# Den Europæiske Unions C 90/2014

| | ISSN 1977-0871
  doi:10.3000/19770871.C_2014.090.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 90 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 57. årgang28. marts 2014 |

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2014.090.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 90

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang28. marts 2014

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| 2014/C 090/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2014 | 1 |
| 2014/C 090/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014 | 7 |
| 2014/C 090/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014 | 13 |
| 2014/C 090/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014 | 19 |
| 2014/C 090/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2014 | 27 |
| 2014/C 090/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2014 | 33 |
| 2014/C 090/07 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014 | 39 |
| 2014/C 090/08 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014 | 45 |
| 2014/C 090/09 | Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2014 | 51 |
| 2014/C 090/10 | Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2014 | 57 |
| 2014/C 090/11 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2014 | 61 |
| 2014/C 090/12 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2014 | 67 |
| 2014/C 090/13 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014 | 73 |
| 2014/C 090/14 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014 | 79 |
| 2014/C 090/15 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2014 | 85 |
| 2014/C 090/16 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2014 | 89 |
| 2014/C 090/17 | Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2014 | 95 |
| 2014/C 090/18 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2014 | 101 |
| 2014/C 090/19 | Oversigt over indtægter og udgifter Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2014 | 107 |
| 2014/C 090/20 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer for regnskabsåret 2014 | 113 |
| 2014/C 090/21 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2014 | 117 |
| 2014/C 090/22 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2014 | 121 |
| 2014/C 090/23 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2014 | 125 |
| 2014/C 090/24 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014 | 131 |
| 2014/C 090/25 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2014 | 137 |
| 2014/C 090/26 | Oversigt over indtægter og udgifterfor Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014 | 141 |
| 2014/C 090/27 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 | 145 |
| 2014/C 090/28 | Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014 | 151 |
| 2014/C 090/29 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2014 | 155 |
| 2014/C 090/30 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2014 | 159 |
| 2014/C 090/31 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler for regnskabsåret 2014 | 165 |
| 2014/C 090/32 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2014 | 171 |
| 2014/C 090/33 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2014 | 177 |
| 2014/C 090/34 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014 | 183 |
| 2014/C 090/35 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2014 | 189 |
| 2014/C 090/36 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2014 | 195 |
| 2014/C 090/37 | Oversigt over indtægter og udgifter for sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-støttekontor) for regnskabsåret 2014 | 201 |
| 2014/C 090/38 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2014 | 207 |
| 2014/C 090/39 | Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2014 | 213 |
| 2014/C 090/40 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2014 | 219 |
| 2014/C 090/41 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2014 | 225 |
| 2014/C 090/42 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2014 | 231 |
| 2014/C 090/43 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1 | 235 |
| 2014/C 090/44 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1 | 239 |
| 2014/C 090/45 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1 | 241 |
| 2014/C 090/46 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 5 | 245 |
| 2014/C 090/47 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2 | 249 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

2014/C 090/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2014

1

2014/C 090/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014

7

2014/C 090/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014

13

2014/C 090/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014

19

2014/C 090/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2014

27

2014/C 090/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2014

33

2014/C 090/07

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014

39

2014/C 090/08

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014

45

2014/C 090/09

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2014

51

2014/C 090/10

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2014

57

2014/C 090/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2014

61

2014/C 090/12

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2014

67

2014/C 090/13

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014

73

2014/C 090/14

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014

79

2014/C 090/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2014

85

2014/C 090/16

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2014

89

2014/C 090/17

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2014

95

2014/C 090/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2014

101

2014/C 090/19

Oversigt over indtægter og udgifter Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2014

107

2014/C 090/20

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer for regnskabsåret 2014

113

2014/C 090/21

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2014

117

2014/C 090/22

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2014

121

2014/C 090/23

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2014

125

2014/C 090/24

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014

131

2014/C 090/25

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2014

137

2014/C 090/26

Oversigt over indtægter og udgifterfor Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014

141

2014/C 090/27

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

145

2014/C 090/28

Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014

151

2014/C 090/29

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2014

155

2014/C 090/30

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2014

159

2014/C 090/31

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler for regnskabsåret 2014

165

2014/C 090/32

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2014

171

2014/C 090/33

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2014

177

2014/C 090/34

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014

183

2014/C 090/35

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2014

189

2014/C 090/36

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2014

195

2014/C 090/37

Oversigt over indtægter og udgifter for sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-støttekontor) for regnskabsåret 2014

201

2014/C 090/38

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2014

207

2014/C 090/39

Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2014

213

2014/C 090/40

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2014

219

2014/C 090/41

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2014

225

2014/C 090/42

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2014

231

2014/C 090/43

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

235

2014/C 090/44

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1

239

2014/C 090/45

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

241

2014/C 090/46

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 5

245

2014/C 090/47

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2

249

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/01)

Anmærkninger

En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop.

Ændringsbudget 1/2013 af 19.12.2013 inkluderet — Jf. kapitel 3 2 under omsætning og kapitel 3 1 under udgift.

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| | Afsnit 1 i alt | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG | p.m. | 4 000 | 16 078,— |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) | 15 000 | 6 000 | 0,— |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 15 000 | 10 000 | 16 078,— |
| 3 |
| TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) |
| 3 0 | TILSKUD FRA ISLAND | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | TILSKUD FRA NORGE | 509 070 | 467 228 | 434 104,— |
| 3 2 | ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | 600 000 | 1 320 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 523 017 | 1 081 175 | 1 768 051,— |
| | TILSAMMEN | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 718 029,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

Afsnit 1 i alt

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

4 000

16 078,—

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

15 000

6 000

0,—

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

15 000

10 000

16 078,—

3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

3 0

TILSKUD FRA ISLAND

13 947

13 947

13 947,—

3 1

TILSKUD FRA NORGE

509 070

467 228

434 104,—

3 2

ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

600 000

1 320 000,—

3 3

DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

523 017

1 081 175

1 768 051,—

TILSAMMEN

17 971 917

18 525 075

18 718 029,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 10 385 000 | 10 385 000 | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 037 124,— | 10 037 124,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 175 000 | 175 000 | 438 000 | 438 000 | 283 158,— | 283 158,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 69 000,— | 69 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 156 000 | 156 000 | 155 000 | 155 000 | 177 035,— | 177 035,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 144 000 | 144 000 | 150 000 | 150 000 | 131 763,— | 131 763,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 117 825,— | 117 825,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 21 000,— | 21 000,— |
| 1 8 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I PERSONALEUDGIFTERNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 229 790,— | 229 790,— |
| | Afsnit 1 i alt | 11 120 000 | 11 120 000 | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 066 695,— | 11 066 695,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 618 000 | 618 000 | 587 000 | 587 000 | 627 204,— | 627 204,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 493 000 | 493 000 | 467 000 | 467 000 | 588 102,— | 588 102,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 82 000 | 82 000 | 121 000 | 121 000 | 204 517,— | 204 517,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 135 000 | 135 000 | 125 000 | 125 000 | 124 381,— | 124 381,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 216 000 | 216 000 | 174 000 | 174 000 | 195 108,— | 195 108,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVE MØDER | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 5 343,— | 5 343,— |
| 2 8 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 74 460,— | 74 460,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 819 115,— | 1 819 115,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TRANSVERSALE AKTIVITETER | 200 000 | 200 000 | 395 725 | 395 725 | 350 488,— | 922 272,— |
| 3 1 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM | p.m. | p.m. | 600 000 | 600 000 | 1 463 801,— | 1 582 633,— |
| 3 2 | FORSKNING OG POLITISK ANALYSE | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 265 229,— | 1 778 342,— |
| 3 3 | ØGET SAMARBEJDE OM ERHVERVSRETTET UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 855 000 | 1 855 000 | 1 965 344,— | 1 696 829,— |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE | 730 917 | 730 917 | 543 850 | 543 850 | 573 634,— | 407 013,— |
| | Afsnit 3 i alt | 5 301 917 | 5 301 917 | 5 754 075 | 5 754 075 | 6 618 496,— | 6 387 089,— |
| | TILSAMMEN | 17 971 917 | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 525 075 | 19 504 306,— | 19 272 899,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

10 385 000

10 385 000

10 282 000

10 282 000

10 037 124,—

10 037 124,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

175 000

175 000

438 000

438 000

283 158,—

283 158,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

100 000

100 000

69 000,—

69 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

156 000

156 000

155 000

155 000

177 035,—

177 035,—

1 5

UDDANNELSE

144 000

144 000

150 000

150 000

131 763,—

131 763,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

141 000

141 000

141 000

141 000

117 825,—

117 825,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

19 000

19 000

19 000

19 000

21 000,—

21 000,—

1 8

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I PERSONALEUDGIFTERNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

229 790,—

229 790,—

Afsnit 1 i alt

11 120 000

11 120 000

11 285 000

11 285 000

11 066 695,—

11 066 695,—

2

INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

618 000

618 000

587 000

587 000

627 204,—

627 204,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

493 000

493 000

467 000

467 000

588 102,—

588 102,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

82 000

82 000

121 000

121 000

204 517,—

204 517,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

135 000

135 000

125 000

125 000

124 381,—

124 381,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

216 000

216 000

174 000

174 000

195 108,—

195 108,—

2 5

ADMINISTRATIVE MØDER

6 000

6 000

12 000

12 000

5 343,—

5 343,—

2 8

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

74 460,—

74 460,—

Afsnit 2 i alt

1 550 000

1 550 000

1 486 000

1 486 000

1 819 115,—

1 819 115,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TRANSVERSALE AKTIVITETER

200 000

200 000

395 725

395 725

350 488,—

922 272,—

3 1

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM

p.m.

p.m.

600 000

600 000

1 463 801,—

1 582 633,—

3 2

FORSKNING OG POLITISK ANALYSE

2 471 000

2 471 000

2 359 500

2 359 500

2 265 229,—

1 778 342,—

3 3

ØGET SAMARBEJDE OM ERHVERVSRETTET UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING

1 900 000

1 900 000

1 855 000

1 855 000

1 965 344,—

1 696 829,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

730 917

730 917

543 850

543 850

573 634,—

407 013,—

Afsnit 3 i alt

5 301 917

5 301 917

5 754 075

5 754 075

6 618 496,—

6 387 089,—

TILSAMMEN

17 971 917

17 971 917

18 525 075

18 525 075

19 504 306,—

19 272 899,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Stillinger besat pr. 31.12.2012 | Antal godkendte stillinger | Antal godkendte stillinger |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 8 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AD 9 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 3 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 6 | | 7 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| AD i alt | 7 | 42 | 7 | 44 | 6 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 8 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | 14 | 35 | 15 | 34 | 12 | 36 |
| I alt | 21 | 77 | 22 | 78 | 18 | 80 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2014

Stillinger besat pr. 31.12.2012

Antal godkendte stillinger

Antal godkendte stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

3

6

3

AD 11

1

7

1

8

9

AD 10

9

9

8

AD 9

2

4

4

AD 8

2

3

5

AD 7

7

7

6

AD 6

7

5

5

AD 5

1

1

AD i alt

7

42

7

44

6

44

AST 11

AST 10

3

1

2

1

1

2

AST 9

1

1

2

AST 8

2

2

2

2

2

AST 7

7

1

6

1

6

AST 6

4

4

3

4

3

AST 5

4

10

5

5

4

6

AST 4

1

11

1

11

10

AST 3

3

4

4

AST 2

2

1

1

AST 1

AST i alt

14

35

15

34

12

36

I alt

21

77

22

78

18

80

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/7

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/02)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| | Afsnit 1 i alt | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | — | — | 0,— |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | 12 000 | — | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | 85 000 | 21 760,— |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | 2 000 | 700 | 223 790,— |
| | Afsnit 5 i alt | 14 000 | 85 700 | 245 550,— |
| 6 |
| INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | Afsnit 6 i alt | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | TILSAMMEN | 20 557 000 | 20 624 300 | 21 291 729,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

Afsnit 1 i alt

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

—

0,—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

12 000

—

0,—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

85 000

21 760,—

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

2 000

700

223 790,—

Afsnit 5 i alt

14 000

85 700

245 550,—

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

172 000

62 200

57 443,—

Afsnit 6 i alt

172 000

62 200

57 443,—

TILSAMMEN

20 557 000

20 624 300

21 291 729,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 229 000 | 11 059 900 | 10 688 649,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 430 000 | 416 800 | 411 854,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 125 000 | 127 450 | 123 822,— |
| | Afsnit 1 i alt | 11 784 000 | 11 604 150 | 11 224 325,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 765 000 | 902 250 | 905 208,— |
| 2 1 | HUSLEJE | 23 000 | 21 100 | 20 592,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 639 000 | 856 350 | 770 814,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 29 000 | 24 150 | 17 297,— |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 77 000 | 72 500 | 69 207,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 533 000 | 1 876 350 | 1 783 118,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | Afsnit 3 i alt | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | TILSAMMEN | 20 557 000 | 20 624 300 | 20 900 156,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 229 000

11 059 900

10 688 649,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

430 000

416 800

411 854,—

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

125 000

127 450

123 822,—

Afsnit 1 i alt

11 784 000

11 604 150

11 224 325,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

765 000

902 250

905 208,—

2 1

HUSLEJE

23 000

21 100

20 592,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

639 000

856 350

770 814,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

29 000

24 150

17 297,—

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

77 000

72 500

69 207,—

Afsnit 2 i alt

1 533 000

1 876 350

1 783 118,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

Afsnit 3 i alt

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

TILSAMMEN

20 557 000

20 624 300

20 900 156,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 2 |
| AD 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| AD 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 5 | | 2 | | 8 | | 5 |
| AD i alt | 8 | 43 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 4 |
| AST 8 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AST 7 | | 8 | | 7 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| AST 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| AST i alt | 10 | 38 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| I alt | 10 | 81 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| I alt | 99 | 101 | 101 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2014

2013

2012

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

2

AD 13

4

3

2

AD 12

2

5

1

3

1

5

AD 11

1

5

2

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

2

4

AD 9

1

3

3

3

AD 8

1

6

1

4

1

5

AD 7

1

6

2

5

2

7

AD 6

1

6

1

6

1

4

AD 5

2

8

5

AD i alt

8

43

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

5

4

AST 8

6

5

4

AST 7

8

7

7

AST 6

2

4

2

6

1

8

AST 5

3

6

3

5

2

4

AST 4

2

3

4

5

4

6

AST 3

1

2

3

2

4

AST 2

1

1

1

AST 1

2

1

2

1

2

AST i alt

10

38

11

40

11

40

I alt

10

81

19

82

19

82

I alt

99

101

101

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 14 | 14 |
| Udstationerede nationale eksperter | 0 | 0 |
| I alt | 14 | 14 |

Kontraktansatte

2014

2013

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

FG i alt

14

14

Udstationerede nationale eksperter

0

0

I alt

14

14

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/13

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/03)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| | Afsnit 1 i alt | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) | 572 174 | 7 530 000 | |
| 2 3 | REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 7 347,— |
| | Afsnit 2 i alt | 572 174 | 7 530 000 | 7 347,— |
| | TILSAMMEN | 42 254 618 | 49 270 722 | 41 675 704,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

Afsnit 1 i alt

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1)

572 174

7 530 000

2 3

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

7 347,—

Afsnit 2 i alt

572 174

7 530 000

7 347,—

TILSAMMEN

42 254 618

49 270 722

41 675 704,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2) | 21 811 444 | 23 446 707 | 22 533 970,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3) | 220 000 | 291 056 | 545 302,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4) | 869 200 | 993 794 | 974 061,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5) | 800 000 | 723 392 | 652 175,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 5 000 | 5 000 | 4 429,— |
| | Afsnit 1 i alt | 23 705 644 | 25 459 949 | 24 709 937,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6) | 3 215 000 | 3 387 312 | 3 277 292,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7) | 270 000 | 279 869 | 214 688,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (8) | 500 000 | 494 545 | 498 793,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 12 000 | 4 431,— |
| 2 5 | EEA'S LEDELSE | 230 000 | 177 131 | 183 768,— |
| 2 6 | AGENTURETS MILJØSTYRING | 10 000 | 7 819 | 5 399,— |
| | Afsnit 2 i alt | 4 237 000 | 4 358 676 | 4 184 371,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 3 | RESSOURCER (9) | 12 999 000 | 12 148 350 | 12 007 037,— |
| 3 4 | STRATEGISKE AKTIONER (10) | 1 312 974 | | |
| 3 5 | STRATEGISKE AKTIONER (11) | | 12 362 386 | 4 540 163,— |
| | Afsnit 3 i alt | 14 311 974 | 24 510 736 | 16 547 200,— |
| | TILSAMMEN | 42 254 618 | 54 329 361 | 45 441 508,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2)

21 811 444

23 446 707

22 533 970,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3)

220 000

291 056

545 302,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4)

869 200

993 794

974 061,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5)

800 000

723 392

652 175,—

1 6

VELFÆRD

5 000

5 000

4 429,—

Afsnit 1 i alt

23 705 644

25 459 949

24 709 937,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6)

3 215 000

3 387 312

3 277 292,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7)

270 000

279 869

214 688,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (8)

500 000

494 545

498 793,—

2 4

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

4 431,—

2 5

EEA'S LEDELSE

230 000

177 131

183 768,—

2 6

AGENTURETS MILJØSTYRING

10 000

7 819

5 399,—

Afsnit 2 i alt

4 237 000

4 358 676

4 184 371,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 3

RESSOURCER (9)

12 999 000

12 148 350

12 007 037,—

3 4

STRATEGISKE AKTIONER (10)

1 312 974

3 5

STRATEGISKE AKTIONER (11)

12 362 386

4 540 163,—

Afsnit 3 i alt

14 311 974

24 510 736

16 547 200,—

TILSAMMEN

42 254 618

54 329 361

45 441 508,—

Stillingsfortegnelse

| Faste stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| I alt AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| I alt AST | 3 | 3 | 3 |
| Tilsammen | 4 | 4 | 4 |

Faste stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

I alt AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

I alt AST

3

3

3

Tilsammen

4

4

4

Stillingsfortegnelse

| Midlertidige stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 10 |
| AD 11 | 11 | 11 | 10 |
| AD 10 | 9 | 9 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 8 | 8 | 8 |
| AD 6 | 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | | | |
| I alt AD | 64 | 66 | 65 |
| AST 11 | 1 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 6 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 10 | 5 | 8 |
| AST 3 | 9 | 5 | 7 |
| AST 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 1 | 5 | 4 | 0 |
| I alt AST | 68 | 68 | 66 |
| Tilsammen | 136 | 138 | 135 |

Midlertidige stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

10

AD 11

11

11

10

AD 10

9

9

10

AD 9

8

8

8

AD 8

8

8

8

AD 7

8

8

8

AD 6

6

8

6

AD 5

I alt AD

64

66

65

AST 11

1

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

10

10

AST 7

6

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

10

5

8

AST 3

9

5

7

AST 2

4

5

2

AST 1

5

4

0

I alt AST

68

68

66

Tilsammen

136

138

135

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 31
  ENPI 5
  GIO 3 |
| FG III | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 8
  GIO 3 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 18
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| FG i alt | 63 | 69 | 69 |
| Udstationerede nationale eksperter | 27 | 25 | 20 |
| I alt | 90 | 93 | 89 |

Kontraktansatte

2012

2013

2014

FG IV

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

31

ENPI 5

GIO 3

FG III

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

8

GIO 3

FG II

17

GIO 1

18

GIO 1

18

1 ENPI

FG I

FG i alt

63

69

69

Udstationerede nationale eksperter

27

25

20

I alt

90

93

89

---

(1)

| — | 2014: InSEIS: 572 174. |
| --- | --- |

—

2014: InSEIS: 572 174.

| — | 2013: GIO1: 7 530 000. |
| --- | --- |

—

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2012:

| — | GIO: 307 547, |
| --- | --- |

—

GIO: 307 547,

| — | ENPI: 341 406, |
| --- | --- |

—

ENPI: 341 406,

| — | GISC: 544 741. |
| --- | --- |

—

GISC: 544 741.

2013:

| — | GIO: 663 616, |
| --- | --- |

—

GIO: 663 616,

| — | ENPI: 523 694, |
| --- | --- |

—

ENPI: 523 694,

| — | GISC: 388 973. |
| --- | --- |

—

GISC: 388 973.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

(3)  2012:

| — | GIO: 17 120 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 120

| — | ENPI: 8 647 |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 647

| — | GISC: 5 792 |
| --- | --- |

—

GISC: 5 792

2013:

| — | GIO: 17 122 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 122

| — | ENPI: 4 306 |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 306

| — | GISC: 628 |
| --- | --- |

—

GISC: 628

(4)  2012:

| — | GIO: 14 710 |
| --- | --- |

—

GIO: 14 710

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | ENPI: 34 995, |
| --- | --- |

—

ENPI: 34 995,

| — | GISC: 65 152 |
| --- | --- |

—

GISC: 65 152

| — | IPA2: 5 510 |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 510

2013:

| — | GIO1: 61 657 |
| --- | --- |

—

GIO1: 61 657

| — | ENPI: 78 821, |
| --- | --- |

—

ENPI: 78 821,

| — | GISC: 71 150 |
| --- | --- |

—

GISC: 71 150

| — | IPA2: 16 765 |
| --- | --- |

—

IPA2: 16 765

2014:

| — | InSEIS: 19 200 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200

(5)  2012:

| — | GIO: 1 143, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 143,

| — | IPA2: 175, |
| --- | --- |

—

IPA2: 175,

| — | ENPI: 5 181. |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 181.

2013:

| — | GIO: 20 107, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 107,

| — | IPA2: 5 825, |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 825,

| — | ENPI: 12 909. |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

| — | GIO80 376, |
| --- | --- |

—

GIO80 376,

| — | GISC: 38 513. |
| --- | --- |

—

GISC: 38 513.

2013:

| — | GIO: 19 873, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 873,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 930. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 930.

(8)  2012:

| — | IPA2: 5 800. |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 800.

| — | GISC: 17 043, |
| --- | --- |

—

GISC: 17 043,

| — | ENPI: 49 534. |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 534.

2012:

| — | GIO: 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 400,

| — | IPA2: 3 956, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 956,

| — | GISC: 8, |
| --- | --- |

—

GISC: 8,

| — | ENPI: 40 044. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 044.

(9)  2012:

| — | ENPI: 143 535, |
| --- | --- |

—

ENPI: 143 535,

| — | GISC: 12 762, |
| --- | --- |

—

GISC: 12 762,

| — | IPA2: 181 566, |
| --- | --- |

—

IPA2: 181 566,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 41 209. |
| --- | --- |

—

GIO: 41 209.

2013:

| — | ENPI: 177 726, |
| --- | --- |

—

ENPI: 177 726,

| — | GISC: 147 350, |
| --- | --- |

—

GISC: 147 350,

| — | IPA2: 218 968. |
| --- | --- |

—

IPA2: 218 968.

| — | GIO: 158 791 |
| --- | --- |

—

GIO: 158 791

2014:

| — | InSEIS: 102 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 102 000,

(10)  2014:

| — | InSEIS: 352 974 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 352 974

(11)  2012:

| — | ENPI: 887 515, |
| --- | --- |

—

ENPI: 887 515,

| — | GISC: 76 290, |
| --- | --- |

—

GISC: 76 290,

| — | IPA2: 78 810, |
| --- | --- |

—

IPA2: 78 810,

| — | IPA: 259 706, |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706,

| — | GIO: 1 216 991. |
| --- | --- |

—

GIO: 1 216 991.

2013:

| — | ENPI: 1 290 846 |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 290 846

| — | GISC: 283 600, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 600,

| — | IPA2: 412 416, |
| --- | --- |

—

IPA2: 412 416,

| — | GIO: 8 153 109. |
| --- | --- |

—

GIO: 8 153 109.

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/19

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/04)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | 20 018 500 | 20 026 500 | 20 044 530,— |
| 1 3 | DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT | 125 000 | 117 000 | 100 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 20 143 500 | 20 143 500 | 20 144 530,— |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | p.m. | 1 844 522 | 0,— |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | 1 081 | 2 805,— |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | 52 070 | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 1 897 673 | 2 805,— |
| 8 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 8 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 20 143 500 | 22 041 173 | 20 147 335,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

20 018 500

20 026 500

20 044 530,—

1 3

DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT

125 000

117 000

100 000,—

Afsnit 1 i alt

20 143 500

20 143 500

20 144 530,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

p.m.

1 844 522

0,—

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

1 081

2 805,—

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

52 070

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

1 897 673

2 805,—

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 8 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 10 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

20 143 500

22 041 173

20 147 335,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 106 000 | 13 106 000 | 12 886 400 | 12 886 400 | 12 594 423,— | 12 594 423,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 110 000 | 110 000 | 104 000 | 104 000 | 150 899,— | 150 899,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 220 000 | 220 000 | 288 300 | 288 300 | 222 668,— | 222 668,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | p.m. | p.m. | — | — | 39 345,— | 39 345,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 145,— | 10 145,— |
| 1 9 | PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 13 448 000 | 13 448 000 | 13 290 700 | 13 290 700 | 13 017 480,— | 13 017 480,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 610 334 | 610 334 | 640 936 | 640 936 | 536 344,— | 536 344,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 761 616 | 761 616 | 821 671 | 821 671 | 821 729,— | 821 729,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 105 600 | 105 600 | 106 600 | 106 600 | 37 621,— | 37 621,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 103 450 | 103 450 | 81 950 | 81 950 | 87 691,— | 87 691,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 31 000 | 31 000 | 38 000 | 38 000 | 25 100,— | 25 100,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 604,— | 87 604,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 712 000 | 1 712 000 | 1 789 157 | 1 789 157 | 1 596 089,— | 1 596 089,— |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 872 100 | 872 100 | 993 000 | 1 039 243 | 1 019 063,— | 950 248,— |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 361 400 | 3 361 400 | 3 240 785 | 3 224 042 | 3 619 992,— | 3 717 888,— |
| 3 2 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 750 000 | 750 000 | 829 858 | 800 358 | 873 976,— | 850 645,— |
| | Afsnit 3 i alt | 4 983 500 | 4 983 500 | 5 063 643 | 5 063 643 | 5 513 031,— | 5 518 781,— |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER | — | — | — | — | | |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | p.m. | p.m. | 1 844 522 | 1 844 522 | | |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 53 151 | 53 151 | 83 754,— | 83 754,— |
| 4 4 | GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER | — | — | — | — | | |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 | 83 754,— | 83 754,— |
| 8 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | — | — | — | — | | |
| | Afsnit 8 i alt | — | — | — | — | | |
| 9 |
| UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | — | — | — | — | | |
| | Afsnit 9 i alt | — | — | — | — | | |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | — | — | — | — | | |
| | Afsnit 10 i alt | — | — | — | — | | |
| | TILSAMMEN | 20 143 500 | 20 143 500 | 22 041 173 | 22 041 173 | 20 210 354,— | 20 216 104,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 106 000

13 106 000

12 886 400

12 886 400

12 594 423,—

12 594 423,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

110 000

110 000

104 000

104 000

150 899,—

150 899,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

220 000

220 000

288 300

288 300

222 668,—

222 668,—

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

p.m.

p.m.

—

—

39 345,—

39 345,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

12 000

12 000

10 145,—

10 145,—

1 9

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

—

—

—

—

0,—

0,—

Afsnit 1 i alt

13 448 000

13 448 000

13 290 700

13 290 700

13 017 480,—

13 017 480,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

610 334

610 334

640 936

640 936

536 344,—

536 344,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

761 616

761 616

821 671

821 671

821 729,—

821 729,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

105 600

105 600

106 600

106 600

37 621,—

37 621,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

103 450

103 450

81 950

81 950

87 691,—

87 691,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

31 000

31 000

38 000

38 000

25 100,—

25 100,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

100 000

100 000

100 000

100 000

87 604,—

87 604,—

Afsnit 2 i alt

1 712 000

1 712 000

1 789 157

1 789 157

1 596 089,—

1 596 089,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

872 100

872 100

993 000

1 039 243

1 019 063,—

950 248,—

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 361 400

3 361 400

3 240 785

3 224 042

3 619 992,—

3 717 888,—

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

750 000

750 000

829 858

800 358

873 976,—

850 645,—

Afsnit 3 i alt

4 983 500

4 983 500

5 063 643

5 063 643

5 513 031,—

5 518 781,—

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

—

—

—

—

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

p.m.

p.m.

1 844 522

1 844 522

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

53 151

53 151

83 754,—

83 754,—

4 4

GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

—

—

—

—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

1 897 673

1 897 673

83 754,—

83 754,—

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

—

—

—

—

Afsnit 8 i alt

—

—

—

—

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

—

—

—

—

Afsnit 9 i alt

—

—

—

—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

—

—

—

—

Afsnit 10 i alt

—

—

—

—

TILSAMMEN

20 143 500

20 143 500

22 041 173

22 041 173

20 210 354,—

20 216 104,—

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Udestående forpligtelser fra før 2014 | 182 000 | 182 000 | — |
| Bevillinger 2014 | 872 100 | 690 100 | 182 000 |
| I alt | 1 054 100 | 872 100 | 182 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2014

2015

Udestående forpligtelser fra før 2014

182 000

182 000

—

Bevillinger 2014

872 100

690 100

182 000

I alt

1 054 100

872 100

182 000

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Udestående forpligtelser fra før 2014 | 1 498 000 | 1 498 000 | — |
| Bevillinger 2014 | 3 361 400 | 1 863 400 | 1 498 000 |
| I alt | 4 859 400 | 3 361 400 | 1 498 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2014

2015

Udestående forpligtelser fra før 2014

1 498 000

1 498 000

—

Bevillinger 2014

3 361 400

1 863 400

1 498 000

I alt

4 859 400

3 361 400

1 498 000

Kapitel 3 2

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Udestående forpligtelser fra før 2014 | 161 000 | 161 000 | — |
| Bevillinger 2014 | 750 000 | 589 000 | 161 000 |
| I alt | 911 000 | 750 000 | 161 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2014

2015

Udestående forpligtelser fra før 2014

161 000

161 000

—

Bevillinger 2014

750 000

589 000

161 000

I alt

911 000

750 000

161 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2014 | 2013 | Besatte stillinger pr. 31. december 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 14 | — | 15 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | 3 | — | |
| AD 5 | — | | — | | — | 3 |
| Subtotal AD | — | 61 | — | 62 | — | 60 |
| AST 11 | — | | — | | — | |
| AST 10 | — | 3 | — | 7 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 7 | — | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 6 |
| AST 2 | — | | — | | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | | — | |
| Subtotal AST | — | 33 | — | 34 | — | 33 |
| I alt | — | 94 | — | 96 | — | 93 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2014

2013

Besatte stillinger pr. 31. december 2012

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

3

—

1

AD 9

—

12

—

12

—

12

AD 8

—

8

—

6

—

5

AD 7

—

14

—

15

—

20

AD 6

—

—

3

—

AD 5

—

—

—

3

Subtotal AD

—

61

—

62

—

60

AST 11

—

—

—

AST 10

—

3

—

7

—

1

AST 9

—

8

—

3

—

5

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

4

—

7

—

6

AST 6

—

4

—

1

—

3

AST 5

—

5

—

6

—

3

AST 4

—

2

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

4

—

6

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

Subtotal AST

—

33

—

34

—

33

I alt

—

94

—

96

—

93

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 7 |
| FG III | 18 | 20 | 21 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| I alt | 32 | 35 | 38 |
| Lokalt ansatte | 2 | 2 | 2 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 | 0 |
| I alt | 35 | 36 | 40 |

Kontraktansatte

Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2012

2013

2014

FG IV

4

4

7

FG III

18

20

21

FG II

10

10

10

FG I

I alt

32

35

38

Lokalt ansatte

2

2

2

Udstationerede nationale eksperter

1

1

0

I alt

35

36

40

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2014 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/27 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/27

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/05)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
| 1 0 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| | Afsnit 1 i alt | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| 2 |
| DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG |
| 2 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| | Afsnit 2 i alt | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| | Afsnit 3 i alt | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| | Afsnit 5 i alt | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| 6 |
| EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER |
| 6 0 | EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| | Afsnit 6 i alt | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| 7 |
| KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
| 7 0 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 7 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | Afsnit 9 i alt | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | TILSAMMEN | 297 169 000 | 251 560 000 | 223 527 418,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

Afsnit 1 i alt

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

2

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

2 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

Afsnit 2 i alt

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

1 084 000

1 098 000

753 116,—

Afsnit 3 i alt

1 084 000

1 098 000

753 116,—

5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

75 000

10 802 000

8 711 060,—

Afsnit 5 i alt

75 000

10 802 000

8 711 060,—

6

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

6 0

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

20 524 000

520 000

128 193,—

Afsnit 6 i alt

20 524 000

520 000

128 193,—

7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 7 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

100 000

100 000

855 402,—

Afsnit 9 i alt

100 000

100 000

855 402,—

TILSAMMEN

297 169 000

251 560 000

223 527 418,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 99 945 000 | 78 331 000 | 69 457 309,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 605 000 | 465 000 | 575 048,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 758 000 | 641 000 | 556 715,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 3 724 000 | 2 805 000 | 2 293 367,— |
| 1 6 | SOCIAL VELFÆRD | 320 000 | 306 000 | 235 668,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 38 000 | 28 000 | 15 045,— |
| 1 8 | SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE | 2 395 000 | 2 255 000 | 2 118 302,— |
| | Afsnit 1 i alt | 107 785 000 | 84 831 000 | 75 251 454,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 39 530 000 | 45 690 000 | 21 065 671,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION | 19 776 000 | 14 787 000 | 7 108 435,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 210 000 | 3 026 000 | 1 351 269,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 591 000 | 1 018 000 | 785 213,— |
| 2 4 | PORTO | 184 000 | 514 000 | 401 053,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 136 000 | 125 000 | 105 130,— |
| | Afsnit 2 i alt | 64 427 000 | 65 160 000 | 30 816 771,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 117 233 000 | 92 622 000 | 95 127 699,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER | 7 724 000 | 8 947 000 | 17 662 219,— |
| | Afsnit 3 i alt | 124 957 000 | 101 569 000 | 112 789 919,— |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 297 169 000 | 251 560 000 | 218 858 143,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

99 945 000

78 331 000

69 457 309,—

1 3

TJENESTEREJSER

605 000

465 000

575 048,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

758 000

641 000

556 715,—

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

3 724 000

2 805 000

2 293 367,—

1 6

SOCIAL VELFÆRD

320 000

306 000

235 668,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

38 000

28 000

15 045,—

1 8

SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE

2 395 000

2 255 000

2 118 302,—

Afsnit 1 i alt

107 785 000

84 831 000

75 251 454,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

39 530 000

45 690 000

21 065 671,—

2 1

UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION

19 776 000

14 787 000

7 108 435,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 210 000

3 026 000

1 351 269,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 591 000

1 018 000

785 213,—

2 4

PORTO

184 000

514 000

401 053,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

136 000

125 000

105 130,—

Afsnit 2 i alt

64 427 000

65 160 000

30 816 771,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

117 233 000

92 622 000

95 127 699,—

3 1

UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER

7 724 000

8 947 000

17 662 219,—

Afsnit 3 i alt

124 957 000

101 569 000

112 789 919,—

9

ANDRE UDGIFTER

9 0

ANDRE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

297 169 000

251 560 000

218 858 143,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 2 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 8 | 8 |
| AD 12 | 32 | 38 | 42 |
| AD 11 | 23 | 38 | 38 |
| AD 10 | 23 | 36 | 36 |
| AD 9 | 30 | 40 | 37 |
| AD 8 | 40 | 47 | 49 |
| AD 7 | 44 | 45 | 51 |
| AD 6 | 73 | 42 | 39 |
| AD 5 | 38 | 42 | 30 |
| I alt AD | 315 | 346 | 340 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 5 |
| AST 9 | 2 | 7 | 7 |
| AST 8 | 8 | 13 | 15 |
| AST 7 | 13 | 20 | 19 |
| AST 6 | 12 | 33 | 36 |
| AST 5 | 27 | 35 | 37 |
| AST 4 | 46 | 51 | 55 |
| AST 3 | 46 | 39 | 39 |
| AST 2 | 38 | 40 | 34 |
| AST 1 | 66 | 20 | 10 |
| I alt AST | 260 | 265 | 259 |
| I alt | 575 | 611 | 599 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

4

AD 14

2

6

6

AD 13

8

8

8

AD 12

32

38

42

AD 11

23

38

38

AD 10

23

36

36

AD 9

30

40

37

AD 8

40

47

49

AD 7

44

45

51

AD 6

73

42

39

AD 5

38

42

30

I alt AD

315

346

340

AST 11

1

2

2

AST 10

1

5

5

AST 9

2

7

7

AST 8

8

13

15

AST 7

13

20

19

AST 6

12

33

36

AST 5

27

35

37

AST 4

46

51

55

AST 3

46

39

39

AST 2

38

40

34

AST 1

66

20

10

I alt AST

260

265

259

I alt

575

611

599

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 46 |
| FG III | 10 | 13 | 12 |
| FG II | 56 | 61 | 72 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 106 | 125 | 130 |
| Udstationerede nationale eksperter | 16 | 15 | 25 |
| I alt | 122 | 140 | 155 |

Kontraktansatte

31.12.2012

2013

2014

FG IV

40

51

46

FG III

10

13

12

FG II

56

61

72

FG I

—

—

—

FG i alt

106

125

130

Udstationerede nationale eksperter

16

15

25

I alt

122

140

155

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/33 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/33

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/06)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 14 794 000,— | 15 550 000,— | 15 550 920,— |
| 1 2 | EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 15 444 000,— | 15 900 000,— | 15 900 920,— |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 1 | NORGES DELTAGELSE | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 2 2 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 3 |
| INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 3 1 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 317 007,12 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

14 794 000,—

15 550 000,—

15 550 920,—

1 2

EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Afsnit 1 i alt

15 444 000,—

15 900 000,—

15 900 920,—

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

389 962,64

408 171,84

416 087,12

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

0,—

0,—

0,—

Afsnit 2 i alt

389 962,64

408 171,84

416 087,12

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 1

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

15 833 962,64

16 308 171,84

16 317 007,12

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 1 2 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 2 |
| UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| | Afsnit 3 i alt | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Afsnit 4 i alt | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| 5 | RESERVE | — | — | 0,— |
| | TILSAMMEN | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 275 274,57 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

Afsnit 2 i alt

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

Afsnit 3 i alt

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Afsnit 4 i alt

650 000,—

350 000,—

350 000,—

5

RESERVE

—

—

0,—

TILSAMMEN

15 833 962,64

16 308 171,84

16 275 274,57

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Godkendte stillinger | Godkendte stillinger |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | 7 | 43 | 9 | 46 | 8 | 46 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 5 | 22 | 6 | 23 | 5 | 23 |
| I alt | 12 | 65 | 15 | 69 | 13 | 69 |
| Tilsammen | 77 | 84 | 82 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2014

31.12.2013

Godkendte stillinger

Godkendte stillinger

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

4

7

4

10

4

10

AD 11

1

3

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

5

—

2

—

—

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

7

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

7

43

9

46

8

46

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

5

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

1

3

1

1

—

—

AST 5

—

8

—

2

—

—

AST 4

1

4

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

I alt AST

5

22

6

23

5

23

I alt

12

65

15

69

13

69

Tilsammen

77

84

82

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 27 | 24 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 28 | 25 |

Kontraktansatte

2013

2014

FG IV

—

—

FG III

11

8

FG II

13

13

FG I

3

3

FG i alt

27

24

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

28

25

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/39

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/07)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| | Afsnit 2 i alt | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| 3 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
| 3 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | Afsnit 3 i alt | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | TILSAMMEN | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

Afsnit 2 i alt

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

Afsnit 3 i alt

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

TILSAMMEN

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 29 045 000 | 28 997 500 | 26 306 436,99 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 000 000 | 1 000 000 | 983 446,21 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 115 000 | 150 000 | 100 199,12 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 450 000 | 450 000 | 315 112,83 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 25 000 | 9 500 | 9 678,49 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 900 000 | 928 000 | 853 186,32 |
| | Afsnit 1 i alt | 31 535 000 | 31 535 000 | 28 568 059,96 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 183 000 | 2 911 000 | 2 886 459,14 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 778 000 | 2 979 072 | 2 182 944,96 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 169 000 | 104 000 | 62 450,29 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 350 000 | 335 000 | 191 816,62 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 250 000 | 228 000 | 223 638,18 |
| 2 5 | MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING | 330 000 | 530 100 | 159 938,71 |
| | Afsnit 2 i alt | 7 060 000 | 7 087 172 | 5 707 247,90 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | Afsnit 3 i alt | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | TILSAMMEN | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

29 045 000

28 997 500

26 306 436,99

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 000 000

1 000 000

983 446,21

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

115 000

150 000

100 199,12

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

450 000

450 000

315 112,83

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

25 000

9 500

9 678,49

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

900 000

928 000

853 186,32

Afsnit 1 i alt

31 535 000

31 535 000

28 568 059,96

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 183 000

2 911 000

2 886 459,14

2 1

DATABEHANDLING

2 778 000

2 979 072

2 182 944,96

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

169 000

104 000

62 450,29

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

350 000

335 000

191 816,62

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

250 000

228 000

223 638,18

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

330 000

530 100

159 938,71

Afsnit 2 i alt

7 060 000

7 087 172

5 707 247,90

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

Afsnit 3 i alt

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

TILSAMMEN

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 18 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 18 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 16 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 18 | 22 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 10 | 17 |
| I alt AD | — | — | — | 133 | 135 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 14 | 13 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 11 | 15 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 0 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| I alt AST | — | — | — | 61 | 63 | 64 |
| I alt | — | — | — | 194 | 198 | 200 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

4

3

AD 13

—

—

—

4

3

2

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

12

10

9

AD 10

—

—

—

20

18

15

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

18

22

AD 7

—

—

—

18

16

12

AD 6

—

—

—

18

22

24

AD 5

—

—

—

4

10

17

I alt AD

—

—

—

133

135

136

AST 11

—

—

—

2

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

5

4

3

AST 7

—

—

—

9

7

6

AST 6

—

—

—

14

13

11

AST 5

—

—

—

19

20

20

AST 4

—

—

—

8

11

15

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

3

AST 1

—

—

—

0

1

2

I alt AST

—

—

—

61

63

64

I alt

—

—

—

194

198

200

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 48 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 100 | 100 |
| Udstationerede nationale eksperter | 5 | 5 |
| I alt | 105 | 105 |

Kontraktansatte

2014

2013

FG IV

49

48

FG III

37

37

FG II

11

12

FG I

3

3

FG i alt

100

100

Udstationerede nationale eksperter

5

5

I alt

105

105

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/45 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/45

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/08)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| | Afsnit 1 i alt | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 160 100 | 180 000 | 200 000,— |
| 2 2 | ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER | p.m. | 2 208 740 | 1 000 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 160 100 | 2 388 740 | 1 200 000,— |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | TILSAMMEN | 14 679 621 | 17 460 620 | 15 250 271,64 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

Afsnit 1 i alt

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

160 100

180 000

200 000,—

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

Afsnit 2 i alt

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

2 575,11

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

474,53

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

474,53

TILSAMMEN

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 558 200 | 5 432 000 | 5 064 170,40 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 34 000 | 34 000 | 23 207,84 |
| 1 5 | MOBILITET | 14 000 | 28 000 | 13 102,17 |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 5 606 200 | 5 494 000 | 5 100 480,41 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 671 750 | 1 167 236 | 953 699,10 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 505 800 | 470 925 | 465 933,49 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 39 150 | 39 150 | 30 568,41 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 31 300 | 60 064 | 20 158,19 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 132 475 | 123 000 | 153 260,89 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 380 475 | 1 860 375 | 1 623 620,08 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING | 3 650 560 | 3 504 816 | 4 322 739,97 |
| 3 3 | NETVÆRK OG KOORDINERING | 1 280 000 | 1 349 000 | 1 167 660,76 |
| 3 4 | FOREBYGGELSE OG FORSKNING | 2 762 386 | 3 043 689 | 2 018 755,86 |
| | Afsnit 3 i alt | 7 692 946 | 7 897 505 | 7 509 156,59 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
| 4 5 | IPA II-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET | — | — | 24 670,28 |
| 4 6 | IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET | p.m. | 558 740 | 221 717,77 |
| 4 7 | ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OGSIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN | p.m. | 1 650 000 | 0,— |
| 4 8 | ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT | p.m. | | |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 2 208 740 | 246 388,05 |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 0 | RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 14 679 621 | 17 460 620 | 14 479 645,13 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

34 000

34 000

23 207,84

1 5

MOBILITET

14 000

28 000

13 102,17

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

505 800

470 925

465 933,49

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

39 150

39 150

30 568,41

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

31 300

60 064

20 158,19

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

132 475

123 000

153 260,89

Afsnit 2 i alt

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

FOREBYGGELSE OG FORSKNING

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

Afsnit 3 i alt

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4

UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 5

IPA II-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

—

—

24 670,28

4 6

IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OGSIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

2 208 740

246 388,05

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Bevilget | 31.10.2013 | Bevilget | Bevilget |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Lønklasse AD i alt | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lønklasse AST i alt | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 |
| I alt | 42 | 44 | 42 | 44 | 43 |

Kategori og lønklasse

2012

2013

2014

31.12.2012

Bevilget

31.10.2013

Bevilget

Bevilget

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

Lønklasse AD i alt

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Lønklasse AST i alt

18

20

18

20

19

I alt

42

44

42

44

43

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 31.12.2012 | 31.10.2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 2 | 1 |
| FG III | 11 | 11 | 13 |
| FG II | 12 | 11 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 24 | 24 | 24 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 24 | 24 | 24 |

Kontraktansatte

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

FG i alt

24

24

24

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

24

24

24

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/51 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/51

---

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/09)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| | Afsnit 1 i alt | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| 2 |
| TILSKUD |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVE |
| 3 0 | RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| | Afsnit 3 i alt | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| | Afsnit 5 i alt | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| 6 |
| PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG |
| 6 0 | INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 1 | RENTER AF KONTI | 250 000 | 150 000 | 316 869,30 |
| 9 2 | GAVER OG ARV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | FLERLANDEPROGRAM | 200 000 | 200 000 | 196 783,— |
| | Afsnit 9 i alt | 450 000 | 350 000 | 513 652,30 |
| | TILSAMMEN | 14 172 000 | 14 384 000 | 14 565 140,67 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

INDTÆGTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

Afsnit 1 i alt

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

2

TILSKUD

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

Afsnit 3 i alt

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

5

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

5 0

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

12 000

12 000

4 611,48

Afsnit 5 i alt

12 000

12 000

4 611,48

6

PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG

6 0

INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 1

RENTER AF KONTI

250 000

150 000

316 869,30

9 2

GAVER OG ARV

p.m.

p.m.

0,—

9 3

FLERLANDEPROGRAM

200 000

200 000

196 783,—

Afsnit 9 i alt

450 000

350 000

513 652,30

TILSAMMEN

14 172 000

14 384 000

14 565 140,67

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 5 985 000 | 5 985 000 | 5 898 000 | 5 898 000 | 5 213 175,32 | 5 213 175,32 |
| 1 2 | FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 87 403,95 | 87 403,95 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 994,86 | 230 994,86 |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 20 000 | 20 000 | 92 000 | 92 000 | 7 331,24 | 7 331,24 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | 15 000 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 11 740,09 | 11 740,09 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 388,64 | 6 388,64 |
| | Afsnit 1 i alt | 6 370 000 | 6 370 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 5 557 034,10 | 5 557 034,10 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 200 340,70 | 200 340,70 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 314 603,40 | 314 603,40 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 27 299,74 | 27 299,74 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 857,78 | 87 857,78 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 167,32 | 84 167,32 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 196 330,94 | 196 330,94 |
| 2 6 | INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 75 575,59 | 75 575,59 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 986 175,47 | 986 175,47 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER | 6 350 000 | 5 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 | 6 146 034,14 | 4 667 301,89 |
| 3 1 | VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER | 312 000 | 312 000 | 332 000 | 327 000 | 272 160,— | 267 600,— |
| 3 3 | UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 92 009,36 | 61 211,92 |
| 3 5 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER | 400 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 218 616,— | 85 231,— |
| 3 6 | SÆRLIGE RÅDGIVERE | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 20 641,32 | 36 195,42 |
| 3 7 | FLERLANDEPROGRAM | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 81 579,64 | 80 602,09 |
| | Afsnit 3 i alt | 7 502 000 | 6 302 000 | 8 672 000 | 6 617 000 | 6 831 040,46 | 5 198 142,32 |
| 10 |
| ØVRIGE UDGIFTER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 15 372 000 | 14 172 000 | 16 439 000 | 14 384 000 | 13 374 250,03 | 11 741 351,89 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

5 985 000

5 985 000

5 898 000

5 898 000

5 213 175,32

5 213 175,32

1 2

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

100 000

100 000

110 000

110 000

87 403,95

87 403,95

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

240 000

240 000

240 000

240 000

230 994,86

230 994,86

1 4

ANDRE YDELSER

20 000

20 000

92 000

92 000

7 331,24

7 331,24

1 5

SOCIALE YDELSER

15 000

15 000

17 000

17 000

11 740,09

11 740,09

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

10 000

10 000

6 388,64

6 388,64

Afsnit 1 i alt

6 370 000

6 370 000

6 367 000

6 367 000

5 557 034,10

5 557 034,10

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM

400 000

400 000

300 000

300 000

200 340,70

200 340,70

2 1

DATABEHANDLING

350 000

350 000

350 000

350 000

314 603,40

314 603,40

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

70 000

70 000

70 000

70 000

27 299,74

27 299,74

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

100 000

100 000

100 000

100 000

87 857,78

87 857,78

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

100 000

100 000

100 000

100 000

84 167,32

84 167,32

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

330 000

330 000

330 000

330 000

196 330,94

196 330,94

2 6

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

150 000

150 000

150 000

150 000

75 575,59

75 575,59

Afsnit 2 i alt

1 500 000

1 500 000

1 400 000

1 400 000

986 175,47

986 175,47

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER

6 350 000

5 400 000

7 500 000

5 700 000

6 146 034,14

4 667 301,89

3 1

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

312 000

312 000

332 000

327 000

272 160,—

267 600,—

3 3

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

150 000

150 000

150 000

150 000

92 009,36

61 211,92

3 5

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

400 000

150 000

400 000

150 000

218 616,—

85 231,—

3 6

SÆRLIGE RÅDGIVERE

90 000

90 000

90 000

90 000

20 641,32

36 195,42

3 7

FLERLANDEPROGRAM

200 000

200 000

200 000

200 000

81 579,64

80 602,09

Afsnit 3 i alt

7 502 000

6 302 000

8 672 000

6 617 000

6 831 040,46

5 198 142,32

10

ØVRIGE UDGIFTER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD

—

—

—

—

0,—

0,—

Afsnit 10 i alt

—

—

—

—

0,—

0,—

TILSAMMEN

15 372 000

14 172 000

16 439 000

14 384 000

13 374 250,03

11 741 351,89

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 (1) | — | 2 | 3 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| I alt | 5 (2) | 7 | 4 | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 2 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt | 8 | 28 | 7 | 28 |
| Tilsammen | 13
   (4) | 35 | 11 | 36 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2 (1)

—

2

3

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

I alt

5 (2)

7

4

8

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

2

AST 9

5 (3)

5

4

5

AST 8

—

1

2

1

AST 7

2

1

—

—

AST 6

—

4

1

4

AST 5

1

6

—

6

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

2

—

6

AST 2

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt

8

28

7

28

Tilsammen

13
   (4)

35

11

36

---

(1)  Kræver certificering.

(2)  Kræver certificering.

(3)  Kræver certificering.

(4)  Kræver certificering.

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/57 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/57

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/10)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
| 1 0 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| | Afsnit 1 i alt | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| | Afsnit 3 i alt | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 0 | ANDRE INDTÆGTER | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| | Afsnit 4 i alt | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| 5 |
| OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 5 0 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| | Afsnit 5 i alt | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| 6 |
| TILBAGEFØRSLER |
| 6 0 | TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 48 302 800 | 52 191 567 | 48 168 652,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

Afsnit 1 i alt

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

Afsnit 3 i alt

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 0

ANDRE INDTÆGTER

363 250

443 250

475 922,—

Afsnit 4 i alt

363 250

443 250

475 922,—

5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

Afsnit 5 i alt

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

6

TILBAGEFØRSLER

6 0

TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE

p.m.

p.m.

0,—

6 1

EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

48 302 800

52 191 567

48 168 652,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 24 762 300 | 23 782 200 | 22 411 687,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 107 400 | 117 000 | 105 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 279 500 | 428 600 | 435 468,— |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 92 000 | 147 000 | 142 900,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 500,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 25 243 200 | 24 476 800 | 23 097 555,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 549 100 | 2 627 900 | 1 815 245,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 600 000 | 3 490 100 | 2 217 235,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 110 500 | 223 900 | 61 217,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 250 400 | 301 600 | 184 344,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 231 800 | 290 300 | 199 638,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 30 000 | 10 000 | 5 625,— |
| 2 6 | CENTRETS LEDELSE | 140 800 | 108 000 | 94 495,— |
| 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 25 000 | 25 000 | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 5 937 600 | 7 076 800 | 4 577 799,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | FREELANCEYDELSER | 14 703 000 | 14 801 000 | 13 932 944,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 705 000 | 635 000 | 625 989,— |
| 3 2 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET | 937 000 | — | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 16 345 000 | 15 436 000 | 14 558 933,— |
| 10 |
| HENSÆTTELSER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 48 302 800 | 52 193 667 | 42 234 287,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

24 762 300

23 782 200

22 411 687,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

107 400

117 000

105 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

279 500

428 600

435 468,—

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

0,—

1 6

VELFÆRD

92 000

147 000

142 900,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

2 000

2 000

2 500,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

25 243 200

24 476 800

23 097 555,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 549 100

2 627 900

1 815 245,—

2 1

DATABEHANDLING

2 600 000

3 490 100

2 217 235,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

110 500

223 900

61 217,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

250 400

301 600

184 344,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

231 800

290 300

199 638,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

30 000

10 000

5 625,—

2 6

CENTRETS LEDELSE

140 800

108 000

94 495,—

2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

25 000

25 000

0,—

Afsnit 2 i alt

5 937 600

7 076 800

4 577 799,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

FREELANCEYDELSER

14 703 000

14 801 000

13 932 944,—

3 1

UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

705 000

635 000

625 989,—

3 2

UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET

937 000

—

0,—

Afsnit 3 i alt

16 345 000

15 436 000

14 558 933,—

10

HENSÆTTELSER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

777 000

5 204 067

0,—

Afsnit 10 i alt

777 000

5 204 067

0,—

TILSAMMEN

48 302 800

52 193 667

42 234 287,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| AD 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 |
| AD 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 2 | 7 | 8 | 24 | 23 | 20 |
| AD 6 | 4 | 4 | 1 | 19 | 17 | 11 |
| AD 5 | — | 0 | 3 | 12 | 17 | 27 |
| I alt AD | 45 | 45 | 42 | 92 | 93 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 4 |
| AST 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | 2 | 3 | 13 | 18 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 6 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| I alt AST | 14 | 16 | 17 | 52 | 52 | 50 |
| I alt | 59 | 61 | 59 | 144 | 145 | 140 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

10

8

5

4

3

3

AD 11

9

9

10

8

9

8

AD 10

8

10

8

6

5

6

AD 9

3

2

2

11

10

6

AD 8

8

4

4

7

8

8

AD 7

2

7

8

24

23

20

AD 6

4

4

1

19

17

11

AD 5

—

0

3

12

17

27

I alt AD

45

45

42

92

93

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

1

—

—

1

1

1

AST 8

4

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

1

3

3

3

AST 6

2

2

3

2

2

2

AST 5

2

2

1

12

9

4

AST 4

3

3

4

14

12

11

AST 3

—

2

3

13

18

21

AST 2

—

—

—

7

6

4

AST 1

—

—

—

—

1

4

I alt AST

14

16

17

52

52

50

I alt

59

61

59

144

145

140

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/61 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/61

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/11)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| | Afsnit 2 i alt | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| 3 |
| FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | TILSAMMEN | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 646 907,14 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

Afsnit 2 i alt

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

3

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

3 0

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

0,—

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

271 340

270 887,14

Afsnit 9 i alt

p.m.

271 340

270 887,14

TILSAMMEN

21 229 000

21 619 850

20 646 907,14

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 10 557 000 | 9 871 000 | 9 180 098,80 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 45 000 | 52 000 | 79 306,79 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 270 000 | 400 000 | 467 722,32 |
| 1 4 | RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE | 368 000 | 363 000 | 351 278,05 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 350 000 | 365 000 | 261 951,20 |
| 1 6 | VELFÆRD | 592 000 | 420 000 | 381 566,17 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 3 000 | 5 000 | 4 028,39 |
| 1 9 | RESERVE TIL AFSNIT 1 | p.m. | 37 000 | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 12 185 000 | 11 513 000 | 10 725 951,72 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 096 000 | 1 308 000 | 1 280 113,63 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 819 000 | 811 000 | 768 665,07 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 42 000 | 37 000 | 9 220,43 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 74 000 | 98 000 | 100 109,51 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 157 000 | 153 000 | 105 754,25 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 26 000 | 26 000 | 16 828,83 |
| 2 6 | UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 30 000 | 18 000 | 0,— |
| 2 9 | RESERVE TIL AFSNIT 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 244 000 | 2 451 000 | 2 280 691,72 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 2 | FRIHEDER | 470 000 | 1 415 000 | 533 732,01 |
| 3 3 | LIGESTILLING | 3 715 000 | 2 314 000 | 2 676 080,— |
| 3 6 | RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET | 400 000 | 1 090 000 | 2 264 916,68 |
| 3 7 | HORISONTALE AKTIVITETER | 1 635 000 | 1 880 000 | 1 805 148,24 |
| 3 8 | AGENTURETS ORGANER OG KONTULTATIONSMEKANISMER | 475 000 | 462 340 | 529 513,96 |
| 3 9 | RESERVE TIL AFSNIT 3 | 105 000 | 494 510 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 6 800 000 | 7 655 850 | 7 809 390,89 |
| | TILSAMMEN | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 816 034,33 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

10 557 000

9 871 000

9 180 098,80

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

45 000

52 000

79 306,79

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

270 000

400 000

467 722,32

1 4

RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE

368 000

363 000

351 278,05

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

350 000

365 000

261 951,20

1 6

VELFÆRD

592 000

420 000

381 566,17

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 000

5 000

4 028,39

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

p.m.

37 000

0,—

Afsnit 1 i alt

12 185 000

11 513 000

10 725 951,72

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 096 000

1 308 000

1 280 113,63

2 1

DATABEHANDLING

819 000

811 000

768 665,07

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

42 000

37 000

9 220,43

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

74 000

98 000

100 109,51

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

157 000

153 000

105 754,25

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

26 000

26 000

16 828,83

2 6

UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

30 000

18 000

0,—

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

2 244 000

2 451 000

2 280 691,72

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

FRIHEDER

470 000

1 415 000

533 732,01

3 3

LIGESTILLING

3 715 000

2 314 000

2 676 080,—

3 6

RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

400 000

1 090 000

2 264 916,68

3 7

HORISONTALE AKTIVITETER

1 635 000

1 880 000

1 805 148,24

3 8

AGENTURETS ORGANER OG KONTULTATIONSMEKANISMER

475 000

462 340

529 513,96

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

105 000

494 510

0,—

Afsnit 3 i alt

6 800 000

7 655 850

7 809 390,89

TILSAMMEN

21 229 000

21 619 850

20 816 034,33

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt A* | — | — | — | 48 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| I alt AST | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| I alt | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt A*

—

—

—

48

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

I alt AST

—

—

—

27

28

28

I alt

—

—

—

75

78

75

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| I alt | 29 | 29 |
| Udstationerede nationale eksperter | 9 | 9 |
| I alt | 38 | 38 |

Kontraktansatte

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

I alt

29

29

Udstationerede nationale eksperter

9

9

I alt

38

38

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/67 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/67

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/12)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| | Afsnit 1 i alt | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| 3 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 3 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 79 819 000 | 75 991 590 | 76 486 090,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

Afsnit 1 i alt

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

Afsnit 2 i alt

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

0,—

4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

79 819 000

75 991 590

76 486 090,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 37 742 000 | 37 742 000 | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 467 447,— | 36 227 026,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 190 000 | 190 000 | 150 000 | 150 000 | 122 456,— | 104 637,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 1 155 000 | 1 155 000 | 1 035 000 | 1 035 000 | 906 069,— | 414 142,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 912 000 | 912 000 | 900 000 | 900 000 | 937 372,— | 893 151,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 1 513 000 | 1 513 000 | 161 000 | 161 000 | 125 819,— | 112 282,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 4 624,— | 2 909,— |
| | Afsnit 1 i alt | 41 517 000 | 41 517 000 | 39 809 000 | 39 809 000 | 38 563 787,— | 37 754 147,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 5 060 000 | 5 060 000 | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 598 994,— | 6 084 314,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING | 3 122 000 | 3 122 000 | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 285 531,— | 1 836 493,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 458 000 | 458 000 | 595 000 | 595 000 | 149 728,— | 30 268,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 168 319,— | 138 994,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 417 000 | 417 000 | 510 000 | 510 000 | 616 716,— | 399 021,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 318 000 | 318 000 | 240 000 | 240 000 | 121 122,— | 89 195,— |
| | Afsnit 2 i alt | 9 554 000 | 9 554 000 | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 940 410,— | 8 578 285,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
| 3 0 | VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER | 7 354 000 | 7 354 000 | 7 804 000 | 6 782 000 | 6 879 368,— | 6 196 846,— |
| 3 1 | RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND | 8 820 000 | 8 820 000 | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 728 467,— | 7 978 938,— |
| 3 2 | VIDENSKABELIG STRATEGI OG KOORDINERING | 3 162 000 | 3 162 000 | 3 482 590 | 2 826 590 | 2 364 318,— | 1 704 430,— |
| 3 3 | EKSTERNE FORBINDELSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 100 000 | 1 100 000 | 900 000 | 900 000 | 900 345,— | 609 517,— |
| 3 5 | HORISONTALE OPERATIONER | 8 312 000 | 8 312 000 | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 317 996,— | 4 456 435,— |
| | Afsnit 3 i alt | 28 748 000 | 28 748 000 | 29 794 590 | 27 262 590 | 28 190 494,— | 20 946 166,— |
| | TILSAMMEN | 79 819 000 | 79 819 000 | 78 523 590 | 75 991 590 | 77 694 691,— | 67 278 598,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

37 742 000

37 742 000

37 548 000

37 548 000

36 467 447,—

36 227 026,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

190 000

190 000

150 000

150 000

122 456,—

104 637,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 155 000

1 155 000

1 035 000

1 035 000

906 069,—

414 142,—

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

912 000

912 000

900 000

900 000

937 372,—

893 151,—

1 6

VELFÆRD

1 513 000

1 513 000

161 000

161 000

125 819,—

112 282,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

5 000

15 000

15 000

4 624,—

2 909,—

Afsnit 1 i alt

41 517 000

41 517 000

39 809 000

39 809 000

38 563 787,—

37 754 147,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 060 000

5 060 000

4 785 000

4 785 000

6 598 994,—

6 084 314,—

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

3 122 000

3 122 000

2 611 000

2 611 000

3 285 531,—

1 836 493,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

458 000

458 000

595 000

595 000

149 728,—

30 268,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

179 000

179 000

179 000

179 000

168 319,—

138 994,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

417 000

417 000

510 000

510 000

616 716,—

399 021,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

318 000

318 000

240 000

240 000

121 122,—

89 195,—

Afsnit 2 i alt

9 554 000

9 554 000

8 920 000

8 920 000

10 940 410,—

8 578 285,—

3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

3 0

VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER

7 354 000

7 354 000

7 804 000

6 782 000

6 879 368,—

6 196 846,—

3 1

RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND

8 820 000

8 820 000

8 800 000

7 946 000

8 728 467,—

7 978 938,—

3 2

VIDENSKABELIG STRATEGI OG KOORDINERING

3 162 000

3 162 000

3 482 590

2 826 590

2 364 318,—

1 704 430,—

3 3

EKSTERNE FORBINDELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

KOMMUNIKATION

1 100 000

1 100 000

900 000

900 000

900 345,—

609 517,—

3 5

HORISONTALE OPERATIONER

8 312 000

8 312 000

8 808 000

8 808 000

9 317 996,—

4 456 435,—

Afsnit 3 i alt

28 748 000

28 748 000

29 794 590

27 262 590

28 190 494,—

20 946 166,—

TILSAMMEN

79 819 000

79 819 000

78 523 590

75 991 590

77 694 691,—

67 278 598,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 9 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 37 | 1 | 33 |
| AD 8 | | 49 | | 47 | | 44 |
| AD 7 | 1 | 60 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 27 |
| AD 5 | | 14 | | 17 | | 21 |
| AD i alt | 5 | 232 | 5 | 226 | 5 | 220 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 7 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 7 | | 5 |
| AST 5 | | 27 | | 25 | | 22 |
| AST 4 | | 31 | | 34 | | 38 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 24 |
| AST 2 | | 9 | | 20 | | 24 |
| AST 1 | | | | 2 | | 11 |
| AST i alt | | 107 | | 120 | | 130 |
| I alt | 5 | 339 | 5 | 346 | 5 | 350 |
| Tilsammen | 344 | 351 | 355 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2014

2013

2012

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

1

AD 12

1

14

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

15

1

12

1

9

AD 9

1

41

1

37

1

33

AD 8

49

47

44

AD 7

1

60

1

61

1

58

AD 6

1

23

1

23

1

27

AD 5

14

17

21

AD i alt

5

232

5

226

5

220

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

2

1

AST 7

4

5

5

AST 6

8

7

5

AST 5

27

25

22

AST 4

31

34

38

AST 3

25

25

24

AST 2

9

20

24

AST 1

2

11

AST i alt

107

120

130

I alt

5

339

5

346

5

350

Tilsammen

344

351

355

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 6 |
| FG II | 45 | 43 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 110 | 110 |
| Udstationerede nationale eksperter | 20 | 20 |
| I alt | 130 | 130 |

Kontraktansatte

2013

2014

FG IV

60

60

FG III

4

6

FG II

45

43

FG I

1

1

FG i alt

110

110

Udstationerede nationale eksperter

20

20

I alt

130

130

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/73 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/73

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/13)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 52 110 475,— | 52 369 145,— | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 300 000,— | 300 000,— | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 |
| | Afsnit 2 i alt | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

52 110 475,—

52 369 145,—

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

300 000,—

300 000,—

3 007 286,33

3 007 286,33

1 917 554,93

1 917 554,93

Afsnit 2 i alt

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

56 530 604,93

58 899 713,93

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 747 000,— | 19 747 000,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— | 17 926 342,99 | 17 935 920,21 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 275 000,— | 275 000,— | 279 000,— | 279 000,— | 356 571,74 | 344 507,83 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 70 000,— | 70 000,— | 127 413,74 | 127 413,74 | 80 803,69 | 69 777,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 300 000,— | 300 000,— | 330 000,— | 330 000,— | 326 024,53 | 384 710,14 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 445 000,— | 445 000,— | 425 000,— | 425 000,— | 822 200,— | 788 879,13 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 20 000,— | 20 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 22 106,84 | 10 087,07 |
| | Afsnit 1 i alt | 20 857 000,— | 20 857 000,— | 20 830 483,74 | 20 830 483,74 | 19 534 049,79 | 19 533 881,38 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 277 000,— | 3 277 000,— | 3 334 422,26 | 3 334 422,26 | 3 294 185,65 | 3 222 801,19 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 299 000,— | 299 000,— | 424 000,— | 424 000,— | 616 929,06 | 531 997,62 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 68 000,— | 68 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 79 902,37 | 68 736,32 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 132 500,— | 132 500,— | 171 357,38 | 171 357,38 | 94 974,68 | 110 431,14 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 245 000,— | 245 000,— | 230 000,— | 230 000,— | 213 306,60 | 142 214,60 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 110 000,— | 110 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 110 976,96 |
| | Afsnit 2 i alt | 4 131 500,— | 4 131 500,— | 4 367 779,64 | 4 367 779,64 | 4 419 298,36 | 4 187 157,83 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SATELLITBASERET AIS OG OVERVÅGNING TIL HAVS | 230 000,— | 205 000,— | 892 817,97 | 1 142 817,97 | 309 301,— | 85 468,— |
| 3 1 | UDVIKLING AF DATABASER | 3 498 425,— | 3 315 795,— | 4 741 449,84 | 4 500 593,84 | 4 255 669,22 | 5 350 895,57 |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 67 517,59 | 69 801,02 |
| 3 3 | MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER | 495 000,— | 472 500,— | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 | 673 650,86 | 614 174,53 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE | 150 000,— | 150 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 80 960,25 | 145 771,— |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 337 550,— | 335 050,— | 367 292,— | 336 265,— | 204 661,25 | 238 742,— |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 650 000,— | 655 000,— | 789 308,43 | 799 308,43 | 716 523,50 | 618 965,34 |
| 3 7 | UDDANNELSE INDEN FOR SØFART | 700 000,— | 700 000,— | 790 000,— | 790 000,— | 705 585,95 | 665 110,87 |
| 3 8 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER | 19 675 000,— | 19 926 063,— | 23 623 763,27 | 19 256 254,27 | 19 964 491,69 | 19 044 466,58 |
| 3 9 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 606 000,— | 1 841 237,— | 2 019 220,46 | 2 557 224,46 | 1 909 181,99 | 2 414 814,95 |
| | Afsnit 3 i alt | 27 421 975,— | 27 680 645,— | 35 209 518,95 | 31 426 130,95 | 28 887 543,30 | 29 248 209,86 |
| | TILSAMMEN | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 52 840 891,45 | 52 969 249,07 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 747 000,—

19 747 000,—

19 629 070,—

19 629 070,—

17 926 342,99

17 935 920,21

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

275 000,—

275 000,—

279 000,—

279 000,—

356 571,74

344 507,83

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

70 000,—

70 000,—

127 413,74

127 413,74

80 803,69

69 777,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

300 000,—

300 000,—

330 000,—

330 000,—

326 024,53

384 710,14

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

445 000,—

445 000,—

425 000,—

425 000,—

822 200,—

788 879,13

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

20 000,—

20 000,—

40 000,—

40 000,—

22 106,84

10 087,07

Afsnit 1 i alt

20 857 000,—

20 857 000,—

20 830 483,74

20 830 483,74

19 534 049,79

19 533 881,38

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 277 000,—

3 277 000,—

3 334 422,26

3 334 422,26

3 294 185,65

3 222 801,19

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

299 000,—

299 000,—

424 000,—

424 000,—

616 929,06

531 997,62

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

68 000,—

68 000,—

88 000,—

88 000,—

79 902,37

68 736,32

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

132 500,—

132 500,—

171 357,38

171 357,38

94 974,68

110 431,14

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

245 000,—

245 000,—

230 000,—

230 000,—

213 306,60

142 214,60

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

110 000,—

110 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

110 976,96

Afsnit 2 i alt

4 131 500,—

4 131 500,—

4 367 779,64

4 367 779,64

4 419 298,36

4 187 157,83

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SATELLITBASERET AIS OG OVERVÅGNING TIL HAVS

230 000,—

205 000,—

892 817,97

1 142 817,97

309 301,—

85 468,—

3 1

UDVIKLING AF DATABASER

3 498 425,—

3 315 795,—

4 741 449,84

4 500 593,84

4 255 669,22

5 350 895,57

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATION

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

67 517,59

69 801,02

3 3

MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER

495 000,—

472 500,—

1 705 666,98

1 763 666,98

673 650,86

614 174,53

3 4

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

150 000,—

150 000,—

200 000,—

200 000,—

80 960,25

145 771,—

3 5

UNDERSØGELSER

337 550,—

335 050,—

367 292,—

336 265,—

204 661,25

238 742,—

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

650 000,—

655 000,—

789 308,43

799 308,43

716 523,50

618 965,34

3 7

UDDANNELSE INDEN FOR SØFART

700 000,—

700 000,—

790 000,—

790 000,—

705 585,95

665 110,87

3 8

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

19 675 000,—

19 926 063,—

23 623 763,27

19 256 254,27

19 964 491,69

19 044 466,58

3 9

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 606 000,—

1 841 237,—

2 019 220,46

2 557 224,46

1 909 181,99

2 414 814,95

Afsnit 3 i alt

27 421 975,—

27 680 645,—

35 209 518,95

31 426 130,95

28 887 543,30

29 248 209,86

TILSAMMEN

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

52 840 891,45

52 969 249,07

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 |
| Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 25 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 5 | — | 4 | — | 9 | — | 9 |
| I alt lønklasse AD | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 15 | — | 11 |
| AST 4 | — | 19 | — | 20 | — | 20 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 19 |
| AST 2 | — | 3 | — | 7 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| I alt lønklasse AST | — | 64 | — | 67 | — | 67 |
| I alt | 4 | 206 | 4 | 209 | 4 | 209 |
| Ansatte i alt | 210 | 213 | 213 |

Kategori og lønklasse

Stillinger

2014

2013

2012

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

11

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

25

—

25

AD 8

1

24

1

23

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

20

—

19

—

19

AD 5

—

4

—

9

—

9

I alt lønklasse AD

4

142

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

5

—

3

—

3

AST 5

—

17

—

15

—

11

AST 4

—

19

—

20

—

20

AST 3

—

17

—

19

—

19

AST 2

—

3

—

7

—

9

AST 1

—

—

—

—

—

2

I alt lønklasse AST

—

64

—

67

—

67

I alt

4

206

4

209

4

209

Ansatte i alt

210

213

213

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/79 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/79

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/14)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| | Afsnit 1 i alt | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| | Afsnit 2 i alt | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| | Afsnit 3 i alt | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| 4 |
| BIDRAG FRA ANDRE |
| 4 0 | BIDRAG FRA ANDRE | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| | Afsnit 4 i alt | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| | Afsnit 5 i alt | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| | Afsnit 6 i alt | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| 7 |
| BUDGETKORREKTIONER |
| 7 0 | BUDGETKORREKTIONER | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | Afsnit 7 i alt | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 149 059 000 | 151 244 273 | 114 823 669,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

Afsnit 1 i alt

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

Afsnit 2 i alt

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

Afsnit 3 i alt

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

4

BIDRAG FRA ANDRE

4 0

BIDRAG FRA ANDRE

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

Afsnit 4 i alt

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

950 000

900 000

937 409,—

Afsnit 5 i alt

950 000

900 000

937 409,—

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

100 000

p.m.

64 104,—

Afsnit 6 i alt

100 000

p.m.

64 104,—

7

BUDGETKORREKTIONER

7 0

BUDGETKORREKTIONER

18 428 000

24 197 273

0,—

Afsnit 7 i alt

18 428 000

24 197 273

0,—

TILSAMMEN

149 059 000

151 244 273

114 823 669,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 73 936 000 | 65 473 000 | 59 231 984,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 1 258 000 | 1 459 000 | 1 590 615,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 90 000 | 90 000 | 65 362,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 3 760 000 | 3 969 000 | 3 108 775,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 156 000 | 295 000 | 268 392,— |
| | Afsnit 1 i alt | 79 200 000 | 71 286 000 | 64 265 128,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 10 935 000 | 7 922 000 | 8 152 502,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 4 143 000 | 5 991 000 | 3 703 361,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 115 000 | 247 000 | 154 590,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 998 000 | 976 000 | 754 252,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 765 000 | 754 000 | 687 886,— |
| | Afsnit 2 i alt | 16 956 000 | 15 890 000 | 13 452 591,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | CERTIFICERINGSAKTIVITETER | 30 055 000 | 28 717 000 | 28 164 277,— |
| 3 1 | STANDARDISERINGSAKTIVITETER | 320 000 | 448 000 | 273 659,— |
| 3 2 | UDVIKLING AF DATABASE | p.m. | p.m. | 3 848 333,— |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE | 300 000 | 400 000 | 721 387,— |
| 3 4 | UDGIFTER TIL MØDER | 340 000 | 661 000 | 448 322,— |
| 3 5 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING | 536 000 | 1 195 000 | 1 504 920,— |
| 3 6 | AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE | 100 000 | 1 163 000 | 2 016 635,— |
| 3 7 | TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 185 000 | 5 506 000 | 5 401 096,— |
| 3 8 | TEKNISK UDDANNELSE | 536 000 | 638 000 | 220 209,— |
| 3 9 | AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR | 358 000 | 1 115 000 | 1 294 765,— |
| | Afsnit 3 i alt | 37 730 000 | 39 843 000 | 43 893 603,— |
| 4 |
| SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER |
| 4 0 | TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAMMER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 5 |
| ANDRE UDGIFTER |
| 5 0 | HENSÆTTELSER | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 149 059 000 | 151 244 273 | 123 452 179,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

73 936 000

65 473 000

59 231 984,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 258 000

1 459 000

1 590 615,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

90 000

90 000

65 362,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

3 760 000

3 969 000

3 108 775,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

156 000

295 000

268 392,—

Afsnit 1 i alt

79 200 000

71 286 000

64 265 128,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

10 935 000

7 922 000

8 152 502,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

4 143 000

5 991 000

3 703 361,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

115 000

247 000

154 590,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

998 000

976 000

754 252,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

765 000

754 000

687 886,—

Afsnit 2 i alt

16 956 000

15 890 000

13 452 591,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

30 055 000

28 717 000

28 164 277,—

3 1

STANDARDISERINGSAKTIVITETER

320 000

448 000

273 659,—

3 2

UDVIKLING AF DATABASE

p.m.

p.m.

3 848 333,—

3 3

KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE

300 000

400 000

721 387,—

3 4

UDGIFTER TIL MØDER

340 000

661 000

448 322,—

3 5

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

536 000

1 195 000

1 504 920,—

3 6

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

100 000

1 163 000

2 016 635,—

3 7

TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 185 000

5 506 000

5 401 096,—

3 8

TEKNISK UDDANNELSE

536 000

638 000

220 209,—

3 9

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

358 000

1 115 000

1 294 765,—

Afsnit 3 i alt

37 730 000

39 843 000

43 893 603,—

4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

4 0

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

4 1

FORSKNINGSPROGRAMMER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

5

ANDRE UDGIFTER

5 0

HENSÆTTELSER

9 848 000

18 428 273

0,—

Afsnit 5 i alt

9 848 000

18 428 273

0,—

TILSAMMEN

149 059 000

151 244 273

123 452 179,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 14 | 11 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 21 | 19 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 37 | 35 |
| AD 11 | — | — | — | 60 | 60 | 53 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 84 | 72 |
| AD 9 | — | — | — | 107 | 107 | 102 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 100 | 91 |
| AD 7 | — | — | — | 75 | 75 | 65 |
| AD 6 | — | — | — | 46 | 46 | 45 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| I alt AD | — | — | — | 551 | 551 | 499 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 19 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 34 | 31 |
| AST 4 | — | — | — | 28 | 31 | 32 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 23 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 15 | 20 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| I alt AST | — | — | — | 134 | 141 | 135 |
| Tilsammen | — | — | — | 685 | 692 | 634 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

1

AD 15

—

—

—

2

2

1

AD 14

—

—

—

14

14

11

AD 13

—

—

—

21

21

19

AD 12

—

—

—

37

37

35

AD 11

—

—

—

60

60

53

AD 10

—

—

—

84

84

72

AD 9

—

—

—

107

107

102

AD 8

—

—

—

100

100

91

AD 7

—

—

—

75

75

65

AD 6

—

—

—

46

46

45

AD 5

—

—

—

5

5

4

I alt AD

—

—

—

551

551

499

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

4

2

1

AST 7

—

—

—

11

8

6

AST 6

—

—

—

23

19

15

AST 5

—

—

—

32

34

31

AST 4

—

—

—

28

31

32

AST 3

—

—

—

18

23

27

AST 2

—

—

—

15

20

18

AST 1

—

—

—

2

4

5

I alt AST

—

—

—

134

141

135

Tilsammen

—

—

—

685

692

634

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/85

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/15)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| | Afsnit 1 i alt | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| 2 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| | Afsnit 2 i alt | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| 3 |
| ANDRE BIDRAG |
| 3 0 | ANDRE BIDRAG | p.m. | 640 000 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | 640 000 | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 158 163,70 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

Afsnit 1 i alt

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

264 700

214 000

214 347,—

Afsnit 2 i alt

264 700

214 000

214 347,—

3

ANDRE BIDRAG

3 0

ANDRE BIDRAG

p.m.

640 000

0,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

640 000

0,—

4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

9 086 354

9 670 185

8 158 163,70

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 187 000 | 4 791 013 | 4 514 620,73 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL REKRUTTERING | 220 000 | 418 279 | 200 070,67 |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE | 105 000 | 81 191 | 95 094,20 |
| 1 4 | MIDLERTIDIG BISTAND | 435 226 | 452 558 | 422 879,44 |
| | Afsnit 1 i alt | 5 947 226 | 5 743 041 | 5 232 665,04 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 352 900 | 1 456 274 | 229 571,49 |
| 2 1 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 51 000 | 95 901 | 33 824,28 |
| 2 2 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 53 600 | 45 343 | 89 556,26 |
| 2 3 | IKT | 417 500 | 431 243 | 338 716,30 |
| | Afsnit 2 i alt | 875 000 | 2 028 761 | 691 668,33 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER | 765 000 | 654 555 | 690 355,24 |
| 3 2 | HORISONTALE AKTIVITETER | 265 128 | 179 230 | 340 891,57 |
| 3 6 | KERNEAKTIVITETER | 1 234 000 | 1 064 598 | 1 147 263,82 |
| | Afsnit 3 i alt | 2 264 128 | 1 898 383 | 2 178 510,63 |
| | TILSAMMEN | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 102 844,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 187 000

4 791 013

4 514 620,73

1 2

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

220 000

418 279

200 070,67

1 3

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

105 000

81 191

95 094,20

1 4

MIDLERTIDIG BISTAND

435 226

452 558

422 879,44

Afsnit 1 i alt

5 947 226

5 743 041

5 232 665,04

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

352 900

1 456 274

229 571,49

2 1

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

51 000

95 901

33 824,28

2 2

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

53 600

45 343

89 556,26

2 3

IKT

417 500

431 243

338 716,30

Afsnit 2 i alt

875 000

2 028 761

691 668,33

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER

765 000

654 555

690 355,24

3 2

HORISONTALE AKTIVITETER

265 128

179 230

340 891,57

3 6

KERNEAKTIVITETER

1 234 000

1 064 598

1 147 263,82

Afsnit 3 i alt

2 264 128

1 898 383

2 178 510,63

TILSAMMEN

9 086 354

9 670 185

8 102 844,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Godkendte | Godkendte |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AD | — | 31 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AST | — | 16 | — | 16 |
| Tilsammen | — | 47 | — | 48 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2014

Godkendte

Godkendte

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

I alt lønklasse AD

—

31

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

—

I alt lønklasse AST

—

16

—

16

Tilsammen

—

47

—

48

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/89 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/89

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/16)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | EGNE INDTÆGTER | — | 5 000 | 5 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | — | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Afsnit 2 i alt | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| | Afsnit 3 i alt | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0,— |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | — | — | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | — | — | 0,— |
| | TILSAMMEN | 25 695 000 | 25 858 799 | 25 798 400,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

EGNE INDTÆGTER

—

5 000

5 000,—

Afsnit 1 i alt

—

5 000

5 000,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

Afsnit 2 i alt

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

688 043

846 399

786 000,—

Afsnit 3 i alt

688 043

846 399

786 000,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0,—

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

—

—

0,—

Afsnit 9 i alt

—

—

0,—

TILSAMMEN

25 695 000

25 858 799

25 798 400,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 16 265 000 | 14 890 000 | 15 245 202,— |
| 1 3 | MØDER OG TJENESTEREJSER | 120 000 | 120 000 | 141 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 285 000 | 300 000 | 272 808,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 275 000 | 420 000 | 232 943,— |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 16 950 000 | 15 740 000 | 15 891 953,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 191 245,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 620 000 | 520 000 | 396 832,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 220 000 | 170 000 | 107 459,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 185 000 | 185 000 | 164 796,— |
| 2 4 | POST OG TELEKOMMUNIKATION | 200 000 | 200 000 | 185 615,— |
| 2 5 | MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | 135 000 | 235 000 | 87 500,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 800 000 | 2 750 000 | 2 133 447,— |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 881/2004 | 3 125 000 | 3 655 000 | 3 971 789,— |
| 3 1 | DRIFTSUDGIFTER | 2 820 000 | 3 713 799 | 2 565 069,— |
| | Afsnit 3 i alt | 5 945 000 | 7 368 799 | 6 536 858,— |
| 9 |
| UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 25 695 000 | 25 858 799 | 24 562 258,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

16 265 000

14 890 000

15 245 202,—

1 3

MØDER OG TJENESTEREJSER

120 000

120 000

141 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

285 000

300 000

272 808,—

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

275 000

420 000

232 943,—

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

10 000

0,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

16 950 000

15 740 000

15 891 953,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 440 000

1 440 000

1 191 245,—

2 1

DATABEHANDLING

620 000

520 000

396 832,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

220 000

170 000

107 459,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

185 000

185 000

164 796,—

2 4

POST OG TELEKOMMUNIKATION

200 000

200 000

185 615,—

2 5

MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

135 000

235 000

87 500,—

Afsnit 2 i alt

2 800 000

2 750 000

2 133 447,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 881/2004

3 125 000

3 655 000

3 971 789,—

3 1

DRIFTSUDGIFTER

2 820 000

3 713 799

2 565 069,—

Afsnit 3 i alt

5 945 000

7 368 799

6 536 858,—

9

UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

25 695 000

25 858 799

24 562 258,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 11 | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 30 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| I alt AD | — | — | — | 101 | 103 | 102 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 8 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 6 | — |
| I alt AST | — | — | — | 43 | 40 | 38 |
| I alt | — | — | — | 144 | 143 | 140 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

2

4

AD 10

—

—

—

12

13

11

AD 9

—

—

—

27

26

29

AD 8

—

—

—

17

22

21

AD 7

—

—

—

11

9

12

AD 6

—

—

—

27

30

24

AD 5

—

—

—

2

—

—

I alt AD

—

—

—

101

103

102

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

2

2

AST 8

—

—

—

2

2

3

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

7

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

10

8

8

AST 1

—

—

—

7

6

—

I alt AST

—

—

—

43

40

38

I alt

—

—

—

144

143

140

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 2 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| I alt | 15 | 12 |
| Udstationerede nationale eksperter | 6 | 3 |
| I alt | 21 | 15 |

Kontraktansatte

2014

2013

FG IV

5

2

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

I alt

15

12

Udstationerede nationale eksperter

6

3

I alt

21

15

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/95 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/95

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/17)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 |
| ÅRSINDTÆGT |
| 9 0 1 | Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 298 563,— |
| 9 0 2 | Andre | p.m. | | |
| 9 0 3 | Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC) | p.m. | p.m. | 335 436,— |
| | KAPITEL 9 0 I ALT | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |
| | Afsnit 9 i alt | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

9

INDTÆGTER

9 0

ÅRSINDTÆGT

9 0 1

Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget

32 449 671

32 358 660

32 298 563,—

9 0 2

Andre

p.m.

9 0 3

Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC)

p.m.

p.m.

335 436,—

KAPITEL 9 0 I ALT

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Afsnit 9 i alt

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 16 490 331 | 17 057 826 | 16 026 755,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 86 840 | 83 340 | 67 161,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 123 000 | 114 000 | 104 322,— |
| 1 5 | EKSTERNE TJENESTER | 189 021 | | |
| 1 6 | SOCIALE YDELSER | 72 000 | 72 000 | 70 042,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER OG INTERNE MØDER | 3 800 | 6 000 | 4 775,— |
| | Afsnit 1 i alt | 16 964 992 | 17 333 166 | 16 273 055,— |
| 2 |
| INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 4 855 200 | 5 588 600 | 5 510 549,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 376 900 | 540 800 | 667 803,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 89 500 | 107 000 | 93 048,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 129 000 | 74 000 | 48 150,— |
| 2 4 | PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR | 1 069 900 | 963 800 | 1 851 880,— |
| 2 5 | PROJEKT VEDRØRENDE EUROJUSTS NYE LOKALER | 907 200 | | |
| | Afsnit 2 i alt | 7 427 700 | 7 274 200 | 8 171 430,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER, UNDERVISNING OG REPRÆSENTATION | 2 034 000 | 2 319 669 | 2 116 289,— |
| 3 1 | DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER | 1 814 401 | 1 797 000 | 1 561 003,— |
| 3 2 | PR OG PUBLIKATIONER | 263 000 | 296 000 | 367 347,— |
| 3 3 | UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION | 2 500 178 | 2 543 225 | 3 046 260,— |
| 3 4 | OVERSÆTTELSESARBEJDE | 150 000 | 150 000 | 84 061,— |
| 3 5 | UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION | 464 000 | 464 000 | 523 762,— |
| 3 6 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 46 400 | 46 400 | 47 380,— |
| 3 7 | UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER | 705 000 | 55 000 | 54 667,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER | 80 000 | 80 000 | 53 309,— |
| | Afsnit 3 i alt | 8 056 979 | 7 751 294 | 7 854 078,— |
| 4 |
| FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN | — | — | 335 436,— |
| 4 1 | DELTAGELSE I STRAFFERETSPROGRAMMER | — | — | |
| | Afsnit 4 i alt | — | — | 335 436,— |
| | TILSAMMEN | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

16 490 331

17 057 826

16 026 755,—

1 3

TJENESTEREJSER

86 840

83 340

67 161,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

123 000

114 000

104 322,—

1 5

EKSTERNE TJENESTER

189 021

1 6

SOCIALE YDELSER

72 000

72 000

70 042,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER OG INTERNE MØDER

3 800

6 000

4 775,—

Afsnit 1 i alt

16 964 992

17 333 166

16 273 055,—

2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

4 855 200

5 588 600

5 510 549,—

2 1

DATABEHANDLING

376 900

540 800

667 803,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

89 500

107 000

93 048,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

129 000

74 000

48 150,—

2 4

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 069 900

963 800

1 851 880,—

2 5

PROJEKT VEDRØRENDE EUROJUSTS NYE LOKALER

907 200

Afsnit 2 i alt

7 427 700

7 274 200

8 171 430,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER, UNDERVISNING OG REPRÆSENTATION

2 034 000

2 319 669

2 116 289,—

3 1

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

1 814 401

1 797 000

1 561 003,—

3 2

PR OG PUBLIKATIONER

263 000

296 000

367 347,—

3 3

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

2 500 178

2 543 225

3 046 260,—

3 4

OVERSÆTTELSESARBEJDE

150 000

150 000

84 061,—

3 5

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

464 000

464 000

523 762,—

3 6

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

46 400

46 400

47 380,—

3 7

UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER

705 000

55 000

54 667,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER

80 000

80 000

53 309,—

Afsnit 3 i alt

8 056 979

7 751 294

7 854 078,—

4

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

—

—

335 436,—

4 1

DELTAGELSE I STRAFFERETSPROGRAMMER

—

—

Afsnit 4 i alt

—

—

335 436,—

TILSAMMEN

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| Godkendt i budgettet | Godkendte i budgettet | Godkendt i budgettet |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 8 | — | 16 | — | 17 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 15 | — | 21 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 | — | 23 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| I alt AD | — | 79 | — | 81 | — | 77 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 32 | — | 32 | — | 47 |
| AST 3 | — | 56 | — | 54 | — | 48 |
| AST 2 | — | 38 | — | 38 | — | 31 |
| AST 1 | — | 5 | — | 5 | — | 0 |
| I alt AST | — | 134 | — | 132 | — | 132 |
| I alt | — | 213 | — | 213 | — | 209 |
| Ansatte i alt | 213 | 213 | 209 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Stillinger

2012

2013

2014

Godkendt i budgettet

Godkendte i budgettet

Godkendt i budgettet

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

3

—

3

—

5

AD 8

—

16

—

17

—

15

AD 7

—

16

—

15

—

21

AD 6

—

30

—

30

—

23

AD 5

—

5

—

7

—

5

I alt AD

—

79

—

81

—

77

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

5

AST 4

—

32

—

32

—

47

AST 3

—

56

—

54

—

48

AST 2

—

38

—

38

—

31

AST 1

—

5

—

5

—

0

I alt AST

—

134

—

132

—

132

I alt

—

213

—

213

—

209

Ansatte i alt

213

213

209

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 | 5 |
| FG III | 4 | 9 | 5 |
| FG II | 15 | 14 | 12 |
| FG I | 6 | 4 | 4 |
| FG i alt | 29 | 32 | 26 |
| Udstationerede nationale eksperter | 18 | 35 | 35 |
| I alt | 47 | 67 | 61 |

Kontraktansatte

2012

2013

2014

FG IV

4

5

5

FG III

4

9

5

FG II

15

14

12

FG I

6

4

4

FG i alt

29

32

26

Udstationerede nationale eksperter

18

35

35

I alt

47

67

61

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/101 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/101

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/18)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| | Afsnit 1 i alt | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | TILSAMMEN | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 720 444,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

Afsnit 1 i alt

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

65 468,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

65 468,—

TILSAMMEN

50 452 097

51 272 698

49 720 444,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 32 639 000 | 29 417 500 | 27 698 879,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 487 000 | 1 328 000 | 1 330 814,— |
| | Afsnit 1 i alt | 34 126 000 | 30 745 500 | 29 029 693,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 5 407 000 | 5 805 500 | 5 195 040,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 3 604 000 | 5 617 000 | 5 504 861,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 301 000 | 247 500 | 371 072,— |
| | Afsnit 2 i alt | 9 312 000 | 11 670 000 | 11 070 973,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | Afsnit 3 i alt | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | TILSAMMEN | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 325 246,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

32 639 000

29 417 500

27 698 879,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 487 000

1 328 000

1 330 814,—

Afsnit 1 i alt

34 126 000

30 745 500

29 029 693,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

5 407 000

5 805 500

5 195 040,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

3 604 000

5 617 000

5 504 861,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

301 000

247 500

371 072,—

Afsnit 2 i alt

9 312 000

11 670 000

11 070 973,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

Afsnit 3 i alt

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

TILSAMMEN

50 452 097

51 272 698

49 325 246,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 9 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| I alt AD | — | — | — | 80 | 78 | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 9 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 3 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 28 | 27 | 27 |
| I alt | — | — | — | 108 | 105 | 103 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

7

4

3

AD 12

—

—

—

4

5

6

AD 11

—

—

—

10

4

4

AD 10

—

—

—

10

15

11

AD 9

—

—

—

15

14

16

AD 8

—

—

—

11

18

17

AD 7

—

—

—

6

3

5

AD 6

—

—

—

10

9

5

AD 5

—

—

—

5

5

8

I alt AD

—

—

—

80

78

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

AST 8

—

—

—

2

3

1

AST 7

—

—

—

1

4

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

7

9

3

AST 4

—

—

—

8

7

11

AST 3

—

—

—

6

3

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

28

27

27

I alt

—

—

—

108

105

103

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 81 | 77 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 266 | 259 | 252 |
| FG i alt | 347 | 336 | 330 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 347 | 336 | 330 |

Kontraktansatte

2014

2013

2012

FG IV

81

77

78

FG III + FG II + FG I

266

259

252

FG i alt

347

336

330

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

347

336

330

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/107 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/107

---

Oversigt over indtægter og udgifter Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/19)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| | Afsnit 2 i alt | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | TILSAMMEN | 27 476 150 | 16 459 163 | 16 782 929,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

Afsnit 2 i alt

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

55 123

408 892,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

55 123

408 892,—

TILSAMMEN

27 476 150

16 459 163

16 782 929,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 16 331 000 | 10 492 000 | 9 657 225,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 049 350 | 734 040 | 647 072,— |
| | Afsnit 1 i alt | 17 380 350 | 11 226 040 | 10 304 297,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 3 086 000 | 2 229 400 | 2 584 223,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 1 533 000 | 915 000 | 806 807,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 199 600 | 141 400 | 143 820,— |
| | Afsnit 2 i alt | 4 818 600 | 3 285 800 | 3 534 850,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | Afsnit 3 i alt | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | TILSAMMEN | 27 476 150 | 16 404 040 | 15 741 646,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

16 331 000

10 492 000

9 657 225,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 049 350

734 040

647 072,—

Afsnit 1 i alt

17 380 350

11 226 040

10 304 297,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

3 086 000

2 229 400

2 584 223,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

1 533 000

915 000

806 807,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

199 600

141 400

143 820,—

Afsnit 2 i alt

4 818 600

3 285 800

3 534 850,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

Afsnit 3 i alt

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

TILSAMMEN

27 476 150

16 404 040

15 741 646,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 11 | — |
| AD 12 | — | — | 8 | — |
| AD 11 | — | — | 4 | 7 |
| AD 10 | — | — | 10 | 3 |
| AD 9 | — | — | 10 | 2 |
| AD 8 | — | — | 6 | 8 |
| AD 7 | — | — | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | 4 | 3 |
| I alt AD | — | — | 65 | 33 |
| AST 11 | — | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | — | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | 12 | 4 |
| I alt | — | — | 77 | 37 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

11

—

AD 12

—

—

8

—

AD 11

—

—

4

7

AD 10

—

—

10

3

AD 9

—

—

10

2

AD 8

—

—

6

8

AD 7

—

—

4

5

AD 6

—

—

4

4

AD 5

—

—

4

3

I alt AD

—

—

65

33

AST 11

—

—

1

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

1

AST 4

—

—

2

—

AST 3

—

—

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt AST

—

—

12

4

I alt

—

—

77

37

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 114 | 55 |
| FG III | 90 | 51 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 231 | 122 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 231 | 122 |

Kontraktansatte

2014

2013

FG IV

114

55

FG III

90

51

FG II

25

15

FG I

1

1

FG i alt

231

122

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

231

122

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/113

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/20)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| | Afsnit 1 i alt | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | Afsnit 2 i alt | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | TILSAMMEN | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

Afsnit 1 i alt

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

177 000

165 200

149 638,—

Afsnit 2 i alt

177 000

165 200

149 638,—

TILSAMMEN

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 3 888 000 | 3 948 300 | 3 709 213,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 276 800 | 305 000 | 317 040,— |
| | Afsnit 1 i alt | 4 164 800 | 4 253 300 | 4 026 253,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 685 000 | 665 000 | 634 340,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 166 000 | 323 000 | 319 613,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 141 500 | 231 000 | 237 326,— |
| | Afsnit 2 i alt | 992 500 | 1 219 000 | 1 191 279,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | Afsnit 3 i alt | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | TILSAMMEN | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

3 888 000

3 948 300

3 709 213,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

276 800

305 000

317 040,—

Afsnit 1 i alt

4 164 800

4 253 300

4 026 253,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

685 000

665 000

634 340,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

166 000

323 000

319 613,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

141 500

231 000

237 326,—

Afsnit 2 i alt

992 500

1 219 000

1 191 279,—

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

Afsnit 3 i alt

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

TILSAMMEN

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | — | — | 1 | — |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| I alt AD | — | — | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | 2 | 3 |
| I alt | — | — | 12 | 12 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

1

1

AD 13

—

—

1

—

AD 12

—

—

1

—

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

1

1

AD 6

—

—

3

1

AD 5

—

—

1

2

I alt AD

—

—

9

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

1

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt AST

—

—

2

3

I alt

—

—

12

12

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/117 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/117

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/21)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| | Afsnit 2 i alt | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | TILSAMMEN | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 848 718,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

Afsnit 2 i alt

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

78 065,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

78 065,—

TILSAMMEN

25 369 057

13 973 518

20 848 718,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 10 325 797 | 10 325 797 | 6 945 492,42 | 6 945 492,42 | 4 446 122,— | 4 446 122,— |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 150 000 | 150 000 | 150 500 | 150 500 | 107 000,— | 104 585,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 440 000 | 1 440 000 | 745 792,49 | 745 792,49 | 519 252,— | 467 432,— |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 180 000 | 180 000 | 123 000 | 123 000 | 72 206,— | 56 318,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 2 000 | 2 000 | 818,65 | 818,65 | 2 106,— | 2 106,— |
| 1 8 | STUDIEGEBYRER | 650 000 | 650 000 | 530 012,44 | 530 012,44 | 210 500,— | 130 461,— |
| 1 9 | GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING | p.m. | p.m. | 88 000 | 88 000 | 288 569,— | 288 568,— |
| | Afsnit 1 i alt | 12 747 797 | 12 747 797 | 8 583 616,— | 8 583 616,— | 5 645 755,— | 5 495 592,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 179 079,92 | 1 179 079,92 | 831 505,— | 637 582,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 168 250,35 | 1 168 250,35 | 2 606 801,— | 1 559 743,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 200 000 | 200 000 | 238 390,30 | 238 390,30 | 258 929,— | 171 983,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 600 000 | 600 000 | 740 431,43 | 740 431,43 | 788 352,— | 440 048,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 385 000 | 385 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | 5 698,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 65 000 | 65 000 | 46 750 | 46 750 | 50 244,— | 46 737,— |
| | Afsnit 2 i alt | 5 880 000 | 5 880 000 | 3 394 902,— | 3 394 902,— | 4 585 831,— | 2 861 791,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 380 000 | 1 245 000 | 1 155 363,— | 1 749 610,— |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | 0 | 0 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 615 000 | 750 000 | 1 349 810,— | 564 849,— |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 995 000 | 1 995 000 | 2 505 173,— | 2 314 459,— |
| | TILSAMMEN | 25 369 057 | 25 369 057 | 13 973 518,— | 13 973 518,— | 12 736 759,— | 10 671 842,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

10 325 797

10 325 797

6 945 492,42

6 945 492,42

4 446 122,—

4 446 122,—

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

150 000

150 000

150 500

150 500

107 000,—

104 585,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 440 000

1 440 000

745 792,49

745 792,49

519 252,—

467 432,—

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

180 000

180 000

123 000

123 000

72 206,—

56 318,—

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

2 000

2 000

818,65

818,65

2 106,—

2 106,—

1 8

STUDIEGEBYRER

650 000

650 000

530 012,44

530 012,44

210 500,—

130 461,—

1 9

GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING

p.m.

p.m.

88 000

88 000

288 569,—

288 568,—

Afsnit 1 i alt

12 747 797

12 747 797

8 583 616,—

8 583 616,—

5 645 755,—

5 495 592,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 000 000

3 000 000

1 179 079,92

1 179 079,92

831 505,—

637 582,—

2 1

UDGIFTER TIL EDB

1 630 000

1 630 000

1 168 250,35

1 168 250,35

2 606 801,—

1 559 743,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

200 000

200 000

238 390,30

238 390,30

258 929,—

171 983,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

600 000

600 000

740 431,43

740 431,43

788 352,—

440 048,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

385 000

385 000

22 000

22 000

50 000,—

5 698,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

65 000

65 000

46 750

46 750

50 244,—

46 737,—

Afsnit 2 i alt

5 880 000

5 880 000

3 394 902,—

3 394 902,—

4 585 831,—

2 861 791,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

5 341 260

5 341 260

1 380 000

1 245 000

1 155 363,—

1 749 610,—

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

0

0

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

615 000

750 000

1 349 810,—

564 849,—

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 3 i alt

6 741 260

6 741 260

1 995 000

1 995 000

2 505 173,—

2 314 459,—

TILSAMMEN

25 369 057

25 369 057

13 973 518,—

13 973 518,—

12 736 759,—

10 671 842,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| AD i alt | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST i alt | 5 | 5 |
| Tilsammen | 96 | 77 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

AD i alt

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST i alt

5

5

Tilsammen

96

77

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/121 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/121

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/22)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD |
| 1 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| | Afsnit 1 i alt | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| 2 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DET EUROPÆISKE POLITIAKADEMIS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 9 0 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

1 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

Afsnit 1 i alt

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

5

INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DET EUROPÆISKE POLITIAKADEMIS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER

5 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

ANDRE INDTÆGTER

9 0

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE I AKTIV TJENESTE | 4 445 000 | 4 059 950 | 3 415 905,— |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | — | — | 0,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 20 000 | 35 000 | 32 307,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 4 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 5 | MIDLERTIDIG STØTTE | — | — | 0,— |
| 1 6 | BISTANDSHJÆLP | 2 000 | 4 400 | 1 693,— |
| 1 7 | UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 2 500 | 2 750 | 3 619,— |
| 1 8 | INTERN KONTROLKOMPETENCE | — | — | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 4 473 500 | 4 104 100 | 3 453 524,— |
| 2 |
| BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 155 310 | 173 500 | 138 171,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER | 206 000 | 266 040 | 281 751,— |
| 2 2 | LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 5 600 | 11 000 | 5 664,— |
| 2 3 | AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 21 000 | 52 500 | 28 293,— |
| 2 4 | FORSENDELSESOMKOSTNINGER | 11 500 | 15 000 | 21 680,— |
| | Afsnit 2 i alt | 399 410 | 518 040 | 475 559,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFT |
| 3 0 | ORGANER | 255 000 | 265 500 | 133 289,— |
| 3 1 | KURSER OG SEMINARER | 2 582 000 | 2 764 000 | 2 205 759,— |
| 3 2 | ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER | 444 990 | 504 200 | 1 184 423,— |
| 3 3 | EVALUERING | — | — | 38 024,— |
| 3 5 | OPGAVER | 120 000 | 193 000 | 176 107,— |
| 3 6 | UNDERHOLDNING OG REPRÆSENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | ANDRE DRIFTAKTIVITETER | 30 000 | 101 800 | 85 256,— |
| 3 8 | PROJEKTAKTIVITETER | — | — | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 3 431 990 | 3 828 500 | 3 822 858,— |
| | TILSAMMEN | 8 304 900 | 8 450 640 | 7 751 941,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE I AKTIV TJENESTE

4 445 000

4 059 950

3 415 905,—

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

—

—

0,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

20 000

35 000

32 307,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

4 000

2 000

0,—

1 5

MIDLERTIDIG STØTTE

—

—

0,—

1 6

BISTANDSHJÆLP

2 000

4 400

1 693,—

1 7

UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

2 500

2 750

3 619,—

1 8

INTERN KONTROLKOMPETENCE

—

—

0,—

Afsnit 1 i alt

4 473 500

4 104 100

3 453 524,—

2

BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

155 310

173 500

138 171,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER

206 000

266 040

281 751,—

2 2

LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

5 600

11 000

5 664,—

2 3

AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

21 000

52 500

28 293,—

2 4

FORSENDELSESOMKOSTNINGER

11 500

15 000

21 680,—

Afsnit 2 i alt

399 410

518 040

475 559,—

3

DRIFTSUDGIFT

3 0

ORGANER

255 000

265 500

133 289,—

3 1

KURSER OG SEMINARER

2 582 000

2 764 000

2 205 759,—

3 2

ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER

444 990

504 200

1 184 423,—

3 3

EVALUERING

—

—

38 024,—

3 5

OPGAVER

120 000

193 000

176 107,—

3 6

UNDERHOLDNING OG REPRÆSENTATION

—

—

0,—

3 7

ANDRE DRIFTAKTIVITETER

30 000

101 800

85 256,—

3 8

PROJEKTAKTIVITETER

—

—

0,—

Afsnit 3 i alt

3 431 990

3 828 500

3 822 858,—

TILSAMMEN

8 304 900

8 450 640

7 751 941,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| Subtotal A | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 8
  —
  — | 7
  —
  — | 7
  —
  — |
| Subtotal AST | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| Total | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

2

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

8

Subtotal A

—

—

—

14

15

15

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8

—

—

7

—

—

7

—

—

Subtotal AST

—

—

—

12

11

11

Total

—

—

—

26

26

26

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/125 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/125

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/23)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |
| 9 1 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

9 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 20 043 000 | 20 020 000 | 19 247 175,— |
| 1 2 | REKRUTTERING | 150 000 | 167 000 | 79 395,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 300 000 | 485 000 | 584 865,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 800 000 | 895 000 | 508 975,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 10 000 | 10 000 | 1 596,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | — | — | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 21 368 000 | 21 641 000 | 20 422 006,— |
| 2 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 5 140 000 | 4 686 000 | 4 005 040,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION | 4 040 000 | 2 350 000 | 1 251 548,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 375 000 | 164 100 | 60 206,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 1 690 000 | 814 550 | 716 754,— |
| 2 4 | PORTO | 40 000 | 90 000 | 113 378,— |
| 2 5 | IKKE-OPERATIVE MØDER | 615 000 | 653 450 | 427 871,— |
| 2 6 | INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED | 675 000 | 1 000 000 | 288 849,— |
| | Afsnit 2 i alt | 12 575 000 | 9 758 100 | 6 863 646,— |
| 3 |
| OPERATIVE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONER | 42 117 000 | 48 381 900 | 32 567 954,— |
| 3 1 | RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR | 6 030 000 | 4 265 000 | 1 356 111,— |
| 3 2 | UDDANNELSE | 4 050 000 | 4 760 000 | 2 711 108,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 000 000 | 2 880 049 | 2 580 536,— |
| 3 4 | POOLEDE RESSOURCER | 1 000 000 | 1 100 000 | 593 650,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER | 457 000 | 1 163 951 | 297 296,— |
| 3 6 | STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER | 600 000 | — | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 55 254 000 | 62 550 900 | 40 106 655,— |
| | TILSAMMEN | 89 197 000 | 93 950 000 | 67 392 307,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

20 043 000

20 020 000

19 247 175,—

1 2

REKRUTTERING

150 000

167 000

79 395,—

1 3

TJENESTEREJSER

300 000

485 000

584 865,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

65 000

64 000

0,—

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

800 000

895 000

508 975,—

1 6

VELFÆRD

10 000

10 000

1 596,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

—

—

0,—

Afsnit 1 i alt

21 368 000

21 641 000

20 422 006,—

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 140 000

4 686 000

4 005 040,—

2 1

DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION

4 040 000

2 350 000

1 251 548,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

375 000

164 100

60 206,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

1 690 000

814 550

716 754,—

2 4

PORTO

40 000

90 000

113 378,—

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

615 000

653 450

427 871,—

2 6

INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED

675 000

1 000 000

288 849,—

Afsnit 2 i alt

12 575 000

9 758 100

6 863 646,—

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONER

42 117 000

48 381 900

32 567 954,—

3 1

RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR

6 030 000

4 265 000

1 356 111,—

3 2

UDDANNELSE

4 050 000

4 760 000

2 711 108,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

2 880 049

2 580 536,—

3 4

POOLEDE RESSOURCER

1 000 000

1 100 000

593 650,—

3 5

DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER

457 000

1 163 951

297 296,—

3 6

STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER

600 000

—

0,—

Afsnit 3 i alt

55 254 000

62 550 900

40 106 655,—

TILSAMMEN

89 197 000

93 950 000

67 392 307,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2014 | 2013 | 2012 besat pr. 31.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD i alt | — | 98 | — | 98 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 16 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 55 | — | 55 | — | 54 |
| | | –1 | | | | |
| I alt | — | 152 | — | 153 | — | 137 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2014

2013

2012 besat pr. 31.12.2012

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

10

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

6

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

1

AD i alt

—

98

—

98

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

17

—

17

—

16

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

55

—

55

—

54

–1

I alt

—

152

—

153

—

137

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| I alt | 87 | 87 |
| Udstationerede nationale eksperter | 78 | 78 |
| I alt | 165 | 165 |

Kontraktansatte

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

I alt

87

87

Udstationerede nationale eksperter

78

78

I alt

165

165

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/131 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/131

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/24)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH | 20 078 200 | 86 244 640 | 26 611 825,— |
| 1 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER | 4 200 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 9 | RESERVE | 162 712 070 | 171 892 360 | 230 198 367,— |
| | Afsnit 1 i alt | 186 990 270 | 258 287 000 | 256 810 192,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| | Afsnit 2 i alt | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 128 000 | 0 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 128 000 | 0 | 0,— |
| 4 |
| ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | 0 | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 0 | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| | Afsnit 5 i alt | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| 6 |
| BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| 9 |
| ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | 0 | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | 0 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 195 229 688 | 270 458 324 | 265 592 583,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH

20 078 200

86 244 640

26 611 825,—

1 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER

4 200 000

150 000

0,—

1 9

RESERVE

162 712 070

171 892 360

230 198 367,—

Afsnit 1 i alt

186 990 270

258 287 000

256 810 192,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

Afsnit 2 i alt

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

128 000

0

0,—

Afsnit 3 i alt

128 000

0

0,—

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

0

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

0

0,—

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

Afsnit 5 i alt

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

p.m.

1 114 324

185 676,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

1 114 324

185 676,—

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

0

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

0

0,—

TILSAMMEN

195 229 688

270 458 324

265 592 583,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 66 861 177 | 66 861 177 | 64 689 147 | 64 689 147 | 54 596 431,— | 54 596 431,— |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 1 290 600 | 1 290 600 | 866 738 | 866 738 | 1 102 780,— | 1 102 780,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 36 053,— | 36 053,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 2 351 273 | 2 351 273 | 620 261 | 620 261 | 420 704,— | 420 704,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 1 728 975 | 1 728 975 | 1 436 880 | 1 436 880 | 914 210,— | 914 210,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 2 588 034 | 2 588 034 | 2 105 253 | 2 105 253 | 987 362,— | 987 362,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 34 800 | 34 800 | 6 811 | 6 811 | 4 249,— | 4 249,— |
| | Afsnit 1 i alt | 74 904 859 | 74 904 859 | 69 775 090 | 69 775 090 | 58 061 789,— | 58 061 789,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 8 392 725 | 8 392 725 | 7 732 413 | 7 732 413 | 7 754 711,— | 7 754 711,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 6 492 950 | 6 492 950 | 5 437 130 | 5 437 130 | 2 911 616,— | 2 911 616,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 393 005 | 393 005 | 433 502 | 433 502 | 206 869,— | 206 869,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 318 535 | 318 535 | 381 435 | 381 435 | 485 002,— | 485 002,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | | | | | | |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 9 960 | 9 960 | 7 000 | 7 000 | 4 387,— | 4 387,— |
| | Afsnit 2 i alt | 15 607 175 | 15 607 175 | 13 991 480 | 13 991 480 | 11 362 585,— | 11 362 585,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 25 420 400 | 25 420 400 | 19 688 700 | 19 688 700 | 10 858 307,— | 10 858 307,— |
| 3 1 | FLERÅRIGEAKTIVITETER | 211 200 | p.m. | — | — | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | | | | | | |
| 3 3 | UDVALG OG FORUM | | | | | | |
| 3 4 | IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER | | | | | | |
| 3 5 | REACH-FORANSTALTNINGER | | | | | | |
| 3 6 | KLAGEUDVALG | | | | | | |
| 3 7 | AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER | | | | | | |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 500 075 | 400 000 | 169 500 | 520 330 | 300 191,— | 300 191,— |
| 3 9 | IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | — | — | 47 324 | 47 324 | 3 564,— | 3 564,— |
| | Afsnit 3 i alt | 26 131 675 | 25 820 400 | 19 905 524 | 20 256 354 | 11 162 062,— | 11 162 062,— |
| 4 |
| DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 005 | 2 573 005 | 350 371,— | 350 371,— |
| 4 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | — | — | 515 | 515 | 5 178,— | 5 178,— |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | | | | | 877 081,— | 877 081,— |
| | Afsnit 4 i alt | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 520 | 2 573 520 | 1 232 630,— | 1 232 630,— |
| 5 |
| DRIFTSUDGIFTER — PIC |
| 5 0 | DRIFTSUDGIFTER — PIC | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| | Afsnit 5 i alt | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 195 540 963 | 195 229 688 | 270 107 496 | 270 458 324 | 81 937 440,— | 81 937 440,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

66 861 177

66 861 177

64 689 147

64 689 147

54 596 431,—

54 596 431,—

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

1 290 600

1 290 600

866 738

866 738

1 102 780,—

1 102 780,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

50 000

50 000

50 000

50 000

36 053,—

36 053,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

2 351 273

2 351 273

620 261

620 261

420 704,—

420 704,—

1 5

UDDANNELSE

1 728 975

1 728 975

1 436 880

1 436 880

914 210,—

914 210,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

2 588 034

2 588 034

2 105 253

2 105 253

987 362,—

987 362,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

34 800

34 800

6 811

6 811

4 249,—

4 249,—

Afsnit 1 i alt

74 904 859

74 904 859

69 775 090

69 775 090

58 061 789,—

58 061 789,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

8 392 725

8 392 725

7 732 413

7 732 413

7 754 711,—

7 754 711,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

6 492 950

6 492 950

5 437 130

5 437 130

2 911 616,—

2 911 616,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

393 005

393 005

433 502

433 502

206 869,—

206 869,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

318 535

318 535

381 435

381 435

485 002,—

485 002,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

9 960

9 960

7 000

7 000

4 387,—

4 387,—

Afsnit 2 i alt

15 607 175

15 607 175

13 991 480

13 991 480

11 362 585,—

11 362 585,—

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

25 420 400

25 420 400

19 688 700

19 688 700

10 858 307,—

10 858 307,—

3 1

FLERÅRIGEAKTIVITETER

211 200

p.m.

—

—

3 2

KOMMUNIKATION

3 3

UDVALG OG FORUM

3 4

IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER

3 5

REACH-FORANSTALTNINGER

3 6

KLAGEUDVALG

3 7

AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

500 075

400 000

169 500

520 330

300 191,—

300 191,—

3 9

IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

—

—

47 324

47 324

3 564,—

3 564,—

Afsnit 3 i alt

26 131 675

25 820 400

19 905 524

20 256 354

11 162 062,—

11 162 062,—

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

1 709 885

1 709 885

2 573 005

2 573 005

350 371,—

350 371,—

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

—

—

515

515

5 178,—

5 178,—

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

877 081,—

877 081,—

Afsnit 4 i alt

1 709 885

1 709 885

2 573 520

2 573 520

1 232 630,—

1 232 630,—

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

Afsnit 5 i alt

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

Afsnit 9 i alt

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

TILSAMMEN

195 540 963

195 229 688

270 107 496

270 458 324

81 937 440,—

81 937 440,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2014 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 3 | — | — |
| AD 13 | 13 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 28 | 3 | — |
| AD 10 | 28 | 4 | — |
| AD 9 | 45 | 7 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 42 | 6 | — |
| AD 6 | 69 | 4 | — |
| AD 5 | 11 | — | — |
| AD i alt | 313 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 13 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 25 | 2 | — |
| AST 4 | 22 | 3 | — |
| AST 3 | 17 | 3 | 3 |
| AST 2 | 13 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| AST i alt | 128 | 9 | 5 |
| I alt | 441 | 48 | 6 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2014

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

3

—

—

AD 13

13

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

28

3

—

AD 10

28

4

—

AD 9

45

7

—

AD 8

50

12

1

AD 7

42

6

—

AD 6

69

4

—

AD 5

11

—

—

AD i alt

313

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

13

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

25

2

—

AST 4

22

3

—

AST 3

17

3

3

AST 2

13

—

—

AST 1

5

—

—

AST i alt

128

9

5

I alt

441

48

6

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/137 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/137

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/25)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| | Afsnit 1 i alt | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET | | | |
| | Afsnit 2 i alt | | | |
| | TILSAMMEN | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

Afsnit 1 i alt

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

Afsnit 2 i alt

TILSAMMEN

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 10 051 000 | 6 402 030 | 6 350 909,— |
| 1 2 | SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER | 697 000 | 393 100 | 348 433,— |
| | Afsnit 1 i alt | 10 748 000 | 6 795 130 | 6 699 342,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 2 094 000 | 1 706 200 | 1 228 118,— |
| 2 2 | IKT | 680 000 | 395 770 | 451 426,— |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 106 000 | 67 550 | 98 157,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 880 000 | 2 169 520 | 1 777 701,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE | 548 000 | | 1 006 375 |
| | Afsnit 3 i alt | 548 000 | | 1 006 375 |
| | TILSAMMEN | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 483 418,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

10 051 000

6 402 030

6 350 909,—

1 2

SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER

697 000

393 100

348 433,—

Afsnit 1 i alt

10 748 000

6 795 130

6 699 342,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

2 094 000

1 706 200

1 228 118,—

2 2

IKT

680 000

395 770

451 426,—

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

106 000

67 550

98 157,—

Afsnit 2 i alt

2 880 000

2 169 520

1 777 701,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

548 000

1 006 375

Afsnit 3 i alt

548 000

1 006 375

TILSAMMEN

14 176 000

9 805 000

9 483 418,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 8 | — |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 3 | 2 |
| AD 10 | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | 3 | 4 |
| AD 8 | — | — | 5 | 4 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | 1 | — |
| AD i alt | — | — | 42 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 1 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | 7 | 5 |
| I alt | — | — | 49 | 33 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

8

—

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

3

2

AD 10

—

—

2

2

AD 9

—

—

3

4

AD 8

—

—

5

4

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

5

6

AD 5

—

—

1

—

AD i alt

—

—

42

28

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

1

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST i alt

—

—

7

5

I alt

—

—

49

33

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/141 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/141

---

Oversigt over indtægter og udgifterfor Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/26)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |
| | Afsnit 2 i alt | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

Afsnit 2 i alt

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 757 500 | 2 783 050 | 2 524 422,40 |
| 1 2 | REKRUTTERING AF PERSONALE | 7 500 | 17 000 | 38 011,52 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 37 000 | 45 000 | 34 024,92 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, | 27 700 | 30 000 | 26 226,88 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 55 000 | 63 500 | 55 000,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 118 000 | 105 950 | 70 000,— |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 9 300 | 15 000 | 11 076,15 |
| | Afsnit 1 i alt | 3 012 000 | 3 059 500 | 2 758 761,87 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 536 000 | 504 899 | 513 389,02 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 123 000 | 167 900 | 192 582,42 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 30 000 | 94 901 | 106 965,39 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 14 000 | 29 100 | 49 661,96 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | — | — | 45 740,64 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE) | 210 000 | 163 000 | 123 476,68 |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER | 20 000 | 20 000 | 34 646,12 |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 20 000 | 30 000 | 14 254,46 |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | — | 20 000 | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 953 000 | 1 029 800 | 1 080 716,69 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OVERSÆTTELSE | 150 000 | 180 000 | 200 000,— |
| 3 1 | TJENESTEREJSER | 100 000 | 114 350 | 0,— |
| 3 2 | SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING | 1 185 000 | 1 386 000 | 1 245 794,67 |
| 3 3 | GENNEMFØRELSE OG FREMME AF LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER | 705 000 | 556 000 | 1 059 210,70 |
| 3 4 | RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER | 577 000 | 806 901 | 533 744,52 |
| 3 5 | OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION | 388 081 | 393 318 | 519 693,07 |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE’S ORGANER | 270 000 | 47 500 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 3 375 081 | 3 484 069 | 3 558 442,96 |
| | TILSAMMEN | 7 340 081 | 7 573 369 | 7 397 921,52 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 757 500

2 783 050

2 524 422,40

1 2

REKRUTTERING AF PERSONALE

7 500

17 000

38 011,52

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

37 000

45 000

34 024,92

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,

27 700

30 000

26 226,88

1 5

UDDANNELSE

55 000

63 500

55 000,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

118 000

105 950

70 000,—

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

9 300

15 000

11 076,15

Afsnit 1 i alt

3 012 000

3 059 500

2 758 761,87

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

536 000

504 899

513 389,02

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

123 000

167 900

192 582,42

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

30 000

94 901

106 965,39

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

14 000

29 100

49 661,96

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

—

—

45 740,64

2 5

UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE)

210 000

163 000

123 476,68

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER

20 000

20 000

34 646,12

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

20 000

30 000

14 254,46

2 8

UNDERSØGELSER

—

20 000

0,—

Afsnit 2 i alt

953 000

1 029 800

1 080 716,69

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OVERSÆTTELSE

150 000

180 000

200 000,—

3 1

TJENESTEREJSER

100 000

114 350

0,—

3 2

SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING

1 185 000

1 386 000

1 245 794,67

3 3

GENNEMFØRELSE OG FREMME AF LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER

705 000

556 000

1 059 210,70

3 4

RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER

577 000

806 901

533 744,52

3 5

OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION

388 081

393 318

519 693,07

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE’S ORGANER

270 000

47 500

0,—

Afsnit 3 i alt

3 375 081

3 484 069

3 558 442,96

TILSAMMEN

7 340 081

7 573 369

7 397 921,52

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| I alt AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| I alt | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

7

8

8

I alt AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

7

7

7

I alt

—

—

—

29

30

30

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/145 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/145

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/27)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS ALMINDELIGE BUDGET | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| | Afsnit 2 i alt | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| 3 |
| DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 3 0 | DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | — | — | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | — | — | 0,— |
| 4 |
| INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | — | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | — | — | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 187 836,35 |
| | Afsnit 9 i alt | — | — | 187 836,35 |
| | TILSAMMEN | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 536 811,26 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS ALMINDELIGE BUDGET

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

Afsnit 2 i alt

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

3

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

3 0

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

—

—

0,—

Afsnit 3 i alt

—

—

0,—

4

INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

4 0

INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

0,—

Afsnit 4 i alt

—

—

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

187 836,35

Afsnit 9 i alt

—

—

187 836,35

TILSAMMEN

52 162 600

46 764 740

46 536 811,26

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 31 708 000 | 30 099 000 | 25 787 773,10 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 836 350 | 1 617 350 | 880 083,86 |
| | Afsnit 1 i alt | 33 544 350 | 31 716 350 | 26 667 856,96 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 5 611 000 | 5 265 200 | 5 687 965,65 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 2 754 850 | 2 428 340 | 2 008 148,67 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 320 350 | 205 980 | 209 790,04 |
| | Afsnit 2 i alt | 8 686 200 | 7 899 520 | 7 905 904,36 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 2 061 450 | 5 153 270 | 3 671 060,94 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 7 870 600 | 1 995 600 | 1 988 004,58 |
| | Afsnit 3 i alt | 9 932 050 | 7 148 870 | 5 659 065,52 |
| | TILSAMMEN | 52 162 600 | 46 764 740 | 40 232 826,84 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

31 708 000

30 099 000

25 787 773,10

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 836 350

1 617 350

880 083,86

Afsnit 1 i alt

33 544 350

31 716 350

26 667 856,96

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

5 611 000

5 265 200

5 687 965,65

2 2

UDGIFTER TIL IKT

2 754 850

2 428 340

2 008 148,67

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

320 350

205 980

209 790,04

Afsnit 2 i alt

8 686 200

7 899 520

7 905 904,36

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

2 061 450

5 153 270

3 671 060,94

3 2

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

7 870 600

1 995 600

1 988 004,58

Afsnit 3 i alt

9 932 050

7 148 870

5 659 065,52

TILSAMMEN

52 162 600

46 764 740

40 232 826,84

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 11 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 21 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 29 | 36 |
| AD i alt | — | — | — | 135 | 129 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 10 | 11 | 9 |
| I alt | — | — | — | 145 | 140 | 122 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

1

1

AD 13

—

—

—

10

2

1

AD 12

—

—

—

6

2

1

AD 11

—

—

—

5

11

4

AD 10

—

—

—

6

7

11

AD 9

—

—

—

8

8

6

AD 8

—

—

—

20

20

12

AD 7

—

—

—

21

21

15

AD 6

—

—

—

27

28

26

AD 5

—

—

—

28

29

36

AD i alt

—

—

—

135

129

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

3

2

—

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

10

11

9

I alt

—

—

—

145

140

122

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 74 | 58 |
| FG III | 151 | 149 | 133 |
| FG II | 184 | 188 | 176 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| I alt | 435 | 418 | 374 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 435 | 418 | 374 |

Kontraktansatte

2014

2013

2012

FG IV

93

74

58

FG III

151

149

133

FG II

184

188

176

FG I

7

7

7

I alt

435

418

374

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

435

418

374

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/151 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/151

---

Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/28)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| | Afsnit 1 i alt | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| 2 |
| INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER |
| 2 0 | INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

Afsnit 1 i alt

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

2

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

2 0

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 556 662,— | 5 498 829,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 110 000 | 110 000 | 119 000 | 119 000 | 90 860,— | 78 424,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 137 000 | 137 000 | 86 500,— | 83 419,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 140 000 | 140 000 | 172 000 | 172 000 | 122 923,— | 83 772,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING) | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 1 533,— | 1 375,— |
| | Afsnit 1 i alt | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 329 000 | 6 329 000 | 5 858 478,— | 5 745 819,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 342 000 | 342 000 | 330 000 | 330 000 | 332 323,— | 248 598,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 272 000 | 272 000 | 271 900 | 271 900 | 406 745,— | 260 378,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 32 000 | 32 000 | 25 000 | 25 000 | 91 203,— | 31 861,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 24 945,— | 19 946,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 61 000 | 61 000 | 75 000 | 75 000 | 55 417,— | 43 613,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 56 000 | 56 000 | 60 000 | 60 000 | 89 823,— | 86 415,— |
| 2 6 | ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE) | 320 000 | 320 000 | 308 100 | 308 100 | 254 550,— | 134 661,— |
| 2 7 | GENERAL INFORMATION/KOMMUNIKATION | 55 000 | 55 000 | 85 359 | 85 359 | 53 221,— | 29 188,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 308 227,— | 854 660,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | KAPACITETSOPBYGNING | 937 791 | 937 791 | 937 541 | 937 541 | 757 305,— | 267 769,— |
| 3 1 | OPERATIONEL SAMORDNING | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 922 357,— | 638 597,— |
| 3 2 | ANSKAFFELSE AF MIDLER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 1 000 982,— |
| | Afsnit 3 i alt | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 679 662,— | 1 907 348,— |
| | TILSAMMEN | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 216 900 | 9 216 900 | 8 846 367,— | 8 507 827,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

5 992 359

5 992 359

5 891 000

5 891 000

5 556 662,—

5 498 829,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

110 000

110 000

119 000

119 000

90 860,—

78 424,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

137 000

137 000

86 500,—

83 419,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

140 000

140 000

172 000

172 000

122 923,—

83 772,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING)

2 000

2 000

10 000

10 000

1 533,—

1 375,—

Afsnit 1 i alt

6 344 359

6 344 359

6 329 000

6 329 000

5 858 478,—

5 745 819,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

342 000

342 000

330 000

330 000

332 323,—

248 598,—

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

272 000

272 000

271 900

271 900

406 745,—

260 378,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

32 000

32 000

25 000

25 000

91 203,—

31 861,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

22 000

22 000

20 000

20 000

24 945,—

19 946,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

61 000

61 000

75 000

75 000

55 417,—

43 613,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

56 000

56 000

60 000

60 000

89 823,—

86 415,—

2 6

ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE)

320 000

320 000

308 100

308 100

254 550,—

134 661,—

2 7

GENERAL INFORMATION/KOMMUNIKATION

55 000

55 000

85 359

85 359

53 221,—

29 188,—

Afsnit 2 i alt

1 160 000

1 160 000

1 175 359

1 175 359

1 308 227,—

854 660,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

KAPACITETSOPBYGNING

937 791

937 791

937 541

937 541

757 305,—

267 769,—

3 1

OPERATIONEL SAMORDNING

775 000

775 000

775 000

775 000

922 357,—

638 597,—

3 2

ANSKAFFELSE AF MIDLER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 000 982,—

Afsnit 3 i alt

1 712 791

1 712 791

1 712 541

1 712 541

1 679 662,—

1 907 348,—

TILSAMMEN

9 217 150

9 217 150

9 216 900

9 216 900

8 846 367,—

8 507 827,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD i alt | | 21 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | | 33 | | 32 | | 31 |
| I alt | | 54 | | 54 | | 53 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2013

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

2

2

AD 5

AD i alt

21

22

22

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

AST 1

AST i alt

33

32

31

I alt

54

54

53

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/155 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/155

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2014 (1)

(2014/C 90/29)

Anmærkninger

Nomenklaturen blev ændret i 2014, og budgettallene for 2013 er af klarhedshensyn fremlagt i henhold til den nye nomenklatur.

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 9 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 700 000,— |
| 9 9 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 43 367,47 |
| | Afsnit 9 i alt | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 743 367,47 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

9

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

37 500 000

40 092 000

38 700 000,—

9 9

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

43 367,47

Afsnit 9 i alt

37 500 000

40 092 000

38 743 367,47

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 25 566 400 | 24 803 860 | 22 363 833,— |
| 1 2 | EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER | 1 579 500 | 1 586 502 | 1 433 024,— |
| | Afsnit 1 i alt | 27 145 900 | 26 390 362 | 23 796 857,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 4 460 000 | 4 382 080 | 5 219 326,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) | 2 415 000 | 6 065 300 | 6 299 544,— |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 158 100 | 205 900 | 176 472,— |
| | Afsnit 2 i alt | 7 033 100 | 10 653 280 | 11 695 342,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | Afsnit 3 i alt | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | TILSAMMEN | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 411 897,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

25 566 400

24 803 860

22 363 833,—

1 2

EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER

1 579 500

1 586 502

1 433 024,—

Afsnit 1 i alt

27 145 900

26 390 362

23 796 857,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

4 460 000

4 382 080

5 219 326,—

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT)

2 415 000

6 065 300

6 299 544,—

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

158 100

205 900

176 472,—

Afsnit 2 i alt

7 033 100

10 653 280

11 695 342,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

Afsnit 3 i alt

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

TILSAMMEN

37 500 000

40 092 000

38 411 897,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 9 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 0 | — | 3 |
| AD 9 | — | 20 | — | 11 |
| AD 8 | — | 37 | — | 34 |
| AD 7 | — | 17 | — | 32 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Ansættelsesgruppe AD i alt | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ansættelsesgruppe AST i alt | — | — | — | — |
| Ansatte i alt | — | 100 | — | 100 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2014

2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

1

AD 13

—

9

—

3

AD 12

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

0

—

3

AD 9

—

20

—

11

AD 8

—

37

—

34

AD 7

—

17

—

32

AD 6

—

7

—

8

AD 5

—

2

—

1

Ansættelsesgruppe AD i alt

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ansættelsesgruppe AST i alt

—

—

—

—

Ansatte i alt

—

100

—

100

---

(1)  Det detaljerede budget er tilgængeligt på ERCEA’s websted: http://erc.europa.eu/

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/159 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/159

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/30)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | STØTTE OG BIDRAG | 84 249 589 | 82 120 500 | 82 655 000,— |
| 9 1 | VÆRTSLANDETS BIDRAG | p.m. | p.m. | |
| 9 2 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | 400 000 | 493 497,— |
| | Afsnit 9 i alt | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 148 497,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

9

INDTÆGTER

9 0

STØTTE OG BIDRAG

84 249 589

82 120 500

82 655 000,—

9 1

VÆRTSLANDETS BIDRAG

p.m.

p.m.

9 2

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

400 000

493 497,—

Afsnit 9 i alt

84 249 589

82 520 500

83 148 497,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 51 201 589 | 50 723 660 | 50 219 846,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER | p.m. | 16 000 | 210 332,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 910 000 | 700 500 | 711 590,— |
| 1 4 | UDDANNELSE | 250 000 | 200 000 | 230 344,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER | 1 909 000 | 1 099 000 | 1 198 382,— |
| 1 6 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 83 000 | 100 000 | 78 324,— |
| | Afsnit 1 i alt | 54 353 589 | 52 839 160 | 52 648 818,— |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 4 368 000 | 4 047 640 | 3 839 388,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIV IT | 1 346 000 | 1 253 200 | 2 154 011,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 734 000 | 624 000 | 550 558,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 290 000 | 272 500 | 554 290,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 345 000 | 360 000 | 310 508,— |
| 2 5 | LOVBESTEMTE UDGIFTER | 1 118 000 | 1 195 000 | 1 235 030,— |
| | Afsnit 2 i alt | 8 201 000 | 7 752 340 | 8 643 785,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 4 831 000 | 4 001 500 | 3 171 182,— |
| 3 1 | OPERATIONEL IT | 12 464 000 | 12 154 500 | 13 892 636,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 2 150 000 | 4 102 000 | 2 655 339,— |
| 3 3 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONALLE) | 2 000 000 | 1 431 000 | 1 710 000,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 150 000 | 160 000 | 323 678,— |
| 3 5 | LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER | 100 000 | 80 000 | 92 600,— |
| 3 6 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD | p.m. | p.m. | |
| | Afsnit 3 i alt | 21 695 000 | 21 929 000 | 21 845 435,— |
| | TILSAMMEN | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 138 038,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

51 201 589

50 723 660

50 219 846,—

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

p.m.

16 000

210 332,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

910 000

700 500

711 590,—

1 4

UDDANNELSE

250 000

200 000

230 344,—

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

1 909 000

1 099 000

1 198 382,—

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

83 000

100 000

78 324,—

Afsnit 1 i alt

54 353 589

52 839 160

52 648 818,—

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

4 368 000

4 047 640

3 839 388,—

2 1

ADMINISTRATIV IT

1 346 000

1 253 200

2 154 011,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

734 000

624 000

550 558,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

290 000

272 500

554 290,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

345 000

360 000

310 508,—

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

1 118 000

1 195 000

1 235 030,—

Afsnit 2 i alt

8 201 000

7 752 340

8 643 785,—

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

4 831 000

4 001 500

3 171 182,—

3 1

OPERATIONEL IT

12 464 000

12 154 500

13 892 636,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

2 150 000

4 102 000

2 655 339,—

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONALLE)

2 000 000

1 431 000

1 710 000,—

3 4

EPCC/COSI

150 000

160 000

323 678,—

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

100 000

80 000

92 600,—

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

21 695 000

21 929 000

21 845 435,—

TILSAMMEN

84 249 589

82 520 500

83 138 038,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 22 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 31 |
| AD i alt | — | 397 | — | 397 | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 60 | — | 60 | — | 59 |
| I alt | — | 457 | — | 457 | — | 450 |
| I alt | 457 | 457 | 450 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2013

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

23

—

23

—

22

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

72

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

127

—

127

—

127

AD 6

—

51

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

31

AD i alt

—

397

—

397

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

1

—

1

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

60

—

60

—

59

I alt

—

457

—

457

—

450

I alt

457

457

450

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 10 | 14 | 19 |
| AG III | 84 | 77 | 76 |
| AG II | 2 | 7 | 16 |
| AG I | 2 | 0 | 0 |
| FG i alt | 98 | 98 | 111 |
| Udstationerede nationale eksperter | 40 | 40 | 40 |
| I alt | 138 | 138 | 151 |

Kontraktansatte

2012

2013

2014

AG IV

10

14

19

AG III

84

77

76

AG II

2

7

16

AG I

2

0

0

FG i alt

98

98

111

Udstationerede nationale eksperter

40

40

40

I alt

138

138

151

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/165 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/165

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/31)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Betalinger |
| 1 |
| TILSKUD OG BIDRAG |
| 1 0 | TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONENSION | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| | Afsnit 1 i alt | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER (EFPIA) |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER (EFPIA) | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| | Afsnit 2 i alt | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| 3 |
| FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR |
| 3 0 | FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR + BANKRENTER | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Afsnit 3 i alt | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | TILSAMMEN | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 112 526 741,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Betalinger

1

TILSKUD OG BIDRAG

1 0

TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONENSION

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

Afsnit 1 i alt

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER (EFPIA)

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER (EFPIA)

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

Afsnit 2 i alt

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

3

FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR

3 0

FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR + BANKRENTER

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Afsnit 3 i alt

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

TILSAMMEN

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

112 526 741,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 427 087,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 14 561,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 105 262,— |
| 1 4 | ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER) | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 125 991,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 4 489,— |
| | Afsnit 1 i alt | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 677 390,— |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 450 000 | 450 000 | 455 000 | 455 000 | 393 937,— |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 450 000 | 450 000 | 630 000 | 630 000 | 376 528,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 80 000 | 80 000 | 72 000 | 72 000 | 7 423,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 100 000 | 100 000 | 113 000 | 113 000 | 54 366,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 59 000 | 59 000 | 70 000 | 70 000 | 23 927,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER | 140 000 | 140 000 | 150 000 | 150 000 | 88 766,— |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 197 444,— |
| 2 7 | EKSTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OG PR | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 276 206,— |
| 2 8 | UNDERSØGELSER OG EFTERFØLGENDE REVISION | 580 000 | 580 000 | 800 000 | 800 000 | 30 293,— |
| 2 9 | EKSPERTKONTRAKTER OG EVALUERINGER | 500 000 | 500 000 | 569 000 | 569 000 | 533 488,— |
| | Afsnit 2 i alt | 3 359 000 | 3 359 000 | 3 859 000 | 3 859 000 | 1 982 378,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | GENNEMFØRELSE AF IMI JU'S FORSKNINGSDAGSORDEN | — | 161 187 993 | 196 029 206 | 121 629 159 | 93 133 960,— |
| 3 1 | FREMFØRSEL + BANKRENTER | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Afsnit 3 i alt | 880 903 | 161 921 250 | 247 315 919 | 122 158 622 | 103 809 163,— |
| | TILSAMMEN | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 109 468 931,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

3 427 087,—

1 2

UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER

10 000

10 000

20 000

20 000

14 561,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

160 000

160 000

160 000

160 000

105 262,—

1 4

ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER)

220 000

220 000

200 000

200 000

125 991,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

20 000

20 000

30 000

30 000

4 489,—

Afsnit 1 i alt

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 677 390,—

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

450 000

450 000

455 000

455 000

393 937,—

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

450 000

450 000

630 000

630 000

376 528,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

80 000

80 000

72 000

72 000

7 423,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

100 000

100 000

113 000

113 000

54 366,—

2 4

UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

59 000

59 000

70 000

70 000

23 927,—

2 5

UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER

140 000

140 000

150 000

150 000

88 766,—

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER

500 000

500 000

500 000

500 000

197 444,—

2 7

EKSTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OG PR

500 000

500 000

500 000

500 000

276 206,—

2 8

UNDERSØGELSER OG EFTERFØLGENDE REVISION

580 000

580 000

800 000

800 000

30 293,—

2 9

EKSPERTKONTRAKTER OG EVALUERINGER

500 000

500 000

569 000

569 000

533 488,—

Afsnit 2 i alt

3 359 000

3 359 000

3 859 000

3 859 000

1 982 378,—

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

GENNEMFØRELSE AF IMI JU'S FORSKNINGSDAGSORDEN

—

161 187 993

196 029 206

121 629 159

93 133 960,—

3 1

FREMFØRSEL + BANKRENTER

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Afsnit 3 i alt

880 903

161 921 250

247 315 919

122 158 622

103 809 163,—

TILSAMMEN

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

109 468 931,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| I alt | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Tilsammen | — | | 29 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2013

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

5

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

6

—

6

—

6

I alt

—

29

—

29

—

29

Tilsammen

—

29

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2014 |
| --- | --- |
| AG IV | 2 |
| AG III | 4 |
| AG II | 1 |
| AG I | — |
| FG i alt | 7 |
| Udstationerede nationale eksperter | Ikke relevant |
| I alt | 7 |

Kontraktansatte

2014

AG IV

2

AG III

4

AG II

1

AG I

—

FG i alt

7

Udstationerede nationale eksperter

Ikke relevant

I alt

7

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/171 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/171

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/32)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGTER | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| | Afsnit 2 i alt | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| 3 |
| FREMFØRSLER FRA 2009-2012 |
| 3 0 | FREMFØRSLER FRA 2009-2012 | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | Afsnit 3 i alt | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | TILSAMMEN | 88 481 952 | 67 717 002 | 65 343 866,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

2

INDTÆGTER

2 0

INDTÆGTER

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

Afsnit 2 i alt

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

3

FREMFØRSLER FRA 2009-2012

3 0

FREMFØRSLER FRA 2009-2012

—

8 574 191

7 017 506,—

Afsnit 3 i alt

—

8 574 191

7 017 506,—

TILSAMMEN

88 481 952

67 717 002

65 343 866,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 436 000 | 2 436 000 | 2 178 059 | 2 178 059 | 2 158 235,— | 2 158 235,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED TILTRÆDEN/FORSKELLIGE UDGIFTER | 21 000 | 21 000 | 21 534 | 21 534 | 11 088,— | 11 088,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 310,— | 84 310,— |
| 1 4 | ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER) | 43 400 | 43 400 | 38 571 | 38 571 | 17 939,— | 17 939,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 5 000 | 5 000 | 4 453 | 4 453 | 2 348,— | 2 348,— |
| | Afsnit 1 i alt | 2 605 400 | 2 605 400 | 2 342 617 | 2 342 617 | 2 273 920,— | 2 273 920,— |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 335 800 | 335 800 | 317 498 | 317 498 | 300 027,— | 300 027,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIV INFORMATIONSTEKNOLOGI | 135 900 | 135 900 | 115 622 | 115 622 | 127 288,— | 127 288,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 10 000 | 10 000 | 637 | 637 | 4 586,— | 4 586,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 39 000 | 39 000 | 26 016 | 26 016 | 34 413,— | 34 413,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 15 900 | 15 900 | 13 461 | 13 461 | 13 811,— | 13 811,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER | 40 000 | 40 000 | 33 937 | 33 937 | 34 396,— | 34 396,— |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER | 650 000 | 650 000 | 587 504 | 587 504 | 527 776,— | 527 776,— |
| 2 7 | UNDERSØGELSER | 20 000 | 20 000 | 12 758 | 12 758 | 47 204,— | 47 204,— |
| 2 8 | EKSPERTKONTRAKTER OG MØDER | 310 000 | 310 000 | 616 197 | 616 197 | 536 897,— | 536 897,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 556 600 | 1 556 600 | 1 723 630 | 1 723 630 | 1 626 398,— | 1 626 398,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | GENNEMFØRELSE AF FCH-FÆLLESFORETAGENDETS FORSKNINGSDAGSORDEN | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | TILSAMMEN | 4 162 000 | 88 481 952 | 73 672 486 | 59 267 707 | 3 900 318,— | 3 900 318,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 436 000

2 436 000

2 178 059

2 178 059

2 158 235,—

2 158 235,—

1 2

UDGIFTER VED TILTRÆDEN/FORSKELLIGE UDGIFTER

21 000

21 000

21 534

21 534

11 088,—

11 088,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

100 000

100 000

84 310,—

84 310,—

1 4

ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER)

43 400

43 400

38 571

38 571

17 939,—

17 939,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

5 000

4 453

4 453

2 348,—

2 348,—

Afsnit 1 i alt

2 605 400

2 605 400

2 342 617

2 342 617

2 273 920,—

2 273 920,—

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

335 800

335 800

317 498

317 498

300 027,—

300 027,—

2 1

ADMINISTRATIV INFORMATIONSTEKNOLOGI

135 900

135 900

115 622

115 622

127 288,—

127 288,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

10 000

10 000

637

637

4 586,—

4 586,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

39 000

39 000

26 016

26 016

34 413,—

34 413,—

2 4

UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

15 900

15 900

13 461

13 461

13 811,—

13 811,—

2 5

UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER

40 000

40 000

33 937

33 937

34 396,—

34 396,—

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER

650 000

650 000

587 504

587 504

527 776,—

527 776,—

2 7

UNDERSØGELSER

20 000

20 000

12 758

12 758

47 204,—

47 204,—

2 8

EKSPERTKONTRAKTER OG MØDER

310 000

310 000

616 197

616 197

536 897,—

536 897,—

Afsnit 2 i alt

1 556 600

1 556 600

1 723 630

1 723 630

1 626 398,—

1 626 398,—

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

GENNEMFØRELSE AF FCH-FÆLLESFORETAGENDETS FORSKNINGSDAGSORDEN

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

Afsnit 3 i alt

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

TILSAMMEN

4 162 000

88 481 952

73 672 486

59 267 707

3 900 318,—

3 900 318,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| I alt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Tilsammen | 18 | 18 | 18 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2013

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

7

—

7

—

7

I alt

—

18

—

18

—

18

Tilsammen

18

18

18

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 1 | 1 | 1 |
| AG III | 1 | 1 | 1 |
| AG II | — | — | — |
| AG I | — | — | — |
| FG i alt | 2 | 2 | 2 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 2 | 2 | 2 |

Kontraktansatte

2012

2013

2014

AG IV

1

1

1

AG III

1

1

1

AG II

—

—

—

AG I

—

—

—

FG i alt

2

2

2

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

2

2

2

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/177 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/177

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet »Clean Sky« for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/33)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 1 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| | Afsnit 1 i alt | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| 2 |
| BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER |
| 2 0 | BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| | Afsnit 2 i alt | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| 3 |
| ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2013/2014 |
| 3 0 | ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2013/2014 | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| | Afsnit 3 i alt | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| 5 |
| FINANCIAL REVENUES |
| 5 0 | FINANCIAL REVENUES | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 138 050 669 | 306 043 096 | 173 113 202,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

1 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

—

233 998 269

141 191 138,—

Afsnit 1 i alt

—

233 998 269

141 191 138,—

2

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 0

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

Afsnit 2 i alt

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

3

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2013/2014

3 0

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2013/2014

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

Afsnit 3 i alt

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

5

FINANCIAL REVENUES

5 0

FINANCIAL REVENUES

200 000

1 767 270

0,—

Afsnit 5 i alt

200 000

1 767 270

0,—

TILSAMMEN

138 050 669

306 043 096

173 113 202,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 585 000 | 2 460 000 | 2 276 992,— |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE | 890 000 | 726 000 | 330 000,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 250 000 | 210 000 | 190 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 38 000 | 38 000 | 34 200,— |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 5 000 | 8 400 | 620,— |
| | Afsnit 1 i alt | 3 768 000 | 3 442 400 | 2 831 812,— |
| 2 |
| EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 772 000 | 310 000 | 320 000,— |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 356 000 | 333 000 | 152 000,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 80 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 3 | LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT | 55 000 | 46 000 | 26 000,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 45 000 | 37 600 | 35 000,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 350 000 | 310 000 | 263 253,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER | 290 000 | 495 400 | 132 500,— |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | 430 000 | 726 600 | 422 298,— |
| 2 9 | TELEFONUDGIFTER | 400 000 | 690 000 | 537 256,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 778 000 | 2 988 600 | 1 888 307,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 18 000 000 | 30 249 277 | 27 957 005,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 13 304 534 | 11 359 248,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 19 976 315 | 26 374 585 | 11 284 525,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 44 141 183 | 40 200 000 | 27 505 945,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 1 000 000 | 36 220 000 | 22 890 560,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 1 353 000 | 16 216 139 | 9 050 052,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 177 976 | 7 300 000 | 1 896 936,— |
| 3 7 | INDKALDELSE AF FORSLAG | — | 74 141 896 | 56 448 812,— |
| | Afsnit 3 i alt | 96 648 474 | 244 006 431 | 168 393 083,— |
| 4 |
| UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR |
| 4 0 | UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 138 050 669 | 306 043 098 | 173 113 202,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 585 000

2 460 000

2 276 992,—

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE

890 000

726 000

330 000,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

250 000

210 000

190 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

38 000

38 000

34 200,—

1 5

SOCIALE YDELSER

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

5 000

8 400

620,—

Afsnit 1 i alt

3 768 000

3 442 400

2 831 812,—

2

EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

772 000

310 000

320 000,—

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

356 000

333 000

152 000,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

80 000

40 000

0,—

2 3

LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT

55 000

46 000

26 000,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

45 000

37 600

35 000,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

350 000

310 000

263 253,—

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

290 000

495 400

132 500,—

2 8

UNDERSØGELSER

430 000

726 600

422 298,—

2 9

TELEFONUDGIFTER

400 000

690 000

537 256,—

Afsnit 2 i alt

2 778 000

2 988 600

1 888 307,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

18 000 000

30 249 277

27 957 005,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

13 304 534

11 359 248,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

19 976 315

26 374 585

11 284 525,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

44 141 183

40 200 000

27 505 945,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

1 000 000

36 220 000

22 890 560,—

3 5

ECO-DESIGN

1 353 000

16 216 139

9 050 052,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

177 976

7 300 000

1 896 936,—

3 7

INDKALDELSE AF FORSLAG

—

74 141 896

56 448 812,—

Afsnit 3 i alt

96 648 474

244 006 431

168 393 083,—

4

UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR

4 0

UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR

34 856 195

55 605 667

0,—

Afsnit 4 i alt

34 856 195

55 605 667

0,—

TILSAMMEN

138 050 669

306 043 098

173 113 202,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| I alt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Tilsammen | 18 | 18 | 18 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2013

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

2

—

2

AD 9

—

7

—

8

—

8

AD 8

—

1

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

1

—

1

—

1

I alt

—

18

—

18

—

18

Tilsammen

18

18

18

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 1 | 1 |
| AG III | 2 | 2 |
| AG II | 3 | 3 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 6 | 6 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | — | — |

Kontraktansatte

2013

2014

AG IV

1

1

AG III

2

2

AG II

3

3

AG I

—

—

FG i alt

6

6

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

—

—

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/183 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/183

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/34)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD OG BIDRAG |
| 1 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 624 000 | 31 043 708 | |
| | Afsnit 1 i alt | 624 000 | 31 043 708 | |
| 2 |
| TILSKUD FRA ARTEMISIA |
| 2 0 | TILSKUD FRA ARTEMISIA | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | Afsnit 2 i alt | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | TILSAMMEN | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

TILSKUD OG BIDRAG

1 0

TILSKUD OG BIDRAG

624 000

31 043 708

Afsnit 1 i alt

624 000

31 043 708

2

TILSKUD FRA ARTEMISIA

2 0

TILSKUD FRA ARTEMISIA

1 600 000

1 600 000

Afsnit 2 i alt

1 600 000

1 600 000

TILSAMMEN

2 224 000

32 643 708

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 1 326 000 | 1 302 500 | |
| 1 2 | UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER | 3 000 | 20 000 | |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER OG REPRÆSENTATION | 70 000 | 85 000 | |
| 1 4 | SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 15 000 | 15 000 | |
| | Afsnit 1 i alt | 1 414 000 | 1 422 500 | |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 290 000 | 280 500 | |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 100 000 | 90 000 | |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 5 000 | 5 000 | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 15 000 | 12 000 | |
| 2 4 | UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 10 000 | 10 000 | |
| 2 6 | EVALUATIONER OG UNDERSØGELSER | 150 000 | 250 000 | |
| 2 7 | INNOVATIONSAKTIVITETER | 10 000 | 10 000 | |
| 2 8 | OFFENTLIGGØRELSE OG KOMMUNIKATION | 200 000 | 210 000 | |
| 2 9 | REVISIONER OG EVALUERINGER | 30 000 | 10 000 | |
| | Afsnit 2 i alt | 810 000 | 877 500 | |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 1 | UDVALGTE PROJEKTER OG F&U | — | 30 343 708 | |
| | Afsnit 3 i alt | — | 30 343 708 | |
| | TILSAMMEN | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 326 000

1 302 500

1 2

UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER

3 000

20 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER OG REPRÆSENTATION

70 000

85 000

1 4

SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

15 000

15 000

Afsnit 1 i alt

1 414 000

1 422 500

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

290 000

280 500

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

100 000

90 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 000

5 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

15 000

12 000

2 4

UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

10 000

10 000

2 6

EVALUATIONER OG UNDERSØGELSER

150 000

250 000

2 7

INNOVATIONSAKTIVITETER

10 000

10 000

2 8

OFFENTLIGGØRELSE OG KOMMUNIKATION

200 000

210 000

2 9

REVISIONER OG EVALUERINGER

30 000

10 000

Afsnit 2 i alt

810 000

877 500

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 1

UDVALGTE PROJEKTER OG F&U

—

30 343 708

Afsnit 3 i alt

—

30 343 708

TILSAMMEN

2 224 000

32 643 708

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | — | — | — | — | — |
| Tilsammen | 8 | 8 | 8 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2013

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

—

—

—

I alt

—

—

—

—

—

—

Tilsammen

8

8

8

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | — | — |
| AG III | 4 | 4 |
| AG II | 3 | 3 |
| AG I | — | — |
| AG i alt | 7 | 7 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | — |
| I alt | 8 | 7 |

Kontraktansatte

2013

2014

AG IV

—

—

AG III

4

4

AG II

3

3

AG I

—

—

AG i alt

7

7

Udstationerede nationale eksperter

1

—

I alt

8

7

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/189 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/189

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/35)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| | Afsnit 1 i alt | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | Afsnit 2 i alt | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | TILSAMMEN | 21 582 772 | 18 009 039 | 14 326 128,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

Afsnit 1 i alt

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

Afsnit 2 i alt

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

TILSAMMEN

21 582 772

18 009 039

14 326 128,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 125 772 | 8 752 333 | 6 808 853,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 149 000 | 351 180 | 516 120,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 133 000 | 136 970 | 46 081,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 427 000 | 322 179 | 273 554,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 10 000 | 16 048 | 16 617,— |
| | Afsnit 1 i alt | 11 844 772 | 9 578 710 | 7 661 225,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 2 003 000 | 1 233 067 | 1 421 619,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 352 000 | 650 369 | 435 487,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 450 000 | 371 173 | 162 556,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 234 500 | 158 652 | 242 952,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 188 000 | 165 211 | 184 520,— |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 186 000 | 1 253 195 | 220 463,— |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | 365 500 | 382 244 | 452 114,— |
| | Afsnit 2 i alt | 3 779 000 | 4 213 911 | 3 119 711,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER | 2 295 000 | 496 485 | 479 571,— |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 3 664 000 | 3 866 516 | 2 928 027,— |
| | Afsnit 3 i alt | 5 959 000 | 4 363 001 | 3 407 598,— |
| 9 |
| POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | — | — | 1 954,95 |
| | Afsnit 9 i alt | — | — | 1 954,95 |
| | TILSAMMEN | 21 582 772 | 18 155 622 | 14 190 487,95 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 125 772

8 752 333

6 808 853,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

149 000

351 180

516 120,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

133 000

136 970

46 081,—

1 6

UDDANNELSE

427 000

322 179

273 554,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

10 000

16 048

16 617,—

Afsnit 1 i alt

11 844 772

9 578 710

7 661 225,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 003 000

1 233 067

1 421 619,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

352 000

650 369

435 487,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

450 000

371 173

162 556,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

234 500

158 652

242 952,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

188 000

165 211

184 520,—

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

186 000

1 253 195

220 463,—

2 6

MØDEUDGIFTER

365 500

382 244

452 114,—

Afsnit 2 i alt

3 779 000

4 213 911

3 119 711,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER

2 295 000

496 485

479 571,—

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

3 664 000

3 866 516

2 928 027,—

Afsnit 3 i alt

5 959 000

4 363 001

3 407 598,—

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

—

—

1 954,95

Afsnit 9 i alt

—

—

1 954,95

TILSAMMEN

21 582 772

18 155 622

14 190 487,95

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD i alt | — | 72 | — | 67 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 15 | — | 13 | — | 12 |
| I alt | — | 87 | — | 80 | — | 69 |
| Tilsammen | 87 | 80 | 69 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2014

2013

2012

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

5

—

5

—

4

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

7

—

8

AD 8

—

11

—

10

—

6

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

8

—

7

—

5

AD 5

—

8

—

8

—

7

AD i alt

—

72

—

67

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

—

AST 3

—

3

—

3

—

2

AST 2

—

2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

15

—

13

—

12

I alt

—

87

—

80

—

69

Tilsammen

87

80

69

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 11 | 4 |
| AG III | 6 | 4 |
| AG II | 18 | 14 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 35 | 22 |
| Udstationerede nationale eksperter | 21 | 12 |
| I alt | 56 | 34 |

Kontraktansatte

2014

2013

AG IV

11

4

AG III

6

4

AG II

18

14

AG I

—

—

FG i alt

35

22

Udstationerede nationale eksperter

21

12

I alt

56

34

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/195 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/195

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/36)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| | Afsnit 1 i alt | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| | Afsnit 2 i alt | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| 4 |
| TILSKUD FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | TILSKUD FRA OBSERVATØRER | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| | Afsnit 4 i alt | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | | — | 295 651,— |
| | Afsnit 9 i alt | | — | 295 651,— |
| | TILSAMMEN | 33 599 863 | 25 967 360 | 19 199 193,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

Afsnit 1 i alt

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

Afsnit 2 i alt

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

4

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

4 0

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

556 904

432 489

296 513,—

Afsnit 4 i alt

556 904

432 489

296 513,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

295 651,—

Afsnit 9 i alt

—

295 651,—

TILSAMMEN

33 599 863

25 967 360

19 199 193,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 17 854 922 | 13 913 008 | 8 383 389,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 904 500 | 1 029 200 | 527 421,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 65 000 | 43 500 | 35 720,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 75 000 | 59 200 | 30 478,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 220 000 | 200 000 | 164 312,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 32 500 | 32 500 | 18 391,— |
| | Afsnit 1 i alt | 19 151 922 | 15 277 408 | 9 159 711,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 4 893 300 | 3 024 000 | 1 857 276,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 819 670 | 609 000 | 806 521,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 345 000 | 549 500 | 281 195,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 369 000 | 317 550 | 224 317,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 305 000 | 210 000 | 181 155,— |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 200 000 | 400 000 | 78 341,— |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | 460 000 | 498 800 | 244 627,— |
| | Afsnit 2 i alt | 7 391 970 | 5 608 850 | 3 673 432,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER | 1 785 971 | 1 485 000 | 1 429 221,— |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 4 160 000 | 2 454 300 | 4 007 167,— |
| 3 3 | VURDERING AF IT-LØSNINGER | 1 110 000 | 1 141 802 | 110 811,— |
| | Afsnit 3 i alt | 7 055 971 | 5 081 102 | 5 547 199,— |
| | TILSAMMEN | 33 599 863 | 25 967 360 | 18 380 342,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

17 854 922

13 913 008

8 383 389,—

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

904 500

1 029 200

527 421,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

65 000

43 500

35 720,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

75 000

59 200

30 478,—

1 6

UDDANNELSE

220 000

200 000

164 312,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

32 500

32 500

18 391,—

Afsnit 1 i alt

19 151 922

15 277 408

9 159 711,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

4 893 300

3 024 000

1 857 276,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

819 670

609 000

806 521,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

345 000

549 500

281 195,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

369 000

317 550

224 317,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

305 000

210 000

181 155,—

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

200 000

400 000

78 341,—

2 6

MØDEUDGIFTER

460 000

498 800

244 627,—

Afsnit 2 i alt

7 391 970

5 608 850

3 673 432,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER

1 785 971

1 485 000

1 429 221,—

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

4 160 000

2 454 300

4 007 167,—

3 3

VURDERING AF IT-LØSNINGER

1 110 000

1 141 802

110 811,—

Afsnit 3 i alt

7 055 971

5 081 102

5 547 199,—

TILSAMMEN

33 599 863

25 967 360

18 380 342,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 | — | 6 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 14 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 19 | — | 16 | — | 10 |
| AD 7 | — | 16 | — | 12 | — | 6 |
| AD 6 | — | 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD i alt | — | 102 | — | 84 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | 1 |
| AST i alt | — | 9 | — | 9 | — | 11 |
| I alt | — | 111 | — | 93 | — | 68 |
| Tilsammen | 111 | 93 | 68 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2014

2013

2012

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

6

—

6

—

4

AD 11

—

10

—

10

—

6

AD 10

—

10

—

10

—

7

AD 9

—

14

—

13

—

8

AD 8

—

19

—

16

—

10

AD 7

—

16

—

12

—

6

AD 6

—

12

—

7

—

7

AD 5

—

10

—

5

—

5

AD i alt

—

102

—

84

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

2

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

2

AST 1

—

0

—

0

—

1

AST i alt

—

9

—

9

—

11

I alt

—

111

—

93

—

68

Tilsammen

111

93

68

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 12 | 12 |
| AG III | 3 | 3 |
| AG II | — | — |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 15 | 15 |
| Udstationerede nationale eksperter | 26 | 15 |
| I alt | 41 | 30 |

Kontraktansatte

2014

2013

AG IV

12

12

AG III

3

3

AG II

—

—

AG I

—

—

FG i alt

15

15

Udstationerede nationale eksperter

26

15

I alt

41

30

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/201 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/201

---

Oversigt over indtægter og udgifter for sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-støttekontor) for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/37)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA EFTA-LANDENE |
| 3 0 | BIDRAG FRA EFTA-LANDENE | p.m. | — | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | — | 0,— |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG
   (1) |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG (1) | p.m. | — | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | — | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

Afsnit 2 i alt

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

3

BIDRAG FRA EFTA-LANDENE

3 0

BIDRAG FRA EFTA-LANDENE

p.m.

—

0,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

—

0,—

4

ANDRE BIDRAG
   (1)

4 0

ANDRE BIDRAG (1)

p.m.

—

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

—

0,—

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 1 978 600 | 1 486 309 | 1 256 498,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 142 000 | 156 400 | 116 951,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 220 000 | 224 700 | 169 048,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 30 000 | 7 000 | 7 426,— |
| 1 5 | EFTERUDDANNELSE | 70 000 | 80 000 | 78 998,— |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEYDELSER | 100 000 | 370 000 | 60 755,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 20 000 | 9 000 | 11 970,— |
| | Afsnit 1 i alt | 2 560 600 | 2 333 409 | 1 701 646,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 77 000 | 54 700 | 30 881,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 280 000 | 126 800 | 105 591,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 23 000 | 19 500 | 0,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 40 300 | 54 800 | 20 164,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 77 500 | 36 800 | 35 840,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 10 000 | 1 000 | 189 453,— |
| | Afsnit 2 i alt | 507 800 | 293 600 | 381 929,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM | 552 000 | 489 291 | 431 303,— |
| 3 1 | HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM) | 542 474 | 439 700 | 33 429,— |
| | Afsnit 3 i alt | 1 094 474 | 928 991 | 464 732,— |
| | TILSAMMEN | 4 162 874 | 3 556 000 | 2 548 307,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

1 978 600

1 486 309

1 256 498,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

142 000

156 400

116 951,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

220 000

224 700

169 048,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

30 000

7 000

7 426,—

1 5

EFTERUDDANNELSE

70 000

80 000

78 998,—

1 6

EKSTERNE SERVICEYDELSER

100 000

370 000

60 755,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

20 000

9 000

11 970,—

Afsnit 1 i alt

2 560 600

2 333 409

1 701 646,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

77 000

54 700

30 881,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

280 000

126 800

105 591,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

23 000

19 500

0,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

40 300

54 800

20 164,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

77 500

36 800

35 840,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

10 000

1 000

189 453,—

Afsnit 2 i alt

507 800

293 600

381 929,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM

552 000

489 291

431 303,—

3 1

HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM)

542 474

439 700

33 429,—

Afsnit 3 i alt

1 094 474

928 991

464 732,—

TILSAMMEN

4 162 874

3 556 000

2 548 307,—

Stillingsfortegnelse

| Kategorier og lønklasser | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD i alt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST i alt | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| I alt | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| Tilsammen | 16 | 16 | 16 |

Kategorier og lønklasser

2014

2013

2012

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

AD i alt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

AST i alt

—

5

—

5

—

5

I alt

—

16

—

16

—

16

Tilsammen

16

16

16

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | — | — | — |
| AG III | 2 | 2 | 2 |
| AG II | 2 | 2 | 2 |
| AG I | — | — | — |
| AG i alt | 4 | 4 | 4 |
| Udstationerede nationale eksperter | 8 | 8 | 8 |
| I alt | 8 | 8 | 8 |

Kontraktansatte

2014

2013

2012

AG IV

—

—

—

AG III

2

2

2

AG II

2

2

2

AG I

—

—

—

AG i alt

4

4

4

Udstationerede nationale eksperter

8

8

8

I alt

8

8

8

---

(1)  Anslåede bidrag fra medlemsstaterne eller fra de nationale tilsynsmyndigheder. Disse bidrag anvendes til at finansiere bestemte former for driftsudgifter som fastsat i den aftale, der skal indgås mellem støttekontoret og medlemsstaterne eller deres nationale tilsynsmyndigheder.

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/207 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/207

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/38)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| | Afsnit 1 i alt | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| | Afsnit 2 i alt | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| 3 |
| GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN |
| 3 0 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| | Afsnit 3 i alt | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| 4 |
| BIDRAG FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | Afsnit 4 i alt | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | TILSAMMEN | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 884,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

Afsnit 1 i alt

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

Afsnit 2 i alt

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

3

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

3 0

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

Afsnit 3 i alt

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

4

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

4 0

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

429 613

373 000

227 521,—

Afsnit 4 i alt

429 613

373 000

227 521,—

TILSAMMEN

33 203 823

28 188 749

17 476 884,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 16 844 500 | 12 132 000 | 8 024 945,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 250 000 | 300 000 | 176 792,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | | 815 000 | 599 651,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 303 323 | 295 000 | 188 311,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 400 000 | 340 000 | 288 385,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | | 15 000 | 13 492,— |
| | Afsnit 1 i alt | 17 797 823 | 13 897 000 | 9 291 576,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 4 260 000 | 3 626 000 | 2 741 099,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 400 000 | 1 723 335 | 829 078,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 100 000 | 150 000 | 314 185,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 675 000 | 425 000 | 496 136,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | | 317 414 | 292 219,— |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | | 963 000 | 527 782,— |
| 2 6 | UDGIFTER TIL MØDER | | 416 000 | 193 393,— |
| 2 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 20 000 | | |
| | Afsnit 2 i alt | 6 455 000 | 7 620 749 | 5 393 892,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER | 400 000 | 400 000 | 182 861,— |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 4 750 000 | 5 350 000 | 2 564 761,— |
| 3 3 | INSPEKTIONER PÅ STEDET KREDITVURDERINGSBUREAUER | 360 000 | 400 000 | 43 795,— |
| 3 4 | UNDERSØGELSER OG JURIDISK RÅDGIVNING | 200 000 | 221 000 | |
| 3 5 | DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING | 300 000 | 300 000 | |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 100 000 | | |
| 3 7 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 790 000 | | |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER | 280 000 | | |
| 3 9 | TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD | 771 000 | | |
| | Afsnit 3 i alt | 8 951 000 | 6 671 000 | 2 791 417,— |
| 9 |
| POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 885,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

16 844 500

12 132 000

8 024 945,—

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

250 000

300 000

176 792,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

815 000

599 651,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

303 323

295 000

188 311,—

1 6

UDDANNELSE

400 000

340 000

288 385,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

15 000

13 492,—

Afsnit 1 i alt

17 797 823

13 897 000

9 291 576,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

4 260 000

3 626 000

2 741 099,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 400 000

1 723 335

829 078,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

100 000

150 000

314 185,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

675 000

425 000

496 136,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

317 414

292 219,—

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

963 000

527 782,—

2 6

UDGIFTER TIL MØDER

416 000

193 393,—

2 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

20 000

Afsnit 2 i alt

6 455 000

7 620 749

5 393 892,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER

400 000

400 000

182 861,—

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

4 750 000

5 350 000

2 564 761,—

3 3

INSPEKTIONER PÅ STEDET KREDITVURDERINGSBUREAUER

360 000

400 000

43 795,—

3 4

UNDERSØGELSER OG JURIDISK RÅDGIVNING

200 000

221 000

3 5

DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING

300 000

300 000

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 100 000

3 7

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

790 000

3 8

UDGIFTER TIL MØDER

280 000

3 9

TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD

771 000

Afsnit 3 i alt

8 951 000

6 671 000

2 791 417,—

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

33 203 823

28 188 749

17 476 885,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AD 8 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 7 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 6 | — | 20 | — | 18 | — | 11 |
| AD 5 | — | 14 | — | 12 | — | 9 |
| AD i alt | — | 118 | — | 106 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST i alt | — | 15 | — | 15 | — | 12 |
| I alt | — | 133 | — | 121 | — | 75 |
| Tilsammen | 133 | 121 | 75 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2014

2013

2012

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

5

—

5

—

4

AD 10

—

6

—

6

—

4

AD 9

—

14

—

12

—

5

AD 8

—

27

—

24

—

11

AD 7

—

27

—

24

—

11

AD 6

—

20

—

18

—

11

AD 5

—

14

—

12

—

9

AD i alt

—

118

—

106

—

63

AST 11

—

—

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

—

AST 4

—

6

—

6

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

2

AST i alt

—

15

—

15

—

12

I alt

—

133

—

121

—

75

Tilsammen

133

121

75

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2014 |
| --- | --- |
| AG IV | 15 |
| AG III | 4 |
| AG II | 12 |
| AG I | — |
| FG i alt | 31 |
| Udstationerede nationale eksperter | 21 |
| I alt | 52 |

Kontraktansatte

2014

AG IV

15

AG III

4

AG II

12

AG I

—

FG i alt

31

Udstationerede nationale eksperter

21

I alt

52

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/213 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/213

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2014

(2014/C 90/39)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 9 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 10 188 000 | 10 358 795 | 6 789 155,— |
| 9 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | — | — | 0,— |
| 9 2 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 692 000 | 1 571 425 | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | 10 880 000 | 11 930 220 | 0,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

9

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

9 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

10 188 000

10 358 795

6 789 155,—

9 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

—

—

0,—

9 2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

692 000

1 571 425

0,—

Afsnit 9 i alt

10 880 000

11 930 220

0,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 6 356 370 | 4 946 299 | 4 137 029,— |
| 1 2 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 153 644 | 105 000 | 199 307,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 41 161 | 23 500 | 13 968,— |
| 1 4 | SOCIALE YDELSER | 21 200 | 20 000 | 16 287,— |
| | Afsnit 1 i alt | 6 572 375 | 5 094 799 | 4 366 591,— |
| 2 |
| AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER | 863 400 | 693 610 | 26 592,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 345 500 | 1 788 896 | 1 503 574,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 215 000 | 159 500 | 149 499,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 823 925 | 495 203 | 314 681,— |
| 2 4 | COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 177 000 | 261 800 | 104 931,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 424 825 | 3 399 009 | 2 099 277,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 25 000 | 20 000 | 12 000,— |
| 3 1 | DRIFTSTJENESTEREJSER | 356 200 | 240 000 | 145 739,— |
| 3 2 | AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED | 304 600 | 157 875 | 145 548,— |
| 3 3 | OVERSÆTTELSE | 90 000 | 24 537 | 15 000,— |
| 3 4 | ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER | 7 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 3 5 | DRIFT I HENHOLD TIL REMIT | 1 100 000 | 2 989 000 | |
| | Afsnit 3 i alt | 1 882 800 | 3 436 412 | 323 287,— |
| | TILSAMMEN | 10 880 000 | 11 930 220 | 6 789 155,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

6 356 370

4 946 299

4 137 029,—

1 2

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

153 644

105 000

199 307,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

41 161

23 500

13 968,—

1 4

SOCIALE YDELSER

21 200

20 000

16 287,—

Afsnit 1 i alt

6 572 375

5 094 799

4 366 591,—

2

AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER

863 400

693 610

26 592,—

2 1

DATABEHANDLING

345 500

1 788 896

1 503 574,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

215 000

159 500

149 499,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

823 925

495 203

314 681,—

2 4

COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

177 000

261 800

104 931,—

Afsnit 2 i alt

2 424 825

3 399 009

2 099 277,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

25 000

20 000

12 000,—

3 1

DRIFTSTJENESTEREJSER

356 200

240 000

145 739,—

3 2

AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED

304 600

157 875

145 548,—

3 3

OVERSÆTTELSE

90 000

24 537

15 000,—

3 4

ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER

7 000

5 000

5 000,—

3 5

DRIFT I HENHOLD TIL REMIT

1 100 000

2 989 000

Afsnit 3 i alt

1 882 800

3 436 412

323 287,—

TILSAMMEN

10 880 000

11 930 220

6 789 155,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| Godkendt i EU’s budget | Godkendt i EU’s budget |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 8 | 11 |
| AD i alt | — | — | — | 34 | 34 | 30 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 15 | 15 | 13 |
| I alt | — | — | — | 54 | 49 | 43 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Godkendt i EU’s budget

Godkendt i EU’s budget

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

4

AD 6

—

—

—

7

7

2

AD 5

—

—

—

13

8

11

AD i alt

—

—

—

34

34

30

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

13

13

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

15

15

13

I alt

—

—

—

54

49

43

Overslag over antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter (udtrykt i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 1 | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG II (short-term) | 5 | 5 | 2 |
| I alt | 11 | 7 | 4 |
| Udstationerede nationale eksperter | 12 | 16 | 12 |
| I alt | 23 | 23 | 16 |

Kontraktansatte

2014

2013

2012

FG IV

5

1

1

FG II

1

1

1

FG II (short-term)

5

5

2

I alt

11

7

4

Udstationerede nationale eksperter

12

16

12

I alt

23

23

16

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/219 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/219

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/40)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| | Afsnit 2 i alt | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| | Afsnit 3 i alt | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA DEN ADIMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | 24 406 | 22 013,24 |
| 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE | p.m. | — | 1 635,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | 24 406 | 23 648,24 |
| 6 |
| OVERSKUD, SALDI |
| 6 0 | OVERSKUD, SALDI | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| 7 |
| BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER |
| 7 0 | TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| 7 1 | TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER | p.m. | — | 0,— |
| | Afsnit 7 i alt | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| | TILSAMMEN | 174 952 464 | 98 760 073 | 76 723 092,08 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

Afsnit 2 i alt

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

Afsnit 3 i alt

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

4

ANDRE BIDRAG

4 1

BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

5

INDTÆGTER FRA DEN ADIMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

24 406

22 013,24

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

p.m.

—

1 635,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

24 406

23 648,24

6

OVERSKUD, SALDI

6 0

OVERSKUD, SALDI

p.m.

1 563 494

0,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

1 563 494

0,—

7

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

7 0

TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

7 1

TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

p.m.

—

0,—

Afsnit 7 i alt

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

TILSAMMEN

174 952 464

98 760 073

76 723 092,08

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 3 125 000 | 3 125 000 | 3 328 000 | 3 328 000 | 2 180 394,80 | 2 178 894,80 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 56 600 | 56 600 | 222 000 | 222 000 | 104 273,28 | 96 406,74 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 357 000 | 357 000 | 320 000 | 320 000 | 281 321,— | 206 668,20 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 91 050 | 91 050 | 76 435 | 76 435 | 32 500,— | 25 261,88 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 81 921,98 | 31 326,25 |
| 1 6 | EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE | 215 000 | 215 000 | 200 000 | 200 000 | 199 502,— | 36 965,38 |
| 1 7 | REPRÆSENTATION | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 592,12 | 592,12 |
| | Afsnit 1 i alt | 3 947 050 | 3 947 050 | 4 248 335 | 4 248 335 | 2 881 505,18 | 2 576 115,37 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 114 600 | 114 600 | 47 200 | 47 200 | 65 802,48 | 26 909,06 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 465 000 | 465 000 | 295 500 | 295 500 | 209 878,61 | 134 912,16 |
| 2 2 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 212 200 | 212 200 | 29 500 | 29 500 | 70 929,58 | 39 158,18 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 294 500 | 294 500 | 273 300 | 273 300 | 295 817,97 | 195 626,25 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 73 000 | 73 000 | 13 000 | 13 000 | 6 367,18 | 0,— |
| 2 5 | MØDEUDGIFTER | 388 000 | 388 000 | 273 000 | 273 000 | 244 924,23 | 160 524,35 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 547 300 | 1 547 300 | 931 500 | 931 500 | 893 720,05 | 557 130,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TILSKUD | 232 547 601 | 165 686 614 | 133 938 905 | 91 693 328 | 89 818 473,— | 66 937 109,60 |
| 3 1 | VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER | 2 605 000 | 2 008 500 | 1 519 000 | 931 910 | 366 142,72 | 185 418,50 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION OG FORMIDLING | 1 400 000 | 1 700 000 | 1 460 000 | 801 000 | 482 838,66 | 337 821,05 |
| 3 3 | STRATEGI OG INTERESSENTRELATIONER | 135 000 | 63 000 | 100 000 | 154 000 | 73 029,66 | 50 843,56 |
| | Afsnit 3 i alt | 236 687 601 | 169 458 114 | 137 017 905 | 93 580 238 | 90 740 484,04 | 67 511 192,71 |
| | TILSAMMEN | 242 181 951 | 174 952 464 | 142 197 740 | 98 760 073 | 94 515 709,27 | 70 644 438,08 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 125 000

3 125 000

3 328 000

3 328 000

2 180 394,80

2 178 894,80

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

56 600

56 600

222 000

222 000

104 273,28

96 406,74

1 3

TJENESTEREJSER

357 000

357 000

320 000

320 000

281 321,—

206 668,20

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

91 050

91 050

76 435

76 435

32 500,—

25 261,88

1 5

UDDANNELSE

100 400

100 400

100 400

100 400

81 921,98

31 326,25

1 6

EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE

215 000

215 000

200 000

200 000

199 502,—

36 965,38

1 7

REPRÆSENTATION

2 000

2 000

1 500

1 500

1 592,12

592,12

Afsnit 1 i alt

3 947 050

3 947 050

4 248 335

4 248 335

2 881 505,18

2 576 115,37

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

114 600

114 600

47 200

47 200

65 802,48

26 909,06

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

465 000

465 000

295 500

295 500

209 878,61

134 912,16

2 2

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

212 200

212 200

29 500

29 500

70 929,58

39 158,18

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

294 500

294 500

273 300

273 300

295 817,97

195 626,25

2 4

PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

73 000

73 000

13 000

13 000

6 367,18

0,—

2 5

MØDEUDGIFTER

388 000

388 000

273 000

273 000

244 924,23

160 524,35

Afsnit 2 i alt

1 547 300

1 547 300

931 500

931 500

893 720,05

557 130,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TILSKUD

232 547 601

165 686 614

133 938 905

91 693 328

89 818 473,—

66 937 109,60

3 1

VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER

2 605 000

2 008 500

1 519 000

931 910

366 142,72

185 418,50

3 2

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING

1 400 000

1 700 000

1 460 000

801 000

482 838,66

337 821,05

3 3

STRATEGI OG INTERESSENTRELATIONER

135 000

63 000

100 000

154 000

73 029,66

50 843,56

Afsnit 3 i alt

236 687 601

169 458 114

137 017 905

93 580 238

90 740 484,04

67 511 192,71

TILSAMMEN

242 181 951

174 952 464

142 197 740

98 760 073

94 515 709,27

70 644 438,08

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD i alt | — | — | — | 34 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Tilsammen | — | — | — | 39 | 27 | 28 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

3

AD 8

—

—

—

9

6

5

AD 7

—

—

—

3

—

1

AD 6

—

—

—

15

12

10

AD 5

—

—

—

1

1

1

AD i alt

—

—

—

34

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

2

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

5

5

5

Tilsammen

—

—

—

39

27

28

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/225 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/225

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/41)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 |
| BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
| 1 1 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER | 679 790 382,68 | 527 738 253,68 | 865 510 000 | 205 612 495,— | 1 067 900 000,— | 222 239 530,— |
| 1 1 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER | 0,— | 8 439,33 | | 49 675 084,88 | 0,— | 19 898 818,11 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 679 790 382,68 | 527 746 693,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 | 1 067 900 000,— | 242 138 348,11 |
| 1 2 |
| BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 1 2 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000,— | 39 390 000,— | 39 000 000,— | 39 000 000,— |
| 1 2 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 872 577,68 | 1 872 577,68 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 | 10 045 342,88 | 10 045 342,88 |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | 43 000 000,— | 43 000 000,— | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Afsnit 1 i alt | 722 790 382,68 | 570 746 693,01 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 |
| 2 |
| ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
| 2 1 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| | Afsnit 2 i alt | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| 3 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
| 3 1 | BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| | Afsnit 3 i alt | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| 4 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 4 1 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| 5 |
| ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
| 5 1 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | TILSAMMEN | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 263 061 885,90 | 379 461 676,78 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

1 1 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

679 790 382,68

527 738 253,68

865 510 000

205 612 495,—

1 067 900 000,—

222 239 530,—

1 1 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER

0,—

8 439,33

49 675 084,88

0,—

19 898 818,11

KAPITEL 1 1 I ALT

679 790 382,68

527 746 693,01

865 510 000

255 287 579,88

1 067 900 000,—

242 138 348,11

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 2 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000,—

39 390 000,—

39 000 000,—

39 000 000,—

1 2 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 872 577,68

1 872 577,68

2 458 177,38

2 458 177,38

10 045 342,88

10 045 342,88

KAPITEL 1 2 I ALT

43 000 000,—

43 000 000,—

41 848 177,38

41 848 177,38

49 045 342,88

49 045 342,88

Afsnit 1 i alt

722 790 382,68

570 746 693,01

907 358 177,38

297 135 757,26

1 116 945 342,88

291 183 690,99

2

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

Afsnit 2 i alt

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

Afsnit 3 i alt

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

TILSAMMEN

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 263 061 885,90

379 461 676,78

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN | 23 880 000,— | 23 880 000,— | 23 780 200,— | 23 780 200,— | 21 650 000,— | 21 395 523,83 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) | 7 477 000,— | 7 477 000,— | 7 457 000,— | 7 457 000,— | 6 425 000,— | 5 918 694,41 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 411 857,21 |
| 1 4 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 744 000,— | 744 000,— | 730 000,— | 730 000,— | 905 599,43 | 713 311,— |
| 1 5 | REPRÆSENTATION | 15 000,— | 15 000,— | 16 000,— | 16 000,— | 14 000,— | 7 478,76 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 803 000,— | 803 000,— | 788 000,— | 788 000,— | 685 950,— | 350 223,67 |
| 1 7 | ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE | 1 217 000,— | 1 217 000,— | 1 193 800,— | 1 193 800,— | 1 288 933,51 | 937 188,37 |
| 1 8 | PRAKTIKOPHOLD | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 32 130,98 | 32 130,98 |
| | Afsnit 1 i alt | 35 884 000,— | 35 884 000,— | 35 713 000,— | 35 713 000,— | 32 701 613,92 | 30 766 408,23 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 178 000,— | 1 178 000,— | 1 175 000,— | 1 175 000,— | 1 117 469,95 | 472 002,17 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 3 000 000,— | 3 000 000,— | 2 980 000,— | 2 980 000,— | 4 439 190,03 | 1 873 978,34 |
| 2 3 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 476 000,— | 476 000,— | 467 000,— | 467 000,— | 701 828,10 | 317 843,37 |
| 2 4 | ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION | 300 000,— | 300 000,— | 130 000,— | 130 000,— | 295 818,90 | 35 331,40 |
| 2 5 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 326 000,— | 1 326 000,— | 1 300 000,— | 1 300 000,— | 1 247 597,52 | 656 605,78 |
| 2 6 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 372 000,— | 372 000,— | 365 000,— | 365 000,— | 368 000,— | 141 423,12 |
| 2 7 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 464 000,— | 464 000,— | 445 000,— | 445 000,— | 414 728,57 | 319 193,79 |
| | Afsnit 2 i alt | 7 116 000,— | 7 116 000,— | 6 862 000,— | 6 862 000,— | 8 584 633,07 | 3 816 377,97 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN | 650 098 382,68 | 506 486 693,01 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 | 1 076 561 001,12 | 234 089 854,69 |
| 3 2 | TEKNOLOGI TIL ITER OG DEMO | 18 022 000,— | 12 000 000,— | 9 446 368,— | 10 500 000,— | 1 045 362,— | 3 415 089,22 |
| 3 3 | TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO | 11 870 000,— | 10 760 000,— | 4 122 180,— | 9 530 000,— | 1 183 664,69 | 3 054 311,44 |
| 3 4 | ANDRE UDGIFTER | 4 200 000,— | 2 900 000,— | 2 619 700,— | 3 100 000,— | 1 567 014,32 | 1 117 881,19 |
| 3 5 | OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 180 546 199,44 | 80 182 102,26 |
| 3 6 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 854 190 382,68 | 655 146 693,01 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 | 1 260 903 241,57 | 321 859 238,80 |
| | TILSAMMEN | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 302 189 488,56 | 356 442 025,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

23 880 000,—

23 880 000,—

23 780 200,—

23 780 200,—

21 650 000,—

21 395 523,83

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

7 477 000,—

7 477 000,—

7 457 000,—

7 457 000,—

6 425 000,—

5 918 694,41

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 411 857,21

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

744 000,—

744 000,—

730 000,—

730 000,—

905 599,43

713 311,—

1 5

REPRÆSENTATION

15 000,—

15 000,—

16 000,—

16 000,—

14 000,—

7 478,76

1 6

UDDANNELSE

803 000,—

803 000,—

788 000,—

788 000,—

685 950,—

350 223,67

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

1 217 000,—

1 217 000,—

1 193 800,—

1 193 800,—

1 288 933,51

937 188,37

1 8

PRAKTIKOPHOLD

48 000,—

48 000,—

48 000,—

48 000,—

32 130,98

32 130,98

Afsnit 1 i alt

35 884 000,—

35 884 000,—

35 713 000,—

35 713 000,—

32 701 613,92

30 766 408,23

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 178 000,—

1 178 000,—

1 175 000,—

1 175 000,—

1 117 469,95

472 002,17

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

3 000 000,—

3 000 000,—

2 980 000,—

2 980 000,—

4 439 190,03

1 873 978,34

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

476 000,—

476 000,—

467 000,—

467 000,—

701 828,10

317 843,37

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

300 000,—

300 000,—

130 000,—

130 000,—

295 818,90

35 331,40

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 326 000,—

1 326 000,—

1 300 000,—

1 300 000,—

1 247 597,52

656 605,78

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

372 000,—

372 000,—

365 000,—

365 000,—

368 000,—

141 423,12

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

464 000,—

464 000,—

445 000,—

445 000,—

414 728,57

319 193,79

Afsnit 2 i alt

7 116 000,—

7 116 000,—

6 862 000,—

6 862 000,—

8 584 633,07

3 816 377,97

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

650 098 382,68

506 486 693,01

852 982 058,65

235 817 886,53

1 076 561 001,12

234 089 854,69

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER OG DEMO

18 022 000,—

12 000 000,—

9 446 368,—

10 500 000,—

1 045 362,—

3 415 089,22

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

11 870 000,—

10 760 000,—

4 122 180,—

9 530 000,—

1 183 664,69

3 054 311,44

3 4

ANDRE UDGIFTER

4 200 000,—

2 900 000,—

2 619 700,—

3 100 000,—

1 567 014,32

1 117 881,19

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

180 546 199,44

80 182 102,26

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 3 i alt

854 190 382,68

655 146 693,01

974 170 306,65

388 947 886,53

1 260 903 241,57

321 859 238,80

TILSAMMEN

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 302 189 488,56

356 442 025,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 11 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| AD 12 | 18 | 9 | 18 | 10 | 15 | 10 |
| AD 11 | 3 | 12 | 5 | 12 | 5 | 7 |
| AD 10 | 7 | 28 | 6 | 32 | 6 | 26 |
| AD 9 | 3 | 12 | 4 | 15 | 5 | 26 |
| AD 8 | 2 | 18 | 1 | 16 | 3 | 15 |
| AD 7 | — | 65 | 1 | 65 | 1 | 45 |
| AD 6 | — | 24 | — | 19 | — | 40 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD i alt | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | 18 | — | 17 | 1 | 11 |
| AST 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| I alt | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Tilsammen | 262 | 262 | 262 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2014

2013

2012

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

11

3

9

2

9

2

AD 12

18

9

18

10

15

10

AD 11

3

12

5

12

5

7

AD 10

7

28

6

32

6

26

AD 9

3

12

4

15

5

26

AD 8

2

18

1

16

3

15

AD 7

—

65

1

65

1

45

AD 6

—

24

—

19

—

40

AD 5

—

2

—

2

—

2

AD i alt

44

174

44

174

44

174

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

4

—

3

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

1

—

AST 5

6

7

5

4

4

4

AST 4

—

18

—

17

1

11

AST 3

1

1

2

5

2

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

18

26

18

26

18

26

I alt

62

200

62

200

62

200

Tilsammen

262

262

262

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/231 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/231

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/42)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2014 | Regnskabsåret 2013 | Regnskabsåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |
| | Afsnit 2 i alt | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

Afsnit 2 i alt

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2014 | Bevillinger 2013 | Gennemførelse 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 5 322 000 | 5 322 000 | 3 982 000 | 3 982 000 | 699 843,13 | 699 843,13 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 151 000 | 151 000 | 370 000 | 370 000 | 99 394,73 | 85 727,56 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 250 000 | 250 000 | 310 509 | 310 509 | 179 545,33 | 36 005,03 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 167 000 | 167 000 | 35 000 | 35 000 | 2 620,— | 0,— |
| 1 5 | UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 22 249,10 | 8 259,75 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 178 000 | 178 000 | 241 491 | 241 491 | 171 823,89 | 105 864,29 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000,— | 539,26 |
| | Afsnit 1 i alt | 6 143 000 | 6 143 000 | 5 044 000 | 5 044 000 | 1 180 476,18 | 936 239,02 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 665 000 | 665 000 | 398 100 | 398 100 | 887 583,26 | 21 824,87 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 528 000 | 528 000 | 684 400 | 684 400 | 180 583,29 | 32 962,99 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 86 000 | 86 000 | 79 500 | 79 500 | 60 000,— | 20 619,21 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 067 000 | 1 067 000 | 720 000 | 720 000 | 334 211,71 | 10 602,79 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 140 000 | 140 000 | 74 000 | 74 000 | 16 525,35 | 16 525,35 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 486 000 | 2 486 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 478 903,61 | 102 535,21 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM | 380 000 | 380 000 | 720 000 | 612 221,89 | 219 260,49 | 19 771,47 |
| 3 2 | STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE | 3 450 000 | 3 450 000 | 2 699 736,50 | 2 113 673,59 | 1 220 239,69 | 251 925,15 |
| 3 3 | STØTTE TIL MEDLEMSSTATER, DER ER UDSAT FOR ET SÆRLIGT PRES | 2 047 000 | 2 047 000 | 1 430 263,50 | 745 165,03 | 683 301,70 | 416 720,03 |
| 3 4 | SAMARBEJDE MED PARTNERE OG INTERESSENTER | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 28 939,49 | 62 685,87 | 16 762,02 |
| | Afsnit 3 i alt | 6 027 000 | 6 027 000 | 5 000 000,— | 3 500 000,— | 2 185 487,75 | 705 178,67 |
| | TILSAMMEN | 14 656 000 | 14 656 000 | 12 000 000,— | 10 500 000,— | 4 844 867,54 | 1 743 952,90 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

5 322 000

5 322 000

3 982 000

3 982 000

699 843,13

699 843,13

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

151 000

151 000

370 000

370 000

99 394,73

85 727,56

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

250 000

250 000

310 509

310 509

179 545,33

36 005,03

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

167 000

167 000

35 000

35 000

2 620,—

0,—

1 5

UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE

70 000

70 000

100 000

100 000

22 249,10

8 259,75

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

178 000

178 000

241 491

241 491

171 823,89

105 864,29

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000,—

539,26

Afsnit 1 i alt

6 143 000

6 143 000

5 044 000

5 044 000

1 180 476,18

936 239,02

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

665 000

665 000

398 100

398 100

887 583,26

21 824,87

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

528 000

528 000

684 400

684 400

180 583,29

32 962,99

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

86 000

86 000

79 500

79 500

60 000,—

20 619,21

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 067 000

1 067 000

720 000

720 000

334 211,71

10 602,79

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

140 000

140 000

74 000

74 000

16 525,35

16 525,35

Afsnit 2 i alt

2 486 000

2 486 000

1 956 000

1 956 000

1 478 903,61

102 535,21

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM

380 000

380 000

720 000

612 221,89

219 260,49

19 771,47

3 2

STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE

3 450 000

3 450 000

2 699 736,50

2 113 673,59

1 220 239,69

251 925,15

3 3

STØTTE TIL MEDLEMSSTATER, DER ER UDSAT FOR ET SÆRLIGT PRES

2 047 000

2 047 000

1 430 263,50

745 165,03

683 301,70

416 720,03

3 4

SAMARBEJDE MED PARTNERE OG INTERESSENTER

150 000

150 000

150 000

28 939,49

62 685,87

16 762,02

Afsnit 3 i alt

6 027 000

6 027 000

5 000 000,—

3 500 000,—

2 185 487,75

705 178,67

TILSAMMEN

14 656 000

14 656 000

12 000 000,—

10 500 000,—

4 844 867,54

1 743 952,90

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | 0 |
| AD 12 | 0 | 0 |
| AD 11 | 1 | 0 |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD i alt | 37 | 32 |
| AST 11 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 |
| AST 9 | 0 | 0 |
| AST 8 | 0 | 0 |
| AST 7 | 0 | 0 |
| AST 6 | 0 | 0 |
| AST 5 | 0 | 0 |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST i alt | 14 | 13 |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| Tilsammen | 86 | 77 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2014

2013

AD 16

0

0

AD 15

0

0

AD 14

1

1

AD 13

0

0

AD 12

0

0

AD 11

1

0

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

AD i alt

37

32

AST 11

0

0

AST 10

0

0

AST 9

0

0

AST 8

0

0

AST 7

0

0

AST 6

0

0

AST 5

0

0

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST i alt

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21

17

SNE

14

15

Tilsammen

86

77

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/235 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/235

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2014/C 90/43)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| | Afsnit 1 i alt | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | — | | — |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | — | | — |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | 85 000 | 85 000 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | p.m. | 700 | 700 |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | 85 700 | 85 700 |
| 6 |
| INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | Afsnit 6 i alt | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | TILSAMMEN | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 571 000

–94 600

20 476 400

Afsnit 1 i alt

20 571 000

–94 600

20 476 400

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

—

—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

85 000

85 000

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

p.m.

700

700

Afsnit 5 i alt

p.m.

85 700

85 700

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

160 000

–97 800

62 200

Afsnit 6 i alt

160 000

–97 800

62 200

TILSAMMEN

20 731 000

– 106 700

20 624 300

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 275 000 | – 215 100 | 11 059 900 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 475 000 | –58 200 | 416 800 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 162 000 | –34 550 | 127 450 |
| | Afsnit 1 i alt | 11 912 000 | – 307 850 | 11 604 150 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 708 000 | 194 250 | 902 250 |
| 2 1 | HUSLEJE | 22 000 | – 900 | 21 100 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 664 000 | 192 350 | 856 350 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 31 000 | –6 850 | 24 150 |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 85 000 | –12 500 | 72 500 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 510 000 | 366 350 | 1 876 350 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | Afsnit 3 i alt | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | TILSAMMEN | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 275 000

– 215 100

11 059 900

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

475 000

–58 200

416 800

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

162 000

–34 550

127 450

Afsnit 1 i alt

11 912 000

– 307 850

11 604 150

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

708 000

194 250

902 250

2 1

HUSLEJE

22 000

– 900

21 100

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

664 000

192 350

856 350

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

31 000

–6 850

24 150

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

85 000

–12 500

72 500

Afsnit 2 i alt

1 510 000

366 350

1 876 350

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

7 309 000

– 165 200

7 143 800

Afsnit 3 i alt

7 309 000

– 165 200

7 143 800

TILSAMMEN

20 731 000

– 106 700

20 624 300

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/239 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/239

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1

(2014/C 90/44)

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt A* | — | — | — | 47 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| I alt AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| I alt | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

2

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt A*

—

—

—

47

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

6

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

I alt AST

—

—

—

28

28

28

I alt

—

—

—

75

78

75

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/241 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/241

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2014/C 90/45)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | EU-BUDGETTETS BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

EU-BUDGETTETS BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET

9 805 000

9 805 000

Afsnit 2 i alt

9 805 000

9 805 000

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

9 805 000

9 805 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 6 750 000 | – 213 710 | 6 536 290 |
| 1 2 | DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING | 36 000 | –11 500 | 24 500 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 130 000 | –8 500 | 121 500 |
| 1 4 | SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 169 000 | –39 900 | 129 100 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| | Afsnit 1 i alt | 7 090 000 | – 276 110 | 6 813 890 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 1 655 000 | 59 840 | 1 714 840 |
| 2 1 | ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF COMPUTERUDSTYR | 512 000 | 177 520 | 689 520 |
| 2 2 | VARER OG INVENTAR OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 28 000 | 5 400 | 33 400 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 24 000 | –1 750 | 22 250 |
| 2 4 | PORTO OG TELECOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 6 000 | –1 100 | 4 900 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 225 000 | 239 910 | 2 464 910 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | EKSPERTMØDER, KONFERENCER OG SEMINARER | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 90 000 | 6 000 | 96 000 |
| 3 3 | ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND | 395 000 | 32 700 | 427 700 |
| | Afsnit 3 i alt | 490 000 | 36 200 | 526 200 |
| | TILSAMMEN | 9 805 000 | 0 | 9 805 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

6 750 000

– 213 710

6 536 290

1 2

DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING

36 000

–11 500

24 500

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

130 000

–8 500

121 500

1 4

SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

169 000

–39 900

129 100

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

–2 500

2 500

Afsnit 1 i alt

7 090 000

– 276 110

6 813 890

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

1 655 000

59 840

1 714 840

2 1

ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF COMPUTERUDSTYR

512 000

177 520

689 520

2 2

VARER OG INVENTAR OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

28 000

5 400

33 400

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

24 000

–1 750

22 250

2 4

PORTO OG TELECOMMUNIKATIONSUDGIFTER

6 000

–1 100

4 900

Afsnit 2 i alt

2 225 000

239 910

2 464 910

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

EKSPERTMØDER, KONFERENCER OG SEMINARER

5 000

–2 500

2 500

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

90 000

6 000

96 000

3 3

ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

395 000

32 700

427 700

Afsnit 3 i alt

490 000

36 200

526 200

TILSAMMEN

9 805 000

0

9 805 000

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/245 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/245

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 5

(2014/C 90/46)

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 5 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| | Afsnit 2 i alt | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| | Afsnit 3 i alt | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Afsnit 4 i alt | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA DEN ADIMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | 24 406 | | 24 406 |
| 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 5 i alt | 24 406 | | 24 406 |
| 6 |
| OVERSKUD, SALDI |
| 6 0 | OVERSKUD, SALDI | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | Afsnit 6 i alt | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | TILSAMMEN | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 98 760 072,75 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 5

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

90 916 518

90 916 518

Afsnit 2 i alt

90 916 518

90 916 518

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING

2 545 663

2 545 663

Afsnit 3 i alt

2 545 663

2 545 663

4

ANDRE BIDRAG

4 1

BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

1 560 000

1 560 000

Afsnit 4 i alt

1 560 000

1 560 000

5

INDTÆGTER FRA DEN ADIMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

24 406

24 406

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

24 406

24 406

6

OVERSKUD, SALDI

6 0

OVERSKUD, SALDI

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

Afsnit 6 i alt

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

TILSAMMEN

97 852 398,32

907 674,43

98 760 072,75

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 5 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 3 328 000 | 3 328 000 | | | 3 328 000 | 3 328 000 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 222 000 | 222 000 | | | 222 000 | 222 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 76 435 | 76 435 | | | 76 435 | 76 435 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | REPRÆSENTATION | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| | Afsnit 1 i alt | 4 248 335 | 4 248 335 | | | 4 248 335 | 4 248 335 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 47 200 | 47 200 | | | 47 200 | 47 200 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 295 500 | 295 500 | | | 295 500 | 295 500 |
| 2 2 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 29 500 | 29 500 | | | 29 500 | 29 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 273 300 | 273 300 | | | 273 300 | 273 300 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | MØDEUDGIFTER | 273 000 | 273 000 | | | 273 000 | 273 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 931 500 | 931 500 | | | 931 500 | 931 500 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TILSKUD | 133 031 230,32 | 90 785 653,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 133 938 904,75 | 91 693 327,75 |
| 3 1 | VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER | 1 519 000 | 931 910 | | | 1 519 000 | 931 910 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION OG FORMIDLING | 1 460 000 | 801 000 | | | 1 460 000 | 801 000 |
| 3 3 | STRATEGI OG INTERESSENTRELATIONER | 100 000 | 154 000 | | | 100 000 | 154 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 136 110 230,32 | 92 672 563,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 137 017 904,75 | 93 580 237,75 |
| | TILSAMMEN | 141 290 065,32 | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 142 197 739,75 | 98 760 072,75 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 5

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 328 000

3 328 000

3 328 000

3 328 000

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

222 000

222 000

222 000

222 000

1 3

TJENESTEREJSER

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

76 435

76 435

76 435

76 435

1 5

UDDANNELSE

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

REPRÆSENTATION

1 500

1 500

1 500

1 500

Afsnit 1 i alt

4 248 335

4 248 335

4 248 335

4 248 335

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

47 200

47 200

47 200

47 200

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

295 500

295 500

295 500

295 500

2 2

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

29 500

29 500

29 500

29 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

273 300

273 300

273 300

273 300

2 4

PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

MØDEUDGIFTER

273 000

273 000

273 000

273 000

Afsnit 2 i alt

931 500

931 500

931 500

931 500

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TILSKUD

133 031 230,32

90 785 653,32

907 674,43

907 674,43

133 938 904,75

91 693 327,75

3 1

VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER

1 519 000

931 910

1 519 000

931 910

3 2

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING

1 460 000

801 000

1 460 000

801 000

3 3

STRATEGI OG INTERESSENTRELATIONER

100 000

154 000

100 000

154 000

Afsnit 3 i alt

136 110 230,32

92 672 563,32

907 674,43

907 674,43

137 017 904,75

93 580 237,75

TILSAMMEN

141 290 065,32

97 852 398,32

907 674,43

907 674,43

142 197 739,75

98 760 072,75

---

| 28.3.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 90/249 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 90/249

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2

(2014/C 90/47)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 |
| BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
| 1 1 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER | 865 510 000 | 494 812 495 | | – 289 200 000 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER | | 475 084,88 | | 49 200 000 | | 49 675 084,88 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 865 510 000 | 495 287 579,88 | | – 240 000 000 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 1 2 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 39 390 000 | 39 390 000 | | | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Afsnit 1 i alt | 907 354 030,72 | 537 131 610,60 | 4 146,66 | – 239 995 853,34 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 |
| 2 |
| ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
| 2 1 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
| 3 1 | BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 4 1 | DIVERSE INDTÆGTER | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Afsnit 4 i alt | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
| 5 1 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

1 1 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

865 510 000

494 812 495

– 289 200 000

865 510 000

205 612 495

1 1 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER

475 084,88

49 200 000

49 675 084,88

KAPITEL 1 1 I ALT

865 510 000

495 287 579,88

– 240 000 000

865 510 000

255 287 579,88

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 2 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

39 390 000

39 390 000

39 390 000

39 390 000

1 2 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 454 030,72

2 454 030,72

4 146,66

4 146,66

2 458 177,38

2 458 177,38

KAPITEL 1 2 I ALT

41 844 030,72

41 844 030,72

4 146,66

4 146,66

41 848 177,38

41 848 177,38

Afsnit 1 i alt

907 354 030,72

537 131 610,60

4 146,66

– 239 995 853,34

907 358 177,38

297 135 757,26

2

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

Afsnit 2 i alt

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

Afsnit 3 i alt

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

Afsnit 4 i alt

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN | 23 780 200 | 23 780 200 | | | 23 780 200 | 23 780 200 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) | 7 238 000 | 7 238 000 | 219 000 | 219 000 | 7 457 000 | 7 457 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 680 000 | 680 000 | 50 000 | 50 000 | 730 000 | 730 000 |
| 1 5 | REPRÆSENTATION | 20 000 | 20 000 | –4 000 | –4 000 | 16 000 | 16 000 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 735 000 | 735 000 | 53 000 | 53 000 | 788 000 | 788 000 |
| 1 7 | ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE | 1 221 800 | 1 221 800 | –28 000 | –28 000 | 1 193 800 | 1 193 800 |
| 1 8 | PRAKTIKOPHOLD | 70 000 | 70 000 | –22 000 | –22 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 35 445 000 | 35 445 000 | 268 000 | 268 000 | 35 713 000 | 35 713 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 205 000 | 1 205 000 | –30 000 | –30 000 | 1 175 000 | 1 175 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 2 985 000 | 2 985 000 | –5 000 | –5 000 | 2 980 000 | 2 980 000 |
| 2 3 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 530 000 | 530 000 | –63 000 | –63 000 | 467 000 | 467 000 |
| 2 4 | ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION | 205 000 | 205 000 | –75 000 | –75 000 | 130 000 | 130 000 |
| 2 5 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 355 000 | 1 355 000 | –55 000 | –55 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 2 6 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 390 000 | 390 000 | –25 000 | –25 000 | 365 000 | 365 000 |
| 2 7 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 460 000 | 460 000 | –15 000 | –15 000 | 445 000 | 445 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 7 130 000 | 7 130 000 | – 268 000 | – 268 000 | 6 862 000 | 6 862 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN | 846 277 447,24 | 475 764 187,12 | 6 704 611,41 | – 239 946 300,59 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 |
| 3 2 | TEKNOLOGI TIL ITER OG DEMO | 14 727 280 | 10 500 000 | –5 280 912 | | 9 446 368 | 10 500 000 |
| 3 3 | TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO | 4 122 180 | 9 530 000 | | | 4 122 180 | 9 530 000 |
| 3 4 | ANDRE UDGIFTER | 3 989 700 | 3 100 000 | –1 370 000 | | 2 619 700 | 3 100 000 |
| 3 5 | OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 974 116 607,24 | 628 894 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 |
| | TILSAMMEN | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

23 780 200

23 780 200

23 780 200

23 780 200

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

7 238 000

7 238 000

219 000

219 000

7 457 000

7 457 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

680 000

680 000

50 000

50 000

730 000

730 000

1 5

REPRÆSENTATION

20 000

20 000

–4 000

–4 000

16 000

16 000

1 6

UDDANNELSE

735 000

735 000

53 000

53 000

788 000

788 000

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

1 221 800

1 221 800

–28 000

–28 000

1 193 800

1 193 800

1 8

PRAKTIKOPHOLD

70 000

70 000

–22 000

–22 000

48 000

48 000

Afsnit 1 i alt

35 445 000

35 445 000

268 000

268 000

35 713 000

35 713 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 205 000

1 205 000

–30 000

–30 000

1 175 000

1 175 000

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 985 000

2 985 000

–5 000

–5 000

2 980 000

2 980 000

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

530 000

530 000

–63 000

–63 000

467 000

467 000

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

205 000

205 000

–75 000

–75 000

130 000

130 000

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 355 000

1 355 000

–55 000

–55 000

1 300 000

1 300 000

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

390 000

390 000

–25 000

–25 000

365 000

365 000

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

460 000

460 000

–15 000

–15 000

445 000

445 000

Afsnit 2 i alt

7 130 000

7 130 000

– 268 000

– 268 000

6 862 000

6 862 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

846 277 447,24

475 764 187,12

6 704 611,41

– 239 946 300,59

852 982 058,65

235 817 886,53

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER OG DEMO

14 727 280

10 500 000

–5 280 912

9 446 368

10 500 000

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

4 122 180

9 530 000

4 122 180

9 530 000

3 4

ANDRE UDGIFTER

3 989 700

3 100 000

–1 370 000

2 619 700

3 100 000

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

974 116 607,24

628 894 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

974 170 306,65

388 947 886,53

TILSAMMEN

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

---