# Amtsblatt C 90/2014

| | ISSN 1977-088X
  doi:10.3000/1977088X.C_2014.090.ger |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 90 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 57. Jahrgang28. März 2014 |

ISSN 1977-088X

doi:10.3000/1977088X.C_2014.090.ger

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 90

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

57. Jahrgang28. März 2014

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| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2014/C 090/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2014 | 1 |
| 2014/C 090/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2014 | 7 |
| 2014/C 090/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2014 | 13 |
| 2014/C 090/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2014 | 19 |
| 2014/C 090/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2014 | 27 |
| 2014/C 090/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2014 | 33 |
| 2014/C 090/07 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2014 | 39 |
| 2014/C 090/08 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2014 | 45 |
| 2014/C 090/09 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2014 | 51 |
| 2014/C 090/10 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2014 | 57 |
| 2014/C 090/11 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2014 | 61 |
| 2014/C 090/12 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2014 | 67 |
| 2014/C 090/13 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2014 | 73 |
| 2014/C 090/14 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2014 | 79 |
| 2014/C 090/15 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2014 | 85 |
| 2014/C 090/16 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2014 | 89 |
| 2014/C 090/17 | Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2014 | 95 |
| 2014/C 090/18 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2014 | 101 |
| 2014/C 090/19 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2014 | 107 |
| 2014/C 090/20 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2014 | 113 |
| 2014/C 090/21 | Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2014 | 117 |
| 2014/C 090/22 | Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2014 | 121 |
| 2014/C 090/23 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2014 | 125 |
| 2014/C 090/24 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für chemische Stoffe für das Haushaltsjahr 2014 | 131 |
| 2014/C 090/25 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2014 | 137 |
| 2014/C 090/26 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2014 | 141 |
| 2014/C 090/27 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2014 | 145 |
| 2014/C 090/28 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2014 | 151 |
| 2014/C 090/29 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2014 | 155 |
| 2014/C 090/30 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2014 | 159 |
| 2014/C 090/31 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Initiative Innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2014 | 165 |
| 2014/C 090/32 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Brennstoffzellen und Wasserstoff für das Haushaltsjahr 2014 | 171 |
| 2014/C 090/33 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2014 | 177 |
| 2014/C 090/34 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Artemis für das Haushaltsjahr 2014 | 183 |
| 2014/C 090/35 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2014 | 189 |
| 2014/C 090/36 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2014 | 195 |
| 2014/C 090/37 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2014 | 201 |
| 2014/C 090/38 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2014 | 207 |
| 2014/C 090/39 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2014 | 213 |
| 2014/C 090/40 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2014 | 219 |
| 2014/C 090/41 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2014 | 225 |
| 2014/C 090/42 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2014 | 231 |
| 2014/C 090/43 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2013 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 235 |
| 2014/C 090/44 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 239 |
| 2014/C 090/45 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2013 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 241 |
| 2014/C 090/46 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2013 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 5 | 245 |
| 2014/C 090/47 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2013 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 249 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

2014/C 090/01

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2014

1

2014/C 090/02

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2014

7

2014/C 090/03

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2014

13

2014/C 090/04

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2014

19

2014/C 090/05

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2014

27

2014/C 090/06

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2014

33

2014/C 090/07

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2014

39

2014/C 090/08

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2014

45

2014/C 090/09

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2014

51

2014/C 090/10

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2014

57

2014/C 090/11

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2014

61

2014/C 090/12

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2014

67

2014/C 090/13

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2014

73

2014/C 090/14

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2014

79

2014/C 090/15

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2014

85

2014/C 090/16

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2014

89

2014/C 090/17

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2014

95

2014/C 090/18

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2014

101

2014/C 090/19

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2014

107

2014/C 090/20

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2014

113

2014/C 090/21

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2014

117

2014/C 090/22

Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2014

121

2014/C 090/23

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2014

125

2014/C 090/24

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für chemische Stoffe für das Haushaltsjahr 2014

131

2014/C 090/25

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2014

137

2014/C 090/26

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2014

141

2014/C 090/27

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2014

145

2014/C 090/28

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2014

151

2014/C 090/29

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2014

155

2014/C 090/30

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2014

159

2014/C 090/31

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Initiative Innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2014

165

2014/C 090/32

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Brennstoffzellen und Wasserstoff für das Haushaltsjahr 2014

171

2014/C 090/33

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2014

177

2014/C 090/34

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Artemis für das Haushaltsjahr 2014

183

2014/C 090/35

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2014

189

2014/C 090/36

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2014

195

2014/C 090/37

Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2014

201

2014/C 090/38

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2014

207

2014/C 090/39

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2014

213

2014/C 090/40

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2014

219

2014/C 090/41

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2014

225

2014/C 090/42

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2014

231

2014/C 090/43

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2013 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

235

2014/C 090/44

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

239

2014/C 090/45

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2013 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

241

2014/C 090/46

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2013 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 5

245

2014/C 090/47

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2013 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

249

Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | |
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DE

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/1 |
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28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/1

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Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/01)

Erläuterungen

Eine detaillierte Beschreibung des Budgets kann auf der Website des Cedefop gefunden werden.

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2013 vom 19.12.2013 enthalten — siehe Kapitel 3 2 im Umsatz und 3 1 in Ausgaben.

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| 2 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | p.m. | 4 000 | 16 078,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) | 15 000 | 6 000 | 0,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 15 000 | 10 000 | 16 078,— |
| 3 |
| ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) |
| 3 0 | ZUSCHÜSSE VON ISLAND | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN | 509 070 | 467 228 | 434 104,— |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION | p.m. | 600 000 | 1 320 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 523 017 | 1 081 175 | 1 768 051,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 718 029,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

Titel 1 — Insgesamt

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

p.m.

4 000

16 078,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

15 000

6 000

0,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

15 000

10 000

16 078,—

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

3 0

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

13 947

13 947

13 947,—

3 1

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

509 070

467 228

434 104,—

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

p.m.

600 000

1 320 000,—

3 3

DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

523 017

1 081 175

1 768 051,—

GESAMTBETRAG

17 971 917

18 525 075

18 718 029,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 10 385 000 | 10 385 000 | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 037 124,— | 10 037 124,— |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG | 175 000 | 175 000 | 438 000 | 438 000 | 283 158,— | 283 158,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 69 000,— | 69 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 156 000 | 156 000 | 155 000 | 155 000 | 177 035,— | 177 035,— |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 144 000 | 144 000 | 150 000 | 150 000 | 131 763,— | 131 763,— |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 117 825,— | 117 825,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 21 000,— | 21 000,— |
| 1 8 | AUF NICHTMITGLIEDSTAATEN ENTFALLENDE PERSONALAUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 229 790,— | 229 790,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 120 000 | 11 120 000 | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 066 695,— | 11 066 695,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 618 000 | 618 000 | 587 000 | 587 000 | 627 204,— | 627 204,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATINSTECHNOLOGIE | 493 000 | 493 000 | 467 000 | 467 000 | 588 102,— | 588 102,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 82 000 | 82 000 | 121 000 | 121 000 | 204 517,— | 204 517,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 135 000 | 135 000 | 125 000 | 125 000 | 124 381,— | 124 381,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 216 000 | 216 000 | 174 000 | 174 000 | 195 108,— | 195 108,— |
| 2 5 | SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 5 343,— | 5 343,— |
| 2 8 | BETEILIGUNG VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AN DER INFRASTRUKTUR UND DEN AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 74 460,— | 74 460,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 819 115,— | 1 819 115,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 200 000 | 200 000 | 395 725 | 395 725 | 350 488,— | 922 272,— |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | 600 000 | 600 000 | 1 463 801,— | 1 582 633,— |
| 3 2 | FORSCHUNG UND POLITIKANALYSE | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 265 229,— | 1 778 342,— |
| 3 3 | VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT IN DER BERUFSBILDUNG UND BEIM LEBENSLANGEN LERNEN | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 855 000 | 1 855 000 | 1 965 344,— | 1 696 829,— |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG | 730 917 | 730 917 | 543 850 | 543 850 | 573 634,— | 407 013,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 301 917 | 5 301 917 | 5 754 075 | 5 754 075 | 6 618 496,— | 6 387 089,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 971 917 | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 525 075 | 19 504 306,— | 19 272 899,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

10 385 000

10 385 000

10 282 000

10 282 000

10 037 124,—

10 037 124,—

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG

175 000

175 000

438 000

438 000

283 158,—

283 158,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

100 000

100 000

100 000

100 000

69 000,—

69 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

156 000

156 000

155 000

155 000

177 035,—

177 035,—

1 5

AUSBILDUNG

144 000

144 000

150 000

150 000

131 763,—

131 763,—

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

141 000

141 000

141 000

141 000

117 825,—

117 825,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

19 000

19 000

19 000

19 000

21 000,—

21 000,—

1 8

AUF NICHTMITGLIEDSTAATEN ENTFALLENDE PERSONALAUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

229 790,—

229 790,—

Titel 1 — Insgesamt

11 120 000

11 120 000

11 285 000

11 285 000

11 066 695,—

11 066 695,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

618 000

618 000

587 000

587 000

627 204,—

627 204,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATINSTECHNOLOGIE

493 000

493 000

467 000

467 000

588 102,—

588 102,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

82 000

82 000

121 000

121 000

204 517,—

204 517,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

135 000

135 000

125 000

125 000

124 381,—

124 381,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

216 000

216 000

174 000

174 000

195 108,—

195 108,—

2 5

SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART

6 000

6 000

12 000

12 000

5 343,—

5 343,—

2 8

BETEILIGUNG VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AN DER INFRASTRUKTUR UND DEN AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

74 460,—

74 460,—

Titel 2 — Insgesamt

1 550 000

1 550 000

1 486 000

1 486 000

1 819 115,—

1 819 115,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

200 000

200 000

395 725

395 725

350 488,—

922 272,—

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

600 000

600 000

1 463 801,—

1 582 633,—

3 2

FORSCHUNG UND POLITIKANALYSE

2 471 000

2 471 000

2 359 500

2 359 500

2 265 229,—

1 778 342,—

3 3

VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT IN DER BERUFSBILDUNG UND BEIM LEBENSLANGEN LERNEN

1 900 000

1 900 000

1 855 000

1 855 000

1 965 344,—

1 696 829,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG

730 917

730 917

543 850

543 850

573 634,—

407 013,—

Titel 3 — Insgesamt

5 301 917

5 301 917

5 754 075

5 754 075

6 618 496,—

6 387 089,—

GESAMTBETRAG

17 971 917

17 971 917

18 525 075

18 525 075

19 504 306,—

19 272 899,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Geplante Stellen zum 31.12.2012 | Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 8 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AD 9 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 3 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 6 | | 7 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| AD Gesamt | 7 | 42 | 7 | 44 | 6 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 8 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | 14 | 35 | 15 | 34 | 12 | 36 |
| Insgesamt | 21 | 77 | 22 | 78 | 18 | 80 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2014

Geplante Stellen zum 31.12.2012

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

3

6

3

AD 11

1

7

1

8

9

AD 10

9

9

8

AD 9

2

4

4

AD 8

2

3

5

AD 7

7

7

6

AD 6

7

5

5

AD 5

1

1

AD Gesamt

7

42

7

44

6

44

AST 11

AST 10

3

1

2

1

1

2

AST 9

1

1

2

AST 8

2

2

2

2

2

AST 7

7

1

6

1

6

AST 6

4

4

3

4

3

AST 5

4

10

5

5

4

6

AST 4

1

11

1

11

10

AST 3

3

4

4

AST 2

2

1

1

AST 1

AST Gesamt

14

35

15

34

12

36

Insgesamt

21

77

22

78

18

80

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/7

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| 5 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | — | 0,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | 12 000 | — | 0,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | 85 000 | 21 760,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2 000 | 700 | 223 790,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 14 000 | 85 700 | 245 550,— |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 557 000 | 20 624 300 | 21 291 729,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

Titel 1 — Insgesamt

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

—

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

12 000

—

0,—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

85 000

21 760,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

2 000

700

223 790,—

Titel 5 — Insgesamt

14 000

85 700

245 550,—

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

172 000

62 200

57 443,—

Titel 6 — Insgesamt

172 000

62 200

57 443,—

GESAMTBETRAG

20 557 000

20 624 300

21 291 729,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 229 000 | 11 059 900 | 10 688 649,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 430 000 | 416 800 | 411 854,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 125 000 | 127 450 | 123 822,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 784 000 | 11 604 150 | 11 224 325,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 765 000 | 902 250 | 905 208,— |
| 2 1 | MIETEN | 23 000 | 21 100 | 20 592,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 639 000 | 856 350 | 770 814,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 29 000 | 24 150 | 17 297,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 77 000 | 72 500 | 69 207,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 533 000 | 1 876 350 | 1 783 118,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 557 000 | 20 624 300 | 20 900 156,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 229 000

11 059 900

10 688 649,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

430 000

416 800

411 854,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

125 000

127 450

123 822,—

Titel 1 — Insgesamt

11 784 000

11 604 150

11 224 325,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

765 000

902 250

905 208,—

2 1

MIETEN

23 000

21 100

20 592,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

639 000

856 350

770 814,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

29 000

24 150

17 297,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

77 000

72 500

69 207,—

Titel 2 — Insgesamt

1 533 000

1 876 350

1 783 118,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

Titel 3 — Insgesamt

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

GESAMTBETRAG

20 557 000

20 624 300

20 900 156,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 2 |
| AD 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| AD 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 5 | | 2 | | 8 | | 5 |
| AD Gesamt | 8 | 43 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 4 |
| AST 8 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AST 7 | | 8 | | 7 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| AST 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| AST Gesamt | 10 | 38 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Gesamt | 10 | 81 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Insgesamt | 99 | 101 | 101 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2013

2012

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

2

AD 13

4

3

2

AD 12

2

5

1

3

1

5

AD 11

1

5

2

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

2

4

AD 9

1

3

3

3

AD 8

1

6

1

4

1

5

AD 7

1

6

2

5

2

7

AD 6

1

6

1

6

1

4

AD 5

2

8

5

AD Gesamt

8

43

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

5

4

AST 8

6

5

4

AST 7

8

7

7

AST 6

2

4

2

6

1

8

AST 5

3

6

3

5

2

4

AST 4

2

3

4

5

4

6

AST 3

1

2

3

2

4

AST 2

1

1

1

AST 1

2

1

2

1

2

AST Gesamt

10

38

11

40

11

40

Gesamt

10

81

19

82

19

82

Insgesamt

99

101

101

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 14 | 14 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 0 | 0 |
| Gesamt | 14 | 14 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2013

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

Gesamt FG

14

14

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

0

0

Gesamt

14

14

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/13

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1) | 572 174 | 7 530 000 | |
| 2 3 | RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | — | — | 7 347,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 572 174 | 7 530 000 | 7 347,— |
| | GESAMTBETRAG | 42 254 618 | 49 270 722 | 41 675 704,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

Titel 1 — Insgesamt

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1)

572 174

7 530 000

2 3

RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

—

—

7 347,—

Titel 2 — Insgesamt

572 174

7 530 000

7 347,—

GESAMTBETRAG

42 254 618

49 270 722

41 675 704,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2) | 21 811 444 | 23 446 707 | 22 533 970,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (3) | 220 000 | 291 056 | 545 302,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (4) | 869 200 | 993 794 | 974 061,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (5) | 800 000 | 723 392 | 652 175,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 5 000 | 5 000 | 4 429,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 23 705 644 | 25 459 949 | 24 709 937,— |
| 2 |
| VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (6) | 3 215 000 | 3 387 312 | 3 277 292,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (7) | 270 000 | 279 869 | 214 688,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (8) | 500 000 | 494 545 | 498 793,— |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | 12 000 | 4 431,— |
| 2 5 | EUA — LEITUNG | 230 000 | 177 131 | 183 768,— |
| 2 6 | UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR | 10 000 | 7 819 | 5 399,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 237 000 | 4 358 676 | 4 184 371,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 3 | RESSOURCEN (9) | 12 999 000 | 12 148 350 | 12 007 037,— |
| 3 4 | STRATEGISCHE AKTIONEN (10) | 1 312 974 | | |
| 3 5 | STRATEGISCHE AKTIONEN (11) | | 12 362 386 | 4 540 163,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 14 311 974 | 24 510 736 | 16 547 200,— |
| | GESAMTBETRAG | 42 254 618 | 54 329 361 | 45 441 508,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2)

21 811 444

23 446 707

22 533 970,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (3)

220 000

291 056

545 302,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (4)

869 200

993 794

974 061,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (5)

800 000

723 392

652 175,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

5 000

5 000

4 429,—

Titel 1 — Insgesamt

23 705 644

25 459 949

24 709 937,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (6)

3 215 000

3 387 312

3 277 292,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (7)

270 000

279 869

214 688,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (8)

500 000

494 545

498 793,—

2 4

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

12 000

4 431,—

2 5

EUA — LEITUNG

230 000

177 131

183 768,—

2 6

UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

10 000

7 819

5 399,—

Titel 2 — Insgesamt

4 237 000

4 358 676

4 184 371,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 3

RESSOURCEN (9)

12 999 000

12 148 350

12 007 037,—

3 4

STRATEGISCHE AKTIONEN (10)

1 312 974

3 5

STRATEGISCHE AKTIONEN (11)

12 362 386

4 540 163,—

Titel 3 — Insgesamt

14 311 974

24 510 736

16 547 200,—

GESAMTBETRAG

42 254 618

54 329 361

45 441 508,—

Stellenplan

| Dauerplanstellen |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Gesamt AST | 3 | 3 | 3 |
| Insgesamt | 4 | 4 | 4 |

Dauerplanstellen

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Gesamt AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Gesamt AST

3

3

3

Insgesamt

4

4

4

Stellenplan

| Planstellen auf Zeit |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 10 |
| AD 11 | 11 | 11 | 10 |
| AD 10 | 9 | 9 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 8 | 8 | 8 |
| AD 6 | 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 64 | 66 | 65 |
| AST 11 | 1 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 6 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 10 | 5 | 8 |
| AST 3 | 9 | 5 | 7 |
| AST 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 1 | 5 | 4 | 0 |
| Gesamt AST | 68 | 68 | 66 |
| Insgesamt | 136 | 138 | 135 |

Planstellen auf Zeit

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

10

AD 11

11

11

10

AD 10

9

9

10

AD 9

8

8

8

AD 8

8

8

8

AD 7

8

8

8

AD 6

6

8

6

AD 5

Gesamt AD

64

66

65

AST 11

1

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

10

10

AST 7

6

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

10

5

8

AST 3

9

5

7

AST 2

4

5

2

AST 1

5

4

0

Gesamt AST

68

68

66

Insgesamt

136

138

135

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 31
  ENPI 5
  GIO 3 |
| FG III | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 8
  GIO 3 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 18
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Gesamt FG | 63 | 69 | 69 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 27 | 25 | 20 |
| Insgesamt | 90 | 93 | 89 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2013

2014

FG IV

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

31

ENPI 5

GIO 3

FG III

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

8

GIO 3

FG II

17

GIO 1

18

GIO 1

18

1 ENPI

FG I

Gesamt FG

63

69

69

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

27

25

20

Insgesamt

90

93

89

---

(1)

| — | 2014: InSEIS: 572 174. |
| --- | --- |

—

2014: InSEIS: 572 174.

| — | 2013: GIO1: 7 530 000. |
| --- | --- |

—

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2012:

| — | GIO: 307 547, |
| --- | --- |

—

GIO: 307 547,

| — | ENPI: 341 406, |
| --- | --- |

—

ENPI: 341 406,

| — | GISC: 544 741. |
| --- | --- |

—

GISC: 544 741.

2013:

| — | GIO: 663 616, |
| --- | --- |

—

GIO: 663 616,

| — | ENPI: 523 694, |
| --- | --- |

—

ENPI: 523 694,

| — | GISC: 388 973. |
| --- | --- |

—

GISC: 388 973.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

(3)  2012:

| — | GIO: 17 120 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 120

| — | ENPI: 8 647 |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 647

| — | GISC: 5 792 |
| --- | --- |

—

GISC: 5 792

2013:

| — | GIO: 17 122 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 122

| — | ENPI: 4 306 |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 306

| — | GISC: 628 |
| --- | --- |

—

GISC: 628

(4)  2012:

| — | GIO: 14 710 |
| --- | --- |

—

GIO: 14 710

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | ENPI: 34 995, |
| --- | --- |

—

ENPI: 34 995,

| — | GISC: 65 152 |
| --- | --- |

—

GISC: 65 152

| — | IPA2: 5 510 |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 510

2013:

| — | GIO1: 61 657 |
| --- | --- |

—

GIO1: 61 657

| — | ENPI: 78 821, |
| --- | --- |

—

ENPI: 78 821,

| — | GISC: 71 150 |
| --- | --- |

—

GISC: 71 150

| — | IPA2: 16 765 |
| --- | --- |

—

IPA2: 16 765

2014:

| — | InSEIS: 19 200 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200

(5)  2012:

| — | GIO: 1 143, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 143,

| — | IPA2: 175, |
| --- | --- |

—

IPA2: 175,

| — | ENPI: 5 181. |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 181.

2013:

| — | GIO: 20 107, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 107,

| — | IPA2: 5 825, |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 825,

| — | ENPI: 12 909. |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

| — | GIO80 376, |
| --- | --- |

—

GIO80 376,

| — | GISC: 38 513. |
| --- | --- |

—

GISC: 38 513.

2013:

| — | GIO: 19 873, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 873,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 930. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 930.

(8)  2012:

| — | IPA2: 5 800. |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 800.

| — | GISC: 17 043, |
| --- | --- |

—

GISC: 17 043,

| — | ENPI: 49 534. |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 534.

2012:

| — | GIO: 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 400,

| — | IPA2: 3 956, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 956,

| — | GISC: 8, |
| --- | --- |

—

GISC: 8,

| — | ENPI: 40 044. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 044.

(9)  2012:

| — | ENPI: 143 535, |
| --- | --- |

—

ENPI: 143 535,

| — | GISC: 12 762, |
| --- | --- |

—

GISC: 12 762,

| — | IPA2: 181 566, |
| --- | --- |

—

IPA2: 181 566,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 41 209. |
| --- | --- |

—

GIO: 41 209.

2013:

| — | ENPI: 177 726, |
| --- | --- |

—

ENPI: 177 726,

| — | GISC: 147 350, |
| --- | --- |

—

GISC: 147 350,

| — | IPA2: 218 968. |
| --- | --- |

—

IPA2: 218 968.

| — | GIO: 158 791 |
| --- | --- |

—

GIO: 158 791

2014:

| — | InSEIS: 102 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 102 000,

(10)  2014:

| — | InSEIS: 352 974 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 352 974

(11)  2012:

| — | ENPI: 887 515, |
| --- | --- |

—

ENPI: 887 515,

| — | GISC: 76 290, |
| --- | --- |

—

GISC: 76 290,

| — | IPA2: 78 810, |
| --- | --- |

—

IPA2: 78 810,

| — | IPA: 259 706, |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706,

| — | GIO: 1 216 991. |
| --- | --- |

—

GIO: 1 216 991.

2013:

| — | ENPI: 1 290 846 |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 290 846

| — | GISC: 283 600, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 600,

| — | IPA2: 412 416, |
| --- | --- |

—

IPA2: 412 416,

| — | GIO: 8 153 109. |
| --- | --- |

—

GIO: 8 153 109.

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/19

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 20 018 500 | 20 026 500 | 20 044 530,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG | 125 000 | 117 000 | 100 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 143 500 | 20 143 500 | 20 144 530,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | p.m. | 1 844 522 | 0,— |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | 1 081 | 2 805,— |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 52 070 | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 1 897 673 | 2 805,— |
| 8 |
| SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 8 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 143 500 | 22 041 173 | 20 147 335,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

20 018 500

20 026 500

20 044 530,—

1 3

DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

125 000

117 000

100 000,—

Titel 1 — Insgesamt

20 143 500

20 143 500

20 144 530,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

p.m.

1 844 522

0,—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

1 081

2 805,—

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

52 070

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

1 897 673

2 805,—

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 8 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

20 143 500

22 041 173

20 147 335,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 106 000 | 13 106 000 | 12 886 400 | 12 886 400 | 12 594 423,— | 12 594 423,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 110 000 | 110 000 | 104 000 | 104 000 | 150 899,— | 150 899,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 220 000 | 220 000 | 288 300 | 288 300 | 222 668,— | 222 668,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | p.m. | p.m. | — | — | 39 345,— | 39 345,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 145,— | 10 145,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 448 000 | 13 448 000 | 13 290 700 | 13 290 700 | 13 017 480,— | 13 017 480,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 610 334 | 610 334 | 640 936 | 640 936 | 536 344,— | 536 344,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 761 616 | 761 616 | 821 671 | 821 671 | 821 729,— | 821 729,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 105 600 | 105 600 | 106 600 | 106 600 | 37 621,— | 37 621,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 103 450 | 103 450 | 81 950 | 81 950 | 87 691,— | 87 691,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 31 000 | 31 000 | 38 000 | 38 000 | 25 100,— | 25 100,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 604,— | 87 604,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 712 000 | 1 712 000 | 1 789 157 | 1 789 157 | 1 596 089,— | 1 596 089,— |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 872 100 | 872 100 | 993 000 | 1 039 243 | 1 019 063,— | 950 248,— |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 361 400 | 3 361 400 | 3 240 785 | 3 224 042 | 3 619 992,— | 3 717 888,— |
| 3 2 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 750 000 | 750 000 | 829 858 | 800 358 | 873 976,— | 850 645,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 983 500 | 4 983 500 | 5 063 643 | 5 063 643 | 5 513 031,— | 5 518 781,— |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN | — | — | — | — | | |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 1 844 522 | 1 844 522 | | |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 53 151 | 53 151 | 83 754,— | 83 754,— |
| 4 4 | UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN | — | — | — | — | | |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 | 83 754,— | 83 754,— |
| 8 |
| SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | — | — | — | — | | |
| | Titel 8 — Insgesamt | — | — | — | — | | |
| 9 |
| UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | — | — | | |
| | Titel 9 — Insgesamt | — | — | — | — | | |
| 10 |
| ERGEBNIS DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | — | — | — | — | | |
| | Titel 10 — Insgesamt | — | — | — | — | | |
| | GESAMTBETRAG | 20 143 500 | 20 143 500 | 22 041 173 | 22 041 173 | 20 210 354,— | 20 216 104,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 106 000

13 106 000

12 886 400

12 886 400

12 594 423,—

12 594 423,—

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

110 000

110 000

104 000

104 000

150 899,—

150 899,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

220 000

220 000

288 300

288 300

222 668,—

222 668,—

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

p.m.

p.m.

—

—

39 345,—

39 345,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

12 000

12 000

12 000

12 000

10 145,—

10 145,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

13 448 000

13 448 000

13 290 700

13 290 700

13 017 480,—

13 017 480,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

610 334

610 334

640 936

640 936

536 344,—

536 344,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

761 616

761 616

821 671

821 671

821 729,—

821 729,—

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

105 600

105 600

106 600

106 600

37 621,—

37 621,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

103 450

103 450

81 950

81 950

87 691,—

87 691,—

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

31 000

31 000

38 000

38 000

25 100,—

25 100,—

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

100 000

100 000

100 000

100 000

87 604,—

87 604,—

Titel 2 — Insgesamt

1 712 000

1 712 000

1 789 157

1 789 157

1 596 089,—

1 596 089,—

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

872 100

872 100

993 000

1 039 243

1 019 063,—

950 248,—

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 361 400

3 361 400

3 240 785

3 224 042

3 619 992,—

3 717 888,—

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

750 000

750 000

829 858

800 358

873 976,—

850 645,—

Titel 3 — Insgesamt

4 983 500

4 983 500

5 063 643

5 063 643

5 513 031,—

5 518 781,—

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

—

—

—

—

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

1 844 522

1 844 522

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

53 151

53 151

83 754,—

83 754,—

4 4

UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

—

—

—

—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

1 897 673

1 897 673

83 754,—

83 754,—

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

—

—

—

—

Titel 8 — Insgesamt

—

—

—

—

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

—

—

Titel 9 — Insgesamt

—

—

—

—

10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

—

—

—

—

Titel 10 — Insgesamt

—

—

—

—

GESAMTBETRAG

20 143 500

20 143 500

22 041 173

22 041 173

20 210 354,—

20 216 104,—

Kapitel 3 0

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Vor 2014 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 182 000 | 182 000 | — |
| Mittel 2014 | 872 100 | 690 100 | 182 000 |
| Insgesamt | 1 054 100 | 872 100 | 182 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2014

2015

Vor 2014 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

182 000

182 000

—

Mittel 2014

872 100

690 100

182 000

Insgesamt

1 054 100

872 100

182 000

Kapitel 3 1

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Vor 2014 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 498 000 | 1 498 000 | — |
| Mittel 2014 | 3 361 400 | 1 863 400 | 1 498 000 |
| Insgesamt | 4 859 400 | 3 361 400 | 1 498 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2014

2015

Vor 2014 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 498 000

1 498 000

—

Mittel 2014

3 361 400

1 863 400

1 498 000

Insgesamt

4 859 400

3 361 400

1 498 000

Kapitel 3 2

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Vor 2014 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 161 000 | 161 000 | — |
| Mittel 2014 | 750 000 | 589 000 | 161 000 |
| Insgesamt | 911 000 | 750 000 | 161 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2014

2015

Vor 2014 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

161 000

161 000

—

Mittel 2014

750 000

589 000

161 000

Insgesamt

911 000

750 000

161 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2014 | 2013 | Genutzte Stellen am 31. Dezember 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 14 | — | 15 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | 3 | — | |
| AD 5 | — | | — | | — | 3 |
| Zwischensumme AD | — | 61 | — | 62 | — | 60 |
| AST 11 | — | | — | | — | |
| AST 10 | — | 3 | — | 7 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 7 | — | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 6 |
| AST 2 | — | | — | | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | | — | |
| Zwischensumme AST | — | 33 | — | 34 | — | 33 |
| Insgesamt | — | 94 | — | 96 | — | 93 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2013

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2012

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

3

—

1

AD 9

—

12

—

12

—

12

AD 8

—

8

—

6

—

5

AD 7

—

14

—

15

—

20

AD 6

—

—

3

—

AD 5

—

—

—

3

Zwischensumme AD

—

61

—

62

—

60

AST 11

—

—

—

AST 10

—

3

—

7

—

1

AST 9

—

8

—

3

—

5

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

4

—

7

—

6

AST 6

—

4

—

1

—

3

AST 5

—

5

—

6

—

3

AST 4

—

2

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

4

—

6

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

Zwischensumme AST

—

33

—

34

—

33

Insgesamt

—

94

—

96

—

93

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | Tatsächlich am 1.11.2012 besetzt | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 7 |
| FG III | 18 | 20 | 21 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Gesamt FG | 32 | 35 | 38 |
| Örtliches Personal | 2 | 2 | 2 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 | 0 |
| Insgesamt | 35 | 36 | 40 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

Tatsächlich am 1.11.2012 besetzt

2013

2014

FG IV

4

4

7

FG III

18

20

21

FG II

10

10

10

FG I

Gesamt FG

32

35

38

Örtliches Personal

2

2

2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

0

Insgesamt

35

36

40

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2014 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/27 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/27

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| 2 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| 3 |
| TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA |
| 3 0 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| 6 |
| EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME |
| 6 0 | EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| 7 |
| KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | GESAMTBETRAG | 297 169 000 | 251 560 000 | 223 527 418,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

Titel 1 — Insgesamt

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

Titel 2 — Insgesamt

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

3 0

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

1 084 000

1 098 000

753 116,—

Titel 3 — Insgesamt

1 084 000

1 098 000

753 116,—

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

75 000

10 802 000

8 711 060,—

Titel 5 — Insgesamt

75 000

10 802 000

8 711 060,—

6

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

6 0

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

20 524 000

520 000

128 193,—

Titel 6 — Insgesamt

20 524 000

520 000

128 193,—

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

100 000

100 000

855 402,—

Titel 9 — Insgesamt

100 000

100 000

855 402,—

GESAMTBETRAG

297 169 000

251 560 000

223 527 418,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 99 945 000 | 78 331 000 | 69 457 309,— |
| 1 3 | FAHRKOSTEN | 605 000 | 465 000 | 575 048,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 758 000 | 641 000 | 556 715,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 3 724 000 | 2 805 000 | 2 293 367,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 320 000 | 306 000 | 235 668,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 38 000 | 28 000 | 15 045,— |
| 1 8 | SOZIALVERSICHERUNG FÜR MITARBEITER | 2 395 000 | 2 255 000 | 2 118 302,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 107 785 000 | 84 831 000 | 75 251 454,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 39 530 000 | 45 690 000 | 21 065 671,— |
| 2 1 | GESCHÄFTSTÄTIGKEIT — DATENVERARBEITUNG UND TELEKOMMUNIKATION | 19 776 000 | 14 787 000 | 7 108 435,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 3 210 000 | 3 026 000 | 1 351 269,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 591 000 | 1 018 000 | 785 213,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 184 000 | 514 000 | 401 053,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 136 000 | 125 000 | 105 130,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 64 427 000 | 65 160 000 | 30 816 771,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 117 233 000 | 92 622 000 | 95 127 699,— |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE | 7 724 000 | 8 947 000 | 17 662 219,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 124 957 000 | 101 569 000 | 112 789 919,— |
| 9 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 9 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 297 169 000 | 251 560 000 | 218 858 143,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

99 945 000

78 331 000

69 457 309,—

1 3

FAHRKOSTEN

605 000

465 000

575 048,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

758 000

641 000

556 715,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

3 724 000

2 805 000

2 293 367,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

320 000

306 000

235 668,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

38 000

28 000

15 045,—

1 8

SOZIALVERSICHERUNG FÜR MITARBEITER

2 395 000

2 255 000

2 118 302,—

Titel 1 — Insgesamt

107 785 000

84 831 000

75 251 454,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

39 530 000

45 690 000

21 065 671,—

2 1

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT — DATENVERARBEITUNG UND TELEKOMMUNIKATION

19 776 000

14 787 000

7 108 435,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

3 210 000

3 026 000

1 351 269,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 591 000

1 018 000

785 213,—

2 4

POSTGEBÜHREN

184 000

514 000

401 053,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

136 000

125 000

105 130,—

Titel 2 — Insgesamt

64 427 000

65 160 000

30 816 771,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

117 233 000

92 622 000

95 127 699,—

3 1

AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE

7 724 000

8 947 000

17 662 219,—

Titel 3 — Insgesamt

124 957 000

101 569 000

112 789 919,—

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

297 169 000

251 560 000

218 858 143,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 2 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 8 | 8 |
| AD 12 | 32 | 38 | 42 |
| AD 11 | 23 | 38 | 38 |
| AD 10 | 23 | 36 | 36 |
| AD 9 | 30 | 40 | 37 |
| AD 8 | 40 | 47 | 49 |
| AD 7 | 44 | 45 | 51 |
| AD 6 | 73 | 42 | 39 |
| AD 5 | 38 | 42 | 30 |
| Insgesamt AD | 315 | 346 | 340 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 5 |
| AST 9 | 2 | 7 | 7 |
| AST 8 | 8 | 13 | 15 |
| AST 7 | 13 | 20 | 19 |
| AST 6 | 12 | 33 | 36 |
| AST 5 | 27 | 35 | 37 |
| AST 4 | 46 | 51 | 55 |
| AST 3 | 46 | 39 | 39 |
| AST 2 | 38 | 40 | 34 |
| AST 1 | 66 | 20 | 10 |
| Insgesamt AST | 260 | 265 | 259 |
| Gesamtzahl | 575 | 611 | 599 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

4

AD 14

2

6

6

AD 13

8

8

8

AD 12

32

38

42

AD 11

23

38

38

AD 10

23

36

36

AD 9

30

40

37

AD 8

40

47

49

AD 7

44

45

51

AD 6

73

42

39

AD 5

38

42

30

Insgesamt AD

315

346

340

AST 11

1

2

2

AST 10

1

5

5

AST 9

2

7

7

AST 8

8

13

15

AST 7

13

20

19

AST 6

12

33

36

AST 5

27

35

37

AST 4

46

51

55

AST 3

46

39

39

AST 2

38

40

34

AST 1

66

20

10

Insgesamt AST

260

265

259

Gesamtzahl

575

611

599

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 46 |
| FG III | 10 | 13 | 12 |
| FG II | 56 | 61 | 72 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 106 | 125 | 130 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 16 | 15 | 25 |
| Insgesamt | 122 | 140 | 155 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2012

2013

2014

FG IV

40

51

46

FG III

10

13

12

FG II

56

61

72

FG I

—

—

—

Gesamt FG

106

125

130

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

16

15

25

Insgesamt

122

140

155

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/33 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/33

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 14 794 000,— | 15 550 000,— | 15 550 920,— |
| 1 2 | EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 15 444 000,— | 15 900 000,— | 15 900 920,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 3 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 1 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 317 007,12 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

14 794 000,—

15 550 000,—

15 550 920,—

1 2

EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Titel 1 — Insgesamt

15 444 000,—

15 900 000,—

15 900 920,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

389 962,64

408 171,84

416 087,12

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

0,—

0,—

0,—

Titel 2 — Insgesamt

389 962,64

408 171,84

416 087,12

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

15 833 962,64

16 308 171,84

16 317 007,12

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 1 2 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| 5 | RESERVE | — | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 275 274,57 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

Titel 2 — Insgesamt

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

Titel 3 — Insgesamt

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Titel 4 — Insgesamt

650 000,—

350 000,—

350 000,—

5

RESERVE

—

—

0,—

GESAMTBETRAG

15 833 962,64

16 308 171,84

16 275 274,57

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Genehmigte Stellen | Genehmigte Stellen |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AD | 7 | 43 | 9 | 46 | 8 | 46 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | 5 | 22 | 6 | 23 | 5 | 23 |
| Insgesamt | 12 | 65 | 15 | 69 | 13 | 69 |
| Gesamtzahl | 77 | 84 | 82 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2014

31.12.2013

Genehmigte Stellen

Genehmigte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

4

7

4

10

4

10

AD 11

1

3

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

5

—

2

—

—

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

7

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Gesamt AD

7

43

9

46

8

46

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

5

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

1

3

1

1

—

—

AST 5

—

8

—

2

—

—

AST 4

1

4

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Gesamt AST

5

22

6

23

5

23

Insgesamt

12

65

15

69

13

69

Gesamtzahl

77

84

82

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 27 | 24 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Insgesamt | 28 | 25 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2014

FG IV

—

—

FG III

11

8

FG II

13

13

FG I

3

3

Gesamt FG

27

24

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Insgesamt

28

25

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/39

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/07)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| 3 |
| ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | GESAMTBETRAG | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

Titel 2 — Insgesamt

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

Titel 3 — Insgesamt

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

GESAMTBETRAG

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 29 045 000 | 28 997 500 | 26 306 436,99 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 1 000 000 | 1 000 000 | 983 446,21 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 115 000 | 150 000 | 100 199,12 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 450 000 | 450 000 | 315 112,83 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 25 000 | 9 500 | 9 678,49 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 900 000 | 928 000 | 853 186,32 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 31 535 000 | 31 535 000 | 28 568 059,96 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 183 000 | 2 911 000 | 2 886 459,14 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 778 000 | 2 979 072 | 2 182 944,96 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 169 000 | 104 000 | 62 450,29 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 350 000 | 335 000 | 191 816,62 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 250 000 | 228 000 | 223 638,18 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 330 000 | 530 100 | 159 938,71 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 060 000 | 7 087 172 | 5 707 247,90 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | GESAMTBETRAG | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

29 045 000

28 997 500

26 306 436,99

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 000 000

1 000 000

983 446,21

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

115 000

150 000

100 199,12

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

450 000

450 000

315 112,83

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

25 000

9 500

9 678,49

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

900 000

928 000

853 186,32

Titel 1 — Insgesamt

31 535 000

31 535 000

28 568 059,96

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 183 000

2 911 000

2 886 459,14

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 778 000

2 979 072

2 182 944,96

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

169 000

104 000

62 450,29

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

350 000

335 000

191 816,62

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

250 000

228 000

223 638,18

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

330 000

530 100

159 938,71

Titel 2 — Insgesamt

7 060 000

7 087 172

5 707 247,90

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

Titel 3 — Insgesamt

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

GESAMTBETRAG

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 18 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 18 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 16 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 18 | 22 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 10 | 17 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 133 | 135 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 14 | 13 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 11 | 15 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 0 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Insgesamt AST | — | — | — | 61 | 63 | 64 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 194 | 198 | 200 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

4

3

AD 13

—

—

—

4

3

2

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

12

10

9

AD 10

—

—

—

20

18

15

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

18

22

AD 7

—

—

—

18

16

12

AD 6

—

—

—

18

22

24

AD 5

—

—

—

4

10

17

Insgesamt AD

—

—

—

133

135

136

AST 11

—

—

—

2

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

5

4

3

AST 7

—

—

—

9

7

6

AST 6

—

—

—

14

13

11

AST 5

—

—

—

19

20

20

AST 4

—

—

—

8

11

15

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

3

AST 1

—

—

—

0

1

2

Insgesamt AST

—

—

—

61

63

64

Gesamtzahl

—

—

—

194

198

200

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 48 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 100 | 100 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 5 |
| Insgesamt | 105 | 105 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2013

FG IV

49

48

FG III

37

37

FG II

11

12

FG I

3

3

Gesamt FG

100

100

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

5

Insgesamt

105

105

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/45 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/45

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/08)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 160 100 | 180 000 | 200 000,— |
| 2 2 | ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | p.m. | 2 208 740 | 1 000 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 160 100 | 2 388 740 | 1 200 000,— |
| 5 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | GESAMTBETRAG | 14 679 621 | 17 460 620 | 15 250 271,64 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

Titel 1 — Insgesamt

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

160 100

180 000

200 000,—

2 2

ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

Titel 2 — Insgesamt

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

2 575,11

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

474,53

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

474,53

GESAMTBETRAG

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 558 200 | 5 432 000 | 5 064 170,40 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 34 000 | 34 000 | 23 207,84 |
| 1 5 | MOBILITÄT | 14 000 | 28 000 | 13 102,17 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 606 200 | 5 494 000 | 5 100 480,41 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 671 750 | 1 167 236 | 953 699,10 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 505 800 | 470 925 | 465 933,49 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 39 150 | 39 150 | 30 568,41 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 31 300 | 60 064 | 20 158,19 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 132 475 | 123 000 | 153 260,89 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 380 475 | 1 860 375 | 1 623 620,08 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 3 650 560 | 3 504 816 | 4 322 739,97 |
| 3 3 | VERNETZUNG UND KOORDINATION | 1 280 000 | 1 349 000 | 1 167 660,76 |
| 3 4 | PRÄVENTION UND FORSCHUNG | 2 762 386 | 3 043 689 | 2 018 755,86 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 692 946 | 7 897 505 | 7 509 156,59 |
| 4 |
| AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN |
| 4 5 | IPA II-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI | — | — | 24 670,28 |
| 4 6 | IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI | p.m. | 558 740 | 221 717,77 |
| 4 7 | GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ | p.m. | 1 650 000 | 0,— |
| 4 8 | ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT | p.m. | | |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 2 208 740 | 246 388,05 |
| 5 |
| RESERVEN |
| 5 0 | RESERVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 14 679 621 | 17 460 620 | 14 479 645,13 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

34 000

34 000

23 207,84

1 5

MOBILITÄT

14 000

28 000

13 102,17

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

505 800

470 925

465 933,49

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

39 150

39 150

30 568,41

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

31 300

60 064

20 158,19

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

132 475

123 000

153 260,89

Titel 2 — Insgesamt

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

VERNETZUNG UND KOORDINATION

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

PRÄVENTION UND FORSCHUNG

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

Titel 3 — Insgesamt

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 5

IPA II-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI

—

—

24 670,28

4 6

IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT

p.m.

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

2 208 740

246 388,05

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Genehmigt | 31.10.2013 | Genehmigt | Genehmigt |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Funktionsgruppe AD gesamt | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Funktionsgruppe AST gesamt | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 |
| Insgesamt | 42 | 44 | 42 | 44 | 43 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2013

2014

31.12.2012

Genehmigt

31.10.2013

Genehmigt

Genehmigt

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

Funktionsgruppe AD gesamt

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Funktionsgruppe AST gesamt

18

20

18

20

19

Insgesamt

42

44

42

44

43

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2012 | 31.10.2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 2 | 1 |
| FG III | 11 | 11 | 13 |
| FG II | 12 | 11 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 24 | 24 | 24 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 24 | 24 | 24 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

Gesamt FG

24

24

24

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

24

24

24

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/51 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/51

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/09)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| 2 |
| ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RÜCKSTELLUNG |
| 3 0 | RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 1 | BANKZINSEN | 250 000 | 150 000 | 316 869,30 |
| 9 2 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | 200 000 | 200 000 | 196 783,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 450 000 | 350 000 | 513 652,30 |
| | GESAMTBETRAG | 14 172 000 | 14 384 000 | 14 565 140,67 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

EINNAHMEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

Titel 1 — Insgesamt

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

2

ZUSCHÜSSE

2 0

ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

RÜCKSTELLUNG

3 0

RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

Titel 3 — Insgesamt

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

5

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

5 0

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

12 000

12 000

4 611,48

Titel 5 — Insgesamt

12 000

12 000

4 611,48

6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 1

BANKZINSEN

250 000

150 000

316 869,30

9 2

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

200 000

200 000

196 783,—

Titel 9 — Insgesamt

450 000

350 000

513 652,30

GESAMTBETRAG

14 172 000

14 384 000

14 565 140,67

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL DES SORTENAMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 985 000 | 5 985 000 | 5 898 000 | 5 898 000 | 5 213 175,32 | 5 213 175,32 |
| 1 2 | BERUFLICHE FORTBILDUNG | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 87 403,95 | 87 403,95 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 994,86 | 230 994,86 |
| 1 4 | AUSHILFSLEISTUNGEN | 20 000 | 20 000 | 92 000 | 92 000 | 7 331,24 | 7 331,24 |
| 1 5 | SOZIALER DIENST | 15 000 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 11 740,09 | 11 740,09 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 388,64 | 6 388,64 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 6 370 000 | 6 370 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 5 557 034,10 | 5 557 034,10 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDEINVESTITIONEN | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 200 340,70 | 200 340,70 |
| 2 1 | INFORMATIK | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 314 603,40 | 314 603,40 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 27 299,74 | 27 299,74 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 857,78 | 87 857,78 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 167,32 | 84 167,32 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 196 330,94 | 196 330,94 |
| 2 6 | INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 75 575,59 | 75 575,59 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 986 175,47 | 986 175,47 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN | 6 350 000 | 5 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 | 6 146 034,14 | 4 667 301,89 |
| 3 1 | AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE | 312 000 | 312 000 | 332 000 | 327 000 | 272 160,— | 267 600,— |
| 3 3 | PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 92 009,36 | 61 211,92 |
| 3 5 | TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN | 400 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 218 616,— | 85 231,— |
| 3 6 | SONDERBERATER | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 20 641,32 | 36 195,42 |
| 3 7 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 81 579,64 | 80 602,09 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 502 000 | 6 302 000 | 8 672 000 | 6 617 000 | 6 831 040,46 | 5 198 142,32 |
| 10 |
| ANDERE SACHAUSGABEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 372 000 | 14 172 000 | 16 439 000 | 14 384 000 | 13 374 250,03 | 11 741 351,89 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL DES SORTENAMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 985 000

5 985 000

5 898 000

5 898 000

5 213 175,32

5 213 175,32

1 2

BERUFLICHE FORTBILDUNG

100 000

100 000

110 000

110 000

87 403,95

87 403,95

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

240 000

240 000

240 000

240 000

230 994,86

230 994,86

1 4

AUSHILFSLEISTUNGEN

20 000

20 000

92 000

92 000

7 331,24

7 331,24

1 5

SOZIALER DIENST

15 000

15 000

17 000

17 000

11 740,09

11 740,09

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

6 388,64

6 388,64

Titel 1 — Insgesamt

6 370 000

6 370 000

6 367 000

6 367 000

5 557 034,10

5 557 034,10

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDEINVESTITIONEN

400 000

400 000

300 000

300 000

200 340,70

200 340,70

2 1

INFORMATIK

350 000

350 000

350 000

350 000

314 603,40

314 603,40

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

70 000

70 000

70 000

70 000

27 299,74

27 299,74

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

100 000

100 000

100 000

100 000

87 857,78

87 857,78

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

100 000

100 000

100 000

100 000

84 167,32

84 167,32

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

330 000

330 000

330 000

330 000

196 330,94

196 330,94

2 6

INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN

150 000

150 000

150 000

150 000

75 575,59

75 575,59

Titel 2 — Insgesamt

1 500 000

1 500 000

1 400 000

1 400 000

986 175,47

986 175,47

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN

6 350 000

5 400 000

7 500 000

5 700 000

6 146 034,14

4 667 301,89

3 1

AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE

312 000

312 000

332 000

327 000

272 160,—

267 600,—

3 3

PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

150 000

150 000

150 000

150 000

92 009,36

61 211,92

3 5

TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN

400 000

150 000

400 000

150 000

218 616,—

85 231,—

3 6

SONDERBERATER

90 000

90 000

90 000

90 000

20 641,32

36 195,42

3 7

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

200 000

200 000

200 000

200 000

81 579,64

80 602,09

Titel 3 — Insgesamt

7 502 000

6 302 000

8 672 000

6 617 000

6 831 040,46

5 198 142,32

10

ANDERE SACHAUSGABEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 10 — Insgesamt

—

—

—

—

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

15 372 000

14 172 000

16 439 000

14 384 000

13 374 250,03

11 741 351,89

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Zeitplanstellen | Dauerplanstellen | Zeitplanstellen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 (1) | — | 2 | 3 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Gesamt | 5 (2) | 7 | 4 | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 2 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt | 8 | 28 | 7 | 28 |
| Insgesamt | 13
   (4) | 35 | 11 | 36 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2014

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2 (1)

—

2

3

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Gesamt

5 (2)

7

4

8

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

2

AST 9

5 (3)

5

4

5

AST 8

—

1

2

1

AST 7

2

1

—

—

AST 6

—

4

1

4

AST 5

1

6

—

6

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

2

—

6

AST 2

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt

8

28

7

28

Insgesamt

13
   (4)

35

11

36

---

(1)  Unterliegt der Anerkennung.

(2)  Unterliegt der Anerkennung.

(3)  Unterliegt der Anerkennung.

(4)  Unterliegt der Anerkennung.

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/57 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/57

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/10)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| 4 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| 5 |
| ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| 6 |
| RÜCKERSTATTUNGEN |
| 6 0 | RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 48 302 800 | 52 191 567 | 48 168 652,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

Titel 1 — Insgesamt

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

Titel 3 — Insgesamt

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

363 250

443 250

475 922,—

Titel 4 — Insgesamt

363 250

443 250

475 922,—

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

Titel 5 — Insgesamt

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

6

RÜCKERSTATTUNGEN

6 0

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

p.m.

p.m.

0,—

6 1

AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

48 302 800

52 191 567

48 168 652,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 24 762 300 | 23 782 200 | 22 411 687,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 107 400 | 117 000 | 105 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 279 500 | 428 600 | 435 468,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 92 000 | 147 000 | 142 900,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 500,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 25 243 200 | 24 476 800 | 23 097 555,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 549 100 | 2 627 900 | 1 815 245,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 600 000 | 3 490 100 | 2 217 235,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 110 500 | 223 900 | 61 217,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 250 400 | 301 600 | 184 344,— |
| 2 4 | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION | 231 800 | 290 300 | 199 638,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 30 000 | 10 000 | 5 625,— |
| 2 6 | LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS | 140 800 | 108 000 | 94 495,— |
| 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 25 000 | 25 000 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 5 937 600 | 7 076 800 | 4 577 799,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 14 703 000 | 14 801 000 | 13 932 944,— |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET | 705 000 | 635 000 | 625 989,— |
| 3 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM | 937 000 | — | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 16 345 000 | 15 436 000 | 14 558 933,— |
| 10 |
| RÜCKSTELLUNGEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 48 302 800 | 52 193 667 | 42 234 287,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

24 762 300

23 782 200

22 411 687,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

107 400

117 000

105 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

279 500

428 600

435 468,—

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

92 000

147 000

142 900,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

2 000

2 000

2 500,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

25 243 200

24 476 800

23 097 555,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 549 100

2 627 900

1 815 245,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 600 000

3 490 100

2 217 235,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

110 500

223 900

61 217,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

250 400

301 600

184 344,—

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

231 800

290 300

199 638,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

30 000

10 000

5 625,—

2 6

LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS

140 800

108 000

94 495,—

2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

25 000

25 000

0,—

Titel 2 — Insgesamt

5 937 600

7 076 800

4 577 799,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

14 703 000

14 801 000

13 932 944,—

3 1

AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET

705 000

635 000

625 989,—

3 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM

937 000

—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

16 345 000

15 436 000

14 558 933,—

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

777 000

5 204 067

0,—

Titel 10 — Insgesamt

777 000

5 204 067

0,—

GESAMTBETRAG

48 302 800

52 193 667

42 234 287,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| AD 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 |
| AD 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 2 | 7 | 8 | 24 | 23 | 20 |
| AD 6 | 4 | 4 | 1 | 19 | 17 | 11 |
| AD 5 | — | 0 | 3 | 12 | 17 | 27 |
| Insgesamt AD | 45 | 45 | 42 | 92 | 93 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 4 |
| AST 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | 2 | 3 | 13 | 18 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 6 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| Insgesamt AST | 14 | 16 | 17 | 52 | 52 | 50 |
| Insgesamt | 59 | 61 | 59 | 144 | 145 | 140 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

10

8

5

4

3

3

AD 11

9

9

10

8

9

8

AD 10

8

10

8

6

5

6

AD 9

3

2

2

11

10

6

AD 8

8

4

4

7

8

8

AD 7

2

7

8

24

23

20

AD 6

4

4

1

19

17

11

AD 5

—

0

3

12

17

27

Insgesamt AD

45

45

42

92

93

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

1

—

—

1

1

1

AST 8

4

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

1

3

3

3

AST 6

2

2

3

2

2

2

AST 5

2

2

1

12

9

4

AST 4

3

3

4

14

12

11

AST 3

—

2

3

13

18

21

AST 2

—

—

—

7

6

4

AST 1

—

—

—

—

1

4

Insgesamt AST

14

16

17

52

52

50

Insgesamt

59

61

59

144

145

140

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/61 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/61

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/11)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| 3 |
| FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | GESAMTBETRAG | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 646 907,14 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

Titel 2 — Insgesamt

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

271 340

270 887,14

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

271 340

270 887,14

GESAMTBETRAG

21 229 000

21 619 850

20 646 907,14

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 557 000 | 9 871 000 | 9 180 098,80 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 45 000 | 52 000 | 79 306,79 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 270 000 | 400 000 | 467 722,32 |
| 1 4 | AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG | 368 000 | 363 000 | 351 278,05 |
| 1 5 | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 350 000 | 365 000 | 261 951,20 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 592 000 | 420 000 | 381 566,17 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 3 000 | 5 000 | 4 028,39 |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | p.m. | 37 000 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 12 185 000 | 11 513 000 | 10 725 951,72 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 096 000 | 1 308 000 | 1 280 113,63 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 819 000 | 811 000 | 768 665,07 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 42 000 | 37 000 | 9 220,43 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 74 000 | 98 000 | 100 109,51 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 157 000 | 153 000 | 105 754,25 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 26 000 | 26 000 | 16 828,83 |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 30 000 | 18 000 | 0,— |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 244 000 | 2 451 000 | 2 280 691,72 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 2 | FREIHEITEN | 470 000 | 1 415 000 | 533 732,01 |
| 3 3 | GLEICHSTELLUNG | 3 715 000 | 2 314 000 | 2 676 080,— |
| 3 6 | JUSTIZ | 400 000 | 1 090 000 | 2 264 916,68 |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 1 635 000 | 1 880 000 | 1 805 148,24 |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN | 475 000 | 462 340 | 529 513,96 |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | 105 000 | 494 510 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 6 800 000 | 7 655 850 | 7 809 390,89 |
| | GESAMTBETRAG | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 816 034,33 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 557 000

9 871 000

9 180 098,80

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

45 000

52 000

79 306,79

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

270 000

400 000

467 722,32

1 4

AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG

368 000

363 000

351 278,05

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

350 000

365 000

261 951,20

1 6

SOZIALAUSGABEN

592 000

420 000

381 566,17

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

3 000

5 000

4 028,39

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

p.m.

37 000

0,—

Titel 1 — Insgesamt

12 185 000

11 513 000

10 725 951,72

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 096 000

1 308 000

1 280 113,63

2 1

DATENVERARBEITUNG

819 000

811 000

768 665,07

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

42 000

37 000

9 220,43

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

74 000

98 000

100 109,51

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

157 000

153 000

105 754,25

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

26 000

26 000

16 828,83

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

30 000

18 000

0,—

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

2 244 000

2 451 000

2 280 691,72

3

SACHAUSGABEN

3 2

FREIHEITEN

470 000

1 415 000

533 732,01

3 3

GLEICHSTELLUNG

3 715 000

2 314 000

2 676 080,—

3 6

JUSTIZ

400 000

1 090 000

2 264 916,68

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

1 635 000

1 880 000

1 805 148,24

3 8

GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN

475 000

462 340

529 513,96

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

105 000

494 510

0,—

Titel 3 — Insgesamt

6 800 000

7 655 850

7 809 390,89

GESAMTBETRAG

21 229 000

21 619 850

20 816 034,33

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* insgesamt | — | — | — | 48 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST insgesamt | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* insgesamt

—

—

—

48

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

AST insgesamt

—

—

—

27

28

28

Gesamtzahl

—

—

—

75

78

75

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Gesamt | 29 | 29 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 9 | 9 |
| Gesamt | 38 | 38 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Gesamt

29

29

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

9

9

Gesamt

38

38

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/67 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/67

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/12)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| 3 |
| EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 79 819 000 | 75 991 590 | 76 486 090,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

Titel 1 — Insgesamt

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

Titel 2 — Insgesamt

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

79 819 000

75 991 590

76 486 090,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 37 742 000 | 37 742 000 | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 467 447,— | 36 227 026,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 190 000 | 190 000 | 150 000 | 150 000 | 122 456,— | 104 637,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 155 000 | 1 155 000 | 1 035 000 | 1 035 000 | 906 069,— | 414 142,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 912 000 | 912 000 | 900 000 | 900 000 | 937 372,— | 893 151,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 1 513 000 | 1 513 000 | 161 000 | 161 000 | 125 819,— | 112 282,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 4 624,— | 2 909,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 41 517 000 | 41 517 000 | 39 809 000 | 39 809 000 | 38 563 787,— | 37 754 147,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 060 000 | 5 060 000 | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 598 994,— | 6 084 314,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 3 122 000 | 3 122 000 | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 285 531,— | 1 836 493,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 458 000 | 458 000 | 595 000 | 595 000 | 149 728,— | 30 268,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 168 319,— | 138 994,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 417 000 | 417 000 | 510 000 | 510 000 | 616 716,— | 399 021,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 318 000 | 318 000 | 240 000 | 240 000 | 121 122,— | 89 195,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 9 554 000 | 9 554 000 | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 940 410,— | 8 578 285,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE | 7 354 000 | 7 354 000 | 7 804 000 | 6 782 000 | 6 879 368,— | 6 196 846,— |
| 3 1 | RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG | 8 820 000 | 8 820 000 | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 728 467,— | 7 978 938,— |
| 3 2 | WISSENSCHAFTSSTRATEGIE UND KOORDINATION | 3 162 000 | 3 162 000 | 3 482 590 | 2 826 590 | 2 364 318,— | 1 704 430,— |
| 3 3 | AUSSENBEZIEHUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 100 000 | 1 100 000 | 900 000 | 900 000 | 900 345,— | 609 517,— |
| 3 5 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 8 312 000 | 8 312 000 | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 317 996,— | 4 456 435,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 28 748 000 | 28 748 000 | 29 794 590 | 27 262 590 | 28 190 494,— | 20 946 166,— |
| | GESAMTBETRAG | 79 819 000 | 79 819 000 | 78 523 590 | 75 991 590 | 77 694 691,— | 67 278 598,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

37 742 000

37 742 000

37 548 000

37 548 000

36 467 447,—

36 227 026,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

190 000

190 000

150 000

150 000

122 456,—

104 637,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 155 000

1 155 000

1 035 000

1 035 000

906 069,—

414 142,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

912 000

912 000

900 000

900 000

937 372,—

893 151,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

1 513 000

1 513 000

161 000

161 000

125 819,—

112 282,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

5 000

15 000

15 000

4 624,—

2 909,—

Titel 1 — Insgesamt

41 517 000

41 517 000

39 809 000

39 809 000

38 563 787,—

37 754 147,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 060 000

5 060 000

4 785 000

4 785 000

6 598 994,—

6 084 314,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

3 122 000

3 122 000

2 611 000

2 611 000

3 285 531,—

1 836 493,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

458 000

458 000

595 000

595 000

149 728,—

30 268,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

179 000

179 000

179 000

179 000

168 319,—

138 994,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

417 000

417 000

510 000

510 000

616 716,—

399 021,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

318 000

318 000

240 000

240 000

121 122,—

89 195,—

Titel 2 — Insgesamt

9 554 000

9 554 000

8 920 000

8 920 000

10 940 410,—

8 578 285,—

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE

7 354 000

7 354 000

7 804 000

6 782 000

6 879 368,—

6 196 846,—

3 1

RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG

8 820 000

8 820 000

8 800 000

7 946 000

8 728 467,—

7 978 938,—

3 2

WISSENSCHAFTSSTRATEGIE UND KOORDINATION

3 162 000

3 162 000

3 482 590

2 826 590

2 364 318,—

1 704 430,—

3 3

AUSSENBEZIEHUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

KOMMUNIKATION

1 100 000

1 100 000

900 000

900 000

900 345,—

609 517,—

3 5

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

8 312 000

8 312 000

8 808 000

8 808 000

9 317 996,—

4 456 435,—

Titel 3 — Insgesamt

28 748 000

28 748 000

29 794 590

27 262 590

28 190 494,—

20 946 166,—

GESAMTBETRAG

79 819 000

79 819 000

78 523 590

75 991 590

77 694 691,—

67 278 598,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 9 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 37 | 1 | 33 |
| AD 8 | | 49 | | 47 | | 44 |
| AD 7 | 1 | 60 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 27 |
| AD 5 | | 14 | | 17 | | 21 |
| AD Gesamt | 5 | 232 | 5 | 226 | 5 | 220 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 7 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 7 | | 5 |
| AST 5 | | 27 | | 25 | | 22 |
| AST 4 | | 31 | | 34 | | 38 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 24 |
| AST 2 | | 9 | | 20 | | 24 |
| AST 1 | | | | 2 | | 11 |
| AST Gesamt | | 107 | | 120 | | 130 |
| Insgesamt | 5 | 339 | 5 | 346 | 5 | 350 |
| Gesamtzahl | 344 | 351 | 355 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2013

2012

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

1

AD 12

1

14

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

15

1

12

1

9

AD 9

1

41

1

37

1

33

AD 8

49

47

44

AD 7

1

60

1

61

1

58

AD 6

1

23

1

23

1

27

AD 5

14

17

21

AD Gesamt

5

232

5

226

5

220

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

2

1

AST 7

4

5

5

AST 6

8

7

5

AST 5

27

25

22

AST 4

31

34

38

AST 3

25

25

24

AST 2

9

20

24

AST 1

2

11

AST Gesamt

107

120

130

Insgesamt

5

339

5

346

5

350

Gesamtzahl

344

351

355

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 6 |
| FG II | 45 | 43 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 110 | 110 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 20 | 20 |
| Insgesamt | 130 | 130 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2014

FG IV

60

60

FG III

4

6

FG II

45

43

FG I

1

1

Gesamt FG

110

110

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

20

20

Insgesamt

130

130

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/73 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/73

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/13)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 52 110 475,— | 52 369 145,— | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 300 000,— | 300 000,— | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

52 110 475,—

52 369 145,—

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

300 000,—

300 000,—

3 007 286,33

3 007 286,33

1 917 554,93

1 917 554,93

Titel 2 — Insgesamt

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

56 530 604,93

58 899 713,93

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 19 747 000,— | 19 747 000,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— | 17 926 342,99 | 17 935 920,21 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 275 000,— | 275 000,— | 279 000,— | 279 000,— | 356 571,74 | 344 507,83 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 70 000,— | 70 000,— | 127 413,74 | 127 413,74 | 80 803,69 | 69 777,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 300 000,— | 300 000,— | 330 000,— | 330 000,— | 326 024,53 | 384 710,14 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 445 000,— | 445 000,— | 425 000,— | 425 000,— | 822 200,— | 788 879,13 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 20 000,— | 20 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 22 106,84 | 10 087,07 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 857 000,— | 20 857 000,— | 20 830 483,74 | 20 830 483,74 | 19 534 049,79 | 19 533 881,38 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 277 000,— | 3 277 000,— | 3 334 422,26 | 3 334 422,26 | 3 294 185,65 | 3 222 801,19 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 299 000,— | 299 000,— | 424 000,— | 424 000,— | 616 929,06 | 531 997,62 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 68 000,— | 68 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 79 902,37 | 68 736,32 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 132 500,— | 132 500,— | 171 357,38 | 171 357,38 | 94 974,68 | 110 431,14 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 245 000,— | 245 000,— | 230 000,— | 230 000,— | 213 306,60 | 142 214,60 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 110 000,— | 110 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 110 976,96 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 131 500,— | 4 131 500,— | 4 367 779,64 | 4 367 779,64 | 4 419 298,36 | 4 187 157,83 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AUTOMATISCHES SATELLITEN-IDENTIFIKATIONSSYSTEM UND MEERESÜBERWACHUNG | 230 000,— | 205 000,— | 892 817,97 | 1 142 817,97 | 309 301,— | 85 468,— |
| 3 1 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | 3 498 425,— | 3 315 795,— | 4 741 449,84 | 4 500 593,84 | 4 255 669,22 | 5 350 895,57 |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 67 517,59 | 69 801,02 |
| 3 3 | SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 495 000,— | 472 500,— | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 | 673 650,86 | 614 174,53 |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 150 000,— | 150 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 80 960,25 | 145 771,— |
| 3 5 | STUDIEN | 337 550,— | 335 050,— | 367 292,— | 336 265,— | 204 661,25 | 238 742,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 650 000,— | 655 000,— | 789 308,43 | 799 308,43 | 716 523,50 | 618 965,34 |
| 3 7 | AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS | 700 000,— | 700 000,— | 790 000,— | 790 000,— | 705 585,95 | 665 110,87 |
| 3 8 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 19 675 000,— | 19 926 063,— | 23 623 763,27 | 19 256 254,27 | 19 964 491,69 | 19 044 466,58 |
| 3 9 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 606 000,— | 1 841 237,— | 2 019 220,46 | 2 557 224,46 | 1 909 181,99 | 2 414 814,95 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 27 421 975,— | 27 680 645,— | 35 209 518,95 | 31 426 130,95 | 28 887 543,30 | 29 248 209,86 |
| | GESAMTBETRAG | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 52 840 891,45 | 52 969 249,07 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

19 747 000,—

19 747 000,—

19 629 070,—

19 629 070,—

17 926 342,99

17 935 920,21

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

275 000,—

275 000,—

279 000,—

279 000,—

356 571,74

344 507,83

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

70 000,—

70 000,—

127 413,74

127 413,74

80 803,69

69 777,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

300 000,—

300 000,—

330 000,—

330 000,—

326 024,53

384 710,14

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

445 000,—

445 000,—

425 000,—

425 000,—

822 200,—

788 879,13

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

20 000,—

20 000,—

40 000,—

40 000,—

22 106,84

10 087,07

Titel 1 — Insgesamt

20 857 000,—

20 857 000,—

20 830 483,74

20 830 483,74

19 534 049,79

19 533 881,38

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 277 000,—

3 277 000,—

3 334 422,26

3 334 422,26

3 294 185,65

3 222 801,19

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

299 000,—

299 000,—

424 000,—

424 000,—

616 929,06

531 997,62

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

68 000,—

68 000,—

88 000,—

88 000,—

79 902,37

68 736,32

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

132 500,—

132 500,—

171 357,38

171 357,38

94 974,68

110 431,14

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

245 000,—

245 000,—

230 000,—

230 000,—

213 306,60

142 214,60

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

110 000,—

110 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

110 976,96

Titel 2 — Insgesamt

4 131 500,—

4 131 500,—

4 367 779,64

4 367 779,64

4 419 298,36

4 187 157,83

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AUTOMATISCHES SATELLITEN-IDENTIFIKATIONSSYSTEM UND MEERESÜBERWACHUNG

230 000,—

205 000,—

892 817,97

1 142 817,97

309 301,—

85 468,—

3 1

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

3 498 425,—

3 315 795,—

4 741 449,84

4 500 593,84

4 255 669,22

5 350 895,57

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

67 517,59

69 801,02

3 3

SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

495 000,—

472 500,—

1 705 666,98

1 763 666,98

673 650,86

614 174,53

3 4

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

150 000,—

150 000,—

200 000,—

200 000,—

80 960,25

145 771,—

3 5

STUDIEN

337 550,—

335 050,—

367 292,—

336 265,—

204 661,25

238 742,—

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

650 000,—

655 000,—

789 308,43

799 308,43

716 523,50

618 965,34

3 7

AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS

700 000,—

700 000,—

790 000,—

790 000,—

705 585,95

665 110,87

3 8

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

19 675 000,—

19 926 063,—

23 623 763,27

19 256 254,27

19 964 491,69

19 044 466,58

3 9

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 606 000,—

1 841 237,—

2 019 220,46

2 557 224,46

1 909 181,99

2 414 814,95

Titel 3 — Insgesamt

27 421 975,—

27 680 645,—

35 209 518,95

31 426 130,95

28 887 543,30

29 248 209,86

GESAMTBETRAG

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

52 840 891,45

52 969 249,07

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Stellen |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 25 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 5 | — | 4 | — | 9 | — | 9 |
| Laufbahngruppe AD insgesamt | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 15 | — | 11 |
| AST 4 | — | 19 | — | 20 | — | 20 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 19 |
| AST 2 | — | 3 | — | 7 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Laufbahngruppe AST insgesamt | — | 64 | — | 67 | — | 67 |
| Gesamtzahl | 4 | 206 | 4 | 209 | 4 | 209 |
| Gesamtpersonal | 210 | 213 | 213 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Stellen

2014

2013

2012

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

11

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

25

—

25

AD 8

1

24

1

23

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

20

—

19

—

19

AD 5

—

4

—

9

—

9

Laufbahngruppe AD insgesamt

4

142

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

5

—

3

—

3

AST 5

—

17

—

15

—

11

AST 4

—

19

—

20

—

20

AST 3

—

17

—

19

—

19

AST 2

—

3

—

7

—

9

AST 1

—

—

—

—

—

2

Laufbahngruppe AST insgesamt

—

64

—

67

—

67

Gesamtzahl

4

206

4

209

4

209

Gesamtpersonal

210

213

213

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/79 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/79

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/14)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| 4 |
| BEITRÄGE DRITTER |
| 4 0 | BEITRÄGE DRITTER | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| 7 |
| HAUSHALTSKORREKTUREN |
| 7 0 | HAUSHALTSKORREKTUREN | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 149 059 000 | 151 244 273 | 114 823 669,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

Titel 1 — Insgesamt

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

Titel 2 — Insgesamt

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

Titel 3 — Insgesamt

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

Titel 4 — Insgesamt

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

950 000

900 000

937 409,—

Titel 5 — Insgesamt

950 000

900 000

937 409,—

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

100 000

p.m.

64 104,—

Titel 6 — Insgesamt

100 000

p.m.

64 104,—

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

18 428 000

24 197 273

0,—

Titel 7 — Insgesamt

18 428 000

24 197 273

0,—

GESAMTBETRAG

149 059 000

151 244 273

114 823 669,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 73 936 000 | 65 473 000 | 59 231 984,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 1 258 000 | 1 459 000 | 1 590 615,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 90 000 | 90 000 | 65 362,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 3 760 000 | 3 969 000 | 3 108 775,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 156 000 | 295 000 | 268 392,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 79 200 000 | 71 286 000 | 64 265 128,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 10 935 000 | 7 922 000 | 8 152 502,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 4 143 000 | 5 991 000 | 3 703 361,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 115 000 | 247 000 | 154 590,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 998 000 | 976 000 | 754 252,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 765 000 | 754 000 | 687 886,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 16 956 000 | 15 890 000 | 13 452 591,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN | 30 055 000 | 28 717 000 | 28 164 277,— |
| 3 1 | S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) | 320 000 | 448 000 | 273 659,— |
| 3 2 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | p.m. | p.m. | 3 848 333,— |
| 3 3 | KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 300 000 | 400 000 | 721 387,— |
| 3 4 | SITZUNGEN | 340 000 | 661 000 | 448 322,— |
| 3 5 | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN | 536 000 | 1 195 000 | 1 504 920,— |
| 3 6 | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN | 100 000 | 1 163 000 | 2 016 635,— |
| 3 7 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 185 000 | 5 506 000 | 5 401 096,— |
| 3 8 | FACHLICHE SCHULUNG | 536 000 | 638 000 | 220 209,— |
| 3 9 | TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION | 358 000 | 1 115 000 | 1 294 765,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 37 730 000 | 39 843 000 | 43 893 603,— |
| 4 |
| SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
| 4 0 | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 4 1 | FORSCHUNGSPROGRAMME | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 5 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 5 0 | RÜCKSTELLUNGEN | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 149 059 000 | 151 244 273 | 123 452 179,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

73 936 000

65 473 000

59 231 984,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 258 000

1 459 000

1 590 615,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

90 000

90 000

65 362,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

3 760 000

3 969 000

3 108 775,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

156 000

295 000

268 392,—

Titel 1 — Insgesamt

79 200 000

71 286 000

64 265 128,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

10 935 000

7 922 000

8 152 502,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

4 143 000

5 991 000

3 703 361,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

115 000

247 000

154 590,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

998 000

976 000

754 252,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

765 000

754 000

687 886,—

Titel 2 — Insgesamt

16 956 000

15 890 000

13 452 591,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

30 055 000

28 717 000

28 164 277,—

3 1

S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)

320 000

448 000

273 659,—

3 2

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

p.m.

p.m.

3 848 333,—

3 3

KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

300 000

400 000

721 387,—

3 4

SITZUNGEN

340 000

661 000

448 322,—

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

536 000

1 195 000

1 504 920,—

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

100 000

1 163 000

2 016 635,—

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 185 000

5 506 000

5 401 096,—

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

536 000

638 000

220 209,—

3 9

TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION

358 000

1 115 000

1 294 765,—

Titel 3 — Insgesamt

37 730 000

39 843 000

43 893 603,—

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

9 848 000

18 428 273

0,—

Titel 5 — Insgesamt

9 848 000

18 428 273

0,—

GESAMTBETRAG

149 059 000

151 244 273

123 452 179,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 14 | 11 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 21 | 19 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 37 | 35 |
| AD 11 | — | — | — | 60 | 60 | 53 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 84 | 72 |
| AD 9 | — | — | — | 107 | 107 | 102 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 100 | 91 |
| AD 7 | — | — | — | 75 | 75 | 65 |
| AD 6 | — | — | — | 46 | 46 | 45 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD gesamt | — | — | — | 551 | 551 | 499 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 19 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 34 | 31 |
| AST 4 | — | — | — | 28 | 31 | 32 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 23 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 15 | 20 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST gesamt | — | — | — | 134 | 141 | 135 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 685 | 692 | 634 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

1

AD 15

—

—

—

2

2

1

AD 14

—

—

—

14

14

11

AD 13

—

—

—

21

21

19

AD 12

—

—

—

37

37

35

AD 11

—

—

—

60

60

53

AD 10

—

—

—

84

84

72

AD 9

—

—

—

107

107

102

AD 8

—

—

—

100

100

91

AD 7

—

—

—

75

75

65

AD 6

—

—

—

46

46

45

AD 5

—

—

—

5

5

4

AD gesamt

—

—

—

551

551

499

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

4

2

1

AST 7

—

—

—

11

8

6

AST 6

—

—

—

23

19

15

AST 5

—

—

—

32

34

31

AST 4

—

—

—

28

31

32

AST 3

—

—

—

18

23

27

AST 2

—

—

—

15

20

18

AST 1

—

—

—

2

4

5

AST gesamt

—

—

—

134

141

135

Gesamtzahl

—

—

—

685

692

634

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/85

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/15)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| 3 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | 640 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | 640 000 | 0,— |
| 4 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 158 163,70 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

Titel 1 — Insgesamt

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

264 700

214 000

214 347,—

Titel 2 — Insgesamt

264 700

214 000

214 347,—

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

640 000

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

640 000

0,—

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

9 086 354

9 670 185

8 158 163,70

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 187 000 | 4 791 013 | 4 514 620,73 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 220 000 | 418 279 | 200 070,67 |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 105 000 | 81 191 | 95 094,20 |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 435 226 | 452 558 | 422 879,44 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 947 226 | 5 743 041 | 5 232 665,04 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 352 900 | 1 456 274 | 229 571,49 |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 51 000 | 95 901 | 33 824,28 |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 53 600 | 45 343 | 89 556,26 |
| 2 3 | IKT | 417 500 | 431 243 | 338 716,30 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 875 000 | 2 028 761 | 691 668,33 |
| 3 |
| SACHAUFWENDUNGEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 765 000 | 654 555 | 690 355,24 |
| 3 2 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 265 128 | 179 230 | 340 891,57 |
| 3 6 | OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN | 1 234 000 | 1 064 598 | 1 147 263,82 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 264 128 | 1 898 383 | 2 178 510,63 |
| | GESAMTBETRAG | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 102 844,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 187 000

4 791 013

4 514 620,73

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

220 000

418 279

200 070,67

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

105 000

81 191

95 094,20

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

435 226

452 558

422 879,44

Titel 1 — Insgesamt

5 947 226

5 743 041

5 232 665,04

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

352 900

1 456 274

229 571,49

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

51 000

95 901

33 824,28

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

53 600

45 343

89 556,26

2 3

IKT

417 500

431 243

338 716,30

Titel 2 — Insgesamt

875 000

2 028 761

691 668,33

3

SACHAUFWENDUNGEN

3 0

TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

765 000

654 555

690 355,24

3 2

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

265 128

179 230

340 891,57

3 6

OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN

1 234 000

1 064 598

1 147 263,82

Titel 3 — Insgesamt

2 264 128

1 898 383

2 178 510,63

GESAMTBETRAG

9 086 354

9 670 185

8 102 844,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD gesamt | — | 31 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST gesamt | — | 16 | — | 16 |
| Stellen insgesamt | — | 47 | — | 48 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2013

2014

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD gesamt

—

31

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

—

AST gesamt

—

16

—

16

Stellen insgesamt

—

47

—

48

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/89 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/89

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/16)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EIGENEN EINNAHMEN | — | 5 000 | 5 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | — | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0,— |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | — | — | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | — | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 25 695 000 | 25 858 799 | 25 798 400,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EIGENEN EINNAHMEN

—

5 000

5 000,—

Titel 1 — Insgesamt

—

5 000

5 000,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

Titel 2 — Insgesamt

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

688 043

846 399

786 000,—

Titel 3 — Insgesamt

688 043

846 399

786 000,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0,—

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

—

—

0,—

Titel 9 — Insgesamt

—

—

0,—

GESAMTBETRAG

25 695 000

25 858 799

25 798 400,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 16 265 000 | 14 890 000 | 15 245 202,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN | 120 000 | 120 000 | 141 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 285 000 | 300 000 | 272 808,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 275 000 | 420 000 | 232 943,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 16 950 000 | 15 740 000 | 15 891 953,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 191 245,— |
| 2 1 | DATAVERARBEITUNG | 620 000 | 520 000 | 396 832,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 220 000 | 170 000 | 107 459,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 185 000 | 185 000 | 164 796,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 200 000 | 200 000 | 185 615,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN | 135 000 | 235 000 | 87 500,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 800 000 | 2 750 000 | 2 133 447,— |
| 3 |
| AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 3 125 000 | 3 655 000 | 3 971 789,— |
| 3 1 | OPERATIVE AUSGABEN | 2 820 000 | 3 713 799 | 2 565 069,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 945 000 | 7 368 799 | 6 536 858,— |
| 9 |
| NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 25 695 000 | 25 858 799 | 24 562 258,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

16 265 000

14 890 000

15 245 202,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN

120 000

120 000

141 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

285 000

300 000

272 808,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

275 000

420 000

232 943,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

5 000

10 000

0,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

16 950 000

15 740 000

15 891 953,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 440 000

1 440 000

1 191 245,—

2 1

DATAVERARBEITUNG

620 000

520 000

396 832,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

220 000

170 000

107 459,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

185 000

185 000

164 796,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

200 000

200 000

185 615,—

2 5

SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN

135 000

235 000

87 500,—

Titel 2 — Insgesamt

2 800 000

2 750 000

2 133 447,—

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 125 000

3 655 000

3 971 789,—

3 1

OPERATIVE AUSGABEN

2 820 000

3 713 799

2 565 069,—

Titel 3 — Insgesamt

5 945 000

7 368 799

6 536 858,—

9

NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

25 695 000

25 858 799

24 562 258,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstelle | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 11 | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 30 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Zwischensumme AD | — | — | — | 101 | 103 | 102 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 8 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 6 | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 43 | 40 | 38 |
| Insgesamt | — | — | — | 144 | 143 | 140 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstelle

Planstellen auf Zeit

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

2

4

AD 10

—

—

—

12

13

11

AD 9

—

—

—

27

26

29

AD 8

—

—

—

17

22

21

AD 7

—

—

—

11

9

12

AD 6

—

—

—

27

30

24

AD 5

—

—

—

2

—

—

Zwischensumme AD

—

—

—

101

103

102

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

2

2

AST 8

—

—

—

2

2

3

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

7

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

10

8

8

AST 1

—

—

—

7

6

—

Zwischensumme AST

—

—

—

43

40

38

Insgesamt

—

—

—

144

143

140

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 2 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Insgesamt | 15 | 12 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 6 | 3 |
| Insgesamt | 21 | 15 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2013

FG IV

5

2

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Insgesamt

15

12

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

6

3

Insgesamt

21

15

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/95 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/95

---

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/17)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 |
| JAHRESEINNAHMEN |
| 9 0 1 | Zuschuss vom Gesamthaushalt der Europäischen Union | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 298 563,— |
| 9 0 2 | Sonstiges | p.m. | | |
| 9 0 3 | Zuschuss „Förderung der breiteren Nutzung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen (JIT)“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Teilnahme an strafrechtlichen Programmen (EPOC) | p.m. | p.m. | 335 436,— |
| | KAPITEL 9 0 — INSGESAMT | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

9

EINNAHMEN

9 0

JAHRESEINNAHMEN

9 0 1

Zuschuss vom Gesamthaushalt der Europäischen Union

32 449 671

32 358 660

32 298 563,—

9 0 2

Sonstiges

p.m.

9 0 3

Zuschuss „Förderung der breiteren Nutzung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen (JIT)“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Teilnahme an strafrechtlichen Programmen (EPOC)

p.m.

p.m.

335 436,—

KAPITEL 9 0 — INSGESAMT

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Titel 9 — Insgesamt

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 16 490 331 | 17 057 826 | 16 026 755,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 86 840 | 83 340 | 67 161,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 123 000 | 114 000 | 104 322,— |
| 1 5 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 189 021 | | |
| 1 6 | SOZIALER DIENST | 72 000 | 72 000 | 70 042,— |
| 1 7 | REPRÄSENTATIONSKOSTEN UND INTERNE SITZUNGEN | 3 800 | 6 000 | 4 775,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 16 964 992 | 17 333 166 | 16 273 055,— |
| 2 |
| INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 855 200 | 5 588 600 | 5 510 549,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 376 900 | 540 800 | 667 803,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 89 500 | 107 000 | 93 048,— |
| 2 3 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 129 000 | 74 000 | 48 150,— |
| 2 4 | POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR | 1 069 900 | 963 800 | 1 851 880,— |
| 2 5 | PROJEKT NEUE RÄUMLICHKEITEN FÜR EUROJUST | 907 200 | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 427 700 | 7 274 200 | 8 171 430,— |
| 3 |
| OPERATIVER AUFWAND |
| 3 0 | SITZUNGS-, KONFERENZ-, WEITERBILDUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 2 034 000 | 2 319 669 | 2 116 289,— |
| 3 1 | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN | 1 814 401 | 1 797 000 | 1 561 003,— |
| 3 2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 263 000 | 296 000 | 367 347,— |
| 3 3 | DATEN UND DOKUMENTATION | 2 500 178 | 2 543 225 | 3 046 260,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGEN | 150 000 | 150 000 | 84 061,— |
| 3 5 | AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN) | 464 000 | 464 000 | 523 762,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) | 46 400 | 46 400 | 47 380,— |
| 3 7 | GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN | 705 000 | 55 000 | 54 667,— |
| 3 8 | SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 80 000 | 80 000 | 53 309,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 8 056 979 | 7 751 294 | 7 854 078,— |
| 4 |
| GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION |
| 4 0 | GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION | — | — | 335 436,— |
| 4 1 | TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN | — | — | |
| | Titel 4 — Insgesamt | — | — | 335 436,— |
| | GESAMTBETRAG | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

16 490 331

17 057 826

16 026 755,—

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

86 840

83 340

67 161,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

123 000

114 000

104 322,—

1 5

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

189 021

1 6

SOZIALER DIENST

72 000

72 000

70 042,—

1 7

REPRÄSENTATIONSKOSTEN UND INTERNE SITZUNGEN

3 800

6 000

4 775,—

Titel 1 — Insgesamt

16 964 992

17 333 166

16 273 055,—

2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 855 200

5 588 600

5 510 549,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

376 900

540 800

667 803,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

89 500

107 000

93 048,—

2 3

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

129 000

74 000

48 150,—

2 4

POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 069 900

963 800

1 851 880,—

2 5

PROJEKT NEUE RÄUMLICHKEITEN FÜR EUROJUST

907 200

Titel 2 — Insgesamt

7 427 700

7 274 200

8 171 430,—

3

OPERATIVER AUFWAND

3 0

SITZUNGS-, KONFERENZ-, WEITERBILDUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

2 034 000

2 319 669

2 116 289,—

3 1

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

1 814 401

1 797 000

1 561 003,—

3 2

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN

263 000

296 000

367 347,—

3 3

DATEN UND DOKUMENTATION

2 500 178

2 543 225

3 046 260,—

3 4

ÜBERSETZUNGEN

150 000

150 000

84 061,—

3 5

AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN)

464 000

464 000

523 762,—

3 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

46 400

46 400

47 380,—

3 7

GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN

705 000

55 000

54 667,—

3 8

SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN

80 000

80 000

53 309,—

Titel 3 — Insgesamt

8 056 979

7 751 294

7 854 078,—

4

GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION

4 0

GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION

—

—

335 436,—

4 1

TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN

—

—

Titel 4 — Insgesamt

—

—

335 436,—

GESAMTBETRAG

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Stellen |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 8 | — | 16 | — | 17 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 15 | — | 21 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 | — | 23 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AD ingesamt | — | 79 | — | 81 | — | 77 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 32 | — | 32 | — | 47 |
| AST 3 | — | 56 | — | 54 | — | 48 |
| AST 2 | — | 38 | — | 38 | — | 31 |
| AST 1 | — | 5 | — | 5 | — | 0 |
| AST ingesamt | — | 134 | — | 132 | — | 132 |
| Insgesamt | — | 213 | — | 213 | — | 209 |
| Gesamtzahl | 213 | 213 | 209 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Stellen

2012

2013

2014

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

3

—

3

—

5

AD 8

—

16

—

17

—

15

AD 7

—

16

—

15

—

21

AD 6

—

30

—

30

—

23

AD 5

—

5

—

7

—

5

AD ingesamt

—

79

—

81

—

77

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

5

AST 4

—

32

—

32

—

47

AST 3

—

56

—

54

—

48

AST 2

—

38

—

38

—

31

AST 1

—

5

—

5

—

0

AST ingesamt

—

134

—

132

—

132

Insgesamt

—

213

—

213

—

209

Gesamtzahl

213

213

209

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 | 5 |
| FG III | 4 | 9 | 5 |
| FG II | 15 | 14 | 12 |
| FG I | 6 | 4 | 4 |
| Gesamt FG | 29 | 32 | 26 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 18 | 35 | 35 |
| Insgesamt | 47 | 67 | 61 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2013

2014

FG IV

4

5

5

FG III

4

9

5

FG II

15

14

12

FG I

6

4

4

Gesamt FG

29

32

26

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

18

35

35

Insgesamt

47

67

61

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/101 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/101

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/18)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | GESAMTBETRAG | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 720 444,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

Titel 1 — Insgesamt

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

65 468,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

65 468,—

GESAMTBETRAG

50 452 097

51 272 698

49 720 444,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 32 639 000 | 29 417 500 | 27 698 879,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 487 000 | 1 328 000 | 1 330 814,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 34 126 000 | 30 745 500 | 29 029 693,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 5 407 000 | 5 805 500 | 5 195 040,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 3 604 000 | 5 617 000 | 5 504 861,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 301 000 | 247 500 | 371 072,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 9 312 000 | 11 670 000 | 11 070 973,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | GESAMTBETRAG | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 325 246,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

32 639 000

29 417 500

27 698 879,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 487 000

1 328 000

1 330 814,—

Titel 1 — Insgesamt

34 126 000

30 745 500

29 029 693,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

5 407 000

5 805 500

5 195 040,—

2 2

IKT-AUSGABEN

3 604 000

5 617 000

5 504 861,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

301 000

247 500

371 072,—

Titel 2 — Insgesamt

9 312 000

11 670 000

11 070 973,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

Titel 3 — Insgesamt

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

GESAMTBETRAG

50 452 097

51 272 698

49 325 246,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Befristete Stellen |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 9 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| Gesamt AD | — | — | — | 80 | 78 | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 9 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 3 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 28 | 27 | 27 |
| Insgesamt | — | — | — | 108 | 105 | 103 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

7

4

3

AD 12

—

—

—

4

5

6

AD 11

—

—

—

10

4

4

AD 10

—

—

—

10

15

11

AD 9

—

—

—

15

14

16

AD 8

—

—

—

11

18

17

AD 7

—

—

—

6

3

5

AD 6

—

—

—

10

9

5

AD 5

—

—

—

5

5

8

Gesamt AD

—

—

—

80

78

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

AST 8

—

—

—

2

3

1

AST 7

—

—

—

1

4

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

7

9

3

AST 4

—

—

—

8

7

11

AST 3

—

—

—

6

3

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

28

27

27

Insgesamt

—

—

—

108

105

103

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 81 | 77 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 266 | 259 | 252 |
| Gesamt FG | 347 | 336 | 330 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 347 | 336 | 330 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2013

2012

FG IV

81

77

78

FG III + FG II + FG I

266

259

252

Gesamt FG

347

336

330

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

347

336

330

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/107 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/107

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/19)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | GESAMTBETRAG | 27 476 150 | 16 459 163 | 16 782 929,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

Titel 2 — Insgesamt

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

55 123

408 892,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

55 123

408 892,—

GESAMTBETRAG

27 476 150

16 459 163

16 782 929,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 16 331 000 | 10 492 000 | 9 657 225,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 049 350 | 734 040 | 647 072,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 17 380 350 | 11 226 040 | 10 304 297,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 3 086 000 | 2 229 400 | 2 584 223,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 1 533 000 | 915 000 | 806 807,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 199 600 | 141 400 | 143 820,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 818 600 | 3 285 800 | 3 534 850,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | GESAMTBETRAG | 27 476 150 | 16 404 040 | 15 741 646,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

16 331 000

10 492 000

9 657 225,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 049 350

734 040

647 072,—

Titel 1 — Insgesamt

17 380 350

11 226 040

10 304 297,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

3 086 000

2 229 400

2 584 223,—

2 2

IKT-AUSGABEN

1 533 000

915 000

806 807,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

199 600

141 400

143 820,—

Titel 2 — Insgesamt

4 818 600

3 285 800

3 534 850,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

Titel 3 — Insgesamt

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

GESAMTBETRAG

27 476 150

16 404 040

15 741 646,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 11 | — |
| AD 12 | — | — | 8 | — |
| AD 11 | — | — | 4 | 7 |
| AD 10 | — | — | 10 | 3 |
| AD 9 | — | — | 10 | 2 |
| AD 8 | — | — | 6 | 8 |
| AD 7 | — | — | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | 4 | 3 |
| AD insgesamt | — | — | 65 | 33 |
| AST 11 | — | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | — | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | 12 | 4 |
| Insgesamt | — | — | 77 | 37 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

11

—

AD 12

—

—

8

—

AD 11

—

—

4

7

AD 10

—

—

10

3

AD 9

—

—

10

2

AD 8

—

—

6

8

AD 7

—

—

4

5

AD 6

—

—

4

4

AD 5

—

—

4

3

AD insgesamt

—

—

65

33

AST 11

—

—

1

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

1

AST 4

—

—

2

—

AST 3

—

—

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

12

4

Insgesamt

—

—

77

37

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 114 | 55 |
| FG III | 90 | 51 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 231 | 122 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 231 | 122 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2013

FG IV

114

55

FG III

90

51

FG II

25

15

FG I

1

1

Gesamt FG

231

122

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

231

122

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/113

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/20)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

Titel 1 — Insgesamt

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

177 000

165 200

149 638,—

Titel 2 — Insgesamt

177 000

165 200

149 638,—

GESAMTBETRAG

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 3 888 000 | 3 948 300 | 3 709 213,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 276 800 | 305 000 | 317 040,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 164 800 | 4 253 300 | 4 026 253,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 685 000 | 665 000 | 634 340,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 166 000 | 323 000 | 319 613,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 141 500 | 231 000 | 237 326,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 992 500 | 1 219 000 | 1 191 279,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

3 888 000

3 948 300

3 709 213,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

276 800

305 000

317 040,—

Titel 1 — Insgesamt

4 164 800

4 253 300

4 026 253,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

685 000

665 000

634 340,—

2 2

IKT-AUSGABEN

166 000

323 000

319 613,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

141 500

231 000

237 326,—

Titel 2 — Insgesamt

992 500

1 219 000

1 191 279,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

Titel 3 — Insgesamt

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

GESAMTBETRAG

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | — | — | 1 | — |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Gesamt A | — | — | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | 2 | 3 |
| Insgesamt | — | — | 12 | 12 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

1

1

AD 13

—

—

1

—

AD 12

—

—

1

—

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

1

1

AD 6

—

—

3

1

AD 5

—

—

1

2

Gesamt A

—

—

9

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

1

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

2

3

Insgesamt

—

—

12

12

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/117 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/117

---

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/21)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | GESAMTBETRAG | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 848 718,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

Titel 2 — Insgesamt

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

78 065,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

78 065,—

GESAMTBETRAG

25 369 057

13 973 518

20 848 718,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 10 325 797 | 10 325 797 | 6 945 492,42 | 6 945 492,42 | 4 446 122,— | 4 446 122,— |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 150 000 | 150 000 | 150 500 | 150 500 | 107 000,— | 104 585,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 1 440 000 | 1 440 000 | 745 792,49 | 745 792,49 | 519 252,— | 467 432,— |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 180 000 | 180 000 | 123 000 | 123 000 | 72 206,— | 56 318,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | 818,65 | 818,65 | 2 106,— | 2 106,— |
| 1 8 | STUDIENGEBÜHREN | 650 000 | 650 000 | 530 012,44 | 530 012,44 | 210 500,— | 130 461,— |
| 1 9 | ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT UMZÜGEN | p.m. | p.m. | 88 000 | 88 000 | 288 569,— | 288 568,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 12 747 797 | 12 747 797 | 8 583 616,— | 8 583 616,— | 5 645 755,— | 5 495 592,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 179 079,92 | 1 179 079,92 | 831 505,— | 637 582,— |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 168 250,35 | 1 168 250,35 | 2 606 801,— | 1 559 743,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 200 000 | 200 000 | 238 390,30 | 238 390,30 | 258 929,— | 171 983,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 600 000 | 600 000 | 740 431,43 | 740 431,43 | 788 352,— | 440 048,— |
| 2 4 | POST UND FERNMELDEGEBÜHREN | 385 000 | 385 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | 5 698,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 65 000 | 65 000 | 46 750 | 46 750 | 50 244,— | 46 737,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 5 880 000 | 5 880 000 | 3 394 902,— | 3 394 902,— | 4 585 831,— | 2 861 791,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 380 000 | 1 245 000 | 1 155 363,— | 1 749 610,— |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 0 | 0 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 615 000 | 750 000 | 1 349 810,— | 564 849,— |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 995 000 | 1 995 000 | 2 505 173,— | 2 314 459,— |
| | GESAMTBETRAG | 25 369 057 | 25 369 057 | 13 973 518,— | 13 973 518,— | 12 736 759,— | 10 671 842,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

10 325 797

10 325 797

6 945 492,42

6 945 492,42

4 446 122,—

4 446 122,—

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

150 000

150 000

150 500

150 500

107 000,—

104 585,—

1 3

DIENSTREISEN

1 440 000

1 440 000

745 792,49

745 792,49

519 252,—

467 432,—

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

180 000

180 000

123 000

123 000

72 206,—

56 318,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

818,65

818,65

2 106,—

2 106,—

1 8

STUDIENGEBÜHREN

650 000

650 000

530 012,44

530 012,44

210 500,—

130 461,—

1 9

ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT UMZÜGEN

p.m.

p.m.

88 000

88 000

288 569,—

288 568,—

Titel 1 — Insgesamt

12 747 797

12 747 797

8 583 616,—

8 583 616,—

5 645 755,—

5 495 592,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 000 000

3 000 000

1 179 079,92

1 179 079,92

831 505,—

637 582,—

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

1 630 000

1 630 000

1 168 250,35

1 168 250,35

2 606 801,—

1 559 743,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

200 000

200 000

238 390,30

238 390,30

258 929,—

171 983,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

600 000

600 000

740 431,43

740 431,43

788 352,—

440 048,—

2 4

POST UND FERNMELDEGEBÜHREN

385 000

385 000

22 000

22 000

50 000,—

5 698,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

65 000

65 000

46 750

46 750

50 244,—

46 737,—

Titel 2 — Insgesamt

5 880 000

5 880 000

3 394 902,—

3 394 902,—

4 585 831,—

2 861 791,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

5 341 260

5 341 260

1 380 000

1 245 000

1 155 363,—

1 749 610,—

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

0

0

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

615 000

750 000

1 349 810,—

564 849,—

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

6 741 260

6 741 260

1 995 000

1 995 000

2 505 173,—

2 314 459,—

GESAMTBETRAG

25 369 057

25 369 057

13 973 518,—

13 973 518,—

12 736 759,—

10 671 842,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| Total AD | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AD | 5 | 5 |
| Gesamt | 96 | 77 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

Total AD

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Total AD

5

5

Gesamt

96

77

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/121 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/121

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/22)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

Titel 1 — Insgesamt

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

5

EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE

5 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIVES PERSONAL | 4 445 000 | 4 059 950 | 3 415 905,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | — | — | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN | 20 000 | 35 000 | 32 307,— |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 4 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 5 | ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 2 000 | 4 400 | 1 693,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 500 | 2 750 | 3 619,— |
| 1 8 | INTERNE AUDITSTELLE | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 473 500 | 4 104 100 | 3 453 524,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 155 310 | 173 500 | 138 171,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK | 206 000 | 266 040 | 281 751,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 5 600 | 11 000 | 5 664,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 21 000 | 52 500 | 28 293,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 11 500 | 15 000 | 21 680,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 399 410 | 518 040 | 475 559,— |
| 3 |
| BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 0 | EINRICHTUNGEN UND ORGANE | 255 000 | 265 500 | 133 289,— |
| 3 1 | KURSE UND SEMINARE | 2 582 000 | 2 764 000 | 2 205 759,— |
| 3 2 | SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN | 444 990 | 504 200 | 1 184 423,— |
| 3 3 | BEWERTUNG | — | — | 38 024,— |
| 3 5 | DIENSTREISEN | 120 000 | 193 000 | 176 107,— |
| 3 6 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 30 000 | 101 800 | 85 256,— |
| 3 8 | PROJEKTAKTIVITÄTEN | — | — | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 431 990 | 3 828 500 | 3 822 858,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 304 900 | 8 450 640 | 7 751 941,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

AKTIVES PERSONAL

4 445 000

4 059 950

3 415 905,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

—

—

0,—

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

20 000

35 000

32 307,—

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

4 000

2 000

0,—

1 5

ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG

—

—

0,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

2 000

4 400

1 693,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 500

2 750

3 619,—

1 8

INTERNE AUDITSTELLE

—

—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

4 473 500

4 104 100

3 453 524,—

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

155 310

173 500

138 171,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

206 000

266 040

281 751,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

5 600

11 000

5 664,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

21 000

52 500

28 293,—

2 4

POSTGEBÜHREN

11 500

15 000

21 680,—

Titel 2 — Insgesamt

399 410

518 040

475 559,—

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

EINRICHTUNGEN UND ORGANE

255 000

265 500

133 289,—

3 1

KURSE UND SEMINARE

2 582 000

2 764 000

2 205 759,—

3 2

SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN

444 990

504 200

1 184 423,—

3 3

BEWERTUNG

—

—

38 024,—

3 5

DIENSTREISEN

120 000

193 000

176 107,—

3 6

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

—

—

0,—

3 7

SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

30 000

101 800

85 256,—

3 8

PROJEKTAKTIVITÄTEN

—

—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

3 431 990

3 828 500

3 822 858,—

GESAMTBETRAG

8 304 900

8 450 640

7 751 941,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Stellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| Zwischensumme A | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 8
  —
  — | 7
  —
  — | 7
  —
  — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| Summe | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Stellen auf Zeit

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

2

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

8

Zwischensumme A

—

—

—

14

15

15

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8

—

—

7

—

—

7

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

12

11

11

Summe

—

—

—

26

26

26

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/125 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/125

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/23)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 20 043 000 | 20 020 000 | 19 247 175,— |
| 1 2 | EINSTELLUNG | 150 000 | 167 000 | 79 395,— |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 300 000 | 485 000 | 584 865,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 800 000 | 895 000 | 508 975,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 10 000 | 10 000 | 1 596,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 21 368 000 | 21 641 000 | 20 422 006,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 140 000 | 4 686 000 | 4 005 040,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION | 4 040 000 | 2 350 000 | 1 251 548,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 375 000 | 164 100 | 60 206,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 690 000 | 814 550 | 716 754,— |
| 2 4 | POSTAL GEBÜHREN | 40 000 | 90 000 | 113 378,— |
| 2 5 | NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN | 615 000 | 653 450 | 427 871,— |
| 2 6 | INFORMATION UND TRANSPARENZ | 675 000 | 1 000 000 | 288 849,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 12 575 000 | 9 758 100 | 6 863 646,— |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN | 42 117 000 | 48 381 900 | 32 567 954,— |
| 3 1 | RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR | 6 030 000 | 4 265 000 | 1 356 111,— |
| 3 2 | WEITERBILDUNG | 4 050 000 | 4 760 000 | 2 711 108,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 000 000 | 2 880 049 | 2 580 536,— |
| 3 4 | GEMEINSAME RESSOURCEN | 1 000 000 | 1 100 000 | 593 650,— |
| 3 5 | VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 457 000 | 1 163 951 | 297 296,— |
| 3 6 | UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 600 000 | — | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 55 254 000 | 62 550 900 | 40 106 655,— |
| | GESAMTBETRAG | 89 197 000 | 93 950 000 | 67 392 307,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

20 043 000

20 020 000

19 247 175,—

1 2

EINSTELLUNG

150 000

167 000

79 395,—

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

300 000

485 000

584 865,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

65 000

64 000

0,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

800 000

895 000

508 975,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

10 000

10 000

1 596,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

—

—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

21 368 000

21 641 000

20 422 006,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 140 000

4 686 000

4 005 040,—

2 1

DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION

4 040 000

2 350 000

1 251 548,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

375 000

164 100

60 206,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 690 000

814 550

716 754,—

2 4

POSTAL GEBÜHREN

40 000

90 000

113 378,—

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

615 000

653 450

427 871,—

2 6

INFORMATION UND TRANSPARENZ

675 000

1 000 000

288 849,—

Titel 2 — Insgesamt

12 575 000

9 758 100

6 863 646,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

TÄTIGKEITEN

42 117 000

48 381 900

32 567 954,—

3 1

RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR

6 030 000

4 265 000

1 356 111,—

3 2

WEITERBILDUNG

4 050 000

4 760 000

2 711 108,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

2 880 049

2 580 536,—

3 4

GEMEINSAME RESSOURCEN

1 000 000

1 100 000

593 650,—

3 5

VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

457 000

1 163 951

297 296,—

3 6

UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

600 000

—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

55 254 000

62 550 900

40 106 655,—

GESAMTBETRAG

89 197 000

93 950 000

67 392 307,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2014 | 2013 | 31.12.2012 besetzte Stellen |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD Gesamt | — | 98 | — | 98 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 16 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 55 | — | 55 | — | 54 |
| | | –1 | | | | |
| Insgesamt | — | 152 | — | 153 | — | 137 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2013

31.12.2012 besetzte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

10

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

6

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

1

AD Gesamt

—

98

—

98

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

17

—

17

—

16

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

55

—

55

—

54

–1

Insgesamt

—

152

—

153

—

137

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Gesamt | 87 | 87 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 78 | 78 |
| Gesamt | 165 | 165 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Gesamt

87

87

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

78

78

Gesamt

165

165

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/131 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/131

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für chemische Stoffe für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/24)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH | 20 078 200 | 86 244 640 | 26 611 825,— |
| 1 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE | 4 200 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 9 | RESERVE | 162 712 070 | 171 892 360 | 230 198 367,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 186 990 270 | 258 287 000 | 256 810 192,— |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| 3 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | 128 000 | 0 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 128 000 | 0 | 0,— |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | 0 | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 0 | 0,— |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| 6 |
| BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| 9 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 0 | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 0 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 195 229 688 | 270 458 324 | 265 592 583,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH

20 078 200

86 244 640

26 611 825,—

1 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE

4 200 000

150 000

0,—

1 9

RESERVE

162 712 070

171 892 360

230 198 367,—

Titel 1 — Insgesamt

186 990 270

258 287 000

256 810 192,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

Titel 2 — Insgesamt

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

128 000

0

0,—

Titel 3 — Insgesamt

128 000

0

0,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

0

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

0

0,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

Titel 5 — Insgesamt

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

p.m.

1 114 324

185 676,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

1 114 324

185 676,—

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

0

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

0

0,—

GESAMTBETRAG

195 229 688

270 458 324

265 592 583,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 66 861 177 | 66 861 177 | 64 689 147 | 64 689 147 | 54 596 431,— | 54 596 431,— |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 1 290 600 | 1 290 600 | 866 738 | 866 738 | 1 102 780,— | 1 102 780,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 36 053,— | 36 053,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 2 351 273 | 2 351 273 | 620 261 | 620 261 | 420 704,— | 420 704,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 1 728 975 | 1 728 975 | 1 436 880 | 1 436 880 | 914 210,— | 914 210,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 2 588 034 | 2 588 034 | 2 105 253 | 2 105 253 | 987 362,— | 987 362,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 34 800 | 34 800 | 6 811 | 6 811 | 4 249,— | 4 249,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 74 904 859 | 74 904 859 | 69 775 090 | 69 775 090 | 58 061 789,— | 58 061 789,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 8 392 725 | 8 392 725 | 7 732 413 | 7 732 413 | 7 754 711,— | 7 754 711,— |
| 2 1 | INFORMATIK | 6 492 950 | 6 492 950 | 5 437 130 | 5 437 130 | 2 911 616,— | 2 911 616,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 393 005 | 393 005 | 433 502 | 433 502 | 206 869,— | 206 869,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 318 535 | 318 535 | 381 435 | 381 435 | 485 002,— | 485 002,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | | | | | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 9 960 | 9 960 | 7 000 | 7 000 | 4 387,— | 4 387,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 15 607 175 | 15 607 175 | 13 991 480 | 13 991 480 | 11 362 585,— | 11 362 585,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH |
| 3 0 | REACH | 25 420 400 | 25 420 400 | 19 688 700 | 19 688 700 | 10 858 307,— | 10 858 307,— |
| 3 1 | MEHRJÄHRIGEAKTIVITÄTEN | 211 200 | p.m. | — | — | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | | | | | | |
| 3 3 | DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM | | | | | | |
| 3 4 | IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH | | | | | | |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH | | | | | | |
| 3 6 | WIDERSPRUCHSKAMMER | | | | | | |
| 3 7 | GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN | | | | | | |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 500 075 | 400 000 | 169 500 | 520 330 | 300 191,— | 300 191,— |
| 3 9 | IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN | — | — | 47 324 | 47 324 | 3 564,— | 3 564,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 26 131 675 | 25 820 400 | 19 905 524 | 20 256 354 | 11 162 062,— | 11 162 062,— |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE |
| 4 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 005 | 2 573 005 | 350 371,— | 350 371,— |
| 4 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | — | — | 515 | 515 | 5 178,— | 5 178,— |
| 4 9 | ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN | | | | | 877 081,— | 877 081,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 520 | 2 573 520 | 1 232 630,— | 1 232 630,— |
| 5 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC |
| 5 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| 9 |
| SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
| 9 0 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 195 540 963 | 195 229 688 | 270 107 496 | 270 458 324 | 81 937 440,— | 81 937 440,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

66 861 177

66 861 177

64 689 147

64 689 147

54 596 431,—

54 596 431,—

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

1 290 600

1 290 600

866 738

866 738

1 102 780,—

1 102 780,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

50 000

50 000

50 000

50 000

36 053,—

36 053,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

2 351 273

2 351 273

620 261

620 261

420 704,—

420 704,—

1 5

WEITERBILDUNG

1 728 975

1 728 975

1 436 880

1 436 880

914 210,—

914 210,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

2 588 034

2 588 034

2 105 253

2 105 253

987 362,—

987 362,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

34 800

34 800

6 811

6 811

4 249,—

4 249,—

Titel 1 — Insgesamt

74 904 859

74 904 859

69 775 090

69 775 090

58 061 789,—

58 061 789,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

8 392 725

8 392 725

7 732 413

7 732 413

7 754 711,—

7 754 711,—

2 1

INFORMATIK

6 492 950

6 492 950

5 437 130

5 437 130

2 911 616,—

2 911 616,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

393 005

393 005

433 502

433 502

206 869,—

206 869,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

318 535

318 535

381 435

381 435

485 002,—

485 002,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

9 960

9 960

7 000

7 000

4 387,—

4 387,—

Titel 2 — Insgesamt

15 607 175

15 607 175

13 991 480

13 991 480

11 362 585,—

11 362 585,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH

3 0

REACH

25 420 400

25 420 400

19 688 700

19 688 700

10 858 307,—

10 858 307,—

3 1

MEHRJÄHRIGEAKTIVITÄTEN

211 200

p.m.

—

—

3 2

KOMMUNIKATION

3 3

DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM

3 4

IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH

3 6

WIDERSPRUCHSKAMMER

3 7

GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

500 075

400 000

169 500

520 330

300 191,—

300 191,—

3 9

IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN

—

—

47 324

47 324

3 564,—

3 564,—

Titel 3 — Insgesamt

26 131 675

25 820 400

19 905 524

20 256 354

11 162 062,—

11 162 062,—

4

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

4 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

1 709 885

1 709 885

2 573 005

2 573 005

350 371,—

350 371,—

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

—

—

515

515

5 178,—

5 178,—

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

877 081,—

877 081,—

Titel 4 — Insgesamt

1 709 885

1 709 885

2 573 520

2 573 520

1 232 630,—

1 232 630,—

5

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

5 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

Titel 5 — Insgesamt

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

9

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE

9 0

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

Titel 9 — Insgesamt

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

195 540 963

195 229 688

270 107 496

270 458 324

81 937 440,—

81 937 440,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2014 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 3 | — | — |
| AD 13 | 13 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 28 | 3 | — |
| AD 10 | 28 | 4 | — |
| AD 9 | 45 | 7 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 42 | 6 | — |
| AD 6 | 69 | 4 | — |
| AD 5 | 11 | — | — |
| Gesamt AD | 313 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 13 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 25 | 2 | — |
| AST 4 | 22 | 3 | — |
| AST 3 | 17 | 3 | 3 |
| AST 2 | 13 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Gesamt AST | 128 | 9 | 5 |
| Insgesamt | 441 | 48 | 6 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2014

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

3

—

—

AD 13

13

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

28

3

—

AD 10

28

4

—

AD 9

45

7

—

AD 8

50

12

1

AD 7

42

6

—

AD 6

69

4

—

AD 5

11

—

—

Gesamt AD

313

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

13

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

25

2

—

AST 4

22

3

—

AST 3

17

3

3

AST 2

13

—

—

AST 1

5

—

—

Gesamt AST

128

9

5

Insgesamt

441

48

6

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/137 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/137

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/25)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-STAATEN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | | | |
| | GESAMTBETRAG | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

Titel 1 — Insgesamt

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-STAATEN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

Titel 2 — Insgesamt

GESAMTBETRAG

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 10 051 000 | 6 402 030 | 6 350 909,— |
| 1 2 | SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG | 697 000 | 393 100 | 348 433,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 748 000 | 6 795 130 | 6 699 342,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 2 094 000 | 1 706 200 | 1 228 118,— |
| 2 2 | IKT | 680 000 | 395 770 | 451 426,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 106 000 | 67 550 | 98 157,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 880 000 | 2 169 520 | 1 777 701,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG | 548 000 | | 1 006 375 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 548 000 | | 1 006 375 |
| | GESAMTBETRAG | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 483 418,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

10 051 000

6 402 030

6 350 909,—

1 2

SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG

697 000

393 100

348 433,—

Titel 1 — Insgesamt

10 748 000

6 795 130

6 699 342,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

2 094 000

1 706 200

1 228 118,—

2 2

IKT

680 000

395 770

451 426,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

106 000

67 550

98 157,—

Titel 2 — Insgesamt

2 880 000

2 169 520

1 777 701,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

548 000

1 006 375

Titel 3 — Insgesamt

548 000

1 006 375

GESAMTBETRAG

14 176 000

9 805 000

9 483 418,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 8 | — |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 3 | 2 |
| AD 10 | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | 3 | 4 |
| AD 8 | — | — | 5 | 4 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | 1 | — |
| Gesamt AD | — | — | 42 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 1 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | 7 | 5 |
| Insgesamt | — | — | 49 | 33 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

8

—

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

3

2

AD 10

—

—

2

2

AD 9

—

—

3

4

AD 8

—

—

5

4

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

5

6

AD 5

—

—

1

—

Gesamt AD

—

—

42

28

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

1

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

7

5

Insgesamt

—

—

49

33

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/141 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/141

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/26)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

Titel 2 — Insgesamt

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 757 500 | 2 783 050 | 2 524 422,40 |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNG | 7 500 | 17 000 | 38 011,52 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 37 000 | 45 000 | 34 024,92 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 27 700 | 30 000 | 26 226,88 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 55 000 | 63 500 | 55 000,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 118 000 | 105 950 | 70 000,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 9 300 | 15 000 | 11 076,15 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 012 000 | 3 059 500 | 2 758 761,87 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 536 000 | 504 899 | 513 389,02 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 123 000 | 167 900 | 192 582,42 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 30 000 | 94 901 | 106 965,39 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 14 000 | 29 100 | 49 661,96 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | — | — | 45 740,64 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN | 210 000 | 163 000 | 123 476,68 |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 20 000 | 20 000 | 34 646,12 |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 20 000 | 30 000 | 14 254,46 |
| 2 8 | STUDIEN | — | 20 000 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 953 000 | 1 029 800 | 1 080 716,69 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 150 000 | 180 000 | 200 000,— |
| 3 1 | DIENSTREISEN | 100 000 | 114 350 | 0,— |
| 3 2 | VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER | 1 185 000 | 1 386 000 | 1 245 794,67 |
| 3 3 | UMSETZUNG DER GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG | 705 000 | 556 000 | 1 059 210,70 |
| 3 4 | RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM | 577 000 | 806 901 | 533 744,52 |
| 3 5 | SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION | 388 081 | 393 318 | 519 693,07 |
| 3 6 | EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE | 270 000 | 47 500 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 375 081 | 3 484 069 | 3 558 442,96 |
| | GESAMTBETRAG | 7 340 081 | 7 573 369 | 7 397 921,52 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 757 500

2 783 050

2 524 422,40

1 2

PERSONALEINSTELLUNG

7 500

17 000

38 011,52

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

37 000

45 000

34 024,92

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

27 700

30 000

26 226,88

1 5

WEITERBILDUNG

55 000

63 500

55 000,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

118 000

105 950

70 000,—

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

9 300

15 000

11 076,15

Titel 1 — Insgesamt

3 012 000

3 059 500

2 758 761,87

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

536 000

504 899

513 389,02

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

123 000

167 900

192 582,42

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

30 000

94 901

106 965,39

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

14 000

29 100

49 661,96

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

—

—

45 740,64

2 5

AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN

210 000

163 000

123 476,68

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

20 000

20 000

34 646,12

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

20 000

30 000

14 254,46

2 8

STUDIEN

—

20 000

0,—

Titel 2 — Insgesamt

953 000

1 029 800

1 080 716,69

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

150 000

180 000

200 000,—

3 1

DIENSTREISEN

100 000

114 350

0,—

3 2

VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

1 185 000

1 386 000

1 245 794,67

3 3

UMSETZUNG DER GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG

705 000

556 000

1 059 210,70

3 4

RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM

577 000

806 901

533 744,52

3 5

SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION

388 081

393 318

519 693,07

3 6

EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE

270 000

47 500

0,—

Titel 3 — Insgesamt

3 375 081

3 484 069

3 558 442,96

GESAMTBETRAG

7 340 081

7 573 369

7 397 921,52

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Insgesamt | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

7

8

8

Insgesamt AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

7

7

7

Insgesamt

—

—

—

29

30

30

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/145 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/145

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/27)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM GESAMTHAUSHALTSPLAN DER EUROPÄISCHEN UNION ZUR EXEKUTIVAGENTUR FÜR FORSCHUNG (REA) | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| 3 |
| VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 3 0 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | — | — | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | — | — | 0,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | — | — | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | — | — | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 187 836,35 |
| | Titel 9 — Insgesamt | — | — | 187 836,35 |
| | GESAMTBETRAG | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 536 811,26 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

BEITRAG AUS DEM GESAMTHAUSHALTSPLAN DER EUROPÄISCHEN UNION ZUR EXEKUTIVAGENTUR FÜR FORSCHUNG (REA)

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

Titel 2 — Insgesamt

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

3

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

3 0

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

—

—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

—

—

0,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

0,—

Titel 4 — Insgesamt

—

—

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

187 836,35

Titel 9 — Insgesamt

—

—

187 836,35

GESAMTBETRAG

52 162 600

46 764 740

46 536 811,26

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 31 708 000 | 30 099 000 | 25 787 773,10 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 836 350 | 1 617 350 | 880 083,86 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 33 544 350 | 31 716 350 | 26 667 856,96 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 5 611 000 | 5 265 200 | 5 687 965,65 |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 2 754 850 | 2 428 340 | 2 008 148,67 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 320 350 | 205 980 | 209 790,04 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 686 200 | 7 899 520 | 7 905 904,36 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 061 450 | 5 153 270 | 3 671 060,94 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 7 870 600 | 1 995 600 | 1 988 004,58 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 9 932 050 | 7 148 870 | 5 659 065,52 |
| | GESAMTBETRAG | 52 162 600 | 46 764 740 | 40 232 826,84 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

31 708 000

30 099 000

25 787 773,10

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 836 350

1 617 350

880 083,86

Titel 1 — Insgesamt

33 544 350

31 716 350

26 667 856,96

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

5 611 000

5 265 200

5 687 965,65

2 2

IKT-AUSGABEN

2 754 850

2 428 340

2 008 148,67

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

320 350

205 980

209 790,04

Titel 2 — Insgesamt

8 686 200

7 899 520

7 905 904,36

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 061 450

5 153 270

3 671 060,94

3 2

AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN

7 870 600

1 995 600

1 988 004,58

Titel 3 — Insgesamt

9 932 050

7 148 870

5 659 065,52

GESAMTBETRAG

52 162 600

46 764 740

40 232 826,84

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 11 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 21 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 29 | 36 |
| Gesamt AD | — | — | — | 135 | 129 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 10 | 11 | 9 |
| Insgesamt | — | — | — | 145 | 140 | 122 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

1

1

AD 13

—

—

—

10

2

1

AD 12

—

—

—

6

2

1

AD 11

—

—

—

5

11

4

AD 10

—

—

—

6

7

11

AD 9

—

—

—

8

8

6

AD 8

—

—

—

20

20

12

AD 7

—

—

—

21

21

15

AD 6

—

—

—

27

28

26

AD 5

—

—

—

28

29

36

Gesamt AD

—

—

—

135

129

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

3

2

—

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

10

11

9

Insgesamt

—

—

—

145

140

122

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Stellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 74 | 58 |
| FG III | 151 | 149 | 133 |
| FG II | 184 | 188 | 176 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Insgesamt | 435 | 418 | 374 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 435 | 418 | 374 |

Stellen für Vertragsbedienstete

2014

2013

2012

FG IV

93

74

58

FG III

151

149

133

FG II

184

188

176

FG I

7

7

7

Insgesamt

435

418

374

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

435

418

374

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| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/151 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/151

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/28)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| 2 |
| EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 2 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

Titel 1 — Insgesamt

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

2

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

2 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 556 662,— | 5 498 829,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN | 110 000 | 110 000 | 119 000 | 119 000 | 90 860,— | 78 424,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 137 000 | 137 000 | 86 500,— | 83 419,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG | 140 000 | 140 000 | 172 000 | 172 000 | 122 923,— | 83 772,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 1 533,— | 1 375,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 329 000 | 6 329 000 | 5 858 478,— | 5 745 819,— |
| 2 |
| VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 342 000 | 342 000 | 330 000 | 330 000 | 332 323,— | 248 598,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN | 272 000 | 272 000 | 271 900 | 271 900 | 406 745,— | 260 378,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 32 000 | 32 000 | 25 000 | 25 000 | 91 203,— | 31 861,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 24 945,— | 19 946,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 61 000 | 61 000 | 75 000 | 75 000 | 55 417,— | 43 613,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 56 000 | 56 000 | 60 000 | 60 000 | 89 823,— | 86 415,— |
| 2 6 | ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG) | 320 000 | 320 000 | 308 100 | 308 100 | 254 550,— | 134 661,— |
| 2 7 | ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN | 55 000 | 55 000 | 85 359 | 85 359 | 53 221,— | 29 188,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 308 227,— | 854 660,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSBAU VON KAPAZITÄTEN | 937 791 | 937 791 | 937 541 | 937 541 | 757 305,— | 267 769,— |
| 3 1 | KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 922 357,— | 638 597,— |
| 3 2 | ERWERB VON MITTELN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 1 000 982,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 679 662,— | 1 907 348,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 216 900 | 9 216 900 | 8 846 367,— | 8 507 827,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 992 359

5 992 359

5 891 000

5 891 000

5 556 662,—

5 498 829,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN

110 000

110 000

119 000

119 000

90 860,—

78 424,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

100 000

100 000

137 000

137 000

86 500,—

83 419,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG

140 000

140 000

172 000

172 000

122 923,—

83 772,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

10 000

10 000

1 533,—

1 375,—

Titel 1 — Insgesamt

6 344 359

6 344 359

6 329 000

6 329 000

5 858 478,—

5 745 819,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

342 000

342 000

330 000

330 000

332 323,—

248 598,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN

272 000

272 000

271 900

271 900

406 745,—

260 378,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

32 000

32 000

25 000

25 000

91 203,—

31 861,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

22 000

22 000

20 000

20 000

24 945,—

19 946,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

61 000

61 000

75 000

75 000

55 417,—

43 613,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

56 000

56 000

60 000

60 000

89 823,—

86 415,—

2 6

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG)

320 000

320 000

308 100

308 100

254 550,—

134 661,—

2 7

ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN

55 000

55 000

85 359

85 359

53 221,—

29 188,—

Titel 2 — Insgesamt

1 160 000

1 160 000

1 175 359

1 175 359

1 308 227,—

854 660,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

AUSBAU VON KAPAZITÄTEN

937 791

937 791

937 541

937 541

757 305,—

267 769,—

3 1

KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE

775 000

775 000

775 000

775 000

922 357,—

638 597,—

3 2

ERWERB VON MITTELN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 000 982,—

Titel 3 — Insgesamt

1 712 791

1 712 791

1 712 541

1 712 541

1 679 662,—

1 907 348,—

GESAMTBETRAG

9 217 150

9 217 150

9 216 900

9 216 900

8 846 367,—

8 507 827,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD Gesamt | | 21 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | | 33 | | 32 | | 31 |
| Insgesamt | | 54 | | 54 | | 53 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2013

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

2

2

AD 5

AD Gesamt

21

22

22

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

AST 1

AST Gesamt

33

32

31

Insgesamt

54

54

53

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/155 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/155

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2014 (1)

(2014/C 90/29)

Erläuterungen

Die Nomenklatur wurde 2014 geändert, und die Haushaltszahlen von 2013 werden der Übersichtlichkeit halber nach der neuen Nomenklatur dargestellt.

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 9 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 700 000,— |
| 9 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 43 367,47 |
| | Titel 9 — Insgesamt | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 743 367,47 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

9

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

9 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

37 500 000

40 092 000

38 700 000,—

9 9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

43 367,47

Titel 9 — Insgesamt

37 500 000

40 092 000

38 743 367,47

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 25 566 400 | 24 803 860 | 22 363 833,— |
| 1 2 | BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 579 500 | 1 586 502 | 1 433 024,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 27 145 900 | 26 390 362 | 23 796 857,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 4 460 000 | 4 382 080 | 5 219 326,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT) | 2 415 000 | 6 065 300 | 6 299 544,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 158 100 | 205 900 | 176 472,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 033 100 | 10 653 280 | 11 695 342,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | GESAMTBETRAG | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 411 897,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

25 566 400

24 803 860

22 363 833,—

1 2

BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 579 500

1 586 502

1 433 024,—

Titel 1 — Insgesamt

27 145 900

26 390 362

23 796 857,—

2

INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

4 460 000

4 382 080

5 219 326,—

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT)

2 415 000

6 065 300

6 299 544,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

158 100

205 900

176 472,—

Titel 2 — Insgesamt

7 033 100

10 653 280

11 695 342,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

Titel 3 — Insgesamt

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

GESAMTBETRAG

37 500 000

40 092 000

38 411 897,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 9 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 0 | — | 3 |
| AD 9 | — | 20 | — | 11 |
| AD 8 | — | 37 | — | 34 |
| AD 7 | — | 17 | — | 32 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Gesamt Funktionsgruppe AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt Funktionsgruppe AST | — | — | — | — |
| Personal insgesamt | — | 100 | — | 100 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2013

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

1

AD 13

—

9

—

3

AD 12

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

0

—

3

AD 9

—

20

—

11

AD 8

—

37

—

34

AD 7

—

17

—

32

AD 6

—

7

—

8

AD 5

—

2

—

1

Gesamt Funktionsgruppe AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt Funktionsgruppe AST

—

—

—

—

Personal insgesamt

—

100

—

100

---

(1)  Der detaillierte Haushaltsplan ist auf der ERCEA Website http://erc.europa.eu/ erhältlich.

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/159 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/159

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/30)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 84 249 589 | 82 120 500 | 82 655 000,— |
| 9 1 | BEITRAG DES GASTSTAATES | p.m. | p.m. | |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 400 000 | 493 497,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 148 497,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

84 249 589

82 120 500

82 655 000,—

9 1

BEITRAG DES GASTSTAATES

p.m.

p.m.

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

400 000

493 497,—

Titel 9 — Insgesamt

84 249 589

82 520 500

83 148 497,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 51 201 589 | 50 723 660 | 50 219 846,— |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | p.m. | 16 000 | 210 332,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 910 000 | 700 500 | 711 590,— |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 250 000 | 200 000 | 230 344,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 1 909 000 | 1 099 000 | 1 198 382,— |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 83 000 | 100 000 | 78 324,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 54 353 589 | 52 839 160 | 52 648 818,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 368 000 | 4 047 640 | 3 839 388,— |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 1 346 000 | 1 253 200 | 2 154 011,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 734 000 | 624 000 | 550 558,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 290 000 | 272 500 | 554 290,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 345 000 | 360 000 | 310 508,— |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 1 118 000 | 1 195 000 | 1 235 030,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 201 000 | 7 752 340 | 8 643 785,— |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 4 831 000 | 4 001 500 | 3 171 182,— |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 12 464 000 | 12 154 500 | 13 892 636,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 2 150 000 | 4 102 000 | 2 655 339,— |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 2 000 000 | 1 431 000 | 1 710 000,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 150 000 | 160 000 | 323 678,— |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 100 000 | 80 000 | 92 600,— |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | p.m. | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 21 695 000 | 21 929 000 | 21 845 435,— |
| | GESAMTBETRAG | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 138 038,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

51 201 589

50 723 660

50 219 846,—

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

p.m.

16 000

210 332,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

910 000

700 500

711 590,—

1 4

WEITERBILDUNG

250 000

200 000

230 344,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

1 909 000

1 099 000

1 198 382,—

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

83 000

100 000

78 324,—

Titel 1 — Insgesamt

54 353 589

52 839 160

52 648 818,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 368 000

4 047 640

3 839 388,—

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

1 346 000

1 253 200

2 154 011,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

734 000

624 000

550 558,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

290 000

272 500

554 290,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

345 000

360 000

310 508,—

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

1 118 000

1 195 000

1 235 030,—

Titel 2 — Insgesamt

8 201 000

7 752 340

8 643 785,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

4 831 000

4 001 500

3 171 182,—

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

12 464 000

12 154 500

13 892 636,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

2 150 000

4 102 000

2 655 339,—

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

2 000 000

1 431 000

1 710 000,—

3 4

EPCC/COSI

150 000

160 000

323 678,—

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

100 000

80 000

92 600,—

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

21 695 000

21 929 000

21 845 435,—

GESAMTBETRAG

84 249 589

82 520 500

83 138 038,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 22 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 31 |
| AD Gesamt | — | 397 | — | 397 | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 60 | — | 60 | — | 59 |
| Gesamt | — | 457 | — | 457 | — | 450 |
| Insgesamt | 457 | 457 | 450 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2013

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

23

—

23

—

22

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

72

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

127

—

127

—

127

AD 6

—

51

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

31

AD Gesamt

—

397

—

397

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

1

—

1

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

60

—

60

—

59

Gesamt

—

457

—

457

—

450

Insgesamt

457

457

450

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 14 | 19 |
| FG III | 84 | 77 | 76 |
| FG II | 2 | 7 | 16 |
| FG I | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt FG | 98 | 98 | 111 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 40 | 40 | 40 |
| Insgesamt | 138 | 138 | 151 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2013

2014

FG IV

10

14

19

FG III

84

77

76

FG II

2

7

16

FG I

2

0

0

Gesamt FG

98

98

111

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

40

40

40

Insgesamt

138

138

151

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/165 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/165

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Initiative Innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/31)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Zahlungen |
| 1 |
| ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | ZUSCHUSS VON EFPIA (EUROPÄISCHER DACHVERBAND DER ARZNEIMITTELUNTERNEHMEN UND -VERBÄNDE) | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| 3 |
| ÜBERTRAGUNG AUS DEN VORJAHREN |
| 3 0 | ÜBERTRAGUNG AUS DEN VORJAHREN | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 112 526 741,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Zahlungen

1

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

Titel 1 — Insgesamt

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

ZUSCHUSS VON EFPIA (EUROPÄISCHER DACHVERBAND DER ARZNEIMITTELUNTERNEHMEN UND -VERBÄNDE)

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

Titel 2 — Insgesamt

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

3

ÜBERTRAGUNG AUS DEN VORJAHREN

3 0

ÜBERTRAGUNG AUS DEN VORJAHREN

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Titel 3 — Insgesamt

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

GESAMTBETRAG

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

112 526 741,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 427 087,— |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 14 561,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 105 262,— |
| 1 4 | SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR) | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 125 991,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 4 489,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 677 390,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 450 000 | 450 000 | 455 000 | 455 000 | 393 937,— |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 450 000 | 450 000 | 630 000 | 630 000 | 376 528,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 80 000 | 80 000 | 72 000 | 72 000 | 7 423,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 100 000 | 100 000 | 113 000 | 113 000 | 54 366,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN | 59 000 | 59 000 | 70 000 | 70 000 | 23 927,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN | 140 000 | 140 000 | 150 000 | 150 000 | 88 766,— |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 197 444,— |
| 2 7 | EXTERNE KOMMUNIKATION, INFORMATION UND WERBUNG | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 276 206,— |
| 2 8 | STUDIEN UND EX-POST-PRÜFUNG | 580 000 | 580 000 | 800 000 | 800 000 | 30 293,— |
| 2 9 | EXPERTENVERTRÄGE UND BEWERTUNGEN | 500 000 | 500 000 | 569 000 | 569 000 | 533 488,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 359 000 | 3 359 000 | 3 859 000 | 3 859 000 | 1 982 378,— |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GU IMI | — | 161 187 993 | 196 029 206 | 121 629 159 | 93 133 960,— |
| 3 1 | ÜBERTRAGUNG UND BANKZINSEN | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 880 903 | 161 921 250 | 247 315 919 | 122 158 622 | 103 809 163,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 109 468 931,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

3 427 087,—

1 2

PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN

10 000

10 000

20 000

20 000

14 561,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

160 000

160 000

160 000

160 000

105 262,—

1 4

SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR)

220 000

220 000

200 000

200 000

125 991,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

20 000

20 000

30 000

30 000

4 489,—

Titel 1 — Insgesamt

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 677 390,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

450 000

450 000

455 000

455 000

393 937,—

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIE

450 000

450 000

630 000

630 000

376 528,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

80 000

80 000

72 000

72 000

7 423,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

100 000

100 000

113 000

113 000

54 366,—

2 4

TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN

59 000

59 000

70 000

70 000

23 927,—

2 5

AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN

140 000

140 000

150 000

150 000

88 766,—

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

500 000

500 000

500 000

500 000

197 444,—

2 7

EXTERNE KOMMUNIKATION, INFORMATION UND WERBUNG

500 000

500 000

500 000

500 000

276 206,—

2 8

STUDIEN UND EX-POST-PRÜFUNG

580 000

580 000

800 000

800 000

30 293,—

2 9

EXPERTENVERTRÄGE UND BEWERTUNGEN

500 000

500 000

569 000

569 000

533 488,—

Titel 2 — Insgesamt

3 359 000

3 359 000

3 859 000

3 859 000

1 982 378,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GU IMI

—

161 187 993

196 029 206

121 629 159

93 133 960,—

3 1

ÜBERTRAGUNG UND BANKZINSEN

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Titel 3 — Insgesamt

880 903

161 921 250

247 315 919

122 158 622

103 809 163,—

GESAMTBETRAG

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

109 468 931,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Insgesamt | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Gesamt | — | | 29 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2013

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

5

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

6

—

6

—

6

Insgesamt

—

29

—

29

—

29

Gesamt

—

29

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| FG insgesamt | 7 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | Entfällt |
| Insgesamt | 7 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

FG insgesamt

7

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

Entfällt

Insgesamt

7

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/171 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/171

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens „Brennstoffzellen und Wasserstoff“ für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/32)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EINNAHMEN |
| 2 0 | EINNAHMEN | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| 3 |
| ÜBERTRAGUNGEN VON 2009-2012 |
| 3 0 | ÜBERTRAGUNGEN VON 2009-2012 | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | GESAMTBETRAG | 88 481 952 | 67 717 002 | 65 343 866,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

2

EINNAHMEN

2 0

EINNAHMEN

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

Titel 2 — Insgesamt

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

3

ÜBERTRAGUNGEN VON 2009-2012

3 0

ÜBERTRAGUNGEN VON 2009-2012

—

8 574 191

7 017 506,—

Titel 3 — Insgesamt

—

8 574 191

7 017 506,—

GESAMTBETRAG

88 481 952

67 717 002

65 343 866,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 436 000 | 2 436 000 | 2 178 059 | 2 178 059 | 2 158 235,— | 2 158 235,— |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNGEN/VERSCHIEDENE AUSGABEN | 21 000 | 21 000 | 21 534 | 21 534 | 11 088,— | 11 088,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 310,— | 84 310,— |
| 1 4 | SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR) | 43 400 | 43 400 | 38 571 | 38 571 | 17 939,— | 17 939,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 5 000 | 5 000 | 4 453 | 4 453 | 2 348,— | 2 348,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 605 400 | 2 605 400 | 2 342 617 | 2 342 617 | 2 273 920,— | 2 273 920,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 335 800 | 335 800 | 317 498 | 317 498 | 300 027,— | 300 027,— |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 135 900 | 135 900 | 115 622 | 115 622 | 127 288,— | 127 288,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 637 | 637 | 4 586,— | 4 586,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 39 000 | 39 000 | 26 016 | 26 016 | 34 413,— | 34 413,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN | 15 900 | 15 900 | 13 461 | 13 461 | 13 811,— | 13 811,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN | 40 000 | 40 000 | 33 937 | 33 937 | 34 396,— | 34 396,— |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIONELLEN AUSGABEN | 650 000 | 650 000 | 587 504 | 587 504 | 527 776,— | 527 776,— |
| 2 7 | STUDIEN | 20 000 | 20 000 | 12 758 | 12 758 | 47 204,— | 47 204,— |
| 2 8 | EXPERTENVERTRÄGE UND SITZUNGEN | 310 000 | 310 000 | 616 197 | 616 197 | 536 897,— | 536 897,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 556 600 | 1 556 600 | 1 723 630 | 1 723 630 | 1 626 398,— | 1 626 398,— |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GEMEINSAMEN UNTERNEHMENS FCH | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | GESAMTBETRAG | 4 162 000 | 88 481 952 | 73 672 486 | 59 267 707 | 3 900 318,— | 3 900 318,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 436 000

2 436 000

2 178 059

2 178 059

2 158 235,—

2 158 235,—

1 2

PERSONALEINSTELLUNGEN/VERSCHIEDENE AUSGABEN

21 000

21 000

21 534

21 534

11 088,—

11 088,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

100 000

100 000

100 000

100 000

84 310,—

84 310,—

1 4

SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR)

43 400

43 400

38 571

38 571

17 939,—

17 939,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

5 000

5 000

4 453

4 453

2 348,—

2 348,—

Titel 1 — Insgesamt

2 605 400

2 605 400

2 342 617

2 342 617

2 273 920,—

2 273 920,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

335 800

335 800

317 498

317 498

300 027,—

300 027,—

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

135 900

135 900

115 622

115 622

127 288,—

127 288,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

10 000

10 000

637

637

4 586,—

4 586,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

39 000

39 000

26 016

26 016

34 413,—

34 413,—

2 4

TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN

15 900

15 900

13 461

13 461

13 811,—

13 811,—

2 5

AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN

40 000

40 000

33 937

33 937

34 396,—

34 396,—

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIONELLEN AUSGABEN

650 000

650 000

587 504

587 504

527 776,—

527 776,—

2 7

STUDIEN

20 000

20 000

12 758

12 758

47 204,—

47 204,—

2 8

EXPERTENVERTRÄGE UND SITZUNGEN

310 000

310 000

616 197

616 197

536 897,—

536 897,—

Titel 2 — Insgesamt

1 556 600

1 556 600

1 723 630

1 723 630

1 626 398,—

1 626 398,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GEMEINSAMEN UNTERNEHMENS FCH

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

GESAMTBETRAG

4 162 000

88 481 952

73 672 486

59 267 707

3 900 318,—

3 900 318,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Insgesamt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Gesamt | 18 | 18 | 18 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2013

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

7

—

7

—

7

Insgesamt

—

18

—

18

—

18

Gesamt

18

18

18

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 | 1 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG insgesamt | 2 | 2 | 2 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 2 | 2 | 2 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2013

2014

FG IV

1

1

1

FG III

1

1

1

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG insgesamt

2

2

2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

2

2

2

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| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/177 |
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28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/177

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Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/33)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| 2 |
| BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG) |
| 2 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG) | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| 3 |
| VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2013/2014 |
| 3 0 | VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2013/2014 | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| 5 |
| BANKZINSEN |
| 5 0 | BANKZINSEN | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 138 050 669 | 306 043 096 | 173 113 202,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

1 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

—

233 998 269

141 191 138,—

Titel 1 — Insgesamt

—

233 998 269

141 191 138,—

2

BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)

2 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

Titel 2 — Insgesamt

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

3

VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2013/2014

3 0

VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2013/2014

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

Titel 3 — Insgesamt

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

5

BANKZINSEN

5 0

BANKZINSEN

200 000

1 767 270

0,—

Titel 5 — Insgesamt

200 000

1 767 270

0,—

GESAMTBETRAG

138 050 669

306 043 096

173 113 202,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 585 000 | 2 460 000 | 2 276 992,— |
| 1 2 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 890 000 | 726 000 | 330 000,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTEN | 250 000 | 210 000 | 190 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 38 000 | 38 000 | 34 200,— |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 5 000 | 8 400 | 620,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 768 000 | 3 442 400 | 2 831 812,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 772 000 | 310 000 | 320 000,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 356 000 | 333 000 | 152 000,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 80 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 3 | AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN | 55 000 | 46 000 | 26 000,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 45 000 | 37 600 | 35 000,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 350 000 | 310 000 | 263 253,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN | 290 000 | 495 400 | 132 500,— |
| 2 8 | STUDIEN | 430 000 | 726 600 | 422 298,— |
| 2 9 | KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN | 400 000 | 690 000 | 537 256,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 778 000 | 2 988 600 | 1 888 307,— |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 18 000 000 | 30 249 277 | 27 957 005,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 13 304 534 | 11 359 248,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 19 976 315 | 26 374 585 | 11 284 525,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 44 141 183 | 40 200 000 | 27 505 945,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 1 000 000 | 36 220 000 | 22 890 560,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 1 353 000 | 16 216 139 | 9 050 052,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 177 976 | 7 300 000 | 1 896 936,— |
| 3 7 | AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN | — | 74 141 896 | 56 448 812,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 96 648 474 | 244 006 431 | 168 393 083,— |
| 4 |
| NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH |
| 4 0 | NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 138 050 669 | 306 043 098 | 173 113 202,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 585 000

2 460 000

2 276 992,—

1 2

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

890 000

726 000

330 000,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTEN

250 000

210 000

190 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

38 000

38 000

34 200,—

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

5 000

8 400

620,—

Titel 1 — Insgesamt

3 768 000

3 442 400

2 831 812,—

2

GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

772 000

310 000

320 000,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

356 000

333 000

152 000,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

80 000

40 000

0,—

2 3

AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN

55 000

46 000

26 000,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

45 000

37 600

35 000,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

350 000

310 000

263 253,—

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN

290 000

495 400

132 500,—

2 8

STUDIEN

430 000

726 600

422 298,—

2 9

KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN

400 000

690 000

537 256,—

Titel 2 — Insgesamt

2 778 000

2 988 600

1 888 307,—

3

SACHAUSGABEN

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

18 000 000

30 249 277

27 957 005,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

13 304 534

11 359 248,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

19 976 315

26 374 585

11 284 525,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

44 141 183

40 200 000

27 505 945,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

1 000 000

36 220 000

22 890 560,—

3 5

ECO-DESIGN

1 353 000

16 216 139

9 050 052,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

177 976

7 300 000

1 896 936,—

3 7

AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN

—

74 141 896

56 448 812,—

Titel 3 — Insgesamt

96 648 474

244 006 431

168 393 083,—

4

NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH

4 0

NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH

34 856 195

55 605 667

0,—

Titel 4 — Insgesamt

34 856 195

55 605 667

0,—

GESAMTBETRAG

138 050 669

306 043 098

173 113 202,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Insgesamt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Gesamt | 18 | 18 | 18 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2013

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

2

—

2

AD 9

—

7

—

8

—

8

AD 8

—

1

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

1

—

1

—

1

Insgesamt

—

18

—

18

—

18

Gesamt

18

18

18

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 6 | 6 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | — | — |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2014

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

FG insgesamt

6

6

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

—

—

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/183 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/183

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Artemis für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/34)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
| 1 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 624 000 | 31 043 708 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 624 000 | 31 043 708 | |
| 2 |
| ZUSCHUSS VON ARTEMISIA |
| 2 0 | ZUSCHUSS VON ARTEMISIA | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | GESAMTBETRAG | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

1 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

624 000

31 043 708

Titel 1 — Insgesamt

624 000

31 043 708

2

ZUSCHUSS VON ARTEMISIA

2 0

ZUSCHUSS VON ARTEMISIA

1 600 000

1 600 000

Titel 2 — Insgesamt

1 600 000

1 600 000

GESAMTBETRAG

2 224 000

32 643 708

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 1 326 000 | 1 302 500 | |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN | 3 000 | 20 000 | |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 70 000 | 85 000 | |
| 1 4 | SOZIALE INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 15 000 | 15 000 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 1 414 000 | 1 422 500 | |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 290 000 | 280 500 | |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 100 000 | 90 000 | |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 5 000 | 5 000 | |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 15 000 | 12 000 | |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN | 10 000 | 10 000 | |
| 2 6 | BEWERTUNGEN UND ÜBERPRÜFUNGEN | 150 000 | 250 000 | |
| 2 7 | INNOVATIONSAKTIVITÄTEN | 10 000 | 10 000 | |
| 2 8 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION | 200 000 | 210 000 | |
| 2 9 | AUDITS UND BEWERTUNGEN | 30 000 | 10 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 810 000 | 877 500 | |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 1 | AUSGEWÄHLTE FUE-PROJEKTE | — | 30 343 708 | |
| | Titel 3 — Insgesamt | — | 30 343 708 | |
| | GESAMTBETRAG | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 326 000

1 302 500

1 2

PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN

3 000

20 000

1 3

DIENSTREISEN UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

70 000

85 000

1 4

SOZIALE INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

15 000

15 000

Titel 1 — Insgesamt

1 414 000

1 422 500

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

290 000

280 500

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIE

100 000

90 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

5 000

5 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

15 000

12 000

2 4

TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN

10 000

10 000

2 6

BEWERTUNGEN UND ÜBERPRÜFUNGEN

150 000

250 000

2 7

INNOVATIONSAKTIVITÄTEN

10 000

10 000

2 8

VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION

200 000

210 000

2 9

AUDITS UND BEWERTUNGEN

30 000

10 000

Titel 2 — Insgesamt

810 000

877 500

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 1

AUSGEWÄHLTE FUE-PROJEKTE

—

30 343 708

Titel 3 — Insgesamt

—

30 343 708

GESAMTBETRAG

2 224 000

32 643 708

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | 8 | 8 | 8 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2013

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

—

—

—

—

—

Gesamt

8

8

8

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 7 | 7 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | — |
| Insgesamt | 8 | 7 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2014

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

FG insgesamt

7

7

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

—

Insgesamt

8

7

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/189 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/189

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/35)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | GESAMTBETRAG | 21 582 772 | 18 009 039 | 14 326 128,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

Titel 1 — Insgesamt

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

Titel 2 — Insgesamt

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

GESAMTBETRAG

21 582 772

18 009 039

14 326 128,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 125 772 | 8 752 333 | 6 808 853,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 149 000 | 351 180 | 516 120,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 133 000 | 136 970 | 46 081,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 427 000 | 322 179 | 273 554,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 10 000 | 16 048 | 16 617,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 844 772 | 9 578 710 | 7 661 225,— |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 003 000 | 1 233 067 | 1 421 619,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 352 000 | 650 369 | 435 487,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 450 000 | 371 173 | 162 556,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 234 500 | 158 652 | 242 952,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 188 000 | 165 211 | 184 520,— |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 186 000 | 1 253 195 | 220 463,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 365 500 | 382 244 | 452 114,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 779 000 | 4 213 911 | 3 119 711,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN | 2 295 000 | 496 485 | 479 571,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 3 664 000 | 3 866 516 | 2 928 027,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 959 000 | 4 363 001 | 3 407 598,— |
| 9 |
| POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | — | — | 1 954,95 |
| | Titel 9 — Insgesamt | — | — | 1 954,95 |
| | GESAMTBETRAG | 21 582 772 | 18 155 622 | 14 190 487,95 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 125 772

8 752 333

6 808 853,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

149 000

351 180

516 120,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

133 000

136 970

46 081,—

1 6

WEITERBILDUNG

427 000

322 179

273 554,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

10 000

16 048

16 617,—

Titel 1 — Insgesamt

11 844 772

9 578 710

7 661 225,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 003 000

1 233 067

1 421 619,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

352 000

650 369

435 487,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

450 000

371 173

162 556,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

234 500

158 652

242 952,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

188 000

165 211

184 520,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

186 000

1 253 195

220 463,—

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

365 500

382 244

452 114,—

Titel 2 — Insgesamt

3 779 000

4 213 911

3 119 711,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN

2 295 000

496 485

479 571,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

3 664 000

3 866 516

2 928 027,—

Titel 3 — Insgesamt

5 959 000

4 363 001

3 407 598,—

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

—

—

1 954,95

Titel 9 — Insgesamt

—

—

1 954,95

GESAMTBETRAG

21 582 772

18 155 622

14 190 487,95

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD insgesamt | — | 72 | — | 67 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 15 | — | 13 | — | 12 |
| Insgesamt | — | 87 | — | 80 | — | 69 |
| Gesamt | 87 | 80 | 69 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2013

2012

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

5

—

5

—

4

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

7

—

8

AD 8

—

11

—

10

—

6

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

8

—

7

—

5

AD 5

—

8

—

8

—

7

AD insgesamt

—

72

—

67

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

—

AST 3

—

3

—

3

—

2

AST 2

—

2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

15

—

13

—

12

Insgesamt

—

87

—

80

—

69

Gesamt

87

80

69

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 4 |
| FG III | 6 | 4 |
| FG II | 18 | 14 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 35 | 22 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 21 | 12 |
| Insgesamt | 56 | 34 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2013

FG IV

11

4

FG III

6

4

FG II

18

14

FG I

—

—

FG insgesamt

35

22

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

21

12

Insgesamt

56

34

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/195 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/195

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/36)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| 4 |
| BEITRÄGE VON BEOBACHTERN |
| 4 0 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | | — | 295 651,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | | — | 295 651,— |
| | GESAMTBETRAG | 33 599 863 | 25 967 360 | 19 199 193,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

Titel 1 — Insgesamt

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

Titel 2 — Insgesamt

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

4

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

4 0

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

556 904

432 489

296 513,—

Titel 4 — Insgesamt

556 904

432 489

296 513,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

295 651,—

Titel 9 — Insgesamt

—

295 651,—

GESAMTBETRAG

33 599 863

25 967 360

19 199 193,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 17 854 922 | 13 913 008 | 8 383 389,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 904 500 | 1 029 200 | 527 421,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 65 000 | 43 500 | 35 720,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 75 000 | 59 200 | 30 478,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 220 000 | 200 000 | 164 312,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 32 500 | 32 500 | 18 391,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 151 922 | 15 277 408 | 9 159 711,— |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 893 300 | 3 024 000 | 1 857 276,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 819 670 | 609 000 | 806 521,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 345 000 | 549 500 | 281 195,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 369 000 | 317 550 | 224 317,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 305 000 | 210 000 | 181 155,— |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 200 000 | 400 000 | 78 341,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 460 000 | 498 800 | 244 627,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 391 970 | 5 608 850 | 3 673 432,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSEHER UND PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN | 1 785 971 | 1 485 000 | 1 429 221,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 4 160 000 | 2 454 300 | 4 007 167,— |
| 3 3 | BEWERTUNG VON IT-LÖSUNGEN | 1 110 000 | 1 141 802 | 110 811,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 055 971 | 5 081 102 | 5 547 199,— |
| | GESAMTBETRAG | 33 599 863 | 25 967 360 | 18 380 342,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

17 854 922

13 913 008

8 383 389,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

904 500

1 029 200

527 421,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

65 000

43 500

35 720,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

75 000

59 200

30 478,—

1 6

WEITERBILDUNG

220 000

200 000

164 312,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

32 500

32 500

18 391,—

Titel 1 — Insgesamt

19 151 922

15 277 408

9 159 711,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 893 300

3 024 000

1 857 276,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

819 670

609 000

806 521,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

345 000

549 500

281 195,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

369 000

317 550

224 317,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

305 000

210 000

181 155,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

200 000

400 000

78 341,—

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

460 000

498 800

244 627,—

Titel 2 — Insgesamt

7 391 970

5 608 850

3 673 432,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSEHER UND PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN

1 785 971

1 485 000

1 429 221,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

4 160 000

2 454 300

4 007 167,—

3 3

BEWERTUNG VON IT-LÖSUNGEN

1 110 000

1 141 802

110 811,—

Titel 3 — Insgesamt

7 055 971

5 081 102

5 547 199,—

GESAMTBETRAG

33 599 863

25 967 360

18 380 342,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 | — | 6 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 14 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 19 | — | 16 | — | 10 |
| AD 7 | — | 16 | — | 12 | — | 6 |
| AD 6 | — | 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD insgesamt | — | 102 | — | 84 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | 1 |
| AST insgesamt | — | 9 | — | 9 | — | 11 |
| Insgesamt | — | 111 | — | 93 | — | 68 |
| Gesamt | 111 | 93 | 68 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2013

2012

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

6

—

6

—

4

AD 11

—

10

—

10

—

6

AD 10

—

10

—

10

—

7

AD 9

—

14

—

13

—

8

AD 8

—

19

—

16

—

10

AD 7

—

16

—

12

—

6

AD 6

—

12

—

7

—

7

AD 5

—

10

—

5

—

5

AD insgesamt

—

102

—

84

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

2

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

2

AST 1

—

0

—

0

—

1

AST insgesamt

—

9

—

9

—

11

Insgesamt

—

111

—

93

—

68

Gesamt

111

93

68

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 15 | 15 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 26 | 15 |
| Insgesamt | 41 | 30 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2013

FG IV

12

12

FG III

3

3

FG II

—

—

FG I

—

—

FG insgesamt

15

15

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

26

15

Insgesamt

41

30

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/201 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/201

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/37)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| 3 |
| EFTA-BEITRAG |
| 3 0 | EFTA-BEITRAG | p.m. | — | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | — | 0,— |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE
   (1) |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE (1) | p.m. | — | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | — | 0,— |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

Titel 2 — Insgesamt

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

3

EFTA-BEITRAG

3 0

EFTA-BEITRAG

p.m.

—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

—

0,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE
   (1)

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE (1)

p.m.

—

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

—

0,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 1 978 600 | 1 486 309 | 1 256 498,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 142 000 | 156 400 | 116 951,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 220 000 | 224 700 | 169 048,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 30 000 | 7 000 | 7 426,— |
| 1 5 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG | 70 000 | 80 000 | 78 998,— |
| 1 6 | FREMDLEISTUNGEN | 100 000 | 370 000 | 60 755,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 20 000 | 9 000 | 11 970,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 560 600 | 2 333 409 | 1 701 646,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 77 000 | 54 700 | 30 881,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN | 280 000 | 126 800 | 105 591,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 23 000 | 19 500 | 0,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 40 300 | 54 800 | 20 164,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 77 500 | 36 800 | 35 840,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 10 000 | 1 000 | 189 453,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 507 800 | 293 600 | 381 929,— |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 0 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEREK-ARBEITSPROGRAMMS | 552 000 | 489 291 | 431 303,— |
| 3 1 | HORIZONTALE AKTIVITÄTEN (SONSTIGE NICHT UNMITTELBAR MIT DEM GEREK-ARBEITSPROGRAMM VERBUNDENE UNTERSTÜTZUNG) | 542 474 | 439 700 | 33 429,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 094 474 | 928 991 | 464 732,— |
| | GESAMTBETRAG | 4 162 874 | 3 556 000 | 2 548 307,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

1 978 600

1 486 309

1 256 498,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

142 000

156 400

116 951,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

220 000

224 700

169 048,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

30 000

7 000

7 426,—

1 5

BERUFLICHE WEITERBILDUNG

70 000

80 000

78 998,—

1 6

FREMDLEISTUNGEN

100 000

370 000

60 755,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

20 000

9 000

11 970,—

Titel 1 — Insgesamt

2 560 600

2 333 409

1 701 646,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

77 000

54 700

30 881,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN

280 000

126 800

105 591,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

23 000

19 500

0,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

40 300

54 800

20 164,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

77 500

36 800

35 840,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

10 000

1 000

189 453,—

Titel 2 — Insgesamt

507 800

293 600

381 929,—

3

SACHAUSGABEN

3 0

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEREK-ARBEITSPROGRAMMS

552 000

489 291

431 303,—

3 1

HORIZONTALE AKTIVITÄTEN (SONSTIGE NICHT UNMITTELBAR MIT DEM GEREK-ARBEITSPROGRAMM VERBUNDENE UNTERSTÜTZUNG)

542 474

439 700

33 429,—

Titel 3 — Insgesamt

1 094 474

928 991

464 732,—

GESAMTBETRAG

4 162 874

3 556 000

2 548 307,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD insgesamt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST insgesamt | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Insgesamt | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| Gesamt | 16 | 16 | 16 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2013

2012

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

AD insgesamt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

AST insgesamt

—

5

—

5

—

5

Insgesamt

—

16

—

16

—

16

Gesamt

16

16

16

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 2 |
| FG II | 2 | 2 | 2 |
| FG I | — | — | — |
| FG insgesamt | 4 | 4 | 4 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 8 | 8 | 8 |
| Insgesamt | 8 | 8 | 8 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2013

2012

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

2

FG II

2

2

2

FG I

—

—

—

FG insgesamt

4

4

4

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

8

8

8

Insgesamt

8

8

8

---

(1)  Veranschlagte freiwillige Beiträge von Mitgliedstaaten bzw. deren nationalen Regulierungsbehörden. Diese Beiträge sollen zur Finanzierung spezieller Posten der operativen Ausgaben gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Büro und den Mitgliedstaaten ihrer nationalen Regulierungsbehörden verwendet werden.

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| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/207 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/207

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/38)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| 3 |
| GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN |
| 3 0 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| 4 |
| BEITRAG DER BEOBACHTER |
| 4 0 | BEITRAG DER BEOBACHTER | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | GESAMTBETRAG | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 884,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

Titel 1 — Insgesamt

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

Titel 2 — Insgesamt

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

3

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

3 0

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

Titel 3 — Insgesamt

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

4

BEITRAG DER BEOBACHTER

4 0

BEITRAG DER BEOBACHTER

429 613

373 000

227 521,—

Titel 4 — Insgesamt

429 613

373 000

227 521,—

GESAMTBETRAG

33 203 823

28 188 749

17 476 884,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 16 844 500 | 12 132 000 | 8 024 945,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 250 000 | 300 000 | 176 792,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN | | 815 000 | 599 651,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 303 323 | 295 000 | 188 311,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 400 000 | 340 000 | 288 385,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | | 15 000 | 13 492,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 17 797 823 | 13 897 000 | 9 291 576,— |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 260 000 | 3 626 000 | 2 741 099,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 400 000 | 1 723 335 | 829 078,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 100 000 | 150 000 | 314 185,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 675 000 | 425 000 | 496 136,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | | 317 414 | 292 219,— |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | | 963 000 | 527 782,— |
| 2 6 | KOSTEN FÜR SITZUNGEN | | 416 000 | 193 393,— |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 20 000 | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 6 455 000 | 7 620 749 | 5 393 892,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN | 400 000 | 400 000 | 182 861,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 4 750 000 | 5 350 000 | 2 564 761,— |
| 3 3 | PRÜFUNGEN VOR ORT RATINGAGENTUREN | 360 000 | 400 000 | 43 795,— |
| 3 4 | UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG | 200 000 | 221 000 | |
| 3 5 | DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG | 300 000 | 300 000 | |
| 3 6 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN | 1 100 000 | | |
| 3 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 790 000 | | |
| 3 8 | KOSTEN FÜR SITZUNGEN | 280 000 | | |
| 3 9 | DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN | 771 000 | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 8 951 000 | 6 671 000 | 2 791 417,— |
| 9 |
| POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 885,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

16 844 500

12 132 000

8 024 945,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

250 000

300 000

176 792,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN

815 000

599 651,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

303 323

295 000

188 311,—

1 6

WEITERBILDUNG

400 000

340 000

288 385,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

15 000

13 492,—

Titel 1 — Insgesamt

17 797 823

13 897 000

9 291 576,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 260 000

3 626 000

2 741 099,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 400 000

1 723 335

829 078,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

100 000

150 000

314 185,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

675 000

425 000

496 136,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

317 414

292 219,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

963 000

527 782,—

2 6

KOSTEN FÜR SITZUNGEN

416 000

193 393,—

2 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

20 000

Titel 2 — Insgesamt

6 455 000

7 620 749

5 393 892,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN

400 000

400 000

182 861,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

4 750 000

5 350 000

2 564 761,—

3 3

PRÜFUNGEN VOR ORT RATINGAGENTUREN

360 000

400 000

43 795,—

3 4

UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG

200 000

221 000

3 5

DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG

300 000

300 000

3 6

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN

1 100 000

3 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

790 000

3 8

KOSTEN FÜR SITZUNGEN

280 000

3 9

DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN

771 000

Titel 3 — Insgesamt

8 951 000

6 671 000

2 791 417,—

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

33 203 823

28 188 749

17 476 885,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AD 8 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 7 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 6 | — | 20 | — | 18 | — | 11 |
| AD 5 | — | 14 | — | 12 | — | 9 |
| AD insgesamt | — | 118 | — | 106 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST insgesamt | — | 15 | — | 15 | — | 12 |
| Insgesamt | — | 133 | — | 121 | — | 75 |
| Gesamt | 133 | 121 | 75 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2013

2012

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

5

—

5

—

4

AD 10

—

6

—

6

—

4

AD 9

—

14

—

12

—

5

AD 8

—

27

—

24

—

11

AD 7

—

27

—

24

—

11

AD 6

—

20

—

18

—

11

AD 5

—

14

—

12

—

9

AD insgesamt

—

118

—

106

—

63

AST 11

—

—

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

—

AST 4

—

6

—

6

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

2

AST insgesamt

—

15

—

15

—

12

Insgesamt

—

133

—

121

—

75

Gesamt

133

121

75

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 |
| --- | --- |
| FG IV | 15 |
| FG III | 4 |
| FG II | 12 |
| FG I | — |
| FG insgesamt | 31 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 21 |
| Insgesamt | 52 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

FG IV

15

FG III

4

FG II

12

FG I

—

FG insgesamt

31

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

21

Insgesamt

52

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/213 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/213

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/39)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 9 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 10 188 000 | 10 358 795 | 6 789 155,— |
| 9 1 | ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN | — | — | 0,— |
| 9 2 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN | 692 000 | 1 571 425 | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 10 880 000 | 11 930 220 | 0,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

9

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

9 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

10 188 000

10 358 795

6 789 155,—

9 1

ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN

—

—

0,—

9 2

ZUGEWIESENE EINNAHMEN

692 000

1 571 425

0,—

Titel 9 — Insgesamt

10 880 000

11 930 220

0,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 6 356 370 | 4 946 299 | 4 137 029,— |
| 1 2 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 153 644 | 105 000 | 199 307,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 41 161 | 23 500 | 13 968,— |
| 1 4 | SOZIALE DIENSTE | 21 200 | 20 000 | 16 287,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 6 572 375 | 5 094 799 | 4 366 591,— |
| 2 |
| GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR | 863 400 | 693 610 | 26 592,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 345 500 | 1 788 896 | 1 503 574,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 215 000 | 159 500 | 149 499,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 823 925 | 495 203 | 314 681,— |
| 2 4 | IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 177 000 | 261 800 | 104 931,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 424 825 | 3 399 009 | 2 099 277,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 25 000 | 20 000 | 12 000,— |
| 3 1 | DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN | 356 200 | 240 000 | 145 739,— |
| 3 2 | BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 304 600 | 157 875 | 145 548,— |
| 3 3 | ÜBERSETZUNGEN | 90 000 | 24 537 | 15 000,— |
| 3 4 | BERUFSHAFTPFLICHT | 7 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT | 1 100 000 | 2 989 000 | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 882 800 | 3 436 412 | 323 287,— |
| | GESAMTBETRAG | 10 880 000 | 11 930 220 | 6 789 155,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

6 356 370

4 946 299

4 137 029,—

1 2

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

153 644

105 000

199 307,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

41 161

23 500

13 968,—

1 4

SOZIALE DIENSTE

21 200

20 000

16 287,—

Titel 1 — Insgesamt

6 572 375

5 094 799

4 366 591,—

2

GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN

2 0

KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR

863 400

693 610

26 592,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

345 500

1 788 896

1 503 574,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

215 000

159 500

149 499,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

823 925

495 203

314 681,—

2 4

IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

177 000

261 800

104 931,—

Titel 2 — Insgesamt

2 424 825

3 399 009

2 099 277,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

25 000

20 000

12 000,—

3 1

DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN

356 200

240 000

145 739,—

3 2

BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

304 600

157 875

145 548,—

3 3

ÜBERSETZUNGEN

90 000

24 537

15 000,—

3 4

BERUFSHAFTPFLICHT

7 000

5 000

5 000,—

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT

1 100 000

2 989 000

Titel 3 — Insgesamt

1 882 800

3 436 412

323 287,—

GESAMTBETRAG

10 880 000

11 930 220

6 789 155,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| Im Haushaltsplan der Union genehmigt | Im Haushaltsplan der Union genehmigt |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 8 | 11 |
| AD Gesamt | — | — | — | 34 | 34 | 30 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | — | — | 15 | 15 | 13 |
| Gesamt | — | — | — | 54 | 49 | 43 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Im Haushaltsplan der Union genehmigt

Im Haushaltsplan der Union genehmigt

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

4

AD 6

—

—

—

7

7

2

AD 5

—

—

—

13

8

11

AD Gesamt

—

—

—

34

34

30

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

13

13

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

—

—

15

15

13

Gesamt

—

—

—

54

49

43

Voraussichtliche Anzahl an Vertragsbediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (Vollzeitäquivalente)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 1 | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG II (kurzfristig) | 5 | 5 | 2 |
| Gesamt | 11 | 7 | 4 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 12 | 16 | 12 |
| Gesamt | 23 | 23 | 16 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

2013

2012

FG IV

5

1

1

FG II

1

1

1

FG II (kurzfristig)

5

5

2

Gesamt

11

7

4

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

12

16

12

Gesamt

23

23

16

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/219 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/219

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/40)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA) | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 1 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 24 406 | 22 013,24 |
| 5 7 | SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS | p.m. | — | 1 635,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 24 406 | 23 648,24 |
| 6 |
| ÜBERSCHUSS, SALDEN |
| 6 0 | ÜBERSCHUSS, SALDEN | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| 7 |
| BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 7 0 | RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| 7 1 | RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN | p.m. | — | 0,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| | GESAMTBETRAG | 174 952 464 | 98 760 073 | 76 723 092,08 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

Titel 2 — Insgesamt

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

Titel 3 — Insgesamt

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 1

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

24 406

22 013,24

5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

p.m.

—

1 635,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

24 406

23 648,24

6

ÜBERSCHUSS, SALDEN

6 0

ÜBERSCHUSS, SALDEN

p.m.

1 563 494

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

1 563 494

0,—

7

BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

7 0

RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

7 1

RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN

p.m.

—

0,—

Titel 7 — Insgesamt

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

GESAMTBETRAG

174 952 464

98 760 073

76 723 092,08

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 125 000 | 3 125 000 | 3 328 000 | 3 328 000 | 2 180 394,80 | 2 178 894,80 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 56 600 | 56 600 | 222 000 | 222 000 | 104 273,28 | 96 406,74 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 357 000 | 357 000 | 320 000 | 320 000 | 281 321,— | 206 668,20 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 91 050 | 91 050 | 76 435 | 76 435 | 32 500,— | 25 261,88 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 81 921,98 | 31 326,25 |
| 1 6 | EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG | 215 000 | 215 000 | 200 000 | 200 000 | 199 502,— | 36 965,38 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 592,12 | 592,12 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 947 050 | 3 947 050 | 4 248 335 | 4 248 335 | 2 881 505,18 | 2 576 115,37 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 114 600 | 114 600 | 47 200 | 47 200 | 65 802,48 | 26 909,06 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 465 000 | 465 000 | 295 500 | 295 500 | 209 878,61 | 134 912,16 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 212 200 | 212 200 | 29 500 | 29 500 | 70 929,58 | 39 158,18 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 294 500 | 294 500 | 273 300 | 273 300 | 295 817,97 | 195 626,25 |
| 2 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN | 73 000 | 73 000 | 13 000 | 13 000 | 6 367,18 | 0,— |
| 2 5 | SITZUNGEN | 388 000 | 388 000 | 273 000 | 273 000 | 244 924,23 | 160 524,35 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 547 300 | 1 547 300 | 931 500 | 931 500 | 893 720,05 | 557 130,— |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 0 | FINANZHILFEN | 232 547 601 | 165 686 614 | 133 938 905 | 91 693 328 | 89 818 473,— | 66 937 109,60 |
| 3 1 | WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC) | 2 605 000 | 2 008 500 | 1 519 000 | 931 910 | 366 142,72 | 185 418,50 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 1 400 000 | 1 700 000 | 1 460 000 | 801 000 | 482 838,66 | 337 821,05 |
| 3 3 | STRATEGIE UND BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN | 135 000 | 63 000 | 100 000 | 154 000 | 73 029,66 | 50 843,56 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 236 687 601 | 169 458 114 | 137 017 905 | 93 580 238 | 90 740 484,04 | 67 511 192,71 |
| | GESAMTBETRAG | 242 181 951 | 174 952 464 | 142 197 740 | 98 760 073 | 94 515 709,27 | 70 644 438,08 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 125 000

3 125 000

3 328 000

3 328 000

2 180 394,80

2 178 894,80

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

56 600

56 600

222 000

222 000

104 273,28

96 406,74

1 3

DIENSTREISEN

357 000

357 000

320 000

320 000

281 321,—

206 668,20

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

91 050

91 050

76 435

76 435

32 500,—

25 261,88

1 5

WEITERBILDUNG

100 400

100 400

100 400

100 400

81 921,98

31 326,25

1 6

EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

215 000

215 000

200 000

200 000

199 502,—

36 965,38

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

1 500

1 500

1 592,12

592,12

Titel 1 — Insgesamt

3 947 050

3 947 050

4 248 335

4 248 335

2 881 505,18

2 576 115,37

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

114 600

114 600

47 200

47 200

65 802,48

26 909,06

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

465 000

465 000

295 500

295 500

209 878,61

134 912,16

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

212 200

212 200

29 500

29 500

70 929,58

39 158,18

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

294 500

294 500

273 300

273 300

295 817,97

195 626,25

2 4

VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

73 000

73 000

13 000

13 000

6 367,18

0,—

2 5

SITZUNGEN

388 000

388 000

273 000

273 000

244 924,23

160 524,35

Titel 2 — Insgesamt

1 547 300

1 547 300

931 500

931 500

893 720,05

557 130,—

3

SACHAUSGABEN

3 0

FINANZHILFEN

232 547 601

165 686 614

133 938 905

91 693 328

89 818 473,—

66 937 109,60

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

2 605 000

2 008 500

1 519 000

931 910

366 142,72

185 418,50

3 2

KOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

1 400 000

1 700 000

1 460 000

801 000

482 838,66

337 821,05

3 3

STRATEGIE UND BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN

135 000

63 000

100 000

154 000

73 029,66

50 843,56

Titel 3 — Insgesamt

236 687 601

169 458 114

137 017 905

93 580 238

90 740 484,04

67 511 192,71

GESAMTBETRAG

242 181 951

174 952 464

142 197 740

98 760 073

94 515 709,27

70 644 438,08

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD gesamt | — | — | — | 34 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST gesamt | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 39 | 27 | 28 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

3

AD 8

—

—

—

9

6

5

AD 7

—

—

—

3

—

1

AD 6

—

—

—

15

12

10

AD 5

—

—

—

1

1

1

AD gesamt

—

—

—

34

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

2

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST gesamt

—

—

—

5

5

5

Gesamtzahl

—

—

—

39

27

28

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/225 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/225

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/41)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 |
| BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN |
| 1 1 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN | 679 790 382,68 | 527 738 253,68 | 865 510 000 | 205 612 495,— | 1 067 900 000,— | 222 239 530,— |
| 1 1 1 | RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 0,— | 8 439,33 | | 49 675 084,88 | 0,— | 19 898 818,11 |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 679 790 382,68 | 527 746 693,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 | 1 067 900 000,— | 242 138 348,11 |
| 1 2 |
| BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 1 2 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000,— | 39 390 000,— | 39 000 000,— | 39 000 000,— |
| 1 2 1 | RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 1 872 577,68 | 1 872 577,68 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 | 10 045 342,88 | 10 045 342,88 |
| | KAPITEL 1 2 — INSGESAMT | 43 000 000,— | 43 000 000,— | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 722 790 382,68 | 570 746 693,01 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 |
| 2 |
| JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER |
| 2 1 | JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| 3 |
| ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
| 3 1 | BEITRÄGE DES GASTSTAATES | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| 4 |
| DIVERSE EINNAHMEN |
| 4 1 | DIVERSE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| 5 |
| SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 5 1 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | GESAMTBETRAG | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 263 061 885,90 | 379 461 676,78 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

1 1 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

679 790 382,68

527 738 253,68

865 510 000

205 612 495,—

1 067 900 000,—

222 239 530,—

1 1 1

RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

0,—

8 439,33

49 675 084,88

0,—

19 898 818,11

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

679 790 382,68

527 746 693,01

865 510 000

255 287 579,88

1 067 900 000,—

242 138 348,11

1 2

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

1 2 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000,—

39 390 000,—

39 000 000,—

39 000 000,—

1 2 1

RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

1 872 577,68

1 872 577,68

2 458 177,38

2 458 177,38

10 045 342,88

10 045 342,88

KAPITEL 1 2 — INSGESAMT

43 000 000,—

43 000 000,—

41 848 177,38

41 848 177,38

49 045 342,88

49 045 342,88

Titel 1 — Insgesamt

722 790 382,68

570 746 693,01

907 358 177,38

297 135 757,26

1 116 945 342,88

291 183 690,99

2

JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER

2 1

JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

Titel 2 — Insgesamt

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

3

ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

3 1

BEITRÄGE DES GASTSTAATES

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

Titel 3 — Insgesamt

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

4

DIVERSE EINNAHMEN

4 1

DIVERSE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

5

SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

5 1

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

GESAMTBETRAG

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 263 061 885,90

379 461 676,78

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN | 23 880 000,— | 23 880 000,— | 23 780 200,— | 23 780 200,— | 21 650 000,— | 21 395 523,83 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHIFLSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE) | 7 477 000,— | 7 477 000,— | 7 457 000,— | 7 457 000,— | 6 425 000,— | 5 918 694,41 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 411 857,21 |
| 1 4 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 744 000,— | 744 000,— | 730 000,— | 730 000,— | 905 599,43 | 713 311,— |
| 1 5 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 15 000,— | 15 000,— | 16 000,— | 16 000,— | 14 000,— | 7 478,76 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 803 000,— | 803 000,— | 788 000,— | 788 000,— | 685 950,— | 350 223,67 |
| 1 7 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG | 1 217 000,— | 1 217 000,— | 1 193 800,— | 1 193 800,— | 1 288 933,51 | 937 188,37 |
| 1 8 | PRAKTIKA | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 32 130,98 | 32 130,98 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 35 884 000,— | 35 884 000,— | 35 713 000,— | 35 713 000,— | 32 701 613,92 | 30 766 408,23 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 178 000,— | 1 178 000,— | 1 175 000,— | 1 175 000,— | 1 117 469,95 | 472 002,17 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 3 000 000,— | 3 000 000,— | 2 980 000,— | 2 980 000,— | 4 439 190,03 | 1 873 978,34 |
| 2 3 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 476 000,— | 476 000,— | 467 000,— | 467 000,— | 701 828,10 | 317 843,37 |
| 2 4 | VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION | 300 000,— | 300 000,— | 130 000,— | 130 000,— | 295 818,90 | 35 331,40 |
| 2 5 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 326 000,— | 1 326 000,— | 1 300 000,— | 1 300 000,— | 1 247 597,52 | 656 605,78 |
| 2 6 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 372 000,— | 372 000,— | 365 000,— | 365 000,— | 368 000,— | 141 423,12 |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 464 000,— | 464 000,— | 445 000,— | 445 000,— | 414 728,57 | 319 193,79 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 116 000,— | 7 116 000,— | 6 862 000,— | 6 862 000,— | 8 584 633,07 | 3 816 377,97 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 1 | BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE | 650 098 382,68 | 506 486 693,01 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 | 1 076 561 001,12 | 234 089 854,69 |
| 3 2 | TECHNOLOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 18 022 000,— | 12 000 000,— | 9 446 368,— | 10 500 000,— | 1 045 362,— | 3 415 089,22 |
| 3 3 | TECHNOLOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 11 870 000,— | 10 760 000,— | 4 122 180,— | 9 530 000,— | 1 183 664,69 | 3 054 311,44 |
| 3 4 | SONSTIGE AUSGABEN | 4 200 000,— | 2 900 000,— | 2 619 700,— | 3 100 000,— | 1 567 014,32 | 1 117 881,19 |
| 3 5 | BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 180 546 199,44 | 80 182 102,26 |
| 3 6 | MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 854 190 382,68 | 655 146 693,01 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 | 1 260 903 241,57 | 321 859 238,80 |
| | GESAMTBETRAG | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 302 189 488,56 | 356 442 025,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN

23 880 000,—

23 880 000,—

23 780 200,—

23 780 200,—

21 650 000,—

21 395 523,83

1 2

AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHIFLSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE)

7 477 000,—

7 477 000,—

7 457 000,—

7 457 000,—

6 425 000,—

5 918 694,41

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 411 857,21

1 4

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

744 000,—

744 000,—

730 000,—

730 000,—

905 599,43

713 311,—

1 5

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

15 000,—

15 000,—

16 000,—

16 000,—

14 000,—

7 478,76

1 6

WEITERBILDUNG

803 000,—

803 000,—

788 000,—

788 000,—

685 950,—

350 223,67

1 7

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG

1 217 000,—

1 217 000,—

1 193 800,—

1 193 800,—

1 288 933,51

937 188,37

1 8

PRAKTIKA

48 000,—

48 000,—

48 000,—

48 000,—

32 130,98

32 130,98

Titel 1 — Insgesamt

35 884 000,—

35 884 000,—

35 713 000,—

35 713 000,—

32 701 613,92

30 766 408,23

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 178 000,—

1 178 000,—

1 175 000,—

1 175 000,—

1 117 469,95

472 002,17

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

3 000 000,—

3 000 000,—

2 980 000,—

2 980 000,—

4 439 190,03

1 873 978,34

2 3

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

476 000,—

476 000,—

467 000,—

467 000,—

701 828,10

317 843,37

2 4

VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION

300 000,—

300 000,—

130 000,—

130 000,—

295 818,90

35 331,40

2 5

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 326 000,—

1 326 000,—

1 300 000,—

1 300 000,—

1 247 597,52

656 605,78

2 6

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

372 000,—

372 000,—

365 000,—

365 000,—

368 000,—

141 423,12

2 7

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

464 000,—

464 000,—

445 000,—

445 000,—

414 728,57

319 193,79

Titel 2 — Insgesamt

7 116 000,—

7 116 000,—

6 862 000,—

6 862 000,—

8 584 633,07

3 816 377,97

3

SACHAUSGABEN

3 1

BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE

650 098 382,68

506 486 693,01

852 982 058,65

235 817 886,53

1 076 561 001,12

234 089 854,69

3 2

TECHNOLOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

18 022 000,—

12 000 000,—

9 446 368,—

10 500 000,—

1 045 362,—

3 415 089,22

3 3

TECHNOLOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

11 870 000,—

10 760 000,—

4 122 180,—

9 530 000,—

1 183 664,69

3 054 311,44

3 4

SONSTIGE AUSGABEN

4 200 000,—

2 900 000,—

2 619 700,—

3 100 000,—

1 567 014,32

1 117 881,19

3 5

BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

180 546 199,44

80 182 102,26

3 6

MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

854 190 382,68

655 146 693,01

974 170 306,65

388 947 886,53

1 260 903 241,57

321 859 238,80

GESAMTBETRAG

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 302 189 488,56

356 442 025,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 11 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| AD 12 | 18 | 9 | 18 | 10 | 15 | 10 |
| AD 11 | 3 | 12 | 5 | 12 | 5 | 7 |
| AD 10 | 7 | 28 | 6 | 32 | 6 | 26 |
| AD 9 | 3 | 12 | 4 | 15 | 5 | 26 |
| AD 8 | 2 | 18 | 1 | 16 | 3 | 15 |
| AD 7 | — | 65 | 1 | 65 | 1 | 45 |
| AD 6 | — | 24 | — | 19 | — | 40 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD insgesamt | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | 18 | — | 17 | 1 | 11 |
| AST 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Gesamt | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Insgesamt | 262 | 262 | 262 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2013

2012

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

11

3

9

2

9

2

AD 12

18

9

18

10

15

10

AD 11

3

12

5

12

5

7

AD 10

7

28

6

32

6

26

AD 9

3

12

4

15

5

26

AD 8

2

18

1

16

3

15

AD 7

—

65

1

65

1

45

AD 6

—

24

—

19

—

40

AD 5

—

2

—

2

—

2

AD insgesamt

44

174

44

174

44

174

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

4

—

3

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

1

—

AST 5

6

7

5

4

4

4

AST 4

—

18

—

17

1

11

AST 3

1

1

2

5

2

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

18

26

18

26

18

26

Gesamt

62

200

62

200

62

200

Insgesamt

262

262

262

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/231 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/231

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/42)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

Titel 2 — Insgesamt

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2014 | Mittel 2013 | Ausgaben 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 5 322 000 | 5 322 000 | 3 982 000 | 3 982 000 | 699 843,13 | 699 843,13 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 151 000 | 151 000 | 370 000 | 370 000 | 99 394,73 | 85 727,56 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 250 000 | 250 000 | 310 509 | 310 509 | 179 545,33 | 36 005,03 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 167 000 | 167 000 | 35 000 | 35 000 | 2 620,— | 0,— |
| 1 5 | SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 22 249,10 | 8 259,75 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 178 000 | 178 000 | 241 491 | 241 491 | 171 823,89 | 105 864,29 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000,— | 539,26 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 6 143 000 | 6 143 000 | 5 044 000 | 5 044 000 | 1 180 476,18 | 936 239,02 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 665 000 | 665 000 | 398 100 | 398 100 | 887 583,26 | 21 824,87 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 528 000 | 528 000 | 684 400 | 684 400 | 180 583,29 | 32 962,99 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 86 000 | 86 000 | 79 500 | 79 500 | 60 000,— | 20 619,21 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 067 000 | 1 067 000 | 720 000 | 720 000 | 334 211,71 | 10 602,79 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 140 000 | 140 000 | 74 000 | 74 000 | 16 525,35 | 16 525,35 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 486 000 | 2 486 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 478 903,61 | 102 535,21 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEAS | 380 000 | 380 000 | 720 000 | 612 221,89 | 219 260,49 | 19 771,47 |
| 3 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN | 3 450 000 | 3 450 000 | 2 699 736,50 | 2 113 673,59 | 1 220 239,69 | 251 925,15 |
| 3 3 | UNTERSTÜTZUNG FÜR UNTER BESONDEREM DRUCK STEHENDE MITGLIEDSTAATEN | 2 047 000 | 2 047 000 | 1 430 263,50 | 745 165,03 | 683 301,70 | 416 720,03 |
| 3 4 | ZUSAMMENARBEIT MIT PARTNERN UND AKTEUREN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 28 939,49 | 62 685,87 | 16 762,02 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 6 027 000 | 6 027 000 | 5 000 000,— | 3 500 000,— | 2 185 487,75 | 705 178,67 |
| | GESAMTBETRAG | 14 656 000 | 14 656 000 | 12 000 000,— | 10 500 000,— | 4 844 867,54 | 1 743 952,90 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

5 322 000

5 322 000

3 982 000

3 982 000

699 843,13

699 843,13

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

151 000

151 000

370 000

370 000

99 394,73

85 727,56

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

250 000

250 000

310 509

310 509

179 545,33

36 005,03

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

167 000

167 000

35 000

35 000

2 620,—

0,—

1 5

SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE

70 000

70 000

100 000

100 000

22 249,10

8 259,75

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

178 000

178 000

241 491

241 491

171 823,89

105 864,29

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000,—

539,26

Titel 1 — Insgesamt

6 143 000

6 143 000

5 044 000

5 044 000

1 180 476,18

936 239,02

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

665 000

665 000

398 100

398 100

887 583,26

21 824,87

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

528 000

528 000

684 400

684 400

180 583,29

32 962,99

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

86 000

86 000

79 500

79 500

60 000,—

20 619,21

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 067 000

1 067 000

720 000

720 000

334 211,71

10 602,79

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

140 000

140 000

74 000

74 000

16 525,35

16 525,35

Titel 2 — Insgesamt

2 486 000

2 486 000

1 956 000

1 956 000

1 478 903,61

102 535,21

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEAS

380 000

380 000

720 000

612 221,89

219 260,49

19 771,47

3 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN

3 450 000

3 450 000

2 699 736,50

2 113 673,59

1 220 239,69

251 925,15

3 3

UNTERSTÜTZUNG FÜR UNTER BESONDEREM DRUCK STEHENDE MITGLIEDSTAATEN

2 047 000

2 047 000

1 430 263,50

745 165,03

683 301,70

416 720,03

3 4

ZUSAMMENARBEIT MIT PARTNERN UND AKTEUREN

150 000

150 000

150 000

28 939,49

62 685,87

16 762,02

Titel 3 — Insgesamt

6 027 000

6 027 000

5 000 000,—

3 500 000,—

2 185 487,75

705 178,67

GESAMTBETRAG

14 656 000

14 656 000

12 000 000,—

10 500 000,—

4 844 867,54

1 743 952,90

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | 0 |
| AD 12 | 0 | 0 |
| AD 11 | 1 | 0 |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD insgesamt | 37 | 32 |
| AST 11 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 |
| AST 9 | 0 | 0 |
| AST 8 | 0 | 0 |
| AST 7 | 0 | 0 |
| AST 6 | 0 | 0 |
| AST 5 | 0 | 0 |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST insgesamt | 14 | 13 |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| Insgesamt | 86 | 77 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2014

2013

AD 16

0

0

AD 15

0

0

AD 14

1

1

AD 13

0

0

AD 12

0

0

AD 11

1

0

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

AD insgesamt

37

32

AST 11

0

0

AST 10

0

0

AST 9

0

0

AST 8

0

0

AST 7

0

0

AST 6

0

0

AST 5

0

0

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST insgesamt

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21

17

SNE

14

15

Insgesamt

86

77

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/235 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/235

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2013 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2014/C 000/43)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2013 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| 5 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | | — |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | — | | — |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | 85 000 | 85 000 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 700 | 700 |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 85 700 | 85 700 |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | GESAMTBETRAG | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2013

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

20 571 000

–94 600

20 476 400

Titel 1 — Insgesamt

20 571 000

–94 600

20 476 400

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

85 000

85 000

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

700

700

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

85 700

85 700

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

160 000

–97 800

62 200

Titel 6 — Insgesamt

160 000

–97 800

62 200

GESAMTBETRAG

20 731 000

– 106 700

20 624 300

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 275 000 | – 215 100 | 11 059 900 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 475 000 | –58 200 | 416 800 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 162 000 | –34 550 | 127 450 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 912 000 | – 307 850 | 11 604 150 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 708 000 | 194 250 | 902 250 |
| 2 1 | MIETEN | 22 000 | – 900 | 21 100 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 664 000 | 192 350 | 856 350 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 31 000 | –6 850 | 24 150 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 85 000 | –12 500 | 72 500 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 510 000 | 366 350 | 1 876 350 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | GESAMTBETRAG | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 275 000

– 215 100

11 059 900

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

475 000

–58 200

416 800

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

162 000

–34 550

127 450

Titel 1 — Insgesamt

11 912 000

– 307 850

11 604 150

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

708 000

194 250

902 250

2 1

MIETEN

22 000

– 900

21 100

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

664 000

192 350

856 350

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

31 000

–6 850

24 150

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

85 000

–12 500

72 500

Titel 2 — Insgesamt

1 510 000

366 350

1 876 350

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

7 309 000

– 165 200

7 143 800

Titel 3 — Insgesamt

7 309 000

– 165 200

7 143 800

GESAMTBETRAG

20 731 000

– 106 700

20 624 300

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/239 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/239

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2014/C 90/44)

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* insgesamt | — | — | — | 47 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST insgesamt | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

2

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* insgesamt

—

—

—

47

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

6

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

AST insgesamt

—

—

—

28

28

28

Gesamtzahl

—

—

—

75

78

75

---

| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/241 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/241

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2013 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2014/C 000/45)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2013 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2013

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR

9 805 000

9 805 000

Titel 2 — Insgesamt

9 805 000

9 805 000

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

9 805 000

9 805 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 6 750 000 | – 213 710 | 6 536 290 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL | 36 000 | –11 500 | 24 500 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 130 000 | –8 500 | 121 500 |
| 1 4 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 169 000 | –39 900 | 129 100 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE UND VERANSTALTUNGEN | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 7 090 000 | – 276 110 | 6 813 890 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | BÜROS | 1 655 000 | 59 840 | 1 714 840 |
| 2 1 | ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG | 512 000 | 177 520 | 689 520 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN, MÖBEL UND NEBENKOSTEN | 28 000 | 5 400 | 33 400 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 24 000 | –1 750 | 22 250 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND | 6 000 | –1 100 | 4 900 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 225 000 | 239 910 | 2 464 910 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 90 000 | 6 000 | 96 000 |
| 3 3 | SONSTIGE TECHNISCHE AUSGABEN UND AUSGABEN FÜR ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 395 000 | 32 700 | 427 700 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 490 000 | 36 200 | 526 200 |
| | GESAMTBETRAG | 9 805 000 | 0 | 9 805 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

6 750 000

– 213 710

6 536 290

1 2

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL

36 000

–11 500

24 500

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

130 000

–8 500

121 500

1 4

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

169 000

–39 900

129 100

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE UND VERANSTALTUNGEN

5 000

–2 500

2 500

Titel 1 — Insgesamt

7 090 000

– 276 110

6 813 890

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

1 655 000

59 840

1 714 840

2 1

ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG

512 000

177 520

689 520

2 2

BEWEGLICHE SACHEN, MÖBEL UND NEBENKOSTEN

28 000

5 400

33 400

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

24 000

–1 750

22 250

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND

6 000

–1 100

4 900

Titel 2 — Insgesamt

2 225 000

239 910

2 464 910

3

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE

5 000

–2 500

2 500

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

90 000

6 000

96 000

3 3

SONSTIGE TECHNISCHE AUSGABEN UND AUSGABEN FÜR ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

395 000

32 700

427 700

Titel 3 — Insgesamt

490 000

36 200

526 200

GESAMTBETRAG

9 805 000

0

9 805 000

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| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/245 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/245

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2013 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 5

(2014/C 90/46)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2013 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 5 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA) | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 1 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Titel 4 — Insgesamt | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | 24 406 | | 24 406 |
| 5 7 | SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Insgesamt | 24 406 | | 24 406 |
| 6 |
| ÜBERSCHUSS, SALDEN |
| 6 0 | ÜBERSCHUSS, SALDEN | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | GESAMTBETRAG | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 98 760 072,75 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2013

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 5

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

90 916 518

90 916 518

Titel 2 — Insgesamt

90 916 518

90 916 518

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

2 545 663

2 545 663

Titel 3 — Insgesamt

2 545 663

2 545 663

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 1

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

1 560 000

1 560 000

Titel 4 — Insgesamt

1 560 000

1 560 000

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

24 406

24 406

5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

p.m.

p.m.

Titel 5 — Insgesamt

24 406

24 406

6

ÜBERSCHUSS, SALDEN

6 0

ÜBERSCHUSS, SALDEN

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

Titel 6 — Insgesamt

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

GESAMTBETRAG

97 852 398,32

907 674,43

98 760 072,75

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 5 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 328 000 | 3 328 000 | | | 3 328 000 | 3 328 000 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 222 000 | 222 000 | | | 222 000 | 222 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 76 435 | 76 435 | | | 76 435 | 76 435 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 248 335 | 4 248 335 | | | 4 248 335 | 4 248 335 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 47 200 | 47 200 | | | 47 200 | 47 200 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 295 500 | 295 500 | | | 295 500 | 295 500 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 29 500 | 29 500 | | | 29 500 | 29 500 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 273 300 | 273 300 | | | 273 300 | 273 300 |
| 2 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | SITZUNGEN | 273 000 | 273 000 | | | 273 000 | 273 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 931 500 | 931 500 | | | 931 500 | 931 500 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 0 | FINANZHILFEN | 133 031 230,32 | 90 785 653,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 133 938 904,75 | 91 693 327,75 |
| 3 1 | WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC) | 1 519 000 | 931 910 | | | 1 519 000 | 931 910 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 1 460 000 | 801 000 | | | 1 460 000 | 801 000 |
| 3 3 | STRATEGIE UND BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN | 100 000 | 154 000 | | | 100 000 | 154 000 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 136 110 230,32 | 92 672 563,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 137 017 904,75 | 93 580 237,75 |
| | GESAMTBETRAG | 141 290 065,32 | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 142 197 739,75 | 98 760 072,75 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 5

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 328 000

3 328 000

3 328 000

3 328 000

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

222 000

222 000

222 000

222 000

1 3

DIENSTREISEN

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

76 435

76 435

76 435

76 435

1 5

WEITERBILDUNG

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 500

1 500

1 500

1 500

Titel 1 — Insgesamt

4 248 335

4 248 335

4 248 335

4 248 335

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

47 200

47 200

47 200

47 200

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

295 500

295 500

295 500

295 500

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

29 500

29 500

29 500

29 500

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

273 300

273 300

273 300

273 300

2 4

VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

SITZUNGEN

273 000

273 000

273 000

273 000

Titel 2 — Insgesamt

931 500

931 500

931 500

931 500

3

SACHAUSGABEN

3 0

FINANZHILFEN

133 031 230,32

90 785 653,32

907 674,43

907 674,43

133 938 904,75

91 693 327,75

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

1 519 000

931 910

1 519 000

931 910

3 2

KOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

1 460 000

801 000

1 460 000

801 000

3 3

STRATEGIE UND BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN

100 000

154 000

100 000

154 000

Titel 3 — Insgesamt

136 110 230,32

92 672 563,32

907 674,43

907 674,43

137 017 904,75

93 580 237,75

GESAMTBETRAG

141 290 065,32

97 852 398,32

907 674,43

907 674,43

142 197 739,75

98 760 072,75

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| 28.3.2014 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 90/249 |
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28.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/249

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Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2013 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2014/C 90/47)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2013 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 |
| BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN |
| 1 1 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN | 865 510 000 | 494 812 495 | | – 289 200 000 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | | 475 084,88 | | 49 200 000 | | 49 675 084,88 |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 865 510 000 | 495 287 579,88 | | – 240 000 000 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 1 2 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN | 39 390 000 | 39 390 000 | | | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | KAPITEL 1 2 — INSGESAMT | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 907 354 030,72 | 537 131 610,60 | 4 146,66 | – 239 995 853,34 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 |
| 2 |
| JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER |
| 2 1 | JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
| 3 1 | BEITRÄGE DES GASTSTAATES | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| DIVERSE EINNAHMEN |
| 4 1 | DIVERSE EINNAHMEN | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Titel 4 — Insgesamt | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 5 1 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2013

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

1 1 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

865 510 000

494 812 495

– 289 200 000

865 510 000

205 612 495

1 1 1

RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

475 084,88

49 200 000

49 675 084,88

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

865 510 000

495 287 579,88

– 240 000 000

865 510 000

255 287 579,88

1 2

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

1 2 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

39 390 000

39 390 000

39 390 000

39 390 000

1 2 1

RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

2 454 030,72

2 454 030,72

4 146,66

4 146,66

2 458 177,38

2 458 177,38

KAPITEL 1 2 — INSGESAMT

41 844 030,72

41 844 030,72

4 146,66

4 146,66

41 848 177,38

41 848 177,38

Titel 1 — Insgesamt

907 354 030,72

537 131 610,60

4 146,66

– 239 995 853,34

907 358 177,38

297 135 757,26

2

JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER

2 1

JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

Titel 2 — Insgesamt

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

3

ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

3 1

BEITRÄGE DES GASTSTAATES

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

Titel 3 — Insgesamt

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

4

DIVERSE EINNAHMEN

4 1

DIVERSE EINNAHMEN

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

Titel 4 — Insgesamt

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

5

SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

5 1

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2013 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN | 23 780 200 | 23 780 200 | | | 23 780 200 | 23 780 200 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHIFLSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE) | 7 238 000 | 7 238 000 | 219 000 | 219 000 | 7 457 000 | 7 457 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 680 000 | 680 000 | 50 000 | 50 000 | 730 000 | 730 000 |
| 1 5 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 20 000 | 20 000 | –4 000 | –4 000 | 16 000 | 16 000 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 735 000 | 735 000 | 53 000 | 53 000 | 788 000 | 788 000 |
| 1 7 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG | 1 221 800 | 1 221 800 | –28 000 | –28 000 | 1 193 800 | 1 193 800 |
| 1 8 | PRAKTIKA | 70 000 | 70 000 | –22 000 | –22 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 35 445 000 | 35 445 000 | 268 000 | 268 000 | 35 713 000 | 35 713 000 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 205 000 | 1 205 000 | –30 000 | –30 000 | 1 175 000 | 1 175 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 2 985 000 | 2 985 000 | –5 000 | –5 000 | 2 980 000 | 2 980 000 |
| 2 3 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 530 000 | 530 000 | –63 000 | –63 000 | 467 000 | 467 000 |
| 2 4 | VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION | 205 000 | 205 000 | –75 000 | –75 000 | 130 000 | 130 000 |
| 2 5 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 355 000 | 1 355 000 | –55 000 | –55 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 2 6 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 390 000 | 390 000 | –25 000 | –25 000 | 365 000 | 365 000 |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 460 000 | 460 000 | –15 000 | –15 000 | 445 000 | 445 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 130 000 | 7 130 000 | – 268 000 | – 268 000 | 6 862 000 | 6 862 000 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 1 | BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE | 846 277 447,24 | 475 764 187,12 | 6 704 611,41 | – 239 946 300,59 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 |
| 3 2 | TECHNOLOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 14 727 280 | 10 500 000 | –5 280 912 | | 9 446 368 | 10 500 000 |
| 3 3 | TECHNOLOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 4 122 180 | 9 530 000 | | | 4 122 180 | 9 530 000 |
| 3 4 | SONSTIGE AUSGABEN | 3 989 700 | 3 100 000 | –1 370 000 | | 2 619 700 | 3 100 000 |
| 3 5 | BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | 974 116 607,24 | 628 894 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 |
| | GESAMTBETRAG | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN

23 780 200

23 780 200

23 780 200

23 780 200

1 2

AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHIFLSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE)

7 238 000

7 238 000

219 000

219 000

7 457 000

7 457 000

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

680 000

680 000

50 000

50 000

730 000

730 000

1 5

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

20 000

20 000

–4 000

–4 000

16 000

16 000

1 6

WEITERBILDUNG

735 000

735 000

53 000

53 000

788 000

788 000

1 7

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG

1 221 800

1 221 800

–28 000

–28 000

1 193 800

1 193 800

1 8

PRAKTIKA

70 000

70 000

–22 000

–22 000

48 000

48 000

Titel 1 — Insgesamt

35 445 000

35 445 000

268 000

268 000

35 713 000

35 713 000

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 205 000

1 205 000

–30 000

–30 000

1 175 000

1 175 000

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

2 985 000

2 985 000

–5 000

–5 000

2 980 000

2 980 000

2 3

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

530 000

530 000

–63 000

–63 000

467 000

467 000

2 4

VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION

205 000

205 000

–75 000

–75 000

130 000

130 000

2 5

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 355 000

1 355 000

–55 000

–55 000

1 300 000

1 300 000

2 6

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

390 000

390 000

–25 000

–25 000

365 000

365 000

2 7

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

460 000

460 000

–15 000

–15 000

445 000

445 000

Titel 2 — Insgesamt

7 130 000

7 130 000

– 268 000

– 268 000

6 862 000

6 862 000

3

SACHAUSGABEN

3 1

BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE

846 277 447,24

475 764 187,12

6 704 611,41

– 239 946 300,59

852 982 058,65

235 817 886,53

3 2

TECHNOLOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

14 727 280

10 500 000

–5 280 912

9 446 368

10 500 000

3 3

TECHNOLOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

4 122 180

9 530 000

4 122 180

9 530 000

3 4

SONSTIGE AUSGABEN

3 989 700

3 100 000

–1 370 000

2 619 700

3 100 000

3 5

BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

3 6

MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

974 116 607,24

628 894 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

974 170 306,65

388 947 886,53

GESAMTBETRAG

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

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