# Úradný vestník C 90/2014

| | ISSN 1977-1037
  doi:10.3000/19771037.C_2014.090.slo |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 90 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 5728. marca 2014 |

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2014.090.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 90

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 5728. marca 2014

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2014/C 090/01 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2014 | 1 |
| 2014/C 090/02 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2014 | 7 |
| 2014/C 090/03 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014 | 13 |
| 2014/C 090/04 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014 | 19 |
| 2014/C 090/05 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2014 | 27 |
| 2014/C 090/06 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014 | 33 |
| 2014/C 090/07 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014 | 39 |
| 2014/C 090/08 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2014 | 45 |
| 2014/C 090/09 | Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2014 | 51 |
| 2014/C 090/10 | Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2014 | 57 |
| 2014/C 090/11 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014 | 61 |
| 2014/C 090/12 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014 | 67 |
| 2014/C 090/13 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2014 | 73 |
| 2014/C 090/14 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2014 | 79 |
| 2014/C 090/15 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2014 | 85 |
| 2014/C 090/16 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014 | 89 |
| 2014/C 090/17 | Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2014 | 95 |
| 2014/C 090/18 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2014 | 101 |
| 2014/C 090/19 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2014 | 107 |
| 2014/C 090/20 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny na rozpočtový rok 2014 | 113 |
| 2014/C 090/21 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2014 | 117 |
| 2014/C 090/22 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2014 | 121 |
| 2014/C 090/23 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2014 | 125 |
| 2014/C 090/24 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014 | 131 |
| 2014/C 090/25 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2014 | 137 |
| 2014/C 090/26 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2014 | 141 |
| 2014/C 090/27 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2014 | 145 |
| 2014/C 090/28 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2014 | 151 |
| 2014/C 090/29 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2014 | 155 |
| 2014/C 090/30 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2014 | 159 |
| 2014/C 090/31 | Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku iniciatívy pre inovačné lieky na rozpočtový rok 2014 | 165 |
| 2014/C 090/32 | Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre palivové články a vodík na rozpočtový rok 2014 | 171 |
| 2014/C 090/33 | Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2014 | 177 |
| 2014/C 090/34 | Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014 | 183 |
| 2014/C 090/35 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2014 | 189 |
| 2014/C 090/36 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2014 | 195 |
| 2014/C 090/37 | Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2014 | 201 |
| 2014/C 090/38 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2014 | 207 |
| 2014/C 090/39 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014 | 213 |
| 2014/C 090/40 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014 | 219 |
| 2014/C 090/41 | Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2014 | 225 |
| 2014/C 090/42 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2014 | 231 |
| 2014/C 090/43 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1 | 235 |
| 2014/C 090/44 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1 | 239 |
| 2014/C 090/45 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1 | 241 |
| 2014/C 090/46 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 5 | 245 |
| 2014/C 090/47 | Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 2 | 249 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

2014/C 090/01

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2014

1

2014/C 090/02

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2014

7

2014/C 090/03

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014

13

2014/C 090/04

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014

19

2014/C 090/05

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2014

27

2014/C 090/06

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014

33

2014/C 090/07

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014

39

2014/C 090/08

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2014

45

2014/C 090/09

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2014

51

2014/C 090/10

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2014

57

2014/C 090/11

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014

61

2014/C 090/12

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014

67

2014/C 090/13

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2014

73

2014/C 090/14

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2014

79

2014/C 090/15

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2014

85

2014/C 090/16

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014

89

2014/C 090/17

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2014

95

2014/C 090/18

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2014

101

2014/C 090/19

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2014

107

2014/C 090/20

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny na rozpočtový rok 2014

113

2014/C 090/21

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2014

117

2014/C 090/22

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2014

121

2014/C 090/23

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2014

125

2014/C 090/24

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014

131

2014/C 090/25

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2014

137

2014/C 090/26

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2014

141

2014/C 090/27

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2014

145

2014/C 090/28

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2014

151

2014/C 090/29

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2014

155

2014/C 090/30

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2014

159

2014/C 090/31

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku iniciatívy pre inovačné lieky na rozpočtový rok 2014

165

2014/C 090/32

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre palivové články a vodík na rozpočtový rok 2014

171

2014/C 090/33

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2014

177

2014/C 090/34

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014

183

2014/C 090/35

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2014

189

2014/C 090/36

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2014

195

2014/C 090/37

Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2014

201

2014/C 090/38

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2014

207

2014/C 090/39

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014

213

2014/C 090/40

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014

219

2014/C 090/41

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2014

225

2014/C 090/42

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2014

231

2014/C 090/43

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

235

2014/C 090/44

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

239

2014/C 090/45

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

241

2014/C 090/46

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 5

245

2014/C 090/47

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 2

249

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/1

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/01)

Poznámky

Podrobný popis rozpočtu možno nájsť na internetových stránkach Cedefop.

Vrátanedoplnenéhoa upraveného rozpočtu 1/2013 z 19.12.2013 – pozri kapitoly 3 2 Príjmy a 3 1 Výdavky.

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE | p.m. | 4 000 | 16 078,— |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) | 15 000 | 6 000 | 0,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 15 000 | 10 000 | 16 078,— |
| 3 |
| PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY Z ISLANDU | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | PLATBY Z NÓRSKA | 509 070 | 467 228 | 434 104,— |
| 3 2 | OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE | p.m. | 600 000 | 1 320 000,— |
| 3 3 | RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 523 017 | 1 081 175 | 1 768 051,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 718 029,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

Hlava 1 – Súčet

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

p.m.

4 000

16 078,—

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

15 000

6 000

0,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

15 000

10 000

16 078,—

3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

3 0

PLATBY Z ISLANDU

13 947

13 947

13 947,—

3 1

PLATBY Z NÓRSKA

509 070

467 228

434 104,—

3 2

OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE

p.m.

600 000

1 320 000,—

3 3

RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

523 017

1 081 175

1 768 051,—

CELKOVÝ SÚČET

17 971 917

18 525 075

18 718 029,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 10 385 000 | 10 385 000 | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 037 124,— | 10 037 124,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 175 000 | 175 000 | 438 000 | 438 000 | 283 158,— | 283 158,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 69 000,— | 69 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 156 000 | 156 000 | 155 000 | 155 000 | 177 035,— | 177 035,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 144 000 | 144 000 | 150 000 | 150 000 | 131 763,— | 131 763,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 117 825,— | 117 825,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 21 000,— | 21 000,— |
| 1 8 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA VÝDAVKOCH NA ZAMESTNANCOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 229 790,— | 229 790,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 120 000 | 11 120 000 | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 066 695,— | 11 066 695,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 618 000 | 618 000 | 587 000 | 587 000 | 627 204,— | 627 204,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 493 000 | 493 000 | 467 000 | 467 000 | 588 102,— | 588 102,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 82 000 | 82 000 | 121 000 | 121 000 | 204 517,— | 204 517,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 135 000 | 135 000 | 125 000 | 125 000 | 124 381,— | 124 381,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 216 000 | 216 000 | 174 000 | 174 000 | 195 108,— | 195 108,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 5 343,— | 5 343,— |
| 2 8 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA VÝDAVKOCH NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOCH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 74 460,— | 74 460,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 819 115,— | 1 819 115,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PRIEREZOVÉ ČINNOSTI | 200 000 | 200 000 | 395 725 | 395 725 | 350 488,— | 922 272,— |
| 3 1 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME | p.m. | p.m. | 600 000 | 600 000 | 1 463 801,— | 1 582 633,— |
| 3 2 | VÝSKUM A POLITICKÁ ANALÝZA | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 265 229,— | 1 778 342,— |
| 3 3 | ROZŠÍRENÁ SPOLUPRÁCA V OBLASTI ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 855 000 | 1 855 000 | 1 965 344,— | 1 696 829,— |
| 3 5 | INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ | 730 917 | 730 917 | 543 850 | 543 850 | 573 634,— | 407 013,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 301 917 | 5 301 917 | 5 754 075 | 5 754 075 | 6 618 496,— | 6 387 089,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 971 917 | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 525 075 | 19 504 306,— | 19 272 899,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

10 385 000

10 385 000

10 282 000

10 282 000

10 037 124,—

10 037 124,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

175 000

175 000

438 000

438 000

283 158,—

283 158,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

100 000

100 000

100 000

69 000,—

69 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

156 000

156 000

155 000

155 000

177 035,—

177 035,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

144 000

144 000

150 000

150 000

131 763,—

131 763,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

141 000

141 000

141 000

141 000

117 825,—

117 825,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

19 000

19 000

19 000

19 000

21 000,—

21 000,—

1 8

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA VÝDAVKOCH NA ZAMESTNANCOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

229 790,—

229 790,—

Hlava 1 – Súčet

11 120 000

11 120 000

11 285 000

11 285 000

11 066 695,—

11 066 695,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

618 000

618 000

587 000

587 000

627 204,—

627 204,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

493 000

493 000

467 000

467 000

588 102,—

588 102,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

82 000

82 000

121 000

121 000

204 517,—

204 517,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

135 000

135 000

125 000

125 000

124 381,—

124 381,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

216 000

216 000

174 000

174 000

195 108,—

195 108,—

2 5

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY

6 000

6 000

12 000

12 000

5 343,—

5 343,—

2 8

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA VÝDAVKOCH NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOCH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

74 460,—

74 460,—

Hlava 2 – Súčet

1 550 000

1 550 000

1 486 000

1 486 000

1 819 115,—

1 819 115,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

200 000

200 000

395 725

395 725

350 488,—

922 272,—

3 1

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME

p.m.

p.m.

600 000

600 000

1 463 801,—

1 582 633,—

3 2

VÝSKUM A POLITICKÁ ANALÝZA

2 471 000

2 471 000

2 359 500

2 359 500

2 265 229,—

1 778 342,—

3 3

ROZŠÍRENÁ SPOLUPRÁCA V OBLASTI ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

1 900 000

1 900 000

1 855 000

1 855 000

1 965 344,—

1 696 829,—

3 5

INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ

730 917

730 917

543 850

543 850

573 634,—

407 013,—

Hlava 3 – Súčet

5 301 917

5 301 917

5 754 075

5 754 075

6 618 496,—

6 387 089,—

CELKOVÝ SÚČET

17 971 917

17 971 917

18 525 075

18 525 075

19 504 306,—

19 272 899,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Stav k 31.12.2012 | Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 8 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AD 9 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 3 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 6 | | 7 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| AD spolu | 7 | 42 | 7 | 44 | 6 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 8 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST spolu | 14 | 35 | 15 | 34 | 12 | 36 |
| Hlavný súčet | 21 | 77 | 22 | 78 | 18 | 80 |

Funkčná skupina a platová trieda

2013

2014

Stav k 31.12.2012

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

3

6

3

AD 11

1

7

1

8

9

AD 10

9

9

8

AD 9

2

4

4

AD 8

2

3

5

AD 7

7

7

6

AD 6

7

5

5

AD 5

1

1

AD spolu

7

42

7

44

6

44

AST 11

AST 10

3

1

2

1

1

2

AST 9

1

1

2

AST 8

2

2

2

2

2

AST 7

7

1

6

1

6

AST 6

4

4

3

4

3

AST 5

4

10

5

5

4

6

AST 4

1

11

1

11

10

AST 3

3

4

4

AST 2

2

1

1

AST 1

AST spolu

14

35

15

34

12

36

Hlavný súčet

21

77

22

78

18

80

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/7

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/02)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| 5 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | — | 0,— |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | 12 000 | — | 0,— |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | p.m. | 85 000 | 21 760,— |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | 2 000 | 700 | 223 790,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 14 000 | 85 700 | 245 550,— |
| 6 |
| VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 557 000 | 20 624 300 | 21 291 729,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

Hlava 1 – Súčet

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

—

0,—

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

12 000

—

0,—

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

85 000

21 760,—

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

2 000

700

223 790,—

Hlava 5 – Súčet

14 000

85 700

245 550,—

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

172 000

62 200

57 443,—

Hlava 6 – Súčet

172 000

62 200

57 443,—

CELKOVÝ SÚČET

20 557 000

20 624 300

21 291 729,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 11 229 000 | 11 059 900 | 10 688 649,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 430 000 | 416 800 | 411 854,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 125 000 | 127 450 | 123 822,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 784 000 | 11 604 150 | 11 224 325,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV | 765 000 | 902 250 | 905 208,— |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 23 000 | 21 100 | 20 592,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 639 000 | 856 350 | 770 814,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 29 000 | 24 150 | 17 297,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 77 000 | 72 500 | 69 207,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 533 000 | 1 876 350 | 1 783 118,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 557 000 | 20 624 300 | 20 900 156,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

11 229 000

11 059 900

10 688 649,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

430 000

416 800

411 854,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

125 000

127 450

123 822,—

Hlava 1 – Súčet

11 784 000

11 604 150

11 224 325,—

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV

765 000

902 250

905 208,—

2 1

NÁJOMNÉ

23 000

21 100

20 592,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

639 000

856 350

770 814,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

29 000

24 150

17 297,—

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

77 000

72 500

69 207,—

Hlava 2 – Súčet

1 533 000

1 876 350

1 783 118,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

Hlava 3 – Súčet

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

CELKOVÝ SÚČET

20 557 000

20 624 300

20 900 156,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 2 |
| AD 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| AD 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 5 | | 2 | | 8 | | 5 |
| Spolu AD | 8 | 43 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 4 |
| AST 8 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AST 7 | | 8 | | 7 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| AST 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Spolu AST | 10 | 38 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Súčet | 10 | 81 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Celkový súčet | 99 | 101 | 101 |

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2013

2012

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

2

AD 13

4

3

2

AD 12

2

5

1

3

1

5

AD 11

1

5

2

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

2

4

AD 9

1

3

3

3

AD 8

1

6

1

4

1

5

AD 7

1

6

2

5

2

7

AD 6

1

6

1

6

1

4

AD 5

2

8

5

Spolu AD

8

43

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

5

4

AST 8

6

5

4

AST 7

8

7

7

AST 6

2

4

2

6

1

8

AST 5

3

6

3

5

2

4

AST 4

2

3

4

5

4

6

AST 3

1

2

3

2

4

AST 2

1

1

1

AST 1

2

1

2

1

2

Spolu AST

10

38

11

40

11

40

Súčet

10

81

19

82

19

82

Celkový súčet

99

101

101

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 14 | 14 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 0 | 0 |
| Súčet | 14 | 14 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2014

2013

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

Spolu FG

14

14

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

0

0

Súčet

14

14

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/13

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/03)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1) | 572 174 | 7 530 000 | |
| 2 3 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 7 347,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 572 174 | 7 530 000 | 7 347,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 42 254 618 | 49 270 722 | 41 675 704,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

Hlava 1 – Súčet

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1)

572 174

7 530 000

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RÔZNE PRÍJMY

—

—

7 347,—

Hlava 2 – Súčet

572 174

7 530 000

7 347,—

CELKOVÝ SÚČET

42 254 618

49 270 722

41 675 704,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2) | 21 811 444 | 23 446 707 | 22 533 970,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (3) | 220 000 | 291 056 | 545 302,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY (4) | 869 200 | 993 794 | 974 061,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (5) | 800 000 | 723 392 | 652 175,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 5 000 | 5 000 | 4 429,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 23 705 644 | 25 459 949 | 24 709 937,— |
| 2 |
| SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (6) | 3 215 000 | 3 387 312 | 3 277 292,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (7) | 270 000 | 279 869 | 214 688,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (8) | 500 000 | 494 545 | 498 793,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 12 000 | 12 000 | 4 431,— |
| 2 5 | RIADENIE AGENTÚRY EEA | 230 000 | 177 131 | 183 768,— |
| 2 6 | ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY | 10 000 | 7 819 | 5 399,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 237 000 | 4 358 676 | 4 184 371,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 3 | ZDROJE (9) | 12 999 000 | 12 148 350 | 12 007 037,— |
| 3 4 | STRATEGICKÉ OPATRENIA (10) | 1 312 974 | | |
| 3 5 | STRATEGICKÉ OPATRENIA (11) | | 12 362 386 | 4 540 163,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 14 311 974 | 24 510 736 | 16 547 200,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 42 254 618 | 54 329 361 | 45 441 508,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2)

21 811 444

23 446 707

22 533 970,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (3)

220 000

291 056

545 302,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY (4)

869 200

993 794

974 061,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (5)

800 000

723 392

652 175,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

5 000

5 000

4 429,—

Hlava 1 – Súčet

23 705 644

25 459 949

24 709 937,—

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (6)

3 215 000

3 387 312

3 277 292,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (7)

270 000

279 869

214 688,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (8)

500 000

494 545

498 793,—

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

4 431,—

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA

230 000

177 131

183 768,—

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

10 000

7 819

5 399,—

Hlava 2 – Súčet

4 237 000

4 358 676

4 184 371,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 3

ZDROJE (9)

12 999 000

12 148 350

12 007 037,—

3 4

STRATEGICKÉ OPATRENIA (10)

1 312 974

3 5

STRATEGICKÉ OPATRENIA (11)

12 362 386

4 540 163,—

Hlava 3 – Súčet

14 311 974

24 510 736

16 547 200,—

CELKOVÝ SÚČET

42 254 618

54 329 361

45 441 508,—

Plán pracovných miest

| Stále pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkom AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový súčet | 4 | 4 | 4 |

Stále pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Celkom AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkom AST

3

3

3

Celkový súčet

4

4

4

Plán pracovných miest

| Dočasné pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 10 |
| AD 11 | 11 | 11 | 10 |
| AD 10 | 9 | 9 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 8 | 8 | 8 |
| AD 6 | 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 64 | 66 | 65 |
| AST 11 | 1 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 6 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 10 | 5 | 8 |
| AST 3 | 9 | 5 | 7 |
| AST 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 1 | 5 | 4 | 0 |
| Celkom AST | 68 | 68 | 66 |
| Celkový súčet | 136 | 138 | 135 |

Dočasné pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

10

AD 11

11

11

10

AD 10

9

9

10

AD 9

8

8

8

AD 8

8

8

8

AD 7

8

8

8

AD 6

6

8

6

AD 5

Celkom AD

64

66

65

AST 11

1

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

10

10

AST 7

6

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

10

5

8

AST 3

9

5

7

AST 2

4

5

2

AST 1

5

4

0

Celkom AST

68

68

66

Celkový súčet

136

138

135

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 31
  ENPI 5
  GIO 3 |
| FG III | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 8
  GIO 3 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 18
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Spolu FG | 63 | 69 | 69 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 27 | 25 | 20 |
| Spolu | 90 | 93 | 89 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2012

2013

2014

FG IV

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

31

ENPI 5

GIO 3

FG III

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

8

GIO 3

FG II

17

GIO 1

18

GIO 1

18

1 ENPI

FG I

Spolu FG

63

69

69

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

27

25

20

Spolu

90

93

89

---

(1)

| — | 2014: InSEIS: 572 174. |
| --- | --- |

—

2014: InSEIS: 572 174.

| — | 2013: GIO1: 7 530 000. |
| --- | --- |

—

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2012:

| — | GIO: 307 547, |
| --- | --- |

—

GIO: 307 547,

| — | ENPI: 341 406, |
| --- | --- |

—

ENPI: 341 406,

| — | GISC: 544 741. |
| --- | --- |

—

GISC: 544 741.

2013:

| — | GIO: 663 616, |
| --- | --- |

—

GIO: 663 616,

| — | ENPI: 523 694, |
| --- | --- |

—

ENPI: 523 694,

| — | GISC: 388 973. |
| --- | --- |

—

GISC: 388 973.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

(3)  2012:

| — | GIO: 17 120 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 120

| — | ENPI: 8 647 |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 647

| — | GISC: 5 792 |
| --- | --- |

—

GISC: 5 792

2013:

| — | GIO: 17 122 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 122

| — | ENPI: 4 306 |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 306

| — | GISC: 628 |
| --- | --- |

—

GISC: 628

(4)  2012:

| — | GIO: 14 710 |
| --- | --- |

—

GIO: 14 710

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | ENPI: 34 995, |
| --- | --- |

—

ENPI: 34 995,

| — | GISC: 65 152 |
| --- | --- |

—

GISC: 65 152

| — | IPA2: 5 510 |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 510

2013:

| — | GIO1: 61 657 |
| --- | --- |

—

GIO1: 61 657

| — | ENPI: 78 821, |
| --- | --- |

—

ENPI: 78 821,

| — | GISC: 71 150 |
| --- | --- |

—

GISC: 71 150

| — | IPA2: 16 765 |
| --- | --- |

—

IPA2: 16 765

2014:

| — | InSEIS: 19 200 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200

(5)  2012:

| — | GIO: 1 143, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 143,

| — | IPA2: 175, |
| --- | --- |

—

IPA2: 175,

| — | ENPI: 5 181. |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 181.

2013:

| — | GIO: 20 107, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 107,

| — | IPA2: 5 825, |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 825,

| — | ENPI: 12 909. |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

| — | GIO80 376, |
| --- | --- |

—

GIO80 376,

| — | GISC: 38 513. |
| --- | --- |

—

GISC: 38 513.

2013:

| — | GIO: 19 873, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 873,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 930. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 930.

(8)  2012:

| — | IPA2: 5 800. |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 800.

| — | GISC: 17 043, |
| --- | --- |

—

GISC: 17 043,

| — | ENPI: 49 534. |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 534.

2012:

| — | GIO: 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 400,

| — | IPA2: 3 956, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 956,

| — | GISC: 8, |
| --- | --- |

—

GISC: 8,

| — | ENPI: 40 044. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 044.

(9)  2012:

| — | ENPI: 143 535, |
| --- | --- |

—

ENPI: 143 535,

| — | GISC: 12 762, |
| --- | --- |

—

GISC: 12 762,

| — | IPA2: 181 566, |
| --- | --- |

—

IPA2: 181 566,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 41 209. |
| --- | --- |

—

GIO: 41 209.

2013:

| — | ENPI: 177 726, |
| --- | --- |

—

ENPI: 177 726,

| — | GISC: 147 350, |
| --- | --- |

—

GISC: 147 350,

| — | IPA2: 218 968. |
| --- | --- |

—

IPA2: 218 968.

| — | GIO: 158 791 |
| --- | --- |

—

GIO: 158 791

2014:

| — | InSEIS: 102 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 102 000,

(10)  2014:

| — | InSEIS: 352 974 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 352 974

(11)  2012:

| — | ENPI: 887 515, |
| --- | --- |

—

ENPI: 887 515,

| — | GISC: 76 290, |
| --- | --- |

—

GISC: 76 290,

| — | IPA2: 78 810, |
| --- | --- |

—

IPA2: 78 810,

| — | IPA: 259 706, |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706,

| — | GIO: 1 216 991. |
| --- | --- |

—

GIO: 1 216 991.

2013:

| — | ENPI: 1 290 846 |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 290 846

| — | GISC: 283 600, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 600,

| — | IPA2: 412 416, |
| --- | --- |

—

IPA2: 412 416,

| — | GIO: 8 153 109. |
| --- | --- |

—

GIO: 8 153 109.

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/19

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/04)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA (ČLÁNOK 15 03 02 VŠEOBECVNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA (ČLÁNOK 15 03 03 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | 20 018 500 | 20 026 500 | 20 044 530,— |
| 1 3 | DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 125 000 | 117 000 | 100 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 143 500 | 20 143 500 | 20 144 530,— |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | p.m. | 1 844 522 | 0,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | 1 081 | 2 805,— |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | 52 070 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 1 897 673 | 2 805,— |
| 8 |
| VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 8 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 143 500 | 22 041 173 | 20 147 335,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA (ČLÁNOK 15 03 02 VŠEOBECVNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA (ČLÁNOK 15 03 03 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

20 018 500

20 026 500

20 044 530,—

1 3

DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE

125 000

117 000

100 000,—

Hlava 1 – Súčet

20 143 500

20 143 500

20 144 530,—

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

p.m.

1 844 522

0,—

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

1 081

2 805,—

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

52 070

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

1 897 673

2 805,—

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 8 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

20 143 500

22 041 173

20 147 335,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 13 106 000 | 13 106 000 | 12 886 400 | 12 886 400 | 12 594 423,— | 12 594 423,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 110 000 | 110 000 | 104 000 | 104 000 | 150 899,— | 150 899,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 220 000 | 220 000 | 288 300 | 288 300 | 222 668,— | 222 668,— |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | p.m. | p.m. | — | — | 39 345,— | 39 345,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 145,— | 10 145,— |
| 1 9 | DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 448 000 | 13 448 000 | 13 290 700 | 13 290 700 | 13 017 480,— | 13 017 480,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 610 334 | 610 334 | 640 936 | 640 936 | 536 344,— | 536 344,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 761 616 | 761 616 | 821 671 | 821 671 | 821 729,— | 821 729,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 105 600 | 105 600 | 106 600 | 106 600 | 37 621,— | 37 621,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 103 450 | 103 450 | 81 950 | 81 950 | 87 691,— | 87 691,— |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 31 000 | 31 000 | 38 000 | 38 000 | 25 100,— | 25 100,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 604,— | 87 604,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 712 000 | 1 712 000 | 1 789 157 | 1 789 157 | 1 596 089,— | 1 596 089,— |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 872 100 | 872 100 | 993 000 | 1 039 243 | 1 019 063,— | 950 248,— |
| 3 1 | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 3 361 400 | 3 361 400 | 3 240 785 | 3 224 042 | 3 619 992,— | 3 717 888,— |
| 3 2 | PREVÁDZKA | 750 000 | 750 000 | 829 858 | 800 358 | 873 976,— | 850 645,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 983 500 | 4 983 500 | 5 063 643 | 5 063 643 | 5 513 031,— | 5 518 781,— |
| 4 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | — | — | — | — | | |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | p.m. | p.m. | 1 844 522 | 1 844 522 | | |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | 53 151 | 53 151 | 83 754,— | 83 754,— |
| 4 4 | IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ | — | — | — | — | | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 | 83 754,— | 83 754,— |
| 8 |
| VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | — | — | — | — | | |
| | Hlava 8 – Súčet | — | — | — | — | | |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY | — | — | — | — | | |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | — | — | | |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | — | — | — | — | | |
| | Hlava 10 – Súčet | — | — | — | — | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 143 500 | 20 143 500 | 22 041 173 | 22 041 173 | 20 210 354,— | 20 216 104,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

13 106 000

13 106 000

12 886 400

12 886 400

12 594 423,—

12 594 423,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

110 000

110 000

104 000

104 000

150 899,—

150 899,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

220 000

220 000

288 300

288 300

222 668,—

222 668,—

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

p.m.

p.m.

—

—

39 345,—

39 345,—

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

12 000

12 000

10 145,—

10 145,—

1 9

DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 1 – Súčet

13 448 000

13 448 000

13 290 700

13 290 700

13 017 480,—

13 017 480,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

610 334

610 334

640 936

640 936

536 344,—

536 344,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

761 616

761 616

821 671

821 671

821 729,—

821 729,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

105 600

105 600

106 600

106 600

37 621,—

37 621,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

103 450

103 450

81 950

81 950

87 691,—

87 691,—

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

31 000

31 000

38 000

38 000

25 100,—

25 100,—

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

100 000

100 000

100 000

100 000

87 604,—

87 604,—

Hlava 2 – Súčet

1 712 000

1 712 000

1 789 157

1 789 157

1 596 089,—

1 596 089,—

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

872 100

872 100

993 000

1 039 243

1 019 063,—

950 248,—

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 361 400

3 361 400

3 240 785

3 224 042

3 619 992,—

3 717 888,—

3 2

PREVÁDZKA

750 000

750 000

829 858

800 358

873 976,—

850 645,—

Hlava 3 – Súčet

4 983 500

4 983 500

5 063 643

5 063 643

5 513 031,—

5 518 781,—

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

—

—

—

—

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

p.m.

p.m.

1 844 522

1 844 522

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

53 151

53 151

83 754,—

83 754,—

4 4

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ

—

—

—

—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

1 897 673

1 897 673

83 754,—

83 754,—

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

—

—

Hlava 8 – Súčet

—

—

—

—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

—

—

—

—

Hlava 9 – Súčet

—

—

—

—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

—

—

—

—

Hlava 10 – Súčet

—

—

—

—

CELKOVÝ SÚČET

20 143 500

20 143 500

22 041 173

22 041 173

20 210 354,—

20 216 104,—

Kapitola 3 0

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2014 | 182 000 | 182 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2014 | 872 100 | 690 100 | 182 000 |
| Súčet | 1 054 100 | 872 100 | 182 000 |

Záväzky

Platby

2014

2015

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2014

182 000

182 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2014

872 100

690 100

182 000

Súčet

1 054 100

872 100

182 000

Kapitola 3 1

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2014 | 1 498 000 | 1 498 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2014 | 3 361 400 | 1 863 400 | 1 498 000 |
| Súčet | 4 859 400 | 3 361 400 | 1 498 000 |

Záväzky

Platby

2014

2015

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2014

1 498 000

1 498 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2014

3 361 400

1 863 400

1 498 000

Súčet

4 859 400

3 361 400

1 498 000

Kapitola 3 2

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2014 | 161 000 | 161 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2014 | 750 000 | 589 000 | 161 000 |
| Súčet | 911 000 | 750 000 | 161 000 |

Záväzky

Platby

2014

2015

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2014

161 000

161 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2014

750 000

589 000

161 000

Súčet

911 000

750 000

161 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2014 | 2013 | Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále | Dočasné | Stále | Dočasné | Stále | Dočasné |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 14 | — | 15 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | 3 | — | |
| AD 5 | — | | — | | — | 3 |
| Medzisúčet AD | — | 61 | — | 62 | — | 60 |
| AST 11 | — | | — | | — | |
| AST 10 | — | 3 | — | 7 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 7 | — | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 6 |
| AST 2 | — | | — | | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | | — | |
| Medzisúčet AST | — | 33 | — | 34 | — | 33 |
| Súčet | — | 94 | — | 96 | — | 93 |

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2013

Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2012

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

3

—

1

AD 9

—

12

—

12

—

12

AD 8

—

8

—

6

—

5

AD 7

—

14

—

15

—

20

AD 6

—

—

3

—

AD 5

—

—

—

3

Medzisúčet AD

—

61

—

62

—

60

AST 11

—

—

—

AST 10

—

3

—

7

—

1

AST 9

—

8

—

3

—

5

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

4

—

7

—

6

AST 6

—

4

—

1

—

3

AST 5

—

5

—

6

—

3

AST 4

—

2

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

4

—

6

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

Medzisúčet AST

—

33

—

34

—

33

Súčet

—

94

—

96

—

93

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku), miestni zamestnanci a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | Reálne obsadené 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 7 |
| FG III | 18 | 20 | 21 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Spolu FG | 32 | 35 | 38 |
| Miestni zamestnanci | 2 | 2 | 2 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 | 0 |
| Spolu | 35 | 36 | 40 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

Reálne obsadené 31.12.2012

2013

2014

FG IV

4

4

7

FG III

18

20

21

FG II

10

10

10

FG I

Spolu FG

32

35

38

Miestni zamestnanci

2

2

2

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

0

Spolu

35

36

40

Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2014 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod „About ETF“ v sekcii „Register of Documents“.

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/27 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/27

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/05)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 1 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| 6 |
| EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
| 6 0 | EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| 7 |
| KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
| 7 0 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | ROZLIČNÉ PRÍJMY | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 297 169 000 | 251 560 000 | 223 527 418,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

Hlava 1 – Súčet

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

Hlava 2 – Súčet

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA

1 084 000

1 098 000

753 116,—

Hlava 3 – Súčet

1 084 000

1 098 000

753 116,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

75 000

10 802 000

8 711 060,—

Hlava 5 – Súčet

75 000

10 802 000

8 711 060,—

6

EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 0

EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

20 524 000

520 000

128 193,—

Hlava 6 – Súčet

20 524 000

520 000

128 193,—

7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

ROZLIČNÉ PRÍJMY

9 0

ROZLIČNÉ PRÍJMY

100 000

100 000

855 402,—

Hlava 9 – Súčet

100 000

100 000

855 402,—

CELKOVÝ SÚČET

297 169 000

251 560 000

223 527 418,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 99 945 000 | 78 331 000 | 69 457 309,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 605 000 | 465 000 | 575 048,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 758 000 | 641 000 | 556 715,— |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 3 724 000 | 2 805 000 | 2 293 367,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA POMOC | 320 000 | 306 000 | 235 668,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 38 000 | 28 000 | 15 045,— |
| 1 8 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ZAMESTNANCOV | 2 395 000 | 2 255 000 | 2 118 302,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 107 785 000 | 84 831 000 | 75 251 454,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 39 530 000 | 45 690 000 | 21 065 671,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV AGENTÚRY A TELEKOMUNIKÁCIE | 19 776 000 | 14 787 000 | 7 108 435,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 3 210 000 | 3 026 000 | 1 351 269,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 591 000 | 1 018 000 | 785 213,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ POPLATKY | 184 000 | 514 000 | 401 053,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 136 000 | 125 000 | 105 130,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 64 427 000 | 65 160 000 | 30 816 771,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 117 233 000 | 92 622 000 | 95 127 699,— |
| 3 1 | VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU | 7 724 000 | 8 947 000 | 17 662 219,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 124 957 000 | 101 569 000 | 112 789 919,— |
| 9 |
| OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 9 0 | PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 297 169 000 | 251 560 000 | 218 858 143,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

99 945 000

78 331 000

69 457 309,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

605 000

465 000

575 048,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

758 000

641 000

556 715,—

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

3 724 000

2 805 000

2 293 367,—

1 6

SOCIÁLNA POMOC

320 000

306 000

235 668,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

38 000

28 000

15 045,—

1 8

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ZAMESTNANCOV

2 395 000

2 255 000

2 118 302,—

Hlava 1 – Súčet

107 785 000

84 831 000

75 251 454,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

39 530 000

45 690 000

21 065 671,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV AGENTÚRY A TELEKOMUNIKÁCIE

19 776 000

14 787 000

7 108 435,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

3 210 000

3 026 000

1 351 269,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 591 000

1 018 000

785 213,—

2 4

POŠTOVNÉ POPLATKY

184 000

514 000

401 053,—

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

136 000

125 000

105 130,—

Hlava 2 – Súčet

64 427 000

65 160 000

30 816 771,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

117 233 000

92 622 000

95 127 699,—

3 1

VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU

7 724 000

8 947 000

17 662 219,—

Hlava 3 – Súčet

124 957 000

101 569 000

112 789 919,—

9

OSTATNÉ VÝDAVKY

9 0

PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

297 169 000

251 560 000

218 858 143,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Temporary posts |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 2 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 8 | 8 |
| AD 12 | 32 | 38 | 42 |
| AD 11 | 23 | 38 | 38 |
| AD 10 | 23 | 36 | 36 |
| AD 9 | 30 | 40 | 37 |
| AD 8 | 40 | 47 | 49 |
| AD 7 | 44 | 45 | 51 |
| AD 6 | 73 | 42 | 39 |
| AD 5 | 38 | 42 | 30 |
| Trieda AD spolu | 315 | 346 | 340 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 5 |
| AST 9 | 2 | 7 | 7 |
| AST 8 | 8 | 13 | 15 |
| AST 7 | 13 | 20 | 19 |
| AST 6 | 12 | 33 | 36 |
| AST 5 | 27 | 35 | 37 |
| AST 4 | 46 | 51 | 55 |
| AST 3 | 46 | 39 | 39 |
| AST 2 | 38 | 40 | 34 |
| AST 1 | 66 | 20 | 10 |
| Trieda AST spolu | 260 | 265 | 259 |
| Zamestnanci spolu | 575 | 611 | 599 |

Funkčná skupina a platová trieda

Temporary posts

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

4

AD 14

2

6

6

AD 13

8

8

8

AD 12

32

38

42

AD 11

23

38

38

AD 10

23

36

36

AD 9

30

40

37

AD 8

40

47

49

AD 7

44

45

51

AD 6

73

42

39

AD 5

38

42

30

Trieda AD spolu

315

346

340

AST 11

1

2

2

AST 10

1

5

5

AST 9

2

7

7

AST 8

8

13

15

AST 7

13

20

19

AST 6

12

33

36

AST 5

27

35

37

AST 4

46

51

55

AST 3

46

39

39

AST 2

38

40

34

AST 1

66

20

10

Trieda AST spolu

260

265

259

Zamestnanci spolu

575

611

599

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 46 |
| FG III | 10 | 13 | 12 |
| FG II | 56 | 61 | 72 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 106 | 125 | 130 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 16 | 15 | 25 |
| Spolu | 122 | 140 | 155 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2012

2013

2014

FG IV

40

51

46

FG III

10

13

12

FG II

56

61

72

FG I

—

—

—

Spolu FG

106

125

130

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

16

15

25

Spolu

122

140

155

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/33 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/33

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/06)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 14 794 000,— | 15 550 000,— | 15 550 920,— |
| 1 2 | EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 444 000,— | 15 900 000,— | 15 900 920,— |
| 2 |
| INÉ DOTÁCIE |
| 2 1 | ÚČASŤ NÓRSKA | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 2 2 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 3 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
| 3 1 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 317 007,12 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

14 794 000,—

15 550 000,—

15 550 920,—

1 2

EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Hlava 1 – Súčet

15 444 000,—

15 900 000,—

15 900 920,—

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

389 962,64

408 171,84

416 087,12

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

0,—

0,—

0,—

Hlava 2 – Súčet

389 962,64

408 171,84

416 087,12

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

3 1

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

15 833 962,64

16 308 171,84

16 317 007,12

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE) |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 1 2 | STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| 4 |
| VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| 5 | REZERVY | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 275 274,57 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

Hlava 2 – Súčet

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

Hlava 3 – Súčet

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Hlava 4 – Súčet

650 000,—

350 000,—

350 000,—

5

REZERVY

—

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

15 833 962,64

16 308 171,84

16 275 274,57

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Schválené pracovné miesta | Schválené pracovné miesta |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AD | 7 | 43 | 9 | 46 | 8 | 46 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | 5 | 22 | 6 | 23 | 5 | 23 |
| Súčet | 12 | 65 | 15 | 69 | 13 | 69 |
| Hlavný súčet | 77 | 84 | 82 |

Funkčná skupina a platová trieda

2013

2014

31.12.2013

Schválené pracovné miesta

Schválené pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

4

7

4

10

4

10

AD 11

1

3

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

5

—

2

—

—

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

7

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Spolu AD

7

43

9

46

8

46

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

5

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

1

3

1

1

—

—

AST 5

—

8

—

2

—

—

AST 4

1

4

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Spolu AST

5

22

6

23

5

23

Súčet

12

65

15

69

13

69

Hlavný súčet

77

84

82

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 27 | 24 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Spolu | 28 | 25 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2013

2014

FG IV

—

—

FG III

11

8

FG II

13

13

FG I

3

3

Spolu FG

27

24

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Spolu

28

25

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/39

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/07)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| | Hlava 2 – Súčet | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| 3 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
| 3 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

Hlava 2 – Súčet

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

3

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

3 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

Hlava 3 – Súčet

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

CELKOVÝ SÚČET

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 29 045 000 | 28 997 500 | 26 306 436,99 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 1 000 000 | 1 000 000 | 983 446,21 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 115 000 | 150 000 | 100 199,12 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 450 000 | 450 000 | 315 112,83 |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 25 000 | 9 500 | 9 678,49 |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 900 000 | 928 000 | 853 186,32 |
| | Hlava 1 – Súčet | 31 535 000 | 31 535 000 | 28 568 059,96 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 183 000 | 2 911 000 | 2 886 459,14 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 778 000 | 2 979 072 | 2 182 944,96 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 169 000 | 104 000 | 62 450,29 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 350 000 | 335 000 | 191 816,62 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 250 000 | 228 000 | 223 638,18 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 330 000 | 530 100 | 159 938,71 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 060 000 | 7 087 172 | 5 707 247,90 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | Hlava 3 – Súčet | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

29 045 000

28 997 500

26 306 436,99

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

1 000 000

1 000 000

983 446,21

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

115 000

150 000

100 199,12

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

450 000

450 000

315 112,83

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

25 000

9 500

9 678,49

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

900 000

928 000

853 186,32

Hlava 1 – Súčet

31 535 000

31 535 000

28 568 059,96

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 183 000

2 911 000

2 886 459,14

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 778 000

2 979 072

2 182 944,96

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

169 000

104 000

62 450,29

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

350 000

335 000

191 816,62

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

250 000

228 000

223 638,18

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

330 000

530 100

159 938,71

Hlava 2 – Súčet

7 060 000

7 087 172

5 707 247,90

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

Hlava 3 – Súčet

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

CELKOVÝ SÚČET

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 18 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 18 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 16 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 18 | 22 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 10 | 17 |
| AD spolu | — | — | — | 133 | 135 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 14 | 13 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 11 | 15 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 0 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| AST spolu | — | — | — | 61 | 63 | 64 |
| Spolu | — | — | — | 194 | 198 | 200 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

4

3

AD 13

—

—

—

4

3

2

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

12

10

9

AD 10

—

—

—

20

18

15

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

18

22

AD 7

—

—

—

18

16

12

AD 6

—

—

—

18

22

24

AD 5

—

—

—

4

10

17

AD spolu

—

—

—

133

135

136

AST 11

—

—

—

2

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

5

4

3

AST 7

—

—

—

9

7

6

AST 6

—

—

—

14

13

11

AST 5

—

—

—

19

20

20

AST 4

—

—

—

8

11

15

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

3

AST 1

—

—

—

0

1

2

AST spolu

—

—

—

61

63

64

Spolu

—

—

—

194

198

200

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 48 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 100 | 100 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 5 | 5 |
| Spolu | 105 | 105 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2014

2013

FG IV

49

48

FG III

37

37

FG II

11

12

FG I

3

3

Spolu FG

100

100

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

5

5

Spolu

105

105

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/45 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/45

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/08)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| 2 |
| OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | OSTATNÉ DOTÁCIE | 160 100 | 180 000 | 200 000,— |
| 2 2 | ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY | p.m. | 2 208 740 | 1 000 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 160 100 | 2 388 740 | 1 200 000,— |
| 5 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 5 9 | INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 6 |
| PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 679 621 | 17 460 620 | 15 250 271,64 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

Hlava 1 – Súčet

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

160 100

180 000

200 000,—

2 2

ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

Hlava 2 – Súčet

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5

RÔZNE PRÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

2 575,11

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

p.m.

p.m.

474,53

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

474,53

CELKOVÝ SÚČET

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 558 200 | 5 432 000 | 5 064 170,40 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 34 000 | 34 000 | 23 207,84 |
| 1 5 | MOBILITA | 14 000 | 28 000 | 13 102,17 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 606 200 | 5 494 000 | 5 100 480,41 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 671 750 | 1 167 236 | 953 699,10 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 505 800 | 470 925 | 465 933,49 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 39 150 | 39 150 | 30 568,41 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 31 300 | 60 064 | 20 158,19 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 132 475 | 123 000 | 153 260,89 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 380 475 | 1 860 375 | 1 623 620,08 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA | 3 650 560 | 3 504 816 | 4 322 739,97 |
| 3 3 | VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA | 1 280 000 | 1 349 000 | 1 167 660,76 |
| 3 4 | PREVENCIA A VÝSKUM | 2 762 386 | 3 043 689 | 2 018 755,86 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 692 946 | 7 897 505 | 7 509 156,59 |
| 4 |
| VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI |
| 4 5 | PROGRAM IPA II PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO | — | — | 24 670,28 |
| 4 6 | PROGRAM IPA III PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO | p.m. | 558 740 | 221 717,77 |
| 4 7 | ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI | p.m. | 1 650 000 | 0,— |
| 4 8 | ENPI – NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA A PARTNERSTVA | p.m. | | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 2 208 740 | 246 388,05 |
| 5 |
| REZERVA |
| 5 0 | REZERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 679 621 | 17 460 620 | 14 479 645,13 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

34 000

34 000

23 207,84

1 5

MOBILITA

14 000

28 000

13 102,17

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

505 800

470 925

465 933,49

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

39 150

39 150

30 568,41

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

31 300

60 064

20 158,19

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

132 475

123 000

153 260,89

Hlava 2 – Súčet

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 2

KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

PREVENCIA A VÝSKUM

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

Hlava 3 – Súčet

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4

VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI

4 5

PROGRAM IPA II PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO

—

—

24 670,28

4 6

PROGRAM IPA III PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI – NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA A PARTNERSTVA

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

2 208 740

246 388,05

5

REZERVA

5 0

REZERVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Schválené | 31.10.2013 | Schválené | Schválené |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Trieda AD – spolu | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Trieda AST – spolu | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 |
| Hlavný súčet | 42 | 44 | 42 | 44 | 43 |

Kategória a trieda

2012

2013

2014

31.12.2012

Schválené

31.10.2013

Schválené

Schválené

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

Trieda AD – spolu

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Trieda AST – spolu

18

20

18

20

19

Hlavný súčet

42

44

42

44

43

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2012 | 31.10.2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 2 | 1 |
| FG III | 11 | 11 | 13 |
| FG II | 12 | 11 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 24 | 24 | 24 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — | — |
| Spolu | 24 | 24 | 24 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

Spolu FG

24

24

24

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

24

24

24

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/51 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/51

---

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/09)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY |
| 1 0 | PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| 2 |
| DOTÁCIE |
| 2 0 | DOTÁCIE Z EURÓPSKEEJ ÚNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVA |
| 3 0 | REZERVA NA DEFICIT | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| | Hlava 5 – Súčet | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| 6 |
| PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU |
| 6 0 | PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 1 | BANKOVÉ ÚROKY | 250 000 | 150 000 | 316 869,30 |
| 9 2 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV | 200 000 | 200 000 | 196 783,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 450 000 | 350 000 | 513 652,30 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 172 000 | 14 384 000 | 14 565 140,67 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

PRÍJMY

1 0

PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

Hlava 1 – Súčet

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

2

DOTÁCIE

2 0

DOTÁCIE Z EURÓPSKEEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVA

3 0

REZERVA NA DEFICIT

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

Hlava 3 – Súčet

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

5

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

5 0

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

12 000

12 000

4 611,48

Hlava 5 – Súčet

12 000

12 000

4 611,48

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU

6 0

PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 1

BANKOVÉ ÚROKY

250 000

150 000

316 869,30

9 2

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

200 000

200 000

196 783,—

Hlava 9 – Súčet

450 000

350 000

513 652,30

CELKOVÝ SÚČET

14 172 000

14 384 000

14 565 140,67

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI ÚRADU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 985 000 | 5 985 000 | 5 898 000 | 5 898 000 | 5 213 175,32 | 5 213 175,32 |
| 1 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 87 403,95 | 87 403,95 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 994,86 | 230 994,86 |
| 1 4 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 20 000 | 20 000 | 92 000 | 92 000 | 7 331,24 | 7 331,24 |
| 1 5 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 15 000 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 11 740,09 | 11 740,09 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 388,64 | 6 388,64 |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 370 000 | 6 370 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 5 557 034,10 | 5 557 034,10 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 200 340,70 | 200 340,70 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 314 603,40 | 314 603,40 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 27 299,74 | 27 299,74 |
| 2 3 | BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 857,78 | 87 857,78 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 167,32 | 84 167,32 |
| 2 5 | ZASADNUTIA | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 196 330,94 | 196 330,94 |
| 2 6 | INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 75 575,59 | 75 575,59 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 986 175,47 | 986 175,47 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM | 6 350 000 | 5 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 | 6 146 034,14 | 4 667 301,89 |
| 3 1 | ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV | 312 000 | 312 000 | 332 000 | 327 000 | 272 160,— | 267 600,— |
| 3 3 | PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 92 009,36 | 61 211,92 |
| 3 5 | TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO | 400 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 218 616,— | 85 231,— |
| 3 6 | ZVLÁŠTNI PORADCOVIA | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 20 641,32 | 36 195,42 |
| 3 7 | PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 81 579,64 | 80 602,09 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 502 000 | 6 302 000 | 8 672 000 | 6 617 000 | 6 831 040,46 | 5 198 142,32 |
| 10 |
| INÉ VÝDAVKY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | VRÁTENIE DOTÁCIÍ ÚNIE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 372 000 | 14 172 000 | 16 439 000 | 14 384 000 | 13 374 250,03 | 11 741 351,89 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI ÚRADU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 985 000

5 985 000

5 898 000

5 898 000

5 213 175,32

5 213 175,32

1 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

100 000

100 000

110 000

110 000

87 403,95

87 403,95

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

240 000

240 000

240 000

240 000

230 994,86

230 994,86

1 4

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

20 000

20 000

92 000

92 000

7 331,24

7 331,24

1 5

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

15 000

15 000

17 000

17 000

11 740,09

11 740,09

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

10 000

10 000

6 388,64

6 388,64

Hlava 1 – Súčet

6 370 000

6 370 000

6 367 000

6 367 000

5 557 034,10

5 557 034,10

2

BUDOVY, VYBAVENIE A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ

400 000

400 000

300 000

300 000

200 340,70

200 340,70

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

350 000

350 000

350 000

350 000

314 603,40

314 603,40

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

70 000

70 000

70 000

70 000

27 299,74

27 299,74

2 3

BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

100 000

100 000

100 000

100 000

87 857,78

87 857,78

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

100 000

100 000

100 000

100 000

84 167,32

84 167,32

2 5

ZASADNUTIA

330 000

330 000

330 000

330 000

196 330,94

196 330,94

2 6

INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

150 000

150 000

150 000

150 000

75 575,59

75 575,59

Hlava 2 – Súčet

1 500 000

1 500 000

1 400 000

1 400 000

986 175,47

986 175,47

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM

6 350 000

5 400 000

7 500 000

5 700 000

6 146 034,14

4 667 301,89

3 1

ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

312 000

312 000

332 000

327 000

272 160,—

267 600,—

3 3

PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKÁCIE A PREKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

92 009,36

61 211,92

3 5

TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

400 000

150 000

400 000

150 000

218 616,—

85 231,—

3 6

ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

90 000

90 000

90 000

90 000

20 641,32

36 195,42

3 7

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

200 000

200 000

200 000

200 000

81 579,64

80 602,09

Hlava 3 – Súčet

7 502 000

6 302 000

8 672 000

6 617 000

6 831 040,46

5 198 142,32

10

INÉ VÝDAVKY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

VRÁTENIE DOTÁCIÍ ÚNIE

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 10 – Súčet

—

—

—

—

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

15 372 000

14 172 000

16 439 000

14 384 000

13 374 250,03

11 741 351,89

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 (1) | — | 2 | 3 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Súčet | 5 (2) | 7 | 4 | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 2 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Súčet | 8 | 28 | 7 | 28 |
| Celkový súčet | 13
   (4) | 35 | 11 | 36 |

Funkčná skupina a platová trieda

2013

2014

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2 (1)

—

2

3

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Súčet

5 (2)

7

4

8

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

2

AST 9

5 (3)

5

4

5

AST 8

—

1

2

1

AST 7

2

1

—

—

AST 6

—

4

1

4

AST 5

1

6

—

6

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

2

—

6

AST 2

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

Súčet

8

28

7

28

Celkový súčet

13
   (4)

35

11

36

---

(1)  Podlieha overeniu.

(2)  Podlieha overeniu.

(3)  Podlieha overeniu.

(4)  Podlieha overeniu.

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/57 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/57

---

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/10)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
| 3 0 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| 4 |
| INÉ PRÍJMY |
| 4 0 | INÉ PRÍJMY | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| 5 |
| PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| 6 |
| NÁHRADY |
| 6 0 | NÁHRADY KLIENTOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | OSOBITNÉ NÁHRADY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 48 302 800 | 52 191 567 | 48 168 652,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

Hlava 1 – Súčet

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

Hlava 3 – Súčet

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

363 250

443 250

475 922,—

Hlava 4 – Súčet

363 250

443 250

475 922,—

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

Hlava 5 – Súčet

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

6

NÁHRADY

6 0

NÁHRADY KLIENTOM

p.m.

p.m.

0,—

6 1

OSOBITNÉ NÁHRADY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

48 302 800

52 191 567

48 168 652,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 24 762 300 | 23 782 200 | 22 411 687,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 107 400 | 117 000 | 105 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 279 500 | 428 600 | 435 468,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 92 000 | 147 000 | 142 900,— |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 2 000 | 2 000 | 2 500,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 25 243 200 | 24 476 800 | 23 097 555,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 549 100 | 2 627 900 | 1 815 245,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 600 000 | 3 490 100 | 2 217 235,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 110 500 | 223 900 | 61 217,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 250 400 | 301 600 | 184 344,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 231 800 | 290 300 | 199 638,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 30 000 | 10 000 | 5 625,— |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 140 800 | 108 000 | 94 495,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA | 25 000 | 25 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 937 600 | 7 076 800 | 4 577 799,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY | 14 703 000 | 14 801 000 | 13 932 944,— |
| 3 1 | VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU | 705 000 | 635 000 | 625 989,— |
| 3 2 | VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT | 937 000 | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 16 345 000 | 15 436 000 | 14 558 933,— |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 48 302 800 | 52 193 667 | 42 234 287,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

24 762 300

23 782 200

22 411 687,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

107 400

117 000

105 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

279 500

428 600

435 468,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

92 000

147 000

142 900,—

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

2 000

2 000

2 500,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

25 243 200

24 476 800

23 097 555,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 549 100

2 627 900

1 815 245,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 600 000

3 490 100

2 217 235,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

110 500

223 900

61 217,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

250 400

301 600

184 344,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

231 800

290 300

199 638,—

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

30 000

10 000

5 625,—

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

140 800

108 000

94 495,—

2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA

25 000

25 000

0,—

Hlava 2 – Súčet

5 937 600

7 076 800

4 577 799,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

14 703 000

14 801 000

13 932 944,—

3 1

VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

705 000

635 000

625 989,—

3 2

VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT

937 000

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

16 345 000

15 436 000

14 558 933,—

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

777 000

5 204 067

0,—

Hlava 10 – Súčet

777 000

5 204 067

0,—

CELKOVÝ SÚČET

48 302 800

52 193 667

42 234 287,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| AD 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 |
| AD 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 2 | 7 | 8 | 24 | 23 | 20 |
| AD 6 | 4 | 4 | 1 | 19 | 17 | 11 |
| AD 5 | — | 0 | 3 | 12 | 17 | 27 |
| AD spolu | 45 | 45 | 42 | 92 | 93 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 4 |
| AST 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | 2 | 3 | 13 | 18 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 6 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST spolu | 14 | 16 | 17 | 52 | 52 | 50 |
| Spolu | 59 | 61 | 59 | 144 | 145 | 140 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

10

8

5

4

3

3

AD 11

9

9

10

8

9

8

AD 10

8

10

8

6

5

6

AD 9

3

2

2

11

10

6

AD 8

8

4

4

7

8

8

AD 7

2

7

8

24

23

20

AD 6

4

4

1

19

17

11

AD 5

—

0

3

12

17

27

AD spolu

45

45

42

92

93

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

1

—

—

1

1

1

AST 8

4

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

1

3

3

3

AST 6

2

2

3

2

2

2

AST 5

2

2

1

12

9

4

AST 4

3

3

4

14

12

11

AST 3

—

2

3

13

18

21

AST 2

—

—

—

7

6

4

AST 1

—

—

—

—

1

4

AST spolu

14

16

17

52

52

50

Spolu

59

61

59

144

145

140

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/61 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/61

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/11)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| 3 |
| FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
| 4 0 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 646 907,14 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

Hlava 2 – Súčet

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

4 0

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

271 340

270 887,14

Hlava 9 – Súčet

p.m.

271 340

270 887,14

CELKOVÝ SÚČET

21 229 000

21 619 850

20 646 907,14

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE | 10 557 000 | 9 871 000 | 9 180 098,80 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 45 000 | 52 000 | 79 306,79 |
| 1 3 | CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI | 270 000 | 400 000 | 467 722,32 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA | 368 000 | 363 000 | 351 278,05 |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV | 350 000 | 365 000 | 261 951,20 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 592 000 | 420 000 | 381 566,17 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 3 000 | 5 000 | 4 028,39 |
| 1 9 | REZERVA PRE HLAVU 1 | p.m. | 37 000 | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 185 000 | 11 513 000 | 10 725 951,72 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 1 096 000 | 1 308 000 | 1 280 113,63 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 819 000 | 811 000 | 768 665,07 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 42 000 | 37 000 | 9 220,43 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 74 000 | 98 000 | 100 109,51 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 157 000 | 153 000 | 105 754,25 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 26 000 | 26 000 | 16 828,83 |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE | 30 000 | 18 000 | 0,— |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 244 000 | 2 451 000 | 2 280 691,72 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 2 | SLOBODY | 470 000 | 1 415 000 | 533 732,01 |
| 3 3 | ROVNOSŤ | 3 715 000 | 2 314 000 | 2 676 080,— |
| 3 6 | SPRAVODLIVOSŤ | 400 000 | 1 090 000 | 2 264 916,68 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 1 635 000 | 1 880 000 | 1 805 148,24 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY | 475 000 | 462 340 | 529 513,96 |
| 3 9 | REZERVA PRE HLAVU 3 | 105 000 | 494 510 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 800 000 | 7 655 850 | 7 809 390,89 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 816 034,33 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

10 557 000

9 871 000

9 180 098,80

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

45 000

52 000

79 306,79

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

270 000

400 000

467 722,32

1 4

VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA

368 000

363 000

351 278,05

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

350 000

365 000

261 951,20

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

592 000

420 000

381 566,17

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

3 000

5 000

4 028,39

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

p.m.

37 000

0,—

Hlava 1 – Súčet

12 185 000

11 513 000

10 725 951,72

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

1 096 000

1 308 000

1 280 113,63

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

819 000

811 000

768 665,07

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

42 000

37 000

9 220,43

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

74 000

98 000

100 109,51

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

157 000

153 000

105 754,25

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

26 000

26 000

16 828,83

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

30 000

18 000

0,—

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

2 244 000

2 451 000

2 280 691,72

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 2

SLOBODY

470 000

1 415 000

533 732,01

3 3

ROVNOSŤ

3 715 000

2 314 000

2 676 080,—

3 6

SPRAVODLIVOSŤ

400 000

1 090 000

2 264 916,68

3 7

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 635 000

1 880 000

1 805 148,24

3 8

ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY

475 000

462 340

529 513,96

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

105 000

494 510

0,—

Hlava 3 – Súčet

6 800 000

7 655 850

7 809 390,89

CELKOVÝ SÚČET

21 229 000

21 619 850

20 816 034,33

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A spolu | — | — | — | 48 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST spolu | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Spolu | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A spolu

—

—

—

48

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

AST spolu

—

—

—

27

28

28

Spolu

—

—

—

75

78

75

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Spolu | 29 | 29 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 9 | 9 |
| Spolu | 38 | 38 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Spolu

29

29

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

9

9

Spolu

38

38

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/67 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/67

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/12)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| 3 |
| PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
| 3 0 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
| 4 0 | PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 79 819 000 | 75 991 590 | 76 486 090,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

Hlava 1 – Súčet

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

Hlava 2 – Súčet

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

3

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

3 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

4 0

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

79 819 000

75 991 590

76 486 090,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 37 742 000 | 37 742 000 | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 467 447,— | 36 227 026,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 190 000 | 190 000 | 150 000 | 150 000 | 122 456,— | 104 637,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 1 155 000 | 1 155 000 | 1 035 000 | 1 035 000 | 906 069,— | 414 142,— |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | 912 000 | 912 000 | 900 000 | 900 000 | 937 372,— | 893 151,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 1 513 000 | 1 513 000 | 161 000 | 161 000 | 125 819,— | 112 282,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 4 624,— | 2 909,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 41 517 000 | 41 517 000 | 39 809 000 | 39 809 000 | 38 563 787,— | 37 754 147,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 5 060 000 | 5 060 000 | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 598 994,— | 6 084 314,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 3 122 000 | 3 122 000 | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 285 531,— | 1 836 493,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 458 000 | 458 000 | 595 000 | 595 000 | 149 728,— | 30 268,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 168 319,— | 138 994,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 417 000 | 417 000 | 510 000 | 510 000 | 616 716,— | 399 021,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 318 000 | 318 000 | 240 000 | 240 000 | 121 122,— | 89 195,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 554 000 | 9 554 000 | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 940 410,— | 8 578 285,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 3 0 | VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV | 7 354 000 | 7 354 000 | 7 804 000 | 6 782 000 | 6 879 368,— | 6 196 846,— |
| 3 1 | HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC | 8 820 000 | 8 820 000 | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 728 467,— | 7 978 938,— |
| 3 2 | STRATÉGIA A KOORDINÁCIA VEDY | 3 162 000 | 3 162 000 | 3 482 590 | 2 826 590 | 2 364 318,— | 1 704 430,— |
| 3 3 | VONKAJŠIE VZŤAHY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 4 | KOMUNIKÁCIE | 1 100 000 | 1 100 000 | 900 000 | 900 000 | 900 345,— | 609 517,— |
| 3 5 | HORIZONTÁLNE ČINNOSTI | 8 312 000 | 8 312 000 | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 317 996,— | 4 456 435,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 28 748 000 | 28 748 000 | 29 794 590 | 27 262 590 | 28 190 494,— | 20 946 166,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 79 819 000 | 79 819 000 | 78 523 590 | 75 991 590 | 77 694 691,— | 67 278 598,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

37 742 000

37 742 000

37 548 000

37 548 000

36 467 447,—

36 227 026,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

190 000

190 000

150 000

150 000

122 456,—

104 637,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 155 000

1 155 000

1 035 000

1 035 000

906 069,—

414 142,—

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

912 000

912 000

900 000

900 000

937 372,—

893 151,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 513 000

1 513 000

161 000

161 000

125 819,—

112 282,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

15 000

15 000

4 624,—

2 909,—

Hlava 1 – Súčet

41 517 000

41 517 000

39 809 000

39 809 000

38 563 787,—

37 754 147,—

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

5 060 000

5 060 000

4 785 000

4 785 000

6 598 994,—

6 084 314,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 122 000

3 122 000

2 611 000

2 611 000

3 285 531,—

1 836 493,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

458 000

458 000

595 000

595 000

149 728,—

30 268,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

179 000

179 000

179 000

179 000

168 319,—

138 994,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

417 000

417 000

510 000

510 000

616 716,—

399 021,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

318 000

318 000

240 000

240 000

121 122,—

89 195,—

Hlava 2 – Súčet

9 554 000

9 554 000

8 920 000

8 920 000

10 940 410,—

8 578 285,—

3

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

3 0

VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV

7 354 000

7 354 000

7 804 000

6 782 000

6 879 368,—

6 196 846,—

3 1

HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC

8 820 000

8 820 000

8 800 000

7 946 000

8 728 467,—

7 978 938,—

3 2

STRATÉGIA A KOORDINÁCIA VEDY

3 162 000

3 162 000

3 482 590

2 826 590

2 364 318,—

1 704 430,—

3 3

VONKAJŠIE VZŤAHY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

KOMUNIKÁCIE

1 100 000

1 100 000

900 000

900 000

900 345,—

609 517,—

3 5

HORIZONTÁLNE ČINNOSTI

8 312 000

8 312 000

8 808 000

8 808 000

9 317 996,—

4 456 435,—

Hlava 3 – Súčet

28 748 000

28 748 000

29 794 590

27 262 590

28 190 494,—

20 946 166,—

CELKOVÝ SÚČET

79 819 000

79 819 000

78 523 590

75 991 590

77 694 691,—

67 278 598,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 9 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 37 | 1 | 33 |
| AD 8 | | 49 | | 47 | | 44 |
| AD 7 | 1 | 60 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 27 |
| AD 5 | | 14 | | 17 | | 21 |
| Spolu AD | 5 | 232 | 5 | 226 | 5 | 220 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 7 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 7 | | 5 |
| AST 5 | | 27 | | 25 | | 22 |
| AST 4 | | 31 | | 34 | | 38 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 24 |
| AST 2 | | 9 | | 20 | | 24 |
| AST 1 | | | | 2 | | 11 |
| Spolu AST | | 107 | | 120 | | 130 |
| Spolu | 5 | 339 | 5 | 346 | 5 | 350 |
| Spolu | 344 | 351 | 355 |

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2013

2012

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

1

AD 12

1

14

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

15

1

12

1

9

AD 9

1

41

1

37

1

33

AD 8

49

47

44

AD 7

1

60

1

61

1

58

AD 6

1

23

1

23

1

27

AD 5

14

17

21

Spolu AD

5

232

5

226

5

220

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

2

1

AST 7

4

5

5

AST 6

8

7

5

AST 5

27

25

22

AST 4

31

34

38

AST 3

25

25

24

AST 2

9

20

24

AST 1

2

11

Spolu AST

107

120

130

Spolu

5

339

5

346

5

350

Spolu

344

351

355

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 6 |
| FG II | 45 | 43 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 110 | 110 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 20 | 20 |
| Spolu | 130 | 130 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2013

2014

FG IV

60

60

FG III

4

6

FG II

45

43

FG I

1

1

Spolu FG

110

110

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

20

20

Spolu

130

130

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/73 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/73

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/13)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 52 110 475,— | 52 369 145,— | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | 300 000,— | 300 000,— | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 |
| | Hlava 2 – Súčet | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

52 110 475,—

52 369 145,—

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

300 000,—

300 000,—

3 007 286,33

3 007 286,33

1 917 554,93

1 917 554,93

Hlava 2 – Súčet

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

56 530 604,93

58 899 713,93

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 19 747 000,— | 19 747 000,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— | 17 926 342,99 | 17 935 920,21 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 275 000,— | 275 000,— | 279 000,— | 279 000,— | 356 571,74 | 344 507,83 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 70 000,— | 70 000,— | 127 413,74 | 127 413,74 | 80 803,69 | 69 777,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 300 000,— | 300 000,— | 330 000,— | 330 000,— | 326 024,53 | 384 710,14 |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 445 000,— | 445 000,— | 425 000,— | 425 000,— | 822 200,— | 788 879,13 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 20 000,— | 20 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 22 106,84 | 10 087,07 |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 857 000,— | 20 857 000,— | 20 830 483,74 | 20 830 483,74 | 19 534 049,79 | 19 533 881,38 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 277 000,— | 3 277 000,— | 3 334 422,26 | 3 334 422,26 | 3 294 185,65 | 3 222 801,19 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 299 000,— | 299 000,— | 424 000,— | 424 000,— | 616 929,06 | 531 997,62 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 68 000,— | 68 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 79 902,37 | 68 736,32 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 132 500,— | 132 500,— | 171 357,38 | 171 357,38 | 94 974,68 | 110 431,14 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 245 000,— | 245 000,— | 230 000,— | 230 000,— | 213 306,60 | 142 214,60 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 110 000,— | 110 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 110 976,96 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 131 500,— | 4 131 500,— | 4 367 779,64 | 4 367 779,64 | 4 419 298,36 | 4 187 157,83 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | SATELITNÝ AUTOMATICKÝ IDENTIFIKAČNÝ SYSTÉM (AIS) A NÁMORNÝ DOHĽAD | 230 000,— | 205 000,— | 892 817,97 | 1 142 817,97 | 309 301,— | 85 468,— |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZ | 3 498 425,— | 3 315 795,— | 4 741 449,84 | 4 500 593,84 | 4 255 669,22 | 5 350 895,57 |
| 3 2 | INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 67 517,59 | 69 801,02 |
| 3 3 | SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | 495 000,— | 472 500,— | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 | 673 650,86 | 614 174,53 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PREKLADY | 150 000,— | 150 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 80 960,25 | 145 771,— |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 337 550,— | 335 050,— | 367 292,— | 336 265,— | 204 661,25 | 238 742,— |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 650 000,— | 655 000,— | 789 308,43 | 799 308,43 | 716 523,50 | 618 965,34 |
| 3 7 | ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 700 000,— | 700 000,— | 790 000,— | 790 000,— | 705 585,95 | 665 110,87 |
| 3 8 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU | 19 675 000,— | 19 926 063,— | 23 623 763,27 | 19 256 254,27 | 19 964 491,69 | 19 044 466,58 |
| 3 9 | DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) | 1 606 000,— | 1 841 237,— | 2 019 220,46 | 2 557 224,46 | 1 909 181,99 | 2 414 814,95 |
| | Hlava 3 – Súčet | 27 421 975,— | 27 680 645,— | 35 209 518,95 | 31 426 130,95 | 28 887 543,30 | 29 248 209,86 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 52 840 891,45 | 52 969 249,07 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

19 747 000,—

19 747 000,—

19 629 070,—

19 629 070,—

17 926 342,99

17 935 920,21

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

275 000,—

275 000,—

279 000,—

279 000,—

356 571,74

344 507,83

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

70 000,—

70 000,—

127 413,74

127 413,74

80 803,69

69 777,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

300 000,—

300 000,—

330 000,—

330 000,—

326 024,53

384 710,14

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

445 000,—

445 000,—

425 000,—

425 000,—

822 200,—

788 879,13

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

20 000,—

20 000,—

40 000,—

40 000,—

22 106,84

10 087,07

Hlava 1 – Súčet

20 857 000,—

20 857 000,—

20 830 483,74

20 830 483,74

19 534 049,79

19 533 881,38

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 277 000,—

3 277 000,—

3 334 422,26

3 334 422,26

3 294 185,65

3 222 801,19

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

299 000,—

299 000,—

424 000,—

424 000,—

616 929,06

531 997,62

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

68 000,—

68 000,—

88 000,—

88 000,—

79 902,37

68 736,32

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

132 500,—

132 500,—

171 357,38

171 357,38

94 974,68

110 431,14

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

245 000,—

245 000,—

230 000,—

230 000,—

213 306,60

142 214,60

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

110 000,—

110 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

110 976,96

Hlava 2 – Súčet

4 131 500,—

4 131 500,—

4 367 779,64

4 367 779,64

4 419 298,36

4 187 157,83

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

SATELITNÝ AUTOMATICKÝ IDENTIFIKAČNÝ SYSTÉM (AIS) A NÁMORNÝ DOHĽAD

230 000,—

205 000,—

892 817,97

1 142 817,97

309 301,—

85 468,—

3 1

VÝVOJ DATABÁZ

3 498 425,—

3 315 795,—

4 741 449,84

4 500 593,84

4 255 669,22

5 350 895,57

3 2

INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

67 517,59

69 801,02

3 3

SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

495 000,—

472 500,—

1 705 666,98

1 763 666,98

673 650,86

614 174,53

3 4

NÁKLADY NA PREKLADY

150 000,—

150 000,—

200 000,—

200 000,—

80 960,25

145 771,—

3 5

ŠTÚDIE

337 550,—

335 050,—

367 292,—

336 265,—

204 661,25

238 742,—

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

650 000,—

655 000,—

789 308,43

799 308,43

716 523,50

618 965,34

3 7

ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

700 000,—

700 000,—

790 000,—

790 000,—

705 585,95

665 110,87

3 8

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

19 675 000,—

19 926 063,—

23 623 763,27

19 256 254,27

19 964 491,69

19 044 466,58

3 9

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 606 000,—

1 841 237,—

2 019 220,46

2 557 224,46

1 909 181,99

2 414 814,95

Hlava 3 – Súčet

27 421 975,—

27 680 645,—

35 209 518,95

31 426 130,95

28 887 543,30

29 248 209,86

CELKOVÝ SÚČET

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

52 840 891,45

52 969 249,07

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | Pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 25 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 5 | — | 4 | — | 9 | — | 9 |
| Trieda AD spolu | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 15 | — | 11 |
| AST 4 | — | 19 | — | 20 | — | 20 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 19 |
| AST 2 | — | 3 | — | 7 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Trieda AST spolu | — | 64 | — | 67 | — | 67 |
| Celkový súčet | 4 | 206 | 4 | 209 | 4 | 209 |
| Počet pracovníkov spolu | 210 | 213 | 213 |

Kategória a trieda

Pracovné miesta

2014

2013

2012

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

11

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

25

—

25

AD 8

1

24

1

23

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

20

—

19

—

19

AD 5

—

4

—

9

—

9

Trieda AD spolu

4

142

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

5

—

3

—

3

AST 5

—

17

—

15

—

11

AST 4

—

19

—

20

—

20

AST 3

—

17

—

19

—

19

AST 2

—

3

—

7

—

9

AST 1

—

—

—

—

—

2

Trieda AST spolu

—

64

—

67

—

67

Celkový súčet

4

206

4

209

4

209

Počet pracovníkov spolu

210

213

213

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/79 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/79

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/14)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| 3 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| 4 |
| INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | INÉ PRÍSPEVKY | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| 5 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| 6 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| 7 |
| ÚPRAVA ROZPOČTU |
| 7 0 | ÚPRAVA ROZPOČTU | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 149 059 000 | 151 244 273 | 114 823 669,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

Hlava 1 – Súčet

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

Hlava 2 – Súčet

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

Hlava 3 – Súčet

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

INÉ PRÍSPEVKY

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

Hlava 4 – Súčet

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

5

SPRÁVNA ČINNOSŤ

5 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

950 000

900 000

937 409,—

Hlava 5 – Súčet

950 000

900 000

937 409,—

6

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

100 000

p.m.

64 104,—

Hlava 6 – Súčet

100 000

p.m.

64 104,—

7

ÚPRAVA ROZPOČTU

7 0

ÚPRAVA ROZPOČTU

18 428 000

24 197 273

0,—

Hlava 7 – Súčet

18 428 000

24 197 273

0,—

CELKOVÝ SÚČET

149 059 000

151 244 273

114 823 669,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 73 936 000 | 65 473 000 | 59 231 984,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 1 258 000 | 1 459 000 | 1 590 615,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 90 000 | 90 000 | 65 362,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 3 760 000 | 3 969 000 | 3 108 775,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 156 000 | 295 000 | 268 392,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 79 200 000 | 71 286 000 | 64 265 128,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 10 935 000 | 7 922 000 | 8 152 502,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 4 143 000 | 5 991 000 | 3 703 361,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 115 000 | 247 000 | 154 590,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 998 000 | 976 000 | 754 252,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 765 000 | 754 000 | 687 886,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 16 956 000 | 15 890 000 | 13 452 591,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI | 30 055 000 | 28 717 000 | 28 164 277,— |
| 3 1 | AKTIVITY S (TVORBA NORIEM) | 320 000 | 448 000 | 273 659,— |
| 3 2 | VÝVOJ DATABÁZY | p.m. | p.m. | 3 848 333,— |
| 3 3 | KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 300 000 | 400 000 | 721 387,— |
| 3 4 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 340 000 | 661 000 | 448 322,— |
| 3 5 | NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE | 536 000 | 1 195 000 | 1 504 920,— |
| 3 6 | ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV | 100 000 | 1 163 000 | 2 016 635,— |
| 3 7 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 5 185 000 | 5 506 000 | 5 401 096,— |
| 3 8 | TECHNICKÉ ŠKOLENIA | 536 000 | 638 000 | 220 209,— |
| 3 9 | ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA | 358 000 | 1 115 000 | 1 294 765,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 37 730 000 | 39 843 000 | 43 893 603,— |
| 4 |
| ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 4 1 | VÝSKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 5 |
| OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 5 0 | REZERVY | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 149 059 000 | 151 244 273 | 123 452 179,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

73 936 000

65 473 000

59 231 984,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

1 258 000

1 459 000

1 590 615,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

90 000

90 000

65 362,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

3 760 000

3 969 000

3 108 775,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

156 000

295 000

268 392,—

Hlava 1 – Súčet

79 200 000

71 286 000

64 265 128,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

10 935 000

7 922 000

8 152 502,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

4 143 000

5 991 000

3 703 361,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

115 000

247 000

154 590,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

998 000

976 000

754 252,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

765 000

754 000

687 886,—

Hlava 2 – Súčet

16 956 000

15 890 000

13 452 591,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

30 055 000

28 717 000

28 164 277,—

3 1

AKTIVITY S (TVORBA NORIEM)

320 000

448 000

273 659,—

3 2

VÝVOJ DATABÁZY

p.m.

p.m.

3 848 333,—

3 3

KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

300 000

400 000

721 387,—

3 4

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

340 000

661 000

448 322,—

3 5

NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

536 000

1 195 000

1 504 920,—

3 6

ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

100 000

1 163 000

2 016 635,—

3 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

5 185 000

5 506 000

5 401 096,—

3 8

TECHNICKÉ ŠKOLENIA

536 000

638 000

220 209,—

3 9

ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA

358 000

1 115 000

1 294 765,—

Hlava 3 – Súčet

37 730 000

39 843 000

43 893 603,—

4

ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

4 1

VÝSKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

5

OSTATNÉ VÝDAVKY

5 0

REZERVY

9 848 000

18 428 273

0,—

Hlava 5 – Súčet

9 848 000

18 428 273

0,—

CELKOVÝ SÚČET

149 059 000

151 244 273

123 452 179,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 14 | 11 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 21 | 19 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 37 | 35 |
| AD 11 | — | — | — | 60 | 60 | 53 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 84 | 72 |
| AD 9 | — | — | — | 107 | 107 | 102 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 100 | 91 |
| AD 7 | — | — | — | 75 | 75 | 65 |
| AD 6 | — | — | — | 46 | 46 | 45 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Spolu AD | — | — | — | 551 | 551 | 499 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 19 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 34 | 31 |
| AST 4 | — | — | — | 28 | 31 | 32 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 23 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 15 | 20 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| Spolu AST | — | — | — | 134 | 141 | 135 |
| Súčet | — | — | — | 685 | 692 | 634 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

1

AD 15

—

—

—

2

2

1

AD 14

—

—

—

14

14

11

AD 13

—

—

—

21

21

19

AD 12

—

—

—

37

37

35

AD 11

—

—

—

60

60

53

AD 10

—

—

—

84

84

72

AD 9

—

—

—

107

107

102

AD 8

—

—

—

100

100

91

AD 7

—

—

—

75

75

65

AD 6

—

—

—

46

46

45

AD 5

—

—

—

5

5

4

Spolu AD

—

—

—

551

551

499

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

4

2

1

AST 7

—

—

—

11

8

6

AST 6

—

—

—

23

19

15

AST 5

—

—

—

32

34

31

AST 4

—

—

—

28

31

32

AST 3

—

—

—

18

23

27

AST 2

—

—

—

15

20

18

AST 1

—

—

—

2

4

5

Spolu AST

—

—

—

134

141

135

Súčet

—

—

—

685

692

634

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/85

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/15)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| 2 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| 3 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 3 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | 640 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | 640 000 | 0,— |
| 4 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 4 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 158 163,70 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

Hlava 1 – Súčet

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

264 700

214 000

214 347,—

Hlava 2 – Súčet

264 700

214 000

214 347,—

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

640 000

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

640 000

0,—

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

9 086 354

9 670 185

8 158 163,70

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 187 000 | 4 791 013 | 4 514 620,73 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | 220 000 | 418 279 | 200 070,67 |
| 1 3 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 105 000 | 81 191 | 95 094,20 |
| 1 4 | DOČASNÁ VÝPOMOC | 435 226 | 452 558 | 422 879,44 |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 947 226 | 5 743 041 | 5 232 665,04 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 352 900 | 1 456 274 | 229 571,49 |
| 2 1 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 51 000 | 95 901 | 33 824,28 |
| 2 2 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 53 600 | 45 343 | 89 556,26 |
| 2 3 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 417 500 | 431 243 | 338 716,30 |
| | Hlava 2 – Súčet | 875 000 | 2 028 761 | 691 668,33 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI | 765 000 | 654 555 | 690 355,24 |
| 3 2 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 265 128 | 179 230 | 340 891,57 |
| 3 6 | HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 1 234 000 | 1 064 598 | 1 147 263,82 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 264 128 | 1 898 383 | 2 178 510,63 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 102 844,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 187 000

4 791 013

4 514 620,73

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

220 000

418 279

200 070,67

1 3

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

105 000

81 191

95 094,20

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

435 226

452 558

422 879,44

Hlava 1 – Súčet

5 947 226

5 743 041

5 232 665,04

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

352 900

1 456 274

229 571,49

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

51 000

95 901

33 824,28

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

53 600

45 343

89 556,26

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

417 500

431 243

338 716,30

Hlava 2 – Súčet

875 000

2 028 761

691 668,33

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI

765 000

654 555

690 355,24

3 2

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

265 128

179 230

340 891,57

3 6

HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 234 000

1 064 598

1 147 263,82

Hlava 3 – Súčet

2 264 128

1 898 383

2 178 510,63

CELKOVÝ SÚČET

9 086 354

9 670 185

8 102 844,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Trieda AD spolu | — | 31 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Trieda AST spolu | — | 16 | — | 16 |
| Zamestnanci spolu: | — | 47 | — | 48 |

Funkčná skupina a platová trieda

2013

2014

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Trieda AD spolu

—

31

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

—

Trieda AST spolu

—

16

—

16

Zamestnanci spolu:

—

47

—

48

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/89 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/89

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/16)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | VLASTNÉ PRÍJMY | — | 5 000 | 5 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | — | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0,— |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 695 000 | 25 858 799 | 25 798 400,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

VLASTNÉ PRÍJMY

—

5 000

5 000,—

Hlava 1 – Súčet

—

5 000

5 000,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

Hlava 2 – Súčet

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

688 043

846 399

786 000,—

Hlava 3 – Súčet

688 043

846 399

786 000,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0,—

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

—

—

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

25 695 000

25 858 799

25 798 400,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 16 265 000 | 14 890 000 | 15 245 202,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 120 000 | 120 000 | 141 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 285 000 | 300 000 | 272 808,— |
| 1 5 | VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM | 275 000 | 420 000 | 232 943,— |
| 1 7 | POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 950 000 | 15 740 000 | 15 891 953,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 191 245,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 620 000 | 520 000 | 396 832,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 220 000 | 170 000 | 107 459,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 185 000 | 185 000 | 164 796,— |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 200 000 | 200 000 | 185 615,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 135 000 | 235 000 | 87 500,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 800 000 | 2 750 000 | 2 133 447,— |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 881/2004 | 3 125 000 | 3 655 000 | 3 971 789,— |
| 3 1 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 2 820 000 | 3 713 799 | 2 565 069,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 945 000 | 7 368 799 | 6 536 858,— |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 695 000 | 25 858 799 | 24 562 258,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

16 265 000

14 890 000

15 245 202,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

120 000

120 000

141 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

285 000

300 000

272 808,—

1 5

VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM

275 000

420 000

232 943,—

1 7

POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA

5 000

10 000

0,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

16 950 000

15 740 000

15 891 953,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 440 000

1 440 000

1 191 245,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

620 000

520 000

396 832,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

220 000

170 000

107 459,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

185 000

185 000

164 796,—

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

200 000

200 000

185 615,—

2 5

ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

135 000

235 000

87 500,—

Hlava 2 – Súčet

2 800 000

2 750 000

2 133 447,—

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 881/2004

3 125 000

3 655 000

3 971 789,—

3 1

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 820 000

3 713 799

2 565 069,—

Hlava 3 – Súčet

5 945 000

7 368 799

6 536 858,—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

25 695 000

25 858 799

24 562 258,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 11 | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 30 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 101 | 103 | 102 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 8 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 6 | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 43 | 40 | 38 |
| Spolu | — | — | — | 144 | 143 | 140 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

2

4

AD 10

—

—

—

12

13

11

AD 9

—

—

—

27

26

29

AD 8

—

—

—

17

22

21

AD 7

—

—

—

11

9

12

AD 6

—

—

—

27

30

24

AD 5

—

—

—

2

—

—

Medzisúčet AD

—

—

—

101

103

102

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

2

2

AST 8

—

—

—

2

2

3

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

7

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

10

8

8

AST 1

—

—

—

7

6

—

Medzisúčet AST

—

—

—

43

40

38

Spolu

—

—

—

144

143

140

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 2 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu | 15 | 12 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 6 | 3 |
| Spolu | 21 | 15 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2014

2013

FG IV

5

2

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Spolu

15

12

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

6

3

Spolu

21

15

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/95 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/95

---

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/17)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 |
| ROČNÝ PRÍJEM |
| 9 0 1 | Dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 298 563,— |
| 9 0 2 | Iné | p.m. | | |
| 9 0 3 | Podpora „širšieho využitia spoločných vyšetrovacích tímov“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Účasť na programoch v oblasti trestného súdnictva (EPOC) | p.m. | p.m. | 335 436,— |
| | KAPITOLA 9 0 – SÚČET | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

9

PRÍJMY

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

9 0 1

Dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie

32 449 671

32 358 660

32 298 563,—

9 0 2

Iné

p.m.

9 0 3

Podpora „širšieho využitia spoločných vyšetrovacích tímov“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Účasť na programoch v oblasti trestného súdnictva (EPOC)

p.m.

p.m.

335 436,—

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Hlava 9 – Súčet

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 16 490 331 | 17 057 826 | 16 026 755,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 86 840 | 83 340 | 67 161,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ | 123 000 | 114 000 | 104 322,— |
| 1 5 | EXTERNÉ SLUŽBY | 189 021 | | |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 72 000 | 72 000 | 70 042,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A INTERNÉ ZASADNUTIA | 3 800 | 6 000 | 4 775,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 964 992 | 17 333 166 | 16 273 055,— |
| 2 |
| INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 4 855 200 | 5 588 600 | 5 510 549,— |
| 2 1 | SPRACÚVANIE ÚDAJOV | 376 900 | 540 800 | 667 803,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 89 500 | 107 000 | 93 048,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 129 000 | 74 000 | 48 150,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU | 1 069 900 | 963 800 | 1 851 880,— |
| 2 5 | PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU | 907 200 | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 427 700 | 7 274 200 | 8 171 430,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | STRETNUTIA, SEMINÁRE, ODBORÁ PRÍPRAVA A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 2 034 000 | 2 319 669 | 2 116 289,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE | 1 814 401 | 1 797 000 | 1 561 003,— |
| 3 2 | STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE | 263 000 | 296 000 | 367 347,— |
| 3 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU | 2 500 178 | 2 543 225 | 3 046 260,— |
| 3 4 | PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE | 150 000 | 150 000 | 84 061,— |
| 3 5 | PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN) | 464 000 | 464 000 | 523 762,— |
| 3 6 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB) | 46 400 | 46 400 | 47 380,— |
| 3 7 | ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY | 705 000 | 55 000 | 54 667,— |
| 3 8 | ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY | 80 000 | 80 000 | 53 309,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 056 979 | 7 751 294 | 7 854 078,— |
| 4 |
| SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA |
| 4 0 | SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA | — | — | 335 436,— |
| 4 1 | ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE | — | — | |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 335 436,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

16 490 331

17 057 826

16 026 755,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

86 840

83 340

67 161,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

123 000

114 000

104 322,—

1 5

EXTERNÉ SLUŽBY

189 021

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

72 000

72 000

70 042,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A INTERNÉ ZASADNUTIA

3 800

6 000

4 775,—

Hlava 1 – Súčet

16 964 992

17 333 166

16 273 055,—

2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

4 855 200

5 588 600

5 510 549,—

2 1

SPRACÚVANIE ÚDAJOV

376 900

540 800

667 803,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

89 500

107 000

93 048,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

129 000

74 000

48 150,—

2 4

POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

1 069 900

963 800

1 851 880,—

2 5

PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU

907 200

Hlava 2 – Súčet

7 427 700

7 274 200

8 171 430,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

STRETNUTIA, SEMINÁRE, ODBORÁ PRÍPRAVA A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

2 034 000

2 319 669

2 116 289,—

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

1 814 401

1 797 000

1 561 003,—

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE

263 000

296 000

367 347,—

3 3

VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU

2 500 178

2 543 225

3 046 260,—

3 4

PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE

150 000

150 000

84 061,—

3 5

PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)

464 000

464 000

523 762,—

3 6

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

46 400

46 400

47 380,—

3 7

ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY

705 000

55 000

54 667,—

3 8

ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY

80 000

80 000

53 309,—

Hlava 3 – Súčet

8 056 979

7 751 294

7 854 078,—

4

SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA

4 0

SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA

—

—

335 436,—

4 1

ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE

—

—

Hlava 4 – Súčet

—

—

335 436,—

CELKOVÝ SÚČET

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Pozície |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte |
| Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 8 | — | 16 | — | 17 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 15 | — | 21 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 | — | 23 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Medzisúčet AD | — | 79 | — | 81 | — | 77 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 32 | — | 32 | — | 47 |
| AST 3 | — | 56 | — | 54 | — | 48 |
| AST 2 | — | 38 | — | 38 | — | 31 |
| AST 1 | — | 5 | — | 5 | — | 0 |
| Medzisúčet AST | — | 134 | — | 132 | — | 132 |
| Spolu | — | 213 | — | 213 | — | 209 |
| Zamestnanci spolu | 213 | 213 | 209 |

Funkčná skupina a platová trieda

Pozície

2012

2013

2014

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

3

—

3

—

5

AD 8

—

16

—

17

—

15

AD 7

—

16

—

15

—

21

AD 6

—

30

—

30

—

23

AD 5

—

5

—

7

—

5

Medzisúčet AD

—

79

—

81

—

77

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

5

AST 4

—

32

—

32

—

47

AST 3

—

56

—

54

—

48

AST 2

—

38

—

38

—

31

AST 1

—

5

—

5

—

0

Medzisúčet AST

—

134

—

132

—

132

Spolu

—

213

—

213

—

209

Zamestnanci spolu

213

213

209

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 | 5 |
| FG III | 4 | 9 | 5 |
| FG II | 15 | 14 | 12 |
| FG I | 6 | 4 | 4 |
| Spolu FG | 29 | 32 | 26 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 18 | 35 | 35 |
| Spolu | 47 | 67 | 61 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2012

2013

2014

FG IV

4

5

5

FG III

4

9

5

FG II

15

14

12

FG I

6

4

4

Spolu FG

29

32

26

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

18

35

35

Spolu

47

67

61

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/101 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/101

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/18)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 720 444,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

Hlava 1 – Súčet

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

65 468,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

65 468,—

CELKOVÝ SÚČET

50 452 097

51 272 698

49 720 444,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 32 639 000 | 29 417 500 | 27 698 879,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 487 000 | 1 328 000 | 1 330 814,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 34 126 000 | 30 745 500 | 29 029 693,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 5 407 000 | 5 805 500 | 5 195 040,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 3 604 000 | 5 617 000 | 5 504 861,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 301 000 | 247 500 | 371 072,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 312 000 | 11 670 000 | 11 070 973,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 325 246,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

ZAMESTNANCI

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

32 639 000

29 417 500

27 698 879,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 487 000

1 328 000

1 330 814,—

Hlava 1 – Súčet

34 126 000

30 745 500

29 029 693,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

5 407 000

5 805 500

5 195 040,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

3 604 000

5 617 000

5 504 861,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

301 000

247 500

371 072,—

Hlava 2 – Súčet

9 312 000

11 670 000

11 070 973,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

Hlava 3 – Súčet

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

CELKOVÝ SÚČET

50 452 097

51 272 698

49 325 246,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 9 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 80 | 78 | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 9 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 3 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 28 | 27 | 27 |
| Súčet | — | — | — | 108 | 105 | 103 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

7

4

3

AD 12

—

—

—

4

5

6

AD 11

—

—

—

10

4

4

AD 10

—

—

—

10

15

11

AD 9

—

—

—

15

14

16

AD 8

—

—

—

11

18

17

AD 7

—

—

—

6

3

5

AD 6

—

—

—

10

9

5

AD 5

—

—

—

5

5

8

Medzisúčet AD

—

—

—

80

78

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

AST 8

—

—

—

2

3

1

AST 7

—

—

—

1

4

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

7

9

3

AST 4

—

—

—

8

7

11

AST 3

—

—

—

6

3

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

28

27

27

Súčet

—

—

—

108

105

103

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 81 | 77 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 266 | 259 | 252 |
| Spolu FG | 347 | 336 | 330 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — | — |
| Spolu | 347 | 336 | 330 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2014

2013

2012

FG IV

81

77

78

FG III + FG II + FG I

266

259

252

Spolu FG

347

336

330

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

347

336

330

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/107 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/107

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/19)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 27 476 150 | 16 459 163 | 16 782 929,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

Hlava 2 – Súčet

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

55 123

408 892,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

55 123

408 892,—

CELKOVÝ SÚČET

27 476 150

16 459 163

16 782 929,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 16 331 000 | 10 492 000 | 9 657 225,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 049 350 | 734 040 | 647 072,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 380 350 | 11 226 040 | 10 304 297,— |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 3 086 000 | 2 229 400 | 2 584 223,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 1 533 000 | 915 000 | 806 807,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 199 600 | 141 400 | 143 820,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 818 600 | 3 285 800 | 3 534 850,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 27 476 150 | 16 404 040 | 15 741 646,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

16 331 000

10 492 000

9 657 225,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 049 350

734 040

647 072,—

Hlava 1 – Súčet

17 380 350

11 226 040

10 304 297,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

3 086 000

2 229 400

2 584 223,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

1 533 000

915 000

806 807,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

199 600

141 400

143 820,—

Hlava 2 – Súčet

4 818 600

3 285 800

3 534 850,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

Hlava 3 – Súčet

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

CELKOVÝ SÚČET

27 476 150

16 404 040

15 741 646,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 11 | — |
| AD 12 | — | — | 8 | — |
| AD 11 | — | — | 4 | 7 |
| AD 10 | — | — | 10 | 3 |
| AD 9 | — | — | 10 | 2 |
| AD 8 | — | — | 6 | 8 |
| AD 7 | — | — | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | 4 | 3 |
| AD spolu | — | — | 65 | 33 |
| AST 11 | — | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | — | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | 12 | 4 |
| Spolu | — | — | 77 | 37 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

11

—

AD 12

—

—

8

—

AD 11

—

—

4

7

AD 10

—

—

10

3

AD 9

—

—

10

2

AD 8

—

—

6

8

AD 7

—

—

4

5

AD 6

—

—

4

4

AD 5

—

—

4

3

AD spolu

—

—

65

33

AST 11

—

—

1

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

1

AST 4

—

—

2

—

AST 3

—

—

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST spolu

—

—

12

4

Spolu

—

—

77

37

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 114 | 55 |
| FG III | 90 | 51 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 231 | 122 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 231 | 122 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2014

2013

FG IV

114

55

FG III

90

51

FG II

25

15

FG I

1

1

Spolu FG

231

122

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

231

122

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/113

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/20)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

Hlava 1 – Súčet

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE

177 000

165 200

149 638,—

Hlava 2 – Súčet

177 000

165 200

149 638,—

CELKOVÝ SÚČET

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 3 888 000 | 3 948 300 | 3 709 213,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 276 800 | 305 000 | 317 040,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 164 800 | 4 253 300 | 4 026 253,— |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 685 000 | 665 000 | 634 340,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 166 000 | 323 000 | 319 613,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 141 500 | 231 000 | 237 326,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 992 500 | 1 219 000 | 1 191 279,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

3 888 000

3 948 300

3 709 213,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

276 800

305 000

317 040,—

Hlava 1 – Súčet

4 164 800

4 253 300

4 026 253,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

685 000

665 000

634 340,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

166 000

323 000

319 613,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

141 500

231 000

237 326,—

Hlava 2 – Súčet

992 500

1 219 000

1 191 279,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

Hlava 3 – Súčet

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

CELKOVÝ SÚČET

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | — | — | 1 | — |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Medzisúčet A | — | — | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | 2 | 3 |
| Súčet | — | — | 12 | 12 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

1

1

AD 13

—

—

1

—

AD 12

—

—

1

—

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

1

1

AD 6

—

—

3

1

AD 5

—

—

1

2

Medzisúčet A

—

—

9

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

1

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

2

3

Súčet

—

—

12

12

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/117 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/117

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/21)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 848 718,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

Hlava 2 – Súčet

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

78 065,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

78 065,—

CELKOVÝ SÚČET

25 369 057

13 973 518

20 848 718,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 10 325 797 | 10 325 797 | 6 945 492,42 | 6 945 492,42 | 4 446 122,— | 4 446 122,— |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 150 000 | 150 000 | 150 500 | 150 500 | 107 000,— | 104 585,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 440 000 | 1 440 000 | 745 792,49 | 745 792,49 | 519 252,— | 467 432,— |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 180 000 | 180 000 | 123 000 | 123 000 | 72 206,— | 56 318,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 2 000 | 2 000 | 818,65 | 818,65 | 2 106,— | 2 106,— |
| 1 8 | POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ) | 650 000 | 650 000 | 530 012,44 | 530 012,44 | 210 500,— | 130 461,— |
| 1 9 | PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY | p.m. | p.m. | 88 000 | 88 000 | 288 569,— | 288 568,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 747 797 | 12 747 797 | 8 583 616,— | 8 583 616,— | 5 645 755,— | 5 495 592,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 179 079,92 | 1 179 079,92 | 831 505,— | 637 582,— |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 168 250,35 | 1 168 250,35 | 2 606 801,— | 1 559 743,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 200 000 | 200 000 | 238 390,30 | 238 390,30 | 258 929,— | 171 983,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 600 000 | 600 000 | 740 431,43 | 740 431,43 | 788 352,— | 440 048,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 385 000 | 385 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | 5 698,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 65 000 | 65 000 | 46 750 | 46 750 | 50 244,— | 46 737,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 880 000 | 5 880 000 | 3 394 902,— | 3 394 902,— | 4 585 831,— | 2 861 791,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 380 000 | 1 245 000 | 1 155 363,— | 1 749 610,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 0 | 0 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 615 000 | 750 000 | 1 349 810,— | 564 849,— |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 995 000 | 1 995 000 | 2 505 173,— | 2 314 459,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 369 057 | 25 369 057 | 13 973 518,— | 13 973 518,— | 12 736 759,— | 10 671 842,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

10 325 797

10 325 797

6 945 492,42

6 945 492,42

4 446 122,—

4 446 122,—

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

150 000

150 000

150 500

150 500

107 000,—

104 585,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 440 000

1 440 000

745 792,49

745 792,49

519 252,—

467 432,—

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

180 000

180 000

123 000

123 000

72 206,—

56 318,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

2 000

2 000

818,65

818,65

2 106,—

2 106,—

1 8

POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ)

650 000

650 000

530 012,44

530 012,44

210 500,—

130 461,—

1 9

PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY

p.m.

p.m.

88 000

88 000

288 569,—

288 568,—

Hlava 1 – Súčet

12 747 797

12 747 797

8 583 616,—

8 583 616,—

5 645 755,—

5 495 592,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 000 000

3 000 000

1 179 079,92

1 179 079,92

831 505,—

637 582,—

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 630 000

1 630 000

1 168 250,35

1 168 250,35

2 606 801,—

1 559 743,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

200 000

200 000

238 390,30

238 390,30

258 929,—

171 983,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

600 000

600 000

740 431,43

740 431,43

788 352,—

440 048,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

385 000

385 000

22 000

22 000

50 000,—

5 698,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

65 000

65 000

46 750

46 750

50 244,—

46 737,—

Hlava 2 – Súčet

5 880 000

5 880 000

3 394 902,—

3 394 902,—

4 585 831,—

2 861 791,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

5 341 260

5 341 260

1 380 000

1 245 000

1 155 363,—

1 749 610,—

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

0

0

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

615 000

750 000

1 349 810,—

564 849,—

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

6 741 260

6 741 260

1 995 000

1 995 000

2 505 173,—

2 314 459,—

CELKOVÝ SÚČET

25 369 057

25 369 057

13 973 518,—

13 973 518,—

12 736 759,—

10 671 842,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| AD spolu | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST spolu | 5 | 5 |
| Celkový súčet | 96 | 77 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

AD spolu

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST spolu

5

5

Celkový súčet

96

77

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/121 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/121

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/22)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| 2 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE |
| 5 0 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OSTATNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | OSTATNÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

Hlava 1 – Súčet

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

2

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE

5 0

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTATNÉ PRÍJMY

9 0

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 445 000 | 4 059 950 | 3 415 905,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | — | — | 0,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 20 000 | 35 000 | 32 307,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 4 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 5 | DOČASNÁ VÝPOMOC | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 2 000 | 4 400 | 1 693,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 2 500 | 2 750 | 3 619,— |
| 1 8 | ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 473 500 | 4 104 100 | 3 453 524,— |
| 2 |
| RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 155 310 | 173 500 | 138 171,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 206 000 | 266 040 | 281 751,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 5 600 | 11 000 | 5 664,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 21 000 | 52 500 | 28 293,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY | 11 500 | 15 000 | 21 680,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 399 410 | 518 040 | 475 559,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ORGÁNY | 255 000 | 265 500 | 133 289,— |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁRE | 2 582 000 | 2 764 000 | 2 205 759,— |
| 3 2 | NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU | 444 990 | 504 200 | 1 184 423,— |
| 3 3 | HODNOTENIE | — | — | 38 024,— |
| 3 5 | SLUŽOBNÉ CESTY | 120 000 | 193 000 | 176 107,— |
| 3 6 | REPREZENTÁCIA | — | — | 0,— |
| 3 7 | INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 30 000 | 101 800 | 85 256,— |
| 3 8 | PROJEKTOVÉ ČINNOSTI | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 431 990 | 3 828 500 | 3 822 858,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 304 900 | 8 450 640 | 7 751 941,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 445 000

4 059 950

3 415 905,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

—

—

0,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

20 000

35 000

32 307,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

4 000

2 000

0,—

1 5

DOČASNÁ VÝPOMOC

—

—

0,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

2 000

4 400

1 693,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

2 500

2 750

3 619,—

1 8

ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU

—

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

4 473 500

4 104 100

3 453 524,—

2

RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

155 310

173 500

138 171,—

2 1

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

206 000

266 040

281 751,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

5 600

11 000

5 664,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

21 000

52 500

28 293,—

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY

11 500

15 000

21 680,—

Hlava 2 – Súčet

399 410

518 040

475 559,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ORGÁNY

255 000

265 500

133 289,—

3 1

KURZY A SEMINÁRE

2 582 000

2 764 000

2 205 759,—

3 2

NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU

444 990

504 200

1 184 423,—

3 3

HODNOTENIE

—

—

38 024,—

3 5

SLUŽOBNÉ CESTY

120 000

193 000

176 107,—

3 6

REPREZENTÁCIA

—

—

0,—

3 7

INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

30 000

101 800

85 256,—

3 8

PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

—

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

3 431 990

3 828 500

3 822 858,—

CELKOVÝ SÚČET

8 304 900

8 450 640

7 751 941,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AD spolu | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 8
  —
  — | 7
  —
  — | 7
  —
  — |
| AST spolu | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| Celkový súčet | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

2

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

8

AD spolu

—

—

—

14

15

15

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8

—

—

7

—

—

7

—

—

AST spolu

—

—

—

12

11

11

Celkový súčet

—

—

—

26

26

26

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/125 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/125

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/23)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

9 1

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 20 043 000 | 20 020 000 | 19 247 175,— |
| 1 2 | PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV | 150 000 | 167 000 | 79 395,— |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 300 000 | 485 000 | 584 865,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| 1 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 800 000 | 895 000 | 508 975,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 10 000 | 10 000 | 1 596,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 21 368 000 | 21 641 000 | 20 422 006,— |
| 2 |
| OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 5 140 000 | 4 686 000 | 4 005 040,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKÁCIE | 4 040 000 | 2 350 000 | 1 251 548,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 375 000 | 164 100 | 60 206,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 1 690 000 | 814 550 | 716 754,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ | 40 000 | 90 000 | 113 378,— |
| 2 5 | NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA | 615 000 | 653 450 | 427 871,— |
| 2 6 | INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ | 675 000 | 1 000 000 | 288 849,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 12 575 000 | 9 758 100 | 6 863 646,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERÁCIE | 42 117 000 | 48 381 900 | 32 567 954,— |
| 3 1 | ANALÝZA RIZÍK, SITUAČNÉ STREDISKO, EUROSUR | 6 030 000 | 4 265 000 | 1 356 111,— |
| 3 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 4 050 000 | 4 760 000 | 2 711 108,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 000 000 | 2 880 049 | 2 580 536,— |
| 3 4 | SPOJENÉ ZDROJE | 1 000 000 | 1 100 000 | 593 650,— |
| 3 5 | RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 457 000 | 1 163 951 | 297 296,— |
| 3 6 | PODPORNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 600 000 | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 55 254 000 | 62 550 900 | 40 106 655,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 89 197 000 | 93 950 000 | 67 392 307,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

20 043 000

20 020 000

19 247 175,—

1 2

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

150 000

167 000

79 395,—

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

300 000

485 000

584 865,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

65 000

64 000

0,—

1 5

OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

800 000

895 000

508 975,—

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10 000

10 000

1 596,—

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

—

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

21 368 000

21 641 000

20 422 006,—

2

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

5 140 000

4 686 000

4 005 040,—

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKÁCIE

4 040 000

2 350 000

1 251 548,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

375 000

164 100

60 206,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

1 690 000

814 550

716 754,—

2 4

VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ

40 000

90 000

113 378,—

2 5

NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA

615 000

653 450

427 871,—

2 6

INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ

675 000

1 000 000

288 849,—

Hlava 2 – Súčet

12 575 000

9 758 100

6 863 646,—

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

OPERÁCIE

42 117 000

48 381 900

32 567 954,—

3 1

ANALÝZA RIZÍK, SITUAČNÉ STREDISKO, EUROSUR

6 030 000

4 265 000

1 356 111,—

3 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

4 050 000

4 760 000

2 711 108,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

2 880 049

2 580 536,—

3 4

SPOJENÉ ZDROJE

1 000 000

1 100 000

593 650,—

3 5

RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

457 000

1 163 951

297 296,—

3 6

PODPORNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

600 000

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

55 254 000

62 550 900

40 106 655,—

CELKOVÝ SÚČET

89 197 000

93 950 000

67 392 307,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2014 | 2013 | 2012 obsadené k 31.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD spolu | — | 98 | — | 98 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 16 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | 55 | — | 55 | — | 54 |
| | | –1 | | | | |
| Hlavný súčet | — | 152 | — | 153 | — | 137 |

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2013

2012 obsadené k 31.12.2012

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

10

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

6

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

1

AD spolu

—

98

—

98

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

17

—

17

—

16

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

55

—

55

—

54

–1

Hlavný súčet

—

152

—

153

—

137

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Spolu | 87 | 87 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 78 | 78 |
| Spolu | 165 | 165 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Spolu

87

87

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

78

78

Spolu

165

165

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/131 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/131

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/24)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH | 20 078 200 | 86 244 640 | 26 611 825,— |
| 1 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY | 4 200 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 9 | REZERVA | 162 712 070 | 171 892 360 | 230 198 367,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 186 990 270 | 258 287 000 | 256 810 192,— |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY | 128 000 | 0 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 128 000 | 0 | 0,— |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | 0 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 0 | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| 6 |
| PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
| 6 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| 9 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 9 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | 0 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 0 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 195 229 688 | 270 458 324 | 265 592 583,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH

20 078 200

86 244 640

26 611 825,—

1 1

PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY

4 200 000

150 000

0,—

1 9

REZERVA

162 712 070

171 892 360

230 198 367,—

Hlava 1 – Súčet

186 990 270

258 287 000

256 810 192,—

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

Hlava 2 – Súčet

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

128 000

0

0,—

Hlava 3 – Súčet

128 000

0

0,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

0

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

0

0,—

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

Hlava 5 – Súčet

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

p.m.

1 114 324

185 676,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

1 114 324

185 676,—

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

0

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

0

0,—

CELKOVÝ SÚČET

195 229 688

270 458 324

265 592 583,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 66 861 177 | 66 861 177 | 64 689 147 | 64 689 147 | 54 596 431,— | 54 596 431,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 1 290 600 | 1 290 600 | 866 738 | 866 738 | 1 102 780,— | 1 102 780,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 36 053,— | 36 053,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 2 351 273 | 2 351 273 | 620 261 | 620 261 | 420 704,— | 420 704,— |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 1 728 975 | 1 728 975 | 1 436 880 | 1 436 880 | 914 210,— | 914 210,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 2 588 034 | 2 588 034 | 2 105 253 | 2 105 253 | 987 362,— | 987 362,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 34 800 | 34 800 | 6 811 | 6 811 | 4 249,— | 4 249,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 74 904 859 | 74 904 859 | 69 775 090 | 69 775 090 | 58 061 789,— | 58 061 789,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 8 392 725 | 8 392 725 | 7 732 413 | 7 732 413 | 7 754 711,— | 7 754 711,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 6 492 950 | 6 492 950 | 5 437 130 | 5 437 130 | 2 911 616,— | 2 911 616,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 393 005 | 393 005 | 433 502 | 433 502 | 206 869,— | 206 869,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 318 535 | 318 535 | 381 435 | 381 435 | 485 002,— | 485 002,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | | | | | | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 9 960 | 9 960 | 7 000 | 7 000 | 4 387,— | 4 387,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 15 607 175 | 15 607 175 | 13 991 480 | 13 991 480 | 11 362 585,— | 11 362 585,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH |
| 3 0 | REACH | 25 420 400 | 25 420 400 | 19 688 700 | 19 688 700 | 10 858 307,— | 10 858 307,— |
| 3 1 | VIACROČNÉČINNOSTI | 211 200 | p.m. | — | — | | |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA | | | | | | |
| 3 3 | VÝBORY A FÓRA | | | | | | |
| 3 4 | PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK | | | | | | |
| 3 5 | ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK | | | | | | |
| 3 6 | ODVOLACIA RADA | | | | | | |
| 3 7 | ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI | | | | | | |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | 500 075 | 400 000 | 169 500 | 520 330 | 300 191,— | 300 191,— |
| 3 9 | VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV | — | — | 47 324 | 47 324 | 3 564,— | 3 564,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 26 131 675 | 25 820 400 | 19 905 524 | 20 256 354 | 11 162 062,— | 11 162 062,— |
| 4 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
| 4 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 005 | 2 573 005 | 350 371,— | 350 371,— |
| 4 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | — | — | 515 | 515 | 5 178,— | 5 178,— |
| 4 9 | ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE | | | | | 877 081,— | 877 081,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 520 | 2 573 520 | 1 232 630,— | 1 232 630,— |
| 5 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC |
| 5 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| 9 |
| INÉ VÝDAVKY – REZERVA |
| 9 0 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 195 540 963 | 195 229 688 | 270 107 496 | 270 458 324 | 81 937 440,— | 81 937 440,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

66 861 177

66 861 177

64 689 147

64 689 147

54 596 431,—

54 596 431,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

1 290 600

1 290 600

866 738

866 738

1 102 780,—

1 102 780,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

50 000

50 000

50 000

50 000

36 053,—

36 053,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

2 351 273

2 351 273

620 261

620 261

420 704,—

420 704,—

1 5

ŠKOLENIA

1 728 975

1 728 975

1 436 880

1 436 880

914 210,—

914 210,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

2 588 034

2 588 034

2 105 253

2 105 253

987 362,—

987 362,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

34 800

34 800

6 811

6 811

4 249,—

4 249,—

Hlava 1 – Súčet

74 904 859

74 904 859

69 775 090

69 775 090

58 061 789,—

58 061 789,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

8 392 725

8 392 725

7 732 413

7 732 413

7 754 711,—

7 754 711,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

6 492 950

6 492 950

5 437 130

5 437 130

2 911 616,—

2 911 616,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

393 005

393 005

433 502

433 502

206 869,—

206 869,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

318 535

318 535

381 435

381 435

485 002,—

485 002,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

9 960

9 960

7 000

7 000

4 387,—

4 387,—

Hlava 2 – Súčet

15 607 175

15 607 175

13 991 480

13 991 480

11 362 585,—

11 362 585,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH

3 0

REACH

25 420 400

25 420 400

19 688 700

19 688 700

10 858 307,—

10 858 307,—

3 1

VIACROČNÉČINNOSTI

211 200

p.m.

—

—

3 2

KOMUNIKÁCIA

3 3

VÝBORY A FÓRA

3 4

PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK

3 5

ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK

3 6

ODVOLACIA RADA

3 7

ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

500 075

400 000

169 500

520 330

300 191,—

300 191,—

3 9

VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV

—

—

47 324

47 324

3 564,—

3 564,—

Hlava 3 – Súčet

26 131 675

25 820 400

19 905 524

20 256 354

11 162 062,—

11 162 062,—

4

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

4 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

1 709 885

1 709 885

2 573 005

2 573 005

350 371,—

350 371,—

4 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

—

—

515

515

5 178,—

5 178,—

4 9

ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE

877 081,—

877 081,—

Hlava 4 – Súčet

1 709 885

1 709 885

2 573 520

2 573 520

1 232 630,—

1 232 630,—

5

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

5 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

Hlava 5 – Súčet

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

9

INÉ VÝDAVKY – REZERVA

9 0

INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

Hlava 9 – Súčet

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

195 540 963

195 229 688

270 107 496

270 458 324

81 937 440,—

81 937 440,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2014 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 3 | — | — |
| AD 13 | 13 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 28 | 3 | — |
| AD 10 | 28 | 4 | — |
| AD 9 | 45 | 7 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 42 | 6 | — |
| AD 6 | 69 | 4 | — |
| AD 5 | 11 | — | — |
| Spolu AD | 313 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 13 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 25 | 2 | — |
| AST 4 | 22 | 3 | — |
| AST 3 | 17 | 3 | 3 |
| AST 2 | 13 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Spolu AST | 128 | 9 | 5 |
| Spolu | 441 | 48 | 6 |

Funkčná skupina a trieda

Dočasné pracovné miesta

2014

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

3

—

—

AD 13

13

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

28

3

—

AD 10

28

4

—

AD 9

45

7

—

AD 8

50

12

1

AD 7

42

6

—

AD 6

69

4

—

AD 5

11

—

—

Spolu AD

313

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

13

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

25

2

—

AST 4

22

3

—

AST 3

17

3

3

AST 2

13

—

—

AST 1

5

—

—

Spolu AST

128

9

5

Spolu

441

48

6

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/137 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/137

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/25)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ KRAJÍN EZVO V RÁMCI VÝKONNEJ AGENTÚRY | | | |
| | Hlava 2 – Súčet | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

Hlava 1 – Súčet

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO V RÁMCI VÝKONNEJ AGENTÚRY

Hlava 2 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 10 051 000 | 6 402 030 | 6 350 909,— |
| 1 2 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU | 697 000 | 393 100 | 348 433,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 748 000 | 6 795 130 | 6 699 342,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ ÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 2 094 000 | 1 706 200 | 1 228 118,— |
| 2 2 | IKT | 680 000 | 395 770 | 451 426,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 106 000 | 67 550 | 98 157,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 880 000 | 2 169 520 | 1 777 701,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
| 3 1 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU | 548 000 | | 1 006 375 |
| | Hlava 3 – Súčet | 548 000 | | 1 006 375 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 483 418,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

10 051 000

6 402 030

6 350 909,—

1 2

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU

697 000

393 100

348 433,—

Hlava 1 – Súčet

10 748 000

6 795 130

6 699 342,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ ÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

2 094 000

1 706 200

1 228 118,—

2 2

IKT

680 000

395 770

451 426,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

106 000

67 550

98 157,—

Hlava 2 – Súčet

2 880 000

2 169 520

1 777 701,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

548 000

1 006 375

Hlava 3 – Súčet

548 000

1 006 375

CELKOVÝ SÚČET

14 176 000

9 805 000

9 483 418,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 8 | — |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 3 | 2 |
| AD 10 | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | 3 | 4 |
| AD 8 | — | — | 5 | 4 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | 1 | — |
| Spolu AD | — | — | 42 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 1 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | 7 | 5 |
| Spolu | — | — | 49 | 33 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

8

—

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

3

2

AD 10

—

—

2

2

AD 9

—

—

3

4

AD 8

—

—

5

4

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

5

6

AD 5

—

—

1

—

Spolu AD

—

—

42

28

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

1

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

7

5

Spolu

—

—

49

33

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/141 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/141

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/26)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

Hlava 2 – Súčet

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 2 757 500 | 2 783 050 | 2 524 422,40 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMESTNANCOV | 7 500 | 17 000 | 38 011,52 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 37 000 | 45 000 | 34 024,92 |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA | 27 700 | 30 000 | 26 226,88 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 55 000 | 63 500 | 55 000,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 118 000 | 105 950 | 70 000,— |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA | 9 300 | 15 000 | 11 076,15 |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 012 000 | 3 059 500 | 2 758 761,87 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 536 000 | 504 899 | 513 389,02 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 123 000 | 167 900 | 192 582,42 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 30 000 | 94 901 | 106 965,39 |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 14 000 | 29 100 | 49 661,96 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | — | — | 45 740,64 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA (EXTERNÉ) | 210 000 | 163 000 | 123 476,68 |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | 20 000 | 20 000 | 34 646,12 |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 20 000 | 30 000 | 14 254,46 |
| 2 8 | ŠTÚDIE | — | 20 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 953 000 | 1 029 800 | 1 080 716,69 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREKLADY | 150 000 | 180 000 | 200 000,— |
| 3 1 | SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | 114 350 | 0,— |
| 3 2 | POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI | 1 185 000 | 1 386 000 | 1 245 794,67 |
| 3 3 | UPLATŇOVANIE RODOVEJ ROVNOSTI A RODOVÉHO HĽADISKA | 705 000 | 556 000 | 1 059 210,70 |
| 3 4 | STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU | 577 000 | 806 901 | 533 744,52 |
| 3 5 | ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA | 388 081 | 393 318 | 519 693,07 |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY INŠTUTÚTU EIGE | 270 000 | 47 500 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 375 081 | 3 484 069 | 3 558 442,96 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 340 081 | 7 573 369 | 7 397 921,52 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

2 757 500

2 783 050

2 524 422,40

1 2

NÁBOR ZAMESTNANCOV

7 500

17 000

38 011,52

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

37 000

45 000

34 024,92

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA

27 700

30 000

26 226,88

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

55 000

63 500

55 000,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

118 000

105 950

70 000,—

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

9 300

15 000

11 076,15

Hlava 1 – Súčet

3 012 000

3 059 500

2 758 761,87

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

536 000

504 899

513 389,02

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

123 000

167 900

192 582,42

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

30 000

94 901

106 965,39

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

14 000

29 100

49 661,96

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

—

—

45 740,64

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA (EXTERNÉ)

210 000

163 000

123 476,68

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

20 000

20 000

34 646,12

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

20 000

30 000

14 254,46

2 8

ŠTÚDIE

—

20 000

0,—

Hlava 2 – Súčet

953 000

1 029 800

1 080 716,69

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREKLADY

150 000

180 000

200 000,—

3 1

SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

114 350

0,—

3 2

POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI

1 185 000

1 386 000

1 245 794,67

3 3

UPLATŇOVANIE RODOVEJ ROVNOSTI A RODOVÉHO HĽADISKA

705 000

556 000

1 059 210,70

3 4

STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU

577 000

806 901

533 744,52

3 5

ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA

388 081

393 318

519 693,07

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY INŠTUTÚTU EIGE

270 000

47 500

0,—

Hlava 3 – Súčet

3 375 081

3 484 069

3 558 442,96

CELKOVÝ SÚČET

7 340 081

7 573 369

7 397 921,52

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| AD spolu | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Spolu | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

7

8

8

AD spolu

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

7

7

7

Spolu

—

—

—

29

30

30

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/145 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/145

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/27)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIE KOMISIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK VÝKONNEJ AGENTÚRE PRE VÝSKUM (REA) Z ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| | Hlava 2 – Súčet | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| 3 |
| DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 3 0 | DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | — | — | 0,— |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 4 0 | PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE | — | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 187 836,35 |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 187 836,35 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 536 811,26 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

2

DOTÁCIE KOMISIE

2 0

PRÍSPEVOK VÝKONNEJ AGENTÚRE PRE VÝSKUM (REA) Z ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

Hlava 2 – Súčet

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

3

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

—

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

—

—

0,—

4

PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

4 0

PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

0,—

Hlava 4 – Súčet

—

—

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

187 836,35

Hlava 9 – Súčet

—

—

187 836,35

CELKOVÝ SÚČET

52 162 600

46 764 740

46 536 811,26

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 31 708 000 | 30 099 000 | 25 787 773,10 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 836 350 | 1 617 350 | 880 083,86 |
| | Hlava 1 – Súčet | 33 544 350 | 31 716 350 | 26 667 856,96 |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 5 611 000 | 5 265 200 | 5 687 965,65 |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 2 754 850 | 2 428 340 | 2 008 148,67 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 320 350 | 205 980 | 209 790,04 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 686 200 | 7 899 520 | 7 905 904,36 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 2 061 450 | 5 153 270 | 3 671 060,94 |
| 3 2 | VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY | 7 870 600 | 1 995 600 | 1 988 004,58 |
| | Hlava 3 – Súčet | 9 932 050 | 7 148 870 | 5 659 065,52 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 52 162 600 | 46 764 740 | 40 232 826,84 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

31 708 000

30 099 000

25 787 773,10

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 836 350

1 617 350

880 083,86

Hlava 1 – Súčet

33 544 350

31 716 350

26 667 856,96

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

5 611 000

5 265 200

5 687 965,65

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 754 850

2 428 340

2 008 148,67

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

320 350

205 980

209 790,04

Hlava 2 – Súčet

8 686 200

7 899 520

7 905 904,36

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

2 061 450

5 153 270

3 671 060,94

3 2

VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY

7 870 600

1 995 600

1 988 004,58

Hlava 3 – Súčet

9 932 050

7 148 870

5 659 065,52

CELKOVÝ SÚČET

52 162 600

46 764 740

40 232 826,84

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 11 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 21 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 29 | 36 |
| Súčet AD | — | — | — | 135 | 129 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | — | — | 10 | 11 | 9 |
| Celkový súčet | — | — | — | 145 | 140 | 122 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

1

1

AD 13

—

—

—

10

2

1

AD 12

—

—

—

6

2

1

AD 11

—

—

—

5

11

4

AD 10

—

—

—

6

7

11

AD 9

—

—

—

8

8

6

AD 8

—

—

—

20

20

12

AD 7

—

—

—

21

21

15

AD 6

—

—

—

27

28

26

AD 5

—

—

—

28

29

36

Súčet AD

—

—

—

135

129

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

3

2

—

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

10

11

9

Celkový súčet

—

—

—

145

140

122

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 74 | 58 |
| FG III | 151 | 149 | 133 |
| FG II | 184 | 188 | 176 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Súčet | 435 | 418 | 374 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | — | — | — |
| Súčet | 435 | 418 | 374 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2014

2013

2012

FG IV

93

74

58

FG III

151

149

133

FG II

184

188

176

FG I

7

7

7

Súčet

435

418

374

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

—

—

—

Súčet

435

418

374

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/151 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/151

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/28)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| 2 |
| PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 2 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

Hlava 1 – Súčet

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

2

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

2 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 556 662,— | 5 498 829,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR | 110 000 | 110 000 | 119 000 | 119 000 | 90 860,— | 78 424,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | 100 000 | 137 000 | 137 000 | 86 500,— | 83 419,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 140 000 | 140 000 | 172 000 | 172 000 | 122 923,— | 83 772,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU) | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 1 533,— | 1 375,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 329 000 | 6 329 000 | 5 858 478,— | 5 745 819,— |
| 2 |
| SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 342 000 | 342 000 | 330 000 | 330 000 | 332 323,— | 248 598,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 272 000 | 272 000 | 271 900 | 271 900 | 406 745,— | 260 378,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 32 000 | 32 000 | 25 000 | 25 000 | 91 203,— | 31 861,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 24 945,— | 19 946,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 61 000 | 61 000 | 75 000 | 75 000 | 55 417,— | 43 613,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 56 000 | 56 000 | 60 000 | 60 000 | 89 823,— | 86 415,— |
| 2 6 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY(EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY) | 320 000 | 320 000 | 308 100 | 308 100 | 254 550,— | 134 661,— |
| 2 7 | VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/KOMUNIKÁCIA | 55 000 | 55 000 | 85 359 | 85 359 | 53 221,— | 29 188,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 308 227,— | 854 660,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | BUDOVANIE KAPACÍT | 937 791 | 937 791 | 937 541 | 937 541 | 757 305,— | 267 769,— |
| 3 1 | OPERATÍVNA KOORDINÁCIA | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 922 357,— | 638 597,— |
| 3 2 | NADOBÚDANIE PROSTRIEDKOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 1 000 982,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 679 662,— | 1 907 348,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 216 900 | 9 216 900 | 8 846 367,— | 8 507 827,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 992 359

5 992 359

5 891 000

5 891 000

5 556 662,—

5 498 829,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR

110 000

110 000

119 000

119 000

90 860,—

78 424,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

100 000

137 000

137 000

86 500,—

83 419,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

140 000

140 000

172 000

172 000

122 923,—

83 772,—

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU)

2 000

2 000

10 000

10 000

1 533,—

1 375,—

Hlava 1 – Súčet

6 344 359

6 344 359

6 329 000

6 329 000

5 858 478,—

5 745 819,—

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

342 000

342 000

330 000

330 000

332 323,—

248 598,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY

272 000

272 000

271 900

271 900

406 745,—

260 378,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

32 000

32 000

25 000

25 000

91 203,—

31 861,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

22 000

22 000

20 000

20 000

24 945,—

19 946,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

61 000

61 000

75 000

75 000

55 417,—

43 613,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

56 000

56 000

60 000

60 000

89 823,—

86 415,—

2 6

DOPLNKOVÉ SLUŽBY(EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY)

320 000

320 000

308 100

308 100

254 550,—

134 661,—

2 7

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/KOMUNIKÁCIA

55 000

55 000

85 359

85 359

53 221,—

29 188,—

Hlava 2 – Súčet

1 160 000

1 160 000

1 175 359

1 175 359

1 308 227,—

854 660,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

BUDOVANIE KAPACÍT

937 791

937 791

937 541

937 541

757 305,—

267 769,—

3 1

OPERATÍVNA KOORDINÁCIA

775 000

775 000

775 000

775 000

922 357,—

638 597,—

3 2

NADOBÚDANIE PROSTRIEDKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 000 982,—

Hlava 3 – Súčet

1 712 791

1 712 791

1 712 541

1 712 541

1 679 662,—

1 907 348,—

CELKOVÝ SÚČET

9 217 150

9 217 150

9 216 900

9 216 900

8 846 367,—

8 507 827,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD spolu | | 21 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST spolu | | 33 | | 32 | | 31 |
| Hlavný súčet | | 54 | | 54 | | 53 |

Funkčná skupina a platová trieda

2012

2013

2014

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

2

2

AD 5

AD spolu

21

22

22

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

AST 1

AST spolu

33

32

31

Hlavný súčet

54

54

53

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/155 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/155

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2014 (1)

(2014/C 90/29)

Poznámky

Nomenklatúra bola zmenená v roku 2014 a číselné údaje v rozpočte za rok 2013 sú v záujme zachovania jasnosti uvedené v súlade s novou nomenklatúrou.

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 9 2 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 700 000,— |
| 9 9 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 43 367,47 |
| | Hlava 9 – Súčet | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 743 367,47 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

9

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

9 2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

37 500 000

40 092 000

38 700 000,—

9 9

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

43 367,47

Hlava 9 – Súčet

37 500 000

40 092 000

38 743 367,47

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 25 566 400 | 24 803 860 | 22 363 833,— |
| 1 2 | PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 579 500 | 1 586 502 | 1 433 024,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 27 145 900 | 26 390 362 | 23 796 857,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 4 460 000 | 4 382 080 | 5 219 326,— |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 2 415 000 | 6 065 300 | 6 299 544,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 158 100 | 205 900 | 176 472,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 033 100 | 10 653 280 | 11 695 342,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 411 897,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

25 566 400

24 803 860

22 363 833,—

1 2

PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 579 500

1 586 502

1 433 024,—

Hlava 1 – Súčet

27 145 900

26 390 362

23 796 857,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

4 460 000

4 382 080

5 219 326,—

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 415 000

6 065 300

6 299 544,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

158 100

205 900

176 472,—

Hlava 2 – Súčet

7 033 100

10 653 280

11 695 342,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

Hlava 3 – Súčet

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

CELKOVÝ SÚČET

37 500 000

40 092 000

38 411 897,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 9 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 0 | — | 3 |
| AD 9 | — | 20 | — | 11 |
| AD 8 | — | 37 | — | 34 |
| AD 7 | — | 17 | — | 32 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Funkčná skupina AD – spolu | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funkčná skupina AST – spolu | — | — | — | — |
| Zamestnanci – spolu: | — | 100 | — | 100 |

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2013

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

1

AD 13

—

9

—

3

AD 12

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

0

—

3

AD 9

—

20

—

11

AD 8

—

37

—

34

AD 7

—

17

—

32

AD 6

—

7

—

8

AD 5

—

2

—

1

Funkčná skupina AD – spolu

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funkčná skupina AST – spolu

—

—

—

—

Zamestnanci – spolu:

—

100

—

100

---

(1)  Podrobný rozpočet sa nachádza na webovej stránke agentúry ERCEA http://erc.europa.eu/.

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/159 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/159

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/30)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 84 249 589 | 82 120 500 | 82 655 000,— |
| 9 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | p.m. | |
| 9 2 | INÉ PRÍJMY | p.m. | 400 000 | 493 497,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 148 497,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

84 249 589

82 120 500

82 655 000,—

9 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

9 2

INÉ PRÍJMY

p.m.

400 000

493 497,—

Hlava 9 – Súčet

84 249 589

82 520 500

83 148 497,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 51 201 589 | 50 723 660 | 50 219 846,— |
| 1 2 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU | p.m. | 16 000 | 210 332,— |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 910 000 | 700 500 | 711 590,— |
| 1 4 | ŠKOLENIA | 250 000 | 200 000 | 230 344,— |
| 1 5 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 1 909 000 | 1 099 000 | 1 198 382,— |
| 1 6 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 83 000 | 100 000 | 78 324,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 54 353 589 | 52 839 160 | 52 648 818,— |
| 2 |
| INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 368 000 | 4 047 640 | 3 839 388,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 1 346 000 | 1 253 200 | 2 154 011,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 734 000 | 624 000 | 550 558,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 290 000 | 272 500 | 554 290,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 345 000 | 360 000 | 310 508,— |
| 2 5 | ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY | 1 118 000 | 1 195 000 | 1 235 030,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 201 000 | 7 752 340 | 8 643 785,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
| 3 0 | PREVÁDZKA | 4 831 000 | 4 001 500 | 3 171 182,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 12 464 000 | 12 154 500 | 13 892 636,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ | 2 150 000 | 4 102 000 | 2 655 339,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) | 2 000 000 | 1 431 000 | 1 710 000,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 150 000 | 160 000 | 323 678,— |
| 3 5 | RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU | 100 000 | 80 000 | 92 600,— |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 3 – Súčet | 21 695 000 | 21 929 000 | 21 845 435,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 138 038,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

51 201 589

50 723 660

50 219 846,—

1 2

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU

p.m.

16 000

210 332,—

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

910 000

700 500

711 590,—

1 4

ŠKOLENIA

250 000

200 000

230 344,—

1 5

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

1 909 000

1 099 000

1 198 382,—

1 6

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

83 000

100 000

78 324,—

Hlava 1 – Súčet

54 353 589

52 839 160

52 648 818,—

2

INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 368 000

4 047 640

3 839 388,—

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

1 346 000

1 253 200

2 154 011,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

734 000

624 000

550 558,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

290 000

272 500

554 290,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

345 000

360 000

310 508,—

2 5

ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY

1 118 000

1 195 000

1 235 030,—

Hlava 2 – Súčet

8 201 000

7 752 340

8 643 785,—

3

PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

3 0

PREVÁDZKA

4 831 000

4 001 500

3 171 182,—

3 1

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

12 464 000

12 154 500

13 892 636,—

3 2

TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ

2 150 000

4 102 000

2 655 339,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI)

2 000 000

1 431 000

1 710 000,—

3 4

EPCC/COSI

150 000

160 000

323 678,—

3 5

RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU

100 000

80 000

92 600,—

3 6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

21 695 000

21 929 000

21 845 435,—

CELKOVÝ SÚČET

84 249 589

82 520 500

83 138 038,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 22 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 31 |
| Spolu AD | — | 397 | — | 397 | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | 60 | — | 60 | — | 59 |
| Spolu | — | 457 | — | 457 | — | 450 |
| Celkový súčet | 457 | 457 | 450 |

Funkčná skupina a platová trieda

2012

2013

2014

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

23

—

23

—

22

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

72

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

127

—

127

—

127

AD 6

—

51

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

31

Spolu AD

—

397

—

397

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

1

—

1

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

60

—

60

—

59

Spolu

—

457

—

457

—

450

Celkový súčet

457

457

450

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 10 | 14 | 19 |
| FS III | 84 | 77 | 76 |
| FS II | 2 | 7 | 16 |
| FS I | 2 | 0 | 0 |
| Spolu FS | 98 | 98 | 111 |
| Pracovné miest pre vyslaných národných expertov | 40 | 40 | 40 |
| Súčet | 138 | 138 | 151 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2012

2013

2014

FS IV

10

14

19

FS III

84

77

76

FS II

2

7

16

FS I

2

0

0

Spolu FS

98

98

111

Pracovné miest pre vyslaných národných expertov

40

40

40

Súčet

138

138

151

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/165 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/165

---

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku iniciatívy pre inovačné lieky na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/31)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Platby |
| 1 |
| DOTÁCIE A PRÍSPEVKY |
| 1 0 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ KOMISIE | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| 2 |
| DOTÁCIA OD EURÓPSKA FEDERÁCIA FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU A ZDRUŽENÍ (EFPIA) |
| 2 0 | DOTÁCIA OD EURÓPSKA FEDERÁCIA FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU A ZDRUŽENÍ (EFPIA) | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| 3 |
| ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 3 0 | PRENESENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV A ÚROKY | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 112 526 741,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Platby

1

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

1 0

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ KOMISIE

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

Hlava 1 – Súčet

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

2

DOTÁCIA OD EURÓPSKA FEDERÁCIA FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU A ZDRUŽENÍ (EFPIA)

2 0

DOTÁCIA OD EURÓPSKA FEDERÁCIA FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU A ZDRUŽENÍ (EFPIA)

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

Hlava 2 – Súčet

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

3

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

3 0

PRENESENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV A ÚROKY

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Hlava 3 – Súčet

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

CELKOVÝ SÚČET

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

112 526 741,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 427 087,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 14 561,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 105 262,— |
| 1 4 | INÉ NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV (SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÍCKA ŠTRUKTÚRA) | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 125 991,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 4 489,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 677 390,— |
| 2 |
| INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 450 000 | 450 000 | 455 000 | 455 000 | 393 937,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 450 000 | 450 000 | 630 000 | 630 000 | 376 528,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 80 000 | 80 000 | 72 000 | 72 000 | 7 423,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 100 000 | 100 000 | 113 000 | 113 000 | 54 366,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY | 59 000 | 59 000 | 70 000 | 70 000 | 23 927,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE ZASADNUTIA | 140 000 | 140 000 | 150 000 | 150 000 | 88 766,— |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 197 444,— |
| 2 7 | EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA, INFORMÁCIE A PUBLICITA | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 276 206,— |
| 2 8 | ŠTÚDIE A NÁSLEDNÝ AUDIT | 580 000 | 580 000 | 800 000 | 800 000 | 30 293,— |
| 2 9 | ZMLUVY S EXPERTMI A NÁKLADY NA HODNOTENIA | 500 000 | 500 000 | 569 000 | 569 000 | 533 488,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 359 000 | 3 359 000 | 3 859 000 | 3 859 000 | 1 982 378,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | PLNENIE VÝSKUMNÉHO PLÁNU SPOLOČNÉHO PODNIKU IIL | — | 161 187 993 | 196 029 206 | 121 629 159 | 93 133 960,— |
| 3 1 | PRENESENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY A ÚROKY | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 880 903 | 161 921 250 | 247 315 919 | 122 158 622 | 103 809 163,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 109 468 931,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

3 427 087,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY

10 000

10 000

20 000

20 000

14 561,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

160 000

160 000

160 000

160 000

105 262,—

1 4

INÉ NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV (SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÍCKA ŠTRUKTÚRA)

220 000

220 000

200 000

200 000

125 991,—

1 7

VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

20 000

20 000

30 000

30 000

4 489,—

Hlava 1 – Súčet

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 677 390,—

2

INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

450 000

450 000

455 000

455 000

393 937,—

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

450 000

450 000

630 000

630 000

376 528,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

80 000

80 000

72 000

72 000

7 423,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

100 000

100 000

113 000

113 000

54 366,—

2 4

TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY

59 000

59 000

70 000

70 000

23 927,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE ZASADNUTIA

140 000

140 000

150 000

150 000

88 766,—

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

500 000

500 000

500 000

500 000

197 444,—

2 7

EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA, INFORMÁCIE A PUBLICITA

500 000

500 000

500 000

500 000

276 206,—

2 8

ŠTÚDIE A NÁSLEDNÝ AUDIT

580 000

580 000

800 000

800 000

30 293,—

2 9

ZMLUVY S EXPERTMI A NÁKLADY NA HODNOTENIA

500 000

500 000

569 000

569 000

533 488,—

Hlava 2 – Súčet

3 359 000

3 359 000

3 859 000

3 859 000

1 982 378,—

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

PLNENIE VÝSKUMNÉHO PLÁNU SPOLOČNÉHO PODNIKU IIL

—

161 187 993

196 029 206

121 629 159

93 133 960,—

3 1

PRENESENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY A ÚROKY

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Hlava 3 – Súčet

880 903

161 921 250

247 315 919

122 158 622

103 809 163,—

CELKOVÝ SÚČET

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

109 468 931,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AD | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Súčet | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Celkový súčet | — | | 29 |

Funkčná skupina a platová trieda

2012

2013

2014

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

5

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Súčet AD

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

6

—

6

—

6

Súčet

—

29

—

29

—

29

Celkový súčet

—

29

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2014 |
| --- | --- |
| FS IV | 2 |
| FS III | 4 |
| FS II | 1 |
| FS I | — |
| Súčet FS | 7 |
| Pracovné miest pre vyslaných národných expertov | — |
| Súčet | 7 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2014

FS IV

2

FS III

4

FS II

1

FS I

—

Súčet FS

7

Pracovné miest pre vyslaných národných expertov

—

Súčet

7

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/171 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/171

---

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre palivové články a vodík na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/32)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍJMY | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| 3 |
| PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2009 – 2012 |
| 3 0 | PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2009 – 2012 | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | Hlava 3 – Súčet | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 88 481 952 | 67 717 002 | 65 343 866,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

2

PRÍJMY

2 0

PRÍJMY

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

Hlava 2 – Súčet

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

3

PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2009 – 2012

3 0

PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2009 – 2012

—

8 574 191

7 017 506,—

Hlava 3 – Súčet

—

8 574 191

7 017 506,—

CELKOVÝ SÚČET

88 481 952

67 717 002

65 343 866,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 2 436 000 | 2 436 000 | 2 178 059 | 2 178 059 | 2 158 235,— | 2 158 235,— |
| 1 2 | NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY | 21 000 | 21 000 | 21 534 | 21 534 | 11 088,— | 11 088,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 310,— | 84 310,— |
| 1 4 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI (SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÍCKA ŠTRUKTÚRA) | 43 400 | 43 400 | 38 571 | 38 571 | 17 939,— | 17 939,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 5 000 | 5 000 | 4 453 | 4 453 | 2 348,— | 2 348,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 605 400 | 2 605 400 | 2 342 617 | 2 342 617 | 2 273 920,— | 2 273 920,— |
| 2 |
| INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 335 800 | 335 800 | 317 498 | 317 498 | 300 027,— | 300 027,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 135 900 | 135 900 | 115 622 | 115 622 | 127 288,— | 127 288,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 10 000 | 10 000 | 637 | 637 | 4 586,— | 4 586,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 39 000 | 39 000 | 26 016 | 26 016 | 34 413,— | 34 413,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY | 15 900 | 15 900 | 13 461 | 13 461 | 13 811,— | 13 811,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE ROKOVANIA | 40 000 | 40 000 | 33 937 | 33 937 | 34 396,— | 34 396,— |
| 2 6 | BEŽNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI VÝDAVKAMI | 650 000 | 650 000 | 587 504 | 587 504 | 527 776,— | 527 776,— |
| 2 7 | ŠTÚDIE | 20 000 | 20 000 | 12 758 | 12 758 | 47 204,— | 47 204,— |
| 2 8 | ZMLUVY S ODBORNÍKMI A ZASADNUTIA | 310 000 | 310 000 | 616 197 | 616 197 | 536 897,— | 536 897,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 556 600 | 1 556 600 | 1 723 630 | 1 723 630 | 1 626 398,— | 1 626 398,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | PLNENIE VÝSKUMNÉHO PROGRAMU SPOLOČNÉHO PODNIKU FCH | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 162 000 | 88 481 952 | 73 672 486 | 59 267 707 | 3 900 318,— | 3 900 318,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

2 436 000

2 436 000

2 178 059

2 178 059

2 158 235,—

2 158 235,—

1 2

NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY

21 000

21 000

21 534

21 534

11 088,—

11 088,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

100 000

100 000

100 000

84 310,—

84 310,—

1 4

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI (SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÍCKA ŠTRUKTÚRA)

43 400

43 400

38 571

38 571

17 939,—

17 939,—

1 7

VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

4 453

4 453

2 348,—

2 348,—

Hlava 1 – Súčet

2 605 400

2 605 400

2 342 617

2 342 617

2 273 920,—

2 273 920,—

2

INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

335 800

335 800

317 498

317 498

300 027,—

300 027,—

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

135 900

135 900

115 622

115 622

127 288,—

127 288,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

10 000

10 000

637

637

4 586,—

4 586,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

39 000

39 000

26 016

26 016

34 413,—

34 413,—

2 4

TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY

15 900

15 900

13 461

13 461

13 811,—

13 811,—

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE ROKOVANIA

40 000

40 000

33 937

33 937

34 396,—

34 396,—

2 6

BEŽNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI VÝDAVKAMI

650 000

650 000

587 504

587 504

527 776,—

527 776,—

2 7

ŠTÚDIE

20 000

20 000

12 758

12 758

47 204,—

47 204,—

2 8

ZMLUVY S ODBORNÍKMI A ZASADNUTIA

310 000

310 000

616 197

616 197

536 897,—

536 897,—

Hlava 2 – Súčet

1 556 600

1 556 600

1 723 630

1 723 630

1 626 398,—

1 626 398,—

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

PLNENIE VÝSKUMNÉHO PROGRAMU SPOLOČNÉHO PODNIKU FCH

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

Hlava 3 – Súčet

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

CELKOVÝ SÚČET

4 162 000

88 481 952

73 672 486

59 267 707

3 900 318,—

3 900 318,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Súčet | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Celkový súčet | 18 | 18 | 18 |

Funkčná skupina a platová trieda

2012

2013

2014

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Súčet AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

7

—

7

—

7

Súčet

—

18

—

18

—

18

Celkový súčet

18

18

18

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 1 | 1 | 1 |
| FS III | 1 | 1 | 1 |
| FS II | — | — | — |
| FS I | — | — | — |
| Súčet FS | 2 | 2 | 2 |
| Pracovné miest pre vyslaných národných expertov | — | — | — |
| Súčet | 2 | 2 | 2 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2012

2013

2014

FS IV

1

1

1

FS III

1

1

1

FS II

—

—

—

FS I

—

—

—

Súčet FS

2

2

2

Pracovné miest pre vyslaných národných expertov

—

—

—

Súčet

2

2

2

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/177 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/177

---

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/33)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 1 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| | Hlava 1 – Súčet | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK OD ČLENOV (NEČLENSKÉ KRAJINY ES) |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD ČLENOV (Z NEČLENSKÝCH KRAJÍN ES) | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| 3 |
| ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2013/2014 |
| 3 0 | ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2013/2014 | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| 5 |
| BANKOVÝ ÚROK |
| 5 0 | BANKOVÝ ÚROK | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 138 050 669 | 306 043 096 | 173 113 202,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

DOTÁCIA OD KOMISIE

1 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

—

233 998 269

141 191 138,—

Hlava 1 – Súčet

—

233 998 269

141 191 138,—

2

PRÍSPEVOK OD ČLENOV (NEČLENSKÉ KRAJINY ES)

2 0

PRÍSPEVOK OD ČLENOV (Z NEČLENSKÝCH KRAJÍN ES)

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

Hlava 2 – Súčet

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

3

ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2013/2014

3 0

ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2013/2014

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

Hlava 3 – Súčet

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

5

BANKOVÝ ÚROK

5 0

BANKOVÝ ÚROK

200 000

1 767 270

0,—

Hlava 5 – Súčet

200 000

1 767 270

0,—

CELKOVÝ SÚČET

138 050 669

306 043 096

173 113 202,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 2 585 000 | 2 460 000 | 2 276 992,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 890 000 | 726 000 | 330 000,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 250 000 | 210 000 | 190 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 38 000 | 38 000 | 34 200,— |
| 1 5 | SOCIÁLNE OPATRENIA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 5 000 | 8 400 | 620,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 768 000 | 3 442 400 | 2 831 812,— |
| 2 |
| BUDOVY, IT, VYBAVENIE, KOMUNIKÁCIE, SPRÁVA VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ A RÔZNE VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 772 000 | 310 000 | 320 000,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 356 000 | 333 000 | 152 000,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 80 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 3 | BEŽNÉ VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 55 000 | 46 000 | 26 000,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 45 000 | 37 600 | 35 000,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 350 000 | 310 000 | 263 253,— |
| 2 7 | ČINNOSTI V OBLASTI K OMUNIKÁCIE | 290 000 | 495 400 | 132 500,— |
| 2 8 | ŠTÚDIE | 430 000 | 726 600 | 422 298,— |
| 2 9 | NÁKLADY SÚVISIACE S VEREJNÝMI SÚŤAŽAMI | 400 000 | 690 000 | 537 256,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 778 000 | 2 988 600 | 1 888 307,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 18 000 000 | 30 249 277 | 27 957 005,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 13 304 534 | 11 359 248,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 19 976 315 | 26 374 585 | 11 284 525,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 44 141 183 | 40 200 000 | 27 505 945,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 1 000 000 | 36 220 000 | 22 890 560,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 1 353 000 | 16 216 139 | 9 050 052,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 177 976 | 7 300 000 | 1 896 936,— |
| 3 7 | VÝZVY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV | — | 74 141 896 | 56 448 812,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 96 648 474 | 244 006 431 | 168 393 083,— |
| 4 |
| NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH |
| 4 0 | NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 138 050 669 | 306 043 098 | 173 113 202,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

2 585 000

2 460 000

2 276 992,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

890 000

726 000

330 000,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

250 000

210 000

190 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

38 000

38 000

34 200,—

1 5

SOCIÁLNE OPATRENIA

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

5 000

8 400

620,—

Hlava 1 – Súčet

3 768 000

3 442 400

2 831 812,—

2

BUDOVY, IT, VYBAVENIE, KOMUNIKÁCIE, SPRÁVA VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ A RÔZNE VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

772 000

310 000

320 000,—

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

356 000

333 000

152 000,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

80 000

40 000

0,—

2 3

BEŽNÉ VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

55 000

46 000

26 000,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

45 000

37 600

35 000,—

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

350 000

310 000

263 253,—

2 7

ČINNOSTI V OBLASTI K OMUNIKÁCIE

290 000

495 400

132 500,—

2 8

ŠTÚDIE

430 000

726 600

422 298,—

2 9

NÁKLADY SÚVISIACE S VEREJNÝMI SÚŤAŽAMI

400 000

690 000

537 256,—

Hlava 2 – Súčet

2 778 000

2 988 600

1 888 307,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

18 000 000

30 249 277

27 957 005,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

13 304 534

11 359 248,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

19 976 315

26 374 585

11 284 525,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

44 141 183

40 200 000

27 505 945,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

1 000 000

36 220 000

22 890 560,—

3 5

ECO-DESIGN

1 353 000

16 216 139

9 050 052,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

177 976

7 300 000

1 896 936,—

3 7

VÝZVY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

—

74 141 896

56 448 812,—

Hlava 3 – Súčet

96 648 474

244 006 431

168 393 083,—

4

NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH

4 0

NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH

34 856 195

55 605 667

0,—

Hlava 4 – Súčet

34 856 195

55 605 667

0,—

CELKOVÝ SÚČET

138 050 669

306 043 098

173 113 202,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AD | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Súčet | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Celkový súčet | 18 | 18 | 18 |

Funkčná skupina a platová trieda

2012

2013

2014

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

2

—

2

AD 9

—

7

—

8

—

8

AD 8

—

1

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Súčet AD

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

1

—

1

—

1

Súčet

—

18

—

18

—

18

Celkový súčet

18

18

18

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 1 | 1 |
| FS III | 2 | 2 |
| FS II | 3 | 3 |
| FS I | — | — |
| Súčet FS | 6 | 6 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | — | — |
| Súčet | — | — |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2013

2014

FS IV

1

1

FS III

2

2

FS II

3

3

FS I

—

—

Súčet FS

6

6

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

—

—

Súčet

—

—

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/183 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/183

---

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/34)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIE A PRÍSPEVKY |
| 1 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 624 000 | 31 043 708 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 624 000 | 31 043 708 | |
| 2 |
| DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA |
| 2 0 | DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

1 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

624 000

31 043 708

Hlava 1 – Súčet

624 000

31 043 708

2

DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA

2 0

DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA

1 600 000

1 600 000

Hlava 2 – Súčet

1 600 000

1 600 000

CELKOVÝ SÚČET

2 224 000

32 643 708

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 1 326 000 | 1 302 500 | |
| 1 2 | NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY | 3 000 | 20 000 | |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A REPREZENTÁCIU | 70 000 | 85 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 15 000 | 15 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 1 414 000 | 1 422 500 | |
| 2 |
| INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 290 000 | 280 500 | |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 100 000 | 90 000 | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 5 000 | 5 000 | |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 15 000 | 12 000 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY | 10 000 | 10 000 | |
| 2 6 | HODNOTENIA A PRESKÚMANIA | 150 000 | 250 000 | |
| 2 7 | ČINNOSTI V OBLASTI INOVÁCIÍ | 10 000 | 10 000 | |
| 2 8 | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A KOMUNIKÁCIA | 200 000 | 210 000 | |
| 2 9 | AUDITY A HODNOTENIA | 30 000 | 10 000 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 810 000 | 877 500 | |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 1 | VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA | — | 30 343 708 | |
| | Hlava 3 – Súčet | — | 30 343 708 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 326 000

1 302 500

1 2

NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY

3 000

20 000

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A REPREZENTÁCIU

70 000

85 000

1 4

SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA

15 000

15 000

Hlava 1 – Súčet

1 414 000

1 422 500

2

INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

290 000

280 500

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

100 000

90 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

5 000

5 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

15 000

12 000

2 4

TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY

10 000

10 000

2 6

HODNOTENIA A PRESKÚMANIA

150 000

250 000

2 7

ČINNOSTI V OBLASTI INOVÁCIÍ

10 000

10 000

2 8

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A KOMUNIKÁCIA

200 000

210 000

2 9

AUDITY A HODNOTENIA

30 000

10 000

Hlava 2 – Súčet

810 000

877 500

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 1

VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

—

30 343 708

Hlava 3 – Súčet

—

30 343 708

CELKOVÝ SÚČET

2 224 000

32 643 708

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AD | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | — | — | — |
| Spolu | — | — | — | — | — | — |
| Celkový súčet | 8 | 8 | 8 |

Funkčná skupina a platová trieda

2012

2013

2014

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Spolu AD

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

—

—

—

Spolu

—

—

—

—

—

—

Celkový súčet

8

8

8

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | — | — |
| FS III | 4 | 4 |
| FS II | 3 | 3 |
| FS I | — | — |
| Spolu FS | 7 | 7 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 1 | — |
| Spolu | 8 | 7 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2013

2014

FS IV

—

—

FS III

4

4

FS II

3

3

FS I

—

—

Spolu FS

7

7

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

1

—

Spolu

8

7

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/189 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/189

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/35)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 582 772 | 18 009 039 | 14 326 128,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

Hlava 1 – Súčet

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

Hlava 2 – Súčet

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

CELKOVÝ SÚČET

21 582 772

18 009 039

14 326 128,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 11 125 772 | 8 752 333 | 6 808 853,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 149 000 | 351 180 | 516 120,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 133 000 | 136 970 | 46 081,— |
| 1 6 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 427 000 | 322 179 | 273 554,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 10 000 | 16 048 | 16 617,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 844 772 | 9 578 710 | 7 661 225,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 003 000 | 1 233 067 | 1 421 619,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 352 000 | 650 369 | 435 487,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 450 000 | 371 173 | 162 556,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 234 500 | 158 652 | 242 952,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 188 000 | 165 211 | 184 520,— |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 186 000 | 1 253 195 | 220 463,— |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 365 500 | 382 244 | 452 114,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 779 000 | 4 213 911 | 3 119 711,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 2 295 000 | 496 485 | 479 571,— |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY | 3 664 000 | 3 866 516 | 2 928 027,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 959 000 | 4 363 001 | 3 407 598,— |
| 9 |
| POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | — | — | 1 954,95 |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 1 954,95 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 582 772 | 18 155 622 | 14 190 487,95 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

11 125 772

8 752 333

6 808 853,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

149 000

351 180

516 120,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

133 000

136 970

46 081,—

1 6

ODBORNÁ PRÍPRAVA

427 000

322 179

273 554,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

10 000

16 048

16 617,—

Hlava 1 – Súčet

11 844 772

9 578 710

7 661 225,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 003 000

1 233 067

1 421 619,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

352 000

650 369

435 487,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

450 000

371 173

162 556,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

234 500

158 652

242 952,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

188 000

165 211

184 520,—

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

186 000

1 253 195

220 463,—

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

365 500

382 244

452 114,—

Hlava 2 – Súčet

3 779 000

4 213 911

3 119 711,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

2 295 000

496 485

479 571,—

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY

3 664 000

3 866 516

2 928 027,—

Hlava 3 – Súčet

5 959 000

4 363 001

3 407 598,—

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

—

—

1 954,95

Hlava 9 – Súčet

—

—

1 954,95

CELKOVÝ SÚČET

21 582 772

18 155 622

14 190 487,95

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| Súčet AD | — | 72 | — | 67 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 15 | — | 13 | — | 12 |
| Súčet | — | 87 | — | 80 | — | 69 |
| Celkový súčet | 87 | 80 | 69 |

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2013

2012

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

5

—

5

—

4

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

7

—

8

AD 8

—

11

—

10

—

6

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

8

—

7

—

5

AD 5

—

8

—

8

—

7

Súčet AD

—

72

—

67

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

—

AST 3

—

3

—

3

—

2

AST 2

—

2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

15

—

13

—

12

Súčet

—

87

—

80

—

69

Celkový súčet

87

80

69

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 11 | 4 |
| FS III | 6 | 4 |
| FS II | 18 | 14 |
| FS I | — | — |
| Súčet FS | 35 | 22 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 21 | 12 |
| Súčet | 56 | 34 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2014

2013

FS IV

11

4

FS III

6

4

FS II

18

14

FS I

—

—

Súčet FS

35

22

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

21

12

Súčet

56

34

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/195 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/195

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/36)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU |
| 1 0 | PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| 4 |
| PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | | — | 295 651,— |
| | Hlava 9 – Súčet | | — | 295 651,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 33 599 863 | 25 967 360 | 19 199 193,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

1 0

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

Hlava 1 – Súčet

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

2

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

Hlava 2 – Súčet

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

4

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

556 904

432 489

296 513,—

Hlava 4 – Súčet

556 904

432 489

296 513,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

295 651,—

Hlava 9 – Súčet

—

295 651,—

CELKOVÝ SÚČET

33 599 863

25 967 360

19 199 193,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 17 854 922 | 13 913 008 | 8 383 389,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 904 500 | 1 029 200 | 527 421,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 65 000 | 43 500 | 35 720,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 75 000 | 59 200 | 30 478,— |
| 1 6 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 220 000 | 200 000 | 164 312,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 32 500 | 32 500 | 18 391,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 151 922 | 15 277 408 | 9 159 711,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 893 300 | 3 024 000 | 1 857 276,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 819 670 | 609 000 | 806 521,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 345 000 | 549 500 | 281 195,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 369 000 | 317 550 | 224 317,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 305 000 | 210 000 | 181 155,— |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 200 000 | 400 000 | 78 341,— |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 460 000 | 498 800 | 244 627,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 391 970 | 5 608 850 | 3 673 432,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 1 785 971 | 1 485 000 | 1 429 221,— |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY | 4 160 000 | 2 454 300 | 4 007 167,— |
| 3 3 | HODNOTENIE RIEŠENÍ V OBLASTI IT | 1 110 000 | 1 141 802 | 110 811,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 055 971 | 5 081 102 | 5 547 199,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 33 599 863 | 25 967 360 | 18 380 342,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

17 854 922

13 913 008

8 383 389,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

904 500

1 029 200

527 421,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

65 000

43 500

35 720,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

75 000

59 200

30 478,—

1 6

ODBORNÁ PRÍPRAVA

220 000

200 000

164 312,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

32 500

32 500

18 391,—

Hlava 1 – Súčet

19 151 922

15 277 408

9 159 711,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 893 300

3 024 000

1 857 276,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

819 670

609 000

806 521,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

345 000

549 500

281 195,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

369 000

317 550

224 317,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

305 000

210 000

181 155,—

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

200 000

400 000

78 341,—

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

460 000

498 800

244 627,—

Hlava 2 – Súčet

7 391 970

5 608 850

3 673 432,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

1 785 971

1 485 000

1 429 221,—

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY

4 160 000

2 454 300

4 007 167,—

3 3

HODNOTENIE RIEŠENÍ V OBLASTI IT

1 110 000

1 141 802

110 811,—

Hlava 3 – Súčet

7 055 971

5 081 102

5 547 199,—

CELKOVÝ SÚČET

33 599 863

25 967 360

18 380 342,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 | — | 6 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 14 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 19 | — | 16 | — | 10 |
| AD 7 | — | 16 | — | 12 | — | 6 |
| AD 6 | — | 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 5 | — | 5 |
| Súčet AD | — | 102 | — | 84 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | 1 |
| Súčet AST | — | 9 | — | 9 | — | 11 |
| Súčet | — | 111 | — | 93 | — | 68 |
| Celkový súčet | 111 | 93 | 68 |

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2013

2012

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

6

—

6

—

4

AD 11

—

10

—

10

—

6

AD 10

—

10

—

10

—

7

AD 9

—

14

—

13

—

8

AD 8

—

19

—

16

—

10

AD 7

—

16

—

12

—

6

AD 6

—

12

—

7

—

7

AD 5

—

10

—

5

—

5

Súčet AD

—

102

—

84

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

2

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

2

AST 1

—

0

—

0

—

1

Súčet AST

—

9

—

9

—

11

Súčet

—

111

—

93

—

68

Celkový súčet

111

93

68

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 12 | 12 |
| FS III | 3 | 3 |
| FS II | — | — |
| FS I | — | — |
| Súčet FS | 15 | 15 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 26 | 15 |
| Súčet | 41 | 30 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2014

2013

FS IV

12

12

FS III

3

3

FS II

—

—

FS I

—

—

Súčet FS

15

15

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

26

15

Súčet

41

30

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/201 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/201

---

Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/37)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| 3 |
| PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) |
| 3 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | — | 0,— |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY
   (1) |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY (1) | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | — | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

Hlava 2 – Súčet

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

3

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

3 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

p.m.

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

—

0,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY
   (1)

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY (1)

p.m.

—

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

—

0,—

5

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

5 0

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 1 978 600 | 1 486 309 | 1 256 498,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 142 000 | 156 400 | 116 951,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 220 000 | 224 700 | 169 048,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 30 000 | 7 000 | 7 426,— |
| 1 5 | PROFESIONÁLNY ROZVOJ | 70 000 | 80 000 | 78 998,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 100 000 | 370 000 | 60 755,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 20 000 | 9 000 | 11 970,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 560 600 | 2 333 409 | 1 701 646,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 77 000 | 54 700 | 30 881,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 280 000 | 126 800 | 105 591,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 23 000 | 19 500 | 0,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 40 300 | 54 800 | 20 164,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 77 500 | 36 800 | 35 840,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 10 000 | 1 000 | 189 453,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 507 800 | 293 600 | 381 929,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PODPORA REALIZÁCIE PRACOVNÉHO PROGRAMU BEREC | 552 000 | 489 291 | 431 303,— |
| 3 1 | HORIZONTÁLNE ČINNOSTI (INÁ PODPORA, KTORÁ NIE JE PRIAMO SPOJENÁ S PRACOVNÝM PROGRAMOM BEREC) | 542 474 | 439 700 | 33 429,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 094 474 | 928 991 | 464 732,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 162 874 | 3 556 000 | 2 548 307,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

1 978 600

1 486 309

1 256 498,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

142 000

156 400

116 951,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

220 000

224 700

169 048,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

30 000

7 000

7 426,—

1 5

PROFESIONÁLNY ROZVOJ

70 000

80 000

78 998,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

100 000

370 000

60 755,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

20 000

9 000

11 970,—

Hlava 1 – Súčet

2 560 600

2 333 409

1 701 646,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

77 000

54 700

30 881,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

280 000

126 800

105 591,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

23 000

19 500

0,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

40 300

54 800

20 164,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

77 500

36 800

35 840,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

10 000

1 000

189 453,—

Hlava 2 – Súčet

507 800

293 600

381 929,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PODPORA REALIZÁCIE PRACOVNÉHO PROGRAMU BEREC

552 000

489 291

431 303,—

3 1

HORIZONTÁLNE ČINNOSTI (INÁ PODPORA, KTORÁ NIE JE PRIAMO SPOJENÁ S PRACOVNÝM PROGRAMOM BEREC)

542 474

439 700

33 429,—

Hlava 3 – Súčet

1 094 474

928 991

464 732,—

CELKOVÝ SÚČET

4 162 874

3 556 000

2 548 307,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Spolu AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Spolu AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Spolu | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| Celkový súčet | 16 | 16 | 16 |

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2013

2012

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Spolu AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Spolu AST

—

5

—

5

—

5

Spolu

—

16

—

16

—

16

Celkový súčet

16

16

16

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | — | — | — |
| FS III | 2 | 2 | 2 |
| FS II | 2 | 2 | 2 |
| FS I | — | — | — |
| Spolu FS | 4 | 4 | 4 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 8 | 8 | 8 |
| Spolu | 8 | 8 | 8 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2014

2013

2012

FS IV

—

—

—

FS III

2

2

2

FS II

2

2

2

FS I

—

—

—

Spolu FS

4

4

4

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

8

8

8

Spolu

8

8

8

---

(1)  Odhadované dobrovoľné príspevky členských štátov alebo ich národných regulačných orgánov (NRA). Tieto príspevky sa použijú na financovanie špecifických položiek prevádzkových výdavkov podľa dohody, ktorá sa uzatvorí medzi úradom a členskými štátmi alebo ich národnými regulačnými orgánmi.

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/207 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/207

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/38)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| 3 |
| POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU |
| 3 0 | POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| 4 |
| PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 884,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

Hlava 1 – Súčet

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

Hlava 2 – Súčet

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

3

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

3 0

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

Hlava 3 – Súčet

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

4

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

429 613

373 000

227 521,—

Hlava 4 – Súčet

429 613

373 000

227 521,—

CELKOVÝ SÚČET

33 203 823

28 188 749

17 476 884,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 16 844 500 | 12 132 000 | 8 024 945,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 250 000 | 300 000 | 176 792,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | | 815 000 | 599 651,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 303 323 | 295 000 | 188 311,— |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 400 000 | 340 000 | 288 385,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | | 15 000 | 13 492,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 797 823 | 13 897 000 | 9 291 576,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 260 000 | 3 626 000 | 2 741 099,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 1 400 000 | 1 723 335 | 829 078,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 100 000 | 150 000 | 314 185,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 675 000 | 425 000 | 496 136,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | | 317 414 | 292 219,— |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | | 963 000 | 527 782,— |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | | 416 000 | 193 393,— |
| 2 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 20 000 | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 455 000 | 7 620 749 | 5 393 892,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 400 000 | 400 000 | 182 861,— |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY | 4 750 000 | 5 350 000 | 2 564 761,— |
| 3 3 | INŠPEKCIE RATINGOVEJ AGENTÚRY NA MIESTE | 360 000 | 400 000 | 43 795,— |
| 3 4 | ŠTÚDIE A PRÁVNE PORADENSTVO | 200 000 | 221 000 | |
| 3 5 | DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU | 300 000 | 300 000 | |
| 3 6 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 1 100 000 | | |
| 3 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 790 000 | | |
| 3 8 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 280 000 | | |
| 3 9 | SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ | 771 000 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 951 000 | 6 671 000 | 2 791 417,— |
| 9 |
| POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 885,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

16 844 500

12 132 000

8 024 945,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

250 000

300 000

176 792,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

815 000

599 651,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

303 323

295 000

188 311,—

1 6

ŠKOLENIA

400 000

340 000

288 385,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

15 000

13 492,—

Hlava 1 – Súčet

17 797 823

13 897 000

9 291 576,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 260 000

3 626 000

2 741 099,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 400 000

1 723 335

829 078,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

100 000

150 000

314 185,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

675 000

425 000

496 136,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

317 414

292 219,—

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

963 000

527 782,—

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

416 000

193 393,—

2 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

20 000

Hlava 2 – Súčet

6 455 000

7 620 749

5 393 892,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

400 000

400 000

182 861,—

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY

4 750 000

5 350 000

2 564 761,—

3 3

INŠPEKCIE RATINGOVEJ AGENTÚRY NA MIESTE

360 000

400 000

43 795,—

3 4

ŠTÚDIE A PRÁVNE PORADENSTVO

200 000

221 000

3 5

DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU

300 000

300 000

3 6

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

1 100 000

3 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

790 000

3 8

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

280 000

3 9

SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

771 000

Hlava 3 – Súčet

8 951 000

6 671 000

2 791 417,—

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

33 203 823

28 188 749

17 476 885,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AD 8 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 7 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 6 | — | 20 | — | 18 | — | 11 |
| AD 5 | — | 14 | — | 12 | — | 9 |
| Súčet AD | — | 118 | — | 106 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Súčet AST | — | 15 | — | 15 | — | 12 |
| Súčet | — | 133 | — | 121 | — | 75 |
| Celkový súčet | 133 | 121 | 75 |

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2013

2012

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

5

—

5

—

4

AD 10

—

6

—

6

—

4

AD 9

—

14

—

12

—

5

AD 8

—

27

—

24

—

11

AD 7

—

27

—

24

—

11

AD 6

—

20

—

18

—

11

AD 5

—

14

—

12

—

9

Súčet AD

—

118

—

106

—

63

AST 11

—

—

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

—

AST 4

—

6

—

6

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

2

Súčet AST

—

15

—

15

—

12

Súčet

—

133

—

121

—

75

Celkový súčet

133

121

75

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2014 |
| --- | --- |
| FS IV | 15 |
| FS III | 4 |
| FS II | 12 |
| FS I | — |
| Súčet FS | 31 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 21 |
| Súčet | 52 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2014

FS IV

15

FS III

4

FS II

12

FS I

—

Súčet FS

31

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

21

Súčet

52

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/213 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/213

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/39)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 10 188 000 | 10 358 795 | 6 789 155,— |
| 9 1 | PRÍSPEVOK OD TRETÍCH KRAJÍN | — | — | 0,— |
| 9 2 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY | 692 000 | 1 571 425 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 10 880 000 | 11 930 220 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

10 188 000

10 358 795

6 789 155,—

9 1

PRÍSPEVOK OD TRETÍCH KRAJÍN

—

—

0,—

9 2

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

692 000

1 571 425

0,—

Hlava 9 – Súčet

10 880 000

11 930 220

0,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 6 356 370 | 4 946 299 | 4 137 029,— |
| 1 2 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 153 644 | 105 000 | 199 307,— |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 41 161 | 23 500 | 13 968,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 21 200 | 20 000 | 16 287,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 572 375 | 5 094 799 | 4 366 591,— |
| 2 |
| NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY | 863 400 | 693 610 | 26 592,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 345 500 | 1 788 896 | 1 503 574,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 215 000 | 159 500 | 149 499,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 823 925 | 495 203 | 314 681,— |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY | 177 000 | 261 800 | 104 931,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 424 825 | 3 399 009 | 2 099 277,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 25 000 | 20 000 | 12 000,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE MISIE | 356 200 | 240 000 | 145 739,— |
| 3 2 | ÚČASŤ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA | 304 600 | 157 875 | 145 548,— |
| 3 3 | PREKLADY | 90 000 | 24 537 | 15 000,— |
| 3 4 | PROFESIJNÁ ZODPOVEDNOSŤ | 7 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERÁCIE V RÁMCI NARIADENIA REMIT | 1 100 000 | 2 989 000 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 882 800 | 3 436 412 | 323 287,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 10 880 000 | 11 930 220 | 6 789 155,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

6 356 370

4 946 299

4 137 029,—

1 2

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

153 644

105 000

199 307,—

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

41 161

23 500

13 968,—

1 4

SOCIÁLNE SLUŽBY

21 200

20 000

16 287,—

Hlava 1 – Súčet

6 572 375

5 094 799

4 366 591,—

2

NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY

863 400

693 610

26 592,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

345 500

1 788 896

1 503 574,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

215 000

159 500

149 499,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

823 925

495 203

314 681,—

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY

177 000

261 800

104 931,—

Hlava 2 – Súčet

2 424 825

3 399 009

2 099 277,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

25 000

20 000

12 000,—

3 1

OPERATÍVNE MISIE

356 200

240 000

145 739,—

3 2

ÚČASŤ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA

304 600

157 875

145 548,—

3 3

PREKLADY

90 000

24 537

15 000,—

3 4

PROFESIJNÁ ZODPOVEDNOSŤ

7 000

5 000

5 000,—

3 5

OPERÁCIE V RÁMCI NARIADENIA REMIT

1 100 000

2 989 000

Hlava 3 – Súčet

1 882 800

3 436 412

323 287,—

CELKOVÝ SÚČET

10 880 000

11 930 220

6 789 155,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| Schválené v rozpočte Únie | Schválené v rozpočte Únie |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 8 | 11 |
| Spolu AD | — | — | — | 34 | 34 | 30 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | 15 | 15 | 13 |
| Spolu | — | — | — | 54 | 49 | 43 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Schválené v rozpočte Únie

Schválené v rozpočte Únie

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

4

AD 6

—

—

—

7

7

2

AD 5

—

—

—

13

8

11

Spolu AD

—

—

—

34

34

30

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

13

13

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

15

15

13

Spolu

—

—

—

54

49

43

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 5 | 1 | 1 |
| FS II | 1 | 1 | 1 |
| FG II (krátkodobé zmluvy) | 5 | 5 | 2 |
| Súčet | 11 | 7 | 4 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 12 | 16 | 12 |
| Súčet | 23 | 23 | 16 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2014

2013

2012

FS IV

5

1

1

FS II

1

1

1

FG II (krátkodobé zmluvy)

5

5

2

Súčet

11

7

4

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

12

16

12

Súčet

23

23

16

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/219 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/219

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/40)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| | Hlava 2 – Súčet | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| 3 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 1 | PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV | p.m. | 24 406 | 22 013,24 |
| 5 7 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | p.m. | — | 1 635,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 24 406 | 23 648,24 |
| 6 |
| PREBYTOK, ZOSTATKY |
| 6 0 | PREBYTOK, ZOSTATKY | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| 7 |
| PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE |
| 7 0 | VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS) | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| 7 1 | VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 174 952 464 | 98 760 073 | 76 723 092,08 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

Hlava 2 – Súčet

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

Hlava 3 – Súčet

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 1

PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV

p.m.

24 406

22 013,24

5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

p.m.

—

1 635,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

24 406

23 648,24

6

PREBYTOK, ZOSTATKY

6 0

PREBYTOK, ZOSTATKY

p.m.

1 563 494

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

1 563 494

0,—

7

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

7 0

VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS)

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

7 1

VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

p.m.

—

0,—

Hlava 7 – Súčet

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

CELKOVÝ SÚČET

174 952 464

98 760 073

76 723 092,08

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 125 000 | 3 125 000 | 3 328 000 | 3 328 000 | 2 180 394,80 | 2 178 894,80 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 56 600 | 56 600 | 222 000 | 222 000 | 104 273,28 | 96 406,74 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 357 000 | 357 000 | 320 000 | 320 000 | 281 321,— | 206 668,20 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 91 050 | 91 050 | 76 435 | 76 435 | 32 500,— | 25 261,88 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 81 921,98 | 31 326,25 |
| 1 6 | EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 215 000 | 215 000 | 200 000 | 200 000 | 199 502,— | 36 965,38 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIA | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 592,12 | 592,12 |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 947 050 | 3 947 050 | 4 248 335 | 4 248 335 | 2 881 505,18 | 2 576 115,37 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY | 114 600 | 114 600 | 47 200 | 47 200 | 65 802,48 | 26 909,06 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 465 000 | 465 000 | 295 500 | 295 500 | 209 878,61 | 134 912,16 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 212 200 | 212 200 | 29 500 | 29 500 | 70 929,58 | 39 158,18 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 294 500 | 294 500 | 273 300 | 273 300 | 295 817,97 | 195 626,25 |
| 2 4 | PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY | 73 000 | 73 000 | 13 000 | 13 000 | 6 367,18 | 0,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 388 000 | 388 000 | 273 000 | 273 000 | 244 924,23 | 160 524,35 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 547 300 | 1 547 300 | 931 500 | 931 500 | 893 720,05 | 557 130,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | GRANTY | 232 547 601 | 165 686 614 | 133 938 905 | 91 693 328 | 89 818 473,— | 66 937 109,60 |
| 3 1 | ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ | 2 605 000 | 2 008 500 | 1 519 000 | 931 910 | 366 142,72 | 185 418,50 |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA A ROZSAH ČINNOSTÍ | 1 400 000 | 1 700 000 | 1 460 000 | 801 000 | 482 838,66 | 337 821,05 |
| 3 3 | STRATÉGIA A VZŤAHY SO ZÚČASTNENÝMI STRANAMI | 135 000 | 63 000 | 100 000 | 154 000 | 73 029,66 | 50 843,56 |
| | Hlava 3 – Súčet | 236 687 601 | 169 458 114 | 137 017 905 | 93 580 238 | 90 740 484,04 | 67 511 192,71 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 242 181 951 | 174 952 464 | 142 197 740 | 98 760 073 | 94 515 709,27 | 70 644 438,08 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 125 000

3 125 000

3 328 000

3 328 000

2 180 394,80

2 178 894,80

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

56 600

56 600

222 000

222 000

104 273,28

96 406,74

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

357 000

357 000

320 000

320 000

281 321,—

206 668,20

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

91 050

91 050

76 435

76 435

32 500,—

25 261,88

1 5

ŠKOLENIA

100 400

100 400

100 400

100 400

81 921,98

31 326,25

1 6

EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA

215 000

215 000

200 000

200 000

199 502,—

36 965,38

1 7

REPREZENTÁCIA

2 000

2 000

1 500

1 500

1 592,12

592,12

Hlava 1 – Súčet

3 947 050

3 947 050

4 248 335

4 248 335

2 881 505,18

2 576 115,37

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY

114 600

114 600

47 200

47 200

65 802,48

26 909,06

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

465 000

465 000

295 500

295 500

209 878,61

134 912,16

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

212 200

212 200

29 500

29 500

70 929,58

39 158,18

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

294 500

294 500

273 300

273 300

295 817,97

195 626,25

2 4

PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY

73 000

73 000

13 000

13 000

6 367,18

0,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

388 000

388 000

273 000

273 000

244 924,23

160 524,35

Hlava 2 – Súčet

1 547 300

1 547 300

931 500

931 500

893 720,05

557 130,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

GRANTY

232 547 601

165 686 614

133 938 905

91 693 328

89 818 473,—

66 937 109,60

3 1

ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ

2 605 000

2 008 500

1 519 000

931 910

366 142,72

185 418,50

3 2

KOMUNIKÁCIA A ROZSAH ČINNOSTÍ

1 400 000

1 700 000

1 460 000

801 000

482 838,66

337 821,05

3 3

STRATÉGIA A VZŤAHY SO ZÚČASTNENÝMI STRANAMI

135 000

63 000

100 000

154 000

73 029,66

50 843,56

Hlava 3 – Súčet

236 687 601

169 458 114

137 017 905

93 580 238

90 740 484,04

67 511 192,71

CELKOVÝ SÚČET

242 181 951

174 952 464

142 197 740

98 760 073

94 515 709,27

70 644 438,08

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Spolu AD | — | — | — | 34 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Celkový súčet | — | — | — | 39 | 27 | 28 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

3

AD 8

—

—

—

9

6

5

AD 7

—

—

—

3

—

1

AD 6

—

—

—

15

12

10

AD 5

—

—

—

1

1

1

Spolu AD

—

—

—

34

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

2

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

5

5

5

Celkový súčet

—

—

—

39

27

28

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/225 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/225

---

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/41)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 |
| PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM |
| 1 1 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM | 679 790 382,68 | 527 738 253,68 | 865 510 000 | 205 612 495,— | 1 067 900 000,— | 222 239 530,— |
| 1 1 1 | PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 0,— | 8 439,33 | | 49 675 084,88 | 0,— | 19 898 818,11 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 679 790 382,68 | 527 746 693,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 | 1 067 900 000,— | 242 138 348,11 |
| 1 2 |
| PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM |
| 1 2 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000,— | 39 390 000,— | 39 000 000,— | 39 000 000,— |
| 1 2 1 | PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 1 872 577,68 | 1 872 577,68 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 | 10 045 342,88 | 10 045 342,88 |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 43 000 000,— | 43 000 000,— | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Hlava 1 – Súčet | 722 790 382,68 | 570 746 693,01 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 |
| 2 |
| ROČNÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY |
| 2 1 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| 3 |
| PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
| 3 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| 4 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 4 1 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| 5 |
| INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
| 5 1 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 263 061 885,90 | 379 461 676,78 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

1 1 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

679 790 382,68

527 738 253,68

865 510 000

205 612 495,—

1 067 900 000,—

222 239 530,—

1 1 1

PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

0,—

8 439,33

49 675 084,88

0,—

19 898 818,11

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

679 790 382,68

527 746 693,01

865 510 000

255 287 579,88

1 067 900 000,—

242 138 348,11

1 2

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

1 2 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000,—

39 390 000,—

39 000 000,—

39 000 000,—

1 2 1

PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

1 872 577,68

1 872 577,68

2 458 177,38

2 458 177,38

10 045 342,88

10 045 342,88

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

43 000 000,—

43 000 000,—

41 848 177,38

41 848 177,38

49 045 342,88

49 045 342,88

Hlava 1 – Súčet

722 790 382,68

570 746 693,01

907 358 177,38

297 135 757,26

1 116 945 342,88

291 183 690,99

2

ROČNÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

2 1

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

Hlava 2 – Súčet

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

3

PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

3 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

Hlava 3 – Súčet

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

4

RÔZNE PRÍJMY

4 1

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

5

INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

5 1

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

CELKOVÝ SÚČET

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 263 061 885,90

379 461 676,78

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST | 23 880 000,— | 23 880 000,— | 23 780 200,— | 23 780 200,— | 21 650 000,— | 21 395 523,83 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI) | 7 477 000,— | 7 477 000,— | 7 457 000,— | 7 457 000,— | 6 425 000,— | 5 918 694,41 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 411 857,21 |
| 1 4 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 744 000,— | 744 000,— | 730 000,— | 730 000,— | 905 599,43 | 713 311,— |
| 1 5 | REPREZENTÁCIA | 15 000,— | 15 000,— | 16 000,— | 16 000,— | 14 000,— | 7 478,76 |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 803 000,— | 803 000,— | 788 000,— | 788 000,— | 685 950,— | 350 223,67 |
| 1 7 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV | 1 217 000,— | 1 217 000,— | 1 193 800,— | 1 193 800,— | 1 288 933,51 | 937 188,37 |
| 1 8 | STÁŽE | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 32 130,98 | 32 130,98 |
| | Hlava 1 – Súčet | 35 884 000,— | 35 884 000,— | 35 713 000,— | 35 713 000,— | 32 701 613,92 | 30 766 408,23 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 178 000,— | 1 178 000,— | 1 175 000,— | 1 175 000,— | 1 117 469,95 | 472 002,17 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 3 000 000,— | 3 000 000,— | 2 980 000,— | 2 980 000,— | 4 439 190,03 | 1 873 978,34 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 476 000,— | 476 000,— | 467 000,— | 467 000,— | 701 828,10 | 317 843,37 |
| 2 4 | PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA | 300 000,— | 300 000,— | 130 000,— | 130 000,— | 295 818,90 | 35 331,40 |
| 2 5 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 326 000,— | 1 326 000,— | 1 300 000,— | 1 300 000,— | 1 247 597,52 | 656 605,78 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 372 000,— | 372 000,— | 365 000,— | 365 000,— | 368 000,— | 141 423,12 |
| 2 7 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 464 000,— | 464 000,— | 445 000,— | 445 000,— | 414 728,57 | 319 193,79 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 116 000,— | 7 116 000,— | 6 862 000,— | 6 862 000,— | 8 584 633,07 | 3 816 377,97 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER | 650 098 382,68 | 506 486 693,01 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 | 1 076 561 001,12 | 234 089 854,69 |
| 3 2 | TECHNOLÓGIE PRE ITER A PROJEKT DEMO | 18 022 000,— | 12 000 000,— | 9 446 368,— | 10 500 000,— | 1 045 362,— | 3 415 089,22 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO | 11 870 000,— | 10 760 000,— | 4 122 180,— | 9 530 000,— | 1 183 664,69 | 3 054 311,44 |
| 3 4 | INÉ VÝDAVKY | 4 200 000,— | 2 900 000,— | 2 619 700,— | 3 100 000,— | 1 567 014,32 | 1 117 881,19 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 180 546 199,44 | 80 182 102,26 |
| 3 6 | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 854 190 382,68 | 655 146 693,01 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 | 1 260 903 241,57 | 321 859 238,80 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 302 189 488,56 | 356 442 025,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST

23 880 000,—

23 880 000,—

23 780 200,—

23 780 200,—

21 650 000,—

21 395 523,83

1 2

VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI)

7 477 000,—

7 477 000,—

7 457 000,—

7 457 000,—

6 425 000,—

5 918 694,41

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 411 857,21

1 4

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

744 000,—

744 000,—

730 000,—

730 000,—

905 599,43

713 311,—

1 5

REPREZENTÁCIA

15 000,—

15 000,—

16 000,—

16 000,—

14 000,—

7 478,76

1 6

ŠKOLENIA

803 000,—

803 000,—

788 000,—

788 000,—

685 950,—

350 223,67

1 7

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV

1 217 000,—

1 217 000,—

1 193 800,—

1 193 800,—

1 288 933,51

937 188,37

1 8

STÁŽE

48 000,—

48 000,—

48 000,—

48 000,—

32 130,98

32 130,98

Hlava 1 – Súčet

35 884 000,—

35 884 000,—

35 713 000,—

35 713 000,—

32 701 613,92

30 766 408,23

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 178 000,—

1 178 000,—

1 175 000,—

1 175 000,—

1 117 469,95

472 002,17

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

3 000 000,—

3 000 000,—

2 980 000,—

2 980 000,—

4 439 190,03

1 873 978,34

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

476 000,—

476 000,—

467 000,—

467 000,—

701 828,10

317 843,37

2 4

PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA

300 000,—

300 000,—

130 000,—

130 000,—

295 818,90

35 331,40

2 5

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 326 000,—

1 326 000,—

1 300 000,—

1 300 000,—

1 247 597,52

656 605,78

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

372 000,—

372 000,—

365 000,—

365 000,—

368 000,—

141 423,12

2 7

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

464 000,—

464 000,—

445 000,—

445 000,—

414 728,57

319 193,79

Hlava 2 – Súčet

7 116 000,—

7 116 000,—

6 862 000,—

6 862 000,—

8 584 633,07

3 816 377,97

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER

650 098 382,68

506 486 693,01

852 982 058,65

235 817 886,53

1 076 561 001,12

234 089 854,69

3 2

TECHNOLÓGIE PRE ITER A PROJEKT DEMO

18 022 000,—

12 000 000,—

9 446 368,—

10 500 000,—

1 045 362,—

3 415 089,22

3 3

TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO

11 870 000,—

10 760 000,—

4 122 180,—

9 530 000,—

1 183 664,69

3 054 311,44

3 4

INÉ VÝDAVKY

4 200 000,—

2 900 000,—

2 619 700,—

3 100 000,—

1 567 014,32

1 117 881,19

3 5

VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

180 546 199,44

80 182 102,26

3 6

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

854 190 382,68

655 146 693,01

974 170 306,65

388 947 886,53

1 260 903 241,57

321 859 238,80

CELKOVÝ SÚČET

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 302 189 488,56

356 442 025,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 11 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| AD 12 | 18 | 9 | 18 | 10 | 15 | 10 |
| AD 11 | 3 | 12 | 5 | 12 | 5 | 7 |
| AD 10 | 7 | 28 | 6 | 32 | 6 | 26 |
| AD 9 | 3 | 12 | 4 | 15 | 5 | 26 |
| AD 8 | 2 | 18 | 1 | 16 | 3 | 15 |
| AD 7 | — | 65 | 1 | 65 | 1 | 45 |
| AD 6 | — | 24 | — | 19 | — | 40 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD spolu | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | 18 | — | 17 | 1 | 11 |
| AST 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Súčet | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Celkový súčet | 262 | 262 | 262 |

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2013

2012

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

11

3

9

2

9

2

AD 12

18

9

18

10

15

10

AD 11

3

12

5

12

5

7

AD 10

7

28

6

32

6

26

AD 9

3

12

4

15

5

26

AD 8

2

18

1

16

3

15

AD 7

—

65

1

65

1

45

AD 6

—

24

—

19

—

40

AD 5

—

2

—

2

—

2

AD spolu

44

174

44

174

44

174

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

4

—

3

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

1

—

AST 5

6

7

5

4

4

4

AST 4

—

18

—

17

1

11

AST 3

1

1

2

5

2

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

18

26

18

26

18

26

Súčet

62

200

62

200

62

200

Celkový súčet

262

262

262

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/231 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/231

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2014

(2014/C 90/42)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 | Rozpočtový rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EÚ | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

Hlava 2 – Súčet

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2014 | Rozpočtové prostriedky 2013 | Plnenie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 5 322 000 | 5 322 000 | 3 982 000 | 3 982 000 | 699 843,13 | 699 843,13 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 151 000 | 151 000 | 370 000 | 370 000 | 99 394,73 | 85 727,56 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 250 000 | 250 000 | 310 509 | 310 509 | 179 545,33 | 36 005,03 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 167 000 | 167 000 | 35 000 | 35 000 | 2 620,— | 0,— |
| 1 5 | KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 22 249,10 | 8 259,75 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 178 000 | 178 000 | 241 491 | 241 491 | 171 823,89 | 105 864,29 |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000,— | 539,26 |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 143 000 | 6 143 000 | 5 044 000 | 5 044 000 | 1 180 476,18 | 936 239,02 |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 665 000 | 665 000 | 398 100 | 398 100 | 887 583,26 | 21 824,87 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 528 000 | 528 000 | 684 400 | 684 400 | 180 583,29 | 32 962,99 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 86 000 | 86 000 | 79 500 | 79 500 | 60 000,— | 20 619,21 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 067 000 | 1 067 000 | 720 000 | 720 000 | 334 211,71 | 10 602,79 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 140 000 | 140 000 | 74 000 | 74 000 | 16 525,35 | 16 525,35 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 486 000 | 2 486 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 478 903,61 | 102 535,21 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | PODPORA ZAVEDENIA CEAS | 380 000 | 380 000 | 720 000 | 612 221,89 | 219 260,49 | 19 771,47 |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ | 3 450 000 | 3 450 000 | 2 699 736,50 | 2 113 673,59 | 1 220 239,69 | 251 925,15 |
| 3 3 | PODPORA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY ČELIACE MIMORIADNEMU TLAKU | 2 047 000 | 2 047 000 | 1 430 263,50 | 745 165,03 | 683 301,70 | 416 720,03 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCA S PARTNERMI A SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 28 939,49 | 62 685,87 | 16 762,02 |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 027 000 | 6 027 000 | 5 000 000,— | 3 500 000,— | 2 185 487,75 | 705 178,67 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 656 000 | 14 656 000 | 12 000 000,— | 10 500 000,— | 4 844 867,54 | 1 743 952,90 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

5 322 000

5 322 000

3 982 000

3 982 000

699 843,13

699 843,13

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

151 000

151 000

370 000

370 000

99 394,73

85 727,56

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

250 000

250 000

310 509

310 509

179 545,33

36 005,03

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

167 000

167 000

35 000

35 000

2 620,—

0,—

1 5

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV

70 000

70 000

100 000

100 000

22 249,10

8 259,75

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

178 000

178 000

241 491

241 491

171 823,89

105 864,29

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000,—

539,26

Hlava 1 – Súčet

6 143 000

6 143 000

5 044 000

5 044 000

1 180 476,18

936 239,02

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

665 000

665 000

398 100

398 100

887 583,26

21 824,87

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

528 000

528 000

684 400

684 400

180 583,29

32 962,99

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

86 000

86 000

79 500

79 500

60 000,—

20 619,21

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 067 000

1 067 000

720 000

720 000

334 211,71

10 602,79

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

140 000

140 000

74 000

74 000

16 525,35

16 525,35

Hlava 2 – Súčet

2 486 000

2 486 000

1 956 000

1 956 000

1 478 903,61

102 535,21

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

PODPORA ZAVEDENIA CEAS

380 000

380 000

720 000

612 221,89

219 260,49

19 771,47

3 2

PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ

3 450 000

3 450 000

2 699 736,50

2 113 673,59

1 220 239,69

251 925,15

3 3

PODPORA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY ČELIACE MIMORIADNEMU TLAKU

2 047 000

2 047 000

1 430 263,50

745 165,03

683 301,70

416 720,03

3 4

SPOLUPRÁCA S PARTNERMI A SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

150 000

150 000

150 000

28 939,49

62 685,87

16 762,02

Hlava 3 – Súčet

6 027 000

6 027 000

5 000 000,—

3 500 000,—

2 185 487,75

705 178,67

CELKOVÝ SÚČET

14 656 000

14 656 000

12 000 000,—

10 500 000,—

4 844 867,54

1 743 952,90

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | 0 |
| AD 12 | 0 | 0 |
| AD 11 | 1 | 0 |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Súčet AD | 37 | 32 |
| AST 11 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 |
| AST 9 | 0 | 0 |
| AST 8 | 0 | 0 |
| AST 7 | 0 | 0 |
| AST 6 | 0 | 0 |
| AST 5 | 0 | 0 |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Súčet AST | 14 | 13 |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| Celkový súčet | 86 | 77 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

AD 16

0

0

AD 15

0

0

AD 14

1

1

AD 13

0

0

AD 12

0

0

AD 11

1

0

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Súčet AD

37

32

AST 11

0

0

AST 10

0

0

AST 9

0

0

AST 8

0

0

AST 7

0

0

AST 6

0

0

AST 5

0

0

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Súčet AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21

17

SNE

14

15

Celkový súčet

86

77

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/235 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/235

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 90/43)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| 5 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | | — |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | — | | — |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | p.m. | 85 000 | 85 000 |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | p.m. | 700 | 700 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 85 700 | 85 700 |
| 6 |
| VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | Hlava 6 – Súčet | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

20 571 000

–94 600

20 476 400

Hlava 1 – Súčet

20 571 000

–94 600

20 476 400

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

—

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

—

—

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

85 000

85 000

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

p.m.

700

700

Hlava 5 – Súčet

p.m.

85 700

85 700

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

160 000

–97 800

62 200

Hlava 6 – Súčet

160 000

–97 800

62 200

CELKOVÝ SÚČET

20 731 000

– 106 700

20 624 300

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 11 275 000 | – 215 100 | 11 059 900 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 475 000 | –58 200 | 416 800 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 162 000 | –34 550 | 127 450 |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 912 000 | – 307 850 | 11 604 150 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV | 708 000 | 194 250 | 902 250 |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 22 000 | – 900 | 21 100 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 664 000 | 192 350 | 856 350 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 31 000 | –6 850 | 24 150 |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 85 000 | –12 500 | 72 500 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 510 000 | 366 350 | 1 876 350 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

11 275 000

– 215 100

11 059 900

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

475 000

–58 200

416 800

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

162 000

–34 550

127 450

Hlava 1 – Súčet

11 912 000

– 307 850

11 604 150

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV

708 000

194 250

902 250

2 1

NÁJOMNÉ

22 000

– 900

21 100

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

664 000

192 350

856 350

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

31 000

–6 850

24 150

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

85 000

–12 500

72 500

Hlava 2 – Súčet

1 510 000

366 350

1 876 350

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

7 309 000

– 165 200

7 143 800

Hlava 3 – Súčet

7 309 000

– 165 200

7 143 800

CELKOVÝ SÚČET

20 731 000

– 106 700

20 624 300

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/239 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/239

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 90/44)

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A spolu | — | — | — | 47 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST spolu | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Spolu | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

2

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A spolu

—

—

—

47

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

6

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

AST spolu

—

—

—

28

28

28

Spolu

—

—

—

75

78

75

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/241 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/241

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 90/45)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIA KOMISIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

SUBVENCIA KOMISIE

2 0

PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE

9 805 000

9 805 000

Hlava 2 – Súčet

9 805 000

9 805 000

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

9 805 000

9 805 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2013 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 6 750 000 | – 213 710 | 6 536 290 |
| 1 2 | DROBNÉ VÝDAVKY NA NÁBOR A ZMENU PERSONÁLU | 36 000 | –11 500 | 24 500 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 130 000 | –8 500 | 121 500 |
| 1 4 | SOCIÁLNE ČINNOSTI, INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 169 000 | –39 900 | 129 100 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A PODUJATIA | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 090 000 | – 276 110 | 6 813 890 |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 1 655 000 | 59 840 | 1 714 840 |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA | 512 000 | 177 520 | 689 520 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK, NÁBYTOK A PRÍLEŽITOSTNÉ VÝDAVKY | 28 000 | 5 400 | 33 400 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 24 000 | –1 750 | 22 250 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY | 6 000 | –1 100 | 4 900 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 225 000 | 239 910 | 2 464 910 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU |
| 3 1 | ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| 3 2 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 90 000 | 6 000 | 96 000 |
| 3 3 | INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVU | 395 000 | 32 700 | 427 700 |
| | Hlava 3 – Súčet | 490 000 | 36 200 | 526 200 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 805 000 | 0 | 9 805 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2013

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

6 750 000

– 213 710

6 536 290

1 2

DROBNÉ VÝDAVKY NA NÁBOR A ZMENU PERSONÁLU

36 000

–11 500

24 500

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

130 000

–8 500

121 500

1 4

SOCIÁLNE ČINNOSTI, INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

169 000

–39 900

129 100

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A PODUJATIA

5 000

–2 500

2 500

Hlava 1 – Súčet

7 090 000

– 276 110

6 813 890

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

1 655 000

59 840

1 714 840

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA

512 000

177 520

689 520

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK, NÁBYTOK A PRÍLEŽITOSTNÉ VÝDAVKY

28 000

5 400

33 400

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

24 000

–1 750

22 250

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY

6 000

–1 100

4 900

Hlava 2 – Súčet

2 225 000

239 910

2 464 910

3

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

3 1

ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE

5 000

–2 500

2 500

3 2

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

90 000

6 000

96 000

3 3

INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVU

395 000

32 700

427 700

Hlava 3 – Súčet

490 000

36 200

526 200

CELKOVÝ SÚČET

9 805 000

0

9 805 000

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/245 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/245

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 5

(2014/C 90/46)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2013 | Opravný rozpočet č. 5 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| | Hlava 2 – Súčet | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| 3 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 1 | PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV | 24 406 | | 24 406 |
| 5 7 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | 24 406 | | 24 406 |
| 6 |
| PREBYTOK, ZOSTATKY |
| 6 0 | PREBYTOK, ZOSTATKY | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | Hlava 6 – Súčet | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 98 760 072,75 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2013

Opravný rozpočet č. 5

Nová suma

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

90 916 518

90 916 518

Hlava 2 – Súčet

90 916 518

90 916 518

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU

2 545 663

2 545 663

Hlava 3 – Súčet

2 545 663

2 545 663

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 1

PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

1 560 000

1 560 000

Hlava 4 – Súčet

1 560 000

1 560 000

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV

24 406

24 406

5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

24 406

24 406

6

PREBYTOK, ZOSTATKY

6 0

PREBYTOK, ZOSTATKY

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

Hlava 6 – Súčet

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

CELKOVÝ SÚČET

97 852 398,32

907 674,43

98 760 072,75

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2013 | Opravný rozpočet č. 5 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 328 000 | 3 328 000 | | | 3 328 000 | 3 328 000 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 222 000 | 222 000 | | | 222 000 | 222 000 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 76 435 | 76 435 | | | 76 435 | 76 435 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIA | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 248 335 | 4 248 335 | | | 4 248 335 | 4 248 335 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY | 47 200 | 47 200 | | | 47 200 | 47 200 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 295 500 | 295 500 | | | 295 500 | 295 500 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 29 500 | 29 500 | | | 29 500 | 29 500 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 273 300 | 273 300 | | | 273 300 | 273 300 |
| 2 4 | PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 273 000 | 273 000 | | | 273 000 | 273 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 931 500 | 931 500 | | | 931 500 | 931 500 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | GRANTY | 133 031 230,32 | 90 785 653,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 133 938 904,75 | 91 693 327,75 |
| 3 1 | ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ | 1 519 000 | 931 910 | | | 1 519 000 | 931 910 |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA A ROZSAH ČINNOSTÍ | 1 460 000 | 801 000 | | | 1 460 000 | 801 000 |
| 3 3 | STRATÉGIA A VZŤAHY SO ZÚČASTNENÝMI STRANAMI | 100 000 | 154 000 | | | 100 000 | 154 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 136 110 230,32 | 92 672 563,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 137 017 904,75 | 93 580 237,75 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 141 290 065,32 | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 142 197 739,75 | 98 760 072,75 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2013

Opravný rozpočet č. 5

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 328 000

3 328 000

3 328 000

3 328 000

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

222 000

222 000

222 000

222 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

76 435

76 435

76 435

76 435

1 5

ŠKOLENIA

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

REPREZENTÁCIA

1 500

1 500

1 500

1 500

Hlava 1 – Súčet

4 248 335

4 248 335

4 248 335

4 248 335

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY

47 200

47 200

47 200

47 200

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

295 500

295 500

295 500

295 500

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

29 500

29 500

29 500

29 500

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

273 300

273 300

273 300

273 300

2 4

PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

273 000

273 000

273 000

273 000

Hlava 2 – Súčet

931 500

931 500

931 500

931 500

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

GRANTY

133 031 230,32

90 785 653,32

907 674,43

907 674,43

133 938 904,75

91 693 327,75

3 1

ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ

1 519 000

931 910

1 519 000

931 910

3 2

KOMUNIKÁCIA A ROZSAH ČINNOSTÍ

1 460 000

801 000

1 460 000

801 000

3 3

STRATÉGIA A VZŤAHY SO ZÚČASTNENÝMI STRANAMI

100 000

154 000

100 000

154 000

Hlava 3 – Súčet

136 110 230,32

92 672 563,32

907 674,43

907 674,43

137 017 904,75

93 580 237,75

CELKOVÝ SÚČET

141 290 065,32

97 852 398,32

907 674,43

907 674,43

142 197 739,75

98 760 072,75

---

| 28.3.2014 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 90/249 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 90/249

---

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 2

(2014/C 90/47)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2013 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 |
| PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM |
| 1 1 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM | 865 510 000 | 494 812 495 | | – 289 200 000 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | | 475 084,88 | | 49 200 000 | | 49 675 084,88 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 865 510 000 | 495 287 579,88 | | – 240 000 000 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM |
| 1 2 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM | 39 390 000 | 39 390 000 | | | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Hlava 1 – Súčet | 907 354 030,72 | 537 131 610,60 | 4 146,66 | – 239 995 853,34 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 |
| 2 |
| ROČNÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY |
| 2 1 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
| 3 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 4 1 | RÔZNE PRÍJMY | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Hlava 4 – Súčet | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
| 5 1 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2013

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

1 1 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

865 510 000

494 812 495

– 289 200 000

865 510 000

205 612 495

1 1 1

PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

475 084,88

49 200 000

49 675 084,88

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

865 510 000

495 287 579,88

– 240 000 000

865 510 000

255 287 579,88

1 2

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

1 2 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

39 390 000

39 390 000

39 390 000

39 390 000

1 2 1

PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

2 454 030,72

2 454 030,72

4 146,66

4 146,66

2 458 177,38

2 458 177,38

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

41 844 030,72

41 844 030,72

4 146,66

4 146,66

41 848 177,38

41 848 177,38

Hlava 1 – Súčet

907 354 030,72

537 131 610,60

4 146,66

– 239 995 853,34

907 358 177,38

297 135 757,26

2

ROČNÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

2 1

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

Hlava 2 – Súčet

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

3

PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

3 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

Hlava 3 – Súčet

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

4

RÔZNE PRÍJMY

4 1

RÔZNE PRÍJMY

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

Hlava 4 – Súčet

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

5

INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

5 1

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2013 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST | 23 780 200 | 23 780 200 | | | 23 780 200 | 23 780 200 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI) | 7 238 000 | 7 238 000 | 219 000 | 219 000 | 7 457 000 | 7 457 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 680 000 | 680 000 | 50 000 | 50 000 | 730 000 | 730 000 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIA | 20 000 | 20 000 | –4 000 | –4 000 | 16 000 | 16 000 |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 735 000 | 735 000 | 53 000 | 53 000 | 788 000 | 788 000 |
| 1 7 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV | 1 221 800 | 1 221 800 | –28 000 | –28 000 | 1 193 800 | 1 193 800 |
| 1 8 | STÁŽE | 70 000 | 70 000 | –22 000 | –22 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 35 445 000 | 35 445 000 | 268 000 | 268 000 | 35 713 000 | 35 713 000 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 205 000 | 1 205 000 | –30 000 | –30 000 | 1 175 000 | 1 175 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 2 985 000 | 2 985 000 | –5 000 | –5 000 | 2 980 000 | 2 980 000 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 530 000 | 530 000 | –63 000 | –63 000 | 467 000 | 467 000 |
| 2 4 | PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA | 205 000 | 205 000 | –75 000 | –75 000 | 130 000 | 130 000 |
| 2 5 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 355 000 | 1 355 000 | –55 000 | –55 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 390 000 | 390 000 | –25 000 | –25 000 | 365 000 | 365 000 |
| 2 7 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 460 000 | 460 000 | –15 000 | –15 000 | 445 000 | 445 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 130 000 | 7 130 000 | – 268 000 | – 268 000 | 6 862 000 | 6 862 000 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER | 846 277 447,24 | 475 764 187,12 | 6 704 611,41 | – 239 946 300,59 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 |
| 3 2 | TECHNOLÓGIE PRE ITER A PROJEKT DEMO | 14 727 280 | 10 500 000 | –5 280 912 | | 9 446 368 | 10 500 000 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO | 4 122 180 | 9 530 000 | | | 4 122 180 | 9 530 000 |
| 3 4 | INÉ VÝDAVKY | 3 989 700 | 3 100 000 | –1 370 000 | | 2 619 700 | 3 100 000 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 974 116 607,24 | 628 894 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2013

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST

23 780 200

23 780 200

23 780 200

23 780 200

1 2

VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI)

7 238 000

7 238 000

219 000

219 000

7 457 000

7 457 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

680 000

680 000

50 000

50 000

730 000

730 000

1 5

REPREZENTÁCIA

20 000

20 000

–4 000

–4 000

16 000

16 000

1 6

ŠKOLENIA

735 000

735 000

53 000

53 000

788 000

788 000

1 7

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV

1 221 800

1 221 800

–28 000

–28 000

1 193 800

1 193 800

1 8

STÁŽE

70 000

70 000

–22 000

–22 000

48 000

48 000

Hlava 1 – Súčet

35 445 000

35 445 000

268 000

268 000

35 713 000

35 713 000

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 205 000

1 205 000

–30 000

–30 000

1 175 000

1 175 000

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

2 985 000

2 985 000

–5 000

–5 000

2 980 000

2 980 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

530 000

530 000

–63 000

–63 000

467 000

467 000

2 4

PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA

205 000

205 000

–75 000

–75 000

130 000

130 000

2 5

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 355 000

1 355 000

–55 000

–55 000

1 300 000

1 300 000

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

390 000

390 000

–25 000

–25 000

365 000

365 000

2 7

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

460 000

460 000

–15 000

–15 000

445 000

445 000

Hlava 2 – Súčet

7 130 000

7 130 000

– 268 000

– 268 000

6 862 000

6 862 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER

846 277 447,24

475 764 187,12

6 704 611,41

– 239 946 300,59

852 982 058,65

235 817 886,53

3 2

TECHNOLÓGIE PRE ITER A PROJEKT DEMO

14 727 280

10 500 000

–5 280 912

9 446 368

10 500 000

3 3

TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO

4 122 180

9 530 000

4 122 180

9 530 000

3 4

INÉ VÝDAVKY

3 989 700

3 100 000

–1 370 000

2 619 700

3 100 000

3 5

VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

3 6

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

974 116 607,24

628 894 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

974 170 306,65

388 947 886,53

CELKOVÝ SÚČET

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

---