# Diario Oficial C 90/2014

| | ISSN 1977-0928
  doi:10.3000/19770928.C_2014.090.spa |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 90 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 57° año28 de marzo de 2014 |

ISSN 1977-0928

doi:10.3000/19770928.C_2014.090.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 90

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

57° año28 de marzo de 2014

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2014/C 090/01 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2014 | 1 |
| 2014/C 090/02 | Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2014 | 7 |
| 2014/C 090/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2014 | 13 |
| 2014/C 090/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2014 | 19 |
| 2014/C 090/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2014 | 27 |
| 2014/C 090/06 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2014 | 33 |
| 2014/C 090/07 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2014 | 39 |
| 2014/C 090/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2014 | 45 |
| 2014/C 090/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2014 | 51 |
| 2014/C 090/10 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2014 | 57 |
| 2014/C 090/11 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2014 | 61 |
| 2014/C 090/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2014 | 67 |
| 2014/C 090/13 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2014 | 73 |
| 2014/C 090/14 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2014 | 79 |
| 2014/C 090/15 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2014 | 85 |
| 2014/C 090/16 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2014 | 89 |
| 2014/C 090/17 | Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2014 | 95 |
| 2014/C 090/18 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2014 | 101 |
| 2014/C 090/19 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2014 | 107 |
| 2014/C 090/20 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación para el ejercicio 2014 | 113 |
| 2014/C 090/21 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2014 | 117 |
| 2014/C 090/22 | Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2014 | 121 |
| 2014/C 090/23 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex) para el ejercicio 2014 | 125 |
| 2014/C 090/24 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2014 | 131 |
| 2014/C 090/25 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2014 | 137 |
| 2014/C 090/26 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2014 | 141 |
| 2014/C 090/27 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2014 | 145 |
| 2014/C 090/28 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2014 | 151 |
| 2014/C 090/29 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2014 | 155 |
| 2014/C 090/30 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía (Europol) para el ejercicio 2014 | 159 |
| 2014/C 090/31 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2014 | 165 |
| 2014/C 090/32 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio presupuestario 2014 | 171 |
| 2014/C 090/33 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2014 | 177 |
| 2014/C 090/34 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2014 | 183 |
| 2014/C 090/35 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el ejercicio 2014 | 189 |
| 2014/C 090/36 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea para el ejercicio 2014 | 195 |
| 2014/C 090/37 | Estado de ingresos y de gastos de la Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2014 | 201 |
| 2014/C 090/38 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2014 | 207 |
| 2014/C 090/39 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2014 | 213 |
| 2014/C 090/40 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2014 | 219 |
| 2014/C 090/41 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2014 | 225 |
| 2014/C 090/42 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2014 | 231 |
| 2014/C 090/43 | Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1 | 235 |
| 2014/C 090/44 | Estado de gastos y de ingresos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1 | 239 |
| 2014/C 090/45 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1 | 241 |
| 2014/C 090/46 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 5 | 245 |
| 2014/C 090/47 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2 | 249 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

2014/C 090/01

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2014

1

2014/C 090/02

Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2014

7

2014/C 090/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2014

13

2014/C 090/04

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2014

19

2014/C 090/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2014

27

2014/C 090/06

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2014

33

2014/C 090/07

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2014

39

2014/C 090/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2014

45

2014/C 090/09

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2014

51

2014/C 090/10

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2014

57

2014/C 090/11

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2014

61

2014/C 090/12

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2014

67

2014/C 090/13

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2014

73

2014/C 090/14

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2014

79

2014/C 090/15

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2014

85

2014/C 090/16

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2014

89

2014/C 090/17

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2014

95

2014/C 090/18

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2014

101

2014/C 090/19

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2014

107

2014/C 090/20

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación para el ejercicio 2014

113

2014/C 090/21

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2014

117

2014/C 090/22

Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2014

121

2014/C 090/23

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex) para el ejercicio 2014

125

2014/C 090/24

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2014

131

2014/C 090/25

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2014

137

2014/C 090/26

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2014

141

2014/C 090/27

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2014

145

2014/C 090/28

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2014

151

2014/C 090/29

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2014

155

2014/C 090/30

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía (Europol) para el ejercicio 2014

159

2014/C 090/31

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2014

165

2014/C 090/32

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio presupuestario 2014

171

2014/C 090/33

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2014

177

2014/C 090/34

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2014

183

2014/C 090/35

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el ejercicio 2014

189

2014/C 090/36

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea para el ejercicio 2014

195

2014/C 090/37

Estado de ingresos y de gastos de la Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2014

201

2014/C 090/38

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2014

207

2014/C 090/39

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2014

213

2014/C 090/40

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2014

219

2014/C 090/41

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2014

225

2014/C 090/42

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2014

231

2014/C 090/43

Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

o

235

2014/C 090/44

Estado de gastos y de ingresos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1

o

239

2014/C 090/45

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

o

241

2014/C 090/46

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 5

o

245

2014/C 090/47

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2

o

249

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/1

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2014

(2014/C 90/01)

Comentarios

Una descripción detallada del presupuesto se puede encontrar en el sitio web del Cedefop.

Presupuesto rectificativo no 1/2013 de 19.12.2013 incluido — Véanse los capítulos 3 2 en ingresos y 3 1 en gastos.

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| | Total del título 1 | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | 4 000 | 16 078,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS) | 15 000 | 6 000 | 0,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 15 000 | 10 000 | 16 078,— |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE(INGRESOS CONSIGNADOS) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 509 070 | 467 228 | 434 104,— |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN | p.m. | 600 000 | 1 320 000,— |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 523 017 | 1 081 175 | 1 768 051,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 718 029,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

Total del título 1

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

4 000

16 078,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

15 000

6 000

0,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

15 000

10 000

16 078,—

3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE(INGRESOS CONSIGNADOS)

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

13 947

13 947

13 947,—

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

509 070

467 228

434 104,—

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

p.m.

600 000

1 320 000,—

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

523 017

1 081 175

1 768 051,—

TOTAL GENERAL

17 971 917

18 525 075

18 718 029,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y COMPLEMENTOS | 10 385 000 | 10 385 000 | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 037 124,— | 10 037 124,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 175 000 | 175 000 | 438 000 | 438 000 | 283 158,— | 283 158,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 69 000,— | 69 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 156 000 | 156 000 | 155 000 | 155 000 | 177 035,— | 177 035,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 144 000 | 144 000 | 150 000 | 150 000 | 131 763,— | 131 763,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 117 825,— | 117 825,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 21 000,— | 21 000,— |
| 1 8 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS GASTOS DE PERSONAL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 229 790,— | 229 790,— |
| | Total del título 1 | 11 120 000 | 11 120 000 | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 066 695,— | 11 066 695,— |
| 2 |
| INFRASTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 618 000 | 618 000 | 587 000 | 587 000 | 627 204,— | 627 204,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 493 000 | 493 000 | 467 000 | 467 000 | 588 102,— | 588 102,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 82 000 | 82 000 | 121 000 | 121 000 | 204 517,— | 204 517,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 135 000 | 135 000 | 125 000 | 125 000 | 124 381,— | 124 381,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 216 000 | 216 000 | 174 000 | 174 000 | 195 108,— | 195 108,— |
| 2 5 | REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 5 343,— | 5 343,— |
| 2 8 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 74 460,— | 74 460,— |
| | Total del título 2 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 819 115,— | 1 819 115,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 200 000 | 200 000 | 395 725 | 395 725 | 350 488,— | 922 272,— |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO | p.m. | p.m. | 600 000 | 600 000 | 1 463 801,— | 1 582 633,— |
| 3 2 | INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 265 229,— | 1 778 342,— |
| 3 3 | MEJORA DE LA COOPERACIÓN EN LA EFP Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 855 000 | 1 855 000 | 1 965 344,— | 1 696 829,— |
| 3 5 | INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 730 917 | 730 917 | 543 850 | 543 850 | 573 634,— | 407 013,— |
| | Total del título 3 | 5 301 917 | 5 301 917 | 5 754 075 | 5 754 075 | 6 618 496,— | 6 387 089,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 971 917 | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 525 075 | 19 504 306,— | 19 272 899,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

SALARIOS Y COMPLEMENTOS

10 385 000

10 385 000

10 282 000

10 282 000

10 037 124,—

10 037 124,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

175 000

175 000

438 000

438 000

283 158,—

283 158,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

100 000

100 000

69 000,—

69 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

156 000

156 000

155 000

155 000

177 035,—

177 035,—

1 5

FORMACIÓN

144 000

144 000

150 000

150 000

131 763,—

131 763,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

141 000

141 000

141 000

141 000

117 825,—

117 825,—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

19 000

19 000

19 000

19 000

21 000,—

21 000,—

1 8

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS GASTOS DE PERSONAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

229 790,—

229 790,—

Total del título 1

11 120 000

11 120 000

11 285 000

11 285 000

11 066 695,—

11 066 695,—

2

INFRASTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

618 000

618 000

587 000

587 000

627 204,—

627 204,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

493 000

493 000

467 000

467 000

588 102,—

588 102,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

82 000

82 000

121 000

121 000

204 517,—

204 517,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

135 000

135 000

125 000

125 000

124 381,—

124 381,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

216 000

216 000

174 000

174 000

195 108,—

195 108,—

2 5

REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

6 000

6 000

12 000

12 000

5 343,—

5 343,—

2 8

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

74 460,—

74 460,—

Total del título 2

1 550 000

1 550 000

1 486 000

1 486 000

1 819 115,—

1 819 115,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

200 000

200 000

395 725

395 725

350 488,—

922 272,—

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO

p.m.

p.m.

600 000

600 000

1 463 801,—

1 582 633,—

3 2

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS

2 471 000

2 471 000

2 359 500

2 359 500

2 265 229,—

1 778 342,—

3 3

MEJORA DE LA COOPERACIÓN EN LA EFP Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE

1 900 000

1 900 000

1 855 000

1 855 000

1 965 344,—

1 696 829,—

3 5

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

730 917

730 917

543 850

543 850

573 634,—

407 013,—

Total del título 3

5 301 917

5 301 917

5 754 075

5 754 075

6 618 496,—

6 387 089,—

TOTAL GENERAL

17 971 917

17 971 917

18 525 075

18 525 075

19 504 306,—

19 272 899,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2012 | Autorizado | Autorizado |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 8 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AD 9 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 3 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 6 | | 7 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Total AD | 7 | 42 | 7 | 44 | 6 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 8 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 14 | 35 | 15 | 34 | 12 | 36 |
| Total general | 21 | 77 | 22 | 78 | 18 | 80 |

Grupo de funciones y grado

2013

2014

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2012

Autorizado

Autorizado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

3

6

3

AD 11

1

7

1

8

9

AD 10

9

9

8

AD 9

2

4

4

AD 8

2

3

5

AD 7

7

7

6

AD 6

7

5

5

AD 5

1

1

Total AD

7

42

7

44

6

44

AST 11

AST 10

3

1

2

1

1

2

AST 9

1

1

2

AST 8

2

2

2

2

2

AST 7

7

1

6

1

6

AST 6

4

4

3

4

3

AST 5

4

10

5

5

4

6

AST 4

1

11

1

11

10

AST 3

3

4

4

AST 2

2

1

1

AST 1

Total AST

14

35

15

34

12

36

Total general

21

77

22

78

18

80

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/7

---

Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2014

(2014/C 90/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| | Total del título 1 | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | — | 0,— |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | 12 000 | — | 0,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | 85 000 | 21 760,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 2 000 | 700 | 223 790,— |
| | Total del título 5 | 14 000 | 85 700 | 245 550,— |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | Total del título 6 | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 557 000 | 20 624 300 | 21 291 729,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

Total del título 1

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

—

0,—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

12 000

—

0,—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

85 000

21 760,—

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

2 000

700

223 790,—

Total del título 5

14 000

85 700

245 550,—

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

172 000

62 200

57 443,—

Total del título 6

172 000

62 200

57 443,—

TOTAL GENERAL

20 557 000

20 624 300

21 291 729,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 11 229 000 | 11 059 900 | 10 688 649,— |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 430 000 | 416 800 | 411 854,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 125 000 | 127 450 | 123 822,— |
| | Total del título 1 | 11 784 000 | 11 604 150 | 11 224 325,— |
| 2 |
| EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 765 000 | 902 250 | 905 208,— |
| 2 1 | ALQUILER | 23 000 | 21 100 | 20 592,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 639 000 | 856 350 | 770 814,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 29 000 | 24 150 | 17 297,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 77 000 | 72 500 | 69 207,— |
| | Total del título 2 | 1 533 000 | 1 876 350 | 1 783 118,— |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | Total del título 3 | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 557 000 | 20 624 300 | 20 900 156,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

11 229 000

11 059 900

10 688 649,—

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

430 000

416 800

411 854,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

125 000

127 450

123 822,—

Total del título 1

11 784 000

11 604 150

11 224 325,—

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

765 000

902 250

905 208,—

2 1

ALQUILER

23 000

21 100

20 592,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

639 000

856 350

770 814,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

29 000

24 150

17 297,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

77 000

72 500

69 207,—

Total del título 2

1 533 000

1 876 350

1 783 118,—

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

Total del título 3

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

TOTAL GENERAL

20 557 000

20 624 300

20 900 156,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporaless |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 2 |
| AD 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| AD 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 5 | | 2 | | 8 | | 5 |
| Total AD | 8 | 43 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 4 |
| AST 8 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AST 7 | | 8 | | 7 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| AST 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Total AST | 10 | 38 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Total | 10 | 81 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Total general | 99 | 101 | 101 |

Grupo de funciones y grado

2014

2013

2012

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporaless

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

2

AD 13

4

3

2

AD 12

2

5

1

3

1

5

AD 11

1

5

2

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

2

4

AD 9

1

3

3

3

AD 8

1

6

1

4

1

5

AD 7

1

6

2

5

2

7

AD 6

1

6

1

6

1

4

AD 5

2

8

5

Total AD

8

43

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

5

4

AST 8

6

5

4

AST 7

8

7

7

AST 6

2

4

2

6

1

8

AST 5

3

6

3

5

2

4

AST 4

2

3

4

5

4

6

AST 3

1

2

3

2

4

AST 2

1

1

1

AST 1

2

1

2

1

2

Total AST

10

38

11

40

11

40

Total

10

81

19

82

19

82

Total general

99

101

101

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 14 | 14 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 0 | 0 |
| Total | 14 | 14 |

Puestos de Agentes Contractuales

2014

2013

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

Total FG

14

14

Expertos nacionales en comisión de servicio

0

0

Total

14

14

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/13

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2014

(2014/C 90/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| | Total del título 1 | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1) | 572 174 | 7 530 000 | |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | — | — | 7 347,— |
| | Total del título 2 | 572 174 | 7 530 000 | 7 347,— |
| | TOTAL GENERAL | 42 254 618 | 49 270 722 | 41 675 704,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

Total del título 1

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)

572 174

7 530 000

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS VARIOS

—

—

7 347,—

Total del título 2

572 174

7 530 000

7 347,—

TOTAL GENERAL

42 254 618

49 270 722

41 675 704,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO (2) | 21 811 444 | 23 446 707 | 22 533 970,— |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3) | 220 000 | 291 056 | 545 302,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4) | 869 200 | 993 794 | 974 061,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5) | 800 000 | 723 392 | 652 175,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 5 000 | 5 000 | 4 429,— |
| | Total del título 1 | 23 705 644 | 25 459 949 | 24 709 937,— |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6) | 3 215 000 | 3 387 312 | 3 277 292,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (7) | 270 000 | 279 869 | 214 688,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (8) | 500 000 | 494 545 | 498 793,— |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | 4 431,— |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA | 230 000 | 177 131 | 183 768,— |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 10 000 | 7 819 | 5 399,— |
| | Total del título 2 | 4 237 000 | 4 358 676 | 4 184 371,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS (9) | 12 999 000 | 12 148 350 | 12 007 037,— |
| 3 4 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (10) | 1 312 974 | | |
| 3 5 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (11) | | 12 362 386 | 4 540 163,— |
| | Total del título 3 | 14 311 974 | 24 510 736 | 16 547 200,— |
| | TOTAL GENERAL | 42 254 618 | 54 329 361 | 45 441 508,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (2)

21 811 444

23 446 707

22 533 970,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3)

220 000

291 056

545 302,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4)

869 200

993 794

974 061,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5)

800 000

723 392

652 175,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

5 000

5 000

4 429,—

Total del título 1

23 705 644

25 459 949

24 709 937,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6)

3 215 000

3 387 312

3 277 292,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (7)

270 000

279 869

214 688,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (8)

500 000

494 545

498 793,—

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

4 431,—

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

230 000

177 131

183 768,—

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

7 819

5 399,—

Total del título 2

4 237 000

4 358 676

4 184 371,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS (9)

12 999 000

12 148 350

12 007 037,—

3 4

ACCIONES ESTRATÉGICAS (10)

1 312 974

3 5

ACCIONES ESTRATÉGICAS (11)

12 362 386

4 540 163,—

Total del título 3

14 311 974

24 510 736

16 547 200,—

TOTAL GENERAL

42 254 618

54 329 361

45 441 508,—

Cuadro de efectivos

| Puestos permanentes |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total general | 4 | 4 | 4 |

Puestos permanentes

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Total AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total general

4

4

4

Cuadro de efectivos

| Puestos temporales |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 10 |
| AD 11 | 11 | 11 | 10 |
| AD 10 | 9 | 9 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 8 | 8 | 8 |
| AD 6 | 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 64 | 66 | 65 |
| AST 11 | 1 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 6 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 10 | 5 | 8 |
| AST 3 | 9 | 5 | 7 |
| AST 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 1 | 5 | 4 | 0 |
| Total AST | 68 | 68 | 66 |
| Total general | 136 | 138 | 135 |

Puestos temporales

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

10

AD 11

11

11

10

AD 10

9

9

10

AD 9

8

8

8

AD 8

8

8

8

AD 7

8

8

8

AD 6

6

8

6

AD 5

Total AD

64

66

65

AST 11

1

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

10

10

AST 7

6

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

10

5

8

AST 3

9

5

7

AST 2

4

5

2

AST 1

5

4

0

Total AST

68

68

66

Total general

136

138

135

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 31
  ENPI 5
  GIO 3 |
| FG III | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 8
  GIO 3 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 18
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Total FG | 63 | 69 | 69 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 27 | 25 | 20 |
| Total | 90 | 93 | 89 |

Puestos de Agentes Contractuales

2012

2013

2014

FG IV

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

31

ENPI 5

GIO 3

FG III

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

8

GIO 3

FG II

17

GIO 1

18

GIO 1

18

1 ENPI

FG I

Total FG

63

69

69

Expertos nacionales en comisión de servicio

27

25

20

Total

90

93

89

---

(1)

| — | 2014: InSEIS: 572 174. |
| --- | --- |

—

2014: InSEIS: 572 174.

| — | 2013: GIO1: 7 530 000. |
| --- | --- |

—

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2012:

| — | GIO: 307 547, |
| --- | --- |

—

GIO: 307 547,

| — | ENPI: 341 406, |
| --- | --- |

—

ENPI: 341 406,

| — | GISC: 544 741. |
| --- | --- |

—

GISC: 544 741.

2013:

| — | GIO: 663 616, |
| --- | --- |

—

GIO: 663 616,

| — | ENPI: 523 694, |
| --- | --- |

—

ENPI: 523 694,

| — | GISC: 388 973. |
| --- | --- |

—

GISC: 388 973.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

(3)  2012:

| — | GIO: 17 120 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 120

| — | ENPI: 8 647 |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 647

| — | GISC: 5 792 |
| --- | --- |

—

GISC: 5 792

2013:

| — | GIO: 17 122 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 122

| — | ENPI: 4 306 |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 306

| — | GISC: 628 |
| --- | --- |

—

GISC: 628

(4)  2012:

| — | GIO: 14 710 |
| --- | --- |

—

GIO: 14 710

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | ENPI: 34 995, |
| --- | --- |

—

ENPI: 34 995,

| — | GISC: 65 152 |
| --- | --- |

—

GISC: 65 152

| — | IPA2: 5 510 |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 510

2013:

| — | GIO1: 61 657 |
| --- | --- |

—

GIO1: 61 657

| — | ENPI: 78 821, |
| --- | --- |

—

ENPI: 78 821,

| — | GISC: 71 150 |
| --- | --- |

—

GISC: 71 150

| — | IPA2: 16 765 |
| --- | --- |

—

IPA2: 16 765

2014:

| — | InSEIS: 19 200 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200

(5)  2012:

| — | GIO: 1 143, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 143,

| — | IPA2: 175, |
| --- | --- |

—

IPA2: 175,

| — | ENPI: 5 181. |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 181.

2013:

| — | GIO: 20 107, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 107,

| — | IPA2: 5 825, |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 825,

| — | ENPI: 12 909. |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

| — | GIO80 376, |
| --- | --- |

—

GIO80 376,

| — | GISC: 38 513. |
| --- | --- |

—

GISC: 38 513.

2013:

| — | GIO: 19 873, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 873,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 930. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 930.

(8)  2012:

| — | IPA2: 5 800. |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 800.

| — | GISC: 17 043, |
| --- | --- |

—

GISC: 17 043,

| — | ENPI: 49 534. |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 534.

2012:

| — | GIO: 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 400,

| — | IPA2: 3 956, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 956,

| — | GISC: 8, |
| --- | --- |

—

GISC: 8,

| — | ENPI: 40 044. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 044.

(9)  2012:

| — | ENPI: 143 535, |
| --- | --- |

—

ENPI: 143 535,

| — | GISC: 12 762, |
| --- | --- |

—

GISC: 12 762,

| — | IPA2: 181 566, |
| --- | --- |

—

IPA2: 181 566,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 41 209. |
| --- | --- |

—

GIO: 41 209.

2013:

| — | ENPI: 177 726, |
| --- | --- |

—

ENPI: 177 726,

| — | GISC: 147 350, |
| --- | --- |

—

GISC: 147 350,

| — | IPA2: 218 968. |
| --- | --- |

—

IPA2: 218 968.

| — | GIO: 158 791 |
| --- | --- |

—

GIO: 158 791

2014:

| — | InSEIS: 102 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 102 000,

(10)  2014:

| — | InSEIS: 352 974 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 352 974

(11)  2012:

| — | ENPI: 887 515, |
| --- | --- |

—

ENPI: 887 515,

| — | GISC: 76 290, |
| --- | --- |

—

GISC: 76 290,

| — | IPA2: 78 810, |
| --- | --- |

—

IPA2: 78 810,

| — | IPA: 259 706, |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706,

| — | GIO: 1 216 991. |
| --- | --- |

—

GIO: 1 216 991.

2013:

| — | ENPI: 1 290 846 |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 290 846

| — | GISC: 283 600, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 600,

| — | IPA2: 412 416, |
| --- | --- |

—

IPA2: 412 416,

| — | GIO: 8 153 109. |
| --- | --- |

—

GIO: 8 153 109.

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/19 |
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28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/19

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2014

(2014/C 90/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 20 018 500 | 20 026 500 | 20 044 530,— |
| 1 3 | DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN | 125 000 | 117 000 | 100 000,— |
| | Total del título 1 | 20 143 500 | 20 143 500 | 20 144 530,— |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | p.m. | 1 844 522 | 0,— |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | 1 081 | 2 805,— |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 52 070 | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | 1 897 673 | 2 805,— |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 8 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 143 500 | 22 041 173 | 20 147 335,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

20 018 500

20 026 500

20 044 530,—

1 3

DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

125 000

117 000

100 000,—

Total del título 1

20 143 500

20 143 500

20 144 530,—

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

p.m.

1 844 522

0,—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

1 081

2 805,—

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

52 070

0,—

Total del título 4

p.m.

1 897 673

2 805,—

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 8

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

20 143 500

22 041 173

20 147 335,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 106 000 | 13 106 000 | 12 886 400 | 12 886 400 | 12 594 423,— | 12 594 423,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 110 000 | 110 000 | 104 000 | 104 000 | 150 899,— | 150 899,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 220 000 | 220 000 | 288 300 | 288 300 | 222 668,— | 222 668,— |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | p.m. | p.m. | — | — | 39 345,— | 39 345,— |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 145,— | 10 145,— |
| 1 9 | PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total del título 1 | 13 448 000 | 13 448 000 | 13 290 700 | 13 290 700 | 13 017 480,— | 13 017 480,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 610 334 | 610 334 | 640 936 | 640 936 | 536 344,— | 536 344,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 761 616 | 761 616 | 821 671 | 821 671 | 821 729,— | 821 729,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 105 600 | 105 600 | 106 600 | 106 600 | 37 621,— | 37 621,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 103 450 | 103 450 | 81 950 | 81 950 | 87 691,— | 87 691,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 31 000 | 31 000 | 38 000 | 38 000 | 25 100,— | 25 100,— |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 604,— | 87 604,— |
| | Total del título 2 | 1 712 000 | 1 712 000 | 1 789 157 | 1 789 157 | 1 596 089,— | 1 596 089,— |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 872 100 | 872 100 | 993 000 | 1 039 243 | 1 019 063,— | 950 248,— |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 361 400 | 3 361 400 | 3 240 785 | 3 224 042 | 3 619 992,— | 3 717 888,— |
| 3 2 | OPERACIONES | 750 000 | 750 000 | 829 858 | 800 358 | 873 976,— | 850 645,— |
| | Total del título 3 | 4 983 500 | 4 983 500 | 5 063 643 | 5 063 643 | 5 513 031,— | 5 518 781,— |
| 4 |
| GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 1 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES | — | — | — | — | | |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | p.m. | p.m. | 1 844 522 | 1 844 522 | | |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | p.m. | p.m. | 53 151 | 53 151 | 83 754,— | 83 754,— |
| 4 4 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE | — | — | — | — | | |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 | 83 754,— | 83 754,— |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | — | — | — | — | | |
| | Total del título 8 | — | — | — | — | | |
| 9 |
| GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | — | — | — | — | | |
| | Total del título 9 | — | — | — | — | | |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | — | — | — | | |
| | Total del título 10 | — | — | — | — | | |
| | TOTAL GENERAL | 20 143 500 | 20 143 500 | 22 041 173 | 22 041 173 | 20 210 354,— | 20 216 104,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 106 000

13 106 000

12 886 400

12 886 400

12 594 423,—

12 594 423,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

110 000

110 000

104 000

104 000

150 899,—

150 899,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

220 000

220 000

288 300

288 300

222 668,—

222 668,—

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

p.m.

p.m.

—

—

39 345,—

39 345,—

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

12 000

12 000

10 145,—

10 145,—

1 9

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

—

—

—

—

0,—

0,—

Total del título 1

13 448 000

13 448 000

13 290 700

13 290 700

13 017 480,—

13 017 480,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

610 334

610 334

640 936

640 936

536 344,—

536 344,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

761 616

761 616

821 671

821 671

821 729,—

821 729,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

105 600

105 600

106 600

106 600

37 621,—

37 621,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

103 450

103 450

81 950

81 950

87 691,—

87 691,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

31 000

31 000

38 000

38 000

25 100,—

25 100,—

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

100 000

100 000

100 000

100 000

87 604,—

87 604,—

Total del título 2

1 712 000

1 712 000

1 789 157

1 789 157

1 596 089,—

1 596 089,—

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

872 100

872 100

993 000

1 039 243

1 019 063,—

950 248,—

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 361 400

3 361 400

3 240 785

3 224 042

3 619 992,—

3 717 888,—

3 2

OPERACIONES

750 000

750 000

829 858

800 358

873 976,—

850 645,—

Total del título 3

4 983 500

4 983 500

5 063 643

5 063 643

5 513 031,—

5 518 781,—

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 1

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

—

—

—

—

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

p.m.

p.m.

1 844 522

1 844 522

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

p.m.

p.m.

53 151

53 151

83 754,—

83 754,—

4 4

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

—

—

—

—

Total del título 4

p.m.

p.m.

1 897 673

1 897 673

83 754,—

83 754,—

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

—

—

—

—

Total del título 8

—

—

—

—

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

—

—

—

—

Total del título 9

—

—

—

—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

—

—

—

Total del título 10

—

—

—

—

TOTAL GENERAL

20 143 500

20 143 500

22 041 173

22 041 173

20 210 354,—

20 216 104,—

Capítulo 3 0

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2014 | 182 000 | 182 000 | — |
| Créditos 2014 | 872 100 | 690 100 | 182 000 |
| Total | 1 054 100 | 872 100 | 182 000 |

Compromisos

Pagos

2014

2015

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2014

182 000

182 000

—

Créditos 2014

872 100

690 100

182 000

Total

1 054 100

872 100

182 000

Capítulo 3 1

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2014 | 1 498 000 | 1 498 000 | — |
| Créditos 2014 | 3 361 400 | 1 863 400 | 1 498 000 |
| Total | 4 859 400 | 3 361 400 | 1 498 000 |

Compromisos

Pagos

2014

2015

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2014

1 498 000

1 498 000

—

Créditos 2014

3 361 400

1 863 400

1 498 000

Total

4 859 400

3 361 400

1 498 000

Capítulo 3 2

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2014 | 161 000 | 161 000 | — |
| Créditos 2014 | 750 000 | 589 000 | 161 000 |
| Total | 911 000 | 750 000 | 161 000 |

Compromisos

Pagos

2014

2015

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2014

161 000

161 000

—

Créditos 2014

750 000

589 000

161 000

Total

911 000

750 000

161 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2014 | 2013 | Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanente | Temp. | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 14 | — | 15 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | 3 | — | |
| AD 5 | — | | — | | — | 3 |
| Subtotal AD | — | 61 | — | 62 | — | 60 |
| AST 11 | — | | — | | — | |
| AST 10 | — | 3 | — | 7 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 7 | — | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 6 |
| AST 2 | — | | — | | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | | — | |
| Subtotal AST | — | 33 | — | 34 | — | 33 |
| Total | — | 94 | — | 96 | — | 93 |

Grupo de funciones y grado

2014

2013

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2012

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

3

—

1

AD 9

—

12

—

12

—

12

AD 8

—

8

—

6

—

5

AD 7

—

14

—

15

—

20

AD 6

—

—

3

—

AD 5

—

—

—

3

Subtotal AD

—

61

—

62

—

60

AST 11

—

—

—

AST 10

—

3

—

7

—

1

AST 9

—

8

—

3

—

5

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

4

—

7

—

6

AST 6

—

4

—

1

—

3

AST 5

—

5

—

6

—

3

AST 4

—

2

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

4

—

6

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

Subtotal AST

—

33

—

34

—

33

Total

—

94

—

96

—

93

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | Ocupado a 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 7 |
| FG III | 18 | 20 | 21 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Total FG | 32 | 35 | 38 |
| Agentes locales | 2 | 2 | 2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 | 0 |
| Total | 35 | 36 | 40 |

Puestos de Agentes Contractuales

Ocupado a 31.12.2012

2013

2014

FG IV

4

4

7

FG III

18

20

21

FG II

10

10

10

FG I

Total FG

32

35

38

Agentes locales

2

2

2

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

0

Total

35

36

40

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2014 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About ETF», sección «Register of Documents».

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/27 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/27

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2014

(2014/C 90/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| | Total del título 1 | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| | Total del título 2 | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| | Total del título 3 | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| | Total del título 5 | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| 6 |
| INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
| 6 0 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| | Total del título 6 | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| 7 |
| CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | Total del título 9 | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | TOTAL GENERAL | 297 169 000 | 251 560 000 | 223 527 418,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

Total del título 1

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

2

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

Total del título 2

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

1 084 000

1 098 000

753 116,—

Total del título 3

1 084 000

1 098 000

753 116,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

75 000

10 802 000

8 711 060,—

Total del título 5

75 000

10 802 000

8 711 060,—

6

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

6 0

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

20 524 000

520 000

128 193,—

Total del título 6

20 524 000

520 000

128 193,—

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 7

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

100 000

100 000

855 402,—

Total del título 9

100 000

100 000

855 402,—

TOTAL GENERAL

297 169 000

251 560 000

223 527 418,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 99 945 000 | 78 331 000 | 69 457 309,— |
| 1 3 | DESPLAZAMIENTOS | 605 000 | 465 000 | 575 048,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 758 000 | 641 000 | 556 715,— |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 3 724 000 | 2 805 000 | 2 293 367,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 320 000 | 306 000 | 235 668,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 38 000 | 28 000 | 15 045,— |
| 1 8 | SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL | 2 395 000 | 2 255 000 | 2 118 302,— |
| | Total del título 1 | 107 785 000 | 84 831 000 | 75 251 454,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 39 530 000 | 45 690 000 | 21 065 671,— |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES | 19 776 000 | 14 787 000 | 7 108 435,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 3 210 000 | 3 026 000 | 1 351 269,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 591 000 | 1 018 000 | 785 213,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 184 000 | 514 000 | 401 053,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 136 000 | 125 000 | 105 130,— |
| | Total del título 2 | 64 427 000 | 65 160 000 | 30 816 771,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 117 233 000 | 92 622 000 | 95 127 699,— |
| 3 1 | GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI | 7 724 000 | 8 947 000 | 17 662 219,— |
| | Total del título 3 | 124 957 000 | 101 569 000 | 112 789 919,— |
| 9 |
| OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 297 169 000 | 251 560 000 | 218 858 143,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

99 945 000

78 331 000

69 457 309,—

1 3

DESPLAZAMIENTOS

605 000

465 000

575 048,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

758 000

641 000

556 715,—

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

3 724 000

2 805 000

2 293 367,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

320 000

306 000

235 668,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

38 000

28 000

15 045,—

1 8

SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL

2 395 000

2 255 000

2 118 302,—

Total del título 1

107 785 000

84 831 000

75 251 454,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

39 530 000

45 690 000

21 065 671,—

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES

19 776 000

14 787 000

7 108 435,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

3 210 000

3 026 000

1 351 269,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 591 000

1 018 000

785 213,—

2 4

FRANQUEO POSTAL

184 000

514 000

401 053,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

136 000

125 000

105 130,—

Total del título 2

64 427 000

65 160 000

30 816 771,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

117 233 000

92 622 000

95 127 699,—

3 1

GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI

7 724 000

8 947 000

17 662 219,—

Total del título 3

124 957 000

101 569 000

112 789 919,—

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

297 169 000

251 560 000

218 858 143,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 2 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 8 | 8 |
| AD 12 | 32 | 38 | 42 |
| AD 11 | 23 | 38 | 38 |
| AD 10 | 23 | 36 | 36 |
| AD 9 | 30 | 40 | 37 |
| AD 8 | 40 | 47 | 49 |
| AD 7 | 44 | 45 | 51 |
| AD 6 | 73 | 42 | 39 |
| AD 5 | 38 | 42 | 30 |
| Total AD | 315 | 346 | 340 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 5 |
| AST 9 | 2 | 7 | 7 |
| AST 8 | 8 | 13 | 15 |
| AST 7 | 13 | 20 | 19 |
| AST 6 | 12 | 33 | 36 |
| AST 5 | 27 | 35 | 37 |
| AST 4 | 46 | 51 | 55 |
| AST 3 | 46 | 39 | 39 |
| AST 2 | 38 | 40 | 34 |
| AST 1 | 66 | 20 | 10 |
| Total AST | 260 | 265 | 259 |
| Total | 575 | 611 | 599 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

4

AD 14

2

6

6

AD 13

8

8

8

AD 12

32

38

42

AD 11

23

38

38

AD 10

23

36

36

AD 9

30

40

37

AD 8

40

47

49

AD 7

44

45

51

AD 6

73

42

39

AD 5

38

42

30

Total AD

315

346

340

AST 11

1

2

2

AST 10

1

5

5

AST 9

2

7

7

AST 8

8

13

15

AST 7

13

20

19

AST 6

12

33

36

AST 5

27

35

37

AST 4

46

51

55

AST 3

46

39

39

AST 2

38

40

34

AST 1

66

20

10

Total AST

260

265

259

Total

575

611

599

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 46 |
| FG III | 10 | 13 | 12 |
| FG II | 56 | 61 | 72 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 106 | 125 | 130 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 16 | 15 | 25 |
| Total | 122 | 140 | 155 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2012

2013

2014

FG IV

40

51

46

FG III

10

13

12

FG II

56

61

72

FG I

—

—

—

Total FG

106

125

130

Expertos nacionales en comisión de servicio

16

15

25

Total

122

140

155

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/33 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/33

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2014

(2014/C 90/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 14 794 000,— | 15 550 000,— | 15 550 920,— |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Total del título 1 | 15 444 000,— | 15 900 000,— | 15 900 920,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del título 2 | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 317 007,12 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

14 794 000,—

15 550 000,—

15 550 920,—

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Total del título 1

15 444 000,—

15 900 000,—

15 900 920,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

389 962,64

408 171,84

416 087,12

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

0,—

0,—

0,—

Total del título 2

389 962,64

408 171,84

416 087,12

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

15 833 962,64

16 308 171,84

16 317 007,12

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 2 |
| GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| | Total del título 2 | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| 3 |
| GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| | Total del título 3 | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Total del título 4 | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| 5 | RESERVA | — | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 275 274,57 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

Total del título 2

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

Total del título 3

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Total del título 4

650 000,—

350 000,—

350 000,—

5

RESERVA

—

—

0,—

TOTAL GENERAL

15 833 962,64

16 308 171,84

16 275 274,57

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Puestos autorizados | Puestos autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 7 | 43 | 9 | 46 | 8 | 46 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Total AST | 5 | 22 | 6 | 23 | 5 | 23 |
| Subtotal | 12 | 65 | 15 | 69 | 13 | 69 |
| Total general | 77 | 84 | 82 |

Grupo de funciones y grado

2013

2014

31.12.2013

Puestos autorizados

Puestos autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

4

7

4

10

4

10

AD 11

1

3

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

5

—

2

—

—

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

7

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

7

43

9

46

8

46

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

5

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

1

3

1

1

—

—

AST 5

—

8

—

2

—

—

AST 4

1

4

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Total AST

5

22

6

23

5

23

Subtotal

12

65

15

69

13

69

Total general

77

84

82

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 27 | 24 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 28 | 25 |

Puestos de Agentes Contractuales

2013

2014

FG IV

—

—

FG III

11

8

FG II

13

13

FG I

3

3

Total FG

27

24

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

28

25

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/39

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2014

(2014/C 90/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| | Total del título 2 | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | Total del título 3 | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | TOTAL GENERAL | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

Total del título 2

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

Total del título 3

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

TOTAL GENERAL

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 29 045 000 | 28 997 500 | 26 306 436,99 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 000 000 | 1 000 000 | 983 446,21 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 115 000 | 150 000 | 100 199,12 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 450 000 | 450 000 | 315 112,83 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 25 000 | 9 500 | 9 678,49 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 900 000 | 928 000 | 853 186,32 |
| | Total del título 1 | 31 535 000 | 31 535 000 | 28 568 059,96 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 183 000 | 2 911 000 | 2 886 459,14 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 778 000 | 2 979 072 | 2 182 944,96 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 169 000 | 104 000 | 62 450,29 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 350 000 | 335 000 | 191 816,62 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 250 000 | 228 000 | 223 638,18 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 330 000 | 530 100 | 159 938,71 |
| | Total del título 2 | 7 060 000 | 7 087 172 | 5 707 247,90 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | Total del título 3 | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | TOTAL GENERAL | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

29 045 000

28 997 500

26 306 436,99

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 000 000

1 000 000

983 446,21

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

115 000

150 000

100 199,12

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

450 000

450 000

315 112,83

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

25 000

9 500

9 678,49

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

900 000

928 000

853 186,32

Total del título 1

31 535 000

31 535 000

28 568 059,96

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 183 000

2 911 000

2 886 459,14

2 1

INFORMÁTICA

2 778 000

2 979 072

2 182 944,96

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

169 000

104 000

62 450,29

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

350 000

335 000

191 816,62

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

250 000

228 000

223 638,18

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

330 000

530 100

159 938,71

Total del título 2

7 060 000

7 087 172

5 707 247,90

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

Total del título 3

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

TOTAL GENERAL

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 18 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 18 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 16 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 18 | 22 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 10 | 17 |
| Total AD | — | — | — | 133 | 135 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 14 | 13 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 11 | 15 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 0 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Total AST | — | — | — | 61 | 63 | 64 |
| Total general | — | — | — | 194 | 198 | 200 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

4

3

AD 13

—

—

—

4

3

2

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

12

10

9

AD 10

—

—

—

20

18

15

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

18

22

AD 7

—

—

—

18

16

12

AD 6

—

—

—

18

22

24

AD 5

—

—

—

4

10

17

Total AD

—

—

—

133

135

136

AST 11

—

—

—

2

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

5

4

3

AST 7

—

—

—

9

7

6

AST 6

—

—

—

14

13

11

AST 5

—

—

—

19

20

20

AST 4

—

—

—

8

11

15

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

3

AST 1

—

—

—

0

1

2

Total AST

—

—

—

61

63

64

Total general

—

—

—

194

198

200

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 48 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Puestos de Agentes Contractuales

2014

2013

FG IV

49

48

FG III

37

37

FG II

11

12

FG I

3

3

Total FG

100

100

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

5

Total

105

105

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/45 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/45

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2014

(2014/C 90/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| | Total del título 1 | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 160 100 | 180 000 | 200 000,— |
| 2 2 | OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | p.m. | 2 208 740 | 1 000 000,— |
| | Total del título 2 | 160 100 | 2 388 740 | 1 200 000,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | TOTAL GENERAL | 14 679 621 | 17 460 620 | 15 250 271,64 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

Total del título 1

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

160 100

180 000

200 000,—

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

Total del título 2

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

0,—

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

2 575,11

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

474,53

Total del título 6

p.m.

p.m.

474,53

TOTAL GENERAL

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 558 200 | 5 432 000 | 5 064 170,40 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 34 000 | 34 000 | 23 207,84 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 14 000 | 28 000 | 13 102,17 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 5 606 200 | 5 494 000 | 5 100 480,41 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 671 750 | 1 167 236 | 953 699,10 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 505 800 | 470 925 | 465 933,49 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 39 150 | 39 150 | 30 568,41 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 31 300 | 60 064 | 20 158,19 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 132 475 | 123 000 | 153 260,89 |
| | Total del título 2 | 1 380 475 | 1 860 375 | 1 623 620,08 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 2 | COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN | 3 650 560 | 3 504 816 | 4 322 739,97 |
| 3 3 | REDES Y COORDINACIÓN | 1 280 000 | 1 349 000 | 1 167 660,76 |
| 3 4 | PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN | 2 762 386 | 3 043 689 | 2 018 755,86 |
| | Total del título 3 | 7 692 946 | 7 897 505 | 7 509 156,59 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 5 | PROGRAMA IPA II PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA | — | — | 24 670,28 |
| 4 6 | PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA | p.m. | 558 740 | 221 717,77 |
| 4 7 | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD | p.m. | 1 650 000 | 0,— |
| 4 8 | ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN | p.m. | | |
| | Total del título 4 | p.m. | 2 208 740 | 246 388,05 |
| 5 |
| RESERVA |
| 5 0 | RESERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 679 621 | 17 460 620 | 14 479 645,13 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

34 000

34 000

23 207,84

1 5

MOVILIDAD

14 000

28 000

13 102,17

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

505 800

470 925

465 933,49

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

39 150

39 150

30 568,41

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

31 300

60 064

20 158,19

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

132 475

123 000

153 260,89

Total del título 2

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

Total del título 3

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 5

PROGRAMA IPA II PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

—

—

24 670,28

4 6

PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN

p.m.

Total del título 4

p.m.

2 208 740

246 388,05

5

RESERVA

5 0

RESERVA

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Autorizado | 31.10.2013 | Autorizado | Autorizado |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grado AD | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total grado AST | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 |
| Total general | 42 | 44 | 42 | 44 | 43 |

Categorías y grados

2012

2013

2014

31.12.2012

Autorizado

31.10.2013

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

Total grado AD

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Total grado AST

18

20

18

20

19

Total general

42

44

42

44

43

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2012 | 31.10.2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 2 | 1 |
| FG III | 11 | 11 | 13 |
| FG II | 12 | 11 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 24 | 24 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 24 | 24 | 24 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

24

24

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

24

24

24

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/51 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/51

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2014

(2014/C 90/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| | Total del título 1 | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| 2 |
| SUBVENCIONES |
| 2 0 | SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| | Total del título 3 | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| 5 |
| INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| | Total del título 5 | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 250 000 | 150 000 | 316 869,30 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | 200 000 | 200 000 | 196 783,— |
| | Total del título 9 | 450 000 | 350 000 | 513 652,30 |
| | TOTAL GENERAL | 14 172 000 | 14 384 000 | 14 565 140,67 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

Total del título 1

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

2

SUBVENCIONES

2 0

SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

Total del título 3

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

12 000

12 000

4 611,48

Total del título 5

12 000

12 000

4 611,48

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

250 000

150 000

316 869,30

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

200 000

200 000

196 783,—

Total del título 9

450 000

350 000

513 652,30

TOTAL GENERAL

14 172 000

14 384 000

14 565 140,67

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 985 000 | 5 985 000 | 5 898 000 | 5 898 000 | 5 213 175,32 | 5 213 175,32 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 87 403,95 | 87 403,95 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 994,86 | 230 994,86 |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 20 000 | 20 000 | 92 000 | 92 000 | 7 331,24 | 7 331,24 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 15 000 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 11 740,09 | 11 740,09 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 388,64 | 6 388,64 |
| | Total del título 1 | 6 370 000 | 6 370 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 5 557 034,10 | 5 557 034,10 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 200 340,70 | 200 340,70 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 314 603,40 | 314 603,40 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 27 299,74 | 27 299,74 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 857,78 | 87 857,78 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 167,32 | 84 167,32 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 196 330,94 | 196 330,94 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 75 575,59 | 75 575,59 |
| | Total del título 2 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 986 175,47 | 986 175,47 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 6 350 000 | 5 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 | 6 146 034,14 | 4 667 301,89 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 312 000 | 312 000 | 332 000 | 327 000 | 272 160,— | 267 600,— |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 92 009,36 | 61 211,92 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 400 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 218 616,— | 85 231,— |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 20 641,32 | 36 195,42 |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 81 579,64 | 80 602,09 |
| | Total del título 3 | 7 502 000 | 6 302 000 | 8 672 000 | 6 617 000 | 6 831 040,46 | 5 198 142,32 |
| 10 |
| OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total del título 10 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 372 000 | 14 172 000 | 16 439 000 | 14 384 000 | 13 374 250,03 | 11 741 351,89 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 985 000

5 985 000

5 898 000

5 898 000

5 213 175,32

5 213 175,32

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

100 000

100 000

110 000

110 000

87 403,95

87 403,95

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

240 000

240 000

240 000

240 000

230 994,86

230 994,86

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

20 000

20 000

92 000

92 000

7 331,24

7 331,24

1 5

SERVICIO SOCIAL

15 000

15 000

17 000

17 000

11 740,09

11 740,09

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

6 388,64

6 388,64

Total del título 1

6 370 000

6 370 000

6 367 000

6 367 000

5 557 034,10

5 557 034,10

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

400 000

400 000

300 000

300 000

200 340,70

200 340,70

2 1

INFORMÁTICA

350 000

350 000

350 000

350 000

314 603,40

314 603,40

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

70 000

70 000

70 000

70 000

27 299,74

27 299,74

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

100 000

100 000

100 000

100 000

87 857,78

87 857,78

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

100 000

100 000

100 000

100 000

84 167,32

84 167,32

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

330 000

330 000

330 000

330 000

196 330,94

196 330,94

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

75 575,59

75 575,59

Total del título 2

1 500 000

1 500 000

1 400 000

1 400 000

986 175,47

986 175,47

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

6 350 000

5 400 000

7 500 000

5 700 000

6 146 034,14

4 667 301,89

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

312 000

312 000

332 000

327 000

272 160,—

267 600,—

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

92 009,36

61 211,92

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

400 000

150 000

400 000

150 000

218 616,—

85 231,—

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

90 000

90 000

90 000

90 000

20 641,32

36 195,42

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

200 000

200 000

200 000

200 000

81 579,64

80 602,09

Total del título 3

7 502 000

6 302 000

8 672 000

6 617 000

6 831 040,46

5 198 142,32

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

—

—

0,—

0,—

Total del título 10

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

15 372 000

14 172 000

16 439 000

14 384 000

13 374 250,03

11 741 351,89

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 (1) | — | 2 | 3 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total | 5 (2) | 7 | 4 | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 2 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total | 8 | 28 | 7 | 28 |
| Total general | 13
   (4) | 35 | 11 | 36 |

Grupo de funciones y grado

2013

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2 (1)

—

2

3

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total

5 (2)

7

4

8

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

2

AST 9

5 (3)

5

4

5

AST 8

—

1

2

1

AST 7

2

1

—

—

AST 6

—

4

1

4

AST 5

1

6

—

6

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

2

—

6

AST 2

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total

8

28

7

28

Total general

13
   (4)

35

11

36

---

(1)  Sujeto a certificación.

(2)  Sujeto a certificación.

(3)  Sujeto a certificación.

(4)  Sujeto a certificación.

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/57 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/57

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2014

(2014/C 90/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| | Total del título 1 | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| | Total del título 3 | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| 4 |
| OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| | Total del título 4 | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| 5 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| | Total del título 5 | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| 6 |
| RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 48 302 800 | 52 191 567 | 48 168 652,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

Total del título 1

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

Total del título 3

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

363 250

443 250

475 922,—

Total del título 4

363 250

443 250

475 922,—

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

Total del título 5

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

0,—

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

48 302 800

52 191 567

48 168 652,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 24 762 300 | 23 782 200 | 22 411 687,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 107 400 | 117 000 | 105 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 279 500 | 428 600 | 435 468,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 92 000 | 147 000 | 142 900,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | 2 500,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 25 243 200 | 24 476 800 | 23 097 555,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 549 100 | 2 627 900 | 1 815 245,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 600 000 | 3 490 100 | 2 217 235,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 110 500 | 223 900 | 61 217,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 250 400 | 301 600 | 184 344,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 231 800 | 290 300 | 199 638,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 30 000 | 10 000 | 5 625,— |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 140 800 | 108 000 | 94 495,— |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 25 000 | 25 000 | 0,— |
| | Total del título 2 | 5 937 600 | 7 076 800 | 4 577 799,— |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 14 703 000 | 14 801 000 | 13 932 944,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 705 000 | 635 000 | 625 989,— |
| 3 2 | GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT | 937 000 | — | 0,— |
| | Total del título 3 | 16 345 000 | 15 436 000 | 14 558 933,— |
| 10 |
| RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | Total del título 10 | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 48 302 800 | 52 193 667 | 42 234 287,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

24 762 300

23 782 200

22 411 687,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

107 400

117 000

105 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

279 500

428 600

435 468,—

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

92 000

147 000

142 900,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 500,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

25 243 200

24 476 800

23 097 555,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 549 100

2 627 900

1 815 245,—

2 1

INFORMÁTICA

2 600 000

3 490 100

2 217 235,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

110 500

223 900

61 217,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

250 400

301 600

184 344,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

231 800

290 300

199 638,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

30 000

10 000

5 625,—

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

140 800

108 000

94 495,—

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

25 000

25 000

0,—

Total del título 2

5 937 600

7 076 800

4 577 799,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

14 703 000

14 801 000

13 932 944,—

3 1

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

705 000

635 000

625 989,—

3 2

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT

937 000

—

0,—

Total del título 3

16 345 000

15 436 000

14 558 933,—

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

777 000

5 204 067

0,—

Total del título 10

777 000

5 204 067

0,—

TOTAL GENERAL

48 302 800

52 193 667

42 234 287,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| AD 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 |
| AD 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 2 | 7 | 8 | 24 | 23 | 20 |
| AD 6 | 4 | 4 | 1 | 19 | 17 | 11 |
| AD 5 | — | 0 | 3 | 12 | 17 | 27 |
| Total AD | 45 | 45 | 42 | 92 | 93 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 4 |
| AST 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | 2 | 3 | 13 | 18 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 6 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| Total AST | 14 | 16 | 17 | 52 | 52 | 50 |
| Total | 59 | 61 | 59 | 144 | 145 | 140 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

10

8

5

4

3

3

AD 11

9

9

10

8

9

8

AD 10

8

10

8

6

5

6

AD 9

3

2

2

11

10

6

AD 8

8

4

4

7

8

8

AD 7

2

7

8

24

23

20

AD 6

4

4

1

19

17

11

AD 5

—

0

3

12

17

27

Total AD

45

45

42

92

93

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

1

—

—

1

1

1

AST 8

4

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

1

3

3

3

AST 6

2

2

3

2

2

2

AST 5

2

2

1

12

9

4

AST 4

3

3

4

14

12

11

AST 3

—

2

3

13

18

21

AST 2

—

—

—

7

6

4

AST 1

—

—

—

—

1

4

Total AST

14

16

17

52

52

50

Total

59

61

59

144

145

140

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/61 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/61

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2014

(2014/C 90/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| | Total del título 2 | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | Total del título 9 | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | TOTAL GENERAL | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 646 907,14 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

Total del título 2

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

271 340

270 887,14

Total del título 9

p.m.

271 340

270 887,14

TOTAL GENERAL

21 229 000

21 619 850

20 646 907,14

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 10 557 000 | 9 871 000 | 9 180 098,80 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 45 000 | 52 000 | 79 306,79 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 270 000 | 400 000 | 467 722,32 |
| 1 4 | GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN | 368 000 | 363 000 | 351 278,05 |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 350 000 | 365 000 | 261 951,20 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 592 000 | 420 000 | 381 566,17 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 5 000 | 4 028,39 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | p.m. | 37 000 | 0,— |
| | Total del título 1 | 12 185 000 | 11 513 000 | 10 725 951,72 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 096 000 | 1 308 000 | 1 280 113,63 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 819 000 | 811 000 | 768 665,07 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 42 000 | 37 000 | 9 220,43 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 74 000 | 98 000 | 100 109,51 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 157 000 | 153 000 | 105 754,25 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 26 000 | 26 000 | 16 828,83 |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 30 000 | 18 000 | 0,— |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 2 244 000 | 2 451 000 | 2 280 691,72 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 2 | LIBERTADES | 470 000 | 1 415 000 | 533 732,01 |
| 3 3 | IGUALDAD | 3 715 000 | 2 314 000 | 2 676 080,— |
| 3 6 | JUSTICIA | 400 000 | 1 090 000 | 2 264 916,68 |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 1 635 000 | 1 880 000 | 1 805 148,24 |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA | 475 000 | 462 340 | 529 513,96 |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | 105 000 | 494 510 | 0,— |
| | Total del título 3 | 6 800 000 | 7 655 850 | 7 809 390,89 |
| | TOTAL GENERAL | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 816 034,33 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 557 000

9 871 000

9 180 098,80

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

45 000

52 000

79 306,79

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

270 000

400 000

467 722,32

1 4

GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN

368 000

363 000

351 278,05

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

350 000

365 000

261 951,20

1 6

SERVICIO SOCIAL

592 000

420 000

381 566,17

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

5 000

4 028,39

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

p.m.

37 000

0,—

Total del título 1

12 185 000

11 513 000

10 725 951,72

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 096 000

1 308 000

1 280 113,63

2 1

INFORMÁTICA

819 000

811 000

768 665,07

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

42 000

37 000

9 220,43

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

74 000

98 000

100 109,51

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

157 000

153 000

105 754,25

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

26 000

26 000

16 828,83

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

30 000

18 000

0,—

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

2 244 000

2 451 000

2 280 691,72

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

LIBERTADES

470 000

1 415 000

533 732,01

3 3

IGUALDAD

3 715 000

2 314 000

2 676 080,—

3 6

JUSTICIA

400 000

1 090 000

2 264 916,68

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

1 635 000

1 880 000

1 805 148,24

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA

475 000

462 340

529 513,96

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

105 000

494 510

0,—

Total del título 3

6 800 000

7 655 850

7 809 390,89

TOTAL GENERAL

21 229 000

21 619 850

20 816 034,33

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 48 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| Total AST | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Total general | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

48

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

Total AST

—

—

—

27

28

28

Total general

—

—

—

75

78

75

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 29 | 29 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 9 | 9 |
| Total | 38 | 38 |

Puestos de Agentes Contractuales

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Total

29

29

Expertos nacionales en comisión de servicio

9

9

Total

38

38

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/67 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/67

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2014

(2014/C 90/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| | Total del título 1 | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| | Total del título 2 | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 79 819 000 | 75 991 590 | 76 486 090,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

Total del título 1

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

Total del título 2

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

INGRESOS VARIOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

79 819 000

75 991 590

76 486 090,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 37 742 000 | 37 742 000 | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 467 447,— | 36 227 026,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 190 000 | 190 000 | 150 000 | 150 000 | 122 456,— | 104 637,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 1 155 000 | 1 155 000 | 1 035 000 | 1 035 000 | 906 069,— | 414 142,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 912 000 | 912 000 | 900 000 | 900 000 | 937 372,— | 893 151,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 1 513 000 | 1 513 000 | 161 000 | 161 000 | 125 819,— | 112 282,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 4 624,— | 2 909,— |
| | Total del título 1 | 41 517 000 | 41 517 000 | 39 809 000 | 39 809 000 | 38 563 787,— | 37 754 147,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 060 000 | 5 060 000 | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 598 994,— | 6 084 314,— |
| 2 1 | GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 3 122 000 | 3 122 000 | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 285 531,— | 1 836 493,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 458 000 | 458 000 | 595 000 | 595 000 | 149 728,— | 30 268,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 168 319,— | 138 994,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 417 000 | 417 000 | 510 000 | 510 000 | 616 716,— | 399 021,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 318 000 | 318 000 | 240 000 | 240 000 | 121 122,— | 89 195,— |
| | Total del título 2 | 9 554 000 | 9 554 000 | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 940 410,— | 8 578 285,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS | 7 354 000 | 7 354 000 | 7 804 000 | 6 782 000 | 6 879 368,— | 6 196 846,— |
| 3 1 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA | 8 820 000 | 8 820 000 | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 728 467,— | 7 978 938,— |
| 3 2 | ESTRATEGIA CIENTÍFICA Y COORDINACIÓN | 3 162 000 | 3 162 000 | 3 482 590 | 2 826 590 | 2 364 318,— | 1 704 430,— |
| 3 3 | RELACIONES EXTERIORES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 1 100 000 | 1 100 000 | 900 000 | 900 000 | 900 345,— | 609 517,— |
| 3 5 | OPERACIONES HORIZONTALES | 8 312 000 | 8 312 000 | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 317 996,— | 4 456 435,— |
| | Total del título 3 | 28 748 000 | 28 748 000 | 29 794 590 | 27 262 590 | 28 190 494,— | 20 946 166,— |
| | TOTAL GENERAL | 79 819 000 | 79 819 000 | 78 523 590 | 75 991 590 | 77 694 691,— | 67 278 598,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

37 742 000

37 742 000

37 548 000

37 548 000

36 467 447,—

36 227 026,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

190 000

190 000

150 000

150 000

122 456,—

104 637,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 155 000

1 155 000

1 035 000

1 035 000

906 069,—

414 142,—

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

912 000

912 000

900 000

900 000

937 372,—

893 151,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

1 513 000

1 513 000

161 000

161 000

125 819,—

112 282,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

15 000

15 000

4 624,—

2 909,—

Total del título 1

41 517 000

41 517 000

39 809 000

39 809 000

38 563 787,—

37 754 147,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 060 000

5 060 000

4 785 000

4 785 000

6 598 994,—

6 084 314,—

2 1

GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS

3 122 000

3 122 000

2 611 000

2 611 000

3 285 531,—

1 836 493,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

458 000

458 000

595 000

595 000

149 728,—

30 268,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

179 000

179 000

179 000

179 000

168 319,—

138 994,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

417 000

417 000

510 000

510 000

616 716,—

399 021,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

318 000

318 000

240 000

240 000

121 122,—

89 195,—

Total del título 2

9 554 000

9 554 000

8 920 000

8 920 000

10 940 410,—

8 578 285,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS

7 354 000

7 354 000

7 804 000

6 782 000

6 879 368,—

6 196 846,—

3 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA

8 820 000

8 820 000

8 800 000

7 946 000

8 728 467,—

7 978 938,—

3 2

ESTRATEGIA CIENTÍFICA Y COORDINACIÓN

3 162 000

3 162 000

3 482 590

2 826 590

2 364 318,—

1 704 430,—

3 3

RELACIONES EXTERIORES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

COMUNICACIONES

1 100 000

1 100 000

900 000

900 000

900 345,—

609 517,—

3 5

OPERACIONES HORIZONTALES

8 312 000

8 312 000

8 808 000

8 808 000

9 317 996,—

4 456 435,—

Total del título 3

28 748 000

28 748 000

29 794 590

27 262 590

28 190 494,—

20 946 166,—

TOTAL GENERAL

79 819 000

79 819 000

78 523 590

75 991 590

77 694 691,—

67 278 598,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 9 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 37 | 1 | 33 |
| AD 8 | | 49 | | 47 | | 44 |
| AD 7 | 1 | 60 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 27 |
| AD 5 | | 14 | | 17 | | 21 |
| Total AD | 5 | 232 | 5 | 226 | 5 | 220 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 7 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 7 | | 5 |
| AST 5 | | 27 | | 25 | | 22 |
| AST 4 | | 31 | | 34 | | 38 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 24 |
| AST 2 | | 9 | | 20 | | 24 |
| AST 1 | | | | 2 | | 11 |
| Total AST | | 107 | | 120 | | 130 |
| Total | 5 | 339 | 5 | 346 | 5 | 350 |
| Total general | 344 | 351 | 355 |

Grupo de funciones y grado

2014

2013

2012

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

1

AD 12

1

14

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

15

1

12

1

9

AD 9

1

41

1

37

1

33

AD 8

49

47

44

AD 7

1

60

1

61

1

58

AD 6

1

23

1

23

1

27

AD 5

14

17

21

Total AD

5

232

5

226

5

220

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

2

1

AST 7

4

5

5

AST 6

8

7

5

AST 5

27

25

22

AST 4

31

34

38

AST 3

25

25

24

AST 2

9

20

24

AST 1

2

11

Total AST

107

120

130

Total

5

339

5

346

5

350

Total general

344

351

355

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 6 |
| FG II | 45 | 43 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 110 | 110 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 20 | 20 |
| Total | 130 | 130 |

Puestos de Agentes Contractuales

2013

2014

FG IV

60

60

FG III

4

6

FG II

45

43

FG I

1

1

Total FG

110

110

Expertos nacionales en comisión de servicio

20

20

Total

130

130

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/73 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/73

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2014

(2014/C 90/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 52 110 475,— | 52 369 145,— | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 300 000,— | 300 000,— | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 |
| | Total del título 2 | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

52 110 475,—

52 369 145,—

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

300 000,—

300 000,—

3 007 286,33

3 007 286,33

1 917 554,93

1 917 554,93

Total del título 2

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

56 530 604,93

58 899 713,93

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 747 000,— | 19 747 000,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— | 17 926 342,99 | 17 935 920,21 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 275 000,— | 275 000,— | 279 000,— | 279 000,— | 356 571,74 | 344 507,83 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 70 000,— | 70 000,— | 127 413,74 | 127 413,74 | 80 803,69 | 69 777,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 300 000,— | 300 000,— | 330 000,— | 330 000,— | 326 024,53 | 384 710,14 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 445 000,— | 445 000,— | 425 000,— | 425 000,— | 822 200,— | 788 879,13 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 20 000,— | 20 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 22 106,84 | 10 087,07 |
| | Total del título 1 | 20 857 000,— | 20 857 000,— | 20 830 483,74 | 20 830 483,74 | 19 534 049,79 | 19 533 881,38 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 277 000,— | 3 277 000,— | 3 334 422,26 | 3 334 422,26 | 3 294 185,65 | 3 222 801,19 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 299 000,— | 299 000,— | 424 000,— | 424 000,— | 616 929,06 | 531 997,62 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 68 000,— | 68 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 79 902,37 | 68 736,32 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 132 500,— | 132 500,— | 171 357,38 | 171 357,38 | 94 974,68 | 110 431,14 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 245 000,— | 245 000,— | 230 000,— | 230 000,— | 213 306,60 | 142 214,60 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 110 000,— | 110 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 110 976,96 |
| | Total del título 2 | 4 131 500,— | 4 131 500,— | 4 367 779,64 | 4 367 779,64 | 4 419 298,36 | 4 187 157,83 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | AIS POR SATELITE Y VIGILANCIA MARÍTIMA | 230 000,— | 205 000,— | 892 817,97 | 1 142 817,97 | 309 301,— | 85 468,— |
| 3 1 | CREACIÓN DE BASES DE DATOS | 3 498 425,— | 3 315 795,— | 4 741 449,84 | 4 500 593,84 | 4 255 669,22 | 5 350 895,57 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 67 517,59 | 69 801,02 |
| 3 3 | REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES | 495 000,— | 472 500,— | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 | 673 650,86 | 614 174,53 |
| 3 4 | COSTES DE TRADUCCIÓN | 150 000,— | 150 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 80 960,25 | 145 771,— |
| 3 5 | ESTUDIOS | 337 550,— | 335 050,— | 367 292,— | 336 265,— | 204 661,25 | 238 742,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 650 000,— | 655 000,— | 789 308,43 | 799 308,43 | 716 523,50 | 618 965,34 |
| 3 7 | FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS | 700 000,— | 700 000,— | 790 000,— | 790 000,— | 705 585,95 | 665 110,87 |
| 3 8 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 19 675 000,— | 19 926 063,— | 23 623 763,27 | 19 256 254,27 | 19 964 491,69 | 19 044 466,58 |
| 3 9 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 606 000,— | 1 841 237,— | 2 019 220,46 | 2 557 224,46 | 1 909 181,99 | 2 414 814,95 |
| | Total del título 3 | 27 421 975,— | 27 680 645,— | 35 209 518,95 | 31 426 130,95 | 28 887 543,30 | 29 248 209,86 |
| | TOTAL GENERAL | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 52 840 891,45 | 52 969 249,07 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 747 000,—

19 747 000,—

19 629 070,—

19 629 070,—

17 926 342,99

17 935 920,21

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

275 000,—

275 000,—

279 000,—

279 000,—

356 571,74

344 507,83

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

70 000,—

70 000,—

127 413,74

127 413,74

80 803,69

69 777,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

300 000,—

300 000,—

330 000,—

330 000,—

326 024,53

384 710,14

1 6

MEDIDAS SOCIALES

445 000,—

445 000,—

425 000,—

425 000,—

822 200,—

788 879,13

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

20 000,—

20 000,—

40 000,—

40 000,—

22 106,84

10 087,07

Total del título 1

20 857 000,—

20 857 000,—

20 830 483,74

20 830 483,74

19 534 049,79

19 533 881,38

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 277 000,—

3 277 000,—

3 334 422,26

3 334 422,26

3 294 185,65

3 222 801,19

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

299 000,—

299 000,—

424 000,—

424 000,—

616 929,06

531 997,62

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

68 000,—

68 000,—

88 000,—

88 000,—

79 902,37

68 736,32

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

132 500,—

132 500,—

171 357,38

171 357,38

94 974,68

110 431,14

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

245 000,—

245 000,—

230 000,—

230 000,—

213 306,60

142 214,60

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

110 000,—

110 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

110 976,96

Total del título 2

4 131 500,—

4 131 500,—

4 367 779,64

4 367 779,64

4 419 298,36

4 187 157,83

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

AIS POR SATELITE Y VIGILANCIA MARÍTIMA

230 000,—

205 000,—

892 817,97

1 142 817,97

309 301,—

85 468,—

3 1

CREACIÓN DE BASES DE DATOS

3 498 425,—

3 315 795,—

4 741 449,84

4 500 593,84

4 255 669,22

5 350 895,57

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

67 517,59

69 801,02

3 3

REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

495 000,—

472 500,—

1 705 666,98

1 763 666,98

673 650,86

614 174,53

3 4

COSTES DE TRADUCCIÓN

150 000,—

150 000,—

200 000,—

200 000,—

80 960,25

145 771,—

3 5

ESTUDIOS

337 550,—

335 050,—

367 292,—

336 265,—

204 661,25

238 742,—

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

650 000,—

655 000,—

789 308,43

799 308,43

716 523,50

618 965,34

3 7

FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS

700 000,—

700 000,—

790 000,—

790 000,—

705 585,95

665 110,87

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

19 675 000,—

19 926 063,—

23 623 763,27

19 256 254,27

19 964 491,69

19 044 466,58

3 9

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 606 000,—

1 841 237,—

2 019 220,46

2 557 224,46

1 909 181,99

2 414 814,95

Total del título 3

27 421 975,—

27 680 645,—

35 209 518,95

31 426 130,95

28 887 543,30

29 248 209,86

TOTAL GENERAL

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

52 840 891,45

52 969 249,07

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 25 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 5 | — | 4 | — | 9 | — | 9 |
| Total grado AD | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 15 | — | 11 |
| AST 4 | — | 19 | — | 20 | — | 20 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 19 |
| AST 2 | — | 3 | — | 7 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Total grado AST | — | 64 | — | 67 | — | 67 |
| Total general | 4 | 206 | 4 | 209 | 4 | 209 |
| Total personal | 210 | 213 | 213 |

Categorías y grados

Puestos

2014

2013

2012

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

11

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

25

—

25

AD 8

1

24

1

23

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

20

—

19

—

19

AD 5

—

4

—

9

—

9

Total grado AD

4

142

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

5

—

3

—

3

AST 5

—

17

—

15

—

11

AST 4

—

19

—

20

—

20

AST 3

—

17

—

19

—

19

AST 2

—

3

—

7

—

9

AST 1

—

—

—

—

—

2

Total grado AST

—

64

—

67

—

67

Total general

4

206

4

209

4

209

Total personal

210

213

213

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/79 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/79

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2014

(2014/C 90/14)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| | Total del título 1 | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| | Total del título 2 | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| | Total del título 3 | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| | Total del título 4 | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| | Total del título 5 | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| | Total del título 6 | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| 7 |
| CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | Total del título 7 | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 149 059 000 | 151 244 273 | 114 823 669,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

Total del título 1

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

Total del título 2

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

Total del título 3

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

Total del título 4

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

950 000

900 000

937 409,—

Total del título 5

950 000

900 000

937 409,—

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

100 000

p.m.

64 104,—

Total del título 6

100 000

p.m.

64 104,—

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

18 428 000

24 197 273

0,—

Total del título 7

18 428 000

24 197 273

0,—

TOTAL GENERAL

149 059 000

151 244 273

114 823 669,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 73 936 000 | 65 473 000 | 59 231 984,— |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 1 258 000 | 1 459 000 | 1 590 615,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 90 000 | 90 000 | 65 362,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 3 760 000 | 3 969 000 | 3 108 775,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 156 000 | 295 000 | 268 392,— |
| | Total del título 1 | 79 200 000 | 71 286 000 | 64 265 128,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 10 935 000 | 7 922 000 | 8 152 502,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 4 143 000 | 5 991 000 | 3 703 361,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 115 000 | 247 000 | 154 590,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 998 000 | 976 000 | 754 252,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 765 000 | 754 000 | 687 886,— |
| | Total del título 2 | 16 956 000 | 15 890 000 | 13 452 591,— |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 30 055 000 | 28 717 000 | 28 164 277,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 320 000 | 448 000 | 273 659,— |
| 3 2 | DESARROLLO DE BASES DE DATOS | p.m. | p.m. | 3 848 333,— |
| 3 3 | COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN | 300 000 | 400 000 | 721 387,— |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 340 000 | 661 000 | 448 322,— |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 536 000 | 1 195 000 | 1 504 920,— |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 100 000 | 1 163 000 | 2 016 635,— |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 5 185 000 | 5 506 000 | 5 401 096,— |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 536 000 | 638 000 | 220 209,— |
| 3 9 | ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA | 358 000 | 1 115 000 | 1 294 765,— |
| | Total del título 3 | 37 730 000 | 39 843 000 | 43 893 603,— |
| 4 |
| PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 5 |
| OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | Total del título 5 | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 149 059 000 | 151 244 273 | 123 452 179,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

73 936 000

65 473 000

59 231 984,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 258 000

1 459 000

1 590 615,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

90 000

90 000

65 362,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

3 760 000

3 969 000

3 108 775,—

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

156 000

295 000

268 392,—

Total del título 1

79 200 000

71 286 000

64 265 128,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

10 935 000

7 922 000

8 152 502,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

4 143 000

5 991 000

3 703 361,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

115 000

247 000

154 590,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

998 000

976 000

754 252,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

765 000

754 000

687 886,—

Total del título 2

16 956 000

15 890 000

13 452 591,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

30 055 000

28 717 000

28 164 277,—

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

320 000

448 000

273 659,—

3 2

DESARROLLO DE BASES DE DATOS

p.m.

p.m.

3 848 333,—

3 3

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN

300 000

400 000

721 387,—

3 4

GASTOS DE REUNIONES

340 000

661 000

448 322,—

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

536 000

1 195 000

1 504 920,—

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

100 000

1 163 000

2 016 635,—

3 7

GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

5 185 000

5 506 000

5 401 096,—

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

536 000

638 000

220 209,—

3 9

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

358 000

1 115 000

1 294 765,—

Total del título 3

37 730 000

39 843 000

43 893 603,—

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

9 848 000

18 428 273

0,—

Total del título 5

9 848 000

18 428 273

0,—

TOTAL GENERAL

149 059 000

151 244 273

123 452 179,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 14 | 11 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 21 | 19 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 37 | 35 |
| AD 11 | — | — | — | 60 | 60 | 53 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 84 | 72 |
| AD 9 | — | — | — | 107 | 107 | 102 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 100 | 91 |
| AD 7 | — | — | — | 75 | 75 | 65 |
| AD 6 | — | — | — | 46 | 46 | 45 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Total AD | — | — | — | 551 | 551 | 499 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 19 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 34 | 31 |
| AST 4 | — | — | — | 28 | 31 | 32 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 23 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 15 | 20 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| Total AST | — | — | — | 134 | 141 | 135 |
| Total general | — | — | — | 685 | 692 | 634 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

1

AD 15

—

—

—

2

2

1

AD 14

—

—

—

14

14

11

AD 13

—

—

—

21

21

19

AD 12

—

—

—

37

37

35

AD 11

—

—

—

60

60

53

AD 10

—

—

—

84

84

72

AD 9

—

—

—

107

107

102

AD 8

—

—

—

100

100

91

AD 7

—

—

—

75

75

65

AD 6

—

—

—

46

46

45

AD 5

—

—

—

5

5

4

Total AD

—

—

—

551

551

499

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

4

2

1

AST 7

—

—

—

11

8

6

AST 6

—

—

—

23

19

15

AST 5

—

—

—

32

34

31

AST 4

—

—

—

28

31

32

AST 3

—

—

—

18

23

27

AST 2

—

—

—

15

20

18

AST 1

—

—

—

2

4

5

Total AST

—

—

—

134

141

135

Total general

—

—

—

685

692

634

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/85

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2014

(2014/C 90/15)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| | Total del título 1 | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| | Total del título 2 | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| 3 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 640 000 | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | 640 000 | 0,— |
| 4 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 158 163,70 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

Total del título 1

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

264 700

214 000

214 347,—

Total del título 2

264 700

214 000

214 347,—

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

640 000

0,—

Total del título 3

p.m.

640 000

0,—

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

9 086 354

9 670 185

8 158 163,70

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 187 000 | 4 791 013 | 4 514 620,73 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 220 000 | 418 279 | 200 070,67 |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 105 000 | 81 191 | 95 094,20 |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 435 226 | 452 558 | 422 879,44 |
| | Total del título 1 | 5 947 226 | 5 743 041 | 5 232 665,04 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 352 900 | 1 456 274 | 229 571,49 |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 51 000 | 95 901 | 33 824,28 |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 53 600 | 45 343 | 89 556,26 |
| 2 3 | TIC | 417 500 | 431 243 | 338 716,30 |
| | Total del título 2 | 875 000 | 2 028 761 | 691 668,33 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES | 765 000 | 654 555 | 690 355,24 |
| 3 2 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 265 128 | 179 230 | 340 891,57 |
| 3 6 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS | 1 234 000 | 1 064 598 | 1 147 263,82 |
| | Total del título 3 | 2 264 128 | 1 898 383 | 2 178 510,63 |
| | TOTAL GENERAL | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 102 844,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 187 000

4 791 013

4 514 620,73

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

220 000

418 279

200 070,67

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

105 000

81 191

95 094,20

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

435 226

452 558

422 879,44

Total del título 1

5 947 226

5 743 041

5 232 665,04

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

352 900

1 456 274

229 571,49

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

51 000

95 901

33 824,28

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

53 600

45 343

89 556,26

2 3

TIC

417 500

431 243

338 716,30

Total del título 2

875 000

2 028 761

691 668,33

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

765 000

654 555

690 355,24

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

265 128

179 230

340 891,57

3 6

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

1 234 000

1 064 598

1 147 263,82

Total del título 3

2 264 128

1 898 383

2 178 510,63

TOTAL GENERAL

9 086 354

9 670 185

8 102 844,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Autorizados | Autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total AD | — | 31 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | 16 | — | 16 |
| Total general | — | 47 | — | 48 |

Grupo de funciones y grado

2013

2014

Autorizados

Autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total AD

—

31

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

16

—

16

Total general

—

47

—

48

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/89 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/89

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2014

(2014/C 90/16)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS PROPIOS | — | 5 000 | 5 000,— |
| | Total del título 1 | — | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Total del título 2 | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| | Total del título 3 | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 0,— |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | — | — | 0,— |
| | Total del título 9 | — | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 695 000 | 25 858 799 | 25 798 400,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS PROPIOS

—

5 000

5 000,—

Total del título 1

—

5 000

5 000,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

Total del título 2

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

688 043

846 399

786 000,—

Total del título 3

688 043

846 399

786 000,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

0,—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

—

—

0,—

Total del título 9

—

—

0,—

TOTAL GENERAL

25 695 000

25 858 799

25 798 400,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 16 265 000 | 14 890 000 | 15 245 202,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 120 000 | 120 000 | 141 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 285 000 | 300 000 | 272 808,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO | 275 000 | 420 000 | 232 943,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 16 950 000 | 15 740 000 | 15 891 953,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 191 245,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 620 000 | 520 000 | 396 832,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 220 000 | 170 000 | 107 459,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 185 000 | 185 000 | 164 796,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 200 000 | 200 000 | 185 615,— |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 135 000 | 235 000 | 87 500,— |
| | Total del título 2 | 2 800 000 | 2 750 000 | 2 133 447,— |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) No 881/2004 | 3 125 000 | 3 655 000 | 3 971 789,— |
| 3 1 | GASTOS OPERATIVOS | 2 820 000 | 3 713 799 | 2 565 069,— |
| | Total del título 3 | 5 945 000 | 7 368 799 | 6 536 858,— |
| 9 |
| GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 695 000 | 25 858 799 | 24 562 258,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

16 265 000

14 890 000

15 245 202,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

120 000

120 000

141 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

285 000

300 000

272 808,—

1 5

MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO

275 000

420 000

232 943,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

10 000

0,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

16 950 000

15 740 000

15 891 953,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 440 000

1 440 000

1 191 245,—

2 1

INFORMÁTICA

620 000

520 000

396 832,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

220 000

170 000

107 459,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

185 000

185 000

164 796,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

200 000

200 000

185 615,—

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

135 000

235 000

87 500,—

Total del título 2

2 800 000

2 750 000

2 133 447,—

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) No 881/2004

3 125 000

3 655 000

3 971 789,—

3 1

GASTOS OPERATIVOS

2 820 000

3 713 799

2 565 069,—

Total del título 3

5 945 000

7 368 799

6 536 858,—

9

GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

25 695 000

25 858 799

24 562 258,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 11 | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 30 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Subtotal AD | — | — | — | 101 | 103 | 102 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 8 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 6 | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 43 | 40 | 38 |
| Total general | — | — | — | 144 | 143 | 140 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

2

4

AD 10

—

—

—

12

13

11

AD 9

—

—

—

27

26

29

AD 8

—

—

—

17

22

21

AD 7

—

—

—

11

9

12

AD 6

—

—

—

27

30

24

AD 5

—

—

—

2

—

—

Subtotal AD

—

—

—

101

103

102

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

2

2

AST 8

—

—

—

2

2

3

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

7

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

10

8

8

AST 1

—

—

—

7

6

—

Subtotal AST

—

—

—

43

40

38

Total general

—

—

—

144

143

140

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 2 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 15 | 12 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 6 | 3 |
| Total | 21 | 15 |

Puestos de Agentes Contractuales

2014

2013

FG IV

5

2

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Total

15

12

Expertos nacionales en comisión de servicio

6

3

Total

21

15

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/95 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/95

---

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2014

(2014/C 90/17)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 |
| INGRESOS ANUALES |
| 9 0 1 | Subvención de la Unión Europea | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 298 563,— |
| 9 0 2 | Otros | p.m. | | |
| 9 0 3 | Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)» | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC) | p.m. | p.m. | 335 436,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |
| | Total del título 9 | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

9

INGRESOS

9 0

INGRESOS ANUALES

9 0 1

Subvención de la Unión Europea

32 449 671

32 358 660

32 298 563,—

9 0 2

Otros

p.m.

9 0 3

Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)»

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC)

p.m.

p.m.

335 436,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Total del título 9

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 16 490 331 | 17 057 826 | 16 026 755,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO | 86 840 | 83 340 | 67 161,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 123 000 | 114 000 | 104 322,— |
| 1 5 | SERVICIOS EXTERNOS | 189 021 | | |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 72 000 | 72 000 | 70 042,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS | 3 800 | 6 000 | 4 775,— |
| | Total del título 1 | 16 964 992 | 17 333 166 | 16 273 055,— |
| 2 |
| INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 4 855 200 | 5 588 600 | 5 510 549,— |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 376 900 | 540 800 | 667 803,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 89 500 | 107 000 | 93 048,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 129 000 | 74 000 | 48 150,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | 1 069 900 | 963 800 | 1 851 880,— |
| 2 5 | PROYECTO DE NUEVOS LOCALES DE EUROJUST | 907 200 | | |
| | Total del título 2 | 7 427 700 | 7 274 200 | 8 171 430,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REUNIONES, SEMINARIOS, FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN | 2 034 000 | 2 319 669 | 2 116 289,— |
| 3 1 | MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS | 1 814 401 | 1 797 000 | 1 561 003,— |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES | 263 000 | 296 000 | 367 347,— |
| 3 3 | GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2 500 178 | 2 543 225 | 3 046 260,— |
| 3 4 | TRADUCCIÓN DE CASOS | 150 000 | 150 000 | 84 061,— |
| 3 5 | GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA | 464 000 | 464 000 | 523 762,— |
| 3 6 | GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL | 46 400 | 46 400 | 47 380,— |
| 3 7 | REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS | 705 000 | 55 000 | 54 667,— |
| 3 8 | REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS | 80 000 | 80 000 | 53 309,— |
| | Total del título 3 | 8 056 979 | 7 751 294 | 7 854 078,— |
| 4 |
| PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN |
| 4 0 | PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN | — | — | 335 436,— |
| 4 1 | PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL | — | — | |
| | Total del título 4 | — | — | 335 436,— |
| | TOTAL GENERAL | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

16 490 331

17 057 826

16 026 755,—

1 3

MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

86 840

83 340

67 161,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

123 000

114 000

104 322,—

1 5

SERVICIOS EXTERNOS

189 021

1 6

SERVICIOS SOCIALES

72 000

72 000

70 042,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS

3 800

6 000

4 775,—

Total del título 1

16 964 992

17 333 166

16 273 055,—

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

4 855 200

5 588 600

5 510 549,—

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

376 900

540 800

667 803,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

89 500

107 000

93 048,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

129 000

74 000

48 150,—

2 4

FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

1 069 900

963 800

1 851 880,—

2 5

PROYECTO DE NUEVOS LOCALES DE EUROJUST

907 200

Total del título 2

7 427 700

7 274 200

8 171 430,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REUNIONES, SEMINARIOS, FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN

2 034 000

2 319 669

2 116 289,—

3 1

MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS

1 814 401

1 797 000

1 561 003,—

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES

263 000

296 000

367 347,—

3 3

GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

2 500 178

2 543 225

3 046 260,—

3 4

TRADUCCIÓN DE CASOS

150 000

150 000

84 061,—

3 5

GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA

464 000

464 000

523 762,—

3 6

GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

46 400

46 400

47 380,—

3 7

REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS

705 000

55 000

54 667,—

3 8

REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS

80 000

80 000

53 309,—

Total del título 3

8 056 979

7 751 294

7 854 078,—

4

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

4 0

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

—

—

335 436,—

4 1

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL

—

—

Total del título 4

—

—

335 436,—

TOTAL GENERAL

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 8 | — | 16 | — | 17 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 15 | — | 21 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 | — | 23 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Subtotal AD | — | 79 | — | 81 | — | 77 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 32 | — | 32 | — | 47 |
| AST 3 | — | 56 | — | 54 | — | 48 |
| AST 2 | — | 38 | — | 38 | — | 31 |
| AST 1 | — | 5 | — | 5 | — | 0 |
| Subtotal AST | — | 134 | — | 132 | — | 132 |
| Total general | — | 213 | — | 213 | — | 209 |
| Total personal | 213 | 213 | 209 |

Grupo de funciones y grado

Puestos

2012

2013

2014

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

3

—

3

—

5

AD 8

—

16

—

17

—

15

AD 7

—

16

—

15

—

21

AD 6

—

30

—

30

—

23

AD 5

—

5

—

7

—

5

Subtotal AD

—

79

—

81

—

77

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

5

AST 4

—

32

—

32

—

47

AST 3

—

56

—

54

—

48

AST 2

—

38

—

38

—

31

AST 1

—

5

—

5

—

0

Subtotal AST

—

134

—

132

—

132

Total general

—

213

—

213

—

209

Total personal

213

213

209

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 | 5 |
| FG III | 4 | 9 | 5 |
| FG II | 15 | 14 | 12 |
| FG I | 6 | 4 | 4 |
| Total FG | 29 | 32 | 26 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 18 | 35 | 35 |
| Total | 47 | 67 | 61 |

Puestos de Agentes Contractuales

2012

2013

2014

FG IV

4

5

5

FG III

4

9

5

FG II

15

14

12

FG I

6

4

4

Total FG

29

32

26

Expertos nacionales en comisión de servicio

18

35

35

Total

47

67

61

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/101 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/101

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2014

(2014/C 90/18)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| | Total del título 1 | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | TOTAL GENERAL | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 720 444,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

Total del título 1

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

65 468,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

65 468,—

TOTAL GENERAL

50 452 097

51 272 698

49 720 444,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 32 639 000 | 29 417 500 | 27 698 879,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 487 000 | 1 328 000 | 1 330 814,— |
| | Total del título 1 | 34 126 000 | 30 745 500 | 29 029 693,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 407 000 | 5 805 500 | 5 195 040,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 3 604 000 | 5 617 000 | 5 504 861,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 301 000 | 247 500 | 371 072,— |
| | Total del título 2 | 9 312 000 | 11 670 000 | 11 070 973,— |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | Total del título 3 | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | TOTAL GENERAL | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 325 246,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

32 639 000

29 417 500

27 698 879,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 487 000

1 328 000

1 330 814,—

Total del título 1

34 126 000

30 745 500

29 029 693,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 407 000

5 805 500

5 195 040,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

3 604 000

5 617 000

5 504 861,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

301 000

247 500

371 072,—

Total del título 2

9 312 000

11 670 000

11 070 973,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

Total del título 3

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

TOTAL GENERAL

50 452 097

51 272 698

49 325 246,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 9 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 80 | 78 | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 9 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 3 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 28 | 27 | 27 |
| Total general | — | — | — | 108 | 105 | 103 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

7

4

3

AD 12

—

—

—

4

5

6

AD 11

—

—

—

10

4

4

AD 10

—

—

—

10

15

11

AD 9

—

—

—

15

14

16

AD 8

—

—

—

11

18

17

AD 7

—

—

—

6

3

5

AD 6

—

—

—

10

9

5

AD 5

—

—

—

5

5

8

Total AD

—

—

—

80

78

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

AST 8

—

—

—

2

3

1

AST 7

—

—

—

1

4

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

7

9

3

AST 4

—

—

—

8

7

11

AST 3

—

—

—

6

3

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

28

27

27

Total general

—

—

—

108

105

103

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 81 | 77 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 266 | 259 | 252 |
| Total FG | 347 | 336 | 330 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 347 | 336 | 330 |

Puestos de Agentes Contractuales

2014

2013

2012

FG IV

81

77

78

FG III + FG II + FG I

266

259

252

Total FG

347

336

330

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

347

336

330

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/107 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/107

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2014

(2014/C 90/19)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| | Total del título 2 | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | Total del título 9 | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | TOTAL GENERAL | 27 476 150 | 16 459 163 | 16 782 929,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

Total del título 2

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

55 123

408 892,—

Total del título 9

p.m.

55 123

408 892,—

TOTAL GENERAL

27 476 150

16 459 163

16 782 929,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 16 331 000 | 10 492 000 | 9 657 225,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 049 350 | 734 040 | 647 072,— |
| | Total del título 1 | 17 380 350 | 11 226 040 | 10 304 297,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 3 086 000 | 2 229 400 | 2 584 223,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 1 533 000 | 915 000 | 806 807,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 199 600 | 141 400 | 143 820,— |
| | Total del título 2 | 4 818 600 | 3 285 800 | 3 534 850,— |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | Total del título 3 | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | TOTAL GENERAL | 27 476 150 | 16 404 040 | 15 741 646,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

16 331 000

10 492 000

9 657 225,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 049 350

734 040

647 072,—

Total del título 1

17 380 350

11 226 040

10 304 297,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

3 086 000

2 229 400

2 584 223,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

1 533 000

915 000

806 807,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

199 600

141 400

143 820,—

Total del título 2

4 818 600

3 285 800

3 534 850,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

Total del título 3

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

TOTAL GENERAL

27 476 150

16 404 040

15 741 646,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 11 | — |
| AD 12 | — | — | 8 | — |
| AD 11 | — | — | 4 | 7 |
| AD 10 | — | — | 10 | 3 |
| AD 9 | — | — | 10 | 2 |
| AD 8 | — | — | 6 | 8 |
| AD 7 | — | — | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | 4 | 3 |
| Total AD | — | — | 65 | 33 |
| AST 11 | — | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | — | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 12 | 4 |
| Total | — | — | 77 | 37 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

11

—

AD 12

—

—

8

—

AD 11

—

—

4

7

AD 10

—

—

10

3

AD 9

—

—

10

2

AD 8

—

—

6

8

AD 7

—

—

4

5

AD 6

—

—

4

4

AD 5

—

—

4

3

Total AD

—

—

65

33

AST 11

—

—

1

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

1

AST 4

—

—

2

—

AST 3

—

—

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

12

4

Total

—

—

77

37

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 114 | 55 |
| FG III | 90 | 51 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 231 | 122 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 231 | 122 |

Puestos de Agentes Contractuales

2014

2013

FG IV

114

55

FG III

90

51

FG II

25

15

FG I

1

1

Total FG

231

122

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

231

122

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/113

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación para el ejercicio 2014

(2014/C 90/20)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| | Total del título 1 | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | Total del título 2 | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

Total del título 1

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

177 000

165 200

149 638,—

Total del título 2

177 000

165 200

149 638,—

TOTAL GENERAL

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 3 888 000 | 3 948 300 | 3 709 213,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 276 800 | 305 000 | 317 040,— |
| | Total del título 1 | 4 164 800 | 4 253 300 | 4 026 253,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 685 000 | 665 000 | 634 340,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 166 000 | 323 000 | 319 613,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 141 500 | 231 000 | 237 326,— |
| | Total del título 2 | 992 500 | 1 219 000 | 1 191 279,— |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | Total del título 3 | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

3 888 000

3 948 300

3 709 213,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

276 800

305 000

317 040,—

Total del título 1

4 164 800

4 253 300

4 026 253,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

685 000

665 000

634 340,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

166 000

323 000

319 613,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

141 500

231 000

237 326,—

Total del título 2

992 500

1 219 000

1 191 279,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

Total del título 3

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

TOTAL GENERAL

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | — | — | 1 | — |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Subtotal A | — | — | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | 2 | 3 |
| Total | — | — | 12 | 12 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

1

1

AD 13

—

—

1

—

AD 12

—

—

1

—

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

1

1

AD 6

—

—

3

1

AD 5

—

—

1

2

Subtotal A

—

—

9

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

1

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

2

3

Total

—

—

12

12

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/117 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/117

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2014

(2014/C 90/21)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| | Total del título 2 | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 848 718,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

Total del título 2

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

78 065,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

78 065,—

TOTAL GENERAL

25 369 057

13 973 518

20 848 718,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 10 325 797 | 10 325 797 | 6 945 492,42 | 6 945 492,42 | 4 446 122,— | 4 446 122,— |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 150 000 | 150 000 | 150 500 | 150 500 | 107 000,— | 104 585,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 440 000 | 1 440 000 | 745 792,49 | 745 792,49 | 519 252,— | 467 432,— |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 180 000 | 180 000 | 123 000 | 123 000 | 72 206,— | 56 318,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | 818,65 | 818,65 | 2 106,— | 2 106,— |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 650 000 | 650 000 | 530 012,44 | 530 012,44 | 210 500,— | 130 461,— |
| 1 9 | INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO | p.m. | p.m. | 88 000 | 88 000 | 288 569,— | 288 568,— |
| | Total del título 1 | 12 747 797 | 12 747 797 | 8 583 616,— | 8 583 616,— | 5 645 755,— | 5 495 592,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 179 079,92 | 1 179 079,92 | 831 505,— | 637 582,— |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 168 250,35 | 1 168 250,35 | 2 606 801,— | 1 559 743,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 200 000 | 200 000 | 238 390,30 | 238 390,30 | 258 929,— | 171 983,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 600 000 | 600 000 | 740 431,43 | 740 431,43 | 788 352,— | 440 048,— |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 385 000 | 385 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | 5 698,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 65 000 | 65 000 | 46 750 | 46 750 | 50 244,— | 46 737,— |
| | Total del título 2 | 5 880 000 | 5 880 000 | 3 394 902,— | 3 394 902,— | 4 585 831,— | 2 861 791,— |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 380 000 | 1 245 000 | 1 155 363,— | 1 749 610,— |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | 0 | 0 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 615 000 | 750 000 | 1 349 810,— | 564 849,— |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 3 | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 995 000 | 1 995 000 | 2 505 173,— | 2 314 459,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 369 057 | 25 369 057 | 13 973 518,— | 13 973 518,— | 12 736 759,— | 10 671 842,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

10 325 797

10 325 797

6 945 492,42

6 945 492,42

4 446 122,—

4 446 122,—

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

150 000

150 000

150 500

150 500

107 000,—

104 585,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 440 000

1 440 000

745 792,49

745 792,49

519 252,—

467 432,—

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

180 000

180 000

123 000

123 000

72 206,—

56 318,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

818,65

818,65

2 106,—

2 106,—

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

650 000

650 000

530 012,44

530 012,44

210 500,—

130 461,—

1 9

INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO

p.m.

p.m.

88 000

88 000

288 569,—

288 568,—

Total del título 1

12 747 797

12 747 797

8 583 616,—

8 583 616,—

5 645 755,—

5 495 592,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 000 000

3 000 000

1 179 079,92

1 179 079,92

831 505,—

637 582,—

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

1 630 000

1 630 000

1 168 250,35

1 168 250,35

2 606 801,—

1 559 743,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

200 000

200 000

238 390,30

238 390,30

258 929,—

171 983,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

600 000

600 000

740 431,43

740 431,43

788 352,—

440 048,—

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

385 000

385 000

22 000

22 000

50 000,—

5 698,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

65 000

65 000

46 750

46 750

50 244,—

46 737,—

Total del título 2

5 880 000

5 880 000

3 394 902,—

3 394 902,—

4 585 831,—

2 861 791,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

5 341 260

5 341 260

1 380 000

1 245 000

1 155 363,—

1 749 610,—

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

0

0

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

615 000

750 000

1 349 810,—

564 849,—

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 3

6 741 260

6 741 260

1 995 000

1 995 000

2 505 173,—

2 314 459,—

TOTAL GENERAL

25 369 057

25 369 057

13 973 518,—

13 973 518,—

12 736 759,—

10 671 842,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| Total AD | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total general | 96 | 77 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

Total AD

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AST

5

5

Total general

96

77

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/121 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/121

---

Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2014

(2014/C 90/22)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| | Total del título 1 | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| 2 |
| APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA |
| 5 0 | INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

Total del título 1

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

5

INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA

5 0

INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

0,—

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 445 000 | 4 059 950 | 3 415 905,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | — | — | 0,— |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 20 000 | 35 000 | 32 307,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 4 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 5 | ASESORÍA TEMPORAL | — | — | 0,— |
| 1 6 | BIENESTAR SOCIAL | 2 000 | 4 400 | 1 693,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | 2 750 | 3 619,— |
| 1 8 | CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS | — | — | 0,— |
| | Total del título 1 | 4 473 500 | 4 104 100 | 3 453 524,— |
| 2 |
| GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 155 310 | 173 500 | 138 171,— |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 206 000 | 266 040 | 281 751,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 5 600 | 11 000 | 5 664,— |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 21 000 | 52 500 | 28 293,— |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 11 500 | 15 000 | 21 680,— |
| | Total del título 2 | 399 410 | 518 040 | 475 559,— |
| 3 |
| GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS | 255 000 | 265 500 | 133 289,— |
| 3 1 | CURSOS Y SEMINARIOS | 2 582 000 | 2 764 000 | 2 205 759,— |
| 3 2 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD | 444 990 | 504 200 | 1 184 423,— |
| 3 3 | EVALUACIÓN | — | — | 38 024,— |
| 3 5 | DELEGACIONES | 120 000 | 193 000 | 176 107,— |
| 3 6 | RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | — | — | 0,— |
| 3 7 | OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 30 000 | 101 800 | 85 256,— |
| 3 8 | ACTIVIDADES EN PROYECTO | — | — | 0,— |
| | Total del título 3 | 3 431 990 | 3 828 500 | 3 822 858,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 304 900 | 8 450 640 | 7 751 941,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 445 000

4 059 950

3 415 905,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

—

—

0,—

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

20 000

35 000

32 307,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

4 000

2 000

0,—

1 5

ASESORÍA TEMPORAL

—

—

0,—

1 6

BIENESTAR SOCIAL

2 000

4 400

1 693,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 750

3 619,—

1 8

CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS

—

—

0,—

Total del título 1

4 473 500

4 104 100

3 453 524,—

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

155 310

173 500

138 171,—

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

206 000

266 040

281 751,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

5 600

11 000

5 664,—

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

21 000

52 500

28 293,—

2 4

GASTOS DE ENVÍO

11 500

15 000

21 680,—

Total del título 2

399 410

518 040

475 559,—

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS

255 000

265 500

133 289,—

3 1

CURSOS Y SEMINARIOS

2 582 000

2 764 000

2 205 759,—

3 2

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD

444 990

504 200

1 184 423,—

3 3

EVALUACIÓN

—

—

38 024,—

3 5

DELEGACIONES

120 000

193 000

176 107,—

3 6

RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

—

—

0,—

3 7

OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

30 000

101 800

85 256,—

3 8

ACTIVIDADES EN PROYECTO

—

—

0,—

Total del título 3

3 431 990

3 828 500

3 822 858,—

TOTAL GENERAL

8 304 900

8 450 640

7 751 941,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos de trabajo permanentes | Puestos de trabajo temporales |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| Subtotal A | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 8
  —
  — | 7
  —
  — | 7
  —
  — |
| Subtotal AST | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| Total | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de trabajo permanentes

Puestos de trabajo temporales

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

2

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

8

Subtotal A

—

—

—

14

15

15

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8

—

—

7

—

—

7

—

—

Subtotal AST

—

—

—

12

11

11

Total

—

—

—

26

26

26

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/125 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/125

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex) para el ejercicio 2014

(2014/C 90/23)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

9 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0,—

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 20 043 000 | 20 020 000 | 19 247 175,— |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 150 000 | 167 000 | 79 395,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 300 000 | 485 000 | 584 865,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 800 000 | 895 000 | 508 975,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 10 000 | 10 000 | 1 596,— |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | — | — | 0,— |
| | Total del título 1 | 21 368 000 | 21 641 000 | 20 422 006,— |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 140 000 | 4 686 000 | 4 005 040,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES | 4 040 000 | 2 350 000 | 1 251 548,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 375 000 | 164 100 | 60 206,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 690 000 | 814 550 | 716 754,— |
| 2 4 | GASTOS DE FRANQUEO POSTAL | 40 000 | 90 000 | 113 378,— |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 615 000 | 653 450 | 427 871,— |
| 2 6 | INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA | 675 000 | 1 000 000 | 288 849,— |
| | Total del título 2 | 12 575 000 | 9 758 100 | 6 863 646,— |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 42 117 000 | 48 381 900 | 32 567 954,— |
| 3 1 | ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR | 6 030 000 | 4 265 000 | 1 356 111,— |
| 3 2 | FORMACIÓN | 4 050 000 | 4 760 000 | 2 711 108,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 000 000 | 2 880 049 | 2 580 536,— |
| 3 4 | RECURSOS PUESTOS EN COMÚN | 1 000 000 | 1 100 000 | 593 650,— |
| 3 5 | ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS | 457 000 | 1 163 951 | 297 296,— |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES | 600 000 | — | 0,— |
| | Total del título 3 | 55 254 000 | 62 550 900 | 40 106 655,— |
| | TOTAL GENERAL | 89 197 000 | 93 950 000 | 67 392 307,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

20 043 000

20 020 000

19 247 175,—

1 2

CONTRATACIÓN

150 000

167 000

79 395,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

300 000

485 000

584 865,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

65 000

64 000

0,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

800 000

895 000

508 975,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

10 000

10 000

1 596,—

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

—

—

0,—

Total del título 1

21 368 000

21 641 000

20 422 006,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 140 000

4 686 000

4 005 040,—

2 1

DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES

4 040 000

2 350 000

1 251 548,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

375 000

164 100

60 206,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 690 000

814 550

716 754,—

2 4

GASTOS DE FRANQUEO POSTAL

40 000

90 000

113 378,—

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

615 000

653 450

427 871,—

2 6

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

675 000

1 000 000

288 849,—

Total del título 2

12 575 000

9 758 100

6 863 646,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

42 117 000

48 381 900

32 567 954,—

3 1

ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR

6 030 000

4 265 000

1 356 111,—

3 2

FORMACIÓN

4 050 000

4 760 000

2 711 108,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

2 880 049

2 580 536,—

3 4

RECURSOS PUESTOS EN COMÚN

1 000 000

1 100 000

593 650,—

3 5

ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS

457 000

1 163 951

297 296,—

3 6

ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES

600 000

—

0,—

Total del título 3

55 254 000

62 550 900

40 106 655,—

TOTAL GENERAL

89 197 000

93 950 000

67 392 307,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2014 | 2013 | 2012 ocupado a 31.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| Total AD | — | 98 | — | 98 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 16 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 55 | — | 55 | — | 54 |
| | | –1 | | | | |
| Total general | — | 152 | — | 153 | — | 137 |

Grupo de funciones y grado

2014

2013

2012 ocupado a 31.12.2012

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

10

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

6

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

1

Total AD

—

98

—

98

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

17

—

17

—

16

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

55

—

55

—

54

–1

Total general

—

152

—

153

—

137

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 87 | 87 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 78 | 78 |
| Total | 165 | 165 |

Puestos de Agentes Contractuales

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

87

87

Expertos nacionales en comisión de servicio

78

78

Total

165

165

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/131 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/131

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2014

(2014/C 90/24)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 20 078 200 | 86 244 640 | 26 611 825,— |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 4 200 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 9 | RESERVA | 162 712 070 | 171 892 360 | 230 198 367,— |
| | Total del título 1 | 186 990 270 | 258 287 000 | 256 810 192,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| | Total del título 2 | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 128 000 | 0 | 0,— |
| | Total del título 3 | 128 000 | 0 | 0,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 0 | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | 0 | 0,— |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| | Total del título 5 | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| 6 |
| CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| | Total del título 6 | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| 9 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 0 | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | 0 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 195 229 688 | 270 458 324 | 265 592 583,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

20 078 200

86 244 640

26 611 825,—

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

4 200 000

150 000

0,—

1 9

RESERVA

162 712 070

171 892 360

230 198 367,—

Total del título 1

186 990 270

258 287 000

256 810 192,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

Total del título 2

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

128 000

0

0,—

Total del título 3

128 000

0

0,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

0

0,—

Total del título 4

p.m.

0

0,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

Total del título 5

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

p.m.

1 114 324

185 676,—

Total del título 6

p.m.

1 114 324

185 676,—

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

0

0,—

Total del título 9

p.m.

0

0,—

TOTAL GENERAL

195 229 688

270 458 324

265 592 583,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 66 861 177 | 66 861 177 | 64 689 147 | 64 689 147 | 54 596 431,— | 54 596 431,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 1 290 600 | 1 290 600 | 866 738 | 866 738 | 1 102 780,— | 1 102 780,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 36 053,— | 36 053,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 2 351 273 | 2 351 273 | 620 261 | 620 261 | 420 704,— | 420 704,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 728 975 | 1 728 975 | 1 436 880 | 1 436 880 | 914 210,— | 914 210,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 2 588 034 | 2 588 034 | 2 105 253 | 2 105 253 | 987 362,— | 987 362,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 34 800 | 34 800 | 6 811 | 6 811 | 4 249,— | 4 249,— |
| | Total del título 1 | 74 904 859 | 74 904 859 | 69 775 090 | 69 775 090 | 58 061 789,— | 58 061 789,— |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 8 392 725 | 8 392 725 | 7 732 413 | 7 732 413 | 7 754 711,— | 7 754 711,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 6 492 950 | 6 492 950 | 5 437 130 | 5 437 130 | 2 911 616,— | 2 911 616,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 393 005 | 393 005 | 433 502 | 433 502 | 206 869,— | 206 869,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 318 535 | 318 535 | 381 435 | 381 435 | 485 002,— | 485 002,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | | | | | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 9 960 | 9 960 | 7 000 | 7 000 | 4 387,— | 4 387,— |
| | Total del título 2 | 15 607 175 | 15 607 175 | 13 991 480 | 13 991 480 | 11 362 585,— | 11 362 585,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
| 3 0 | REACH | 25 420 400 | 25 420 400 | 19 688 700 | 19 688 700 | 10 858 307,— | 10 858 307,— |
| 3 1 | ACTIVIDADESPLURIANUALES | 211 200 | p.m. | — | — | | |
| 3 2 | COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 3 3 | COMITÉS Y FORO | | | | | | |
| 3 4 | ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPERACIONES REACH | | | | | | |
| 3 6 | SALA DE RECURSOS | | | | | | |
| 3 7 | ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS | | | | | | |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 500 075 | 400 000 | 169 500 | 520 330 | 300 191,— | 300 191,— |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | — | — | 47 324 | 47 324 | 3 564,— | 3 564,— |
| | Total del título 3 | 26 131 675 | 25 820 400 | 19 905 524 | 20 256 354 | 11 162 062,— | 11 162 062,— |
| 4 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 005 | 2 573 005 | 350 371,— | 350 371,— |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | — | — | 515 | 515 | 5 178,— | 5 178,— |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | | | | | 877 081,— | 877 081,— |
| | Total del título 4 | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 520 | 2 573 520 | 1 232 630,— | 1 232 630,— |
| 5 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
| 5 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| | Total del título 5 | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| 9 |
| OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 9 | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 195 540 963 | 195 229 688 | 270 107 496 | 270 458 324 | 81 937 440,— | 81 937 440,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

66 861 177

66 861 177

64 689 147

64 689 147

54 596 431,—

54 596 431,—

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

1 290 600

1 290 600

866 738

866 738

1 102 780,—

1 102 780,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

50 000

50 000

50 000

50 000

36 053,—

36 053,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

2 351 273

2 351 273

620 261

620 261

420 704,—

420 704,—

1 5

FORMACIÓN

1 728 975

1 728 975

1 436 880

1 436 880

914 210,—

914 210,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

2 588 034

2 588 034

2 105 253

2 105 253

987 362,—

987 362,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

34 800

34 800

6 811

6 811

4 249,—

4 249,—

Total del título 1

74 904 859

74 904 859

69 775 090

69 775 090

58 061 789,—

58 061 789,—

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

8 392 725

8 392 725

7 732 413

7 732 413

7 754 711,—

7 754 711,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

6 492 950

6 492 950

5 437 130

5 437 130

2 911 616,—

2 911 616,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

393 005

393 005

433 502

433 502

206 869,—

206 869,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

318 535

318 535

381 435

381 435

485 002,—

485 002,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

9 960

9 960

7 000

7 000

4 387,—

4 387,—

Total del título 2

15 607 175

15 607 175

13 991 480

13 991 480

11 362 585,—

11 362 585,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

25 420 400

25 420 400

19 688 700

19 688 700

10 858 307,—

10 858 307,—

3 1

ACTIVIDADESPLURIANUALES

211 200

p.m.

—

—

3 2

COMUNICACIÓN

3 3

COMITÉS Y FORO

3 4

ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH

3 5

OPERACIONES REACH

3 6

SALA DE RECURSOS

3 7

ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

500 075

400 000

169 500

520 330

300 191,—

300 191,—

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

—

—

47 324

47 324

3 564,—

3 564,—

Total del título 3

26 131 675

25 820 400

19 905 524

20 256 354

11 162 062,—

11 162 062,—

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

1 709 885

1 709 885

2 573 005

2 573 005

350 371,—

350 371,—

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

—

—

515

515

5 178,—

5 178,—

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

877 081,—

877 081,—

Total del título 4

1 709 885

1 709 885

2 573 520

2 573 520

1 232 630,—

1 232 630,—

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

Total del título 5

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

Total del título 9

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

195 540 963

195 229 688

270 107 496

270 458 324

81 937 440,—

81 937 440,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2014 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 3 | — | — |
| AD 13 | 13 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 28 | 3 | — |
| AD 10 | 28 | 4 | — |
| AD 9 | 45 | 7 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 42 | 6 | — |
| AD 6 | 69 | 4 | — |
| AD 5 | 11 | — | — |
| Total AD | 313 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 13 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 25 | 2 | — |
| AST 4 | 22 | 3 | — |
| AST 3 | 17 | 3 | 3 |
| AST 2 | 13 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Total AST | 128 | 9 | 5 |
| Total | 441 | 48 | 6 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2014

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

3

—

—

AD 13

13

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

28

3

—

AD 10

28

4

—

AD 9

45

7

—

AD 8

50

12

1

AD 7

42

6

—

AD 6

69

4

—

AD 5

11

—

—

Total AD

313

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

13

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

25

2

—

AST 4

22

3

—

AST 3

17

3

3

AST 2

13

—

—

AST 1

5

—

—

Total AST

128

9

5

Total

441

48

6

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/137 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/137

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2014

(2014/C 90/25)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| | Total del título 1 | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | | | |
| | Total del título 2 | | | |
| | TOTAL GENERAL | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

Total del título 1

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

Total del título 2

TOTAL GENERAL

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 10 051 000 | 6 402 030 | 6 350 909,— |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 697 000 | 393 100 | 348 433,— |
| | Total del título 1 | 10 748 000 | 6 795 130 | 6 699 342,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 2 094 000 | 1 706 200 | 1 228 118,— |
| 2 2 | TIC | 680 000 | 395 770 | 451 426,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 106 000 | 67 550 | 98 157,— |
| | Total del título 2 | 2 880 000 | 2 169 520 | 1 777 701,— |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 548 000 | | 1 006 375 |
| | Total del título 3 | 548 000 | | 1 006 375 |
| | TOTAL GENERAL | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 483 418,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

10 051 000

6 402 030

6 350 909,—

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

697 000

393 100

348 433,—

Total del título 1

10 748 000

6 795 130

6 699 342,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

2 094 000

1 706 200

1 228 118,—

2 2

TIC

680 000

395 770

451 426,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

106 000

67 550

98 157,—

Total del título 2

2 880 000

2 169 520

1 777 701,—

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

548 000

1 006 375

Total del título 3

548 000

1 006 375

TOTAL GENERAL

14 176 000

9 805 000

9 483 418,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 8 | — |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 3 | 2 |
| AD 10 | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | 3 | 4 |
| AD 8 | — | — | 5 | 4 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | 1 | — |
| Total AD | — | — | 42 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 1 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 7 | 5 |
| Total | — | — | 49 | 33 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

8

—

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

3

2

AD 10

—

—

2

2

AD 9

—

—

3

4

AD 8

—

—

5

4

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

5

6

AD 5

—

—

1

—

Total AD

—

—

42

28

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

1

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

7

5

Total

—

—

49

33

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/141 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/141

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2014

(2014/C 90/26)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |
| | Total del título 2 | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

Total del título 2

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 757 500 | 2 783 050 | 2 524 422,40 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 7 500 | 17 000 | 38 011,52 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 37 000 | 45 000 | 34 024,92 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA | 27 700 | 30 000 | 26 226,88 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 55 000 | 63 500 | 55 000,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 118 000 | 105 950 | 70 000,— |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 9 300 | 15 000 | 11 076,15 |
| | Total del título 1 | 3 012 000 | 3 059 500 | 2 758 761,87 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 536 000 | 504 899 | 513 389,02 |
| 2 1 | ECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 123 000 | 167 900 | 192 582,42 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 30 000 | 94 901 | 106 965,39 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 14 000 | 29 100 | 49 661,96 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | — | — | 45 740,64 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS) | 210 000 | 163 000 | 123 476,68 |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | 20 000 | 20 000 | 34 646,12 |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 20 000 | 30 000 | 14 254,46 |
| 2 8 | ESTUDIOS | — | 20 000 | 0,— |
| | Total del título 2 | 953 000 | 1 029 800 | 1 080 716,69 |
| 3 |
| OPERATING EXPENDITURE |
| 3 0 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 150 000 | 180 000 | 200 000,— |
| 3 1 | GASTOS DE MISIONES | 100 000 | 114 350 | 0,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO | 1 185 000 | 1 386 000 | 1 245 794,67 |
| 3 3 | APLICACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO | 705 000 | 556 000 | 1 059 210,70 |
| 3 4 | CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN | 577 000 | 806 901 | 533 744,52 |
| 3 5 | SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN | 388 081 | 393 318 | 519 693,07 |
| 3 6 | ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE | 270 000 | 47 500 | 0,— |
| | Total del título 3 | 3 375 081 | 3 484 069 | 3 558 442,96 |
| | TOTAL GENERAL | 7 340 081 | 7 573 369 | 7 397 921,52 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 757 500

2 783 050

2 524 422,40

1 2

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

7 500

17 000

38 011,52

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

37 000

45 000

34 024,92

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA

27 700

30 000

26 226,88

1 5

FORMACIÓN

55 000

63 500

55 000,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

118 000

105 950

70 000,—

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

9 300

15 000

11 076,15

Total del título 1

3 012 000

3 059 500

2 758 761,87

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

536 000

504 899

513 389,02

2 1

ECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

123 000

167 900

192 582,42

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

30 000

94 901

106 965,39

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

14 000

29 100

49 661,96

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

—

—

45 740,64

2 5

GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)

210 000

163 000

123 476,68

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

20 000

20 000

34 646,12

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

20 000

30 000

14 254,46

2 8

ESTUDIOS

—

20 000

0,—

Total del título 2

953 000

1 029 800

1 080 716,69

3

OPERATING EXPENDITURE

3 0

GASTOS DE TRADUCCIÓN

150 000

180 000

200 000,—

3 1

GASTOS DE MISIONES

100 000

114 350

0,—

3 2

INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

1 185 000

1 386 000

1 245 794,67

3 3

APLICACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

705 000

556 000

1 059 210,70

3 4

CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN

577 000

806 901

533 744,52

3 5

SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN

388 081

393 318

519 693,07

3 6

ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE

270 000

47 500

0,—

Total del título 3

3 375 081

3 484 069

3 558 442,96

TOTAL GENERAL

7 340 081

7 573 369

7 397 921,52

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Total | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

7

8

8

Total AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

7

7

7

Total

—

—

—

29

30

30

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/145 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/145

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2014

(2014/C 90/27)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA A LA AGENCIA EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN (REA) | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| | Total del título 2 | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| 3 |
| EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
| 3 0 | EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR | — | — | 0,— |
| | Total del título 3 | — | — | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | 0,— |
| | Total del título 4 | — | — | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | — | — | 187 836,35 |
| | Total del título 9 | — | — | 187 836,35 |
| | TOTAL GENERAL | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 536 811,26 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA A LA AGENCIA EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN (REA)

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

Total del título 2

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

3

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

3 0

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

—

—

0,—

Total del título 3

—

—

0,—

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

0,—

Total del título 4

—

—

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

—

—

187 836,35

Total del título 9

—

—

187 836,35

TOTAL GENERAL

52 162 600

46 764 740

46 536 811,26

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 31 708 000 | 30 099 000 | 25 787 773,10 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 836 350 | 1 617 350 | 880 083,86 |
| | Total del título 1 | 33 544 350 | 31 716 350 | 26 667 856,96 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 611 000 | 5 265 200 | 5 687 965,65 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 754 850 | 2 428 340 | 2 008 148,67 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 320 350 | 205 980 | 209 790,04 |
| | Total del título 2 | 8 686 200 | 7 899 520 | 7 905 904,36 |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 061 450 | 5 153 270 | 3 671 060,94 |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 7 870 600 | 1 995 600 | 1 988 004,58 |
| | Total del título 3 | 9 932 050 | 7 148 870 | 5 659 065,52 |
| | TOTAL GENERAL | 52 162 600 | 46 764 740 | 40 232 826,84 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

31 708 000

30 099 000

25 787 773,10

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 836 350

1 617 350

880 083,86

Total del título 1

33 544 350

31 716 350

26 667 856,96

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 611 000

5 265 200

5 687 965,65

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 754 850

2 428 340

2 008 148,67

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

320 350

205 980

209 790,04

Total del título 2

8 686 200

7 899 520

7 905 904,36

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 061 450

5 153 270

3 671 060,94

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

7 870 600

1 995 600

1 988 004,58

Total del título 3

9 932 050

7 148 870

5 659 065,52

TOTAL GENERAL

52 162 600

46 764 740

40 232 826,84

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 11 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 21 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 29 | 36 |
| Total AD | — | — | — | 135 | 129 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 10 | 11 | 9 |
| Total | — | — | — | 145 | 140 | 122 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

1

1

AD 13

—

—

—

10

2

1

AD 12

—

—

—

6

2

1

AD 11

—

—

—

5

11

4

AD 10

—

—

—

6

7

11

AD 9

—

—

—

8

8

6

AD 8

—

—

—

20

20

12

AD 7

—

—

—

21

21

15

AD 6

—

—

—

27

28

26

AD 5

—

—

—

28

29

36

Total AD

—

—

—

135

129

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

3

2

—

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

10

11

9

Total

—

—

—

145

140

122

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de agentes contractuales | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 74 | 58 |
| FG III | 151 | 149 | 133 |
| FG II | 184 | 188 | 176 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Total | 435 | 418 | 374 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 435 | 418 | 374 |

Puestos de agentes contractuales

2014

2013

2012

FG IV

93

74

58

FG III

151

149

133

FG II

184

188

176

FG I

7

7

7

Total

435

418

374

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

435

418

374

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/151 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/151

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2014

(2014/C 90/28)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| | Total del título 1 | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| 2 |
| INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

Total del título 1

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

2

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

2 0

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 556 662,— | 5 498 829,— |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 110 000 | 110 000 | 119 000 | 119 000 | 90 860,— | 78 424,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO | 100 000 | 100 000 | 137 000 | 137 000 | 86 500,— | 83 419,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN | 140 000 | 140 000 | 172 000 | 172 000 | 122 923,— | 83 772,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING) | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 1 533,— | 1 375,— |
| | Total del título 1 | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 329 000 | 6 329 000 | 5 858 478,— | 5 745 819,— |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 342 000 | 342 000 | 330 000 | 330 000 | 332 323,— | 248 598,— |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS | 272 000 | 272 000 | 271 900 | 271 900 | 406 745,— | 260 378,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 32 000 | 32 000 | 25 000 | 25 000 | 91 203,— | 31 861,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 24 945,— | 19 946,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 61 000 | 61 000 | 75 000 | 75 000 | 55 417,— | 43 613,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 56 000 | 56 000 | 60 000 | 60 000 | 89 823,— | 86 415,— |
| 2 6 | SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN) | 320 000 | 320 000 | 308 100 | 308 100 | 254 550,— | 134 661,— |
| 2 7 | GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 55 000 | 55 000 | 85 359 | 85 359 | 53 221,— | 29 188,— |
| | Total del título 2 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 308 227,— | 854 660,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | DESARROLLO DE CAPACIDADES | 937 791 | 937 791 | 937 541 | 937 541 | 757 305,— | 267 769,— |
| 3 1 | COORDENACIÓN DE OPERACIONES | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 922 357,— | 638 597,— |
| 3 2 | ADQUISICIONES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 1 000 982,— |
| | Total del título 3 | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 679 662,— | 1 907 348,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 216 900 | 9 216 900 | 8 846 367,— | 8 507 827,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 992 359

5 992 359

5 891 000

5 891 000

5 556 662,—

5 498 829,—

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

110 000

110 000

119 000

119 000

90 860,—

78 424,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO

100 000

100 000

137 000

137 000

86 500,—

83 419,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN

140 000

140 000

172 000

172 000

122 923,—

83 772,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING)

2 000

2 000

10 000

10 000

1 533,—

1 375,—

Total del título 1

6 344 359

6 344 359

6 329 000

6 329 000

5 858 478,—

5 745 819,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

342 000

342 000

330 000

330 000

332 323,—

248 598,—

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS

272 000

272 000

271 900

271 900

406 745,—

260 378,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

32 000

32 000

25 000

25 000

91 203,—

31 861,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

22 000

22 000

20 000

20 000

24 945,—

19 946,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

61 000

61 000

75 000

75 000

55 417,—

43 613,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

56 000

56 000

60 000

60 000

89 823,—

86 415,—

2 6

SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)

320 000

320 000

308 100

308 100

254 550,—

134 661,—

2 7

GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

55 000

55 000

85 359

85 359

53 221,—

29 188,—

Total del título 2

1 160 000

1 160 000

1 175 359

1 175 359

1 308 227,—

854 660,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

DESARROLLO DE CAPACIDADES

937 791

937 791

937 541

937 541

757 305,—

267 769,—

3 1

COORDENACIÓN DE OPERACIONES

775 000

775 000

775 000

775 000

922 357,—

638 597,—

3 2

ADQUISICIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 000 982,—

Total del título 3

1 712 791

1 712 791

1 712 541

1 712 541

1 679 662,—

1 907 348,—

TOTAL GENERAL

9 217 150

9 217 150

9 216 900

9 216 900

8 846 367,—

8 507 827,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | | 21 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | 33 | | 32 | | 31 |
| Total general | | 54 | | 54 | | 53 |

Grupo de funciones y grado

2012

2013

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

2

2

AD 5

Total AD

21

22

22

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

AST 1

Total AST

33

32

31

Total general

54

54

53

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/155 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/155

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2014 (1)

(2014/C 90/29)

Comentarios

La nomenclatura ha sido modificada en 2014. Las cifras relativas al presupuesto de 2013 se presentan de conformidad con la nueva nomenclatura en aras de la claridad

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 700 000,— |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 43 367,47 |
| | Total del título 9 | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 743 367,47 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

9

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

37 500 000

40 092 000

38 700 000,—

9 9

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

43 367,47

Total del título 9

37 500 000

40 092 000

38 743 367,47

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 25 566 400 | 24 803 860 | 22 363 833,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES | 1 579 500 | 1 586 502 | 1 433 024,— |
| | Total del título 1 | 27 145 900 | 26 390 362 | 23 796 857,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 4 460 000 | 4 382 080 | 5 219 326,— |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 2 415 000 | 6 065 300 | 6 299 544,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 158 100 | 205 900 | 176 472,— |
| | Total del título 2 | 7 033 100 | 10 653 280 | 11 695 342,— |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | Total del título 3 | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | TOTAL GENERAL | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 411 897,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

25 566 400

24 803 860

22 363 833,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES

1 579 500

1 586 502

1 433 024,—

Total del título 1

27 145 900

26 390 362

23 796 857,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

4 460 000

4 382 080

5 219 326,—

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

2 415 000

6 065 300

6 299 544,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

158 100

205 900

176 472,—

Total del título 2

7 033 100

10 653 280

11 695 342,—

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

Total del título 3

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

TOTAL GENERAL

37 500 000

40 092 000

38 411 897,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 9 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 0 | — | 3 |
| AD 9 | — | 20 | — | 11 |
| AD 8 | — | 37 | — | 34 |
| AD 7 | — | 17 | — | 32 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Total Grupo de funciones AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total Grupo de Funciones AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 100 | — | 100 |

Grupo de funciones y grado

2014

2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

1

AD 13

—

9

—

3

AD 12

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

0

—

3

AD 9

—

20

—

11

AD 8

—

37

—

34

AD 7

—

17

—

32

AD 6

—

7

—

8

AD 5

—

2

—

1

Total Grupo de funciones AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total Grupo de Funciones AST

—

—

—

—

Total personal

—

100

—

100

---

(1)  En la siguiente dirección de Internet puede obtenerse un informe detallado del presupuesto de la ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/159 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/159

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía (Europol) para el ejercicio 2014

(2014/C 90/30)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 84 249 589 | 82 120 500 | 82 655 000,— |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN | p.m. | p.m. | |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | p.m. | 400 000 | 493 497,— |
| | Total del título 9 | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 148 497,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

84 249 589

82 120 500

82 655 000,—

9 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN

p.m.

p.m.

9 2

OTROS INGRESOS

p.m.

400 000

493 497,—

Total del título 9

84 249 589

82 520 500

83 148 497,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 51 201 589 | 50 723 660 | 50 219 846,— |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 16 000 | 210 332,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 910 000 | 700 500 | 711 590,— |
| 1 4 | FORMACIÓN | 250 000 | 200 000 | 230 344,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 1 909 000 | 1 099 000 | 1 198 382,— |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 83 000 | 100 000 | 78 324,— |
| | Total del título 1 | 54 353 589 | 52 839 160 | 52 648 818,— |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 4 368 000 | 4 047 640 | 3 839 388,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 346 000 | 1 253 200 | 2 154 011,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 734 000 | 624 000 | 550 558,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 290 000 | 272 500 | 554 290,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 345 000 | 360 000 | 310 508,— |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 1 118 000 | 1 195 000 | 1 235 030,— |
| | Total del título 2 | 8 201 000 | 7 752 340 | 8 643 785,— |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 4 831 000 | 4 001 500 | 3 171 182,— |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 12 464 000 | 12 154 500 | 13 892 636,— |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 2 150 000 | 4 102 000 | 2 655 339,— |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 2 000 000 | 1 431 000 | 1 710 000,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 150 000 | 160 000 | 323 678,— |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 100 000 | 80 000 | 92 600,— |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | p.m. | |
| | Total del título 3 | 21 695 000 | 21 929 000 | 21 845 435,— |
| | TOTAL GENERAL | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 138 038,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

51 201 589

50 723 660

50 219 846,—

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

16 000

210 332,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

910 000

700 500

711 590,—

1 4

FORMACIÓN

250 000

200 000

230 344,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

1 909 000

1 099 000

1 198 382,—

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

83 000

100 000

78 324,—

Total del título 1

54 353 589

52 839 160

52 648 818,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

4 368 000

4 047 640

3 839 388,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 346 000

1 253 200

2 154 011,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

734 000

624 000

550 558,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

290 000

272 500

554 290,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

345 000

360 000

310 508,—

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

1 118 000

1 195 000

1 235 030,—

Total del título 2

8 201 000

7 752 340

8 643 785,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

4 831 000

4 001 500

3 171 182,—

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

12 464 000

12 154 500

13 892 636,—

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

2 150 000

4 102 000

2 655 339,—

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

2 000 000

1 431 000

1 710 000,—

3 4

EPCC/COSI

150 000

160 000

323 678,—

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

100 000

80 000

92 600,—

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

p.m.

Total del título 3

21 695 000

21 929 000

21 845 435,—

TOTAL GENERAL

84 249 589

82 520 500

83 138 038,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 22 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 31 |
| Total AD | — | 397 | — | 397 | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 60 | — | 60 | — | 59 |
| Total | — | 457 | — | 457 | — | 450 |
| Total general | 457 | 457 | 450 |

Grupo de funciones y grado

2012

2013

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

23

—

23

—

22

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

72

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

127

—

127

—

127

AD 6

—

51

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

31

Total AD

—

397

—

397

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

1

—

1

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

60

—

60

—

59

Total

—

457

—

457

—

450

Total general

457

457

450

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 10 | 14 | 19 |
| GF III | 84 | 77 | 76 |
| GF II | 2 | 7 | 16 |
| GF I | 2 | 0 | 0 |
| Total FG | 98 | 98 | 111 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 40 | 40 | 40 |
| Total | 138 | 138 | 151 |

Puestos de Agentes Contractuales

2012

2013

2014

GF IV

10

14

19

GF III

84

77

76

GF II

2

7

16

GF I

2

0

0

Total FG

98

98

111

Expertos nacionales en comisión de servicios

40

40

40

Total

138

138

151

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/165 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/165

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2014

(2014/C 90/31)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Pagos |
| 1 |
| SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| | Total del título 1 | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONES FARMACÉUTICAS (EFPIA) |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONES FARMACÉUTICAS (EFPIA) | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| | Total del título 2 | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| 3 |
| PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 3 0 | PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Total del título 3 | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 112 526 741,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Pagos

1

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

Total del título 1

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

2

SUBVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONES FARMACÉUTICAS (EFPIA)

2 0

SUBVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONES FARMACÉUTICAS (EFPIA)

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

Total del título 2

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

3

PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3 0

PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Total del título 3

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

TOTAL GENERAL

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

112 526 741,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 427 087,— |
| 1 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL/ GASTOS DIVERSOS | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 14 561,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 105 262,— |
| 1 4 | OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA) | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 125 991,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 4 489,— |
| | Total del título 1 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 677 390,— |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 450 000 | 450 000 | 455 000 | 455 000 | 393 937,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 450 000 | 450 000 | 630 000 | 630 000 | 376 528,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 80 000 | 80 000 | 72 000 | 72 000 | 7 423,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 100 000 | 100 000 | 113 000 | 113 000 | 54 366,— |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 59 000 | 59 000 | 70 000 | 70 000 | 23 927,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 140 000 | 140 000 | 150 000 | 150 000 | 88 766,— |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 197 444,— |
| 2 7 | COMUNICACIÓN EXTERNA, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 276 206,— |
| 2 8 | ESTUDIOS Y AUDITORÍA EX-POST | 580 000 | 580 000 | 800 000 | 800 000 | 30 293,— |
| 2 9 | CONTRATOS Y EVALUACIONES DE EXPERTOS | 500 000 | 500 000 | 569 000 | 569 000 | 533 488,— |
| | Total del título 2 | 3 359 000 | 3 359 000 | 3 859 000 | 3 859 000 | 1 982 378,— |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN IMI | — | 161 187 993 | 196 029 206 | 121 629 159 | 93 133 960,— |
| 3 1 | EXCEDENTES E INTERESES BANCARIOS | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Total del título 3 | 880 903 | 161 921 250 | 247 315 919 | 122 158 622 | 103 809 163,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 109 468 931,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

3 427 087,—

1 2

CONTRATACIÓN DE PERSONAL/ GASTOS DIVERSOS

10 000

10 000

20 000

20 000

14 561,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

160 000

160 000

160 000

160 000

105 262,—

1 4

OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA)

220 000

220 000

200 000

200 000

125 991,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

20 000

20 000

30 000

30 000

4 489,—

Total del título 1

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 677 390,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

450 000

450 000

455 000

455 000

393 937,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

450 000

450 000

630 000

630 000

376 528,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

80 000

80 000

72 000

72 000

7 423,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

100 000

100 000

113 000

113 000

54 366,—

2 4

TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

59 000

59 000

70 000

70 000

23 927,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

140 000

140 000

150 000

150 000

88 766,—

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS

500 000

500 000

500 000

500 000

197 444,—

2 7

COMUNICACIÓN EXTERNA, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

500 000

500 000

500 000

500 000

276 206,—

2 8

ESTUDIOS Y AUDITORÍA EX-POST

580 000

580 000

800 000

800 000

30 293,—

2 9

CONTRATOS Y EVALUACIONES DE EXPERTOS

500 000

500 000

569 000

569 000

533 488,—

Total del título 2

3 359 000

3 359 000

3 859 000

3 859 000

1 982 378,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN IMI

—

161 187 993

196 029 206

121 629 159

93 133 960,—

3 1

EXCEDENTES E INTERESES BANCARIOS

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Total del título 3

880 903

161 921 250

247 315 919

122 158 622

103 809 163,—

TOTAL GENERAL

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

109 468 931,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Total | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Total general | — | | 29 |

Grupo de funciones y grado

2012

2013

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

5

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

6

—

6

—

6

Total

—

29

—

29

—

29

Total general

—

29

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en equivalentes de tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2014 |
| --- | --- |
| GF IV | 2 |
| GF III | 4 |
| GF II | 1 |
| GF I | — |
| Total FG | 7 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — |
| Total | 7 |

Puestos de agentes contractuales

2014

GF IV

2

GF III

4

GF II

1

GF I

—

Total FG

7

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

Total

7

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/171 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/171

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio presupuestario 2014

(2014/C 90/32)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INGRESOS |
| 2 0 | INGRESOS | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| | Total del título 2 | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| 3 |
| PRÓRROGA DE 2009-2012 |
| 3 0 | PRÓRROGA DE 2009-2012 | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | Total del título 3 | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | TOTAL GENERAL | 88 481 952 | 67 717 002 | 65 343 866,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

2

INGRESOS

2 0

INGRESOS

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

Total del título 2

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

3

PRÓRROGA DE 2009-2012

3 0

PRÓRROGA DE 2009-2012

—

8 574 191

7 017 506,—

Total del título 3

—

8 574 191

7 017 506,—

TOTAL GENERAL

88 481 952

67 717 002

65 343 866,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 436 000 | 2 436 000 | 2 178 059 | 2 178 059 | 2 158 235,— | 2 158 235,— |
| 1 2 | SELECCIÓN DE PERSONAL/GASTOS DIVERSOS | 21 000 | 21 000 | 21 534 | 21 534 | 11 088,— | 11 088,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 310,— | 84 310,— |
| 1 4 | OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA) | 43 400 | 43 400 | 38 571 | 38 571 | 17 939,— | 17 939,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 4 453 | 4 453 | 2 348,— | 2 348,— |
| | Total del título 1 | 2 605 400 | 2 605 400 | 2 342 617 | 2 342 617 | 2 273 920,— | 2 273 920,— |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 335 800 | 335 800 | 317 498 | 317 498 | 300 027,— | 300 027,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 135 900 | 135 900 | 115 622 | 115 622 | 127 288,— | 127 288,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 10 000 | 10 000 | 637 | 637 | 4 586,— | 4 586,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 39 000 | 39 000 | 26 016 | 26 016 | 34 413,— | 34 413,— |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 15 900 | 15 900 | 13 461 | 13 461 | 13 811,— | 13 811,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 40 000 | 40 000 | 33 937 | 33 937 | 34 396,— | 34 396,— |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS | 650 000 | 650 000 | 587 504 | 587 504 | 527 776,— | 527 776,— |
| 2 7 | ESTUDIOS | 20 000 | 20 000 | 12 758 | 12 758 | 47 204,— | 47 204,— |
| 2 8 | CONTRATOS Y REUNIONES DE EXPERTOS | 310 000 | 310 000 | 616 197 | 616 197 | 536 897,— | 536 897,— |
| | Total del título 2 | 1 556 600 | 1 556 600 | 1 723 630 | 1 723 630 | 1 626 398,— | 1 626 398,— |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN FCH | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | Total del título 3 | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | TOTAL GENERAL | 4 162 000 | 88 481 952 | 73 672 486 | 59 267 707 | 3 900 318,— | 3 900 318,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 436 000

2 436 000

2 178 059

2 178 059

2 158 235,—

2 158 235,—

1 2

SELECCIÓN DE PERSONAL/GASTOS DIVERSOS

21 000

21 000

21 534

21 534

11 088,—

11 088,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

100 000

100 000

84 310,—

84 310,—

1 4

OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA)

43 400

43 400

38 571

38 571

17 939,—

17 939,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

4 453

4 453

2 348,—

2 348,—

Total del título 1

2 605 400

2 605 400

2 342 617

2 342 617

2 273 920,—

2 273 920,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

335 800

335 800

317 498

317 498

300 027,—

300 027,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

135 900

135 900

115 622

115 622

127 288,—

127 288,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

10 000

10 000

637

637

4 586,—

4 586,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

39 000

39 000

26 016

26 016

34 413,—

34 413,—

2 4

TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

15 900

15 900

13 461

13 461

13 811,—

13 811,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

40 000

40 000

33 937

33 937

34 396,—

34 396,—

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS

650 000

650 000

587 504

587 504

527 776,—

527 776,—

2 7

ESTUDIOS

20 000

20 000

12 758

12 758

47 204,—

47 204,—

2 8

CONTRATOS Y REUNIONES DE EXPERTOS

310 000

310 000

616 197

616 197

536 897,—

536 897,—

Total del título 2

1 556 600

1 556 600

1 723 630

1 723 630

1 626 398,—

1 626 398,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN FCH

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

Total del título 3

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

TOTAL GENERAL

4 162 000

88 481 952

73 672 486

59 267 707

3 900 318,—

3 900 318,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Total | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Total general | 18 | 18 | 18 |

Grupo de funciones y grado

2012

2013

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

7

—

7

—

7

Total

—

18

—

18

—

18

Total general

18

18

18

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en equivalentes de tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 | 1 |
| GF III | 1 | 1 | 1 |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 2 | 2 | 2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — | — | — |
| Total | 2 | 2 | 2 |

Puestos de agentes contractuales

2012

2013

2014

GF IV

1

1

1

GF III

1

1

1

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total FG

2

2

2

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

—

—

Total

2

2

2

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/177 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/177

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2014

(2014/C 90/33)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| | Total del título 1 | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| | Total del título 2 | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| 3 |
| PRÓRROGA PREVISTA DE 2013/2014 |
| 3 0 | PRÓRROGA PREVISTA DE 2013/2014 | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| | Total del título 3 | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| 5 |
| INTERESES BANCARIOS |
| 5 0 | INTERESES BANCARIOS | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | Total del título 5 | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 138 050 669 | 306 043 096 | 173 113 202,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

—

233 998 269

141 191 138,—

Total del título 1

—

233 998 269

141 191 138,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

Total del título 2

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

3

PRÓRROGA PREVISTA DE 2013/2014

3 0

PRÓRROGA PREVISTA DE 2013/2014

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

Total del título 3

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

5

INTERESES BANCARIOS

5 0

INTERESES BANCARIOS

200 000

1 767 270

0,—

Total del título 5

200 000

1 767 270

0,—

TOTAL GENERAL

138 050 669

306 043 096

173 113 202,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 585 000 | 2 460 000 | 2 276 992,— |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE PERSONAL | 890 000 | 726 000 | 330 000,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 250 000 | 210 000 | 190 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 38 000 | 38 000 | 34 200,— |
| 1 5 | SERVICIOS SOCIALES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 5 000 | 8 400 | 620,— |
| | Total del título 1 | 3 768 000 | 3 442 400 | 2 831 812,— |
| 2 |
| INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 772 000 | 310 000 | 320 000,— |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 356 000 | 333 000 | 152 000,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 80 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD | 55 000 | 46 000 | 26 000,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 45 000 | 37 600 | 35 000,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 350 000 | 310 000 | 263 253,— |
| 2 7 | ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN | 290 000 | 495 400 | 132 500,— |
| 2 8 | ESTUDIOS | 430 000 | 726 600 | 422 298,— |
| 2 9 | GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS | 400 000 | 690 000 | 537 256,— |
| | Total del título 2 | 2 778 000 | 2 988 600 | 1 888 307,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 18 000 000 | 30 249 277 | 27 957 005,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 13 304 534 | 11 359 248,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 19 976 315 | 26 374 585 | 11 284 525,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 44 141 183 | 40 200 000 | 27 505 945,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 1 000 000 | 36 220 000 | 22 890 560,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 1 353 000 | 16 216 139 | 9 050 052,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 177 976 | 7 300 000 | 1 896 936,— |
| 3 7 | CONVOCATORIA DE PROPUESTAS | — | 74 141 896 | 56 448 812,— |
| | Total del título 3 | 96 648 474 | 244 006 431 | 168 393 083,— |
| 4 |
| CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE |
| 4 0 | CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | Total del título 4 | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 138 050 669 | 306 043 098 | 173 113 202,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 585 000

2 460 000

2 276 992,—

1 2

GASTOS VARIOS DE PERSONAL

890 000

726 000

330 000,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

250 000

210 000

190 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

38 000

38 000

34 200,—

1 5

SERVICIOS SOCIALES

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

5 000

8 400

620,—

Total del título 1

3 768 000

3 442 400

2 831 812,—

2

INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

772 000

310 000

320 000,—

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

356 000

333 000

152 000,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

80 000

40 000

0,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD

55 000

46 000

26 000,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

45 000

37 600

35 000,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

350 000

310 000

263 253,—

2 7

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

290 000

495 400

132 500,—

2 8

ESTUDIOS

430 000

726 600

422 298,—

2 9

GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS

400 000

690 000

537 256,—

Total del título 2

2 778 000

2 988 600

1 888 307,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

18 000 000

30 249 277

27 957 005,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

13 304 534

11 359 248,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

19 976 315

26 374 585

11 284 525,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

44 141 183

40 200 000

27 505 945,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

1 000 000

36 220 000

22 890 560,—

3 5

ECO-DESIGN

1 353 000

16 216 139

9 050 052,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

177 976

7 300 000

1 896 936,—

3 7

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS

—

74 141 896

56 448 812,—

Total del título 3

96 648 474

244 006 431

168 393 083,—

4

CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE

4 0

CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE

34 856 195

55 605 667

0,—

Total del título 4

34 856 195

55 605 667

0,—

TOTAL GENERAL

138 050 669

306 043 098

173 113 202,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Total general | 18 | 18 | 18 |

Grupo de funciones y grado

2012

2013

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

2

—

2

AD 9

—

7

—

8

—

8

AD 8

—

1

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

1

—

1

—

1

Total

—

18

—

18

—

18

Total general

18

18

18

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 |
| GF III | 2 | 2 |
| GF II | 3 | 3 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 6 | 6 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — | — |
| Total | — | — |

Puestos de agentes contractuales

2013

2014

GF IV

1

1

GF III

2

2

GF II

3

3

GF I

—

—

Total FG

6

6

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

—

Total

—

—

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/183 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/183

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2014

(2014/C 90/34)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
| 1 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 624 000 | 31 043 708 | |
| | Total del título 1 | 624 000 | 31 043 708 | |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | Total del título 2 | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

1 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

624 000

31 043 708

Total del título 1

624 000

31 043 708

2

SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA

2 0

SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA

1 600 000

1 600 000

Total del título 2

1 600 000

1 600 000

TOTAL GENERAL

2 224 000

32 643 708

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 1 326 000 | 1 302 500 | |
| 1 2 | SELECCIÓN DE PERSONAL/GASTOS DIVERSOS | 3 000 | 20 000 | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 70 000 | 85 000 | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN | 15 000 | 15 000 | |
| | Total del título 1 | 1 414 000 | 1 422 500 | |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 290 000 | 280 500 | |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 100 000 | 90 000 | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 5 000 | 5 000 | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 15 000 | 12 000 | |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 10 000 | 10 000 | |
| 2 6 | EVALUACIONES Y EXÁMENES | 150 000 | 250 000 | |
| 2 7 | ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN | 10 000 | 10 000 | |
| 2 8 | PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN | 200 000 | 210 000 | |
| 2 9 | AUDITORÍAS Y EVALUACIONES | 30 000 | 10 000 | |
| | Total del título 2 | 810 000 | 877 500 | |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 1 | PROYECTOS SELECCIONADOS I+D | — | 30 343 708 | |
| | Total del título 3 | — | 30 343 708 | |
| | TOTAL GENERAL | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

1 326 000

1 302 500

1 2

SELECCIÓN DE PERSONAL/GASTOS DIVERSOS

3 000

20 000

1 3

GASTOS DE MISIONES Y DE REPRESENTACIÓN

70 000

85 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN

15 000

15 000

Total del título 1

1 414 000

1 422 500

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

290 000

280 500

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

100 000

90 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

5 000

5 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

15 000

12 000

2 4

TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

10 000

10 000

2 6

EVALUACIONES Y EXÁMENES

150 000

250 000

2 7

ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN

10 000

10 000

2 8

PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN

200 000

210 000

2 9

AUDITORÍAS Y EVALUACIONES

30 000

10 000

Total del título 2

810 000

877 500

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 1

PROYECTOS SELECCIONADOS I+D

—

30 343 708

Total del título 3

—

30 343 708

TOTAL GENERAL

2 224 000

32 643 708

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | — | — | — |
| Total general | 8 | 8 | 8 |

Grupo de funciones y grado

2012

2013

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

—

—

—

Total

—

—

—

—

—

—

Total general

8

8

8

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | 4 | 4 |
| GF II | 3 | 3 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 7 | 7 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 1 | — |
| Total | 8 | 7 |

Puestos de agentes contractuales

2013

2014

GF IV

—

—

GF III

4

4

GF II

3

3

GF I

—

—

Total FG

7

7

Expertos nacionales en comisión de servicios

1

—

Total

8

7

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/189 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/189

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el ejercicio 2014

(2014/C 90/35)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| | Total del título 1 | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | Total del título 2 | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 582 772 | 18 009 039 | 14 326 128,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

Total del título 1

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

Total del título 2

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

TOTAL GENERAL

21 582 772

18 009 039

14 326 128,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 11 125 772 | 8 752 333 | 6 808 853,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 149 000 | 351 180 | 516 120,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 133 000 | 136 970 | 46 081,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 427 000 | 322 179 | 273 554,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 10 000 | 16 048 | 16 617,— |
| | Total del título 1 | 11 844 772 | 9 578 710 | 7 661 225,— |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 003 000 | 1 233 067 | 1 421 619,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 352 000 | 650 369 | 435 487,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 450 000 | 371 173 | 162 556,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 234 500 | 158 652 | 242 952,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 188 000 | 165 211 | 184 520,— |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 186 000 | 1 253 195 | 220 463,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN | 365 500 | 382 244 | 452 114,— |
| | Total del título 2 | 3 779 000 | 4 213 911 | 3 119 711,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO | 2 295 000 | 496 485 | 479 571,— |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA | 3 664 000 | 3 866 516 | 2 928 027,— |
| | Total del título 3 | 5 959 000 | 4 363 001 | 3 407 598,— |
| 9 |
| PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | — | — | 1 954,95 |
| | Total del título 9 | — | — | 1 954,95 |
| | TOTAL GENERAL | 21 582 772 | 18 155 622 | 14 190 487,95 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

11 125 772

8 752 333

6 808 853,—

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

149 000

351 180

516 120,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

133 000

136 970

46 081,—

1 6

FORMACIÓN

427 000

322 179

273 554,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

10 000

16 048

16 617,—

Total del título 1

11 844 772

9 578 710

7 661 225,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 003 000

1 233 067

1 421 619,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

352 000

650 369

435 487,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

450 000

371 173

162 556,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

234 500

158 652

242 952,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

188 000

165 211

184 520,—

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

186 000

1 253 195

220 463,—

2 6

GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN

365 500

382 244

452 114,—

Total del título 2

3 779 000

4 213 911

3 119 711,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO

2 295 000

496 485

479 571,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA

3 664 000

3 866 516

2 928 027,—

Total del título 3

5 959 000

4 363 001

3 407 598,—

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

—

—

1 954,95

Total del título 9

—

—

1 954,95

TOTAL GENERAL

21 582 772

18 155 622

14 190 487,95

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| Total AD | — | 72 | — | 67 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 15 | — | 13 | — | 12 |
| Total | — | 87 | — | 80 | — | 69 |
| Total general | 87 | 80 | 69 |

Grupo de funciones y grado

2014

2013

2012

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

5

—

5

—

4

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

7

—

8

AD 8

—

11

—

10

—

6

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

8

—

7

—

5

AD 5

—

8

—

8

—

7

Total AD

—

72

—

67

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

—

AST 3

—

3

—

3

—

2

AST 2

—

2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

15

—

13

—

12

Total

—

87

—

80

—

69

Total general

87

80

69

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 11 | 4 |
| GF III | 6 | 4 |
| GF II | 18 | 14 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 35 | 22 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 21 | 12 |
| Total | 56 | 34 |

Puestos de agentes contractuales

2014

2013

GF IV

11

4

GF III

6

4

GF II

18

14

GF I

—

—

Total FG

35

22

Expertos nacionales en comisión de servicios

21

12

Total

56

34

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/195 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/195

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea para el ejercicio 2014

(2014/C 90/36)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| | Total del título 1 | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| | Total del título 2 | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| 4 |
| CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| | Total del título 4 | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | | — | 295 651,— |
| | Total del título 9 | | — | 295 651,— |
| | TOTAL GENERAL | 33 599 863 | 25 967 360 | 19 199 193,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

Total del título 1

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

Total del título 2

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

4

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

4 0

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

556 904

432 489

296 513,—

Total del título 4

556 904

432 489

296 513,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

295 651,—

Total del título 9

—

295 651,—

TOTAL GENERAL

33 599 863

25 967 360

19 199 193,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 17 854 922 | 13 913 008 | 8 383 389,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 904 500 | 1 029 200 | 527 421,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 65 000 | 43 500 | 35 720,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 75 000 | 59 200 | 30 478,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 220 000 | 200 000 | 164 312,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 32 500 | 32 500 | 18 391,— |
| | Total del título 1 | 19 151 922 | 15 277 408 | 9 159 711,— |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 4 893 300 | 3 024 000 | 1 857 276,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 819 670 | 609 000 | 806 521,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 345 000 | 549 500 | 281 195,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 369 000 | 317 550 | 224 317,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 305 000 | 210 000 | 181 155,— |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 200 000 | 400 000 | 78 341,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | 460 000 | 498 800 | 244 627,— |
| | Total del título 2 | 7 391 970 | 5 608 850 | 3 673 432,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO | 1 785 971 | 1 485 000 | 1 429 221,— |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA | 4 160 000 | 2 454 300 | 4 007 167,— |
| 3 3 | EVALUACIÓN DE SOLUCIONES DE TI | 1 110 000 | 1 141 802 | 110 811,— |
| | Total del título 3 | 7 055 971 | 5 081 102 | 5 547 199,— |
| | TOTAL GENERAL | 33 599 863 | 25 967 360 | 18 380 342,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

17 854 922

13 913 008

8 383 389,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

904 500

1 029 200

527 421,—

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

65 000

43 500

35 720,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

75 000

59 200

30 478,—

1 6

FORMACIÓN

220 000

200 000

164 312,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

32 500

32 500

18 391,—

Total del título 1

19 151 922

15 277 408

9 159 711,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

4 893 300

3 024 000

1 857 276,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

819 670

609 000

806 521,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

345 000

549 500

281 195,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

369 000

317 550

224 317,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

305 000

210 000

181 155,—

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

200 000

400 000

78 341,—

2 6

GASTOS DE REUNIONES

460 000

498 800

244 627,—

Total del título 2

7 391 970

5 608 850

3 673 432,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO

1 785 971

1 485 000

1 429 221,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA

4 160 000

2 454 300

4 007 167,—

3 3

EVALUACIÓN DE SOLUCIONES DE TI

1 110 000

1 141 802

110 811,—

Total del título 3

7 055 971

5 081 102

5 547 199,—

TOTAL GENERAL

33 599 863

25 967 360

18 380 342,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 | — | 6 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 14 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 19 | — | 16 | — | 10 |
| AD 7 | — | 16 | — | 12 | — | 6 |
| AD 6 | — | 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 5 | — | 5 |
| Total AD | — | 102 | — | 84 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | 1 |
| Total AST | — | 9 | — | 9 | — | 11 |
| Total | — | 111 | — | 93 | — | 68 |
| Total general | 111 | 93 | 68 |

Grupo de funciones y grado

2014

2013

2012

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

6

—

6

—

4

AD 11

—

10

—

10

—

6

AD 10

—

10

—

10

—

7

AD 9

—

14

—

13

—

8

AD 8

—

19

—

16

—

10

AD 7

—

16

—

12

—

6

AD 6

—

12

—

7

—

7

AD 5

—

10

—

5

—

5

Total AD

—

102

—

84

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

2

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

2

AST 1

—

0

—

0

—

1

Total AST

—

9

—

9

—

11

Total

—

111

—

93

—

68

Total general

111

93

68

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 12 | 12 |
| GF III | 3 | 3 |
| GF II | — | — |
| GF I | — | — |
| Total FG | 15 | 15 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 26 | 15 |
| Total | 41 | 30 |

Puestos de agentes contractuales

2014

2013

GF IV

12

12

GF III

3

3

GF II

—

—

GF I

—

—

Total FG

15

15

Expertos nacionales en comisión de servicios

26

15

Total

41

30

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/201 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/201

---

Estado de ingresos y de gastos de la Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2014

(2014/C 90/37)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| | Total del título 2 | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | p.m. | — | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | — | 0,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES
   (1) |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES (1) | p.m. | — | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | — | 0,— |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

Total del título 2

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

3

CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

3 0

CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

p.m.

—

0,—

Total del título 3

p.m.

—

0,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES
   (1)

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES (1)

p.m.

—

0,—

Total del título 4

p.m.

—

0,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y ASIGNACIONES | 1 978 600 | 1 486 309 | 1 256 498,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 142 000 | 156 400 | 116 951,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 220 000 | 224 700 | 169 048,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 30 000 | 7 000 | 7 426,— |
| 1 5 | DESARROLLO PROFESIONAL | 70 000 | 80 000 | 78 998,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 100 000 | 370 000 | 60 755,— |
| 1 7 | RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS | 20 000 | 9 000 | 11 970,— |
| | Total del título 1 | 2 560 600 | 2 333 409 | 1 701 646,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 77 000 | 54 700 | 30 881,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN | 280 000 | 126 800 | 105 591,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 23 000 | 19 500 | 0,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 40 300 | 54 800 | 20 164,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 77 500 | 36 800 | 35 840,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 10 000 | 1 000 | 189 453,— |
| | Total del título 2 | 507 800 | 293 600 | 381 929,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL BEREC | 552 000 | 489 291 | 431 303,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL BEREC) | 542 474 | 439 700 | 33 429,— |
| | Total del título 3 | 1 094 474 | 928 991 | 464 732,— |
| | TOTAL GENERAL | 4 162 874 | 3 556 000 | 2 548 307,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS Y ASIGNACIONES

1 978 600

1 486 309

1 256 498,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

142 000

156 400

116 951,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

220 000

224 700

169 048,—

1 4

INFRASTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

30 000

7 000

7 426,—

1 5

DESARROLLO PROFESIONAL

70 000

80 000

78 998,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

100 000

370 000

60 755,—

1 7

RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS

20 000

9 000

11 970,—

Total del título 1

2 560 600

2 333 409

1 701 646,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

77 000

54 700

30 881,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN

280 000

126 800

105 591,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

23 000

19 500

0,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

40 300

54 800

20 164,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

77 500

36 800

35 840,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

10 000

1 000

189 453,—

Total del título 2

507 800

293 600

381 929,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL BEREC

552 000

489 291

431 303,—

3 1

ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL BEREC)

542 474

439 700

33 429,—

Total del título 3

1 094 474

928 991

464 732,—

TOTAL GENERAL

4 162 874

3 556 000

2 548 307,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Total | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| Total general | 16 | 16 | 16 |

Grupo de funciones y grado

2014

2013

2012

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Total AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Total AST

—

5

—

5

—

5

Total

—

16

—

16

—

16

Total general

16

16

16

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | 2 | 2 | 2 |
| GF II | 2 | 2 | 2 |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 4 | 4 | 4 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 8 | 8 | 8 |
| Total | 8 | 8 | 8 |

Puestos de agentes contractuales

2014

2013

2012

GF IV

—

—

—

GF III

2

2

2

GF II

2

2

2

GF I

—

—

—

Total FG

4

4

4

Expertos nacionales en comisión de servicios

8

8

8

Total

8

8

8

---

(1)  Contribuciones voluntarias estimadas de los Estados miembros o de las correspondientes autoridades nacionales de reglamentación (ANR). Estas contribuciones se utilizarán para financiar partidas específicas del gasto operativo, según lo dispuesto en el acuerdo que firmarán la Oficina y los Estados miembros o sus ANR.

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/207 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/207

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2014

(2014/C 90/38)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| | Total del título 1 | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| | Total del título 2 | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| 3 |
| TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| | Total del título 3 | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| 4 |
| APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | Total del título 4 | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | TOTAL GENERAL | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 884,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

Total del título 1

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

Total del título 2

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

3

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

Total del título 3

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

4

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

429 613

373 000

227 521,—

Total del título 4

429 613

373 000

227 521,—

TOTAL GENERAL

33 203 823

28 188 749

17 476 884,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 16 844 500 | 12 132 000 | 8 024 945,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 250 000 | 300 000 | 176 792,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | | 815 000 | 599 651,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 303 323 | 295 000 | 188 311,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 400 000 | 340 000 | 288 385,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | | 15 000 | 13 492,— |
| | Total del título 1 | 17 797 823 | 13 897 000 | 9 291 576,— |
| 2 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 4 260 000 | 3 626 000 | 2 741 099,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 1 400 000 | 1 723 335 | 829 078,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 100 000 | 150 000 | 314 185,— |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 675 000 | 425 000 | 496 136,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | | 317 414 | 292 219,— |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | | 963 000 | 527 782,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | | 416 000 | 193 393,— |
| 2 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 20 000 | | |
| | Total del título 2 | 6 455 000 | 7 620 749 | 5 393 892,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO | 400 000 | 400 000 | 182 861,— |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA | 4 750 000 | 5 350 000 | 2 564 761,— |
| 3 3 | INSPECCIONES IN SITU DE LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA (CRA) | 360 000 | 400 000 | 43 795,— |
| 3 4 | ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | 200 000 | 221 000 | |
| 3 5 | BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | 300 000 | 300 000 | |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 1 100 000 | | |
| 3 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 790 000 | | |
| 3 8 | GASTOS DE REUNIONES | 280 000 | | |
| 3 9 | SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS | 771 000 | | |
| | Total del título 3 | 8 951 000 | 6 671 000 | 2 791 417,— |
| 9 |
| PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 885,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

16 844 500

12 132 000

8 024 945,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

250 000

300 000

176 792,—

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

815 000

599 651,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

303 323

295 000

188 311,—

1 6

FORMACIÓN

400 000

340 000

288 385,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

15 000

13 492,—

Total del título 1

17 797 823

13 897 000

9 291 576,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

4 260 000

3 626 000

2 741 099,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

1 400 000

1 723 335

829 078,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

100 000

150 000

314 185,—

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

675 000

425 000

496 136,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

317 414

292 219,—

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

963 000

527 782,—

2 6

GASTOS DE REUNIONES

416 000

193 393,—

2 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

20 000

Total del título 2

6 455 000

7 620 749

5 393 892,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO

400 000

400 000

182 861,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA

4 750 000

5 350 000

2 564 761,—

3 3

INSPECCIONES IN SITU DE LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA (CRA)

360 000

400 000

43 795,—

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

200 000

221 000

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

300 000

300 000

3 6

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

1 100 000

3 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

790 000

3 8

GASTOS DE REUNIONES

280 000

3 9

SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS

771 000

Total del título 3

8 951 000

6 671 000

2 791 417,—

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

33 203 823

28 188 749

17 476 885,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AD 8 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 7 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 6 | — | 20 | — | 18 | — | 11 |
| AD 5 | — | 14 | — | 12 | — | 9 |
| Total AD | — | 118 | — | 106 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Total AST | — | 15 | — | 15 | — | 12 |
| Total | — | 133 | — | 121 | — | 75 |
| Total general | 133 | 121 | 75 |

Grupo de funciones y grado

2014

2013

2012

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

5

—

5

—

4

AD 10

—

6

—

6

—

4

AD 9

—

14

—

12

—

5

AD 8

—

27

—

24

—

11

AD 7

—

27

—

24

—

11

AD 6

—

20

—

18

—

11

AD 5

—

14

—

12

—

9

Total AD

—

118

—

106

—

63

AST 11

—

—

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

—

AST 4

—

6

—

6

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

2

Total AST

—

15

—

15

—

12

Total

—

133

—

121

—

75

Total general

133

121

75

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2014 |
| --- | --- |
| GF IV | 15 |
| GF III | 4 |
| GF II | 12 |
| GF I | — |
| Total FG | 31 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 21 |
| Total | 52 |

Puestos de agentes contractuales

2014

GF IV

15

GF III

4

GF II

12

GF I

—

Total FG

31

Expertos nacionales en comisión de servicios

21

Total

52

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/213 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/213

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2014

(2014/C 90/39)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 9 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 10 188 000 | 10 358 795 | 6 789 155,— |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS | — | — | 0,— |
| 9 2 | INGRESOS AFECTADOS | 692 000 | 1 571 425 | 0,— |
| | Total del título 9 | 10 880 000 | 11 930 220 | 0,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

9

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

9 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

10 188 000

10 358 795

6 789 155,—

9 1

CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS

—

—

0,—

9 2

INGRESOS AFECTADOS

692 000

1 571 425

0,—

Total del título 9

10 880 000

11 930 220

0,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 6 356 370 | 4 946 299 | 4 137 029,— |
| 1 2 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 153 644 | 105 000 | 199 307,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 41 161 | 23 500 | 13 968,— |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALES | 21 200 | 20 000 | 16 287,— |
| | Total del título 1 | 6 572 375 | 5 094 799 | 4 366 591,— |
| 2 |
| INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS |
| 2 0 | COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA | 863 400 | 693 610 | 26 592,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 345 500 | 1 788 896 | 1 503 574,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 215 000 | 159 500 | 149 499,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 823 925 | 495 203 | 314 681,— |
| 2 4 | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 177 000 | 261 800 | 104 931,— |
| | Total del título 2 | 2 424 825 | 3 399 009 | 2 099 277,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 25 000 | 20 000 | 12 000,— |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS | 356 200 | 240 000 | 145 739,— |
| 3 2 | PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB | 304 600 | 157 875 | 145 548,— |
| 3 3 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 90 000 | 24 537 | 15 000,— |
| 3 4 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 7 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT | 1 100 000 | 2 989 000 | |
| | Total del título 3 | 1 882 800 | 3 436 412 | 323 287,— |
| | TOTAL GENERAL | 10 880 000 | 11 930 220 | 6 789 155,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

6 356 370

4 946 299

4 137 029,—

1 2

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

153 644

105 000

199 307,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

41 161

23 500

13 968,—

1 4

SERVICIOS SOCIALES

21 200

20 000

16 287,—

Total del título 1

6 572 375

5 094 799

4 366 591,—

2

INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS

2 0

COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA

863 400

693 610

26 592,—

2 1

INFORMÁTICA

345 500

1 788 896

1 503 574,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

215 000

159 500

149 499,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

823 925

495 203

314 681,—

2 4

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

177 000

261 800

104 931,—

Total del título 2

2 424 825

3 399 009

2 099 277,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

25 000

20 000

12 000,—

3 1

MISIONES OPERATIVAS

356 200

240 000

145 739,—

3 2

PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB

304 600

157 875

145 548,—

3 3

GASTOS DE TRADUCCIÓN

90 000

24 537

15 000,—

3 4

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

7 000

5 000

5 000,—

3 5

OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT

1 100 000

2 989 000

Total del título 3

1 882 800

3 436 412

323 287,—

TOTAL GENERAL

10 880 000

11 930 220

6 789 155,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| Autorizados en el presupuesto de la Unión | Autorizados en el presupuesto de la Unión |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 8 | 11 |
| Total AD | — | — | — | 34 | 34 | 30 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 15 | 15 | 13 |
| Total | — | — | — | 54 | 49 | 43 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Autorizados en el presupuesto de la Unión

Autorizados en el presupuesto de la Unión

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

4

AD 6

—

—

—

7

7

2

AD 5

—

—

—

13

8

11

Total AD

—

—

—

34

34

30

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

13

13

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

15

15

13

Total

—

—

—

54

49

43

Estimación del número de agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios (equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 5 | 1 | 1 |
| GF II | 1 | 1 | 1 |
| GF II (corta duración) | 5 | 5 | 2 |
| Total | 11 | 7 | 4 |
| Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios | 12 | 16 | 12 |
| Total | 23 | 23 | 16 |

Puestos de agentes contractuales

2014

2013

2012

GF IV

5

1

1

GF II

1

1

1

GF II (corta duración)

5

5

2

Total

11

7

4

Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios

12

16

12

Total

23

23

16

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/219 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/219

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2014

(2014/C 90/40)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| | Total del título 2 | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| | Total del título 3 | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Total del título 4 | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | p.m. | 24 406 | 22 013,24 |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | p.m. | — | 1 635,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 24 406 | 23 648,24 |
| 6 |
| EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| 7 |
| CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
| 7 0 | REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| 7 1 | REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | — | 0,— |
| | Total del título 7 | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| | TOTAL GENERAL | 174 952 464 | 98 760 073 | 76 723 092,08 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

Total del título 2

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

Total del título 3

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

Total del título 4

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

p.m.

24 406

22 013,24

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

p.m.

—

1 635,—

Total del título 5

p.m.

24 406

23 648,24

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

p.m.

1 563 494

0,—

Total del título 6

p.m.

1 563 494

0,—

7

CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

7 0

REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

7 1

REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

—

0,—

Total del título 7

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

TOTAL GENERAL

174 952 464

98 760 073

76 723 092,08

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 125 000 | 3 125 000 | 3 328 000 | 3 328 000 | 2 180 394,80 | 2 178 894,80 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 56 600 | 56 600 | 222 000 | 222 000 | 104 273,28 | 96 406,74 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 357 000 | 357 000 | 320 000 | 320 000 | 281 321,— | 206 668,20 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 91 050 | 91 050 | 76 435 | 76 435 | 32 500,— | 25 261,88 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 81 921,98 | 31 326,25 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 215 000 | 215 000 | 200 000 | 200 000 | 199 502,— | 36 965,38 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 592,12 | 592,12 |
| | Total del título 1 | 3 947 050 | 3 947 050 | 4 248 335 | 4 248 335 | 2 881 505,18 | 2 576 115,37 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 114 600 | 114 600 | 47 200 | 47 200 | 65 802,48 | 26 909,06 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 465 000 | 465 000 | 295 500 | 295 500 | 209 878,61 | 134 912,16 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 212 200 | 212 200 | 29 500 | 29 500 | 70 929,58 | 39 158,18 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 294 500 | 294 500 | 273 300 | 273 300 | 295 817,97 | 195 626,25 |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 73 000 | 73 000 | 13 000 | 13 000 | 6 367,18 | 0,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 388 000 | 388 000 | 273 000 | 273 000 | 244 924,23 | 160 524,35 |
| | Total del título 2 | 1 547 300 | 1 547 300 | 931 500 | 931 500 | 893 720,05 | 557 130,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 232 547 601 | 165 686 614 | 133 938 905 | 91 693 328 | 89 818 473,— | 66 937 109,60 |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 2 605 000 | 2 008 500 | 1 519 000 | 931 910 | 366 142,72 | 185 418,50 |
| 3 2 | COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 1 400 000 | 1 700 000 | 1 460 000 | 801 000 | 482 838,66 | 337 821,05 |
| 3 3 | ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS | 135 000 | 63 000 | 100 000 | 154 000 | 73 029,66 | 50 843,56 |
| | Total del título 3 | 236 687 601 | 169 458 114 | 137 017 905 | 93 580 238 | 90 740 484,04 | 67 511 192,71 |
| | TOTAL GENERAL | 242 181 951 | 174 952 464 | 142 197 740 | 98 760 073 | 94 515 709,27 | 70 644 438,08 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 125 000

3 125 000

3 328 000

3 328 000

2 180 394,80

2 178 894,80

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

56 600

56 600

222 000

222 000

104 273,28

96 406,74

1 3

GASTOS DE MISIÓN

357 000

357 000

320 000

320 000

281 321,—

206 668,20

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

91 050

91 050

76 435

76 435

32 500,—

25 261,88

1 5

FORMACIÓN

100 400

100 400

100 400

100 400

81 921,98

31 326,25

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

215 000

215 000

200 000

200 000

199 502,—

36 965,38

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

1 500

1 500

1 592,12

592,12

Total del título 1

3 947 050

3 947 050

4 248 335

4 248 335

2 881 505,18

2 576 115,37

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

114 600

114 600

47 200

47 200

65 802,48

26 909,06

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

465 000

465 000

295 500

295 500

209 878,61

134 912,16

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

212 200

212 200

29 500

29 500

70 929,58

39 158,18

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

294 500

294 500

273 300

273 300

295 817,97

195 626,25

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

73 000

73 000

13 000

13 000

6 367,18

0,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

388 000

388 000

273 000

273 000

244 924,23

160 524,35

Total del título 2

1 547 300

1 547 300

931 500

931 500

893 720,05

557 130,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

232 547 601

165 686 614

133 938 905

91 693 328

89 818 473,—

66 937 109,60

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

2 605 000

2 008 500

1 519 000

931 910

366 142,72

185 418,50

3 2

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

1 400 000

1 700 000

1 460 000

801 000

482 838,66

337 821,05

3 3

ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS

135 000

63 000

100 000

154 000

73 029,66

50 843,56

Total del título 3

236 687 601

169 458 114

137 017 905

93 580 238

90 740 484,04

67 511 192,71

TOTAL GENERAL

242 181 951

174 952 464

142 197 740

98 760 073

94 515 709,27

70 644 438,08

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes: | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Total AD | — | — | — | 34 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Total general | — | — | — | 39 | 27 | 28 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes:

Puestos temporales

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

3

AD 8

—

—

—

9

6

5

AD 7

—

—

—

3

—

1

AD 6

—

—

—

15

12

10

AD 5

—

—

—

1

1

1

Total AD

—

—

—

34

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

2

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

5

Total general

—

—

—

39

27

28

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/225 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/225

---

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2014

(2014/C 90/41)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS |
| 1 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 679 790 382,68 | 527 738 253,68 | 865 510 000 | 205 612 495,— | 1 067 900 000,— | 222 239 530,— |
| 1 1 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0,— | 8 439,33 | | 49 675 084,88 | 0,— | 19 898 818,11 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 679 790 382,68 | 527 746 693,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 | 1 067 900 000,— | 242 138 348,11 |
| 1 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000,— | 39 390 000,— | 39 000 000,— | 39 000 000,— |
| 1 2 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1 872 577,68 | 1 872 577,68 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 | 10 045 342,88 | 10 045 342,88 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 | 43 000 000,— | 43 000 000,— | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Total del título 1 | 722 790 382,68 | 570 746 693,01 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| | Total del título 2 | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| 3 |
| INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| | Total del título 3 | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| 4 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| 5 |
| OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | INGRESOS AFECTADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | TOTAL GENERAL | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 263 061 885,90 | 379 461 676,78 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 1 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

679 790 382,68

527 738 253,68

865 510 000

205 612 495,—

1 067 900 000,—

222 239 530,—

1 1 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0,—

8 439,33

49 675 084,88

0,—

19 898 818,11

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

679 790 382,68

527 746 693,01

865 510 000

255 287 579,88

1 067 900 000,—

242 138 348,11

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000,—

39 390 000,—

39 000 000,—

39 000 000,—

1 2 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1 872 577,68

1 872 577,68

2 458 177,38

2 458 177,38

10 045 342,88

10 045 342,88

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2

43 000 000,—

43 000 000,—

41 848 177,38

41 848 177,38

49 045 342,88

49 045 342,88

Total del título 1

722 790 382,68

570 746 693,01

907 358 177,38

297 135 757,26

1 116 945 342,88

291 183 690,99

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

Total del título 2

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

Total del título 3

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

Total del título 4

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

INGRESOS AFECTADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

Total del título 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

TOTAL GENERAL

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 263 061 885,90

379 461 676,78

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 23 880 000,— | 23 880 000,— | 23 780 200,— | 23 780 200,— | 21 650 000,— | 21 395 523,83 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 7 477 000,— | 7 477 000,— | 7 457 000,— | 7 457 000,— | 6 425 000,— | 5 918 694,41 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 411 857,21 |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 744 000,— | 744 000,— | 730 000,— | 730 000,— | 905 599,43 | 713 311,— |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15 000,— | 15 000,— | 16 000,— | 16 000,— | 14 000,— | 7 478,76 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 803 000,— | 803 000,— | 788 000,— | 788 000,— | 685 950,— | 350 223,67 |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 1 217 000,— | 1 217 000,— | 1 193 800,— | 1 193 800,— | 1 288 933,51 | 937 188,37 |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 32 130,98 | 32 130,98 |
| | Total del título 1 | 35 884 000,— | 35 884 000,— | 35 713 000,— | 35 713 000,— | 32 701 613,92 | 30 766 408,23 |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 178 000,— | 1 178 000,— | 1 175 000,— | 1 175 000,— | 1 117 469,95 | 472 002,17 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 3 000 000,— | 3 000 000,— | 2 980 000,— | 2 980 000,— | 4 439 190,03 | 1 873 978,34 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 476 000,— | 476 000,— | 467 000,— | 467 000,— | 701 828,10 | 317 843,37 |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 300 000,— | 300 000,— | 130 000,— | 130 000,— | 295 818,90 | 35 331,40 |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 326 000,— | 1 326 000,— | 1 300 000,— | 1 300 000,— | 1 247 597,52 | 656 605,78 |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 372 000,— | 372 000,— | 365 000,— | 365 000,— | 368 000,— | 141 423,12 |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 464 000,— | 464 000,— | 445 000,— | 445 000,— | 414 728,57 | 319 193,79 |
| | Total del título 2 | 7 116 000,— | 7 116 000,— | 6 862 000,— | 6 862 000,— | 8 584 633,07 | 3 816 377,97 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 650 098 382,68 | 506 486 693,01 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 | 1 076 561 001,12 | 234 089 854,69 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER Y DEMO | 18 022 000,— | 12 000 000,— | 9 446 368,— | 10 500 000,— | 1 045 362,— | 3 415 089,22 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 11 870 000,— | 10 760 000,— | 4 122 180,— | 9 530 000,— | 1 183 664,69 | 3 054 311,44 |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 4 200 000,— | 2 900 000,— | 2 619 700,— | 3 100 000,— | 1 567 014,32 | 1 117 881,19 |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER — CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 180 546 199,44 | 80 182 102,26 |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 3 | 854 190 382,68 | 655 146 693,01 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 | 1 260 903 241,57 | 321 859 238,80 |
| | TOTAL GENERAL | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 302 189 488,56 | 356 442 025,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

23 880 000,—

23 880 000,—

23 780 200,—

23 780 200,—

21 650 000,—

21 395 523,83

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

7 477 000,—

7 477 000,—

7 457 000,—

7 457 000,—

6 425 000,—

5 918 694,41

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 411 857,21

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

744 000,—

744 000,—

730 000,—

730 000,—

905 599,43

713 311,—

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

15 000,—

15 000,—

16 000,—

16 000,—

14 000,—

7 478,76

1 6

FORMACIÓN

803 000,—

803 000,—

788 000,—

788 000,—

685 950,—

350 223,67

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

1 217 000,—

1 217 000,—

1 193 800,—

1 193 800,—

1 288 933,51

937 188,37

1 8

PRÁCTICAS

48 000,—

48 000,—

48 000,—

48 000,—

32 130,98

32 130,98

Total del título 1

35 884 000,—

35 884 000,—

35 713 000,—

35 713 000,—

32 701 613,92

30 766 408,23

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 178 000,—

1 178 000,—

1 175 000,—

1 175 000,—

1 117 469,95

472 002,17

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

3 000 000,—

3 000 000,—

2 980 000,—

2 980 000,—

4 439 190,03

1 873 978,34

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

476 000,—

476 000,—

467 000,—

467 000,—

701 828,10

317 843,37

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

300 000,—

300 000,—

130 000,—

130 000,—

295 818,90

35 331,40

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 326 000,—

1 326 000,—

1 300 000,—

1 300 000,—

1 247 597,52

656 605,78

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

372 000,—

372 000,—

365 000,—

365 000,—

368 000,—

141 423,12

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

464 000,—

464 000,—

445 000,—

445 000,—

414 728,57

319 193,79

Total del título 2

7 116 000,—

7 116 000,—

6 862 000,—

6 862 000,—

8 584 633,07

3 816 377,97

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

650 098 382,68

506 486 693,01

852 982 058,65

235 817 886,53

1 076 561 001,12

234 089 854,69

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER Y DEMO

18 022 000,—

12 000 000,—

9 446 368,—

10 500 000,—

1 045 362,—

3 415 089,22

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

11 870 000,—

10 760 000,—

4 122 180,—

9 530 000,—

1 183 664,69

3 054 311,44

3 4

OTROS GASTOS

4 200 000,—

2 900 000,—

2 619 700,—

3 100 000,—

1 567 014,32

1 117 881,19

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER — CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

180 546 199,44

80 182 102,26

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 3

854 190 382,68

655 146 693,01

974 170 306,65

388 947 886,53

1 260 903 241,57

321 859 238,80

TOTAL GENERAL

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 302 189 488,56

356 442 025,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 11 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| AD 12 | 18 | 9 | 18 | 10 | 15 | 10 |
| AD 11 | 3 | 12 | 5 | 12 | 5 | 7 |
| AD 10 | 7 | 28 | 6 | 32 | 6 | 26 |
| AD 9 | 3 | 12 | 4 | 15 | 5 | 26 |
| AD 8 | 2 | 18 | 1 | 16 | 3 | 15 |
| AD 7 | — | 65 | 1 | 65 | 1 | 45 |
| AD 6 | — | 24 | — | 19 | — | 40 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Total AD | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | 18 | — | 17 | 1 | 11 |
| AST 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Total | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Total general | 262 | 262 | 262 |

Grupo de funciones y grado

2014

2013

2012

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

11

3

9

2

9

2

AD 12

18

9

18

10

15

10

AD 11

3

12

5

12

5

7

AD 10

7

28

6

32

6

26

AD 9

3

12

4

15

5

26

AD 8

2

18

1

16

3

15

AD 7

—

65

1

65

1

45

AD 6

—

24

—

19

—

40

AD 5

—

2

—

2

—

2

Total AD

44

174

44

174

44

174

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

4

—

3

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

1

—

AST 5

6

7

5

4

4

4

AST 4

—

18

—

17

1

11

AST 3

1

1

2

5

2

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

18

26

18

26

18

26

Total

62

200

62

200

62

200

Total general

262

262

262

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/231 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/231

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2014

(2014/C 90/42)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |
| | Total del título 2 | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

Total del título 2

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2014 | Créditos 2013 | Ejecución 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 5 322 000 | 5 322 000 | 3 982 000 | 3 982 000 | 699 843,13 | 699 843,13 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 151 000 | 151 000 | 370 000 | 370 000 | 99 394,73 | 85 727,56 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 250 000 | 250 000 | 310 509 | 310 509 | 179 545,33 | 36 005,03 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIO-MÉDICA | 167 000 | 167 000 | 35 000 | 35 000 | 2 620,— | 0,— |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 22 249,10 | 8 259,75 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 178 000 | 178 000 | 241 491 | 241 491 | 171 823,89 | 105 864,29 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000,— | 539,26 |
| | Total del título 1 | 6 143 000 | 6 143 000 | 5 044 000 | 5 044 000 | 1 180 476,18 | 936 239,02 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 665 000 | 665 000 | 398 100 | 398 100 | 887 583,26 | 21 824,87 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 528 000 | 528 000 | 684 400 | 684 400 | 180 583,29 | 32 962,99 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 86 000 | 86 000 | 79 500 | 79 500 | 60 000,— | 20 619,21 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 067 000 | 1 067 000 | 720 000 | 720 000 | 334 211,71 | 10 602,79 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 140 000 | 140 000 | 74 000 | 74 000 | 16 525,35 | 16 525,35 |
| | Total del título 2 | 2 486 000 | 2 486 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 478 903,61 | 102 535,21 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA | 380 000 | 380 000 | 720 000 | 612 221,89 | 219 260,49 | 19 771,47 |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 3 450 000 | 3 450 000 | 2 699 736,50 | 2 113 673,59 | 1 220 239,69 | 251 925,15 |
| 3 3 | APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS SOMETIDOS A ESPECIAL PRESIÓN | 2 047 000 | 2 047 000 | 1 430 263,50 | 745 165,03 | 683 301,70 | 416 720,03 |
| 3 4 | COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 28 939,49 | 62 685,87 | 16 762,02 |
| | Total del título 3 | 6 027 000 | 6 027 000 | 5 000 000,— | 3 500 000,— | 2 185 487,75 | 705 178,67 |
| | TOTAL GENERAL | 14 656 000 | 14 656 000 | 12 000 000,— | 10 500 000,— | 4 844 867,54 | 1 743 952,90 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2014

Créditos 2013

Ejecución 2012

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

5 322 000

5 322 000

3 982 000

3 982 000

699 843,13

699 843,13

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

151 000

151 000

370 000

370 000

99 394,73

85 727,56

1 3

GASTOS DE MISIÓN

250 000

250 000

310 509

310 509

179 545,33

36 005,03

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIO-MÉDICA

167 000

167 000

35 000

35 000

2 620,—

0,—

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

70 000

70 000

100 000

100 000

22 249,10

8 259,75

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

178 000

178 000

241 491

241 491

171 823,89

105 864,29

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000,—

539,26

Total del título 1

6 143 000

6 143 000

5 044 000

5 044 000

1 180 476,18

936 239,02

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

665 000

665 000

398 100

398 100

887 583,26

21 824,87

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

528 000

528 000

684 400

684 400

180 583,29

32 962,99

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

86 000

86 000

79 500

79 500

60 000,—

20 619,21

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 067 000

1 067 000

720 000

720 000

334 211,71

10 602,79

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

140 000

140 000

74 000

74 000

16 525,35

16 525,35

Total del título 2

2 486 000

2 486 000

1 956 000

1 956 000

1 478 903,61

102 535,21

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA

380 000

380 000

720 000

612 221,89

219 260,49

19 771,47

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

3 450 000

3 450 000

2 699 736,50

2 113 673,59

1 220 239,69

251 925,15

3 3

APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS SOMETIDOS A ESPECIAL PRESIÓN

2 047 000

2 047 000

1 430 263,50

745 165,03

683 301,70

416 720,03

3 4

COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS

150 000

150 000

150 000

28 939,49

62 685,87

16 762,02

Total del título 3

6 027 000

6 027 000

5 000 000,—

3 500 000,—

2 185 487,75

705 178,67

TOTAL GENERAL

14 656 000

14 656 000

12 000 000,—

10 500 000,—

4 844 867,54

1 743 952,90

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | 0 |
| AD 12 | 0 | 0 |
| AD 11 | 1 | 0 |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Total AD | 37 | 32 |
| AST 11 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 |
| AST 9 | 0 | 0 |
| AST 8 | 0 | 0 |
| AST 7 | 0 | 0 |
| AST 6 | 0 | 0 |
| AST 5 | 0 | 0 |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Total AST | 14 | 13 |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| Total general | 86 | 77 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2014

2013

AD 16

0

0

AD 15

0

0

AD 14

1

1

AD 13

0

0

AD 12

0

0

AD 11

1

0

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Total AD

37

32

AST 11

0

0

AST 10

0

0

AST 9

0

0

AST 8

0

0

AST 7

0

0

AST 6

0

0

AST 5

0

0

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Total AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21

17

SNE

14

15

Total general

86

77

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/235 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/235

---

Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2014/C 90/43)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| | Total del título 1 | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | | — |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | — | | — |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | 85 000 | 85 000 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 700 | 700 |
| | Total del título 5 | p.m. | 85 700 | 85 700 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | Total del título 6 | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | TOTAL GENERAL | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 571 000

–94 600

20 476 400

Total del título 1

20 571 000

–94 600

20 476 400

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

—

—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

85 000

85 000

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

700

700

Total del título 5

p.m.

85 700

85 700

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

160 000

–97 800

62 200

Total del título 6

160 000

–97 800

62 200

TOTAL GENERAL

20 731 000

– 106 700

20 624 300

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 11 275 000 | – 215 100 | 11 059 900 |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 475 000 | –58 200 | 416 800 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 162 000 | –34 550 | 127 450 |
| | Total del título 1 | 11 912 000 | – 307 850 | 11 604 150 |
| 2 |
| EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 708 000 | 194 250 | 902 250 |
| 2 1 | ALQUILER | 22 000 | – 900 | 21 100 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 664 000 | 192 350 | 856 350 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 31 000 | –6 850 | 24 150 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 85 000 | –12 500 | 72 500 |
| | Total del título 2 | 1 510 000 | 366 350 | 1 876 350 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | Total del título 3 | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | TOTAL GENERAL | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

11 275 000

– 215 100

11 059 900

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

475 000

–58 200

416 800

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

162 000

–34 550

127 450

Total del título 1

11 912 000

– 307 850

11 604 150

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

708 000

194 250

902 250

2 1

ALQUILER

22 000

– 900

21 100

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

664 000

192 350

856 350

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

31 000

–6 850

24 150

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

85 000

–12 500

72 500

Total del título 2

1 510 000

366 350

1 876 350

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

7 309 000

– 165 200

7 143 800

Total del título 3

7 309 000

– 165 200

7 143 800

TOTAL GENERAL

20 731 000

– 106 700

20 624 300

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/239 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/239

---

Estado de gastos y de ingresos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1

(2014/C 90/44)

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 47 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| Total AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Total general | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

2

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

47

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

6

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

Total AST

—

—

—

28

28

28

Total general

—

—

—

75

78

75

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/241 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/241

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2014/C 90/45)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Total del título 2 | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA

9 805 000

9 805 000

Total del título 2

9 805 000

9 805 000

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

9 805 000

9 805 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 6 750 000 | – 213 710 | 6 536 290 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 36 000 | –11 500 | 24 500 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 130 000 | –8 500 | 121 500 |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 169 000 | –39 900 | 129 100 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| | Total del título 1 | 7 090 000 | – 276 110 | 6 813 890 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 1 655 000 | 59 840 | 1 714 840 |
| 2 1 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 512 000 | 177 520 | 689 520 |
| 2 2 | BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS | 28 000 | 5 400 | 33 400 |
| 2 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES | 24 000 | –1 750 | 22 250 |
| 2 4 | GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO | 6 000 | –1 100 | 4 900 |
| | Total del título 2 | 2 225 000 | 239 910 | 2 464 910 |
| 3 |
| GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 90 000 | 6 000 | 96 000 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 395 000 | 32 700 | 427 700 |
| | Total del título 3 | 490 000 | 36 200 | 526 200 |
| | TOTAL GENERAL | 9 805 000 | 0 | 9 805 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

6 750 000

– 213 710

6 536 290

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

36 000

–11 500

24 500

1 3

GASTOS DE MISIÓN

130 000

–8 500

121 500

1 4

SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

169 000

–39 900

129 100

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

–2 500

2 500

Total del título 1

7 090 000

– 276 110

6 813 890

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

1 655 000

59 840

1 714 840

2 1

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

512 000

177 520

689 520

2 2

BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS

28 000

5 400

33 400

2 3

GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES

24 000

–1 750

22 250

2 4

GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO

6 000

–1 100

4 900

Total del título 2

2 225 000

239 910

2 464 910

3

GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

5 000

–2 500

2 500

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

90 000

6 000

96 000

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

395 000

32 700

427 700

Total del título 3

490 000

36 200

526 200

TOTAL GENERAL

9 805 000

0

9 805 000

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/245 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/245

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 5

(2014/C 90/46)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 5 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| | Total del título 2 | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| | Total del título 3 | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Total del título 4 | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | 24 406 | | 24 406 |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 5 | 24 406 | | 24 406 |
| 6 |
| EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | Total del título 6 | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | TOTAL GENERAL | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 98 760 072,75 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 5

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

90 916 518

90 916 518

Total del título 2

90 916 518

90 916 518

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

2 545 663

2 545 663

Total del título 3

2 545 663

2 545 663

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

1 560 000

1 560 000

Total del título 4

1 560 000

1 560 000

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

24 406

24 406

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

p.m.

p.m.

Total del título 5

24 406

24 406

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

Total del título 6

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

TOTAL GENERAL

97 852 398,32

907 674,43

98 760 072,75

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 5 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 328 000 | 3 328 000 | | | 3 328 000 | 3 328 000 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 222 000 | 222 000 | | | 222 000 | 222 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 76 435 | 76 435 | | | 76 435 | 76 435 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| | Total del título 1 | 4 248 335 | 4 248 335 | | | 4 248 335 | 4 248 335 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 47 200 | 47 200 | | | 47 200 | 47 200 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 295 500 | 295 500 | | | 295 500 | 295 500 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 29 500 | 29 500 | | | 29 500 | 29 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 273 300 | 273 300 | | | 273 300 | 273 300 |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 273 000 | 273 000 | | | 273 000 | 273 000 |
| | Total del título 2 | 931 500 | 931 500 | | | 931 500 | 931 500 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 133 031 230,32 | 90 785 653,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 133 938 904,75 | 91 693 327,75 |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 1 519 000 | 931 910 | | | 1 519 000 | 931 910 |
| 3 2 | COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 1 460 000 | 801 000 | | | 1 460 000 | 801 000 |
| 3 3 | ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS | 100 000 | 154 000 | | | 100 000 | 154 000 |
| | Total del título 3 | 136 110 230,32 | 92 672 563,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 137 017 904,75 | 93 580 237,75 |
| | TOTAL GENERAL | 141 290 065,32 | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 142 197 739,75 | 98 760 072,75 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 5

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 328 000

3 328 000

3 328 000

3 328 000

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

222 000

222 000

222 000

222 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

76 435

76 435

76 435

76 435

1 5

FORMACIÓN

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

1 500

1 500

1 500

1 500

Total del título 1

4 248 335

4 248 335

4 248 335

4 248 335

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

47 200

47 200

47 200

47 200

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

295 500

295 500

295 500

295 500

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

29 500

29 500

29 500

29 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

273 300

273 300

273 300

273 300

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

273 000

273 000

273 000

273 000

Total del título 2

931 500

931 500

931 500

931 500

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

133 031 230,32

90 785 653,32

907 674,43

907 674,43

133 938 904,75

91 693 327,75

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

1 519 000

931 910

1 519 000

931 910

3 2

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

1 460 000

801 000

1 460 000

801 000

3 3

ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS

100 000

154 000

100 000

154 000

Total del título 3

136 110 230,32

92 672 563,32

907 674,43

907 674,43

137 017 904,75

93 580 237,75

TOTAL GENERAL

141 290 065,32

97 852 398,32

907 674,43

907 674,43

142 197 739,75

98 760 072,75

---

| 28.3.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 90/249 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/249

---

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2

(2014/C 90/47)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS |
| 1 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 865 510 000 | 494 812 495 | | – 289 200 000 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 475 084,88 | | 49 200 000 | | 49 675 084,88 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 865 510 000 | 495 287 579,88 | | – 240 000 000 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 39 390 000 | 39 390 000 | | | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Total del título 1 | 907 354 030,72 | 537 131 610,60 | 4 146,66 | – 239 995 853,34 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Total del título 2 | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Total del título 3 | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Total del título 4 | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | INGRESOS AFECTADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 1 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

865 510 000

494 812 495

– 289 200 000

865 510 000

205 612 495

1 1 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

475 084,88

49 200 000

49 675 084,88

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

865 510 000

495 287 579,88

– 240 000 000

865 510 000

255 287 579,88

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

39 390 000

39 390 000

39 390 000

39 390 000

1 2 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2 454 030,72

2 454 030,72

4 146,66

4 146,66

2 458 177,38

2 458 177,38

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2

41 844 030,72

41 844 030,72

4 146,66

4 146,66

41 848 177,38

41 848 177,38

Total del título 1

907 354 030,72

537 131 610,60

4 146,66

– 239 995 853,34

907 358 177,38

297 135 757,26

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

Total del título 2

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

Total del título 3

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

Total del título 4

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

INGRESOS AFECTADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 23 780 200 | 23 780 200 | | | 23 780 200 | 23 780 200 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 7 238 000 | 7 238 000 | 219 000 | 219 000 | 7 457 000 | 7 457 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 680 000 | 680 000 | 50 000 | 50 000 | 730 000 | 730 000 |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 20 000 | 20 000 | –4 000 | –4 000 | 16 000 | 16 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 735 000 | 735 000 | 53 000 | 53 000 | 788 000 | 788 000 |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 1 221 800 | 1 221 800 | –28 000 | –28 000 | 1 193 800 | 1 193 800 |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 70 000 | 70 000 | –22 000 | –22 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Total del título 1 | 35 445 000 | 35 445 000 | 268 000 | 268 000 | 35 713 000 | 35 713 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 205 000 | 1 205 000 | –30 000 | –30 000 | 1 175 000 | 1 175 000 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 2 985 000 | 2 985 000 | –5 000 | –5 000 | 2 980 000 | 2 980 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 530 000 | 530 000 | –63 000 | –63 000 | 467 000 | 467 000 |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 205 000 | 205 000 | –75 000 | –75 000 | 130 000 | 130 000 |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 355 000 | 1 355 000 | –55 000 | –55 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 390 000 | 390 000 | –25 000 | –25 000 | 365 000 | 365 000 |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 460 000 | 460 000 | –15 000 | –15 000 | 445 000 | 445 000 |
| | Total del título 2 | 7 130 000 | 7 130 000 | – 268 000 | – 268 000 | 6 862 000 | 6 862 000 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 846 277 447,24 | 475 764 187,12 | 6 704 611,41 | – 239 946 300,59 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER Y DEMO | 14 727 280 | 10 500 000 | –5 280 912 | | 9 446 368 | 10 500 000 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 4 122 180 | 9 530 000 | | | 4 122 180 | 9 530 000 |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 3 989 700 | 3 100 000 | –1 370 000 | | 2 619 700 | 3 100 000 |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER — CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total del título 3 | 974 116 607,24 | 628 894 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 |
| | TOTAL GENERAL | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

23 780 200

23 780 200

23 780 200

23 780 200

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

7 238 000

7 238 000

219 000

219 000

7 457 000

7 457 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

680 000

680 000

50 000

50 000

730 000

730 000

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

20 000

20 000

–4 000

–4 000

16 000

16 000

1 6

FORMACIÓN

735 000

735 000

53 000

53 000

788 000

788 000

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

1 221 800

1 221 800

–28 000

–28 000

1 193 800

1 193 800

1 8

PRÁCTICAS

70 000

70 000

–22 000

–22 000

48 000

48 000

Total del título 1

35 445 000

35 445 000

268 000

268 000

35 713 000

35 713 000

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 205 000

1 205 000

–30 000

–30 000

1 175 000

1 175 000

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

2 985 000

2 985 000

–5 000

–5 000

2 980 000

2 980 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

530 000

530 000

–63 000

–63 000

467 000

467 000

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

205 000

205 000

–75 000

–75 000

130 000

130 000

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 355 000

1 355 000

–55 000

–55 000

1 300 000

1 300 000

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

390 000

390 000

–25 000

–25 000

365 000

365 000

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

460 000

460 000

–15 000

–15 000

445 000

445 000

Total del título 2

7 130 000

7 130 000

– 268 000

– 268 000

6 862 000

6 862 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

846 277 447,24

475 764 187,12

6 704 611,41

– 239 946 300,59

852 982 058,65

235 817 886,53

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER Y DEMO

14 727 280

10 500 000

–5 280 912

9 446 368

10 500 000

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

4 122 180

9 530 000

4 122 180

9 530 000

3 4

OTROS GASTOS

3 989 700

3 100 000

–1 370 000

2 619 700

3 100 000

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER — CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 3

974 116 607,24

628 894 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

974 170 306,65

388 947 886,53

TOTAL GENERAL

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

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