# Euroopan unionin C 90/2014

| | ISSN 1977-1053
  doi:10.3000/19771053.C_2014.090.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 90 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 57. vuosikerta28. maaliskuu 2014 |

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2014.090.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 90

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta28. maaliskuu 2014

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| 2014/C 090/01 | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| 2014/C 090/02 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko | 7 |
| 2014/C 090/03 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko | 13 |
| 2014/C 090/04 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko | 19 |
| 2014/C 090/05 | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2014 | 27 |
| 2014/C 090/06 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko | 33 |
| 2014/C 090/07 | Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko | 39 |
| 2014/C 090/08 | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko | 45 |
| 2014/C 090/09 | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko | 51 |
| 2014/C 090/10 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko | 57 |
| 2014/C 090/11 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 | 61 |
| 2014/C 090/12 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2014 | 67 |
| 2014/C 090/13 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2014 | 73 |
| 2014/C 090/14 | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko | 79 |
| 2014/C 090/15 | Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko | 85 |
| 2014/C 090/16 | Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko | 89 |
| 2014/C 090/17 | Eurojustin varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko | 95 |
| 2014/C 090/18 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 | 101 |
| 2014/C 090/19 | Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 | 107 |
| 2014/C 090/20 | Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 | 113 |
| 2014/C 090/21 | Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko | 117 |
| 2014/C 090/22 | Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 | 121 |
| 2014/C 090/23 | Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menoarvio | 125 |
| 2014/C 090/24 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 | 131 |
| 2014/C 090/25 | Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko | 137 |
| 2014/C 090/26 | Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 | 141 |
| 2014/C 090/27 | Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 | 145 |
| 2014/C 090/28 | Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko | 151 |
| 2014/C 090/29 | Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko | 155 |
| 2014/C 090/30 | Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 | 159 |
| 2014/C 090/31 | Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2014 | 165 |
| 2014/C 090/32 | Polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2014 | 171 |
| 2014/C 090/33 | Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2014 | 177 |
| 2014/C 090/34 | ARTEMIS-yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 | 183 |
| 2014/C 090/35 | Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 | 189 |
| 2014/C 090/36 | Euroopan pankkiviranomaisen (EPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 | 195 |
| 2014/C 090/37 | Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2014 | 201 |
| 2014/C 090/38 | Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 | 207 |
| 2014/C 090/39 | Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2014 | 213 |
| 2014/C 090/40 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 | 219 |
| 2014/C 090/41 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 | 225 |
| 2014/C 090/42 | Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2014 | 231 |
| 2014/C 090/43 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 235 |
| 2014/C 090/44 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio | 239 |
| 2014/C 090/45 | Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio | 241 |
| 2014/C 090/46 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 5. korjaava lisätalousarvio | 245 |
| 2014/C 090/47 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 2. korjaava lisätalousarvio | 249 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

2014/C 090/01

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

1

2014/C 090/02

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

7

2014/C 090/03

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

13

2014/C 090/04

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

19

2014/C 090/05

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2014

27

2014/C 090/06

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

33

2014/C 090/07

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

39

2014/C 090/08

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

45

2014/C 090/09

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

51

2014/C 090/10

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

57

2014/C 090/11

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

61

2014/C 090/12

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2014

67

2014/C 090/13

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2014

73

2014/C 090/14

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

79

2014/C 090/15

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

85

2014/C 090/16

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

89

2014/C 090/17

Eurojustin varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

95

2014/C 090/18

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

101

2014/C 090/19

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

107

2014/C 090/20

Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

113

2014/C 090/21

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

117

2014/C 090/22

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

121

2014/C 090/23

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menoarvio

125

2014/C 090/24

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

131

2014/C 090/25

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

137

2014/C 090/26

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

141

2014/C 090/27

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

145

2014/C 090/28

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

151

2014/C 090/29

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

155

2014/C 090/30

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

159

2014/C 090/31

Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2014

165

2014/C 090/32

Polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2014

171

2014/C 090/33

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2014

177

2014/C 090/34

ARTEMIS-yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

183

2014/C 090/35

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

189

2014/C 090/36

Euroopan pankkiviranomaisen (EPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

195

2014/C 090/37

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2014

201

2014/C 090/38

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

207

2014/C 090/39

Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2014

213

2014/C 090/40

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

219

2014/C 090/41

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

225

2014/C 090/42

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2014

231

2014/C 090/43

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

235

2014/C 090/44

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio

239

2014/C 090/45

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

241

2014/C 090/46

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 5. korjaava lisätalousarvio

245

2014/C 090/47

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 2. korjaava lisätalousarvio

249

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/1

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

(2014/C 90/01)

Selvitysosa

Yksityiskohtainen kuvaus talousarviosta löytyy verkkosivuilta Cedefopin.

Mukaan luettuna 19.12.2013 annettu 1. korjaavalisätalousarvio 1/2013 – katso luvut 3 2 Tulot ja 3 1 Maksut.

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| 2 |
| MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | 4 000 | 16 078,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | 15 000 | 6 000 | 0,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 15 000 | 10 000 | 16 078,— |
| 3 |
| TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 509 070 | 467 228 | 434 104,— |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA | p.m. | 600 000 | 1 320 000,— |
| 3 3 | ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 523 017 | 1 081 175 | 1 768 051,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 718 029,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

Osasto 1 yhteensä

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

4 000

16 078,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

15 000

6 000

0,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

15 000

10 000

16 078,—

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

3 0

ISLANNIN TUKI

13 947

13 947

13 947,—

3 1

NORJAN TUKI

509 070

467 228

434 104,—

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA

p.m.

600 000

1 320 000,—

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

523 017

1 081 175

1 768 051,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 971 917

18 525 075

18 718 029,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 10 385 000 | 10 385 000 | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 037 124,— | 10 037 124,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 175 000 | 175 000 | 438 000 | 438 000 | 283 158,— | 283 158,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 69 000,— | 69 000,— |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 156 000 | 156 000 | 155 000 | 155 000 | 177 035,— | 177 035,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 144 000 | 144 000 | 150 000 | 150 000 | 131 763,— | 131 763,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 117 825,— | 117 825,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 21 000,— | 21 000,— |
| 1 8 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN HENKILÖSTÖKULUIHIN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 229 790,— | 229 790,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 120 000 | 11 120 000 | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 066 695,— | 11 066 695,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 618 000 | 618 000 | 587 000 | 587 000 | 627 204,— | 627 204,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 493 000 | 493 000 | 467 000 | 467 000 | 588 102,— | 588 102,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 82 000 | 82 000 | 121 000 | 121 000 | 204 517,— | 204 517,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 135 000 | 135 000 | 125 000 | 125 000 | 124 381,— | 124 381,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 216 000 | 216 000 | 174 000 | 174 000 | 195 108,— | 195 108,— |
| 2 5 | HALLINNOLLISET KOKOUKSET | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 5 343,— | 5 343,— |
| 2 8 | EU:HUN KUULUMATTTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOIHIN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 74 460,— | 74 460,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 819 115,— | 1 819 115,— |
| 3 |
| OPERATIIVISET EXPENDITURE |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 200 000 | 200 000 | 395 725 | 395 725 | 350 488,— | 922 272,— |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | p.m. | p.m. | 600 000 | 600 000 | 1 463 801,— | 1 582 633,— |
| 3 2 | RESEARCH JA TOIMINALINJOJEN ANALYYSI | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 265 229,— | 1 778 342,— |
| 3 3 | AMMATILLISTA KOULUTUSTA JA ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA KOSKEVA TEHOSTETTU YHTEISTYÖ | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 855 000 | 1 855 000 | 1 965 344,— | 1 696 829,— |
| 3 5 | TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS | 730 917 | 730 917 | 543 850 | 543 850 | 573 634,— | 407 013,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 301 917 | 5 301 917 | 5 754 075 | 5 754 075 | 6 618 496,— | 6 387 089,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 971 917 | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 525 075 | 19 504 306,— | 19 272 899,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

10 385 000

10 385 000

10 282 000

10 282 000

10 037 124,—

10 037 124,—

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

175 000

175 000

438 000

438 000

283 158,—

283 158,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

100 000

100 000

100 000

100 000

69 000,—

69 000,—

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

156 000

156 000

155 000

155 000

177 035,—

177 035,—

1 5

KOULUTUS

144 000

144 000

150 000

150 000

131 763,—

131 763,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

141 000

141 000

141 000

141 000

117 825,—

117 825,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

19 000

19 000

19 000

19 000

21 000,—

21 000,—

1 8

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN HENKILÖSTÖKULUIHIN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

229 790,—

229 790,—

Osasto 1 yhteensä

11 120 000

11 120 000

11 285 000

11 285 000

11 066 695,—

11 066 695,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

618 000

618 000

587 000

587 000

627 204,—

627 204,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

493 000

493 000

467 000

467 000

588 102,—

588 102,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

82 000

82 000

121 000

121 000

204 517,—

204 517,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

135 000

135 000

125 000

125 000

124 381,—

124 381,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

216 000

216 000

174 000

174 000

195 108,—

195 108,—

2 5

HALLINNOLLISET KOKOUKSET

6 000

6 000

12 000

12 000

5 343,—

5 343,—

2 8

EU:HUN KUULUMATTTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOIHIN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

74 460,—

74 460,—

Osasto 2 yhteensä

1 550 000

1 550 000

1 486 000

1 486 000

1 819 115,—

1 819 115,—

3

OPERATIIVISET EXPENDITURE

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

200 000

200 000

395 725

395 725

350 488,—

922 272,—

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

p.m.

p.m.

600 000

600 000

1 463 801,—

1 582 633,—

3 2

RESEARCH JA TOIMINALINJOJEN ANALYYSI

2 471 000

2 471 000

2 359 500

2 359 500

2 265 229,—

1 778 342,—

3 3

AMMATILLISTA KOULUTUSTA JA ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA KOSKEVA TEHOSTETTU YHTEISTYÖ

1 900 000

1 900 000

1 855 000

1 855 000

1 965 344,—

1 696 829,—

3 5

TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

730 917

730 917

543 850

543 850

573 634,—

407 013,—

Osasto 3 yhteensä

5 301 917

5 301 917

5 754 075

5 754 075

6 618 496,—

6 387 089,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 971 917

17 971 917

18 525 075

18 525 075

19 504 306,—

19 272 899,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2012 täytetyt toimet | Toimessa oleva | Toimessa oleva |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 8 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AD 9 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 3 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 6 | | 7 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| AD yhteensä | 7 | 42 | 7 | 44 | 6 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 8 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | 14 | 35 | 15 | 34 | 12 | 36 |
| Kaikki yhteensä | 21 | 77 | 22 | 78 | 18 | 80 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2014

31.12.2012 täytetyt toimet

Toimessa oleva

Toimessa oleva

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

3

6

3

AD 11

1

7

1

8

9

AD 10

9

9

8

AD 9

2

4

4

AD 8

2

3

5

AD 7

7

7

6

AD 6

7

5

5

AD 5

1

1

AD yhteensä

7

42

7

44

6

44

AST 11

AST 10

3

1

2

1

1

2

AST 9

1

1

2

AST 8

2

2

2

2

2

AST 7

7

1

6

1

6

AST 6

4

4

3

4

3

AST 5

4

10

5

5

4

6

AST 4

1

11

1

11

10

AST 3

3

4

4

AST 2

2

1

1

AST 1

AST yhteensä

14

35

15

34

12

36

Kaikki yhteensä

21

77

22

78

18

80

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/7

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

(2014/C 90/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | — | 0,— |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | 12 000 | — | 0,— |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | 85 000 | 21 760,— |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | 2 000 | 700 | 223 790,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 14 000 | 85 700 | 245 550,— |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | Osasto 6 yhteensä | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 557 000 | 20 624 300 | 21 291 729,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

Osasto 1 yhteensä

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

0,—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

12 000

—

0,—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

85 000

21 760,—

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

2 000

700

223 790,—

Osasto 5 yhteensä

14 000

85 700

245 550,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

172 000

62 200

57 443,—

Osasto 6 yhteensä

172 000

62 200

57 443,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 557 000

20 624 300

21 291 729,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 229 000 | 11 059 900 | 10 688 649,— |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 430 000 | 416 800 | 411 854,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 125 000 | 127 450 | 123 822,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 784 000 | 11 604 150 | 11 224 325,— |
| 2 |
| RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 765 000 | 902 250 | 905 208,— |
| 2 1 | VUOKRA | 23 000 | 21 100 | 20 592,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 639 000 | 856 350 | 770 814,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 29 000 | 24 150 | 17 297,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 77 000 | 72 500 | 69 207,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 533 000 | 1 876 350 | 1 783 118,— |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 557 000 | 20 624 300 | 20 900 156,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 229 000

11 059 900

10 688 649,—

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

430 000

416 800

411 854,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

125 000

127 450

123 822,—

Osasto 1 yhteensä

11 784 000

11 604 150

11 224 325,—

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

765 000

902 250

905 208,—

2 1

VUOKRA

23 000

21 100

20 592,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

639 000

856 350

770 814,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

29 000

24 150

17 297,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

77 000

72 500

69 207,—

Osasto 2 yhteensä

1 533 000

1 876 350

1 783 118,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

Osasto 3 yhteensä

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 557 000

20 624 300

20 900 156,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 2 |
| AD 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| AD 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 5 | | 2 | | 8 | | 5 |
| AD yhteensä | 8 | 43 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 4 |
| AST 8 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AST 7 | | 8 | | 7 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| AST 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| AST yhteensä | 10 | 38 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Yhteensä | 10 | 81 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Kaikki yhteensä | 99 | 101 | 101 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2013

2012

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

2

AD 13

4

3

2

AD 12

2

5

1

3

1

5

AD 11

1

5

2

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

2

4

AD 9

1

3

3

3

AD 8

1

6

1

4

1

5

AD 7

1

6

2

5

2

7

AD 6

1

6

1

6

1

4

AD 5

2

8

5

AD yhteensä

8

43

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

5

4

AST 8

6

5

4

AST 7

8

7

7

AST 6

2

4

2

6

1

8

AST 5

3

6

3

5

2

4

AST 4

2

3

4

5

4

6

AST 3

1

2

3

2

4

AST 2

1

1

1

AST 1

2

1

2

1

2

AST yhteensä

10

38

11

40

11

40

Yhteensä

10

81

19

82

19

82

Kaikki yhteensä

99

101

101

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 14 | 14 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 0 | 0 |
| Yhteensä | 14 | 14 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

2013

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

FG yhteensä

14

14

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

0

0

Yhteensä

14

14

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/13

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

(2014/C 90/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) | 572 174 | 7 530 000 | |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | — | — | 7 347,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 572 174 | 7 530 000 | 7 347,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 42 254 618 | 49 270 722 | 41 675 704,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

Osasto 1 yhteensä

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

572 174

7 530 000

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

0,—

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SEKALAISET TULOT

—

—

7 347,—

Osasto 2 yhteensä

572 174

7 530 000

7 347,—

KAIKKI YHTEENSÄ

42 254 618

49 270 722

41 675 704,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2) | 21 811 444 | 23 446 707 | 22 533 970,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3) | 220 000 | 291 056 | 545 302,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT (4) | 869 200 | 993 794 | 974 061,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5) | 800 000 | 723 392 | 652 175,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | 5 000 | 4 429,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 23 705 644 | 25 459 949 | 24 709 937,— |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6) | 3 215 000 | 3 387 312 | 3 277 292,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (7) | 270 000 | 279 869 | 214 688,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (8) | 500 000 | 494 545 | 498 793,— |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | 4 431,— |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 230 000 | 177 131 | 183 768,— |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | 7 819 | 5 399,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 237 000 | 4 358 676 | 4 184 371,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT (9) | 12 999 000 | 12 148 350 | 12 007 037,— |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET (10) | 1 312 974 | | |
| 3 5 | STRATEGISET TOIMENPITEET (11) | | 12 362 386 | 4 540 163,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 14 311 974 | 24 510 736 | 16 547 200,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 42 254 618 | 54 329 361 | 45 441 508,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2)

21 811 444

23 446 707

22 533 970,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3)

220 000

291 056

545 302,—

1 3

TYÖMATKAT (4)

869 200

993 794

974 061,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5)

800 000

723 392

652 175,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

5 000

4 429,—

Osasto 1 yhteensä

23 705 644

25 459 949

24 709 937,—

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6)

3 215 000

3 387 312

3 277 292,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (7)

270 000

279 869

214 688,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (8)

500 000

494 545

498 793,—

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

4 431,—

2 5

EYK:N HALLINTO

230 000

177 131

183 768,—

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

7 819

5 399,—

Osasto 2 yhteensä

4 237 000

4 358 676

4 184 371,—

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (9)

12 999 000

12 148 350

12 007 037,—

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET (10)

1 312 974

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET (11)

12 362 386

4 540 163,—

Osasto 3 yhteensä

14 311 974

24 510 736

16 547 200,—

KAIKKI YHTEENSÄ

42 254 618

54 329 361

45 441 508,—

Henkilöstötaulukko

| Vakituiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST yhteensä | 3 | 3 | 3 |
| Kaikki yhteensä | 4 | 4 | 4 |

Vakituiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD yhteensä

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

3

3

3

Kaikki yhteensä

4

4

4

Henkilöstötaulukko

| Väliaikaiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 10 |
| AD 11 | 11 | 11 | 10 |
| AD 10 | 9 | 9 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 8 | 8 | 8 |
| AD 6 | 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 64 | 66 | 65 |
| AST 11 | 1 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 6 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 10 | 5 | 8 |
| AST 3 | 9 | 5 | 7 |
| AST 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 1 | 5 | 4 | 0 |
| AST yhteensä | 68 | 68 | 66 |
| Kaikki yhteensä | 136 | 138 | 135 |

Väliaikaiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

10

AD 11

11

11

10

AD 10

9

9

10

AD 9

8

8

8

AD 8

8

8

8

AD 7

8

8

8

AD 6

6

8

6

AD 5

AD yhteensä

64

66

65

AST 11

1

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

10

10

AST 7

6

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

10

5

8

AST 3

9

5

7

AST 2

4

5

2

AST 1

5

4

0

AST yhteensä

68

68

66

Kaikki yhteensä

136

138

135

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 31
  ENPI 5
  GIO 3 |
| FG III | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 8
  GIO 3 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 18
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| FG yhteensä | 63 | 69 | 69 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 27 | 25 | 20 |
| Yhteensä | 90 | 93 | 89 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2013

2014

FG IV

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

31

ENPI 5

GIO 3

FG III

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

8

GIO 3

FG II

17

GIO 1

18

GIO 1

18

1 ENPI

FG I

FG yhteensä

63

69

69

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

27

25

20

Yhteensä

90

93

89

---

(1)

| — | 2014: InSEIS: 572 174. |
| --- | --- |

—

2014: InSEIS: 572 174.

| — | 2013: GIO1: 7 530 000. |
| --- | --- |

—

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2012:

| — | GIO: 307 547, |
| --- | --- |

—

GIO: 307 547,

| — | ENPI: 341 406, |
| --- | --- |

—

ENPI: 341 406,

| — | GISC: 544 741. |
| --- | --- |

—

GISC: 544 741.

2013:

| — | GIO: 663 616, |
| --- | --- |

—

GIO: 663 616,

| — | ENPI: 523 694, |
| --- | --- |

—

ENPI: 523 694,

| — | GISC: 388 973. |
| --- | --- |

—

GISC: 388 973.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

(3)  2012:

| — | GIO: 17 120 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 120

| — | ENPI: 8 647 |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 647

| — | GISC: 5 792 |
| --- | --- |

—

GISC: 5 792

2013:

| — | GIO: 17 122 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 122

| — | ENPI: 4 306 |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 306

| — | GISC: 628 |
| --- | --- |

—

GISC: 628

(4)  2012:

| — | GIO: 14 710 |
| --- | --- |

—

GIO: 14 710

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | ENPI: 34 995, |
| --- | --- |

—

ENPI: 34 995,

| — | GISC: 65 152 |
| --- | --- |

—

GISC: 65 152

| — | IPA2: 5 510 |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 510

2013:

| — | GIO1: 61 657 |
| --- | --- |

—

GIO1: 61 657

| — | ENPI: 78 821, |
| --- | --- |

—

ENPI: 78 821,

| — | GISC: 71 150 |
| --- | --- |

—

GISC: 71 150

| — | IPA2: 16 765 |
| --- | --- |

—

IPA2: 16 765

2014:

| — | InSEIS: 19 200 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200

(5)  2012:

| — | GIO: 1 143, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 143,

| — | IPA2: 175, |
| --- | --- |

—

IPA2: 175,

| — | ENPI: 5 181. |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 181.

2013:

| — | GIO: 20 107, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 107,

| — | IPA2: 5 825, |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 825,

| — | ENPI: 12 909. |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

| — | GIO80 376, |
| --- | --- |

—

GIO80 376,

| — | GISC: 38 513. |
| --- | --- |

—

GISC: 38 513.

2013:

| — | GIO: 19 873, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 873,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 930. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 930.

(8)  2012:

| — | IPA2: 5 800. |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 800.

| — | GISC: 17 043, |
| --- | --- |

—

GISC: 17 043,

| — | ENPI: 49 534. |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 534.

2012:

| — | GIO: 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 400,

| — | IPA2: 3 956, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 956,

| — | GISC: 8, |
| --- | --- |

—

GISC: 8,

| — | ENPI: 40 044. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 044.

(9)  2012:

| — | ENPI: 143 535, |
| --- | --- |

—

ENPI: 143 535,

| — | GISC: 12 762, |
| --- | --- |

—

GISC: 12 762,

| — | IPA2: 181 566, |
| --- | --- |

—

IPA2: 181 566,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 41 209. |
| --- | --- |

—

GIO: 41 209.

2013:

| — | ENPI: 177 726, |
| --- | --- |

—

ENPI: 177 726,

| — | GISC: 147 350, |
| --- | --- |

—

GISC: 147 350,

| — | IPA2: 218 968. |
| --- | --- |

—

IPA2: 218 968.

| — | GIO: 158 791 |
| --- | --- |

—

GIO: 158 791

2014:

| — | InSEIS: 102 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 102 000,

(10)  2014:

| — | InSEIS: 352 974 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 352 974

(11)  2012:

| — | ENPI: 887 515, |
| --- | --- |

—

ENPI: 887 515,

| — | GISC: 76 290, |
| --- | --- |

—

GISC: 76 290,

| — | IPA2: 78 810, |
| --- | --- |

—

IPA2: 78 810,

| — | IPA: 259 706, |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706,

| — | GIO: 1 216 991. |
| --- | --- |

—

GIO: 1 216 991.

2013:

| — | ENPI: 1 290 846 |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 290 846

| — | GISC: 283 600, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 600,

| — | IPA2: 412 416, |
| --- | --- |

—

IPA2: 412 416,

| — | GIO: 8 153 109. |
| --- | --- |

—

GIO: 8 153 109.

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/19

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

(2014/C 90/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27) | 20 018 500 | 20 026 500 | 20 044 530,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ | 125 000 | 117 000 | 100 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 143 500 | 20 143 500 | 20 144 530,— |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | p.m. | 1 844 522 | 0,— |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | 1 081 | 2 805,— |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 52 070 | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 1 897 673 | 2 805,— |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 8 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 143 500 | 22 041 173 | 20 147 335,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)

20 018 500

20 026 500

20 044 530,—

1 3

DG EAC — EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

125 000

117 000

100 000,—

Osasto 1 yhteensä

20 143 500

20 143 500

20 144 530,—

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

p.m.

1 844 522

0,—

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

1 081

2 805,—

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

52 070

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

1 897 673

2 805,—

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 8 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 143 500

22 041 173

20 147 335,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 106 000 | 13 106 000 | 12 886 400 | 12 886 400 | 12 594 423,— | 12 594 423,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 110 000 | 110 000 | 104 000 | 104 000 | 150 899,— | 150 899,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 220 000 | 220 000 | 288 300 | 288 300 | 222 668,— | 222 668,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | p.m. | p.m. | — | — | 39 345,— | 39 345,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 145,— | 10 145,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 448 000 | 13 448 000 | 13 290 700 | 13 290 700 | 13 017 480,— | 13 017 480,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 610 334 | 610 334 | 640 936 | 640 936 | 536 344,— | 536 344,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 761 616 | 761 616 | 821 671 | 821 671 | 821 729,— | 821 729,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 105 600 | 105 600 | 106 600 | 106 600 | 37 621,— | 37 621,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 103 450 | 103 450 | 81 950 | 81 950 | 87 691,— | 87 691,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 31 000 | 31 000 | 38 000 | 38 000 | 25 100,— | 25 100,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 604,— | 87 604,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 712 000 | 1 712 000 | 1 789 157 | 1 789 157 | 1 596 089,— | 1 596 089,— |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 872 100 | 872 100 | 993 000 | 1 039 243 | 1 019 063,— | 950 248,— |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 361 400 | 3 361 400 | 3 240 785 | 3 224 042 | 3 619 992,— | 3 717 888,— |
| 3 2 | TOIMINTA | 750 000 | 750 000 | 829 858 | 800 358 | 873 976,— | 850 645,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 983 500 | 4 983 500 | 5 063 643 | 5 063 643 | 5 513 031,— | 5 518 781,— |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA | — | — | — | — | | |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSAYHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 1 844 522 | 1 844 522 | | |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 53 151 | 53 151 | 83 754,— | 83 754,— |
| 4 4 | EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS | — | — | — | — | | |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 | 83 754,— | 83 754,— |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | — | — | — | — | | |
| | Osasto 8 yhteensä | — | — | — | — | | |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | — | — | — | — | | |
| | Osasto 9 yhteensä | — | — | — | — | | |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | — | — | — | — | | |
| | Osasto 10 yhteensä | — | — | — | — | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 143 500 | 20 143 500 | 22 041 173 | 22 041 173 | 20 210 354,— | 20 216 104,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 106 000

13 106 000

12 886 400

12 886 400

12 594 423,—

12 594 423,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

110 000

110 000

104 000

104 000

150 899,—

150 899,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

220 000

220 000

288 300

288 300

222 668,—

222 668,—

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

p.m.

p.m.

—

—

39 345,—

39 345,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

12 000

12 000

10 145,—

10 145,—

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

—

—

—

—

0,—

0,—

Osasto 1 yhteensä

13 448 000

13 448 000

13 290 700

13 290 700

13 017 480,—

13 017 480,—

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

610 334

610 334

640 936

640 936

536 344,—

536 344,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

761 616

761 616

821 671

821 671

821 729,—

821 729,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

105 600

105 600

106 600

106 600

37 621,—

37 621,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

103 450

103 450

81 950

81 950

87 691,—

87 691,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

31 000

31 000

38 000

38 000

25 100,—

25 100,—

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

100 000

100 000

87 604,—

87 604,—

Osasto 2 yhteensä

1 712 000

1 712 000

1 789 157

1 789 157

1 596 089,—

1 596 089,—

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

872 100

872 100

993 000

1 039 243

1 019 063,—

950 248,—

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 361 400

3 361 400

3 240 785

3 224 042

3 619 992,—

3 717 888,—

3 2

TOIMINTA

750 000

750 000

829 858

800 358

873 976,—

850 645,—

Osasto 3 yhteensä

4 983 500

4 983 500

5 063 643

5 063 643

5 513 031,—

5 518 781,—

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

—

—

—

—

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSAYHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

p.m.

p.m.

1 844 522

1 844 522

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

53 151

53 151

83 754,—

83 754,—

4 4

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

—

—

—

—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

1 897 673

1 897 673

83 754,—

83 754,—

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

—

—

—

—

Osasto 8 yhteensä

—

—

—

—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

—

—

—

—

Osasto 9 yhteensä

—

—

—

—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

—

—

—

—

Osasto 10 yhteensä

—

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 143 500

20 143 500

22 041 173

22 041 173

20 210 354,—

20 216 104,—

Luku 3 0

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2014 tehdyt maksusitoumukset | 182 000 | 182 000 | — |
| Määrärahat 2014 | 872 100 | 690 100 | 182 000 |
| Yhteensä | 1 054 100 | 872 100 | 182 000 |

Sitoumukset

Maksut

2014

2015

Maksamatta olevat ennen vuotta 2014 tehdyt maksusitoumukset

182 000

182 000

—

Määrärahat 2014

872 100

690 100

182 000

Yhteensä

1 054 100

872 100

182 000

Luku 3 1

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2014 tehdyt maksusitoumukset | 1 498 000 | 1 498 000 | — |
| Määrärahat 2014 | 3 361 400 | 1 863 400 | 1 498 000 |
| Yhteensä | 4 859 400 | 3 361 400 | 1 498 000 |

Sitoumukset

Maksut

2014

2015

Maksamatta olevat ennen vuotta 2014 tehdyt maksusitoumukset

1 498 000

1 498 000

—

Määrärahat 2014

3 361 400

1 863 400

1 498 000

Yhteensä

4 859 400

3 361 400

1 498 000

Luku 3 2

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2014 tehdyt maksusitoumukset | 161 000 | 161 000 | — |
| Määrärahat 2014 | 750 000 | 589 000 | 161 000 |
| Yhteensä | 911 000 | 750 000 | 161 000 |

Sitoumukset

Maksut

2014

2015

Maksamatta olevat ennen vuotta 2014 tehdyt maksusitoumukset

161 000

161 000

—

Määrärahat 2014

750 000

589 000

161 000

Yhteensä

911 000

750 000

161 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2014 | 2013 | Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 14 | — | 15 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | 3 | — | |
| AD 5 | — | | — | | — | 3 |
| AD yhteensä | — | 61 | — | 62 | — | 60 |
| AST 11 | — | | — | | — | |
| AST 10 | — | 3 | — | 7 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 7 | — | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 6 |
| AST 2 | — | | — | | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | | — | |
| AST yhteensä | — | 33 | — | 34 | — | 33 |
| Yhteensä | — | 94 | — | 96 | — | 93 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2013

Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2012

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

3

—

1

AD 9

—

12

—

12

—

12

AD 8

—

8

—

6

—

5

AD 7

—

14

—

15

—

20

AD 6

—

—

3

—

AD 5

—

—

—

3

AD yhteensä

—

61

—

62

—

60

AST 11

—

—

—

AST 10

—

3

—

7

—

1

AST 9

—

8

—

3

—

5

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

4

—

7

—

6

AST 6

—

4

—

1

—

3

AST 5

—

5

—

6

—

3

AST 4

—

2

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

4

—

6

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

AST yhteensä

—

33

—

34

—

33

Yhteensä

—

94

—

96

—

93

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien), paikalliset toimihenkilöt ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | Täytetty 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 7 |
| FG III | 18 | 20 | 21 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| FG yhteensä | 32 | 35 | 38 |
| Paikalliset toimihenkilöt | 2 | 2 | 2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 35 | 36 | 40 |

Sopimussuhteiset toimet

Täytetty 31.12.2012

2013

2014

FG IV

4

4

7

FG III

18

20

21

FG II

10

10

10

FG I

FG yhteensä

32

35

38

Paikalliset toimihenkilöt

2

2

2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

0

Yhteensä

35

36

40

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2014 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu), ”About ETF” -valikon ”Register of Documents” -kohdassa.

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/27 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/27

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2014

(2014/C 90/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| 5 |
| VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| 6 |
| ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT |
| 6 0 | ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| | Osasto 6 yhteensä | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| 7 |
| TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 297 169 000 | 251 560 000 | 223 527 418,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

Osasto 1 yhteensä

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

2

EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0

EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

Osasto 2 yhteensä

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

1 084 000

1 098 000

753 116,—

Osasto 3 yhteensä

1 084 000

1 098 000

753 116,—

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

75 000

10 802 000

8 711 060,—

Osasto 5 yhteensä

75 000

10 802 000

8 711 060,—

6

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

6 0

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

20 524 000

520 000

128 193,—

Osasto 6 yhteensä

20 524 000

520 000

128 193,—

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

100 000

100 000

855 402,—

Osasto 9 yhteensä

100 000

100 000

855 402,—

KAIKKI YHTEENSÄ

297 169 000

251 560 000

223 527 418,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 99 945 000 | 78 331 000 | 69 457 309,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 605 000 | 465 000 | 575 048,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 758 000 | 641 000 | 556 715,— |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT | 3 724 000 | 2 805 000 | 2 293 367,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 320 000 | 306 000 | 235 668,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 38 000 | 28 000 | 15 045,— |
| 1 8 | HENKILÖSTÖN SOSIAALITURVA | 2 395 000 | 2 255 000 | 2 118 302,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 107 785 000 | 84 831 000 | 75 251 454,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 39 530 000 | 45 690 000 | 21 065 671,— |
| 2 1 | VIRASTON TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE | 19 776 000 | 14 787 000 | 7 108 435,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 210 000 | 3 026 000 | 1 351 269,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 591 000 | 1 018 000 | 785 213,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | 184 000 | 514 000 | 401 053,— |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 136 000 | 125 000 | 105 130,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 64 427 000 | 65 160 000 | 30 816 771,— |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 117 233 000 | 92 622 000 | 95 127 699,— |
| 3 1 | KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA | 7 724 000 | 8 947 000 | 17 662 219,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 124 957 000 | 101 569 000 | 112 789 919,— |
| 9 |
| MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 297 169 000 | 251 560 000 | 218 858 143,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

99 945 000

78 331 000

69 457 309,—

1 3

VIRKAMATKAT

605 000

465 000

575 048,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

758 000

641 000

556 715,—

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

3 724 000

2 805 000

2 293 367,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

320 000

306 000

235 668,—

1 7

EDUSTUSKULUT

38 000

28 000

15 045,—

1 8

HENKILÖSTÖN SOSIAALITURVA

2 395 000

2 255 000

2 118 302,—

Osasto 1 yhteensä

107 785 000

84 831 000

75 251 454,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

39 530 000

45 690 000

21 065 671,—

2 1

VIRASTON TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE

19 776 000

14 787 000

7 108 435,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 210 000

3 026 000

1 351 269,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 591 000

1 018 000

785 213,—

2 4

POSTIKULUT

184 000

514 000

401 053,—

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

136 000

125 000

105 130,—

Osasto 2 yhteensä

64 427 000

65 160 000

30 816 771,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

117 233 000

92 622 000

95 127 699,—

3 1

KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA

7 724 000

8 947 000

17 662 219,—

Osasto 3 yhteensä

124 957 000

101 569 000

112 789 919,—

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

297 169 000

251 560 000

218 858 143,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 2 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 8 | 8 |
| AD 12 | 32 | 38 | 42 |
| AD 11 | 23 | 38 | 38 |
| AD 10 | 23 | 36 | 36 |
| AD 9 | 30 | 40 | 37 |
| AD 8 | 40 | 47 | 49 |
| AD 7 | 44 | 45 | 51 |
| AD 6 | 73 | 42 | 39 |
| AD 5 | 38 | 42 | 30 |
| AD yhteensä | 315 | 346 | 340 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 5 |
| AST 9 | 2 | 7 | 7 |
| AST 8 | 8 | 13 | 15 |
| AST 7 | 13 | 20 | 19 |
| AST 6 | 12 | 33 | 36 |
| AST 5 | 27 | 35 | 37 |
| AST 4 | 46 | 51 | 55 |
| AST 3 | 46 | 39 | 39 |
| AST 2 | 38 | 40 | 34 |
| AST 1 | 66 | 20 | 10 |
| AST yhteensä | 260 | 265 | 259 |
| Kaikki yhteensä | 575 | 611 | 599 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

4

AD 14

2

6

6

AD 13

8

8

8

AD 12

32

38

42

AD 11

23

38

38

AD 10

23

36

36

AD 9

30

40

37

AD 8

40

47

49

AD 7

44

45

51

AD 6

73

42

39

AD 5

38

42

30

AD yhteensä

315

346

340

AST 11

1

2

2

AST 10

1

5

5

AST 9

2

7

7

AST 8

8

13

15

AST 7

13

20

19

AST 6

12

33

36

AST 5

27

35

37

AST 4

46

51

55

AST 3

46

39

39

AST 2

38

40

34

AST 1

66

20

10

AST yhteensä

260

265

259

Kaikki yhteensä

575

611

599

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 46 |
| FG III | 10 | 13 | 12 |
| FG II | 56 | 61 | 72 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 106 | 125 | 130 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 16 | 15 | 25 |
| Yhteensä | 122 | 140 | 155 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2012

2013

2014

FG IV

40

51

46

FG III

10

13

12

FG II

56

61

72

FG I

—

—

—

FG yhteensä

106

125

130

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

16

15

25

Yhteensä

122

140

155

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/33 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/33

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

(2014/C 90/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 14 794 000,— | 15 550 000,— | 15 550 920,— |
| 1 2 | EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 444 000,— | 15 900 000,— | 15 900 920,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 317 007,12 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

14 794 000,—

15 550 000,—

15 550 920,—

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Osasto 1 yhteensä

15 444 000,—

15 900 000,—

15 900 920,—

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

389 962,64

408 171,84

416 087,12

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

0,—

0,—

0,—

Osasto 2 yhteensä

389 962,64

408 171,84

416 087,12

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 833 962,64

16 308 171,84

16 317 007,12

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| 5 | VARAUS | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 275 274,57 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

Osasto 2 yhteensä

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

Osasto 3 yhteensä

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Osasto 4 yhteensä

650 000,—

350 000,—

350 000,—

5

VARAUS

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 833 962,64

16 308 171,84

16 275 274,57

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Hyväksytyt toimet | Hyväksytyt toimet |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 7 | 43 | 9 | 46 | 8 | 46 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 5 | 22 | 6 | 23 | 5 | 23 |
| Yhteensä | 12 | 65 | 15 | 69 | 13 | 69 |
| Kaikki yhteensä | 77 | 84 | 82 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2014

31.12.2013

Hyväksytyt toimet

Hyväksytyt toimet

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

4

7

4

10

4

10

AD 11

1

3

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

5

—

2

—

—

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

7

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

7

43

9

46

8

46

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

5

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

1

3

1

1

—

—

AST 5

—

8

—

2

—

—

AST 4

1

4

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

AST yhteensä

5

22

6

23

5

23

Yhteensä

12

65

15

69

13

69

Kaikki yhteensä

77

84

82

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 27 | 24 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 28 | 25 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2014

FG IV

—

—

FG III

11

8

FG II

13

13

FG I

3

3

FG yhteensä

27

24

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

28

25

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/39

---

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

(2014/C 90/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| | Osasto 2 yhteensä | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| 3 |
| EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

Osasto 2 yhteensä

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

Osasto 3 yhteensä

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

KAIKKI YHTEENSÄ

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 29 045 000 | 28 997 500 | 26 306 436,99 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 1 000 000 | 1 000 000 | 983 446,21 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 115 000 | 150 000 | 100 199,12 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 450 000 | 450 000 | 315 112,83 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 25 000 | 9 500 | 9 678,49 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 900 000 | 928 000 | 853 186,32 |
| | Osasto 1 yhteensä | 31 535 000 | 31 535 000 | 28 568 059,96 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 183 000 | 2 911 000 | 2 886 459,14 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 778 000 | 2 979 072 | 2 182 944,96 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 169 000 | 104 000 | 62 450,29 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 350 000 | 335 000 | 191 816,62 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 250 000 | 228 000 | 223 638,18 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 330 000 | 530 100 | 159 938,71 |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 060 000 | 7 087 172 | 5 707 247,90 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | Osasto 3 yhteensä | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

29 045 000

28 997 500

26 306 436,99

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 000 000

1 000 000

983 446,21

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

115 000

150 000

100 199,12

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

450 000

450 000

315 112,83

1 7

EDUSTUSKULUT

25 000

9 500

9 678,49

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

900 000

928 000

853 186,32

Osasto 1 yhteensä

31 535 000

31 535 000

28 568 059,96

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 183 000

2 911 000

2 886 459,14

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 778 000

2 979 072

2 182 944,96

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

169 000

104 000

62 450,29

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

350 000

335 000

191 816,62

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

250 000

228 000

223 638,18

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

330 000

530 100

159 938,71

Osasto 2 yhteensä

7 060 000

7 087 172

5 707 247,90

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

Osasto 3 yhteensä

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

KAIKKI YHTEENSÄ

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 18 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 18 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 16 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 18 | 22 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 10 | 17 |
| Total AD | — | — | — | 133 | 135 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 14 | 13 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 11 | 15 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 0 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Total AST | — | — | — | 61 | 63 | 64 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 194 | 198 | 200 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

4

3

AD 13

—

—

—

4

3

2

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

12

10

9

AD 10

—

—

—

20

18

15

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

18

22

AD 7

—

—

—

18

16

12

AD 6

—

—

—

18

22

24

AD 5

—

—

—

4

10

17

Total AD

—

—

—

133

135

136

AST 11

—

—

—

2

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

5

4

3

AST 7

—

—

—

9

7

6

AST 6

—

—

—

14

13

11

AST 5

—

—

—

19

20

20

AST 4

—

—

—

8

11

15

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

3

AST 1

—

—

—

0

1

2

Total AST

—

—

—

61

63

64

Kokonaismäärä

—

—

—

194

198

200

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 48 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 100 | 100 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 5 |
| Yhteensä | 105 | 105 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

2013

FG IV

49

48

FG III

37

37

FG II

11

12

FG I

3

3

FG yhteensä

100

100

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

5

Yhteensä

105

105

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/45 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/45

---

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

(2014/C 90/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 160 100 | 180 000 | 200 000,— |
| 2 2 | MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN | p.m. | 2 208 740 | 1 000 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 160 100 | 2 388 740 | 1 200 000,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 679 621 | 17 460 620 | 15 250 271,64 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

Osasto 1 yhteensä

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

160 100

180 000

200 000,—

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

Osasto 2 yhteensä

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

0,—

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

2 575,11

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

474,53

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

474,53

KAIKKI YHTEENSÄ

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 558 200 | 5 432 000 | 5 064 170,40 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 34 000 | 34 000 | 23 207,84 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 14 000 | 28 000 | 13 102,17 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 606 200 | 5 494 000 | 5 100 480,41 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 671 750 | 1 167 236 | 953 699,10 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 505 800 | 470 925 | 465 933,49 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 39 150 | 39 150 | 30 568,41 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 31 300 | 60 064 | 20 158,19 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 132 475 | 123 000 | 153 260,89 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 380 475 | 1 860 375 | 1 623 620,08 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA | 3 650 560 | 3 504 816 | 4 322 739,97 |
| 3 3 | VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI | 1 280 000 | 1 349 000 | 1 167 660,76 |
| 3 4 | ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ | 2 762 386 | 3 043 689 | 2 018 755,86 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 692 946 | 7 897 505 | 7 509 156,59 |
| 4 |
| MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 5 | LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA II -OHJELMA | — | — | 24 670,28 |
| 4 6 | LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA | p.m. | 558 740 | 221 717,77 |
| 4 7 | IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS | p.m. | 1 650 000 | 0,— |
| 4 8 | ENPI – EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE | p.m. | | |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 2 208 740 | 246 388,05 |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 679 621 | 17 460 620 | 14 479 645,13 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

34 000

34 000

23 207,84

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

14 000

28 000

13 102,17

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

TIETOTEKNIIKKA

505 800

470 925

465 933,49

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

39 150

39 150

30 568,41

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

31 300

60 064

20 158,19

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

132 475

123 000

153 260,89

Osasto 2 yhteensä

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

Osasto 3 yhteensä

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 5

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA II -OHJELMA

—

—

24 670,28

4 6

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI – EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

2 208 740

246 388,05

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Vahvistettu | 31.10.2013 | Vahvistettu | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AST yhteensä | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 |
| Kaikki yhteensä | 42 | 44 | 42 | 44 | 43 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2012

2013

2014

31.12.2012

Vahvistettu

31.10.2013

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

AD yhteensä

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

AST yhteensä

18

20

18

20

19

Kaikki yhteensä

42

44

42

44

43

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2012 | 31.10.2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 2 | 1 |
| FG III | 11 | 11 | 13 |
| FG II | 12 | 11 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 24 | 24 | 24 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 24 | 24 | 24 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

FG yhteensä

24

24

24

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

24

24

24

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/51 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/51

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

(2014/C 90/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| 2 |
| TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| | Osasto 5 yhteensä | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| 6 |
| TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 250 000 | 150 000 | 316 869,30 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | 200 000 | 200 000 | 196 783,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 450 000 | 350 000 | 513 652,30 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 172 000 | 14 384 000 | 14 565 140,67 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

Osasto 1 yhteensä

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

2

TUET

2 0

EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

Osasto 3 yhteensä

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

12 000

12 000

4 611,48

Osasto 5 yhteensä

12 000

12 000

4 611,48

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

250 000

150 000

316 869,30

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

200 000

200 000

196 783,—

Osasto 9 yhteensä

450 000

350 000

513 652,30

KAIKKI YHTEENSÄ

14 172 000

14 384 000

14 565 140,67

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 985 000 | 5 985 000 | 5 898 000 | 5 898 000 | 5 213 175,32 | 5 213 175,32 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 87 403,95 | 87 403,95 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 994,86 | 230 994,86 |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 20 000 | 20 000 | 92 000 | 92 000 | 7 331,24 | 7 331,24 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 15 000 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 11 740,09 | 11 740,09 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 388,64 | 6 388,64 |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 370 000 | 6 370 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 5 557 034,10 | 5 557 034,10 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 200 340,70 | 200 340,70 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 314 603,40 | 314 603,40 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 27 299,74 | 27 299,74 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 857,78 | 87 857,78 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 167,32 | 84 167,32 |
| 2 5 | KOKOUKSET | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 196 330,94 | 196 330,94 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 75 575,59 | 75 575,59 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 986 175,47 | 986 175,47 |
| 3 |
| TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 6 350 000 | 5 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 | 6 146 034,14 | 4 667 301,89 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 312 000 | 312 000 | 332 000 | 327 000 | 272 160,— | 267 600,— |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 92 009,36 | 61 211,92 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 400 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 218 616,— | 85 231,— |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 20 641,32 | 36 195,42 |
| 3 7 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 81 579,64 | 80 602,09 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 502 000 | 6 302 000 | 8 672 000 | 6 617 000 | 6 831 040,46 | 5 198 142,32 |
| 10 |
| MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 372 000 | 14 172 000 | 16 439 000 | 14 384 000 | 13 374 250,03 | 11 741 351,89 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 985 000

5 985 000

5 898 000

5 898 000

5 213 175,32

5 213 175,32

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

100 000

100 000

110 000

110 000

87 403,95

87 403,95

1 3

TYÖMATKAT

240 000

240 000

240 000

240 000

230 994,86

230 994,86

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

20 000

20 000

92 000

92 000

7 331,24

7 331,24

1 5

SOSIAALIPALVELUT

15 000

15 000

17 000

17 000

11 740,09

11 740,09

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

6 388,64

6 388,64

Osasto 1 yhteensä

6 370 000

6 370 000

6 367 000

6 367 000

5 557 034,10

5 557 034,10

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

400 000

400 000

300 000

300 000

200 340,70

200 340,70

2 1

TIETOTEKNIIKKA

350 000

350 000

350 000

350 000

314 603,40

314 603,40

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

70 000

70 000

70 000

70 000

27 299,74

27 299,74

2 3

HALLINNON TOIMINTA

100 000

100 000

100 000

100 000

87 857,78

87 857,78

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

100 000

100 000

100 000

100 000

84 167,32

84 167,32

2 5

KOKOUKSET

330 000

330 000

330 000

330 000

196 330,94

196 330,94

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

150 000

150 000

150 000

150 000

75 575,59

75 575,59

Osasto 2 yhteensä

1 500 000

1 500 000

1 400 000

1 400 000

986 175,47

986 175,47

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

6 350 000

5 400 000

7 500 000

5 700 000

6 146 034,14

4 667 301,89

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

312 000

312 000

332 000

327 000

272 160,—

267 600,—

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

150 000

150 000

150 000

150 000

92 009,36

61 211,92

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

400 000

150 000

400 000

150 000

218 616,—

85 231,—

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

90 000

90 000

90 000

90 000

20 641,32

36 195,42

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

200 000

200 000

200 000

200 000

81 579,64

80 602,09

Osasto 3 yhteensä

7 502 000

6 302 000

8 672 000

6 617 000

6 831 040,46

5 198 142,32

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

—

—

—

—

0,—

0,—

Osasto 10 yhteensä

—

—

—

—

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 372 000

14 172 000

16 439 000

14 384 000

13 374 250,03

11 741 351,89

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet | Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 (1) | — | 2 | 3 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 5 (2) | 7 | 4 | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 2 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 8 | 28 | 7 | 28 |
| Kaikki yhteensä | 13
   (4) | 35 | 11 | 36 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2014

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2 (1)

—

2

3

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä

5 (2)

7

4

8

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

2

AST 9

5 (3)

5

4

5

AST 8

—

1

2

1

AST 7

2

1

—

—

AST 6

—

4

1

4

AST 5

1

6

—

6

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

2

—

6

AST 2

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä

8

28

7

28

Kaikki yhteensä

13
   (4)

35

11

36

---

(1)  Edellyttää todistusta.

(2)  Edellyttää todistusta.

(3)  Edellyttää todistusta.

(4)  Edellyttää todistusta.

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/57 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/57

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

(2014/C 90/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| 5 |
| EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| 6 |
| TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 302 800 | 52 191 567 | 48 168 652,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

Osasto 1 yhteensä

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

Osasto 3 yhteensä

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

363 250

443 250

475 922,—

Osasto 4 yhteensä

363 250

443 250

475 922,—

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

Osasto 5 yhteensä

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

0,—

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

48 302 800

52 191 567

48 168 652,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 762 300 | 23 782 200 | 22 411 687,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 107 400 | 117 000 | 105 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 279 500 | 428 600 | 435 468,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 92 000 | 147 000 | 142 900,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 000 | 2 000 | 2 500,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 25 243 200 | 24 476 800 | 23 097 555,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 549 100 | 2 627 900 | 1 815 245,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 2 600 000 | 3 490 100 | 2 217 235,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 110 500 | 223 900 | 61 217,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 250 400 | 301 600 | 184 344,— |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 231 800 | 290 300 | 199 638,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 30 000 | 10 000 | 5 625,— |
| 2 6 | HALLINTO | 140 800 | 108 000 | 94 495,— |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 25 000 | 25 000 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 937 600 | 7 076 800 | 4 577 799,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 14 703 000 | 14 801 000 | 13 932 944,— |
| 3 1 | TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 705 000 | 635 000 | 625 989,— |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | 937 000 | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 16 345 000 | 15 436 000 | 14 558 933,— |
| 10 |
| VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 302 800 | 52 193 667 | 42 234 287,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

24 762 300

23 782 200

22 411 687,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

107 400

117 000

105 000,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

279 500

428 600

435 468,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

92 000

147 000

142 900,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 000

2 000

2 500,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

25 243 200

24 476 800

23 097 555,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 549 100

2 627 900

1 815 245,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

2 600 000

3 490 100

2 217 235,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

110 500

223 900

61 217,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

250 400

301 600

184 344,—

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

231 800

290 300

199 638,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

30 000

10 000

5 625,—

2 6

HALLINTO

140 800

108 000

94 495,—

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

25 000

25 000

0,—

Osasto 2 yhteensä

5 937 600

7 076 800

4 577 799,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

14 703 000

14 801 000

13 932 944,—

3 1

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

705 000

635 000

625 989,—

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

937 000

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

16 345 000

15 436 000

14 558 933,—

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

777 000

5 204 067

0,—

Osasto 10 yhteensä

777 000

5 204 067

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

48 302 800

52 193 667

42 234 287,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| AD 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 |
| AD 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 2 | 7 | 8 | 24 | 23 | 20 |
| AD 6 | 4 | 4 | 1 | 19 | 17 | 11 |
| AD 5 | — | 0 | 3 | 12 | 17 | 27 |
| Yhtensä AD | 45 | 45 | 42 | 92 | 93 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 4 |
| AST 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | 2 | 3 | 13 | 18 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 6 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| Yhtensä AST | 14 | 16 | 17 | 52 | 52 | 50 |
| Yhtensä | 59 | 61 | 59 | 144 | 145 | 140 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

10

8

5

4

3

3

AD 11

9

9

10

8

9

8

AD 10

8

10

8

6

5

6

AD 9

3

2

2

11

10

6

AD 8

8

4

4

7

8

8

AD 7

2

7

8

24

23

20

AD 6

4

4

1

19

17

11

AD 5

—

0

3

12

17

27

Yhtensä AD

45

45

42

92

93

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

1

—

—

1

1

1

AST 8

4

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

1

3

3

3

AST 6

2

2

3

2

2

2

AST 5

2

2

1

12

9

4

AST 4

3

3

4

14

12

11

AST 3

—

2

3

13

18

21

AST 2

—

—

—

7

6

4

AST 1

—

—

—

—

1

4

Yhtensä AST

14

16

17

52

52

50

Yhtensä

59

61

59

144

145

140

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/61 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/61

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| 3 |
| ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 646 907,14 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

Osasto 2 yhteensä

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

271 340

270 887,14

Osasto 9 yhteensä

p.m.

271 340

270 887,14

KAIKKI YHTEENSÄ

21 229 000

21 619 850

20 646 907,14

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 557 000 | 9 871 000 | 9 180 098,80 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 45 000 | 52 000 | 79 306,79 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 270 000 | 400 000 | 467 722,32 |
| 1 4 | OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT | 368 000 | 363 000 | 351 278,05 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 350 000 | 365 000 | 261 951,20 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 592 000 | 420 000 | 381 566,17 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 3 000 | 5 000 | 4 028,39 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | 37 000 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 185 000 | 11 513 000 | 10 725 951,72 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 096 000 | 1 308 000 | 1 280 113,63 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 819 000 | 811 000 | 768 665,07 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 42 000 | 37 000 | 9 220,43 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 74 000 | 98 000 | 100 109,51 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 157 000 | 153 000 | 105 754,25 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 26 000 | 26 000 | 16 828,83 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 30 000 | 18 000 | 0,— |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 244 000 | 2 451 000 | 2 280 691,72 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VAPAUDET | 470 000 | 1 415 000 | 533 732,01 |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 3 715 000 | 2 314 000 | 2 676 080,— |
| 3 6 | OIKEUS | 400 000 | 1 090 000 | 2 264 916,68 |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 1 635 000 | 1 880 000 | 1 805 148,24 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | 475 000 | 462 340 | 529 513,96 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 105 000 | 494 510 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 800 000 | 7 655 850 | 7 809 390,89 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 816 034,33 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 557 000

9 871 000

9 180 098,80

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

45 000

52 000

79 306,79

1 3

TYÖMATKAT

270 000

400 000

467 722,32

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

368 000

363 000

351 278,05

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

350 000

365 000

261 951,20

1 6

SOSIAALITURVA

592 000

420 000

381 566,17

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

3 000

5 000

4 028,39

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

37 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

12 185 000

11 513 000

10 725 951,72

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 096 000

1 308 000

1 280 113,63

2 1

TIETOTEKNIIKKA

819 000

811 000

768 665,07

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

42 000

37 000

9 220,43

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

74 000

98 000

100 109,51

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

157 000

153 000

105 754,25

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

26 000

26 000

16 828,83

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

30 000

18 000

0,—

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

2 244 000

2 451 000

2 280 691,72

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VAPAUDET

470 000

1 415 000

533 732,01

3 3

YHDENVERTAISUUS

3 715 000

2 314 000

2 676 080,—

3 6

OIKEUS

400 000

1 090 000

2 264 916,68

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

1 635 000

1 880 000

1 805 148,24

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

475 000

462 340

529 513,96

3 9

VARAUS OSASTOON 3

105 000

494 510

0,—

Osasto 3 yhteensä

6 800 000

7 655 850

7 809 390,89

KAIKKI YHTEENSÄ

21 229 000

21 619 850

20 816 034,33

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* yhteensä | — | — | — | 48 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST yhteensä | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* yhteensä

—

—

—

48

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

AST yhteensä

—

—

—

27

28

28

Kokonaismäärä

—

—

—

75

78

75

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 18 | 18 |
| Tehtäväryhmä III | 9 | 9 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | 0 | 0 |
| Yhteensä | 29 | 29 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 9 | 9 |
| Yhteensä | 38 | 38 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

2013

Tehtäväryhmä IV

18

18

Tehtäväryhmä III

9

9

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

0

0

Yhteensä

29

29

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

9

9

Yhteensä

38

38

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/67 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/67

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2014

(2014/C 90/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| 3 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 79 819 000 | 75 991 590 | 76 486 090,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

Osasto 1 yhteensä

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

Osasto 2 yhteensä

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

79 819 000

75 991 590

76 486 090,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 37 742 000 | 37 742 000 | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 467 447,— | 36 227 026,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 190 000 | 190 000 | 150 000 | 150 000 | 122 456,— | 104 637,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 1 155 000 | 1 155 000 | 1 035 000 | 1 035 000 | 906 069,— | 414 142,— |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 912 000 | 912 000 | 900 000 | 900 000 | 937 372,— | 893 151,— |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 1 513 000 | 1 513 000 | 161 000 | 161 000 | 125 819,— | 112 282,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 4 624,— | 2 909,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 41 517 000 | 41 517 000 | 39 809 000 | 39 809 000 | 38 563 787,— | 37 754 147,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 060 000 | 5 060 000 | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 598 994,— | 6 084 314,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 3 122 000 | 3 122 000 | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 285 531,— | 1 836 493,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 458 000 | 458 000 | 595 000 | 595 000 | 149 728,— | 30 268,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 168 319,— | 138 994,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 417 000 | 417 000 | 510 000 | 510 000 | 616 716,— | 399 021,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 318 000 | 318 000 | 240 000 | 240 000 | 121 122,— | 89 195,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 554 000 | 9 554 000 | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 940 410,— | 8 578 285,— |
| 3 |
| ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI | 7 354 000 | 7 354 000 | 7 804 000 | 6 782 000 | 6 879 368,— | 6 196 846,— |
| 3 1 | RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI | 8 820 000 | 8 820 000 | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 728 467,— | 7 978 938,— |
| 3 2 | TIETEELLINEN STRATEGIA JA KOORDINOINTI | 3 162 000 | 3 162 000 | 3 482 590 | 2 826 590 | 2 364 318,— | 1 704 430,— |
| 3 3 | ULKOSUHTEET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 1 100 000 | 1 100 000 | 900 000 | 900 000 | 900 345,— | 609 517,— |
| 3 5 | HORISONTAALINEN TOIMINTA | 8 312 000 | 8 312 000 | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 317 996,— | 4 456 435,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 28 748 000 | 28 748 000 | 29 794 590 | 27 262 590 | 28 190 494,— | 20 946 166,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 79 819 000 | 79 819 000 | 78 523 590 | 75 991 590 | 77 694 691,— | 67 278 598,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

37 742 000

37 742 000

37 548 000

37 548 000

36 467 447,—

36 227 026,—

1 3

TYÖMATKAT

190 000

190 000

150 000

150 000

122 456,—

104 637,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 155 000

1 155 000

1 035 000

1 035 000

906 069,—

414 142,—

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

912 000

912 000

900 000

900 000

937 372,—

893 151,—

1 6

SOSIAALITURVA

1 513 000

1 513 000

161 000

161 000

125 819,—

112 282,—

1 7

EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

15 000

15 000

4 624,—

2 909,—

Osasto 1 yhteensä

41 517 000

41 517 000

39 809 000

39 809 000

38 563 787,—

37 754 147,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 060 000

5 060 000

4 785 000

4 785 000

6 598 994,—

6 084 314,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

3 122 000

3 122 000

2 611 000

2 611 000

3 285 531,—

1 836 493,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

458 000

458 000

595 000

595 000

149 728,—

30 268,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

179 000

179 000

179 000

179 000

168 319,—

138 994,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

417 000

417 000

510 000

510 000

616 716,—

399 021,—

2 5

KOKOUSMENOT

318 000

318 000

240 000

240 000

121 122,—

89 195,—

Osasto 2 yhteensä

9 554 000

9 554 000

8 920 000

8 920 000

10 940 410,—

8 578 285,—

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

7 354 000

7 354 000

7 804 000

6 782 000

6 879 368,—

6 196 846,—

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

8 820 000

8 820 000

8 800 000

7 946 000

8 728 467,—

7 978 938,—

3 2

TIETEELLINEN STRATEGIA JA KOORDINOINTI

3 162 000

3 162 000

3 482 590

2 826 590

2 364 318,—

1 704 430,—

3 3

ULKOSUHTEET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

VIESTINTÄ

1 100 000

1 100 000

900 000

900 000

900 345,—

609 517,—

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTA

8 312 000

8 312 000

8 808 000

8 808 000

9 317 996,—

4 456 435,—

Osasto 3 yhteensä

28 748 000

28 748 000

29 794 590

27 262 590

28 190 494,—

20 946 166,—

KAIKKI YHTEENSÄ

79 819 000

79 819 000

78 523 590

75 991 590

77 694 691,—

67 278 598,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 9 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 37 | 1 | 33 |
| AD 8 | | 49 | | 47 | | 44 |
| AD 7 | 1 | 60 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 27 |
| AD 5 | | 14 | | 17 | | 21 |
| AD yhteensä | 5 | 232 | 5 | 226 | 5 | 220 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 7 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 7 | | 5 |
| AST 5 | | 27 | | 25 | | 22 |
| AST 4 | | 31 | | 34 | | 38 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 24 |
| AST 2 | | 9 | | 20 | | 24 |
| AST 1 | | | | 2 | | 11 |
| AST yhteensä | | 107 | | 120 | | 130 |
| Yhteensä | 5 | 339 | 5 | 346 | 5 | 350 |
| Kaikki yhteensä | 344 | 351 | 355 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2013

2012

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

1

AD 12

1

14

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

15

1

12

1

9

AD 9

1

41

1

37

1

33

AD 8

49

47

44

AD 7

1

60

1

61

1

58

AD 6

1

23

1

23

1

27

AD 5

14

17

21

AD yhteensä

5

232

5

226

5

220

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

2

1

AST 7

4

5

5

AST 6

8

7

5

AST 5

27

25

22

AST 4

31

34

38

AST 3

25

25

24

AST 2

9

20

24

AST 1

2

11

AST yhteensä

107

120

130

Yhteensä

5

339

5

346

5

350

Kaikki yhteensä

344

351

355

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 6 |
| FG II | 45 | 43 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 110 | 110 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 20 | 20 |
| Yhteensä | 130 | 130 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2014

FG IV

60

60

FG III

4

6

FG II

45

43

FG I

1

1

FG yhteensä

110

110

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

20

20

Yhteensä

130

130

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/73 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/73

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2014

(2014/C 90/13)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 52 110 475,— | 52 369 145,— | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 300 000,— | 300 000,— | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 |
| | Osasto 2 yhteensä | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

52 110 475,—

52 369 145,—

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

300 000,—

300 000,—

3 007 286,33

3 007 286,33

1 917 554,93

1 917 554,93

Osasto 2 yhteensä

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

56 530 604,93

58 899 713,93

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 747 000,— | 19 747 000,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— | 17 926 342,99 | 17 935 920,21 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 275 000,— | 275 000,— | 279 000,— | 279 000,— | 356 571,74 | 344 507,83 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 70 000,— | 70 000,— | 127 413,74 | 127 413,74 | 80 803,69 | 69 777,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 300 000,— | 300 000,— | 330 000,— | 330 000,— | 326 024,53 | 384 710,14 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 445 000,— | 445 000,— | 425 000,— | 425 000,— | 822 200,— | 788 879,13 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 20 000,— | 20 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 22 106,84 | 10 087,07 |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 857 000,— | 20 857 000,— | 20 830 483,74 | 20 830 483,74 | 19 534 049,79 | 19 533 881,38 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 277 000,— | 3 277 000,— | 3 334 422,26 | 3 334 422,26 | 3 294 185,65 | 3 222 801,19 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 299 000,— | 299 000,— | 424 000,— | 424 000,— | 616 929,06 | 531 997,62 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 68 000,— | 68 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 79 902,37 | 68 736,32 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 132 500,— | 132 500,— | 171 357,38 | 171 357,38 | 94 974,68 | 110 431,14 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 245 000,— | 245 000,— | 230 000,— | 230 000,— | 213 306,60 | 142 214,60 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 110 000,— | 110 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 110 976,96 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 131 500,— | 4 131 500,— | 4 367 779,64 | 4 367 779,64 | 4 419 298,36 | 4 187 157,83 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA | 230 000,— | 205 000,— | 892 817,97 | 1 142 817,97 | 309 301,— | 85 468,— |
| 3 1 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 3 498 425,— | 3 315 795,— | 4 741 449,84 | 4 500 593,84 | 4 255 669,22 | 5 350 895,57 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 67 517,59 | 69 801,02 |
| 3 3 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET | 495 000,— | 472 500,— | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 | 673 650,86 | 614 174,53 |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | 150 000,— | 150 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 80 960,25 | 145 771,— |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 337 550,— | 335 050,— | 367 292,— | 336 265,— | 204 661,25 | 238 742,— |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 650 000,— | 655 000,— | 789 308,43 | 799 308,43 | 716 523,50 | 618 965,34 |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | 700 000,— | 700 000,— | 790 000,— | 790 000,— | 705 585,95 | 665 110,87 |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 19 675 000,— | 19 926 063,— | 23 623 763,27 | 19 256 254,27 | 19 964 491,69 | 19 044 466,58 |
| 3 9 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 606 000,— | 1 841 237,— | 2 019 220,46 | 2 557 224,46 | 1 909 181,99 | 2 414 814,95 |
| | Osasto 3 yhteensä | 27 421 975,— | 27 680 645,— | 35 209 518,95 | 31 426 130,95 | 28 887 543,30 | 29 248 209,86 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 52 840 891,45 | 52 969 249,07 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 747 000,—

19 747 000,—

19 629 070,—

19 629 070,—

17 926 342,99

17 935 920,21

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

275 000,—

275 000,—

279 000,—

279 000,—

356 571,74

344 507,83

1 3

TYÖMATKAT

70 000,—

70 000,—

127 413,74

127 413,74

80 803,69

69 777,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

300 000,—

300 000,—

330 000,—

330 000,—

326 024,53

384 710,14

1 6

SOSIAALISET TOIMET

445 000,—

445 000,—

425 000,—

425 000,—

822 200,—

788 879,13

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

20 000,—

20 000,—

40 000,—

40 000,—

22 106,84

10 087,07

Osasto 1 yhteensä

20 857 000,—

20 857 000,—

20 830 483,74

20 830 483,74

19 534 049,79

19 533 881,38

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 277 000,—

3 277 000,—

3 334 422,26

3 334 422,26

3 294 185,65

3 222 801,19

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

299 000,—

299 000,—

424 000,—

424 000,—

616 929,06

531 997,62

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

68 000,—

68 000,—

88 000,—

88 000,—

79 902,37

68 736,32

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

132 500,—

132 500,—

171 357,38

171 357,38

94 974,68

110 431,14

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

245 000,—

245 000,—

230 000,—

230 000,—

213 306,60

142 214,60

2 5

KOKOUSMENOT

110 000,—

110 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

110 976,96

Osasto 2 yhteensä

4 131 500,—

4 131 500,—

4 367 779,64

4 367 779,64

4 419 298,36

4 187 157,83

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA

230 000,—

205 000,—

892 817,97

1 142 817,97

309 301,—

85 468,—

3 1

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

3 498 425,—

3 315 795,—

4 741 449,84

4 500 593,84

4 255 669,22

5 350 895,57

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

67 517,59

69 801,02

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

495 000,—

472 500,—

1 705 666,98

1 763 666,98

673 650,86

614 174,53

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

150 000,—

150 000,—

200 000,—

200 000,—

80 960,25

145 771,—

3 5

TUTKIMUKSET

337 550,—

335 050,—

367 292,—

336 265,—

204 661,25

238 742,—

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

650 000,—

655 000,—

789 308,43

799 308,43

716 523,50

618 965,34

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

700 000,—

700 000,—

790 000,—

790 000,—

705 585,95

665 110,87

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

19 675 000,—

19 926 063,—

23 623 763,27

19 256 254,27

19 964 491,69

19 044 466,58

3 9

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 606 000,—

1 841 237,—

2 019 220,46

2 557 224,46

1 909 181,99

2 414 814,95

Osasto 3 yhteensä

27 421 975,—

27 680 645,—

35 209 518,95

31 426 130,95

28 887 543,30

29 248 209,86

KAIKKI YHTEENSÄ

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

52 840 891,45

52 969 249,07

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Virat/toimet |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 |
| Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 25 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 5 | — | 4 | — | 9 | — | 9 |
| AD-ura-alue yhteensä | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 15 | — | 11 |
| AST 4 | — | 19 | — | 20 | — | 20 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 19 |
| AST 2 | — | 3 | — | 7 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST-ura-alue yhteensä | — | 64 | — | 67 | — | 67 |
| Kaikki yhteensä | 4 | 206 | 4 | 209 | 4 | 209 |
| Henkilöstö yhteensä | 210 | 213 | 213 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Virat/toimet

2014

2013

2012

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

11

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

25

—

25

AD 8

1

24

1

23

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

20

—

19

—

19

AD 5

—

4

—

9

—

9

AD-ura-alue yhteensä

4

142

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

5

—

3

—

3

AST 5

—

17

—

15

—

11

AST 4

—

19

—

20

—

20

AST 3

—

17

—

19

—

19

AST 2

—

3

—

7

—

9

AST 1

—

—

—

—

—

2

AST-ura-alue yhteensä

—

64

—

67

—

67

Kaikki yhteensä

4

206

4

209

4

209

Henkilöstö yhteensä

210

213

213

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/79 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/79

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

(2014/C 90/14)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| 4 |
| MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| | Osasto 6 yhteensä | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| 7 |
| TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 149 059 000 | 151 244 273 | 114 823 669,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

Osasto 1 yhteensä

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

Osasto 2 yhteensä

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

Osasto 3 yhteensä

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

Osasto 4 yhteensä

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

950 000

900 000

937 409,—

Osasto 5 yhteensä

950 000

900 000

937 409,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

100 000

p.m.

64 104,—

Osasto 6 yhteensä

100 000

p.m.

64 104,—

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

18 428 000

24 197 273

0,—

Osasto 7 yhteensä

18 428 000

24 197 273

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

149 059 000

151 244 273

114 823 669,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 73 936 000 | 65 473 000 | 59 231 984,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 1 258 000 | 1 459 000 | 1 590 615,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 90 000 | 90 000 | 65 362,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 3 760 000 | 3 969 000 | 3 108 775,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 156 000 | 295 000 | 268 392,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 79 200 000 | 71 286 000 | 64 265 128,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 10 935 000 | 7 922 000 | 8 152 502,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 4 143 000 | 5 991 000 | 3 703 361,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 115 000 | 247 000 | 154 590,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 998 000 | 976 000 | 754 252,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 765 000 | 754 000 | 687 886,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 16 956 000 | 15 890 000 | 13 452 591,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 30 055 000 | 28 717 000 | 28 164 277,— |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 320 000 | 448 000 | 273 659,— |
| 3 2 | TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN | p.m. | p.m. | 3 848 333,— |
| 3 3 | VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA | 300 000 | 400 000 | 721 387,— |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 340 000 | 661 000 | 448 322,— |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 536 000 | 1 195 000 | 1 504 920,— |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 100 000 | 1 163 000 | 2 016 635,— |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 185 000 | 5 506 000 | 5 401 096,— |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 536 000 | 638 000 | 220 209,— |
| 3 9 | JOHDON TOIMINTA | 358 000 | 1 115 000 | 1 294 765,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 37 730 000 | 39 843 000 | 43 893 603,— |
| 4 |
| ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 5 |
| MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 149 059 000 | 151 244 273 | 123 452 179,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

73 936 000

65 473 000

59 231 984,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 258 000

1 459 000

1 590 615,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

90 000

90 000

65 362,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

3 760 000

3 969 000

3 108 775,—

1 7

EDUSTUSKULUT

156 000

295 000

268 392,—

Osasto 1 yhteensä

79 200 000

71 286 000

64 265 128,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

10 935 000

7 922 000

8 152 502,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

4 143 000

5 991 000

3 703 361,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

115 000

247 000

154 590,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

998 000

976 000

754 252,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

765 000

754 000

687 886,—

Osasto 2 yhteensä

16 956 000

15 890 000

13 452 591,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

30 055 000

28 717 000

28 164 277,—

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

320 000

448 000

273 659,—

3 2

TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

p.m.

p.m.

3 848 333,—

3 3

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

300 000

400 000

721 387,—

3 4

KOKOUSKULUT

340 000

661 000

448 322,—

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

536 000

1 195 000

1 504 920,—

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

100 000

1 163 000

2 016 635,—

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 185 000

5 506 000

5 401 096,—

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

536 000

638 000

220 209,—

3 9

JOHDON TOIMINTA

358 000

1 115 000

1 294 765,—

Osasto 3 yhteensä

37 730 000

39 843 000

43 893 603,—

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

9 848 000

18 428 273

0,—

Osasto 5 yhteensä

9 848 000

18 428 273

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

149 059 000

151 244 273

123 452 179,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 14 | 11 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 21 | 19 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 37 | 35 |
| AD 11 | — | — | — | 60 | 60 | 53 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 84 | 72 |
| AD 9 | — | — | — | 107 | 107 | 102 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 100 | 91 |
| AD 7 | — | — | — | 75 | 75 | 65 |
| AD 6 | — | — | — | 46 | 46 | 45 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD yhteensä | — | — | — | 551 | 551 | 499 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 19 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 34 | 31 |
| AST 4 | — | — | — | 28 | 31 | 32 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 23 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 15 | 20 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST yhteensä | — | — | — | 134 | 141 | 135 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 685 | 692 | 634 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

1

AD 15

—

—

—

2

2

1

AD 14

—

—

—

14

14

11

AD 13

—

—

—

21

21

19

AD 12

—

—

—

37

37

35

AD 11

—

—

—

60

60

53

AD 10

—

—

—

84

84

72

AD 9

—

—

—

107

107

102

AD 8

—

—

—

100

100

91

AD 7

—

—

—

75

75

65

AD 6

—

—

—

46

46

45

AD 5

—

—

—

5

5

4

AD yhteensä

—

—

—

551

551

499

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

4

2

1

AST 7

—

—

—

11

8

6

AST 6

—

—

—

23

19

15

AST 5

—

—

—

32

34

31

AST 4

—

—

—

28

31

32

AST 3

—

—

—

18

23

27

AST 2

—

—

—

15

20

18

AST 1

—

—

—

2

4

5

AST yhteensä

—

—

—

134

141

135

Kaikki yhteensä

—

—

—

685

692

634

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/85

---

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

(2014/C 90/15)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| 3 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 640 000 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | 640 000 | 0,— |
| 4 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 158 163,70 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

Osasto 1 yhteensä

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

264 700

214 000

214 347,—

Osasto 2 yhteensä

264 700

214 000

214 347,—

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

640 000

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

640 000

0,—

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 086 354

9 670 185

8 158 163,70

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 187 000 | 4 791 013 | 4 514 620,73 |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 220 000 | 418 279 | 200 070,67 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 105 000 | 81 191 | 95 094,20 |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 435 226 | 452 558 | 422 879,44 |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 947 226 | 5 743 041 | 5 232 665,04 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 352 900 | 1 456 274 | 229 571,49 |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 51 000 | 95 901 | 33 824,28 |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 53 600 | 45 343 | 89 556,26 |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 417 500 | 431 243 | 338 716,30 |
| | Osasto 2 yhteensä | 875 000 | 2 028 761 | 691 668,33 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA | 765 000 | 654 555 | 690 355,24 |
| 3 2 | HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 265 128 | 179 230 | 340 891,57 |
| 3 6 | OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA | 1 234 000 | 1 064 598 | 1 147 263,82 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 264 128 | 1 898 383 | 2 178 510,63 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 102 844,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 187 000

4 791 013

4 514 620,73

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

220 000

418 279

200 070,67

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

105 000

81 191

95 094,20

1 4

TILAPÄINEN TUKI

435 226

452 558

422 879,44

Osasto 1 yhteensä

5 947 226

5 743 041

5 232 665,04

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

352 900

1 456 274

229 571,49

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

51 000

95 901

33 824,28

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

53 600

45 343

89 556,26

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

417 500

431 243

338 716,30

Osasto 2 yhteensä

875 000

2 028 761

691 668,33

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA

765 000

654 555

690 355,24

3 2

HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

265 128

179 230

340 891,57

3 6

OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA

1 234 000

1 064 598

1 147 263,82

Osasto 3 yhteensä

2 264 128

1 898 383

2 178 510,63

KAIKKI YHTEENSÄ

9 086 354

9 670 185

8 102 844,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Vahvistettu | Vahvistettu |
| Pysyvä | Väliaikainen | Pysyvä | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 31 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 16 | — | 16 |
| Henkilöstö yhteensä | — | 47 | — | 48 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2013

2014

Vahvistettu

Vahvistettu

Pysyvä

Väliaikainen

Pysyvä

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD yhteensä

—

31

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

16

—

16

Henkilöstö yhteensä

—

47

—

48

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/89 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/89

---

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

(2014/C 90/16)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | OMAT TULOT | — | 5 000 | 5 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | — | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0,— |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | — | — | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 695 000 | 25 858 799 | 25 798 400,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

OMAT TULOT

—

5 000

5 000,—

Osasto 1 yhteensä

—

5 000

5 000,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

Osasto 2 yhteensä

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

688 043

846 399

786 000,—

Osasto 3 yhteensä

688 043

846 399

786 000,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

0,—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

—

—

0,—

Osasto 9 yhteensä

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

25 695 000

25 858 799

25 798 400,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 16 265 000 | 14 890 000 | 15 245 202,— |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 120 000 | 120 000 | 141 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 285 000 | 300 000 | 272 808,— |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 275 000 | 420 000 | 232 943,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 950 000 | 15 740 000 | 15 891 953,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 191 245,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 620 000 | 520 000 | 396 832,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 220 000 | 170 000 | 107 459,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 185 000 | 185 000 | 164 796,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 200 000 | 200 000 | 185 615,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 135 000 | 235 000 | 87 500,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 800 000 | 2 750 000 | 2 133 447,— |
| 3 |
| ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 3 125 000 | 3 655 000 | 3 971 789,— |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 2 820 000 | 3 713 799 | 2 565 069,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 945 000 | 7 368 799 | 6 536 858,— |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 695 000 | 25 858 799 | 24 562 258,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

16 265 000

14 890 000

15 245 202,—

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

120 000

120 000

141 000,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

285 000

300 000

272 808,—

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

275 000

420 000

232 943,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 000

10 000

0,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

16 950 000

15 740 000

15 891 953,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 440 000

1 440 000

1 191 245,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

620 000

520 000

396 832,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

220 000

170 000

107 459,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

185 000

185 000

164 796,—

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

200 000

200 000

185 615,—

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

135 000

235 000

87 500,—

Osasto 2 yhteensä

2 800 000

2 750 000

2 133 447,—

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

3 125 000

3 655 000

3 971 789,—

3 1

TOIMINTAMENOT

2 820 000

3 713 799

2 565 069,—

Osasto 3 yhteensä

5 945 000

7 368 799

6 536 858,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

25 695 000

25 858 799

24 562 258,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 11 | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 30 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 101 | 103 | 102 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 8 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 6 | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 43 | 40 | 38 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 144 | 143 | 140 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

2

4

AD 10

—

—

—

12

13

11

AD 9

—

—

—

27

26

29

AD 8

—

—

—

17

22

21

AD 7

—

—

—

11

9

12

AD 6

—

—

—

27

30

24

AD 5

—

—

—

2

—

—

AD yhteensä

—

—

—

101

103

102

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

2

2

AST 8

—

—

—

2

2

3

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

7

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

10

8

8

AST 1

—

—

—

7

6

—

AST yhteensä

—

—

—

43

40

38

Kaikki yhteensä

—

—

—

144

143

140

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 2 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Yhteensä | 15 | 12 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 6 | 3 |
| Yhteensä | 21 | 15 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

2013

FG IV

5

2

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Yhteensä

15

12

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

6

3

Yhteensä

21

15

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/95 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/95

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

(2014/C 90/17)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TUOTOT |
| 9 0 |
| VUOSITUOTOT |
| 9 0 1 | Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 298 563,— |
| 9 0 2 | Muut | p.m. | | |
| 9 0 3 | Tuki yhteisten tutkintaryhmien (JIT) käytön laajemman käytön edistämiseen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Osallistuminen rikosoikeudellisiin ohjelmiin (EPOC) | p.m. | p.m. | 335 436,— |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

9

TUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

9 0 1

Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta

32 449 671

32 358 660

32 298 563,—

9 0 2

Muut

p.m.

9 0 3

Tuki yhteisten tutkintaryhmien (JIT) käytön laajemman käytön edistämiseen

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Osallistuminen rikosoikeudellisiin ohjelmiin (EPOC)

p.m.

p.m.

335 436,—

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Osasto 9 yhteensä

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 16 490 331 | 17 057 826 | 16 026 755,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 86 840 | 83 340 | 67 161,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 123 000 | 114 000 | 104 322,— |
| 1 5 | ULKOISET PALVELUT | 189 021 | | |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 72 000 | 72 000 | 70 042,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT JA SISÄISET KOKOUKSET | 3 800 | 6 000 | 4 775,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 964 992 | 17 333 166 | 16 273 055,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 855 200 | 5 588 600 | 5 510 549,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 376 900 | 540 800 | 667 803,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 89 500 | 107 000 | 93 048,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 129 000 | 74 000 | 48 150,— |
| 2 4 | POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK | 1 069 900 | 963 800 | 1 851 880,— |
| 2 5 | UUSIA EUROJUSTIN TILOJA KOSKEVA HANKE | 907 200 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 427 700 | 7 274 200 | 8 171 430,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUS-, SEMINAARI-, KOULUTUS- JA EDUSTUSKULUT | 2 034 000 | 2 319 669 | 2 116 289,— |
| 3 1 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT | 1 814 401 | 1 797 000 | 1 561 003,— |
| 3 2 | PR-TOIMINTA JA JULKAISUT | 263 000 | 296 000 | 367 347,— |
| 3 3 | TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT | 2 500 178 | 2 543 225 | 3 046 260,— |
| 3 4 | TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | 150 000 | 84 061,— |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 464 000 | 464 000 | 523 762,— |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 46 400 | 46 400 | 47 380,— |
| 3 7 | YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 705 000 | 55 000 | 54 667,— |
| 3 8 | KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT | 80 000 | 80 000 | 53 309,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 8 056 979 | 7 751 294 | 7 854 078,— |
| 4 |
| YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO |
| 4 0 | YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO | — | — | 335 436,— |
| 4 1 | OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN | — | — | |
| | Osasto 4 yhteensä | — | — | 335 436,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

16 490 331

17 057 826

16 026 755,—

1 3

VIRKAMATKAT

86 840

83 340

67 161,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

123 000

114 000

104 322,—

1 5

ULKOISET PALVELUT

189 021

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

72 000

72 000

70 042,—

1 7

EDUSTUSKULUT JA SISÄISET KOKOUKSET

3 800

6 000

4 775,—

Osasto 1 yhteensä

16 964 992

17 333 166

16 273 055,—

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 855 200

5 588 600

5 510 549,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

376 900

540 800

667 803,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

89 500

107 000

93 048,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

129 000

74 000

48 150,—

2 4

POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

1 069 900

963 800

1 851 880,—

2 5

UUSIA EUROJUSTIN TILOJA KOSKEVA HANKE

907 200

Osasto 2 yhteensä

7 427 700

7 274 200

8 171 430,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUS-, SEMINAARI-, KOULUTUS- JA EDUSTUSKULUT

2 034 000

2 319 669

2 116 289,—

3 1

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT

1 814 401

1 797 000

1 561 003,—

3 2

PR-TOIMINTA JA JULKAISUT

263 000

296 000

367 347,—

3 3

TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

2 500 178

2 543 225

3 046 260,—

3 4

TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

150 000

150 000

84 061,—

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

464 000

464 000

523 762,—

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

46 400

46 400

47 380,—

3 7

YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT

705 000

55 000

54 667,—

3 8

KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT

80 000

80 000

53 309,—

Osasto 3 yhteensä

8 056 979

7 751 294

7 854 078,—

4

YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO

4 0

YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO

—

—

335 436,—

4 1

OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN

—

—

Osasto 4 yhteensä

—

—

335 436,—

KAIKKI YHTEENSÄ

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 8 | — | 16 | — | 17 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 15 | — | 21 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 | — | 23 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| yhteensä AD | — | 79 | — | 81 | — | 77 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 32 | — | 32 | — | 47 |
| AST 3 | — | 56 | — | 54 | — | 48 |
| AST 2 | — | 38 | — | 38 | — | 31 |
| AST 1 | — | 5 | — | 5 | — | 0 |
| yhteensä AST | — | 134 | — | 132 | — | 132 |
| Kaikki yhteensä | — | 213 | — | 213 | — | 209 |
| Henkilöstö yhteensä | 213 | 213 | 209 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Toimet

2012

2013

2014

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

3

—

3

—

5

AD 8

—

16

—

17

—

15

AD 7

—

16

—

15

—

21

AD 6

—

30

—

30

—

23

AD 5

—

5

—

7

—

5

yhteensä AD

—

79

—

81

—

77

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

5

AST 4

—

32

—

32

—

47

AST 3

—

56

—

54

—

48

AST 2

—

38

—

38

—

31

AST 1

—

5

—

5

—

0

yhteensä AST

—

134

—

132

—

132

Kaikki yhteensä

—

213

—

213

—

209

Henkilöstö yhteensä

213

213

209

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 | 5 |
| FG III | 4 | 9 | 5 |
| FG II | 15 | 14 | 12 |
| FG I | 6 | 4 | 4 |
| FG yhteensä | 29 | 32 | 26 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 18 | 35 | 35 |
| Yhteensä | 47 | 67 | 61 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2013

2014

FG IV

4

5

5

FG III

4

9

5

FG II

15

14

12

FG I

6

4

4

FG yhteensä

29

32

26

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

18

35

35

Yhteensä

47

67

61

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/101 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/101

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/18)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 720 444,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

Osasto 1 yhteensä

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

65 468,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

65 468,—

KAIKKI YHTEENSÄ

50 452 097

51 272 698

49 720 444,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 32 639 000 | 29 417 500 | 27 698 879,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 487 000 | 1 328 000 | 1 330 814,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 34 126 000 | 30 745 500 | 29 029 693,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 5 407 000 | 5 805 500 | 5 195 040,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 3 604 000 | 5 617 000 | 5 504 861,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 301 000 | 247 500 | 371 072,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 312 000 | 11 670 000 | 11 070 973,— |
| 3 |
| OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 325 246,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

32 639 000

29 417 500

27 698 879,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 487 000

1 328 000

1 330 814,—

Osasto 1 yhteensä

34 126 000

30 745 500

29 029 693,—

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

5 407 000

5 805 500

5 195 040,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

3 604 000

5 617 000

5 504 861,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

301 000

247 500

371 072,—

Osasto 2 yhteensä

9 312 000

11 670 000

11 070 973,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

Osasto 3 yhteensä

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

KAIKKI YHTEENSÄ

50 452 097

51 272 698

49 325 246,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 9 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 80 | 78 | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 9 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 3 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 28 | 27 | 27 |
| Yhteensä | — | — | — | 108 | 105 | 103 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

7

4

3

AD 12

—

—

—

4

5

6

AD 11

—

—

—

10

4

4

AD 10

—

—

—

10

15

11

AD 9

—

—

—

15

14

16

AD 8

—

—

—

11

18

17

AD 7

—

—

—

6

3

5

AD 6

—

—

—

10

9

5

AD 5

—

—

—

5

5

8

Yhteensä AD

—

—

—

80

78

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

AST 8

—

—

—

2

3

1

AST 7

—

—

—

1

4

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

7

9

3

AST 4

—

—

—

8

7

11

AST 3

—

—

—

6

3

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

28

27

27

Yhteensä

—

—

—

108

105

103

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 81 | 77 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 266 | 259 | 252 |
| FG yhteensä | 347 | 336 | 330 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 347 | 336 | 330 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

2013

2012

FG IV

81

77

78

FG III + FG II + FG I

266

259

252

FG yhteensä

347

336

330

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

347

336

330

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/107 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/107

---

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/19)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 27 476 150 | 16 459 163 | 16 782 929,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

Osasto 2 yhteensä

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

55 123

408 892,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

55 123

408 892,—

KAIKKI YHTEENSÄ

27 476 150

16 459 163

16 782 929,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 16 331 000 | 10 492 000 | 9 657 225,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 049 350 | 734 040 | 647 072,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 17 380 350 | 11 226 040 | 10 304 297,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 3 086 000 | 2 229 400 | 2 584 223,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 1 533 000 | 915 000 | 806 807,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 199 600 | 141 400 | 143 820,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 818 600 | 3 285 800 | 3 534 850,— |
| 3 |
| OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 27 476 150 | 16 404 040 | 15 741 646,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

16 331 000

10 492 000

9 657 225,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 049 350

734 040

647 072,—

Osasto 1 yhteensä

17 380 350

11 226 040

10 304 297,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

3 086 000

2 229 400

2 584 223,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

1 533 000

915 000

806 807,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

199 600

141 400

143 820,—

Osasto 2 yhteensä

4 818 600

3 285 800

3 534 850,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

Osasto 3 yhteensä

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

KAIKKI YHTEENSÄ

27 476 150

16 404 040

15 741 646,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 11 | — |
| AD 12 | — | — | 8 | — |
| AD 11 | — | — | 4 | 7 |
| AD 10 | — | — | 10 | 3 |
| AD 9 | — | — | 10 | 2 |
| AD 8 | — | — | 6 | 8 |
| AD 7 | — | — | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | 4 | 3 |
| Yhteensä AD | — | — | 65 | 33 |
| AST 11 | — | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | — | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 12 | 4 |
| Yhteensä | — | — | 77 | 37 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

11

—

AD 12

—

—

8

—

AD 11

—

—

4

7

AD 10

—

—

10

3

AD 9

—

—

10

2

AD 8

—

—

6

8

AD 7

—

—

4

5

AD 6

—

—

4

4

AD 5

—

—

4

3

Yhteensä AD

—

—

65

33

AST 11

—

—

1

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

1

AST 4

—

—

2

—

AST 3

—

—

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

12

4

Yhteensä

—

—

77

37

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 114 | 55 |
| FG III | 90 | 51 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 231 | 122 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 231 | 122 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

2013

FG IV

114

55

FG III

90

51

FG II

25

15

FG I

1

1

FG yhteensä

231

122

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

231

122

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/113

---

Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/20)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

Osasto 1 yhteensä

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

177 000

165 200

149 638,—

Osasto 2 yhteensä

177 000

165 200

149 638,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 3 888 000 | 3 948 300 | 3 709 213,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 276 800 | 305 000 | 317 040,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 164 800 | 4 253 300 | 4 026 253,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 685 000 | 665 000 | 634 340,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 166 000 | 323 000 | 319 613,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 141 500 | 231 000 | 237 326,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 992 500 | 1 219 000 | 1 191 279,— |
| 3 |
| OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

3 888 000

3 948 300

3 709 213,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

276 800

305 000

317 040,—

Osasto 1 yhteensä

4 164 800

4 253 300

4 026 253,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

685 000

665 000

634 340,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

166 000

323 000

319 613,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

141 500

231 000

237 326,—

Osasto 2 yhteensä

992 500

1 219 000

1 191 279,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

Osasto 3 yhteensä

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | — | — | 1 | — |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Yhteensä A | — | — | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 2 | 3 |
| Yhteensä | — | — | 12 | 12 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

1

1

AD 13

—

—

1

—

AD 12

—

—

1

—

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

1

1

AD 6

—

—

3

1

AD 5

—

—

1

2

Yhteensä A

—

—

9

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

1

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

2

3

Yhteensä

—

—

12

12

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/117 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/117

---

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

(2014/C 90/21)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 848 718,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

Osasto 2 yhteensä

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

78 065,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

78 065,—

KAIKKI YHTEENSÄ

25 369 057

13 973 518

20 848 718,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 10 325 797 | 10 325 797 | 6 945 492,42 | 6 945 492,42 | 4 446 122,— | 4 446 122,— |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 150 000 | 150 000 | 150 500 | 150 500 | 107 000,— | 104 585,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 440 000 | 1 440 000 | 745 792,49 | 745 792,49 | 519 252,— | 467 432,— |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 180 000 | 180 000 | 123 000 | 123 000 | 72 206,— | 56 318,— |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | 818,65 | 818,65 | 2 106,— | 2 106,— |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 650 000 | 650 000 | 530 012,44 | 530 012,44 | 210 500,— | 130 461,— |
| 1 9 | MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET | p.m. | p.m. | 88 000 | 88 000 | 288 569,— | 288 568,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 747 797 | 12 747 797 | 8 583 616,— | 8 583 616,— | 5 645 755,— | 5 495 592,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 179 079,92 | 1 179 079,92 | 831 505,— | 637 582,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 168 250,35 | 1 168 250,35 | 2 606 801,— | 1 559 743,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 200 000 | 200 000 | 238 390,30 | 238 390,30 | 258 929,— | 171 983,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 600 000 | 600 000 | 740 431,43 | 740 431,43 | 788 352,— | 440 048,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 385 000 | 385 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | 5 698,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 65 000 | 65 000 | 46 750 | 46 750 | 50 244,— | 46 737,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 880 000 | 5 880 000 | 3 394 902,— | 3 394 902,— | 4 585 831,— | 2 861 791,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 380 000 | 1 245 000 | 1 155 363,— | 1 749 610,— |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | 0 | 0 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 615 000 | 750 000 | 1 349 810,— | 564 849,— |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1 | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 995 000 | 1 995 000 | 2 505 173,— | 2 314 459,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 369 057 | 25 369 057 | 13 973 518,— | 13 973 518,— | 12 736 759,— | 10 671 842,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

10 325 797

10 325 797

6 945 492,42

6 945 492,42

4 446 122,—

4 446 122,—

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

150 000

150 000

150 500

150 500

107 000,—

104 585,—

1 3

TYÖMATKAT

1 440 000

1 440 000

745 792,49

745 792,49

519 252,—

467 432,—

1 4

KOULUTUSMENOT

180 000

180 000

123 000

123 000

72 206,—

56 318,—

1 7

EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

818,65

818,65

2 106,—

2 106,—

1 8

OPETUSPALKKIOT

650 000

650 000

530 012,44

530 012,44

210 500,—

130 461,—

1 9

MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

88 000

88 000

288 569,—

288 568,—

Osasto 1 yhteensä

12 747 797

12 747 797

8 583 616,—

8 583 616,—

5 645 755,—

5 495 592,—

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 000 000

3 000 000

1 179 079,92

1 179 079,92

831 505,—

637 582,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

1 630 000

1 630 000

1 168 250,35

1 168 250,35

2 606 801,—

1 559 743,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

200 000

200 000

238 390,30

238 390,30

258 929,—

171 983,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

600 000

600 000

740 431,43

740 431,43

788 352,—

440 048,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

385 000

385 000

22 000

22 000

50 000,—

5 698,—

2 5

KOKOUSMENOT

65 000

65 000

46 750

46 750

50 244,—

46 737,—

Osasto 2 yhteensä

5 880 000

5 880 000

3 394 902,—

3 394 902,—

4 585 831,—

2 861 791,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

5 341 260

5 341 260

1 380 000

1 245 000

1 155 363,—

1 749 610,—

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

0

0

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

615 000

750 000

1 349 810,—

564 849,—

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

6 741 260

6 741 260

1 995 000

1 995 000

2 505 173,—

2 314 459,—

KAIKKI YHTEENSÄ

25 369 057

25 369 057

13 973 518,—

13 973 518,—

12 736 759,—

10 671 842,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| AD yhteensä | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST yhteensä | 5 | 5 |
| Kaikki yhteensä | 96 | 77 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

AD yhteensä

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST yhteensä

5

5

Kaikki yhteensä

96

77

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/121 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/121

---

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/22)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

Osasto 1 yhteensä

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 445 000 | 4 059 950 | 3 415 905,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOKULUT | — | — | 0,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 20 000 | 35 000 | 32 307,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 4 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 5 | TILAPÄISAPU | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 2 000 | 4 400 | 1 693,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 2 500 | 2 750 | 3 619,— |
| 1 8 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | — | — | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 473 500 | 4 104 100 | 3 453 524,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 155 310 | 173 500 | 138 171,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 206 000 | 266 040 | 281 751,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 5 600 | 11 000 | 5 664,— |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 21 000 | 52 500 | 28 293,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 11 500 | 15 000 | 21 680,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 399 410 | 518 040 | 475 559,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ELIMET | 255 000 | 265 500 | 133 289,— |
| 3 1 | KURSSIT JA SEMINAARIT | 2 582 000 | 2 764 000 | 2 205 759,— |
| 3 2 | MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT | 444 990 | 504 200 | 1 184 423,— |
| 3 3 | ARVIOINTI | — | — | 38 024,— |
| 3 5 | TYÖMATKAT | 120 000 | 193 000 | 176 107,— |
| 3 6 | VIRKISTYS JA EDUSTUS | — | — | 0,— |
| 3 7 | MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT | 30 000 | 101 800 | 85 256,— |
| 3 8 | PROJEKTITOIMINNAT | — | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 431 990 | 3 828 500 | 3 822 858,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 304 900 | 8 450 640 | 7 751 941,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 445 000

4 059 950

3 415 905,—

1 2

TYÖHÖNOTTOKULUT

—

—

0,—

1 3

VIRKAMATKAT

20 000

35 000

32 307,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

4 000

2 000

0,—

1 5

TILAPÄISAPU

—

—

0,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

2 000

4 400

1 693,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

2 500

2 750

3 619,—

1 8

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

—

—

0,—

Osasto 1 yhteensä

4 473 500

4 104 100

3 453 524,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

155 310

173 500

138 171,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

206 000

266 040

281 751,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

5 600

11 000

5 664,—

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

21 000

52 500

28 293,—

2 4

POSTIMAKSUT

11 500

15 000

21 680,—

Osasto 2 yhteensä

399 410

518 040

475 559,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ELIMET

255 000

265 500

133 289,—

3 1

KURSSIT JA SEMINAARIT

2 582 000

2 764 000

2 205 759,—

3 2

MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

444 990

504 200

1 184 423,—

3 3

ARVIOINTI

—

—

38 024,—

3 5

TYÖMATKAT

120 000

193 000

176 107,—

3 6

VIRKISTYS JA EDUSTUS

—

—

0,—

3 7

MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

30 000

101 800

85 256,—

3 8

PROJEKTITOIMINNAT

—

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

3 431 990

3 828 500

3 822 858,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 304 900

8 450 640

7 751 941,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| Välisumma AD | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 8
  —
  — | 7
  —
  — | 7
  —
  — |
| Välisumma AST | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| Yhteensä | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

2

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

8

Välisumma AD

—

—

—

14

15

15

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8

—

—

7

—

—

7

—

—

Välisumma AST

—

—

—

12

11

11

Yhteensä

—

—

—

26

26

26

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/125 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/125

---

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menoarvio

(2014/C 90/23)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |
| 9 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

9 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 20 043 000 | 20 020 000 | 19 247 175,— |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 150 000 | 167 000 | 79 395,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 300 000 | 485 000 | 584 865,— |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 800 000 | 895 000 | 508 975,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 10 000 | 10 000 | 1 596,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | — | — | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 21 368 000 | 21 641 000 | 20 422 006,— |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 140 000 | 4 686 000 | 4 005 040,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE | 4 040 000 | 2 350 000 | 1 251 548,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 375 000 | 164 100 | 60 206,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 690 000 | 814 550 | 716 754,— |
| 2 4 | POSTALKULUT | 40 000 | 90 000 | 113 378,— |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 615 000 | 653 450 | 427 871,— |
| 2 6 | TIEDOTUS JA AVOIMUUS | 675 000 | 1 000 000 | 288 849,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 12 575 000 | 9 758 100 | 6 863 646,— |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 42 117 000 | 48 381 900 | 32 567 954,— |
| 3 1 | RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR | 6 030 000 | 4 265 000 | 1 356 111,— |
| 3 2 | KOULUTUS | 4 050 000 | 4 760 000 | 2 711 108,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 000 000 | 2 880 049 | 2 580 536,— |
| 3 4 | YHDISTETYT RESURSSIT | 1 000 000 | 1 100 000 | 593 650,— |
| 3 5 | SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 457 000 | 1 163 951 | 297 296,— |
| 3 6 | OPERATIIVISET TUKITOIMET | 600 000 | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 55 254 000 | 62 550 900 | 40 106 655,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 89 197 000 | 93 950 000 | 67 392 307,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

20 043 000

20 020 000

19 247 175,—

1 2

REKRYTOINTI

150 000

167 000

79 395,—

1 3

VIRKAMATKAT

300 000

485 000

584 865,—

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

65 000

64 000

0,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

800 000

895 000

508 975,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

10 000

10 000

1 596,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

—

—

0,—

Osasto 1 yhteensä

21 368 000

21 641 000

20 422 006,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 140 000

4 686 000

4 005 040,—

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

4 040 000

2 350 000

1 251 548,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

375 000

164 100

60 206,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 690 000

814 550

716 754,—

2 4

POSTALKULUT

40 000

90 000

113 378,—

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

615 000

653 450

427 871,—

2 6

TIEDOTUS JA AVOIMUUS

675 000

1 000 000

288 849,—

Osasto 2 yhteensä

12 575 000

9 758 100

6 863 646,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

42 117 000

48 381 900

32 567 954,—

3 1

RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR

6 030 000

4 265 000

1 356 111,—

3 2

KOULUTUS

4 050 000

4 760 000

2 711 108,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

2 880 049

2 580 536,—

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

1 000 000

1 100 000

593 650,—

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

457 000

1 163 951

297 296,—

3 6

OPERATIIVISET TUKITOIMET

600 000

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

55 254 000

62 550 900

40 106 655,—

KAIKKI YHTEENSÄ

89 197 000

93 950 000

67 392 307,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2014 | 2013 | Täytettyjä toimia 31.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD yhteensä | — | 98 | — | 98 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 16 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 55 | — | 55 | — | 54 |
| | | –1 | | | | |
| Kaikki yhteensä | — | 152 | — | 153 | — | 137 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2013

Täytettyjä toimia 31.12.2012

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

10

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

6

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

1

AD yhteensä

—

98

—

98

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

17

—

17

—

16

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

55

—

55

—

54

–1

Kaikki yhteensä

—

152

—

153

—

137

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 18 | 18 |
| Tehtäväryhmä III | 46 | 46 |
| Tehtäväryhmä II | 10 | 10 |
| Tehtäväryhmä I | 13 | 13 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 87 | 87 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 78 | 78 |
| Yhteensä | 165 | 165 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

2013

Tehtäväryhmä IV

18

18

Tehtäväryhmä III

46

46

Tehtäväryhmä II

10

10

Tehtäväryhmä I

13

13

Tehtäväryhmä yhteensä

87

87

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

78

78

Yhteensä

165

165

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/131 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/131

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/24)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA – REACH | 20 078 200 | 86 244 640 | 26 611 825,— |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA – BIOSIDIT | 4 200 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 9 | VARAUS | 162 712 070 | 171 892 360 | 230 198 367,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 186 990 270 | 258 287 000 | 256 810 192,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 128 000 | 0 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 128 000 | 0 | 0,— |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 0 | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 0 | 0,— |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | 0 | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 0 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 195 229 688 | 270 458 324 | 265 592 583,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA – REACH

20 078 200

86 244 640

26 611 825,—

1 1

TULOT MAKSUISTA – BIOSIDIT

4 200 000

150 000

0,—

1 9

VARAUS

162 712 070

171 892 360

230 198 367,—

Osasto 1 yhteensä

186 990 270

258 287 000

256 810 192,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

Osasto 2 yhteensä

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

128 000

0

0,—

Osasto 3 yhteensä

128 000

0

0,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

0

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

0

0,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

Osasto 5 yhteensä

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

1 114 324

185 676,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

1 114 324

185 676,—

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

0

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

0

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

195 229 688

270 458 324

265 592 583,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 66 861 177 | 66 861 177 | 64 689 147 | 64 689 147 | 54 596 431,— | 54 596 431,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 1 290 600 | 1 290 600 | 866 738 | 866 738 | 1 102 780,— | 1 102 780,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 36 053,— | 36 053,— |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 2 351 273 | 2 351 273 | 620 261 | 620 261 | 420 704,— | 420 704,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 728 975 | 1 728 975 | 1 436 880 | 1 436 880 | 914 210,— | 914 210,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 2 588 034 | 2 588 034 | 2 105 253 | 2 105 253 | 987 362,— | 987 362,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 34 800 | 34 800 | 6 811 | 6 811 | 4 249,— | 4 249,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 74 904 859 | 74 904 859 | 69 775 090 | 69 775 090 | 58 061 789,— | 58 061 789,— |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 8 392 725 | 8 392 725 | 7 732 413 | 7 732 413 | 7 754 711,— | 7 754 711,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 6 492 950 | 6 492 950 | 5 437 130 | 5 437 130 | 2 911 616,— | 2 911 616,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 393 005 | 393 005 | 433 502 | 433 502 | 206 869,— | 206 869,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 318 535 | 318 535 | 381 435 | 381 435 | 485 002,— | 485 002,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | | | | | | |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 9 960 | 9 960 | 7 000 | 7 000 | 4 387,— | 4 387,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 15 607 175 | 15 607 175 | 13 991 480 | 13 991 480 | 11 362 585,— | 11 362 585,— |
| 3 |
| KÄYTTÖMENOT – REACH |
| 3 0 | REACH | 25 420 400 | 25 420 400 | 19 688 700 | 19 688 700 | 10 858 307,— | 10 858 307,— |
| 3 1 | MONIVUOTINENTOIMINTA | 211 200 | p.m. | — | — | | |
| 3 2 | VIESTINTÄ | | | | | | |
| 3 3 | KOMITEAT JA FOORUMI | | | | | | |
| 3 4 | REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI | | | | | | |
| 3 5 | REACH-TOIMINTA | | | | | | |
| 3 6 | VALITUSLAUTAKUNTA | | | | | | |
| 3 7 | YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA | | | | | | |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 500 075 | 400 000 | 169 500 | 520 330 | 300 191,— | 300 191,— |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | — | — | 47 324 | 47 324 | 3 564,— | 3 564,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 26 131 675 | 25 820 400 | 19 905 524 | 20 256 354 | 11 162 062,— | 11 162 062,— |
| 4 |
| KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 005 | 2 573 005 | 350 371,— | 350 371,— |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | — | — | 515 | 515 | 5 178,— | 5 178,— |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | | | | | 877 081,— | 877 081,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 520 | 2 573 520 | 1 232 630,— | 1 232 630,— |
| 5 |
| KÄYTTÖMENOT – PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT – PIC | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| 9 |
| MUUT MENOT – VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT – VARAUS – REACH | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 195 540 963 | 195 229 688 | 270 107 496 | 270 458 324 | 81 937 440,— | 81 937 440,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

66 861 177

66 861 177

64 689 147

64 689 147

54 596 431,—

54 596 431,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

1 290 600

1 290 600

866 738

866 738

1 102 780,—

1 102 780,—

1 3

TYÖMATKAT

50 000

50 000

50 000

50 000

36 053,—

36 053,—

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

2 351 273

2 351 273

620 261

620 261

420 704,—

420 704,—

1 5

KOULUTUS

1 728 975

1 728 975

1 436 880

1 436 880

914 210,—

914 210,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

2 588 034

2 588 034

2 105 253

2 105 253

987 362,—

987 362,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

34 800

34 800

6 811

6 811

4 249,—

4 249,—

Osasto 1 yhteensä

74 904 859

74 904 859

69 775 090

69 775 090

58 061 789,—

58 061 789,—

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

8 392 725

8 392 725

7 732 413

7 732 413

7 754 711,—

7 754 711,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

6 492 950

6 492 950

5 437 130

5 437 130

2 911 616,—

2 911 616,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

393 005

393 005

433 502

433 502

206 869,—

206 869,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

318 535

318 535

381 435

381 435

485 002,—

485 002,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

9 960

9 960

7 000

7 000

4 387,—

4 387,—

Osasto 2 yhteensä

15 607 175

15 607 175

13 991 480

13 991 480

11 362 585,—

11 362 585,—

3

KÄYTTÖMENOT – REACH

3 0

REACH

25 420 400

25 420 400

19 688 700

19 688 700

10 858 307,—

10 858 307,—

3 1

MONIVUOTINENTOIMINTA

211 200

p.m.

—

—

3 2

VIESTINTÄ

3 3

KOMITEAT JA FOORUMI

3 4

REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI

3 5

REACH-TOIMINTA

3 6

VALITUSLAUTAKUNTA

3 7

YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

500 075

400 000

169 500

520 330

300 191,—

300 191,—

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

—

—

47 324

47 324

3 564,—

3 564,—

Osasto 3 yhteensä

26 131 675

25 820 400

19 905 524

20 256 354

11 162 062,—

11 162 062,—

4

KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT

1 709 885

1 709 885

2 573 005

2 573 005

350 371,—

350 371,—

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

—

—

515

515

5 178,—

5 178,—

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

877 081,—

877 081,—

Osasto 4 yhteensä

1 709 885

1 709 885

2 573 520

2 573 520

1 232 630,—

1 232 630,—

5

KÄYTTÖMENOT – PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT – PIC

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

Osasto 5 yhteensä

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

9

MUUT MENOT – VARAUS

9 0

MUUT MENOT – VARAUS – REACH

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

Osasto 9 yhteensä

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

195 540 963

195 229 688

270 107 496

270 458 324

81 937 440,—

81 937 440,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2014 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 3 | — | — |
| AD 13 | 13 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 28 | 3 | — |
| AD 10 | 28 | 4 | — |
| AD 9 | 45 | 7 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 42 | 6 | — |
| AD 6 | 69 | 4 | — |
| AD 5 | 11 | — | — |
| AD yhteensä | 313 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 13 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 25 | 2 | — |
| AST 4 | 22 | 3 | — |
| AST 3 | 17 | 3 | 3 |
| AST 2 | 13 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| AST yhteensä | 128 | 9 | 5 |
| Yhteensä | 441 | 48 | 6 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2014

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

3

—

—

AD 13

13

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

28

3

—

AD 10

28

4

—

AD 9

45

7

—

AD 8

50

12

1

AD 7

42

6

—

AD 6

69

4

—

AD 5

11

—

—

AD yhteensä

313

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

13

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

25

2

—

AST 4

22

3

—

AST 3

17

3

3

AST 2

13

—

—

AST 1

5

—

—

AST yhteensä

128

9

5

Yhteensä

441

48

6

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/137 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/137

---

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

(2014/C 90/25)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUS | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON TOIMINTAAN | | | |
| | Osasto 2 yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUS

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

Osasto 1 yhteensä

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON TOIMINTAAN

Osasto 2 yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 10 051 000 | 6 402 030 | 6 350 909,— |
| 1 2 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT | 697 000 | 393 100 | 348 433,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 748 000 | 6 795 130 | 6 699 342,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 2 094 000 | 1 706 200 | 1 228 118,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 680 000 | 395 770 | 451 426,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 106 000 | 67 550 | 98 157,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 880 000 | 2 169 520 | 1 777 701,— |
| 3 |
| OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT | 548 000 | | 1 006 375 |
| | Osasto 3 yhteensä | 548 000 | | 1 006 375 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 483 418,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

10 051 000

6 402 030

6 350 909,—

1 2

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

697 000

393 100

348 433,—

Osasto 1 yhteensä

10 748 000

6 795 130

6 699 342,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

2 094 000

1 706 200

1 228 118,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

680 000

395 770

451 426,—

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

106 000

67 550

98 157,—

Osasto 2 yhteensä

2 880 000

2 169 520

1 777 701,—

3

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 1

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

548 000

1 006 375

Osasto 3 yhteensä

548 000

1 006 375

KAIKKI YHTEENSÄ

14 176 000

9 805 000

9 483 418,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 8 | — |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 3 | 2 |
| AD 10 | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | 3 | 4 |
| AD 8 | — | — | 5 | 4 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | 1 | — |
| AD yhteensä | — | — | 42 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 1 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | 7 | 5 |
| Yhteensä | — | — | 49 | 33 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

8

—

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

3

2

AD 10

—

—

2

2

AD 9

—

—

3

4

AD 8

—

—

5

4

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

5

6

AD 5

—

—

1

—

AD yhteensä

—

—

42

28

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

1

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

7

5

Yhteensä

—

—

49

33

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/141 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/141

---

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/26)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

Osasto 2 yhteensä

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 757 500 | 2 783 050 | 2 524 422,40 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI | 7 500 | 17 000 | 38 011,52 |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 37 000 | 45 000 | 34 024,92 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 27 700 | 30 000 | 26 226,88 |
| 1 5 | KOULUTUS | 55 000 | 63 500 | 55 000,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 118 000 | 105 950 | 70 000,— |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 9 300 | 15 000 | 11 076,15 |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 012 000 | 3 059 500 | 2 758 761,87 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 536 000 | 504 899 | 513 389,02 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 123 000 | 167 900 | 192 582,42 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 30 000 | 94 901 | 106 965,39 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 14 000 | 29 100 | 49 661,96 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | — | — | 45 740,64 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT (ULKOISET) | 210 000 | 163 000 | 123 476,68 |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 20 000 | 20 000 | 34 646,12 |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 20 000 | 30 000 | 14 254,46 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | — | 20 000 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 953 000 | 1 029 800 | 1 080 716,69 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | 180 000 | 200 000,— |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 100 000 | 114 350 | 0,— |
| 3 2 | VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT | 1 185 000 | 1 386 000 | 1 245 794,67 |
| 3 3 | SUKUPUOLITASA-ARVON TOTEUTTAMINEN JA VALTAVIRTAISTAMINEN | 705 000 | 556 000 | 1 059 210,70 |
| 3 4 | TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT | 577 000 | 806 901 | 533 744,52 |
| 3 5 | VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ | 388 081 | 393 318 | 519 693,07 |
| 3 6 | EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO SEN ELIMET | 270 000 | 47 500 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 375 081 | 3 484 069 | 3 558 442,96 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 340 081 | 7 573 369 | 7 397 921,52 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

2 757 500

2 783 050

2 524 422,40

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

7 500

17 000

38 011,52

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

37 000

45 000

34 024,92

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

27 700

30 000

26 226,88

1 5

KOULUTUS

55 000

63 500

55 000,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

118 000

105 950

70 000,—

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

9 300

15 000

11 076,15

Osasto 1 yhteensä

3 012 000

3 059 500

2 758 761,87

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

536 000

504 899

513 389,02

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

123 000

167 900

192 582,42

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

30 000

94 901

106 965,39

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

14 000

29 100

49 661,96

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

—

—

45 740,64

2 5

KOKOUSMENOT (ULKOISET)

210 000

163 000

123 476,68

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

20 000

20 000

34 646,12

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

20 000

30 000

14 254,46

2 8

TUTKIMUKSET

—

20 000

0,—

Osasto 2 yhteensä

953 000

1 029 800

1 080 716,69

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

150 000

180 000

200 000,—

3 1

VIRKAMATKAT

100 000

114 350

0,—

3 2

VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT

1 185 000

1 386 000

1 245 794,67

3 3

SUKUPUOLITASA-ARVON TOTEUTTAMINEN JA VALTAVIRTAISTAMINEN

705 000

556 000

1 059 210,70

3 4

TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT

577 000

806 901

533 744,52

3 5

VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ

388 081

393 318

519 693,07

3 6

EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO SEN ELIMET

270 000

47 500

0,—

Osasto 3 yhteensä

3 375 081

3 484 069

3 558 442,96

KAIKKI YHTEENSÄ

7 340 081

7 573 369

7 397 921,52

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| Yhtensä AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Yhtensä | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

7

8

8

Yhtensä AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

—

—

—

7

7

7

Yhtensä

—

—

—

29

30

30

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/145 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/145

---

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/27)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TALOUSARVIOSTA TULEVA OSUUS TUTKIMUKSEN TOIMEENPANOVIRASTOLLE (REA) | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| | Osasto 2 yhteensä | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| 3 |
| EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ |
| 3 0 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ | — | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | — | — | 0,— |
| 4 |
| TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | — | — | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | — | — | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 187 836,35 |
| | Osasto 9 yhteensä | — | — | 187 836,35 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 536 811,26 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

2

KOMISSION TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TALOUSARVIOSTA TULEVA OSUUS TUTKIMUKSEN TOIMEENPANOVIRASTOLLE (REA)

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

Osasto 2 yhteensä

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

3

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

3 0

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

—

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

—

—

0,—

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

—

—

0,—

Osasto 4 yhteensä

—

—

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

187 836,35

Osasto 9 yhteensä

—

—

187 836,35

KAIKKI YHTEENSÄ

52 162 600

46 764 740

46 536 811,26

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 31 708 000 | 30 099 000 | 25 787 773,10 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 836 350 | 1 617 350 | 880 083,86 |
| | Osasto 1 yhteensä | 33 544 350 | 31 716 350 | 26 667 856,96 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 5 611 000 | 5 265 200 | 5 687 965,65 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 754 850 | 2 428 340 | 2 008 148,67 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 320 350 | 205 980 | 209 790,04 |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 686 200 | 7 899 520 | 7 905 904,36 |
| 3 |
| OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 2 061 450 | 5 153 270 | 3 671 060,94 |
| 3 2 | YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT | 7 870 600 | 1 995 600 | 1 988 004,58 |
| | Osasto 3 yhteensä | 9 932 050 | 7 148 870 | 5 659 065,52 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 52 162 600 | 46 764 740 | 40 232 826,84 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

31 708 000

30 099 000

25 787 773,10

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 836 350

1 617 350

880 083,86

Osasto 1 yhteensä

33 544 350

31 716 350

26 667 856,96

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

5 611 000

5 265 200

5 687 965,65

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 754 850

2 428 340

2 008 148,67

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

320 350

205 980

209 790,04

Osasto 2 yhteensä

8 686 200

7 899 520

7 905 904,36

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

2 061 450

5 153 270

3 671 060,94

3 2

YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT

7 870 600

1 995 600

1 988 004,58

Osasto 3 yhteensä

9 932 050

7 148 870

5 659 065,52

KAIKKI YHTEENSÄ

52 162 600

46 764 740

40 232 826,84

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 11 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 21 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 29 | 36 |
| AD yhteensä | — | — | — | 135 | 129 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 10 | 11 | 9 |
| Yhteensä | — | — | — | 145 | 140 | 122 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

1

1

AD 13

—

—

—

10

2

1

AD 12

—

—

—

6

2

1

AD 11

—

—

—

5

11

4

AD 10

—

—

—

6

7

11

AD 9

—

—

—

8

8

6

AD 8

—

—

—

20

20

12

AD 7

—

—

—

21

21

15

AD 6

—

—

—

27

28

26

AD 5

—

—

—

28

29

36

AD yhteensä

—

—

—

135

129

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

3

2

—

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

10

11

9

Yhteensä

—

—

—

145

140

122

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 74 | 58 |
| FG III | 151 | 149 | 133 |
| FG II | 184 | 188 | 176 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Yhteensä | 435 | 418 | 374 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 435 | 418 | 374 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

2013

2012

FG IV

93

74

58

FG III

151

149

133

FG II

184

188

176

FG I

7

7

7

Yhteensä

435

418

374

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

435

418

374

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/151 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/151

---

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

(2014/C 90/28)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| 2 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 2 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

Osasto 1 yhteensä

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

2

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 556 662,— | 5 498 829,— |
| 1 2 | REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 110 000 | 110 000 | 119 000 | 119 000 | 90 860,— | 78 424,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT | 100 000 | 100 000 | 137 000 | 137 000 | 86 500,— | 83 419,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS | 140 000 | 140 000 | 172 000 | 172 000 | 122 923,— | 83 772,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 1 533,— | 1 375,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 329 000 | 6 329 000 | 5 858 478,— | 5 745 819,— |
| 2 |
| HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 342 000 | 342 000 | 330 000 | 330 000 | 332 323,— | 248 598,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 272 000 | 272 000 | 271 900 | 271 900 | 406 745,— | 260 378,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 32 000 | 32 000 | 25 000 | 25 000 | 91 203,— | 31 861,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 24 945,— | 19 946,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 61 000 | 61 000 | 75 000 | 75 000 | 55 417,— | 43 613,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 56 000 | 56 000 | 60 000 | 60 000 | 89 823,— | 86 415,— |
| 2 6 | TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN) | 320 000 | 320 000 | 308 100 | 308 100 | 254 550,— | 134 661,— |
| 2 7 | YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ | 55 000 | 55 000 | 85 359 | 85 359 | 53 221,— | 29 188,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 308 227,— | 854 660,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN | 937 791 | 937 791 | 937 541 | 937 541 | 757 305,— | 267 769,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN KOORDINOINTI | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 922 357,— | 638 597,— |
| 3 2 | VARAINHANKINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 1 000 982,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 679 662,— | 1 907 348,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 216 900 | 9 216 900 | 8 846 367,— | 8 507 827,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

5 992 359

5 992 359

5 891 000

5 891 000

5 556 662,—

5 498 829,—

1 2

REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

110 000

110 000

119 000

119 000

90 860,—

78 424,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT

100 000

100 000

137 000

137 000

86 500,—

83 419,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS

140 000

140 000

172 000

172 000

122 923,—

83 772,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

10 000

10 000

1 533,—

1 375,—

Osasto 1 yhteensä

6 344 359

6 344 359

6 329 000

6 329 000

5 858 478,—

5 745 819,—

2

HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN

342 000

342 000

330 000

330 000

332 323,—

248 598,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN

272 000

272 000

271 900

271 900

406 745,—

260 378,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

32 000

32 000

25 000

25 000

91 203,—

31 861,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

22 000

22 000

20 000

20 000

24 945,—

19 946,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

61 000

61 000

75 000

75 000

55 417,—

43 613,—

2 5

KOKOUSKULUT

56 000

56 000

60 000

60 000

89 823,—

86 415,—

2 6

TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN)

320 000

320 000

308 100

308 100

254 550,—

134 661,—

2 7

YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ

55 000

55 000

85 359

85 359

53 221,—

29 188,—

Osasto 2 yhteensä

1 160 000

1 160 000

1 175 359

1 175 359

1 308 227,—

854 660,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN

937 791

937 791

937 541

937 541

757 305,—

267 769,—

3 1

OPERATIIVINEN KOORDINOINTI

775 000

775 000

775 000

775 000

922 357,—

638 597,—

3 2

VARAINHANKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 000 982,—

Osasto 3 yhteensä

1 712 791

1 712 791

1 712 541

1 712 541

1 679 662,—

1 907 348,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 217 150

9 217 150

9 216 900

9 216 900

8 846 367,—

8 507 827,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD yhteensä | | 21 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | | 33 | | 32 | | 31 |
| Kaikki yhteensä | | 54 | | 54 | | 53 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2013

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

2

2

AD 5

AD yhteensä

21

22

22

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

AST 1

AST yhteensä

33

32

31

Kaikki yhteensä

54

54

53

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/155 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/155

---

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko (1)

(2014/C 90/29)

Selvitysosa

Nimikkeistöä muutettiin vuonna 2014, ja vuoden 2013 talousarvion luvut esitetään uuden nimikkeistön mukaisesti selvyyden vuoksi.

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 9 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 700 000,— |
| 9 9 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 43 367,47 |
| | Osasto 9 yhteensä | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 743 367,47 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

9

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

37 500 000

40 092 000

38 700 000,—

9 9

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

43 367,47

Osasto 9 yhteensä

37 500 000

40 092 000

38 743 367,47

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 25 566 400 | 24 803 860 | 22 363 833,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT | 1 579 500 | 1 586 502 | 1 433 024,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 27 145 900 | 26 390 362 | 23 796 857,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 4 460 000 | 4 382 080 | 5 219 326,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 415 000 | 6 065 300 | 6 299 544,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 158 100 | 205 900 | 176 472,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 033 100 | 10 653 280 | 11 695 342,— |
| 3 |
| OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 411 897,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

25 566 400

24 803 860

22 363 833,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT

1 579 500

1 586 502

1 433 024,—

Osasto 1 yhteensä

27 145 900

26 390 362

23 796 857,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

4 460 000

4 382 080

5 219 326,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 415 000

6 065 300

6 299 544,—

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

158 100

205 900

176 472,—

Osasto 2 yhteensä

7 033 100

10 653 280

11 695 342,—

3

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 1

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

Osasto 3 yhteensä

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

KAIKKI YHTEENSÄ

37 500 000

40 092 000

38 411 897,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 9 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 0 | — | 3 |
| AD 9 | — | 20 | — | 11 |
| AD 8 | — | 37 | — | 34 |
| AD 7 | — | 17 | — | 32 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Yhteensä tehtäväryhmä AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä tehtäväryhmä AST | — | — | — | — |
| Henkilöstö yhteensä | — | 100 | — | 100 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2013

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

1

AD 13

—

9

—

3

AD 12

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

0

—

3

AD 9

—

20

—

11

AD 8

—

37

—

34

AD 7

—

17

—

32

AD 6

—

7

—

8

AD 5

—

2

—

1

Yhteensä tehtäväryhmä AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä tehtäväryhmä AST

—

—

—

—

Henkilöstö yhteensä

—

100

—

100

---

(1)  Yksityiskohtainen talousarvio on ERCEAn verkkosivustolla osoitteessa http://erc.europa.eu/

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/159 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/159

---

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/30)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 84 249 589 | 82 120 500 | 82 655 000,— |
| 9 1 | ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | p.m. | p.m. | |
| 9 2 | MUUT TULOT | p.m. | 400 000 | 493 497,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 148 497,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

84 249 589

82 120 500

82 655 000,—

9 1

ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

p.m.

p.m.

9 2

MUUT TULOT

p.m.

400 000

493 497,—

Osasto 9 yhteensä

84 249 589

82 520 500

83 148 497,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 51 201 589 | 50 723 660 | 50 219 846,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | p.m. | 16 000 | 210 332,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 910 000 | 700 500 | 711 590,— |
| 1 4 | KOULUTUS | 250 000 | 200 000 | 230 344,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 1 909 000 | 1 099 000 | 1 198 382,— |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 83 000 | 100 000 | 78 324,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 54 353 589 | 52 839 160 | 52 648 818,— |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 4 368 000 | 4 047 640 | 3 839 388,— |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 346 000 | 1 253 200 | 2 154 011,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 734 000 | 624 000 | 550 558,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 290 000 | 272 500 | 554 290,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 345 000 | 360 000 | 310 508,— |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 1 118 000 | 1 195 000 | 1 235 030,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 201 000 | 7 752 340 | 8 643 785,— |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 4 831 000 | 4 001 500 | 3 171 182,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 12 464 000 | 12 154 500 | 13 892 636,— |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 2 150 000 | 4 102 000 | 2 655 339,— |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 2 000 000 | 1 431 000 | 1 710 000,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 150 000 | 160 000 | 323 678,— |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 100 000 | 80 000 | 92 600,— |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 3 yhteensä | 21 695 000 | 21 929 000 | 21 845 435,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 138 038,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

51 201 589

50 723 660

50 219 846,—

1 2

VIRKAMATKAT

p.m.

16 000

210 332,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

910 000

700 500

711 590,—

1 4

KOULUTUS

250 000

200 000

230 344,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 909 000

1 099 000

1 198 382,—

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

83 000

100 000

78 324,—

Osasto 1 yhteensä

54 353 589

52 839 160

52 648 818,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

4 368 000

4 047 640

3 839 388,—

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

1 346 000

1 253 200

2 154 011,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

734 000

624 000

550 558,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

290 000

272 500

554 290,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

345 000

360 000

310 508,—

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

1 118 000

1 195 000

1 235 030,—

Osasto 2 yhteensä

8 201 000

7 752 340

8 643 785,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

4 831 000

4 001 500

3 171 182,—

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

12 464 000

12 154 500

13 892 636,—

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

2 150 000

4 102 000

2 655 339,—

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

2 000 000

1 431 000

1 710 000,—

3 4

EPCC/COSI

150 000

160 000

323 678,—

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

100 000

80 000

92 600,—

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

21 695 000

21 929 000

21 845 435,—

KAIKKI YHTEENSÄ

84 249 589

82 520 500

83 138 038,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 22 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 31 |
| AD yhteensä | — | 397 | — | 397 | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 60 | — | 60 | — | 59 |
| Yhteensä | — | 457 | — | 457 | — | 450 |
| Kaikki yhteensä | 457 | 457 | 450 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2013

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

23

—

23

—

22

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

72

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

127

—

127

—

127

AD 6

—

51

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

31

AD yhteensä

—

397

—

397

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

1

—

1

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

60

—

60

—

59

Yhteensä

—

457

—

457

—

450

Kaikki yhteensä

457

457

450

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 10 | 14 | 19 |
| III | 84 | 77 | 76 |
| II | 2 | 7 | 16 |
| I | 2 | 0 | 0 |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 98 | 98 | 111 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 40 | 40 | 40 |
| Yhteensä | 138 | 138 | 151 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2013

2014

IV

10

14

19

III

84

77

76

II

2

7

16

I

2

0

0

Tehtäväryhmät yhteensä

98

98

111

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

40

40

40

Yhteensä

138

138

151

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/165 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/165

---

Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/31)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksut |
| 1 |
| TUET JA OSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN KOMISSION TUKI | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| 2 |
| EUROOPAN LÄÄKETEOLLISUUDEN LIITON (EFPIA) TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN LÄÄKETEOLLISUUDEN LIITON (EFPIA) TUKI | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| 3 |
| SIIRROT EDELLISILÄT VUOSILTA |
| 3 0 | SIIRROT EDELLISILTÄ VUOSILTA JA PANKKIKOROT | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 112 526 741,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksut

1

TUET JA OSUUDET

1 0

EUROOPAN KOMISSION TUKI

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

Osasto 1 yhteensä

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

2

EUROOPAN LÄÄKETEOLLISUUDEN LIITON (EFPIA) TUKI

2 0

EUROOPAN LÄÄKETEOLLISUUDEN LIITON (EFPIA) TUKI

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

Osasto 2 yhteensä

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

3

SIIRROT EDELLISILÄT VUOSILTA

3 0

SIIRROT EDELLISILTÄ VUOSILTA JA PANKKIKOROT

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Osasto 3 yhteensä

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

112 526 741,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 427 087,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO/SEKALAISET KULUT | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 14 561,— |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 105 262,— |
| 1 4 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT (SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ) | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 125 991,— |
| 1 7 | VAPAA-AJANTOIMINTA- JA EDUSTUSKULUT | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 4 489,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 677 390,— |
| 2 |
| MUUT HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 450 000 | 450 000 | 455 000 | 455 000 | 393 937,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 450 000 | 450 000 | 630 000 | 630 000 | 376 528,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 80 000 | 80 000 | 72 000 | 72 000 | 7 423,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 100 000 | 100 000 | 113 000 | 113 000 | 54 366,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTIKULUT | 59 000 | 59 000 | 70 000 | 70 000 | 23 927,— |
| 2 5 | VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT | 140 000 | 140 000 | 150 000 | 150 000 | 88 766,— |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 197 444,— |
| 2 7 | ULKOINEN VIESTINTÄ, TIEDOTUS JA JULKISUUSTOIMINTA | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 276 206,— |
| 2 8 | SELVITYKSET JA JÄLKIARVIOINNIT | 580 000 | 580 000 | 800 000 | 800 000 | 30 293,— |
| 2 9 | ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA ARVIOINTIKUSTANNUKSET | 500 000 | 500 000 | 569 000 | 569 000 | 533 488,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 359 000 | 3 359 000 | 3 859 000 | 3 859 000 | 1 982 378,— |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | IMI JU:N TUTKIMUSSUUNNITELMAN TOTEUTUS | — | 161 187 993 | 196 029 206 | 121 629 159 | 93 133 960,— |
| 3 1 | SIIRROT JA PANKKIKOROT | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 880 903 | 161 921 250 | 247 315 919 | 122 158 622 | 103 809 163,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 109 468 931,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

3 427 087,—

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO/SEKALAISET KULUT

10 000

10 000

20 000

20 000

14 561,—

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

160 000

160 000

160 000

160 000

105 262,—

1 4

MUUT HENKILÖSTÖMENOT (SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ)

220 000

220 000

200 000

200 000

125 991,—

1 7

VAPAA-AJANTOIMINTA- JA EDUSTUSKULUT

20 000

20 000

30 000

30 000

4 489,—

Osasto 1 yhteensä

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 677 390,—

2

MUUT HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

450 000

450 000

455 000

455 000

393 937,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

450 000

450 000

630 000

630 000

376 528,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

80 000

80 000

72 000

72 000

7 423,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

100 000

100 000

113 000

113 000

54 366,—

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTIKULUT

59 000

59 000

70 000

70 000

23 927,—

2 5

VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT

140 000

140 000

150 000

150 000

88 766,—

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

500 000

500 000

500 000

500 000

197 444,—

2 7

ULKOINEN VIESTINTÄ, TIEDOTUS JA JULKISUUSTOIMINTA

500 000

500 000

500 000

500 000

276 206,—

2 8

SELVITYKSET JA JÄLKIARVIOINNIT

580 000

580 000

800 000

800 000

30 293,—

2 9

ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA ARVIOINTIKUSTANNUKSET

500 000

500 000

569 000

569 000

533 488,—

Osasto 2 yhteensä

3 359 000

3 359 000

3 859 000

3 859 000

1 982 378,—

3

TOIMINTA

3 0

IMI JU:N TUTKIMUSSUUNNITELMAN TOTEUTUS

—

161 187 993

196 029 206

121 629 159

93 133 960,—

3 1

SIIRROT JA PANKKIKOROT

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Osasto 3 yhteensä

880 903

161 921 250

247 315 919

122 158 622

103 809 163,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

109 468 931,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Yhteensä | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Kaikki yhteensä | — | | 29 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2013

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

5

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

6

—

6

—

6

Yhteensä

—

29

—

29

—

29

Kaikki yhteensä

—

29

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 |
| --- | --- |
| IV | 2 |
| III | 4 |
| II | 1 |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 7 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — |
| Yhteensä | 7 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

IV

2

III

4

II

1

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

7

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

Yhteensä

7

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/171 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/171

---

Polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/32)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULOT |
| 2 0 | TULOT | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| 3 |
| SIIRROT VUODELTA 2009–2012 NUMEROTIEDOT |
| 3 0 | SIIRROT VUODELTA 2009, 2009–2012 NUMEROTIEDOT | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | Osasto 3 yhteensä | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 88 481 952 | 67 717 002 | 65 343 866,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

2

TULOT

2 0

TULOT

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

Osasto 2 yhteensä

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

3

SIIRROT VUODELTA 2009–2012 NUMEROTIEDOT

3 0

SIIRROT VUODELTA 2009, 2009–2012 NUMEROTIEDOT

—

8 574 191

7 017 506,—

Osasto 3 yhteensä

—

8 574 191

7 017 506,—

KAIKKI YHTEENSÄ

88 481 952

67 717 002

65 343 866,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 436 000 | 2 436 000 | 2 178 059 | 2 178 059 | 2 158 235,— | 2 158 235,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT | 21 000 | 21 000 | 21 534 | 21 534 | 11 088,— | 11 088,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 310,— | 84 310,— |
| 1 4 | MUUT HENKILÖSTÖKULUT (TYÖTERVEYS) | 43 400 | 43 400 | 38 571 | 38 571 | 17 939,— | 17 939,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 4 453 | 4 453 | 2 348,— | 2 348,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 605 400 | 2 605 400 | 2 342 617 | 2 342 617 | 2 273 920,— | 2 273 920,— |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 335 800 | 335 800 | 317 498 | 317 498 | 300 027,— | 300 027,— |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 135 900 | 135 900 | 115 622 | 115 622 | 127 288,— | 127 288,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 10 000 | 10 000 | 637 | 637 | 4 586,— | 4 586,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 39 000 | 39 000 | 26 016 | 26 016 | 34 413,— | 34 413,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 15 900 | 15 900 | 13 461 | 13 461 | 13 811,— | 13 811,— |
| 2 5 | VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT | 40 000 | 40 000 | 33 937 | 33 937 | 34 396,— | 34 396,— |
| 2 6 | TOIMINTAMENOIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET | 650 000 | 650 000 | 587 504 | 587 504 | 527 776,— | 527 776,— |
| 2 7 | TUTKIMUKSET | 20 000 | 20 000 | 12 758 | 12 758 | 47 204,— | 47 204,— |
| 2 8 | ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA -KOKOUKSET | 310 000 | 310 000 | 616 197 | 616 197 | 536 897,— | 536 897,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 556 600 | 1 556 600 | 1 723 630 | 1 723 630 | 1 626 398,— | 1 626 398,— |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | FCH-YHTEISYRITYKSEN TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 162 000 | 88 481 952 | 73 672 486 | 59 267 707 | 3 900 318,— | 3 900 318,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

2 436 000

2 436 000

2 178 059

2 178 059

2 158 235,—

2 158 235,—

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT

21 000

21 000

21 534

21 534

11 088,—

11 088,—

1 3

VIRKAMATKAT

100 000

100 000

100 000

100 000

84 310,—

84 310,—

1 4

MUUT HENKILÖSTÖKULUT (TYÖTERVEYS)

43 400

43 400

38 571

38 571

17 939,—

17 939,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

4 453

4 453

2 348,—

2 348,—

Osasto 1 yhteensä

2 605 400

2 605 400

2 342 617

2 342 617

2 273 920,—

2 273 920,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

335 800

335 800

317 498

317 498

300 027,—

300 027,—

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

135 900

135 900

115 622

115 622

127 288,—

127 288,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

10 000

10 000

637

637

4 586,—

4 586,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

39 000

39 000

26 016

26 016

34 413,—

34 413,—

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

15 900

15 900

13 461

13 461

13 811,—

13 811,—

2 5

VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT

40 000

40 000

33 937

33 937

34 396,—

34 396,—

2 6

TOIMINTAMENOIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET

650 000

650 000

587 504

587 504

527 776,—

527 776,—

2 7

TUTKIMUKSET

20 000

20 000

12 758

12 758

47 204,—

47 204,—

2 8

ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA -KOKOUKSET

310 000

310 000

616 197

616 197

536 897,—

536 897,—

Osasto 2 yhteensä

1 556 600

1 556 600

1 723 630

1 723 630

1 626 398,—

1 626 398,—

3

TOIMINTA

3 0

FCH-YHTEISYRITYKSEN TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

Osasto 3 yhteensä

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

KAIKKI YHTEENSÄ

4 162 000

88 481 952

73 672 486

59 267 707

3 900 318,—

3 900 318,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Yhteensä | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Kaikki yhteensä | 18 | 18 | 18 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2013

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

7

—

7

—

7

Yhteensä

—

18

—

18

—

18

Kaikki yhteensä

18

18

18

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 1 | 1 | 1 |
| III | 1 | 1 | 1 |
| II | — | — | — |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 2 | 2 | 2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 2 | 2 | 2 |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2013

2014

IV

1

1

1

III

1

1

1

II

—

—

—

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

2

2

2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

2

2

2

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/177 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/177

---

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2014

(2014/C 90/33)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISSION TUKI |
| 1 0 | KOMISSION TUKI | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| | Osasto 1 yhteensä | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| 2 |
| JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET |
| 2 0 | JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| 3 |
| ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2013/2014 |
| 3 0 | ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2013/2014 | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| 5 |
| PANKKIKORKO |
| 5 0 | PANKKIKORKO | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 138 050 669 | 306 043 096 | 173 113 202,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

KOMISSION TUKI

1 0

KOMISSION TUKI

—

233 998 269

141 191 138,—

Osasto 1 yhteensä

—

233 998 269

141 191 138,—

2

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 0

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

Osasto 2 yhteensä

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

3

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2013/2014

3 0

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2013/2014

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

Osasto 3 yhteensä

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

5

PANKKIKORKO

5 0

PANKKIKORKO

200 000

1 767 270

0,—

Osasto 5 yhteensä

200 000

1 767 270

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

138 050 669

306 043 096

173 113 202,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 585 000 | 2 460 000 | 2 276 992,— |
| 1 2 | SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT | 890 000 | 726 000 | 330 000,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 250 000 | 210 000 | 190 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 38 000 | 38 000 | 34 200,— |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | 8 400 | 620,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 768 000 | 3 442 400 | 2 831 812,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 772 000 | 310 000 | 320 000,— |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 356 000 | 333 000 | 152 000,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 80 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 3 | TOIMINTAMENOT | 55 000 | 46 000 | 26 000,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 45 000 | 37 600 | 35 000,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 350 000 | 310 000 | 263 253,— |
| 2 7 | VIESTINTÄ | 290 000 | 495 400 | 132 500,— |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 430 000 | 726 600 | 422 298,— |
| 2 9 | EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT | 400 000 | 690 000 | 537 256,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 778 000 | 2 988 600 | 1 888 307,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 18 000 000 | 30 249 277 | 27 957 005,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 13 304 534 | 11 359 248,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 19 976 315 | 26 374 585 | 11 284 525,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 44 141 183 | 40 200 000 | 27 505 945,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 1 000 000 | 36 220 000 | 22 890 560,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 1 353 000 | 16 216 139 | 9 050 052,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 177 976 | 7 300 000 | 1 896 936,— |
| 3 7 | EHDOTUSPYYNNÖT | — | 74 141 896 | 56 448 812,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 96 648 474 | 244 006 431 | 168 393 083,— |
| 4 |
| KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA |
| 4 0 | KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 138 050 669 | 306 043 098 | 173 113 202,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

2 585 000

2 460 000

2 276 992,—

1 2

SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT

890 000

726 000

330 000,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

250 000

210 000

190 000,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

38 000

38 000

34 200,—

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 000

8 400

620,—

Osasto 1 yhteensä

3 768 000

3 442 400

2 831 812,—

2

RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

772 000

310 000

320 000,—

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

356 000

333 000

152 000,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

80 000

40 000

0,—

2 3

TOIMINTAMENOT

55 000

46 000

26 000,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

45 000

37 600

35 000,—

2 5

KOKOUSKULUT

350 000

310 000

263 253,—

2 7

VIESTINTÄ

290 000

495 400

132 500,—

2 8

TUTKIMUKSET

430 000

726 600

422 298,—

2 9

EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT

400 000

690 000

537 256,—

Osasto 2 yhteensä

2 778 000

2 988 600

1 888 307,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

18 000 000

30 249 277

27 957 005,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

13 304 534

11 359 248,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

19 976 315

26 374 585

11 284 525,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

44 141 183

40 200 000

27 505 945,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

1 000 000

36 220 000

22 890 560,—

3 5

ECO-DESIGN

1 353 000

16 216 139

9 050 052,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

177 976

7 300 000

1 896 936,—

3 7

EHDOTUSPYYNNÖT

—

74 141 896

56 448 812,—

Osasto 3 yhteensä

96 648 474

244 006 431

168 393 083,—

4

KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA

4 0

KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA

34 856 195

55 605 667

0,—

Osasto 4 yhteensä

34 856 195

55 605 667

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

138 050 669

306 043 098

173 113 202,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Yhteensä | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Kaikki yhteensä | 18 | 18 | 18 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2013

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

2

—

2

AD 9

—

7

—

8

—

8

AD 8

—

1

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

1

—

1

—

1

Yhteensä

—

18

—

18

—

18

Kaikki yhteensä

18

18

18

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| IV | 1 | 1 |
| III | 2 | 2 |
| II | 3 | 3 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 6 | 6 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | — | — |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2014

IV

1

1

III

2

2

II

3

3

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

6

6

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

—

—

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/183 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/183

---

ARTEMIS-yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/34)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TUET JA MAKSUOSUUDET |
| 1 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 624 000 | 31 043 708 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 624 000 | 31 043 708 | |
| 2 |
| TUKI ARTEMISIALTA |
| 2 0 | TUKI ARTEMISIALTA | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

TUET JA MAKSUOSUUDET

1 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

624 000

31 043 708

Osasto 1 yhteensä

624 000

31 043 708

2

TUKI ARTEMISIALTA

2 0

TUKI ARTEMISIALTA

1 600 000

1 600 000

Osasto 2 yhteensä

1 600 000

1 600 000

KAIKKI YHTEENSÄ

2 224 000

32 643 708

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 1 326 000 | 1 302 500 | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT | 3 000 | 20 000 | |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA EDUSTUSKULUT | 70 000 | 85 000 | |
| 1 4 | SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 15 000 | 15 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 1 414 000 | 1 422 500 | |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 290 000 | 280 500 | |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 100 000 | 90 000 | |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 5 000 | 5 000 | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 15 000 | 12 000 | |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 10 000 | 10 000 | |
| 2 6 | ARVIOINNIT JA TARKASTELUT | 150 000 | 250 000 | |
| 2 7 | INNOVOINTITOIMINTA | 10 000 | 10 000 | |
| 2 8 | JULKAISUTOIMINTA JA VIESTINTÄ | 200 000 | 210 000 | |
| 2 9 | TARKASTUKSET JA ARVIOINNIT | 30 000 | 10 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 810 000 | 877 500 | |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 1 | VALITUT TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEET | — | 30 343 708 | |
| | Osasto 3 yhteensä | — | 30 343 708 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

1 326 000

1 302 500

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT

3 000

20 000

1 3

VIRKAMATKAT JA EDUSTUSKULUT

70 000

85 000

1 4

SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

15 000

15 000

Osasto 1 yhteensä

1 414 000

1 422 500

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

290 000

280 500

2 1

TIETOTEKNIIKKA

100 000

90 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

5 000

5 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

15 000

12 000

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

10 000

10 000

2 6

ARVIOINNIT JA TARKASTELUT

150 000

250 000

2 7

INNOVOINTITOIMINTA

10 000

10 000

2 8

JULKAISUTOIMINTA JA VIESTINTÄ

200 000

210 000

2 9

TARKASTUKSET JA ARVIOINNIT

30 000

10 000

Osasto 2 yhteensä

810 000

877 500

3

TOIMINTA

3 1

VALITUT TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEET

—

30 343 708

Osasto 3 yhteensä

—

30 343 708

KAIKKI YHTEENSÄ

2 224 000

32 643 708

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | 8 | 8 | 8 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2013

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

8

8

8

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| IV | — | — |
| III | 4 | 4 |
| II | 3 | 3 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 7 | 7 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | — |
| Yhteensä | 8 | 7 |

Sopimussuhteiset toimet

2013

2014

IV

—

—

III

4

4

II

3

3

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

7

7

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

—

Yhteensä

8

7

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/189 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/189

---

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/35)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 582 772 | 18 009 039 | 14 326 128,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

Osasto 1 yhteensä

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

Osasto 2 yhteensä

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 582 772

18 009 039

14 326 128,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 125 772 | 8 752 333 | 6 808 853,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 149 000 | 351 180 | 516 120,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 133 000 | 136 970 | 46 081,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 427 000 | 322 179 | 273 554,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 10 000 | 16 048 | 16 617,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 844 772 | 9 578 710 | 7 661 225,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 003 000 | 1 233 067 | 1 421 619,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 352 000 | 650 369 | 435 487,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 450 000 | 371 173 | 162 556,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 234 500 | 158 652 | 242 952,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 188 000 | 165 211 | 184 520,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 186 000 | 1 253 195 | 220 463,— |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 365 500 | 382 244 | 452 114,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 779 000 | 4 213 911 | 3 119 711,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET | 2 295 000 | 496 485 | 479 571,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU; EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 3 664 000 | 3 866 516 | 2 928 027,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 959 000 | 4 363 001 | 3 407 598,— |
| 9 |
| ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | — | — | 1 954,95 |
| | Osasto 9 yhteensä | — | — | 1 954,95 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 582 772 | 18 155 622 | 14 190 487,95 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

11 125 772

8 752 333

6 808 853,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

149 000

351 180

516 120,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

133 000

136 970

46 081,—

1 6

KOULUTUS

427 000

322 179

273 554,—

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

10 000

16 048

16 617,—

Osasto 1 yhteensä

11 844 772

9 578 710

7 661 225,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 003 000

1 233 067

1 421 619,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

352 000

650 369

435 487,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

450 000

371 173

162 556,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

234 500

158 652

242 952,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

188 000

165 211

184 520,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

186 000

1 253 195

220 463,—

2 6

KOKOUSKULUT

365 500

382 244

452 114,—

Osasto 2 yhteensä

3 779 000

4 213 911

3 119 711,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET

2 295 000

496 485

479 571,—

3 2

TIEDONKERUU; EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

3 664 000

3 866 516

2 928 027,—

Osasto 3 yhteensä

5 959 000

4 363 001

3 407 598,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

—

—

1 954,95

Osasto 9 yhteensä

—

—

1 954,95

KAIKKI YHTEENSÄ

21 582 772

18 155 622

14 190 487,95

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD yhteensä | — | 72 | — | 67 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 15 | — | 13 | — | 12 |
| Yhteensä | — | 87 | — | 80 | — | 69 |
| Kaikki yhteensä | 87 | 80 | 69 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2013

2012

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

5

—

5

—

4

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

7

—

8

AD 8

—

11

—

10

—

6

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

8

—

7

—

5

AD 5

—

8

—

8

—

7

AD yhteensä

—

72

—

67

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

—

AST 3

—

3

—

3

—

2

AST 2

—

2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

15

—

13

—

12

Yhteensä

—

87

—

80

—

69

Kaikki yhteensä

87

80

69

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| IV | 11 | 4 |
| III | 6 | 4 |
| II | 18 | 14 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 35 | 22 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 21 | 12 |
| Yhteensä | 56 | 34 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

2013

IV

11

4

III

6

4

II

18

14

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

35

22

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

21

12

Yhteensä

56

34

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/195 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/195

---

Euroopan pankkiviranomaisen (EPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/36)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| 4 |
| TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | | — | 295 651,— |
| | Osasto 9 yhteensä | | — | 295 651,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 33 599 863 | 25 967 360 | 19 199 193,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

Osasto 1 yhteensä

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

Osasto 2 yhteensä

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

4

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

556 904

432 489

296 513,—

Osasto 4 yhteensä

556 904

432 489

296 513,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

295 651,—

Osasto 9 yhteensä

—

295 651,—

KAIKKI YHTEENSÄ

33 599 863

25 967 360

19 199 193,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 17 854 922 | 13 913 008 | 8 383 389,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 904 500 | 1 029 200 | 527 421,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 65 000 | 43 500 | 35 720,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 75 000 | 59 200 | 30 478,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 220 000 | 200 000 | 164 312,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT | 32 500 | 32 500 | 18 391,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 151 922 | 15 277 408 | 9 159 711,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT | 4 893 300 | 3 024 000 | 1 857 276,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 819 670 | 609 000 | 806 521,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 345 000 | 549 500 | 281 195,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 369 000 | 317 550 | 224 317,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 305 000 | 210 000 | 181 155,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 200 000 | 400 000 | 78 341,— |
| 2 6 | KOKOUKSET | 460 000 | 498 800 | 244 627,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 391 970 | 5 608 850 | 3 673 432,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET | 1 785 971 | 1 485 000 | 1 429 221,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 4 160 000 | 2 454 300 | 4 007 167,— |
| 3 3 | TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN ARVIOINTI | 1 110 000 | 1 141 802 | 110 811,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 055 971 | 5 081 102 | 5 547 199,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 33 599 863 | 25 967 360 | 18 380 342,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

17 854 922

13 913 008

8 383 389,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

904 500

1 029 200

527 421,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

65 000

43 500

35 720,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

75 000

59 200

30 478,—

1 6

KOULUTUS

220 000

200 000

164 312,—

1 7

VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT

32 500

32 500

18 391,—

Osasto 1 yhteensä

19 151 922

15 277 408

9 159 711,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

4 893 300

3 024 000

1 857 276,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

819 670

609 000

806 521,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

345 000

549 500

281 195,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

369 000

317 550

224 317,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

305 000

210 000

181 155,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

200 000

400 000

78 341,—

2 6

KOKOUKSET

460 000

498 800

244 627,—

Osasto 2 yhteensä

7 391 970

5 608 850

3 673 432,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET

1 785 971

1 485 000

1 429 221,—

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

4 160 000

2 454 300

4 007 167,—

3 3

TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN ARVIOINTI

1 110 000

1 141 802

110 811,—

Osasto 3 yhteensä

7 055 971

5 081 102

5 547 199,—

KAIKKI YHTEENSÄ

33 599 863

25 967 360

18 380 342,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 | — | 6 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 14 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 19 | — | 16 | — | 10 |
| AD 7 | — | 16 | — | 12 | — | 6 |
| AD 6 | — | 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD yhteensä | — | 102 | — | 84 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | 1 |
| AST yhteensä | — | 9 | — | 9 | — | 11 |
| Yhteensä | — | 111 | — | 93 | — | 68 |
| Kaikki yhteensä | 111 | 93 | 68 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2013

2012

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

6

—

6

—

4

AD 11

—

10

—

10

—

6

AD 10

—

10

—

10

—

7

AD 9

—

14

—

13

—

8

AD 8

—

19

—

16

—

10

AD 7

—

16

—

12

—

6

AD 6

—

12

—

7

—

7

AD 5

—

10

—

5

—

5

AD yhteensä

—

102

—

84

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

2

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

2

AST 1

—

0

—

0

—

1

AST yhteensä

—

9

—

9

—

11

Yhteensä

—

111

—

93

—

68

Kaikki yhteensä

111

93

68

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| IV | 12 | 12 |
| III | 3 | 3 |
| II | — | — |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 15 | 15 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 26 | 15 |
| Yhteensä | 41 | 30 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

2013

IV

12

12

III

3

3

II

—

—

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

15

15

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

26

15

Yhteensä

41

30

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/201 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/201

---

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2014

(2014/C 90/37)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| 3 |
| EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | p.m. | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | — | 0,— |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET
   (1) |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET (1) | p.m. | — | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | — | 0,— |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

Osasto 2 yhteensä

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

3

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

p.m.

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

—

0,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET
   (1)

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET (1)

p.m.

—

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

—

0,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 1 978 600 | 1 486 309 | 1 256 498,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 142 000 | 156 400 | 116 951,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 220 000 | 224 700 | 169 048,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 30 000 | 7 000 | 7 426,— |
| 1 5 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN | 70 000 | 80 000 | 78 998,— |
| 1 6 | ULKOPUOLISET PALVELUT | 100 000 | 370 000 | 60 755,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 20 000 | 9 000 | 11 970,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 560 600 | 2 333 409 | 1 701 646,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 77 000 | 54 700 | 30 881,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 280 000 | 126 800 | 105 591,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 23 000 | 19 500 | 0,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 40 300 | 54 800 | 20 164,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 77 500 | 36 800 | 35 840,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 10 000 | 1 000 | 189 453,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 507 800 | 293 600 | 381 929,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TUKI BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE | 552 000 | 489 291 | 431 303,— |
| 3 1 | HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN) | 542 474 | 439 700 | 33 429,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 094 474 | 928 991 | 464 732,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 162 874 | 3 556 000 | 2 548 307,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

1 978 600

1 486 309

1 256 498,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

142 000

156 400

116 951,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

220 000

224 700

169 048,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

30 000

7 000

7 426,—

1 5

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN

70 000

80 000

78 998,—

1 6

ULKOPUOLISET PALVELUT

100 000

370 000

60 755,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

20 000

9 000

11 970,—

Osasto 1 yhteensä

2 560 600

2 333 409

1 701 646,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

77 000

54 700

30 881,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

280 000

126 800

105 591,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

23 000

19 500

0,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

40 300

54 800

20 164,—

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

77 500

36 800

35 840,—

2 5

KOKOUSKULUT

10 000

1 000

189 453,—

Osasto 2 yhteensä

507 800

293 600

381 929,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TUKI BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE

552 000

489 291

431 303,—

3 1

HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN)

542 474

439 700

33 429,—

Osasto 3 yhteensä

1 094 474

928 991

464 732,—

KAIKKI YHTEENSÄ

4 162 874

3 556 000

2 548 307,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD yhteensä | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST yhteensä | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Yhteensä | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| Kaikki yhteensä | 16 | 16 | 16 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2013

2012

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

AD yhteensä

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

AST yhteensä

—

5

—

5

—

5

Yhteensä

—

16

—

16

—

16

Kaikki yhteensä

16

16

16

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | — | — | — |
| III | 2 | 2 | 2 |
| II | 2 | 2 | 2 |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 4 | 4 | 4 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 8 | 8 | 8 |
| Yhteensä | 8 | 8 | 8 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

2013

2012

IV

—

—

—

III

2

2

2

II

2

2

2

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

4

4

4

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

8

8

8

Yhteensä

8

8

8

---

(1)  Arvioidut vapaaehtoiset rahoitusosuudet jäsenvaltioilta tai niiden kansallisilta sääntelyviranomaisilta (NRAts). Nämä rahoitusosuudet käytetään toimintamenojen erityiskohtien rahoittamiseen siten kuin ne määritetään toimiston ja jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten välillä tehtävässä sopimuksessa.

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/207 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/207

---

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/38)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| 3 |
| ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
| 3 0 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| 4 |
| TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 884,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

Osasto 1 yhteensä

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

Osasto 2 yhteensä

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

Osasto 3 yhteensä

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

429 613

373 000

227 521,—

Osasto 4 yhteensä

429 613

373 000

227 521,—

KAIKKI YHTEENSÄ

33 203 823

28 188 749

17 476 884,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 16 844 500 | 12 132 000 | 8 024 945,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 250 000 | 300 000 | 176 792,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | | 815 000 | 599 651,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 303 323 | 295 000 | 188 311,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 400 000 | 340 000 | 288 385,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | | 15 000 | 13 492,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 17 797 823 | 13 897 000 | 9 291 576,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 260 000 | 3 626 000 | 2 741 099,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 400 000 | 1 723 335 | 829 078,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 100 000 | 150 000 | 314 185,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 675 000 | 425 000 | 496 136,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | | 317 414 | 292 219,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | | 963 000 | 527 782,— |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | | 416 000 | 193 393,— |
| 2 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 20 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 455 000 | 7 620 749 | 5 393 892,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET | 400 000 | 400 000 | 182 861,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 4 750 000 | 5 350 000 | 2 564 761,— |
| 3 3 | TARKASTUKSET PAIKAN PÄÄLLÄ, LUOTTOLUOKITUSLAITOS | 360 000 | 400 000 | 43 795,— |
| 3 4 | TUTKIMUKSET JA OIKEUDELLINEN NEUVONTA | 200 000 | 221 000 | |
| 3 5 | TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT | 300 000 | 300 000 | |
| 3 6 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 1 100 000 | | |
| 3 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 790 000 | | |
| 3 8 | KOKOUSKULUT | 280 000 | | |
| 3 9 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT | 771 000 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 8 951 000 | 6 671 000 | 2 791 417,— |
| 9 |
| ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 885,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

16 844 500

12 132 000

8 024 945,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

250 000

300 000

176 792,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

815 000

599 651,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

303 323

295 000

188 311,—

1 6

KOULUTUS

400 000

340 000

288 385,—

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

15 000

13 492,—

Osasto 1 yhteensä

17 797 823

13 897 000

9 291 576,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 260 000

3 626 000

2 741 099,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 400 000

1 723 335

829 078,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

100 000

150 000

314 185,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

675 000

425 000

496 136,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

317 414

292 219,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

963 000

527 782,—

2 6

KOKOUSKULUT

416 000

193 393,—

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

20 000

Osasto 2 yhteensä

6 455 000

7 620 749

5 393 892,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET

400 000

400 000

182 861,—

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

4 750 000

5 350 000

2 564 761,—

3 3

TARKASTUKSET PAIKAN PÄÄLLÄ, LUOTTOLUOKITUSLAITOS

360 000

400 000

43 795,—

3 4

TUTKIMUKSET JA OIKEUDELLINEN NEUVONTA

200 000

221 000

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

300 000

300 000

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

1 100 000

3 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

790 000

3 8

KOKOUSKULUT

280 000

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

771 000

Osasto 3 yhteensä

8 951 000

6 671 000

2 791 417,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

33 203 823

28 188 749

17 476 885,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AD 8 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 7 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 6 | — | 20 | — | 18 | — | 11 |
| AD 5 | — | 14 | — | 12 | — | 9 |
| AD yhteensä | — | 118 | — | 106 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST yhteensä | — | 15 | — | 15 | — | 12 |
| Yhteensä | — | 133 | — | 121 | — | 75 |
| Kaikki yhteensä | 133 | 121 | 75 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2013

2012

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

5

—

5

—

4

AD 10

—

6

—

6

—

4

AD 9

—

14

—

12

—

5

AD 8

—

27

—

24

—

11

AD 7

—

27

—

24

—

11

AD 6

—

20

—

18

—

11

AD 5

—

14

—

12

—

9

AD yhteensä

—

118

—

106

—

63

AST 11

—

—

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

—

AST 4

—

6

—

6

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

2

AST yhteensä

—

15

—

15

—

12

Yhteensä

—

133

—

121

—

75

Kaikki yhteensä

133

121

75

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 |
| --- | --- |
| IV | 15 |
| III | 4 |
| II | 12 |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 31 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 21 |
| Yhteensä | 52 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

IV

15

III

4

II

12

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

31

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

21

Yhteensä

52

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/213 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/213

---

Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2014

(2014/C 90/39)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| KOMISSION TUKI |
| 9 0 | KOMISSION TUKI | 10 188 000 | 10 358 795 | 6 789 155,— |
| 9 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | — | — | 0,— |
| 9 2 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 692 000 | 1 571 425 | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 10 880 000 | 11 930 220 | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

9

KOMISSION TUKI

9 0

KOMISSION TUKI

10 188 000

10 358 795

6 789 155,—

9 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

—

—

0,—

9 2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

692 000

1 571 425

0,—

Osasto 9 yhteensä

10 880 000

11 930 220

0,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 6 356 370 | 4 946 299 | 4 137 029,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 153 644 | 105 000 | 199 307,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 41 161 | 23 500 | 13 968,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT | 21 200 | 20 000 | 16 287,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 572 375 | 5 094 799 | 4 366 591,— |
| 2 |
| VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VIRASTON TILOJEN KULUT | 863 400 | 693 610 | 26 592,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 345 500 | 1 788 896 | 1 503 574,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 215 000 | 159 500 | 149 499,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 823 925 | 495 203 | 314 681,— |
| 2 4 | TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS | 177 000 | 261 800 | 104 931,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 424 825 | 3 399 009 | 2 099 277,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EDUSTUSKULUT | 25 000 | 20 000 | 12 000,— |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 356 200 | 240 000 | 145 739,— |
| 3 2 | SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO | 304 600 | 157 875 | 145 548,— |
| 3 3 | KÄÄNTÄMINEN | 90 000 | 24 537 | 15 000,— |
| 3 4 | AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS | 7 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 3 5 | VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET | 1 100 000 | 2 989 000 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 882 800 | 3 436 412 | 323 287,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 880 000 | 11 930 220 | 6 789 155,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

6 356 370

4 946 299

4 137 029,—

1 2

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

153 644

105 000

199 307,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

41 161

23 500

13 968,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT

21 200

20 000

16 287,—

Osasto 1 yhteensä

6 572 375

5 094 799

4 366 591,—

2

VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VIRASTON TILOJEN KULUT

863 400

693 610

26 592,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

345 500

1 788 896

1 503 574,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

215 000

159 500

149 499,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

823 925

495 203

314 681,—

2 4

TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS

177 000

261 800

104 931,—

Osasto 2 yhteensä

2 424 825

3 399 009

2 099 277,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EDUSTUSKULUT

25 000

20 000

12 000,—

3 1

VIRKAMATKAT

356 200

240 000

145 739,—

3 2

SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO

304 600

157 875

145 548,—

3 3

KÄÄNTÄMINEN

90 000

24 537

15 000,—

3 4

AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS

7 000

5 000

5 000,—

3 5

VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET

1 100 000

2 989 000

Osasto 3 yhteensä

1 882 800

3 436 412

323 287,—

KAIKKI YHTEENSÄ

10 880 000

11 930 220

6 789 155,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| Unionin talousarviossa hyväksytty | Unionin talousarviossa hyväksytty |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 8 | 11 |
| AD yhteensä | — | — | — | 34 | 34 | 30 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 15 | 15 | 13 |
| Yhteensä | — | — | — | 54 | 49 | 43 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Unionin talousarviossa hyväksytty

Unionin talousarviossa hyväksytty

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

4

AD 6

—

—

—

7

7

2

AD 5

—

—

—

13

8

11

AD yhteensä

—

—

—

34

34

30

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

13

13

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

15

15

13

Yhteensä

—

—

—

54

49

43

Arvio sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä (kokopäivätyönä laskettuna)

| Sopimussuhteiset toimet | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 5 | 1 | 1 |
| II | 1 | 1 | 1 |
| Tehtäväryhmä II (lyhytaikaiset) | 5 | 5 | 2 |
| Yhteensä | 11 | 7 | 4 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 12 | 16 | 12 |
| Yhteensä | 23 | 23 | 16 |

Sopimussuhteiset toimet

2014

2013

2012

IV

5

1

1

II

1

1

1

Tehtäväryhmä II (lyhytaikaiset)

5

5

2

Yhteensä

11

7

4

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

12

16

12

Yhteensä

23

23

16

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/219 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/219

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/40)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| | Osasto 2 yhteensä | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | p.m. | 24 406 | 22 013,24 |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | p.m. | — | 1 635,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 24 406 | 23 648,24 |
| 6 |
| YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| 7 |
| INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
| 7 0 | KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| 7 1 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU | p.m. | — | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 174 952 464 | 98 760 073 | 76 723 092,08 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

Osasto 2 yhteensä

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

Osasto 3 yhteensä

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

p.m.

24 406

22 013,24

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

p.m.

—

1 635,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

24 406

23 648,24

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

p.m.

1 563 494

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

1 563 494

0,—

7

INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

7 0

KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

7 1

INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU

p.m.

—

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

KAIKKI YHTEENSÄ

174 952 464

98 760 073

76 723 092,08

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 125 000 | 3 125 000 | 3 328 000 | 3 328 000 | 2 180 394,80 | 2 178 894,80 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 56 600 | 56 600 | 222 000 | 222 000 | 104 273,28 | 96 406,74 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 357 000 | 357 000 | 320 000 | 320 000 | 281 321,— | 206 668,20 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 91 050 | 91 050 | 76 435 | 76 435 | 32 500,— | 25 261,88 |
| 1 5 | KOULUTUS | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 81 921,98 | 31 326,25 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 215 000 | 215 000 | 200 000 | 200 000 | 199 502,— | 36 965,38 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 592,12 | 592,12 |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 947 050 | 3 947 050 | 4 248 335 | 4 248 335 | 2 881 505,18 | 2 576 115,37 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 114 600 | 114 600 | 47 200 | 47 200 | 65 802,48 | 26 909,06 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 465 000 | 465 000 | 295 500 | 295 500 | 209 878,61 | 134 912,16 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 212 200 | 212 200 | 29 500 | 29 500 | 70 929,58 | 39 158,18 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 294 500 | 294 500 | 273 300 | 273 300 | 295 817,97 | 195 626,25 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 73 000 | 73 000 | 13 000 | 13 000 | 6 367,18 | 0,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 388 000 | 388 000 | 273 000 | 273 000 | 244 924,23 | 160 524,35 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 547 300 | 1 547 300 | 931 500 | 931 500 | 893 720,05 | 557 130,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 232 547 601 | 165 686 614 | 133 938 905 | 91 693 328 | 89 818 473,— | 66 937 109,60 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 2 605 000 | 2 008 500 | 1 519 000 | 931 910 | 366 142,72 | 185 418,50 |
| 3 2 | VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA | 1 400 000 | 1 700 000 | 1 460 000 | 801 000 | 482 838,66 | 337 821,05 |
| 3 3 | STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN | 135 000 | 63 000 | 100 000 | 154 000 | 73 029,66 | 50 843,56 |
| | Osasto 3 yhteensä | 236 687 601 | 169 458 114 | 137 017 905 | 93 580 238 | 90 740 484,04 | 67 511 192,71 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 242 181 951 | 174 952 464 | 142 197 740 | 98 760 073 | 94 515 709,27 | 70 644 438,08 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 125 000

3 125 000

3 328 000

3 328 000

2 180 394,80

2 178 894,80

1 2

REKRYTOINTIKUUT

56 600

56 600

222 000

222 000

104 273,28

96 406,74

1 3

VIRKAMATKAT

357 000

357 000

320 000

320 000

281 321,—

206 668,20

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

91 050

91 050

76 435

76 435

32 500,—

25 261,88

1 5

KOULUTUS

100 400

100 400

100 400

100 400

81 921,98

31 326,25

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

215 000

215 000

200 000

200 000

199 502,—

36 965,38

1 7

EDUSTUSKULUT

2 000

2 000

1 500

1 500

1 592,12

592,12

Osasto 1 yhteensä

3 947 050

3 947 050

4 248 335

4 248 335

2 881 505,18

2 576 115,37

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

114 600

114 600

47 200

47 200

65 802,48

26 909,06

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

465 000

465 000

295 500

295 500

209 878,61

134 912,16

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

212 200

212 200

29 500

29 500

70 929,58

39 158,18

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

294 500

294 500

273 300

273 300

295 817,97

195 626,25

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

73 000

73 000

13 000

13 000

6 367,18

0,—

2 5

KOKOUSKULUT

388 000

388 000

273 000

273 000

244 924,23

160 524,35

Osasto 2 yhteensä

1 547 300

1 547 300

931 500

931 500

893 720,05

557 130,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

232 547 601

165 686 614

133 938 905

91 693 328

89 818 473,—

66 937 109,60

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

2 605 000

2 008 500

1 519 000

931 910

366 142,72

185 418,50

3 2

VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA

1 400 000

1 700 000

1 460 000

801 000

482 838,66

337 821,05

3 3

STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN

135 000

63 000

100 000

154 000

73 029,66

50 843,56

Osasto 3 yhteensä

236 687 601

169 458 114

137 017 905

93 580 238

90 740 484,04

67 511 192,71

KAIKKI YHTEENSÄ

242 181 951

174 952 464

142 197 740

98 760 073

94 515 709,27

70 644 438,08

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD yhteensä | — | — | — | 34 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 39 | 27 | 28 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

3

AD 8

—

—

—

9

6

5

AD 7

—

—

—

3

—

1

AD 6

—

—

—

15

12

10

AD 5

—

—

—

1

1

1

AD yhteensä

—

—

—

34

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

2

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

5

5

5

Kaikki yhteensä

—

—

—

39

27

28

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/225 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/225

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/41)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 |
| EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 679 790 382,68 | 527 738 253,68 | 865 510 000 | 205 612 495,— | 1 067 900 000,— | 222 239 530,— |
| 1 1 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET | 0,— | 8 439,33 | | 49 675 084,88 | 0,— | 19 898 818,11 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 679 790 382,68 | 527 746 693,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 | 1 067 900 000,— | 242 138 348,11 |
| 1 2 |
| EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000,— | 39 390 000,— | 39 000 000,— | 39 000 000,— |
| 1 2 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET | 1 872 577,68 | 1 872 577,68 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 | 10 045 342,88 | 10 045 342,88 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 43 000 000,— | 43 000 000,— | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Osasto 1 yhteensä | 722 790 382,68 | 570 746 693,01 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 |
| 2 |
| JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| 3 |
| ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| 4 |
| SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| 5 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 263 061 885,90 | 379 461 676,78 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

679 790 382,68

527 738 253,68

865 510 000

205 612 495,—

1 067 900 000,—

222 239 530,—

1 1 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET

0,—

8 439,33

49 675 084,88

0,—

19 898 818,11

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

679 790 382,68

527 746 693,01

865 510 000

255 287 579,88

1 067 900 000,—

242 138 348,11

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000,—

39 390 000,—

39 000 000,—

39 000 000,—

1 2 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET

1 872 577,68

1 872 577,68

2 458 177,38

2 458 177,38

10 045 342,88

10 045 342,88

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

43 000 000,—

43 000 000,—

41 848 177,38

41 848 177,38

49 045 342,88

49 045 342,88

Osasto 1 yhteensä

722 790 382,68

570 746 693,01

907 358 177,38

297 135 757,26

1 116 945 342,88

291 183 690,99

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

Osasto 2 yhteensä

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

Osasto 3 yhteensä

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

KAIKKI YHTEENSÄ

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 263 061 885,90

379 461 676,78

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 23 880 000,— | 23 880 000,— | 23 780 200,— | 23 780 200,— | 21 650 000,— | 21 395 523,83 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 7 477 000,— | 7 477 000,— | 7 457 000,— | 7 457 000,— | 6 425 000,— | 5 918 694,41 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 411 857,21 |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 744 000,— | 744 000,— | 730 000,— | 730 000,— | 905 599,43 | 713 311,— |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 15 000,— | 15 000,— | 16 000,— | 16 000,— | 14 000,— | 7 478,76 |
| 1 6 | KOULUTUS | 803 000,— | 803 000,— | 788 000,— | 788 000,— | 685 950,— | 350 223,67 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 1 217 000,— | 1 217 000,— | 1 193 800,— | 1 193 800,— | 1 288 933,51 | 937 188,37 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 32 130,98 | 32 130,98 |
| | Osasto 1 yhteensä | 35 884 000,— | 35 884 000,— | 35 713 000,— | 35 713 000,— | 32 701 613,92 | 30 766 408,23 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 178 000,— | 1 178 000,— | 1 175 000,— | 1 175 000,— | 1 117 469,95 | 472 002,17 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 000 000,— | 3 000 000,— | 2 980 000,— | 2 980 000,— | 4 439 190,03 | 1 873 978,34 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 476 000,— | 476 000,— | 467 000,— | 467 000,— | 701 828,10 | 317 843,37 |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 300 000,— | 300 000,— | 130 000,— | 130 000,— | 295 818,90 | 35 331,40 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 326 000,— | 1 326 000,— | 1 300 000,— | 1 300 000,— | 1 247 597,52 | 656 605,78 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 372 000,— | 372 000,— | 365 000,— | 365 000,— | 368 000,— | 141 423,12 |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 464 000,— | 464 000,— | 445 000,— | 445 000,— | 414 728,57 | 319 193,79 |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 116 000,— | 7 116 000,— | 6 862 000,— | 6 862 000,— | 8 584 633,07 | 3 816 377,97 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 650 098 382,68 | 506 486 693,01 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 | 1 076 561 001,12 | 234 089 854,69 |
| 3 2 | ITER- JA DEMO-TEKNIIKKA | 18 022 000,— | 12 000 000,— | 9 446 368,— | 10 500 000,— | 1 045 362,— | 3 415 089,22 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 11 870 000,— | 10 760 000,— | 4 122 180,— | 9 530 000,— | 1 183 664,69 | 3 054 311,44 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 4 200 000,— | 2 900 000,— | 2 619 700,— | 3 100 000,— | 1 567 014,32 | 1 117 881,19 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN – ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 180 546 199,44 | 80 182 102,26 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 854 190 382,68 | 655 146 693,01 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 | 1 260 903 241,57 | 321 859 238,80 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 302 189 488,56 | 356 442 025,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

23 880 000,—

23 880 000,—

23 780 200,—

23 780 200,—

21 650 000,—

21 395 523,83

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

7 477 000,—

7 477 000,—

7 457 000,—

7 457 000,—

6 425 000,—

5 918 694,41

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 411 857,21

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

744 000,—

744 000,—

730 000,—

730 000,—

905 599,43

713 311,—

1 5

EDUSTUSKULUT

15 000,—

15 000,—

16 000,—

16 000,—

14 000,—

7 478,76

1 6

KOULUTUS

803 000,—

803 000,—

788 000,—

788 000,—

685 950,—

350 223,67

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 217 000,—

1 217 000,—

1 193 800,—

1 193 800,—

1 288 933,51

937 188,37

1 8

HARJOITTELIJAT

48 000,—

48 000,—

48 000,—

48 000,—

32 130,98

32 130,98

Osasto 1 yhteensä

35 884 000,—

35 884 000,—

35 713 000,—

35 713 000,—

32 701 613,92

30 766 408,23

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 178 000,—

1 178 000,—

1 175 000,—

1 175 000,—

1 117 469,95

472 002,17

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 000 000,—

3 000 000,—

2 980 000,—

2 980 000,—

4 439 190,03

1 873 978,34

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

476 000,—

476 000,—

467 000,—

467 000,—

701 828,10

317 843,37

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

300 000,—

300 000,—

130 000,—

130 000,—

295 818,90

35 331,40

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 326 000,—

1 326 000,—

1 300 000,—

1 300 000,—

1 247 597,52

656 605,78

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

372 000,—

372 000,—

365 000,—

365 000,—

368 000,—

141 423,12

2 7

KOKOUSKULUT

464 000,—

464 000,—

445 000,—

445 000,—

414 728,57

319 193,79

Osasto 2 yhteensä

7 116 000,—

7 116 000,—

6 862 000,—

6 862 000,—

8 584 633,07

3 816 377,97

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

650 098 382,68

506 486 693,01

852 982 058,65

235 817 886,53

1 076 561 001,12

234 089 854,69

3 2

ITER- JA DEMO-TEKNIIKKA

18 022 000,—

12 000 000,—

9 446 368,—

10 500 000,—

1 045 362,—

3 415 089,22

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

11 870 000,—

10 760 000,—

4 122 180,—

9 530 000,—

1 183 664,69

3 054 311,44

3 4

MUUT MENOT

4 200 000,—

2 900 000,—

2 619 700,—

3 100 000,—

1 567 014,32

1 117 881,19

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN – ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

180 546 199,44

80 182 102,26

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

854 190 382,68

655 146 693,01

974 170 306,65

388 947 886,53

1 260 903 241,57

321 859 238,80

KAIKKI YHTEENSÄ

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 302 189 488,56

356 442 025,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 11 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| AD 12 | 18 | 9 | 18 | 10 | 15 | 10 |
| AD 11 | 3 | 12 | 5 | 12 | 5 | 7 |
| AD 10 | 7 | 28 | 6 | 32 | 6 | 26 |
| AD 9 | 3 | 12 | 4 | 15 | 5 | 26 |
| AD 8 | 2 | 18 | 1 | 16 | 3 | 15 |
| AD 7 | — | 65 | 1 | 65 | 1 | 45 |
| AD 6 | — | 24 | — | 19 | — | 40 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD yhteensä | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | 18 | — | 17 | 1 | 11 |
| AST 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Yhteensä | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Kaikki yhteensä | 262 | 262 | 262 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2014

2013

2012

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

11

3

9

2

9

2

AD 12

18

9

18

10

15

10

AD 11

3

12

5

12

5

7

AD 10

7

28

6

32

6

26

AD 9

3

12

4

15

5

26

AD 8

2

18

1

16

3

15

AD 7

—

65

1

65

1

45

AD 6

—

24

—

19

—

40

AD 5

—

2

—

2

—

2

AD yhteensä

44

174

44

174

44

174

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

4

—

3

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

1

—

AST 5

6

7

5

4

4

4

AST 4

—

18

—

17

1

11

AST 3

1

1

2

5

2

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

18

26

18

26

18

26

Yhteensä

62

200

62

200

62

200

Kaikki yhteensä

262

262

262

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/231 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/231

---

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/42)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2014 | Varainhoitovuosi 2013 | Varainhoitovuosi 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |
| | Osasto 2 yhteensä | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

Osasto 2 yhteensä

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2014 | Määrärahat 2013 | Toteutus 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 5 322 000 | 5 322 000 | 3 982 000 | 3 982 000 | 699 843,13 | 699 843,13 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 151 000 | 151 000 | 370 000 | 370 000 | 99 394,73 | 85 727,56 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 250 000 | 250 000 | 310 509 | 310 509 | 179 545,33 | 36 005,03 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 167 000 | 167 000 | 35 000 | 35 000 | 2 620,— | 0,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 22 249,10 | 8 259,75 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 178 000 | 178 000 | 241 491 | 241 491 | 171 823,89 | 105 864,29 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000,— | 539,26 |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 143 000 | 6 143 000 | 5 044 000 | 5 044 000 | 1 180 476,18 | 936 239,02 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 665 000 | 665 000 | 398 100 | 398 100 | 887 583,26 | 21 824,87 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 528 000 | 528 000 | 684 400 | 684 400 | 180 583,29 | 32 962,99 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 86 000 | 86 000 | 79 500 | 79 500 | 60 000,— | 20 619,21 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 067 000 | 1 067 000 | 720 000 | 720 000 | 334 211,71 | 10 602,79 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 140 000 | 140 000 | 74 000 | 74 000 | 16 525,35 | 16 525,35 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 486 000 | 2 486 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 478 903,61 | 102 535,21 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN | 380 000 | 380 000 | 720 000 | 612 221,89 | 219 260,49 | 19 771,47 |
| 3 2 | TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN | 3 450 000 | 3 450 000 | 2 699 736,50 | 2 113 673,59 | 1 220 239,69 | 251 925,15 |
| 3 3 | TUKI ERITYISEN PAINEEN KOHTEEKSI JOUTUNEILLE JÄSENVALTIOILLE | 2 047 000 | 2 047 000 | 1 430 263,50 | 745 165,03 | 683 301,70 | 416 720,03 |
| 3 4 | YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 28 939,49 | 62 685,87 | 16 762,02 |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 027 000 | 6 027 000 | 5 000 000,— | 3 500 000,— | 2 185 487,75 | 705 178,67 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 656 000 | 14 656 000 | 12 000 000,— | 10 500 000,— | 4 844 867,54 | 1 743 952,90 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

5 322 000

5 322 000

3 982 000

3 982 000

699 843,13

699 843,13

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

151 000

151 000

370 000

370 000

99 394,73

85 727,56

1 3

VIRKAMATKAKULUT

250 000

250 000

310 509

310 509

179 545,33

36 005,03

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

167 000

167 000

35 000

35 000

2 620,—

0,—

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

70 000

70 000

100 000

100 000

22 249,10

8 259,75

1 6

ULKOISET PALVELUT

178 000

178 000

241 491

241 491

171 823,89

105 864,29

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000,—

539,26

Osasto 1 yhteensä

6 143 000

6 143 000

5 044 000

5 044 000

1 180 476,18

936 239,02

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

665 000

665 000

398 100

398 100

887 583,26

21 824,87

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

528 000

528 000

684 400

684 400

180 583,29

32 962,99

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

86 000

86 000

79 500

79 500

60 000,—

20 619,21

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 067 000

1 067 000

720 000

720 000

334 211,71

10 602,79

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

140 000

140 000

74 000

74 000

16 525,35

16 525,35

Osasto 2 yhteensä

2 486 000

2 486 000

1 956 000

1 956 000

1 478 903,61

102 535,21

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN

380 000

380 000

720 000

612 221,89

219 260,49

19 771,47

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

3 450 000

3 450 000

2 699 736,50

2 113 673,59

1 220 239,69

251 925,15

3 3

TUKI ERITYISEN PAINEEN KOHTEEKSI JOUTUNEILLE JÄSENVALTIOILLE

2 047 000

2 047 000

1 430 263,50

745 165,03

683 301,70

416 720,03

3 4

YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

150 000

150 000

150 000

28 939,49

62 685,87

16 762,02

Osasto 3 yhteensä

6 027 000

6 027 000

5 000 000,—

3 500 000,—

2 185 487,75

705 178,67

KAIKKI YHTEENSÄ

14 656 000

14 656 000

12 000 000,—

10 500 000,—

4 844 867,54

1 743 952,90

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | 0 |
| AD 12 | 0 | 0 |
| AD 11 | 1 | 0 |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD:t yhteensä | 37 | 32 |
| AST 11 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 |
| AST 9 | 0 | 0 |
| AST 8 | 0 | 0 |
| AST 7 | 0 | 0 |
| AST 6 | 0 | 0 |
| AST 5 | 0 | 0 |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST:t yhteensä | 14 | 13 |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| Kaikki yhteensä | 86 | 77 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2014

2013

AD 16

0

0

AD 15

0

0

AD 14

1

1

AD 13

0

0

AD 12

0

0

AD 11

1

0

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

AD:t yhteensä

37

32

AST 11

0

0

AST 10

0

0

AST 9

0

0

AST 8

0

0

AST 7

0

0

AST 6

0

0

AST 5

0

0

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST:t yhteensä

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21

17

SNE

14

15

Kaikki yhteensä

86

77

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/235 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/235

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 90/43)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | | — |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | — | | — |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | 85 000 | 85 000 |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | p.m. | 700 | 700 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 85 700 | 85 700 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | Osasto 6 yhteensä | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 571 000

–94 600

20 476 400

Osasto 1 yhteensä

20 571 000

–94 600

20 476 400

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

—

—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

85 000

85 000

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

p.m.

700

700

Osasto 5 yhteensä

p.m.

85 700

85 700

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

160 000

–97 800

62 200

Osasto 6 yhteensä

160 000

–97 800

62 200

KAIKKI YHTEENSÄ

20 731 000

– 106 700

20 624 300

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 275 000 | – 215 100 | 11 059 900 |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 475 000 | –58 200 | 416 800 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 162 000 | –34 550 | 127 450 |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 912 000 | – 307 850 | 11 604 150 |
| 2 |
| RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 708 000 | 194 250 | 902 250 |
| 2 1 | VUOKRA | 22 000 | – 900 | 21 100 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 664 000 | 192 350 | 856 350 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 31 000 | –6 850 | 24 150 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 85 000 | –12 500 | 72 500 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 510 000 | 366 350 | 1 876 350 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 275 000

– 215 100

11 059 900

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

475 000

–58 200

416 800

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

162 000

–34 550

127 450

Osasto 1 yhteensä

11 912 000

– 307 850

11 604 150

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

708 000

194 250

902 250

2 1

VUOKRA

22 000

– 900

21 100

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

664 000

192 350

856 350

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

31 000

–6 850

24 150

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

85 000

–12 500

72 500

Osasto 2 yhteensä

1 510 000

366 350

1 876 350

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

7 309 000

– 165 200

7 143 800

Osasto 3 yhteensä

7 309 000

– 165 200

7 143 800

KAIKKI YHTEENSÄ

20 731 000

– 106 700

20 624 300

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/239 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/239

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 90/44)

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* yhteensä | — | — | — | 47 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST yhteensä | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

2

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* yhteensä

—

—

—

47

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

6

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

AST yhteensä

—

—

—

28

28

28

Kokonaismäärä

—

—

—

75

78

75

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/241 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/241

---

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 90/45)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE

9 805 000

9 805 000

Osasto 2 yhteensä

9 805 000

9 805 000

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

9 805 000

9 805 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 6 750 000 | – 213 710 | 6 536 290 |
| 1 2 | SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA | 36 000 | –11 500 | 24 500 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 130 000 | –8 500 | 121 500 |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT | 169 000 | –39 900 | 129 100 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 090 000 | – 276 110 | 6 813 890 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 1 655 000 | 59 840 | 1 714 840 |
| 2 1 | TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO | 512 000 | 177 520 | 689 520 |
| 2 2 | TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT | 28 000 | 5 400 | 33 400 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 24 000 | –1 750 | 22 250 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 6 000 | –1 100 | 4 900 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 225 000 | 239 910 | 2 464 910 |
| 3 |
| TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 90 000 | 6 000 | 96 000 |
| 3 3 | MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 395 000 | 32 700 | 427 700 |
| | Osasto 3 yhteensä | 490 000 | 36 200 | 526 200 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 805 000 | 0 | 9 805 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

6 750 000

– 213 710

6 536 290

1 2

SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA

36 000

–11 500

24 500

1 3

VIRKAMATKAT

130 000

–8 500

121 500

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

169 000

–39 900

129 100

1 7

EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT

5 000

–2 500

2 500

Osasto 1 yhteensä

7 090 000

– 276 110

6 813 890

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTOTILAT

1 655 000

59 840

1 714 840

2 1

TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO

512 000

177 520

689 520

2 2

TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT

28 000

5 400

33 400

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

24 000

–1 750

22 250

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

6 000

–1 100

4 900

Osasto 2 yhteensä

2 225 000

239 910

2 464 910

3

TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

5 000

–2 500

2 500

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUT

90 000

6 000

96 000

3 3

MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

395 000

32 700

427 700

Osasto 3 yhteensä

490 000

36 200

526 200

KAIKKI YHTEENSÄ

9 805 000

0

9 805 000

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/245 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/245

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 5. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 90/46)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 5 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| | Osasto 2 yhteensä | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | 24 406 | | 24 406 |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | 24 406 | | 24 406 |
| 6 |
| YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | Osasto 6 yhteensä | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 98 760 072,75 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 5

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

90 916 518

90 916 518

Osasto 2 yhteensä

90 916 518

90 916 518

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

2 545 663

2 545 663

Osasto 3 yhteensä

2 545 663

2 545 663

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

1 560 000

1 560 000

Osasto 4 yhteensä

1 560 000

1 560 000

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

24 406

24 406

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

24 406

24 406

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

Osasto 6 yhteensä

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

KAIKKI YHTEENSÄ

97 852 398,32

907 674,43

98 760 072,75

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 5 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 328 000 | 3 328 000 | | | 3 328 000 | 3 328 000 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 222 000 | 222 000 | | | 222 000 | 222 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 76 435 | 76 435 | | | 76 435 | 76 435 |
| 1 5 | KOULUTUS | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 248 335 | 4 248 335 | | | 4 248 335 | 4 248 335 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 47 200 | 47 200 | | | 47 200 | 47 200 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 295 500 | 295 500 | | | 295 500 | 295 500 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 29 500 | 29 500 | | | 29 500 | 29 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 273 300 | 273 300 | | | 273 300 | 273 300 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 273 000 | 273 000 | | | 273 000 | 273 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 931 500 | 931 500 | | | 931 500 | 931 500 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 133 031 230,32 | 90 785 653,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 133 938 904,75 | 91 693 327,75 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 1 519 000 | 931 910 | | | 1 519 000 | 931 910 |
| 3 2 | VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA | 1 460 000 | 801 000 | | | 1 460 000 | 801 000 |
| 3 3 | STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN | 100 000 | 154 000 | | | 100 000 | 154 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 136 110 230,32 | 92 672 563,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 137 017 904,75 | 93 580 237,75 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 141 290 065,32 | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 142 197 739,75 | 98 760 072,75 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 5

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 328 000

3 328 000

3 328 000

3 328 000

1 2

REKRYTOINTIKUUT

222 000

222 000

222 000

222 000

1 3

VIRKAMATKAT

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

76 435

76 435

76 435

76 435

1 5

KOULUTUS

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

EDUSTUSKULUT

1 500

1 500

1 500

1 500

Osasto 1 yhteensä

4 248 335

4 248 335

4 248 335

4 248 335

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

47 200

47 200

47 200

47 200

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

295 500

295 500

295 500

295 500

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

29 500

29 500

29 500

29 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

273 300

273 300

273 300

273 300

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

KOKOUSKULUT

273 000

273 000

273 000

273 000

Osasto 2 yhteensä

931 500

931 500

931 500

931 500

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

133 031 230,32

90 785 653,32

907 674,43

907 674,43

133 938 904,75

91 693 327,75

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

1 519 000

931 910

1 519 000

931 910

3 2

VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA

1 460 000

801 000

1 460 000

801 000

3 3

STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN

100 000

154 000

100 000

154 000

Osasto 3 yhteensä

136 110 230,32

92 672 563,32

907 674,43

907 674,43

137 017 904,75

93 580 237,75

KAIKKI YHTEENSÄ

141 290 065,32

97 852 398,32

907 674,43

907 674,43

142 197 739,75

98 760 072,75

---

| 28.3.2014 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 90/249 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/249

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 90/47)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 |
| EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 865 510 000 | 494 812 495 | | – 289 200 000 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | aikaisempien vuosien toimintamenojen palautukset | | 475 084,88 | | 49 200 000 | | 49 675 084,88 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 865 510 000 | 495 287 579,88 | | – 240 000 000 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 39 390 000 | 39 390 000 | | | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | aikaisempien vuosien hallinnollisten menojen palautukset | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Osasto 1 yhteensä | 907 354 030,72 | 537 131 610,60 | 4 146,66 | – 239 995 853,34 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 |
| 2 |
| JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Osasto 4 yhteensä | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

865 510 000

494 812 495

– 289 200 000

865 510 000

205 612 495

1 1 1

aikaisempien vuosien toimintamenojen palautukset

475 084,88

49 200 000

49 675 084,88

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

865 510 000

495 287 579,88

– 240 000 000

865 510 000

255 287 579,88

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

39 390 000

39 390 000

39 390 000

39 390 000

1 2 1

aikaisempien vuosien hallinnollisten menojen palautukset

2 454 030,72

2 454 030,72

4 146,66

4 146,66

2 458 177,38

2 458 177,38

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

41 844 030,72

41 844 030,72

4 146,66

4 146,66

41 848 177,38

41 848 177,38

Osasto 1 yhteensä

907 354 030,72

537 131 610,60

4 146,66

– 239 995 853,34

907 358 177,38

297 135 757,26

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

Osasto 2 yhteensä

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

Osasto 3 yhteensä

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

Osasto 4 yhteensä

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 23 780 200 | 23 780 200 | | | 23 780 200 | 23 780 200 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 7 238 000 | 7 238 000 | 219 000 | 219 000 | 7 457 000 | 7 457 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 680 000 | 680 000 | 50 000 | 50 000 | 730 000 | 730 000 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 20 000 | 20 000 | –4 000 | –4 000 | 16 000 | 16 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 735 000 | 735 000 | 53 000 | 53 000 | 788 000 | 788 000 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 1 221 800 | 1 221 800 | –28 000 | –28 000 | 1 193 800 | 1 193 800 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 70 000 | 70 000 | –22 000 | –22 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 35 445 000 | 35 445 000 | 268 000 | 268 000 | 35 713 000 | 35 713 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 205 000 | 1 205 000 | –30 000 | –30 000 | 1 175 000 | 1 175 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 985 000 | 2 985 000 | –5 000 | –5 000 | 2 980 000 | 2 980 000 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 530 000 | 530 000 | –63 000 | –63 000 | 467 000 | 467 000 |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 205 000 | 205 000 | –75 000 | –75 000 | 130 000 | 130 000 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 355 000 | 1 355 000 | –55 000 | –55 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 390 000 | 390 000 | –25 000 | –25 000 | 365 000 | 365 000 |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 460 000 | 460 000 | –15 000 | –15 000 | 445 000 | 445 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 130 000 | 7 130 000 | – 268 000 | – 268 000 | 6 862 000 | 6 862 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 846 277 447,24 | 475 764 187,12 | 6 704 611,41 | – 239 946 300,59 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 |
| 3 2 | ITER- JA DEMO-TEKNIIKKA | 14 727 280 | 10 500 000 | –5 280 912 | | 9 446 368 | 10 500 000 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 4 122 180 | 9 530 000 | | | 4 122 180 | 9 530 000 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 3 989 700 | 3 100 000 | –1 370 000 | | 2 619 700 | 3 100 000 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN – ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 974 116 607,24 | 628 894 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

23 780 200

23 780 200

23 780 200

23 780 200

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

7 238 000

7 238 000

219 000

219 000

7 457 000

7 457 000

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

680 000

680 000

50 000

50 000

730 000

730 000

1 5

EDUSTUSKULUT

20 000

20 000

–4 000

–4 000

16 000

16 000

1 6

KOULUTUS

735 000

735 000

53 000

53 000

788 000

788 000

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 221 800

1 221 800

–28 000

–28 000

1 193 800

1 193 800

1 8

HARJOITTELIJAT

70 000

70 000

–22 000

–22 000

48 000

48 000

Osasto 1 yhteensä

35 445 000

35 445 000

268 000

268 000

35 713 000

35 713 000

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 205 000

1 205 000

–30 000

–30 000

1 175 000

1 175 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 985 000

2 985 000

–5 000

–5 000

2 980 000

2 980 000

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

530 000

530 000

–63 000

–63 000

467 000

467 000

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

205 000

205 000

–75 000

–75 000

130 000

130 000

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 355 000

1 355 000

–55 000

–55 000

1 300 000

1 300 000

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

390 000

390 000

–25 000

–25 000

365 000

365 000

2 7

KOKOUSKULUT

460 000

460 000

–15 000

–15 000

445 000

445 000

Osasto 2 yhteensä

7 130 000

7 130 000

– 268 000

– 268 000

6 862 000

6 862 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

846 277 447,24

475 764 187,12

6 704 611,41

– 239 946 300,59

852 982 058,65

235 817 886,53

3 2

ITER- JA DEMO-TEKNIIKKA

14 727 280

10 500 000

–5 280 912

9 446 368

10 500 000

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

4 122 180

9 530 000

4 122 180

9 530 000

3 4

MUUT MENOT

3 989 700

3 100 000

–1 370 000

2 619 700

3 100 000

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN – ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

974 116 607,24

628 894 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

974 170 306,65

388 947 886,53

KAIKKI YHTEENSÄ

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

---