250 000 | 200 000 | 230 344,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 1 909 000 | 1 099 000 | 1 198 382,— |
| 1 6 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 83 000 | 100 000 | 78 324,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 54 353 589 | 52 839 160 | 52 648 818,— |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 368 000 | 4 047 640 | 3 839 388,— |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 1 346 000 | 1 253 200 | 2 154 011,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 734 000 | 624 000 | 550 558,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 290 000 | 272 500 | 554 290,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 345 000 | 360 000 | 310 508,— |
| 2 5 | ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD | 1 118 000 | 1 195 000 | 1 235 030,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 201 000 | 7 752 340 | 8 643 785,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 4 831 000 | 4 001 500 | 3 171 182,— |
| 3 1 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 12 464 000 | 12 154 500 | 13 892 636,— |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD | 2 150 000 | 4 102 000 | 2 655 339,— |
| 3 3 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) | 2 000 000 | 1 431 000 | 1 710 000,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 150 000 | 160 000 | 323 678,— |
| 3 5 | EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID | 100 000 | 80 000 | 92 600,— |
| 3 6 | TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 21 695 000 | 21 929 000 | 21 845 435,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 138 038,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

51 201 589

50 723 660

50 219 846,—

1 2

HALDUSLÄHETUSED

p.m.

16 000

210 332,—

1 3

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

910 000

700 500

711 590,—

1 4

KOOLITUS

250 000

200 000

230 344,—

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

1 909 000

1 099 000

1 198 382,—

1 6

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

83 000

100 000

78 324,—

Jaotis 1 — Kogusumma

54 353 589

52 839 160

52 648 818,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 368 000

4 047 640

3 839 388,—

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

1 346 000

1 253 200

2 154 011,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

734 000

624 000

550 558,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

290 000

272 500

554 290,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

345 000

360 000

310 508,—

2 5

ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD

1 118 000

1 195 000

1 235 030,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 201 000

7 752 340

8 643 785,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

4 831 000

4 001 500

3 171 182,—

3 1

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

12 464 000

12 154 500

13 892 636,—

3 2

OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD

2 150 000

4 102 000

2 655 339,—

3 3

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)

2 000 000

1 431 000

1 710 000,—

3 4

EPCC/COSI

150 000

160 000

323 678,—

3 5

EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID

100 000

80 000

92 600,—

3 6

TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

21 695 000

21 929 000

21 845 435,—

KÕIK KOGUSUMMA

84 249 589

82 520 500

83 138 038,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 22 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 31 |
| AD kokku | — | 397 | — | 397 | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 60 | — | 60 | — | 59 |
| Kokku | — | 457 | — | 457 | — | 450 |
| Kõik kokku | 457 | 457 | 450 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2012

2013

2014

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

23

—

23

—

22

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

72

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

127

—

127

—

127

AD 6

—

51

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

31

AD kokku

—

397

—

397

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

1

—

1

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

60

—

60

—

59

Kokku

—

457

—

457

—

450

Kõik kokku

457

457

450

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 14 | 19 |
| FG III | 84 | 77 | 76 |
| FG II | 2 | 7 | 16 |
| FG I | 2 | 0 | 0 |
| FG kokku | 98 | 98 | 111 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 40 | 40 | 40 |
| Kokku | 138 | 138 | 151 |

Lepingulised töötajad

2012

2013

2014

FG IV

10

14

19

FG III

84

77

76

FG II

2

7

16

FG I

2

0

0

FG kokku

98

98

111

Riikide lähetatud eksperdid

40

40

40

Kokku

138

138

151

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/165 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/165

---

Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/31)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Makse |
| 1 |
| TOETUSED JA MAKSED |
| 1 0 | EUROOPA KOMISJONI TOETUS | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| 2 |
| EUROOPA FARMAATSIATÖÖSTUSTE JA -ASSOTSIATSIOONIDE FÖDERATSIOONI (EFPIA) TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA FARMAATSIATÖÖSTUSTE JA -ASSOTSIATSIOONIDE FÖDERATSIOONI (EFPIA) TOETUS | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| 3 |
| EELMISTEST AASTATEST ÜLE KANTUD SUMMAD |
| 3 0 | ÜLEKANDED VARASEMATEST AASTATEST JA PANGAINTRESSID | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 112 526 741,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Makse

1

TOETUSED JA MAKSED

1 0

EUROOPA KOMISJONI TOETUS

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

Jaotis 1 — Kogusumma

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

2

EUROOPA FARMAATSIATÖÖSTUSTE JA -ASSOTSIATSIOONIDE FÖDERATSIOONI (EFPIA) TOETUS

2 0

EUROOPA FARMAATSIATÖÖSTUSTE JA -ASSOTSIATSIOONIDE FÖDERATSIOONI (EFPIA) TOETUS

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

3

EELMISTEST AASTATEST ÜLE KANTUD SUMMAD

3 0

ÜLEKANDED VARASEMATEST AASTATEST JA PANGAINTRESSID

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Jaotis 3 — Kogusumma

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

KÕIK KOGUSUMMA

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

112 526 741,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 427 087,— |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 14 561,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 105 262,— |
| 1 4 | MUUD PERSONALILKULUD (SOTSIAAL-MEDITSIINILISED KULUD) | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 125 991,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 4 489,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 677 390,— |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 450 000 | 450 000 | 455 000 | 455 000 | 393 937,— |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 450 000 | 450 000 | 630 000 | 630 000 | 376 528,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 80 000 | 80 000 | 72 000 | 72 000 | 7 423,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 100 000 | 100 000 | 113 000 | 113 000 | 54 366,— |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 59 000 | 59 000 | 70 000 | 70 000 | 23 927,— |
| 2 5 | AMETLIKE KOOSOLEKUTE KULUD | 140 000 | 140 000 | 150 000 | 150 000 | 88 766,— |
| 2 6 | JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 197 444,— |
| 2 7 | VÄLISSUHTED, TEAVE JA REKLAAM | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 276 206,— |
| 2 8 | UURINGUD JA JÄRELAUDIT | 580 000 | 580 000 | 800 000 | 800 000 | 30 293,— |
| 2 9 | EKSPERTIDE LEPINGUD JA HINNANGUKULUD | 500 000 | 500 000 | 569 000 | 569 000 | 533 488,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 359 000 | 3 359 000 | 3 859 000 | 3 859 000 | 1 982 378,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ÜHISETTEVÕTTE IMI TEADUSTEGEVUSE KAVA RAKENDAMINE | — | 161 187 993 | 196 029 206 | 121 629 159 | 93 133 960,— |
| 3 1 | ÜLEKANDED JA PANGAINTRESSID | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 880 903 | 161 921 250 | 247 315 919 | 122 158 622 | 103 809 163,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 109 468 931,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

3 427 087,—

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD

10 000

10 000

20 000

20 000

14 561,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

160 000

160 000

160 000

160 000

105 262,—

1 4

MUUD PERSONALILKULUD (SOTSIAAL-MEDITSIINILISED KULUD)

220 000

220 000

200 000

200 000

125 991,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

20 000

20 000

30 000

30 000

4 489,—

Jaotis 1 — Kogusumma

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 677 390,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

450 000

450 000

455 000

455 000

393 937,—

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

450 000

450 000

630 000

630 000

376 528,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

80 000

80 000

72 000

72 000

7 423,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

100 000

100 000

113 000

113 000

54 366,—

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

59 000

59 000

70 000

70 000

23 927,—

2 5

AMETLIKE KOOSOLEKUTE KULUD

140 000

140 000

150 000

150 000

88 766,—

2 6

JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

500 000

500 000

500 000

500 000

197 444,—

2 7

VÄLISSUHTED, TEAVE JA REKLAAM

500 000

500 000

500 000

500 000

276 206,—

2 8

UURINGUD JA JÄRELAUDIT

580 000

580 000

800 000

800 000

30 293,—

2 9

EKSPERTIDE LEPINGUD JA HINNANGUKULUD

500 000

500 000

569 000

569 000

533 488,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 359 000

3 359 000

3 859 000

3 859 000

1 982 378,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ÜHISETTEVÕTTE IMI TEADUSTEGEVUSE KAVA RAKENDAMINE

—

161 187 993

196 029 206

121 629 159

93 133 960,—

3 1

ÜLEKANDED JA PANGAINTRESSID

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Jaotis 3 — Kogusumma

880 903

161 921 250

247 315 919

122 158 622

103 809 163,—

KÕIK KOGUSUMMA

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

109 468 931,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Kokku | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Kõik kokku | — | | 29 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2012

2013

2014

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

5

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

6

—

6

—

6

Kokku

—

29

—

29

—

29

Kõik kokku

—

29

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

| Lepingulised töötajad | 2014 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| FG kokku | 7 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — |
| Kokku | 7 |

Lepingulised töötajad

2014

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

FG kokku

7

Riikide lähetatud eksperdid

—

Kokku

7

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/171 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/171

---

Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte (FCH ühisettevõte) eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/32)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULUD |
| 2 0 | TULUD | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| 3 |
| 2009.–2012. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD |
| 3 0 | 2009.–2012. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 88 481 952 | 67 717 002 | 65 343 866,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

2

TULUD

2 0

TULUD

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

Jaotis 2 — Kogusumma

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

3

2009.–2012. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD

3 0

2009.–2012. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD

—

8 574 191

7 017 506,—

Jaotis 3 — Kogusumma

—

8 574 191

7 017 506,—

KÕIK KOGUSUMMA

88 481 952

67 717 002

65 343 866,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 2 436 000 | 2 436 000 | 2 178 059 | 2 178 059 | 2 158 235,— | 2 158 235,— |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD | 21 000 | 21 000 | 21 534 | 21 534 | 11 088,— | 11 088,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 310,— | 84 310,— |
| 1 4 | MUUD SOTSIAAL-MEDITSIINILISED PERSONALIKULUD | 43 400 | 43 400 | 38 571 | 38 571 | 17 939,— | 17 939,— |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 4 453 | 4 453 | 2 348,— | 2 348,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 2 605 400 | 2 605 400 | 2 342 617 | 2 342 617 | 2 273 920,— | 2 273 920,— |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 335 800 | 335 800 | 317 498 | 317 498 | 300 027,— | 300 027,— |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 135 900 | 135 900 | 115 622 | 115 622 | 127 288,— | 127 288,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 10 000 | 10 000 | 637 | 637 | 4 586,— | 4 586,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 39 000 | 39 000 | 26 016 | 26 016 | 34 413,— | 34 413,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 15 900 | 15 900 | 13 461 | 13 461 | 13 811,— | 13 811,— |
| 2 5 | AMETLIKE KOOSOLEKUTE KULUD | 40 000 | 40 000 | 33 937 | 33 937 | 34 396,— | 34 396,— |
| 2 6 | TEGEVUSKULUDE JOOKSVAD KULUD | 650 000 | 650 000 | 587 504 | 587 504 | 527 776,— | 527 776,— |
| 2 7 | UURINGUD | 20 000 | 20 000 | 12 758 | 12 758 | 47 204,— | 47 204,— |
| 2 8 | EKSPERTIDE LEPINGUD JA KOOSOLEKUD | 310 000 | 310 000 | 616 197 | 616 197 | 536 897,— | 536 897,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 556 600 | 1 556 600 | 1 723 630 | 1 723 630 | 1 626 398,— | 1 626 398,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | FCH ÜHISETTEVÕTTE TEADUSTÖÖ KAVA ELLUVIIMINE | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 4 162 000 | 88 481 952 | 73 672 486 | 59 267 707 | 3 900 318,— | 3 900 318,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

2 436 000

2 436 000

2 178 059

2 178 059

2 158 235,—

2 158 235,—

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD

21 000

21 000

21 534

21 534

11 088,—

11 088,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

100 000

100 000

100 000

100 000

84 310,—

84 310,—

1 4

MUUD SOTSIAAL-MEDITSIINILISED PERSONALIKULUD

43 400

43 400

38 571

38 571

17 939,—

17 939,—

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

4 453

4 453

2 348,—

2 348,—

Jaotis 1 — Kogusumma

2 605 400

2 605 400

2 342 617

2 342 617

2 273 920,—

2 273 920,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

335 800

335 800

317 498

317 498

300 027,—

300 027,—

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

135 900

135 900

115 622

115 622

127 288,—

127 288,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

10 000

10 000

637

637

4 586,—

4 586,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

39 000

39 000

26 016

26 016

34 413,—

34 413,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

15 900

15 900

13 461

13 461

13 811,—

13 811,—

2 5

AMETLIKE KOOSOLEKUTE KULUD

40 000

40 000

33 937

33 937

34 396,—

34 396,—

2 6

TEGEVUSKULUDE JOOKSVAD KULUD

650 000

650 000

587 504

587 504

527 776,—

527 776,—

2 7

UURINGUD

20 000

20 000

12 758

12 758

47 204,—

47 204,—

2 8

EKSPERTIDE LEPINGUD JA KOOSOLEKUD

310 000

310 000

616 197

616 197

536 897,—

536 897,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 556 600

1 556 600

1 723 630

1 723 630

1 626 398,—

1 626 398,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

FCH ÜHISETTEVÕTTE TEADUSTÖÖ KAVA ELLUVIIMINE

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

KÕIK KOGUSUMMA

4 162 000

88 481 952

73 672 486

59 267 707

3 900 318,—

3 900 318,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Kokku | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Kõik kokku | 18 | 18 | 18 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2012

2013

2014

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

7

—

7

—

7

Kokku

—

18

—

18

—

18

Kõik kokku

18

18

18

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

| Lepingulised töötajad | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 | 1 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 2 | 2 | 2 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 2 | 2 | 2 |

Lepingulised töötajad

2012

2013

2014

FG IV

1

1

1

FG III

1

1

1

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG kokku

2

2

2

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

2

2

2

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/177 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/177

---

Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/33)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 1 0 | KOMISJONI TOETUS | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| 2 |
| (EL-VÄLISTE) LIIKEMTE OSAMAKSED |
| 2 0 | (EL-VÄLISTE) LIIKMETE OSAMAKSED | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| 3 |
| 2013. JA 2014. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD |
| 3 0 | 2013. JA 2014. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| 5 |
| PANGAINTRESSID |
| 5 0 | PANGAINTRESSID | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 138 050 669 | 306 043 096 | 173 113 202,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

KOMISJONI TOETUS

1 0

KOMISJONI TOETUS

—

233 998 269

141 191 138,—

Jaotis 1 — Kogusumma

—

233 998 269

141 191 138,—

2

(EL-VÄLISTE) LIIKEMTE OSAMAKSED

2 0

(EL-VÄLISTE) LIIKMETE OSAMAKSED

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

3

2013. JA 2014. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD

3 0

2013. JA 2014. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

Jaotis 3 — Kogusumma

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

5

PANGAINTRESSID

5 0

PANGAINTRESSID

200 000

1 767 270

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

200 000

1 767 270

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

138 050 669

306 043 096

173 113 202,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 2 585 000 | 2 460 000 | 2 276 992,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALIKULUD | 890 000 | 726 000 | 330 000,— |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 250 000 | 210 000 | 190 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 38 000 | 38 000 | 34 200,— |
| 1 5 | SOTSIAALMEETMED | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 5 000 | 8 400 | 620,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 768 000 | 3 442 400 | 2 831 812,— |
| 2 |
| HOONED, IT, SEADMED, SIDE, KONKURSIKUTSETE HALDUS JA MITMESUGUSED JOOKSVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 772 000 | 310 000 | 320 000,— |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 356 000 | 333 000 | 152 000,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 80 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 3 | JOOKSVAD KULUD | 55 000 | 46 000 | 26 000,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 45 000 | 37 600 | 35 000,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 350 000 | 310 000 | 263 253,— |
| 2 7 | TEABEVAHETUSTEGEVUS | 290 000 | 495 400 | 132 500,— |
| 2 8 | UURINGUD | 430 000 | 726 600 | 422 298,— |
| 2 9 | KONKURSIKUTSETE KULUD | 400 000 | 690 000 | 537 256,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 778 000 | 2 988 600 | 1 888 307,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 18 000 000 | 30 249 277 | 27 957 005,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 13 304 534 | 11 359 248,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 19 976 315 | 26 374 585 | 11 284 525,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 44 141 183 | 40 200 000 | 27 505 945,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 1 000 000 | 36 220 000 | 22 890 560,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 1 353 000 | 16 216 139 | 9 050 052,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 177 976 | 7 300 000 | 1 896 936,— |
| 3 7 | PAKKUMISKUTSED | — | 74 141 896 | 56 448 812,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 96 648 474 | 244 006 431 | 168 393 083,— |
| 4 |
| KASUTAMATA ASSIGNEERINGUID EI NÕUTA PRAEGUSTE AASTAT |
| 4 0 | KASUTAMATA ASSIGNEERINGUID EI NÕUTA PRAEGUSTE AASTAT | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 138 050 669 | 306 043 098 | 173 113 202,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

2 585 000

2 460 000

2 276 992,—

1 2

MITMESUGUSED PERSONALIKULUD

890 000

726 000

330 000,—

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

250 000

210 000

190 000,—

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

38 000

38 000

34 200,—

1 5

SOTSIAALMEETMED

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

5 000

8 400

620,—

Jaotis 1 — Kogusumma

3 768 000

3 442 400

2 831 812,—

2

HOONED, IT, SEADMED, SIDE, KONKURSIKUTSETE HALDUS JA MITMESUGUSED JOOKSVATE TEGEVUSTE KULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

772 000

310 000

320 000,—

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

356 000

333 000

152 000,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

80 000

40 000

0,—

2 3

JOOKSVAD KULUD

55 000

46 000

26 000,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

45 000

37 600

35 000,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

350 000

310 000

263 253,—

2 7

TEABEVAHETUSTEGEVUS

290 000

495 400

132 500,—

2 8

UURINGUD

430 000

726 600

422 298,—

2 9

KONKURSIKUTSETE KULUD

400 000

690 000

537 256,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 778 000

2 988 600

1 888 307,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

18 000 000

30 249 277

27 957 005,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

13 304 534

11 359 248,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

19 976 315

26 374 585

11 284 525,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

44 141 183

40 200 000

27 505 945,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

1 000 000

36 220 000

22 890 560,—

3 5

ECO-DESIGN

1 353 000

16 216 139

9 050 052,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

177 976

7 300 000

1 896 936,—

3 7

PAKKUMISKUTSED

—

74 141 896

56 448 812,—

Jaotis 3 — Kogusumma

96 648 474

244 006 431

168 393 083,—

4

KASUTAMATA ASSIGNEERINGUID EI NÕUTA PRAEGUSTE AASTAT

4 0

KASUTAMATA ASSIGNEERINGUID EI NÕUTA PRAEGUSTE AASTAT

34 856 195

55 605 667

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

34 856 195

55 605 667

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

138 050 669

306 043 098

173 113 202,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Kokku | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Kõik kokku | 18 | 18 | 18 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2012

2013

2014

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

2

—

2

AD 9

—

7

—

8

—

8

AD 8

—

1

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

1

—

1

—

1

Kokku

—

18

—

18

—

18

Kõik kokku

18

18

18

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 6 | 6 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | — | — |

Lepingulised töötajad

2013

2014

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

FG kokku

6

6

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

—

—

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/183 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/183

---

Ühisettevõtte ARTEMIS 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2014/C 90/34)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOETUSED JA MAKSED |
| 1 0 | TOETUSED JA MAKSED | 624 000 | 31 043 708 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 624 000 | 31 043 708 | |
| 2 |
| ARTEMISIA TOETUS |
| 2 0 | ARTEMISIA TOETUS | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

TOETUSED JA MAKSED

1 0

TOETUSED JA MAKSED

624 000

31 043 708

Jaotis 1 — Kogusumma

624 000

31 043 708

2

ARTEMISIA TOETUS

2 0

ARTEMISIA TOETUS

1 600 000

1 600 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 600 000

1 600 000

KÕIK KOGUSUMMA

2 224 000

32 643 708

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 1 326 000 | 1 302 500 | |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD | 3 000 | 20 000 | |
| 1 3 | LÄHETUS- JA ESINDUSKULUD | 70 000 | 85 000 | |
| 1 4 | SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS | 15 000 | 15 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 1 414 000 | 1 422 500 | |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 290 000 | 280 500 | |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 100 000 | 90 000 | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 5 000 | 5 000 | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 15 000 | 12 000 | |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 10 000 | 10 000 | |
| 2 6 | HINDAMINE JA LÄBIVAATAMINE | 150 000 | 250 000 | |
| 2 7 | UUENDUSTEGEVUS | 10 000 | 10 000 | |
| 2 8 | VÄLJAANDED JA SUHTLUS | 200 000 | 210 000 | |
| 2 9 | AUDITEERIMINE JA HINDAMINE | 30 000 | 10 000 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 810 000 | 877 500 | |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE VALITUD PROJEKTID | — | 30 343 708 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | 30 343 708 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 326 000

1 302 500

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD

3 000

20 000

1 3

LÄHETUS- JA ESINDUSKULUD

70 000

85 000

1 4

SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS

15 000

15 000

Jaotis 1 — Kogusumma

1 414 000

1 422 500

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

290 000

280 500

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

100 000

90 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 000

5 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

15 000

12 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

10 000

10 000

2 6

HINDAMINE JA LÄBIVAATAMINE

150 000

250 000

2 7

UUENDUSTEGEVUS

10 000

10 000

2 8

VÄLJAANDED JA SUHTLUS

200 000

210 000

2 9

AUDITEERIMINE JA HINDAMINE

30 000

10 000

Jaotis 2 — Kogusumma

810 000

877 500

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE VALITUD PROJEKTID

—

30 343 708

Jaotis 3 — Kogusumma

—

30 343 708

KÕIK KOGUSUMMA

2 224 000

32 643 708

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kategooria kokku | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | — | — | — | — | — | — |
| Töötajad kokku | — | — | — | — | — | — |
| Kõik kokku | 8 | 8 | 8 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2012

2013

2014

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kategooria kokku

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

—

—

—

—

—

Töötajad kokku

—

—

—

—

—

—

Kõik kokku

8

8

8

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | — | — |
| III tegevusüksus | 4 | 4 |
| II tegevusüksus | 3 | 3 |
| II tegevusüksus | — | — |
| Tegevusüksused kokku | 7 | 7 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | — |
| Töötajad kokku | 8 | 7 |

Lepingulised töötajad

2013

2014

IV tegevusüksus

—

—

III tegevusüksus

4

4

II tegevusüksus

3

3

II tegevusüksus

—

—

Tegevusüksused kokku

7

7

Riikide lähetatud eksperdid

1

—

Töötajad kokku

8

7

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/189 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/189

---

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/35)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 21 582 772 | 18 009 039 | 14 326 128,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

Jaotis 1 — Kogusumma

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

KÕIK KOGUSUMMA

21 582 772

18 009 039

14 326 128,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 11 125 772 | 8 752 333 | 6 808 853,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 149 000 | 351 180 | 516 120,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 133 000 | 136 970 | 46 081,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 427 000 | 322 179 | 273 554,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 10 000 | 16 048 | 16 617,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 844 772 | 9 578 710 | 7 661 225,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 003 000 | 1 233 067 | 1 421 619,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 352 000 | 650 369 | 435 487,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 450 000 | 371 173 | 162 556,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 234 500 | 158 652 | 242 952,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 188 000 | 165 211 | 184 520,— |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 186 000 | 1 253 195 | 220 463,— |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | 365 500 | 382 244 | 452 114,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 779 000 | 4 213 911 | 3 119 711,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS JA VASTASTIKUSED PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED | 2 295 000 | 496 485 | 479 571,— |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE; KESKSE EUROOPA ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE | 3 664 000 | 3 866 516 | 2 928 027,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 959 000 | 4 363 001 | 3 407 598,— |
| 9 |
| KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA | — | — | 1 954,95 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 1 954,95 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 21 582 772 | 18 155 622 | 14 190 487,95 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

11 125 772

8 752 333

6 808 853,—

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

149 000

351 180

516 120,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

133 000

136 970

46 081,—

1 6

KOOLITUS

427 000

322 179

273 554,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

10 000

16 048

16 617,—

Jaotis 1 — Kogusumma

11 844 772

9 578 710

7 661 225,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 003 000

1 233 067

1 421 619,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

352 000

650 369

435 487,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

450 000

371 173

162 556,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

234 500

158 652

242 952,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

188 000

165 211

184 520,—

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

186 000

1 253 195

220 463,—

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

365 500

382 244

452 114,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 779 000

4 213 911

3 119 711,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS JA VASTASTIKUSED PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED

2 295 000

496 485

479 571,—

3 2

TEABE KOGUMINE; KESKSE EUROOPA ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE

3 664 000

3 866 516

2 928 027,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 959 000

4 363 001

3 407 598,—

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

—

—

1 954,95

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

1 954,95

KÕIK KOGUSUMMA

21 582 772

18 155 622

14 190 487,95

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD kokku | — | 72 | — | 67 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 15 | — | 13 | — | 12 |
| Kokku | — | 87 | — | 80 | — | 69 |
| Kõik kokku | 87 | 80 | 69 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2013

2012

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

5

—

5

—

4

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

7

—

8

AD 8

—

11

—

10

—

6

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

8

—

7

—

5

AD 5

—

8

—

8

—

7

AD kokku

—

72

—

67

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

—

AST 3

—

3

—

3

—

2

AST 2

—

2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

15

—

13

—

12

Kokku

—

87

—

80

—

69

Kõik kokku

87

80

69

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 4 |
| FG III | 6 | 4 |
| FG II | 18 | 14 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 35 | 22 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 21 | 12 |
| Kokku | 56 | 34 |

Lepingulised töötajad

2014

2013

FG IV

11

4

FG III

6

4

FG II

18

14

FG I

—

—

FG kokku

35

22

Riikide lähetatud eksperdid

21

12

Kokku

56

34

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/195 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/195

---

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2014. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/36)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| 4 |
| VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | | — | 295 651,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | — | 295 651,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 33 599 863 | 25 967 360 | 19 199 193,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

Jaotis 1 — Kogusumma

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

Jaotis 2 — Kogusumma

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

556 904

432 489

296 513,—

Jaotis 4 — Kogusumma

556 904

432 489

296 513,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

—

295 651,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

295 651,—

KÕIK KOGUSUMMA

33 599 863

25 967 360

19 199 193,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 17 854 922 | 13 913 008 | 8 383 389,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD | 904 500 | 1 029 200 | 527 421,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 65 000 | 43 500 | 35 720,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 75 000 | 59 200 | 30 478,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 220 000 | 200 000 | 164 312,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 32 500 | 32 500 | 18 391,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 151 922 | 15 277 408 | 9 159 711,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 893 300 | 3 024 000 | 1 857 276,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 819 670 | 609 000 | 806 521,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 345 000 | 549 500 | 281 195,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 369 000 | 317 550 | 224 317,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 305 000 | 210 000 | 181 155,— |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 200 000 | 400 000 | 78 341,— |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | 460 000 | 498 800 | 244 627,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 391 970 | 5 608 850 | 3 673 432,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS JA VASTASTIKUSED PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED | 1 785 971 | 1 485 000 | 1 429 221,— |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE; EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE | 4 160 000 | 2 454 300 | 4 007 167,— |
| 3 3 | IT-LAHENDUSTE HINDAMINE | 1 110 000 | 1 141 802 | 110 811,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 055 971 | 5 081 102 | 5 547 199,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 33 599 863 | 25 967 360 | 18 380 342,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

17 854 922

13 913 008

8 383 389,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD

904 500

1 029 200

527 421,—

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

65 000

43 500

35 720,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

75 000

59 200

30 478,—

1 6

KOOLITUS

220 000

200 000

164 312,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

32 500

32 500

18 391,—

Jaotis 1 — Kogusumma

19 151 922

15 277 408

9 159 711,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 893 300

3 024 000

1 857 276,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

819 670

609 000

806 521,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

345 000

549 500

281 195,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

369 000

317 550

224 317,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

305 000

210 000

181 155,—

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

200 000

400 000

78 341,—

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

460 000

498 800

244 627,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 391 970

5 608 850

3 673 432,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS JA VASTASTIKUSED PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED

1 785 971

1 485 000

1 429 221,—

3 2

TEABE KOGUMINE; EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE

4 160 000

2 454 300

4 007 167,—

3 3

IT-LAHENDUSTE HINDAMINE

1 110 000

1 141 802

110 811,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 055 971

5 081 102

5 547 199,—

KÕIK KOGUSUMMA

33 599 863

25 967 360

18 380 342,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 | — | 6 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 14 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 19 | — | 16 | — | 10 |
| AD 7 | — | 16 | — | 12 | — | 6 |
| AD 6 | — | 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD kokku | — | 102 | — | 84 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | 1 |
| AST kokku | — | 9 | — | 9 | — | 11 |
| Kokku | — | 111 | — | 93 | — | 68 |
| Kõik kokku | 111 | 93 | 68 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2013

2012

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

6

—

6

—

4

AD 11

—

10

—

10

—

6

AD 10

—

10

—

10

—

7

AD 9

—

14

—

13

—

8

AD 8

—

19

—

16

—

10

AD 7

—

16

—

12

—

6

AD 6

—

12

—

7

—

7

AD 5

—

10

—

5

—

5

AD kokku

—

102

—

84

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

2

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

2

AST 1

—

0

—

0

—

1

AST kokku

—

9

—

9

—

11

Kokku

—

111

—

93

—

68

Kõik kokku

111

93

68

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 15 | 15 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 26 | 15 |
| Kokku | 41 | 30 |

Lepingulised töötajad

2014

2013

FG IV

12

12

FG III

3

3

FG II

—

—

FG I

—

—

FG kokku

15

15

Riikide lähetatud eksperdid

26

15

Kokku

41

30

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/201 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/201

---

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2014. aasta tulude ja kulude aruanne

(2014/C 90/37)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| 3 |
| EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | p.m. | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | — | 0,— |
| 4 |
| MUUD TOETUSED
   (1) |
| 4 0 | MUUD TOETUSED (1) | p.m. | — | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | — | 0,— |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

3

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

3 0

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

p.m.

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

—

0,—

4

MUUD TOETUSED
   (1)

4 0

MUUD TOETUSED (1)

p.m.

—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

—

0,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 1 978 600 | 1 486 309 | 1 256 498,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 142 000 | 156 400 | 116 951,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 220 000 | 224 700 | 169 048,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 30 000 | 7 000 | 7 426,— |
| 1 5 | KUTSEALANE ARENDAMINE | 70 000 | 80 000 | 78 998,— |
| 1 6 | VÄLISED TEENUSED | 100 000 | 370 000 | 60 755,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 20 000 | 9 000 | 11 970,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 2 560 600 | 2 333 409 | 1 701 646,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 77 000 | 54 700 | 30 881,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 280 000 | 126 800 | 105 591,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 23 000 | 19 500 | 0,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 40 300 | 54 800 | 20 164,— |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 77 500 | 36 800 | 35 840,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 10 000 | 1 000 | 189 453,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 507 800 | 293 600 | 381 929,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | BERECI TÖÖPROGRAMMI RAKENDUSTOETUS | 552 000 | 489 291 | 431 303,— |
| 3 1 | HORISONTAALSED TEGEVUSED (MUU TOETUS, MIS POLE OTSESELT SEOTUD BERECI TÖÖPROGRAMMIGA) | 542 474 | 439 700 | 33 429,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 094 474 | 928 991 | 464 732,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 4 162 874 | 3 556 000 | 2 548 307,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

1 978 600

1 486 309

1 256 498,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

142 000

156 400

116 951,—

1 3

LÄHETUSKULUD

220 000

224 700

169 048,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

30 000

7 000

7 426,—

1 5

KUTSEALANE ARENDAMINE

70 000

80 000

78 998,—

1 6

VÄLISED TEENUSED

100 000

370 000

60 755,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

20 000

9 000

11 970,—

Jaotis 1 — Kogusumma

2 560 600

2 333 409

1 701 646,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

77 000

54 700

30 881,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

280 000

126 800

105 591,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

23 000

19 500

0,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

40 300

54 800

20 164,—

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

77 500

36 800

35 840,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

10 000

1 000

189 453,—

Jaotis 2 — Kogusumma

507 800

293 600

381 929,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

BERECI TÖÖPROGRAMMI RAKENDUSTOETUS

552 000

489 291

431 303,—

3 1

HORISONTAALSED TEGEVUSED (MUU TOETUS, MIS POLE OTSESELT SEOTUD BERECI TÖÖPROGRAMMIGA)

542 474

439 700

33 429,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 094 474

928 991

464 732,—

KÕIK KOGUSUMMA

4 162 874

3 556 000

2 548 307,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD kategooria kokku | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST kategooria kokku | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Töötajad kokku | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| Kõik kokku | 16 | 16 | 16 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2013

2012

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

AD kategooria kokku

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

AST kategooria kokku

—

5

—

5

—

5

Töötajad kokku

—

16

—

16

—

16

Kõik kokku

16

16

16

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | — | — | — |
| III tegevusüksus | 2 | 2 | 2 |
| II tegevusüksus | 2 | 2 | 2 |
| II tegevusüksus | — | — | — |
| Tegevusüksused kokku | 4 | 4 | 4 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 8 | 8 | 8 |
| Töötajad kokku | 8 | 8 | 8 |

Lepingulised töötajad

2014

2013

2012

IV tegevusüksus

—

—

—

III tegevusüksus

2

2

2

II tegevusüksus

2

2

2

II tegevusüksus

—

—

—

Tegevusüksused kokku

4

4

4

Riikide lähetatud eksperdid

8

8

8

Töötajad kokku

8

8

8

---

(1)  Prognoositud vabatahtlikud toetused liikmesriikidelt või riikide reguleerivatelt asutustelt. Neid toetusi kasutatakse sihtotstarbeliste tegevuskulude katmiseks, nagu on sätestatud ameti ja riikide reguleerivate asutuste liikmesriikide vahelises kokkuleppes.

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/207 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/207

---

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2014. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/38)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| 3 |
| JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD |
| 3 0 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| 4 |
| VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 884,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

Jaotis 2 — Kogusumma

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

3

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

3 0

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

429 613

373 000

227 521,—

Jaotis 4 — Kogusumma

429 613

373 000

227 521,—

KÕIK KOGUSUMMA

33 203 823

28 188 749

17 476 884,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 16 844 500 | 12 132 000 | 8 024 945,— |
| 1 2 | PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD | 250 000 | 300 000 | 176 792,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | | 815 000 | 599 651,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 303 323 | 295 000 | 188 311,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 400 000 | 340 000 | 288 385,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | | 15 000 | 13 492,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 797 823 | 13 897 000 | 9 291 576,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 260 000 | 3 626 000 | 2 741 099,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 400 000 | 1 723 335 | 829 078,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 100 000 | 150 000 | 314 185,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 675 000 | 425 000 | 496 136,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | | 317 414 | 292 219,— |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | | 963 000 | 527 782,— |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | | 416 000 | 193 393,— |
| 2 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 20 000 | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 455 000 | 7 620 749 | 5 393 892,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS NING PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED | 400 000 | 400 000 | 182 861,— |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE; EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE | 4 750 000 | 5 350 000 | 2 564 761,— |
| 3 3 | REITINGUAGENTUURIDE KOHAPEALNE KONTROLL | 360 000 | 400 000 | 43 795,— |
| 3 4 | UURINGUD JA ÕIGUSNÕUSTAMINE | 200 000 | 221 000 | |
| 3 5 | MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID | 300 000 | 300 000 | |
| 3 6 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 1 100 000 | | |
| 3 7 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 790 000 | | |
| 3 8 | KOOSOLEKUTE KULUD | 280 000 | | |
| 3 9 | TEGEVUSKÜSIMSUTEGA SEOTUD TEENUSED | 771 000 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 951 000 | 6 671 000 | 2 791 417,— |
| 9 |
| KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 885,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

16 844 500

12 132 000

8 024 945,—

1 2

PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD

250 000

300 000

176 792,—

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

815 000

599 651,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

303 323

295 000

188 311,—

1 6

KOOLITUS

400 000

340 000

288 385,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

15 000

13 492,—

Jaotis 1 — Kogusumma

17 797 823

13 897 000

9 291 576,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 260 000

3 626 000

2 741 099,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 400 000

1 723 335

829 078,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

100 000

150 000

314 185,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

675 000

425 000

496 136,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

317 414

292 219,—

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

963 000

527 782,—

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

416 000

193 393,—

2 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

20 000

Jaotis 2 — Kogusumma

6 455 000

7 620 749

5 393 892,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHTNE JÄRELEVALVEKULTUUR: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE PERSONALI KOOLITUS NING PERSONALIVAHETUSED JA -LÄHETUSED

400 000

400 000

182 861,—

3 2

TEABE KOGUMINE; EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE

4 750 000

5 350 000

2 564 761,—

3 3

REITINGUAGENTUURIDE KOHAPEALNE KONTROLL

360 000

400 000

43 795,—

3 4

UURINGUD JA ÕIGUSNÕUSTAMINE

200 000

221 000

3 5

MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID

300 000

300 000

3 6

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

1 100 000

3 7

TEAVE JA VÄLJAANDED

790 000

3 8

KOOSOLEKUTE KULUD

280 000

3 9

TEGEVUSKÜSIMSUTEGA SEOTUD TEENUSED

771 000

Jaotis 3 — Kogusumma

8 951 000

6 671 000

2 791 417,—

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

33 203 823

28 188 749

17 476 885,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AD 8 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 7 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 6 | — | 20 | — | 18 | — | 11 |
| AD 5 | — | 14 | — | 12 | — | 9 |
| AD kokku | — | 118 | — | 106 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST kokku | — | 15 | — | 15 | — | 12 |
| Kokku | — | 133 | — | 121 | — | 75 |
| Kõik kokku | 133 | 121 | 75 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2013

2012

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

5

—

5

—

4

AD 10

—

6

—

6

—

4

AD 9

—

14

—

12

—

5

AD 8

—

27

—

24

—

11

AD 7

—

27

—

24

—

11

AD 6

—

20

—

18

—

11

AD 5

—

14

—

12

—

9

AD kokku

—

118

—

106

—

63

AST 11

—

—

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

—

AST 4

—

6

—

6

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

2

AST kokku

—

15

—

15

—

12

Kokku

—

133

—

121

—

75

Kõik kokku

133

121

75

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2014 |
| --- | --- |
| FG IV | 15 |
| FG III | 4 |
| FG II | 12 |
| FG I | — |
| FG kokku | 31 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 21 |
| Kokku | 52 |

Lepingulised töötajad

2014

FG IV

15

FG III

4

FG II

12

FG I

—

FG kokku

31

Riikide lähetatud eksperdid

21

Kokku

52

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/213 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/213

---

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2014. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/39)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 9 0 | KOMISJONI TOETUS | 10 188 000 | 10 358 795 | 6 789 155,— |
| 9 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | — | — | 0,— |
| 9 2 | SIHTOTSTARBELINE TULU | 692 000 | 1 571 425 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 10 880 000 | 11 930 220 | 0,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

9

KOMISJONI TOETUS

9 0

KOMISJONI TOETUS

10 188 000

10 358 795

6 789 155,—

9 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

—

—

0,—

9 2

SIHTOTSTARBELINE TULU

692 000

1 571 425

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

10 880 000

11 930 220

0,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 6 356 370 | 4 946 299 | 4 137 029,— |
| 1 2 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 153 644 | 105 000 | 199 307,— |
| 1 3 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 41 161 | 23 500 | 13 968,— |
| 1 4 | SOTSIAALTEENUSED | 21 200 | 20 000 | 16 287,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 572 375 | 5 094 799 | 4 366 591,— |
| 2 |
| AMETI HOONETE EHITAMINE JA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | AMETI HOONETE KULUD | 863 400 | 693 610 | 26 592,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 345 500 | 1 788 896 | 1 503 574,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 215 000 | 159 500 | 149 499,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 823 925 | 495 203 | 314 681,— |
| 2 4 | ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST | 177 000 | 261 800 | 104 931,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 424 825 | 3 399 009 | 2 099 277,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ESINDUSKULUD | 25 000 | 20 000 | 12 000,— |
| 3 1 | TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED | 356 200 | 240 000 | 145 739,— |
| 3 2 | SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT | 304 600 | 157 875 | 145 548,— |
| 3 3 | TÕLKIMINE | 90 000 | 24 537 | 15 000,— |
| 3 4 | KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS | 7 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 3 5 | ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS | 1 100 000 | 2 989 000 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 882 800 | 3 436 412 | 323 287,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 10 880 000 | 11 930 220 | 6 789 155,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

6 356 370

4 946 299

4 137 029,—

1 2

LÄHETUSED JA AMETIREISID

153 644

105 000

199 307,—

1 3

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

41 161

23 500

13 968,—

1 4

SOTSIAALTEENUSED

21 200

20 000

16 287,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 572 375

5 094 799

4 366 591,—

2

AMETI HOONETE EHITAMINE JA SEOTUD KULUD

2 0

AMETI HOONETE KULUD

863 400

693 610

26 592,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

345 500

1 788 896

1 503 574,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

215 000

159 500

149 499,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

823 925

495 203

314 681,—

2 4

ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST

177 000

261 800

104 931,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 424 825

3 399 009

2 099 277,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ESINDUSKULUD

25 000

20 000

12 000,—

3 1

TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED

356 200

240 000

145 739,—

3 2

SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

304 600

157 875

145 548,—

3 3

TÕLKIMINE

90 000

24 537

15 000,—

3 4

KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS

7 000

5 000

5 000,—

3 5

ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS

1 100 000

2 989 000

Jaotis 3 — Kogusumma

1 882 800

3 436 412

323 287,—

KÕIK KOGUSUMMA

10 880 000

11 930 220

6 789 155,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| Liidu eelarves kinnitatud ametikohad | Liidu eelarves kinnitatud ametikohad |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 8 | 11 |
| AD kokku | — | — | — | 34 | 34 | 30 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 15 | 15 | 13 |
| Kokku | — | — | — | 54 | 49 | 43 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Liidu eelarves kinnitatud ametikohad

Liidu eelarves kinnitatud ametikohad

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

4

AD 6

—

—

—

7

7

2

AD 5

—

—

—

13

8

11

AD kokku

—

—

—

34

34

30

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

13

13

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

15

15

13

Kokku

—

—

—

54

49

43

Lepinguliste töötajate ja riikide lähetatud ekspertide hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

| Lepingulised töötajad | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 5 | 1 | 1 |
| II tegevusüksus | 1 | 1 | 1 |
| Tegevusüksus II (lühiajaline) | 5 | 5 | 2 |
| Töötajad kokku | 11 | 7 | 4 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 12 | 16 | 12 |
| Töötajad kokku | 23 | 23 | 16 |

Lepingulised töötajad

2014

2013

2012

IV tegevusüksus

5

1

1

II tegevusüksus

1

1

1

Tegevusüksus II (lühiajaline)

5

5

2

Töötajad kokku

11

7

4

Riikide lähetatud eksperdid

12

16

12

Töötajad kokku

23

23

16

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/219 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/219

---

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/40)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID) |
| 3 0 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| 4 |
| MUUD OSAMAKSED |
| 4 1 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | 24 406 | 22 013,24 |
| 5 7 | MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED | p.m. | — | 1 635,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 24 406 | 23 648,24 |
| 6 |
| EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE |
| 6 0 | EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| 7 |
| ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED |
| 7 0 | TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| 7 1 | ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED | p.m. | — | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 174 952 464 | 98 760 073 | 76 723 092,08 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

Jaotis 2 — Kogusumma

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID)

3 0

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

Jaotis 3 — Kogusumma

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

4

MUUD OSAMAKSED

4 1

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

24 406

22 013,24

5 7

MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

p.m.

—

1 635,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

24 406

23 648,24

6

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

6 0

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

p.m.

1 563 494

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

1 563 494

0,—

7

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

7 0

TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

7 1

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED

p.m.

—

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

KÕIK KOGUSUMMA

174 952 464

98 760 073

76 723 092,08

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 3 125 000 | 3 125 000 | 3 328 000 | 3 328 000 | 2 180 394,80 | 2 178 894,80 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 56 600 | 56 600 | 222 000 | 222 000 | 104 273,28 | 96 406,74 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 357 000 | 357 000 | 320 000 | 320 000 | 281 321,— | 206 668,20 |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 91 050 | 91 050 | 76 435 | 76 435 | 32 500,— | 25 261,88 |
| 1 5 | KOOLITUS | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 81 921,98 | 31 326,25 |
| 1 6 | VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI | 215 000 | 215 000 | 200 000 | 200 000 | 199 502,— | 36 965,38 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 592,12 | 592,12 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 947 050 | 3 947 050 | 4 248 335 | 4 248 335 | 2 881 505,18 | 2 576 115,37 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | EHITUS JA SEONDUVAD KULUD | 114 600 | 114 600 | 47 200 | 47 200 | 65 802,48 | 26 909,06 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 465 000 | 465 000 | 295 500 | 295 500 | 209 878,61 | 134 912,16 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 212 200 | 212 200 | 29 500 | 29 500 | 70 929,58 | 39 158,18 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 294 500 | 294 500 | 273 300 | 273 300 | 295 817,97 | 195 626,25 |
| 2 4 | VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED | 73 000 | 73 000 | 13 000 | 13 000 | 6 367,18 | 0,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 388 000 | 388 000 | 273 000 | 273 000 | 244 924,23 | 160 524,35 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 547 300 | 1 547 300 | 931 500 | 931 500 | 893 720,05 | 557 130,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | STIPENDIUMID | 232 547 601 | 165 686 614 | 133 938 905 | 91 693 328 | 89 818 473,— | 66 937 109,60 |
| 3 1 | TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD | 2 605 000 | 2 008 500 | 1 519 000 | 931 910 | 366 142,72 | 185 418,50 |
| 3 2 | SIDE JA TEAVITUS | 1 400 000 | 1 700 000 | 1 460 000 | 801 000 | 482 838,66 | 337 821,05 |
| 3 3 | STRATEEGIAKUJUNDUS JA SUHTED SIDUSRÜHMADEGA | 135 000 | 63 000 | 100 000 | 154 000 | 73 029,66 | 50 843,56 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 236 687 601 | 169 458 114 | 137 017 905 | 93 580 238 | 90 740 484,04 | 67 511 192,71 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 242 181 951 | 174 952 464 | 142 197 740 | 98 760 073 | 94 515 709,27 | 70 644 438,08 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

3 125 000

3 125 000

3 328 000

3 328 000

2 180 394,80

2 178 894,80

1 2

VÄRBAMISKULUD

56 600

56 600

222 000

222 000

104 273,28

96 406,74

1 3

LÄHETUSKULUD

357 000

357 000

320 000

320 000

281 321,—

206 668,20

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

91 050

91 050

76 435

76 435

32 500,—

25 261,88

1 5

KOOLITUS

100 400

100 400

100 400

100 400

81 921,98

31 326,25

1 6

VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI

215 000

215 000

200 000

200 000

199 502,—

36 965,38

1 7

ESINDUSKULUD

2 000

2 000

1 500

1 500

1 592,12

592,12

Jaotis 1 — Kogusumma

3 947 050

3 947 050

4 248 335

4 248 335

2 881 505,18

2 576 115,37

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

EHITUS JA SEONDUVAD KULUD

114 600

114 600

47 200

47 200

65 802,48

26 909,06

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

465 000

465 000

295 500

295 500

209 878,61

134 912,16

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

212 200

212 200

29 500

29 500

70 929,58

39 158,18

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

294 500

294 500

273 300

273 300

295 817,97

195 626,25

2 4

VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED

73 000

73 000

13 000

13 000

6 367,18

0,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

388 000

388 000

273 000

273 000

244 924,23

160 524,35

Jaotis 2 — Kogusumma

1 547 300

1 547 300

931 500

931 500

893 720,05

557 130,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

STIPENDIUMID

232 547 601

165 686 614

133 938 905

91 693 328

89 818 473,—

66 937 109,60

3 1

TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD

2 605 000

2 008 500

1 519 000

931 910

366 142,72

185 418,50

3 2

SIDE JA TEAVITUS

1 400 000

1 700 000

1 460 000

801 000

482 838,66

337 821,05

3 3

STRATEEGIAKUJUNDUS JA SUHTED SIDUSRÜHMADEGA

135 000

63 000

100 000

154 000

73 029,66

50 843,56

Jaotis 3 — Kogusumma

236 687 601

169 458 114

137 017 905

93 580 238

90 740 484,04

67 511 192,71

KÕIK KOGUSUMMA

242 181 951

174 952 464

142 197 740

98 760 073

94 515 709,27

70 644 438,08

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD kategooria kokku | — | — | — | 34 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Kõik kokku | — | — | — | 39 | 27 | 28 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

3

AD 8

—

—

—

9

6

5

AD 7

—

—

—

3

—

1

AD 6

—

—

—

15

12

10

AD 5

—

—

—

1

1

1

AD kategooria kokku

—

—

—

34

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

2

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

—

—

5

5

5

Kõik kokku

—

—

—

39

27

28

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/225 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/225

---

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/41)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 |
| EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES |
| 1 1 0 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES | 679 790 382,68 | 527 738 253,68 | 865 510 000 | 205 612 495,— | 1 067 900 000,— | 222 239 530,— |
| 1 1 1 | EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK | 0,— | 8 439,33 | | 49 675 084,88 | 0,— | 19 898 818,11 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA | 679 790 382,68 | 527 746 693,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 | 1 067 900 000,— | 242 138 348,11 |
| 1 2 |
| EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES |
| 1 2 0 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000,— | 39 390 000,— | 39 000 000,— | 39 000 000,— |
| 1 2 1 | EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK | 1 872 577,68 | 1 872 577,68 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 | 10 045 342,88 | 10 045 342,88 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA | 43 000 000,— | 43 000 000,— | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 722 790 382,68 | 570 746 693,01 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 |
| 2 |
| LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
| 2 1 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| 3 |
| ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU |
| 3 1 | ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| 4 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 4 1 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| 5 |
| MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 5 1 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 263 061 885,90 | 379 461 676,78 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

1 1 0

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

679 790 382,68

527 738 253,68

865 510 000

205 612 495,—

1 067 900 000,—

222 239 530,—

1 1 1

EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK

0,—

8 439,33

49 675 084,88

0,—

19 898 818,11

PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA

679 790 382,68

527 746 693,01

865 510 000

255 287 579,88

1 067 900 000,—

242 138 348,11

1 2

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

1 2 0

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000,—

39 390 000,—

39 000 000,—

39 000 000,—

1 2 1

EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK

1 872 577,68

1 872 577,68

2 458 177,38

2 458 177,38

10 045 342,88

10 045 342,88

PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA

43 000 000,—

43 000 000,—

41 848 177,38

41 848 177,38

49 045 342,88

49 045 342,88

Jaotis 1 — Kogusumma

722 790 382,68

570 746 693,01

907 358 177,38

297 135 757,26

1 116 945 342,88

291 183 690,99

2

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

2 1

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

Jaotis 2 — Kogusumma

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

3

ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU

3 1

ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

Jaotis 3 — Kogusumma

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

4

MITMESUGUSED TULUD

4 1

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

5

MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

5 1

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

KÕIK KOGUSUMMA

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 263 061 885,90

379 461 676,78

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS | 23 880 000,— | 23 880 000,— | 23 780 200,— | 23 780 200,— | 21 650 000,— | 21 395 523,83 |
| 1 2 | VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD | 7 477 000,— | 7 477 000,— | 7 457 000,— | 7 457 000,— | 6 425 000,— | 5 918 694,41 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 411 857,21 |
| 1 4 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 744 000,— | 744 000,— | 730 000,— | 730 000,— | 905 599,43 | 713 311,— |
| 1 5 | ESINDUSKULUD | 15 000,— | 15 000,— | 16 000,— | 16 000,— | 14 000,— | 7 478,76 |
| 1 6 | KOOLITUS | 803 000,— | 803 000,— | 788 000,— | 788 000,— | 685 950,— | 350 223,67 |
| 1 7 | MUUD JUHTIMISKULUD | 1 217 000,— | 1 217 000,— | 1 193 800,— | 1 193 800,— | 1 288 933,51 | 937 188,37 |
| 1 8 | PRAKTIKANDIKOHAD | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 32 130,98 | 32 130,98 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 35 884 000,— | 35 884 000,— | 35 713 000,— | 35 713 000,— | 32 701 613,92 | 30 766 408,23 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUS JA SEONDUVAD KULUD | 1 178 000,— | 1 178 000,— | 1 175 000,— | 1 175 000,— | 1 117 469,95 | 472 002,17 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 3 000 000,— | 3 000 000,— | 2 980 000,— | 2 980 000,— | 4 439 190,03 | 1 873 978,34 |
| 2 3 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 476 000,— | 476 000,— | 467 000,— | 467 000,— | 701 828,10 | 317 843,37 |
| 2 4 | ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS | 300 000,— | 300 000,— | 130 000,— | 130 000,— | 295 818,90 | 35 331,40 |
| 2 5 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 326 000,— | 1 326 000,— | 1 300 000,— | 1 300 000,— | 1 247 597,52 | 656 605,78 |
| 2 6 | POSTI- JA SIDEKULUD | 372 000,— | 372 000,— | 365 000,— | 365 000,— | 368 000,— | 141 423,12 |
| 2 7 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 464 000,— | 464 000,— | 445 000,— | 445 000,— | 414 728,57 | 319 193,79 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 116 000,— | 7 116 000,— | 6 862 000,— | 6 862 000,— | 8 584 633,07 | 3 816 377,97 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS | 650 098 382,68 | 506 486 693,01 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 | 1 076 561 001,12 | 234 089 854,69 |
| 3 2 | ITERI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA | 18 022 000,— | 12 000 000,— | 9 446 368,— | 10 500 000,— | 1 045 362,— | 3 415 089,22 |
| 3 3 | LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA | 11 870 000,— | 10 760 000,— | 4 122 180,— | 9 530 000,— | 1 183 664,69 | 3 054 311,44 |
| 3 4 | MUUD KULUD | 4 200 000,— | 2 900 000,— | 2 619 700,— | 3 100 000,— | 1 567 014,32 | 1 117 881,19 |
| 3 5 | ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 180 546 199,44 | 80 182 102,26 |
| 3 6 | KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 854 190 382,68 | 655 146 693,01 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 | 1 260 903 241,57 | 321 859 238,80 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 302 189 488,56 | 356 442 025,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS

23 880 000,—

23 880 000,—

23 780 200,—

23 780 200,—

21 650 000,—

21 395 523,83

1 2

VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD

7 477 000,—

7 477 000,—

7 457 000,—

7 457 000,—

6 425 000,—

5 918 694,41

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 411 857,21

1 4

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

744 000,—

744 000,—

730 000,—

730 000,—

905 599,43

713 311,—

1 5

ESINDUSKULUD

15 000,—

15 000,—

16 000,—

16 000,—

14 000,—

7 478,76

1 6

KOOLITUS

803 000,—

803 000,—

788 000,—

788 000,—

685 950,—

350 223,67

1 7

MUUD JUHTIMISKULUD

1 217 000,—

1 217 000,—

1 193 800,—

1 193 800,—

1 288 933,51

937 188,37

1 8

PRAKTIKANDIKOHAD

48 000,—

48 000,—

48 000,—

48 000,—

32 130,98

32 130,98

Jaotis 1 — Kogusumma

35 884 000,—

35 884 000,—

35 713 000,—

35 713 000,—

32 701 613,92

30 766 408,23

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUS JA SEONDUVAD KULUD

1 178 000,—

1 178 000,—

1 175 000,—

1 175 000,—

1 117 469,95

472 002,17

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

3 000 000,—

3 000 000,—

2 980 000,—

2 980 000,—

4 439 190,03

1 873 978,34

2 3

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

476 000,—

476 000,—

467 000,—

467 000,—

701 828,10

317 843,37

2 4

ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS

300 000,—

300 000,—

130 000,—

130 000,—

295 818,90

35 331,40

2 5

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 326 000,—

1 326 000,—

1 300 000,—

1 300 000,—

1 247 597,52

656 605,78

2 6

POSTI- JA SIDEKULUD

372 000,—

372 000,—

365 000,—

365 000,—

368 000,—

141 423,12

2 7

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

464 000,—

464 000,—

445 000,—

445 000,—

414 728,57

319 193,79

Jaotis 2 — Kogusumma

7 116 000,—

7 116 000,—

6 862 000,—

6 862 000,—

8 584 633,07

3 816 377,97

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS

650 098 382,68

506 486 693,01

852 982 058,65

235 817 886,53

1 076 561 001,12

234 089 854,69

3 2

ITERI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA

18 022 000,—

12 000 000,—

9 446 368,—

10 500 000,—

1 045 362,—

3 415 089,22

3 3

LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA

11 870 000,—

10 760 000,—

4 122 180,—

9 530 000,—

1 183 664,69

3 054 311,44

3 4

MUUD KULUD

4 200 000,—

2 900 000,—

2 619 700,—

3 100 000,—

1 567 014,32

1 117 881,19

3 5

ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

180 546 199,44

80 182 102,26

3 6

KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

854 190 382,68

655 146 693,01

974 170 306,65

388 947 886,53

1 260 903 241,57

321 859 238,80

KÕIK KOGUSUMMA

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 302 189 488,56

356 442 025,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 11 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| AD 12 | 18 | 9 | 18 | 10 | 15 | 10 |
| AD 11 | 3 | 12 | 5 | 12 | 5 | 7 |
| AD 10 | 7 | 28 | 6 | 32 | 6 | 26 |
| AD 9 | 3 | 12 | 4 | 15 | 5 | 26 |
| AD 8 | 2 | 18 | 1 | 16 | 3 | 15 |
| AD 7 | — | 65 | 1 | 65 | 1 | 45 |
| AD 6 | — | 24 | — | 19 | — | 40 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD kategooria kokku | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | 18 | — | 17 | 1 | 11 |
| AST 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Kokku | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Kõik kokku | 262 | 262 | 262 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2013

2012

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

11

3

9

2

9

2

AD 12

18

9

18

10

15

10

AD 11

3

12

5

12

5

7

AD 10

7

28

6

32

6

26

AD 9

3

12

4

15

5

26

AD 8

2

18

1

16

3

15

AD 7

—

65

1

65

1

45

AD 6

—

24

—

19

—

40

AD 5

—

2

—

2

—

2

AD kategooria kokku

44

174

44

174

44

174

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

4

—

3

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

1

—

AST 5

6

7

5

4

4

4

AST 4

—

18

—

17

1

11

AST 3

1

1

2

5

2

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

18

26

18

26

18

26

Kokku

62

200

62

200

62

200

Kõik kokku

262

262

262

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/231 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/231

---

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2014. eelarveaastaks

(2014/C 90/42)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2014. eelarveaasta | 2013. eelarveaasta | 2012. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULUD |
| 2 0 | ELI TOETUSED | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

2

TULUD

2 0

ELI TOETUSED

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

Jaotis 2 — Kogusumma

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2014 | Assigneeringud 2013 | Täitumine 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 5 322 000 | 5 322 000 | 3 982 000 | 3 982 000 | 699 843,13 | 699 843,13 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 151 000 | 151 000 | 370 000 | 370 000 | 99 394,73 | 85 727,56 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 250 000 | 250 000 | 310 509 | 310 509 | 179 545,33 | 36 005,03 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 167 000 | 167 000 | 35 000 | 35 000 | 2 620,— | 0,— |
| 1 5 | PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 22 249,10 | 8 259,75 |
| 1 6 | VÄLISTEENUSED | 178 000 | 178 000 | 241 491 | 241 491 | 171 823,89 | 105 864,29 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000,— | 539,26 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 143 000 | 6 143 000 | 5 044 000 | 5 044 000 | 1 180 476,18 | 936 239,02 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 665 000 | 665 000 | 398 100 | 398 100 | 887 583,26 | 21 824,87 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 528 000 | 528 000 | 684 400 | 684 400 | 180 583,29 | 32 962,99 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 86 000 | 86 000 | 79 500 | 79 500 | 60 000,— | 20 619,21 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 067 000 | 1 067 000 | 720 000 | 720 000 | 334 211,71 | 10 602,79 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 140 000 | 140 000 | 74 000 | 74 000 | 16 525,35 | 16 525,35 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 486 000 | 2 486 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 478 903,61 | 102 535,21 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE TOETAMINE | 380 000 | 380 000 | 720 000 | 612 221,89 | 219 260,49 | 19 771,47 |
| 3 2 | LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE | 3 450 000 | 3 450 000 | 2 699 736,50 | 2 113 673,59 | 1 220 239,69 | 251 925,15 |
| 3 3 | ERILISE SURVE ALL OLEVATE LIIKMESRIIKIDE TOETAMINE | 2 047 000 | 2 047 000 | 1 430 263,50 | 745 165,03 | 683 301,70 | 416 720,03 |
| 3 4 | KOOSTÖÖ PARTNERITE JA SIDUSRÜHMADEGA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 28 939,49 | 62 685,87 | 16 762,02 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 027 000 | 6 027 000 | 5 000 000,— | 3 500 000,— | 2 185 487,75 | 705 178,67 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 14 656 000 | 14 656 000 | 12 000 000,— | 10 500 000,— | 4 844 867,54 | 1 743 952,90 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

5 322 000

5 322 000

3 982 000

3 982 000

699 843,13

699 843,13

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

151 000

151 000

370 000

370 000

99 394,73

85 727,56

1 3

LÄHETUSKULUD

250 000

250 000

310 509

310 509

179 545,33

36 005,03

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

167 000

167 000

35 000

35 000

2 620,—

0,—

1 5

PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED

70 000

70 000

100 000

100 000

22 249,10

8 259,75

1 6

VÄLISTEENUSED

178 000

178 000

241 491

241 491

171 823,89

105 864,29

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000,—

539,26

Jaotis 1 — Kogusumma

6 143 000

6 143 000

5 044 000

5 044 000

1 180 476,18

936 239,02

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

665 000

665 000

398 100

398 100

887 583,26

21 824,87

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

528 000

528 000

684 400

684 400

180 583,29

32 962,99

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

86 000

86 000

79 500

79 500

60 000,—

20 619,21

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 067 000

1 067 000

720 000

720 000

334 211,71

10 602,79

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

140 000

140 000

74 000

74 000

16 525,35

16 525,35

Jaotis 2 — Kogusumma

2 486 000

2 486 000

1 956 000

1 956 000

1 478 903,61

102 535,21

3

TEGEVUSKULUD

3 1

EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE TOETAMINE

380 000

380 000

720 000

612 221,89

219 260,49

19 771,47

3 2

LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE

3 450 000

3 450 000

2 699 736,50

2 113 673,59

1 220 239,69

251 925,15

3 3

ERILISE SURVE ALL OLEVATE LIIKMESRIIKIDE TOETAMINE

2 047 000

2 047 000

1 430 263,50

745 165,03

683 301,70

416 720,03

3 4

KOOSTÖÖ PARTNERITE JA SIDUSRÜHMADEGA

150 000

150 000

150 000

28 939,49

62 685,87

16 762,02

Jaotis 3 — Kogusumma

6 027 000

6 027 000

5 000 000,—

3 500 000,—

2 185 487,75

705 178,67

KÕIK KOGUSUMMA

14 656 000

14 656 000

12 000 000,—

10 500 000,—

4 844 867,54

1 743 952,90

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | 0 |
| AD 12 | 0 | 0 |
| AD 11 | 1 | 0 |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD kokku | 37 | 32 |
| AST 11 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 |
| AST 9 | 0 | 0 |
| AST 8 | 0 | 0 |
| AST 7 | 0 | 0 |
| AST 6 | 0 | 0 |
| AST 5 | 0 | 0 |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST kokku | 14 | 13 |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| Kõik kokku | 86 | 77 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2014

2013

AD 16

0

0

AD 15

0

0

AD 14

1

1

AD 13

0

0

AD 12

0

0

AD 11

1

0

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

AD kokku

37

32

AST 11

0

0

AST 10

0

0

AST 9

0

0

AST 8

0

0

AST 7

0

0

AST 6

0

0

AST 5

0

0

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST kokku

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21

17

SNE

14

15

Kõik kokku

86

77

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/235 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/235

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2014/C 90/43)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2013 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | — | | — |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | — | | — |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | 85 000 | 85 000 |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | p.m. | 700 | 700 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 85 700 | 85 700 |
| 6 |
| TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2013

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

20 571 000

–94 600

20 476 400

Jaotis 1 — Kogusumma

20 571 000

–94 600

20 476 400

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

—

—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

—

—

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

85 000

85 000

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

p.m.

700

700

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

85 700

85 700

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

160 000

–97 800

62 200

Jaotis 6 — Kogusumma

160 000

–97 800

62 200

KÕIK KOGUSUMMA

20 731 000

– 106 700

20 624 300

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2013 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 11 275 000 | – 215 100 | 11 059 900 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 475 000 | –58 200 | 416 800 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 162 000 | –34 550 | 127 450 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 912 000 | – 307 850 | 11 604 150 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD | 708 000 | 194 250 | 902 250 |
| 2 1 | RENT | 22 000 | – 900 | 21 100 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 664 000 | 192 350 | 856 350 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 31 000 | –6 850 | 24 150 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 85 000 | –12 500 | 72 500 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 510 000 | 366 350 | 1 876 350 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2013

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

11 275 000

– 215 100

11 059 900

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

475 000

–58 200

416 800

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

162 000

–34 550

127 450

Jaotis 1 — Kogusumma

11 912 000

– 307 850

11 604 150

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD

708 000

194 250

902 250

2 1

RENT

22 000

– 900

21 100

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

664 000

192 350

856 350

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

31 000

–6 850

24 150

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

85 000

–12 500

72 500

Jaotis 2 — Kogusumma

1 510 000

366 350

1 876 350

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

7 309 000

– 165 200

7 143 800

Jaotis 3 — Kogusumma

7 309 000

– 165 200

7 143 800

KÕIK KOGUSUMMA

20 731 000

– 106 700

20 624 300

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/239 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/239

---

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2014/C 90/44)

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* kokku | — | — | — | 47 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST* kokku | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Kokku | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

2

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* kokku

—

—

—

47

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

6

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

AST* kokku

—

—

—

28

28

28

Kokku

—

—

—

75

78

75

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/241 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/241

---

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2014/C 90/45)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2013 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | ELI EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2013

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

ELI EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE

9 805 000

9 805 000

Jaotis 2 — Kogusumma

9 805 000

9 805 000

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOGUSUMMA

9 805 000

9 805 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2013 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 6 750 000 | – 213 710 | 6 536 290 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD | 36 000 | –11 500 | 24 500 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 130 000 | –8 500 | 121 500 |
| 1 4 | SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS | 169 000 | –39 900 | 129 100 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 7 090 000 | – 276 110 | 6 813 890 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KONTORID | 1 655 000 | 59 840 | 1 714 840 |
| 2 1 | ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE | 512 000 | 177 520 | 689 520 |
| 2 2 | TARBED, MÖÖBEL JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 28 000 | 5 400 | 33 400 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 24 000 | –1 750 | 22 250 |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 6 000 | –1 100 | 4 900 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 225 000 | 239 910 | 2 464 910 |
| 3 |
| TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| 3 2 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 90 000 | 6 000 | 96 000 |
| 3 3 | MUUD TEHNILISED JA HALDUSTOE KULUD | 395 000 | 32 700 | 427 700 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 490 000 | 36 200 | 526 200 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 9 805 000 | 0 | 9 805 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2013

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

6 750 000

– 213 710

6 536 290

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD

36 000

–11 500

24 500

1 3

LÄHETUSKULUD

130 000

–8 500

121 500

1 4

SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS

169 000

–39 900

129 100

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

5 000

–2 500

2 500

Jaotis 1 — Kogusumma

7 090 000

– 276 110

6 813 890

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

KONTORID

1 655 000

59 840

1 714 840

2 1

ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE

512 000

177 520

689 520

2 2

TARBED, MÖÖBEL JA ETTENÄGEMATUD KULUD

28 000

5 400

33 400

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

24 000

–1 750

22 250

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

6 000

–1 100

4 900

Jaotis 2 — Kogusumma

2 225 000

239 910

2 464 910

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID

5 000

–2 500

2 500

3 2

TEAVE JA VÄLJAANDED

90 000

6 000

96 000

3 3

MUUD TEHNILISED JA HALDUSTOE KULUD

395 000

32 700

427 700

Jaotis 3 — Kogusumma

490 000

36 200

526 200

KÕIK KOGUSUMMA

9 805 000

0

9 805 000

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/245 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/245

---

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 5. paranduseelarve

(2014/C 90/46)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2013 | Paranduseelarve nr 5 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID) |
| 3 0 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| 4 |
| MUUD OSAMAKSED |
| 4 1 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | 24 406 | | 24 406 |
| 5 7 | MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 24 406 | | 24 406 |
| 6 |
| EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE |
| 6 0 | EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 98 760 072,75 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2013

Paranduseelarve nr 5

Uus summa

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

90 916 518

90 916 518

Jaotis 2 — Kogusumma

90 916 518

90 916 518

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID)

3 0

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED

2 545 663

2 545 663

Jaotis 3 — Kogusumma

2 545 663

2 545 663

4

MUUD OSAMAKSED

4 1

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED

1 560 000

1 560 000

Jaotis 4 — Kogusumma

1 560 000

1 560 000

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

24 406

24 406

5 7

MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

24 406

24 406

6

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

6 0

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

Jaotis 6 — Kogusumma

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

KÕIK KOGUSUMMA

97 852 398,32

907 674,43

98 760 072,75

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2013 | Paranduseelarve nr 5 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 3 328 000 | 3 328 000 | | | 3 328 000 | 3 328 000 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 222 000 | 222 000 | | | 222 000 | 222 000 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 76 435 | 76 435 | | | 76 435 | 76 435 |
| 1 5 | KOOLITUS | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 248 335 | 4 248 335 | | | 4 248 335 | 4 248 335 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | EHITUS JA SEONDUVAD KULUD | 47 200 | 47 200 | | | 47 200 | 47 200 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 295 500 | 295 500 | | | 295 500 | 295 500 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 29 500 | 29 500 | | | 29 500 | 29 500 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 273 300 | 273 300 | | | 273 300 | 273 300 |
| 2 4 | VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 273 000 | 273 000 | | | 273 000 | 273 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 931 500 | 931 500 | | | 931 500 | 931 500 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | STIPENDIUMID | 133 031 230,32 | 90 785 653,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 133 938 904,75 | 91 693 327,75 |
| 3 1 | TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD | 1 519 000 | 931 910 | | | 1 519 000 | 931 910 |
| 3 2 | SIDE JA TEAVITUS | 1 460 000 | 801 000 | | | 1 460 000 | 801 000 |
| 3 3 | STRATEEGIAKUJUNDUS JA SUHTED SIDUSRÜHMADEGA | 100 000 | 154 000 | | | 100 000 | 154 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 136 110 230,32 | 92 672 563,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 137 017 904,75 | 93 580 237,75 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 141 290 065,32 | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 142 197 739,75 | 98 760 072,75 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2013

Paranduseelarve nr 5

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

3 328 000

3 328 000

3 328 000

3 328 000

1 2

VÄRBAMISKULUD

222 000

222 000

222 000

222 000

1 3

LÄHETUSKULUD

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

76 435

76 435

76 435

76 435

1 5

KOOLITUS

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

ESINDUSKULUD

1 500

1 500

1 500

1 500

Jaotis 1 — Kogusumma

4 248 335

4 248 335

4 248 335

4 248 335

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

EHITUS JA SEONDUVAD KULUD

47 200

47 200

47 200

47 200

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

295 500

295 500

295 500

295 500

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

29 500

29 500

29 500

29 500

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

273 300

273 300

273 300

273 300

2 4

VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

273 000

273 000

273 000

273 000

Jaotis 2 — Kogusumma

931 500

931 500

931 500

931 500

3

TEGEVUSKULUD

3 0

STIPENDIUMID

133 031 230,32

90 785 653,32

907 674,43

907 674,43

133 938 904,75

91 693 327,75

3 1

TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD

1 519 000

931 910

1 519 000

931 910

3 2

SIDE JA TEAVITUS

1 460 000

801 000

1 460 000

801 000

3 3

STRATEEGIAKUJUNDUS JA SUHTED SIDUSRÜHMADEGA

100 000

154 000

100 000

154 000

Jaotis 3 — Kogusumma

136 110 230,32

92 672 563,32

907 674,43

907 674,43

137 017 904,75

93 580 237,75

KÕIK KOGUSUMMA

141 290 065,32

97 852 398,32

907 674,43

907 674,43

142 197 739,75

98 760 072,75

---

| 28.3.2014 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 90/249 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/249

---

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2014/C 90/47)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2013 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 |
| EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES |
| 1 1 0 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES | 865 510 000 | 494 812 495 | | – 289 200 000 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK | | 475 084,88 | | 49 200 000 | | 49 675 084,88 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA | 865 510 000 | 495 287 579,88 | | – 240 000 000 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES |
| 1 2 0 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES | 39 390 000 | 39 390 000 | | | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 907 354 030,72 | 537 131 610,60 | 4 146,66 | – 239 995 853,34 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 |
| 2 |
| LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
| 2 1 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU |
| 3 1 | ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 4 1 | MITMESUGUSED TULUD | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 5 1 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2013

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

1 1 0

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

865 510 000

494 812 495

– 289 200 000

865 510 000

205 612 495

1 1 1

EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK

475 084,88

49 200 000

49 675 084,88

PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA

865 510 000

495 287 579,88

– 240 000 000

865 510 000

255 287 579,88

1 2

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

1 2 0

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

39 390 000

39 390 000

39 390 000

39 390 000

1 2 1

EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK

2 454 030,72

2 454 030,72

4 146,66

4 146,66

2 458 177,38

2 458 177,38

PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA

41 844 030,72

41 844 030,72

4 146,66

4 146,66

41 848 177,38

41 848 177,38

Jaotis 1 — Kogusumma

907 354 030,72

537 131 610,60

4 146,66

– 239 995 853,34

907 358 177,38

297 135 757,26

2

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

2 1

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

Jaotis 2 — Kogusumma

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

3

ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU

3 1

ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

Jaotis 3 — Kogusumma

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

4

MITMESUGUSED TULUD

4 1

MITMESUGUSED TULUD

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

Jaotis 4 — Kogusumma

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

5

MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

5 1

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOGUSUMMA

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2013 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS | 23 780 200 | 23 780 200 | | | 23 780 200 | 23 780 200 |
| 1 2 | VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD | 7 238 000 | 7 238 000 | 219 000 | 219 000 | 7 457 000 | 7 457 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 680 000 | 680 000 | 50 000 | 50 000 | 730 000 | 730 000 |
| 1 5 | ESINDUSKULUD | 20 000 | 20 000 | –4 000 | –4 000 | 16 000 | 16 000 |
| 1 6 | KOOLITUS | 735 000 | 735 000 | 53 000 | 53 000 | 788 000 | 788 000 |
| 1 7 | MUUD JUHTIMISKULUD | 1 221 800 | 1 221 800 | –28 000 | –28 000 | 1 193 800 | 1 193 800 |
| 1 8 | PRAKTIKANDIKOHAD | 70 000 | 70 000 | –22 000 | –22 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 35 445 000 | 35 445 000 | 268 000 | 268 000 | 35 713 000 | 35 713 000 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUS JA SEONDUVAD KULUD | 1 205 000 | 1 205 000 | –30 000 | –30 000 | 1 175 000 | 1 175 000 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 2 985 000 | 2 985 000 | –5 000 | –5 000 | 2 980 000 | 2 980 000 |
| 2 3 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 530 000 | 530 000 | –63 000 | –63 000 | 467 000 | 467 000 |
| 2 4 | ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS | 205 000 | 205 000 | –75 000 | –75 000 | 130 000 | 130 000 |
| 2 5 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 355 000 | 1 355 000 | –55 000 | –55 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 2 6 | POSTI- JA SIDEKULUD | 390 000 | 390 000 | –25 000 | –25 000 | 365 000 | 365 000 |
| 2 7 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 460 000 | 460 000 | –15 000 | –15 000 | 445 000 | 445 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 130 000 | 7 130 000 | – 268 000 | – 268 000 | 6 862 000 | 6 862 000 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS | 846 277 447,24 | 475 764 187,12 | 6 704 611,41 | – 239 946 300,59 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 |
| 3 2 | ITERI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA | 14 727 280 | 10 500 000 | –5 280 912 | | 9 446 368 | 10 500 000 |
| 3 3 | LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA | 4 122 180 | 9 530 000 | | | 4 122 180 | 9 530 000 |
| 3 4 | MUUD KULUD | 3 989 700 | 3 100 000 | –1 370 000 | | 2 619 700 | 3 100 000 |
| 3 5 | ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 974 116 607,24 | 628 894 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2013

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS

23 780 200

23 780 200

23 780 200

23 780 200

1 2

VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD

7 238 000

7 238 000

219 000

219 000

7 457 000

7 457 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

680 000

680 000

50 000

50 000

730 000

730 000

1 5

ESINDUSKULUD

20 000

20 000

–4 000

–4 000

16 000

16 000

1 6

KOOLITUS

735 000

735 000

53 000

53 000

788 000

788 000

1 7

MUUD JUHTIMISKULUD

1 221 800

1 221 800

–28 000

–28 000

1 193 800

1 193 800

1 8

PRAKTIKANDIKOHAD

70 000

70 000

–22 000

–22 000

48 000

48 000

Jaotis 1 — Kogusumma

35 445 000

35 445 000

268 000

268 000

35 713 000

35 713 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUS JA SEONDUVAD KULUD

1 205 000

1 205 000

–30 000

–30 000

1 175 000

1 175 000

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 985 000

2 985 000

–5 000

–5 000

2 980 000

2 980 000

2 3

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

530 000

530 000

–63 000

–63 000

467 000

467 000

2 4

ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS

205 000

205 000

–75 000

–75 000

130 000

130 000

2 5

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 355 000

1 355 000

–55 000

–55 000

1 300 000

1 300 000

2 6

POSTI- JA SIDEKULUD

390 000

390 000

–25 000

–25 000

365 000

365 000

2 7

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

460 000

460 000

–15 000

–15 000

445 000

445 000

Jaotis 2 — Kogusumma

7 130 000

7 130 000

– 268 000

– 268 000

6 862 000

6 862 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS

846 277 447,24

475 764 187,12

6 704 611,41

– 239 946 300,59

852 982 058,65

235 817 886,53

3 2

ITERI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA

14 727 280

10 500 000

–5 280 912

9 446 368

10 500 000

3 3

LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA

4 122 180

9 530 000

4 122 180

9 530 000

3 4

MUUD KULUD

3 989 700

3 100 000

–1 370 000

2 619 700

3 100 000

3 5

ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

3 6

KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

974 116 607,24

628 894 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

974 170 306,65

388 947 886,53

KÕIK KOGUSUMMA

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

---