# Uradni list C 90/2014

| | ISSN 1977-1045
  doi:10.3000/19771045.C_2014.090.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 90 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5728. marec 2014 |

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2014.090.slv

Uradni list

Evropske unije

C 90

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5728. marec 2014

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| 2014/C 090/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2014 | 1 |
| 2014/C 090/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2014 | 7 |
| 2014/C 090/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014 | 13 |
| 2014/C 090/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014 | 19 |
| 2014/C 090/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2014 | 27 |
| 2014/C 090/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2014 | 33 |
| 2014/C 090/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014 | 39 |
| 2014/C 090/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014 | 45 |
| 2014/C 090/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2014 | 51 |
| 2014/C 090/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014 | 57 |
| 2014/C 090/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014 | 61 |
| 2014/C 090/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2014 | 67 |
| 2014/C 090/13 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014 | 73 |
| 2014/C 090/14 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2014 | 79 |
| 2014/C 090/15 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2014 | 85 |
| 2014/C 090/16 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2014 | 89 |
| 2014/C 090/17 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2014 | 95 |
| 2014/C 090/18 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2014 | 101 |
| 2014/C 090/19 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednje velika podjetja za proračunsko leto 2014 | 107 |
| 2014/C 090/20 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje in hrano za proračunsko leto 2014 | 113 |
| 2014/C 090/21 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014 | 117 |
| 2014/C 090/22 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2014 | 121 |
| 2014/C 090/23 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2014 | 125 |
| 2014/C 090/24 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014 | 131 |
| 2014/C 090/25 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2014 | 137 |
| 2014/C 090/26 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014 | 141 |
| 2014/C 090/27 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2014 | 145 |
| 2014/C 090/28 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014 | 151 |
| 2014/C 090/29 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2014 | 155 |
| 2014/C 090/30 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2014 | 159 |
| 2014/C 090/31 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila za proračunsko leto 2014 | 165 |
| 2014/C 090/32 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2014 | 171 |
| 2014/C 090/33 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2014 | 177 |
| 2014/C 090/34 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2014 | 183 |
| 2014/C 090/35 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2014 | 189 |
| 2014/C 090/36 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2014 | 195 |
| 2014/C 090/37 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2014 | 201 |
| 2014/C 090/38 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2014 | 207 |
| 2014/C 090/39 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2014 | 213 |
| 2014/C 090/40 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2014 | 219 |
| 2014/C 090/41 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2014 | 225 |
| 2014/C 090/42 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2014 | 231 |
| 2014/C 090/43 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2013 – Sprememba proračuna št. 1 | 235 |
| 2014/C 090/44 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1 | 239 |
| 2014/C 090/45 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2013 – Sprememba proračuna št. 1 | 241 |
| 2014/C 090/46 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013 – Sprememba proračuna št. 5 | 245 |
| 2014/C 090/47 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2013 – Sprememba proračuna št. 2 | 249 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2014/C 090/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2014

1

2014/C 090/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2014

7

2014/C 090/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014

13

2014/C 090/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014

19

2014/C 090/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2014

27

2014/C 090/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2014

33

2014/C 090/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014

39

2014/C 090/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014

45

2014/C 090/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2014

51

2014/C 090/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014

57

2014/C 090/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014

61

2014/C 090/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2014

67

2014/C 090/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014

73

2014/C 090/14

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2014

79

2014/C 090/15

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2014

85

2014/C 090/16

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2014

89

2014/C 090/17

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2014

95

2014/C 090/18

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2014

101

2014/C 090/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednje velika podjetja za proračunsko leto 2014

107

2014/C 090/20

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje in hrano za proračunsko leto 2014

113

2014/C 090/21

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014

117

2014/C 090/22

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2014

121

2014/C 090/23

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2014

125

2014/C 090/24

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014

131

2014/C 090/25

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2014

137

2014/C 090/26

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014

141

2014/C 090/27

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2014

145

2014/C 090/28

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014

151

2014/C 090/29

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2014

155

2014/C 090/30

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2014

159

2014/C 090/31

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila za proračunsko leto 2014

165

2014/C 090/32

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2014

171

2014/C 090/33

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2014

177

2014/C 090/34

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2014

183

2014/C 090/35

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2014

189

2014/C 090/36

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2014

195

2014/C 090/37

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2014

201

2014/C 090/38

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2014

207

2014/C 090/39

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2014

213

2014/C 090/40

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2014

219

2014/C 090/41

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2014

225

2014/C 090/42

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2014

231

2014/C 090/43

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2013 – Sprememba proračuna št. 1

235

2014/C 090/44

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

239

2014/C 090/45

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2013 – Sprememba proračuna št. 1

241

2014/C 090/46

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013 – Sprememba proračuna št. 5

245

2014/C 090/47

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2013 – Sprememba proračuna št. 2

249

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/01)

Opombe

Podroben opis proračun je na voljo na spletni strani Cedefopa.

Dodaten in dopolnjen proračun 1/2013 z dne 19.12.2013 – Glej poglavja 3 2 Prihodki in 3 1 Odhodki.

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU | p.m. | 4 000 | 16 078,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI) | 15 000 | 6 000 | 0,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 000 | 10 000 | 16 078,— |
| 3 |
| PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI) |
| 3 0 | PLAČILA ISLANDIJE | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | PLAČILA NORVEŠKE | 509 070 | 467 228 | 434 104,— |
| 3 2 | DRUGA PLAČILA KOMISIJE | p.m. | 600 000 | 1 320 000,— |
| 3 3 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 523 017 | 1 081 175 | 1 768 051,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 718 029,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

Naslov 1 – Skupaj

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

p.m.

4 000

16 078,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI)

15 000

6 000

0,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

15 000

10 000

16 078,—

3

PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI)

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

13 947

13 947

13 947,—

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

509 070

467 228

434 104,—

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE

p.m.

600 000

1 320 000,—

3 3

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

523 017

1 081 175

1 768 051,—

SKUPAJ PRIHODKI

17 971 917

18 525 075

18 718 029,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 10 385 000 | 10 385 000 | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 037 124,— | 10 037 124,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA | 175 000 | 175 000 | 438 000 | 438 000 | 283 158,— | 283 158,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 69 000,— | 69 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 156 000 | 156 000 | 155 000 | 155 000 | 177 035,— | 177 035,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 144 000 | 144 000 | 150 000 | 150 000 | 131 763,— | 131 763,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 117 825,— | 117 825,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 21 000,— | 21 000,— |
| 1 8 | PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA OSEBJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 229 790,— | 229 790,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 120 000 | 11 120 000 | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 066 695,— | 11 066 695,— |
| 2 |
| ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 618 000 | 618 000 | 587 000 | 587 000 | 627 204,— | 627 204,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 493 000 | 493 000 | 467 000 | 467 000 | 588 102,— | 588 102,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 82 000 | 82 000 | 121 000 | 121 000 | 204 517,— | 204 517,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 135 000 | 135 000 | 125 000 | 125 000 | 124 381,— | 124 381,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 216 000 | 216 000 | 174 000 | 174 000 | 195 108,— | 195 108,— |
| 2 5 | SESTANKI UPRAVNE NARAVE | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 5 343,— | 5 343,— |
| 2 8 | PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 74 460,— | 74 460,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 819 115,— | 1 819 115,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 0 | TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI | 200 000 | 200 000 | 395 725 | 395 725 | 350 488,— | 922 272,— |
| 3 1 | PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU | p.m. | p.m. | 600 000 | 600 000 | 1 463 801,— | 1 582 633,— |
| 3 2 | RAZISKAVE IN ANALIZA POLITIK | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 265 229,— | 1 778 342,— |
| 3 3 | KREPITEV SODELOVANJA PRI POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU TER VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 855 000 | 1 855 000 | 1 965 344,— | 1 696 829,— |
| 3 5 | INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ | 730 917 | 730 917 | 543 850 | 543 850 | 573 634,— | 407 013,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 301 917 | 5 301 917 | 5 754 075 | 5 754 075 | 6 618 496,— | 6 387 089,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 17 971 917 | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 525 075 | 19 504 306,— | 19 272 899,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

10 385 000

10 385 000

10 282 000

10 282 000

10 037 124,—

10 037 124,—

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA

175 000

175 000

438 000

438 000

283 158,—

283 158,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

69 000,—

69 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

156 000

156 000

155 000

155 000

177 035,—

177 035,—

1 5

USPOSABLJANJE

144 000

144 000

150 000

150 000

131 763,—

131 763,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

141 000

141 000

141 000

141 000

117 825,—

117 825,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

19 000

19 000

19 000

19 000

21 000,—

21 000,—

1 8

PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA OSEBJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

229 790,—

229 790,—

Naslov 1 – Skupaj

11 120 000

11 120 000

11 285 000

11 285 000

11 066 695,—

11 066 695,—

2

ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

618 000

618 000

587 000

587 000

627 204,—

627 204,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

493 000

493 000

467 000

467 000

588 102,—

588 102,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

82 000

82 000

121 000

121 000

204 517,—

204 517,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

135 000

135 000

125 000

125 000

124 381,—

124 381,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

216 000

216 000

174 000

174 000

195 108,—

195 108,—

2 5

SESTANKI UPRAVNE NARAVE

6 000

6 000

12 000

12 000

5 343,—

5 343,—

2 8

PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

74 460,—

74 460,—

Naslov 2 – Skupaj

1 550 000

1 550 000

1 486 000

1 486 000

1 819 115,—

1 819 115,—

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

200 000

200 000

395 725

395 725

350 488,—

922 272,—

3 1

PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU

p.m.

p.m.

600 000

600 000

1 463 801,—

1 582 633,—

3 2

RAZISKAVE IN ANALIZA POLITIK

2 471 000

2 471 000

2 359 500

2 359 500

2 265 229,—

1 778 342,—

3 3

KREPITEV SODELOVANJA PRI POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU TER VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU

1 900 000

1 900 000

1 855 000

1 855 000

1 965 344,—

1 696 829,—

3 5

INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

730 917

730 917

543 850

543 850

573 634,—

407 013,—

Naslov 3 – Skupaj

5 301 917

5 301 917

5 754 075

5 754 075

6 618 496,—

6 387 089,—

SKUPAJ PRIHODKI

17 971 917

17 971 917

18 525 075

18 525 075

19 504 306,—

19 272 899,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2012 | Odobrenih | Odobrenih |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 8 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AD 9 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 3 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 6 | | 7 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Skupaj AD | 7 | 42 | 7 | 44 | 6 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 8 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | 14 | 35 | 15 | 34 | 12 | 36 |
| Vse skupaj | 21 | 77 | 22 | 78 | 18 | 80 |

Funkcionalna skupina in razred

2013

2014

Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2012

Odobrenih

Odobrenih

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

3

6

3

AD 11

1

7

1

8

9

AD 10

9

9

8

AD 9

2

4

4

AD 8

2

3

5

AD 7

7

7

6

AD 6

7

5

5

AD 5

1

1

Skupaj AD

7

42

7

44

6

44

AST 11

AST 10

3

1

2

1

1

2

AST 9

1

1

2

AST 8

2

2

2

2

2

AST 7

7

1

6

1

6

AST 6

4

4

3

4

3

AST 5

4

10

5

5

4

6

AST 4

1

11

1

11

10

AST 3

3

4

4

AST 2

2

1

1

AST 1

Skupaj AST

14

35

15

34

12

36

Vse skupaj

21

77

22

78

18

80

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/7

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| 5 |
| RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | — | — | 0,— |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | 12 000 | — | 0,— |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | p.m. | 85 000 | 21 760,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | 2 000 | 700 | 223 790,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 14 000 | 85 700 | 245 550,— |
| 6 |
| PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 557 000 | 20 624 300 | 21 291 729,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

Naslov 1 – Skupaj

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

—

—

0,—

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

12 000

—

0,—

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

p.m.

85 000

21 760,—

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

2 000

700

223 790,—

Naslov 5 – Skupaj

14 000

85 700

245 550,—

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

172 000

62 200

57 443,—

Naslov 6 – Skupaj

172 000

62 200

57 443,—

SKUPAJ PRIHODKI

20 557 000

20 624 300

21 291 729,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 229 000 | 11 059 900 | 10 688 649,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 430 000 | 416 800 | 411 854,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 125 000 | 127 450 | 123 822,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 784 000 | 11 604 150 | 11 224 325,— |
| 2 |
| ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI | 765 000 | 902 250 | 905 208,— |
| 2 1 | NAJEMNINA | 23 000 | 21 100 | 20 592,— |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 639 000 | 856 350 | 770 814,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 29 000 | 24 150 | 17 297,— |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 77 000 | 72 500 | 69 207,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 533 000 | 1 876 350 | 1 783 118,— |
| 3 |
| OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 557 000 | 20 624 300 | 20 900 156,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 229 000

11 059 900

10 688 649,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

430 000

416 800

411 854,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

125 000

127 450

123 822,—

Naslov 1 – Skupaj

11 784 000

11 604 150

11 224 325,—

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI

765 000

902 250

905 208,—

2 1

NAJEMNINA

23 000

21 100

20 592,—

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

639 000

856 350

770 814,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

29 000

24 150

17 297,—

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

77 000

72 500

69 207,—

Naslov 2 – Skupaj

1 533 000

1 876 350

1 783 118,—

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

Naslov 3 – Skupaj

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

SKUPAJ PRIHODKI

20 557 000

20 624 300

20 900 156,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Začasna delovna mesta | Delovna mesta za nedoločen čas | Začasna delovna mesta | Delovna mesta za nedoločen čas | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 2 |
| AD 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| AD 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 5 | | 2 | | 8 | | 5 |
| Skupaj AD | 8 | 43 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 4 |
| AST 8 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AST 7 | | 8 | | 7 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| AST 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Skupaj AST | 10 | 38 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Skupaj | 10 | 81 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Vse skupaj | 99 | 101 | 101 |

Funkcionalna skupina in razred

2014

2013

2012

Delovna mesta za nedoločen čas

Začasna delovna mesta

Delovna mesta za nedoločen čas

Začasna delovna mesta

Delovna mesta za nedoločen čas

Začasna delovna mesta

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

2

AD 13

4

3

2

AD 12

2

5

1

3

1

5

AD 11

1

5

2

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

2

4

AD 9

1

3

3

3

AD 8

1

6

1

4

1

5

AD 7

1

6

2

5

2

7

AD 6

1

6

1

6

1

4

AD 5

2

8

5

Skupaj AD

8

43

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

5

4

AST 8

6

5

4

AST 7

8

7

7

AST 6

2

4

2

6

1

8

AST 5

3

6

3

5

2

4

AST 4

2

3

4

5

4

6

AST 3

1

2

3

2

4

AST 2

1

1

1

AST 1

2

1

2

1

2

Skupaj AST

10

38

11

40

11

40

Skupaj

10

81

19

82

19

82

Vse skupaj

99

101

101

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Skupaj FG | 14 | 14 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 0 | 0 |
| Skupaj | 14 | 14 |

Pogodbena delovna mesta

2014

2013

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

Skupaj FG

14

14

Napoteni nacionalni strokovnjaki

0

0

Skupaj

14

14

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/13

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) | 572 174 | 7 530 000 | |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | — | — | 7 347,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 572 174 | 7 530 000 | 7 347,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 42 254 618 | 49 270 722 | 41 675 704,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

Naslov 1 – Skupaj

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

572 174

7 530 000

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

—

—

7 347,—

Naslov 2 – Skupaj

572 174

7 530 000

7 347,—

SKUPAJ PRIHODKI

42 254 618

49 270 722

41 675 704,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2) | 21 811 444 | 23 446 707 | 22 533 970,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3) | 220 000 | 291 056 | 545 302,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA (4) | 869 200 | 993 794 | 974 061,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5) | 800 000 | 723 392 | 652 175,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 5 000 | 5 000 | 4 429,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 705 644 | 25 459 949 | 24 709 937,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6) | 3 215 000 | 3 387 312 | 3 277 292,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (7) | 270 000 | 279 869 | 214 688,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (8) | 500 000 | 494 545 | 498 793,— |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 12 000 | 4 431,— |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE | 230 000 | 177 131 | 183 768,— |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 10 000 | 7 819 | 5 399,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 237 000 | 4 358 676 | 4 184 371,— |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI (9) | 12 999 000 | 12 148 350 | 12 007 037,— |
| 3 4 | STRATEŠKI UKREPI (10) | 1 312 974 | | |
| 3 5 | STRATEŠKI UKREPI (11) | | 12 362 386 | 4 540 163,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 14 311 974 | 24 510 736 | 16 547 200,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 42 254 618 | 54 329 361 | 45 441 508,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2)

21 811 444

23 446 707

22 533 970,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3)

220 000

291 056

545 302,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (4)

869 200

993 794

974 061,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5)

800 000

723 392

652 175,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

5 000

5 000

4 429,—

Naslov 1 – Skupaj

23 705 644

25 459 949

24 709 937,—

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6)

3 215 000

3 387 312

3 277 292,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (7)

270 000

279 869

214 688,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (8)

500 000

494 545

498 793,—

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

4 431,—

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE

230 000

177 131

183 768,—

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

7 819

5 399,—

Naslov 2 – Skupaj

4 237 000

4 358 676

4 184 371,—

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI (9)

12 999 000

12 148 350

12 007 037,—

3 4

STRATEŠKI UKREPI (10)

1 312 974

3 5

STRATEŠKI UKREPI (11)

12 362 386

4 540 163,—

Naslov 3 – Skupaj

14 311 974

24 510 736

16 547 200,—

SKUPAJ PRIHODKI

42 254 618

54 329 361

45 441 508,—

Kadrovski načrt

| Stalna delovna mesta |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Skupaj AST | 3 | 3 | 3 |
| Skupaj | 4 | 4 | 4 |

Stalna delovna mesta

Kategorije in razredi v novem statutu

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Skupaj AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj AST

3

3

3

Skupaj

4

4

4

Kadrovski načrt

| Delovna mesta za določen čas |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 10 |
| AD 11 | 11 | 11 | 10 |
| AD 10 | 9 | 9 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 8 | 8 | 8 |
| AD 6 | 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 64 | 66 | 65 |
| AST 11 | 1 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 6 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 10 | 5 | 8 |
| AST 3 | 9 | 5 | 7 |
| AST 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 1 | 5 | 4 | 0 |
| Skupaj AST | 68 | 68 | 66 |
| Skupaj | 136 | 138 | 135 |

Delovna mesta za določen čas

Kategorije in razredi v novem statutu

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

10

AD 11

11

11

10

AD 10

9

9

10

AD 9

8

8

8

AD 8

8

8

8

AD 7

8

8

8

AD 6

6

8

6

AD 5

Skupaj AD

64

66

65

AST 11

1

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

10

10

AST 7

6

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

10

5

8

AST 3

9

5

7

AST 2

4

5

2

AST 1

5

4

0

Skupaj AST

68

68

66

Skupaj

136

138

135

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 31
  ENPI 5
  GIO 3 |
| FG III | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 8
  GIO 3 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 18
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Skupaj FG | 63 | 69 | 69 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 27 | 25 | 20 |
| Skupaj | 90 | 93 | 89 |

Pogodbena delovna mesta

2012

2013

2014

FG IV

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

31

ENPI 5

GIO 3

FG III

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

8

GIO 3

FG II

17

GIO 1

18

GIO 1

18

1 ENPI

FG I

Skupaj FG

63

69

69

Napoteni nacionalni strokovnjaki

27

25

20

Skupaj

90

93

89

---

(1)

| — | 2014: InSEIS: 572 174. |
| --- | --- |

—

2014: InSEIS: 572 174.

| — | 2013: GIO1: 7 530 000. |
| --- | --- |

—

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2012:

| — | GIO: 307 547, |
| --- | --- |

—

GIO: 307 547,

| — | ENPI: 341 406, |
| --- | --- |

—

ENPI: 341 406,

| — | GISC: 544 741. |
| --- | --- |

—

GISC: 544 741.

2013:

| — | GIO: 663 616, |
| --- | --- |

—

GIO: 663 616,

| — | ENPI: 523 694, |
| --- | --- |

—

ENPI: 523 694,

| — | GISC: 388 973. |
| --- | --- |

—

GISC: 388 973.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

(3)  2012:

| — | GIO: 17 120 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 120

| — | ENPI: 8 647 |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 647

| — | GISC: 5 792 |
| --- | --- |

—

GISC: 5 792

2013:

| — | GIO: 17 122 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 122

| — | ENPI: 4 306 |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 306

| — | GISC: 628 |
| --- | --- |

—

GISC: 628

(4)  2012:

| — | GIO: 14 710 |
| --- | --- |

—

GIO: 14 710

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | ENPI: 34 995, |
| --- | --- |

—

ENPI: 34 995,

| — | GISC: 65 152 |
| --- | --- |

—

GISC: 65 152

| — | IPA2: 5 510 |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 510

2013:

| — | GIO1: 61 657 |
| --- | --- |

—

GIO1: 61 657

| — | ENPI: 78 821, |
| --- | --- |

—

ENPI: 78 821,

| — | GISC: 71 150 |
| --- | --- |

—

GISC: 71 150

| — | IPA2: 16 765 |
| --- | --- |

—

IPA2: 16 765

2014:

| — | InSEIS: 19 200 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200

(5)  2012:

| — | GIO: 1 143, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 143,

| — | IPA2: 175, |
| --- | --- |

—

IPA2: 175,

| — | ENPI: 5 181. |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 181.

2013:

| — | GIO: 20 107, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 107,

| — | IPA2: 5 825, |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 825,

| — | ENPI: 12 909. |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

| — | GIO80 376, |
| --- | --- |

—

GIO80 376,

| — | GISC: 38 513. |
| --- | --- |

—

GISC: 38 513.

2013:

| — | GIO: 19 873, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 873,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 930. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 930.

(8)  2012:

| — | IPA2: 5 800. |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 800.

| — | GISC: 17 043, |
| --- | --- |

—

GISC: 17 043,

| — | ENPI: 49 534. |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 534.

2012:

| — | GIO: 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 400,

| — | IPA2: 3 956, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 956,

| — | GISC: 8, |
| --- | --- |

—

GISC: 8,

| — | ENPI: 40 044. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 044.

(9)  2012:

| — | ENPI: 143 535, |
| --- | --- |

—

ENPI: 143 535,

| — | GISC: 12 762, |
| --- | --- |

—

GISC: 12 762,

| — | IPA2: 181 566, |
| --- | --- |

—

IPA2: 181 566,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 41 209. |
| --- | --- |

—

GIO: 41 209.

2013:

| — | ENPI: 177 726, |
| --- | --- |

—

ENPI: 177 726,

| — | GISC: 147 350, |
| --- | --- |

—

GISC: 147 350,

| — | IPA2: 218 968. |
| --- | --- |

—

IPA2: 218 968.

| — | GIO: 158 791 |
| --- | --- |

—

GIO: 158 791

2014:

| — | InSEIS: 102 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 102 000,

(10)  2014:

| — | InSEIS: 352 974 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 352 974

(11)  2012:

| — | ENPI: 887 515, |
| --- | --- |

—

ENPI: 887 515,

| — | GISC: 76 290, |
| --- | --- |

—

GISC: 76 290,

| — | IPA2: 78 810, |
| --- | --- |

—

IPA2: 78 810,

| — | IPA: 259 706, |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706,

| — | GIO: 1 216 991. |
| --- | --- |

—

GIO: 1 216 991.

2013:

| — | ENPI: 1 290 846 |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 290 846

| — | GISC: 283 600, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 600,

| — | IPA2: 412 416, |
| --- | --- |

—

IPA2: 412 416,

| — | GIO: 8 153 109. |
| --- | --- |

—

GIO: 8 153 109.

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/19

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPOŠNEGA PRORAČUNA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | 20 018 500 | 20 026 500 | 20 044 530,— |
| 1 3 | DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE | 125 000 | 117 000 | 100 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 143 500 | 20 143 500 | 20 144 530,— |
| 4 |
| PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | p.m. | 1 844 522 | 0,— |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | 1 081 | 2 805,— |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 52 070 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 1 897 673 | 2 805,— |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 143 500 | 22 041 173 | 20 147 335,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

20 018 500

20 026 500

20 044 530,—

1 3

DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

125 000

117 000

100 000,—

Naslov 1 – Skupaj

20 143 500

20 143 500

20 144 530,—

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

p.m.

1 844 522

0,—

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

1 081

2 805,—

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

52 070

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

1 897 673

2 805,—

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

20 143 500

22 041 173

20 147 335,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 106 000 | 13 106 000 | 12 886 400 | 12 886 400 | 12 594 423,— | 12 594 423,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 110 000 | 110 000 | 104 000 | 104 000 | 150 899,— | 150 899,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 220 000 | 220 000 | 288 300 | 288 300 | 222 668,— | 222 668,— |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | p.m. | p.m. | — | — | 39 345,— | 39 345,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 145,— | 10 145,— |
| 1 9 | POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 448 000 | 13 448 000 | 13 290 700 | 13 290 700 | 13 017 480,— | 13 017 480,— |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 610 334 | 610 334 | 640 936 | 640 936 | 536 344,— | 536 344,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 761 616 | 761 616 | 821 671 | 821 671 | 821 729,— | 821 729,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 105 600 | 105 600 | 106 600 | 106 600 | 37 621,— | 37 621,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 103 450 | 103 450 | 81 950 | 81 950 | 87 691,— | 87 691,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 31 000 | 31 000 | 38 000 | 38 000 | 25 100,— | 25 100,— |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 604,— | 87 604,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 712 000 | 1 712 000 | 1 789 157 | 1 789 157 | 1 596 089,— | 1 596 089,— |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 872 100 | 872 100 | 993 000 | 1 039 243 | 1 019 063,— | 950 248,— |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 361 400 | 3 361 400 | 3 240 785 | 3 224 042 | 3 619 992,— | 3 717 888,— |
| 3 2 | OPERACIJE | 750 000 | 750 000 | 829 858 | 800 358 | 873 976,— | 850 645,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 983 500 | 4 983 500 | 5 063 643 | 5 063 643 | 5 513 031,— | 5 518 781,— |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI | — | — | — | — | | |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | p.m. | p.m. | 1 844 522 | 1 844 522 | | |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | 53 151 | 53 151 | 83 754,— | 83 754,— |
| 4 4 | IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU | — | — | — | — | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 | 83 754,— | 83 754,— |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | — | — | — | — | | |
| | Naslov 8 – Skupaj | — | — | — | — | | |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | — | — | — | — | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | — | — | | |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | — | — | — | — | | |
| | Naslov 10 – Skupaj | — | — | — | — | | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 143 500 | 20 143 500 | 22 041 173 | 22 041 173 | 20 210 354,— | 20 216 104,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 106 000

13 106 000

12 886 400

12 886 400

12 594 423,—

12 594 423,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

110 000

110 000

104 000

104 000

150 899,—

150 899,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

220 000

220 000

288 300

288 300

222 668,—

222 668,—

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

p.m.

p.m.

—

—

39 345,—

39 345,—

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

12 000

12 000

10 145,—

10 145,—

1 9

POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

—

—

—

—

0,—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

13 448 000

13 448 000

13 290 700

13 290 700

13 017 480,—

13 017 480,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

610 334

610 334

640 936

640 936

536 344,—

536 344,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

761 616

761 616

821 671

821 671

821 729,—

821 729,—

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

105 600

105 600

106 600

106 600

37 621,—

37 621,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

103 450

103 450

81 950

81 950

87 691,—

87 691,—

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

31 000

31 000

38 000

38 000

25 100,—

25 100,—

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

100 000

100 000

87 604,—

87 604,—

Naslov 2 – Skupaj

1 712 000

1 712 000

1 789 157

1 789 157

1 596 089,—

1 596 089,—

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

872 100

872 100

993 000

1 039 243

1 019 063,—

950 248,—

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 361 400

3 361 400

3 240 785

3 224 042

3 619 992,—

3 717 888,—

3 2

OPERACIJE

750 000

750 000

829 858

800 358

873 976,—

850 645,—

Naslov 3 – Skupaj

4 983 500

4 983 500

5 063 643

5 063 643

5 513 031,—

5 518 781,—

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

—

—

—

—

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

p.m.

p.m.

1 844 522

1 844 522

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

53 151

53 151

83 754,—

83 754,—

4 4

IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

—

—

—

—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 897 673

1 897 673

83 754,—

83 754,—

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

—

—

—

—

Naslov 8 – Skupaj

—

—

—

—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

—

—

—

—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

—

—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

—

—

—

—

Naslov 10 – Skupaj

—

—

—

—

SKUPAJ PRIHODKI

20 143 500

20 143 500

22 041 173

22 041 173

20 210 354,—

20 216 104,—

Poglavje 3 0

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2014 | 182 000 | 182 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2014 | 872 100 | 690 100 | 182 000 |
| Skupaj | 1 054 100 | 872 100 | 182 000 |

Obveznosti

Plačila

2014

2015

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2014

182 000

182 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2014

872 100

690 100

182 000

Skupaj

1 054 100

872 100

182 000

Poglavje 3 1

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2014 | 1 498 000 | 1 498 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2014 | 3 361 400 | 1 863 400 | 1 498 000 |
| Skupaj | 4 859 400 | 3 361 400 | 1 498 000 |

Obveznosti

Plačila

2014

2015

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2014

1 498 000

1 498 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2014

3 361 400

1 863 400

1 498 000

Skupaj

4 859 400

3 361 400

1 498 000

Poglavje 3 2

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2014 | 161 000 | 161 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2014 | 750 000 | 589 000 | 161 000 |
| Skupaj | 911 000 | 750 000 | 161 000 |

Obveznosti

Plačila

2014

2015

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2014

161 000

161 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2014

750 000

589 000

161 000

Skupaj

911 000

750 000

161 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2014 | 2013 | Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 14 | — | 15 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | 3 | — | |
| AD 5 | — | | — | | — | 3 |
| Vmesni seštevek AD | — | 61 | — | 62 | — | 60 |
| AST 11 | — | | — | | — | |
| AST 10 | — | 3 | — | 7 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 7 | — | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 6 |
| AST 2 | — | | — | | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | | — | |
| Vmesni seštevek AST | — | 33 | — | 34 | — | 33 |
| Skupaj | — | 94 | — | 96 | — | 93 |

Funkcionalna skupina in razred

2014

2013

Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2012

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

3

—

1

AD 9

—

12

—

12

—

12

AD 8

—

8

—

6

—

5

AD 7

—

14

—

15

—

20

AD 6

—

—

3

—

AD 5

—

—

—

3

Vmesni seštevek AD

—

61

—

62

—

60

AST 11

—

—

—

AST 10

—

3

—

7

—

1

AST 9

—

8

—

3

—

5

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

4

—

7

—

6

AST 6

—

4

—

1

—

3

AST 5

—

5

—

6

—

3

AST 4

—

2

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

4

—

6

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

33

—

34

—

33

Skupaj

—

94

—

96

—

93

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve), lokalno osebje in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | Dejansko zapolnjena 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 7 |
| FG III | 18 | 20 | 21 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Skupaj FG | 32 | 35 | 38 |
| Lokalno osebje | 2 | 2 | 2 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 | 0 |
| Skupaj | 35 | 36 | 40 |

Pogodbena delovna mesta

Dejansko zapolnjena 31.12.2012

2013

2014

FG IV

4

4

7

FG III

18

20

21

FG II

10

10

10

FG I

Skupaj FG

32

35

38

Lokalno osebje

2

2

2

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

0

Skupaj

35

36

40

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2014 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/27 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/27

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| 3 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE |
| 3 0 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| 5 |
| PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| 6 |
| ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME |
| 6 0 | ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| 7 |
| POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 297 169 000 | 251 560 000 | 223 527 418,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

Naslov 1 – Skupaj

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

Naslov 2 – Skupaj

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

3

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

3 0

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

1 084 000

1 098 000

753 116,—

Naslov 3 – Skupaj

1 084 000

1 098 000

753 116,—

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

75 000

10 802 000

8 711 060,—

Naslov 5 – Skupaj

75 000

10 802 000

8 711 060,—

6

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

6 0

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

20 524 000

520 000

128 193,—

Naslov 6 – Skupaj

20 524 000

520 000

128 193,—

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

100 000

100 000

855 402,—

Naslov 9 – Skupaj

100 000

100 000

855 402,—

SKUPAJ PRIHODKI

297 169 000

251 560 000

223 527 418,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 99 945 000 | 78 331 000 | 69 457 309,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 605 000 | 465 000 | 575 048,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 758 000 | 641 000 | 556 715,— |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 3 724 000 | 2 805 000 | 2 293 367,— |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 320 000 | 306 000 | 235 668,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 38 000 | 28 000 | 15 045,— |
| 1 8 | SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE | 2 395 000 | 2 255 000 | 2 118 302,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 107 785 000 | 84 831 000 | 75 251 454,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 39 530 000 | 45 690 000 | 21 065 671,— |
| 2 1 | OBDELAVA POSLOVNIH PODATKOV IN TELEKOMUNIKACIJE | 19 776 000 | 14 787 000 | 7 108 435,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 3 210 000 | 3 026 000 | 1 351 269,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 1 591 000 | 1 018 000 | 785 213,— |
| 2 4 | POŠTNINA | 184 000 | 514 000 | 401 053,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 136 000 | 125 000 | 105 130,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 64 427 000 | 65 160 000 | 30 816 771,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | IZDATKI IZ POSLOVANJA | 117 233 000 | 92 622 000 | 95 127 699,— |
| 3 1 | IZDATKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 7 724 000 | 8 947 000 | 17 662 219,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 124 957 000 | 101 569 000 | 112 789 919,— |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 297 169 000 | 251 560 000 | 218 858 143,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

99 945 000

78 331 000

69 457 309,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

605 000

465 000

575 048,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

758 000

641 000

556 715,—

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

3 724 000

2 805 000

2 293 367,—

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

320 000

306 000

235 668,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

38 000

28 000

15 045,—

1 8

SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE

2 395 000

2 255 000

2 118 302,—

Naslov 1 – Skupaj

107 785 000

84 831 000

75 251 454,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

39 530 000

45 690 000

21 065 671,—

2 1

OBDELAVA POSLOVNIH PODATKOV IN TELEKOMUNIKACIJE

19 776 000

14 787 000

7 108 435,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

3 210 000

3 026 000

1 351 269,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

1 591 000

1 018 000

785 213,—

2 4

POŠTNINA

184 000

514 000

401 053,—

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

136 000

125 000

105 130,—

Naslov 2 – Skupaj

64 427 000

65 160 000

30 816 771,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

IZDATKI IZ POSLOVANJA

117 233 000

92 622 000

95 127 699,—

3 1

IZDATKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

7 724 000

8 947 000

17 662 219,—

Naslov 3 – Skupaj

124 957 000

101 569 000

112 789 919,—

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

297 169 000

251 560 000

218 858 143,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Začasna delovna mesta |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 2 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 8 | 8 |
| AD 12 | 32 | 38 | 42 |
| AD 11 | 23 | 38 | 38 |
| AD 10 | 23 | 36 | 36 |
| AD 9 | 30 | 40 | 37 |
| AD 8 | 40 | 47 | 49 |
| AD 7 | 44 | 45 | 51 |
| AD 6 | 73 | 42 | 39 |
| AD 5 | 38 | 42 | 30 |
| Skupaj AD | 315 | 346 | 340 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 5 |
| AST 9 | 2 | 7 | 7 |
| AST 8 | 8 | 13 | 15 |
| AST 7 | 13 | 20 | 19 |
| AST 6 | 12 | 33 | 36 |
| AST 5 | 27 | 35 | 37 |
| AST 4 | 46 | 51 | 55 |
| AST 3 | 46 | 39 | 39 |
| AST 2 | 38 | 40 | 34 |
| AST 1 | 66 | 20 | 10 |
| Skupaj AST | 260 | 265 | 259 |
| Skupaj osebje | 575 | 611 | 599 |

Funkcionalna skupina in razred

Začasna delovna mesta

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

4

AD 14

2

6

6

AD 13

8

8

8

AD 12

32

38

42

AD 11

23

38

38

AD 10

23

36

36

AD 9

30

40

37

AD 8

40

47

49

AD 7

44

45

51

AD 6

73

42

39

AD 5

38

42

30

Skupaj AD

315

346

340

AST 11

1

2

2

AST 10

1

5

5

AST 9

2

7

7

AST 8

8

13

15

AST 7

13

20

19

AST 6

12

33

36

AST 5

27

35

37

AST 4

46

51

55

AST 3

46

39

39

AST 2

38

40

34

AST 1

66

20

10

Skupaj AST

260

265

259

Skupaj osebje

575

611

599

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 46 |
| FG III | 10 | 13 | 12 |
| FG II | 56 | 61 | 72 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 106 | 125 | 130 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 16 | 15 | 25 |
| Skupaj | 122 | 140 | 155 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2012

2013

2014

FG IV

40

51

46

FG III

10

13

12

FG II

56

61

72

FG I

—

—

—

Skupaj FG

106

125

130

Napoteni nacionalni strokovnjaki

16

15

25

Skupaj

122

140

155

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/33 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/33

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 14 794 000,— | 15 550 000,— | 15 550 920,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 444 000,— | 15 900 000,— | 15 900 920,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 3 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 3 1 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 317 007,12 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

14 794 000,—

15 550 000,—

15 550 920,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Naslov 1 – Skupaj

15 444 000,—

15 900 000,—

15 900 920,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

389 962,64

408 171,84

416 087,12

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

0,—

0,—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

389 962,64

408 171,84

416 087,12

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

15 833 962,64

16 308 171,84

16 317 007,12

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 1 2 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 2 |
| ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| 3 |
| ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| 4 |
| STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| 5 | REZERVA | — | — | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 275 274,57 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

Naslov 2 – Skupaj

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

Naslov 3 – Skupaj

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

650 000,—

350 000,—

350 000,—

Naslov 4 – Skupaj

650 000,—

350 000,—

350 000,—

5

REZERVA

—

—

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

15 833 962,64

16 308 171,84

16 275 274,57

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Pooblaščena delovna mesta | Pooblaščena delovna mesta |
| Stalna | Začasna | Stalna | Začasna | Stalna | Začasna |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | 7 | 43 | 9 | 46 | 8 | 46 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 5 | 22 | 6 | 23 | 5 | 23 |
| Skupaj | 12 | 65 | 15 | 69 | 13 | 69 |
| Skupaj | 77 | 84 | 82 |

Funkcionalna skupina in razred

2013

2014

31.12.2013

Pooblaščena delovna mesta

Pooblaščena delovna mesta

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

4

7

4

10

4

10

AD 11

1

3

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

5

—

2

—

—

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

7

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

7

43

9

46

8

46

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

5

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

1

3

1

1

—

—

AST 5

—

8

—

2

—

—

AST 4

1

4

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Skupaj AST

5

22

6

23

5

23

Skupaj

12

65

15

69

13

69

Skupaj

77

84

82

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 27 | 24 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 |
| Skupaj | 28 | 25 |

Pogodbena delovna mesta

2013

2014

FG IV

—

—

FG III

11

8

FG II

13

13

FG I

3

3

Skupaj FG

27

24

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

Skupaj

28

25

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/39

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| 3 |
| SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

Naslov 2 – Skupaj

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

Naslov 3 – Skupaj

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

SKUPAJ PRIHODKI

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 29 045 000 | 28 997 500 | 26 306 436,99 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 000 000 | 1 000 000 | 983 446,21 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 115 000 | 150 000 | 100 199,12 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 450 000 | 450 000 | 315 112,83 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 25 000 | 9 500 | 9 678,49 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 900 000 | 928 000 | 853 186,32 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 31 535 000 | 31 535 000 | 28 568 059,96 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 183 000 | 2 911 000 | 2 886 459,14 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 778 000 | 2 979 072 | 2 182 944,96 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 169 000 | 104 000 | 62 450,29 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 350 000 | 335 000 | 191 816,62 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 250 000 | 228 000 | 223 638,18 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 330 000 | 530 100 | 159 938,71 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 060 000 | 7 087 172 | 5 707 247,90 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

29 045 000

28 997 500

26 306 436,99

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 000 000

1 000 000

983 446,21

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

115 000

150 000

100 199,12

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

450 000

450 000

315 112,83

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

25 000

9 500

9 678,49

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

900 000

928 000

853 186,32

Naslov 1 – Skupaj

31 535 000

31 535 000

28 568 059,96

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 183 000

2 911 000

2 886 459,14

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 778 000

2 979 072

2 182 944,96

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

169 000

104 000

62 450,29

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

350 000

335 000

191 816,62

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

250 000

228 000

223 638,18

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

330 000

530 100

159 938,71

Naslov 2 – Skupaj

7 060 000

7 087 172

5 707 247,90

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

Naslov 3 – Skupaj

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

SKUPAJ PRIHODKI

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 18 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 18 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 16 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 18 | 22 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 10 | 17 |
| Skupaj AD | — | — | — | 133 | 135 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 14 | 13 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 11 | 15 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 0 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Skupaj AST | — | — | — | 61 | 63 | 64 |
| Skupaj | — | — | — | 194 | 198 | 200 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

4

3

AD 13

—

—

—

4

3

2

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

12

10

9

AD 10

—

—

—

20

18

15

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

18

22

AD 7

—

—

—

18

16

12

AD 6

—

—

—

18

22

24

AD 5

—

—

—

4

10

17

Skupaj AD

—

—

—

133

135

136

AST 11

—

—

—

2

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

5

4

3

AST 7

—

—

—

9

7

6

AST 6

—

—

—

14

13

11

AST 5

—

—

—

19

20

20

AST 4

—

—

—

8

11

15

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

3

AST 1

—

—

—

0

1

2

Skupaj AST

—

—

—

61

63

64

Skupaj

—

—

—

194

198

200

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 48 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 100 | 100 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 5 | 5 |
| Skupaj | 105 | 105 |

Pogodbena delovna mesta

2014

2013

FG IV

49

48

FG III

37

37

FG II

11

12

FG I

3

3

Skupaj FG

100

100

Napoteni nacionalni strokovnjaki

5

5

Skupaj

105

105

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/45 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/45

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | DRUGE SUBVENCIJE | 160 100 | 180 000 | 200 000,— |
| 2 2 | DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | p.m. | 2 208 740 | 1 000 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 160 100 | 2 388 740 | 1 200 000,— |
| 5 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 14 679 621 | 17 460 620 | 15 250 271,64 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

Naslov 1 – Skupaj

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

160 100

180 000

200 000,—

2 2

DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

Naslov 2 – Skupaj

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

2 575,11

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

474,53

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

474,53

SKUPAJ PRIHODKI

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 558 200 | 5 432 000 | 5 064 170,40 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 34 000 | 34 000 | 23 207,84 |
| 1 5 | MOBILNOST | 14 000 | 28 000 | 13 102,17 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 606 200 | 5 494 000 | 5 100 480,41 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 671 750 | 1 167 236 | 953 699,10 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) | 505 800 | 470 925 | 465 933,49 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 39 150 | 39 150 | 30 568,41 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 31 300 | 60 064 | 20 158,19 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 132 475 | 123 000 | 153 260,89 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 380 475 | 1 860 375 | 1 623 620,08 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 2 | KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA | 3 650 560 | 3 504 816 | 4 322 739,97 |
| 3 3 | MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE | 1 280 000 | 1 349 000 | 1 167 660,76 |
| 3 4 | PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE | 2 762 386 | 3 043 689 | 2 018 755,86 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 692 946 | 7 897 505 | 7 509 156,59 |
| 4 |
| ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO |
| 4 5 | PROGRAM IPA II ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO | — | — | 24 670,28 |
| 4 6 | PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO | p.m. | 558 740 | 221 717,77 |
| 4 7 | ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU | p.m. | 1 650 000 | 0,— |
| 4 8 | ENPI – EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA | p.m. | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 2 208 740 | 246 388,05 |
| 5 |
| REZERVE |
| 5 0 | REZERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 14 679 621 | 17 460 620 | 14 479 645,13 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

34 000

34 000

23 207,84

1 5

MOBILNOST

14 000

28 000

13 102,17

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

0,—

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

505 800

470 925

465 933,49

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

39 150

39 150

30 568,41

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

31 300

60 064

20 158,19

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

132 475

123 000

153 260,89

Naslov 2 – Skupaj

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

Naslov 3 – Skupaj

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO

4 5

PROGRAM IPA II ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO

—

—

24 670,28

4 6

PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI – EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

2 208 740

246 388,05

5

REZERVE

5 0

REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Odobrena | 31.10.2013 | Odobrena | Odobrena |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Skupaj razred AST | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 |
| Vse skupaj | 42 | 44 | 42 | 44 | 43 |

Kategorija in razred

2012

2013

2014

31.12.2012

Odobrena

31.10.2013

Odobrena

Odobrena

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

Skupaj razred AD

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Skupaj razred AST

18

20

18

20

19

Vse skupaj

42

44

42

44

43

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2012 | 31.10.2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 2 | 1 |
| FG III | 11 | 11 | 13 |
| FG II | 12 | 11 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 24 | 24 | 24 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 24 | 24 | 24 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

Skupaj FG

24

24

24

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

24

24

24

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/51 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/51

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI |
| 1 0 | PRIHODKI OD PRISTOJBIN | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| 2 |
| SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 1 | BANČNE OBRESTI | 250 000 | 150 000 | 316 869,30 |
| 9 2 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | 200 000 | 200 000 | 196 783,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 450 000 | 350 000 | 513 652,30 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 14 172 000 | 14 384 000 | 14 565 140,67 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

PRIHODKI

1 0

PRIHODKI OD PRISTOJBIN

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

Naslov 1 – Skupaj

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

Naslov 3 – Skupaj

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

5

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

5 0

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

12 000

12 000

4 611,48

Naslov 5 – Skupaj

12 000

12 000

4 611,48

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 1

BANČNE OBRESTI

250 000

150 000

316 869,30

9 2

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

200 000

200 000

196 783,—

Naslov 9 – Skupaj

450 000

350 000

513 652,30

SKUPAJ PRIHODKI

14 172 000

14 384 000

14 565 140,67

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 985 000 | 5 985 000 | 5 898 000 | 5 898 000 | 5 213 175,32 | 5 213 175,32 |
| 1 2 | STROKOVNO USPOSABLJANJE | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 87 403,95 | 87 403,95 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 994,86 | 230 994,86 |
| 1 4 | DODATNE STORITVE | 20 000 | 20 000 | 92 000 | 92 000 | 7 331,24 | 7 331,24 |
| 1 5 | SOCIALNO VARSTVO | 15 000 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 11 740,09 | 11 740,09 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 388,64 | 6 388,64 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 370 000 | 6 370 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 5 557 034,10 | 5 557 034,10 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 200 340,70 | 200 340,70 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 314 603,40 | 314 603,40 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 27 299,74 | 27 299,74 |
| 2 3 | SEDANJA UPRAVA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 857,78 | 87 857,78 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 167,32 | 84 167,32 |
| 2 5 | SESTANKI | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 196 330,94 | 196 330,94 |
| 2 6 | NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 75 575,59 | 75 575,59 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 986 175,47 | 986 175,47 |
| 3 |
| IZDATKI DELOVANJA |
| 3 0 | PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE | 6 350 000 | 5 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 | 6 146 034,14 | 4 667 301,89 |
| 3 1 | OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU | 312 000 | 312 000 | 332 000 | 327 000 | 272 160,— | 267 600,— |
| 3 3 | PRESKUŠANJE IMEN SORT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 92 009,36 | 61 211,92 |
| 3 5 | TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA | 400 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 218 616,— | 85 231,— |
| 3 6 | POSEBNI SVETOVALCI | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 20 641,32 | 36 195,42 |
| 3 7 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 81 579,64 | 80 602,09 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 502 000 | 6 302 000 | 8 672 000 | 6 617 000 | 6 831 040,46 | 5 198 142,32 |
| 10 |
| DRUGI IZDATKI |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | VARNOSTNE REZERVE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 15 372 000 | 14 172 000 | 16 439 000 | 14 384 000 | 13 374 250,03 | 11 741 351,89 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE, KI DELA ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 985 000

5 985 000

5 898 000

5 898 000

5 213 175,32

5 213 175,32

1 2

STROKOVNO USPOSABLJANJE

100 000

100 000

110 000

110 000

87 403,95

87 403,95

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

240 000

240 000

240 000

240 000

230 994,86

230 994,86

1 4

DODATNE STORITVE

20 000

20 000

92 000

92 000

7 331,24

7 331,24

1 5

SOCIALNO VARSTVO

15 000

15 000

17 000

17 000

11 740,09

11 740,09

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

10 000

10 000

10 000

10 000

6 388,64

6 388,64

Naslov 1 – Skupaj

6 370 000

6 370 000

6 367 000

6 367 000

5 557 034,10

5 557 034,10

2

STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE

400 000

400 000

300 000

300 000

200 340,70

200 340,70

2 1

INFORMATIKA

350 000

350 000

350 000

350 000

314 603,40

314 603,40

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

70 000

70 000

70 000

70 000

27 299,74

27 299,74

2 3

SEDANJA UPRAVA

100 000

100 000

100 000

100 000

87 857,78

87 857,78

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

100 000

100 000

100 000

100 000

84 167,32

84 167,32

2 5

SESTANKI

330 000

330 000

330 000

330 000

196 330,94

196 330,94

2 6

NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

150 000

150 000

150 000

150 000

75 575,59

75 575,59

Naslov 2 – Skupaj

1 500 000

1 500 000

1 400 000

1 400 000

986 175,47

986 175,47

3

IZDATKI DELOVANJA

3 0

PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE

6 350 000

5 400 000

7 500 000

5 700 000

6 146 034,14

4 667 301,89

3 1

OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

312 000

312 000

332 000

327 000

272 160,—

267 600,—

3 3

PRESKUŠANJE IMEN SORT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

92 009,36

61 211,92

3 5

TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

400 000

150 000

400 000

150 000

218 616,—

85 231,—

3 6

POSEBNI SVETOVALCI

90 000

90 000

90 000

90 000

20 641,32

36 195,42

3 7

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

200 000

200 000

200 000

200 000

81 579,64

80 602,09

Naslov 3 – Skupaj

7 502 000

6 302 000

8 672 000

6 617 000

6 831 040,46

5 198 142,32

10

DRUGI IZDATKI

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

VARNOSTNE REZERVE

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE

—

—

—

—

0,—

0,—

Naslov 10 – Skupaj

—

—

—

—

0,—

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

15 372 000

14 172 000

16 439 000

14 384 000

13 374 250,03

11 741 351,89

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 (1) | — | 2 | 3 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Skupaj | 5 (2) | 7 | 4 | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 2 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj | 8 | 28 | 7 | 28 |
| Skupaj | 13
   (4) | 35 | 11 | 36 |

Funkcionalna skupina in razred

2013

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2 (1)

—

2

3

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Skupaj

5 (2)

7

4

8

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

2

AST 9

5 (3)

5

4

5

AST 8

—

1

2

1

AST 7

2

1

—

—

AST 6

—

4

1

4

AST 5

1

6

—

6

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

2

—

6

AST 2

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj

8

28

7

28

Skupaj

13
   (4)

35

11

36

---

(1)  Obveznost certificiranja.

(2)  Obveznost certificiranja.

(3)  Obveznost certificiranja.

(4)  Obveznost certificiranja.

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/57 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/57

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| 4 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| 5 |
| PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| 6 |
| POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 48 302 800 | 52 191 567 | 48 168 652,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

Naslov 1 – Skupaj

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

Naslov 3 – Skupaj

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

363 250

443 250

475 922,—

Naslov 4 – Skupaj

363 250

443 250

475 922,—

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

Naslov 5 – Skupaj

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

0,—

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

48 302 800

52 191 567

48 168 652,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 24 762 300 | 23 782 200 | 22 411 687,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 107 400 | 117 000 | 105 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 279 500 | 428 600 | 435 468,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 92 000 | 147 000 | 142 900,— |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 2 000 | 2 000 | 2 500,— |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 243 200 | 24 476 800 | 23 097 555,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 2 549 100 | 2 627 900 | 1 815 245,— |
| 2 1 | INFORMATIKA | 2 600 000 | 3 490 100 | 2 217 235,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 110 500 | 223 900 | 61 217,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 250 400 | 301 600 | 184 344,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 231 800 | 290 300 | 199 638,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 30 000 | 10 000 | 5 625,— |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 140 800 | 108 000 | 94 495,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 25 000 | 25 000 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 937 600 | 7 076 800 | 4 577 799,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 14 703 000 | 14 801 000 | 13 932 944,— |
| 3 1 | IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 705 000 | 635 000 | 625 989,— |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT | 937 000 | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 16 345 000 | 15 436 000 | 14 558 933,— |
| 10 |
| REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 48 302 800 | 52 193 667 | 42 234 287,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

24 762 300

23 782 200

22 411 687,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

107 400

117 000

105 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

279 500

428 600

435 468,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALNE STORITVE

92 000

147 000

142 900,—

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

2 000

2 000

2 500,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

25 243 200

24 476 800

23 097 555,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

2 549 100

2 627 900

1 815 245,—

2 1

INFORMATIKA

2 600 000

3 490 100

2 217 235,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

110 500

223 900

61 217,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

250 400

301 600

184 344,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

231 800

290 300

199 638,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

30 000

10 000

5 625,—

2 6

VODENJE CENTRA

140 800

108 000

94 495,—

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

25 000

25 000

0,—

Naslov 2 – Skupaj

5 937 600

7 076 800

4 577 799,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

14 703 000

14 801 000

13 932 944,—

3 1

IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

705 000

635 000

625 989,—

3 2

IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT

937 000

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

16 345 000

15 436 000

14 558 933,—

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

777 000

5 204 067

0,—

Naslov 10 – Skupaj

777 000

5 204 067

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

48 302 800

52 193 667

42 234 287,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| AD 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 |
| AD 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 2 | 7 | 8 | 24 | 23 | 20 |
| AD 6 | 4 | 4 | 1 | 19 | 17 | 11 |
| AD 5 | — | 0 | 3 | 12 | 17 | 27 |
| Skupaj AD | 45 | 45 | 42 | 92 | 93 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 4 |
| AST 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | 2 | 3 | 13 | 18 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 6 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| Skupaj AST | 14 | 16 | 17 | 52 | 52 | 50 |
| Skupaj | 59 | 61 | 59 | 144 | 145 | 140 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

10

8

5

4

3

3

AD 11

9

9

10

8

9

8

AD 10

8

10

8

6

5

6

AD 9

3

2

2

11

10

6

AD 8

8

4

4

7

8

8

AD 7

2

7

8

24

23

20

AD 6

4

4

1

19

17

11

AD 5

—

0

3

12

17

27

Skupaj AD

45

45

42

92

93

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

1

—

—

1

1

1

AST 8

4

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

1

3

3

3

AST 6

2

2

3

2

2

2

AST 5

2

2

1

12

9

4

AST 4

3

3

4

14

12

11

AST 3

—

2

3

13

18

21

AST 2

—

—

—

7

6

4

AST 1

—

—

—

—

1

4

Skupaj AST

14

16

17

52

52

50

Skupaj

59

61

59

144

145

140

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/61 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/61

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| 3 |
| FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
| 4 0 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 646 907,14 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

Naslov 2 – Skupaj

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

3

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

3 0

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

4 0

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

271 340

270 887,14

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

271 340

270 887,14

SKUPAJ PRIHODKI

21 229 000

21 619 850

20 646 907,14

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 557 000 | 9 871 000 | 9 180 098,80 |
| 1 2 | IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 45 000 | 52 000 | 79 306,79 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 270 000 | 400 000 | 467 722,32 |
| 1 4 | IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE | 368 000 | 363 000 | 351 278,05 |
| 1 5 | MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 350 000 | 365 000 | 261 951,20 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 592 000 | 420 000 | 381 566,17 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 3 000 | 5 000 | 4 028,39 |
| 1 9 | REZERVE ZA NASLOV 1 | p.m. | 37 000 | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 185 000 | 11 513 000 | 10 725 951,72 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 096 000 | 1 308 000 | 1 280 113,63 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 819 000 | 811 000 | 768 665,07 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 42 000 | 37 000 | 9 220,43 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 74 000 | 98 000 | 100 109,51 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 157 000 | 153 000 | 105 754,25 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 26 000 | 26 000 | 16 828,83 |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 30 000 | 18 000 | 0,— |
| 2 9 | REZERVE ZA NASLOV 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 244 000 | 2 451 000 | 2 280 691,72 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 2 | SVOBOŠČINE | 470 000 | 1 415 000 | 533 732,01 |
| 3 3 | ENAKOST | 3 715 000 | 2 314 000 | 2 676 080,— |
| 3 6 | PRAVOSODJE | 400 000 | 1 090 000 | 2 264 916,68 |
| 3 7 | VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 635 000 | 1 880 000 | 1 805 148,24 |
| 3 8 | ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA | 475 000 | 462 340 | 529 513,96 |
| 3 9 | REZERVE ZA NASLOV 3 | 105 000 | 494 510 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 800 000 | 7 655 850 | 7 809 390,89 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 816 034,33 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 557 000

9 871 000

9 180 098,80

1 2

IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

45 000

52 000

79 306,79

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

270 000

400 000

467 722,32

1 4

IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE

368 000

363 000

351 278,05

1 5

MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

350 000

365 000

261 951,20

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

592 000

420 000

381 566,17

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

3 000

5 000

4 028,39

1 9

REZERVE ZA NASLOV 1

p.m.

37 000

0,—

Naslov 1 – Skupaj

12 185 000

11 513 000

10 725 951,72

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 096 000

1 308 000

1 280 113,63

2 1

INFORMATIKA

819 000

811 000

768 665,07

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

42 000

37 000

9 220,43

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

74 000

98 000

100 109,51

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

157 000

153 000

105 754,25

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

26 000

26 000

16 828,83

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

30 000

18 000

0,—

2 9

REZERVE ZA NASLOV 2

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

2 244 000

2 451 000

2 280 691,72

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 2

SVOBOŠČINE

470 000

1 415 000

533 732,01

3 3

ENAKOST

3 715 000

2 314 000

2 676 080,—

3 6

PRAVOSODJE

400 000

1 090 000

2 264 916,68

3 7

VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 635 000

1 880 000

1 805 148,24

3 8

ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA

475 000

462 340

529 513,96

3 9

REZERVE ZA NASLOV 3

105 000

494 510

0,—

Naslov 3 – Skupaj

6 800 000

7 655 850

7 809 390,89

SKUPAJ PRIHODKI

21 229 000

21 619 850

20 816 034,33

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj A* | — | — | — | 48 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| Skupaj AST | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Skupaj | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj A*

—

—

—

48

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

Skupaj AST

—

—

—

27

28

28

Skupaj

—

—

—

75

78

75

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Skupaj | 29 | 29 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 9 | 9 |
| Skupaj | 38 | 38 |

Pogodbena delovna mesta

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Skupaj

29

29

Napoteni nacionalni strokovnjaki

9

9

Skupaj

38

38

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/67 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/67

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| 2 |
| UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| 3 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 79 819 000 | 75 991 590 | 76 486 090,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

Naslov 1 – Skupaj

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

Naslov 2 – Skupaj

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

79 819 000

75 991 590

76 486 090,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 37 742 000 | 37 742 000 | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 467 447,— | 36 227 026,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 190 000 | 190 000 | 150 000 | 150 000 | 122 456,— | 104 637,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 155 000 | 1 155 000 | 1 035 000 | 1 035 000 | 906 069,— | 414 142,— |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 912 000 | 912 000 | 900 000 | 900 000 | 937 372,— | 893 151,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 1 513 000 | 1 513 000 | 161 000 | 161 000 | 125 819,— | 112 282,— |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 4 624,— | 2 909,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 517 000 | 41 517 000 | 39 809 000 | 39 809 000 | 38 563 787,— | 37 754 147,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 060 000 | 5 060 000 | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 598 994,— | 6 084 314,— |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 3 122 000 | 3 122 000 | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 285 531,— | 1 836 493,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 458 000 | 458 000 | 595 000 | 595 000 | 149 728,— | 30 268,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 168 319,— | 138 994,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 417 000 | 417 000 | 510 000 | 510 000 | 616 716,— | 399 021,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 318 000 | 318 000 | 240 000 | 240 000 | 121 122,— | 89 195,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 554 000 | 9 554 000 | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 940 410,— | 8 578 285,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV | 7 354 000 | 7 354 000 | 7 804 000 | 6 782 000 | 6 879 368,— | 6 196 846,— |
| 3 1 | OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ | 8 820 000 | 8 820 000 | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 728 467,— | 7 978 938,— |
| 3 2 | STRATEGIJA IN USKLAJEVANJE ZNANOSTI | 3 162 000 | 3 162 000 | 3 482 590 | 2 826 590 | 2 364 318,— | 1 704 430,— |
| 3 3 | ZUNANJI ODNOSI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 1 100 000 | 1 100 000 | 900 000 | 900 000 | 900 345,— | 609 517,— |
| 3 5 | HORIZONTALNE DEJAVNOSTI | 8 312 000 | 8 312 000 | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 317 996,— | 4 456 435,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 28 748 000 | 28 748 000 | 29 794 590 | 27 262 590 | 28 190 494,— | 20 946 166,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 79 819 000 | 79 819 000 | 78 523 590 | 75 991 590 | 77 694 691,— | 67 278 598,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

37 742 000

37 742 000

37 548 000

37 548 000

36 467 447,—

36 227 026,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

190 000

190 000

150 000

150 000

122 456,—

104 637,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 155 000

1 155 000

1 035 000

1 035 000

906 069,—

414 142,—

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

912 000

912 000

900 000

900 000

937 372,—

893 151,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

1 513 000

1 513 000

161 000

161 000

125 819,—

112 282,—

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

5 000

5 000

15 000

15 000

4 624,—

2 909,—

Naslov 1 – Skupaj

41 517 000

41 517 000

39 809 000

39 809 000

38 563 787,—

37 754 147,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 060 000

5 060 000

4 785 000

4 785 000

6 598 994,—

6 084 314,—

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

3 122 000

3 122 000

2 611 000

2 611 000

3 285 531,—

1 836 493,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

458 000

458 000

595 000

595 000

149 728,—

30 268,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

179 000

179 000

179 000

179 000

168 319,—

138 994,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

417 000

417 000

510 000

510 000

616 716,—

399 021,—

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

318 000

318 000

240 000

240 000

121 122,—

89 195,—

Naslov 2 – Skupaj

9 554 000

9 554 000

8 920 000

8 920 000

10 940 410,—

8 578 285,—

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV

7 354 000

7 354 000

7 804 000

6 782 000

6 879 368,—

6 196 846,—

3 1

OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ

8 820 000

8 820 000

8 800 000

7 946 000

8 728 467,—

7 978 938,—

3 2

STRATEGIJA IN USKLAJEVANJE ZNANOSTI

3 162 000

3 162 000

3 482 590

2 826 590

2 364 318,—

1 704 430,—

3 3

ZUNANJI ODNOSI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

KOMUNIKACIJE

1 100 000

1 100 000

900 000

900 000

900 345,—

609 517,—

3 5

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI

8 312 000

8 312 000

8 808 000

8 808 000

9 317 996,—

4 456 435,—

Naslov 3 – Skupaj

28 748 000

28 748 000

29 794 590

27 262 590

28 190 494,—

20 946 166,—

SKUPAJ PRIHODKI

79 819 000

79 819 000

78 523 590

75 991 590

77 694 691,—

67 278 598,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 9 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 37 | 1 | 33 |
| AD 8 | | 49 | | 47 | | 44 |
| AD 7 | 1 | 60 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 27 |
| AD 5 | | 14 | | 17 | | 21 |
| Skupaj AD | 5 | 232 | 5 | 226 | 5 | 220 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 7 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 7 | | 5 |
| AST 5 | | 27 | | 25 | | 22 |
| AST 4 | | 31 | | 34 | | 38 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 24 |
| AST 2 | | 9 | | 20 | | 24 |
| AST 1 | | | | 2 | | 11 |
| Skupaj AST | | 107 | | 120 | | 130 |
| Skupaj | 5 | 339 | 5 | 346 | 5 | 350 |
| Skupaj | 344 | 351 | 355 |

Funkcionalna skupina in razred

2014

2013

2012

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

1

AD 12

1

14

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

15

1

12

1

9

AD 9

1

41

1

37

1

33

AD 8

49

47

44

AD 7

1

60

1

61

1

58

AD 6

1

23

1

23

1

27

AD 5

14

17

21

Skupaj AD

5

232

5

226

5

220

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

2

1

AST 7

4

5

5

AST 6

8

7

5

AST 5

27

25

22

AST 4

31

34

38

AST 3

25

25

24

AST 2

9

20

24

AST 1

2

11

Skupaj AST

107

120

130

Skupaj

5

339

5

346

5

350

Skupaj

344

351

355

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 6 |
| FG II | 45 | 43 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 110 | 110 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 20 | 20 |
| Skupaj | 130 | 130 |

Pogodbena delovna mesta

2013

2014

FG IV

60

60

FG III

4

6

FG II

45

43

FG I

1

1

Skupaj FG

110

110

Napoteni nacionalni strokovnjaki

20

20

Skupaj

130

130

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/73 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/73

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 52 110 475,— | 52 369 145,— | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 300 000,— | 300 000,— | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

52 110 475,—

52 369 145,—

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

300 000,—

300 000,—

3 007 286,33

3 007 286,33

1 917 554,93

1 917 554,93

Naslov 2 – Skupaj

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

56 530 604,93

58 899 713,93

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 747 000,— | 19 747 000,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— | 17 926 342,99 | 17 935 920,21 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 275 000,— | 275 000,— | 279 000,— | 279 000,— | 356 571,74 | 344 507,83 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 70 000,— | 70 000,— | 127 413,74 | 127 413,74 | 80 803,69 | 69 777,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 300 000,— | 300 000,— | 330 000,— | 330 000,— | 326 024,53 | 384 710,14 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 445 000,— | 445 000,— | 425 000,— | 425 000,— | 822 200,— | 788 879,13 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 20 000,— | 20 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 22 106,84 | 10 087,07 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 857 000,— | 20 857 000,— | 20 830 483,74 | 20 830 483,74 | 19 534 049,79 | 19 533 881,38 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 277 000,— | 3 277 000,— | 3 334 422,26 | 3 334 422,26 | 3 294 185,65 | 3 222 801,19 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 299 000,— | 299 000,— | 424 000,— | 424 000,— | 616 929,06 | 531 997,62 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 68 000,— | 68 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 79 902,37 | 68 736,32 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 132 500,— | 132 500,— | 171 357,38 | 171 357,38 | 94 974,68 | 110 431,14 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 245 000,— | 245 000,— | 230 000,— | 230 000,— | 213 306,60 | 142 214,60 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 110 000,— | 110 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 110 976,96 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 131 500,— | 4 131 500,— | 4 367 779,64 | 4 367 779,64 | 4 419 298,36 | 4 187 157,83 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | SATELITSKI SISTEM SAMODEJNEGA PREPOZNAVANJA (AIS) IN POMORSKI NADZOR | 230 000,— | 205 000,— | 892 817,97 | 1 142 817,97 | 309 301,— | 85 468,— |
| 3 1 | RAZVOJ ZBIRK PODATKOV | 3 498 425,— | 3 315 795,— | 4 741 449,84 | 4 500 593,84 | 4 255 669,22 | 5 350 895,57 |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 67 517,59 | 69 801,02 |
| 3 3 | SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA | 495 000,— | 472 500,— | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 | 673 650,86 | 614 174,53 |
| 3 4 | STROŠKI PREVAJANJA | 150 000,— | 150 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 80 960,25 | 145 771,— |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 337 550,— | 335 050,— | 367 292,— | 336 265,— | 204 661,25 | 238 742,— |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 650 000,— | 655 000,— | 789 308,43 | 799 308,43 | 716 523,50 | 618 965,34 |
| 3 7 | USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI | 700 000,— | 700 000,— | 790 000,— | 790 000,— | 705 585,95 | 665 110,87 |
| 3 8 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA | 19 675 000,— | 19 926 063,— | 23 623 763,27 | 19 256 254,27 | 19 964 491,69 | 19 044 466,58 |
| 3 9 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 606 000,— | 1 841 237,— | 2 019 220,46 | 2 557 224,46 | 1 909 181,99 | 2 414 814,95 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 27 421 975,— | 27 680 645,— | 35 209 518,95 | 31 426 130,95 | 28 887 543,30 | 29 248 209,86 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 52 840 891,45 | 52 969 249,07 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 747 000,—

19 747 000,—

19 629 070,—

19 629 070,—

17 926 342,99

17 935 920,21

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

275 000,—

275 000,—

279 000,—

279 000,—

356 571,74

344 507,83

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

70 000,—

70 000,—

127 413,74

127 413,74

80 803,69

69 777,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

300 000,—

300 000,—

330 000,—

330 000,—

326 024,53

384 710,14

1 6

SOCIALNI UKREPI

445 000,—

445 000,—

425 000,—

425 000,—

822 200,—

788 879,13

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

20 000,—

20 000,—

40 000,—

40 000,—

22 106,84

10 087,07

Naslov 1 – Skupaj

20 857 000,—

20 857 000,—

20 830 483,74

20 830 483,74

19 534 049,79

19 533 881,38

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 277 000,—

3 277 000,—

3 334 422,26

3 334 422,26

3 294 185,65

3 222 801,19

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

299 000,—

299 000,—

424 000,—

424 000,—

616 929,06

531 997,62

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

68 000,—

68 000,—

88 000,—

88 000,—

79 902,37

68 736,32

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

132 500,—

132 500,—

171 357,38

171 357,38

94 974,68

110 431,14

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

245 000,—

245 000,—

230 000,—

230 000,—

213 306,60

142 214,60

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

110 000,—

110 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

110 976,96

Naslov 2 – Skupaj

4 131 500,—

4 131 500,—

4 367 779,64

4 367 779,64

4 419 298,36

4 187 157,83

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

SATELITSKI SISTEM SAMODEJNEGA PREPOZNAVANJA (AIS) IN POMORSKI NADZOR

230 000,—

205 000,—

892 817,97

1 142 817,97

309 301,—

85 468,—

3 1

RAZVOJ ZBIRK PODATKOV

3 498 425,—

3 315 795,—

4 741 449,84

4 500 593,84

4 255 669,22

5 350 895,57

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

67 517,59

69 801,02

3 3

SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA

495 000,—

472 500,—

1 705 666,98

1 763 666,98

673 650,86

614 174,53

3 4

STROŠKI PREVAJANJA

150 000,—

150 000,—

200 000,—

200 000,—

80 960,25

145 771,—

3 5

ŠTUDIJE

337 550,—

335 050,—

367 292,—

336 265,—

204 661,25

238 742,—

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

650 000,—

655 000,—

789 308,43

799 308,43

716 523,50

618 965,34

3 7

USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI

700 000,—

700 000,—

790 000,—

790 000,—

705 585,95

665 110,87

3 8

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

19 675 000,—

19 926 063,—

23 623 763,27

19 256 254,27

19 964 491,69

19 044 466,58

3 9

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 606 000,—

1 841 237,—

2 019 220,46

2 557 224,46

1 909 181,99

2 414 814,95

Naslov 3 – Skupaj

27 421 975,—

27 680 645,—

35 209 518,95

31 426 130,95

28 887 543,30

29 248 209,86

SKUPAJ PRIHODKI

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

52 840 891,45

52 969 249,07

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 |
| Redna | Začasna | Redna | Začasna | Redna | Začasna |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 25 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 5 | — | 4 | — | 9 | — | 9 |
| Kategorija AD skupaj | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 15 | — | 11 |
| AST 4 | — | 19 | — | 20 | — | 20 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 19 |
| AST 2 | — | 3 | — | 7 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Kategorija AST skupaj | — | 64 | — | 67 | — | 67 |
| Skupaj | 4 | 206 | 4 | 209 | 4 | 209 |
| Uslužbenci skupaj | 210 | 213 | 213 |

Kategorija in razred

Delovna mesta

2014

2013

2012

Redna

Začasna

Redna

Začasna

Redna

Začasna

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

11

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

25

—

25

AD 8

1

24

1

23

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

20

—

19

—

19

AD 5

—

4

—

9

—

9

Kategorija AD skupaj

4

142

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

5

—

3

—

3

AST 5

—

17

—

15

—

11

AST 4

—

19

—

20

—

20

AST 3

—

17

—

19

—

19

AST 2

—

3

—

7

—

9

AST 1

—

—

—

—

—

2

Kategorija AST skupaj

—

64

—

67

—

67

Skupaj

4

206

4

209

4

209

Uslužbenci skupaj

210

213

213

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/79 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/79

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/14)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| 4 |
| PRISPEVKI DRUGIH |
| 4 0 | PRISPEVKI DRUGIH | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| 7 |
| PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| 7 0 | PRORAČUNSKI POPRAVKI | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 149 059 000 | 151 244 273 | 114 823 669,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

Naslov 1 – Skupaj

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

Naslov 2 – Skupaj

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

Naslov 3 – Skupaj

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

Naslov 4 – Skupaj

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

950 000

900 000

937 409,—

Naslov 5 – Skupaj

950 000

900 000

937 409,—

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

100 000

p.m.

64 104,—

Naslov 6 – Skupaj

100 000

p.m.

64 104,—

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

18 428 000

24 197 273

0,—

Naslov 7 – Skupaj

18 428 000

24 197 273

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

149 059 000

151 244 273

114 823 669,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 73 936 000 | 65 473 000 | 59 231 984,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 1 258 000 | 1 459 000 | 1 590 615,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 90 000 | 90 000 | 65 362,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 3 760 000 | 3 969 000 | 3 108 775,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 156 000 | 295 000 | 268 392,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 79 200 000 | 71 286 000 | 64 265 128,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 10 935 000 | 7 922 000 | 8 152 502,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 143 000 | 5 991 000 | 3 703 361,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 115 000 | 247 000 | 154 590,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 998 000 | 976 000 | 754 252,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 765 000 | 754 000 | 687 886,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 16 956 000 | 15 890 000 | 13 452 591,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 30 055 000 | 28 717 000 | 28 164 277,— |
| 3 1 | DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE | 320 000 | 448 000 | 273 659,— |
| 3 2 | RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA | p.m. | p.m. | 3 848 333,— |
| 3 3 | KOMUNIKACIJE IN OBJAVE | 300 000 | 400 000 | 721 387,— |
| 3 4 | STROŠKI SESTANKOV | 340 000 | 661 000 | 448 322,— |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | 536 000 | 1 195 000 | 1 504 920,— |
| 3 6 | DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL | 100 000 | 1 163 000 | 2 016 635,— |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 5 185 000 | 5 506 000 | 5 401 096,— |
| 3 8 | TEHNIČNO USPOSABLJANJE | 536 000 | 638 000 | 220 209,— |
| 3 9 | DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA | 358 000 | 1 115 000 | 1 294 765,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 37 730 000 | 39 843 000 | 43 893 603,— |
| 4 |
| PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 4 1 | RAZISKOVALNI PROGRAMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 5 |
| DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 149 059 000 | 151 244 273 | 123 452 179,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

73 936 000

65 473 000

59 231 984,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 258 000

1 459 000

1 590 615,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

90 000

90 000

65 362,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

3 760 000

3 969 000

3 108 775,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

156 000

295 000

268 392,—

Naslov 1 – Skupaj

79 200 000

71 286 000

64 265 128,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

10 935 000

7 922 000

8 152 502,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 143 000

5 991 000

3 703 361,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

115 000

247 000

154 590,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

998 000

976 000

754 252,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

765 000

754 000

687 886,—

Naslov 2 – Skupaj

16 956 000

15 890 000

13 452 591,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

30 055 000

28 717 000

28 164 277,—

3 1

DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

320 000

448 000

273 659,—

3 2

RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

p.m.

p.m.

3 848 333,—

3 3

KOMUNIKACIJE IN OBJAVE

300 000

400 000

721 387,—

3 4

STROŠKI SESTANKOV

340 000

661 000

448 322,—

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

536 000

1 195 000

1 504 920,—

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

100 000

1 163 000

2 016 635,—

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

5 185 000

5 506 000

5 401 096,—

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

536 000

638 000

220 209,—

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA

358 000

1 115 000

1 294 765,—

Naslov 3 – Skupaj

37 730 000

39 843 000

43 893 603,—

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

4 0

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

4 1

RAZISKOVALNI PROGRAMI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

9 848 000

18 428 273

0,—

Naslov 5 – Skupaj

9 848 000

18 428 273

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

149 059 000

151 244 273

123 452 179,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 14 | 11 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 21 | 19 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 37 | 35 |
| AD 11 | — | — | — | 60 | 60 | 53 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 84 | 72 |
| AD 9 | — | — | — | 107 | 107 | 102 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 100 | 91 |
| AD 7 | — | — | — | 75 | 75 | 65 |
| AD 6 | — | — | — | 46 | 46 | 45 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Skupaj AD | — | — | — | 551 | 551 | 499 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 19 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 34 | 31 |
| AST 4 | — | — | — | 28 | 31 | 32 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 23 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 15 | 20 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| Skupaj AST | — | — | — | 134 | 141 | 135 |
| Skupaj | — | — | — | 685 | 692 | 634 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

1

AD 15

—

—

—

2

2

1

AD 14

—

—

—

14

14

11

AD 13

—

—

—

21

21

19

AD 12

—

—

—

37

37

35

AD 11

—

—

—

60

60

53

AD 10

—

—

—

84

84

72

AD 9

—

—

—

107

107

102

AD 8

—

—

—

100

100

91

AD 7

—

—

—

75

75

65

AD 6

—

—

—

46

46

45

AD 5

—

—

—

5

5

4

Skupaj AD

—

—

—

551

551

499

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

4

2

1

AST 7

—

—

—

11

8

6

AST 6

—

—

—

23

19

15

AST 5

—

—

—

32

34

31

AST 4

—

—

—

28

31

32

AST 3

—

—

—

18

23

27

AST 2

—

—

—

15

20

18

AST 1

—

—

—

2

4

5

Skupaj AST

—

—

—

134

141

135

Skupaj

—

—

—

685

692

634

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/85

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/15)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| 3 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | 640 000 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 640 000 | 0,— |
| 4 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 158 163,70 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

Naslov 1 – Skupaj

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

264 700

214 000

214 347,—

Naslov 2 – Skupaj

264 700

214 000

214 347,—

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

640 000

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

640 000

0,—

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

9 086 354

9 670 185

8 158 163,70

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 187 000 | 4 791 013 | 4 514 620,73 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 220 000 | 418 279 | 200 070,67 |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 105 000 | 81 191 | 95 094,20 |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 435 226 | 452 558 | 422 879,44 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 947 226 | 5 743 041 | 5 232 665,04 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 352 900 | 1 456 274 | 229 571,49 |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 51 000 | 95 901 | 33 824,28 |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 53 600 | 45 343 | 89 556,26 |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 417 500 | 431 243 | 338 716,30 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 875 000 | 2 028 761 | 691 668,33 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI | 765 000 | 654 555 | 690 355,24 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 265 128 | 179 230 | 340 891,57 |
| 3 6 | OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 234 000 | 1 064 598 | 1 147 263,82 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 264 128 | 1 898 383 | 2 178 510,63 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 102 844,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 187 000

4 791 013

4 514 620,73

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

220 000

418 279

200 070,67

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

105 000

81 191

95 094,20

1 4

ZAČASNA POMOČ

435 226

452 558

422 879,44

Naslov 1 – Skupaj

5 947 226

5 743 041

5 232 665,04

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

352 900

1 456 274

229 571,49

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

51 000

95 901

33 824,28

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

53 600

45 343

89 556,26

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

417 500

431 243

338 716,30

Naslov 2 – Skupaj

875 000

2 028 761

691 668,33

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI

765 000

654 555

690 355,24

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

265 128

179 230

340 891,57

3 6

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 234 000

1 064 598

1 147 263,82

Naslov 3 – Skupaj

2 264 128

1 898 383

2 178 510,63

SKUPAJ PRIHODKI

9 086 354

9 670 185

8 102 844,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Odobreni | Odobreni |
| Staln. | Začasn. | Staln. | Začasn. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | — | 31 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj razred AST | — | 16 | — | 16 |
| Skupaj osebje | — | 47 | — | 48 |

Funkcionalna skupina in razred

2013

2014

Odobreni

Odobreni

Staln.

Začasn.

Staln.

Začasn.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Skupaj razred AD

—

31

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

—

Skupaj razred AST

—

16

—

16

Skupaj osebje

—

47

—

48

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/89 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/89

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/16)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | LASTNI PRIHODKI | — | 5 000 | 5 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | — | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 0,— |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | — | — | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 25 695 000 | 25 858 799 | 25 798 400,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

LASTNI PRIHODKI

—

5 000

5 000,—

Naslov 1 – Skupaj

—

5 000

5 000,—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

Naslov 2 – Skupaj

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

688 043

846 399

786 000,—

Naslov 3 – Skupaj

688 043

846 399

786 000,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

0,—

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

—

—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

25 695 000

25 858 799

25 798 400,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 16 265 000 | 14 890 000 | 15 245 202,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI | 120 000 | 120 000 | 141 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 285 000 | 300 000 | 272 808,— |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED ERA IN JAVNIM SEKTORJEM | 275 000 | 420 000 | 232 943,— |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 950 000 | 15 740 000 | 15 891 953,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 191 245,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 620 000 | 520 000 | 396 832,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 220 000 | 170 000 | 107 459,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 185 000 | 185 000 | 164 796,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 200 000 | 200 000 | 185 615,— |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 135 000 | 235 000 | 87 500,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 800 000 | 2 750 000 | 2 133 447,— |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ |
| 3 0 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004 | 3 125 000 | 3 655 000 | 3 971 789,— |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 2 820 000 | 3 713 799 | 2 565 069,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 945 000 | 7 368 799 | 6 536 858,— |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 25 695 000 | 25 858 799 | 24 562 258,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

16 265 000

14 890 000

15 245 202,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI

120 000

120 000

141 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

285 000

300 000

272 808,—

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED ERA IN JAVNIM SEKTORJEM

275 000

420 000

232 943,—

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

5 000

10 000

0,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

16 950 000

15 740 000

15 891 953,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 440 000

1 440 000

1 191 245,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

620 000

520 000

396 832,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

220 000

170 000

107 459,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

185 000

185 000

164 796,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

200 000

200 000

185 615,—

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

135 000

235 000

87 500,—

Naslov 2 – Skupaj

2 800 000

2 750 000

2 133 447,—

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ

3 0

OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004

3 125 000

3 655 000

3 971 789,—

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

2 820 000

3 713 799

2 565 069,—

Naslov 3 – Skupaj

5 945 000

7 368 799

6 536 858,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

25 695 000

25 858 799

24 562 258,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 11 | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 30 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 101 | 103 | 102 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 8 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 6 | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 43 | 40 | 38 |
| Skupaj | — | — | — | 144 | 143 | 140 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

2

4

AD 10

—

—

—

12

13

11

AD 9

—

—

—

27

26

29

AD 8

—

—

—

17

22

21

AD 7

—

—

—

11

9

12

AD 6

—

—

—

27

30

24

AD 5

—

—

—

2

—

—

Vmesni seštevek AD

—

—

—

101

103

102

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

2

2

AST 8

—

—

—

2

2

3

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

7

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

10

8

8

AST 1

—

—

—

7

6

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

43

40

38

Skupaj

—

—

—

144

143

140

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 2 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj | 15 | 12 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 6 | 3 |
| Skupaj | 21 | 15 |

Pogodbena delovna mesta

2014

2013

FG IV

5

2

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Skupaj

15

12

Napoteni nacionalni strokovnjaki

6

3

Skupaj

21

15

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/95 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/95

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/17)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 |
| LETNI DOHODEK |
| 9 0 1 | Subvencija iz splošnega proračuna Evropske unije | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 298 563,— |
| 9 0 2 | Drugo | p.m. | | |
| 9 0 3 | Subvencija „Podpora za večjo uporabo skupnih preiskovalnih skupin (JIT)“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Sodelovanje v kazensko–pravosodnih programih (EPOC) | p.m. | p.m. | 335 436,— |
| | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

9

PRIHODKI

9 0

LETNI DOHODEK

9 0 1

Subvencija iz splošnega proračuna Evropske unije

32 449 671

32 358 660

32 298 563,—

9 0 2

Drugo

p.m.

9 0 3

Subvencija „Podpora za večjo uporabo skupnih preiskovalnih skupin (JIT)“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Sodelovanje v kazensko–pravosodnih programih (EPOC)

p.m.

p.m.

335 436,—

POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Naslov 9 – Skupaj

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 16 490 331 | 17 057 826 | 16 026 755,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 86 840 | 83 340 | 67 161,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 123 000 | 114 000 | 104 322,— |
| 1 5 | ZUNANJE STORITVE | 189 021 | | |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 72 000 | 72 000 | 70 042,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN NOTRANJE SESTANKE | 3 800 | 6 000 | 4 775,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 964 992 | 17 333 166 | 16 273 055,— |
| 2 |
| NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 855 200 | 5 588 600 | 5 510 549,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 376 900 | 540 800 | 667 803,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 89 500 | 107 000 | 93 048,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 129 000 | 74 000 | 48 150,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA | 1 069 900 | 963 800 | 1 851 880,— |
| 2 5 | PROJEKT NOVIH PROSTOROV EUROJUSTA | 907 200 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 427 700 | 7 274 200 | 8 171 430,— |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE, USPOSABLJANJE IN REPREZENTANCO | 2 034 000 | 2 319 669 | 2 116 289,— |
| 3 1 | OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE | 1 814 401 | 1 797 000 | 1 561 003,— |
| 3 2 | ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE | 263 000 | 296 000 | 367 347,— |
| 3 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO | 2 500 178 | 2 543 225 | 3 046 260,— |
| 3 4 | PREVAJANJE | 150 000 | 150 000 | 84 061,— |
| 3 5 | IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN | 464 000 | 464 000 | 523 762,— |
| 3 6 | IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB | 46 400 | 46 400 | 47 380,— |
| 3 7 | SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI | 705 000 | 55 000 | 54 667,— |
| 3 8 | SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI | 80 000 | 80 000 | 53 309,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 056 979 | 7 751 294 | 7 854 078,— |
| 4 |
| SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE |
| 4 0 | SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE | — | — | 335 436,— |
| 4 1 | SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH | — | — | |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 335 436,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

16 490 331

17 057 826

16 026 755,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

86 840

83 340

67 161,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

123 000

114 000

104 322,—

1 5

ZUNANJE STORITVE

189 021

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

72 000

72 000

70 042,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN NOTRANJE SESTANKE

3 800

6 000

4 775,—

Naslov 1 – Skupaj

16 964 992

17 333 166

16 273 055,—

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 855 200

5 588 600

5 510 549,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

376 900

540 800

667 803,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

89 500

107 000

93 048,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

129 000

74 000

48 150,—

2 4

POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

1 069 900

963 800

1 851 880,—

2 5

PROJEKT NOVIH PROSTOROV EUROJUSTA

907 200

Naslov 2 – Skupaj

7 427 700

7 274 200

8 171 430,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE, USPOSABLJANJE IN REPREZENTANCO

2 034 000

2 319 669

2 116 289,—

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

1 814 401

1 797 000

1 561 003,—

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE

263 000

296 000

367 347,—

3 3

IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

2 500 178

2 543 225

3 046 260,—

3 4

PREVAJANJE

150 000

150 000

84 061,—

3 5

IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

464 000

464 000

523 762,—

3 6

IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

46 400

46 400

47 380,—

3 7

SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI

705 000

55 000

54 667,—

3 8

SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI

80 000

80 000

53 309,—

Naslov 3 – Skupaj

8 056 979

7 751 294

7 854 078,—

4

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

4 0

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

—

—

335 436,—

4 1

SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

335 436,—

SKUPAJ PRIHODKI

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu |
| Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 8 | — | 16 | — | 17 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 15 | — | 21 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 | — | 23 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Vmesni seštevek AD | — | 79 | — | 81 | — | 77 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 32 | — | 32 | — | 47 |
| AST 3 | — | 56 | — | 54 | — | 48 |
| AST 2 | — | 38 | — | 38 | — | 31 |
| AST 1 | — | 5 | — | 5 | — | 0 |
| Vmesni seštevek AST | — | 134 | — | 132 | — | 132 |
| Skupaj | — | 213 | — | 213 | — | 209 |
| Skupaj osebje | 213 | 213 | 209 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta

2012

2013

2014

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

3

—

3

—

5

AD 8

—

16

—

17

—

15

AD 7

—

16

—

15

—

21

AD 6

—

30

—

30

—

23

AD 5

—

5

—

7

—

5

Vmesni seštevek AD

—

79

—

81

—

77

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

5

AST 4

—

32

—

32

—

47

AST 3

—

56

—

54

—

48

AST 2

—

38

—

38

—

31

AST 1

—

5

—

5

—

0

Vmesni seštevek AST

—

134

—

132

—

132

Skupaj

—

213

—

213

—

209

Skupaj osebje

213

213

209

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 | 5 |
| FG III | 4 | 9 | 5 |
| FG II | 15 | 14 | 12 |
| FG I | 6 | 4 | 4 |
| Skupaj FG | 29 | 32 | 26 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 18 | 35 | 35 |
| Skupaj | 47 | 67 | 61 |

Pogodbena delovna mesta

2012

2013

2014

FG IV

4

5

5

FG III

4

9

5

FG II

15

14

12

FG I

6

4

4

Skupaj FG

29

32

26

Napoteni nacionalni strokovnjaki

18

35

35

Skupaj

47

67

61

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/101 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/101

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/18)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 720 444,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

Naslov 1 – Skupaj

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

65 468,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

65 468,—

SKUPAJ PRIHODKI

50 452 097

51 272 698

49 720 444,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 32 639 000 | 29 417 500 | 27 698 879,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 487 000 | 1 328 000 | 1 330 814,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 34 126 000 | 30 745 500 | 29 029 693,— |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 5 407 000 | 5 805 500 | 5 195 040,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 3 604 000 | 5 617 000 | 5 504 861,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 301 000 | 247 500 | 371 072,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 312 000 | 11 670 000 | 11 070 973,— |
| 3 |
| IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 325 246,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

32 639 000

29 417 500

27 698 879,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 487 000

1 328 000

1 330 814,—

Naslov 1 – Skupaj

34 126 000

30 745 500

29 029 693,—

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

5 407 000

5 805 500

5 195 040,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

3 604 000

5 617 000

5 504 861,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

301 000

247 500

371 072,—

Naslov 2 – Skupaj

9 312 000

11 670 000

11 070 973,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

Naslov 3 – Skupaj

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

SKUPAJ PRIHODKI

50 452 097

51 272 698

49 325 246,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 9 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 80 | 78 | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 9 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 3 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 28 | 27 | 27 |
| Skupaj | — | — | — | 108 | 105 | 103 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

7

4

3

AD 12

—

—

—

4

5

6

AD 11

—

—

—

10

4

4

AD 10

—

—

—

10

15

11

AD 9

—

—

—

15

14

16

AD 8

—

—

—

11

18

17

AD 7

—

—

—

6

3

5

AD 6

—

—

—

10

9

5

AD 5

—

—

—

5

5

8

Vmesni seštevek AD

—

—

—

80

78

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

AST 8

—

—

—

2

3

1

AST 7

—

—

—

1

4

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

7

9

3

AST 4

—

—

—

8

7

11

AST 3

—

—

—

6

3

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

28

27

27

Skupaj

—

—

—

108

105

103

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 81 | 77 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 266 | 259 | 252 |
| Skupaj FG | 347 | 336 | 330 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 347 | 336 | 330 |

Pogodbena delovna mesta

2014

2013

2012

FG IV

81

77

78

FG III + FG II + FG I

266

259

252

Skupaj FG

347

336

330

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

347

336

330

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/107 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/107

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednje velika podjetja za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/19)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 27 476 150 | 16 459 163 | 16 782 929,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

Naslov 2 – Skupaj

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

55 123

408 892,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

55 123

408 892,—

SKUPAJ PRIHODKI

27 476 150

16 459 163

16 782 929,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 16 331 000 | 10 492 000 | 9 657 225,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 049 350 | 734 040 | 647 072,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 380 350 | 11 226 040 | 10 304 297,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 3 086 000 | 2 229 400 | 2 584 223,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 1 533 000 | 915 000 | 806 807,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 199 600 | 141 400 | 143 820,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 818 600 | 3 285 800 | 3 534 850,— |
| 3 |
| IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 27 476 150 | 16 404 040 | 15 741 646,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

16 331 000

10 492 000

9 657 225,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 049 350

734 040

647 072,—

Naslov 1 – Skupaj

17 380 350

11 226 040

10 304 297,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

3 086 000

2 229 400

2 584 223,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

1 533 000

915 000

806 807,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

199 600

141 400

143 820,—

Naslov 2 – Skupaj

4 818 600

3 285 800

3 534 850,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

Naslov 3 – Skupaj

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

SKUPAJ PRIHODKI

27 476 150

16 404 040

15 741 646,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 11 | — |
| AD 12 | — | — | 8 | — |
| AD 11 | — | — | 4 | 7 |
| AD 10 | — | — | 10 | 3 |
| AD 9 | — | — | 10 | 2 |
| AD 8 | — | — | 6 | 8 |
| AD 7 | — | — | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | 4 | 3 |
| Skupaj AD | — | — | 65 | 33 |
| AST 11 | — | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | — | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | 12 | 4 |
| Skupaj | — | — | 77 | 37 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

11

—

AD 12

—

—

8

—

AD 11

—

—

4

7

AD 10

—

—

10

3

AD 9

—

—

10

2

AD 8

—

—

6

8

AD 7

—

—

4

5

AD 6

—

—

4

4

AD 5

—

—

4

3

Skupaj AD

—

—

65

33

AST 11

—

—

1

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

1

AST 4

—

—

2

—

AST 3

—

—

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

12

4

Skupaj

—

—

77

37

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 114 | 55 |
| FG III | 90 | 51 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 231 | 122 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 231 | 122 |

Pogodbena delovna mesta

2014

2013

FG IV

114

55

FG III

90

51

FG II

25

15

FG I

1

1

Skupaj FG

231

122

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

231

122

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/113

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje in hrano za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/20)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| 2 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

Naslov 1 – Skupaj

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

177 000

165 200

149 638,—

Naslov 2 – Skupaj

177 000

165 200

149 638,—

SKUPAJ PRIHODKI

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 3 888 000 | 3 948 300 | 3 709 213,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 276 800 | 305 000 | 317 040,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 164 800 | 4 253 300 | 4 026 253,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 685 000 | 665 000 | 634 340,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 166 000 | 323 000 | 319 613,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 141 500 | 231 000 | 237 326,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 992 500 | 1 219 000 | 1 191 279,— |
| 3 |
| IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

3 888 000

3 948 300

3 709 213,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

276 800

305 000

317 040,—

Naslov 1 – Skupaj

4 164 800

4 253 300

4 026 253,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

685 000

665 000

634 340,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

166 000

323 000

319 613,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

141 500

231 000

237 326,—

Naslov 2 – Skupaj

992 500

1 219 000

1 191 279,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

Naslov 3 – Skupaj

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

SKUPAJ PRIHODKI

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | — | — | 1 | — |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Vmesni seštevek A | — | — | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | 2 | 3 |
| Skupaj | — | — | 12 | 12 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

1

1

AD 13

—

—

1

—

AD 12

—

—

1

—

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

1

1

AD 6

—

—

3

1

AD 5

—

—

1

2

Vmesni seštevek A

—

—

9

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

1

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

2

3

Skupaj

—

—

12

12

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/117 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/117

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/21)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 848 718,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

Naslov 2 – Skupaj

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

78 065,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

78 065,—

SKUPAJ PRIHODKI

25 369 057

13 973 518

20 848 718,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 10 325 797 | 10 325 797 | 6 945 492,42 | 6 945 492,42 | 4 446 122,— | 4 446 122,— |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 150 000 | 150 000 | 150 500 | 150 500 | 107 000,— | 104 585,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 440 000 | 1 440 000 | 745 792,49 | 745 792,49 | 519 252,— | 467 432,— |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 180 000 | 180 000 | 123 000 | 123 000 | 72 206,— | 56 318,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 2 000 | 2 000 | 818,65 | 818,65 | 2 106,— | 2 106,— |
| 1 8 | ŠOLNINE | 650 000 | 650 000 | 530 012,44 | 530 012,44 | 210 500,— | 130 461,— |
| 1 9 | NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO | p.m. | p.m. | 88 000 | 88 000 | 288 569,— | 288 568,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 747 797 | 12 747 797 | 8 583 616,— | 8 583 616,— | 5 645 755,— | 5 495 592,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 179 079,92 | 1 179 079,92 | 831 505,— | 637 582,— |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 168 250,35 | 1 168 250,35 | 2 606 801,— | 1 559 743,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 200 000 | 200 000 | 238 390,30 | 238 390,30 | 258 929,— | 171 983,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 600 000 | 600 000 | 740 431,43 | 740 431,43 | 788 352,— | 440 048,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 385 000 | 385 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | 5 698,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 65 000 | 65 000 | 46 750 | 46 750 | 50 244,— | 46 737,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 880 000 | 5 880 000 | 3 394 902,— | 3 394 902,— | 4 585 831,— | 2 861 791,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 380 000 | 1 245 000 | 1 155 363,— | 1 749 610,— |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | 0 | 0 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 615 000 | 750 000 | 1 349 810,— | 564 849,— |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1 | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 995 000 | 1 995 000 | 2 505 173,— | 2 314 459,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 25 369 057 | 25 369 057 | 13 973 518,— | 13 973 518,— | 12 736 759,— | 10 671 842,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

10 325 797

10 325 797

6 945 492,42

6 945 492,42

4 446 122,—

4 446 122,—

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

150 000

150 000

150 500

150 500

107 000,—

104 585,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 440 000

1 440 000

745 792,49

745 792,49

519 252,—

467 432,—

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

180 000

180 000

123 000

123 000

72 206,—

56 318,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

2 000

2 000

818,65

818,65

2 106,—

2 106,—

1 8

ŠOLNINE

650 000

650 000

530 012,44

530 012,44

210 500,—

130 461,—

1 9

NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO

p.m.

p.m.

88 000

88 000

288 569,—

288 568,—

Naslov 1 – Skupaj

12 747 797

12 747 797

8 583 616,—

8 583 616,—

5 645 755,—

5 495 592,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 000 000

3 000 000

1 179 079,92

1 179 079,92

831 505,—

637 582,—

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

1 630 000

1 630 000

1 168 250,35

1 168 250,35

2 606 801,—

1 559 743,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

200 000

200 000

238 390,30

238 390,30

258 929,—

171 983,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

600 000

600 000

740 431,43

740 431,43

788 352,—

440 048,—

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

385 000

385 000

22 000

22 000

50 000,—

5 698,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

65 000

65 000

46 750

46 750

50 244,—

46 737,—

Naslov 2 – Skupaj

5 880 000

5 880 000

3 394 902,—

3 394 902,—

4 585 831,—

2 861 791,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

5 341 260

5 341 260

1 380 000

1 245 000

1 155 363,—

1 749 610,—

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

0

0

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

615 000

750 000

1 349 810,—

564 849,—

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

6 741 260

6 741 260

1 995 000

1 995 000

2 505 173,—

2 314 459,—

SKUPAJ PRIHODKI

25 369 057

25 369 057

13 973 518,—

13 973 518,—

12 736 759,—

10 671 842,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| Skupaj AD | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Skupaj AST | 5 | 5 |
| Vse skupaj | 96 | 77 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

Skupaj AD

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Skupaj AST

5

5

Vse skupaj

96

77

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/121 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/121

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/22)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 9 0 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

Naslov 1 – Skupaj

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

DRUGI PRIHODKI

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENI | 4 445 000 | 4 059 950 | 3 415 905,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 20 000 | 35 000 | 32 307,— |
| 1 4 | DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 4 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 5 | ZAČASNA POMOČ | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNA VARNOST | 2 000 | 4 400 | 1 693,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 2 500 | 2 750 | 3 619,— |
| 1 8 | ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE | — | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 473 500 | 4 104 100 | 3 453 524,— |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 155 310 | 173 500 | 138 171,— |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 206 000 | 266 040 | 281 751,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 5 600 | 11 000 | 5 664,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI | 21 000 | 52 500 | 28 293,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 11 500 | 15 000 | 21 680,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 399 410 | 518 040 | 475 559,— |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | TELESA IN ORGANI | 255 000 | 265 500 | 133 289,— |
| 3 1 | TEČAJI IN SEMINARJI | 2 582 000 | 2 764 000 | 2 205 759,— |
| 3 2 | STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI | 444 990 | 504 200 | 1 184 423,— |
| 3 3 | OCENJEVANJE | — | — | 38 024,— |
| 3 5 | MISIJE | 120 000 | 193 000 | 176 107,— |
| 3 6 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | — | — | 0,— |
| 3 7 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 30 000 | 101 800 | 85 256,— |
| 3 8 | PROJEKTNE DEJAVNOSTI | — | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 431 990 | 3 828 500 | 3 822 858,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 8 304 900 | 8 450 640 | 7 751 941,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENI

4 445 000

4 059 950

3 415 905,—

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE

—

—

0,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

20 000

35 000

32 307,—

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

4 000

2 000

0,—

1 5

ZAČASNA POMOČ

—

—

0,—

1 6

SOCIALNA VARNOST

2 000

4 400

1 693,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

2 500

2 750

3 619,—

1 8

ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE

—

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

4 473 500

4 104 100

3 453 524,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

155 310

173 500

138 171,—

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

206 000

266 040

281 751,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

5 600

11 000

5 664,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

21 000

52 500

28 293,—

2 4

POŠTNI STROŠKI

11 500

15 000

21 680,—

Naslov 2 – Skupaj

399 410

518 040

475 559,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

TELESA IN ORGANI

255 000

265 500

133 289,—

3 1

TEČAJI IN SEMINARJI

2 582 000

2 764 000

2 205 759,—

3 2

STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI

444 990

504 200

1 184 423,—

3 3

OCENJEVANJE

—

—

38 024,—

3 5

MISIJE

120 000

193 000

176 107,—

3 6

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

—

—

0,—

3 7

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

30 000

101 800

85 256,—

3 8

PROJEKTNE DEJAVNOSTI

—

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

3 431 990

3 828 500

3 822 858,—

SKUPAJ PRIHODKI

8 304 900

8 450 640

7 751 941,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| Vmesni seštevek A | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 8
  —
  — | 7
  —
  — | 7
  —
  — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| Skupaj | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

2

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

8

Vmesni seštevek A

—

—

—

14

15

15

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8

—

—

7

—

—

7

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

12

11

11

Skupaj

—

—

—

26

26

26

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/125 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/125

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/23)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

9 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 20 043 000 | 20 020 000 | 19 247 175,— |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 150 000 | 167 000 | 79 395,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 300 000 | 485 000 | 584 865,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 800 000 | 895 000 | 508 975,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 10 000 | 10 000 | 1 596,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | — | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 368 000 | 21 641 000 | 20 422 006,— |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 140 000 | 4 686 000 | 4 005 040,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING & TELEKOMUNIKACIJE | 4 040 000 | 2 350 000 | 1 251 548,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 375 000 | 164 100 | 60 206,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 1 690 000 | 814 550 | 716 754,— |
| 2 4 | ODHODKI ZA POŠTNINO | 40 000 | 90 000 | 113 378,— |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 615 000 | 653 450 | 427 871,— |
| 2 6 | INFORMACIJE & PREGLEDNOST | 675 000 | 1 000 000 | 288 849,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 575 000 | 9 758 100 | 6 863 646,— |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 42 117 000 | 48 381 900 | 32 567 954,— |
| 3 1 | ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR | 6 030 000 | 4 265 000 | 1 356 111,— |
| 3 2 | USPOSABLJANJE | 4 050 000 | 4 760 000 | 2 711 108,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 000 000 | 2 880 049 | 2 580 536,— |
| 3 4 | ZDRUŽENI VIRI | 1 000 000 | 1 100 000 | 593 650,— |
| 3 5 | RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 457 000 | 1 163 951 | 297 296,— |
| 3 6 | PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 600 000 | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 55 254 000 | 62 550 900 | 40 106 655,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 89 197 000 | 93 950 000 | 67 392 307,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

20 043 000

20 020 000

19 247 175,—

1 2

ZAPOSLOVANJE

150 000

167 000

79 395,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

300 000

485 000

584 865,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

65 000

64 000

0,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

800 000

895 000

508 975,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

10 000

10 000

1 596,—

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

—

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

21 368 000

21 641 000

20 422 006,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 140 000

4 686 000

4 005 040,—

2 1

DATA-PROCESSING & TELEKOMUNIKACIJE

4 040 000

2 350 000

1 251 548,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

375 000

164 100

60 206,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

1 690 000

814 550

716 754,—

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

40 000

90 000

113 378,—

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

615 000

653 450

427 871,—

2 6

INFORMACIJE & PREGLEDNOST

675 000

1 000 000

288 849,—

Naslov 2 – Skupaj

12 575 000

9 758 100

6 863 646,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

42 117 000

48 381 900

32 567 954,—

3 1

ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR

6 030 000

4 265 000

1 356 111,—

3 2

USPOSABLJANJE

4 050 000

4 760 000

2 711 108,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

2 880 049

2 580 536,—

3 4

ZDRUŽENI VIRI

1 000 000

1 100 000

593 650,—

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

457 000

1 163 951

297 296,—

3 6

PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

600 000

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

55 254 000

62 550 900

40 106 655,—

SKUPAJ PRIHODKI

89 197 000

93 950 000

67 392 307,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2014 | 2013 | Delovna mesta v letu 2012, zasedena na dan 31. 12. 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| Skupaj AD | — | 98 | — | 98 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 16 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 55 | — | 55 | — | 54 |
| | | –1 | | | | |
| Vse skupaj | — | 152 | — | 153 | — | 137 |

Funkcionalna skupina in razred

2014

2013

Delovna mesta v letu 2012, zasedena na dan 31. 12. 2012

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

10

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

6

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

1

Skupaj AD

—

98

—

98

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

17

—

17

—

16

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

55

—

55

—

54

–1

Vse skupaj

—

152

—

153

—

137

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Skupaj | 87 | 87 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 78 | 78 |
| Skupaj | 165 | 165 |

Pogodbena delovna mesta

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Skupaj

87

87

Napoteni nacionalni strokovnjaki

78

78

Skupaj

165

165

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/131 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/131

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/24)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV – REACH | 20 078 200 | 86 244 640 | 26 611 825,— |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV – BIOCIDI | 4 200 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 9 | REZERVE | 162 712 070 | 171 892 360 | 230 198 367,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 186 990 270 | 258 287 000 | 256 810 192,— |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| 3 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 128 000 | 0 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 128 000 | 0 | 0,— |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | 0 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 0 | 0,— |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| 6 |
| PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| 9 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | 0 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 0 | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 195 229 688 | 270 458 324 | 265 592 583,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV – REACH

20 078 200

86 244 640

26 611 825,—

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV – BIOCIDI

4 200 000

150 000

0,—

1 9

REZERVE

162 712 070

171 892 360

230 198 367,—

Naslov 1 – Skupaj

186 990 270

258 287 000

256 810 192,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

Naslov 2 – Skupaj

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

128 000

0

0,—

Naslov 3 – Skupaj

128 000

0

0,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

0

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

0

0,—

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

Naslov 5 – Skupaj

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

1 114 324

185 676,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

1 114 324

185 676,—

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

0

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

0

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

195 229 688

270 458 324

265 592 583,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 66 861 177 | 66 861 177 | 64 689 147 | 64 689 147 | 54 596 431,— | 54 596 431,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 1 290 600 | 1 290 600 | 866 738 | 866 738 | 1 102 780,— | 1 102 780,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 36 053,— | 36 053,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 2 351 273 | 2 351 273 | 620 261 | 620 261 | 420 704,— | 420 704,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 728 975 | 1 728 975 | 1 436 880 | 1 436 880 | 914 210,— | 914 210,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 2 588 034 | 2 588 034 | 2 105 253 | 2 105 253 | 987 362,— | 987 362,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 34 800 | 34 800 | 6 811 | 6 811 | 4 249,— | 4 249,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 74 904 859 | 74 904 859 | 69 775 090 | 69 775 090 | 58 061 789,— | 58 061 789,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 8 392 725 | 8 392 725 | 7 732 413 | 7 732 413 | 7 754 711,— | 7 754 711,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 492 950 | 6 492 950 | 5 437 130 | 5 437 130 | 2 911 616,— | 2 911 616,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 393 005 | 393 005 | 433 502 | 433 502 | 206 869,— | 206 869,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 318 535 | 318 535 | 381 435 | 381 435 | 485 002,— | 485 002,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | | | | | | |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 9 960 | 9 960 | 7 000 | 7 000 | 4 387,— | 4 387,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 607 175 | 15 607 175 | 13 991 480 | 13 991 480 | 11 362 585,— | 11 362 585,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA – REACH |
| 3 0 | REACH | 25 420 400 | 25 420 400 | 19 688 700 | 19 688 700 | 10 858 307,— | 10 858 307,— |
| 3 1 | VEČLETNEDEJAVNOSTI | 211 200 | p.m. | — | — | | |
| 3 2 | KOMUNICIRANJE | | | | | | |
| 3 3 | ODBORI IN FORUM | | | | | | |
| 3 4 | PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH | | | | | | |
| 3 5 | DEJAVNOSTI REACH | | | | | | |
| 3 6 | ODBOR ZA PRITOŽBE | | | | | | |
| 3 7 | DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI | | | | | | |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 500 075 | 400 000 | 169 500 | 520 330 | 300 191,— | 300 191,— |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | — | — | 47 324 | 47 324 | 3 564,— | 3 564,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 26 131 675 | 25 820 400 | 19 905 524 | 20 256 354 | 11 162 062,— | 11 162 062,— |
| 4 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 005 | 2 573 005 | 350 371,— | 350 371,— |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | — | — | 515 | 515 | 5 178,— | 5 178,— |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | | | | | 877 081,— | 877 081,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 520 | 2 573 520 | 1 232 630,— | 1 232 630,— |
| 5 |
| SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC |
| 5 0 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI – REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI – REZERVE – REACH | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 195 540 963 | 195 229 688 | 270 107 496 | 270 458 324 | 81 937 440,— | 81 937 440,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

66 861 177

66 861 177

64 689 147

64 689 147

54 596 431,—

54 596 431,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

1 290 600

1 290 600

866 738

866 738

1 102 780,—

1 102 780,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

50 000

50 000

50 000

50 000

36 053,—

36 053,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

2 351 273

2 351 273

620 261

620 261

420 704,—

420 704,—

1 5

USPOSABLJANJE

1 728 975

1 728 975

1 436 880

1 436 880

914 210,—

914 210,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

2 588 034

2 588 034

2 105 253

2 105 253

987 362,—

987 362,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

34 800

34 800

6 811

6 811

4 249,—

4 249,—

Naslov 1 – Skupaj

74 904 859

74 904 859

69 775 090

69 775 090

58 061 789,—

58 061 789,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 392 725

8 392 725

7 732 413

7 732 413

7 754 711,—

7 754 711,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 492 950

6 492 950

5 437 130

5 437 130

2 911 616,—

2 911 616,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

393 005

393 005

433 502

433 502

206 869,—

206 869,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

318 535

318 535

381 435

381 435

485 002,—

485 002,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

9 960

9 960

7 000

7 000

4 387,—

4 387,—

Naslov 2 – Skupaj

15 607 175

15 607 175

13 991 480

13 991 480

11 362 585,—

11 362 585,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA – REACH

3 0

REACH

25 420 400

25 420 400

19 688 700

19 688 700

10 858 307,—

10 858 307,—

3 1

VEČLETNEDEJAVNOSTI

211 200

p.m.

—

—

3 2

KOMUNICIRANJE

3 3

ODBORI IN FORUM

3 4

PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH

3 5

DEJAVNOSTI REACH

3 6

ODBOR ZA PRITOŽBE

3 7

DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

500 075

400 000

169 500

520 330

300 191,—

300 191,—

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

—

—

47 324

47 324

3 564,—

3 564,—

Naslov 3 – Skupaj

26 131 675

25 820 400

19 905 524

20 256 354

11 162 062,—

11 162 062,—

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI

1 709 885

1 709 885

2 573 005

2 573 005

350 371,—

350 371,—

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

—

—

515

515

5 178,—

5 178,—

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

877 081,—

877 081,—

Naslov 4 – Skupaj

1 709 885

1 709 885

2 573 520

2 573 520

1 232 630,—

1 232 630,—

5

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC

5 0

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

Naslov 5 – Skupaj

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

9

DRUGI ODHODKI – REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI – REZERVE – REACH

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

195 540 963

195 229 688

270 107 496

270 458 324

81 937 440,—

81 937 440,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2014 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 3 | — | — |
| AD 13 | 13 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 28 | 3 | — |
| AD 10 | 28 | 4 | — |
| AD 9 | 45 | 7 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 42 | 6 | — |
| AD 6 | 69 | 4 | — |
| AD 5 | 11 | — | — |
| Skupaj AD | 313 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 13 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 25 | 2 | — |
| AST 4 | 22 | 3 | — |
| AST 3 | 17 | 3 | 3 |
| AST 2 | 13 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Skupaj AST | 128 | 9 | 5 |
| Skupaj | 441 | 48 | 6 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za določen čas

2014

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

3

—

—

AD 13

13

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

28

3

—

AD 10

28

4

—

AD 9

45

7

—

AD 8

50

12

1

AD 7

42

6

—

AD 6

69

4

—

AD 5

11

—

—

Skupaj AD

313

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

13

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

25

2

—

AST 4

22

3

—

AST 3

17

3

3

AST 2

13

—

—

AST 1

5

—

—

Skupaj AST

128

9

5

Skupaj

441

48

6

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/137 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/137

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/25)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| 2 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVEK DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

Naslov 1 – Skupaj

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

2

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVEK DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

Naslov 2 – Skupaj

SKUPAJ PRIHODKI

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE | 10 051 000 | 6 402 030 | 6 350 909,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE | 697 000 | 393 100 | 348 433,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 748 000 | 6 795 130 | 6 699 342,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 2 094 000 | 1 706 200 | 1 228 118,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 680 000 | 395 770 | 451 426,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 106 000 | 67 550 | 98 157,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 880 000 | 2 169 520 | 1 777 701,— |
| 3 |
| ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU | 548 000 | | 1 006 375 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 548 000 | | 1 006 375 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 483 418,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE

10 051 000

6 402 030

6 350 909,—

1 2

ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE

697 000

393 100

348 433,—

Naslov 1 – Skupaj

10 748 000

6 795 130

6 699 342,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

2 094 000

1 706 200

1 228 118,—

2 2

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

680 000

395 770

451 426,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

106 000

67 550

98 157,—

Naslov 2 – Skupaj

2 880 000

2 169 520

1 777 701,—

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

548 000

1 006 375

Naslov 3 – Skupaj

548 000

1 006 375

SKUPAJ PRIHODKI

14 176 000

9 805 000

9 483 418,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 8 | — |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 3 | 2 |
| AD 10 | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | 3 | 4 |
| AD 8 | — | — | 5 | 4 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | 1 | — |
| Skupaj AD | — | — | 42 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 1 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | 7 | 5 |
| Skupaj | — | — | 49 | 33 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

8

—

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

3

2

AD 10

—

—

2

2

AD 9

—

—

3

4

AD 8

—

—

5

4

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

5

6

AD 5

—

—

1

—

Skupaj AD

—

—

42

28

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

1

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

7

5

Skupaj

—

—

49

33

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/141 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/141

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/26)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

Naslov 2 – Skupaj

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| STROŠKI OSEBJA |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 2 757 500 | 2 783 050 | 2 524 422,40 |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE OSEBJA | 7 500 | 17 000 | 38 011,52 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 37 000 | 45 000 | 34 024,92 |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA | 27 700 | 30 000 | 26 226,88 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 55 000 | 63 500 | 55 000,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 118 000 | 105 950 | 70 000,— |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 9 300 | 15 000 | 11 076,15 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 012 000 | 3 059 500 | 2 758 761,87 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 536 000 | 504 899 | 513 389,02 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 123 000 | 167 900 | 192 582,42 |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 30 000 | 94 901 | 106 965,39 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 14 000 | 29 100 | 49 661,96 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | — | — | 45 740,64 |
| 2 5 | ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (ZUNANJIMI) | 210 000 | 163 000 | 123 476,68 |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | 20 000 | 20 000 | 34 646,12 |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 20 000 | 30 000 | 14 254,46 |
| 2 8 | ŠTUDIJE | — | 20 000 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 953 000 | 1 029 800 | 1 080 716,69 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | PREVAJANJE | 150 000 | 180 000 | 200 000,— |
| 3 1 | SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 114 350 | 0,— |
| 3 2 | PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV | 1 185 000 | 1 386 000 | 1 245 794,67 |
| 3 3 | IZVAJANJE IN VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV | 705 000 | 556 000 | 1 059 210,70 |
| 3 4 | CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO | 577 000 | 806 901 | 533 744,52 |
| 3 5 | DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE | 388 081 | 393 318 | 519 693,07 |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE | 270 000 | 47 500 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 375 081 | 3 484 069 | 3 558 442,96 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 7 340 081 | 7 573 369 | 7 397 921,52 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

STROŠKI OSEBJA

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

2 757 500

2 783 050

2 524 422,40

1 2

ZAPOSLOVANJE OSEBJA

7 500

17 000

38 011,52

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

37 000

45 000

34 024,92

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

27 700

30 000

26 226,88

1 5

USPOSABLJANJE

55 000

63 500

55 000,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

118 000

105 950

70 000,—

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

9 300

15 000

11 076,15

Naslov 1 – Skupaj

3 012 000

3 059 500

2 758 761,87

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

536 000

504 899

513 389,02

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

123 000

167 900

192 582,42

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

30 000

94 901

106 965,39

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

14 000

29 100

49 661,96

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

—

—

45 740,64

2 5

ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (ZUNANJIMI)

210 000

163 000

123 476,68

2 6

TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

20 000

20 000

34 646,12

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

20 000

30 000

14 254,46

2 8

ŠTUDIJE

—

20 000

0,—

Naslov 2 – Skupaj

953 000

1 029 800

1 080 716,69

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

PREVAJANJE

150 000

180 000

200 000,—

3 1

SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

114 350

0,—

3 2

PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV

1 185 000

1 386 000

1 245 794,67

3 3

IZVAJANJE IN VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV

705 000

556 000

1 059 210,70

3 4

CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO

577 000

806 901

533 744,52

3 5

DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE

388 081

393 318

519 693,07

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE

270 000

47 500

0,—

Naslov 3 – Skupaj

3 375 081

3 484 069

3 558 442,96

SKUPAJ PRIHODKI

7 340 081

7 573 369

7 397 921,52

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| Skupaj AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Skupaj | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

7

8

8

Skupaj AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

7

7

7

Skupaj

—

—

—

29

30

30

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/145 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/145

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/27)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZVAJALSKI AGENCIJI ZA RAZISKAVE (REA) | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| 3 |
| RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 3 0 | RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | — | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | — | 0,— |
| 4 |
| PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE | — | — | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 187 836,35 |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 187 836,35 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 536 811,26 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZVAJALSKI AGENCIJI ZA RAZISKAVE (REA)

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

Naslov 2 – Skupaj

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

3

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

—

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

0,—

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

—

—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

187 836,35

Naslov 9 – Skupaj

—

—

187 836,35

SKUPAJ PRIHODKI

52 162 600

46 764 740

46 536 811,26

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 31 708 000 | 30 099 000 | 25 787 773,10 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 836 350 | 1 617 350 | 880 083,86 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 33 544 350 | 31 716 350 | 26 667 856,96 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 5 611 000 | 5 265 200 | 5 687 965,65 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 754 850 | 2 428 340 | 2 008 148,67 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 320 350 | 205 980 | 209 790,04 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 686 200 | 7 899 520 | 7 905 904,36 |
| 3 |
| IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 061 450 | 5 153 270 | 3 671 060,94 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI | 7 870 600 | 1 995 600 | 1 988 004,58 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 9 932 050 | 7 148 870 | 5 659 065,52 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 52 162 600 | 46 764 740 | 40 232 826,84 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

31 708 000

30 099 000

25 787 773,10

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 836 350

1 617 350

880 083,86

Naslov 1 – Skupaj

33 544 350

31 716 350

26 667 856,96

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

5 611 000

5 265 200

5 687 965,65

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 754 850

2 428 340

2 008 148,67

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

320 350

205 980

209 790,04

Naslov 2 – Skupaj

8 686 200

7 899 520

7 905 904,36

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 061 450

5 153 270

3 671 060,94

3 2

IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI

7 870 600

1 995 600

1 988 004,58

Naslov 3 – Skupaj

9 932 050

7 148 870

5 659 065,52

SKUPAJ PRIHODKI

52 162 600

46 764 740

40 232 826,84

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 11 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 21 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 29 | 36 |
| Skupaj AD | — | — | — | 135 | 129 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 10 | 11 | 9 |
| Skupaj | — | — | — | 145 | 140 | 122 |

Funkcionalne skupine in razredi

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

1

1

AD 13

—

—

—

10

2

1

AD 12

—

—

—

6

2

1

AD 11

—

—

—

5

11

4

AD 10

—

—

—

6

7

11

AD 9

—

—

—

8

8

6

AD 8

—

—

—

20

20

12

AD 7

—

—

—

21

21

15

AD 6

—

—

—

27

28

26

AD 5

—

—

—

28

29

36

Skupaj AD

—

—

—

135

129

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

3

2

—

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

10

11

9

Skupaj

—

—

—

145

140

122

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 74 | 58 |
| FG III | 151 | 149 | 133 |
| FG II | 184 | 188 | 176 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Skupaj | 435 | 418 | 374 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 435 | 418 | 374 |

Pogodbena delovna mesta

2014

2013

2012

FG IV

93

74

58

FG III

151

149

133

FG II

184

188

176

FG I

7

7

7

Skupaj

435

418

374

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

435

418

374

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/151 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/151

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/28)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| 2 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 2 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

Naslov 1 – Skupaj

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

2

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

2 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 556 662,— | 5 498 829,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 110 000 | 110 000 | 119 000 | 119 000 | 90 860,— | 78 424,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 137 000 | 137 000 | 86 500,— | 83 419,— |
| 1 4 | SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 140 000 | 140 000 | 172 000 | 172 000 | 122 923,— | 83 772,— |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA) | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 1 533,— | 1 375,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 329 000 | 6 329 000 | 5 858 478,— | 5 745 819,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 342 000 | 342 000 | 330 000 | 330 000 | 332 323,— | 248 598,— |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI | 272 000 | 272 000 | 271 900 | 271 900 | 406 745,— | 260 378,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 32 000 | 32 000 | 25 000 | 25 000 | 91 203,— | 31 861,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 24 945,— | 19 946,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | 61 000 | 61 000 | 75 000 | 75 000 | 55 417,— | 43 613,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 56 000 | 56 000 | 60 000 | 60 000 | 89 823,— | 86 415,— |
| 2 6 | DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE) | 320 000 | 320 000 | 308 100 | 308 100 | 254 550,— | 134 661,— |
| 2 7 | SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE | 55 000 | 55 000 | 85 359 | 85 359 | 53 221,— | 29 188,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 308 227,— | 854 660,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI | 937 791 | 937 791 | 937 541 | 937 541 | 757 305,— | 267 769,— |
| 3 1 | OPERATIVNO USKLAJEVANJE | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 922 357,— | 638 597,— |
| 3 2 | NABAVA SREDSTEV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 1 000 982,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 679 662,— | 1 907 348,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 216 900 | 9 216 900 | 8 846 367,— | 8 507 827,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 992 359

5 992 359

5 891 000

5 891 000

5 556 662,—

5 498 829,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

110 000

110 000

119 000

119 000

90 860,—

78 424,—

1 3

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

100 000

137 000

137 000

86 500,—

83 419,—

1 4

SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

140 000

140 000

172 000

172 000

122 923,—

83 772,—

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA)

2 000

2 000

10 000

10 000

1 533,—

1 375,—

Naslov 1 – Skupaj

6 344 359

6 344 359

6 329 000

6 329 000

5 858 478,—

5 745 819,—

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

342 000

342 000

330 000

330 000

332 323,—

248 598,—

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI

272 000

272 000

271 900

271 900

406 745,—

260 378,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

32 000

32 000

25 000

25 000

91 203,—

31 861,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

22 000

22 000

20 000

20 000

24 945,—

19 946,—

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

61 000

61 000

75 000

75 000

55 417,—

43 613,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV

56 000

56 000

60 000

60 000

89 823,—

86 415,—

2 6

DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE)

320 000

320 000

308 100

308 100

254 550,—

134 661,—

2 7

SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE

55 000

55 000

85 359

85 359

53 221,—

29 188,—

Naslov 2 – Skupaj

1 160 000

1 160 000

1 175 359

1 175 359

1 308 227,—

854 660,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI

937 791

937 791

937 541

937 541

757 305,—

267 769,—

3 1

OPERATIVNO USKLAJEVANJE

775 000

775 000

775 000

775 000

922 357,—

638 597,—

3 2

NABAVA SREDSTEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 000 982,—

Naslov 3 – Skupaj

1 712 791

1 712 791

1 712 541

1 712 541

1 679 662,—

1 907 348,—

SKUPAJ PRIHODKI

9 217 150

9 217 150

9 216 900

9 216 900

8 846 367,—

8 507 827,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Skupaj AD | | 21 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | | 33 | | 32 | | 31 |
| Vse skupaj | | 54 | | 54 | | 53 |

Funkcionalna skupina in razred

2012

2013

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

2

2

AD 5

Skupaj AD

21

22

22

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

AST 1

Skupaj AST

33

32

31

Vse skupaj

54

54

53

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/155 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/155

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2014 (1)

(2014/C 90/29)

Opombe

Poimenovanje se je v letu 2014 spremenilo, zato so proračunske postavke iz leta 2013 zaradi boljše jasnosti predstavljene v skladu z novim poimenovanjem.

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 700 000,— |
| 9 9 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 43 367,47 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 743 367,47 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

9

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

37 500 000

40 092 000

38 700 000,—

9 9

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

43 367,47

Naslov 9 – Skupaj

37 500 000

40 092 000

38 743 367,47

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 25 566 400 | 24 803 860 | 22 363 833,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 579 500 | 1 586 502 | 1 433 024,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 27 145 900 | 26 390 362 | 23 796 857,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 4 460 000 | 4 382 080 | 5 219 326,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 415 000 | 6 065 300 | 6 299 544,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 158 100 | 205 900 | 176 472,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 033 100 | 10 653 280 | 11 695 342,— |
| 3 |
| ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 411 897,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

25 566 400

24 803 860

22 363 833,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 579 500

1 586 502

1 433 024,—

Naslov 1 – Skupaj

27 145 900

26 390 362

23 796 857,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

4 460 000

4 382 080

5 219 326,—

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 415 000

6 065 300

6 299 544,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

158 100

205 900

176 472,—

Naslov 2 – Skupaj

7 033 100

10 653 280

11 695 342,—

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

Naslov 3 – Skupaj

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

SKUPAJ PRIHODKI

37 500 000

40 092 000

38 411 897,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 9 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 0 | — | 3 |
| AD 9 | — | 20 | — | 11 |
| AD 8 | — | 37 | — | 34 |
| AD 7 | — | 17 | — | 32 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Skupaj funkcionalna skupina AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj funkcionalna skupina AST | — | — | — | — |
| Skupaj osebje | — | 100 | — | 100 |

Funkcionalna skupina in razred

2014

2013

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

1

AD 13

—

9

—

3

AD 12

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

0

—

3

AD 9

—

20

—

11

AD 8

—

37

—

34

AD 7

—

17

—

32

AD 6

—

7

—

8

AD 5

—

2

—

1

Skupaj funkcionalna skupina AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj funkcionalna skupina AST

—

—

—

—

Skupaj osebje

—

100

—

100

---

(1)  Podrobnejši proračun je na voljo na spletni strani agencije ERCEA http://erc.europa.eu/.

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/159 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/159

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/30)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 84 249 589 | 82 120 500 | 82 655 000,— |
| 9 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE | p.m. | p.m. | |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | 400 000 | 493 497,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 148 497,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

84 249 589

82 120 500

82 655 000,—

9 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

9 2

DRUGI PRIHODKI

p.m.

400 000

493 497,—

Naslov 9 – Skupaj

84 249 589

82 520 500

83 148 497,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 51 201 589 | 50 723 660 | 50 219 846,— |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | p.m. | 16 000 | 210 332,— |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 910 000 | 700 500 | 711 590,— |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 250 000 | 200 000 | 230 344,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 1 909 000 | 1 099 000 | 1 198 382,— |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 83 000 | 100 000 | 78 324,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 54 353 589 | 52 839 160 | 52 648 818,— |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 368 000 | 4 047 640 | 3 839 388,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 346 000 | 1 253 200 | 2 154 011,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 734 000 | 624 000 | 550 558,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 290 000 | 272 500 | 554 290,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 345 000 | 360 000 | 310 508,— |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 1 118 000 | 1 195 000 | 1 235 030,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 201 000 | 7 752 340 | 8 643 785,— |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 4 831 000 | 4 001 500 | 3 171 182,— |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 12 464 000 | 12 154 500 | 13 892 636,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 2 150 000 | 4 102 000 | 2 655 339,— |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 2 000 000 | 1 431 000 | 1 710 000,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 150 000 | 160 000 | 323 678,— |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 100 000 | 80 000 | 92 600,— |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 21 695 000 | 21 929 000 | 21 845 435,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 138 038,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

51 201 589

50 723 660

50 219 846,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

p.m.

16 000

210 332,—

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

910 000

700 500

711 590,—

1 4

USPOSABLJANJE

250 000

200 000

230 344,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

1 909 000

1 099 000

1 198 382,—

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

83 000

100 000

78 324,—

Naslov 1 – Skupaj

54 353 589

52 839 160

52 648 818,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 368 000

4 047 640

3 839 388,—

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 346 000

1 253 200

2 154 011,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

734 000

624 000

550 558,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

290 000

272 500

554 290,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

345 000

360 000

310 508,—

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

1 118 000

1 195 000

1 235 030,—

Naslov 2 – Skupaj

8 201 000

7 752 340

8 643 785,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

4 831 000

4 001 500

3 171 182,—

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

12 464 000

12 154 500

13 892 636,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

2 150 000

4 102 000

2 655 339,—

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

2 000 000

1 431 000

1 710 000,—

3 4

EPCC/COSI

150 000

160 000

323 678,—

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

100 000

80 000

92 600,—

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

21 695 000

21 929 000

21 845 435,—

SKUPAJ PRIHODKI

84 249 589

82 520 500

83 138 038,—

Kadrovski načrt

| Funkcijska skupina in razred | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 22 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 31 |
| Skupaj AD | — | 397 | — | 397 | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 60 | — | 60 | — | 59 |
| Skupaj | — | 457 | — | 457 | — | 450 |
| Vse skupaj | 457 | 457 | 450 |

Funkcijska skupina in razred

2012

2013

2014

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

23

—

23

—

22

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

72

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

127

—

127

—

127

AD 6

—

51

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

31

Skupaj AD

—

397

—

397

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

1

—

1

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

60

—

60

—

59

Skupaj

—

457

—

457

—

450

Vse skupaj

457

457

450

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 10 | 14 | 19 |
| FS III | 84 | 77 | 76 |
| FS II | 2 | 7 | 16 |
| FS I | 2 | 0 | 0 |
| Skupaj FS | 98 | 98 | 111 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 40 | 40 | 40 |
| Skupaj | 138 | 138 | 151 |

Pogodbena delovna mesta

2012

2013

2014

FS IV

10

14

19

FS III

84

77

76

FS II

2

7

16

FS I

2

0

0

Skupaj FS

98

98

111

Napoteni nacionalni strokovnjaki

40

40

40

Skupaj

138

138

151

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/165 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/165

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/31)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Plačila |
| 1 |
| SUBVENCIJE IN PRISPEVKI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE ZVEZE ZDRUŽENJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE (EFPIA) |
| 2 0 | SUBVENCIJA (EVROPSKE ZVEZE ZDRUŽENJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE) (EFPIA) | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| 3 |
| PRENOS IZ PREJŠNJIH LET |
| 3 0 | PRENOS IZ PREJŠNJIH LET IN BANČNE OBRESTI | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 112 526 741,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Plačila

1

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

Naslov 1 – Skupaj

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

2

SUBVENCIJA EVROPSKE ZVEZE ZDRUŽENJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE (EFPIA)

2 0

SUBVENCIJA (EVROPSKE ZVEZE ZDRUŽENJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE) (EFPIA)

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

Naslov 2 – Skupaj

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

3

PRENOS IZ PREJŠNJIH LET

3 0

PRENOS IZ PREJŠNJIH LET IN BANČNE OBRESTI

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Naslov 3 – Skupaj

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

SKUPAJ PRIHODKI

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

112 526 741,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 427 087,— |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE/DRUGI ODHODKI | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 14 561,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 105 262,— |
| 1 4 | DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OSEBJEM (SOCIALNO-ZDRAVSTVENA SHEMA) | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 125 991,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 4 489,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 677 390,— |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 450 000 | 450 000 | 455 000 | 455 000 | 393 937,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 450 000 | 450 000 | 630 000 | 630 000 | 376 528,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 80 000 | 80 000 | 72 000 | 72 000 | 7 423,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 100 000 | 100 000 | 113 000 | 113 000 | 54 366,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINE | 59 000 | 59 000 | 70 000 | 70 000 | 23 927,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA SREČANJA | 140 000 | 140 000 | 150 000 | 150 000 | 88 766,— |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 197 444,— |
| 2 7 | ZUNANJA KOMUNIKACIJA, OBVEŠČANJE IN OBJAVE | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 276 206,— |
| 2 8 | ŠTUDIJE IN NAKNADNE REVIZIJE | 580 000 | 580 000 | 800 000 | 800 000 | 30 293,— |
| 2 9 | POGODBE S STROKOVNJAKI IN STROKOVNE OCENE | 500 000 | 500 000 | 569 000 | 569 000 | 533 488,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 359 000 | 3 359 000 | 3 859 000 | 3 859 000 | 1 982 378,— |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | IZVAJANJE RAZPOREDA RAZISKAV SKUPNEGA PODJETJA IMI | — | 161 187 993 | 196 029 206 | 121 629 159 | 93 133 960,— |
| 3 1 | PRENOSI IN BANČNE OBRESTI | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 880 903 | 161 921 250 | 247 315 919 | 122 158 622 | 103 809 163,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 109 468 931,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

3 427 087,—

1 2

ZAPOSLOVANJE/DRUGI ODHODKI

10 000

10 000

20 000

20 000

14 561,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

160 000

160 000

160 000

160 000

105 262,—

1 4

DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OSEBJEM (SOCIALNO-ZDRAVSTVENA SHEMA)

220 000

220 000

200 000

200 000

125 991,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

20 000

20 000

30 000

30 000

4 489,—

Naslov 1 – Skupaj

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 677 390,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

450 000

450 000

455 000

455 000

393 937,—

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

450 000

450 000

630 000

630 000

376 528,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

80 000

80 000

72 000

72 000

7 423,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

100 000

100 000

113 000

113 000

54 366,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINE

59 000

59 000

70 000

70 000

23 927,—

2 5

IZDATKI ZA URADNA SREČANJA

140 000

140 000

150 000

150 000

88 766,—

2 6

TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

500 000

500 000

500 000

500 000

197 444,—

2 7

ZUNANJA KOMUNIKACIJA, OBVEŠČANJE IN OBJAVE

500 000

500 000

500 000

500 000

276 206,—

2 8

ŠTUDIJE IN NAKNADNE REVIZIJE

580 000

580 000

800 000

800 000

30 293,—

2 9

POGODBE S STROKOVNJAKI IN STROKOVNE OCENE

500 000

500 000

569 000

569 000

533 488,—

Naslov 2 – Skupaj

3 359 000

3 359 000

3 859 000

3 859 000

1 982 378,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

IZVAJANJE RAZPOREDA RAZISKAV SKUPNEGA PODJETJA IMI

—

161 187 993

196 029 206

121 629 159

93 133 960,—

3 1

PRENOSI IN BANČNE OBRESTI

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

Naslov 3 – Skupaj

880 903

161 921 250

247 315 919

122 158 622

103 809 163,—

SKUPAJ PRIHODKI

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

109 468 931,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Skupaj | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Skupaj | — | | 29 |

Funkcionalna skupina in razred

2012

2013

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

5

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

6

—

6

—

6

Skupaj

—

29

—

29

—

29

Skupaj

—

29

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 |
| --- | --- |
| FS IV | 2 |
| FS III | 4 |
| FS II | 1 |
| FS I | — |
| Skupaj FG | 7 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — |
| Skupaj | 7 |

Pogodbena delovna mesta

2014

FS IV

2

FS III

4

FS II

1

FS I

—

Skupaj FG

7

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

Skupaj

7

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/171 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/171

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/32)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| 3 |
| PRENOS IZ LET 2009–2012 |
| 3 0 | PRENOS IZ LET 2009–2012 | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 88 481 952 | 67 717 002 | 65 343 866,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

2

PRIHODKI

2 0

PRIHODKI

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

Naslov 2 – Skupaj

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

3

PRENOS IZ LET 2009–2012

3 0

PRENOS IZ LET 2009–2012

—

8 574 191

7 017 506,—

Naslov 3 – Skupaj

—

8 574 191

7 017 506,—

SKUPAJ PRIHODKI

88 481 952

67 717 002

65 343 866,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 2 436 000 | 2 436 000 | 2 178 059 | 2 178 059 | 2 158 235,— | 2 158 235,— |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE/DRUGI ODHODKI | 21 000 | 21 000 | 21 534 | 21 534 | 11 088,— | 11 088,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 310,— | 84 310,— |
| 1 4 | DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OSEBJEM (SOCIALNO-ZDRAVSTVENA SHEMA) | 43 400 | 43 400 | 38 571 | 38 571 | 17 939,— | 17 939,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 5 000 | 5 000 | 4 453 | 4 453 | 2 348,— | 2 348,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 605 400 | 2 605 400 | 2 342 617 | 2 342 617 | 2 273 920,— | 2 273 920,— |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 335 800 | 335 800 | 317 498 | 317 498 | 300 027,— | 300 027,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 135 900 | 135 900 | 115 622 | 115 622 | 127 288,— | 127 288,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 10 000 | 10 000 | 637 | 637 | 4 586,— | 4 586,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 39 000 | 39 000 | 26 016 | 26 016 | 34 413,— | 34 413,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINE | 15 900 | 15 900 | 13 461 | 13 461 | 13 811,— | 13 811,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA SREČANJA | 40 000 | 40 000 | 33 937 | 33 937 | 34 396,— | 34 396,— |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI V POVEZAVI Z OPERATIVNIMI ODHODKI | 650 000 | 650 000 | 587 504 | 587 504 | 527 776,— | 527 776,— |
| 2 7 | ŠTUDIJE | 20 000 | 20 000 | 12 758 | 12 758 | 47 204,— | 47 204,— |
| 2 8 | POGODBE STROKOVNJAKOV IN ZASEDANJA | 310 000 | 310 000 | 616 197 | 616 197 | 536 897,— | 536 897,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 556 600 | 1 556 600 | 1 723 630 | 1 723 630 | 1 626 398,— | 1 626 398,— |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | IZVAJANJE NAČRTA RAZISKAV SKUPNEGA PODJETJA FCH | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 4 162 000 | 88 481 952 | 73 672 486 | 59 267 707 | 3 900 318,— | 3 900 318,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

2 436 000

2 436 000

2 178 059

2 178 059

2 158 235,—

2 158 235,—

1 2

ZAPOSLOVANJE/DRUGI ODHODKI

21 000

21 000

21 534

21 534

11 088,—

11 088,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

84 310,—

84 310,—

1 4

DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OSEBJEM (SOCIALNO-ZDRAVSTVENA SHEMA)

43 400

43 400

38 571

38 571

17 939,—

17 939,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

5 000

5 000

4 453

4 453

2 348,—

2 348,—

Naslov 1 – Skupaj

2 605 400

2 605 400

2 342 617

2 342 617

2 273 920,—

2 273 920,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

335 800

335 800

317 498

317 498

300 027,—

300 027,—

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

135 900

135 900

115 622

115 622

127 288,—

127 288,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

10 000

10 000

637

637

4 586,—

4 586,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

39 000

39 000

26 016

26 016

34 413,—

34 413,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINE

15 900

15 900

13 461

13 461

13 811,—

13 811,—

2 5

IZDATKI ZA URADNA SREČANJA

40 000

40 000

33 937

33 937

34 396,—

34 396,—

2 6

TEKOČI STROŠKI V POVEZAVI Z OPERATIVNIMI ODHODKI

650 000

650 000

587 504

587 504

527 776,—

527 776,—

2 7

ŠTUDIJE

20 000

20 000

12 758

12 758

47 204,—

47 204,—

2 8

POGODBE STROKOVNJAKOV IN ZASEDANJA

310 000

310 000

616 197

616 197

536 897,—

536 897,—

Naslov 2 – Skupaj

1 556 600

1 556 600

1 723 630

1 723 630

1 626 398,—

1 626 398,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

IZVAJANJE NAČRTA RAZISKAV SKUPNEGA PODJETJA FCH

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

SKUPAJ PRIHODKI

4 162 000

88 481 952

73 672 486

59 267 707

3 900 318,—

3 900 318,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Skupaj | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Skupaj | 18 | 18 | 18 |

Funkcionalna skupina in razred

2012

2013

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

7

—

7

—

7

Skupaj

—

18

—

18

—

18

Skupaj

18

18

18

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve)

| Pogodbena delovna mesta | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 1 | 1 | 1 |
| FS III | 1 | 1 | 1 |
| FS II | — | — | — |
| FS I | — | — | — |
| Skupaj FG | 2 | 2 | 2 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 2 | 2 | 2 |

Pogodbena delovna mesta

2012

2013

2014

FS IV

1

1

1

FS III

1

1

1

FS II

—

—

—

FS I

—

—

—

Skupaj FG

2

2

2

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

2

2

2

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/177 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/177

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja „Čisto nebo“ za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/33)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| 2 |
| PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI) |
| 2 0 | PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI) | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| 3 |
| OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2013/2014 |
| 3 0 | OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2013/2014 | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| 5 |
| BANČNE OBRESTI |
| 5 0 | BANČNE OBRESTI | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 138 050 669 | 306 043 096 | 173 113 202,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

SUBVENCIJA KOMISIJE

1 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

—

233 998 269

141 191 138,—

Naslov 1 – Skupaj

—

233 998 269

141 191 138,—

2

PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI)

2 0

PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI)

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

Naslov 2 – Skupaj

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

3

OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2013/2014

3 0

OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2013/2014

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

Naslov 3 – Skupaj

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

5

BANČNE OBRESTI

5 0

BANČNE OBRESTI

200 000

1 767 270

0,—

Naslov 5 – Skupaj

200 000

1 767 270

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

138 050 669

306 043 096

173 113 202,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 2 585 000 | 2 460 000 | 2 276 992,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA OSEBJE | 890 000 | 726 000 | 330 000,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 250 000 | 210 000 | 190 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 38 000 | 38 000 | 34 200,— |
| 1 5 | SOCIALNI UKREPI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 5 000 | 8 400 | 620,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 768 000 | 3 442 400 | 2 831 812,— |
| 2 |
| STAVBE, INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA, OPREMA, KOMUNIKACIJE, UPRAVLJANJE RAZPISOV IN RAZNI IZDATKI ZA TEKOČE POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 772 000 | 310 000 | 320 000,— |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 356 000 | 333 000 | 152 000,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 80 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA POSLOVANJE | 55 000 | 46 000 | 26 000,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 45 000 | 37 600 | 35 000,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 350 000 | 310 000 | 263 253,— |
| 2 7 | DEJAVNOSTI OBVEŠČANJA | 290 000 | 495 400 | 132 500,— |
| 2 8 | ŠTUDIJE | 430 000 | 726 600 | 422 298,— |
| 2 9 | STROŠKI V ZVEZI Z RAZPISI | 400 000 | 690 000 | 537 256,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 778 000 | 2 988 600 | 1 888 307,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 18 000 000 | 30 249 277 | 27 957 005,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 13 304 534 | 11 359 248,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 19 976 315 | 26 374 585 | 11 284 525,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 44 141 183 | 40 200 000 | 27 505 945,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 1 000 000 | 36 220 000 | 22 890 560,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 1 353 000 | 16 216 139 | 9 050 052,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 177 976 | 7 300 000 | 1 896 936,— |
| 3 7 | RAZPISI ZA ZBIRANJE PREDLOGOV | — | 74 141 896 | 56 448 812,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 96 648 474 | 244 006 431 | 168 393 083,— |
| 4 |
| NEPORABLJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA NE ZAHTEVA V SEDANJIH LETIH |
| 4 0 | NEPORABLJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA NE ZAHTEVA V SEDANJIH LETIH | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 138 050 669 | 306 043 098 | 173 113 202,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

2 585 000

2 460 000

2 276 992,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA OSEBJE

890 000

726 000

330 000,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

250 000

210 000

190 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

38 000

38 000

34 200,—

1 5

SOCIALNI UKREPI

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

5 000

8 400

620,—

Naslov 1 – Skupaj

3 768 000

3 442 400

2 831 812,—

2

STAVBE, INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA, OPREMA, KOMUNIKACIJE, UPRAVLJANJE RAZPISOV IN RAZNI IZDATKI ZA TEKOČE POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

772 000

310 000

320 000,—

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

356 000

333 000

152 000,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

80 000

40 000

0,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA POSLOVANJE

55 000

46 000

26 000,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

45 000

37 600

35 000,—

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

350 000

310 000

263 253,—

2 7

DEJAVNOSTI OBVEŠČANJA

290 000

495 400

132 500,—

2 8

ŠTUDIJE

430 000

726 600

422 298,—

2 9

STROŠKI V ZVEZI Z RAZPISI

400 000

690 000

537 256,—

Naslov 2 – Skupaj

2 778 000

2 988 600

1 888 307,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

18 000 000

30 249 277

27 957 005,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

13 304 534

11 359 248,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

19 976 315

26 374 585

11 284 525,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

44 141 183

40 200 000

27 505 945,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

1 000 000

36 220 000

22 890 560,—

3 5

ECO-DESIGN

1 353 000

16 216 139

9 050 052,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

177 976

7 300 000

1 896 936,—

3 7

RAZPISI ZA ZBIRANJE PREDLOGOV

—

74 141 896

56 448 812,—

Naslov 3 – Skupaj

96 648 474

244 006 431

168 393 083,—

4

NEPORABLJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA NE ZAHTEVA V SEDANJIH LETIH

4 0

NEPORABLJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA NE ZAHTEVA V SEDANJIH LETIH

34 856 195

55 605 667

0,—

Naslov 4 – Skupaj

34 856 195

55 605 667

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

138 050 669

306 043 098

173 113 202,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Skupaj | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Skupaj | 18 | 18 | 18 |

Funkcionalna skupina in razred

2012

2013

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

2

—

2

AD 9

—

7

—

8

—

8

AD 8

—

1

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

1

—

1

—

1

Skupaj

—

18

—

18

—

18

Skupaj

18

18

18

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 1 | 1 |
| FS III | 2 | 2 |
| FS II | 3 | 3 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 6 | 6 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | — | — |

Pogodbena delovna mesta

2013

2014

FS IV

1

1

FS III

2

2

FS II

3

3

FS I

—

—

Skupaj FS

6

6

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

—

—

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/183 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/183

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/34)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJE IN PRISPEVKI |
| 1 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 624 000 | 31 043 708 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 624 000 | 31 043 708 | |
| 2 |
| SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA |
| 2 0 | SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

1 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

624 000

31 043 708

Naslov 1 – Skupaj

624 000

31 043 708

2

SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA

2 0

SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA

1 600 000

1 600 000

Naslov 2 – Skupaj

1 600 000

1 600 000

SKUPAJ PRIHODKI

2 224 000

32 643 708

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 1 326 000 | 1 302 500 | |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE OSEBJA/RAZNI DRUGI ODHODKI | 3 000 | 20 000 | |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 70 000 | 85 000 | |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 15 000 | 15 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 1 414 000 | 1 422 500 | |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 290 000 | 280 500 | |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 100 000 | 90 000 | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 5 000 | 5 000 | |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 15 000 | 12 000 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJSKI IN POŠTNI STROŠKI | 10 000 | 10 000 | |
| 2 6 | OCENE IN PREGLEDI | 150 000 | 250 000 | |
| 2 7 | DEJAVNOSTI V ZVEZI Z INOVACIJAMI | 10 000 | 10 000 | |
| 2 8 | PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA | 200 000 | 210 000 | |
| 2 9 | REVIZIJE IN OCENE | 30 000 | 10 000 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 810 000 | 877 500 | |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 1 | IZBRANI PROJEKTI S PODROČJA RAZISKAV IN RAZVOJA | — | 30 343 708 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | 30 343 708 | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 326 000

1 302 500

1 2

ZAPOSLOVANJE OSEBJA/RAZNI DRUGI ODHODKI

3 000

20 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA IN REPREZENTANČNI STROŠKI

70 000

85 000

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

15 000

15 000

Naslov 1 – Skupaj

1 414 000

1 422 500

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

290 000

280 500

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

100 000

90 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

5 000

5 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

15 000

12 000

2 4

TELEKOMUNIKACIJSKI IN POŠTNI STROŠKI

10 000

10 000

2 6

OCENE IN PREGLEDI

150 000

250 000

2 7

DEJAVNOSTI V ZVEZI Z INOVACIJAMI

10 000

10 000

2 8

PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA

200 000

210 000

2 9

REVIZIJE IN OCENE

30 000

10 000

Naslov 2 – Skupaj

810 000

877 500

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 1

IZBRANI PROJEKTI S PODROČJA RAZISKAV IN RAZVOJA

—

30 343 708

Naslov 3 – Skupaj

—

30 343 708

SKUPAJ PRIHODKI

2 224 000

32 643 708

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 8 | 8 | 8 |

Funkcionalna skupina in razred

2012

2013

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

—

—

—

—

—

Skupaj

8

8

8

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 7 | 7 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | — |
| Skupaj | 8 | 7 |

Pogodbena delovna mesta

2013

2014

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

Skupaj FG

7

7

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

—

Skupaj

8

7

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/189 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/189

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/35)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 21 582 772 | 18 009 039 | 14 326 128,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

Naslov 1 – Skupaj

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

Naslov 2 – Skupaj

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

SKUPAJ PRIHODKI

21 582 772

18 009 039

14 326 128,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 125 772 | 8 752 333 | 6 808 853,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 149 000 | 351 180 | 516 120,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 133 000 | 136 970 | 46 081,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 427 000 | 322 179 | 273 554,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE | 10 000 | 16 048 | 16 617,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 844 772 | 9 578 710 | 7 661 225,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 003 000 | 1 233 067 | 1 421 619,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 352 000 | 650 369 | 435 487,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 450 000 | 371 173 | 162 556,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 234 500 | 158 652 | 242 952,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 188 000 | 165 211 | 184 520,— |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 186 000 | 1 253 195 | 220 463,— |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 365 500 | 382 244 | 452 114,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 779 000 | 4 213 911 | 3 119 711,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE | 2 295 000 | 496 485 | 479 571,— |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ; RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE | 3 664 000 | 3 866 516 | 2 928 027,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 959 000 | 4 363 001 | 3 407 598,— |
| 9 |
| ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | — | — | 1 954,95 |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 1 954,95 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 21 582 772 | 18 155 622 | 14 190 487,95 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 125 772

8 752 333

6 808 853,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

149 000

351 180

516 120,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

133 000

136 970

46 081,—

1 6

USPOSABLJANJE

427 000

322 179

273 554,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE

10 000

16 048

16 617,—

Naslov 1 – Skupaj

11 844 772

9 578 710

7 661 225,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 003 000

1 233 067

1 421 619,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

352 000

650 369

435 487,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

450 000

371 173

162 556,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

234 500

158 652

242 952,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

188 000

165 211

184 520,—

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

186 000

1 253 195

220 463,—

2 6

STROŠKI SESTANKOV

365 500

382 244

452 114,—

Naslov 2 – Skupaj

3 779 000

4 213 911

3 119 711,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE

2 295 000

496 485

479 571,—

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ; RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE

3 664 000

3 866 516

2 928 027,—

Naslov 3 – Skupaj

5 959 000

4 363 001

3 407 598,—

9

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

—

—

1 954,95

Naslov 9 – Skupaj

—

—

1 954,95

SKUPAJ PRIHODKI

21 582 772

18 155 622

14 190 487,95

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| Skupaj AD | — | 72 | — | 67 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 15 | — | 13 | — | 12 |
| Skupaj | — | 87 | — | 80 | — | 69 |
| Skupaj | 87 | 80 | 69 |

Funkcionalna skupina in razred

2014

2013

2012

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

5

—

5

—

4

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

7

—

8

AD 8

—

11

—

10

—

6

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

8

—

7

—

5

AD 5

—

8

—

8

—

7

Skupaj AD

—

72

—

67

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

—

AST 3

—

3

—

3

—

2

AST 2

—

2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

15

—

13

—

12

Skupaj

—

87

—

80

—

69

Skupaj

87

80

69

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 11 | 4 |
| FS III | 6 | 4 |
| FS II | 18 | 14 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 35 | 22 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 21 | 12 |
| Skupaj | 56 | 34 |

Pogodbena delovna mesta

2014

2013

FS IV

11

4

FS III

6

4

FS II

18

14

FS I

—

—

Skupaj FS

35

22

Napoteni nacionalni strokovnjaki

21

12

Skupaj

56

34

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/195 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/195

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/36)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| 4 |
| PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | | — | 295 651,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | | — | 295 651,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 33 599 863 | 25 967 360 | 19 199 193,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

Naslov 1 – Skupaj

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

Naslov 2 – Skupaj

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

556 904

432 489

296 513,—

Naslov 4 – Skupaj

556 904

432 489

296 513,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

295 651,—

Naslov 9 – Skupaj

—

295 651,—

SKUPAJ PRIHODKI

33 599 863

25 967 360

19 199 193,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 17 854 922 | 13 913 008 | 8 383 389,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 904 500 | 1 029 200 | 527 421,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 65 000 | 43 500 | 35 720,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 75 000 | 59 200 | 30 478,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 220 000 | 200 000 | 164 312,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 32 500 | 32 500 | 18 391,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 151 922 | 15 277 408 | 9 159 711,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 893 300 | 3 024 000 | 1 857 276,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 819 670 | 609 000 | 806 521,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 345 000 | 549 500 | 281 195,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 369 000 | 317 550 | 224 317,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 305 000 | 210 000 | 181 155,— |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 200 000 | 400 000 | 78 341,— |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 460 000 | 498 800 | 244 627,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 391 970 | 5 608 850 | 3 673 432,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE | 1 785 971 | 1 485 000 | 1 429 221,— |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE | 4 160 000 | 2 454 300 | 4 007 167,— |
| 3 3 | OCENA REŠITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 110 000 | 1 141 802 | 110 811,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 055 971 | 5 081 102 | 5 547 199,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 33 599 863 | 25 967 360 | 18 380 342,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

17 854 922

13 913 008

8 383 389,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

904 500

1 029 200

527 421,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

65 000

43 500

35 720,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

75 000

59 200

30 478,—

1 6

USPOSABLJANJE

220 000

200 000

164 312,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

32 500

32 500

18 391,—

Naslov 1 – Skupaj

19 151 922

15 277 408

9 159 711,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 893 300

3 024 000

1 857 276,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

819 670

609 000

806 521,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

345 000

549 500

281 195,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

369 000

317 550

224 317,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

305 000

210 000

181 155,—

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

200 000

400 000

78 341,—

2 6

STROŠKI SESTANKOV

460 000

498 800

244 627,—

Naslov 2 – Skupaj

7 391 970

5 608 850

3 673 432,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE

1 785 971

1 485 000

1 429 221,—

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE

4 160 000

2 454 300

4 007 167,—

3 3

OCENA REŠITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 110 000

1 141 802

110 811,—

Naslov 3 – Skupaj

7 055 971

5 081 102

5 547 199,—

SKUPAJ PRIHODKI

33 599 863

25 967 360

18 380 342,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 | — | 6 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 14 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 19 | — | 16 | — | 10 |
| AD 7 | — | 16 | — | 12 | — | 6 |
| AD 6 | — | 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 5 | — | 5 |
| Skupaj AD | — | 102 | — | 84 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | 1 |
| Skupaj AST | — | 9 | — | 9 | — | 11 |
| Skupaj | — | 111 | — | 93 | — | 68 |
| Skupaj | 111 | 93 | 68 |

Funkcionalna skupina in razred

2014

2013

2012

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

6

—

6

—

4

AD 11

—

10

—

10

—

6

AD 10

—

10

—

10

—

7

AD 9

—

14

—

13

—

8

AD 8

—

19

—

16

—

10

AD 7

—

16

—

12

—

6

AD 6

—

12

—

7

—

7

AD 5

—

10

—

5

—

5

Skupaj AD

—

102

—

84

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

2

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

2

AST 1

—

0

—

0

—

1

Skupaj AST

—

9

—

9

—

11

Skupaj

—

111

—

93

—

68

Skupaj

111

93

68

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 12 | 12 |
| FS III | 3 | 3 |
| FS II | — | — |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 15 | 15 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 26 | 15 |
| Skupaj | 41 | 30 |

Pogodbena delovna mesta

2014

2013

FS IV

12

12

FS III

3

3

FS II

—

—

FS I

—

—

Skupaj FS

15

15

Napoteni nacionalni strokovnjaki

26

15

Skupaj

41

30

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/201 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/201

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/37)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| 3 |
| PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) |
| 3 0 | PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | p.m. | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | — | 0,— |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI
   (1) |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI (1) | p.m. | — | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | — | 0,— |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVODENJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVODENJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

Naslov 2 – Skupaj

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

3

PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

3 0

PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

p.m.

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

—

0,—

4

DRUGI PRISPEVKI
   (1)

4 0

DRUGI PRISPEVKI (1)

p.m.

—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

—

0,—

5

UPRAVNO POSLOVODENJE

5 0

UPRAVNO POSLOVODENJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 1 978 600 | 1 486 309 | 1 256 498,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 142 000 | 156 400 | 116 951,— |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 220 000 | 224 700 | 169 048,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 30 000 | 7 000 | 7 426,— |
| 1 5 | POKLICNI RAZVOJ | 70 000 | 80 000 | 78 998,— |
| 1 6 | ZUNANJESTORITVE | 100 000 | 370 000 | 60 755,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 20 000 | 9 000 | 11 970,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 560 600 | 2 333 409 | 1 701 646,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 77 000 | 54 700 | 30 881,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 280 000 | 126 800 | 105 591,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 23 000 | 19 500 | 0,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 40 300 | 54 800 | 20 164,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA | 77 500 | 36 800 | 35 840,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 10 000 | 1 000 | 189 453,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 507 800 | 293 600 | 381 929,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | PODPORA IZVAJANJU DELOVNEGA PROGRAMA ORGANA BEREC | 552 000 | 489 291 | 431 303,— |
| 3 1 | HORIZONTALNE DEJAVNOSTI (DRUGA PODPORA, NE NEPOSREDNO POVEZANA Z DELOVNIM PROGRAMOM ORGANA BEREC) | 542 474 | 439 700 | 33 429,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 094 474 | 928 991 | 464 732,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 4 162 874 | 3 556 000 | 2 548 307,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

1 978 600

1 486 309

1 256 498,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

142 000

156 400

116 951,—

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

220 000

224 700

169 048,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

30 000

7 000

7 426,—

1 5

POKLICNI RAZVOJ

70 000

80 000

78 998,—

1 6

ZUNANJESTORITVE

100 000

370 000

60 755,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

20 000

9 000

11 970,—

Naslov 1 – Skupaj

2 560 600

2 333 409

1 701 646,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

77 000

54 700

30 881,—

2 1

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

280 000

126 800

105 591,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

23 000

19 500

0,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

40 300

54 800

20 164,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA

77 500

36 800

35 840,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV

10 000

1 000

189 453,—

Naslov 2 – Skupaj

507 800

293 600

381 929,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

PODPORA IZVAJANJU DELOVNEGA PROGRAMA ORGANA BEREC

552 000

489 291

431 303,—

3 1

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI (DRUGA PODPORA, NE NEPOSREDNO POVEZANA Z DELOVNIM PROGRAMOM ORGANA BEREC)

542 474

439 700

33 429,—

Naslov 3 – Skupaj

1 094 474

928 991

464 732,—

SKUPAJ PRIHODKI

4 162 874

3 556 000

2 548 307,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Skupaj AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Skupaj AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Skupaj | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| Skupaj | 16 | 16 | 16 |

Funkcionalna skupina in razred

2014

2013

2012

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Skupaj AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Skupaj AST

—

5

—

5

—

5

Skupaj

—

16

—

16

—

16

Skupaj

16

16

16

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 2 |
| FG II | 2 | 2 | 2 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 4 | 4 | 4 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 8 | 8 | 8 |
| Skupaj | 8 | 8 | 8 |

Pogodbena delovna mesta

2014

2013

2012

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

2

FG II

2

2

2

FG I

—

—

—

Skupaj FG

4

4

4

Napoteni nacionalni strokovnjaki

8

8

8

Skupaj

8

8

8

---

(1)  Ocenjeni prostovoljni prispevki držav članic ali nacionalnih regulativnih organov. Ti prispevki se uporabljajo za financiranje posameznih postavk operativnih izdatkov, kot je opredeljeno v sporazumu, ki ga sklene Urad z državami članicami ali njihovimi nacionalnimi regulativnimi organi.

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/207 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/207

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/38)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| 3 |
| DAJATVE, PLAČANE ORGANU |
| 3 0 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| 4 |
| PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 884,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

Naslov 1 – Skupaj

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

Naslov 2 – Skupaj

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

3

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

3 0

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

Naslov 3 – Skupaj

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

429 613

373 000

227 521,—

Naslov 4 – Skupaj

429 613

373 000

227 521,—

SKUPAJ PRIHODKI

33 203 823

28 188 749

17 476 884,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 16 844 500 | 12 132 000 | 8 024 945,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 250 000 | 300 000 | 176 792,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | | 815 000 | 599 651,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 303 323 | 295 000 | 188 311,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 400 000 | 340 000 | 288 385,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | | 15 000 | 13 492,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 797 823 | 13 897 000 | 9 291 576,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 260 000 | 3 626 000 | 2 741 099,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 400 000 | 1 723 335 | 829 078,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 150 000 | 314 185,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 675 000 | 425 000 | 496 136,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | | 317 414 | 292 219,— |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | | 963 000 | 527 782,— |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | | 416 000 | 193 393,— |
| 2 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 20 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 455 000 | 7 620 749 | 5 393 892,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE | 400 000 | 400 000 | 182 861,— |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ; RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE | 4 750 000 | 5 350 000 | 2 564 761,— |
| 3 3 | PREGLEDI NA KRAJU SAMEM BONITETNIH AGENCIJ | 360 000 | 400 000 | 43 795,— |
| 3 4 | ŠTUDIJE IN PRAVNO SVETOVANJE | 200 000 | 221 000 | |
| 3 5 | PODATKOVNE ZBIRKE ZA EKONOMSKE RAZISKAVE | 300 000 | 300 000 | |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 1 100 000 | | |
| 3 7 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 790 000 | | |
| 3 8 | STROŠKI SESTANKOV | 280 000 | | |
| 3 9 | STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI | 771 000 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 951 000 | 6 671 000 | 2 791 417,— |
| 9 |
| POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 885,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

16 844 500

12 132 000

8 024 945,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

250 000

300 000

176 792,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

815 000

599 651,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

303 323

295 000

188 311,—

1 6

USPOSABLJANJE

400 000

340 000

288 385,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

15 000

13 492,—

Naslov 1 – Skupaj

17 797 823

13 897 000

9 291 576,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 260 000

3 626 000

2 741 099,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 400 000

1 723 335

829 078,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

100 000

150 000

314 185,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

675 000

425 000

496 136,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

317 414

292 219,—

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

963 000

527 782,—

2 6

STROŠKI SESTANKOV

416 000

193 393,—

2 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

20 000

Naslov 2 – Skupaj

6 455 000

7 620 749

5 393 892,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE

400 000

400 000

182 861,—

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ; RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE

4 750 000

5 350 000

2 564 761,—

3 3

PREGLEDI NA KRAJU SAMEM BONITETNIH AGENCIJ

360 000

400 000

43 795,—

3 4

ŠTUDIJE IN PRAVNO SVETOVANJE

200 000

221 000

3 5

PODATKOVNE ZBIRKE ZA EKONOMSKE RAZISKAVE

300 000

300 000

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

1 100 000

3 7

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

790 000

3 8

STROŠKI SESTANKOV

280 000

3 9

STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI

771 000

Naslov 3 – Skupaj

8 951 000

6 671 000

2 791 417,—

9

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

33 203 823

28 188 749

17 476 885,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AD 8 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 7 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 6 | — | 20 | — | 18 | — | 11 |
| AD 5 | — | 14 | — | 12 | — | 9 |
| Skupaj AD | — | 118 | — | 106 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Skupaj AST | — | 15 | — | 15 | — | 12 |
| Skupaj | — | 133 | — | 121 | — | 75 |
| Skupaj | 133 | 121 | 75 |

Funkcionalna skupina in razred

2014

2013

2012

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

5

—

5

—

4

AD 10

—

6

—

6

—

4

AD 9

—

14

—

12

—

5

AD 8

—

27

—

24

—

11

AD 7

—

27

—

24

—

11

AD 6

—

20

—

18

—

11

AD 5

—

14

—

12

—

9

Skupaj AD

—

118

—

106

—

63

AST 11

—

—

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

—

AST 4

—

6

—

6

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

2

Skupaj AST

—

15

—

15

—

12

Skupaj

—

133

—

121

—

75

Skupaj

133

121

75

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 |
| --- | --- |
| FS IV | 15 |
| FS III | 4 |
| FS II | 12 |
| FS I | — |
| Skupaj FS | 31 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 21 |
| Skupaj | 52 |

Pogodbena delovna mesta

2014

FS IV

15

FS III

4

FS II

12

FS I

—

Skupaj FS

31

Napoteni nacionalni strokovnjaki

21

Skupaj

52

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/213 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/213

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/39)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 9 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 10 188 000 | 10 358 795 | 6 789 155,— |
| 9 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | — | — | 0,— |
| 9 2 | NAMENSKI PREJEMKI | 692 000 | 1 571 425 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 10 880 000 | 11 930 220 | 0,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

9

SUBVENCIJA KOMISIJE

9 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

10 188 000

10 358 795

6 789 155,—

9 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

—

—

0,—

9 2

NAMENSKI PREJEMKI

692 000

1 571 425

0,—

Naslov 9 – Skupaj

10 880 000

11 930 220

0,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 6 356 370 | 4 946 299 | 4 137 029,— |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA | 153 644 | 105 000 | 199 307,— |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 41 161 | 23 500 | 13 968,— |
| 1 4 | SOCIALNE STORITVE | 21 200 | 20 000 | 16 287,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 572 375 | 5 094 799 | 4 366 591,— |
| 2 |
| STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE | 863 400 | 693 610 | 26 592,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 345 500 | 1 788 896 | 1 503 574,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 215 000 | 159 500 | 149 499,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 823 925 | 495 203 | 314 681,— |
| 2 4 | RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA | 177 000 | 261 800 | 104 931,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 424 825 | 3 399 009 | 2 099 277,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI REPREZENTANCE | 25 000 | 20 000 | 12 000,— |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 356 200 | 240 000 | 145 739,— |
| 3 2 | VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN | 304 600 | 157 875 | 145 548,— |
| 3 3 | PREVAJANJE | 90 000 | 24 537 | 15 000,— |
| 3 4 | ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI | 7 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA | 1 100 000 | 2 989 000 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 882 800 | 3 436 412 | 323 287,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 10 880 000 | 11 930 220 | 6 789 155,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

6 356 370

4 946 299

4 137 029,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA

153 644

105 000

199 307,—

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

41 161

23 500

13 968,—

1 4

SOCIALNE STORITVE

21 200

20 000

16 287,—

Naslov 1 – Skupaj

6 572 375

5 094 799

4 366 591,—

2

STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI

2 0

STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE

863 400

693 610

26 592,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

345 500

1 788 896

1 503 574,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

215 000

159 500

149 499,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

823 925

495 203

314 681,—

2 4

RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA

177 000

261 800

104 931,—

Naslov 2 – Skupaj

2 424 825

3 399 009

2 099 277,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

STROŠKI REPREZENTANCE

25 000

20 000

12 000,—

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

356 200

240 000

145 739,—

3 2

VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

304 600

157 875

145 548,—

3 3

PREVAJANJE

90 000

24 537

15 000,—

3 4

ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI

7 000

5 000

5 000,—

3 5

OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA

1 100 000

2 989 000

Naslov 3 – Skupaj

1 882 800

3 436 412

323 287,—

SKUPAJ PRIHODKI

10 880 000

11 930 220

6 789 155,—

Kadrovski načrt

| Funkcijska skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| Odobrena delovna mesta v okviru proračuna | Odobrena delovna mesta v okviru proračuna |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 8 | 11 |
| Skupaj AD | — | — | — | 34 | 34 | 30 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 15 | 15 | 13 |
| Skupaj | — | — | — | 54 | 49 | 43 |

Funkcijska skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Odobrena delovna mesta v okviru proračuna

Odobrena delovna mesta v okviru proračuna

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

4

AD 6

—

—

—

7

7

2

AD 5

—

—

—

13

8

11

Skupaj AD

—

—

—

34

34

30

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

13

13

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

15

15

13

Skupaj

—

—

—

54

49

43

Ocena števila pogodbenega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov (v ekvivalentih polne zaposlitve)

| Pogodbena delovna mesta | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 5 | 1 | 1 |
| FS II | 1 | 1 | 1 |
| FS II (za krajše obdobje) | 5 | 5 | 2 |
| Skupaj | 11 | 7 | 4 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 12 | 16 | 12 |
| Skupaj | 23 | 23 | 16 |

Pogodbena delovna mesta

2014

2013

2012

FS IV

5

1

1

FS II

1

1

1

FS II (za krajše obdobje)

5

5

2

Skupaj

11

7

4

Napoteni nacionalni strokovnjaki

12

16

12

Skupaj

23

23

16

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/219 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/219

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/40)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) |
| 3 0 | PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 1 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI | p.m. | 24 406 | 22 013,24 |
| 5 7 | DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | — | 1 635,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 24 406 | 23 648,24 |
| 6 |
| PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA |
| 6 0 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| 7 |
| PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| 7 1 | VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE | p.m. | — | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 174 952 464 | 98 760 073 | 76 723 092,08 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

Naslov 2 – Skupaj

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

3 0

PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

Naslov 3 – Skupaj

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

4

DRUGI PRISPEVKI

4 1

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

p.m.

24 406

22 013,24

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

—

1 635,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

24 406

23 648,24

6

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

6 0

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

p.m.

1 563 494

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

1 563 494

0,—

7

PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

7 0

VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

7 1

VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

p.m.

—

0,—

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

SKUPAJ PRIHODKI

174 952 464

98 760 073

76 723 092,08

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 3 125 000 | 3 125 000 | 3 328 000 | 3 328 000 | 2 180 394,80 | 2 178 894,80 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 56 600 | 56 600 | 222 000 | 222 000 | 104 273,28 | 96 406,74 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 357 000 | 357 000 | 320 000 | 320 000 | 281 321,— | 206 668,20 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 91 050 | 91 050 | 76 435 | 76 435 | 32 500,— | 25 261,88 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 81 921,98 | 31 326,25 |
| 1 6 | ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA | 215 000 | 215 000 | 200 000 | 200 000 | 199 502,— | 36 965,38 |
| 1 7 | REPREZENTANCA | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 592,12 | 592,12 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 947 050 | 3 947 050 | 4 248 335 | 4 248 335 | 2 881 505,18 | 2 576 115,37 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 114 600 | 114 600 | 47 200 | 47 200 | 65 802,48 | 26 909,06 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 465 000 | 465 000 | 295 500 | 295 500 | 209 878,61 | 134 912,16 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 212 200 | 212 200 | 29 500 | 29 500 | 70 929,58 | 39 158,18 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 294 500 | 294 500 | 273 300 | 273 300 | 295 817,97 | 195 626,25 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE | 73 000 | 73 000 | 13 000 | 13 000 | 6 367,18 | 0,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 388 000 | 388 000 | 273 000 | 273 000 | 244 924,23 | 160 524,35 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 547 300 | 1 547 300 | 931 500 | 931 500 | 893 720,05 | 557 130,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DONACIJE | 232 547 601 | 165 686 614 | 133 938 905 | 91 693 328 | 89 818 473,— | 66 937 109,60 |
| 3 1 | SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 2 605 000 | 2 008 500 | 1 519 000 | 931 910 | 366 142,72 | 185 418,50 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA IN VZPOSTAVLJANJE STIKOV | 1 400 000 | 1 700 000 | 1 460 000 | 801 000 | 482 838,66 | 337 821,05 |
| 3 3 | STRATEGIJA IN ODNOSI Z INTERESNIMI SKUPINAMI | 135 000 | 63 000 | 100 000 | 154 000 | 73 029,66 | 50 843,56 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 236 687 601 | 169 458 114 | 137 017 905 | 93 580 238 | 90 740 484,04 | 67 511 192,71 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 242 181 951 | 174 952 464 | 142 197 740 | 98 760 073 | 94 515 709,27 | 70 644 438,08 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

3 125 000

3 125 000

3 328 000

3 328 000

2 180 394,80

2 178 894,80

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

56 600

56 600

222 000

222 000

104 273,28

96 406,74

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

357 000

357 000

320 000

320 000

281 321,—

206 668,20

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

91 050

91 050

76 435

76 435

32 500,—

25 261,88

1 5

USPOSABLJANJE

100 400

100 400

100 400

100 400

81 921,98

31 326,25

1 6

ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA

215 000

215 000

200 000

200 000

199 502,—

36 965,38

1 7

REPREZENTANCA

2 000

2 000

1 500

1 500

1 592,12

592,12

Naslov 1 – Skupaj

3 947 050

3 947 050

4 248 335

4 248 335

2 881 505,18

2 576 115,37

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI

114 600

114 600

47 200

47 200

65 802,48

26 909,06

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

465 000

465 000

295 500

295 500

209 878,61

134 912,16

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

212 200

212 200

29 500

29 500

70 929,58

39 158,18

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

294 500

294 500

273 300

273 300

295 817,97

195 626,25

2 4

PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE

73 000

73 000

13 000

13 000

6 367,18

0,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV

388 000

388 000

273 000

273 000

244 924,23

160 524,35

Naslov 2 – Skupaj

1 547 300

1 547 300

931 500

931 500

893 720,05

557 130,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DONACIJE

232 547 601

165 686 614

133 938 905

91 693 328

89 818 473,—

66 937 109,60

3 1

SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

2 605 000

2 008 500

1 519 000

931 910

366 142,72

185 418,50

3 2

KOMUNIKACIJA IN VZPOSTAVLJANJE STIKOV

1 400 000

1 700 000

1 460 000

801 000

482 838,66

337 821,05

3 3

STRATEGIJA IN ODNOSI Z INTERESNIMI SKUPINAMI

135 000

63 000

100 000

154 000

73 029,66

50 843,56

Naslov 3 – Skupaj

236 687 601

169 458 114

137 017 905

93 580 238

90 740 484,04

67 511 192,71

SKUPAJ PRIHODKI

242 181 951

174 952 464

142 197 740

98 760 073

94 515 709,27

70 644 438,08

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Skupaj AD | — | — | — | 34 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Skupaj | — | — | — | 39 | 27 | 28 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

3

AD 8

—

—

—

9

6

5

AD 7

—

—

—

3

—

1

AD 6

—

—

—

15

12

10

AD 5

—

—

—

1

1

1

Skupaj AD

—

—

—

34

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

2

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

5

5

5

Skupaj

—

—

—

39

27

28

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/225 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/225

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/41)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 |
| PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA |
| 1 1 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 679 790 382,68 | 527 738 253,68 | 865 510 000 | 205 612 495,— | 1 067 900 000,— | 222 239 530,— |
| 1 1 1 | POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET | 0,— | 8 439,33 | | 49 675 084,88 | 0,— | 19 898 818,11 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 679 790 382,68 | 527 746 693,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 | 1 067 900 000,— | 242 138 348,11 |
| 1 2 |
| PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE |
| 1 2 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000,— | 39 390 000,— | 39 000 000,— | 39 000 000,— |
| 1 2 1 | POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET | 1 872 577,68 | 1 872 577,68 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 | 10 045 342,88 | 10 045 342,88 |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | 43 000 000,— | 43 000 000,— | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 722 790 382,68 | 570 746 693,01 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARIN |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| 3 |
| NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| 4 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| 5 |
| DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 263 061 885,90 | 379 461 676,78 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

1 1 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

679 790 382,68

527 738 253,68

865 510 000

205 612 495,—

1 067 900 000,—

222 239 530,—

1 1 1

POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET

0,—

8 439,33

49 675 084,88

0,—

19 898 818,11

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

679 790 382,68

527 746 693,01

865 510 000

255 287 579,88

1 067 900 000,—

242 138 348,11

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

1 2 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000,—

39 390 000,—

39 000 000,—

39 000 000,—

1 2 1

POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET

1 872 577,68

1 872 577,68

2 458 177,38

2 458 177,38

10 045 342,88

10 045 342,88

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

43 000 000,—

43 000 000,—

41 848 177,38

41 848 177,38

49 045 342,88

49 045 342,88

Naslov 1 – Skupaj

722 790 382,68

570 746 693,01

907 358 177,38

297 135 757,26

1 116 945 342,88

291 183 690,99

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARIN

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

Naslov 2 – Skupaj

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

Naslov 3 – Skupaj

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

SKUPAJ PRIHODKI

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 263 061 885,90

379 461 676,78

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU | 23 880 000,— | 23 880 000,— | 23 780 200,— | 23 780 200,— | 21 650 000,— | 21 395 523,83 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI) | 7 477 000,— | 7 477 000,— | 7 457 000,— | 7 457 000,— | 6 425 000,— | 5 918 694,41 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 411 857,21 |
| 1 4 | RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 744 000,— | 744 000,— | 730 000,— | 730 000,— | 905 599,43 | 713 311,— |
| 1 5 | REPREZENTANCA | 15 000,— | 15 000,— | 16 000,— | 16 000,— | 14 000,— | 7 478,76 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 803 000,— | 803 000,— | 788 000,— | 788 000,— | 685 950,— | 350 223,67 |
| 1 7 | DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV | 1 217 000,— | 1 217 000,— | 1 193 800,— | 1 193 800,— | 1 288 933,51 | 937 188,37 |
| 1 8 | PRIPRAVNIŠTVO | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 32 130,98 | 32 130,98 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 35 884 000,— | 35 884 000,— | 35 713 000,— | 35 713 000,— | 32 701 613,92 | 30 766 408,23 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 178 000,— | 1 178 000,— | 1 175 000,— | 1 175 000,— | 1 117 469,95 | 472 002,17 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 000 000,— | 3 000 000,— | 2 980 000,— | 2 980 000,— | 4 439 190,03 | 1 873 978,34 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 476 000,— | 476 000,— | 467 000,— | 467 000,— | 701 828,10 | 317 843,37 |
| 2 4 | PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE | 300 000,— | 300 000,— | 130 000,— | 130 000,— | 295 818,90 | 35 331,40 |
| 2 5 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 326 000,— | 1 326 000,— | 1 300 000,— | 1 300 000,— | 1 247 597,52 | 656 605,78 |
| 2 6 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 372 000,— | 372 000,— | 365 000,— | 365 000,— | 368 000,— | 141 423,12 |
| 2 7 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 464 000,— | 464 000,— | 445 000,— | 445 000,— | 414 728,57 | 319 193,79 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 116 000,— | 7 116 000,— | 6 862 000,— | 6 862 000,— | 8 584 633,07 | 3 816 377,97 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER | 650 098 382,68 | 506 486 693,01 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 | 1 076 561 001,12 | 234 089 854,69 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER IN DEMO | 18 022 000,— | 12 000 000,— | 9 446 368,— | 10 500 000,— | 1 045 362,— | 3 415 089,22 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO | 11 870 000,— | 10 760 000,— | 4 122 180,— | 9 530 000,— | 1 183 664,69 | 3 054 311,44 |
| 3 4 | DRUGI ODHODKI | 4 200 000,— | 2 900 000,— | 2 619 700,— | 3 100 000,— | 1 567 014,32 | 1 117 881,19 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 180 546 199,44 | 80 182 102,26 |
| 3 6 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 854 190 382,68 | 655 146 693,01 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 | 1 260 903 241,57 | 321 859 238,80 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 302 189 488,56 | 356 442 025,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU

23 880 000,—

23 880 000,—

23 780 200,—

23 780 200,—

21 650 000,—

21 395 523,83

1 2

ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)

7 477 000,—

7 477 000,—

7 457 000,—

7 457 000,—

6 425 000,—

5 918 694,41

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 411 857,21

1 4

RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

744 000,—

744 000,—

730 000,—

730 000,—

905 599,43

713 311,—

1 5

REPREZENTANCA

15 000,—

15 000,—

16 000,—

16 000,—

14 000,—

7 478,76

1 6

USPOSABLJANJE

803 000,—

803 000,—

788 000,—

788 000,—

685 950,—

350 223,67

1 7

DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV

1 217 000,—

1 217 000,—

1 193 800,—

1 193 800,—

1 288 933,51

937 188,37

1 8

PRIPRAVNIŠTVO

48 000,—

48 000,—

48 000,—

48 000,—

32 130,98

32 130,98

Naslov 1 – Skupaj

35 884 000,—

35 884 000,—

35 713 000,—

35 713 000,—

32 701 613,92

30 766 408,23

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 178 000,—

1 178 000,—

1 175 000,—

1 175 000,—

1 117 469,95

472 002,17

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 000 000,—

3 000 000,—

2 980 000,—

2 980 000,—

4 439 190,03

1 873 978,34

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

476 000,—

476 000,—

467 000,—

467 000,—

701 828,10

317 843,37

2 4

PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE

300 000,—

300 000,—

130 000,—

130 000,—

295 818,90

35 331,40

2 5

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 326 000,—

1 326 000,—

1 300 000,—

1 300 000,—

1 247 597,52

656 605,78

2 6

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

372 000,—

372 000,—

365 000,—

365 000,—

368 000,—

141 423,12

2 7

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

464 000,—

464 000,—

445 000,—

445 000,—

414 728,57

319 193,79

Naslov 2 – Skupaj

7 116 000,—

7 116 000,—

6 862 000,—

6 862 000,—

8 584 633,07

3 816 377,97

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER

650 098 382,68

506 486 693,01

852 982 058,65

235 817 886,53

1 076 561 001,12

234 089 854,69

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER IN DEMO

18 022 000,—

12 000 000,—

9 446 368,—

10 500 000,—

1 045 362,—

3 415 089,22

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO

11 870 000,—

10 760 000,—

4 122 180,—

9 530 000,—

1 183 664,69

3 054 311,44

3 4

DRUGI ODHODKI

4 200 000,—

2 900 000,—

2 619 700,—

3 100 000,—

1 567 014,32

1 117 881,19

3 5

IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

180 546 199,44

80 182 102,26

3 6

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

854 190 382,68

655 146 693,01

974 170 306,65

388 947 886,53

1 260 903 241,57

321 859 238,80

SKUPAJ PRIHODKI

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 302 189 488,56

356 442 025,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 11 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| AD 12 | 18 | 9 | 18 | 10 | 15 | 10 |
| AD 11 | 3 | 12 | 5 | 12 | 5 | 7 |
| AD 10 | 7 | 28 | 6 | 32 | 6 | 26 |
| AD 9 | 3 | 12 | 4 | 15 | 5 | 26 |
| AD 8 | 2 | 18 | 1 | 16 | 3 | 15 |
| AD 7 | — | 65 | 1 | 65 | 1 | 45 |
| AD 6 | — | 24 | — | 19 | — | 40 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Skupaj AD | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | 18 | — | 17 | 1 | 11 |
| AST 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Skupaj | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Skupaj | 262 | 262 | 262 |

Funkcionalna skupina in razred

2014

2013

2012

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

11

3

9

2

9

2

AD 12

18

9

18

10

15

10

AD 11

3

12

5

12

5

7

AD 10

7

28

6

32

6

26

AD 9

3

12

4

15

5

26

AD 8

2

18

1

16

3

15

AD 7

—

65

1

65

1

45

AD 6

—

24

—

19

—

40

AD 5

—

2

—

2

—

2

Skupaj AD

44

174

44

174

44

174

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

4

—

3

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

1

—

AST 5

6

7

5

4

4

4

AST 4

—

18

—

17

1

11

AST 3

1

1

2

5

2

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

18

26

18

26

18

26

Skupaj

62

200

62

200

62

200

Skupaj

262

262

262

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/231 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/231

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2014

(2014/C 90/42)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2014 | Proračunsko leto 2013 | Proračunsko leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

Naslov 2 – Skupaj

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2014 | Odobritve 2013 | Realizacija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 5 322 000 | 5 322 000 | 3 982 000 | 3 982 000 | 699 843,13 | 699 843,13 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 151 000 | 151 000 | 370 000 | 370 000 | 99 394,73 | 85 727,56 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 250 000 | 250 000 | 310 509 | 310 509 | 179 545,33 | 36 005,03 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 167 000 | 167 000 | 35 000 | 35 000 | 2 620,— | 0,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 22 249,10 | 8 259,75 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 178 000 | 178 000 | 241 491 | 241 491 | 171 823,89 | 105 864,29 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000,— | 539,26 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 143 000 | 6 143 000 | 5 044 000 | 5 044 000 | 1 180 476,18 | 936 239,02 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 665 000 | 665 000 | 398 100 | 398 100 | 887 583,26 | 21 824,87 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 528 000 | 528 000 | 684 400 | 684 400 | 180 583,29 | 32 962,99 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 86 000 | 86 000 | 79 500 | 79 500 | 60 000,— | 20 619,21 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 067 000 | 1 067 000 | 720 000 | 720 000 | 334 211,71 | 10 602,79 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 140 000 | 140 000 | 74 000 | 74 000 | 16 525,35 | 16 525,35 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 486 000 | 2 486 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 478 903,61 | 102 535,21 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS) | 380 000 | 380 000 | 720 000 | 612 221,89 | 219 260,49 | 19 771,47 |
| 3 2 | PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI | 3 450 000 | 3 450 000 | 2 699 736,50 | 2 113 673,59 | 1 220 239,69 | 251 925,15 |
| 3 3 | PODPORA POSEBEJ OBREMENJENIM DRŽAVAM ČLANICAM | 2 047 000 | 2 047 000 | 1 430 263,50 | 745 165,03 | 683 301,70 | 416 720,03 |
| 3 4 | SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 28 939,49 | 62 685,87 | 16 762,02 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 027 000 | 6 027 000 | 5 000 000,— | 3 500 000,— | 2 185 487,75 | 705 178,67 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 14 656 000 | 14 656 000 | 12 000 000,— | 10 500 000,— | 4 844 867,54 | 1 743 952,90 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

5 322 000

5 322 000

3 982 000

3 982 000

699 843,13

699 843,13

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

151 000

151 000

370 000

370 000

99 394,73

85 727,56

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

250 000

250 000

310 509

310 509

179 545,33

36 005,03

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

167 000

167 000

35 000

35 000

2 620,—

0,—

1 5

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE

70 000

70 000

100 000

100 000

22 249,10

8 259,75

1 6

ZUNANJE STORITVE

178 000

178 000

241 491

241 491

171 823,89

105 864,29

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000,—

539,26

Naslov 1 – Skupaj

6 143 000

6 143 000

5 044 000

5 044 000

1 180 476,18

936 239,02

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

665 000

665 000

398 100

398 100

887 583,26

21 824,87

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

528 000

528 000

684 400

684 400

180 583,29

32 962,99

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

86 000

86 000

79 500

79 500

60 000,—

20 619,21

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 067 000

1 067 000

720 000

720 000

334 211,71

10 602,79

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

140 000

140 000

74 000

74 000

16 525,35

16 525,35

Naslov 2 – Skupaj

2 486 000

2 486 000

1 956 000

1 956 000

1 478 903,61

102 535,21

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS)

380 000

380 000

720 000

612 221,89

219 260,49

19 771,47

3 2

PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

3 450 000

3 450 000

2 699 736,50

2 113 673,59

1 220 239,69

251 925,15

3 3

PODPORA POSEBEJ OBREMENJENIM DRŽAVAM ČLANICAM

2 047 000

2 047 000

1 430 263,50

745 165,03

683 301,70

416 720,03

3 4

SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI

150 000

150 000

150 000

28 939,49

62 685,87

16 762,02

Naslov 3 – Skupaj

6 027 000

6 027 000

5 000 000,—

3 500 000,—

2 185 487,75

705 178,67

SKUPAJ PRIHODKI

14 656 000

14 656 000

12 000 000,—

10 500 000,—

4 844 867,54

1 743 952,90

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | 0 |
| AD 12 | 0 | 0 |
| AD 11 | 1 | 0 |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Skupaj AD | 37 | 32 |
| AST 11 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 |
| AST 9 | 0 | 0 |
| AST 8 | 0 | 0 |
| AST 7 | 0 | 0 |
| AST 6 | 0 | 0 |
| AST 5 | 0 | 0 |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Skupaj AST | 14 | 13 |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| Skupaj | 86 | 77 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2014

2013

AD 16

0

0

AD 15

0

0

AD 14

1

1

AD 13

0

0

AD 12

0

0

AD 11

1

0

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Skupaj AD

37

32

AST 11

0

0

AST 10

0

0

AST 9

0

0

AST 8

0

0

AST 7

0

0

AST 6

0

0

AST 5

0

0

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Skupaj AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21

17

SNE

14

15

Skupaj

86

77

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/235 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/235

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2013 – Sprememba proračuna št. 1

(2014/C 90/43)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2013 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| 5 |
| RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | — | | — |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | — | | — |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | p.m. | 85 000 | 85 000 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | p.m. | 700 | 700 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 85 700 | 85 700 |
| 6 |
| PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2013

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

20 571 000

–94 600

20 476 400

Naslov 1 – Skupaj

20 571 000

–94 600

20 476 400

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

—

—

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

—

—

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

p.m.

85 000

85 000

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

p.m.

700

700

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

85 700

85 700

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

160 000

–97 800

62 200

Naslov 6 – Skupaj

160 000

–97 800

62 200

SKUPAJ PRIHODKI

20 731 000

– 106 700

20 624 300

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2013 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 275 000 | – 215 100 | 11 059 900 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 475 000 | –58 200 | 416 800 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 162 000 | –34 550 | 127 450 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 912 000 | – 307 850 | 11 604 150 |
| 2 |
| ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI | 708 000 | 194 250 | 902 250 |
| 2 1 | NAJEMNINA | 22 000 | – 900 | 21 100 |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 664 000 | 192 350 | 856 350 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 31 000 | –6 850 | 24 150 |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 85 000 | –12 500 | 72 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 510 000 | 366 350 | 1 876 350 |
| 3 |
| OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2013

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 275 000

– 215 100

11 059 900

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

475 000

–58 200

416 800

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

162 000

–34 550

127 450

Naslov 1 – Skupaj

11 912 000

– 307 850

11 604 150

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI

708 000

194 250

902 250

2 1

NAJEMNINA

22 000

– 900

21 100

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

664 000

192 350

856 350

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

31 000

–6 850

24 150

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

85 000

–12 500

72 500

Naslov 2 – Skupaj

1 510 000

366 350

1 876 350

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

7 309 000

– 165 200

7 143 800

Naslov 3 – Skupaj

7 309 000

– 165 200

7 143 800

SKUPAJ PRIHODKI

20 731 000

– 106 700

20 624 300

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/239 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/239

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2014/C 90/44)

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj A* | — | — | — | 47 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| Skupaj AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Skupaj | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

2

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj A*

—

—

—

47

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

6

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

Skupaj AST

—

—

—

28

28

28

Skupaj

—

—

—

75

78

75

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/241 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/241

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2013 – Sprememba proračuna št. 1

(2014/C 90/45)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2013 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EU K IZVAJALSKI AGENCIJI | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2013

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EU K IZVAJALSKI AGENCIJI

9 805 000

9 805 000

Naslov 2 – Skupaj

9 805 000

9 805 000

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

9 805 000

9 805 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2013 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 6 750 000 | – 213 710 | 6 536 290 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 36 000 | –11 500 | 24 500 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 130 000 | –8 500 | 121 500 |
| 1 4 | SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 169 000 | –39 900 | 129 100 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI ZA RAZVEDRILO | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 090 000 | – 276 110 | 6 813 890 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE | 1 655 000 | 59 840 | 1 714 840 |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME IN VZDRŽEVANJE | 512 000 | 177 520 | 689 520 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 28 000 | 5 400 | 33 400 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 24 000 | –1 750 | 22 250 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 6 000 | –1 100 | 4 900 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 225 000 | 239 910 | 2 464 910 |
| 3 |
| IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| 3 2 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 90 000 | 6 000 | 96 000 |
| 3 3 | DRUGI TEHNIČNI IZDATKI IN IZDATKI ZA UPRAVNO POMOČ | 395 000 | 32 700 | 427 700 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 490 000 | 36 200 | 526 200 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 9 805 000 | 0 | 9 805 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2013

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

6 750 000

– 213 710

6 536 290

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

36 000

–11 500

24 500

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

130 000

–8 500

121 500

1 4

SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

169 000

–39 900

129 100

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI ZA RAZVEDRILO

5 000

–2 500

2 500

Naslov 1 – Skupaj

7 090 000

– 276 110

6 813 890

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE

1 655 000

59 840

1 714 840

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME IN VZDRŽEVANJE

512 000

177 520

689 520

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

28 000

5 400

33 400

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

24 000

–1 750

22 250

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

6 000

–1 100

4 900

Naslov 2 – Skupaj

2 225 000

239 910

2 464 910

3

IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI

5 000

–2 500

2 500

3 2

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

90 000

6 000

96 000

3 3

DRUGI TEHNIČNI IZDATKI IN IZDATKI ZA UPRAVNO POMOČ

395 000

32 700

427 700

Naslov 3 – Skupaj

490 000

36 200

526 200

SKUPAJ PRIHODKI

9 805 000

0

9 805 000

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/245 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/245

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013 – Sprememba proračuna št. 5

(2014/C 90/46)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2013 | Spremenjeni proračun št. 5 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) |
| 3 0 | PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 1 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI | 24 406 | | 24 406 |
| 5 7 | DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | 24 406 | | 24 406 |
| 6 |
| PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA |
| 6 0 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 98 760 072,75 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2013

Spremenjeni proračun št. 5

Novi znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

90 916 518

90 916 518

Naslov 2 – Skupaj

90 916 518

90 916 518

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

3 0

PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO

2 545 663

2 545 663

Naslov 3 – Skupaj

2 545 663

2 545 663

4

DRUGI PRISPEVKI

4 1

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

1 560 000

1 560 000

Naslov 4 – Skupaj

1 560 000

1 560 000

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

24 406

24 406

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

24 406

24 406

6

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

6 0

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

Naslov 6 – Skupaj

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

SKUPAJ PRIHODKI

97 852 398,32

907 674,43

98 760 072,75

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2013 | Spremenjeni proračun št. 5 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 3 328 000 | 3 328 000 | | | 3 328 000 | 3 328 000 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 222 000 | 222 000 | | | 222 000 | 222 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 76 435 | 76 435 | | | 76 435 | 76 435 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | REPREZENTANCA | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 248 335 | 4 248 335 | | | 4 248 335 | 4 248 335 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 47 200 | 47 200 | | | 47 200 | 47 200 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 295 500 | 295 500 | | | 295 500 | 295 500 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 29 500 | 29 500 | | | 29 500 | 29 500 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 273 300 | 273 300 | | | 273 300 | 273 300 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 273 000 | 273 000 | | | 273 000 | 273 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 931 500 | 931 500 | | | 931 500 | 931 500 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DONACIJE | 133 031 230,32 | 90 785 653,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 133 938 904,75 | 91 693 327,75 |
| 3 1 | SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 1 519 000 | 931 910 | | | 1 519 000 | 931 910 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA IN VZPOSTAVLJANJE STIKOV | 1 460 000 | 801 000 | | | 1 460 000 | 801 000 |
| 3 3 | STRATEGIJA IN ODNOSI Z INTERESNIMI SKUPINAMI | 100 000 | 154 000 | | | 100 000 | 154 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 136 110 230,32 | 92 672 563,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 137 017 904,75 | 93 580 237,75 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 141 290 065,32 | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 142 197 739,75 | 98 760 072,75 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2013

Spremenjeni proračun št. 5

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

3 328 000

3 328 000

3 328 000

3 328 000

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

222 000

222 000

222 000

222 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

76 435

76 435

76 435

76 435

1 5

USPOSABLJANJE

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

REPREZENTANCA

1 500

1 500

1 500

1 500

Naslov 1 – Skupaj

4 248 335

4 248 335

4 248 335

4 248 335

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI

47 200

47 200

47 200

47 200

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

295 500

295 500

295 500

295 500

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

29 500

29 500

29 500

29 500

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

273 300

273 300

273 300

273 300

2 4

PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

STROŠKI SESTANKOV

273 000

273 000

273 000

273 000

Naslov 2 – Skupaj

931 500

931 500

931 500

931 500

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DONACIJE

133 031 230,32

90 785 653,32

907 674,43

907 674,43

133 938 904,75

91 693 327,75

3 1

SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

1 519 000

931 910

1 519 000

931 910

3 2

KOMUNIKACIJA IN VZPOSTAVLJANJE STIKOV

1 460 000

801 000

1 460 000

801 000

3 3

STRATEGIJA IN ODNOSI Z INTERESNIMI SKUPINAMI

100 000

154 000

100 000

154 000

Naslov 3 – Skupaj

136 110 230,32

92 672 563,32

907 674,43

907 674,43

137 017 904,75

93 580 237,75

SKUPAJ PRIHODKI

141 290 065,32

97 852 398,32

907 674,43

907 674,43

142 197 739,75

98 760 072,75

---

| 28.3.2014 | SL | Uradni list Evropske unije | C 90/249 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

SL

Uradni list Evropske unije

C 90/249

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2013 – Sprememba proračuna št. 2

(2014/C 90/47)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2013 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 |
| PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA |
| 1 1 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 865 510 000 | 494 812 495 | | – 289 200 000 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET | | 475 084,88 | | 49 200 000 | | 49 675 084,88 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 865 510 000 | 495 287 579,88 | | – 240 000 000 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE |
| 1 2 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 39 390 000 | 39 390 000 | | | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 907 354 030,72 | 537 131 610,60 | 4 146,66 | – 239 995 853,34 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARIN |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | RAZNI PRIHODKI | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2013

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

1 1 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

865 510 000

494 812 495

– 289 200 000

865 510 000

205 612 495

1 1 1

POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET

475 084,88

49 200 000

49 675 084,88

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

865 510 000

495 287 579,88

– 240 000 000

865 510 000

255 287 579,88

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

1 2 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

39 390 000

39 390 000

39 390 000

39 390 000

1 2 1

POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET

2 454 030,72

2 454 030,72

4 146,66

4 146,66

2 458 177,38

2 458 177,38

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

41 844 030,72

41 844 030,72

4 146,66

4 146,66

41 848 177,38

41 848 177,38

Naslov 1 – Skupaj

907 354 030,72

537 131 610,60

4 146,66

– 239 995 853,34

907 358 177,38

297 135 757,26

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARIN

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

Naslov 2 – Skupaj

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

Naslov 3 – Skupaj

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

Naslov 4 – Skupaj

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2013 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU | 23 780 200 | 23 780 200 | | | 23 780 200 | 23 780 200 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI) | 7 238 000 | 7 238 000 | 219 000 | 219 000 | 7 457 000 | 7 457 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 680 000 | 680 000 | 50 000 | 50 000 | 730 000 | 730 000 |
| 1 5 | REPREZENTANCA | 20 000 | 20 000 | –4 000 | –4 000 | 16 000 | 16 000 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 735 000 | 735 000 | 53 000 | 53 000 | 788 000 | 788 000 |
| 1 7 | DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV | 1 221 800 | 1 221 800 | –28 000 | –28 000 | 1 193 800 | 1 193 800 |
| 1 8 | PRIPRAVNIŠTVO | 70 000 | 70 000 | –22 000 | –22 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 35 445 000 | 35 445 000 | 268 000 | 268 000 | 35 713 000 | 35 713 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 205 000 | 1 205 000 | –30 000 | –30 000 | 1 175 000 | 1 175 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 985 000 | 2 985 000 | –5 000 | –5 000 | 2 980 000 | 2 980 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 530 000 | 530 000 | –63 000 | –63 000 | 467 000 | 467 000 |
| 2 4 | PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE | 205 000 | 205 000 | –75 000 | –75 000 | 130 000 | 130 000 |
| 2 5 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 355 000 | 1 355 000 | –55 000 | –55 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 2 6 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 390 000 | 390 000 | –25 000 | –25 000 | 365 000 | 365 000 |
| 2 7 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 460 000 | 460 000 | –15 000 | –15 000 | 445 000 | 445 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 130 000 | 7 130 000 | – 268 000 | – 268 000 | 6 862 000 | 6 862 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER | 846 277 447,24 | 475 764 187,12 | 6 704 611,41 | – 239 946 300,59 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER IN DEMO | 14 727 280 | 10 500 000 | –5 280 912 | | 9 446 368 | 10 500 000 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO | 4 122 180 | 9 530 000 | | | 4 122 180 | 9 530 000 |
| 3 4 | DRUGI ODHODKI | 3 989 700 | 3 100 000 | –1 370 000 | | 2 619 700 | 3 100 000 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 974 116 607,24 | 628 894 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2013

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU

23 780 200

23 780 200

23 780 200

23 780 200

1 2

ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)

7 238 000

7 238 000

219 000

219 000

7 457 000

7 457 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

680 000

680 000

50 000

50 000

730 000

730 000

1 5

REPREZENTANCA

20 000

20 000

–4 000

–4 000

16 000

16 000

1 6

USPOSABLJANJE

735 000

735 000

53 000

53 000

788 000

788 000

1 7

DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV

1 221 800

1 221 800

–28 000

–28 000

1 193 800

1 193 800

1 8

PRIPRAVNIŠTVO

70 000

70 000

–22 000

–22 000

48 000

48 000

Naslov 1 – Skupaj

35 445 000

35 445 000

268 000

268 000

35 713 000

35 713 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 205 000

1 205 000

–30 000

–30 000

1 175 000

1 175 000

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 985 000

2 985 000

–5 000

–5 000

2 980 000

2 980 000

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

530 000

530 000

–63 000

–63 000

467 000

467 000

2 4

PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE

205 000

205 000

–75 000

–75 000

130 000

130 000

2 5

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 355 000

1 355 000

–55 000

–55 000

1 300 000

1 300 000

2 6

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

390 000

390 000

–25 000

–25 000

365 000

365 000

2 7

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

460 000

460 000

–15 000

–15 000

445 000

445 000

Naslov 2 – Skupaj

7 130 000

7 130 000

– 268 000

– 268 000

6 862 000

6 862 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER

846 277 447,24

475 764 187,12

6 704 611,41

– 239 946 300,59

852 982 058,65

235 817 886,53

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER IN DEMO

14 727 280

10 500 000

–5 280 912

9 446 368

10 500 000

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO

4 122 180

9 530 000

4 122 180

9 530 000

3 4

DRUGI ODHODKI

3 989 700

3 100 000

–1 370 000

2 619 700

3 100 000

3 5

IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

3 6

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

974 116 607,24

628 894 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

974 170 306,65

388 947 886,53

SKUPAJ PRIHODKI

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

---