# Službeni list C 90/2014

| | ISSN 1977-1088
  doi:10.3000/19771088.C_2014.090.hrv |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 90 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | 5728. ožujka 2014. |

ISSN 1977-1088

doi:10.3000/19771088.C_2014.090.hrv

Službeni list

Europske unije

C 90

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

5728. ožujka 2014.

---

| Obavijest br. | Sadržaj | Stranica |
| --- | --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2014/C 090/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2014. | 1 |
| 2014/C 090/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014. | 7 |
| 2014/C 090/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2014. | 13 |
| 2014/C 090/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za izobrazbu za financijsku godinu 2014. | 19 |
| 2014/C 090/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2014. | 27 |
| 2014/C 090/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2014. | 33 |
| 2014/C 090/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014. | 39 |
| 2014/C 090/08 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014. | 45 |
| 2014/C 090/09 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljne sorte za financijsku godinu 2014. | 51 |
| 2014/C 090/10 | Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2014. | 57 |
| 2014/C 090/11 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2014. | 61 |
| 2014/C 090/12 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2014. | 67 |
| 2014/C 090/13 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za 2014. | 73 |
| 2014/C 090/14 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2014. | 79 |
| 2014/C 090/15 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2014. | 85 |
| 2014/C 090/16 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2014. | 89 |
| 2014/C 090/17 | Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2014. | 95 |
| 2014/C 090/18 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2014. | 101 |
| 2014/C 090/19 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2014. | 107 |
| 2014/C 090/20 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencija za potrošače, zdravlje i hranu za financijsku godinu 2014. | 113 |
| 2014/C 090/21 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2014. | 117 |
| 2014/C 090/22 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske visoke policijske škole (CEPOL) za financijsku godinu 2014. | 121 |
| 2014/C 090/23 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2014. | 125 |
| 2014/C 090/24 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014. | 131 |
| 2014/C 090/25 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2014. | 137 |
| 2014/C 090/26 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2014. | 141 |
| 2014/C 090/27 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2014. | 145 |
| 2014/C 090/28 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2014. | 151 |
| 2014/C 090/29 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskoga istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2014. | 155 |
| 2014/C 090/30 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2014. | 159 |
| 2014/C 090/31 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove (IMI) za financijsku godinu 2014. | 165 |
| 2014/C 090/32 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuel Cells i Hydrogen za financijsku godinu 2014. | 171 |
| 2014/C 090/33 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Clean Sky za financijsku godinu 2014 | 177 |
| 2014/C 090/34 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Artemis za financijsku godinu 2014. | 183 |
| 2014/C 090/35 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2014. | 189 |
| 2014/C 090/36 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2014. | 195 |
| 2014/C 090/37 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2014. | 201 |
| 2014/C 090/38 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2014. | 207 |
| 2014/C 090/39 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2014. | 213 |
| 2014/C 090/40 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2014. | 219 |
| 2014/C 090/41 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2014. | 225 |
| 2014/C 090/42 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2014. | 231 |
| 2014/C 090/43 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2013. – Amandman proračunu br. 1 | 235 |
| 2014/C 090/44 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 1 | 239 |
| 2014/C 090/45 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za transeuropske prometne mreže za financijsku godinu 2013. – Amandman proračunu br. 1 | 241 |
| 2014/C 090/46 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013. – Amandman proračunu br. 5 | 245 |
| 2014/C 090/47 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2013. – Amandman proračunu br. 2 | 249 |

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

2014/C 090/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2014.

1

2014/C 090/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014.

7

2014/C 090/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2014.

13

2014/C 090/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za izobrazbu za financijsku godinu 2014.

19

2014/C 090/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2014.

27

2014/C 090/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2014.

33

2014/C 090/07

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014.

39

2014/C 090/08

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014.

45

2014/C 090/09

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljne sorte za financijsku godinu 2014.

51

2014/C 090/10

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2014.

57

2014/C 090/11

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2014.

61

2014/C 090/12

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2014.

67

2014/C 090/13

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za 2014.

73

2014/C 090/14

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2014.

79

2014/C 090/15

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2014.

85

2014/C 090/16

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2014.

89

2014/C 090/17

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2014.

95

2014/C 090/18

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2014.

101

2014/C 090/19

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2014.

107

2014/C 090/20

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencija za potrošače, zdravlje i hranu za financijsku godinu 2014.

113

2014/C 090/21

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2014.

117

2014/C 090/22

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske visoke policijske škole (CEPOL) za financijsku godinu 2014.

121

2014/C 090/23

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2014.

125

2014/C 090/24

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014.

131

2014/C 090/25

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2014.

137

2014/C 090/26

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2014.

141

2014/C 090/27

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2014.

145

2014/C 090/28

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2014.

151

2014/C 090/29

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskoga istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2014.

155

2014/C 090/30

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2014.

159

2014/C 090/31

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove (IMI) za financijsku godinu 2014.

165

2014/C 090/32

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuel Cells i Hydrogen za financijsku godinu 2014.

171

2014/C 090/33

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Clean Sky za financijsku godinu 2014

177

2014/C 090/34

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Artemis za financijsku godinu 2014.

183

2014/C 090/35

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2014.

189

2014/C 090/36

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2014.

195

2014/C 090/37

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2014.

201

2014/C 090/38

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2014.

207

2014/C 090/39

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2014.

213

2014/C 090/40

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2014.

219

2014/C 090/41

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2014.

225

2014/C 090/42

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2014.

231

2014/C 090/43

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2013. – Amandman proračunu br. 1

235

2014/C 090/44

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 1

239

2014/C 090/45

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za transeuropske prometne mreže za financijsku godinu 2013. – Amandman proračunu br. 1

241

2014/C 090/46

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013. – Amandman proračunu br. 5

245

2014/C 090/47

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2013. – Amandman proračunu br. 2

249

Svi iznosi u ovom dokumentu o proračunu izraženi su u eurima, osim ako nije drukčije navedeno.

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/01)

Napomene

Detaljan opis proračuna može se naći na internetskim stranicama Cedefopa.

Amandman proračunu br. 1/2013 od 19.12.2013 uključuju — Vidipoglavlje 3 2 u Prihodima i 3 1 u Rashodima.

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| POTPORA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | POTPORA EUROPSKE UNIJE | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| 2 |
| OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | p.m. | 4 000 | 16 078,— |
| 2 3 | NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD) | 15 000 | 6 000 | 0,— |
| 2 4 | DAROVI I OSTAVŠTINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 15 000 | 10 000 | 16 078,— |
| 3 |
| PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD) |
| 3 0 | PLAĆANJA S ISLANDA | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | PLAĆANJA IZ NORVEŠKE | 509 070 | 467 228 | 434 104,— |
| 3 2 | DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE | p.m. | 600 000 | 1 320 000,— |
| 3 3 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 523 017 | 1 081 175 | 1 768 051,— |
| | SVEUKUPNO | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 718 029,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

POTPORA EUROPSKE UNIJE

1 0

POTPORA EUROPSKE UNIJE

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

Glava 1 — Ukupno

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

p.m.

4 000

16 078,—

2 3

NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD)

15 000

6 000

0,—

2 4

DAROVI I OSTAVŠTINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 — Ukupno

15 000

10 000

16 078,—

3

PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD)

3 0

PLAĆANJA S ISLANDA

13 947

13 947

13 947,—

3 1

PLAĆANJA IZ NORVEŠKE

509 070

467 228

434 104,—

3 2

DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE

p.m.

600 000

1 320 000,—

3 3

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 — Ukupno

523 017

1 081 175

1 768 051,—

SVEUKUPNO

17 971 917

18 525 075

18 718 029,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I DAVANJA | 10 385 000 | 10 385 000 | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 037 124,— | 10 037 124,— |
| 1 2 | TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA | 175 000 | 175 000 | 438 000 | 438 000 | 283 158,— | 283 158,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 69 000,— | 69 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 156 000 | 156 000 | 155 000 | 155 000 | 177 035,— | 177 035,— |
| 1 5 | OBUKA | 144 000 | 144 000 | 150 000 | 150 000 | 131 763,— | 131 763,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 117 825,— | 117 825,— |
| 1 7 | PRIMANJA I DOGAĐANJA | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 21 000,— | 21 000,— |
| 1 8 | SUDJELOVANJE DRŽAVA NE-ČLANICA U TROŠKOVIMA OSOBLJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 229 790,— | 229 790,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 11 120 000 | 11 120 000 | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 066 695,— | 11 066 695,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 618 000 | 618 000 | 587 000 | 587 000 | 627 204,— | 627 204,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 493 000 | 493 000 | 467 000 | 467 000 | 588 102,— | 588 102,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 82 000 | 82 000 | 121 000 | 121 000 | 204 517,— | 204 517,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 135 000 | 135 000 | 125 000 | 125 000 | 124 381,— | 124 381,— |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE | 216 000 | 216 000 | 174 000 | 174 000 | 195 108,— | 195 108,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVNI SASTANCI | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 5 343,— | 5 343,— |
| 2 8 | SUDJELOVANJE DRŽAVA NE-ČLANICA U INFRASTRUKTURNIM RASHODIMA I RASHODIMA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 74 460,— | 74 460,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 819 115,— | 1 819 115,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI | 200 000 | 200 000 | 395 725 | 395 725 | 350 488,— | 922 272,— |
| 3 1 | SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 600 000 | 600 000 | 1 463 801,— | 1 582 633,— |
| 3 2 | ISTRAŽIVANJE I ANALIZA POLITIKA | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 265 229,— | 1 778 342,— |
| 3 3 | JAČANJE SURADNJE U PODRUČJU STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA I CJELOŽIVOTNOG UČENJA | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 855 000 | 1 855 000 | 1 965 344,— | 1 696 829,— |
| 3 5 | INFORMACIJE, KOMUNIKACIJA I DISEMINACIJA | 730 917 | 730 917 | 543 850 | 543 850 | 573 634,— | 407 013,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 5 301 917 | 5 301 917 | 5 754 075 | 5 754 075 | 6 618 496,— | 6 387 089,— |
| | SVEUKUPNO | 17 971 917 | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 525 075 | 19 504 306,— | 19 272 899,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I DAVANJA

10 385 000

10 385 000

10 282 000

10 282 000

10 037 124,—

10 037 124,—

1 2

TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA

175 000

175 000

438 000

438 000

283 158,—

283 158,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

69 000,—

69 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

156 000

156 000

155 000

155 000

177 035,—

177 035,—

1 5

OBUKA

144 000

144 000

150 000

150 000

131 763,—

131 763,—

1 6

VANJSKE USLUGE

141 000

141 000

141 000

141 000

117 825,—

117 825,—

1 7

PRIMANJA I DOGAĐANJA

19 000

19 000

19 000

19 000

21 000,—

21 000,—

1 8

SUDJELOVANJE DRŽAVA NE-ČLANICA U TROŠKOVIMA OSOBLJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

229 790,—

229 790,—

Glava 1 — Ukupno

11 120 000

11 120 000

11 285 000

11 285 000

11 066 695,—

11 066 695,—

2

INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

618 000

618 000

587 000

587 000

627 204,—

627 204,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

493 000

493 000

467 000

467 000

588 102,—

588 102,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

82 000

82 000

121 000

121 000

204 517,—

204 517,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

135 000

135 000

125 000

125 000

124 381,—

124 381,—

2 4

POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE

216 000

216 000

174 000

174 000

195 108,—

195 108,—

2 5

ADMINISTRATIVNI SASTANCI

6 000

6 000

12 000

12 000

5 343,—

5 343,—

2 8

SUDJELOVANJE DRŽAVA NE-ČLANICA U INFRASTRUKTURNIM RASHODIMA I RASHODIMA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

74 460,—

74 460,—

Glava 2 — Ukupno

1 550 000

1 550 000

1 486 000

1 486 000

1 819 115,—

1 819 115,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI

200 000

200 000

395 725

395 725

350 488,—

922 272,—

3 1

SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

600 000

600 000

1 463 801,—

1 582 633,—

3 2

ISTRAŽIVANJE I ANALIZA POLITIKA

2 471 000

2 471 000

2 359 500

2 359 500

2 265 229,—

1 778 342,—

3 3

JAČANJE SURADNJE U PODRUČJU STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA I CJELOŽIVOTNOG UČENJA

1 900 000

1 900 000

1 855 000

1 855 000

1 965 344,—

1 696 829,—

3 5

INFORMACIJE, KOMUNIKACIJA I DISEMINACIJA

730 917

730 917

543 850

543 850

573 634,—

407 013,—

Glava 3 — Ukupno

5 301 917

5 301 917

5 754 075

5 754 075

6 618 496,—

6 387 089,—

SVEUKUPNO

17 971 917

17 971 917

18 525 075

18 525 075

19 504 306,—

19 272 899,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| 31. 12. 2012. | Odobrena radna mjesta | Odobrena radna mjesta |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 8 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AD 9 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 3 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 6 | | 7 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Ukupno AD | 7 | 42 | 7 | 44 | 6 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 8 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Ukupno AST | 14 | 35 | 15 | 34 | 12 | 36 |
| Ukupno | 21 | 77 | 22 | 78 | 18 | 80 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2013

2014

31. 12. 2012.

Odobrena radna mjesta

Odobrena radna mjesta

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

3

6

3

AD 11

1

7

1

8

9

AD 10

9

9

8

AD 9

2

4

4

AD 8

2

3

5

AD 7

7

7

6

AD 6

7

5

5

AD 5

1

1

Ukupno AD

7

42

7

44

6

44

AST 11

AST 10

3

1

2

1

1

2

AST 9

1

1

2

AST 8

2

2

2

2

2

AST 7

7

1

6

1

6

AST 6

4

4

3

4

3

AST 5

4

10

5

5

4

6

AST 4

1

11

1

11

10

AST 3

3

4

4

AST 2

2

1

1

AST 1

Ukupno AST

14

35

15

34

12

36

Ukupno

21

77

22

78

18

80

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/7

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| 5 |
| RAZNI PRIHODI |
| 5 0 | PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | — | — | 0,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE | 12 000 | — | 0,— |
| 5 4 | RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI | p.m. | 85 000 | 21 760,— |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 2 000 | 700 | 223 790,— |
| | Glava 5 — Ukupno | 14 000 | 85 700 | 245 550,— |
| 6 |
| PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | Glava 6 — Ukupno | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | SVEUKUPNO | 20 557 000 | 20 624 300 | 21 291 729,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

Glava 1 — Ukupno

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

5

RAZNI PRIHODI

5 0

PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

—

—

0,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE

12 000

—

0,—

5 4

RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI

p.m.

85 000

21 760,—

5 9

OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

2 000

700

223 790,—

Glava 5 — Ukupno

14 000

85 700

245 550,—

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

172 000

62 200

57 443,—

Glava 6 — Ukupno

172 000

62 200

57 443,—

SVEUKUPNO

20 557 000

20 624 300

21 291 729,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 11 229 000 | 11 059 900 | 10 688 649,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 430 000 | 416 800 | 411 854,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 125 000 | 127 450 | 123 822,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 11 784 000 | 11 604 150 | 11 224 325,— |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 765 000 | 902 250 | 905 208,— |
| 2 1 | NAJAMNINE | 23 000 | 21 100 | 20 592,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 639 000 | 856 350 | 770 814,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 29 000 | 24 150 | 17 297,— |
| 2 4 | TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA | 77 000 | 72 500 | 69 207,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 1 533 000 | 1 876 350 | 1 783 118,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | SVEUKUPNO | 20 557 000 | 20 624 300 | 20 900 156,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

11 229 000

11 059 900

10 688 649,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

430 000

416 800

411 854,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

125 000

127 450

123 822,—

Glava 1 — Ukupno

11 784 000

11 604 150

11 224 325,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

765 000

902 250

905 208,—

2 1

NAJAMNINE

23 000

21 100

20 592,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

639 000

856 350

770 814,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

29 000

24 150

17 297,—

2 4

TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA

77 000

72 500

69 207,—

Glava 2 — Ukupno

1 533 000

1 876 350

1 783 118,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

RASHODI POSLOVANJA

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

Glava 3 — Ukupno

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

SVEUKUPNO

20 557 000

20 624 300

20 900 156,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i razred | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 2 |
| AD 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| AD 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 5 | | 2 | | 8 | | 5 |
| Ukupno AD | 8 | 43 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 4 |
| AST 8 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AST 7 | | 8 | | 7 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| AST 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Ukupno AST | 10 | 38 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Ukupno | 10 | 81 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Sveukupno | 99 | 101 | 101 |

Funkcijska skupina i razred

2014

2013

2012

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

2

AD 13

4

3

2

AD 12

2

5

1

3

1

5

AD 11

1

5

2

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

2

4

AD 9

1

3

3

3

AD 8

1

6

1

4

1

5

AD 7

1

6

2

5

2

7

AD 6

1

6

1

6

1

4

AD 5

2

8

5

Ukupno AD

8

43

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

5

4

AST 8

6

5

4

AST 7

8

7

7

AST 6

2

4

2

6

1

8

AST 5

3

6

3

5

2

4

AST 4

2

3

4

5

4

6

AST 3

1

2

3

2

4

AST 2

1

1

1

AST 1

2

1

2

1

2

Ukupno AST

10

38

11

40

11

40

Ukupno

10

81

19

82

19

82

Sveukupno

99

101

101

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ukupno FG | 14 | 14 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 0 | 0 |
| Ukupno | 14 | 14 |

Ugovorno osoblje

2014

2013

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

Ukupno FG

14

14

Upućeni nacionalni stručnjaci

0

0

Ukupno

14

14

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/13

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| 2 |
| OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1) | 572 174 | 7 530 000 | |
| 2 3 | NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DAROVI I NASLJEDSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | OSTALI PRIHODI | — | — | 7 347,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 572 174 | 7 530 000 | 7 347,— |
| | SVEUKUPNO | 42 254 618 | 49 270 722 | 41 675 704,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA)

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

Glava 1 — Ukupno

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1)

572 174

7 530 000

2 3

NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DAROVI I NASLJEDSTVA

p.m.

p.m.

0,—

2 5

OSTALI PRIHODI

—

—

7 347,—

Glava 2 — Ukupno

572 174

7 530 000

7 347,—

SVEUKUPNO

42 254 618

49 270 722

41 675 704,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (2) | 21 811 444 | 23 446 707 | 22 533 970,— |
| 1 2 | RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (3) | 220 000 | 291 056 | 545 302,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (4) | 869 200 | 993 794 | 974 061,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (5) | 800 000 | 723 392 | 652 175,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 5 000 | 5 000 | 4 429,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 23 705 644 | 25 459 949 | 24 709 937,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (6) | 3 215 000 | 3 387 312 | 3 277 292,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI (7) | 270 000 | 279 869 | 214 688,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (8) | 500 000 | 494 545 | 498 793,— |
| 2 4 | RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 12 000 | 12 000 | 4 431,— |
| 2 5 | UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA | 230 000 | 177 131 | 183 768,— |
| 2 6 | UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE | 10 000 | 7 819 | 5 399,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 4 237 000 | 4 358 676 | 4 184 371,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 3 | RESURSI (9) | 12 999 000 | 12 148 350 | 12 007 037,— |
| 3 4 | STRATEŠKE AKTIVNOSTI (10) | 1 312 974 | | |
| 3 5 | STRATEŠKE AKTIVNOSTI (11) | | 12 362 386 | 4 540 163,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 14 311 974 | 24 510 736 | 16 547 200,— |
| | SVEUKUPNO | 42 254 618 | 54 329 361 | 45 441 508,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (2)

21 811 444

23 446 707

22 533 970,—

1 2

RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (3)

220 000

291 056

545 302,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (4)

869 200

993 794

974 061,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (5)

800 000

723 392

652 175,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

5 000

5 000

4 429,—

Glava 1 — Ukupno

23 705 644

25 459 949

24 709 937,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (6)

3 215 000

3 387 312

3 277 292,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI (7)

270 000

279 869

214 688,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (8)

500 000

494 545

498 793,—

2 4

RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

12 000

12 000

4 431,—

2 5

UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA

230 000

177 131

183 768,—

2 6

UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE

10 000

7 819

5 399,—

Glava 2 — Ukupno

4 237 000

4 358 676

4 184 371,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 3

RESURSI (9)

12 999 000

12 148 350

12 007 037,—

3 4

STRATEŠKE AKTIVNOSTI (10)

1 312 974

3 5

STRATEŠKE AKTIVNOSTI (11)

12 362 386

4 540 163,—

Glava 3 — Ukupno

14 311 974

24 510 736

16 547 200,—

SVEUKUPNO

42 254 618

54 329 361

45 441 508,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Radno mjesto na neodređeno vrijeme |
| --- |
| Kategorije i platni razredi u novom statutu | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Ukupno AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ukupno AST | 3 | 3 | 3 |
| Sveukupno | 4 | 4 | 4 |

Radno mjesto na neodređeno vrijeme

Kategorije i platni razredi u novom statutu

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Ukupno AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

3

3

3

Sveukupno

4

4

4

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Radna mjesta na određeno vrijeme |
| --- |
| Kategorije i platni razredi u novom statutu | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 10 |
| AD 11 | 11 | 11 | 10 |
| AD 10 | 9 | 9 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 8 | 8 | 8 |
| AD 6 | 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Ukupno AD | 64 | 66 | 65 |
| AST 11 | 1 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 6 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 10 | 5 | 8 |
| AST 3 | 9 | 5 | 7 |
| AST 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 1 | 5 | 4 | 0 |
| Ukupno AST | 68 | 68 | 66 |
| Sveukupno | 136 | 138 | 135 |

Radna mjesta na određeno vrijeme

Kategorije i platni razredi u novom statutu

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

10

AD 11

11

11

10

AD 10

9

9

10

AD 9

8

8

8

AD 8

8

8

8

AD 7

8

8

8

AD 6

6

8

6

AD 5

Ukupno AD

64

66

65

AST 11

1

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

10

10

AST 7

6

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

10

5

8

AST 3

9

5

7

AST 2

4

5

2

AST 1

5

4

0

Ukupno AST

68

68

66

Sveukupno

136

138

135

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 31
  ENPI 5
  GIO 3 |
| FG III | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 8
  GIO 3 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 18
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Ukupno FG | 63 | 69 | 69 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 27 | 25 | 20 |
| Ukupno | 90 | 93 | 89 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2012

2013

2014

FG IV

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

31

ENPI 5

GIO 3

FG III

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

8

GIO 3

FG II

17

GIO 1

18

GIO 1

18

1 ENPI

FG I

Ukupno FG

63

69

69

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

27

25

20

Ukupno

90

93

89

---

(1)

| — | 2014: InSEIS: 572 174. |
| --- | --- |

—

2014: InSEIS: 572 174.

| — | 2013: GIO1: 7 530 000. |
| --- | --- |

—

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2012:

| — | GIO: 307 547, |
| --- | --- |

—

GIO: 307 547,

| — | ENPI: 341 406, |
| --- | --- |

—

ENPI: 341 406,

| — | GISC: 544 741. |
| --- | --- |

—

GISC: 544 741.

2013:

| — | GIO: 663 616, |
| --- | --- |

—

GIO: 663 616,

| — | ENPI: 523 694, |
| --- | --- |

—

ENPI: 523 694,

| — | GISC: 388 973. |
| --- | --- |

—

GISC: 388 973.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

(3)  2012:

| — | GIO: 17 120 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 120

| — | ENPI: 8 647 |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 647

| — | GISC: 5 792 |
| --- | --- |

—

GISC: 5 792

2013:

| — | GIO: 17 122 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 122

| — | ENPI: 4 306 |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 306

| — | GISC: 628 |
| --- | --- |

—

GISC: 628

(4)  2012:

| — | GIO: 14 710 |
| --- | --- |

—

GIO: 14 710

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | ENPI: 34 995, |
| --- | --- |

—

ENPI: 34 995,

| — | GISC: 65 152 |
| --- | --- |

—

GISC: 65 152

| — | IPA2: 5 510 |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 510

2013:

| — | GIO1: 61 657 |
| --- | --- |

—

GIO1: 61 657

| — | ENPI: 78 821, |
| --- | --- |

—

ENPI: 78 821,

| — | GISC: 71 150 |
| --- | --- |

—

GISC: 71 150

| — | IPA2: 16 765 |
| --- | --- |

—

IPA2: 16 765

2014:

| — | InSEIS: 19 200 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200

(5)  2012:

| — | GIO: 1 143, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 143,

| — | IPA2: 175, |
| --- | --- |

—

IPA2: 175,

| — | ENPI: 5 181. |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 181.

2013:

| — | GIO: 20 107, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 107,

| — | IPA2: 5 825, |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 825,

| — | ENPI: 12 909. |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

| — | GIO80 376, |
| --- | --- |

—

GIO80 376,

| — | GISC: 38 513. |
| --- | --- |

—

GISC: 38 513.

2013:

| — | GIO: 19 873, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 873,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 930. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 930.

(8)  2012:

| — | IPA2: 5 800. |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 800.

| — | GISC: 17 043, |
| --- | --- |

—

GISC: 17 043,

| — | ENPI: 49 534. |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 534.

2012:

| — | GIO: 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 400,

| — | IPA2: 3 956, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 956,

| — | GISC: 8, |
| --- | --- |

—

GISC: 8,

| — | ENPI: 40 044. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 044.

(9)  2012:

| — | ENPI: 143 535, |
| --- | --- |

—

ENPI: 143 535,

| — | GISC: 12 762, |
| --- | --- |

—

GISC: 12 762,

| — | IPA2: 181 566, |
| --- | --- |

—

IPA2: 181 566,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 41 209. |
| --- | --- |

—

GIO: 41 209.

2013:

| — | ENPI: 177 726, |
| --- | --- |

—

ENPI: 177 726,

| — | GISC: 147 350, |
| --- | --- |

—

GISC: 147 350,

| — | IPA2: 218 968. |
| --- | --- |

—

IPA2: 218 968.

| — | GIO: 158 791 |
| --- | --- |

—

GIO: 158 791

2014:

| — | InSEIS: 102 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 102 000,

(10)  2014:

| — | InSEIS: 352 974 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 352 974

(11)  2012:

| — | ENPI: 887 515, |
| --- | --- |

—

ENPI: 887 515,

| — | GISC: 76 290, |
| --- | --- |

—

GISC: 76 290,

| — | IPA2: 78 810, |
| --- | --- |

—

IPA2: 78 810,

| — | IPA: 259 706, |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706,

| — | GIO: 1 216 991. |
| --- | --- |

—

GIO: 1 216 991.

2013:

| — | ENPI: 1 290 846 |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 290 846

| — | GISC: 283 600, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 600,

| — | IPA2: 412 416, |
| --- | --- |

—

IPA2: 412 416,

| — | GIO: 8 153 109. |
| --- | --- |

—

GIO: 8 153 109.

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/19

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za izobrazbu za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRETPRISTUPNA STRATEGIJA (ČLANAK 15 03 02 OPĆEG PRORAČUNA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VANJSKA AKTIVNOST — PROGRAMI TACIS, CARDS I MEDA (ČLANAK 15 03 03 OPĆEG PRORAČUNA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 15 02 27 OPĆEG PRORAČUNA) | 20 018 500 | 20 026 500 | 20 044 530,— |
| 1 3 | OPĆA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE I KULTURU (DG EAC) — EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE | 125 000 | 117 000 | 100 000,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 20 143 500 | 20 143 500 | 20 144 530,— |
| 4 |
| PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | p.m. | 1 844 522 | 0,— |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | p.m. | 1 081 | 2 805,— |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | p.m. | 52 070 | 0,— |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | 1 897 673 | 2 805,— |
| 8 |
| DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 8 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 10 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 20 143 500 | 22 041 173 | 20 147 335,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA (ČLANAK 15 03 02 OPĆEG PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VANJSKA AKTIVNOST — PROGRAMI TACIS, CARDS I MEDA (ČLANAK 15 03 03 OPĆEG PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 15 02 27 OPĆEG PRORAČUNA)

20 018 500

20 026 500

20 044 530,—

1 3

OPĆA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE I KULTURU (DG EAC) — EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

125 000

117 000

100 000,—

Glava 1 — Ukupno

20 143 500

20 143 500

20 144 530,—

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

p.m.

1 844 522

0,—

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

1 081

2 805,—

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

p.m.

52 070

0,—

Glava 4 — Ukupno

p.m.

1 897 673

2 805,—

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 8 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 10 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

20 143 500

22 041 173

20 147 335,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 13 106 000 | 13 106 000 | 12 886 400 | 12 886 400 | 12 594 423,— | 12 594 423,— |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 110 000 | 110 000 | 104 000 | 104 000 | 150 899,— | 150 899,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 220 000 | 220 000 | 288 300 | 288 300 | 222 668,— | 222 668,— |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | p.m. | p.m. | — | — | 39 345,— | 39 345,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 145,— | 10 145,— |
| 1 9 | MIROVINE I SUBVENCIJE ZA MIROVINE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 13 448 000 | 13 448 000 | 13 290 700 | 13 290 700 | 13 017 480,— | 13 017 480,— |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 610 334 | 610 334 | 640 936 | 640 936 | 536 344,— | 536 344,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 761 616 | 761 616 | 821 671 | 821 671 | 821 729,— | 821 729,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 105 600 | 105 600 | 106 600 | 106 600 | 37 621,— | 37 621,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 103 450 | 103 450 | 81 950 | 81 950 | 87 691,— | 87 691,— |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 31 000 | 31 000 | 38 000 | 38 000 | 25 100,— | 25 100,— |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 604,— | 87 604,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 1 712 000 | 1 712 000 | 1 789 157 | 1 789 157 | 1 596 089,— | 1 596 089,— |
| 3 |
| RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 872 100 | 872 100 | 993 000 | 1 039 243 | 1 019 063,— | 950 248,— |
| 3 1 | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | 3 361 400 | 3 361 400 | 3 240 785 | 3 224 042 | 3 619 992,— | 3 717 888,— |
| 3 2 | OPERATIVNE MISIJE | 750 000 | 750 000 | 829 858 | 800 358 | 873 976,— | 850 645,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 4 983 500 | 4 983 500 | 5 063 643 | 5 063 643 | 5 513 031,— | 5 518 781,— |
| 4 |
| NAMJENSKI RASHODI |
| 4 1 | SURADNJA S OSTALIM MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA | — | — | — | — | | |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | p.m. | p.m. | 1 844 522 | 1 844 522 | | |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | p.m. | p.m. | 53 151 | 53 151 | 83 754,— | 83 754,— |
| 4 4 | PROVEDBA PROJEKATA DRŽAVA ČLANICA EU-A | — | — | — | — | | |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 | 83 754,— | 83 754,— |
| 8 |
| DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | — | — | — | — | | |
| | Glava 8 — Ukupno | — | — | — | — | | |
| 9 |
| RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | — | — | — | — | | |
| | Glava 9 — Ukupno | — | — | — | — | | |
| 10 |
| REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | — | — | — | — | | |
| | Glava 10 — Ukupno | — | — | — | — | | |
| | SVEUKUPNO | 20 143 500 | 20 143 500 | 22 041 173 | 22 041 173 | 20 210 354,— | 20 216 104,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

13 106 000

13 106 000

12 886 400

12 886 400

12 594 423,—

12 594 423,—

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

110 000

110 000

104 000

104 000

150 899,—

150 899,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

220 000

220 000

288 300

288 300

222 668,—

222 668,—

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

p.m.

p.m.

—

—

39 345,—

39 345,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

12 000

12 000

12 000

12 000

10 145,—

10 145,—

1 9

MIROVINE I SUBVENCIJE ZA MIROVINE

—

—

—

—

0,—

0,—

Glava 1 — Ukupno

13 448 000

13 448 000

13 290 700

13 290 700

13 017 480,—

13 017 480,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

610 334

610 334

640 936

640 936

536 344,—

536 344,—

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

761 616

761 616

821 671

821 671

821 729,—

821 729,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

105 600

105 600

106 600

106 600

37 621,—

37 621,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

103 450

103 450

81 950

81 950

87 691,—

87 691,—

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

31 000

31 000

38 000

38 000

25 100,—

25 100,—

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

100 000

100 000

87 604,—

87 604,—

Glava 2 — Ukupno

1 712 000

1 712 000

1 789 157

1 789 157

1 596 089,—

1 596 089,—

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

872 100

872 100

993 000

1 039 243

1 019 063,—

950 248,—

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

3 361 400

3 361 400

3 240 785

3 224 042

3 619 992,—

3 717 888,—

3 2

OPERATIVNE MISIJE

750 000

750 000

829 858

800 358

873 976,—

850 645,—

Glava 3 — Ukupno

4 983 500

4 983 500

5 063 643

5 063 643

5 513 031,—

5 518 781,—

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

SURADNJA S OSTALIM MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA

—

—

—

—

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

p.m.

p.m.

1 844 522

1 844 522

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

53 151

53 151

83 754,—

83 754,—

4 4

PROVEDBA PROJEKATA DRŽAVA ČLANICA EU-A

—

—

—

—

Glava 4 — Ukupno

p.m.

p.m.

1 897 673

1 897 673

83 754,—

83 754,—

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

—

—

—

—

Glava 8 — Ukupno

—

—

—

—

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

—

—

—

—

Glava 9 — Ukupno

—

—

—

—

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

—

—

—

—

Glava 10 — Ukupno

—

—

—

—

SVEUKUPNO

20 143 500

20 143 500

22 041 173

22 041 173

20 210 354,—

20 216 104,—

Poglavlje 3 0

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2014. godine | 182 000 | 182 000 | — |
| Proračunska sredstva 2014. | 872 100 | 690 100 | 182 000 |
| Ukupno | 1 054 100 | 872 100 | 182 000 |

Obveze

Plaćanja

2014

2015

Još uvijek neizvršene obveze prije 2014. godine

182 000

182 000

—

Proračunska sredstva 2014.

872 100

690 100

182 000

Ukupno

1 054 100

872 100

182 000

Poglavlje 3 1

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2014. godine | 1 498 000 | 1 498 000 | — |
| Proračunska sredstva 2014. | 3 361 400 | 1 863 400 | 1 498 000 |
| Ukupno | 4 859 400 | 3 361 400 | 1 498 000 |

Obveze

Plaćanja

2014

2015

Još uvijek neizvršene obveze prije 2014. godine

1 498 000

1 498 000

—

Proračunska sredstva 2014.

3 361 400

1 863 400

1 498 000

Ukupno

4 859 400

3 361 400

1 498 000

Poglavlje 3 2

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2014. godine | 161 000 | 161 000 | — |
| Proračunska sredstva 2014. | 750 000 | 589 000 | 161 000 |
| Ukupno | 911 000 | 750 000 | 161 000 |

Obveze

Plaćanja

2014

2015

Još uvijek neizvršene obveze prije 2014. godine

161 000

161 000

—

Proračunska sredstva 2014.

750 000

589 000

161 000

Ukupno

911 000

750 000

161 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i stupanj | 2014 | 2013 | Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 14 | — | 15 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | 3 | — | |
| AD 5 | — | | — | | — | 3 |
| Ukupno Administratora | — | 61 | — | 62 | — | 60 |
| AST 11 | — | | — | | — | |
| AST 10 | — | 3 | — | 7 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 7 | — | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 6 |
| AST 2 | — | | — | | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | | — | |
| Ukupno Asistenata | — | 33 | — | 34 | — | 33 |
| Sveukupno | — | 94 | — | 96 | — | 93 |

Funkcijska skupina i stupanj

2014

2013

Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2012

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

3

—

1

AD 9

—

12

—

12

—

12

AD 8

—

8

—

6

—

5

AD 7

—

14

—

15

—

20

AD 6

—

—

3

—

AD 5

—

—

—

3

Ukupno Administratora

—

61

—

62

—

60

AST 11

—

—

—

AST 10

—

3

—

7

—

1

AST 9

—

8

—

3

—

5

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

4

—

7

—

6

AST 6

—

4

—

1

—

3

AST 5

—

5

—

6

—

3

AST 4

—

2

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

4

—

6

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

Ukupno Asistenata

—

33

—

34

—

33

Sveukupno

—

94

—

96

—

93

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazano ekvivalentima punog radnog vremena), lokalnih zastupnika i premještenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | Stvarno popunjena na dan 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 7 |
| FG III | 18 | 20 | 21 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Ukupno FG | 32 | 35 | 38 |
| Lokalno osoblje | 2 | 2 | 2 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 1 | 1 | 0 |
| Ukupno | 35 | 36 | 40 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

Stvarno popunjena na dan 31.12.2012

2013

2014

FG IV

4

4

7

FG III

18

20

21

FG II

10

10

10

FG I

Ukupno FG

32

35

38

Lokalno osoblje

2

2

2

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

1

1

0

Ukupno

35

36

40

Dodatne informacije o proračunu Europske zaklade za stručno osposobljavanje za 2014. godinu možete pronaći na internetskoj stranici Zaklade: (http://www.etf.europa.eu) u izborniku „O ETF-u”, u odjeljku „Registar dokumenata”.

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/27 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/27

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 1 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| 2 |
| DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| 3 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| 5 |
| PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| | Glava 5 — Ukupno | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| 6 |
| VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME |
| 6 0 | VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| | Glava 6 — Ukupno | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| 7 |
| ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA |
| 7 0 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 7 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | Glava 9 — Ukupno | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | SVEUKUPNO | 297 169 000 | 251 560 000 | 223 527 418,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

1 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

Glava 1 — Ukupno

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

Glava 2 — Ukupno

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

1 084 000

1 098 000

753 116,—

Glava 3 — Ukupno

1 084 000

1 098 000

753 116,—

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

75 000

10 802 000

8 711 060,—

Glava 5 — Ukupno

75 000

10 802 000

8 711 060,—

6

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

6 0

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

20 524 000

520 000

128 193,—

Glava 6 — Ukupno

20 524 000

520 000

128 193,—

7

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

7 0

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 7 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

100 000

100 000

855 402,—

Glava 9 — Ukupno

100 000

100 000

855 402,—

SVEUKUPNO

297 169 000

251 560 000

223 527 418,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 99 945 000 | 78 331 000 | 69 457 309,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 605 000 | 465 000 | 575 048,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 758 000 | 641 000 | 556 715,— |
| 1 5 | RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 3 724 000 | 2 805 000 | 2 293 367,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 320 000 | 306 000 | 235 668,— |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 38 000 | 28 000 | 15 045,— |
| 1 8 | SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSOBLJE | 2 395 000 | 2 255 000 | 2 118 302,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 107 785 000 | 84 831 000 | 75 251 454,— |
| 2 |
| GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 39 530 000 | 45 690 000 | 21 065 671,— |
| 2 1 | OBRADA POSLOVNIH PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 19 776 000 | 14 787 000 | 7 108 435,— |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 3 210 000 | 3 026 000 | 1 351 269,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 591 000 | 1 018 000 | 785 213,— |
| 2 4 | POŠTANSKE PRISTOJBE | 184 000 | 514 000 | 401 053,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 136 000 | 125 000 | 105 130,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 64 427 000 | 65 160 000 | 30 816 771,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 117 233 000 | 92 622 000 | 95 127 699,— |
| 3 1 | RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 7 724 000 | 8 947 000 | 17 662 219,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 124 957 000 | 101 569 000 | 112 789 919,— |
| 9 |
| OSTALI RASHODI |
| 9 0 | DODIJELJENA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 297 169 000 | 251 560 000 | 218 858 143,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

99 945 000

78 331 000

69 457 309,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA

605 000

465 000

575 048,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

758 000

641 000

556 715,—

1 5

RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

3 724 000

2 805 000

2 293 367,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

320 000

306 000

235 668,—

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

38 000

28 000

15 045,—

1 8

SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSOBLJE

2 395 000

2 255 000

2 118 302,—

Glava 1 — Ukupno

107 785 000

84 831 000

75 251 454,—

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

39 530 000

45 690 000

21 065 671,—

2 1

OBRADA POSLOVNIH PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

19 776 000

14 787 000

7 108 435,—

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

3 210 000

3 026 000

1 351 269,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 591 000

1 018 000

785 213,—

2 4

POŠTANSKE PRISTOJBE

184 000

514 000

401 053,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

136 000

125 000

105 130,—

Glava 2 — Ukupno

64 427 000

65 160 000

30 816 771,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

117 233 000

92 622 000

95 127 699,—

3 1

RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

7 724 000

8 947 000

17 662 219,—

Glava 3 — Ukupno

124 957 000

101 569 000

112 789 919,—

9

OSTALI RASHODI

9 0

DODIJELJENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

297 169 000

251 560 000

218 858 143,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 2 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 8 | 8 |
| AD 12 | 32 | 38 | 42 |
| AD 11 | 23 | 38 | 38 |
| AD 10 | 23 | 36 | 36 |
| AD 9 | 30 | 40 | 37 |
| AD 8 | 40 | 47 | 49 |
| AD 7 | 44 | 45 | 51 |
| AD 6 | 73 | 42 | 39 |
| AD 5 | 38 | 42 | 30 |
| Ukupno funkcijska skupina AD | 315 | 346 | 340 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 5 |
| AST 9 | 2 | 7 | 7 |
| AST 8 | 8 | 13 | 15 |
| AST 7 | 13 | 20 | 19 |
| AST 6 | 12 | 33 | 36 |
| AST 5 | 27 | 35 | 37 |
| AST 4 | 46 | 51 | 55 |
| AST 3 | 46 | 39 | 39 |
| AST 2 | 38 | 40 | 34 |
| AST 1 | 66 | 20 | 10 |
| Ukupno funkcijska skupina AST | 260 | 265 | 259 |
| Ukupno osoblja | 575 | 611 | 599 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

4

AD 14

2

6

6

AD 13

8

8

8

AD 12

32

38

42

AD 11

23

38

38

AD 10

23

36

36

AD 9

30

40

37

AD 8

40

47

49

AD 7

44

45

51

AD 6

73

42

39

AD 5

38

42

30

Ukupno funkcijska skupina AD

315

346

340

AST 11

1

2

2

AST 10

1

5

5

AST 9

2

7

7

AST 8

8

13

15

AST 7

13

20

19

AST 6

12

33

36

AST 5

27

35

37

AST 4

46

51

55

AST 3

46

39

39

AST 2

38

40

34

AST 1

66

20

10

Ukupno funkcijska skupina AST

260

265

259

Ukupno osoblja

575

611

599

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 46 |
| FG III | 10 | 13 | 12 |
| FG II | 56 | 61 | 72 |
| FG I | — | — | — |
| Ukupno FG | 106 | 125 | 130 |
| Ukupno funkcijska skupina | 16 | 15 | 25 |
| Ukupno | 122 | 140 | 155 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2012

2013

2014

FG IV

40

51

46

FG III

10

13

12

FG II

56

61

72

FG I

—

—

—

Ukupno FG

106

125

130

Ukupno funkcijska skupina

16

15

25

Ukupno

122

140

155

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/33 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/33

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 14 794 000,— | 15 550 000,— | 15 550 920,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 15 444 000,— | 15 900 000,— | 15 900 920,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | SUDJELOVANJE NORVEŠKE | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 2 2 | PRETPRISTUPNA STRATEGIJA | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 3 |
| PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA |
| 3 1 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 317 007,12 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

14 794 000,—

15 550 000,—

15 550 920,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Glava 1 — Ukupno

15 444 000,—

15 900 000,—

15 900 920,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

SUDJELOVANJE NORVEŠKE

389 962,64

408 171,84

416 087,12

2 2

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA

0,—

0,—

0,—

Glava 2 — Ukupno

389 962,64

408 171,84

416 087,12

3

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

3 1

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

15 833 962,64

16 308 171,84

16 317 007,12

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 1 2 | MIROVINE I OTPREMNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 2 |
| RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| | Glava 2 — Ukupno | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| 3 |
| RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE |
| 3 1 | AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| | Glava 3 — Ukupno | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| 4 |
| RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A |
| 4 1 | PROJEKTI | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Glava 4 — Ukupno | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| 5 | PRIČUVA | — | — | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 275 274,57 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

1 2

MIROVINE I OTPREMNINE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 1 — Ukupno

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

2

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE

2 1

ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

Glava 2 — Ukupno

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

3

RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE

3 1

AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

Glava 3 — Ukupno

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A

4 1

PROJEKTI

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Glava 4 — Ukupno

650 000,—

350 000,—

350 000,—

5

PRIČUVA

—

—

0,—

SVEUKUPNO

15 833 962,64

16 308 171,84

16 275 274,57

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Odobrena radna mjesta | Odobrena radna mjesta |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 7 | 43 | 9 | 46 | 8 | 46 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 5 | 22 | 6 | 23 | 5 | 23 |
| Ukupno | 12 | 65 | 15 | 69 | 13 | 69 |
| Ukupno | 77 | 84 | 82 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2013

2014

31.12.2013

Odobrena radna mjesta

Odobrena radna mjesta

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

4

7

4

10

4

10

AD 11

1

3

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

5

—

2

—

—

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

7

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

7

43

9

46

8

46

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

5

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

1

3

1

1

—

—

AST 5

—

8

—

2

—

—

AST 4

1

4

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Ukupno AST

5

22

6

23

5

23

Ukupno

12

65

15

69

13

69

Ukupno

77

84

82

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2013. | 2014. |
| --- | --- | --- |
| Funkcijska Skupina IV. | — | — |
| Funkcijska Skupina III. | 11 | 8 |
| Funkcijska Skupina II. | 13 | 13 |
| Funkcijska Skupina I. | 3 | 3 |
| Ukupno | 27 | 24 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 1 | 1 |
| Ukupno | 28 | 25 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2013.

2014.

Funkcijska Skupina IV.

—

—

Funkcijska Skupina III.

11

8

Funkcijska Skupina II.

13

13

Funkcijska Skupina I.

3

3

Ukupno

27

24

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

1

1

Ukupno

28

25

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/39

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/07)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| | Glava 2 — Ukupno | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| 3 |
| SUBVENCIJA IZ EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | Glava 3 — Ukupno | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | SVEUKUPNO | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

Glava 2 — Ukupno

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

3

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA

3 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

Glava 3 — Ukupno

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

SVEUKUPNO

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 29 045 000 | 28 997 500 | 26 306 436,99 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 1 000 000 | 1 000 000 | 983 446,21 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 115 000 | 150 000 | 100 199,12 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 450 000 | 450 000 | 315 112,83 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 25 000 | 9 500 | 9 678,49 |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 900 000 | 928 000 | 853 186,32 |
| | Glava 1 — Ukupno | 31 535 000 | 31 535 000 | 28 568 059,96 |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 183 000 | 2 911 000 | 2 886 459,14 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 2 778 000 | 2 979 072 | 2 182 944,96 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 169 000 | 104 000 | 62 450,29 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 350 000 | 335 000 | 191 816,62 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 250 000 | 228 000 | 223 638,18 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 330 000 | 530 100 | 159 938,71 |
| | Glava 2 — Ukupno | 7 060 000 | 7 087 172 | 5 707 247,90 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | Glava 3 — Ukupno | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | SVEUKUPNO | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

29 045 000

28 997 500

26 306 436,99

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

1 000 000

1 000 000

983 446,21

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

115 000

150 000

100 199,12

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

450 000

450 000

315 112,83

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

25 000

9 500

9 678,49

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

900 000

928 000

853 186,32

Glava 1 — Ukupno

31 535 000

31 535 000

28 568 059,96

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 183 000

2 911 000

2 886 459,14

2 1

OBRADA PODATAKA

2 778 000

2 979 072

2 182 944,96

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

169 000

104 000

62 450,29

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

350 000

335 000

191 816,62

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

250 000

228 000

223 638,18

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

330 000

530 100

159 938,71

Glava 2 — Ukupno

7 060 000

7 087 172

5 707 247,90

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

Glava 3 — Ukupno

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

SVEUKUPNO

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 18 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 18 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 16 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 18 | 22 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 10 | 17 |
| Ukupno AD | — | — | — | 133 | 135 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 14 | 13 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 11 | 15 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 0 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Ukupno AST | — | — | — | 61 | 63 | 64 |
| Ukupno | — | — | — | 194 | 198 | 200 |

Funkcijska grupa i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

4

3

AD 13

—

—

—

4

3

2

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

12

10

9

AD 10

—

—

—

20

18

15

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

18

22

AD 7

—

—

—

18

16

12

AD 6

—

—

—

18

22

24

AD 5

—

—

—

4

10

17

Ukupno AD

—

—

—

133

135

136

AST 11

—

—

—

2

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

5

4

3

AST 7

—

—

—

9

7

6

AST 6

—

—

—

14

13

11

AST 5

—

—

—

19

20

20

AST 4

—

—

—

8

11

15

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

3

AST 1

—

—

—

0

1

2

Ukupno AST

—

—

—

61

63

64

Ukupno

—

—

—

194

198

200

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 48 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ukupno FG | 100 | 100 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 5 | 5 |
| Ukupno | 105 | 105 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2014

2013

FG IV

49

48

FG III

37

37

FG II

11

12

FG I

3

3

Ukupno FG

100

100

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

5

5

Ukupno

105

105

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/45 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/45

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/08)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| 2 |
| OSTALE SUBVENCIJE |
| 2 0 | OSTALE SUBVENCIJE | 160 100 | 180 000 | 200 000,— |
| 2 2 | OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | p.m. | 2 208 740 | 1 000 000,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 160 100 | 2 388 740 | 1 200 000,— |
| 5 |
| OSTALI PRIHODI |
| 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RAZNO | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 5 — Ukupno | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 6 |
| PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | Glava 6 — Ukupno | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | SVEUKUPNO | 14 679 621 | 17 460 620 | 15 250 271,64 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

Glava 1 — Ukupno

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2

OSTALE SUBVENCIJE

2 0

OSTALE SUBVENCIJE

160 100

180 000

200 000,—

2 2

OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

Glava 2 — Ukupno

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5

OSTALI PRIHODI

5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RAZNO

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 5 — Ukupno

p.m.

p.m.

2 575,11

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

p.m.

p.m.

474,53

Glava 6 — Ukupno

p.m.

p.m.

474,53

SVEUKUPNO

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 5 558 200 | 5 432 000 | 5 064 170,40 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 34 000 | 34 000 | 23 207,84 |
| 1 5 | MOBILNOST | 14 000 | 28 000 | 13 102,17 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 5 606 200 | 5 494 000 | 5 100 480,41 |
| 2 |
| GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 671 750 | 1 167 236 | 953 699,10 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 505 800 | 470 925 | 465 933,49 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 39 150 | 39 150 | 30 568,41 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 31 300 | 60 064 | 20 158,19 |
| 2 4 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 132 475 | 123 000 | 153 260,89 |
| | Glava 2 — Ukupno | 1 380 475 | 1 860 375 | 1 623 620,08 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA, KAMPANJE I PROMOCIJE | 3 650 560 | 3 504 816 | 4 322 739,97 |
| 3 3 | MREŽNO POVEZIVANJE I KOORDINACIJA | 1 280 000 | 1 349 000 | 1 167 660,76 |
| 3 4 | PREVENCIJA I ISTRAŽIVANJE | 2 762 386 | 3 043 689 | 2 018 755,86 |
| | Glava 3 — Ukupno | 7 692 946 | 7 897 505 | 7 509 156,59 |
| 4 |
| RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA |
| 4 5 | IPA II PROGRAMME FOR WESTERN BALKANS AND TURKEY | — | — | 24 670,28 |
| 4 6 | PROGRAM IPA III. ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU | p.m. | 558 740 | 221 717,77 |
| 4 7 | ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI | p.m. | 1 650 000 | 0,— |
| 4 8 | ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA | p.m. | | |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | 2 208 740 | 246 388,05 |
| 5 |
| PRIČUVA |
| 5 0 | PRIČUVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 5 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 14 679 621 | 17 460 620 | 14 479 645,13 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

34 000

34 000

23 207,84

1 5

MOBILNOST

14 000

28 000

13 102,17

1 6

SOCIJALNA SKRB

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 1 — Ukupno

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

505 800

470 925

465 933,49

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

39 150

39 150

30 568,41

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

31 300

60 064

20 158,19

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

132 475

123 000

153 260,89

Glava 2 — Ukupno

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3

OPERATIVNI RASHODI

3 2

KOMUNIKACIJA, KAMPANJE I PROMOCIJE

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

MREŽNO POVEZIVANJE I KOORDINACIJA

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

PREVENCIJA I ISTRAŽIVANJE

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

Glava 3 — Ukupno

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA

4 5

IPA II PROGRAMME FOR WESTERN BALKANS AND TURKEY

—

—

24 670,28

4 6

PROGRAM IPA III. ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA

p.m.

Glava 4 — Ukupno

p.m.

2 208 740

246 388,05

5

PRIČUVA

5 0

PRIČUVA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 5 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i platni razred | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Odobreno | 31.10.2013 | Odobreno | Odobreno |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ukupno AST | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 |
| Sveukupno | 42 | 44 | 42 | 44 | 43 |

Kategorija i platni razred

2012

2013

2014

31.12.2012

Odobreno

31.10.2013

Odobreno

Odobreno

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

Ukupno AD

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Ukupno AST

18

20

18

20

19

Sveukupno

42

44

42

44

43

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 31.12.2012 | 31.10.2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 2 | 1 |
| FG III | 11 | 11 | 13 |
| FG II | 12 | 11 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ukupno FG | 24 | 24 | 24 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 24 | 24 | 24 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

Ukupno FG

24

24

24

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

24

24

24

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/51 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/51

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljne sorte za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/09)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| | Glava 1 — Ukupno | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| 2 |
| SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| PRIČUVA |
| 3 0 | PRIČUVA ZA DEFICIT | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| | Glava 3 — Ukupno | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| 5 |
| PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 5 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| | Glava 5 — Ukupno | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| 6 |
| REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 6 0 | PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 6 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 1 | KAMATE NA RAČUN | 250 000 | 150 000 | 316 869,30 |
| 9 2 | DONACIJE I NASLJEDSTVO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | 200 000 | 200 000 | 196 783,— |
| | Glava 9 — Ukupno | 450 000 | 350 000 | 513 652,30 |
| | SVEUKUPNO | 14 172 000 | 14 384 000 | 14 565 140,67 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

PRIHODI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

Glava 1 — Ukupno

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

3

PRIČUVA

3 0

PRIČUVA ZA DEFICIT

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

Glava 3 — Ukupno

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

5 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

12 000

12 000

4 611,48

Glava 5 — Ukupno

12 000

12 000

4 611,48

6

REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

6 0

PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 6 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTALI PRIHODI

9 1

KAMATE NA RAČUN

250 000

150 000

316 869,30

9 2

DONACIJE I NASLJEDSTVO

p.m.

p.m.

0,—

9 3

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

200 000

200 000

196 783,—

Glava 9 — Ukupno

450 000

350 000

513 652,30

SVEUKUPNO

14 172 000

14 384 000

14 565 140,67

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE U UREDU U UREDU |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 5 985 000 | 5 985 000 | 5 898 000 | 5 898 000 | 5 213 175,32 | 5 213 175,32 |
| 1 2 | STRUČNA IZOBRAZBA | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 87 403,95 | 87 403,95 |
| 1 3 | POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 994,86 | 230 994,86 |
| 1 4 | DODATNE USLUGE | 20 000 | 20 000 | 92 000 | 92 000 | 7 331,24 | 7 331,24 |
| 1 5 | SOCIJALNA SKRB | 15 000 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 11 740,09 | 11 740,09 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 388,64 | 6 388,64 |
| | Glava 1 — Ukupno | 6 370 000 | 6 370 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 5 557 034,10 | 5 557 034,10 |
| 2 |
| OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 200 340,70 | 200 340,70 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 314 603,40 | 314 603,40 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 27 299,74 | 27 299,74 |
| 2 3 | OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 857,78 | 87 857,78 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 167,32 | 84 167,32 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 196 330,94 | 196 330,94 |
| 2 6 | UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 75 575,59 | 75 575,59 |
| | Glava 2 — Ukupno | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 986 175,47 | 986 175,47 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE | 6 350 000 | 5 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 | 6 146 034,14 | 4 667 301,89 |
| 3 1 | ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI | 312 000 | 312 000 | 332 000 | 327 000 | 272 160,— | 267 600,— |
| 3 3 | PREGLED DENOMINACIJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 92 009,36 | 61 211,92 |
| 3 5 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 400 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 218 616,— | 85 231,— |
| 3 6 | POSEBNI SAVJETNICI | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 20 641,32 | 36 195,42 |
| 3 7 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 81 579,64 | 80 602,09 |
| | Glava 3 — Ukupno | 7 502 000 | 6 302 000 | 8 672 000 | 6 617 000 | 6 831 040,46 | 5 198 142,32 |
| 10 |
| OSTALI RASHODI |
| 10 0 | PRIVREMENA SREDSTVA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Glava 10 — Ukupno | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 15 372 000 | 14 172 000 | 16 439 000 | 14 384 000 | 13 374 250,03 | 11 741 351,89 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE U UREDU U UREDU

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

5 985 000

5 985 000

5 898 000

5 898 000

5 213 175,32

5 213 175,32

1 2

STRUČNA IZOBRAZBA

100 000

100 000

110 000

110 000

87 403,95

87 403,95

1 3

POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA

240 000

240 000

240 000

240 000

230 994,86

230 994,86

1 4

DODATNE USLUGE

20 000

20 000

92 000

92 000

7 331,24

7 331,24

1 5

SOCIJALNA SKRB

15 000

15 000

17 000

17 000

11 740,09

11 740,09

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

10 000

10 000

10 000

10 000

6 388,64

6 388,64

Glava 1 — Ukupno

6 370 000

6 370 000

6 367 000

6 367 000

5 557 034,10

5 557 034,10

2

OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU

400 000

400 000

300 000

300 000

200 340,70

200 340,70

2 1

OBRADA PODATAKA

350 000

350 000

350 000

350 000

314 603,40

314 603,40

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

70 000

70 000

70 000

70 000

27 299,74

27 299,74

2 3

OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

100 000

100 000

100 000

100 000

87 857,78

87 857,78

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

100 000

100 000

100 000

100 000

84 167,32

84 167,32

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

330 000

330 000

330 000

330 000

196 330,94

196 330,94

2 6

UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA

150 000

150 000

150 000

150 000

75 575,59

75 575,59

Glava 2 — Ukupno

1 500 000

1 500 000

1 400 000

1 400 000

986 175,47

986 175,47

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE

6 350 000

5 400 000

7 500 000

5 700 000

6 146 034,14

4 667 301,89

3 1

ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI

312 000

312 000

332 000

327 000

272 160,—

267 600,—

3 3

PREGLED DENOMINACIJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

92 009,36

61 211,92

3 5

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

400 000

150 000

400 000

150 000

218 616,—

85 231,—

3 6

POSEBNI SAVJETNICI

90 000

90 000

90 000

90 000

20 641,32

36 195,42

3 7

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

200 000

200 000

200 000

200 000

81 579,64

80 602,09

Glava 3 — Ukupno

7 502 000

6 302 000

8 672 000

6 617 000

6 831 040,46

5 198 142,32

10

OSTALI RASHODI

10 0

PRIVREMENA SREDSTVA

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI

—

—

—

—

0,—

0,—

Glava 10 — Ukupno

—

—

—

—

0,—

0,—

SVEUKUPNO

15 372 000

14 172 000

16 439 000

14 384 000

13 374 250,03

11 741 351,89

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 (1) | — | 2 | 3 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno | 5 (2) | 7 | 4 | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 2 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno | 8 | 28 | 7 | 28 |
| Sveukupno | 13
   (4) | 35 | 11 | 36 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2013

2014

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2 (1)

—

2

3

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno

5 (2)

7

4

8

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

2

AST 9

5 (3)

5

4

5

AST 8

—

1

2

1

AST 7

2

1

—

—

AST 6

—

4

1

4

AST 5

1

6

—

6

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

2

—

6

AST 2

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno

8

28

7

28

Sveukupno

13
   (4)

35

11

36

---

(1)  Podliježe certificiranju.

(2)  Podliježe certificiranju.

(3)  Podliježe certificiranju.

(4)  Podliježe certificiranju.

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/57 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/57

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/10)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA |
| 1 0 | UPLATE AGENCIJA I TIJELA | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA |
| 3 0 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| 4 |
| OSTALI PRIHODI |
| 4 0 | OSTALI PRIHODI | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| | Glava 4 — Ukupno | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| 5 |
| VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 5 0 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| | Glava 5 — Ukupno | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| 6 |
| POVRAT SREDSTAVA |
| 6 0 | POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 6 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 48 302 800 | 52 191 567 | 48 168 652,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA

1 0

UPLATE AGENCIJA I TIJELA

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

Glava 1 — Ukupno

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

3

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 0

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

Glava 3 — Ukupno

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

4

OSTALI PRIHODI

4 0

OSTALI PRIHODI

363 250

443 250

475 922,—

Glava 4 — Ukupno

363 250

443 250

475 922,—

5

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 0

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

Glava 5 — Ukupno

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

6

POVRAT SREDSTAVA

6 0

POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA

p.m.

p.m.

0,—

6 1

IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 6 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

48 302 800

52 191 567

48 168 652,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 24 762 300 | 23 782 200 | 22 411 687,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 107 400 | 117 000 | 105 000,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 279 500 | 428 600 | 435 468,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 92 000 | 147 000 | 142 900,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 2 000 | 2 000 | 2 500,— |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 25 243 200 | 24 476 800 | 23 097 555,— |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 549 100 | 2 627 900 | 1 815 245,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 2 600 000 | 3 490 100 | 2 217 235,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 110 500 | 223 900 | 61 217,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 250 400 | 301 600 | 184 344,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 231 800 | 290 300 | 199 638,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 30 000 | 10 000 | 5 625,— |
| 2 6 | UPRAVNO TIJELO CENTRA | 140 800 | 108 000 | 94 495,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 25 000 | 25 000 | 0,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 5 937 600 | 7 076 800 | 4 577 799,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA | 14 703 000 | 14 801 000 | 13 932 944,— |
| 3 1 | RASHODI ZA E-CDT PROGRAM | 705 000 | 635 000 | 625 989,— |
| 3 2 | RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM | 937 000 | — | 0,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 16 345 000 | 15 436 000 | 14 558 933,— |
| 10 |
| PRIČUVE |
| 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | Glava 10 — Ukupno | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 48 302 800 | 52 193 667 | 42 234 287,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

24 762 300

23 782 200

22 411 687,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

107 400

117 000

105 000,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

279 500

428 600

435 468,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

92 000

147 000

142 900,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 000

2 000

2 500,—

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 1 — Ukupno

25 243 200

24 476 800

23 097 555,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 549 100

2 627 900

1 815 245,—

2 1

OBRADA PODATAKA

2 600 000

3 490 100

2 217 235,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

110 500

223 900

61 217,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

250 400

301 600

184 344,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

231 800

290 300

199 638,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

30 000

10 000

5 625,—

2 6

UPRAVNO TIJELO CENTRA

140 800

108 000

94 495,—

2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

25 000

25 000

0,—

Glava 2 — Ukupno

5 937 600

7 076 800

4 577 799,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA

14 703 000

14 801 000

13 932 944,—

3 1

RASHODI ZA E-CDT PROGRAM

705 000

635 000

625 989,—

3 2

RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM

937 000

—

0,—

Glava 3 — Ukupno

16 345 000

15 436 000

14 558 933,—

10

PRIČUVE

10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

777 000

5 204 067

0,—

Glava 10 — Ukupno

777 000

5 204 067

0,—

SVEUKUPNO

48 302 800

52 193 667

42 234 287,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| AD 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 |
| AD 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 2 | 7 | 8 | 24 | 23 | 20 |
| AD 6 | 4 | 4 | 1 | 19 | 17 | 11 |
| AD 5 | — | 0 | 3 | 12 | 17 | 27 |
| Ukupno AD | 45 | 45 | 42 | 92 | 93 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 4 |
| AST 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | 2 | 3 | 13 | 18 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 6 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| Ukupno AST | 14 | 16 | 17 | 52 | 52 | 50 |
| Sveukupno | 59 | 61 | 59 | 144 | 145 | 140 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

10

8

5

4

3

3

AD 11

9

9

10

8

9

8

AD 10

8

10

8

6

5

6

AD 9

3

2

2

11

10

6

AD 8

8

4

4

7

8

8

AD 7

2

7

8

24

23

20

AD 6

4

4

1

19

17

11

AD 5

—

0

3

12

17

27

Ukupno AD

45

45

42

92

93

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

1

—

—

1

1

1

AST 8

4

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

1

3

3

3

AST 6

2

2

3

2

2

2

AST 5

2

2

1

12

9

4

AST 4

3

3

4

14

12

11

AST 3

—

2

3

13

18

21

AST 2

—

—

—

7

6

4

AST 1

—

—

—

—

1

4

Ukupno AST

14

16

17

52

52

50

Sveukupno

59

61

59

144

145

140

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/61 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/61

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/11)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| 3 |
| FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | SVEUKUPNO | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 646 907,14 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

Glava 2 — Ukupno

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

3

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 4 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

271 340

270 887,14

Glava 9 — Ukupno

p.m.

271 340

270 887,14

SVEUKUPNO

21 229 000

21 619 850

20 646 907,14

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 10 557 000 | 9 871 000 | 9 180 098,80 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 45 000 | 52 000 | 79 306,79 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 270 000 | 400 000 | 467 722,32 |
| 1 4 | PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE | 368 000 | 363 000 | 351 278,05 |
| 1 5 | MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 350 000 | 365 000 | 261 951,20 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 592 000 | 420 000 | 381 566,17 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 3 000 | 5 000 | 4 028,39 |
| 1 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 1. | p.m. | 37 000 | 0,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 12 185 000 | 11 513 000 | 10 725 951,72 |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 096 000 | 1 308 000 | 1 280 113,63 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 819 000 | 811 000 | 768 665,07 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 42 000 | 37 000 | 9 220,43 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 74 000 | 98 000 | 100 109,51 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 157 000 | 153 000 | 105 754,25 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 26 000 | 26 000 | 16 828,83 |
| 2 6 | ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA | 30 000 | 18 000 | 0,— |
| 2 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 2. | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 2 244 000 | 2 451 000 | 2 280 691,72 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 2 | SLOBODE | 470 000 | 1 415 000 | 533 732,01 |
| 3 3 | JEDNAKOST | 3 715 000 | 2 314 000 | 2 676 080,— |
| 3 6 | PRAVDA | 400 000 | 1 090 000 | 2 264 916,68 |
| 3 7 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 1 635 000 | 1 880 000 | 1 805 148,24 |
| 3 8 | AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA | 475 000 | 462 340 | 529 513,96 |
| 3 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 3. | 105 000 | 494 510 | 0,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 6 800 000 | 7 655 850 | 7 809 390,89 |
| | SVEUKUPNO | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 816 034,33 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

10 557 000

9 871 000

9 180 098,80

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

45 000

52 000

79 306,79

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

270 000

400 000

467 722,32

1 4

PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE

368 000

363 000

351 278,05

1 5

MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

350 000

365 000

261 951,20

1 6

SOCIJALNA SKRB

592 000

420 000

381 566,17

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

3 000

5 000

4 028,39

1 9

PRIČUVA ZA GLAVU 1.

p.m.

37 000

0,—

Glava 1 — Ukupno

12 185 000

11 513 000

10 725 951,72

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 096 000

1 308 000

1 280 113,63

2 1

OBRADA PODATAKA

819 000

811 000

768 665,07

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

42 000

37 000

9 220,43

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

74 000

98 000

100 109,51

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

157 000

153 000

105 754,25

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

26 000

26 000

16 828,83

2 6

ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA

30 000

18 000

0,—

2 9

PRIČUVA ZA GLAVU 2.

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 — Ukupno

2 244 000

2 451 000

2 280 691,72

3

OPERATIVNI RASHODI

3 2

SLOBODE

470 000

1 415 000

533 732,01

3 3

JEDNAKOST

3 715 000

2 314 000

2 676 080,—

3 6

PRAVDA

400 000

1 090 000

2 264 916,68

3 7

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

1 635 000

1 880 000

1 805 148,24

3 8

AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA

475 000

462 340

529 513,96

3 9

PRIČUVA ZA GLAVU 3.

105 000

494 510

0,—

Glava 3 — Ukupno

6 800 000

7 655 850

7 809 390,89

SVEUKUPNO

21 229 000

21 619 850

20 816 034,33

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i stupanj | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno A* | — | — | — | 48 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| Ukupno AST | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Ukupno | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Funkcijska grupa i stupanj

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno A*

—

—

—

48

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

Ukupno AST

—

—

—

27

28

28

Ukupno

—

—

—

75

78

75

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i broja upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ukupno FG | 29 | 29 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 9 | 9 |
| Ukupno | 38 | 38 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Ukupno FG

29

29

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

9

9

Ukupno

38

38

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/67 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/67

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/12)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| 2 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| 3 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 3 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 3 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 79 819 000 | 75 991 590 | 76 486 090,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

Glava 1 — Ukupno

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

Glava 2 — Ukupno

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

3

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

3 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 3 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

4

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

4 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 4 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

79 819 000

75 991 590

76 486 090,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 37 742 000 | 37 742 000 | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 467 447,— | 36 227 026,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 190 000 | 190 000 | 150 000 | 150 000 | 122 456,— | 104 637,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 1 155 000 | 1 155 000 | 1 035 000 | 1 035 000 | 906 069,— | 414 142,— |
| 1 5 | RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 912 000 | 912 000 | 900 000 | 900 000 | 937 372,— | 893 151,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 1 513 000 | 1 513 000 | 161 000 | 161 000 | 125 819,— | 112 282,— |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 4 624,— | 2 909,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 41 517 000 | 41 517 000 | 39 809 000 | 39 809 000 | 38 563 787,— | 37 754 147,— |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 5 060 000 | 5 060 000 | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 598 994,— | 6 084 314,— |
| 2 1 | RASHODI ZA OBRADU PODATAKA | 3 122 000 | 3 122 000 | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 285 531,— | 1 836 493,— |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 458 000 | 458 000 | 595 000 | 595 000 | 149 728,— | 30 268,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 168 319,— | 138 994,— |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 417 000 | 417 000 | 510 000 | 510 000 | 616 716,— | 399 021,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 318 000 | 318 000 | 240 000 | 240 000 | 121 122,— | 89 195,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 9 554 000 | 9 554 000 | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 940 410,— | 8 578 285,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA | 7 354 000 | 7 354 000 | 7 804 000 | 6 782 000 | 6 879 368,— | 6 196 846,— |
| 3 1 | PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA | 8 820 000 | 8 820 000 | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 728 467,— | 7 978 938,— |
| 3 2 | ZNANSTVENA STRATEGIJA I KOORDINACIJA | 3 162 000 | 3 162 000 | 3 482 590 | 2 826 590 | 2 364 318,— | 1 704 430,— |
| 3 3 | VANJSKI ODNOSI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 1 100 000 | 1 100 000 | 900 000 | 900 000 | 900 345,— | 609 517,— |
| 3 5 | HORIZONTALNE OPERACIJE | 8 312 000 | 8 312 000 | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 317 996,— | 4 456 435,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 28 748 000 | 28 748 000 | 29 794 590 | 27 262 590 | 28 190 494,— | 20 946 166,— |
| | SVEUKUPNO | 79 819 000 | 79 819 000 | 78 523 590 | 75 991 590 | 77 694 691,— | 67 278 598,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

37 742 000

37 742 000

37 548 000

37 548 000

36 467 447,—

36 227 026,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

190 000

190 000

150 000

150 000

122 456,—

104 637,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

1 155 000

1 155 000

1 035 000

1 035 000

906 069,—

414 142,—

1 5

RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

912 000

912 000

900 000

900 000

937 372,—

893 151,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

1 513 000

1 513 000

161 000

161 000

125 819,—

112 282,—

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

5 000

5 000

15 000

15 000

4 624,—

2 909,—

Glava 1 — Ukupno

41 517 000

41 517 000

39 809 000

39 809 000

38 563 787,—

37 754 147,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

5 060 000

5 060 000

4 785 000

4 785 000

6 598 994,—

6 084 314,—

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA

3 122 000

3 122 000

2 611 000

2 611 000

3 285 531,—

1 836 493,—

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

458 000

458 000

595 000

595 000

149 728,—

30 268,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

179 000

179 000

179 000

179 000

168 319,—

138 994,—

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

417 000

417 000

510 000

510 000

616 716,—

399 021,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

318 000

318 000

240 000

240 000

121 122,—

89 195,—

Glava 2 — Ukupno

9 554 000

9 554 000

8 920 000

8 920 000

10 940 410,—

8 578 285,—

3

OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA

7 354 000

7 354 000

7 804 000

6 782 000

6 879 368,—

6 196 846,—

3 1

PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA

8 820 000

8 820 000

8 800 000

7 946 000

8 728 467,—

7 978 938,—

3 2

ZNANSTVENA STRATEGIJA I KOORDINACIJA

3 162 000

3 162 000

3 482 590

2 826 590

2 364 318,—

1 704 430,—

3 3

VANJSKI ODNOSI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

KOMUNIKACIJE

1 100 000

1 100 000

900 000

900 000

900 345,—

609 517,—

3 5

HORIZONTALNE OPERACIJE

8 312 000

8 312 000

8 808 000

8 808 000

9 317 996,—

4 456 435,—

Glava 3 — Ukupno

28 748 000

28 748 000

29 794 590

27 262 590

28 190 494,—

20 946 166,—

SVEUKUPNO

79 819 000

79 819 000

78 523 590

75 991 590

77 694 691,—

67 278 598,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2014. | 2013. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 9 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 37 | 1 | 33 |
| AD 8 | | 49 | | 47 | | 44 |
| AD 7 | 1 | 60 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 27 |
| AD 5 | | 14 | | 17 | | 21 |
| Ukupno AD | 5 | 232 | 5 | 226 | 5 | 220 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 7 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 7 | | 5 |
| AST 5 | | 27 | | 25 | | 22 |
| AST 4 | | 31 | | 34 | | 38 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 24 |
| AST 2 | | 9 | | 20 | | 24 |
| AST 1 | | | | 2 | | 11 |
| Ukupno AST | | 107 | | 120 | | 130 |
| Ukupno | 5 | 339 | 5 | 346 | 5 | 350 |
| Sveukupno | 344 | 351 | 355 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2014.

2013.

2012.

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

1

AD 12

1

14

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

15

1

12

1

9

AD 9

1

41

1

37

1

33

AD 8

49

47

44

AD 7

1

60

1

61

1

58

AD 6

1

23

1

23

1

27

AD 5

14

17

21

Ukupno AD

5

232

5

226

5

220

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

2

1

AST 7

4

5

5

AST 6

8

7

5

AST 5

27

25

22

AST 4

31

34

38

AST 3

25

25

24

AST 2

9

20

24

AST 1

2

11

Ukupno AST

107

120

130

Ukupno

5

339

5

346

5

350

Sveukupno

344

351

355

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 6 |
| FG II | 45 | 43 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ukupno FG | 110 | 110 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 20 | 20 |
| Ukupno | 130 | 130 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2013

2014

FG IV

60

60

FG III

4

6

FG II

45

43

FG I

1

1

Ukupno FG

110

110

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

20

20

Ukupno

130

130

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/73 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/73

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za 2014.

(2014/C 90/13)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 52 110 475,— | 52 369 145,— | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 300 000,— | 300 000,— | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 |
| | Glava 2 — Ukupno | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

52 110 475,—

52 369 145,—

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

300 000,—

300 000,—

3 007 286,33

3 007 286,33

1 917 554,93

1 917 554,93

Glava 2 — Ukupno

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

56 530 604,93

58 899 713,93

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 19 747 000,— | 19 747 000,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— | 17 926 342,99 | 17 935 920,21 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 275 000,— | 275 000,— | 279 000,— | 279 000,— | 356 571,74 | 344 507,83 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 70 000,— | 70 000,— | 127 413,74 | 127 413,74 | 80 803,69 | 69 777,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 300 000,— | 300 000,— | 330 000,— | 330 000,— | 326 024,53 | 384 710,14 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 445 000,— | 445 000,— | 425 000,— | 425 000,— | 822 200,— | 788 879,13 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 20 000,— | 20 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 22 106,84 | 10 087,07 |
| | Glava 1 — Ukupno | 20 857 000,— | 20 857 000,— | 20 830 483,74 | 20 830 483,74 | 19 534 049,79 | 19 533 881,38 |
| 2 |
| POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 277 000,— | 3 277 000,— | 3 334 422,26 | 3 334 422,26 | 3 294 185,65 | 3 222 801,19 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 299 000,— | 299 000,— | 424 000,— | 424 000,— | 616 929,06 | 531 997,62 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 68 000,— | 68 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 79 902,37 | 68 736,32 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 132 500,— | 132 500,— | 171 357,38 | 171 357,38 | 94 974,68 | 110 431,14 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 245 000,— | 245 000,— | 230 000,— | 230 000,— | 213 306,60 | 142 214,60 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 110 000,— | 110 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 110 976,96 |
| | Glava 2 — Ukupno | 4 131 500,— | 4 131 500,— | 4 367 779,64 | 4 367 779,64 | 4 419 298,36 | 4 187 157,83 |
| 3 |
| PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | SATELITSKI I POMORSKI NADZOR | 230 000,— | 205 000,— | 892 817,97 | 1 142 817,97 | 309 301,— | 85 468,— |
| 3 1 | RAZVOJ BAZA PODATAKA | 3 498 425,— | 3 315 795,— | 4 741 449,84 | 4 500 593,84 | 4 255 669,22 | 5 350 895,57 |
| 3 2 | RAZVOJ BAZA PODATAKA | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 67 517,59 | 69 801,02 |
| 3 3 | SASTANCI U VEZI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | 495 000,— | 472 500,— | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 | 673 650,86 | 614 174,53 |
| 3 4 | TROŠKOVI PREVOĐENJA | 150 000,— | 150 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 80 960,25 | 145 771,— |
| 3 5 | STUDIJE | 337 550,— | 335 050,— | 367 292,— | 336 265,— | 204 661,25 | 238 742,— |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 650 000,— | 655 000,— | 789 308,43 | 799 308,43 | 716 523,50 | 618 965,34 |
| 3 7 | OBUKA POVEZANA S POMORSTVOM | 700 000,— | 700 000,— | 790 000,— | 790 000,— | 705 585,95 | 665 110,87 |
| 3 8 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA | 19 675 000,— | 19 926 063,— | 23 623 763,27 | 19 256 254,27 | 19 964 491,69 | 19 044 466,58 |
| 3 9 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 606 000,— | 1 841 237,— | 2 019 220,46 | 2 557 224,46 | 1 909 181,99 | 2 414 814,95 |
| | Glava 3 — Ukupno | 27 421 975,— | 27 680 645,— | 35 209 518,95 | 31 426 130,95 | 28 887 543,30 | 29 248 209,86 |
| | SVEUKUPNO | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 52 840 891,45 | 52 969 249,07 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

19 747 000,—

19 747 000,—

19 629 070,—

19 629 070,—

17 926 342,99

17 935 920,21

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

275 000,—

275 000,—

279 000,—

279 000,—

356 571,74

344 507,83

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

70 000,—

70 000,—

127 413,74

127 413,74

80 803,69

69 777,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

300 000,—

300 000,—

330 000,—

330 000,—

326 024,53

384 710,14

1 6

SOCIJALNE MJERE

445 000,—

445 000,—

425 000,—

425 000,—

822 200,—

788 879,13

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

20 000,—

20 000,—

40 000,—

40 000,—

22 106,84

10 087,07

Glava 1 — Ukupno

20 857 000,—

20 857 000,—

20 830 483,74

20 830 483,74

19 534 049,79

19 533 881,38

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 277 000,—

3 277 000,—

3 334 422,26

3 334 422,26

3 294 185,65

3 222 801,19

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

299 000,—

299 000,—

424 000,—

424 000,—

616 929,06

531 997,62

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

68 000,—

68 000,—

88 000,—

88 000,—

79 902,37

68 736,32

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

132 500,—

132 500,—

171 357,38

171 357,38

94 974,68

110 431,14

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

245 000,—

245 000,—

230 000,—

230 000,—

213 306,60

142 214,60

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

110 000,—

110 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

110 976,96

Glava 2 — Ukupno

4 131 500,—

4 131 500,—

4 367 779,64

4 367 779,64

4 419 298,36

4 187 157,83

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 0

SATELITSKI I POMORSKI NADZOR

230 000,—

205 000,—

892 817,97

1 142 817,97

309 301,—

85 468,—

3 1

RAZVOJ BAZA PODATAKA

3 498 425,—

3 315 795,—

4 741 449,84

4 500 593,84

4 255 669,22

5 350 895,57

3 2

RAZVOJ BAZA PODATAKA

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

67 517,59

69 801,02

3 3

SASTANCI U VEZI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

495 000,—

472 500,—

1 705 666,98

1 763 666,98

673 650,86

614 174,53

3 4

TROŠKOVI PREVOĐENJA

150 000,—

150 000,—

200 000,—

200 000,—

80 960,25

145 771,—

3 5

STUDIJE

337 550,—

335 050,—

367 292,—

336 265,—

204 661,25

238 742,—

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

650 000,—

655 000,—

789 308,43

799 308,43

716 523,50

618 965,34

3 7

OBUKA POVEZANA S POMORSTVOM

700 000,—

700 000,—

790 000,—

790 000,—

705 585,95

665 110,87

3 8

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

19 675 000,—

19 926 063,—

23 623 763,27

19 256 254,27

19 964 491,69

19 044 466,58

3 9

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 606 000,—

1 841 237,—

2 019 220,46

2 557 224,46

1 909 181,99

2 414 814,95

Glava 3 — Ukupno

27 421 975,—

27 680 645,—

35 209 518,95

31 426 130,95

28 887 543,30

29 248 209,86

SVEUKUPNO

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

52 840 891,45

52 969 249,07

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Mjesta |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 25 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 5 | — | 4 | — | 9 | — | 9 |
| Ukupno AD | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 15 | — | 11 |
| AST 4 | — | 19 | — | 20 | — | 20 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 19 |
| AST 2 | — | 3 | — | 7 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Ukupno AST | — | 64 | — | 67 | — | 67 |
| Ukupno | 4 | 206 | 4 | 209 | 4 | 209 |
| Sveukupno | 210 | 213 | 213 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Mjesta

2014

2013

2012

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

11

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

25

—

25

AD 8

1

24

1

23

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

20

—

19

—

19

AD 5

—

4

—

9

—

9

Ukupno AD

4

142

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

5

—

3

—

3

AST 5

—

17

—

15

—

11

AST 4

—

19

—

20

—

20

AST 3

—

17

—

19

—

19

AST 2

—

3

—

7

—

9

AST 1

—

—

—

—

—

2

Ukupno AST

—

64

—

67

—

67

Ukupno

4

206

4

209

4

209

Sveukupno

210

213

213

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/79 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/79

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/14)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| 3 |
| DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| | Glava 4 — Ukupno | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| | Glava 5 — Ukupno | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| 6 |
| PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| | Glava 6 — Ukupno | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| 7 |
| ISPRAVCI PRORAČUNA |
| 7 0 | ISPRAVCI PRORAČUNA | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | Glava 7 — Ukupno | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 149 059 000 | 151 244 273 | 114 823 669,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

Glava 1 — Ukupno

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

Glava 2 — Ukupno

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

Glava 3 — Ukupno

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

Glava 4 — Ukupno

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

950 000

900 000

937 409,—

Glava 5 — Ukupno

950 000

900 000

937 409,—

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

100 000

p.m.

64 104,—

Glava 6 — Ukupno

100 000

p.m.

64 104,—

7

ISPRAVCI PRORAČUNA

7 0

ISPRAVCI PRORAČUNA

18 428 000

24 197 273

0,—

Glava 7 — Ukupno

18 428 000

24 197 273

0,—

SVEUKUPNO

149 059 000

151 244 273

114 823 669,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 73 936 000 | 65 473 000 | 59 231 984,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 1 258 000 | 1 459 000 | 1 590 615,— |
| 1 3 | SLUŽBENA I DRUGA PUTOVANJA | 90 000 | 90 000 | 65 362,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 3 760 000 | 3 969 000 | 3 108 775,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 156 000 | 295 000 | 268 392,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 79 200 000 | 71 286 000 | 64 265 128,— |
| 2 |
| OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 10 935 000 | 7 922 000 | 8 152 502,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 143 000 | 5 991 000 | 3 703 361,— |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 115 000 | 247 000 | 154 590,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 998 000 | 976 000 | 754 252,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 765 000 | 754 000 | 687 886,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 16 956 000 | 15 890 000 | 13 452 591,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA | 30 055 000 | 28 717 000 | 28 164 277,— |
| 3 1 | „S” AKTIVNOSTI | 320 000 | 448 000 | 273 659,— |
| 3 2 | RAZVOJ BAZE PODATAKA | p.m. | p.m. | 3 848 333,— |
| 3 3 | KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE | 300 000 | 400 000 | 721 387,— |
| 3 4 | TROŠKOVI SASTANAKA | 340 000 | 661 000 | 448 322,— |
| 3 5 | TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA | 536 000 | 1 195 000 | 1 504 920,— |
| 3 6 | AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA | 100 000 | 1 163 000 | 2 016 635,— |
| 3 7 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA, PRIJEMA I REPREZENTACIJE | 5 185 000 | 5 506 000 | 5 401 096,— |
| 3 8 | TEHNIČKA OBUKA | 536 000 | 638 000 | 220 209,— |
| 3 9 | „ED” AKTIVNOSTI | 358 000 | 1 115 000 | 1 294 765,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 37 730 000 | 39 843 000 | 43 893 603,— |
| 4 |
| PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 4 1 | ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 4 — Ukupno | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 5 |
| OSTALI RASHODI |
| 5 0 | NABAVA | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | Glava 5 — Ukupno | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 149 059 000 | 151 244 273 | 123 452 179,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

73 936 000

65 473 000

59 231 984,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

1 258 000

1 459 000

1 590 615,—

1 3

SLUŽBENA I DRUGA PUTOVANJA

90 000

90 000

65 362,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

3 760 000

3 969 000

3 108 775,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

156 000

295 000

268 392,—

Glava 1 — Ukupno

79 200 000

71 286 000

64 265 128,—

2

OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

10 935 000

7 922 000

8 152 502,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 143 000

5 991 000

3 703 361,—

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

115 000

247 000

154 590,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

998 000

976 000

754 252,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

765 000

754 000

687 886,—

Glava 2 — Ukupno

16 956 000

15 890 000

13 452 591,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA

30 055 000

28 717 000

28 164 277,—

3 1

„S” AKTIVNOSTI

320 000

448 000

273 659,—

3 2

RAZVOJ BAZE PODATAKA

p.m.

p.m.

3 848 333,—

3 3

KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE

300 000

400 000

721 387,—

3 4

TROŠKOVI SASTANAKA

340 000

661 000

448 322,—

3 5

TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA

536 000

1 195 000

1 504 920,—

3 6

AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA

100 000

1 163 000

2 016 635,—

3 7

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA, PRIJEMA I REPREZENTACIJE

5 185 000

5 506 000

5 401 096,—

3 8

TEHNIČKA OBUKA

536 000

638 000

220 209,—

3 9

„ED” AKTIVNOSTI

358 000

1 115 000

1 294 765,—

Glava 3 — Ukupno

37 730 000

39 843 000

43 893 603,—

4

PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI

4 0

TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

4 1

ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 4 — Ukupno

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

5

OSTALI RASHODI

5 0

NABAVA

9 848 000

18 428 273

0,—

Glava 5 — Ukupno

9 848 000

18 428 273

0,—

SVEUKUPNO

149 059 000

151 244 273

123 452 179,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013. | 2012. | 2014 | 2013. | 2012. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 14 | 11 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 21 | 19 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 37 | 35 |
| AD 11 | — | — | — | 60 | 60 | 53 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 84 | 72 |
| AD 9 | — | — | — | 107 | 107 | 102 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 100 | 91 |
| AD 7 | — | — | — | 75 | 75 | 65 |
| AD 6 | — | — | — | 46 | 46 | 45 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Ukupno Administratora | — | — | — | 551 | 551 | 499 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 19 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 34 | 31 |
| AST 4 | — | — | — | 28 | 31 | 32 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 23 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 15 | 20 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| Ukupno Asistenata | — | — | — | 134 | 141 | 135 |
| Sveukupno | — | — | — | 685 | 692 | 634 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2014

2013.

2012.

2014

2013.

2012.

AD 16

—

—

—

—

—

1

AD 15

—

—

—

2

2

1

AD 14

—

—

—

14

14

11

AD 13

—

—

—

21

21

19

AD 12

—

—

—

37

37

35

AD 11

—

—

—

60

60

53

AD 10

—

—

—

84

84

72

AD 9

—

—

—

107

107

102

AD 8

—

—

—

100

100

91

AD 7

—

—

—

75

75

65

AD 6

—

—

—

46

46

45

AD 5

—

—

—

5

5

4

Ukupno Administratora

—

—

—

551

551

499

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

4

2

1

AST 7

—

—

—

11

8

6

AST 6

—

—

—

23

19

15

AST 5

—

—

—

32

34

31

AST 4

—

—

—

28

31

32

AST 3

—

—

—

18

23

27

AST 2

—

—

—

15

20

18

AST 1

—

—

—

2

4

5

Ukupno Asistenata

—

—

—

134

141

135

Sveukupno

—

—

—

685

692

634

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/85

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/15)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| | Glava 1 — Ukupno | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| 2 |
| DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| 3 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 3 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 640 000 | 0,— |
| | Glava 3 — Ukupno | p.m. | 640 000 | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 158 163,70 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

Glava 1 — Ukupno

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

2

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

264 700

214 000

214 347,—

Glava 2 — Ukupno

264 700

214 000

214 347,—

3

OSTALI DOPRINOSI

3 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

640 000

0,—

Glava 3 — Ukupno

p.m.

640 000

0,—

4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

4 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 4 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

9 086 354

9 670 185

8 158 163,70

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 5 187 000 | 4 791 013 | 4 514 620,73 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 220 000 | 418 279 | 200 070,67 |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA | 105 000 | 81 191 | 95 094,20 |
| 1 4 | POMOĆNO OSOBLJE | 435 226 | 452 558 | 422 879,44 |
| | Glava 1 — Ukupno | 5 947 226 | 5 743 041 | 5 232 665,04 |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 352 900 | 1 456 274 | 229 571,49 |
| 2 1 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 51 000 | 95 901 | 33 824,28 |
| 2 2 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 53 600 | 45 343 | 89 556,26 |
| 2 3 | ICT | 417 500 | 431 243 | 338 716,30 |
| | Glava 2 — Ukupno | 875 000 | 2 028 761 | 691 668,33 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA | 765 000 | 654 555 | 690 355,24 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 265 128 | 179 230 | 340 891,57 |
| 3 6 | GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 1 234 000 | 1 064 598 | 1 147 263,82 |
| | Glava 3 — Ukupno | 2 264 128 | 1 898 383 | 2 178 510,63 |
| | SVEUKUPNO | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 102 844,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

5 187 000

4 791 013

4 514 620,73

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

220 000

418 279

200 070,67

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA

105 000

81 191

95 094,20

1 4

POMOĆNO OSOBLJE

435 226

452 558

422 879,44

Glava 1 — Ukupno

5 947 226

5 743 041

5 232 665,04

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

352 900

1 456 274

229 571,49

2 1

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

51 000

95 901

33 824,28

2 2

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

53 600

45 343

89 556,26

2 3

ICT

417 500

431 243

338 716,30

Glava 2 — Ukupno

875 000

2 028 761

691 668,33

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

765 000

654 555

690 355,24

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

265 128

179 230

340 891,57

3 6

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

1 234 000

1 064 598

1 147 263,82

Glava 3 — Ukupno

2 264 128

1 898 383

2 178 510,63

SVEUKUPNO

9 086 354

9 670 185

8 102 844,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2013. | 2014. |
| --- | --- | --- |
| Odobreno | Odobreno |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 31 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 16 | — | 16 |
| Ukupni broj zaposlenika | — | 47 | — | 48 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2013.

2014.

Odobreno

Odobreno

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

31

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

16

—

16

Ukupni broj zaposlenika

—

47

—

48

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/89 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/89

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/16)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA |
| 1 0 | VLASTITI PRIHODI | — | 5 000 | 5 000,— |
| | Glava 1 — Ukupno | — | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | — | 0,— |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | — | — | 0,— |
| | Glava 9 — Ukupno | — | — | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 25 695 000 | 25 858 799 | 25 798 400,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA

1 0

VLASTITI PRIHODI

—

5 000

5 000,—

Glava 1 — Ukupno

—

5 000

5 000,—

2

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

Glava 2 — Ukupno

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

688 043

846 399

786 000,—

Glava 3 — Ukupno

688 043

846 399

786 000,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

—

0,—

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

—

—

0,—

Glava 9 — Ukupno

—

—

0,—

SVEUKUPNO

25 695 000

25 858 799

25 798 400,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 16 265 000 | 14 890 000 | 15 245 202,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 120 000 | 120 000 | 141 000,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 285 000 | 300 000 | 272 808,— |
| 1 5 | RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA | 275 000 | 420 000 | 232 943,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 16 950 000 | 15 740 000 | 15 891 953,— |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 191 245,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 620 000 | 520 000 | 396 832,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 220 000 | 170 000 | 107 459,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 185 000 | 185 000 | 164 796,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 200 000 | 200 000 | 185 615,— |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 135 000 | 235 000 | 87 500,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 2 800 000 | 2 750 000 | 2 133 447,— |
| 3 |
| TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 881/2004 | 3 125 000 | 3 655 000 | 3 971 789,— |
| 3 1 | RASHODI POSLOVANJA | 2 820 000 | 3 713 799 | 2 565 069,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 5 945 000 | 7 368 799 | 6 536 858,— |
| 9 |
| TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 25 695 000 | 25 858 799 | 24 562 258,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

16 265 000

14 890 000

15 245 202,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

120 000

120 000

141 000,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

285 000

300 000

272 808,—

1 5

RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA

275 000

420 000

232 943,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

5 000

10 000

0,—

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 1 — Ukupno

16 950 000

15 740 000

15 891 953,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 440 000

1 440 000

1 191 245,—

2 1

OBRADA PODATAKA

620 000

520 000

396 832,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

220 000

170 000

107 459,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

185 000

185 000

164 796,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

200 000

200 000

185 615,—

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

135 000

235 000

87 500,—

Glava 2 — Ukupno

2 800 000

2 750 000

2 133 447,—

3

TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 881/2004

3 125 000

3 655 000

3 971 789,—

3 1

RASHODI POSLOVANJA

2 820 000

3 713 799

2 565 069,—

Glava 3 — Ukupno

5 945 000

7 368 799

6 536 858,—

9

TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

25 695 000

25 858 799

24 562 258,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 11 | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 30 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | 101 | 103 | 102 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 8 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 6 | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 43 | 40 | 38 |
| Sveukupno | — | — | — | 144 | 143 | 140 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

2

4

AD 10

—

—

—

12

13

11

AD 9

—

—

—

27

26

29

AD 8

—

—

—

17

22

21

AD 7

—

—

—

11

9

12

AD 6

—

—

—

27

30

24

AD 5

—

—

—

2

—

—

Ukupno AD

—

—

—

101

103

102

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

2

2

AST 8

—

—

—

2

2

3

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

7

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

10

8

8

AST 1

—

—

—

7

6

—

Ukupno AST

—

—

—

43

40

38

Sveukupno

—

—

—

144

143

140

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 2 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ukupno | 15 | 12 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 6 | 3 |
| Ukupno | 21 | 15 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2014

2013

FG IV

5

2

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Ukupno

15

12

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

6

3

Ukupno

21

15

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/95 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/95

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/17)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODI |
| 9 0 |
| GODIŠNJI PRIHODI |
| 9 0 1 | Subvencija iz općeg proračuna Europske unije | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 298 563,— |
| 9 0 2 | Ostalo | p.m. | | |
| 9 0 3 | Subvencija „Potpora boljoj primjeni zajedničkih istražnih timova” | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Sudjelovanje u programima kaznenog prava (EPOC) | p.m. | p.m. | 335 436,— |
| | POGLAVLJE 9 0 — UKUPNO | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |
| | Glava 9 — Ukupno | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

9

PRIHODI

9 0

GODIŠNJI PRIHODI

9 0 1

Subvencija iz općeg proračuna Europske unije

32 449 671

32 358 660

32 298 563,—

9 0 2

Ostalo

p.m.

9 0 3

Subvencija „Potpora boljoj primjeni zajedničkih istražnih timova”

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Sudjelovanje u programima kaznenog prava (EPOC)

p.m.

p.m.

335 436,—

POGLAVLJE 9 0 — UKUPNO

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Glava 9 — Ukupno

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 16 490 331 | 17 057 826 | 16 026 755,— |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 86 840 | 83 340 | 67 161,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 123 000 | 114 000 | 104 322,— |
| 1 5 | VANJSKE USLUGE | 189 021 | | |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 72 000 | 72 000 | 70 042,— |
| 1 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU I INTERNE SASTANKE | 3 800 | 6 000 | 4 775,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 16 964 992 | 17 333 166 | 16 273 055,— |
| 2 |
| ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI | 4 855 200 | 5 588 600 | 5 510 549,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 376 900 | 540 800 | 667 803,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI | 89 500 | 107 000 | 93 048,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 129 000 | 74 000 | 48 150,— |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNALNA INFRASTRUKTURA | 1 069 900 | 963 800 | 1 851 880,— |
| 2 5 | PROJEKT NOVIH PROSTORIJA EUROJUSTA | 907 200 | | |
| | Glava 2 — Ukupno | 7 427 700 | 7 274 200 | 8 171 430,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI ZA SASTANAKE, SEMINARE I REPREZENTACIJU | 2 034 000 | 2 319 669 | 2 116 289,— |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA | 1 814 401 | 1 797 000 | 1 561 003,— |
| 3 2 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE | 263 000 | 296 000 | 367 347,— |
| 3 3 | RASHODI ZA DOKUMENTACIJU I PODATKE | 2 500 178 | 2 543 225 | 3 046 260,— |
| 3 4 | PRIJEVODI PREDMETA | 150 000 | 150 000 | 84 061,— |
| 3 5 | TROŠKOVI ZA PROJEKTE EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE (EJN), SASTANKE I REPREZENTACIJU | 464 000 | 464 000 | 523 762,— |
| 3 6 | TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB) | 46 400 | 46 400 | 47 380,— |
| 3 7 | BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA | 705 000 | 55 000 | 54 667,— |
| 3 8 | SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI | 80 000 | 80 000 | 53 309,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 8 056 979 | 7 751 294 | 7 854 078,— |
| 4 |
| ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE |
| 4 0 | ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE | — | — | 335 436,— |
| 4 1 | SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA KAZNENOG PRAVA | — | — | |
| | Glava 4 — Ukupno | — | — | 335 436,— |
| | SVEUKUPNO | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

16 490 331

17 057 826

16 026 755,—

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

86 840

83 340

67 161,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

123 000

114 000

104 322,—

1 5

VANJSKE USLUGE

189 021

1 6

SOCIJALNE USLUGE

72 000

72 000

70 042,—

1 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU I INTERNE SASTANKE

3 800

6 000

4 775,—

Glava 1 — Ukupno

16 964 992

17 333 166

16 273 055,—

2

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

4 855 200

5 588 600

5 510 549,—

2 1

OBRADA PODATAKA

376 900

540 800

667 803,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI

89 500

107 000

93 048,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

129 000

74 000

48 150,—

2 4

POŠTANSKE NAKNADE, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNALNA INFRASTRUKTURA

1 069 900

963 800

1 851 880,—

2 5

PROJEKT NOVIH PROSTORIJA EUROJUSTA

907 200

Glava 2 — Ukupno

7 427 700

7 274 200

8 171 430,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI ZA SASTANAKE, SEMINARE I REPREZENTACIJU

2 034 000

2 319 669

2 116 289,—

3 1

OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA

1 814 401

1 797 000

1 561 003,—

3 2

ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE

263 000

296 000

367 347,—

3 3

RASHODI ZA DOKUMENTACIJU I PODATKE

2 500 178

2 543 225

3 046 260,—

3 4

PRIJEVODI PREDMETA

150 000

150 000

84 061,—

3 5

TROŠKOVI ZA PROJEKTE EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE (EJN), SASTANKE I REPREZENTACIJU

464 000

464 000

523 762,—

3 6

TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB)

46 400

46 400

47 380,—

3 7

BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA

705 000

55 000

54 667,—

3 8

SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI

80 000

80 000

53 309,—

Glava 3 — Ukupno

8 056 979

7 751 294

7 854 078,—

4

ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE

4 0

ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE

—

—

335 436,—

4 1

SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA KAZNENOG PRAVA

—

—

Glava 4 — Ukupno

—

—

335 436,—

SVEUKUPNO

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Posts |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| Odobreno u proračunu | Odobreno u proračunu | Odobreno u proračunu |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 8 | — | 16 | — | 17 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 15 | — | 21 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 | — | 23 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Ukupno AD | — | 79 | — | 81 | — | 77 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 32 | — | 32 | — | 47 |
| AST 3 | — | 56 | — | 54 | — | 48 |
| AST 2 | — | 38 | — | 38 | — | 31 |
| AST 1 | — | 5 | — | 5 | — | 0 |
| Ukupno AST | — | 134 | — | 132 | — | 132 |
| Sveukupno | — | 213 | — | 213 | — | 209 |
| Ukupno | 213 | 213 | 209 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Posts

2012

2013

2014

Odobreno u proračunu

Odobreno u proračunu

Odobreno u proračunu

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

3

—

3

—

5

AD 8

—

16

—

17

—

15

AD 7

—

16

—

15

—

21

AD 6

—

30

—

30

—

23

AD 5

—

5

—

7

—

5

Ukupno AD

—

79

—

81

—

77

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

5

AST 4

—

32

—

32

—

47

AST 3

—

56

—

54

—

48

AST 2

—

38

—

38

—

31

AST 1

—

5

—

5

—

0

Ukupno AST

—

134

—

132

—

132

Sveukupno

—

213

—

213

—

209

Ukupno

213

213

209

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 | 5 |
| FG III | 4 | 9 | 5 |
| FG II | 15 | 14 | 12 |
| FG I | 6 | 4 | 4 |
| Ukupno | 29 | 32 | 26 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 18 | 35 | 35 |
| Ukupno | 47 | 67 | 61 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2012

2013

2014

FG IV

4

5

5

FG III

4

9

5

FG II

15

14

12

FG I

6

4

4

Ukupno

29

32

26

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

18

35

35

Ukupno

47

67

61

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/101 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/101

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/18)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODI |
| 2 3 | POVRAT RAZNIH RASHODA | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | Glava 2 — Ukupno | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | SVEUKUPNO | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 720 444,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

Glava 1 — Ukupno

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

p.m.

65 468,—

Glava 2 — Ukupno

p.m.

p.m.

65 468,—

SVEUKUPNO

50 452 097

51 272 698

49 720 444,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 32 639 000 | 29 417 500 | 27 698 879,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 487 000 | 1 328 000 | 1 330 814,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 34 126 000 | 30 745 500 | 29 029 693,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 5 407 000 | 5 805 500 | 5 195 040,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3 604 000 | 5 617 000 | 5 504 861,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 301 000 | 247 500 | 371 072,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 9 312 000 | 11 670 000 | 11 070 973,— |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | SVEUKUPNO | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 325 246,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

32 639 000

29 417 500

27 698 879,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 487 000

1 328 000

1 330 814,—

Glava 1 — Ukupno

34 126 000

30 745 500

29 029 693,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

5 407 000

5 805 500

5 195 040,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 604 000

5 617 000

5 504 861,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

301 000

247 500

371 072,—

Glava 2 — Ukupno

9 312 000

11 670 000

11 070 973,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

Glava 3 — Ukupno

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

SVEUKUPNO

50 452 097

51 272 698

49 325 246,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD12 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD11 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 10 | 15 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 15 | 14 | 16 |
| AD8 | — | — | — | 11 | 18 | 17 |
| AD7 | — | — | — | 6 | 3 | 5 |
| AD6 | — | — | — | 10 | 9 | 5 |
| AD5 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| Ukupno AD | — | — | — | 80 | 78 | 76 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST9 | — | — | — | 2 | | 1 |
| AST8 | — | — | — | 2 | 3 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 9 | 3 |
| AST4 | — | — | — | 8 | 7 | 11 |
| AST3 | — | — | — | 6 | 3 | 7 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 28 | 27 | 27 |
| Ukupno | — | — | — | 108 | 105 | 103 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

2

1

1

AD13

—

—

—

7

4

3

AD12

—

—

—

4

5

6

AD11

—

—

—

10

4

4

AD10

—

—

—

10

15

11

AD9

—

—

—

15

14

16

AD8

—

—

—

11

18

17

AD7

—

—

—

6

3

5

AD6

—

—

—

10

9

5

AD5

—

—

—

5

5

8

Ukupno AD

—

—

—

80

78

76

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

—

—

AST9

—

—

—

2

1

AST8

—

—

—

2

3

1

AST7

—

—

—

1

4

2

AST6

—

—

—

1

1

2

AST5

—

—

—

7

9

3

AST4

—

—

—

8

7

11

AST3

—

—

—

6

3

7

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

28

27

27

Ukupno

—

—

—

108

105

103

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska Skupina IV | 81 | 77 | 78 |
| Funkcijska Skupina III + II + I | 266 | 259 | 252 |
| Ukupno | 347 | 336 | 330 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 347 | 336 | 330 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2014

2013

2012

Funkcijska Skupina IV

81

77

78

Funkcijska Skupina III + II + I

266

259

252

Ukupno

347

336

330

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

347

336

330

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/107 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/107

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/19)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | SVEUKUPNO | 27 476 150 | 16 459 163 | 16 782 929,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

Glava 2 — Ukupno

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

55 123

408 892,—

Glava 9 — Ukupno

p.m.

55 123

408 892,—

SVEUKUPNO

27 476 150

16 459 163

16 782 929,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 16 331 000 | 10 492 000 | 9 657 225,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 049 350 | 734 040 | 647 072,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 17 380 350 | 11 226 040 | 10 304 297,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 3 086 000 | 2 229 400 | 2 584 223,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 533 000 | 915 000 | 806 807,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 199 600 | 141 400 | 143 820,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 4 818 600 | 3 285 800 | 3 534 850,— |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | SVEUKUPNO | 27 476 150 | 16 404 040 | 15 741 646,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

16 331 000

10 492 000

9 657 225,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 049 350

734 040

647 072,—

Glava 1 — Ukupno

17 380 350

11 226 040

10 304 297,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

3 086 000

2 229 400

2 584 223,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 533 000

915 000

806 807,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

199 600

141 400

143 820,—

Glava 2 — Ukupno

4 818 600

3 285 800

3 534 850,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

Glava 3 — Ukupno

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

SVEUKUPNO

27 476 150

16 404 040

15 741 646,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 11 | — |
| AD 12 | — | — | 8 | — |
| AD 11 | — | — | 4 | 7 |
| AD 10 | — | — | 10 | 3 |
| AD 9 | — | — | 10 | 2 |
| AD 8 | — | — | 6 | 8 |
| AD 7 | — | — | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | 4 | 3 |
| Ukupno AD | — | — | 65 | 33 |
| AST 11 | — | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | — | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | 12 | 4 |
| Ukupno | — | — | 77 | 37 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

11

—

AD 12

—

—

8

—

AD 11

—

—

4

7

AD 10

—

—

10

3

AD 9

—

—

10

2

AD 8

—

—

6

8

AD 7

—

—

4

5

AD 6

—

—

4

4

AD 5

—

—

4

3

Ukupno AD

—

—

65

33

AST 11

—

—

1

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

1

AST 4

—

—

2

—

AST 3

—

—

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

12

4

Ukupno

—

—

77

37

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Funkcijska Skupina IV. | 114 | 55 |
| Funkcijska Skupina III. | 90 | 51 |
| Funkcijska Skupina II. | 25 | 15 |
| Funkcijska Skupina I. | 1 | 1 |
| Ukupno | 231 | 122 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — |
| Ukupno | 231 | 122 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2014

2013

Funkcijska Skupina IV.

114

55

Funkcijska Skupina III.

90

51

Funkcijska Skupina II.

25

15

Funkcijska Skupina I.

1

1

Ukupno

231

122

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

Ukupno

231

122

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/113

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencija za potrošače, zdravlje i hranu za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/20)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| 2 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | SVEUKUPNO | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

Glava 1 — Ukupno

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

177 000

165 200

149 638,—

Glava 2 — Ukupno

177 000

165 200

149 638,—

SVEUKUPNO

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 3 888 000 | 3 948 300 | 3 709 213,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 276 800 | 305 000 | 317 040,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 4 164 800 | 4 253 300 | 4 026 253,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 685 000 | 665 000 | 634 340,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 166 000 | 323 000 | 319 613,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 141 500 | 231 000 | 237 326,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 992 500 | 1 219 000 | 1 191 279,— |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | SVEUKUPNO | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

3 888 000

3 948 300

3 709 213,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

276 800

305 000

317 040,—

Glava 1 — Ukupno

4 164 800

4 253 300

4 026 253,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

685 000

665 000

634 340,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

166 000

323 000

319 613,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

141 500

231 000

237 326,—

Glava 2 — Ukupno

992 500

1 219 000

1 191 279,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

Glava 3 — Ukupno

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

SVEUKUPNO

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | — | — | 1 | — |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Ukupno AD | — | — | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | 2 | 3 |
| Ukupno | — | — | 12 | 12 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

1

1

AD 13

—

—

1

—

AD 12

—

—

1

—

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

1

1

AD 6

—

—

3

1

AD 5

—

—

1

2

Ukupno AD

—

—

9

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

1

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

2

3

Ukupno

—

—

12

12

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/117 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/117

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/21)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | SVEUKUPNO | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 848 718,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

Glava 2 — Ukupno

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

78 065,—

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

78 065,—

SVEUKUPNO

25 369 057

13 973 518

20 848 718,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 10 325 797 | 10 325 797 | 6 945 492,42 | 6 945 492,42 | 4 446 122,— | 4 446 122,— |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 150 000 | 150 000 | 150 500 | 150 500 | 107 000,— | 104 585,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 1 440 000 | 1 440 000 | 745 792,49 | 745 792,49 | 519 252,— | 467 432,— |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 180 000 | 180 000 | 123 000 | 123 000 | 72 206,— | 56 318,— |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 2 000 | 2 000 | 818,65 | 818,65 | 2 106,— | 2 106,— |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 650 000 | 650 000 | 530 012,44 | 530 012,44 | 210 500,— | 130 461,— |
| 1 9 | NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG | p.m. | p.m. | 88 000 | 88 000 | 288 569,— | 288 568,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 12 747 797 | 12 747 797 | 8 583 616,— | 8 583 616,— | 5 645 755,— | 5 495 592,— |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 179 079,92 | 1 179 079,92 | 831 505,— | 637 582,— |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 168 250,35 | 1 168 250,35 | 2 606 801,— | 1 559 743,— |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 200 000 | 200 000 | 238 390,30 | 238 390,30 | 258 929,— | 171 983,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 600 000 | 600 000 | 740 431,43 | 740 431,43 | 788 352,— | 440 048,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 385 000 | 385 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | 5 698,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 65 000 | 65 000 | 46 750 | 46 750 | 50 244,— | 46 737,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 5 880 000 | 5 880 000 | 3 394 902,— | 3 394 902,— | 4 585 831,— | 2 861 791,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 380 000 | 1 245 000 | 1 155 363,— | 1 749 610,— |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | 0 | 0 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 1 400 000 | 1 400 000 | 615 000 | 750 000 | 1 349 810,— | 564 849,— |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 995 000 | 1 995 000 | 2 505 173,— | 2 314 459,— |
| | SVEUKUPNO | 25 369 057 | 25 369 057 | 13 973 518,— | 13 973 518,— | 12 736 759,— | 10 671 842,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

10 325 797

10 325 797

6 945 492,42

6 945 492,42

4 446 122,—

4 446 122,—

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

150 000

150 000

150 500

150 500

107 000,—

104 585,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 440 000

1 440 000

745 792,49

745 792,49

519 252,—

467 432,—

1 4

RASHODI ZA OBUKU

180 000

180 000

123 000

123 000

72 206,—

56 318,—

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000

2 000

818,65

818,65

2 106,—

2 106,—

1 8

ŠKOLARINE

650 000

650 000

530 012,44

530 012,44

210 500,—

130 461,—

1 9

NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG

p.m.

p.m.

88 000

88 000

288 569,—

288 568,—

Glava 1 — Ukupno

12 747 797

12 747 797

8 583 616,—

8 583 616,—

5 645 755,—

5 495 592,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 000 000

3 000 000

1 179 079,92

1 179 079,92

831 505,—

637 582,—

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

1 630 000

1 630 000

1 168 250,35

1 168 250,35

2 606 801,—

1 559 743,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

200 000

200 000

238 390,30

238 390,30

258 929,—

171 983,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

600 000

600 000

740 431,43

740 431,43

788 352,—

440 048,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

385 000

385 000

22 000

22 000

50 000,—

5 698,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

65 000

65 000

46 750

46 750

50 244,—

46 737,—

Glava 2 — Ukupno

5 880 000

5 880 000

3 394 902,—

3 394 902,—

4 585 831,—

2 861 791,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

5 341 260

5 341 260

1 380 000

1 245 000

1 155 363,—

1 749 610,—

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

0

0

—

—

0,—

0,—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

1 400 000

1 400 000

615 000

750 000

1 349 810,—

564 849,—

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1.

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 3 — Ukupno

6 741 260

6 741 260

1 995 000

1 995 000

2 505 173,—

2 314 459,—

SVEUKUPNO

25 369 057

25 369 057

13 973 518,—

13 973 518,—

12 736 759,—

10 671 842,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2014. | 2013. |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| Ukupno AD | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Ukupno AST | 5 | 5 |
| Sveukupno | 96 | 77 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2014.

2013.

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

Ukupno AD

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Ukupno AST

5

5

Sveukupno

96

77

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/121 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/121

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske visoke policijske škole (CEPOL) za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/22)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| 2 |
| DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 2 0 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA EUROPSKE VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE |
| 5 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 5 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

Glava 1 — Ukupno

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

2

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

2 0

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA EUROPSKE VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

5 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 5 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 4 445 000 | 4 059 950 | 3 415 905,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | — | — | 0,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 20 000 | 35 000 | 32 307,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 4 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 5 | PRIVREMENA POMOĆ | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 2 000 | 4 400 | 1 693,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 2 500 | 2 750 | 3 619,— |
| 1 8 | SPOSOBNOST UNUTARNJE REVIZIJE | — | — | 0,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 4 473 500 | 4 104 100 | 3 453 524,— |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 155 310 | 173 500 | 138 171,— |
| 2 1 | RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU | 206 000 | 266 040 | 281 751,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 5 600 | 11 000 | 5 664,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 21 000 | 52 500 | 28 293,— |
| 2 4 | POŠTARINA | 11 500 | 15 000 | 21 680,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 399 410 | 518 040 | 475 559,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TIJELA I SLUŽBE | 255 000 | 265 500 | 133 289,— |
| 3 1 | TEČAJEVI I SEMINARI | 2 582 000 | 2 764 000 | 2 205 759,— |
| 3 2 | DRUGI TROŠKOVI AKTIVNOSTI | 444 990 | 504 200 | 1 184 423,— |
| 3 3 | OCJENJIVANJE | — | — | 38 024,— |
| 3 5 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 120 000 | 193 000 | 176 107,— |
| 3 6 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | — | — | 0,— |
| 3 7 | DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA | 30 000 | 101 800 | 85 256,— |
| 3 8 | PROJEKTNE AKTIVNOSTI | — | — | 0,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 3 431 990 | 3 828 500 | 3 822 858,— |
| | SVEUKUPNO | 8 304 900 | 8 450 640 | 7 751 941,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

4 445 000

4 059 950

3 415 905,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

—

—

0,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

20 000

35 000

32 307,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

4 000

2 000

0,—

1 5

PRIVREMENA POMOĆ

—

—

0,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

2 000

4 400

1 693,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

2 500

2 750

3 619,—

1 8

SPOSOBNOST UNUTARNJE REVIZIJE

—

—

0,—

Glava 1 — Ukupno

4 473 500

4 104 100

3 453 524,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

155 310

173 500

138 171,—

2 1

RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

206 000

266 040

281 751,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

5 600

11 000

5 664,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

21 000

52 500

28 293,—

2 4

POŠTARINA

11 500

15 000

21 680,—

Glava 2 — Ukupno

399 410

518 040

475 559,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TIJELA I SLUŽBE

255 000

265 500

133 289,—

3 1

TEČAJEVI I SEMINARI

2 582 000

2 764 000

2 205 759,—

3 2

DRUGI TROŠKOVI AKTIVNOSTI

444 990

504 200

1 184 423,—

3 3

OCJENJIVANJE

—

—

38 024,—

3 5

SLUŽBENA PUTOVANJA

120 000

193 000

176 107,—

3 6

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

—

—

0,—

3 7

DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA

30 000

101 800

85 256,—

3 8

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

—

—

0,—

Glava 3 — Ukupno

3 431 990

3 828 500

3 822 858,—

SVEUKUPNO

8 304 900

8 450 640

7 751 941,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2012. | 2013. | 2014. | 2012. | 2013. | 2014. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| Ukupno AD | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 8
  —
  — | 7
  —
  — | 7
  —
  — |
| Ukupno AST | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| Sveukupno | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2012.

2013.

2014.

2012.

2013.

2014.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

2

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

8

Ukupno AD

—

—

—

14

15

15

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8

—

—

7

—

—

7

—

—

Ukupno AST

—

—

—

12

11

11

Sveukupno

—

—

—

26

26

26

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/125 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/125

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/23)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJA I DOPRINOS | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |
| 9 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | NAMJENSKIH PRIHODA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 — Ukupno | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJA I DOPRINOS

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

9 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

0,—

9 4

NAMJENSKIH PRIHODA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 — Ukupno

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 20 043 000 | 20 020 000 | 19 247 175,— |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE | 150 000 | 167 000 | 79 395,— |
| 1 3 | MISIJE | 300 000 | 485 000 | 584 865,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| 1 5 | OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE | 800 000 | 895 000 | 508 975,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 10 000 | 10 000 | 1 596,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | — | — | 0,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 21 368 000 | 21 641 000 | 20 422 006,— |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 5 140 000 | 4 686 000 | 4 005 040,— |
| 2 1 | OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 4 040 000 | 2 350 000 | 1 251 548,— |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 375 000 | 164 100 | 60 206,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 690 000 | 814 550 | 716 754,— |
| 2 4 | POŠTANSKE TROŠKOVI | 40 000 | 90 000 | 113 378,— |
| 2 5 | NON-OPERATIVNI SUSRETI | 615 000 | 653 450 | 427 871,— |
| 2 6 | INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST | 675 000 | 1 000 000 | 288 849,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 12 575 000 | 9 758 100 | 6 863 646,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | POSLOVANJE | 42 117 000 | 48 381 900 | 32 567 954,— |
| 3 1 | ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR | 6 030 000 | 4 265 000 | 1 356 111,— |
| 3 2 | OSPOSOBLJAVANJE | 4 050 000 | 4 760 000 | 2 711 108,— |
| 3 3 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR | 1 000 000 | 2 880 049 | 2 580 536,— |
| 3 4 | ZAJEDNIČKI RESURSI | 1 000 000 | 1 100 000 | 593 650,— |
| 3 5 | RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI | 457 000 | 1 163 951 | 297 296,— |
| 3 6 | POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 600 000 | — | 0,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 55 254 000 | 62 550 900 | 40 106 655,— |
| | SVEUKUPNO | 89 197 000 | 93 950 000 | 67 392 307,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

20 043 000

20 020 000

19 247 175,—

1 2

ZAPOŠLJAVANJE

150 000

167 000

79 395,—

1 3

MISIJE

300 000

485 000

584 865,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

65 000

64 000

0,—

1 5

OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE

800 000

895 000

508 975,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

10 000

10 000

1 596,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

—

—

0,—

Glava 1 — Ukupno

21 368 000

21 641 000

20 422 006,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

5 140 000

4 686 000

4 005 040,—

2 1

OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

4 040 000

2 350 000

1 251 548,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

375 000

164 100

60 206,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 690 000

814 550

716 754,—

2 4

POŠTANSKE TROŠKOVI

40 000

90 000

113 378,—

2 5

NON-OPERATIVNI SUSRETI

615 000

653 450

427 871,—

2 6

INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST

675 000

1 000 000

288 849,—

Glava 2 — Ukupno

12 575 000

9 758 100

6 863 646,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

POSLOVANJE

42 117 000

48 381 900

32 567 954,—

3 1

ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR

6 030 000

4 265 000

1 356 111,—

3 2

OSPOSOBLJAVANJE

4 050 000

4 760 000

2 711 108,—

3 3

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR

1 000 000

2 880 049

2 580 536,—

3 4

ZAJEDNIČKI RESURSI

1 000 000

1 100 000

593 650,—

3 5

RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI

457 000

1 163 951

297 296,—

3 6

POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

600 000

—

0,—

Glava 3 — Ukupno

55 254 000

62 550 900

40 106 655,—

SVEUKUPNO

89 197 000

93 950 000

67 392 307,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2014. | 2013. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| Ukupno AD | — | 98 | — | 98 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 16 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 55 | — | 55 | — | 54 |
| | | –1 | | | | |
| Sveukupno | — | 152 | — | 153 | — | 137 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2014.

2013.

2012.

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

10

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

6

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

1

Ukupno AD

—

98

—

98

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

17

—

17

—

16

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

55

—

55

—

54

–1

Sveukupno

—

152

—

153

—

137

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Ukupno | 87 | 87 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 78 | 78 |
| Ukupno | 165 | 165 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Ukupno

87

87

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

78

78

Ukupno

165

165

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/131 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/131

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/24)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH | 20 078 200 | 86 244 640 | 26 611 825,— |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES | 4 200 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 9 | PRIČUVA | 162 712 070 | 171 892 360 | 230 198 367,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 186 990 270 | 258 287 000 | 256 810 192,— |
| 2 |
| DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| 3 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 128 000 | 0 | 0,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 128 000 | 0 | 0,— |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 0 | 0,— |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | 0 | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| | Glava 5 — Ukupno | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| 6 |
| DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| | Glava 6 — Ukupno | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| 9 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | 0 | 0,— |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | 0 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 195 229 688 | 270 458 324 | 265 592 583,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

20 078 200

86 244 640

26 611 825,—

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

4 200 000

150 000

0,—

1 9

PRIČUVA

162 712 070

171 892 360

230 198 367,—

Glava 1 — Ukupno

186 990 270

258 287 000

256 810 192,—

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

Glava 2 — Ukupno

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

128 000

0

0,—

Glava 3 — Ukupno

128 000

0

0,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

0

0,—

Glava 4 — Ukupno

p.m.

0

0,—

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

Glava 5 — Ukupno

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

p.m.

1 114 324

185 676,—

Glava 6 — Ukupno

p.m.

1 114 324

185 676,—

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

0

0,—

Glava 9 — Ukupno

p.m.

0

0,—

SVEUKUPNO

195 229 688

270 458 324

265 592 583,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 66 861 177 | 66 861 177 | 64 689 147 | 64 689 147 | 54 596 431,— | 54 596 431,— |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | 1 290 600 | 1 290 600 | 866 738 | 866 738 | 1 102 780,— | 1 102 780,— |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 36 053,— | 36 053,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 2 351 273 | 2 351 273 | 620 261 | 620 261 | 420 704,— | 420 704,— |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 1 728 975 | 1 728 975 | 1 436 880 | 1 436 880 | 914 210,— | 914 210,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 2 588 034 | 2 588 034 | 2 105 253 | 2 105 253 | 987 362,— | 987 362,— |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 34 800 | 34 800 | 6 811 | 6 811 | 4 249,— | 4 249,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 74 904 859 | 74 904 859 | 69 775 090 | 69 775 090 | 58 061 789,— | 58 061 789,— |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 8 392 725 | 8 392 725 | 7 732 413 | 7 732 413 | 7 754 711,— | 7 754 711,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 492 950 | 6 492 950 | 5 437 130 | 5 437 130 | 2 911 616,— | 2 911 616,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 393 005 | 393 005 | 433 502 | 433 502 | 206 869,— | 206 869,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 318 535 | 318 535 | 381 435 | 381 435 | 485 002,— | 485 002,— |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | | | | | | |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 9 960 | 9 960 | 7 000 | 7 000 | 4 387,— | 4 387,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 15 607 175 | 15 607 175 | 13 991 480 | 13 991 480 | 11 362 585,— | 11 362 585,— |
| 3 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | 25 420 400 | 25 420 400 | 19 688 700 | 19 688 700 | 10 858 307,— | 10 858 307,— |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJEAKTIVNOSTI | 211 200 | p.m. | — | — | | |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA | | | | | | |
| 3 3 | ODBORI I FORUM | | | | | | |
| 3 4 | IT PODRŠKA ZA POSLOVANJE IZ UREDBE REACH | | | | | | |
| 3 5 | POSLOVANJE IZ UREDBE REACH | | | | | | |
| 3 6 | ODBOR ZA ŽALBE | | | | | | |
| 3 7 | AKTIVNOSTI S OSTALIM INSTITUCIJAMA I DRŽAVAMA ČLANICAMA | | | | | | |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 500 075 | 400 000 | 169 500 | 520 330 | 300 191,— | 300 191,— |
| 3 9 | IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM | — | — | 47 324 | 47 324 | 3 564,— | 3 564,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 26 131 675 | 25 820 400 | 19 905 524 | 20 256 354 | 11 162 062,— | 11 162 062,— |
| 4 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 005 | 2 573 005 | 350 371,— | 350 371,— |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | — | — | 515 | 515 | 5 178,— | 5 178,— |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | | | | | 877 081,— | 877 081,— |
| | Glava 4 — Ukupno | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 520 | 2 573 520 | 1 232 630,— | 1 232 630,— |
| 5 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) |
| 5 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| | Glava 5 — Ukupno | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| 9 |
| OSTALI RASHODI — REZERVA |
| 9 0 | OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | Glava 9 — Ukupno | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 195 540 963 | 195 229 688 | 270 107 496 | 270 458 324 | 81 937 440,— | 81 937 440,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

66 861 177

66 861 177

64 689 147

64 689 147

54 596 431,—

54 596 431,—

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

1 290 600

1 290 600

866 738

866 738

1 102 780,—

1 102 780,—

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

50 000

50 000

50 000

50 000

36 053,—

36 053,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

2 351 273

2 351 273

620 261

620 261

420 704,—

420 704,—

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

1 728 975

1 728 975

1 436 880

1 436 880

914 210,—

914 210,—

1 6

VANJSKE USLUGE

2 588 034

2 588 034

2 105 253

2 105 253

987 362,—

987 362,—

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

34 800

34 800

6 811

6 811

4 249,—

4 249,—

Glava 1 — Ukupno

74 904 859

74 904 859

69 775 090

69 775 090

58 061 789,—

58 061 789,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

8 392 725

8 392 725

7 732 413

7 732 413

7 754 711,—

7 754 711,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 492 950

6 492 950

5 437 130

5 437 130

2 911 616,—

2 911 616,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

393 005

393 005

433 502

433 502

206 869,—

206 869,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

318 535

318 535

381 435

381 435

485 002,—

485 002,—

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

9 960

9 960

7 000

7 000

4 387,—

4 387,—

Glava 2 — Ukupno

15 607 175

15 607 175

13 991 480

13 991 480

11 362 585,—

11 362 585,—

3

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

25 420 400

25 420 400

19 688 700

19 688 700

10 858 307,—

10 858 307,—

3 1

VIŠEGODIŠNJEAKTIVNOSTI

211 200

p.m.

—

—

3 2

KOMUNIKACIJA

3 3

ODBORI I FORUM

3 4

IT PODRŠKA ZA POSLOVANJE IZ UREDBE REACH

3 5

POSLOVANJE IZ UREDBE REACH

3 6

ODBOR ZA ŽALBE

3 7

AKTIVNOSTI S OSTALIM INSTITUCIJAMA I DRŽAVAMA ČLANICAMA

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

500 075

400 000

169 500

520 330

300 191,—

300 191,—

3 9

IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM

—

—

47 324

47 324

3 564,—

3 564,—

Glava 3 — Ukupno

26 131 675

25 820 400

19 905 524

20 256 354

11 162 062,—

11 162 062,—

4

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

1 709 885

1 709 885

2 573 005

2 573 005

350 371,—

350 371,—

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

—

—

515

515

5 178,—

5 178,—

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

877 081,—

877 081,—

Glava 4 — Ukupno

1 709 885

1 709 885

2 573 520

2 573 520

1 232 630,—

1 232 630,—

5

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

5 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

Glava 5 — Ukupno

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 0

OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

Glava 9 — Ukupno

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

SVEUKUPNO

195 540 963

195 229 688

270 107 496

270 458 324

81 937 440,—

81 937 440,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i karijera | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2014 |
| Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 3 | — | — |
| AD 13 | 13 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 28 | 3 | — |
| AD 10 | 28 | 4 | — |
| AD 9 | 45 | 7 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 42 | 6 | — |
| AD 6 | 69 | 4 | — |
| AD 5 | 11 | — | — |
| Ukupno AD | 313 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 13 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 25 | 2 | — |
| AST 4 | 22 | 3 | — |
| AST 3 | 17 | 3 | 3 |
| AST 2 | 13 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Ukupno AST | 128 | 9 | 5 |
| Ukupno | 441 | 48 | 6 |

Kategorija i karijera

Privremena radna mjesta

2014

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

3

—

—

AD 13

13

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

28

3

—

AD 10

28

4

—

AD 9

45

7

—

AD 8

50

12

1

AD 7

42

6

—

AD 6

69

4

—

AD 5

11

—

—

Ukupno AD

313

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

13

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

25

2

—

AST 4

22

3

—

AST 3

17

3

3

AST 2

13

—

—

AST 1

5

—

—

Ukupno AST

128

9

5

Ukupno

441

48

6

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/137 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/137

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/25)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| 2 |
| SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE ZEMALJA EFTA-E U IZVRŠNOJ AGENCIJI | | | |
| | Glava 2 — Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

Glava 1 — Ukupno

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE ZEMALJA EFTA-E U IZVRŠNOJ AGENCIJI

Glava 2 — Ukupno

SVEUKUPNO

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 10 051 000 | 6 402 030 | 6 350 909,— |
| 1 2 | RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU | 697 000 | 393 100 | 348 433,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 10 748 000 | 6 795 130 | 6 699 342,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 2 094 000 | 1 706 200 | 1 228 118,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 680 000 | 395 770 | 451 426,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 106 000 | 67 550 | 98 157,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 2 880 000 | 2 169 520 | 1 777 701,— |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 548 000 | | 1 006 375 |
| | Glava 3 — Ukupno | 548 000 | | 1 006 375 |
| | SVEUKUPNO | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 483 418,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

10 051 000

6 402 030

6 350 909,—

1 2

RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU

697 000

393 100

348 433,—

Glava 1 — Ukupno

10 748 000

6 795 130

6 699 342,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

2 094 000

1 706 200

1 228 118,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

680 000

395 770

451 426,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

106 000

67 550

98 157,—

Glava 2 — Ukupno

2 880 000

2 169 520

1 777 701,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

548 000

1 006 375

Glava 3 — Ukupno

548 000

1 006 375

SVEUKUPNO

14 176 000

9 805 000

9 483 418,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 8 | — |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 3 | 2 |
| AD 10 | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | 3 | 4 |
| AD 8 | — | — | 5 | 4 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | 1 | — |
| Međuzbroj AD | — | — | 42 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 1 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Međuzbroj AST | — | — | 7 | 5 |
| Ukupno | — | — | 49 | 33 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

8

—

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

3

2

AD 10

—

—

2

2

AD 9

—

—

3

4

AD 8

—

—

5

4

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

5

6

AD 5

—

—

1

—

Međuzbroj AD

—

—

42

28

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

1

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Međuzbroj AST

—

—

7

5

Ukupno

—

—

49

33

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/141 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/141

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/26)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

Glava 2 — Ukupno

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 2 757 500 | 2 783 050 | 2 524 422,40 |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 7 500 | 17 000 | 38 011,52 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 37 000 | 45 000 | 34 024,92 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 27 700 | 30 000 | 26 226,88 |
| 1 5 | OBUKA | 55 000 | 63 500 | 55 000,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 118 000 | 105 950 | 70 000,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 9 300 | 15 000 | 11 076,15 |
| | Glava 1 — Ukupno | 3 012 000 | 3 059 500 | 2 758 761,87 |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 536 000 | 504 899 | 513 389,02 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 123 000 | 167 900 | 192 582,42 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 30 000 | 94 901 | 106 965,39 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 14 000 | 29 100 | 49 661,96 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | — | — | 45 740,64 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE) | 210 000 | 163 000 | 123 476,68 |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | 20 000 | 20 000 | 34 646,12 |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 20 000 | 30 000 | 14 254,46 |
| 2 8 | STUDIJE | — | 20 000 | 0,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 953 000 | 1 029 800 | 1 080 716,69 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJ A |
| 3 0 | PREVOĐENJE | 150 000 | 180 000 | 200 000,— |
| 3 1 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 100 000 | 114 350 | 0,— |
| 3 2 | USPOREDIVI I POUZDANI PODACI I POKAZATELJI O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 1 185 000 | 1 386 000 | 1 245 794,67 |
| 3 3 | PROVEDBA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 705 000 | 556 000 | 1 059 210,70 |
| 3 4 | CENTAR ZA RESURSE I DOKUMENTACIJU | 577 000 | 806 901 | 533 744,52 |
| 3 5 | JAČANJE SVIJESTI, UMREŽAVANJE I KOMUNIKACIJE | 388 081 | 393 318 | 519 693,07 |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A | 270 000 | 47 500 | 0,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 3 375 081 | 3 484 069 | 3 558 442,96 |
| | SVEUKUPNO | 7 340 081 | 7 573 369 | 7 397 921,52 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

2 757 500

2 783 050

2 524 422,40

1 2

ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

7 500

17 000

38 011,52

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

37 000

45 000

34 024,92

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

27 700

30 000

26 226,88

1 5

OBUKA

55 000

63 500

55 000,—

1 6

VANJSKE USLUGE

118 000

105 950

70 000,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

9 300

15 000

11 076,15

Glava 1 — Ukupno

3 012 000

3 059 500

2 758 761,87

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

536 000

504 899

513 389,02

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

123 000

167 900

192 582,42

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

30 000

94 901

106 965,39

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

14 000

29 100

49 661,96

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

—

—

45 740,64

2 5

RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE)

210 000

163 000

123 476,68

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

20 000

20 000

34 646,12

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

20 000

30 000

14 254,46

2 8

STUDIJE

—

20 000

0,—

Glava 2 — Ukupno

953 000

1 029 800

1 080 716,69

3

RASHODI POSLOVANJ A

3 0

PREVOĐENJE

150 000

180 000

200 000,—

3 1

SLUŽBENA PUTOVANJA

100 000

114 350

0,—

3 2

USPOREDIVI I POUZDANI PODACI I POKAZATELJI O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

1 185 000

1 386 000

1 245 794,67

3 3

PROVEDBA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

705 000

556 000

1 059 210,70

3 4

CENTAR ZA RESURSE I DOKUMENTACIJU

577 000

806 901

533 744,52

3 5

JAČANJE SVIJESTI, UMREŽAVANJE I KOMUNIKACIJE

388 081

393 318

519 693,07

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A

270 000

47 500

0,—

Glava 3 — Ukupno

3 375 081

3 484 069

3 558 442,96

SVEUKUPNO

7 340 081

7 573 369

7 397 921,52

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i razred | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| Ukupno AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Sveukupno | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Funkcijska skupina i razred

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

7

8

8

Ukupno AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

7

7

7

Sveukupno

—

—

—

29

30

30

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/145 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/145

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/27)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | DOPRINOS IZVRŠNOJ AGENCIJI ZA ISTRAŽIVANJE (REA) IZ PRORAČUNA EUROPSKE UNIJE | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| | Glava 2 — Ukupno | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| 3 |
| PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 3 0 | PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | — | — | 0,— |
| | Glava 3 — Ukupno | — | — | 0,— |
| 4 |
| PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE | — | — | 0,— |
| | Glava 4 — Ukupno | — | — | 0,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | — | 187 836,35 |
| | Glava 9 — Ukupno | — | — | 187 836,35 |
| | SVEUKUPNO | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 536 811,26 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2013

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

DOPRINOS IZVRŠNOJ AGENCIJI ZA ISTRAŽIVANJE (REA) IZ PRORAČUNA EUROPSKE UNIJE

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

Glava 2 — Ukupno

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

3

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 0

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

—

—

0,—

Glava 3 — Ukupno

—

—

0,—

4

PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE

—

—

0,—

Glava 4 — Ukupno

—

—

0,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

—

187 836,35

Glava 9 — Ukupno

—

—

187 836,35

SVEUKUPNO

52 162 600

46 764 740

46 536 811,26

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 31 708 000 | 30 099 000 | 25 787 773,10 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 836 350 | 1 617 350 | 880 083,86 |
| | Glava 1 — Ukupno | 33 544 350 | 31 716 350 | 26 667 856,96 |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 5 611 000 | 5 265 200 | 5 687 965,65 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 754 850 | 2 428 340 | 2 008 148,67 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 320 350 | 205 980 | 209 790,04 |
| | Glava 2 — Ukupno | 8 686 200 | 7 899 520 | 7 905 904,36 |
| 3 |
| RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 2 061 450 | 5 153 270 | 3 671 060,94 |
| 3 2 | RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE | 7 870 600 | 1 995 600 | 1 988 004,58 |
| | Glava 3 — Ukupno | 9 932 050 | 7 148 870 | 5 659 065,52 |
| | SVEUKUPNO | 52 162 600 | 46 764 740 | 40 232 826,84 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

31 708 000

30 099 000

25 787 773,10

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 836 350

1 617 350

880 083,86

Glava 1 — Ukupno

33 544 350

31 716 350

26 667 856,96

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

5 611 000

5 265 200

5 687 965,65

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 754 850

2 428 340

2 008 148,67

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

320 350

205 980

209 790,04

Glava 2 — Ukupno

8 686 200

7 899 520

7 905 904,36

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 061 450

5 153 270

3 671 060,94

3 2

RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE

7 870 600

1 995 600

1 988 004,58

Glava 3 — Ukupno

9 932 050

7 148 870

5 659 065,52

SVEUKUPNO

52 162 600

46 764 740

40 232 826,84

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 11 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 21 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 29 | 36 |
| Ukupno AD | — | — | — | 135 | 129 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 10 | 11 | 9 |
| Ukupno | — | — | — | 145 | 140 | 122 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

1

1

AD 13

—

—

—

10

2

1

AD 12

—

—

—

6

2

1

AD 11

—

—

—

5

11

4

AD 10

—

—

—

6

7

11

AD 9

—

—

—

8

8

6

AD 8

—

—

—

20

20

12

AD 7

—

—

—

21

21

15

AD 6

—

—

—

27

28

26

AD 5

—

—

—

28

29

36

Ukupno AD

—

—

—

135

129

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

3

2

—

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

10

11

9

Ukupno

—

—

—

145

140

122

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV. | 93 | 74 | 58 |
| Funkcijska skupina III. | 151 | 149 | 133 |
| Funkcijska skupina II. | 184 | 188 | 176 |
| Funkcijska skupina I. | 7 | 7 | 7 |
| Ukupno | 435 | 418 | 374 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 435 | 418 | 374 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2014

2013

2012

Funkcijska skupina IV.

93

74

58

Funkcijska skupina III.

151

149

133

Funkcijska skupina II.

184

188

176

Funkcijska skupina I.

7

7

7

Ukupno

435

418

374

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

435

418

374

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/151 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/151

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/28)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| 2 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 2 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 2 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

Glava 1 — Ukupno

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

2

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

2 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 2 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 556 662,— | 5 498 829,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 110 000 | 110 000 | 119 000 | 119 000 | 90 860,— | 78 424,— |
| 1 3 | ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 137 000 | 137 000 | 86 500,— | 83 419,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE | 140 000 | 140 000 | 172 000 | 172 000 | 122 923,— | 83 772,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA) | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 1 533,— | 1 375,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 329 000 | 6 329 000 | 5 858 478,— | 5 745 819,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 342 000 | 342 000 | 330 000 | 330 000 | 332 323,— | 248 598,— |
| 2 1 | RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI | 272 000 | 272 000 | 271 900 | 271 900 | 406 745,— | 260 378,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 32 000 | 32 000 | 25 000 | 25 000 | 91 203,— | 31 861,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 24 945,— | 19 946,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 61 000 | 61 000 | 75 000 | 75 000 | 55 417,— | 43 613,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 56 000 | 56 000 | 60 000 | 60 000 | 89 823,— | 86 415,— |
| 2 6 | DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE) | 320 000 | 320 000 | 308 100 | 308 100 | 254 550,— | 134 661,— |
| 2 7 | OPĆE INFORMACIJE/KOMUNIKACIJE | 55 000 | 55 000 | 85 359 | 85 359 | 53 221,— | 29 188,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 308 227,— | 854 660,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | IZGRADNJA KAPACITETA | 937 791 | 937 791 | 937 541 | 937 541 | 757 305,— | 267 769,— |
| 3 1 | OPERATIVNA KOORDINACIJA | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 922 357,— | 638 597,— |
| 3 2 | STJECANJE SREDSTAVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 1 000 982,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 679 662,— | 1 907 348,— |
| | SVEUKUPNO | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 216 900 | 9 216 900 | 8 846 367,— | 8 507 827,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

5 992 359

5 992 359

5 891 000

5 891 000

5 556 662,—

5 498 829,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

110 000

110 000

119 000

119 000

90 860,—

78 424,—

1 3

ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

100 000

100 000

137 000

137 000

86 500,—

83 419,—

1 4

SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE

140 000

140 000

172 000

172 000

122 923,—

83 772,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA)

2 000

2 000

10 000

10 000

1 533,—

1 375,—

Glava 1 — Ukupno

6 344 359

6 344 359

6 329 000

6 329 000

5 858 478,—

5 745 819,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

342 000

342 000

330 000

330 000

332 323,—

248 598,—

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI

272 000

272 000

271 900

271 900

406 745,—

260 378,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

32 000

32 000

25 000

25 000

91 203,—

31 861,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

22 000

22 000

20 000

20 000

24 945,—

19 946,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

61 000

61 000

75 000

75 000

55 417,—

43 613,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

56 000

56 000

60 000

60 000

89 823,—

86 415,—

2 6

DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE)

320 000

320 000

308 100

308 100

254 550,—

134 661,—

2 7

OPĆE INFORMACIJE/KOMUNIKACIJE

55 000

55 000

85 359

85 359

53 221,—

29 188,—

Glava 2 — Ukupno

1 160 000

1 160 000

1 175 359

1 175 359

1 308 227,—

854 660,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

IZGRADNJA KAPACITETA

937 791

937 791

937 541

937 541

757 305,—

267 769,—

3 1

OPERATIVNA KOORDINACIJA

775 000

775 000

775 000

775 000

922 357,—

638 597,—

3 2

STJECANJE SREDSTAVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 000 982,—

Glava 3 — Ukupno

1 712 791

1 712 791

1 712 541

1 712 541

1 679 662,—

1 907 348,—

SVEUKUPNO

9 217 150

9 217 150

9 216 900

9 216 900

8 846 367,—

8 507 827,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Ukupno AD | | 21 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Ukupno AST | | 33 | | 32 | | 31 |
| Sveukupno | | 54 | | 54 | | 53 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2012

2013

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

2

2

AD 5

Ukupno AD

21

22

22

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

AST 1

Ukupno AST

33

32

31

Sveukupno

54

54

53

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/155 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/155

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskoga istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2014. (1)

(2014/C 90/29)

Napomene

Nomenklatura je izmijenjena 2014., a iznosi proračuna za 2013. navedeni su na temelju nove nomenklature zbog jasnoće.

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 700 000,— |
| 9 9 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 43 367,47 |
| | Glava 9 — Ukupno | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 743 367,47 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

9

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

37 500 000

40 092 000

38 700 000,—

9 9

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

43 367,47

Glava 9 — Ukupno

37 500 000

40 092 000

38 743 367,47

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 25 566 400 | 24 803 860 | 22 363 833,— |
| 1 2 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI | 1 579 500 | 1 586 502 | 1 433 024,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 27 145 900 | 26 390 362 | 23 796 857,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 460 000 | 4 382 080 | 5 219 326,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 2 415 000 | 6 065 300 | 6 299 544,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 158 100 | 205 900 | 176 472,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 7 033 100 | 10 653 280 | 11 695 342,— |
| 3 |
| RASHODI PODRŠKE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | SVEUKUPNO | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 411 897,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

25 566 400

24 803 860

22 363 833,—

1 2

STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI

1 579 500

1 586 502

1 433 024,—

Glava 1 — Ukupno

27 145 900

26 390 362

23 796 857,—

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 460 000

4 382 080

5 219 326,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

2 415 000

6 065 300

6 299 544,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

158 100

205 900

176 472,—

Glava 2 — Ukupno

7 033 100

10 653 280

11 695 342,—

3

RASHODI PODRŠKE PROGRAMA

3 1

RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

Glava 3 — Ukupno

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

SVEUKUPNO

37 500 000

40 092 000

38 411 897,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 9 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 0 | — | 3 |
| AD 9 | — | 20 | — | 11 |
| AD 8 | — | 37 | — | 34 |
| AD 7 | — | 17 | — | 32 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Ukupno AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | — |
| Ukupno osoblja | — | 100 | — | 100 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2014

2013

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

1

AD 13

—

9

—

3

AD 12

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

0

—

3

AD 9

—

20

—

11

AD 8

—

37

—

34

AD 7

—

17

—

32

AD 6

—

7

—

8

AD 5

—

2

—

1

Ukupno AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

—

Ukupno osoblja

—

100

—

100

---

(1)  Detaljan je proračun dostupan na portalu ERCEA-e: http://erc.europa.eu/

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/159 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/159

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/30)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 84 249 589 | 82 120 500 | 82 655 000,— |
| 9 1 | DOPRINOS ZEMLJE PRIMATELJICE | p.m. | p.m. | |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 400 000 | 493 497,— |
| | Glava 9 — Ukupno | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 148 497,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

84 249 589

82 120 500

82 655 000,—

9 1

DOPRINOS ZEMLJE PRIMATELJICE

p.m.

p.m.

9 2

OSTALI PRIHODI

p.m.

400 000

493 497,—

Glava 9 — Ukupno

84 249 589

82 520 500

83 148 497,—

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 51 201 589 | 50 723 660 | 50 219 846,— |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | p.m. | 16 000 | 210 332,— |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 910 000 | 700 500 | 711 590,— |
| 1 4 | OBUKA | 250 000 | 200 000 | 230 344,— |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 1 909 000 | 1 099 000 | 1 198 382,— |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 83 000 | 100 000 | 78 324,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 54 353 589 | 52 839 160 | 52 648 818,— |
| 2 |
| OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 4 368 000 | 4 047 640 | 3 839 388,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 346 000 | 1 253 200 | 2 154 011,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 734 000 | 624 000 | 550 558,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 290 000 | 272 500 | 554 290,— |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 345 000 | 360 000 | 310 508,— |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 1 118 000 | 1 195 000 | 1 235 030,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 8 201 000 | 7 752 340 | 8 643 785,— |
| 3 |
| OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 4 831 000 | 4 001 500 | 3 171 182,— |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 12 464 000 | 12 154 500 | 13 892 636,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 2 150 000 | 4 102 000 | 2 655 339,— |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 2 000 000 | 1 431 000 | 1 710 000,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 150 000 | 160 000 | 323 678,— |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 100 000 | 80 000 | 92 600,— |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | p.m. | p.m. | |
| | Glava 3 — Ukupno | 21 695 000 | 21 929 000 | 21 845 435,— |
| | SVEUKUPNO | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 138 038,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

51 201 589

50 723 660

50 219 846,—

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

p.m.

16 000

210 332,—

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

910 000

700 500

711 590,—

1 4

OBUKA

250 000

200 000

230 344,—

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

1 909 000

1 099 000

1 198 382,—

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

83 000

100 000

78 324,—

Glava 1 — Ukupno

54 353 589

52 839 160

52 648 818,—

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

4 368 000

4 047 640

3 839 388,—

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 346 000

1 253 200

2 154 011,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

734 000

624 000

550 558,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

290 000

272 500

554 290,—

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

345 000

360 000

310 508,—

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

1 118 000

1 195 000

1 235 030,—

Glava 2 — Ukupno

8 201 000

7 752 340

8 643 785,—

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

4 831 000

4 001 500

3 171 182,—

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

12 464 000

12 154 500

13 892 636,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

2 150 000

4 102 000

2 655 339,—

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

2 000 000

1 431 000

1 710 000,—

3 4

EPCC/COSI

150 000

160 000

323 678,—

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

100 000

80 000

92 600,—

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

p.m.

p.m.

Glava 3 — Ukupno

21 695 000

21 929 000

21 845 435,—

SVEUKUPNO

84 249 589

82 520 500

83 138 038,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i stupanj | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 22 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 31 |
| Ukupno AD | — | 397 | — | 397 | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| UkupnoAST | — | 60 | — | 60 | — | 59 |
| Ukupno | — | 457 | — | 457 | — | 450 |
| Sveukupno | 457 | 457 | 450 |

Funkcijska grupa i stupanj

2012

2013

2014

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

23

—

23

—

22

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

72

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

127

—

127

—

127

AD 6

—

51

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

31

Ukupno AD

—

397

—

397

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

1

—

1

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

UkupnoAST

—

60

—

60

—

59

Ukupno

—

457

—

457

—

450

Sveukupno

457

457

450

Procjena broja osoblja s ugovorima (izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta s ugovorima | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 14 | 19 |
| FG III | 84 | 77 | 76 |
| FG II | 2 | 7 | 16 |
| FG I | 2 | 0 | 0 |
| Ukupno FG | 98 | 98 | 111 |
| Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka | 40 | 40 | 40 |
| Ukupno | 138 | 138 | 151 |

Radna mjesta s ugovorima

2012

2013

2014

FG IV

10

14

19

FG III

84

77

76

FG II

2

7

16

FG I

2

0

0

Ukupno FG

98

98

111

Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka

40

40

40

Ukupno

138

138

151

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/165 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/165

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove (IMI) za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/31)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Plaćanja |
| 1 |
| SUBVENCIJE I DOPRINOSI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| 2 |
| SUBVENCIJE EUROPSKE FEDERACIJE FARMACEUTSKIH INDUSTRIJA I UDRUŽENJA (EFPIA) |
| 2 0 | SUBVENCIJE EUROPSKE FEDERACIJE FARMACEUTSKIH INDUSTRIJA I UDRUŽENJA (EFPIA) | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| 3 |
| PRIJENOS IZ PRETHODNIH GODINA |
| 3 0 | PRIJENOS IZ PRETHODNIH GODINA I BANKOVNA KAMATA | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | SVEUKUPNO | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 112 526 741,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Plaćanja

1

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

Glava 1 — Ukupno

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

2

SUBVENCIJE EUROPSKE FEDERACIJE FARMACEUTSKIH INDUSTRIJA I UDRUŽENJA (EFPIA)

2 0

SUBVENCIJE EUROPSKE FEDERACIJE FARMACEUTSKIH INDUSTRIJA I UDRUŽENJA (EFPIA)

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

Glava 2 — Ukupno

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

3

PRIJENOS IZ PRETHODNIH GODINA

3 0

PRIJENOS IZ PRETHODNIH GODINA I BANKOVNA KAMATA

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Glava 3 — Ukupno

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

SVEUKUPNO

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

112 526 741,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 427 087,— |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE ZAPOSLENIKA/RAZNI RASHODI | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 14 561,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 105 262,— |
| 1 4 | TROŠKOVI OSTALOG OSOBLJA (SOCIJALNO-MEDICINSKA STRUKTURA) | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 125 991,— |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 4 489,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 677 390,— |
| 2 |
| OSTALI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 450 000 | 450 000 | 455 000 | 455 000 | 393 937,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 450 000 | 450 000 | 630 000 | 630 000 | 376 528,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 80 000 | 80 000 | 72 000 | 72 000 | 7 423,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 100 000 | 100 000 | 113 000 | 113 000 | 54 366,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKI TROŠKOVI | 59 000 | 59 000 | 70 000 | 70 000 | 23 927,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE SASTANKE | 140 000 | 140 000 | 150 000 | 150 000 | 88 766,— |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI POVEZANI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 197 444,— |
| 2 7 | VANJSKA KOMUNIKACIJA, INFORMACIJE I PROMOCIJA | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 276 206,— |
| 2 8 | STUDIJE I EX POST REVIZIJA | 580 000 | 580 000 | 800 000 | 800 000 | 30 293,— |
| 2 9 | STRUČNI UGOVORI I TROŠKOVI PROCJENA | 500 000 | 500 000 | 569 000 | 569 000 | 533 488,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 3 359 000 | 3 359 000 | 3 859 000 | 3 859 000 | 1 982 378,— |
| 3 |
| OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | PROVEDBA PLANA ISTRAŽIVANJA ZAJEDNIČKOG PODUZEĆA IMI | — | 161 187 993 | 196 029 206 | 121 629 159 | 93 133 960,— |
| 3 1 | PRIJENOS I BANKOVNA KAMATA | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 880 903 | 161 921 250 | 247 315 919 | 122 158 622 | 103 809 163,— |
| | SVEUKUPNO | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 109 468 931,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

3 427 087,—

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE ZAPOSLENIKA/RAZNI RASHODI

10 000

10 000

20 000

20 000

14 561,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

160 000

160 000

160 000

160 000

105 262,—

1 4

TROŠKOVI OSTALOG OSOBLJA (SOCIJALNO-MEDICINSKA STRUKTURA)

220 000

220 000

200 000

200 000

125 991,—

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

20 000

20 000

30 000

30 000

4 489,—

Glava 1 — Ukupno

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 677 390,—

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

450 000

450 000

455 000

455 000

393 937,—

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

450 000

450 000

630 000

630 000

376 528,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

80 000

80 000

72 000

72 000

7 423,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

100 000

100 000

113 000

113 000

54 366,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKI TROŠKOVI

59 000

59 000

70 000

70 000

23 927,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE SASTANKE

140 000

140 000

150 000

150 000

88 766,—

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI POVEZANI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

500 000

500 000

500 000

500 000

197 444,—

2 7

VANJSKA KOMUNIKACIJA, INFORMACIJE I PROMOCIJA

500 000

500 000

500 000

500 000

276 206,—

2 8

STUDIJE I EX POST REVIZIJA

580 000

580 000

800 000

800 000

30 293,—

2 9

STRUČNI UGOVORI I TROŠKOVI PROCJENA

500 000

500 000

569 000

569 000

533 488,—

Glava 2 — Ukupno

3 359 000

3 359 000

3 859 000

3 859 000

1 982 378,—

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

PROVEDBA PLANA ISTRAŽIVANJA ZAJEDNIČKOG PODUZEĆA IMI

—

161 187 993

196 029 206

121 629 159

93 133 960,—

3 1

PRIJENOS I BANKOVNA KAMATA

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Glava 3 — Ukupno

880 903

161 921 250

247 315 919

122 158 622

103 809 163,—

SVEUKUPNO

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

109 468 931,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno Administratora | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno Asistenata | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Ukupno | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Sveukupno | — | | 29 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2012

2013

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

5

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno Administratora

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno Asistenata

—

6

—

6

—

6

Ukupno

—

29

—

29

—

29

Sveukupno

—

29

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2014 |
| --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 2 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 4 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 1 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | — |
| Funkcijska skupina ukupno | 7 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — |
| Ukupno | 7 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2014

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

2

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

4

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

1

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

—

Funkcijska skupina ukupno

7

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

Ukupno

7

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/171 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/171

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuel Cells i Hydrogen” za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/32)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODI |
| 2 0 | PRIHODI | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| 3 |
| PROCIJENJENA PRENESENA SREDSTVA IZ 2009 - 2012. |
| 3 0 | PROCIJENJENA PRENESENA SREDSTVA IZ 2009 - 2012. | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | Glava 3 — Ukupno | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | SVEUKUPNO | 88 481 952 | 67 717 002 | 65 343 866,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

2

PRIHODI

2 0

PRIHODI

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

Glava 2 — Ukupno

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

3

PROCIJENJENA PRENESENA SREDSTVA IZ 2009 - 2012.

3 0

PROCIJENJENA PRENESENA SREDSTVA IZ 2009 - 2012.

—

8 574 191

7 017 506,—

Glava 3 — Ukupno

—

8 574 191

7 017 506,—

SVEUKUPNO

88 481 952

67 717 002

65 343 866,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 2 436 000 | 2 436 000 | 2 178 059 | 2 178 059 | 2 158 235,— | 2 158 235,— |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 21 000 | 21 000 | 21 534 | 21 534 | 11 088,— | 11 088,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 310,— | 84 310,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 43 400 | 43 400 | 38 571 | 38 571 | 17 939,— | 17 939,— |
| 1 7 | TROŠKOVI ZABAVA I REPREZENTACIJE | 5 000 | 5 000 | 4 453 | 4 453 | 2 348,— | 2 348,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 2 605 400 | 2 605 400 | 2 342 617 | 2 342 617 | 2 273 920,— | 2 273 920,— |
| 2 |
| OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 335 800 | 335 800 | 317 498 | 317 498 | 300 027,— | 300 027,— |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 135 900 | 135 900 | 115 622 | 115 622 | 127 288,— | 127 288,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 10 000 | 10 000 | 637 | 637 | 4 586,— | 4 586,— |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 39 000 | 39 000 | 26 016 | 26 016 | 34 413,— | 34 413,— |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 15 900 | 15 900 | 13 461 | 13 461 | 13 811,— | 13 811,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 40 000 | 40 000 | 33 937 | 33 937 | 34 396,— | 34 396,— |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI VEZANI ZA OPERATIVNE RASHODE | 650 000 | 650 000 | 587 504 | 587 504 | 527 776,— | 527 776,— |
| 2 7 | STUDIJE | 20 000 | 20 000 | 12 758 | 12 758 | 47 204,— | 47 204,— |
| 2 8 | STRUČNI UGOVORI I SASTANCI I INSTRUMENTI E-FP7 | 310 000 | 310 000 | 616 197 | 616 197 | 536 897,— | 536 897,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 1 556 600 | 1 556 600 | 1 723 630 | 1 723 630 | 1 626 398,— | 1 626 398,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PROVEDBA PLANA ISTRAŽIVANJA ZAJEDNIČKOG POTHVATA FCH | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | Glava 3 — Ukupno | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | SVEUKUPNO | 4 162 000 | 88 481 952 | 73 672 486 | 59 267 707 | 3 900 318,— | 3 900 318,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

2 436 000

2 436 000

2 178 059

2 178 059

2 158 235,—

2 158 235,—

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

21 000

21 000

21 534

21 534

11 088,—

11 088,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI

100 000

100 000

100 000

100 000

84 310,—

84 310,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

43 400

43 400

38 571

38 571

17 939,—

17 939,—

1 7

TROŠKOVI ZABAVA I REPREZENTACIJE

5 000

5 000

4 453

4 453

2 348,—

2 348,—

Glava 1 — Ukupno

2 605 400

2 605 400

2 342 617

2 342 617

2 273 920,—

2 273 920,—

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

335 800

335 800

317 498

317 498

300 027,—

300 027,—

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

135 900

135 900

115 622

115 622

127 288,—

127 288,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

10 000

10 000

637

637

4 586,—

4 586,—

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

39 000

39 000

26 016

26 016

34 413,—

34 413,—

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

15 900

15 900

13 461

13 461

13 811,—

13 811,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

40 000

40 000

33 937

33 937

34 396,—

34 396,—

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI VEZANI ZA OPERATIVNE RASHODE

650 000

650 000

587 504

587 504

527 776,—

527 776,—

2 7

STUDIJE

20 000

20 000

12 758

12 758

47 204,—

47 204,—

2 8

STRUČNI UGOVORI I SASTANCI I INSTRUMENTI E-FP7

310 000

310 000

616 197

616 197

536 897,—

536 897,—

Glava 2 — Ukupno

1 556 600

1 556 600

1 723 630

1 723 630

1 626 398,—

1 626 398,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PROVEDBA PLANA ISTRAŽIVANJA ZAJEDNIČKOG POTHVATA FCH

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

Glava 3 — Ukupno

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

SVEUKUPNO

4 162 000

88 481 952

73 672 486

59 267 707

3 900 318,—

3 900 318,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Ukupno | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Sveukupno | 18 | 18 | 18 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2012

2013

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

7

—

7

—

7

Ukupno

—

18

—

18

—

18

Sveukupno

18

18

18

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 | 1 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Ukupno FG | 2 | 2 | 2 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 2 | 2 | 2 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2012

2013

2014

FG IV

1

1

1

FG III

1

1

1

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Ukupno FG

2

2

2

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

2

2

2

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/177 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/177

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2014

(2014/C 90/33)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| | Glava 1 — Ukupno | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| 2 |
| DOPRINOSI ČLANOVA (IZVAN EZ) |
| 2 0 | DOPRINOSI ČLANOVA (IZVAN EZ) | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| 3 |
| PROCIJENJENA PRENESENA SREDSTVA IZ 2013/2014 |
| 3 0 | PROCIJENJENA PRENESENA SREDSTVA IZ 2013/2014 | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| 5 |
| BANKOVNA KAMATA |
| 5 0 | BANKOVNA KAMATA | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | Glava 5 — Ukupno | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 138 050 669 | 306 043 096 | 173 113 202,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

—

233 998 269

141 191 138,—

Glava 1 — Ukupno

—

233 998 269

141 191 138,—

2

DOPRINOSI ČLANOVA (IZVAN EZ)

2 0

DOPRINOSI ČLANOVA (IZVAN EZ)

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

Glava 2 — Ukupno

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

3

PROCIJENJENA PRENESENA SREDSTVA IZ 2013/2014

3 0

PROCIJENJENA PRENESENA SREDSTVA IZ 2013/2014

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

Glava 3 — Ukupno

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

5

BANKOVNA KAMATA

5 0

BANKOVNA KAMATA

200 000

1 767 270

0,—

Glava 5 — Ukupno

200 000

1 767 270

0,—

SVEUKUPNO

138 050 669

306 043 096

173 113 202,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 2 585 000 | 2 460 000 | 2 276 992,— |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 890 000 | 726 000 | 330 000,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI | 250 000 | 210 000 | 190 000,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 38 000 | 38 000 | 34 200,— |
| 1 5 | SOCIJALNE MJERE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 5 000 | 8 400 | 620,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 3 768 000 | 3 442 400 | 2 831 812,— |
| 2 |
| RASHODI ZA ZGRADE, INFORMACIJSKU TEHNOLOGIJU, OPREMU, KOMUNIKACIJE, UPRAVLJANJE POZIVIMA I OSTALI RASHODI ZA TEKUĆE AKTIVNOSTI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 772 000 | 310 000 | 320 000,— |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 356 000 | 333 000 | 152 000,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 80 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 55 000 | 46 000 | 26 000,— |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 45 000 | 37 600 | 35 000,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 350 000 | 310 000 | 263 253,— |
| 2 7 | KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI | 290 000 | 495 400 | 132 500,— |
| 2 8 | STUDIJE | 430 000 | 726 600 | 422 298,— |
| 2 9 | RASHODI POVEZANI S POZIVIMA | 400 000 | 690 000 | 537 256,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 2 778 000 | 2 988 600 | 1 888 307,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PAMETNI ZRAKOPLOV S FISKIRANIM KRILIMA | 18 000 000 | 30 249 277 | 27 957 005,— |
| 3 1 | ZELENI REGIONALNI ZRAKOPLOV | 12 000 000 | 13 304 534 | 11 359 248,— |
| 3 2 | ZELENI ROTOR-ZRAKOPLOV | 19 976 315 | 26 374 585 | 11 284 525,— |
| 3 3 | ODRŽIVI I ZELENI MOTORI | 44 141 183 | 40 200 000 | 27 505 945,— |
| 3 4 | SUSTAVI ZELENOG UPRAVLJANJA | 1 000 000 | 36 220 000 | 22 890 560,— |
| 3 5 | EKO-DIZAJN | 1 353 000 | 16 216 139 | 9 050 052,— |
| 3 6 | EVALUATOR TEHNOLOGIJE | 177 976 | 7 300 000 | 1 896 936,— |
| 3 7 | POZIVI NA PODNOŠENJE PONUDA | — | 74 141 896 | 56 448 812,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 96 648 474 | 244 006 431 | 168 393 083,— |
| 4 |
| NEISKORIŠTENA IZDVAJANJA KOJA NISU POTREBNA U TEKUĆOJ GODINI |
| 4 0 | NEISKORIŠTENA IZDVAJANJA KOJA NISU POTREBNA U TEKUĆOJ GODINI | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | Glava 4 — Ukupno | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 138 050 669 | 306 043 098 | 173 113 202,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

2 585 000

2 460 000

2 276 992,—

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

890 000

726 000

330 000,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI

250 000

210 000

190 000,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

38 000

38 000

34 200,—

1 5

SOCIJALNE MJERE

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

5 000

8 400

620,—

Glava 1 — Ukupno

3 768 000

3 442 400

2 831 812,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, INFORMACIJSKU TEHNOLOGIJU, OPREMU, KOMUNIKACIJE, UPRAVLJANJE POZIVIMA I OSTALI RASHODI ZA TEKUĆE AKTIVNOSTI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

772 000

310 000

320 000,—

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

356 000

333 000

152 000,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

80 000

40 000

0,—

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

55 000

46 000

26 000,—

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

45 000

37 600

35 000,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

350 000

310 000

263 253,—

2 7

KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI

290 000

495 400

132 500,—

2 8

STUDIJE

430 000

726 600

422 298,—

2 9

RASHODI POVEZANI S POZIVIMA

400 000

690 000

537 256,—

Glava 2 — Ukupno

2 778 000

2 988 600

1 888 307,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PAMETNI ZRAKOPLOV S FISKIRANIM KRILIMA

18 000 000

30 249 277

27 957 005,—

3 1

ZELENI REGIONALNI ZRAKOPLOV

12 000 000

13 304 534

11 359 248,—

3 2

ZELENI ROTOR-ZRAKOPLOV

19 976 315

26 374 585

11 284 525,—

3 3

ODRŽIVI I ZELENI MOTORI

44 141 183

40 200 000

27 505 945,—

3 4

SUSTAVI ZELENOG UPRAVLJANJA

1 000 000

36 220 000

22 890 560,—

3 5

EKO-DIZAJN

1 353 000

16 216 139

9 050 052,—

3 6

EVALUATOR TEHNOLOGIJE

177 976

7 300 000

1 896 936,—

3 7

POZIVI NA PODNOŠENJE PONUDA

—

74 141 896

56 448 812,—

Glava 3 — Ukupno

96 648 474

244 006 431

168 393 083,—

4

NEISKORIŠTENA IZDVAJANJA KOJA NISU POTREBNA U TEKUĆOJ GODINI

4 0

NEISKORIŠTENA IZDVAJANJA KOJA NISU POTREBNA U TEKUĆOJ GODINI

34 856 195

55 605 667

0,—

Glava 4 — Ukupno

34 856 195

55 605 667

0,—

SVEUKUPNO

138 050 669

306 043 098

173 113 202,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Ukupno | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Sveukupno | 18 | 18 | 18 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2012

2013

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

2

—

2

AD 9

—

7

—

8

—

8

AD 8

—

1

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

1

—

1

—

1

Ukupno

—

18

—

18

—

18

Sveukupno

18

18

18

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Ukupno FG | 6 | 6 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — |
| Ukupno | — | — |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2013

2014

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

Ukupno FG

6

6

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

Ukupno

—

—

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/183 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/183

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Artemis” za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/34)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJE I DOPRINOSI |
| 1 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 624 000 | 31 043 708 | |
| | Glava 1 — Ukupno | 624 000 | 31 043 708 | |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD ARTEMISIE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD ARTEMISIE | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | Glava 2 — Ukupno | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | SVEUKUPNO | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

1 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

624 000

31 043 708

Glava 1 — Ukupno

624 000

31 043 708

2

SUBVENCIJA OD ARTEMISIE

2 0

SUBVENCIJA OD ARTEMISIE

1 600 000

1 600 000

Glava 2 — Ukupno

1 600 000

1 600 000

SVEUKUPNO

2 224 000

32 643 708

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 1 326 000 | 1 302 500 | |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE NOVOG OSOBLJA/RAZNI RASHODI | 3 000 | 20 000 | |
| 1 3 | IZDACI ZA MISIJE I REPREZENTACIJU | 70 000 | 85 000 | |
| 1 4 | SOCIJALNA INFRASTRUKTURA I OBUKA | 15 000 | 15 000 | |
| | Glava 1 — Ukupno | 1 414 000 | 1 422 500 | |
| 2 |
| DRUGI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 290 000 | 280 500 | |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 100 000 | 90 000 | |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 5 000 | 5 000 | |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 15 000 | 12 000 | |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE | 10 000 | 10 000 | |
| 2 6 | EVALUACIJE I PREGLEDI | 150 000 | 250 000 | |
| 2 7 | INOVACIJSKE AKTIVNOSTI | 10 000 | 10 000 | |
| 2 8 | PUBIKACIJE I KOMUNIKACIJA | 200 000 | 210 000 | |
| 2 9 | REVIZIJE I EVALUACIJE | 30 000 | 10 000 | |
| | Glava 2 — Ukupno | 810 000 | 877 500 | |
| 3 |
| OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 1 | ODABRANI PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | — | 30 343 708 | |
| | Glava 3 — Ukupno | — | 30 343 708 | |
| | SVEUKUPNO | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

1 326 000

1 302 500

1 2

ZAPOŠLJAVANJE NOVOG OSOBLJA/RAZNI RASHODI

3 000

20 000

1 3

IZDACI ZA MISIJE I REPREZENTACIJU

70 000

85 000

1 4

SOCIJALNA INFRASTRUKTURA I OBUKA

15 000

15 000

Glava 1 — Ukupno

1 414 000

1 422 500

2

DRUGI ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

290 000

280 500

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

100 000

90 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

5 000

5 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

15 000

12 000

2 4

POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE

10 000

10 000

2 6

EVALUACIJE I PREGLEDI

150 000

250 000

2 7

INOVACIJSKE AKTIVNOSTI

10 000

10 000

2 8

PUBIKACIJE I KOMUNIKACIJA

200 000

210 000

2 9

REVIZIJE I EVALUACIJE

30 000

10 000

Glava 2 — Ukupno

810 000

877 500

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 1

ODABRANI PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

—

30 343 708

Glava 3 — Ukupno

—

30 343 708

SVEUKUPNO

2 224 000

32 643 708

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | — | — | — | — | — |
| Sveukupno | 8 | 8 | 8 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2012

2013

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

—

—

—

—

—

Sveukupno

8

8

8

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 7 | 7 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 1 | — |
| Sveukupno | 8 | 7 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2013

2014

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

Total FG

7

7

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

1

—

Sveukupno

8

7

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/189 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/189

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/35)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | SVEUKUPNO | 21 582 772 | 18 009 039 | 14 326 128,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

Glava 1 — Ukupno

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

Glava 2 — Ukupno

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

SVEUKUPNO

21 582 772

18 009 039

14 326 128,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 11 125 772 | 8 752 333 | 6 808 853,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI | 149 000 | 351 180 | 516 120,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 133 000 | 136 970 | 46 081,— |
| 1 6 | OBUKA | 427 000 | 322 179 | 273 554,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 10 000 | 16 048 | 16 617,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 11 844 772 | 9 578 710 | 7 661 225,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 003 000 | 1 233 067 | 1 421 619,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 352 000 | 650 369 | 435 487,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 450 000 | 371 173 | 162 556,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 234 500 | 158 652 | 242 952,— |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 188 000 | 165 211 | 184 520,— |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 186 000 | 1 253 195 | 220 463,— |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | 365 500 | 382 244 | 452 114,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 3 779 000 | 4 213 911 | 3 119 711,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA: OBUKA ZA NACIONALNE NADZORNIKE TE RAZMJENE I UPUĆIVANJE OSOBLJA | 2 295 000 | 496 485 | 479 571,— |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA | 3 664 000 | 3 866 516 | 2 928 027,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 5 959 000 | 4 363 001 | 3 407 598,— |
| 9 |
| STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA | — | — | 1 954,95 |
| | Glava 9 — Ukupno | — | — | 1 954,95 |
| | SVEUKUPNO | 21 582 772 | 18 155 622 | 14 190 487,95 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

11 125 772

8 752 333

6 808 853,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI

149 000

351 180

516 120,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

133 000

136 970

46 081,—

1 6

OBUKA

427 000

322 179

273 554,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

10 000

16 048

16 617,—

Glava 1 — Ukupno

11 844 772

9 578 710

7 661 225,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 003 000

1 233 067

1 421 619,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

352 000

650 369

435 487,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

450 000

371 173

162 556,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

234 500

158 652

242 952,—

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

188 000

165 211

184 520,—

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

186 000

1 253 195

220 463,—

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

365 500

382 244

452 114,—

Glava 2 — Ukupno

3 779 000

4 213 911

3 119 711,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA: OBUKA ZA NACIONALNE NADZORNIKE TE RAZMJENE I UPUĆIVANJE OSOBLJA

2 295 000

496 485

479 571,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA

3 664 000

3 866 516

2 928 027,—

Glava 3 — Ukupno

5 959 000

4 363 001

3 407 598,—

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

—

—

1 954,95

Glava 9 — Ukupno

—

—

1 954,95

SVEUKUPNO

21 582 772

18 155 622

14 190 487,95

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| Ukupno AD | — | 72 | — | 67 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 15 | — | 13 | — | 12 |
| Ukupno | — | 87 | — | 80 | — | 69 |
| Sveukupno | 87 | 80 | 69 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2014

2013

2012

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

5

—

5

—

4

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

7

—

8

AD 8

—

11

—

10

—

6

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

8

—

7

—

5

AD 5

—

8

—

8

—

7

Ukupno AD

—

72

—

67

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

—

AST 3

—

3

—

3

—

2

AST 2

—

2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

15

—

13

—

12

Ukupno

—

87

—

80

—

69

Sveukupno

87

80

69

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 4 |
| FG III | 6 | 4 |
| FG II | 18 | 14 |
| FG I | — | — |
| Ukupno FG | 35 | 22 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 21 | 12 |
| Ukupno | 56 | 34 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2014

2013

FG IV

11

4

FG III

6

4

FG II

18

14

FG I

—

—

Ukupno FG

35

22

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

21

12

Ukupno

56

34

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/195 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/195

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/36)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| 4 |
| DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| | Glava 4 — Ukupno | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| 9 |
| OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | | — | 295 651,— |
| | Glava 9 — Ukupno | | — | 295 651,— |
| | SVEUKUPNO | 33 599 863 | 25 967 360 | 19 199 193,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

Glava 1 — Ukupno

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

Glava 2 — Ukupno

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

556 904

432 489

296 513,—

Glava 4 — Ukupno

556 904

432 489

296 513,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

295 651,—

Glava 9 — Ukupno

—

295 651,—

SVEUKUPNO

33 599 863

25 967 360

19 199 193,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 17 854 922 | 13 913 008 | 8 383 389,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA | 904 500 | 1 029 200 | 527 421,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI | 65 000 | 43 500 | 35 720,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 75 000 | 59 200 | 30 478,— |
| 1 6 | OBUKA | 220 000 | 200 000 | 164 312,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 32 500 | 32 500 | 18 391,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 19 151 922 | 15 277 408 | 9 159 711,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 4 893 300 | 3 024 000 | 1 857 276,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 819 670 | 609 000 | 806 521,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 345 000 | 549 500 | 281 195,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 369 000 | 317 550 | 224 317,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 305 000 | 210 000 | 181 155,— |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 200 000 | 400 000 | 78 341,— |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | 460 000 | 498 800 | 244 627,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 7 391 970 | 5 608 850 | 3 673 432,— |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA: OBUKA ZA NACIONALNE NADZORNIKE TE RAZMJENA I UPUĆIVANJE OSOBLJA | 1 785 971 | 1 485 000 | 1 429 221,— |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA | 4 160 000 | 2 454 300 | 4 007 167,— |
| 3 3 | PROCJENA IT RJEŠENJA | 1 110 000 | 1 141 802 | 110 811,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 7 055 971 | 5 081 102 | 5 547 199,— |
| | SVEUKUPNO | 33 599 863 | 25 967 360 | 18 380 342,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

17 854 922

13 913 008

8 383 389,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA

904 500

1 029 200

527 421,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI

65 000

43 500

35 720,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

75 000

59 200

30 478,—

1 6

OBUKA

220 000

200 000

164 312,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

32 500

32 500

18 391,—

Glava 1 — Ukupno

19 151 922

15 277 408

9 159 711,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

4 893 300

3 024 000

1 857 276,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

819 670

609 000

806 521,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

345 000

549 500

281 195,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

369 000

317 550

224 317,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

305 000

210 000

181 155,—

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

200 000

400 000

78 341,—

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

460 000

498 800

244 627,—

Glava 2 — Ukupno

7 391 970

5 608 850

3 673 432,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA: OBUKA ZA NACIONALNE NADZORNIKE TE RAZMJENA I UPUĆIVANJE OSOBLJA

1 785 971

1 485 000

1 429 221,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA

4 160 000

2 454 300

4 007 167,—

3 3

PROCJENA IT RJEŠENJA

1 110 000

1 141 802

110 811,—

Glava 3 — Ukupno

7 055 971

5 081 102

5 547 199,—

SVEUKUPNO

33 599 863

25 967 360

18 380 342,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 | — | 6 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 14 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 19 | — | 16 | — | 10 |
| AD 7 | — | 16 | — | 12 | — | 6 |
| AD 6 | — | 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 5 | — | 5 |
| Ukupno AD | — | 102 | — | 84 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | 1 |
| Ukupno AST | — | 9 | — | 9 | — | 11 |
| Ukupno | — | 111 | — | 93 | — | 68 |
| Sveukupno | 111 | 93 | 68 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2014

2013

2012

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

6

—

6

—

4

AD 11

—

10

—

10

—

6

AD 10

—

10

—

10

—

7

AD 9

—

14

—

13

—

8

AD 8

—

19

—

16

—

10

AD 7

—

16

—

12

—

6

AD 6

—

12

—

7

—

7

AD 5

—

10

—

5

—

5

Ukupno AD

—

102

—

84

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

2

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

2

AST 1

—

0

—

0

—

1

Ukupno AST

—

9

—

9

—

11

Ukupno

—

111

—

93

—

68

Sveukupno

111

93

68

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Ukupno FG | 15 | 15 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 26 | 15 |
| Sveukupno | 41 | 30 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2014

2013

FG IV

12

12

FG III

3

3

FG II

—

—

FG I

—

—

Ukupno FG

15

15

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

26

15

Sveukupno

41

30

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/201 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/201

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/37)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| 3 |
| DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) |
| 3 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | p.m. | — | 0,— |
| | Glava 3 — Ukupno | p.m. | — | 0,— |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI
   (1) |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI (1) | p.m. | — | 0,— |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | — | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 5 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

Glava 2 — Ukupno

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

3

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

3 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

p.m.

—

0,—

Glava 3 — Ukupno

p.m.

—

0,—

4

OSTALI DOPRINOSI
   (1)

4 0

OSTALI DOPRINOSI (1)

p.m.

—

0,—

Glava 4 — Ukupno

p.m.

—

0,—

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0,—

Glava 5 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 1 978 600 | 1 486 309 | 1 256 498,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 142 000 | 156 400 | 116 951,— |
| 1 3 | TROŠKOVI MISIJA | 220 000 | 224 700 | 169 048,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 30 000 | 7 000 | 7 426,— |
| 1 5 | STRUČNI RAZVOJ | 70 000 | 80 000 | 78 998,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 100 000 | 370 000 | 60 755,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐAJI | 20 000 | 9 000 | 11 970,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 2 560 600 | 2 333 409 | 1 701 646,— |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI | 77 000 | 54 700 | 30 881,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 280 000 | 126 800 | 105 591,— |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 23 000 | 19 500 | 0,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 40 300 | 54 800 | 20 164,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKI TROŠKOVI | 77 500 | 36 800 | 35 840,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 10 000 | 1 000 | 189 453,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 507 800 | 293 600 | 381 929,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PODRŠKA PROVEDBI PROGRAMA RADA BEREC-A | 552 000 | 489 291 | 431 303,— |
| 3 1 | HORIZONTALNE AKTIVNOSTI (OSTALA POTPORA KOJA NIJE IZRAVNO POVEZANA S BEREC-OVIM PROGRAMOM RADA) | 542 474 | 439 700 | 33 429,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 1 094 474 | 928 991 | 464 732,— |
| | SVEUKUPNO | 4 162 874 | 3 556 000 | 2 548 307,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

1 978 600

1 486 309

1 256 498,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

142 000

156 400

116 951,—

1 3

TROŠKOVI MISIJA

220 000

224 700

169 048,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

30 000

7 000

7 426,—

1 5

STRUČNI RAZVOJ

70 000

80 000

78 998,—

1 6

VANJSKE USLUGE

100 000

370 000

60 755,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐAJI

20 000

9 000

11 970,—

Glava 1 — Ukupno

2 560 600

2 333 409

1 701 646,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 0

NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI

77 000

54 700

30 881,—

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

280 000

126 800

105 591,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

23 000

19 500

0,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

40 300

54 800

20 164,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKI TROŠKOVI

77 500

36 800

35 840,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

10 000

1 000

189 453,—

Glava 2 — Ukupno

507 800

293 600

381 929,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PODRŠKA PROVEDBI PROGRAMA RADA BEREC-A

552 000

489 291

431 303,—

3 1

HORIZONTALNE AKTIVNOSTI (OSTALA POTPORA KOJA NIJE IZRAVNO POVEZANA S BEREC-OVIM PROGRAMOM RADA)

542 474

439 700

33 429,—

Glava 3 — Ukupno

1 094 474

928 991

464 732,—

SVEUKUPNO

4 162 874

3 556 000

2 548 307,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Ukupno AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Ukupno AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Ukupno | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| Sveukupno | 16 | 16 | 16 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2014

2013

2012

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Ukupno AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Ukupno AST

—

5

—

5

—

5

Ukupno

—

16

—

16

—

16

Sveukupno

16

16

16

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV. | — | — | — |
| Funkcijska skupina III. | 2 | 2 | 2 |
| Funkcijska skupina II. | 2 | 2 | 2 |
| Funkcijska skupina I. | — | — | — |
| Ukupno Funkcijskih skupina | 4 | 4 | 4 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 8 | 8 | 8 |
| Ukupno | 8 | 8 | 8 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2014

2013

2012

Funkcijska skupina IV.

—

—

—

Funkcijska skupina III.

2

2

2

Funkcijska skupina II.

2

2

2

Funkcijska skupina I.

—

—

—

Ukupno Funkcijskih skupina

4

4

4

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

8

8

8

Ukupno

8

8

8

---

(1)  Procijenjeni dobrovoljni doprinosi država članica ili njihovih nacionalnih regulatornih tijela (NRA-ova). Ti doprinosi koriste se za financiranje određenih stavaka operativnih rashoda kako je definirano u sporazumu koji trebaju sklopiti Ured i države članice ili njihova nacionalna regulatorna tijela (NRA-ovi).

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/207 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/207

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/38)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| 2 |
| DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| 3 |
| NAKNADE UPLAĆENE TIJELU |
| 3 0 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| 4 |
| DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | Glava 4 — Ukupno | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | SVEUKUPNO | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 884,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

Glava 1 — Ukupno

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

Glava 2 — Ukupno

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

Glava 3 — Ukupno

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

429 613

373 000

227 521,—

Glava 4 — Ukupno

429 613

373 000

227 521,—

SVEUKUPNO

33 203 823

28 188 749

17 476 884,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 16 844 500 | 12 132 000 | 8 024 945,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM | 250 000 | 300 000 | 176 792,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | | 815 000 | 599 651,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 303 323 | 295 000 | 188 311,— |
| 1 6 | OBUKA | 400 000 | 340 000 | 288 385,— |
| 1 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | | 15 000 | 13 492,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 17 797 823 | 13 897 000 | 9 291 576,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 4 260 000 | 3 626 000 | 2 741 099,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 400 000 | 1 723 335 | 829 078,— |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 100 000 | 150 000 | 314 185,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 675 000 | 425 000 | 496 136,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | | 317 414 | 292 219,— |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | | 963 000 | 527 782,— |
| 2 6 | TROŠKOVI SASTANAKA | | 416 000 | 193 393,— |
| 2 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 20 000 | | |
| | Glava 2 — Ukupno | 6 455 000 | 7 620 749 | 5 393 892,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA: OBUKA I DOGAĐANJA | 400 000 | 400 000 | 182 861,— |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI | 4 750 000 | 5 350 000 | 2 564 761,— |
| 3 3 | NADZOR | 360 000 | 400 000 | 43 795,— |
| 3 4 | PRAVNI SAVJETI | 200 000 | 221 000 | |
| 3 5 | PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA | 300 000 | 300 000 | |
| 3 6 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | 1 100 000 | | |
| 3 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 790 000 | | |
| 3 8 | TROŠKOVI SASTANAKA | 280 000 | | |
| 3 9 | USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA | 771 000 | | |
| | Glava 3 — Ukupno | 8 951 000 | 6 671 000 | 2 791 417,— |
| 9 |
| STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 885,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

16 844 500

12 132 000

8 024 945,—

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

250 000

300 000

176 792,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

815 000

599 651,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

303 323

295 000

188 311,—

1 6

OBUKA

400 000

340 000

288 385,—

1 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

15 000

13 492,—

Glava 1 — Ukupno

17 797 823

13 897 000

9 291 576,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

4 260 000

3 626 000

2 741 099,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 400 000

1 723 335

829 078,—

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

100 000

150 000

314 185,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

675 000

425 000

496 136,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

317 414

292 219,—

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

963 000

527 782,—

2 6

TROŠKOVI SASTANAKA

416 000

193 393,—

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

20 000

Glava 2 — Ukupno

6 455 000

7 620 749

5 393 892,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA: OBUKA I DOGAĐANJA

400 000

400 000

182 861,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

4 750 000

5 350 000

2 564 761,—

3 3

NADZOR

360 000

400 000

43 795,—

3 4

PRAVNI SAVJETI

200 000

221 000

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

300 000

300 000

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

1 100 000

3 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

790 000

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

280 000

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

771 000

Glava 3 — Ukupno

8 951 000

6 671 000

2 791 417,—

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

SVEUKUPNO

33 203 823

28 188 749

17 476 885,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AD 8 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 7 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 6 | — | 20 | — | 18 | — | 11 |
| AD 5 | — | 14 | — | 12 | — | 9 |
| Ukupno Administratora | — | 118 | — | 106 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Ukupno Asistenata | — | 15 | — | 15 | — | 12 |
| Ukupno | — | 133 | — | 121 | — | 75 |
| Sveukupno | 133 | 121 | 75 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2014

2013

2012

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

5

—

5

—

4

AD 10

—

6

—

6

—

4

AD 9

—

14

—

12

—

5

AD 8

—

27

—

24

—

11

AD 7

—

27

—

24

—

11

AD 6

—

20

—

18

—

11

AD 5

—

14

—

12

—

9

Ukupno Administratora

—

118

—

106

—

63

AST 11

—

—

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

—

AST 4

—

6

—

6

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

2

Ukupno Asistenata

—

15

—

15

—

12

Ukupno

—

133

—

121

—

75

Sveukupno

133

121

75

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2014 |
| --- | --- |
| Funkcijska Skupina IV | 15 |
| Funkcijska Skupina III | 4 |
| Funkcijska Skupina II | 12 |
| Funkcijska Skupina I | — |
| Ukupno Funkcijskih Skupina | 31 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 21 |
| Sveukupno | 52 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2014

Funkcijska Skupina IV

15

Funkcijska Skupina III

4

Funkcijska Skupina II

12

Funkcijska Skupina I

—

Ukupno Funkcijskih Skupina

31

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

21

Sveukupno

52

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/213 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/213

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2014.

(2014/C 90/39)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 9 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 10 188 000 | 10 358 795 | 6 789 155,— |
| 9 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | — | — | 0,— |
| 9 2 | NAMJENSKI PRIHODI | 692 000 | 1 571 425 | 0,— |
| | Glava 9 — Ukupno | 10 880 000 | 11 930 220 | 0,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

9

SUBVENCIJE KOMISIJE

9 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

10 188 000

10 358 795

6 789 155,—

9 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

—

—

0,—

9 2

NAMJENSKI PRIHODI

692 000

1 571 425

0,—

Glava 9 — Ukupno

10 880 000

11 930 220

0,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 6 356 370 | 4 946 299 | 4 137 029,— |
| 1 2 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 153 644 | 105 000 | 199 307,— |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 41 161 | 23 500 | 13 968,— |
| 1 4 | SOCIJALNA SKRB | 21 200 | 20 000 | 16 287,— |
| | Glava 1 — Ukupno | 6 572 375 | 5 094 799 | 4 366 591,— |
| 2 |
| ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI |
| 2 0 | TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE | 863 400 | 693 610 | 26 592,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 345 500 | 1 788 896 | 1 503 574,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 215 000 | 159 500 | 149 499,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 823 925 | 495 203 | 314 681,— |
| 2 4 | INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA | 177 000 | 261 800 | 104 931,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 2 424 825 | 3 399 009 | 2 099 277,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 25 000 | 20 000 | 12 000,— |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE | 356 200 | 240 000 | 145 739,— |
| 3 2 | SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA | 304 600 | 157 875 | 145 548,— |
| 3 3 | PRIJEVODI | 90 000 | 24 537 | 15 000,— |
| 3 4 | PROFESIONALNA ODGOVORNOST | 7 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERACIJE REMIT-A | 1 100 000 | 2 989 000 | |
| | Glava 3 — Ukupno | 1 882 800 | 3 436 412 | 323 287,— |
| | SVEUKUPNO | 10 880 000 | 11 930 220 | 6 789 155,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

6 356 370

4 946 299

4 137 029,—

1 2

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

153 644

105 000

199 307,—

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

41 161

23 500

13 968,—

1 4

SOCIJALNA SKRB

21 200

20 000

16 287,—

Glava 1 — Ukupno

6 572 375

5 094 799

4 366 591,—

2

ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI

2 0

TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE

863 400

693 610

26 592,—

2 1

OBRADA PODATAKA

345 500

1 788 896

1 503 574,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

215 000

159 500

149 499,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

823 925

495 203

314 681,—

2 4

INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA

177 000

261 800

104 931,—

Glava 2 — Ukupno

2 424 825

3 399 009

2 099 277,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

25 000

20 000

12 000,—

3 1

OPERATIVNE MISIJE

356 200

240 000

145 739,—

3 2

SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA

304 600

157 875

145 548,—

3 3

PRIJEVODI

90 000

24 537

15 000,—

3 4

PROFESIONALNA ODGOVORNOST

7 000

5 000

5 000,—

3 5

OPERACIJE REMIT-A

1 100 000

2 989 000

Glava 3 — Ukupno

1 882 800

3 436 412

323 287,—

SVEUKUPNO

10 880 000

11 930 220

6 789 155,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razred | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| Ovlašten proračunom EU-a | Ovlašten proračunom EU-a |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 8 | 11 |
| Ukupno AD | — | — | — | 34 | 34 | 30 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 15 | 15 | 13 |
| Ukupno | — | — | — | 54 | 49 | 43 |

Funkcijska skupina i platni razred

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Ovlašten proračunom EU-a

Ovlašten proračunom EU-a

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

4

AD 6

—

—

—

7

7

2

AD 5

—

—

—

13

8

11

Ukupno AD

—

—

—

34

34

30

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

13

13

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

15

15

13

Ukupno

—

—

—

54

49

43

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska Skupina IV. | 5 | 1 | 1 |
| Funkcijska Skupina II. | 1 | 1 | 1 |
| Funkcijska Skupina II. (kratkoročno) | 5 | 5 | 2 |
| Ukupno | 11 | 7 | 4 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 12 | 16 | 12 |
| Ukupno | 23 | 23 | 16 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2014

2013

2012

Funkcijska Skupina IV.

5

1

1

Funkcijska Skupina II.

1

1

1

Funkcijska Skupina II. (kratkoročno)

5

5

2

Ukupno

11

7

4

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

12

16

12

Ukupno

23

23

16

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/219 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/219

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/40)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| | Glava 2 — Ukupno | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| 3 |
| DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE) |
| 3 0 | DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| | Glava 3 — Ukupno | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 1 | DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE | p.m. | 24 406 | 22 013,24 |
| 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA | p.m. | — | 1 635,— |
| | Glava 5 — Ukupno | p.m. | 24 406 | 23 648,24 |
| 6 |
| VIŠAK, BILANCE |
| 6 0 | VIŠAK, BILANCE | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| | Glava 6 — Ukupno | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| 7 |
| DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| 7 1 | VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | — | 0,— |
| | Glava 7 — Ukupno | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| | SVEUKUPNO | 174 952 464 | 98 760 073 | 76 723 092,08 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

2

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

Glava 2 — Ukupno

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE)

3 0

DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

Glava 3 — Ukupno

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

4

OSTALI DOPRINOSI

4 1

DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

Glava 4 — Ukupno

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE

p.m.

24 406

22 013,24

5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA

p.m.

—

1 635,—

Glava 5 — Ukupno

p.m.

24 406

23 648,24

6

VIŠAK, BILANCE

6 0

VIŠAK, BILANCE

p.m.

1 563 494

0,—

Glava 6 — Ukupno

p.m.

1 563 494

0,—

7

DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

7 0

VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

7 1

VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

—

0,—

Glava 7 — Ukupno

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

SVEUKUPNO

174 952 464

98 760 073

76 723 092,08

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 3 125 000 | 3 125 000 | 3 328 000 | 3 328 000 | 2 180 394,80 | 2 178 894,80 |
| 1 2 | TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA | 56 600 | 56 600 | 222 000 | 222 000 | 104 273,28 | 96 406,74 |
| 1 3 | MISIJA | 357 000 | 357 000 | 320 000 | 320 000 | 281 321,— | 206 668,20 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 91 050 | 91 050 | 76 435 | 76 435 | 32 500,— | 25 261,88 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 81 921,98 | 31 326,25 |
| 1 6 | VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA | 215 000 | 215 000 | 200 000 | 200 000 | 199 502,— | 36 965,38 |
| 1 7 | REPREZENTACIJA | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 592,12 | 592,12 |
| | Glava 1 — Ukupno | 3 947 050 | 3 947 050 | 4 248 335 | 4 248 335 | 2 881 505,18 | 2 576 115,37 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 114 600 | 114 600 | 47 200 | 47 200 | 65 802,48 | 26 909,06 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 465 000 | 465 000 | 295 500 | 295 500 | 209 878,61 | 134 912,16 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 212 200 | 212 200 | 29 500 | 29 500 | 70 929,58 | 39 158,18 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 294 500 | 294 500 | 273 300 | 273 300 | 295 817,97 | 195 626,25 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA | 73 000 | 73 000 | 13 000 | 13 000 | 6 367,18 | 0,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 388 000 | 388 000 | 273 000 | 273 000 | 244 924,23 | 160 524,35 |
| | Glava 2 — Ukupno | 1 547 300 | 1 547 300 | 931 500 | 931 500 | 893 720,05 | 557 130,— |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIČUVE | 232 547 601 | 165 686 614 | 133 938 905 | 91 693 328 | 89 818 473,— | 66 937 109,60 |
| 3 1 | ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA | 2 605 000 | 2 008 500 | 1 519 000 | 931 910 | 366 142,72 | 185 418,50 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA I TERENSKI RAD | 1 400 000 | 1 700 000 | 1 460 000 | 801 000 | 482 838,66 | 337 821,05 |
| 3 3 | STRATEGIJA I ODNOSI S VLASNICIMA UDJELA | 135 000 | 63 000 | 100 000 | 154 000 | 73 029,66 | 50 843,56 |
| | Glava 3 — Ukupno | 236 687 601 | 169 458 114 | 137 017 905 | 93 580 238 | 90 740 484,04 | 67 511 192,71 |
| | SVEUKUPNO | 242 181 951 | 174 952 464 | 142 197 740 | 98 760 073 | 94 515 709,27 | 70 644 438,08 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

3 125 000

3 125 000

3 328 000

3 328 000

2 180 394,80

2 178 894,80

1 2

TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA

56 600

56 600

222 000

222 000

104 273,28

96 406,74

1 3

MISIJA

357 000

357 000

320 000

320 000

281 321,—

206 668,20

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

91 050

91 050

76 435

76 435

32 500,—

25 261,88

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

100 400

100 400

100 400

100 400

81 921,98

31 326,25

1 6

VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA

215 000

215 000

200 000

200 000

199 502,—

36 965,38

1 7

REPREZENTACIJA

2 000

2 000

1 500

1 500

1 592,12

592,12

Glava 1 — Ukupno

3 947 050

3 947 050

4 248 335

4 248 335

2 881 505,18

2 576 115,37

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

114 600

114 600

47 200

47 200

65 802,48

26 909,06

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

465 000

465 000

295 500

295 500

209 878,61

134 912,16

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

212 200

212 200

29 500

29 500

70 929,58

39 158,18

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

294 500

294 500

273 300

273 300

295 817,97

195 626,25

2 4

PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA

73 000

73 000

13 000

13 000

6 367,18

0,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

388 000

388 000

273 000

273 000

244 924,23

160 524,35

Glava 2 — Ukupno

1 547 300

1 547 300

931 500

931 500

893 720,05

557 130,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIČUVE

232 547 601

165 686 614

133 938 905

91 693 328

89 818 473,—

66 937 109,60

3 1

ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA

2 605 000

2 008 500

1 519 000

931 910

366 142,72

185 418,50

3 2

KOMUNIKACIJA I TERENSKI RAD

1 400 000

1 700 000

1 460 000

801 000

482 838,66

337 821,05

3 3

STRATEGIJA I ODNOSI S VLASNICIMA UDJELA

135 000

63 000

100 000

154 000

73 029,66

50 843,56

Glava 3 — Ukupno

236 687 601

169 458 114

137 017 905

93 580 238

90 740 484,04

67 511 192,71

SVEUKUPNO

242 181 951

174 952 464

142 197 740

98 760 073

94 515 709,27

70 644 438,08

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Ukupno AD | — | — | — | 34 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Ukupno | — | — | — | 39 | 27 | 28 |

Funkcijska grupa i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

3

AD 8

—

—

—

9

6

5

AD 7

—

—

—

3

—

1

AD 6

—

—

—

15

12

10

AD 5

—

—

—

1

1

1

Ukupno AD

—

—

—

34

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

2

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

5

5

5

Ukupno

—

—

—

39

27

28

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/225 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/225

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuzija za energiju” (F4E) za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/41)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 |
| EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA |
| 1 1 0 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 679 790 382,68 | 527 738 253,68 | 865 510 000 | 205 612 495,— | 1 067 900 000,— | 222 239 530,— |
| 1 1 1 | POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,— | 8 439,33 | | 49 675 084,88 | 0,— | 19 898 818,11 |
| | POGLAVLJE 1 1 — UKUPNO | 679 790 382,68 | 527 746 693,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 | 1 067 900 000,— | 242 138 348,11 |
| 1 2 |
| EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA |
| 1 2 0 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000,— | 39 390 000,— | 39 000 000,— | 39 000 000,— |
| 1 2 1 | POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 1 872 577,68 | 1 872 577,68 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 | 10 045 342,88 | 10 045 342,88 |
| | POGLAVLJE 1 2 — UKUPNO | 43 000 000,— | 43 000 000,— | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Glava 1 — Ukupno | 722 790 382,68 | 570 746 693,01 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 |
| 2 |
| GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| | Glava 2 — Ukupno | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| 3 |
| NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| 4 |
| OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| 5 |
| OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | Glava 5 — Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | SVEUKUPNO | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 263 061 885,90 | 379 461 676,78 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

1 1 0

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

679 790 382,68

527 738 253,68

865 510 000

205 612 495,—

1 067 900 000,—

222 239 530,—

1 1 1

POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA

0,—

8 439,33

49 675 084,88

0,—

19 898 818,11

POGLAVLJE 1 1 — UKUPNO

679 790 382,68

527 746 693,01

865 510 000

255 287 579,88

1 067 900 000,—

242 138 348,11

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

1 2 0

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000,—

39 390 000,—

39 000 000,—

39 000 000,—

1 2 1

POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA

1 872 577,68

1 872 577,68

2 458 177,38

2 458 177,38

10 045 342,88

10 045 342,88

POGLAVLJE 1 2 — UKUPNO

43 000 000,—

43 000 000,—

41 848 177,38

41 848 177,38

49 045 342,88

49 045 342,88

Glava 1 — Ukupno

722 790 382,68

570 746 693,01

907 358 177,38

297 135 757,26

1 116 945 342,88

291 183 690,99

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

Glava 2 — Ukupno

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

Glava 3 — Ukupno

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

Glava 4 — Ukupno

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

Glava 5 — Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

SVEUKUPNO

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 263 061 885,90

379 461 676,78

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA | 23 880 000,— | 23 880 000,— | 23 780 200,— | 23 780 200,— | 21 650 000,— | 21 395 523,83 |
| 1 2 | RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI) | 7 477 000,— | 7 477 000,— | 7 457 000,— | 7 457 000,— | 6 425 000,— | 5 918 694,41 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 411 857,21 |
| 1 4 | RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 744 000,— | 744 000,— | 730 000,— | 730 000,— | 905 599,43 | 713 311,— |
| 1 5 | REPREZENTACIJA | 15 000,— | 15 000,— | 16 000,— | 16 000,— | 14 000,— | 7 478,76 |
| 1 6 | OBUKA | 803 000,— | 803 000,— | 788 000,— | 788 000,— | 685 950,— | 350 223,67 |
| 1 7 | OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM | 1 217 000,— | 1 217 000,— | 1 193 800,— | 1 193 800,— | 1 288 933,51 | 937 188,37 |
| 1 8 | STAŽIRANJA | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 32 130,98 | 32 130,98 |
| | Glava 1 — Ukupno | 35 884 000,— | 35 884 000,— | 35 713 000,— | 35 713 000,— | 32 701 613,92 | 30 766 408,23 |
| 2 |
| GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 178 000,— | 1 178 000,— | 1 175 000,— | 1 175 000,— | 1 117 469,95 | 472 002,17 |
| 2 2 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3 000 000,— | 3 000 000,— | 2 980 000,— | 2 980 000,— | 4 439 190,03 | 1 873 978,34 |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 476 000,— | 476 000,— | 467 000,— | 467 000,— | 701 828,10 | 317 843,37 |
| 2 4 | DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA | 300 000,— | 300 000,— | 130 000,— | 130 000,— | 295 818,90 | 35 331,40 |
| 2 5 | VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI | 1 326 000,— | 1 326 000,— | 1 300 000,— | 1 300 000,— | 1 247 597,52 | 656 605,78 |
| 2 6 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 372 000,— | 372 000,— | 365 000,— | 365 000,— | 368 000,— | 141 423,12 |
| 2 7 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 464 000,— | 464 000,— | 445 000,— | 445 000,— | 414 728,57 | 319 193,79 |
| | Glava 2 — Ukupno | 7 116 000,— | 7 116 000,— | 6 862 000,— | 6 862 000,— | 8 584 633,07 | 3 816 377,97 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA | 650 098 382,68 | 506 486 693,01 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 | 1 076 561 001,12 | 234 089 854,69 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER I DEMO | 18 022 000,— | 12 000 000,— | 9 446 368,— | 10 500 000,— | 1 045 362,— | 3 415 089,22 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO | 11 870 000,— | 10 760 000,— | 4 122 180,— | 9 530 000,— | 1 183 664,69 | 3 054 311,44 |
| 3 4 | OSTALI RASHODI | 4 200 000,— | 2 900 000,— | 2 619 700,— | 3 100 000,— | 1 567 014,32 | 1 117 881,19 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 180 546 199,44 | 80 182 102,26 |
| 3 6 | SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 854 190 382,68 | 655 146 693,01 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 | 1 260 903 241,57 | 321 859 238,80 |
| | SVEUKUPNO | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 302 189 488,56 | 356 442 025,— |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA

23 880 000,—

23 880 000,—

23 780 200,—

23 780 200,—

21 650 000,—

21 395 523,83

1 2

RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)

7 477 000,—

7 477 000,—

7 457 000,—

7 457 000,—

6 425 000,—

5 918 694,41

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 411 857,21

1 4

RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

744 000,—

744 000,—

730 000,—

730 000,—

905 599,43

713 311,—

1 5

REPREZENTACIJA

15 000,—

15 000,—

16 000,—

16 000,—

14 000,—

7 478,76

1 6

OBUKA

803 000,—

803 000,—

788 000,—

788 000,—

685 950,—

350 223,67

1 7

OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

1 217 000,—

1 217 000,—

1 193 800,—

1 193 800,—

1 288 933,51

937 188,37

1 8

STAŽIRANJA

48 000,—

48 000,—

48 000,—

48 000,—

32 130,98

32 130,98

Glava 1 — Ukupno

35 884 000,—

35 884 000,—

35 713 000,—

35 713 000,—

32 701 613,92

30 766 408,23

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 1

GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 178 000,—

1 178 000,—

1 175 000,—

1 175 000,—

1 117 469,95

472 002,17

2 2

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 000 000,—

3 000 000,—

2 980 000,—

2 980 000,—

4 439 190,03

1 873 978,34

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

476 000,—

476 000,—

467 000,—

467 000,—

701 828,10

317 843,37

2 4

DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA

300 000,—

300 000,—

130 000,—

130 000,—

295 818,90

35 331,40

2 5

VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI

1 326 000,—

1 326 000,—

1 300 000,—

1 300 000,—

1 247 597,52

656 605,78

2 6

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

372 000,—

372 000,—

365 000,—

365 000,—

368 000,—

141 423,12

2 7

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

464 000,—

464 000,—

445 000,—

445 000,—

414 728,57

319 193,79

Glava 2 — Ukupno

7 116 000,—

7 116 000,—

6 862 000,—

6 862 000,—

8 584 633,07

3 816 377,97

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA

650 098 382,68

506 486 693,01

852 982 058,65

235 817 886,53

1 076 561 001,12

234 089 854,69

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER I DEMO

18 022 000,—

12 000 000,—

9 446 368,—

10 500 000,—

1 045 362,—

3 415 089,22

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO

11 870 000,—

10 760 000,—

4 122 180,—

9 530 000,—

1 183 664,69

3 054 311,44

3 4

OSTALI RASHODI

4 200 000,—

2 900 000,—

2 619 700,—

3 100 000,—

1 567 014,32

1 117 881,19

3 5

IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

180 546 199,44

80 182 102,26

3 6

SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 3 — Ukupno

854 190 382,68

655 146 693,01

974 170 306,65

388 947 886,53

1 260 903 241,57

321 859 238,80

SVEUKUPNO

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 302 189 488,56

356 442 025,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 11 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| AD 12 | 18 | 9 | 18 | 10 | 15 | 10 |
| AD 11 | 3 | 12 | 5 | 12 | 5 | 7 |
| AD 10 | 7 | 28 | 6 | 32 | 6 | 26 |
| AD 9 | 3 | 12 | 4 | 15 | 5 | 26 |
| AD 8 | 2 | 18 | 1 | 16 | 3 | 15 |
| AD 7 | — | 65 | 1 | 65 | 1 | 45 |
| AD 6 | — | 24 | — | 19 | — | 40 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Ukupno AD | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | 18 | — | 17 | 1 | 11 |
| AST 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Ukupno | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Ukupni iznos | 262 | 262 | 262 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2014

2013

2012

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

11

3

9

2

9

2

AD 12

18

9

18

10

15

10

AD 11

3

12

5

12

5

7

AD 10

7

28

6

32

6

26

AD 9

3

12

4

15

5

26

AD 8

2

18

1

16

3

15

AD 7

—

65

1

65

1

45

AD 6

—

24

—

19

—

40

AD 5

—

2

—

2

—

2

Ukupno AD

44

174

44

174

44

174

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

4

—

3

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

1

—

AST 5

6

7

5

4

4

4

AST 4

—

18

—

17

1

11

AST 3

1

1

2

5

2

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

18

26

18

26

18

26

Ukupno

62

200

62

200

62

200

Ukupni iznos

262

262

262

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/231 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/231

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2014.

(2014/C 90/42)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Financijska godina 2014 | Financijska godina 2013 | Financijska godina 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |
| | Glava 2 — Ukupno | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

Glava 2 — Ukupno

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2014 | Odobrena sredstva2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 5 322 000 | 5 322 000 | 3 982 000 | 3 982 000 | 699 843,13 | 699 843,13 |
| 1 2 | RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 151 000 | 151 000 | 370 000 | 370 000 | 99 394,73 | 85 727,56 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 250 000 | 250 000 | 310 509 | 310 509 | 179 545,33 | 36 005,03 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 167 000 | 167 000 | 35 000 | 35 000 | 2 620,— | 0,— |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 22 249,10 | 8 259,75 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 178 000 | 178 000 | 241 491 | 241 491 | 171 823,89 | 105 864,29 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000,— | 539,26 |
| | Glava 1 — Ukupno | 6 143 000 | 6 143 000 | 5 044 000 | 5 044 000 | 1 180 476,18 | 936 239,02 |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 665 000 | 665 000 | 398 100 | 398 100 | 887 583,26 | 21 824,87 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 528 000 | 528 000 | 684 400 | 684 400 | 180 583,29 | 32 962,99 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 86 000 | 86 000 | 79 500 | 79 500 | 60 000,— | 20 619,21 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 067 000 | 1 067 000 | 720 000 | 720 000 | 334 211,71 | 10 602,79 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 140 000 | 140 000 | 74 000 | 74 000 | 16 525,35 | 16 525,35 |
| | Glava 2 — Ukupno | 2 486 000 | 2 486 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 478 903,61 | 102 535,21 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | POTPORA ZA PROVEDBU CEAS-A | 380 000 | 380 000 | 720 000 | 612 221,89 | 219 260,49 | 19 771,47 |
| 3 2 | POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA | 3 450 000 | 3 450 000 | 2 699 736,50 | 2 113 673,59 | 1 220 239,69 | 251 925,15 |
| 3 3 | POTPORA ZA DRŽAVE ČLANICE POD POSEBNIM PRITISKOM | 2 047 000 | 2 047 000 | 1 430 263,50 | 745 165,03 | 683 301,70 | 416 720,03 |
| 3 4 | SURADNJA S PARTNERIMA I DIONICIMA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 28 939,49 | 62 685,87 | 16 762,02 |
| | Glava 3 — Ukupno | 6 027 000 | 6 027 000 | 5 000 000,— | 3 500 000,— | 2 185 487,75 | 705 178,67 |
| | SVEUKUPNO | 14 656 000 | 14 656 000 | 12 000 000,— | 10 500 000,— | 4 844 867,54 | 1 743 952,90 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva2013

Realizacija 2012

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

5 322 000

5 322 000

3 982 000

3 982 000

699 843,13

699 843,13

1 2

RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

151 000

151 000

370 000

370 000

99 394,73

85 727,56

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

250 000

250 000

310 509

310 509

179 545,33

36 005,03

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

167 000

167 000

35 000

35 000

2 620,—

0,—

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE

70 000

70 000

100 000

100 000

22 249,10

8 259,75

1 6

VANJSKE USLUGE

178 000

178 000

241 491

241 491

171 823,89

105 864,29

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000,—

539,26

Glava 1 — Ukupno

6 143 000

6 143 000

5 044 000

5 044 000

1 180 476,18

936 239,02

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

665 000

665 000

398 100

398 100

887 583,26

21 824,87

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

528 000

528 000

684 400

684 400

180 583,29

32 962,99

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

86 000

86 000

79 500

79 500

60 000,—

20 619,21

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 067 000

1 067 000

720 000

720 000

334 211,71

10 602,79

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

140 000

140 000

74 000

74 000

16 525,35

16 525,35

Glava 2 — Ukupno

2 486 000

2 486 000

1 956 000

1 956 000

1 478 903,61

102 535,21

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

POTPORA ZA PROVEDBU CEAS-A

380 000

380 000

720 000

612 221,89

219 260,49

19 771,47

3 2

POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA

3 450 000

3 450 000

2 699 736,50

2 113 673,59

1 220 239,69

251 925,15

3 3

POTPORA ZA DRŽAVE ČLANICE POD POSEBNIM PRITISKOM

2 047 000

2 047 000

1 430 263,50

745 165,03

683 301,70

416 720,03

3 4

SURADNJA S PARTNERIMA I DIONICIMA

150 000

150 000

150 000

28 939,49

62 685,87

16 762,02

Glava 3 — Ukupno

6 027 000

6 027 000

5 000 000,—

3 500 000,—

2 185 487,75

705 178,67

SVEUKUPNO

14 656 000

14 656 000

12 000 000,—

10 500 000,—

4 844 867,54

1 743 952,90

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | 0 |
| AD 12 | 0 | 0 |
| AD 11 | 1 | 0 |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Ukupno AD | 37 | 32 |
| AST 11 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 |
| AST 9 | 0 | 0 |
| AST 8 | 0 | 0 |
| AST 7 | 0 | 0 |
| AST 6 | 0 | 0 |
| AST 5 | 0 | 0 |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Ukupno AST | 14 | 13 |
| Funkcijska Skupina IV. Ugovornog osoblja | 8 | 6 |
| Funkcijska Skupina III. Ugovornog osoblja | 8 | 8 |
| Funkcijska Skupina II. Ugovornog osoblja | 3 | 1 |
| Funkcijska Skupina I. Ugovornog osoblja | 2 | 2 |
| Ukupno Ugovorno Osoblje | 21 | 17 |
| Upućeni Nacionalni Stručnjaci | 14 | 15 |
| Sveukupno | 86 | 77 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2014

2013

AD 16

0

0

AD 15

0

0

AD 14

1

1

AD 13

0

0

AD 12

0

0

AD 11

1

0

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Ukupno AD

37

32

AST 11

0

0

AST 10

0

0

AST 9

0

0

AST 8

0

0

AST 7

0

0

AST 6

0

0

AST 5

0

0

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Ukupno AST

14

13

Funkcijska Skupina IV. Ugovornog osoblja

8

6

Funkcijska Skupina III. Ugovornog osoblja

8

8

Funkcijska Skupina II. Ugovornog osoblja

3

1

Funkcijska Skupina I. Ugovornog osoblja

2

2

Ukupno Ugovorno Osoblje

21

17

Upućeni Nacionalni Stručnjaci

14

15

Sveukupno

86

77

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/235 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/235

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2013. – Amandman proračunu br. 1

(2014/C 90/43)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Proračun 2013 | Izmjena proračuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| | Glava 1 — Ukupno | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| 5 |
| RAZNI PRIHODI |
| 5 0 | PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | — | | — |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE | — | | — |
| 5 4 | RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI | p.m. | 85 000 | 85 000 |
| 5 9 | OOSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | 700 | 700 |
| | Glava 5 — Ukupno | p.m. | 85 700 | 85 700 |
| 6 |
| PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | Glava 6 — Ukupno | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | SVEUKUPNO | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Proračun 2013

Izmjena proračuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

20 571 000

–94 600

20 476 400

Glava 1 — Ukupno

20 571 000

–94 600

20 476 400

5

RAZNI PRIHODI

5 0

PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

—

—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE

—

—

5 4

RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI

p.m.

85 000

85 000

5 9

OOSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

700

700

Glava 5 — Ukupno

p.m.

85 700

85 700

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

160 000

–97 800

62 200

Glava 6 — Ukupno

160 000

–97 800

62 200

SVEUKUPNO

20 731 000

– 106 700

20 624 300

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2013 | Rebalans proračuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 11 275 000 | – 215 100 | 11 059 900 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 475 000 | –58 200 | 416 800 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 162 000 | –34 550 | 127 450 |
| | Glava 1 — Ukupno | 11 912 000 | – 307 850 | 11 604 150 |
| 2 |
| ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 708 000 | 194 250 | 902 250 |
| 2 1 | NAJAMNINE | 22 000 | – 900 | 21 100 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 664 000 | 192 350 | 856 350 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 31 000 | –6 850 | 24 150 |
| 2 4 | TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA | 85 000 | –12 500 | 72 500 |
| | Glava 2 — Ukupno | 1 510 000 | 366 350 | 1 876 350 |
| 3 |
| RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | Glava 3 — Ukupno | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | SVEUKUPNO | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2013

Rebalans proračuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

11 275 000

– 215 100

11 059 900

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

475 000

–58 200

416 800

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

162 000

–34 550

127 450

Glava 1 — Ukupno

11 912 000

– 307 850

11 604 150

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

708 000

194 250

902 250

2 1

NAJAMNINE

22 000

– 900

21 100

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

664 000

192 350

856 350

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

31 000

–6 850

24 150

2 4

TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA

85 000

–12 500

72 500

Glava 2 — Ukupno

1 510 000

366 350

1 876 350

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

RASHODI POSLOVANJA

7 309 000

– 165 200

7 143 800

Glava 3 — Ukupno

7 309 000

– 165 200

7 143 800

SVEUKUPNO

20 731 000

– 106 700

20 624 300

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/239 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/239

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2014. – Amandman proračunu br. 1

(2014/C 90/44)

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i stupanj | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno A* | — | — | — | 47 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| Ukupno AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Ukupno | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Funkcijska grupa i stupanj

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

2

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno A*

—

—

—

47

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

6

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

Ukupno AST

—

—

—

28

28

28

Ukupno

—

—

—

75

78

75

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/241 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/241

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za transeuropske prometne mreže za financijsku godinu 2013. – Amandman proračunu br. 1

(2014/C 90/45)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Proračun 2013 | Izmjena proračuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | DOPRINOS IZVRŠNOJ AGENCIJI IZ PRORAČUNA EU-A | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Glava 2 — Ukupno | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 — Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Proračun 2013

Izmjena proračuna br. 1

Novi iznos

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

DOPRINOS IZVRŠNOJ AGENCIJI IZ PRORAČUNA EU-A

9 805 000

9 805 000

Glava 2 — Ukupno

9 805 000

9 805 000

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

9 805 000

9 805 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2013 | Rebalans proračuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 6 750 000 | – 213 710 | 6 536 290 |
| 1 2 | IZDACI U VEZI S PRIBAVLJANJEM I ZAMJENOM OSOBLJA | 36 000 | –11 500 | 24 500 |
| 1 3 | TROŠKOVI MISIJA | 130 000 | –8 500 | 121 500 |
| 1 4 | SOCIJALNI DOPRINOSI, INFRASTRUKTURA I OBUKA | 169 000 | –39 900 | 129 100 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| | Glava 1 — Ukupno | 7 090 000 | – 276 110 | 6 813 890 |
| 2 |
| RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVNI RASHODI |
| 2 0 | UREDSKI PROSTORI | 1 655 000 | 59 840 | 1 714 840 |
| 2 1 | KUPNJA I ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME | 512 000 | 177 520 | 689 520 |
| 2 2 | ROBA, NAMJEŠTAJ I NEPLANIRANI IZDACI | 28 000 | 5 400 | 33 400 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 24 000 | –1 750 | 22 250 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKI TROŠKOVI | 6 000 | –1 100 | 4 900 |
| | Glava 2 — Ukupno | 2 225 000 | 239 910 | 2 464 910 |
| 3 |
| RASHODI ZA TEHNIČKU I ADMINISTRATIVNU PODRŠKU |
| 3 1 | SASTANCI STRUČNJAKA, KONFERENCIJE I SEMINARI | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| 3 2 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 90 000 | 6 000 | 96 000 |
| 3 3 | OSTALI TROŠKOVI TEHNIČKE I ADMINISRATIVNE PODRŠKE | 395 000 | 32 700 | 427 700 |
| | Glava 3 — Ukupno | 490 000 | 36 200 | 526 200 |
| | SVEUKUPNO | 9 805 000 | 0 | 9 805 000 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2013

Rebalans proračuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

6 750 000

– 213 710

6 536 290

1 2

IZDACI U VEZI S PRIBAVLJANJEM I ZAMJENOM OSOBLJA

36 000

–11 500

24 500

1 3

TROŠKOVI MISIJA

130 000

–8 500

121 500

1 4

SOCIJALNI DOPRINOSI, INFRASTRUKTURA I OBUKA

169 000

–39 900

129 100

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

5 000

–2 500

2 500

Glava 1 — Ukupno

7 090 000

– 276 110

6 813 890

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVNI RASHODI

2 0

UREDSKI PROSTORI

1 655 000

59 840

1 714 840

2 1

KUPNJA I ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME

512 000

177 520

689 520

2 2

ROBA, NAMJEŠTAJ I NEPLANIRANI IZDACI

28 000

5 400

33 400

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

24 000

–1 750

22 250

2 4

TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKI TROŠKOVI

6 000

–1 100

4 900

Glava 2 — Ukupno

2 225 000

239 910

2 464 910

3

RASHODI ZA TEHNIČKU I ADMINISTRATIVNU PODRŠKU

3 1

SASTANCI STRUČNJAKA, KONFERENCIJE I SEMINARI

5 000

–2 500

2 500

3 2

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

90 000

6 000

96 000

3 3

OSTALI TROŠKOVI TEHNIČKE I ADMINISRATIVNE PODRŠKE

395 000

32 700

427 700

Glava 3 — Ukupno

490 000

36 200

526 200

SVEUKUPNO

9 805 000

0

9 805 000

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/245 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/245

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013. – Amandman proračunu br. 5

(2014/C 90/46)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Proračun 2013 | Izmjena proračuna br. 5 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| | Glava 2 — Ukupno | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| 3 |
| DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE) |
| 3 0 | DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| | Glava 3 — Ukupno | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| 4 |
| OSTALI DOPRINOSI |
| 4 1 | DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Glava 4 — Ukupno | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE | 24 406 | | 24 406 |
| 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 — Ukupno | 24 406 | | 24 406 |
| 6 |
| VIŠAK, BILANCE |
| 6 0 | VIŠAK, BILANCE | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | Glava 6 — Ukupno | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | SVEUKUPNO | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 98 760 072,75 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Proračun 2013

Izmjena proračuna br. 5

Novi iznos

2

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

90 916 518

90 916 518

Glava 2 — Ukupno

90 916 518

90 916 518

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE)

3 0

DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU

2 545 663

2 545 663

Glava 3 — Ukupno

2 545 663

2 545 663

4

OSTALI DOPRINOSI

4 1

DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA

1 560 000

1 560 000

Glava 4 — Ukupno

1 560 000

1 560 000

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE

24 406

24 406

5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA

p.m.

p.m.

Glava 5 — Ukupno

24 406

24 406

6

VIŠAK, BILANCE

6 0

VIŠAK, BILANCE

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

Glava 6 — Ukupno

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

SVEUKUPNO

97 852 398,32

907 674,43

98 760 072,75

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2013 | Rebalans proračuna br. 5 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 3 328 000 | 3 328 000 | | | 3 328 000 | 3 328 000 |
| 1 2 | TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA | 222 000 | 222 000 | | | 222 000 | 222 000 |
| 1 3 | MISIJA | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 76 435 | 76 435 | | | 76 435 | 76 435 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | REPREZENTACIJA | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| | Glava 1 — Ukupno | 4 248 335 | 4 248 335 | | | 4 248 335 | 4 248 335 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 47 200 | 47 200 | | | 47 200 | 47 200 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 295 500 | 295 500 | | | 295 500 | 295 500 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 29 500 | 29 500 | | | 29 500 | 29 500 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 273 300 | 273 300 | | | 273 300 | 273 300 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 273 000 | 273 000 | | | 273 000 | 273 000 |
| | Glava 2 — Ukupno | 931 500 | 931 500 | | | 931 500 | 931 500 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIČUVE | 133 031 230,32 | 90 785 653,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 133 938 904,75 | 91 693 327,75 |
| 3 1 | ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA | 1 519 000 | 931 910 | | | 1 519 000 | 931 910 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA I TERENSKI RAD | 1 460 000 | 801 000 | | | 1 460 000 | 801 000 |
| 3 3 | STRATEGIJA I ODNOSI S VLASNICIMA UDJELA | 100 000 | 154 000 | | | 100 000 | 154 000 |
| | Glava 3 — Ukupno | 136 110 230,32 | 92 672 563,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 137 017 904,75 | 93 580 237,75 |
| | SVEUKUPNO | 141 290 065,32 | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 142 197 739,75 | 98 760 072,75 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2013

Rebalans proračuna br. 5

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

3 328 000

3 328 000

3 328 000

3 328 000

1 2

TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA

222 000

222 000

222 000

222 000

1 3

MISIJA

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

76 435

76 435

76 435

76 435

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

REPREZENTACIJA

1 500

1 500

1 500

1 500

Glava 1 — Ukupno

4 248 335

4 248 335

4 248 335

4 248 335

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

47 200

47 200

47 200

47 200

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

295 500

295 500

295 500

295 500

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

29 500

29 500

29 500

29 500

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

273 300

273 300

273 300

273 300

2 4

PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

273 000

273 000

273 000

273 000

Glava 2 — Ukupno

931 500

931 500

931 500

931 500

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIČUVE

133 031 230,32

90 785 653,32

907 674,43

907 674,43

133 938 904,75

91 693 327,75

3 1

ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA

1 519 000

931 910

1 519 000

931 910

3 2

KOMUNIKACIJA I TERENSKI RAD

1 460 000

801 000

1 460 000

801 000

3 3

STRATEGIJA I ODNOSI S VLASNICIMA UDJELA

100 000

154 000

100 000

154 000

Glava 3 — Ukupno

136 110 230,32

92 672 563,32

907 674,43

907 674,43

137 017 904,75

93 580 237,75

SVEUKUPNO

141 290 065,32

97 852 398,32

907 674,43

907 674,43

142 197 739,75

98 760 072,75

---

| 28.3.2014 | HR | Službeni list Europske unije | C 90/249 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

HR

Službeni list Europske unije

C 90/249

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuzija za energiju” (F4E) za financijsku godinu 2013. – Amandman proračunu br. 2

(2014/C 90/47)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Proračun 2013 | Izmjena proračuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 |
| EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA |
| 1 1 0 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 865 510 000 | 494 812 495 | | – 289 200 000 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA | | 475 084,88 | | 49 200 000 | | 49 675 084,88 |
| | POGLAVLJE 1 1 — UKUPNO | 865 510 000 | 495 287 579,88 | | – 240 000 000 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA |
| 1 2 0 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 39 390 000 | 39 390 000 | | | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | POGLAVLJE 1 2 — UKUPNO | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Glava 1 — Ukupno | 907 354 030,72 | 537 131 610,60 | 4 146,66 | – 239 995 853,34 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 |
| 2 |
| GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Glava 2 — Ukupno | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Glava 3 — Ukupno | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Glava 4 — Ukupno | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 5 — Ukupno | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Proračun 2013

Izmjena proračuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

1 1 0

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

865 510 000

494 812 495

– 289 200 000

865 510 000

205 612 495

1 1 1

POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA

475 084,88

49 200 000

49 675 084,88

POGLAVLJE 1 1 — UKUPNO

865 510 000

495 287 579,88

– 240 000 000

865 510 000

255 287 579,88

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

1 2 0

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

39 390 000

39 390 000

39 390 000

39 390 000

1 2 1

POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA

2 454 030,72

2 454 030,72

4 146,66

4 146,66

2 458 177,38

2 458 177,38

POGLAVLJE 1 2 — UKUPNO

41 844 030,72

41 844 030,72

4 146,66

4 146,66

41 848 177,38

41 848 177,38

Glava 1 — Ukupno

907 354 030,72

537 131 610,60

4 146,66

– 239 995 853,34

907 358 177,38

297 135 757,26

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

Glava 2 — Ukupno

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

Glava 3 — Ukupno

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

Glava 4 — Ukupno

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 5 — Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Naslov | Odobrena sredstva 2013 | Rebalans proračuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 |
| RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA | 23 780 200 | 23 780 200 | | | 23 780 200 | 23 780 200 |
| 1 2 | RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI) | 7 238 000 | 7 238 000 | 219 000 | 219 000 | 7 457 000 | 7 457 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 680 000 | 680 000 | 50 000 | 50 000 | 730 000 | 730 000 |
| 1 5 | REPREZENTACIJA | 20 000 | 20 000 | –4 000 | –4 000 | 16 000 | 16 000 |
| 1 6 | OBUKA | 735 000 | 735 000 | 53 000 | 53 000 | 788 000 | 788 000 |
| 1 7 | OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM | 1 221 800 | 1 221 800 | –28 000 | –28 000 | 1 193 800 | 1 193 800 |
| 1 8 | STAŽIRANJA | 70 000 | 70 000 | –22 000 | –22 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Glava 1 — Ukupno | 35 445 000 | 35 445 000 | 268 000 | 268 000 | 35 713 000 | 35 713 000 |
| 2 |
| GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 205 000 | 1 205 000 | –30 000 | –30 000 | 1 175 000 | 1 175 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 985 000 | 2 985 000 | –5 000 | –5 000 | 2 980 000 | 2 980 000 |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 530 000 | 530 000 | –63 000 | –63 000 | 467 000 | 467 000 |
| 2 4 | DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA | 205 000 | 205 000 | –75 000 | –75 000 | 130 000 | 130 000 |
| 2 5 | VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI | 1 355 000 | 1 355 000 | –55 000 | –55 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 2 6 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 390 000 | 390 000 | –25 000 | –25 000 | 365 000 | 365 000 |
| 2 7 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 460 000 | 460 000 | –15 000 | –15 000 | 445 000 | 445 000 |
| | Glava 2 — Ukupno | 7 130 000 | 7 130 000 | – 268 000 | – 268 000 | 6 862 000 | 6 862 000 |
| 3 |
| OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA | 846 277 447,24 | 475 764 187,12 | 6 704 611,41 | – 239 946 300,59 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER I DEMO | 14 727 280 | 10 500 000 | –5 280 912 | | 9 446 368 | 10 500 000 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO | 4 122 180 | 9 530 000 | | | 4 122 180 | 9 530 000 |
| 3 4 | OSTALI RASHODI | 3 989 700 | 3 100 000 | –1 370 000 | | 2 619 700 | 3 100 000 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 — Ukupno | 974 116 607,24 | 628 894 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 |
| | SVEUKUPNO | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2013

Rebalans proračuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA

23 780 200

23 780 200

23 780 200

23 780 200

1 2

RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)

7 238 000

7 238 000

219 000

219 000

7 457 000

7 457 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

680 000

680 000

50 000

50 000

730 000

730 000

1 5

REPREZENTACIJA

20 000

20 000

–4 000

–4 000

16 000

16 000

1 6

OBUKA

735 000

735 000

53 000

53 000

788 000

788 000

1 7

OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

1 221 800

1 221 800

–28 000

–28 000

1 193 800

1 193 800

1 8

STAŽIRANJA

70 000

70 000

–22 000

–22 000

48 000

48 000

Glava 1 — Ukupno

35 445 000

35 445 000

268 000

268 000

35 713 000

35 713 000

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 1

GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 205 000

1 205 000

–30 000

–30 000

1 175 000

1 175 000

2 2

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 985 000

2 985 000

–5 000

–5 000

2 980 000

2 980 000

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

530 000

530 000

–63 000

–63 000

467 000

467 000

2 4

DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA

205 000

205 000

–75 000

–75 000

130 000

130 000

2 5

VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI

1 355 000

1 355 000

–55 000

–55 000

1 300 000

1 300 000

2 6

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

390 000

390 000

–25 000

–25 000

365 000

365 000

2 7

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

460 000

460 000

–15 000

–15 000

445 000

445 000

Glava 2 — Ukupno

7 130 000

7 130 000

– 268 000

– 268 000

6 862 000

6 862 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA

846 277 447,24

475 764 187,12

6 704 611,41

– 239 946 300,59

852 982 058,65

235 817 886,53

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER I DEMO

14 727 280

10 500 000

–5 280 912

9 446 368

10 500 000

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO

4 122 180

9 530 000

4 122 180

9 530 000

3 4

OSTALI RASHODI

3 989 700

3 100 000

–1 370 000

2 619 700

3 100 000

3 5

IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

3 6

SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 — Ukupno

974 116 607,24

628 894 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

974 170 306,65

388 947 886,53

SVEUKUPNO

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

---