# Europeiska unionens C 90/2014

| | ISSN 1977-1061
  doi:10.3000/19771061.C_2014.090.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 90 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 57 årgången28 mars 2014 |

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2014.090.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 90

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

57 årgången28 mars 2014

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| 2014/C 090/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2014 | 1 |
| 2014/C 090/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014 | 7 |
| 2014/C 090/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014 | 13 |
| 2014/C 090/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014 | 19 |
| 2014/C 090/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014 | 27 |
| 2014/C 090/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014 | 33 |
| 2014/C 090/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014 | 39 |
| 2014/C 090/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014 | 45 |
| 2014/C 090/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2014 | 51 |
| 2014/C 090/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014 | 57 |
| 2014/C 090/11 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014 | 61 |
| 2014/C 090/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014 | 67 |
| 2014/C 090/13 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014 | 73 |
| 2014/C 090/14 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014 | 79 |
| 2014/C 090/15 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014 | 85 |
| 2014/C 090/16 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014 | 89 |
| 2014/C 090/17 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2014 | 95 |
| 2014/C 090/18 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2014 | 101 |
| 2014/C 090/19 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2014 | 107 |
| 2014/C 090/20 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2014 | 113 |
| 2014/C 090/21 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014 | 117 |
| 2014/C 090/22 | Inkomst- och utgiftsberäkning för Cepol för budgetåret 2014 | 121 |
| 2014/C 090/23 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2014 | 125 |
| 2014/C 090/24 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014 | 131 |
| 2014/C 090/25 | Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2014 | 137 |
| 2014/C 090/26 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014 | 141 |
| 2014/C 090/27 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2014 | 145 |
| 2014/C 090/28 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014 | 151 |
| 2014/C 090/29 | Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2014 | 155 |
| 2014/C 090/30 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014 | 159 |
| 2014/C 090/31 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2014 | 165 |
| 2014/C 090/32 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014 | 171 |
| 2014/C 090/33 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014 | 177 |
| 2014/C 090/34 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014 | 183 |
| 2014/C 090/35 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014 | 189 |
| 2014/C 090/36 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2014 | 195 |
| 2014/C 090/37 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) för budgetåret 2014 | 201 |
| 2014/C 090/38 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2014 | 207 |
| 2014/C 090/39 | Sammanställning över inkomster och utgifter – Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2014 | 213 |
| 2014/C 090/40 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014 | 219 |
| 2014/C 090/41 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2014 | 225 |
| 2014/C 090/42 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2014 | 231 |
| 2014/C 090/43 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 | 235 |
| 2014/C 090/44 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1 | 239 |
| 2014/C 090/45 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 | 241 |
| 2014/C 090/46 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 5 | 245 |
| 2014/C 090/47 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2 | 249 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2014/C 090/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2014

1

2014/C 090/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014

7

2014/C 090/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014

13

2014/C 090/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014

19

2014/C 090/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014

27

2014/C 090/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014

33

2014/C 090/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014

39

2014/C 090/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014

45

2014/C 090/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2014

51

2014/C 090/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014

57

2014/C 090/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014

61

2014/C 090/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014

67

2014/C 090/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014

73

2014/C 090/14

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014

79

2014/C 090/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014

85

2014/C 090/16

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014

89

2014/C 090/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2014

95

2014/C 090/18

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2014

101

2014/C 090/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2014

107

2014/C 090/20

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2014

113

2014/C 090/21

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014

117

2014/C 090/22

Inkomst- och utgiftsberäkning för Cepol för budgetåret 2014

121

2014/C 090/23

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2014

125

2014/C 090/24

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014

131

2014/C 090/25

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2014

137

2014/C 090/26

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014

141

2014/C 090/27

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2014

145

2014/C 090/28

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014

151

2014/C 090/29

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2014

155

2014/C 090/30

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014

159

2014/C 090/31

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2014

165

2014/C 090/32

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014

171

2014/C 090/33

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014

177

2014/C 090/34

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014

183

2014/C 090/35

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014

189

2014/C 090/36

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2014

195

2014/C 090/37

Sammanställning över inkomster och utgifter för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) för budgetåret 2014

201

2014/C 090/38

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2014

207

2014/C 090/39

Sammanställning över inkomster och utgifter – Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2014

213

2014/C 090/40

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014

219

2014/C 090/41

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2014

225

2014/C 090/42

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2014

231

2014/C 090/43

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

235

2014/C 090/44

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

239

2014/C 090/45

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

241

2014/C 090/46

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 5

245

2014/C 090/47

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2

249

| | Rättelser |
| --- | --- |
| 2014/C 090/48 | Rättelse till the Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 (EUT C 58, 28.2.2014) | 255 |

Rättelser

2014/C 090/48

Rättelse till the Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 (EUT C 58, 28.2.2014)

(EUT C 58, 28.2.2014)

255

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2014

(2014/C 90/01)

Anmärkningar

En detaljerad beskrivning av budgeten återfinns på webbplatsen för Cedefop.

Inklusive ändringsbudget 1/2013 av den 19.12.2013 – se kapitel 3 2 i Inkomster och 3 1 i Utgifter.

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | p.m. | 4 000 | 16 078,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) | 15 000 | 6 000 | 0,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 000 | 10 000 | 16 078,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN ISLAND | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN NORGE | 509 070 | 467 228 | 434 104,— |
| 3 2 | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | 600 000 | 1 320 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 523 017 | 1 081 175 | 1 768 051,— |
| | TOTALSUMMA | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 718 029,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

Avdelning 1 – Totalt

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

p.m.

4 000

16 078,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

15 000

6 000

0,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

15 000

10 000

16 078,—

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

13 947

13 947

13 947,—

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

509 070

467 228

434 104,—

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

600 000

1 320 000,—

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

523 017

1 081 175

1 768 051,—

TOTALSUMMA

17 971 917

18 525 075

18 718 029,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 10 385 000 | 10 385 000 | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 037 124,— | 10 037 124,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 175 000 | 175 000 | 438 000 | 438 000 | 283 158,— | 283 158,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 69 000,— | 69 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 156 000 | 156 000 | 155 000 | 155 000 | 177 035,— | 177 035,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 144 000 | 144 000 | 150 000 | 150 000 | 131 763,— | 131 763,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 117 825,— | 117 825,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 21 000,— | 21 000,— |
| 1 8 | PERSONALUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 229 790,— | 229 790,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 120 000 | 11 120 000 | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 066 695,— | 11 066 695,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 618 000 | 618 000 | 587 000 | 587 000 | 627 204,— | 627 204,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 493 000 | 493 000 | 467 000 | 467 000 | 588 102,— | 588 102,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 82 000 | 82 000 | 121 000 | 121 000 | 204 517,— | 204 517,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 135 000 | 135 000 | 125 000 | 125 000 | 124 381,— | 124 381,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 216 000 | 216 000 | 174 000 | 174 000 | 195 108,— | 195 108,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVA MÖTEN | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 5 343,— | 5 343,— |
| 2 8 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 74 460,— | 74 460,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 819 115,— | 1 819 115,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 200 000 | 200 000 | 395 725 | 395 725 | 350 488,— | 922 272,— |
| 3 1 | ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET | p.m. | p.m. | 600 000 | 600 000 | 1 463 801,— | 1 582 633,— |
| 3 2 | FORSKNING OCH POLITISK ANALYS | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 265 229,— | 1 778 342,— |
| 3 3 | FÖRBÄTTRAT SAMARBETE OM YRKESUTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRARNDE | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 855 000 | 1 855 000 | 1 965 344,— | 1 696 829,— |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING | 730 917 | 730 917 | 543 850 | 543 850 | 573 634,— | 407 013,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 301 917 | 5 301 917 | 5 754 075 | 5 754 075 | 6 618 496,— | 6 387 089,— |
| | TOTALSUMMA | 17 971 917 | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 525 075 | 19 504 306,— | 19 272 899,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

10 385 000

10 385 000

10 282 000

10 282 000

10 037 124,—

10 037 124,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

175 000

175 000

438 000

438 000

283 158,—

283 158,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

100 000

100 000

100 000

100 000

69 000,—

69 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

156 000

156 000

155 000

155 000

177 035,—

177 035,—

1 5

UTBILDNING

144 000

144 000

150 000

150 000

131 763,—

131 763,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

141 000

141 000

141 000

141 000

117 825,—

117 825,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

19 000

19 000

19 000

19 000

21 000,—

21 000,—

1 8

PERSONALUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

229 790,—

229 790,—

Avdelning 1 – Totalt

11 120 000

11 120 000

11 285 000

11 285 000

11 066 695,—

11 066 695,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

618 000

618 000

587 000

587 000

627 204,—

627 204,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

493 000

493 000

467 000

467 000

588 102,—

588 102,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

82 000

82 000

121 000

121 000

204 517,—

204 517,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

135 000

135 000

125 000

125 000

124 381,—

124 381,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

216 000

216 000

174 000

174 000

195 108,—

195 108,—

2 5

ADMINISTRATIVA MÖTEN

6 000

6 000

12 000

12 000

5 343,—

5 343,—

2 8

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

74 460,—

74 460,—

Avdelning 2 – Totalt

1 550 000

1 550 000

1 486 000

1 486 000

1 819 115,—

1 819 115,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

200 000

200 000

395 725

395 725

350 488,—

922 272,—

3 1

ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

600 000

600 000

1 463 801,—

1 582 633,—

3 2

FORSKNING OCH POLITISK ANALYS

2 471 000

2 471 000

2 359 500

2 359 500

2 265 229,—

1 778 342,—

3 3

FÖRBÄTTRAT SAMARBETE OM YRKESUTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRARNDE

1 900 000

1 900 000

1 855 000

1 855 000

1 965 344,—

1 696 829,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

730 917

730 917

543 850

543 850

573 634,—

407 013,—

Avdelning 3 – Totalt

5 301 917

5 301 917

5 754 075

5 754 075

6 618 496,—

6 387 089,—

TOTALSUMMA

17 971 917

17 971 917

18 525 075

18 525 075

19 504 306,—

19 272 899,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Tillsatta tjänster 31.12.2012 | Beviljade tjänster | Beviljade tjänster |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 8 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AD 9 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 3 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 6 | | 7 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Totalt lönekategori AD | 7 | 42 | 7 | 44 | 6 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 8 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | 14 | 35 | 15 | 34 | 12 | 36 |
| Totalt | 21 | 77 | 22 | 78 | 18 | 80 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2014

Tillsatta tjänster 31.12.2012

Beviljade tjänster

Beviljade tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

3

6

3

AD 11

1

7

1

8

9

AD 10

9

9

8

AD 9

2

4

4

AD 8

2

3

5

AD 7

7

7

6

AD 6

7

5

5

AD 5

1

1

Totalt lönekategori AD

7

42

7

44

6

44

AST 11

AST 10

3

1

2

1

1

2

AST 9

1

1

2

AST 8

2

2

2

2

2

AST 7

7

1

6

1

6

AST 6

4

4

3

4

3

AST 5

4

10

5

5

4

6

AST 4

1

11

1

11

10

AST 3

3

4

4

AST 2

2

1

1

AST 1

Totalt lönekategori AST

14

35

15

34

12

36

Totalt

21

77

22

78

18

80

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/7

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014

(2014/C 90/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| 5 |
| DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | — | 0,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | 12 000 | — | 0,— |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | 85 000 | 21 760,— |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 2 000 | 700 | 223 790,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 14 000 | 85 700 | 245 550,— |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | TOTALSUMMA | 20 557 000 | 20 624 300 | 21 291 729,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

Avdelning 1 – Totalt

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

12 000

—

0,—

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

85 000

21 760,—

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

2 000

700

223 790,—

Avdelning 5 – Totalt

14 000

85 700

245 550,—

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

172 000

62 200

57 443,—

Avdelning 6 – Totalt

172 000

62 200

57 443,—

TOTALSUMMA

20 557 000

20 624 300

21 291 729,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 229 000 | 11 059 900 | 10 688 649,— |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 430 000 | 416 800 | 411 854,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 125 000 | 127 450 | 123 822,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 784 000 | 11 604 150 | 11 224 325,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 765 000 | 902 250 | 905 208,— |
| 2 1 | HYRA | 23 000 | 21 100 | 20 592,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 639 000 | 856 350 | 770 814,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 29 000 | 24 150 | 17 297,— |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 77 000 | 72 500 | 69 207,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 533 000 | 1 876 350 | 1 783 118,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | TOTALSUMMA | 20 557 000 | 20 624 300 | 20 900 156,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 229 000

11 059 900

10 688 649,—

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

430 000

416 800

411 854,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

125 000

127 450

123 822,—

Avdelning 1 – Totalt

11 784 000

11 604 150

11 224 325,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

765 000

902 250

905 208,—

2 1

HYRA

23 000

21 100

20 592,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

639 000

856 350

770 814,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

29 000

24 150

17 297,—

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

77 000

72 500

69 207,—

Avdelning 2 – Totalt

1 533 000

1 876 350

1 783 118,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

Avdelning 3 – Totalt

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

TOTALSUMMA

20 557 000

20 624 300

20 900 156,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 2 |
| AD 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| AD 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 5 | | 2 | | 8 | | 5 |
| Total AD | 8 | 43 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 4 |
| AST 8 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AST 7 | | 8 | | 7 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| AST 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Total AST | 10 | 38 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Summa | 10 | 81 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Totalsumma | 99 | 101 | 101 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2013

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

2

AD 13

4

3

2

AD 12

2

5

1

3

1

5

AD 11

1

5

2

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

2

4

AD 9

1

3

3

3

AD 8

1

6

1

4

1

5

AD 7

1

6

2

5

2

7

AD 6

1

6

1

6

1

4

AD 5

2

8

5

Total AD

8

43

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

5

4

AST 8

6

5

4

AST 7

8

7

7

AST 6

2

4

2

6

1

8

AST 5

3

6

3

5

2

4

AST 4

2

3

4

5

4

6

AST 3

1

2

3

2

4

AST 2

1

1

1

AST 1

2

1

2

1

2

Total AST

10

38

11

40

11

40

Summa

10

81

19

82

19

82

Totalsumma

99

101

101

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 14 | 14 |
| Utsända nationella experter | 0 | 0 |
| Summa | 14 | 14 |

Kontraktsanställda

2014

2013

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

Totalt FG

14

14

Utsända nationella experter

0

0

Summa

14

14

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/13

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014

(2014/C 90/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) | 572 174 | 7 530 000 | |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | — | — | 7 347,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 572 174 | 7 530 000 | 7 347,— |
| | TOTALSUMMA | 42 254 618 | 49 270 722 | 41 675 704,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

Avdelning 1 – Totalt

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

572 174

7 530 000

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

—

—

7 347,—

Avdelning 2 – Totalt

572 174

7 530 000

7 347,—

TOTALSUMMA

42 254 618

49 270 722

41 675 704,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2) | 21 811 444 | 23 446 707 | 22 533 970,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER (3) | 220 000 | 291 056 | 545 302,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR (4) | 869 200 | 993 794 | 974 061,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5) | 800 000 | 723 392 | 652 175,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 5 000 | 5 000 | 4 429,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 705 644 | 25 459 949 | 24 709 937,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6) | 3 215 000 | 3 387 312 | 3 277 292,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (7) | 270 000 | 279 869 | 214 688,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (8) | 500 000 | 494 545 | 498 793,— |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 12 000 | 4 431,— |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING | 230 000 | 177 131 | 183 768,— |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 10 000 | 7 819 | 5 399,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 237 000 | 4 358 676 | 4 184 371,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER (9) | 12 999 000 | 12 148 350 | 12 007 037,— |
| 3 4 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10) | 1 312 974 | | |
| 3 5 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (11) | | 12 362 386 | 4 540 163,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 14 311 974 | 24 510 736 | 16 547 200,— |
| | TOTALSUMMA | 42 254 618 | 54 329 361 | 45 441 508,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2)

21 811 444

23 446 707

22 533 970,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER (3)

220 000

291 056

545 302,—

1 3

TJÄNSTERESOR (4)

869 200

993 794

974 061,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5)

800 000

723 392

652 175,—

1 6

SOCIALA INSATSER

5 000

5 000

4 429,—

Avdelning 1 – Totalt

23 705 644

25 459 949

24 709 937,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6)

3 215 000

3 387 312

3 277 292,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (7)

270 000

279 869

214 688,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (8)

500 000

494 545

498 793,—

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

4 431,—

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

230 000

177 131

183 768,—

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

7 819

5 399,—

Avdelning 2 – Totalt

4 237 000

4 358 676

4 184 371,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER (9)

12 999 000

12 148 350

12 007 037,—

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10)

1 312 974

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (11)

12 362 386

4 540 163,—

Avdelning 3 – Totalt

14 311 974

24 510 736

16 547 200,—

TOTALSUMMA

42 254 618

54 329 361

45 441 508,—

Tjänsteförteckning

| Fasta tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totalt AST | 3 | 3 | 3 |
| Totalsumma | 4 | 4 | 4 |

Fasta tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totalt AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt AST

3

3

3

Totalsumma

4

4

4

Tjänsteförteckning

| Tillfälliga tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 10 |
| AD 11 | 11 | 11 | 10 |
| AD 10 | 9 | 9 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 8 | 8 | 8 |
| AD 6 | 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 64 | 66 | 65 |
| AST 11 | 1 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 6 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 10 | 5 | 8 |
| AST 3 | 9 | 5 | 7 |
| AST 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 1 | 5 | 4 | 0 |
| Totalt AST | 68 | 68 | 66 |
| Totalsumma | 136 | 138 | 135 |

Tillfälliga tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

10

AD 11

11

11

10

AD 10

9

9

10

AD 9

8

8

8

AD 8

8

8

8

AD 7

8

8

8

AD 6

6

8

6

AD 5

Totalt AD

64

66

65

AST 11

1

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

10

10

AST 7

6

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

10

5

8

AST 3

9

5

7

AST 2

4

5

2

AST 1

5

4

0

Totalt AST

68

68

66

Totalsumma

136

138

135

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 31
  ENPI 5
  GIO 3 |
| FG III | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 8
  GIO 3 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 18
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Totalt FG | 63 | 69 | 69 |
| Utsända nationella experter | 27 | 25 | 20 |
| Totalt | 90 | 93 | 89 |

Kontraktsanställda

2012

2013

2014

FG IV

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

31

ENPI 5

GIO 3

FG III

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

8

GIO 3

FG II

17

GIO 1

18

GIO 1

18

1 ENPI

FG I

Totalt FG

63

69

69

Utsända nationella experter

27

25

20

Totalt

90

93

89

---

(1)

| — | 2014: InSEIS: 572 174. |
| --- | --- |

—

2014: InSEIS: 572 174.

| — | 2013: GIO1: 7 530 000. |
| --- | --- |

—

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2012:

| — | GIO: 307 547, |
| --- | --- |

—

GIO: 307 547,

| — | ENPI: 341 406, |
| --- | --- |

—

ENPI: 341 406,

| — | GISC: 544 741. |
| --- | --- |

—

GISC: 544 741.

2013:

| — | GIO: 663 616, |
| --- | --- |

—

GIO: 663 616,

| — | ENPI: 523 694, |
| --- | --- |

—

ENPI: 523 694,

| — | GISC: 388 973. |
| --- | --- |

—

GISC: 388 973.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

(3)  2012:

| — | GIO: 17 120 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 120

| — | ENPI: 8 647 |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 647

| — | GISC: 5 792 |
| --- | --- |

—

GISC: 5 792

2013:

| — | GIO: 17 122 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 122

| — | ENPI: 4 306 |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 306

| — | GISC: 628 |
| --- | --- |

—

GISC: 628

(4)  2012:

| — | GIO: 14 710 |
| --- | --- |

—

GIO: 14 710

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | ENPI: 34 995, |
| --- | --- |

—

ENPI: 34 995,

| — | GISC: 65 152 |
| --- | --- |

—

GISC: 65 152

| — | IPA2: 5 510 |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 510

2013:

| — | GIO1: 61 657 |
| --- | --- |

—

GIO1: 61 657

| — | ENPI: 78 821, |
| --- | --- |

—

ENPI: 78 821,

| — | GISC: 71 150 |
| --- | --- |

—

GISC: 71 150

| — | IPA2: 16 765 |
| --- | --- |

—

IPA2: 16 765

2014:

| — | InSEIS: 19 200 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200

(5)  2012:

| — | GIO: 1 143, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 143,

| — | IPA2: 175, |
| --- | --- |

—

IPA2: 175,

| — | ENPI: 5 181. |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 181.

2013:

| — | GIO: 20 107, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 107,

| — | IPA2: 5 825, |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 825,

| — | ENPI: 12 909. |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

| — | GIO80 376, |
| --- | --- |

—

GIO80 376,

| — | GISC: 38 513. |
| --- | --- |

—

GISC: 38 513.

2013:

| — | GIO: 19 873, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 873,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 930. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 930.

(8)  2012:

| — | IPA2: 5 800. |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 800.

| — | GISC: 17 043, |
| --- | --- |

—

GISC: 17 043,

| — | ENPI: 49 534. |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 534.

2012:

| — | GIO: 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 400,

| — | IPA2: 3 956, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 956,

| — | GISC: 8, |
| --- | --- |

—

GISC: 8,

| — | ENPI: 40 044. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 044.

(9)  2012:

| — | ENPI: 143 535, |
| --- | --- |

—

ENPI: 143 535,

| — | GISC: 12 762, |
| --- | --- |

—

GISC: 12 762,

| — | IPA2: 181 566, |
| --- | --- |

—

IPA2: 181 566,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 41 209. |
| --- | --- |

—

GIO: 41 209.

2013:

| — | ENPI: 177 726, |
| --- | --- |

—

ENPI: 177 726,

| — | GISC: 147 350, |
| --- | --- |

—

GISC: 147 350,

| — | IPA2: 218 968. |
| --- | --- |

—

IPA2: 218 968.

| — | GIO: 158 791 |
| --- | --- |

—

GIO: 158 791

2014:

| — | InSEIS: 102 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 102 000,

(10)  2014:

| — | InSEIS: 352 974 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 352 974

(11)  2012:

| — | ENPI: 887 515, |
| --- | --- |

—

ENPI: 887 515,

| — | GISC: 76 290, |
| --- | --- |

—

GISC: 76 290,

| — | IPA2: 78 810, |
| --- | --- |

—

IPA2: 78 810,

| — | IPA: 259 706, |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706,

| — | GIO: 1 216 991. |
| --- | --- |

—

GIO: 1 216 991.

2013:

| — | ENPI: 1 290 846 |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 290 846

| — | GISC: 283 600, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 600,

| — | IPA2: 412 416, |
| --- | --- |

—

IPA2: 412 416,

| — | GIO: 8 153 109. |
| --- | --- |

—

GIO: 8 153 109.

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/19

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014

(2014/C 90/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 20 018 500 | 20 026 500 | 20 044 530,— |
| 1 3 | DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN | 125 000 | 117 000 | 100 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 143 500 | 20 143 500 | 20 144 530,— |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | p.m. | 1 844 522 | 0,— |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | 1 081 | 2 805,— |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 52 070 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 1 897 673 | 2 805,— |
| 8 |
| BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 20 143 500 | 22 041 173 | 20 147 335,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

20 018 500

20 026 500

20 044 530,—

1 3

DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

125 000

117 000

100 000,—

Avdelning 1 – Totalt

20 143 500

20 143 500

20 144 530,—

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

p.m.

1 844 522

0,—

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

1 081

2 805,—

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

52 070

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

1 897 673

2 805,—

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

20 143 500

22 041 173

20 147 335,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 106 000 | 13 106 000 | 12 886 400 | 12 886 400 | 12 594 423,— | 12 594 423,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 110 000 | 110 000 | 104 000 | 104 000 | 150 899,— | 150 899,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 220 000 | 220 000 | 288 300 | 288 300 | 222 668,— | 222 668,— |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | p.m. | p.m. | — | — | 39 345,— | 39 345,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 145,— | 10 145,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 448 000 | 13 448 000 | 13 290 700 | 13 290 700 | 13 017 480,— | 13 017 480,— |
| 2 |
| BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 610 334 | 610 334 | 640 936 | 640 936 | 536 344,— | 536 344,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 761 616 | 761 616 | 821 671 | 821 671 | 821 729,— | 821 729,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 105 600 | 105 600 | 106 600 | 106 600 | 37 621,— | 37 621,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 103 450 | 103 450 | 81 950 | 81 950 | 87 691,— | 87 691,— |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 31 000 | 31 000 | 38 000 | 38 000 | 25 100,— | 25 100,— |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 604,— | 87 604,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 712 000 | 1 712 000 | 1 789 157 | 1 789 157 | 1 596 089,— | 1 596 089,— |
| 3 |
| UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 872 100 | 872 100 | 993 000 | 1 039 243 | 1 019 063,— | 950 248,— |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 361 400 | 3 361 400 | 3 240 785 | 3 224 042 | 3 619 992,— | 3 717 888,— |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 750 000 | 750 000 | 829 858 | 800 358 | 873 976,— | 850 645,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 983 500 | 4 983 500 | 5 063 643 | 5 063 643 | 5 513 031,— | 5 518 781,— |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 1 | SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER | — | — | — | — | | |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | p.m. | p.m. | 1 844 522 | 1 844 522 | | |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 53 151 | 53 151 | 83 754,— | 83 754,— |
| 4 4 | GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER | — | — | — | — | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 | 83 754,— | 83 754,— |
| 8 |
| BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | — | — | — | | |
| | Avdelning 8 – Totalt | — | — | — | — | | |
| 9 |
| OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | — | — | — | — | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | — | — | | |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | — | — | — | — | | |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | — | — | | |
| | TOTALSUMMA | 20 143 500 | 20 143 500 | 22 041 173 | 22 041 173 | 20 210 354,— | 20 216 104,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 106 000

13 106 000

12 886 400

12 886 400

12 594 423,—

12 594 423,—

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

110 000

110 000

104 000

104 000

150 899,—

150 899,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

220 000

220 000

288 300

288 300

222 668,—

222 668,—

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

p.m.

p.m.

—

—

39 345,—

39 345,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

12 000

12 000

10 145,—

10 145,—

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

—

—

—

—

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

13 448 000

13 448 000

13 290 700

13 290 700

13 017 480,—

13 017 480,—

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

610 334

610 334

640 936

640 936

536 344,—

536 344,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

761 616

761 616

821 671

821 671

821 729,—

821 729,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

105 600

105 600

106 600

106 600

37 621,—

37 621,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

103 450

103 450

81 950

81 950

87 691,—

87 691,—

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

31 000

31 000

38 000

38 000

25 100,—

25 100,—

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

100 000

100 000

100 000

87 604,—

87 604,—

Avdelning 2 – Totalt

1 712 000

1 712 000

1 789 157

1 789 157

1 596 089,—

1 596 089,—

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

872 100

872 100

993 000

1 039 243

1 019 063,—

950 248,—

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 361 400

3 361 400

3 240 785

3 224 042

3 619 992,—

3 717 888,—

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

750 000

750 000

829 858

800 358

873 976,—

850 645,—

Avdelning 3 – Totalt

4 983 500

4 983 500

5 063 643

5 063 643

5 513 031,—

5 518 781,—

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 1

SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER

—

—

—

—

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

p.m.

p.m.

1 844 522

1 844 522

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

53 151

53 151

83 754,—

83 754,—

4 4

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

—

—

—

—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

1 897 673

1 897 673

83 754,—

83 754,—

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

—

—

Avdelning 8 – Totalt

—

—

—

—

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

—

—

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

—

—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

—

—

—

—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

—

—

TOTALSUMMA

20 143 500

20 143 500

22 041 173

22 041 173

20 210 354,—

20 216 104,—

Kapitel 3 0

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2014 | 182 000 | 182 000 | — |
| Anslag 2014 | 872 100 | 690 100 | 182 000 |
| Totalt | 1 054 100 | 872 100 | 182 000 |

Åtaganden

Betalningar

2014

2015

Utestående åtaganden som ingåtts före 2014

182 000

182 000

—

Anslag 2014

872 100

690 100

182 000

Totalt

1 054 100

872 100

182 000

Kapitel 3 1

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2014 | 1 498 000 | 1 498 000 | — |
| Anslag 2014 | 3 361 400 | 1 863 400 | 1 498 000 |
| Totalt | 4 859 400 | 3 361 400 | 1 498 000 |

Åtaganden

Betalningar

2014

2015

Utestående åtaganden som ingåtts före 2014

1 498 000

1 498 000

—

Anslag 2014

3 361 400

1 863 400

1 498 000

Totalt

4 859 400

3 361 400

1 498 000

Kapitel 3 2

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2014 | 161 000 | 161 000 | — |
| Anslag 2014 | 750 000 | 589 000 | 161 000 |
| Totalt | 911 000 | 750 000 | 161 000 |

Åtaganden

Betalningar

2014

2015

Utestående åtaganden som ingåtts före 2014

161 000

161 000

—

Anslag 2014

750 000

589 000

161 000

Totalt

911 000

750 000

161 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2014 | 2013 | Tillsatta tjänster den 31 december 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 14 | — | 15 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | 3 | — | |
| AD 5 | — | | — | | — | 3 |
| Delsumma AD | — | 61 | — | 62 | — | 60 |
| AST 11 | — | | — | | — | |
| AST 10 | — | 3 | — | 7 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 7 | — | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 6 |
| AST 2 | — | | — | | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | | — | |
| Delsumma AST | — | 33 | — | 34 | — | 33 |
| Totalt | — | 94 | — | 96 | — | 93 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2013

Tillsatta tjänster den 31 december 2012

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

3

—

1

AD 9

—

12

—

12

—

12

AD 8

—

8

—

6

—

5

AD 7

—

14

—

15

—

20

AD 6

—

—

3

—

AD 5

—

—

—

3

Delsumma AD

—

61

—

62

—

60

AST 11

—

—

—

AST 10

—

3

—

7

—

1

AST 9

—

8

—

3

—

5

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

4

—

7

—

6

AST 6

—

4

—

1

—

3

AST 5

—

5

—

6

—

3

AST 4

—

2

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

4

—

6

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

Delsumma AST

—

33

—

34

—

33

Totalt

—

94

—

96

—

93

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | Antal besatta tjänster 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 7 |
| FG III | 18 | 20 | 21 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Totalt FG | 32 | 35 | 38 |
| Lokalanställda | 2 | 2 | 2 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 | 0 |
| Totalt | 35 | 36 | 40 |

Kontraktsanställda

Antal besatta tjänster 31.12.2012

2013

2014

FG IV

4

4

7

FG III

18

20

21

FG II

10

10

10

FG I

Totalt FG

32

35

38

Lokalanställda

2

2

2

Utsända nationella experter

1

1

0

Totalt

35

36

40

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2014 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn ”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/27 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/27

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014

(2014/C 90/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| 6 |
| EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM |
| 6 0 | EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| 7 |
| KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
| 7 0 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | TOTALSUMMA | 297 169 000 | 251 560 000 | 223 527 418,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

Avdelning 1 – Totalt

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

Avdelning 2 – Totalt

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

1 084 000

1 098 000

753 116,—

Avdelning 3 – Totalt

1 084 000

1 098 000

753 116,—

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

75 000

10 802 000

8 711 060,—

Avdelning 5 – Totalt

75 000

10 802 000

8 711 060,—

6

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

6 0

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

20 524 000

520 000

128 193,—

Avdelning 6 – Totalt

20 524 000

520 000

128 193,—

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

100 000

100 000

855 402,—

Avdelning 9 – Totalt

100 000

100 000

855 402,—

TOTALSUMMA

297 169 000

251 560 000

223 527 418,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 99 945 000 | 78 331 000 | 69 457 309,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 605 000 | 465 000 | 575 048,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 758 000 | 641 000 | 556 715,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 3 724 000 | 2 805 000 | 2 293 367,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 320 000 | 306 000 | 235 668,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 38 000 | 28 000 | 15 045,— |
| 1 8 | SOCIALFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL | 2 395 000 | 2 255 000 | 2 118 302,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 107 785 000 | 84 831 000 | 75 251 454,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 39 530 000 | 45 690 000 | 21 065 671,— |
| 2 1 | INTERN DATABEHANDLING OCH TELEKOMMUNIKATION | 19 776 000 | 14 787 000 | 7 108 435,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 3 210 000 | 3 026 000 | 1 351 269,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 591 000 | 1 018 000 | 785 213,— |
| 2 4 | PORTO | 184 000 | 514 000 | 401 053,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 136 000 | 125 000 | 105 130,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 64 427 000 | 65 160 000 | 30 816 771,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 117 233 000 | 92 622 000 | 95 127 699,— |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT | 7 724 000 | 8 947 000 | 17 662 219,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 124 957 000 | 101 569 000 | 112 789 919,— |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 9 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 297 169 000 | 251 560 000 | 218 858 143,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

99 945 000

78 331 000

69 457 309,—

1 3

TJÄNSTERESOR

605 000

465 000

575 048,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

758 000

641 000

556 715,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

3 724 000

2 805 000

2 293 367,—

1 6

SOCIAL OMSORG

320 000

306 000

235 668,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

38 000

28 000

15 045,—

1 8

SOCIALFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL

2 395 000

2 255 000

2 118 302,—

Avdelning 1 – Totalt

107 785 000

84 831 000

75 251 454,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

39 530 000

45 690 000

21 065 671,—

2 1

INTERN DATABEHANDLING OCH TELEKOMMUNIKATION

19 776 000

14 787 000

7 108 435,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 210 000

3 026 000

1 351 269,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 591 000

1 018 000

785 213,—

2 4

PORTO

184 000

514 000

401 053,—

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

136 000

125 000

105 130,—

Avdelning 2 – Totalt

64 427 000

65 160 000

30 816 771,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

117 233 000

92 622 000

95 127 699,—

3 1

UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT

7 724 000

8 947 000

17 662 219,—

Avdelning 3 – Totalt

124 957 000

101 569 000

112 789 919,—

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

297 169 000

251 560 000

218 858 143,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 2 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 8 | 8 |
| AD 12 | 32 | 38 | 42 |
| AD 11 | 23 | 38 | 38 |
| AD 10 | 23 | 36 | 36 |
| AD 9 | 30 | 40 | 37 |
| AD 8 | 40 | 47 | 49 |
| AD 7 | 44 | 45 | 51 |
| AD 6 | 73 | 42 | 39 |
| AD 5 | 38 | 42 | 30 |
| Totalt AD | 315 | 346 | 340 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 5 |
| AST 9 | 2 | 7 | 7 |
| AST 8 | 8 | 13 | 15 |
| AST 7 | 13 | 20 | 19 |
| AST 6 | 12 | 33 | 36 |
| AST 5 | 27 | 35 | 37 |
| AST 4 | 46 | 51 | 55 |
| AST 3 | 46 | 39 | 39 |
| AST 2 | 38 | 40 | 34 |
| AST 1 | 66 | 20 | 10 |
| Totalt AST | 260 | 265 | 259 |
| Totalsumma | 575 | 611 | 599 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

4

AD 14

2

6

6

AD 13

8

8

8

AD 12

32

38

42

AD 11

23

38

38

AD 10

23

36

36

AD 9

30

40

37

AD 8

40

47

49

AD 7

44

45

51

AD 6

73

42

39

AD 5

38

42

30

Totalt AD

315

346

340

AST 11

1

2

2

AST 10

1

5

5

AST 9

2

7

7

AST 8

8

13

15

AST 7

13

20

19

AST 6

12

33

36

AST 5

27

35

37

AST 4

46

51

55

AST 3

46

39

39

AST 2

38

40

34

AST 1

66

20

10

Totalt AST

260

265

259

Totalsumma

575

611

599

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 46 |
| FG III | 10 | 13 | 12 |
| FG II | 56 | 61 | 72 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 106 | 125 | 130 |
| Utsända nationella experter | 16 | 15 | 25 |
| Totalt | 122 | 140 | 155 |

Kontraktsanställda

31.12.2012

2013

2014

FG IV

40

51

46

FG III

10

13

12

FG II

56

61

72

FG I

—

—

—

Totalt FG

106

125

130

Utsända nationella experter

16

15

25

Totalt

122

140

155

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/33 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/33

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014

(2014/C 90/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 14 794 000,— | 15 550 000,— | 15 550 920,— |
| 1 2 | EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 444 000,— | 15 900 000,— | 15 900 920,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 317 007,12 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

14 794 000,—

15 550 000,—

15 550 920,—

1 2

EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Avdelning 1 – Totalt

15 444 000,—

15 900 000,—

15 900 920,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

389 962,64

408 171,84

416 087,12

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

0,—

0,—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

389 962,64

408 171,84

416 087,12

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

15 833 962,64

16 308 171,84

16 317 007,12

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 2 |
| UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| 5 | RESERV | — | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 275 274,57 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

Avdelning 2 – Totalt

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

Avdelning 3 – Totalt

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Avdelning 4 – Totalt

650 000,—

350 000,—

350 000,—

5

RESERV

—

—

0,—

TOTALSUMMA

15 833 962,64

16 308 171,84

16 275 274,57

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Godkända tjänster | Godkända tjänster |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | 7 | 43 | 9 | 46 | 8 | 46 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | 5 | 22 | 6 | 23 | 5 | 23 |
| Totalt | 12 | 65 | 15 | 69 | 13 | 69 |
| Sammanlagd slutsumma | 77 | 84 | 82 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2014

31.12.2013

Godkända tjänster

Godkända tjänster

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

4

7

4

10

4

10

AD 11

1

3

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

5

—

2

—

—

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

7

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

7

43

9

46

8

46

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

5

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

1

3

1

1

—

—

AST 5

—

8

—

2

—

—

AST 4

1

4

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Totalt AST

5

22

6

23

5

23

Totalt

12

65

15

69

13

69

Sammanlagd slutsumma

77

84

82

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 27 | 24 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Totalt | 28 | 25 |

Kontraktsanställda

2013

2014

FG IV

—

—

FG III

11

8

FG II

13

13

FG I

3

3

Totalt FG

27

24

Utsända nationella experter

1

1

Totalt

28

25

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/39

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014

(2014/C 90/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | TOTALSUMMA | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

Avdelning 2 – Totalt

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

Avdelning 3 – Totalt

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

TOTALSUMMA

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 29 045 000 | 28 997 500 | 26 306 436,99 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 000 000 | 1 000 000 | 983 446,21 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 115 000 | 150 000 | 100 199,12 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 450 000 | 450 000 | 315 112,83 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 25 000 | 9 500 | 9 678,49 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 900 000 | 928 000 | 853 186,32 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 31 535 000 | 31 535 000 | 28 568 059,96 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 183 000 | 2 911 000 | 2 886 459,14 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 778 000 | 2 979 072 | 2 182 944,96 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 169 000 | 104 000 | 62 450,29 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 350 000 | 335 000 | 191 816,62 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 250 000 | 228 000 | 223 638,18 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 330 000 | 530 100 | 159 938,71 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 060 000 | 7 087 172 | 5 707 247,90 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | TOTALSUMMA | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

29 045 000

28 997 500

26 306 436,99

1 3

TJÄNSTERESOR

1 000 000

1 000 000

983 446,21

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

115 000

150 000

100 199,12

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

450 000

450 000

315 112,83

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

25 000

9 500

9 678,49

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

900 000

928 000

853 186,32

Avdelning 1 – Totalt

31 535 000

31 535 000

28 568 059,96

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 183 000

2 911 000

2 886 459,14

2 1

DATABEHANDLING

2 778 000

2 979 072

2 182 944,96

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

169 000

104 000

62 450,29

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

350 000

335 000

191 816,62

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

250 000

228 000

223 638,18

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

330 000

530 100

159 938,71

Avdelning 2 – Totalt

7 060 000

7 087 172

5 707 247,90

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

Avdelning 3 – Totalt

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

TOTALSUMMA

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 18 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 18 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 16 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 18 | 22 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 10 | 17 |
| Totalt AD | — | — | — | 133 | 135 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 14 | 13 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 11 | 15 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 0 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Totalt AST | — | — | — | 61 | 63 | 64 |
| Totalsumma | — | — | — | 194 | 198 | 200 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

4

3

AD 13

—

—

—

4

3

2

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

12

10

9

AD 10

—

—

—

20

18

15

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

18

22

AD 7

—

—

—

18

16

12

AD 6

—

—

—

18

22

24

AD 5

—

—

—

4

10

17

Totalt AD

—

—

—

133

135

136

AST 11

—

—

—

2

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

5

4

3

AST 7

—

—

—

9

7

6

AST 6

—

—

—

14

13

11

AST 5

—

—

—

19

20

20

AST 4

—

—

—

8

11

15

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

3

AST 1

—

—

—

0

1

2

Totalt AST

—

—

—

61

63

64

Totalsumma

—

—

—

194

198

200

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 48 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 100 | 100 |
| Utsända nationella experter | 5 | 5 |
| Totalt | 105 | 105 |

Kontraktsanställda

2014

2013

FG IV

49

48

FG III

37

37

FG II

11

12

FG I

3

3

Totalt FG

100

100

Utsända nationella experter

5

5

Totalt

105

105

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/45 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/45

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014

(2014/C 90/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 160 100 | 180 000 | 200 000,— |
| 2 2 | ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT | p.m. | 2 208 740 | 1 000 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 160 100 | 2 388 740 | 1 200 000,— |
| 5 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | TOTALSUMMA | 14 679 621 | 17 460 620 | 15 250 271,64 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

Avdelning 1 – Totalt

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

160 100

180 000

200 000,—

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

Avdelning 2 – Totalt

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

2 575,11

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

474,53

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

474,53

TOTALSUMMA

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 558 200 | 5 432 000 | 5 064 170,40 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 34 000 | 34 000 | 23 207,84 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 14 000 | 28 000 | 13 102,17 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 606 200 | 5 494 000 | 5 100 480,41 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 671 750 | 1 167 236 | 953 699,10 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 505 800 | 470 925 | 465 933,49 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 39 150 | 39 150 | 30 568,41 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 31 300 | 60 064 | 20 158,19 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 132 475 | 123 000 | 153 260,89 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 380 475 | 1 860 375 | 1 623 620,08 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING | 3 650 560 | 3 504 816 | 4 322 739,97 |
| 3 3 | NÄTVERK OCH SAMORDNING | 1 280 000 | 1 349 000 | 1 167 660,76 |
| 3 4 | FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING | 2 762 386 | 3 043 689 | 2 018 755,86 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 692 946 | 7 897 505 | 7 509 156,59 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 5 | PROGRAMMET IPA II FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET | — | — | 24 670,28 |
| 4 6 | PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET | p.m. | 558 740 | 221 717,77 |
| 4 7 | HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE | p.m. | 1 650 000 | 0,— |
| 4 8 | ENPI – EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT | p.m. | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 2 208 740 | 246 388,05 |
| 5 |
| RESERV |
| 5 0 | RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 14 679 621 | 17 460 620 | 14 479 645,13 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

34 000

34 000

23 207,84

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

14 000

28 000

13 102,17

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

505 800

470 925

465 933,49

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

39 150

39 150

30 568,41

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

31 300

60 064

20 158,19

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

132 475

123 000

153 260,89

Avdelning 2 – Totalt

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3

DRIFTSUTGIFTER

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

Avdelning 3 – Totalt

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 5

PROGRAMMET IPA II FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

—

—

24 670,28

4 6

PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI – EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

2 208 740

246 388,05

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Godkänd | 31.10.2013 | Godkänd | Godkänd |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Kategori AD totalt | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kategori AST totalt | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 |
| Totalt | 42 | 44 | 42 | 44 | 43 |

Kategori och lönegrad

2012

2013

2014

31.12.2012

Godkänd

31.10.2013

Godkänd

Godkänd

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

Kategori AD totalt

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Kategori AST totalt

18

20

18

20

19

Totalt

42

44

42

44

43

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2012 | 31.10.2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 2 | 1 |
| FG III | 11 | 11 | 13 |
| FG II | 12 | 11 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 24 | 24 | 24 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 24 | 24 | 24 |

Kontraktsanställda

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

Totalt FG

24

24

24

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

24

24

24

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/51 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/51

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2014

(2014/C 90/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| 2 |
| BIDRAG |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVER |
| 3 0 | RESERVER FÖR UNDERSKOTT | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 1 | BANKRÄNTOR | 250 000 | 150 000 | 316 869,30 |
| 9 2 | GÅVOR OCH DONATIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | 200 000 | 200 000 | 196 783,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 450 000 | 350 000 | 513 652,30 |
| | TOTALSUMMA | 14 172 000 | 14 384 000 | 14 565 140,67 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

Avdelning 1 – Totalt

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

2

BIDRAG

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

Avdelning 3 – Totalt

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

12 000

12 000

4 611,48

Avdelning 5 – Totalt

12 000

12 000

4 611,48

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

250 000

150 000

316 869,30

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

200 000

200 000

196 783,—

Avdelning 9 – Totalt

450 000

350 000

513 652,30

TOTALSUMMA

14 172 000

14 384 000

14 565 140,67

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 985 000 | 5 985 000 | 5 898 000 | 5 898 000 | 5 213 175,32 | 5 213 175,32 |
| 1 2 | PERSONALENS FORTBILDNING | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 87 403,95 | 87 403,95 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 994,86 | 230 994,86 |
| 1 4 | YTTERLIGARE TJÄNSTER | 20 000 | 20 000 | 92 000 | 92 000 | 7 331,24 | 7 331,24 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | 15 000 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 11 740,09 | 11 740,09 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 388,64 | 6 388,64 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 370 000 | 6 370 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 5 557 034,10 | 5 557 034,10 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 200 340,70 | 200 340,70 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 314 603,40 | 314 603,40 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 27 299,74 | 27 299,74 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATION | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 857,78 | 87 857,78 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 167,32 | 84 167,32 |
| 2 5 | MÖTEN OCH KALLELSER | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 196 330,94 | 196 330,94 |
| 2 6 | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 75 575,59 | 75 575,59 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 986 175,47 | 986 175,47 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA | 6 350 000 | 5 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 | 6 146 034,14 | 4 667 301,89 |
| 3 1 | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER | 312 000 | 312 000 | 332 000 | 327 000 | 272 160,— | 267 600,— |
| 3 3 | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 92 009,36 | 61 211,92 |
| 3 5 | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 400 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 218 616,— | 85 231,— |
| 3 6 | SÄRSKILDA RÅDGIVARE | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 20 641,32 | 36 195,42 |
| 3 7 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 81 579,64 | 80 602,09 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 502 000 | 6 302 000 | 8 672 000 | 6 617 000 | 6 831 040,46 | 5 198 142,32 |
| 10 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 15 372 000 | 14 172 000 | 16 439 000 | 14 384 000 | 13 374 250,03 | 11 741 351,89 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 985 000

5 985 000

5 898 000

5 898 000

5 213 175,32

5 213 175,32

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

100 000

100 000

110 000

110 000

87 403,95

87 403,95

1 3

TJÄNSTERESOR

240 000

240 000

240 000

240 000

230 994,86

230 994,86

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

20 000

20 000

92 000

92 000

7 331,24

7 331,24

1 5

SOCIALA INSATSER

15 000

15 000

17 000

17 000

11 740,09

11 740,09

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

10 000

10 000

6 388,64

6 388,64

Avdelning 1 – Totalt

6 370 000

6 370 000

6 367 000

6 367 000

5 557 034,10

5 557 034,10

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

400 000

400 000

300 000

300 000

200 340,70

200 340,70

2 1

DATABEHANDLING

350 000

350 000

350 000

350 000

314 603,40

314 603,40

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

70 000

70 000

70 000

70 000

27 299,74

27 299,74

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

100 000

100 000

100 000

100 000

87 857,78

87 857,78

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

100 000

100 000

100 000

100 000

84 167,32

84 167,32

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

330 000

330 000

330 000

330 000

196 330,94

196 330,94

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

150 000

150 000

75 575,59

75 575,59

Avdelning 2 – Totalt

1 500 000

1 500 000

1 400 000

1 400 000

986 175,47

986 175,47

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

6 350 000

5 400 000

7 500 000

5 700 000

6 146 034,14

4 667 301,89

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

312 000

312 000

332 000

327 000

272 160,—

267 600,—

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

150 000

150 000

92 009,36

61 211,92

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

400 000

150 000

400 000

150 000

218 616,—

85 231,—

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

90 000

90 000

90 000

90 000

20 641,32

36 195,42

3 7

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

200 000

200 000

200 000

200 000

81 579,64

80 602,09

Avdelning 3 – Totalt

7 502 000

6 302 000

8 672 000

6 617 000

6 831 040,46

5 198 142,32

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG

—

—

—

—

0,—

0,—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

—

—

0,—

0,—

TOTALSUMMA

15 372 000

14 172 000

16 439 000

14 384 000

13 374 250,03

11 741 351,89

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 (1) | — | 2 | 3 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Summa | 5 (2) | 7 | 4 | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 2 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Summa | 8 | 28 | 7 | 28 |
| Totalsumma | 13
   (4) | 35 | 11 | 36 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2014

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2 (1)

—

2

3

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Summa

5 (2)

7

4

8

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

2

AST 9

5 (3)

5

4

5

AST 8

—

1

2

1

AST 7

2

1

—

—

AST 6

—

4

1

4

AST 5

1

6

—

6

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

2

—

6

AST 2

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

Summa

8

28

7

28

Totalsumma

13
   (4)

35

11

36

---

(1)  Föremål för certifiering.

(2)  Föremål för certifiering.

(3)  Föremål för certifiering.

(4)  Föremål för certifiering.

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/57 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/57

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014

(2014/C 90/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| 4 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| 5 |
| ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| 6 |
| ÅTERBETALNINGAR |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 48 302 800 | 52 191 567 | 48 168 652,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

Avdelning 1 – Totalt

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

Avdelning 3 – Totalt

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

363 250

443 250

475 922,—

Avdelning 4 – Totalt

363 250

443 250

475 922,—

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

Avdelning 5 – Totalt

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

p.m.

0,—

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

48 302 800

52 191 567

48 168 652,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 24 762 300 | 23 782 200 | 22 411 687,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 107 400 | 117 000 | 105 000,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 279 500 | 428 600 | 435 468,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 92 000 | 147 000 | 142 900,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 500,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 25 243 200 | 24 476 800 | 23 097 555,— |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 549 100 | 2 627 900 | 1 815 245,— |
| 2 1 | ADB | 2 600 000 | 3 490 100 | 2 217 235,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 110 500 | 223 900 | 61 217,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 250 400 | 301 600 | 184 344,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 231 800 | 290 300 | 199 638,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 30 000 | 10 000 | 5 625,— |
| 2 6 | STYRANDE ORGAN | 140 800 | 108 000 | 94 495,— |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 25 000 | 25 000 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 937 600 | 7 076 800 | 4 577 799,— |
| 3 |
| DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 14 703 000 | 14 801 000 | 13 932 944,— |
| 3 1 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET | 705 000 | 635 000 | 625 989,— |
| 3 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT | 937 000 | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 16 345 000 | 15 436 000 | 14 558 933,— |
| 10 |
| RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 48 302 800 | 52 193 667 | 42 234 287,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

24 762 300

23 782 200

22 411 687,—

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

107 400

117 000

105 000,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

279 500

428 600

435 468,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIAL OMSORG

92 000

147 000

142 900,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

2 000

2 000

2 500,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

25 243 200

24 476 800

23 097 555,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 549 100

2 627 900

1 815 245,—

2 1

ADB

2 600 000

3 490 100

2 217 235,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

110 500

223 900

61 217,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

250 400

301 600

184 344,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

231 800

290 300

199 638,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

30 000

10 000

5 625,—

2 6

STYRANDE ORGAN

140 800

108 000

94 495,—

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

25 000

25 000

0,—

Avdelning 2 – Totalt

5 937 600

7 076 800

4 577 799,—

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

14 703 000

14 801 000

13 932 944,—

3 1

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET

705 000

635 000

625 989,—

3 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT

937 000

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

16 345 000

15 436 000

14 558 933,—

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

777 000

5 204 067

0,—

Avdelning 10 – Totalt

777 000

5 204 067

0,—

TOTALSUMMA

48 302 800

52 193 667

42 234 287,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| AD 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 |
| AD 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 2 | 7 | 8 | 24 | 23 | 20 |
| AD 6 | 4 | 4 | 1 | 19 | 17 | 11 |
| AD 5 | — | 0 | 3 | 12 | 17 | 27 |
| Totalt AD | 45 | 45 | 42 | 92 | 93 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 4 |
| AST 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | 2 | 3 | 13 | 18 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 6 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| Totalt AST | 14 | 16 | 17 | 52 | 52 | 50 |
| Totalt | 59 | 61 | 59 | 144 | 145 | 140 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

10

8

5

4

3

3

AD 11

9

9

10

8

9

8

AD 10

8

10

8

6

5

6

AD 9

3

2

2

11

10

6

AD 8

8

4

4

7

8

8

AD 7

2

7

8

24

23

20

AD 6

4

4

1

19

17

11

AD 5

—

0

3

12

17

27

Totalt AD

45

45

42

92

93

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

1

—

—

1

1

1

AST 8

4

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

1

3

3

3

AST 6

2

2

3

2

2

2

AST 5

2

2

1

12

9

4

AST 4

3

3

4

14

12

11

AST 3

—

2

3

13

18

21

AST 2

—

—

—

7

6

4

AST 1

—

—

—

—

1

4

Totalt AST

14

16

17

52

52

50

Totalt

59

61

59

144

145

140

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/61 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/61

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014

(2014/C 90/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| 3 |
| EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | TOTALSUMMA | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 646 907,14 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

Avdelning 2 – Totalt

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

271 340

270 887,14

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

271 340

270 887,14

TOTALSUMMA

21 229 000

21 619 850

20 646 907,14

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 557 000 | 9 871 000 | 9 180 098,80 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 45 000 | 52 000 | 79 306,79 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 270 000 | 400 000 | 467 722,32 |
| 1 4 | KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING | 368 000 | 363 000 | 351 278,05 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 350 000 | 365 000 | 261 951,20 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 592 000 | 420 000 | 381 566,17 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 3 000 | 5 000 | 4 028,39 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | 37 000 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 185 000 | 11 513 000 | 10 725 951,72 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 096 000 | 1 308 000 | 1 280 113,63 |
| 2 1 | ADB | 819 000 | 811 000 | 768 665,07 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 42 000 | 37 000 | 9 220,43 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 74 000 | 98 000 | 100 109,51 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 157 000 | 153 000 | 105 754,25 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 26 000 | 26 000 | 16 828,83 |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 30 000 | 18 000 | 0,— |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 244 000 | 2 451 000 | 2 280 691,72 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 2 | FRIHETER | 470 000 | 1 415 000 | 533 732,01 |
| 3 3 | JÄMLIKHET | 3 715 000 | 2 314 000 | 2 676 080,— |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | 400 000 | 1 090 000 | 2 264 916,68 |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 1 635 000 | 1 880 000 | 1 805 148,24 |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER | 475 000 | 462 340 | 529 513,96 |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | 105 000 | 494 510 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 800 000 | 7 655 850 | 7 809 390,89 |
| | TOTALSUMMA | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 816 034,33 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 557 000

9 871 000

9 180 098,80

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

45 000

52 000

79 306,79

1 3

TJÄNSTERESOR

270 000

400 000

467 722,32

1 4

KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING

368 000

363 000

351 278,05

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

350 000

365 000

261 951,20

1 6

SOCIAL OMSORG

592 000

420 000

381 566,17

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

5 000

4 028,39

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

37 000

0,—

Avdelning 1 – Totalt

12 185 000

11 513 000

10 725 951,72

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 096 000

1 308 000

1 280 113,63

2 1

ADB

819 000

811 000

768 665,07

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

42 000

37 000

9 220,43

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

74 000

98 000

100 109,51

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

157 000

153 000

105 754,25

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

26 000

26 000

16 828,83

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

30 000

18 000

0,—

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

2 244 000

2 451 000

2 280 691,72

3

DRIFTSKOSTNADER

3 2

FRIHETER

470 000

1 415 000

533 732,01

3 3

JÄMLIKHET

3 715 000

2 314 000

2 676 080,—

3 6

RÄTTSSKIPNING

400 000

1 090 000

2 264 916,68

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

1 635 000

1 880 000

1 805 148,24

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

475 000

462 340

529 513,96

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

105 000

494 510

0,—

Avdelning 3 – Totalt

6 800 000

7 655 850

7 809 390,89

TOTALSUMMA

21 229 000

21 619 850

20 816 034,33

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt A | — | — | — | 48 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| Totalt AST | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Totalsumma | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt A

—

—

—

48

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

Totalt AST

—

—

—

27

28

28

Totalsumma

—

—

—

75

78

75

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totalt | 29 | 29 |
| Utsända nationella experter | 9 | 9 |
| Totalt | 38 | 38 |

Kontraktsanställda s

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Totalt

29

29

Utsända nationella experter

9

9

Totalt

38

38

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/67 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/67

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014

(2014/C 90/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| 2 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE AVSATTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 79 819 000 | 75 991 590 | 76 486 090,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

Avdelning 1 – Totalt

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

Avdelning 2 – Totalt

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

79 819 000

75 991 590

76 486 090,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 37 742 000 | 37 742 000 | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 467 447,— | 36 227 026,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 190 000 | 190 000 | 150 000 | 150 000 | 122 456,— | 104 637,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 1 155 000 | 1 155 000 | 1 035 000 | 1 035 000 | 906 069,— | 414 142,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 912 000 | 912 000 | 900 000 | 900 000 | 937 372,— | 893 151,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 1 513 000 | 1 513 000 | 161 000 | 161 000 | 125 819,— | 112 282,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 4 624,— | 2 909,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 517 000 | 41 517 000 | 39 809 000 | 39 809 000 | 38 563 787,— | 37 754 147,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 060 000 | 5 060 000 | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 598 994,— | 6 084 314,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 3 122 000 | 3 122 000 | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 285 531,— | 1 836 493,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 458 000 | 458 000 | 595 000 | 595 000 | 149 728,— | 30 268,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 168 319,— | 138 994,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 417 000 | 417 000 | 510 000 | 510 000 | 616 716,— | 399 021,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 318 000 | 318 000 | 240 000 | 240 000 | 121 122,— | 89 195,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 554 000 | 9 554 000 | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 940 410,— | 8 578 285,— |
| 3 |
| UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER | 7 354 000 | 7 354 000 | 7 804 000 | 6 782 000 | 6 879 368,— | 6 196 846,— |
| 3 1 | RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD | 8 820 000 | 8 820 000 | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 728 467,— | 7 978 938,— |
| 3 2 | VETENSKAPLIG STRATEGI OCH SAMORDNING | 3 162 000 | 3 162 000 | 3 482 590 | 2 826 590 | 2 364 318,— | 1 704 430,— |
| 3 3 | YTTRE FÖRBINDELSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 100 000 | 1 100 000 | 900 000 | 900 000 | 900 345,— | 609 517,— |
| 3 5 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 8 312 000 | 8 312 000 | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 317 996,— | 4 456 435,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 28 748 000 | 28 748 000 | 29 794 590 | 27 262 590 | 28 190 494,— | 20 946 166,— |
| | TOTALSUMMA | 79 819 000 | 79 819 000 | 78 523 590 | 75 991 590 | 77 694 691,— | 67 278 598,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

37 742 000

37 742 000

37 548 000

37 548 000

36 467 447,—

36 227 026,—

1 3

TJÄNSTERESOR

190 000

190 000

150 000

150 000

122 456,—

104 637,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 155 000

1 155 000

1 035 000

1 035 000

906 069,—

414 142,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

912 000

912 000

900 000

900 000

937 372,—

893 151,—

1 6

SOCIAL SERVICE

1 513 000

1 513 000

161 000

161 000

125 819,—

112 282,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

15 000

15 000

4 624,—

2 909,—

Avdelning 1 – Totalt

41 517 000

41 517 000

39 809 000

39 809 000

38 563 787,—

37 754 147,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 060 000

5 060 000

4 785 000

4 785 000

6 598 994,—

6 084 314,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

3 122 000

3 122 000

2 611 000

2 611 000

3 285 531,—

1 836 493,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

458 000

458 000

595 000

595 000

149 728,—

30 268,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

179 000

179 000

179 000

179 000

168 319,—

138 994,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

417 000

417 000

510 000

510 000

616 716,—

399 021,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

318 000

318 000

240 000

240 000

121 122,—

89 195,—

Avdelning 2 – Totalt

9 554 000

9 554 000

8 920 000

8 920 000

10 940 410,—

8 578 285,—

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER

7 354 000

7 354 000

7 804 000

6 782 000

6 879 368,—

6 196 846,—

3 1

RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD

8 820 000

8 820 000

8 800 000

7 946 000

8 728 467,—

7 978 938,—

3 2

VETENSKAPLIG STRATEGI OCH SAMORDNING

3 162 000

3 162 000

3 482 590

2 826 590

2 364 318,—

1 704 430,—

3 3

YTTRE FÖRBINDELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

KOMMUNIKATION

1 100 000

1 100 000

900 000

900 000

900 345,—

609 517,—

3 5

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

8 312 000

8 312 000

8 808 000

8 808 000

9 317 996,—

4 456 435,—

Avdelning 3 – Totalt

28 748 000

28 748 000

29 794 590

27 262 590

28 190 494,—

20 946 166,—

TOTALSUMMA

79 819 000

79 819 000

78 523 590

75 991 590

77 694 691,—

67 278 598,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 9 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 37 | 1 | 33 |
| AD 8 | | 49 | | 47 | | 44 |
| AD 7 | 1 | 60 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 27 |
| AD 5 | | 14 | | 17 | | 21 |
| Totalt lönekategori AD | 5 | 232 | 5 | 226 | 5 | 220 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 7 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 7 | | 5 |
| AST 5 | | 27 | | 25 | | 22 |
| AST 4 | | 31 | | 34 | | 38 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 24 |
| AST 2 | | 9 | | 20 | | 24 |
| AST 1 | | | | 2 | | 11 |
| Totalt lönekategori AST | | 107 | | 120 | | 130 |
| Totalt | 5 | 339 | 5 | 346 | 5 | 350 |
| Sammanlagd slutsumma | 344 | 351 | 355 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2013

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

1

AD 12

1

14

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

15

1

12

1

9

AD 9

1

41

1

37

1

33

AD 8

49

47

44

AD 7

1

60

1

61

1

58

AD 6

1

23

1

23

1

27

AD 5

14

17

21

Totalt lönekategori AD

5

232

5

226

5

220

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

2

1

AST 7

4

5

5

AST 6

8

7

5

AST 5

27

25

22

AST 4

31

34

38

AST 3

25

25

24

AST 2

9

20

24

AST 1

2

11

Totalt lönekategori AST

107

120

130

Totalt

5

339

5

346

5

350

Sammanlagd slutsumma

344

351

355

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 6 |
| FG II | 45 | 43 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 110 | 110 |
| Utsända nationella experter | 20 | 20 |
| Totalt | 130 | 130 |

Kontraktsanställda

2013

2014

FG IV

60

60

FG III

4

6

FG II

45

43

FG I

1

1

Totalt FG

110

110

Utsända nationella experter

20

20

Totalt

130

130

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/73 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/73

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014

(2014/C 90/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 52 110 475,— | 52 369 145,— | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 300 000,— | 300 000,— | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

52 110 475,—

52 369 145,—

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

2 1

DRIFTSINKOMSTER

300 000,—

300 000,—

3 007 286,33

3 007 286,33

1 917 554,93

1 917 554,93

Avdelning 2 – Totalt

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

56 530 604,93

58 899 713,93

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 747 000,— | 19 747 000,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— | 17 926 342,99 | 17 935 920,21 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 275 000,— | 275 000,— | 279 000,— | 279 000,— | 356 571,74 | 344 507,83 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 70 000,— | 70 000,— | 127 413,74 | 127 413,74 | 80 803,69 | 69 777,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 300 000,— | 300 000,— | 330 000,— | 330 000,— | 326 024,53 | 384 710,14 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 445 000,— | 445 000,— | 425 000,— | 425 000,— | 822 200,— | 788 879,13 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 20 000,— | 20 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 22 106,84 | 10 087,07 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 857 000,— | 20 857 000,— | 20 830 483,74 | 20 830 483,74 | 19 534 049,79 | 19 533 881,38 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 277 000,— | 3 277 000,— | 3 334 422,26 | 3 334 422,26 | 3 294 185,65 | 3 222 801,19 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 299 000,— | 299 000,— | 424 000,— | 424 000,— | 616 929,06 | 531 997,62 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 68 000,— | 68 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 79 902,37 | 68 736,32 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 132 500,— | 132 500,— | 171 357,38 | 171 357,38 | 94 974,68 | 110 431,14 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 245 000,— | 245 000,— | 230 000,— | 230 000,— | 213 306,60 | 142 214,60 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 110 000,— | 110 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 110 976,96 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 131 500,— | 4 131 500,— | 4 367 779,64 | 4 367 779,64 | 4 419 298,36 | 4 187 157,83 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS | 230 000,— | 205 000,— | 892 817,97 | 1 142 817,97 | 309 301,— | 85 468,— |
| 3 1 | UTVECKLING AV DATABASER | 3 498 425,— | 3 315 795,— | 4 741 449,84 | 4 500 593,84 | 4 255 669,22 | 5 350 895,57 |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 67 517,59 | 69 801,02 |
| 3 3 | MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | 495 000,— | 472 500,— | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 | 673 650,86 | 614 174,53 |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER | 150 000,— | 150 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 80 960,25 | 145 771,— |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 337 550,— | 335 050,— | 367 292,— | 336 265,— | 204 661,25 | 238 742,— |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 650 000,— | 655 000,— | 789 308,43 | 799 308,43 | 716 523,50 | 618 965,34 |
| 3 7 | UTBILDNING INOM SJÖFART | 700 000,— | 700 000,— | 790 000,— | 790 000,— | 705 585,95 | 665 110,87 |
| 3 8 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING | 19 675 000,— | 19 926 063,— | 23 623 763,27 | 19 256 254,27 | 19 964 491,69 | 19 044 466,58 |
| 3 9 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 606 000,— | 1 841 237,— | 2 019 220,46 | 2 557 224,46 | 1 909 181,99 | 2 414 814,95 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 27 421 975,— | 27 680 645,— | 35 209 518,95 | 31 426 130,95 | 28 887 543,30 | 29 248 209,86 |
| | TOTALSUMMA | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 52 840 891,45 | 52 969 249,07 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 747 000,—

19 747 000,—

19 629 070,—

19 629 070,—

17 926 342,99

17 935 920,21

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

275 000,—

275 000,—

279 000,—

279 000,—

356 571,74

344 507,83

1 3

TJÄNSTERESOR

70 000,—

70 000,—

127 413,74

127 413,74

80 803,69

69 777,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

300 000,—

300 000,—

330 000,—

330 000,—

326 024,53

384 710,14

1 6

SOCIALA INSATSER

445 000,—

445 000,—

425 000,—

425 000,—

822 200,—

788 879,13

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

20 000,—

20 000,—

40 000,—

40 000,—

22 106,84

10 087,07

Avdelning 1 – Totalt

20 857 000,—

20 857 000,—

20 830 483,74

20 830 483,74

19 534 049,79

19 533 881,38

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 277 000,—

3 277 000,—

3 334 422,26

3 334 422,26

3 294 185,65

3 222 801,19

2 1

IT-INKÖP

299 000,—

299 000,—

424 000,—

424 000,—

616 929,06

531 997,62

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

68 000,—

68 000,—

88 000,—

88 000,—

79 902,37

68 736,32

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

132 500,—

132 500,—

171 357,38

171 357,38

94 974,68

110 431,14

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

245 000,—

245 000,—

230 000,—

230 000,—

213 306,60

142 214,60

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

110 000,—

110 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

110 976,96

Avdelning 2 – Totalt

4 131 500,—

4 131 500,—

4 367 779,64

4 367 779,64

4 419 298,36

4 187 157,83

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS

230 000,—

205 000,—

892 817,97

1 142 817,97

309 301,—

85 468,—

3 1

UTVECKLING AV DATABASER

3 498 425,—

3 315 795,—

4 741 449,84

4 500 593,84

4 255 669,22

5 350 895,57

3 2

INFORMATION OCH PUBLICERING

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

67 517,59

69 801,02

3 3

MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

495 000,—

472 500,—

1 705 666,98

1 763 666,98

673 650,86

614 174,53

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

150 000,—

150 000,—

200 000,—

200 000,—

80 960,25

145 771,—

3 5

UNDERSÖKNINGAR

337 550,—

335 050,—

367 292,—

336 265,—

204 661,25

238 742,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

650 000,—

655 000,—

789 308,43

799 308,43

716 523,50

618 965,34

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

700 000,—

700 000,—

790 000,—

790 000,—

705 585,95

665 110,87

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

19 675 000,—

19 926 063,—

23 623 763,27

19 256 254,27

19 964 491,69

19 044 466,58

3 9

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 606 000,—

1 841 237,—

2 019 220,46

2 557 224,46

1 909 181,99

2 414 814,95

Avdelning 3 – Totalt

27 421 975,—

27 680 645,—

35 209 518,95

31 426 130,95

28 887 543,30

29 248 209,86

TOTALSUMMA

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

52 840 891,45

52 969 249,07

Tjänsteförteckning

| Kategorier och lönegrader | Tjänster |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 25 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 5 | — | 4 | — | 9 | — | 9 |
| Totalt antal AD | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 15 | — | 11 |
| AST 4 | — | 19 | — | 20 | — | 20 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 19 |
| AST 2 | — | 3 | — | 7 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Totalt antal AST | — | 64 | — | 67 | — | 67 |
| Totalt | 4 | 206 | 4 | 209 | 4 | 209 |
| Totalt antal anställda | 210 | 213 | 213 |

Kategorier och lönegrader

Tjänster

2014

2013

2012

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

11

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

25

—

25

AD 8

1

24

1

23

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

20

—

19

—

19

AD 5

—

4

—

9

—

9

Totalt antal AD

4

142

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

5

—

3

—

3

AST 5

—

17

—

15

—

11

AST 4

—

19

—

20

—

20

AST 3

—

17

—

19

—

19

AST 2

—

3

—

7

—

9

AST 1

—

—

—

—

—

2

Totalt antal AST

—

64

—

67

—

67

Totalt

4

206

4

209

4

209

Totalt antal anställda

210

213

213

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/79 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/79

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014

(2014/C 90/14)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| 7 |
| BUDGETKORRIGERINGAR |
| 7 0 | BUDGETKORRIGERINGAR | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 149 059 000 | 151 244 273 | 114 823 669,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

Avdelning 1 – Totalt

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

Avdelning 2 – Totalt

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

Avdelning 3 – Totalt

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

Avdelning 4 – Totalt

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

950 000

900 000

937 409,—

Avdelning 5 – Totalt

950 000

900 000

937 409,—

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

100 000

p.m.

64 104,—

Avdelning 6 – Totalt

100 000

p.m.

64 104,—

7

BUDGETKORRIGERINGAR

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

18 428 000

24 197 273

0,—

Avdelning 7 – Totalt

18 428 000

24 197 273

0,—

TOTALSUMMA

149 059 000

151 244 273

114 823 669,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 73 936 000 | 65 473 000 | 59 231 984,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 1 258 000 | 1 459 000 | 1 590 615,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 90 000 | 90 000 | 65 362,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 3 760 000 | 3 969 000 | 3 108 775,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 156 000 | 295 000 | 268 392,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 79 200 000 | 71 286 000 | 64 265 128,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 10 935 000 | 7 922 000 | 8 152 502,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 4 143 000 | 5 991 000 | 3 703 361,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 115 000 | 247 000 | 154 590,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 998 000 | 976 000 | 754 252,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 765 000 | 754 000 | 687 886,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 16 956 000 | 15 890 000 | 13 452 591,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | CERTIFIERINGSVERKSAMHET | 30 055 000 | 28 717 000 | 28 164 277,— |
| 3 1 | STANDARDISERINGSVERKSAMHET | 320 000 | 448 000 | 273 659,— |
| 3 2 | UTVECKLING AV DATABAS | p.m. | p.m. | 3 848 333,— |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING | 300 000 | 400 000 | 721 387,— |
| 3 4 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 340 000 | 661 000 | 448 322,— |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 536 000 | 1 195 000 | 1 504 920,— |
| 3 6 | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER | 100 000 | 1 163 000 | 2 016 635,— |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | 5 185 000 | 5 506 000 | 5 401 096,— |
| 3 8 | TEKNISK UTBILDNING | 536 000 | 638 000 | 220 209,— |
| 3 9 | LEDNINGSVERKSAMHET | 358 000 | 1 115 000 | 1 294 765,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 37 730 000 | 39 843 000 | 43 893 603,— |
| 4 |
| SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
| 4 0 | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 5 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 5 0 | AVSÄTTNINGAR | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 149 059 000 | 151 244 273 | 123 452 179,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

73 936 000

65 473 000

59 231 984,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

1 258 000

1 459 000

1 590 615,—

1 3

TJÄNSTERESOR

90 000

90 000

65 362,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

3 760 000

3 969 000

3 108 775,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

156 000

295 000

268 392,—

Avdelning 1 – Totalt

79 200 000

71 286 000

64 265 128,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

10 935 000

7 922 000

8 152 502,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

4 143 000

5 991 000

3 703 361,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

115 000

247 000

154 590,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

998 000

976 000

754 252,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

765 000

754 000

687 886,—

Avdelning 2 – Totalt

16 956 000

15 890 000

13 452 591,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

30 055 000

28 717 000

28 164 277,—

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

320 000

448 000

273 659,—

3 2

UTVECKLING AV DATABAS

p.m.

p.m.

3 848 333,—

3 3

KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING

300 000

400 000

721 387,—

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

340 000

661 000

448 322,—

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

536 000

1 195 000

1 504 920,—

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

100 000

1 163 000

2 016 635,—

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

5 185 000

5 506 000

5 401 096,—

3 8

TEKNISK UTBILDNING

536 000

638 000

220 209,—

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET

358 000

1 115 000

1 294 765,—

Avdelning 3 – Totalt

37 730 000

39 843 000

43 893 603,—

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

5

ÖVRIGA UTGIFTER

5 0

AVSÄTTNINGAR

9 848 000

18 428 273

0,—

Avdelning 5 – Totalt

9 848 000

18 428 273

0,—

TOTALSUMMA

149 059 000

151 244 273

123 452 179,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 14 | 11 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 21 | 19 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 37 | 35 |
| AD 11 | — | — | — | 60 | 60 | 53 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 84 | 72 |
| AD 9 | — | — | — | 107 | 107 | 102 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 100 | 91 |
| AD 7 | — | — | — | 75 | 75 | 65 |
| AD 6 | — | — | — | 46 | 46 | 45 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Totalt AD | — | — | — | 551 | 551 | 499 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 19 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 34 | 31 |
| AST 4 | — | — | — | 28 | 31 | 32 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 23 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 15 | 20 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| Totalt AST | — | — | — | 134 | 141 | 135 |
| Totalsumma | — | — | — | 685 | 692 | 634 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

1

AD 15

—

—

—

2

2

1

AD 14

—

—

—

14

14

11

AD 13

—

—

—

21

21

19

AD 12

—

—

—

37

37

35

AD 11

—

—

—

60

60

53

AD 10

—

—

—

84

84

72

AD 9

—

—

—

107

107

102

AD 8

—

—

—

100

100

91

AD 7

—

—

—

75

75

65

AD 6

—

—

—

46

46

45

AD 5

—

—

—

5

5

4

Totalt AD

—

—

—

551

551

499

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

4

2

1

AST 7

—

—

—

11

8

6

AST 6

—

—

—

23

19

15

AST 5

—

—

—

32

34

31

AST 4

—

—

—

28

31

32

AST 3

—

—

—

18

23

27

AST 2

—

—

—

15

20

18

AST 1

—

—

—

2

4

5

Totalt AST

—

—

—

134

141

135

Totalsumma

—

—

—

685

692

634

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/85

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014

(2014/C 90/15)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| 3 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | 640 000 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 640 000 | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 158 163,70 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

Avdelning 1 – Totalt

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

264 700

214 000

214 347,—

Avdelning 2 – Totalt

264 700

214 000

214 347,—

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

640 000

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

640 000

0,—

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

9 086 354

9 670 185

8 158 163,70

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 187 000 | 4 791 013 | 4 514 620,73 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 220 000 | 418 279 | 200 070,67 |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 105 000 | 81 191 | 95 094,20 |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 435 226 | 452 558 | 422 879,44 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 947 226 | 5 743 041 | 5 232 665,04 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 352 900 | 1 456 274 | 229 571,49 |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 51 000 | 95 901 | 33 824,28 |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 53 600 | 45 343 | 89 556,26 |
| 2 3 | IKT | 417 500 | 431 243 | 338 716,30 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 875 000 | 2 028 761 | 691 668,33 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR | 765 000 | 654 555 | 690 355,24 |
| 3 2 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 265 128 | 179 230 | 340 891,57 |
| 3 6 | OPERATIV KÄRNVERKSAMHET | 1 234 000 | 1 064 598 | 1 147 263,82 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 264 128 | 1 898 383 | 2 178 510,63 |
| | TOTALSUMMA | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 102 844,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 187 000

4 791 013

4 514 620,73

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

220 000

418 279

200 070,67

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

105 000

81 191

95 094,20

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

435 226

452 558

422 879,44

Avdelning 1 – Totalt

5 947 226

5 743 041

5 232 665,04

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

352 900

1 456 274

229 571,49

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

51 000

95 901

33 824,28

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

53 600

45 343

89 556,26

2 3

IKT

417 500

431 243

338 716,30

Avdelning 2 – Totalt

875 000

2 028 761

691 668,33

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

765 000

654 555

690 355,24

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

265 128

179 230

340 891,57

3 6

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

1 234 000

1 064 598

1 147 263,82

Avdelning 3 – Totalt

2 264 128

1 898 383

2 178 510,63

TOTALSUMMA

9 086 354

9 670 185

8 102 844,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Godkänd | Godkänd |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | 31 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 16 | — | 16 |
| Personal totalt | — | 47 | — | 48 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2013

2014

Godkänd

Godkänd

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totalt AD

—

31

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

16

—

16

Personal totalt

—

47

—

48

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/89 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/89

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014

(2014/C 90/16)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | EGNA INKOMSTER | — | 5 000 | 5 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | — | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJE LAND |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 0,— |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | — | — | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 25 695 000 | 25 858 799 | 25 798 400,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

EGNA INKOMSTER

—

5 000

5 000,—

Avdelning 1 – Totalt

—

5 000

5 000,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

Avdelning 2 – Totalt

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

688 043

846 399

786 000,—

Avdelning 3 – Totalt

688 043

846 399

786 000,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

0,—

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

—

—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

0,—

TOTALSUMMA

25 695 000

25 858 799

25 798 400,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 16 265 000 | 14 890 000 | 15 245 202,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 120 000 | 120 000 | 141 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 285 000 | 300 000 | 272 808,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 275 000 | 420 000 | 232 943,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 950 000 | 15 740 000 | 15 891 953,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 191 245,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 620 000 | 520 000 | 396 832,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 220 000 | 170 000 | 107 459,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 185 000 | 185 000 | 164 796,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 200 000 | 200 000 | 185 615,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 135 000 | 235 000 | 87 500,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 800 000 | 2 750 000 | 2 133 447,— |
| 3 |
| UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR |
| 3 0 | OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004 | 3 125 000 | 3 655 000 | 3 971 789,— |
| 3 1 | DRIFTSKOSTNADER | 2 820 000 | 3 713 799 | 2 565 069,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 945 000 | 7 368 799 | 6 536 858,— |
| 9 |
| UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 25 695 000 | 25 858 799 | 24 562 258,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

16 265 000

14 890 000

15 245 202,—

1 3

TJÄNSTERESOR

120 000

120 000

141 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

285 000

300 000

272 808,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

275 000

420 000

232 943,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

10 000

0,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

16 950 000

15 740 000

15 891 953,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 440 000

1 440 000

1 191 245,—

2 1

DATABEHANDLING

620 000

520 000

396 832,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

220 000

170 000

107 459,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

185 000

185 000

164 796,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

200 000

200 000

185 615,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

135 000

235 000

87 500,—

Avdelning 2 – Totalt

2 800 000

2 750 000

2 133 447,—

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR

3 0

OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004

3 125 000

3 655 000

3 971 789,—

3 1

DRIFTSKOSTNADER

2 820 000

3 713 799

2 565 069,—

Avdelning 3 – Totalt

5 945 000

7 368 799

6 536 858,—

9

UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

25 695 000

25 858 799

24 562 258,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 11 | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 30 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Delsumma AD | — | — | — | 101 | 103 | 102 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 8 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 6 | — |
| Delsumma AST | — | — | — | 43 | 40 | 38 |
| Totalt | — | — | — | 144 | 143 | 140 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

2

4

AD 10

—

—

—

12

13

11

AD 9

—

—

—

27

26

29

AD 8

—

—

—

17

22

21

AD 7

—

—

—

11

9

12

AD 6

—

—

—

27

30

24

AD 5

—

—

—

2

—

—

Delsumma AD

—

—

—

101

103

102

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

2

2

AST 8

—

—

—

2

2

3

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

7

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

10

8

8

AST 1

—

—

—

7

6

—

Delsumma AST

—

—

—

43

40

38

Totalt

—

—

—

144

143

140

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 2 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt | 15 | 12 |
| Utsända nationella experter | 6 | 3 |
| Totalt | 21 | 15 |

Kontraktsanställda

2014

2013

FG IV

5

2

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Totalt

15

12

Utsända nationella experter

6

3

Totalt

21

15

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/95 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/95

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2014

(2014/C 90/17)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 |
| ÅRLIGA INTÄKTER |
| 9 0 1 | Subvention från Europeiska unionens allmänna budget | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 298 563,— |
| 9 0 2 | Övriga | p.m. | | |
| 9 0 3 | Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc) | p.m. | p.m. | 335 436,— |
| | KAPITEL 9 0 TOTALT | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

9

INKOMSTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

9 0 1

Subvention från Europeiska unionens allmänna budget

32 449 671

32 358 660

32 298 563,—

9 0 2

Övriga

p.m.

9 0 3

Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc)

p.m.

p.m.

335 436,—

KAPITEL 9 0 TOTALT

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Avdelning 9 – Totalt

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
| 1 1 | AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL | 16 490 331 | 17 057 826 | 16 026 755,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 86 840 | 83 340 | 67 161,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 123 000 | 114 000 | 104 322,— |
| 1 5 | EXTERNA TJÄNSTER | 189 021 | | |
| 1 6 | SOCIALA TJÄNSTER | 72 000 | 72 000 | 70 042,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH INTERNA MÖTEN | 3 800 | 6 000 | 4 775,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 964 992 | 17 333 166 | 16 273 055,— |
| 2 |
| INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 855 200 | 5 588 600 | 5 510 549,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 376 900 | 540 800 | 667 803,— |
| 2 2 | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 89 500 | 107 000 | 93 048,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER | 129 000 | 74 000 | 48 150,— |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR | 1 069 900 | 963 800 | 1 851 880,— |
| 2 5 | PROJEKTET FÖR EUROJUSTS NYA LOKALER | 907 200 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 427 700 | 7 274 200 | 8 171 430,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | MÖTEN, SEMINARIER, UTBILDNING OCH REPRESENTATION | 2 034 000 | 2 319 669 | 2 116 289,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG | 1 814 401 | 1 797 000 | 1 561 003,— |
| 3 2 | PR OCH PUBLIKATIONER | 263 000 | 296 000 | 367 347,— |
| 3 3 | KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION | 2 500 178 | 2 543 225 | 3 046 260,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL | 150 000 | 150 000 | 84 061,— |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION | 464 000 | 464 000 | 523 762,— |
| 3 6 | KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION | 46 400 | 46 400 | 47 380,— |
| 3 7 | MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER | 705 000 | 55 000 | 54 667,— |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 80 000 | 80 000 | 53 309,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 056 979 | 7 751 294 | 7 854 078,— |
| 4 |
| GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN | — | — | 335 436,— |
| 4 1 | DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM | — | — | |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 335 436,— |
| | TOTALSUMMA | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

1 1

AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

16 490 331

17 057 826

16 026 755,—

1 3

TJÄNSTERESOR

86 840

83 340

67 161,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

123 000

114 000

104 322,—

1 5

EXTERNA TJÄNSTER

189 021

1 6

SOCIALA TJÄNSTER

72 000

72 000

70 042,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH INTERNA MÖTEN

3 800

6 000

4 775,—

Avdelning 1 – Totalt

16 964 992

17 333 166

16 273 055,—

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0

FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 855 200

5 588 600

5 510 549,—

2 1

DATABEHANDLING

376 900

540 800

667 803,—

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

89 500

107 000

93 048,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

129 000

74 000

48 150,—

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

1 069 900

963 800

1 851 880,—

2 5

PROJEKTET FÖR EUROJUSTS NYA LOKALER

907 200

Avdelning 2 – Totalt

7 427 700

7 274 200

8 171 430,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

MÖTEN, SEMINARIER, UTBILDNING OCH REPRESENTATION

2 034 000

2 319 669

2 116 289,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

1 814 401

1 797 000

1 561 003,—

3 2

PR OCH PUBLIKATIONER

263 000

296 000

367 347,—

3 3

KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

2 500 178

2 543 225

3 046 260,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

150 000

150 000

84 061,—

3 5

KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

464 000

464 000

523 762,—

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

46 400

46 400

47 380,—

3 7

MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

705 000

55 000

54 667,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER

80 000

80 000

53 309,—

Avdelning 3 – Totalt

8 056 979

7 751 294

7 854 078,—

4

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

—

—

335 436,—

4 1

DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

335 436,—

TOTALSUMMA

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| Godkänt i budget | Godkänt i budget | Godkänt i budget |
| Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 8 | — | 16 | — | 17 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 15 | — | 21 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 | — | 23 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Delsumma AD | — | 79 | — | 81 | — | 77 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 32 | — | 32 | — | 47 |
| AST 3 | — | 56 | — | 54 | — | 48 |
| AST 2 | — | 38 | — | 38 | — | 31 |
| AST 1 | — | 5 | — | 5 | — | 0 |
| Delsumma AST | — | 134 | — | 132 | — | 132 |
| Totalsumma | — | 213 | — | 213 | — | 209 |
| Personal totalt | 213 | 213 | 209 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tjänster

2012

2013

2014

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

3

—

3

—

5

AD 8

—

16

—

17

—

15

AD 7

—

16

—

15

—

21

AD 6

—

30

—

30

—

23

AD 5

—

5

—

7

—

5

Delsumma AD

—

79

—

81

—

77

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

5

AST 4

—

32

—

32

—

47

AST 3

—

56

—

54

—

48

AST 2

—

38

—

38

—

31

AST 1

—

5

—

5

—

0

Delsumma AST

—

134

—

132

—

132

Totalsumma

—

213

—

213

—

209

Personal totalt

213

213

209

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 | 5 |
| FG III | 4 | 9 | 5 |
| FG II | 15 | 14 | 12 |
| FG I | 6 | 4 | 4 |
| Totalt FG | 29 | 32 | 26 |
| Utsända nationella experter | 18 | 35 | 35 |
| Totalt | 47 | 67 | 61 |

Kontraktsanställda

2012

2013

2014

FG IV

4

5

5

FG III

4

9

5

FG II

15

14

12

FG I

6

4

4

Totalt FG

29

32

26

Utsända nationella experter

18

35

35

Totalt

47

67

61

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/101 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/101

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2014

(2014/C 90/18)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | TOTALSUMMA | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 720 444,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

Avdelning 1 – Totalt

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

65 468,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

65 468,—

TOTALSUMMA

50 452 097

51 272 698

49 720 444,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 32 639 000 | 29 417 500 | 27 698 879,— |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 487 000 | 1 328 000 | 1 330 814,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 34 126 000 | 30 745 500 | 29 029 693,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 5 407 000 | 5 805 500 | 5 195 040,— |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 3 604 000 | 5 617 000 | 5 504 861,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 301 000 | 247 500 | 371 072,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 312 000 | 11 670 000 | 11 070 973,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | TOTALSUMMA | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 325 246,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

32 639 000

29 417 500

27 698 879,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 487 000

1 328 000

1 330 814,—

Avdelning 1 – Totalt

34 126 000

30 745 500

29 029 693,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 407 000

5 805 500

5 195 040,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

3 604 000

5 617 000

5 504 861,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

301 000

247 500

371 072,—

Avdelning 2 – Totalt

9 312 000

11 670 000

11 070 973,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

Avdelning 3 – Totalt

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

TOTALSUMMA

50 452 097

51 272 698

49 325 246,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 9 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| Totalt lönekategori AD | — | — | — | 80 | 78 | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 9 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 3 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | — | — | 28 | 27 | 27 |
| Totalt | — | — | — | 108 | 105 | 103 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

7

4

3

AD 12

—

—

—

4

5

6

AD 11

—

—

—

10

4

4

AD 10

—

—

—

10

15

11

AD 9

—

—

—

15

14

16

AD 8

—

—

—

11

18

17

AD 7

—

—

—

6

3

5

AD 6

—

—

—

10

9

5

AD 5

—

—

—

5

5

8

Totalt lönekategori AD

—

—

—

80

78

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

AST 8

—

—

—

2

3

1

AST 7

—

—

—

1

4

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

7

9

3

AST 4

—

—

—

8

7

11

AST 3

—

—

—

6

3

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

—

—

28

27

27

Totalt

—

—

—

108

105

103

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 81 | 77 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 266 | 259 | 252 |
| Totalt FG | 347 | 336 | 330 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 347 | 336 | 330 |

Kontraktsanställda

2014

2013

2012

FG IV

81

77

78

FG III + FG II + FG I

266

259

252

Totalt FG

347

336

330

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

347

336

330

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/107 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/107

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2014

(2014/C 90/19)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | TOTALSUMMA | 27 476 150 | 16 459 163 | 16 782 929,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

Avdelning 2 – Totalt

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

55 123

408 892,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

55 123

408 892,—

TOTALSUMMA

27 476 150

16 459 163

16 782 929,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 16 331 000 | 10 492 000 | 9 657 225,— |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 049 350 | 734 040 | 647 072,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 380 350 | 11 226 040 | 10 304 297,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 3 086 000 | 2 229 400 | 2 584 223,— |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 1 533 000 | 915 000 | 806 807,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 199 600 | 141 400 | 143 820,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 818 600 | 3 285 800 | 3 534 850,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | TOTALSUMMA | 27 476 150 | 16 404 040 | 15 741 646,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

16 331 000

10 492 000

9 657 225,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 049 350

734 040

647 072,—

Avdelning 1 – Totalt

17 380 350

11 226 040

10 304 297,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

3 086 000

2 229 400

2 584 223,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

1 533 000

915 000

806 807,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

199 600

141 400

143 820,—

Avdelning 2 – Totalt

4 818 600

3 285 800

3 534 850,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

Avdelning 3 – Totalt

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

TOTALSUMMA

27 476 150

16 404 040

15 741 646,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 11 | — |
| AD 12 | — | — | 8 | — |
| AD 11 | — | — | 4 | 7 |
| AD 10 | — | — | 10 | 3 |
| AD 9 | — | — | 10 | 2 |
| AD 8 | — | — | 6 | 8 |
| AD 7 | — | — | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | 4 | 3 |
| Totalt AD | — | — | 65 | 33 |
| AST 11 | — | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | — | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 12 | 4 |
| Totalsumma | — | — | 77 | 37 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

11

—

AD 12

—

—

8

—

AD 11

—

—

4

7

AD 10

—

—

10

3

AD 9

—

—

10

2

AD 8

—

—

6

8

AD 7

—

—

4

5

AD 6

—

—

4

4

AD 5

—

—

4

3

Totalt AD

—

—

65

33

AST 11

—

—

1

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

1

AST 4

—

—

2

—

AST 3

—

—

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

12

4

Totalsumma

—

—

77

37

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 114 | 55 |
| FG III | 90 | 51 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 231 | 122 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 231 | 122 |

Kontraktsanställda

2014

2013

FG IV

114

55

FG III

90

51

FG II

25

15

FG I

1

1

Totalt FG

231

122

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

231

122

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/113

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2014

(2014/C 90/20)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | TOTALSUMMA | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

Avdelning 1 – Totalt

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

177 000

165 200

149 638,—

Avdelning 2 – Totalt

177 000

165 200

149 638,—

TOTALSUMMA

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 3 888 000 | 3 948 300 | 3 709 213,— |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 276 800 | 305 000 | 317 040,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 164 800 | 4 253 300 | 4 026 253,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 685 000 | 665 000 | 634 340,— |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 166 000 | 323 000 | 319 613,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 141 500 | 231 000 | 237 326,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 992 500 | 1 219 000 | 1 191 279,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | TOTALSUMMA | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

3 888 000

3 948 300

3 709 213,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

276 800

305 000

317 040,—

Avdelning 1 – Totalt

4 164 800

4 253 300

4 026 253,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

685 000

665 000

634 340,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

166 000

323 000

319 613,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

141 500

231 000

237 326,—

Avdelning 2 – Totalt

992 500

1 219 000

1 191 279,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

Avdelning 3 – Totalt

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

TOTALSUMMA

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | — | — | 1 | — |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Totalt A | — | — | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 2 | 3 |
| Totalsumma | — | — | 12 | 12 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

1

1

AD 13

—

—

1

—

AD 12

—

—

1

—

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

1

1

AD 6

—

—

3

1

AD 5

—

—

1

2

Totalt A

—

—

9

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

1

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

2

3

Totalsumma

—

—

12

12

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/117 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/117

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014

(2014/C 90/21)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | TOTALSUMMA | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 848 718,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

Avdelning 2 – Totalt

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

78 065,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

78 065,—

TOTALSUMMA

25 369 057

13 973 518

20 848 718,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 10 325 797 | 10 325 797 | 6 945 492,42 | 6 945 492,42 | 4 446 122,— | 4 446 122,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 150 000 | 150 000 | 150 500 | 150 500 | 107 000,— | 104 585,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 440 000 | 1 440 000 | 745 792,49 | 745 792,49 | 519 252,— | 467 432,— |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 180 000 | 180 000 | 123 000 | 123 000 | 72 206,— | 56 318,— |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | 818,65 | 818,65 | 2 106,— | 2 106,— |
| 1 8 | KURSAVGIFTER | 650 000 | 650 000 | 530 012,44 | 530 012,44 | 210 500,— | 130 461,— |
| 1 9 | BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT | p.m. | p.m. | 88 000 | 88 000 | 288 569,— | 288 568,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 747 797 | 12 747 797 | 8 583 616,— | 8 583 616,— | 5 645 755,— | 5 495 592,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 179 079,92 | 1 179 079,92 | 831 505,— | 637 582,— |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 168 250,35 | 1 168 250,35 | 2 606 801,— | 1 559 743,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 200 000 | 200 000 | 238 390,30 | 238 390,30 | 258 929,— | 171 983,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 600 000 | 600 000 | 740 431,43 | 740 431,43 | 788 352,— | 440 048,— |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 385 000 | 385 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | 5 698,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 65 000 | 65 000 | 46 750 | 46 750 | 50 244,— | 46 737,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 880 000 | 5 880 000 | 3 394 902,— | 3 394 902,— | 4 585 831,— | 2 861 791,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 380 000 | 1 245 000 | 1 155 363,— | 1 749 610,— |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | 0 | 0 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 615 000 | 750 000 | 1 349 810,— | 564 849,— |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 995 000 | 1 995 000 | 2 505 173,— | 2 314 459,— |
| | TOTALSUMMA | 25 369 057 | 25 369 057 | 13 973 518,— | 13 973 518,— | 12 736 759,— | 10 671 842,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

10 325 797

10 325 797

6 945 492,42

6 945 492,42

4 446 122,—

4 446 122,—

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

150 000

150 000

150 500

150 500

107 000,—

104 585,—

1 3

TJÄNSTERESOR

1 440 000

1 440 000

745 792,49

745 792,49

519 252,—

467 432,—

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

180 000

180 000

123 000

123 000

72 206,—

56 318,—

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

2 000

2 000

818,65

818,65

2 106,—

2 106,—

1 8

KURSAVGIFTER

650 000

650 000

530 012,44

530 012,44

210 500,—

130 461,—

1 9

BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT

p.m.

p.m.

88 000

88 000

288 569,—

288 568,—

Avdelning 1 – Totalt

12 747 797

12 747 797

8 583 616,—

8 583 616,—

5 645 755,—

5 495 592,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 000 000

3 000 000

1 179 079,92

1 179 079,92

831 505,—

637 582,—

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

1 630 000

1 630 000

1 168 250,35

1 168 250,35

2 606 801,—

1 559 743,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

200 000

200 000

238 390,30

238 390,30

258 929,—

171 983,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

600 000

600 000

740 431,43

740 431,43

788 352,—

440 048,—

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

385 000

385 000

22 000

22 000

50 000,—

5 698,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

65 000

65 000

46 750

46 750

50 244,—

46 737,—

Avdelning 2 – Totalt

5 880 000

5 880 000

3 394 902,—

3 394 902,—

4 585 831,—

2 861 791,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

5 341 260

5 341 260

1 380 000

1 245 000

1 155 363,—

1 749 610,—

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

0

0

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

615 000

750 000

1 349 810,—

564 849,—

3 9

OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

6 741 260

6 741 260

1 995 000

1 995 000

2 505 173,—

2 314 459,—

TOTALSUMMA

25 369 057

25 369 057

13 973 518,—

13 973 518,—

12 736 759,—

10 671 842,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| Totalt AD | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Totalt AST | 5 | 5 |
| Totalsumma | 96 | 77 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

Totalt AD

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Totalt AST

5

5

Totalsumma

96

77

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/121 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/121

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Cepol för budgetåret 2014

(2014/C 90/22)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UNIONSBIDRAG |
| 1 0 | UNIONSBIDRAG | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

UNIONSBIDRAG

1 0

UNIONSBIDRAG

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

Avdelning 1 – Totalt

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 445 000 | 4 059 950 | 3 415 905,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | — | — | 0,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 20 000 | 35 000 | 32 307,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 4 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 5 | TILLFÄLLIGT BISTÅND | — | — | 0,— |
| 1 6 | PERSONALVÅRD | 2 000 | 4 400 | 1 693,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 2 500 | 2 750 | 3 619,— |
| 1 8 | INTERNREVISION | — | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 473 500 | 4 104 100 | 3 453 524,— |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 155 310 | 173 500 | 138 171,— |
| 2 1 | KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 206 000 | 266 040 | 281 751,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 5 600 | 11 000 | 5 664,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 21 000 | 52 500 | 28 293,— |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER | 11 500 | 15 000 | 21 680,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 399 410 | 518 040 | 475 559,— |
| 3 |
| RÖRELSEKOSTNADER |
| 3 0 | INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 255 000 | 265 500 | 133 289,— |
| 3 1 | KURSER OCH SEMINARIER | 2 582 000 | 2 764 000 | 2 205 759,— |
| 3 2 | ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER | 444 990 | 504 200 | 1 184 423,— |
| 3 3 | UTVÄRDERING | — | — | 38 024,— |
| 3 5 | UPPDRAG | 120 000 | 193 000 | 176 107,— |
| 3 6 | MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER | 30 000 | 101 800 | 85 256,— |
| 3 8 | PROGRAMVERKSAMHET | — | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 431 990 | 3 828 500 | 3 822 858,— |
| | TOTALSUMMA | 8 304 900 | 8 450 640 | 7 751 941,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 445 000

4 059 950

3 415 905,—

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

—

—

0,—

1 3

TJÄNSTERESOR

20 000

35 000

32 307,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

4 000

2 000

0,—

1 5

TILLFÄLLIGT BISTÅND

—

—

0,—

1 6

PERSONALVÅRD

2 000

4 400

1 693,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

2 500

2 750

3 619,—

1 8

INTERNREVISION

—

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

4 473 500

4 104 100

3 453 524,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

155 310

173 500

138 171,—

2 1

KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

206 000

266 040

281 751,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

5 600

11 000

5 664,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

21 000

52 500

28 293,—

2 4

AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER

11 500

15 000

21 680,—

Avdelning 2 – Totalt

399 410

518 040

475 559,—

3

RÖRELSEKOSTNADER

3 0

INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

255 000

265 500

133 289,—

3 1

KURSER OCH SEMINARIER

2 582 000

2 764 000

2 205 759,—

3 2

ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER

444 990

504 200

1 184 423,—

3 3

UTVÄRDERING

—

—

38 024,—

3 5

UPPDRAG

120 000

193 000

176 107,—

3 6

MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

—

—

0,—

3 7

ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER

30 000

101 800

85 256,—

3 8

PROGRAMVERKSAMHET

—

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

3 431 990

3 828 500

3 822 858,—

TOTALSUMMA

8 304 900

8 450 640

7 751 941,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fast tjänst | Tillfällig tjänst |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| Summa AD | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 8
  —
  — | 7
  —
  — | 7
  —
  — |
| Summa AST | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| Totalt | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fast tjänst

Tillfällig tjänst

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

2

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

8

Summa AD

—

—

—

14

15

15

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8

—

—

7

—

—

7

—

—

Summa AST

—

—

—

12

11

11

Totalt

—

—

—

26

26

26

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/125 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/125

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2014

(2014/C 90/23)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 20 043 000 | 20 020 000 | 19 247 175,— |
| 1 2 | REKRYTERING | 150 000 | 167 000 | 79 395,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 300 000 | 485 000 | 584 865,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 800 000 | 895 000 | 508 975,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 10 000 | 10 000 | 1 596,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | — | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 368 000 | 21 641 000 | 20 422 006,— |
| 2 |
| ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 5 140 000 | 4 686 000 | 4 005 040,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION | 4 040 000 | 2 350 000 | 1 251 548,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 375 000 | 164 100 | 60 206,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 690 000 | 814 550 | 716 754,— |
| 2 4 | PORTO | 40 000 | 90 000 | 113 378,— |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 615 000 | 653 450 | 427 871,— |
| 2 6 | INFORMATION OCH INSYN | 675 000 | 1 000 000 | 288 849,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 575 000 | 9 758 100 | 6 863 646,— |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | INSATSER | 42 117 000 | 48 381 900 | 32 567 954,— |
| 3 1 | RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR | 6 030 000 | 4 265 000 | 1 356 111,— |
| 3 2 | UTBILDNING | 4 050 000 | 4 760 000 | 2 711 108,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR | 1 000 000 | 2 880 049 | 2 580 536,— |
| 3 4 | DELADE RESURSER | 1 000 000 | 1 100 000 | 593 650,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET | 457 000 | 1 163 951 | 297 296,— |
| 3 6 | STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET | 600 000 | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 55 254 000 | 62 550 900 | 40 106 655,— |
| | TOTALSUMMA | 89 197 000 | 93 950 000 | 67 392 307,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

20 043 000

20 020 000

19 247 175,—

1 2

REKRYTERING

150 000

167 000

79 395,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

300 000

485 000

584 865,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

65 000

64 000

0,—

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

800 000

895 000

508 975,—

1 6

SOCIAL SERVICE

10 000

10 000

1 596,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

—

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

21 368 000

21 641 000

20 422 006,—

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 140 000

4 686 000

4 005 040,—

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

4 040 000

2 350 000

1 251 548,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

375 000

164 100

60 206,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 690 000

814 550

716 754,—

2 4

PORTO

40 000

90 000

113 378,—

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

615 000

653 450

427 871,—

2 6

INFORMATION OCH INSYN

675 000

1 000 000

288 849,—

Avdelning 2 – Totalt

12 575 000

9 758 100

6 863 646,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

42 117 000

48 381 900

32 567 954,—

3 1

RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR

6 030 000

4 265 000

1 356 111,—

3 2

UTBILDNING

4 050 000

4 760 000

2 711 108,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR

1 000 000

2 880 049

2 580 536,—

3 4

DELADE RESURSER

1 000 000

1 100 000

593 650,—

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

457 000

1 163 951

297 296,—

3 6

STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET

600 000

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

55 254 000

62 550 900

40 106 655,—

TOTALSUMMA

89 197 000

93 950 000

67 392 307,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2014 | 2013 | 2012 tillsatta 31.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| Totalt AD | — | 98 | — | 98 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 16 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 55 | — | 55 | — | 54 |
| | | –1 | | | | |
| Totalt | — | 152 | — | 153 | — | 137 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2013

2012 tillsatta 31.12.2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

10

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

6

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

1

Totalt AD

—

98

—

98

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

17

—

17

—

16

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

55

—

55

—

54

–1

Totalt

—

152

—

153

—

137

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Totalt | 87 | 87 |
| Utsända nationella experter | 78 | 78 |
| Totalt | 165 | 165 |

Kontraktsanställda s

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Totalt

87

87

Utsända nationella experter

78

78

Totalt

165

165

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/131 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/131

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014

(2014/C 90/24)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH | 20 078 200 | 86 244 640 | 26 611 825,— |
| 1 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER | 4 200 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 9 | RESERV | 162 712 070 | 171 892 360 | 230 198 367,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 186 990 270 | 258 287 000 | 256 810 192,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | 128 000 | 0 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 128 000 | 0 | 0,— |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | 0 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 0 | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| 6 |
| BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| 9 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 0 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 0 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 195 229 688 | 270 458 324 | 265 592 583,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

20 078 200

86 244 640

26 611 825,—

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

4 200 000

150 000

0,—

1 9

RESERV

162 712 070

171 892 360

230 198 367,—

Avdelning 1 – Totalt

186 990 270

258 287 000

256 810 192,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

Avdelning 2 – Totalt

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

128 000

0

0,—

Avdelning 3 – Totalt

128 000

0

0,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

0

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

0

0,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

Avdelning 5 – Totalt

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

p.m.

1 114 324

185 676,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

1 114 324

185 676,—

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

0

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

0

0,—

TOTALSUMMA

195 229 688

270 458 324

265 592 583,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 66 861 177 | 66 861 177 | 64 689 147 | 64 689 147 | 54 596 431,— | 54 596 431,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 290 600 | 1 290 600 | 866 738 | 866 738 | 1 102 780,— | 1 102 780,— |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 36 053,— | 36 053,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 2 351 273 | 2 351 273 | 620 261 | 620 261 | 420 704,— | 420 704,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 1 728 975 | 1 728 975 | 1 436 880 | 1 436 880 | 914 210,— | 914 210,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 2 588 034 | 2 588 034 | 2 105 253 | 2 105 253 | 987 362,— | 987 362,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 34 800 | 34 800 | 6 811 | 6 811 | 4 249,— | 4 249,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 74 904 859 | 74 904 859 | 69 775 090 | 69 775 090 | 58 061 789,— | 58 061 789,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 8 392 725 | 8 392 725 | 7 732 413 | 7 732 413 | 7 754 711,— | 7 754 711,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 6 492 950 | 6 492 950 | 5 437 130 | 5 437 130 | 2 911 616,— | 2 911 616,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 393 005 | 393 005 | 433 502 | 433 502 | 206 869,— | 206 869,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 318 535 | 318 535 | 381 435 | 381 435 | 485 002,— | 485 002,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | | | | | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 9 960 | 9 960 | 7 000 | 7 000 | 4 387,— | 4 387,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 607 175 | 15 607 175 | 13 991 480 | 13 991 480 | 11 362 585,— | 11 362 585,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER – REACH |
| 3 0 | REACH | 25 420 400 | 25 420 400 | 19 688 700 | 19 688 700 | 10 858 307,— | 10 858 307,— |
| 3 1 | FLERÅRIGAVERKSAMHETER | 211 200 | p.m. | — | — | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | | | | | | |
| 3 3 | KOMMITTÉER OCH FORUM | | | | | | |
| 3 4 | IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET | | | | | | |
| 3 5 | REACH-VERKSAMHET | | | | | | |
| 3 6 | ÖVERKLAGANDENÄMND | | | | | | |
| 3 7 | VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER | | | | | | |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 500 075 | 400 000 | 169 500 | 520 330 | 300 191,— | 300 191,— |
| 3 9 | UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | — | — | 47 324 | 47 324 | 3 564,— | 3 564,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 26 131 675 | 25 820 400 | 19 905 524 | 20 256 354 | 11 162 062,— | 11 162 062,— |
| 4 |
| DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 005 | 2 573 005 | 350 371,— | 350 371,— |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | — | — | 515 | 515 | 5 178,— | 5 178,— |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | | | | | 877 081,— | 877 081,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 520 | 2 573 520 | 1 232 630,— | 1 232 630,— |
| 5 |
| DRIFTSUTGIFTER – PIC |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER – PIC | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 195 540 963 | 195 229 688 | 270 107 496 | 270 458 324 | 81 937 440,— | 81 937 440,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

66 861 177

66 861 177

64 689 147

64 689 147

54 596 431,—

54 596 431,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 290 600

1 290 600

866 738

866 738

1 102 780,—

1 102 780,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

50 000

50 000

50 000

50 000

36 053,—

36 053,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

2 351 273

2 351 273

620 261

620 261

420 704,—

420 704,—

1 5

UTBILDNING

1 728 975

1 728 975

1 436 880

1 436 880

914 210,—

914 210,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

2 588 034

2 588 034

2 105 253

2 105 253

987 362,—

987 362,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

34 800

34 800

6 811

6 811

4 249,—

4 249,—

Avdelning 1 – Totalt

74 904 859

74 904 859

69 775 090

69 775 090

58 061 789,—

58 061 789,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

8 392 725

8 392 725

7 732 413

7 732 413

7 754 711,—

7 754 711,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

6 492 950

6 492 950

5 437 130

5 437 130

2 911 616,—

2 911 616,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

393 005

393 005

433 502

433 502

206 869,—

206 869,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

318 535

318 535

381 435

381 435

485 002,—

485 002,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

9 960

9 960

7 000

7 000

4 387,—

4 387,—

Avdelning 2 – Totalt

15 607 175

15 607 175

13 991 480

13 991 480

11 362 585,—

11 362 585,—

3

DRIFTSUTGIFTER – REACH

3 0

REACH

25 420 400

25 420 400

19 688 700

19 688 700

10 858 307,—

10 858 307,—

3 1

FLERÅRIGAVERKSAMHETER

211 200

p.m.

—

—

3 2

KOMMUNIKATION

3 3

KOMMITTÉER OCH FORUM

3 4

IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET

3 5

REACH-VERKSAMHET

3 6

ÖVERKLAGANDENÄMND

3 7

VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

500 075

400 000

169 500

520 330

300 191,—

300 191,—

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

—

—

47 324

47 324

3 564,—

3 564,—

Avdelning 3 – Totalt

26 131 675

25 820 400

19 905 524

20 256 354

11 162 062,—

11 162 062,—

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

1 709 885

1 709 885

2 573 005

2 573 005

350 371,—

350 371,—

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

—

—

515

515

5 178,—

5 178,—

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

877 081,—

877 081,—

Avdelning 4 – Totalt

1 709 885

1 709 885

2 573 520

2 573 520

1 232 630,—

1 232 630,—

5

DRIFTSUTGIFTER – PIC

5 0

DRIFTSUTGIFTER – PIC

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

Avdelning 5 – Totalt

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

TOTALSUMMA

195 540 963

195 229 688

270 107 496

270 458 324

81 937 440,—

81 937 440,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2014 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 3 | — | — |
| AD 13 | 13 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 28 | 3 | — |
| AD 10 | 28 | 4 | — |
| AD 9 | 45 | 7 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 42 | 6 | — |
| AD 6 | 69 | 4 | — |
| AD 5 | 11 | — | — |
| Totalt AD | 313 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 13 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 25 | 2 | — |
| AST 4 | 22 | 3 | — |
| AST 3 | 17 | 3 | 3 |
| AST 2 | 13 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Totalt AST | 128 | 9 | 5 |
| Totalt | 441 | 48 | 6 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2014

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

3

—

—

AD 13

13

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

28

3

—

AD 10

28

4

—

AD 9

45

7

—

AD 8

50

12

1

AD 7

42

6

—

AD 6

69

4

—

AD 5

11

—

—

Totalt AD

313

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

13

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

25

2

—

AST 4

22

3

—

AST 3

17

3

3

AST 2

13

—

—

AST 1

5

—

—

Totalt AST

128

9

5

Totalt

441

48

6

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/137 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/137

---

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2014

(2014/C 90/25)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| 2 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | EFTALÄNDERNAS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDEORGANET | | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | | | |
| | TOTALSUMMA | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

Avdelning 1 – Totalt

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

EFTALÄNDERNAS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDEORGANET

Avdelning 2 – Totalt

TOTALSUMMA

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 10 051 000 | 6 402 030 | 6 350 909,— |
| 1 2 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 697 000 | 393 100 | 348 433,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 748 000 | 6 795 130 | 6 699 342,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 2 094 000 | 1 706 200 | 1 228 118,— |
| 2 2 | IKT | 680 000 | 395 770 | 451 426,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 106 000 | 67 550 | 98 157,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 880 000 | 2 169 520 | 1 777 701,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD | 548 000 | | 1 006 375 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 548 000 | | 1 006 375 |
| | TOTALSUMMA | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 483 418,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

10 051 000

6 402 030

6 350 909,—

1 2

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

697 000

393 100

348 433,—

Avdelning 1 – Totalt

10 748 000

6 795 130

6 699 342,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

2 094 000

1 706 200

1 228 118,—

2 2

IKT

680 000

395 770

451 426,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

106 000

67 550

98 157,—

Avdelning 2 – Totalt

2 880 000

2 169 520

1 777 701,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

548 000

1 006 375

Avdelning 3 – Totalt

548 000

1 006 375

TOTALSUMMA

14 176 000

9 805 000

9 483 418,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 8 | — |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 3 | 2 |
| AD 10 | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | 3 | 4 |
| AD 8 | — | — | 5 | 4 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | 1 | — |
| Totalt AD | — | — | 42 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 1 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 7 | 5 |
| Totalt | — | — | 49 | 33 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

8

—

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

3

2

AD 10

—

—

2

2

AD 9

—

—

3

4

AD 8

—

—

5

4

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

5

6

AD 5

—

—

1

—

Totalt AD

—

—

42

28

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

1

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

7

5

Totalt

—

—

49

33

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/141 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/141

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014

(2014/C 90/26)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

Avdelning 2 – Totalt

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 757 500 | 2 783 050 | 2 524 422,40 |
| 1 2 | REKRYTERING AV PERSONAL | 7 500 | 17 000 | 38 011,52 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 37 000 | 45 000 | 34 024,92 |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR | 27 700 | 30 000 | 26 226,88 |
| 1 5 | UTBILDNING | 55 000 | 63 500 | 55 000,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 118 000 | 105 950 | 70 000,— |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 9 300 | 15 000 | 11 076,15 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 012 000 | 3 059 500 | 2 758 761,87 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 536 000 | 504 899 | 513 389,02 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 123 000 | 167 900 | 192 582,42 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 30 000 | 94 901 | 106 965,39 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 14 000 | 29 100 | 49 661,96 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | — | — | 45 740,64 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN (EXTERNA) | 210 000 | 163 000 | 123 476,68 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 20 000 | 20 000 | 34 646,12 |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 20 000 | 30 000 | 14 254,46 |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | — | 20 000 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 953 000 | 1 029 800 | 1 080 716,69 |
| 3 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERSÄTTNING | 150 000 | 180 000 | 200 000,— |
| 3 1 | TJÄNSTERESOR | 100 000 | 114 350 | 0,— |
| 3 2 | JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET | 1 185 000 | 1 386 000 | 1 245 794,67 |
| 3 3 | GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING | 705 000 | 556 000 | 1 059 210,70 |
| 3 4 | RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM | 577 000 | 806 901 | 533 744,52 |
| 3 5 | ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION | 388 081 | 393 318 | 519 693,07 |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET | 270 000 | 47 500 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 375 081 | 3 484 069 | 3 558 442,96 |
| | TOTALSUMMA | 7 340 081 | 7 573 369 | 7 397 921,52 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 757 500

2 783 050

2 524 422,40

1 2

REKRYTERING AV PERSONAL

7 500

17 000

38 011,52

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

37 000

45 000

34 024,92

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR

27 700

30 000

26 226,88

1 5

UTBILDNING

55 000

63 500

55 000,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

118 000

105 950

70 000,—

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

9 300

15 000

11 076,15

Avdelning 1 – Totalt

3 012 000

3 059 500

2 758 761,87

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

536 000

504 899

513 389,02

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

123 000

167 900

192 582,42

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

30 000

94 901

106 965,39

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

14 000

29 100

49 661,96

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

—

—

45 740,64

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN (EXTERNA)

210 000

163 000

123 476,68

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

20 000

20 000

34 646,12

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

20 000

30 000

14 254,46

2 8

UNDERSÖKNINGAR

—

20 000

0,—

Avdelning 2 – Totalt

953 000

1 029 800

1 080 716,69

3

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERSÄTTNING

150 000

180 000

200 000,—

3 1

TJÄNSTERESOR

100 000

114 350

0,—

3 2

JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET

1 185 000

1 386 000

1 245 794,67

3 3

GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

705 000

556 000

1 059 210,70

3 4

RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM

577 000

806 901

533 744,52

3 5

ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION

388 081

393 318

519 693,07

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET

270 000

47 500

0,—

Avdelning 3 – Totalt

3 375 081

3 484 069

3 558 442,96

TOTALSUMMA

7 340 081

7 573 369

7 397 921,52

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| Totalt AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Totalt | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

7

8

8

Totalt AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

7

7

7

Totalt

—

—

—

29

30

30

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/145 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/145

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2014

(2014/C 90/27)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| 3 |
| DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET |
| 3 0 | DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET | — | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | — | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
| 4 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN | — | — | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 187 836,35 |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 187 836,35 |
| | TOTALSUMMA | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 536 811,26 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

Avdelning 2 – Totalt

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

3

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

3 0

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

—

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

0,—

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

—

—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

187 836,35

Avdelning 9 – Totalt

—

—

187 836,35

TOTALSUMMA

52 162 600

46 764 740

46 536 811,26

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 31 708 000 | 30 099 000 | 25 787 773,10 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 836 350 | 1 617 350 | 880 083,86 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 33 544 350 | 31 716 350 | 26 667 856,96 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 5 611 000 | 5 265 200 | 5 687 965,65 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 2 754 850 | 2 428 340 | 2 008 148,67 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 320 350 | 205 980 | 209 790,04 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 686 200 | 7 899 520 | 7 905 904,36 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 061 450 | 5 153 270 | 3 671 060,94 |
| 3 2 | UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER | 7 870 600 | 1 995 600 | 1 988 004,58 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 9 932 050 | 7 148 870 | 5 659 065,52 |
| | TOTALSUMMA | 52 162 600 | 46 764 740 | 40 232 826,84 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

31 708 000

30 099 000

25 787 773,10

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 836 350

1 617 350

880 083,86

Avdelning 1 – Totalt

33 544 350

31 716 350

26 667 856,96

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 611 000

5 265 200

5 687 965,65

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 754 850

2 428 340

2 008 148,67

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

320 350

205 980

209 790,04

Avdelning 2 – Totalt

8 686 200

7 899 520

7 905 904,36

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 061 450

5 153 270

3 671 060,94

3 2

UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER

7 870 600

1 995 600

1 988 004,58

Avdelning 3 – Totalt

9 932 050

7 148 870

5 659 065,52

TOTALSUMMA

52 162 600

46 764 740

40 232 826,84

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 11 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 21 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 29 | 36 |
| Totalt AD | — | — | — | 135 | 129 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 10 | 11 | 9 |
| Totalt | — | — | — | 145 | 140 | 122 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

1

1

AD 13

—

—

—

10

2

1

AD 12

—

—

—

6

2

1

AD 11

—

—

—

5

11

4

AD 10

—

—

—

6

7

11

AD 9

—

—

—

8

8

6

AD 8

—

—

—

20

20

12

AD 7

—

—

—

21

21

15

AD 6

—

—

—

27

28

26

AD 5

—

—

—

28

29

36

Totalt AD

—

—

—

135

129

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

3

2

—

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

10

11

9

Totalt

—

—

—

145

140

122

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 74 | 58 |
| FG III | 151 | 149 | 133 |
| FG II | 184 | 188 | 176 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Totalt | 435 | 418 | 374 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 435 | 418 | 374 |

Kontraktsanställda s

2014

2013

2012

FG IV

93

74

58

FG III

151

149

133

FG II

184

188

176

FG I

7

7

7

Totalt

435

418

374

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

435

418

374

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/151 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/151

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014

(2014/C 90/28)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| 2 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

Avdelning 1 – Totalt

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

2

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 556 662,— | 5 498 829,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING | 110 000 | 110 000 | 119 000 | 119 000 | 90 860,— | 78 424,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 100 000 | 100 000 | 137 000 | 137 000 | 86 500,— | 83 419,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 140 000 | 140 000 | 172 000 | 172 000 | 122 923,— | 83 772,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 1 533,— | 1 375,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 329 000 | 6 329 000 | 5 858 478,— | 5 745 819,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 342 000 | 342 000 | 330 000 | 330 000 | 332 323,— | 248 598,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 272 000 | 272 000 | 271 900 | 271 900 | 406 745,— | 260 378,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 32 000 | 32 000 | 25 000 | 25 000 | 91 203,— | 31 861,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 24 945,— | 19 946,— |
| 2 4 | PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 61 000 | 61 000 | 75 000 | 75 000 | 55 417,— | 43 613,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 56 000 | 56 000 | 60 000 | 60 000 | 89 823,— | 86 415,— |
| 2 6 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING) | 320 000 | 320 000 | 308 100 | 308 100 | 254 550,— | 134 661,— |
| 2 7 | ALLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 55 000 | 55 000 | 85 359 | 85 359 | 53 221,— | 29 188,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 308 227,— | 854 660,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | KAPACITETSUPPBYGGNAD | 937 791 | 937 791 | 937 541 | 937 541 | 757 305,— | 267 769,— |
| 3 1 | OPERATIV SAMORDNING | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 922 357,— | 638 597,— |
| 3 2 | ANSKAFFNING AV MEDEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 1 000 982,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 679 662,— | 1 907 348,— |
| | TOTALSUMMA | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 216 900 | 9 216 900 | 8 846 367,— | 8 507 827,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 992 359

5 992 359

5 891 000

5 891 000

5 556 662,—

5 498 829,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING

110 000

110 000

119 000

119 000

90 860,—

78 424,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

100 000

100 000

137 000

137 000

86 500,—

83 419,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

140 000

140 000

172 000

172 000

122 923,—

83 772,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

2 000

2 000

10 000

10 000

1 533,—

1 375,—

Avdelning 1 – Totalt

6 344 359

6 344 359

6 329 000

6 329 000

5 858 478,—

5 745 819,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

342 000

342 000

330 000

330 000

332 323,—

248 598,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

272 000

272 000

271 900

271 900

406 745,—

260 378,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

32 000

32 000

25 000

25 000

91 203,—

31 861,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

22 000

22 000

20 000

20 000

24 945,—

19 946,—

2 4

PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

61 000

61 000

75 000

75 000

55 417,—

43 613,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

56 000

56 000

60 000

60 000

89 823,—

86 415,—

2 6

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING)

320 000

320 000

308 100

308 100

254 550,—

134 661,—

2 7

ALLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

55 000

55 000

85 359

85 359

53 221,—

29 188,—

Avdelning 2 – Totalt

1 160 000

1 160 000

1 175 359

1 175 359

1 308 227,—

854 660,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

KAPACITETSUPPBYGGNAD

937 791

937 791

937 541

937 541

757 305,—

267 769,—

3 1

OPERATIV SAMORDNING

775 000

775 000

775 000

775 000

922 357,—

638 597,—

3 2

ANSKAFFNING AV MEDEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 000 982,—

Avdelning 3 – Totalt

1 712 791

1 712 791

1 712 541

1 712 541

1 679 662,—

1 907 348,—

TOTALSUMMA

9 217 150

9 217 150

9 216 900

9 216 900

8 846 367,—

8 507 827,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AD | | 21 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | | 33 | | 32 | | 31 |
| Totalt | | 54 | | 54 | | 53 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2013

2014

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

2

2

AD 5

Totalt lönekategori AD

21

22

22

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

AST 1

Totalt lönekategori AST

33

32

31

Totalt

54

54

53

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/155 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/155

---

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2014 (1)

(2014/C 90/29)

Anmärkningar

Nomenklaturen ändrades 2014 och budgetsiffrorna för 2013 visas enligt den nya nomenklaturen för tydlighetens skull.

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 9 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 700 000,— |
| 9 9 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 43 367,47 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 743 367,47 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

9

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

37 500 000

40 092 000

38 700 000,—

9 9

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

43 367,47

Avdelning 9 – Totalt

37 500 000

40 092 000

38 743 367,47

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 25 566 400 | 24 803 860 | 22 363 833,— |
| 1 2 | FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 579 500 | 1 586 502 | 1 433 024,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 27 145 900 | 26 390 362 | 23 796 857,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 4 460 000 | 4 382 080 | 5 219 326,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT) | 2 415 000 | 6 065 300 | 6 299 544,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 158 100 | 205 900 | 176 472,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 033 100 | 10 653 280 | 11 695 342,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | TOTALSUMMA | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 411 897,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

25 566 400

24 803 860

22 363 833,—

1 2

FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 579 500

1 586 502

1 433 024,—

Avdelning 1 – Totalt

27 145 900

26 390 362

23 796 857,—

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 460 000

4 382 080

5 219 326,—

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)

2 415 000

6 065 300

6 299 544,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

158 100

205 900

176 472,—

Avdelning 2 – Totalt

7 033 100

10 653 280

11 695 342,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

Avdelning 3 – Totalt

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

TOTALSUMMA

37 500 000

40 092 000

38 411 897,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 9 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 0 | — | 3 |
| AD 9 | — | 20 | — | 11 |
| AD 8 | — | 37 | — | 34 |
| AD 7 | — | 17 | — | 32 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Totalt tjänstegrupp AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt tjänstegrupp AST | — | — | — | — |
| Personal totalt | — | 100 | — | 100 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

1

AD 13

—

9

—

3

AD 12

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

0

—

3

AD 9

—

20

—

11

AD 8

—

37

—

34

AD 7

—

17

—

32

AD 6

—

7

—

8

AD 5

—

2

—

1

Totalt tjänstegrupp AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt tjänstegrupp AST

—

—

—

—

Personal totalt

—

100

—

100

---

(1)  Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/159 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/159

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014

(2014/C 90/30)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER AND BIDRAG | 84 249 589 | 82 120 500 | 82 655 000,— |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN | p.m. | p.m. | |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | 400 000 | 493 497,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 148 497,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER AND BIDRAG

84 249 589

82 120 500

82 655 000,—

9 1

BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN

p.m.

p.m.

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

400 000

493 497,—

Avdelning 9 – Totalt

84 249 589

82 520 500

83 148 497,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 51 201 589 | 50 723 660 | 50 219 846,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | p.m. | 16 000 | 210 332,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 910 000 | 700 500 | 711 590,— |
| 1 4 | UTBILDNING | 250 000 | 200 000 | 230 344,— |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 1 909 000 | 1 099 000 | 1 198 382,— |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 83 000 | 100 000 | 78 324,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 54 353 589 | 52 839 160 | 52 648 818,— |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 368 000 | 4 047 640 | 3 839 388,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 1 346 000 | 1 253 200 | 2 154 011,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 734 000 | 624 000 | 550 558,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 290 000 | 272 500 | 554 290,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 345 000 | 360 000 | 310 508,— |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 1 118 000 | 1 195 000 | 1 235 030,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 201 000 | 7 752 340 | 8 643 785,— |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 4 831 000 | 4 001 500 | 3 171 182,— |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 12 464 000 | 12 154 500 | 13 892 636,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 2 150 000 | 4 102 000 | 2 655 339,— |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 2 000 000 | 1 431 000 | 1 710 000,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 150 000 | 160 000 | 323 678,— |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 100 000 | 80 000 | 92 600,— |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 21 695 000 | 21 929 000 | 21 845 435,— |
| | TOTALSUMMA | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 138 038,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

51 201 589

50 723 660

50 219 846,—

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

p.m.

16 000

210 332,—

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

910 000

700 500

711 590,—

1 4

UTBILDNING

250 000

200 000

230 344,—

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

1 909 000

1 099 000

1 198 382,—

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

83 000

100 000

78 324,—

Avdelning 1 – Totalt

54 353 589

52 839 160

52 648 818,—

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 368 000

4 047 640

3 839 388,—

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

1 346 000

1 253 200

2 154 011,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

734 000

624 000

550 558,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

290 000

272 500

554 290,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

345 000

360 000

310 508,—

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

1 118 000

1 195 000

1 235 030,—

Avdelning 2 – Totalt

8 201 000

7 752 340

8 643 785,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

4 831 000

4 001 500

3 171 182,—

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

12 464 000

12 154 500

13 892 636,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

2 150 000

4 102 000

2 655 339,—

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

2 000 000

1 431 000

1 710 000,—

3 4

EPCC/COSI

150 000

160 000

323 678,—

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

100 000

80 000

92 600,—

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

21 695 000

21 929 000

21 845 435,—

TOTALSUMMA

84 249 589

82 520 500

83 138 038,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 22 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 31 |
| Totalt AD | — | 397 | — | 397 | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 60 | — | 60 | — | 59 |
| Totalt | — | 457 | — | 457 | — | 450 |
| Totalsumma | 457 | 457 | 450 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2013

2014

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

23

—

23

—

22

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

72

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

127

—

127

—

127

AD 6

—

51

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

31

Totalt AD

—

397

—

397

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

1

—

1

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

60

—

60

—

59

Totalt

—

457

—

457

—

450

Totalsumma

457

457

450

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 14 | 19 |
| FG III | 84 | 77 | 76 |
| FG II | 2 | 7 | 16 |
| FG I | 2 | 0 | 0 |
| Totalt FG | 98 | 98 | 111 |
| Utstationerade nationella experter | 40 | 40 | 40 |
| Totalt | 138 | 138 | 151 |

Kontraktsanställda

2012

2013

2014

FG IV

10

14

19

FG III

84

77

76

FG II

2

7

16

FG I

2

0

0

Totalt FG

98

98

111

Utstationerade nationella experter

40

40

40

Totalt

138

138

151

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/165 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/165

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2014

(2014/C 90/31)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Betalningar |
| 1 |
| SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN DEN EUROPEISKA LÄKEMEDELSBRANSCHORGANISATIONEN (EFPIA) |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN DEN EUROPEISKA LÄKEMEDELSBRANSCHORGANISATIONEN (EFPIA) | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| 3 |
| ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 3 0 | ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR SAMT BANKRÄNTA | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | TOTALSUMMA | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 112 526 741,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Betalningar

1

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

1 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

Avdelning 1 – Totalt

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

2

BIDRAG FRÅN DEN EUROPEISKA LÄKEMEDELSBRANSCHORGANISATIONEN (EFPIA)

2 0

BIDRAG FRÅN DEN EUROPEISKA LÄKEMEDELSBRANSCHORGANISATIONEN (EFPIA)

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

Avdelning 2 – Totalt

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

3

ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

3 0

ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR SAMT BANKRÄNTA

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Avdelning 3 – Totalt

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

TOTALSUMMA

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

112 526 741,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 427 087,— |
| 1 2 | ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 14 561,— |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 105 262,— |
| 1 4 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR) | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 125 991,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 4 489,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 677 390,— |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 450 000 | 450 000 | 455 000 | 455 000 | 393 937,— |
| 2 1 | IT | 450 000 | 450 000 | 630 000 | 630 000 | 376 528,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 80 000 | 80 000 | 72 000 | 72 000 | 7 423,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 100 000 | 100 000 | 113 000 | 113 000 | 54 366,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 59 000 | 59 000 | 70 000 | 70 000 | 23 927,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN | 140 000 | 140 000 | 150 000 | 150 000 | 88 766,— |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 197 444,— |
| 2 7 | EXTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH PUBLICITET | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 276 206,— |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR OCH EFTERHANDSKONTROLLER | 580 000 | 580 000 | 800 000 | 800 000 | 30 293,— |
| 2 9 | AVTAL MED EXPERTER OCH UTVÄRDERINGAR | 500 000 | 500 000 | 569 000 | 569 000 | 533 488,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 359 000 | 3 359 000 | 3 859 000 | 3 859 000 | 1 982 378,— |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET IMI | — | 161 187 993 | 196 029 206 | 121 629 159 | 93 133 960,— |
| 3 1 | ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS SAMT BANKRÄNTA | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 880 903 | 161 921 250 | 247 315 919 | 122 158 622 | 103 809 163,— |
| | TOTALSUMMA | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 109 468 931,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

3 427 087,—

1 2

ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER

10 000

10 000

20 000

20 000

14 561,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

160 000

160 000

160 000

160 000

105 262,—

1 4

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR)

220 000

220 000

200 000

200 000

125 991,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

20 000

20 000

30 000

30 000

4 489,—

Avdelning 1 – Totalt

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 677 390,—

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

450 000

450 000

455 000

455 000

393 937,—

2 1

IT

450 000

450 000

630 000

630 000

376 528,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

80 000

80 000

72 000

72 000

7 423,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

100 000

100 000

113 000

113 000

54 366,—

2 4

TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

59 000

59 000

70 000

70 000

23 927,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN

140 000

140 000

150 000

150 000

88 766,—

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

500 000

500 000

500 000

500 000

197 444,—

2 7

EXTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH PUBLICITET

500 000

500 000

500 000

500 000

276 206,—

2 8

UNDERSÖKNINGAR OCH EFTERHANDSKONTROLLER

580 000

580 000

800 000

800 000

30 293,—

2 9

AVTAL MED EXPERTER OCH UTVÄRDERINGAR

500 000

500 000

569 000

569 000

533 488,—

Avdelning 2 – Totalt

3 359 000

3 359 000

3 859 000

3 859 000

1 982 378,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET IMI

—

161 187 993

196 029 206

121 629 159

93 133 960,—

3 1

ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS SAMT BANKRÄNTA

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Avdelning 3 – Totalt

880 903

161 921 250

247 315 919

122 158 622

103 809 163,—

TOTALSUMMA

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

109 468 931,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Totalt | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Totalsumma | — | | 29 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2013

2014

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

5

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

6

—

6

—

6

Totalt

—

29

—

29

—

29

Totalsumma

—

29

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2014 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| FG – Totalt | 7 |
| Utstationerade nationella experter | — |
| Totalt | 7 |

Kontraktsanställda

2014

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

FG – Totalt

7

Utstationerade nationella experter

—

Totalt

7

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/171 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/171

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014

(2014/C 90/32)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| 3 |
| ÖVERFÖRING FRÅN 2009–2012 |
| 3 0 | ÖVERFÖRING FRÅN 2009–2012 | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | TOTALSUMMA | 88 481 952 | 67 717 002 | 65 343 866,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

2

INKOMSTER

2 0

INKOMSTER

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

Avdelning 2 – Totalt

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

3

ÖVERFÖRING FRÅN 2009–2012

3 0

ÖVERFÖRING FRÅN 2009–2012

—

8 574 191

7 017 506,—

Avdelning 3 – Totalt

—

8 574 191

7 017 506,—

TOTALSUMMA

88 481 952

67 717 002

65 343 866,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 436 000 | 2 436 000 | 2 178 059 | 2 178 059 | 2 158 235,— | 2 158 235,— |
| 1 2 | ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER | 21 000 | 21 000 | 21 534 | 21 534 | 11 088,— | 11 088,— |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 310,— | 84 310,— |
| 1 4 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR) | 43 400 | 43 400 | 38 571 | 38 571 | 17 939,— | 17 939,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | 4 453 | 4 453 | 2 348,— | 2 348,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 605 400 | 2 605 400 | 2 342 617 | 2 342 617 | 2 273 920,— | 2 273 920,— |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 335 800 | 335 800 | 317 498 | 317 498 | 300 027,— | 300 027,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 135 900 | 135 900 | 115 622 | 115 622 | 127 288,— | 127 288,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 637 | 637 | 4 586,— | 4 586,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 39 000 | 39 000 | 26 016 | 26 016 | 34 413,— | 34 413,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 15 900 | 15 900 | 13 461 | 13 461 | 13 811,— | 13 811,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN | 40 000 | 40 000 | 33 937 | 33 937 | 34 396,— | 34 396,— |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 650 000 | 650 000 | 587 504 | 587 504 | 527 776,— | 527 776,— |
| 2 7 | UNDERSÖKNINGAR | 20 000 | 20 000 | 12 758 | 12 758 | 47 204,— | 47 204,— |
| 2 8 | AVTAL MED EXPERTER OCH MÖTEN | 310 000 | 310 000 | 616 197 | 616 197 | 536 897,— | 536 897,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 556 600 | 1 556 600 | 1 723 630 | 1 723 630 | 1 626 398,— | 1 626 398,— |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | TOTALSUMMA | 4 162 000 | 88 481 952 | 73 672 486 | 59 267 707 | 3 900 318,— | 3 900 318,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 436 000

2 436 000

2 178 059

2 178 059

2 158 235,—

2 158 235,—

1 2

ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER

21 000

21 000

21 534

21 534

11 088,—

11 088,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

100 000

100 000

100 000

100 000

84 310,—

84 310,—

1 4

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR)

43 400

43 400

38 571

38 571

17 939,—

17 939,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

4 453

4 453

2 348,—

2 348,—

Avdelning 1 – Totalt

2 605 400

2 605 400

2 342 617

2 342 617

2 273 920,—

2 273 920,—

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

335 800

335 800

317 498

317 498

300 027,—

300 027,—

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

135 900

135 900

115 622

115 622

127 288,—

127 288,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

10 000

10 000

637

637

4 586,—

4 586,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

39 000

39 000

26 016

26 016

34 413,—

34 413,—

2 4

TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

15 900

15 900

13 461

13 461

13 811,—

13 811,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN

40 000

40 000

33 937

33 937

34 396,—

34 396,—

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

650 000

650 000

587 504

587 504

527 776,—

527 776,—

2 7

UNDERSÖKNINGAR

20 000

20 000

12 758

12 758

47 204,—

47 204,—

2 8

AVTAL MED EXPERTER OCH MÖTEN

310 000

310 000

616 197

616 197

536 897,—

536 897,—

Avdelning 2 – Totalt

1 556 600

1 556 600

1 723 630

1 723 630

1 626 398,—

1 626 398,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

TOTALSUMMA

4 162 000

88 481 952

73 672 486

59 267 707

3 900 318,—

3 900 318,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Totalt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Totalsumma | 18 | 18 | 18 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2013

2014

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

7

—

7

—

7

Totalt

—

18

—

18

—

18

Totalsumma

18

18

18

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 | 1 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG – Totalt | 2 | 2 | 2 |
| Utstationerade nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 2 | 2 | 2 |

Kontraktsanställda

2012

2013

2014

FG IV

1

1

1

FG III

1

1

1

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG – Totalt

2

2

2

Utstationerade nationella experter

—

—

—

Totalt

2

2

2

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/177 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/177

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014

(2014/C 90/33)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| 3 |
| BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2013/2014 |
| 3 0 | BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2013/2014 | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| 5 |
| BANKRÄNTA |
| 5 0 | BANKRÄNTA | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 138 050 669 | 306 043 096 | 173 113 202,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

—

233 998 269

141 191 138,—

Avdelning 1 – Totalt

—

233 998 269

141 191 138,—

2

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 0

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

Avdelning 2 – Totalt

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

3

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2013/2014

3 0

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2013/2014

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

Avdelning 3 – Totalt

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

5

BANKRÄNTA

5 0

BANKRÄNTA

200 000

1 767 270

0,—

Avdelning 5 – Totalt

200 000

1 767 270

0,—

TOTALSUMMA

138 050 669

306 043 096

173 113 202,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 585 000 | 2 460 000 | 2 276 992,— |
| 1 2 | DIVERSE PERSONALUTGIFTER | 890 000 | 726 000 | 330 000,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 250 000 | 210 000 | 190 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 38 000 | 38 000 | 34 200,— |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 5 000 | 8 400 | 620,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 768 000 | 3 442 400 | 2 831 812,— |
| 2 |
| BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 772 000 | 310 000 | 320 000,— |
| 2 1 | IT-INKÖP | 356 000 | 333 000 | 152 000,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 80 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 3 | LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN | 55 000 | 46 000 | 26 000,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 45 000 | 37 600 | 35 000,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 350 000 | 310 000 | 263 253,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 290 000 | 495 400 | 132 500,— |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | 430 000 | 726 600 | 422 298,— |
| 2 9 | SAMTALSKOSTNADER | 400 000 | 690 000 | 537 256,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 778 000 | 2 988 600 | 1 888 307,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 18 000 000 | 30 249 277 | 27 957 005,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 13 304 534 | 11 359 248,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 19 976 315 | 26 374 585 | 11 284 525,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 44 141 183 | 40 200 000 | 27 505 945,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 1 000 000 | 36 220 000 | 22 890 560,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 1 353 000 | 16 216 139 | 9 050 052,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 177 976 | 7 300 000 | 1 896 936,— |
| 3 7 | INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG | — | 74 141 896 | 56 448 812,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 96 648 474 | 244 006 431 | 168 393 083,— |
| 4 |
| OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR |
| 4 0 | OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 138 050 669 | 306 043 098 | 173 113 202,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 585 000

2 460 000

2 276 992,—

1 2

DIVERSE PERSONALUTGIFTER

890 000

726 000

330 000,—

1 3

TJÄNSTERESOR

250 000

210 000

190 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

38 000

38 000

34 200,—

1 5

SOCIALA INSATSER

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

5 000

8 400

620,—

Avdelning 1 – Totalt

3 768 000

3 442 400

2 831 812,—

2

BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

772 000

310 000

320 000,—

2 1

IT-INKÖP

356 000

333 000

152 000,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

80 000

40 000

0,—

2 3

LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN

55 000

46 000

26 000,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

45 000

37 600

35 000,—

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

350 000

310 000

263 253,—

2 7

KOMMUNIKATION

290 000

495 400

132 500,—

2 8

UNDERSÖKNINGAR

430 000

726 600

422 298,—

2 9

SAMTALSKOSTNADER

400 000

690 000

537 256,—

Avdelning 2 – Totalt

2 778 000

2 988 600

1 888 307,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

18 000 000

30 249 277

27 957 005,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

13 304 534

11 359 248,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

19 976 315

26 374 585

11 284 525,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

44 141 183

40 200 000

27 505 945,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

1 000 000

36 220 000

22 890 560,—

3 5

ECO-DESIGN

1 353 000

16 216 139

9 050 052,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

177 976

7 300 000

1 896 936,—

3 7

INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

—

74 141 896

56 448 812,—

Avdelning 3 – Totalt

96 648 474

244 006 431

168 393 083,—

4

OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR

4 0

OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR

34 856 195

55 605 667

0,—

Avdelning 4 – Totalt

34 856 195

55 605 667

0,—

TOTALSUMMA

138 050 669

306 043 098

173 113 202,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totalt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Totalsumma | 18 | 18 | 18 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2013

2014

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

2

—

2

AD 9

—

7

—

8

—

8

AD 8

—

1

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

1

—

1

—

1

Totalt

—

18

—

18

—

18

Totalsumma

18

18

18

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| FG – Totalt | 6 | 6 |
| Utstationerade nationella experter | — | — |
| Totalt | — | — |

Kontraktsanställda

2013

2014

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

FG – Totalt

6

6

Utstationerade nationella experter

—

—

Totalt

—

—

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/183 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/183

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014

(2014/C 90/34)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
| 1 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 624 000 | 31 043 708 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 624 000 | 31 043 708 | |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN ARTEMISIA |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN ARTEMISIA | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | TOTALSUMMA | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

1 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

624 000

31 043 708

Avdelning 1 – Totalt

624 000

31 043 708

2

BIDRAG FRÅN ARTEMISIA

2 0

BIDRAG FRÅN ARTEMISIA

1 600 000

1 600 000

Avdelning 2 – Totalt

1 600 000

1 600 000

TOTALSUMMA

2 224 000

32 643 708

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 1 326 000 | 1 302 500 | |
| 1 2 | ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER | 3 000 | 20 000 | |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 70 000 | 85 000 | |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 15 000 | 15 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 1 414 000 | 1 422 500 | |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 290 000 | 280 500 | |
| 2 1 | IT | 100 000 | 90 000 | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 5 000 | 5 000 | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 15 000 | 12 000 | |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 10 000 | 10 000 | |
| 2 6 | UTVÄRDERINGAR OCH GRANSKNINGAR | 150 000 | 250 000 | |
| 2 7 | INNOVATIONSVERKSAMHET | 10 000 | 10 000 | |
| 2 8 | PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION | 200 000 | 210 000 | |
| 2 9 | REVISIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 30 000 | 10 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 810 000 | 877 500 | |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 1 | UTVALDA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | — | 30 343 708 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | 30 343 708 | |
| | TOTALSUMMA | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 326 000

1 302 500

1 2

ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER

3 000

20 000

1 3

TJÄNSTERESOR OCH MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

70 000

85 000

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

15 000

15 000

Avdelning 1 – Totalt

1 414 000

1 422 500

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

290 000

280 500

2 1

IT

100 000

90 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 000

5 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

15 000

12 000

2 4

TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

10 000

10 000

2 6

UTVÄRDERINGAR OCH GRANSKNINGAR

150 000

250 000

2 7

INNOVATIONSVERKSAMHET

10 000

10 000

2 8

PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION

200 000

210 000

2 9

REVISIONER OCH UTVÄRDERINGAR

30 000

10 000

Avdelning 2 – Totalt

810 000

877 500

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 1

UTVALDA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

—

30 343 708

Avdelning 3 – Totalt

—

30 343 708

TOTALSUMMA

2 224 000

32 643 708

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | — | — | — | — | — |
| Summa | — | — | — | — | — | — |
| Totalsumma | 8 | 8 | 8 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2013

2014

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

—

—

—

—

—

—

Summa

—

—

—

—

—

—

Totalsumma

8

8

8

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 7 | 7 |
| Utsända nationella experter | 1 | — |
| Summa | 8 | 7 |

Kontraktsanställda

2013

2014

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

Total FG

7

7

Utsända nationella experter

1

—

Summa

8

7

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/189 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/189

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014

(2014/C 90/35)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | TOTALSUMMA | 21 582 772 | 18 009 039 | 14 326 128,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

Avdelning 1 – Totalt

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

Avdelning 2 – Totalt

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

TOTALSUMMA

21 582 772

18 009 039

14 326 128,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 125 772 | 8 752 333 | 6 808 853,— |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 149 000 | 351 180 | 516 120,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 133 000 | 136 970 | 46 081,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 427 000 | 322 179 | 273 554,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 10 000 | 16 048 | 16 617,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 844 772 | 9 578 710 | 7 661 225,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 003 000 | 1 233 067 | 1 421 619,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 352 000 | 650 369 | 435 487,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 450 000 | 371 173 | 162 556,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 234 500 | 158 652 | 242 952,— |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 188 000 | 165 211 | 184 520,— |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 186 000 | 1 253 195 | 220 463,— |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 365 500 | 382 244 | 452 114,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 779 000 | 4 213 911 | 3 119 711,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR | 2 295 000 | 496 485 | 479 571,— |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 3 664 000 | 3 866 516 | 2 928 027,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 959 000 | 4 363 001 | 3 407 598,— |
| 9 |
| INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | — | — | 1 954,95 |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 1 954,95 |
| | TOTALSUMMA | 21 582 772 | 18 155 622 | 14 190 487,95 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 125 772

8 752 333

6 808 853,—

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

149 000

351 180

516 120,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

133 000

136 970

46 081,—

1 6

UTBILDNING

427 000

322 179

273 554,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

10 000

16 048

16 617,—

Avdelning 1 – Totalt

11 844 772

9 578 710

7 661 225,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 003 000

1 233 067

1 421 619,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

352 000

650 369

435 487,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

450 000

371 173

162 556,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

234 500

158 652

242 952,—

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

188 000

165 211

184 520,—

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

186 000

1 253 195

220 463,—

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

365 500

382 244

452 114,—

Avdelning 2 – Totalt

3 779 000

4 213 911

3 119 711,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR

2 295 000

496 485

479 571,—

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

3 664 000

3 866 516

2 928 027,—

Avdelning 3 – Totalt

5 959 000

4 363 001

3 407 598,—

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

—

—

1 954,95

Avdelning 9 – Totalt

—

—

1 954,95

TOTALSUMMA

21 582 772

18 155 622

14 190 487,95

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AD – Totalt | — | 72 | — | 67 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 15 | — | 13 | — | 12 |
| Totalt | — | 87 | — | 80 | — | 69 |
| Totalsumma | 87 | 80 | 69 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2013

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

5

—

5

—

4

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

7

—

8

AD 8

—

11

—

10

—

6

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

8

—

7

—

5

AD 5

—

8

—

8

—

7

AD – Totalt

—

72

—

67

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

—

AST 3

—

3

—

3

—

2

AST 2

—

2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

15

—

13

—

12

Totalt

—

87

—

80

—

69

Totalsumma

87

80

69

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 4 |
| FG III | 6 | 4 |
| FG II | 18 | 14 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 35 | 22 |
| Utstationerade nationella experter | 21 | 12 |
| Totalt | 56 | 34 |

Kontraktsanställda

2014

2013

FG IV

11

4

FG III

6

4

FG II

18

14

FG I

—

—

Totalt FG

35

22

Utstationerade nationella experter

21

12

Totalt

56

34

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/195 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/195

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2014

(2014/C 90/36)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| 4 |
| BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | | — | 295 651,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | | — | 295 651,— |
| | TOTALSUMMA | 33 599 863 | 25 967 360 | 19 199 193,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

1 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

Avdelning 1 – Totalt

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

Avdelning 2 – Totalt

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

556 904

432 489

296 513,—

Avdelning 4 – Totalt

556 904

432 489

296 513,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

295 651,—

Avdelning 9 – Totalt

—

295 651,—

TOTALSUMMA

33 599 863

25 967 360

19 199 193,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 17 854 922 | 13 913 008 | 8 383 389,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 904 500 | 1 029 200 | 527 421,— |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 65 000 | 43 500 | 35 720,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 75 000 | 59 200 | 30 478,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 220 000 | 200 000 | 164 312,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 32 500 | 32 500 | 18 391,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 151 922 | 15 277 408 | 9 159 711,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 893 300 | 3 024 000 | 1 857 276,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 819 670 | 609 000 | 806 521,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 345 000 | 549 500 | 281 195,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 369 000 | 317 550 | 224 317,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 305 000 | 210 000 | 181 155,— |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 200 000 | 400 000 | 78 341,— |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 460 000 | 498 800 | 244 627,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 391 970 | 5 608 850 | 3 673 432,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR | 1 785 971 | 1 485 000 | 1 429 221,— |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 4 160 000 | 2 454 300 | 4 007 167,— |
| 3 3 | UTVÄRDERING AV IT-LÖSNINGAR | 1 110 000 | 1 141 802 | 110 811,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 055 971 | 5 081 102 | 5 547 199,— |
| | TOTALSUMMA | 33 599 863 | 25 967 360 | 18 380 342,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

17 854 922

13 913 008

8 383 389,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

904 500

1 029 200

527 421,—

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

65 000

43 500

35 720,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

75 000

59 200

30 478,—

1 6

UTBILDNING

220 000

200 000

164 312,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

32 500

32 500

18 391,—

Avdelning 1 – Totalt

19 151 922

15 277 408

9 159 711,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 893 300

3 024 000

1 857 276,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

819 670

609 000

806 521,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

345 000

549 500

281 195,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

369 000

317 550

224 317,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

305 000

210 000

181 155,—

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

200 000

400 000

78 341,—

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

460 000

498 800

244 627,—

Avdelning 2 – Totalt

7 391 970

5 608 850

3 673 432,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR

1 785 971

1 485 000

1 429 221,—

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

4 160 000

2 454 300

4 007 167,—

3 3

UTVÄRDERING AV IT-LÖSNINGAR

1 110 000

1 141 802

110 811,—

Avdelning 3 – Totalt

7 055 971

5 081 102

5 547 199,—

TOTALSUMMA

33 599 863

25 967 360

18 380 342,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 | — | 6 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 14 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 19 | — | 16 | — | 10 |
| AD 7 | — | 16 | — | 12 | — | 6 |
| AD 6 | — | 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD – Totalt | — | 102 | — | 84 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | 1 |
| AST – Totalt | — | 9 | — | 9 | — | 11 |
| Totalt | — | 111 | — | 93 | — | 68 |
| Totalsumma | 111 | 93 | 68 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2013

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

6

—

6

—

4

AD 11

—

10

—

10

—

6

AD 10

—

10

—

10

—

7

AD 9

—

14

—

13

—

8

AD 8

—

19

—

16

—

10

AD 7

—

16

—

12

—

6

AD 6

—

12

—

7

—

7

AD 5

—

10

—

5

—

5

AD – Totalt

—

102

—

84

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

2

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

2

AST 1

—

0

—

0

—

1

AST – Totalt

—

9

—

9

—

11

Totalt

—

111

—

93

—

68

Totalsumma

111

93

68

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG – Totalt | 15 | 15 |
| Utstationerade nationella experter | 26 | 15 |
| Totalt | 41 | 30 |

Kontraktsanställda

2014

2013

FG IV

12

12

FG III

3

3

FG II

—

—

FG I

—

—

FG – Totalt

15

15

Utstationerade nationella experter

26

15

Totalt

41

30

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/201 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/201

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) för budgetåret 2014

(2014/C 90/37)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA | p.m. | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | — | 0,— |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG
   (1) |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG (1) | p.m. | — | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | — | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

Avdelning 2 – Totalt

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

3

BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA

3 0

BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA

p.m.

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

—

0,—

4

ÖVRIGA BIDRAG
   (1)

4 0

ÖVRIGA BIDRAG (1)

p.m.

—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

—

0,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 1 978 600 | 1 486 309 | 1 256 498,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 142 000 | 156 400 | 116 951,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 220 000 | 224 700 | 169 048,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 30 000 | 7 000 | 7 426,— |
| 1 5 | FORTBILDNING | 70 000 | 80 000 | 78 998,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 100 000 | 370 000 | 60 755,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 20 000 | 9 000 | 11 970,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 560 600 | 2 333 409 | 1 701 646,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 77 000 | 54 700 | 30 881,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 280 000 | 126 800 | 105 591,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 23 000 | 19 500 | 0,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 40 300 | 54 800 | 20 164,— |
| 2 4 | UTGIFTER FÖR TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 77 500 | 36 800 | 35 840,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 10 000 | 1 000 | 189 453,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 507 800 | 293 600 | 381 929,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | STÖD TILL GENOMFÖRANDET AV BERECS ARBETSPROGRAM | 552 000 | 489 291 | 431 303,— |
| 3 1 | HORISONTELLA AKTIVITETER (ÖVRIGT STÖD SOM INTE ÄR DIREKT FÖRKNIPPAT MED BERECS ARBETSPROGRAM) | 542 474 | 439 700 | 33 429,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 094 474 | 928 991 | 464 732,— |
| | TOTALSUMMA | 4 162 874 | 3 556 000 | 2 548 307,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

1 978 600

1 486 309

1 256 498,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

142 000

156 400

116 951,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

220 000

224 700

169 048,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

30 000

7 000

7 426,—

1 5

FORTBILDNING

70 000

80 000

78 998,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

100 000

370 000

60 755,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

20 000

9 000

11 970,—

Avdelning 1 – Totalt

2 560 600

2 333 409

1 701 646,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

77 000

54 700

30 881,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

280 000

126 800

105 591,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

23 000

19 500

0,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

40 300

54 800

20 164,—

2 4

UTGIFTER FÖR TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

77 500

36 800

35 840,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

10 000

1 000

189 453,—

Avdelning 2 – Totalt

507 800

293 600

381 929,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

STÖD TILL GENOMFÖRANDET AV BERECS ARBETSPROGRAM

552 000

489 291

431 303,—

3 1

HORISONTELLA AKTIVITETER (ÖVRIGT STÖD SOM INTE ÄR DIREKT FÖRKNIPPAT MED BERECS ARBETSPROGRAM)

542 474

439 700

33 429,—

Avdelning 3 – Totalt

1 094 474

928 991

464 732,—

TOTALSUMMA

4 162 874

3 556 000

2 548 307,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Totalt AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totalt AD | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Summa | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| Totalsumma | 16 | 16 | 16 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2013

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Totalt AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Totalt AD

—

5

—

5

—

5

Summa

—

16

—

16

—

16

Totalsumma

16

16

16

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 2 |
| FG II | 2 | 2 | 2 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 4 | 4 | 4 |
| Utsända nationella experter | 8 | 8 | 8 |
| Summa | 8 | 8 | 8 |

Kontraktsanställda

2014

2013

2012

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

2

FG II

2

2

2

FG I

—

—

—

Total FG

4

4

4

Utsända nationella experter

8

8

8

Summa

8

8

8

---

(1)  Beräknade frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheter. Dessa bidrag ska användas för särskilda driftskostnader, enligt vad som fastställts i det avtal som byrån ska ingå med medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheterRAs.

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/207 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/207

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2014

(2014/C 90/38)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| 3 |
| AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| 4 |
| BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | TOTALSUMMA | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 884,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

Avdelning 1 – Totalt

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

Avdelning 2 – Totalt

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

3

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

Avdelning 3 – Totalt

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

429 613

373 000

227 521,—

Avdelning 4 – Totalt

429 613

373 000

227 521,—

TOTALSUMMA

33 203 823

28 188 749

17 476 884,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 16 844 500 | 12 132 000 | 8 024 945,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 250 000 | 300 000 | 176 792,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | | 815 000 | 599 651,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 303 323 | 295 000 | 188 311,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 400 000 | 340 000 | 288 385,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | | 15 000 | 13 492,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 797 823 | 13 897 000 | 9 291 576,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 260 000 | 3 626 000 | 2 741 099,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 400 000 | 1 723 335 | 829 078,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 100 000 | 150 000 | 314 185,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 675 000 | 425 000 | 496 136,— |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | | 317 414 | 292 219,— |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | | 963 000 | 527 782,— |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | | 416 000 | 193 393,— |
| 2 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 20 000 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 455 000 | 7 620 749 | 5 393 892,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR | 400 000 | 400 000 | 182 861,— |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 4 750 000 | 5 350 000 | 2 564 761,— |
| 3 3 | INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT | 360 000 | 400 000 | 43 795,— |
| 3 4 | UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING | 200 000 | 221 000 | |
| 3 5 | DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING | 300 000 | 300 000 | |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 1 100 000 | | |
| 3 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 790 000 | | |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 280 000 | | |
| 3 9 | TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR | 771 000 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 951 000 | 6 671 000 | 2 791 417,— |
| 9 |
| INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 885,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

16 844 500

12 132 000

8 024 945,—

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

250 000

300 000

176 792,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

815 000

599 651,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

303 323

295 000

188 311,—

1 6

UTBILDNING

400 000

340 000

288 385,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

15 000

13 492,—

Avdelning 1 – Totalt

17 797 823

13 897 000

9 291 576,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 260 000

3 626 000

2 741 099,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 400 000

1 723 335

829 078,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

150 000

314 185,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

675 000

425 000

496 136,—

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

317 414

292 219,—

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

963 000

527 782,—

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

416 000

193 393,—

2 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

20 000

Avdelning 2 – Totalt

6 455 000

7 620 749

5 393 892,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR

400 000

400 000

182 861,—

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

4 750 000

5 350 000

2 564 761,—

3 3

INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT

360 000

400 000

43 795,—

3 4

UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING

200 000

221 000

3 5

DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING

300 000

300 000

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

1 100 000

3 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

790 000

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN

280 000

3 9

TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR

771 000

Avdelning 3 – Totalt

8 951 000

6 671 000

2 791 417,—

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

33 203 823

28 188 749

17 476 885,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AD 8 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 7 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 6 | — | 20 | — | 18 | — | 11 |
| AD 5 | — | 14 | — | 12 | — | 9 |
| AD – Totalt | — | 118 | — | 106 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST – Totalt | — | 15 | — | 15 | — | 12 |
| Totalt | — | 133 | — | 121 | — | 75 |
| Totalsumma | 133 | 121 | 75 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2013

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

5

—

5

—

4

AD 10

—

6

—

6

—

4

AD 9

—

14

—

12

—

5

AD 8

—

27

—

24

—

11

AD 7

—

27

—

24

—

11

AD 6

—

20

—

18

—

11

AD 5

—

14

—

12

—

9

AD – Totalt

—

118

—

106

—

63

AST 11

—

—

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

—

AST 4

—

6

—

6

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

2

AST – Totalt

—

15

—

15

—

12

Totalt

—

133

—

121

—

75

Totalsumma

133

121

75

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2014 |
| --- | --- |
| FG IV | 15 |
| FG III | 4 |
| FG II | 12 |
| FG I | — |
| FG – Totalt | 31 |
| Utstationerade nationella experter | 21 |
| Totalt | 52 |

Kontraktsanställda

2014

FG IV

15

FG III

4

FG II

12

FG I

—

FG – Totalt

31

Utstationerade nationella experter

21

Totalt

52

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/213 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/213

---

Sammanställning över inkomster och utgifter – Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2014

(2014/C 90/39)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 9 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 10 188 000 | 10 358 795 | 6 789 155,— |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | — | — | 0,— |
| 9 2 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 692 000 | 1 571 425 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 10 880 000 | 11 930 220 | 0,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

9

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

9 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

10 188 000

10 358 795

6 789 155,—

9 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

—

—

0,—

9 2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

692 000

1 571 425

0,—

Avdelning 9 – Totalt

10 880 000

11 930 220

0,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 6 356 370 | 4 946 299 | 4 137 029,— |
| 1 2 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 153 644 | 105 000 | 199 307,— |
| 1 3 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 41 161 | 23 500 | 13 968,— |
| 1 4 | SOCIALA TJÄNSTER | 21 200 | 20 000 | 16 287,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 572 375 | 5 094 799 | 4 366 591,— |
| 2 |
| BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER | 863 400 | 693 610 | 26 592,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 345 500 | 1 788 896 | 1 503 574,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 215 000 | 159 500 | 149 499,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 823 925 | 495 203 | 314 681,— |
| 2 4 | DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 177 000 | 261 800 | 104 931,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 424 825 | 3 399 009 | 2 099 277,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 25 000 | 20 000 | 12 000,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG | 356 200 | 240 000 | 145 739,— |
| 3 2 | INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS | 304 600 | 157 875 | 145 548,— |
| 3 3 | ÖVERSÄTTNING | 90 000 | 24 537 | 15 000,— |
| 3 4 | YRKESANSVARSFÖRSÄKRING | 7 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 3 5 | DRIFT I SAMBAND MED REMIT | 1 100 000 | 2 989 000 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 882 800 | 3 436 412 | 323 287,— |
| | TOTALSUMMA | 10 880 000 | 11 930 220 | 6 789 155,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

6 356 370

4 946 299

4 137 029,—

1 2

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

153 644

105 000

199 307,—

1 3

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

41 161

23 500

13 968,—

1 4

SOCIALA TJÄNSTER

21 200

20 000

16 287,—

Avdelning 1 – Totalt

6 572 375

5 094 799

4 366 591,—

2

BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0

KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER

863 400

693 610

26 592,—

2 1

DATABEHANDLING

345 500

1 788 896

1 503 574,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

215 000

159 500

149 499,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

823 925

495 203

314 681,—

2 4

DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

177 000

261 800

104 931,—

Avdelning 2 – Totalt

2 424 825

3 399 009

2 099 277,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

REPRESENTATIONSKOSTNADER

25 000

20 000

12 000,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG

356 200

240 000

145 739,—

3 2

INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS

304 600

157 875

145 548,—

3 3

ÖVERSÄTTNING

90 000

24 537

15 000,—

3 4

YRKESANSVARSFÖRSÄKRING

7 000

5 000

5 000,—

3 5

DRIFT I SAMBAND MED REMIT

1 100 000

2 989 000

Avdelning 3 – Totalt

1 882 800

3 436 412

323 287,—

TOTALSUMMA

10 880 000

11 930 220

6 789 155,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 8 | 11 |
| AD totalt | — | — | — | 34 | 34 | 30 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST totalt | — | — | — | 15 | 15 | 13 |
| Totalt | — | — | — | 54 | 49 | 43 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

4

AD 6

—

—

—

7

7

2

AD 5

—

—

—

13

8

11

AD totalt

—

—

—

34

34

30

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

13

13

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST totalt

—

—

—

15

15

13

Totalt

—

—

—

54

49

43

Uppskattning av antalet kontraktsanställda och utsända nationella experter (heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 1 | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG II (korttidskontrakt) | 5 | 5 | 2 |
| Totalt | 11 | 7 | 4 |
| Utsända nationella experter | 12 | 16 | 12 |
| Totalt | 23 | 23 | 16 |

Kontraktsanställda

2014

2013

2012

FG IV

5

1

1

FG II

1

1

1

FG II (korttidskontrakt)

5

5

2

Totalt

11

7

4

Utsända nationella experter

12

16

12

Totalt

23

23

16

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/219 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/219

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014

(2014/C 90/40)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | p.m. | 24 406 | 22 013,24 |
| 5 7 | ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | — | 1 635,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 24 406 | 23 648,24 |
| 6 |
| ÖVERSKOTT, SALDON |
| 6 0 | ÖVERSKOTT, SALDON | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| 7 |
| BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
| 7 0 | ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| 7 1 | ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET | p.m. | — | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| | TOTALSUMMA | 174 952 464 | 98 760 073 | 76 723 092,08 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

Avdelning 2 – Totalt

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

Avdelning 3 – Totalt

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

p.m.

24 406

22 013,24

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

—

1 635,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

24 406

23 648,24

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

p.m.

1 563 494

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

1 563 494

0,—

7

BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

7 0

ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

7 1

ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

p.m.

—

0,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

TOTALSUMMA

174 952 464

98 760 073

76 723 092,08

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 125 000 | 3 125 000 | 3 328 000 | 3 328 000 | 2 180 394,80 | 2 178 894,80 |
| 1 2 | REKRYTERING | 56 600 | 56 600 | 222 000 | 222 000 | 104 273,28 | 96 406,74 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 357 000 | 357 000 | 320 000 | 320 000 | 281 321,— | 206 668,20 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 91 050 | 91 050 | 76 435 | 76 435 | 32 500,— | 25 261,88 |
| 1 5 | UTBILDNING | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 81 921,98 | 31 326,25 |
| 1 6 | EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD | 215 000 | 215 000 | 200 000 | 200 000 | 199 502,— | 36 965,38 |
| 1 7 | REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 592,12 | 592,12 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 947 050 | 3 947 050 | 4 248 335 | 4 248 335 | 2 881 505,18 | 2 576 115,37 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 114 600 | 114 600 | 47 200 | 47 200 | 65 802,48 | 26 909,06 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 465 000 | 465 000 | 295 500 | 295 500 | 209 878,61 | 134 912,16 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 212 200 | 212 200 | 29 500 | 29 500 | 70 929,58 | 39 158,18 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 294 500 | 294 500 | 273 300 | 273 300 | 295 817,97 | 195 626,25 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 73 000 | 73 000 | 13 000 | 13 000 | 6 367,18 | 0,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 388 000 | 388 000 | 273 000 | 273 000 | 244 924,23 | 160 524,35 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 547 300 | 1 547 300 | 931 500 | 931 500 | 893 720,05 | 557 130,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | BIDRAG | 232 547 601 | 165 686 614 | 133 938 905 | 91 693 328 | 89 818 473,— | 66 937 109,60 |
| 3 1 | KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER | 2 605 000 | 2 008 500 | 1 519 000 | 931 910 | 366 142,72 | 185 418,50 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET | 1 400 000 | 1 700 000 | 1 460 000 | 801 000 | 482 838,66 | 337 821,05 |
| 3 3 | STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER | 135 000 | 63 000 | 100 000 | 154 000 | 73 029,66 | 50 843,56 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 236 687 601 | 169 458 114 | 137 017 905 | 93 580 238 | 90 740 484,04 | 67 511 192,71 |
| | TOTALSUMMA | 242 181 951 | 174 952 464 | 142 197 740 | 98 760 073 | 94 515 709,27 | 70 644 438,08 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 125 000

3 125 000

3 328 000

3 328 000

2 180 394,80

2 178 894,80

1 2

REKRYTERING

56 600

56 600

222 000

222 000

104 273,28

96 406,74

1 3

TJÄNSTERESOR

357 000

357 000

320 000

320 000

281 321,—

206 668,20

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

91 050

91 050

76 435

76 435

32 500,—

25 261,88

1 5

UTBILDNING

100 400

100 400

100 400

100 400

81 921,98

31 326,25

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

215 000

215 000

200 000

200 000

199 502,—

36 965,38

1 7

REPRESENTATION

2 000

2 000

1 500

1 500

1 592,12

592,12

Avdelning 1 – Totalt

3 947 050

3 947 050

4 248 335

4 248 335

2 881 505,18

2 576 115,37

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

114 600

114 600

47 200

47 200

65 802,48

26 909,06

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

465 000

465 000

295 500

295 500

209 878,61

134 912,16

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

212 200

212 200

29 500

29 500

70 929,58

39 158,18

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

294 500

294 500

273 300

273 300

295 817,97

195 626,25

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

73 000

73 000

13 000

13 000

6 367,18

0,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

388 000

388 000

273 000

273 000

244 924,23

160 524,35

Avdelning 2 – Totalt

1 547 300

1 547 300

931 500

931 500

893 720,05

557 130,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

232 547 601

165 686 614

133 938 905

91 693 328

89 818 473,—

66 937 109,60

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

2 605 000

2 008 500

1 519 000

931 910

366 142,72

185 418,50

3 2

KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET

1 400 000

1 700 000

1 460 000

801 000

482 838,66

337 821,05

3 3

STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER

135 000

63 000

100 000

154 000

73 029,66

50 843,56

Avdelning 3 – Totalt

236 687 601

169 458 114

137 017 905

93 580 238

90 740 484,04

67 511 192,71

TOTALSUMMA

242 181 951

174 952 464

142 197 740

98 760 073

94 515 709,27

70 644 438,08

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD – Totalt | — | — | — | 34 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Totalsumma | — | — | — | 39 | 27 | 28 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

3

AD 8

—

—

—

9

6

5

AD 7

—

—

—

3

—

1

AD 6

—

—

—

15

12

10

AD 5

—

—

—

1

1

1

AD – Totalt

—

—

—

34

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

2

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

—

—

5

5

5

Totalsumma

—

—

—

39

27

28

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/225 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/225

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2014

(2014/C 90/41)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 |
| EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
| 1 1 0 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 679 790 382,68 | 527 738 253,68 | 865 510 000 | 205 612 495,— | 1 067 900 000,— | 222 239 530,— |
| 1 1 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 0,— | 8 439,33 | | 49 675 084,88 | 0,— | 19 898 818,11 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 679 790 382,68 | 527 746 693,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 | 1 067 900 000,— | 242 138 348,11 |
| 1 2 |
| EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 1 2 0 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000,— | 39 390 000,— | 39 000 000,— | 39 000 000,— |
| 1 2 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 1 872 577,68 | 1 872 577,68 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 | 10 045 342,88 | 10 045 342,88 |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | 43 000 000,— | 43 000 000,— | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 722 790 382,68 | 570 746 693,01 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 |
| 2 |
| ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
| 2 1 | ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| 3 |
| AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| 4 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| 5 |
| ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | TOTALSUMMA | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 263 061 885,90 | 379 461 676,78 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

679 790 382,68

527 738 253,68

865 510 000

205 612 495,—

1 067 900 000,—

222 239 530,—

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

0,—

8 439,33

49 675 084,88

0,—

19 898 818,11

KAPITEL 1 1 TOTALT

679 790 382,68

527 746 693,01

865 510 000

255 287 579,88

1 067 900 000,—

242 138 348,11

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000,—

39 390 000,—

39 000 000,—

39 000 000,—

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

1 872 577,68

1 872 577,68

2 458 177,38

2 458 177,38

10 045 342,88

10 045 342,88

KAPITEL 1 2 TOTALT

43 000 000,—

43 000 000,—

41 848 177,38

41 848 177,38

49 045 342,88

49 045 342,88

Avdelning 1 – Totalt

722 790 382,68

570 746 693,01

907 358 177,38

297 135 757,26

1 116 945 342,88

291 183 690,99

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

Avdelning 2 – Totalt

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

Avdelning 3 – Totalt

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

TOTALSUMMA

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 263 061 885,90

379 461 676,78

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 23 880 000,— | 23 880 000,— | 23 780 200,— | 23 780 200,— | 21 650 000,— | 21 395 523,83 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) | 7 477 000,— | 7 477 000,— | 7 457 000,— | 7 457 000,— | 6 425 000,— | 5 918 694,41 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 411 857,21 |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 744 000,— | 744 000,— | 730 000,— | 730 000,— | 905 599,43 | 713 311,— |
| 1 5 | REPRESENTATION | 15 000,— | 15 000,— | 16 000,— | 16 000,— | 14 000,— | 7 478,76 |
| 1 6 | UTBILDNING | 803 000,— | 803 000,— | 788 000,— | 788 000,— | 685 950,— | 350 223,67 |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 1 217 000,— | 1 217 000,— | 1 193 800,— | 1 193 800,— | 1 288 933,51 | 937 188,37 |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 32 130,98 | 32 130,98 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 35 884 000,— | 35 884 000,— | 35 713 000,— | 35 713 000,— | 32 701 613,92 | 30 766 408,23 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 178 000,— | 1 178 000,— | 1 175 000,— | 1 175 000,— | 1 117 469,95 | 472 002,17 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 000 000,— | 3 000 000,— | 2 980 000,— | 2 980 000,— | 4 439 190,03 | 1 873 978,34 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 476 000,— | 476 000,— | 467 000,— | 467 000,— | 701 828,10 | 317 843,37 |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 300 000,— | 300 000,— | 130 000,— | 130 000,— | 295 818,90 | 35 331,40 |
| 2 5 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 326 000,— | 1 326 000,— | 1 300 000,— | 1 300 000,— | 1 247 597,52 | 656 605,78 |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 372 000,— | 372 000,— | 365 000,— | 365 000,— | 368 000,— | 141 423,12 |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 464 000,— | 464 000,— | 445 000,— | 445 000,— | 414 728,57 | 319 193,79 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 116 000,— | 7 116 000,— | 6 862 000,— | 6 862 000,— | 8 584 633,07 | 3 816 377,97 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 650 098 382,68 | 506 486 693,01 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 | 1 076 561 001,12 | 234 089 854,69 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO | 18 022 000,— | 12 000 000,— | 9 446 368,— | 10 500 000,— | 1 045 362,— | 3 415 089,22 |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 11 870 000,— | 10 760 000,— | 4 122 180,— | 9 530 000,— | 1 183 664,69 | 3 054 311,44 |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 4 200 000,— | 2 900 000,— | 2 619 700,— | 3 100 000,— | 1 567 014,32 | 1 117 881,19 |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER – ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 180 546 199,44 | 80 182 102,26 |
| 3 6 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 854 190 382,68 | 655 146 693,01 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 | 1 260 903 241,57 | 321 859 238,80 |
| | TOTALSUMMA | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 302 189 488,56 | 356 442 025,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

23 880 000,—

23 880 000,—

23 780 200,—

23 780 200,—

21 650 000,—

21 395 523,83

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

7 477 000,—

7 477 000,—

7 457 000,—

7 457 000,—

6 425 000,—

5 918 694,41

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 411 857,21

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

744 000,—

744 000,—

730 000,—

730 000,—

905 599,43

713 311,—

1 5

REPRESENTATION

15 000,—

15 000,—

16 000,—

16 000,—

14 000,—

7 478,76

1 6

UTBILDNING

803 000,—

803 000,—

788 000,—

788 000,—

685 950,—

350 223,67

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 217 000,—

1 217 000,—

1 193 800,—

1 193 800,—

1 288 933,51

937 188,37

1 8

PRAKTIKPLATSER

48 000,—

48 000,—

48 000,—

48 000,—

32 130,98

32 130,98

Avdelning 1 – Totalt

35 884 000,—

35 884 000,—

35 713 000,—

35 713 000,—

32 701 613,92

30 766 408,23

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 178 000,—

1 178 000,—

1 175 000,—

1 175 000,—

1 117 469,95

472 002,17

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 000 000,—

3 000 000,—

2 980 000,—

2 980 000,—

4 439 190,03

1 873 978,34

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

476 000,—

476 000,—

467 000,—

467 000,—

701 828,10

317 843,37

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

300 000,—

300 000,—

130 000,—

130 000,—

295 818,90

35 331,40

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 326 000,—

1 326 000,—

1 300 000,—

1 300 000,—

1 247 597,52

656 605,78

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

372 000,—

372 000,—

365 000,—

365 000,—

368 000,—

141 423,12

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

464 000,—

464 000,—

445 000,—

445 000,—

414 728,57

319 193,79

Avdelning 2 – Totalt

7 116 000,—

7 116 000,—

6 862 000,—

6 862 000,—

8 584 633,07

3 816 377,97

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

650 098 382,68

506 486 693,01

852 982 058,65

235 817 886,53

1 076 561 001,12

234 089 854,69

3 2

TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO

18 022 000,—

12 000 000,—

9 446 368,—

10 500 000,—

1 045 362,—

3 415 089,22

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

11 870 000,—

10 760 000,—

4 122 180,—

9 530 000,—

1 183 664,69

3 054 311,44

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

4 200 000,—

2 900 000,—

2 619 700,—

3 100 000,—

1 567 014,32

1 117 881,19

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER – ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

180 546 199,44

80 182 102,26

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

854 190 382,68

655 146 693,01

974 170 306,65

388 947 886,53

1 260 903 241,57

321 859 238,80

TOTALSUMMA

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 302 189 488,56

356 442 025,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 11 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| AD 12 | 18 | 9 | 18 | 10 | 15 | 10 |
| AD 11 | 3 | 12 | 5 | 12 | 5 | 7 |
| AD 10 | 7 | 28 | 6 | 32 | 6 | 26 |
| AD 9 | 3 | 12 | 4 | 15 | 5 | 26 |
| AD 8 | 2 | 18 | 1 | 16 | 3 | 15 |
| AD 7 | — | 65 | 1 | 65 | 1 | 45 |
| AD 6 | — | 24 | — | 19 | — | 40 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Totalt lönekategori AD | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | 18 | — | 17 | 1 | 11 |
| AST 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Totalt | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Totalsumma | 262 | 262 | 262 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2013

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

11

3

9

2

9

2

AD 12

18

9

18

10

15

10

AD 11

3

12

5

12

5

7

AD 10

7

28

6

32

6

26

AD 9

3

12

4

15

5

26

AD 8

2

18

1

16

3

15

AD 7

—

65

1

65

1

45

AD 6

—

24

—

19

—

40

AD 5

—

2

—

2

—

2

Totalt lönekategori AD

44

174

44

174

44

174

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

4

—

3

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

1

—

AST 5

6

7

5

4

4

4

AST 4

—

18

—

17

1

11

AST 3

1

1

2

5

2

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

18

26

18

26

18

26

Totalt

62

200

62

200

62

200

Totalsumma

262

262

262

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/231 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/231

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2014

(2014/C 90/42)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2014 | Budgetåret 2013 | Budgetåret 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

Avdelning 2 – Totalt

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2014 | Anslag 2013 | Genomförande 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 5 322 000 | 5 322 000 | 3 982 000 | 3 982 000 | 699 843,13 | 699 843,13 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 151 000 | 151 000 | 370 000 | 370 000 | 99 394,73 | 85 727,56 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 250 000 | 250 000 | 310 509 | 310 509 | 179 545,33 | 36 005,03 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 167 000 | 167 000 | 35 000 | 35 000 | 2 620,— | 0,— |
| 1 5 | UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 22 249,10 | 8 259,75 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 178 000 | 178 000 | 241 491 | 241 491 | 171 823,89 | 105 864,29 |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000,— | 539,26 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 143 000 | 6 143 000 | 5 044 000 | 5 044 000 | 1 180 476,18 | 936 239,02 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 665 000 | 665 000 | 398 100 | 398 100 | 887 583,26 | 21 824,87 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 528 000 | 528 000 | 684 400 | 684 400 | 180 583,29 | 32 962,99 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 86 000 | 86 000 | 79 500 | 79 500 | 60 000,— | 20 619,21 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 067 000 | 1 067 000 | 720 000 | 720 000 | 334 211,71 | 10 602,79 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 140 000 | 140 000 | 74 000 | 74 000 | 16 525,35 | 16 525,35 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 486 000 | 2 486 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 478 903,61 | 102 535,21 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS | 380 000 | 380 000 | 720 000 | 612 221,89 | 219 260,49 | 19 771,47 |
| 3 2 | STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA | 3 450 000 | 3 450 000 | 2 699 736,50 | 2 113 673,59 | 1 220 239,69 | 251 925,15 |
| 3 3 | STÖD TILL MEDLEMSSTATER SOM UTSÄTTS FÖR SÄRSKILT TRYCK | 2 047 000 | 2 047 000 | 1 430 263,50 | 745 165,03 | 683 301,70 | 416 720,03 |
| 3 4 | SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 28 939,49 | 62 685,87 | 16 762,02 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 027 000 | 6 027 000 | 5 000 000,— | 3 500 000,— | 2 185 487,75 | 705 178,67 |
| | TOTALSUMMA | 14 656 000 | 14 656 000 | 12 000 000,— | 10 500 000,— | 4 844 867,54 | 1 743 952,90 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

5 322 000

5 322 000

3 982 000

3 982 000

699 843,13

699 843,13

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

151 000

151 000

370 000

370 000

99 394,73

85 727,56

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

250 000

250 000

310 509

310 509

179 545,33

36 005,03

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

167 000

167 000

35 000

35 000

2 620,—

0,—

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

70 000

70 000

100 000

100 000

22 249,10

8 259,75

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

178 000

178 000

241 491

241 491

171 823,89

105 864,29

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000,—

539,26

Avdelning 1 – Totalt

6 143 000

6 143 000

5 044 000

5 044 000

1 180 476,18

936 239,02

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

665 000

665 000

398 100

398 100

887 583,26

21 824,87

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

528 000

528 000

684 400

684 400

180 583,29

32 962,99

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

86 000

86 000

79 500

79 500

60 000,—

20 619,21

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 067 000

1 067 000

720 000

720 000

334 211,71

10 602,79

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

140 000

140 000

74 000

74 000

16 525,35

16 525,35

Avdelning 2 – Totalt

2 486 000

2 486 000

1 956 000

1 956 000

1 478 903,61

102 535,21

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS

380 000

380 000

720 000

612 221,89

219 260,49

19 771,47

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

3 450 000

3 450 000

2 699 736,50

2 113 673,59

1 220 239,69

251 925,15

3 3

STÖD TILL MEDLEMSSTATER SOM UTSÄTTS FÖR SÄRSKILT TRYCK

2 047 000

2 047 000

1 430 263,50

745 165,03

683 301,70

416 720,03

3 4

SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER

150 000

150 000

150 000

28 939,49

62 685,87

16 762,02

Avdelning 3 – Totalt

6 027 000

6 027 000

5 000 000,—

3 500 000,—

2 185 487,75

705 178,67

TOTALSUMMA

14 656 000

14 656 000

12 000 000,—

10 500 000,—

4 844 867,54

1 743 952,90

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | 0 |
| AD 12 | 0 | 0 |
| AD 11 | 1 | 0 |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD – Totalt | 37 | 32 |
| AST 11 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 |
| AST 9 | 0 | 0 |
| AST 8 | 0 | 0 |
| AST 7 | 0 | 0 |
| AST 6 | 0 | 0 |
| AST 5 | 0 | 0 |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| AST – Totalt | 14 | 13 |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| Totalsumma | 86 | 77 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2014

2013

AD 16

0

0

AD 15

0

0

AD 14

1

1

AD 13

0

0

AD 12

0

0

AD 11

1

0

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

AD – Totalt

37

32

AST 11

0

0

AST 10

0

0

AST 9

0

0

AST 8

0

0

AST 7

0

0

AST 6

0

0

AST 5

0

0

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

AST – Totalt

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21

17

SNE

14

15

Totalsumma

86

77

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/235 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/235

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2014/C 90/43)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| 5 |
| DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | | — |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | — | | — |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | 85 000 | 85 000 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 700 | 700 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 85 700 | 85 700 |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | TOTALSUMMA | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 571 000

–94 600

20 476 400

Avdelning 1 – Totalt

20 571 000

–94 600

20 476 400

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

—

—

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

85 000

85 000

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

700

700

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

85 700

85 700

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

160 000

–97 800

62 200

Avdelning 6 – Totalt

160 000

–97 800

62 200

TOTALSUMMA

20 731 000

– 106 700

20 624 300

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 275 000 | – 215 100 | 11 059 900 |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 475 000 | –58 200 | 416 800 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 162 000 | –34 550 | 127 450 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 912 000 | – 307 850 | 11 604 150 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 708 000 | 194 250 | 902 250 |
| 2 1 | HYRA | 22 000 | – 900 | 21 100 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 664 000 | 192 350 | 856 350 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 31 000 | –6 850 | 24 150 |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 85 000 | –12 500 | 72 500 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 510 000 | 366 350 | 1 876 350 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | TOTALSUMMA | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 275 000

– 215 100

11 059 900

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

475 000

–58 200

416 800

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

162 000

–34 550

127 450

Avdelning 1 – Totalt

11 912 000

– 307 850

11 604 150

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

708 000

194 250

902 250

2 1

HYRA

22 000

– 900

21 100

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

664 000

192 350

856 350

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

31 000

–6 850

24 150

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

85 000

–12 500

72 500

Avdelning 2 – Totalt

1 510 000

366 350

1 876 350

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

7 309 000

– 165 200

7 143 800

Avdelning 3 – Totalt

7 309 000

– 165 200

7 143 800

TOTALSUMMA

20 731 000

– 106 700

20 624 300

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/239 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/239

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(2014/C 90/44)

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt A | — | — | — | 47 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| Totalt AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Totalsumma | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

2

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt A

—

—

—

47

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

6

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

Totalt AST

—

—

—

28

28

28

Totalsumma

—

—

—

75

78

75

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/241 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/241

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2014/C 90/45)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN

9 805 000

9 805 000

Avdelning 2 – Totalt

9 805 000

9 805 000

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

9 805 000

9 805 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 6 750 000 | – 213 710 | 6 536 290 |
| 1 2 | DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN | 36 000 | –11 500 | 24 500 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 130 000 | –8 500 | 121 500 |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 169 000 | –39 900 | 129 100 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH EVENEMANG | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 090 000 | – 276 110 | 6 813 890 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 1 655 000 | 59 840 | 1 714 840 |
| 2 1 | INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING | 512 000 | 177 520 | 689 520 |
| 2 2 | LÖSÖRE, MÖBLER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER | 28 000 | 5 400 | 33 400 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 24 000 | –1 750 | 22 250 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 6 000 | –1 100 | 4 900 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 225 000 | 239 910 | 2 464 910 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 90 000 | 6 000 | 96 000 |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 395 000 | 32 700 | 427 700 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 490 000 | 36 200 | 526 200 |
| | TOTALSUMMA | 9 805 000 | 0 | 9 805 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

6 750 000

– 213 710

6 536 290

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

36 000

–11 500

24 500

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

130 000

–8 500

121 500

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

169 000

–39 900

129 100

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH EVENEMANG

5 000

–2 500

2 500

Avdelning 1 – Totalt

7 090 000

– 276 110

6 813 890

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

KONTOR

1 655 000

59 840

1 714 840

2 1

INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING

512 000

177 520

689 520

2 2

LÖSÖRE, MÖBLER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER

28 000

5 400

33 400

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

24 000

–1 750

22 250

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

6 000

–1 100

4 900

Avdelning 2 – Totalt

2 225 000

239 910

2 464 910

3

UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER

5 000

–2 500

2 500

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

90 000

6 000

96 000

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

395 000

32 700

427 700

Avdelning 3 – Totalt

490 000

36 200

526 200

TOTALSUMMA

9 805 000

0

9 805 000

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/245 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/245

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 5

(2014/C 90/46)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 5 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | 24 406 | | 24 406 |
| 5 7 | ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | 24 406 | | 24 406 |
| 6 |
| ÖVERSKOTT, SALDON |
| 6 0 | ÖVERSKOTT, SALDON | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | TOTALSUMMA | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 98 760 072,75 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 5

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

90 916 518

90 916 518

Avdelning 2 – Totalt

90 916 518

90 916 518

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

2 545 663

2 545 663

Avdelning 3 – Totalt

2 545 663

2 545 663

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

1 560 000

1 560 000

Avdelning 4 – Totalt

1 560 000

1 560 000

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

24 406

24 406

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

24 406

24 406

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

Avdelning 6 – Totalt

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

TOTALSUMMA

97 852 398,32

907 674,43

98 760 072,75

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 5 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 328 000 | 3 328 000 | | | 3 328 000 | 3 328 000 |
| 1 2 | REKRYTERING | 222 000 | 222 000 | | | 222 000 | 222 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 76 435 | 76 435 | | | 76 435 | 76 435 |
| 1 5 | UTBILDNING | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | REPRESENTATION | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 248 335 | 4 248 335 | | | 4 248 335 | 4 248 335 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 47 200 | 47 200 | | | 47 200 | 47 200 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 295 500 | 295 500 | | | 295 500 | 295 500 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 29 500 | 29 500 | | | 29 500 | 29 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 273 300 | 273 300 | | | 273 300 | 273 300 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 273 000 | 273 000 | | | 273 000 | 273 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 931 500 | 931 500 | | | 931 500 | 931 500 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | BIDRAG | 133 031 230,32 | 90 785 653,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 133 938 904,75 | 91 693 327,75 |
| 3 1 | KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER | 1 519 000 | 931 910 | | | 1 519 000 | 931 910 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET | 1 460 000 | 801 000 | | | 1 460 000 | 801 000 |
| 3 3 | STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER | 100 000 | 154 000 | | | 100 000 | 154 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 136 110 230,32 | 92 672 563,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 137 017 904,75 | 93 580 237,75 |
| | TOTALSUMMA | 141 290 065,32 | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 142 197 739,75 | 98 760 072,75 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 5

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 328 000

3 328 000

3 328 000

3 328 000

1 2

REKRYTERING

222 000

222 000

222 000

222 000

1 3

TJÄNSTERESOR

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

76 435

76 435

76 435

76 435

1 5

UTBILDNING

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

REPRESENTATION

1 500

1 500

1 500

1 500

Avdelning 1 – Totalt

4 248 335

4 248 335

4 248 335

4 248 335

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

47 200

47 200

47 200

47 200

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

295 500

295 500

295 500

295 500

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

29 500

29 500

29 500

29 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

273 300

273 300

273 300

273 300

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

273 000

273 000

273 000

273 000

Avdelning 2 – Totalt

931 500

931 500

931 500

931 500

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

133 031 230,32

90 785 653,32

907 674,43

907 674,43

133 938 904,75

91 693 327,75

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

1 519 000

931 910

1 519 000

931 910

3 2

KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET

1 460 000

801 000

1 460 000

801 000

3 3

STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER

100 000

154 000

100 000

154 000

Avdelning 3 – Totalt

136 110 230,32

92 672 563,32

907 674,43

907 674,43

137 017 904,75

93 580 237,75

TOTALSUMMA

141 290 065,32

97 852 398,32

907 674,43

907 674,43

142 197 739,75

98 760 072,75

---

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/249 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/249

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2

(2014/C 90/47)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 |
| EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
| 1 1 0 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 865 510 000 | 494 812 495 | | – 289 200 000 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | | 475 084,88 | | 49 200 000 | | 49 675 084,88 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 865 510 000 | 495 287 579,88 | | – 240 000 000 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 1 2 0 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 39 390 000 | 39 390 000 | | | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 907 354 030,72 | 537 131 610,60 | 4 146,66 | – 239 995 853,34 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 |
| 2 |
| ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
| 2 1 | ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

865 510 000

494 812 495

– 289 200 000

865 510 000

205 612 495

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

475 084,88

49 200 000

49 675 084,88

KAPITEL 1 1 TOTALT

865 510 000

495 287 579,88

– 240 000 000

865 510 000

255 287 579,88

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

39 390 000

39 390 000

39 390 000

39 390 000

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

2 454 030,72

2 454 030,72

4 146,66

4 146,66

2 458 177,38

2 458 177,38

KAPITEL 1 2 TOTALT

41 844 030,72

41 844 030,72

4 146,66

4 146,66

41 848 177,38

41 848 177,38

Avdelning 1 – Totalt

907 354 030,72

537 131 610,60

4 146,66

– 239 995 853,34

907 358 177,38

297 135 757,26

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

Avdelning 2 – Totalt

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

Avdelning 3 – Totalt

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

Avdelning 4 – Totalt

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 23 780 200 | 23 780 200 | | | 23 780 200 | 23 780 200 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) | 7 238 000 | 7 238 000 | 219 000 | 219 000 | 7 457 000 | 7 457 000 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 680 000 | 680 000 | 50 000 | 50 000 | 730 000 | 730 000 |
| 1 5 | REPRESENTATION | 20 000 | 20 000 | –4 000 | –4 000 | 16 000 | 16 000 |
| 1 6 | UTBILDNING | 735 000 | 735 000 | 53 000 | 53 000 | 788 000 | 788 000 |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 1 221 800 | 1 221 800 | –28 000 | –28 000 | 1 193 800 | 1 193 800 |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | 70 000 | 70 000 | –22 000 | –22 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 35 445 000 | 35 445 000 | 268 000 | 268 000 | 35 713 000 | 35 713 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 205 000 | 1 205 000 | –30 000 | –30 000 | 1 175 000 | 1 175 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 2 985 000 | 2 985 000 | –5 000 | –5 000 | 2 980 000 | 2 980 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 530 000 | 530 000 | –63 000 | –63 000 | 467 000 | 467 000 |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 205 000 | 205 000 | –75 000 | –75 000 | 130 000 | 130 000 |
| 2 5 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 355 000 | 1 355 000 | –55 000 | –55 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 390 000 | 390 000 | –25 000 | –25 000 | 365 000 | 365 000 |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 460 000 | 460 000 | –15 000 | –15 000 | 445 000 | 445 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 130 000 | 7 130 000 | – 268 000 | – 268 000 | 6 862 000 | 6 862 000 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 846 277 447,24 | 475 764 187,12 | 6 704 611,41 | – 239 946 300,59 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO | 14 727 280 | 10 500 000 | –5 280 912 | | 9 446 368 | 10 500 000 |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 4 122 180 | 9 530 000 | | | 4 122 180 | 9 530 000 |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 3 989 700 | 3 100 000 | –1 370 000 | | 2 619 700 | 3 100 000 |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER – ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 974 116 607,24 | 628 894 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 |
| | TOTALSUMMA | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

23 780 200

23 780 200

23 780 200

23 780 200

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

7 238 000

7 238 000

219 000

219 000

7 457 000

7 457 000

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

680 000

680 000

50 000

50 000

730 000

730 000

1 5

REPRESENTATION

20 000

20 000

–4 000

–4 000

16 000

16 000

1 6

UTBILDNING

735 000

735 000

53 000

53 000

788 000

788 000

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 221 800

1 221 800

–28 000

–28 000

1 193 800

1 193 800

1 8

PRAKTIKPLATSER

70 000

70 000

–22 000

–22 000

48 000

48 000

Avdelning 1 – Totalt

35 445 000

35 445 000

268 000

268 000

35 713 000

35 713 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 205 000

1 205 000

–30 000

–30 000

1 175 000

1 175 000

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 985 000

2 985 000

–5 000

–5 000

2 980 000

2 980 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

530 000

530 000

–63 000

–63 000

467 000

467 000

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

205 000

205 000

–75 000

–75 000

130 000

130 000

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 355 000

1 355 000

–55 000

–55 000

1 300 000

1 300 000

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

390 000

390 000

–25 000

–25 000

365 000

365 000

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

460 000

460 000

–15 000

–15 000

445 000

445 000

Avdelning 2 – Totalt

7 130 000

7 130 000

– 268 000

– 268 000

6 862 000

6 862 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

846 277 447,24

475 764 187,12

6 704 611,41

– 239 946 300,59

852 982 058,65

235 817 886,53

3 2

TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO

14 727 280

10 500 000

–5 280 912

9 446 368

10 500 000

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

4 122 180

9 530 000

4 122 180

9 530 000

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

3 989 700

3 100 000

–1 370 000

2 619 700

3 100 000

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER – ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

974 116 607,24

628 894 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

974 170 306,65

388 947 886,53

TOTALSUMMA

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

---

Rättelser

| 28.3.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 90/255 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/255

---

Rättelse till the Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(
  Europeiska unionens officiella tidning C 58 av den 28 februari 2014
  )

(2014/C 90/48)

På omslagets första sida och på sidan 25 ska det

i stället för:

”Genomförandeorganet för små och medelstora företag”

vara:

”Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation”.

---