# Europos Sąjungos C 90/2014

| | ISSN 1977-0960
  doi:10.3000/19770960.C_2014.090.lit |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 90 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 57 tomas2014m. kovo 28d. |

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2014.090.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 90

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas2014m. kovo 28d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| 2014/C 090/01 | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| 2014/C 090/02 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 7 |
| 2014/C 090/03 | Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 13 |
| 2014/C 090/04 | Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 19 |
| 2014/C 090/05 | Europos vaistų agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 27 |
| 2014/C 090/06 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 33 |
| 2014/C 090/07 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 39 |
| 2014/C 090/08 | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 45 |
| 2014/C 090/09 | Bendrijos augalų veislių tarnybos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 51 |
| 2014/C 090/10 | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 57 |
| 2014/C 090/11 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 61 |
| 2014/C 090/12 | Europos maisto saugos tarnybos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 67 |
| 2014/C 090/13 | Europos jūrų saugumo Agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 73 |
| 2014/C 090/14 | Europos aviacijos saugos agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 79 |
| 2014/C 090/15 | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 85 |
| 2014/C 090/16 | Europos geležinkelių agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 89 |
| 2014/C 090/17 | Eurojusto 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 95 |
| 2014/C 090/18 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. | 101 |
| 2014/C 090/19 | Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 107 |
| 2014/C 090/20 | Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji agentūra 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 113 |
| 2014/C 090/21 | Europos GNSS (GSA) agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 117 |
| 2014/C 090/22 | 2014 finansinių metų Europos policijos koledžo (cepol) pajamų ir išlaidų ataskaita | 121 |
| 2014/C 090/23 | Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 125 |
| 2014/C 090/24 | Europos cheminių medžiagų Agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 131 |
| 2014/C 090/25 | Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė | 137 |
| 2014/C 090/26 | Europos lyčių lygybės instituto 2014 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė | 141 |
| 2014/C 090/27 | Mokslinių Tyrimų Vykdomosios Įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 145 |
| 2014/C 090/28 | Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 151 |
| 2014/C 090/29 | Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 155 |
| 2014/C 090/30 | Europos policijos biuro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 159 |
| 2014/C 090/31 | Bendrosios įmonės naujoviškų vaistų iniciatyva 2014 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė | 165 |
| 2014/C 090/32 | Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 171 |
| 2014/C 090/33 | Bendrosios įmonės Švarus dangus 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 177 |
| 2014/C 090/34 | bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 183 |
| 2014/C 090/35 | Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 189 |
| 2014/C 090/36 | Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 195 |
| 2014/C 090/37 | Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 201 |
| 2014/C 090/38 | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 207 |
| 2014/C 090/39 | Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmata | 213 |
| 2014/C 090/40 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 219 |
| 2014/C 090/41 | Branduolių Sintezės Energetikos Vystymo Bendrosios Įmonės (F4E) 2014 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 225 |
| 2014/C 090/42 | Europos prieglobsčio paramos biuro (EPPB) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 231 |
| 2014/C 090/43 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 235 |
| 2014/C 090/44 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 239 |
| 2014/C 090/45 | Transeuropinio Transporto Tinklo Vykdomosios Įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 241 |
| 2014/C 090/46 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 5 patikslintas biudžetas | 245 |
| 2014/C 090/47 | Branduolių Sintezės Energetikos Vystymo Bendrosios Įmonės (F4E) 2013 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas | 249 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

2014/C 090/01

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

1

2014/C 090/02

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

7

2014/C 090/03

Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

13

2014/C 090/04

Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

19

2014/C 090/05

Europos vaistų agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

27

2014/C 090/06

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

33

2014/C 090/07

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

39

2014/C 090/08

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

45

2014/C 090/09

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

51

2014/C 090/10

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

57

2014/C 090/11

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

61

2014/C 090/12

Europos maisto saugos tarnybos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

67

2014/C 090/13

Europos jūrų saugumo Agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

73

2014/C 090/14

Europos aviacijos saugos agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

79

2014/C 090/15

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

85

2014/C 090/16

Europos geležinkelių agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

89

2014/C 090/17

Eurojusto 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

95

2014/C 090/18

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita.

101

2014/C 090/19

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

107

2014/C 090/20

Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji agentūra 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

113

2014/C 090/21

Europos GNSS (GSA) agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

117

2014/C 090/22

2014 finansinių metų Europos policijos koledžo (cepol) pajamų ir išlaidų ataskaita

121

2014/C 090/23

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

125

2014/C 090/24

Europos cheminių medžiagų Agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

131

2014/C 090/25

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

137

2014/C 090/26

Europos lyčių lygybės instituto 2014 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

141

2014/C 090/27

Mokslinių Tyrimų Vykdomosios Įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

145

2014/C 090/28

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

151

2014/C 090/29

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

155

2014/C 090/30

Europos policijos biuro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

159

2014/C 090/31

Bendrosios įmonės naujoviškų vaistų iniciatyva 2014 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

165

2014/C 090/32

Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

171

2014/C 090/33

Bendrosios įmonės Švarus dangus 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

177

2014/C 090/34

bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

183

2014/C 090/35

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

189

2014/C 090/36

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

195

2014/C 090/37

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

201

2014/C 090/38

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

207

2014/C 090/39

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmata

213

2014/C 090/40

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

219

2014/C 090/41

Branduolių Sintezės Energetikos Vystymo Bendrosios Įmonės (F4E) 2014 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

225

2014/C 090/42

Europos prieglobsčio paramos biuro (EPPB) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

231

2014/C 090/43

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

235

2014/C 090/44

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

239

2014/C 090/45

Transeuropinio Transporto Tinklo Vykdomosios Įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

241

2014/C 090/46

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 5 patikslintas biudžetas

245

2014/C 090/47

Branduolių Sintezės Energetikos Vystymo Bendrosios Įmonės (F4E) 2013 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

249

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/1

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/01)

Paaiškinimai

Išsamus biudžeto galima rasti Cedefop interneto svetainėje.

2013 m. gruodžio 19-osdienos Papildantisir Keičiantysis Biudžetas 1/2013 įskaitytas – žiūrėti 3 2-ojoskyriaus Pajamoseir 3 1-ojoskyriaus Išlaidose.

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 17 433 900 | 17 433 900 | 16 933 900,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | 4 000 | 16 078,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | 15 000 | 6 000 | 0,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 15 000 | 10 000 | 16 078,— |
| 3 |
| VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 509 070 | 467 228 | 434 104,— |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS) | p.m. | 600 000 | 1 320 000,— |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 523 017 | 1 081 175 | 1 768 051,— |
| | BENDRA SUMA | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 718 029,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

4 000

16 078,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

15 000

6 000

0,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

15 000

10 000

16 078,—

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

13 947

13 947

13 947,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

509 070

467 228

434 104,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)

p.m.

600 000

1 320 000,—

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

523 017

1 081 175

1 768 051,—

BENDRA SUMA

17 971 917

18 525 075

18 718 029,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 10 385 000 | 10 385 000 | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 037 124,— | 10 037 124,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 175 000 | 175 000 | 438 000 | 438 000 | 283 158,— | 283 158,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 69 000,— | 69 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 156 000 | 156 000 | 155 000 | 155 000 | 177 035,— | 177 035,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 144 000 | 144 000 | 150 000 | 150 000 | 131 763,— | 131 763,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 117 825,— | 117 825,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 21 000,— | 21 000,— |
| 1 8 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOMS PADENGTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 229 790,— | 229 790,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 120 000 | 11 120 000 | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 066 695,— | 11 066 695,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 618 000 | 618 000 | 587 000 | 587 000 | 627 204,— | 627 204,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 493 000 | 493 000 | 467 000 | 467 000 | 588 102,— | 588 102,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 82 000 | 82 000 | 121 000 | 121 000 | 204 517,— | 204 517,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 135 000 | 135 000 | 125 000 | 125 000 | 124 381,— | 124 381,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 216 000 | 216 000 | 174 000 | 174 000 | 195 108,— | 195 108,— |
| 2 5 | ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 5 343,— | 5 343,— |
| 2 8 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS INFRASTUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOMS PADENGTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 74 460,— | 74 460,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 819 115,— | 1 819 115,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 200 000 | 200 000 | 395 725 | 395 725 | 350 488,— | 922 272,— |
| 3 1 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI | p.m. | p.m. | 600 000 | 600 000 | 1 463 801,— | 1 582 633,— |
| 3 2 | TYRIMŲ PLĖTRA IR POLITIKOS ANALIZĖ | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 265 229,— | 1 778 342,— |
| 3 3 | SUSTIPRINTAS BENDRADARBIAVIMAS PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SRITYSE | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 855 000 | 1 855 000 | 1 965 344,— | 1 696 829,— |
| 3 5 | INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS | 730 917 | 730 917 | 543 850 | 543 850 | 573 634,— | 407 013,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 301 917 | 5 301 917 | 5 754 075 | 5 754 075 | 6 618 496,— | 6 387 089,— |
| | BENDRA SUMA | 17 971 917 | 17 971 917 | 18 525 075 | 18 525 075 | 19 504 306,— | 19 272 899,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

10 385 000

10 385 000

10 282 000

10 282 000

10 037 124,—

10 037 124,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

175 000

175 000

438 000

438 000

283 158,—

283 158,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

100 000

100 000

69 000,—

69 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

156 000

156 000

155 000

155 000

177 035,—

177 035,—

1 5

MOKYMAI

144 000

144 000

150 000

150 000

131 763,—

131 763,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

141 000

141 000

141 000

141 000

117 825,—

117 825,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

19 000

19 000

19 000

19 000

21 000,—

21 000,—

1 8

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOMS PADENGTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

229 790,—

229 790,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 120 000

11 120 000

11 285 000

11 285 000

11 066 695,—

11 066 695,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

618 000

618 000

587 000

587 000

627 204,—

627 204,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

493 000

493 000

467 000

467 000

588 102,—

588 102,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

82 000

82 000

121 000

121 000

204 517,—

204 517,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

135 000

135 000

125 000

125 000

124 381,—

124 381,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

216 000

216 000

174 000

174 000

195 108,—

195 108,—

2 5

ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI

6 000

6 000

12 000

12 000

5 343,—

5 343,—

2 8

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS INFRASTUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOMS PADENGTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

74 460,—

74 460,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 550 000

1 550 000

1 486 000

1 486 000

1 819 115,—

1 819 115,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

200 000

200 000

395 725

395 725

350 488,—

922 272,—

3 1

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI

p.m.

p.m.

600 000

600 000

1 463 801,—

1 582 633,—

3 2

TYRIMŲ PLĖTRA IR POLITIKOS ANALIZĖ

2 471 000

2 471 000

2 359 500

2 359 500

2 265 229,—

1 778 342,—

3 3

SUSTIPRINTAS BENDRADARBIAVIMAS PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SRITYSE

1 900 000

1 900 000

1 855 000

1 855 000

1 965 344,—

1 696 829,—

3 5

INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

730 917

730 917

543 850

543 850

573 634,—

407 013,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 301 917

5 301 917

5 754 075

5 754 075

6 618 496,—

6 387 089,—

BENDRA SUMA

17 971 917

17 971 917

18 525 075

18 525 075

19 504 306,—

19 272 899,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Pareigybės užimtos 2012 12 31 | Patvirtinti | Patvirtinti |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 8 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 8 |
| AD 9 | | 2 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 3 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 6 | | 7 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Iš viso AD | 7 | 42 | 7 | 44 | 6 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 8 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | 14 | 35 | 15 | 34 | 12 | 36 |
| Bendra suma | 21 | 77 | 22 | 78 | 18 | 80 |

Pareigų grupė ir lygis

2013

2014

Pareigybės užimtos 2012 12 31

Patvirtinti

Patvirtinti

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

3

6

3

AD 11

1

7

1

8

9

AD 10

9

9

8

AD 9

2

4

4

AD 8

2

3

5

AD 7

7

7

6

AD 6

7

5

5

AD 5

1

1

Iš viso AD

7

42

7

44

6

44

AST 11

AST 10

3

1

2

1

1

2

AST 9

1

1

2

AST 8

2

2

2

2

2

AST 7

7

1

6

1

6

AST 6

4

4

3

4

3

AST 5

4

10

5

5

4

6

AST 4

1

11

1

11

10

AST 3

3

4

4

AST 2

2

1

1

AST 1

Iš viso AST

14

35

15

34

12

36

Bendra suma

21

77

22

78

18

80

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/7

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 371 000 | 20 476 400 | 20 988 736,— |
| 5 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | — | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | 12 000 | — | 0,— |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | 85 000 | 21 760,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | 2 000 | 700 | 223 790,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 14 000 | 85 700 | 245 550,— |
| 6 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 172 000 | 62 200 | 57 443,— |
| | BENDRA SUMA | 20 557 000 | 20 624 300 | 21 291 729,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

—

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

12 000

—

0,—

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

85 000

21 760,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

2 000

700

223 790,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

14 000

85 700

245 550,—

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

172 000

62 200

57 443,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

172 000

62 200

57 443,—

BENDRA SUMA

20 557 000

20 624 300

21 291 729,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 229 000 | 11 059 900 | 10 688 649,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 430 000 | 416 800 | 411 854,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 125 000 | 127 450 | 123 822,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 784 000 | 11 604 150 | 11 224 325,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI | 765 000 | 902 250 | 905 208,— |
| 2 1 | NUOMA | 23 000 | 21 100 | 20 592,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 639 000 | 856 350 | 770 814,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 29 000 | 24 150 | 17 297,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 77 000 | 72 500 | 69 207,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 533 000 | 1 876 350 | 1 783 118,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 240 000 | 7 143 800 | 7 892 713,— |
| | BENDRA SUMA | 20 557 000 | 20 624 300 | 20 900 156,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 229 000

11 059 900

10 688 649,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

430 000

416 800

411 854,—

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

125 000

127 450

123 822,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 784 000

11 604 150

11 224 325,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI

765 000

902 250

905 208,—

2 1

NUOMA

23 000

21 100

20 592,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

639 000

856 350

770 814,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

29 000

24 150

17 297,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

77 000

72 500

69 207,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 533 000

1 876 350

1 783 118,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

BENDRA SUMA

20 557 000

20 624 300

20 900 156,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 3 | | 2 |
| AD 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| AD 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AD 5 | | 2 | | 8 | | 5 |
| Iš viso AD | 8 | 43 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 4 |
| AST 8 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AST 7 | | 8 | | 7 | | 7 |
| AST 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| AST 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Iš viso AST | 10 | 38 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Iš viso | 10 | 81 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Bendras skaičius | 99 | 101 | 101 |

Pareigų grupė ir lygis

2014

2013

2012

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

2

AD 13

4

3

2

AD 12

2

5

1

3

1

5

AD 11

1

5

2

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

2

4

AD 9

1

3

3

3

AD 8

1

6

1

4

1

5

AD 7

1

6

2

5

2

7

AD 6

1

6

1

6

1

4

AD 5

2

8

5

Iš viso AD

8

43

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

5

4

AST 8

6

5

4

AST 7

8

7

7

AST 6

2

4

2

6

1

8

AST 5

3

6

3

5

2

4

AST 4

2

3

4

5

4

6

AST 3

1

2

3

2

4

AST 2

1

1

1

AST 1

2

1

2

1

2

Iš viso AST

10

38

11

40

11

40

Iš viso

10

81

19

82

19

82

Bendras skaičius

99

101

101

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 14 | 14 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 0 | 0 |
| Iš viso | 14 | 14 |

Sutartiniai darbuotojai

2014

2013

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

Iš viso FG

14

14

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

0

0

Iš viso

14

14

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/13

---

Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 41 682 444 | 41 740 722 | 41 668 357,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) | 572 174 | 7 530 000 | |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | — | — | 7 347,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 572 174 | 7 530 000 | 7 347,— |
| | BENDRA SUMA | 42 254 618 | 49 270 722 | 41 675 704,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

572 174

7 530 000

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

KITOS PAJAMOS

—

—

7 347,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

572 174

7 530 000

7 347,—

BENDRA SUMA

42 254 618

49 270 722

41 675 704,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2) | 21 811 444 | 23 446 707 | 22 533 970,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3) | 220 000 | 291 056 | 545 302,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4) | 869 200 | 993 794 | 974 061,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5) | 800 000 | 723 392 | 652 175,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 5 000 | 5 000 | 4 429,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 23 705 644 | 25 459 949 | 24 709 937,— |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6) | 3 215 000 | 3 387 312 | 3 277 292,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (7) | 270 000 | 279 869 | 214 688,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (8) | 500 000 | 494 545 | 498 793,— |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | 4 431,— |
| 2 5 | EAA VALDYMAS | 230 000 | 177 131 | 183 768,— |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 10 000 | 7 819 | 5 399,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 237 000 | 4 358 676 | 4 184 371,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI (9) | 12 999 000 | 12 148 350 | 12 007 037,— |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (10) | 1 312 974 | | |
| 3 5 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (11) | | 12 362 386 | 4 540 163,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 14 311 974 | 24 510 736 | 16 547 200,— |
| | BENDRA SUMA | 42 254 618 | 54 329 361 | 45 441 508,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2)

21 811 444

23 446 707

22 533 970,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3)

220 000

291 056

545 302,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4)

869 200

993 794

974 061,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5)

800 000

723 392

652 175,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

5 000

5 000

4 429,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

23 705 644

25 459 949

24 709 937,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6)

3 215 000

3 387 312

3 277 292,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (7)

270 000

279 869

214 688,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (8)

500 000

494 545

498 793,—

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

4 431,—

2 5

EAA VALDYMAS

230 000

177 131

183 768,—

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

7 819

5 399,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 237 000

4 358 676

4 184 371,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI (9)

12 999 000

12 148 350

12 007 037,—

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI (10)

1 312 974

3 5

STRATEGINIAI VEIKSMAI (11)

12 362 386

4 540 163,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

14 311 974

24 510 736

16 547 200,—

BENDRA SUMA

42 254 618

54 329 361

45 441 508,—

Etatų planas

| Nuolatinės pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | 1 | | |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Iš viso AST | 3 | 3 | 3 |
| Bendras skaičius | 4 | 4 | 4 |

Nuolatinės pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Iš viso AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

3

3

3

Bendras skaičius

4

4

4

Etatų planas

| Laikinos pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 10 |
| AD 11 | 11 | 11 | 10 |
| AD 10 | 9 | 9 | 10 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 8 |
| AD 7 | 8 | 8 | 8 |
| AD 6 | 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 64 | 66 | 65 |
| AST 11 | 1 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 6 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 10 | 5 | 8 |
| AST 3 | 9 | 5 | 7 |
| AST 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 1 | 5 | 4 | 0 |
| Iš viso AST | 68 | 68 | 66 |
| Bendras skaičius | 136 | 138 | 135 |

Laikinos pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

10

AD 11

11

11

10

AD 10

9

9

10

AD 9

8

8

8

AD 8

8

8

8

AD 7

8

8

8

AD 6

6

8

6

AD 5

Iš viso AD

64

66

65

AST 11

1

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

10

10

AST 7

6

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

10

5

8

AST 3

9

5

7

AST 2

4

5

2

AST 1

5

4

0

Iš viso AST

68

68

66

Bendras skaičius

136

138

135

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 31
  ENPI 5
  GIO 3 |
| FG III | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 8
  GIO 3 |
| FG II | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 18
  1 ENPI |
| FG I | | | |
| Iš viso FG | 63 | 69 | 69 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 27 | 25 | 20 |
| Iš viso | 90 | 93 | 89 |

Sutartiniai darbuotojai

2012

2013

2014

FG IV

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

31

ENPI 5

GIO 3

FG III

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

8

GIO 3

FG II

17

GIO 1

18

GIO 1

18

1 ENPI

FG I

Iš viso FG

63

69

69

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

27

25

20

Iš viso

90

93

89

---

(1)

| — | 2014: InSEIS: 572 174. |
| --- | --- |

—

2014: InSEIS: 572 174.

| — | 2013: GIO1: 7 530 000. |
| --- | --- |

—

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2012:

| — | GIO: 307 547, |
| --- | --- |

—

GIO: 307 547,

| — | ENPI: 341 406, |
| --- | --- |

—

ENPI: 341 406,

| — | GISC: 544 741. |
| --- | --- |

—

GISC: 544 741.

2013:

| — | GIO: 663 616, |
| --- | --- |

—

GIO: 663 616,

| — | ENPI: 523 694, |
| --- | --- |

—

ENPI: 523 694,

| — | GISC: 388 973. |
| --- | --- |

—

GISC: 388 973.

2014:

| — | InSEIS: 98 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 98 000,

(3)  2012:

| — | GIO: 17 120 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 120

| — | ENPI: 8 647 |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 647

| — | GISC: 5 792 |
| --- | --- |

—

GISC: 5 792

2013:

| — | GIO: 17 122 |
| --- | --- |

—

GIO: 17 122

| — | ENPI: 4 306 |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 306

| — | GISC: 628 |
| --- | --- |

—

GISC: 628

(4)  2012:

| — | GIO: 14 710 |
| --- | --- |

—

GIO: 14 710

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | ENPI: 34 995, |
| --- | --- |

—

ENPI: 34 995,

| — | GISC: 65 152 |
| --- | --- |

—

GISC: 65 152

| — | IPA2: 5 510 |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 510

2013:

| — | GIO1: 61 657 |
| --- | --- |

—

GIO1: 61 657

| — | ENPI: 78 821, |
| --- | --- |

—

ENPI: 78 821,

| — | GISC: 71 150 |
| --- | --- |

—

GISC: 71 150

| — | IPA2: 16 765 |
| --- | --- |

—

IPA2: 16 765

2014:

| — | InSEIS: 19 200 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 19 200

(5)  2012:

| — | GIO: 1 143, |
| --- | --- |

—

GIO: 1 143,

| — | IPA2: 175, |
| --- | --- |

—

IPA2: 175,

| — | ENPI: 5 181. |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 181.

2013:

| — | GIO: 20 107, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 107,

| — | IPA2: 5 825, |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 825,

| — | ENPI: 12 909. |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

| — | GIO80 376, |
| --- | --- |

—

GIO80 376,

| — | GISC: 38 513. |
| --- | --- |

—

GISC: 38 513.

2013:

| — | GIO: 19 873, |
| --- | --- |

—

GIO: 19 873,

| — | GISC: 4 594. |
| --- | --- |

—

GISC: 4 594.

(7)  2013:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 29 930. |
| --- | --- |

—

GISC: 29 930.

(8)  2012:

| — | IPA2: 5 800. |
| --- | --- |

—

IPA2: 5 800.

| — | GISC: 17 043, |
| --- | --- |

—

GISC: 17 043,

| — | ENPI: 49 534. |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 534.

2012:

| — | GIO: 400, |
| --- | --- |

—

GIO: 400,

| — | IPA2: 3 956, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 956,

| — | GISC: 8, |
| --- | --- |

—

GISC: 8,

| — | ENPI: 40 044. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 044.

(9)  2012:

| — | ENPI: 143 535, |
| --- | --- |

—

ENPI: 143 535,

| — | GISC: 12 762, |
| --- | --- |

—

GISC: 12 762,

| — | IPA2: 181 566, |
| --- | --- |

—

IPA2: 181 566,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 41 209. |
| --- | --- |

—

GIO: 41 209.

2013:

| — | ENPI: 177 726, |
| --- | --- |

—

ENPI: 177 726,

| — | GISC: 147 350, |
| --- | --- |

—

GISC: 147 350,

| — | IPA2: 218 968. |
| --- | --- |

—

IPA2: 218 968.

| — | GIO: 158 791 |
| --- | --- |

—

GIO: 158 791

2014:

| — | InSEIS: 102 000, |
| --- | --- |

—

InSEIS: 102 000,

(10)  2014:

| — | InSEIS: 352 974 |
| --- | --- |

—

InSEIS: 352 974

(11)  2012:

| — | ENPI: 887 515, |
| --- | --- |

—

ENPI: 887 515,

| — | GISC: 76 290, |
| --- | --- |

—

GISC: 76 290,

| — | IPA2: 78 810, |
| --- | --- |

—

IPA2: 78 810,

| — | IPA: 259 706, |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706,

| — | GIO: 1 216 991. |
| --- | --- |

—

GIO: 1 216 991.

2013:

| — | ENPI: 1 290 846 |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 290 846

| — | GISC: 283 600, |
| --- | --- |

—

GISC: 283 600,

| — | IPA2: 412 416, |
| --- | --- |

—

IPA2: 412 416,

| — | GIO: 8 153 109. |
| --- | --- |

—

GIO: 8 153 109.

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/19

---

Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS) | 20 018 500 | 20 026 500 | 20 044 530,— |
| 1 3 | EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS | 125 000 | 117 000 | 100 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 143 500 | 20 143 500 | 20 144 530,— |
| 4 |
| IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | p.m. | 1 844 522 | 0,— |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | 1 081 | 2 805,— |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 52 070 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 1 897 673 | 2 805,— |
| 8 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 8 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 20 143 500 | 22 041 173 | 20 147 335,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS)

20 018 500

20 026 500

20 044 530,—

1 3

EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS

125 000

117 000

100 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 143 500

20 143 500

20 144 530,—

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

p.m.

1 844 522

0,—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

1 081

2 805,—

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

52 070

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

1 897 673

2 805,—

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

0,—

8 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

20 143 500

22 041 173

20 147 335,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 106 000 | 13 106 000 | 12 886 400 | 12 886 400 | 12 594 423,— | 12 594 423,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 110 000 | 110 000 | 104 000 | 104 000 | 150 899,— | 150 899,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 220 000 | 220 000 | 288 300 | 288 300 | 222 668,— | 222 668,— |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | p.m. | p.m. | — | — | 39 345,— | 39 345,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 145,— | 10 145,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 448 000 | 13 448 000 | 13 290 700 | 13 290 700 | 13 017 480,— | 13 017 480,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 610 334 | 610 334 | 640 936 | 640 936 | 536 344,— | 536 344,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 761 616 | 761 616 | 821 671 | 821 671 | 821 729,— | 821 729,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 105 600 | 105 600 | 106 600 | 106 600 | 37 621,— | 37 621,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 103 450 | 103 450 | 81 950 | 81 950 | 87 691,— | 87 691,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 31 000 | 31 000 | 38 000 | 38 000 | 25 100,— | 25 100,— |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 604,— | 87 604,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 712 000 | 1 712 000 | 1 789 157 | 1 789 157 | 1 596 089,— | 1 596 089,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 872 100 | 872 100 | 993 000 | 1 039 243 | 1 019 063,— | 950 248,— |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 361 400 | 3 361 400 | 3 240 785 | 3 224 042 | 3 619 992,— | 3 717 888,— |
| 3 2 | OPERACIJOS | 750 000 | 750 000 | 829 858 | 800 358 | 873 976,— | 850 645,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 983 500 | 4 983 500 | 5 063 643 | 5 063 643 | 5 513 031,— | 5 518 781,— |
| 4 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS | — | — | — | — | | |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | p.m. | p.m. | 1 844 522 | 1 844 522 | | |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | 53 151 | 53 151 | 83 754,— | 83 754,— |
| 4 4 | ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS | — | — | — | — | | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 | 83 754,— | 83 754,— |
| 8 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | — | — | — | — | | |
| | 8 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | — | — | | |
| 9 |
| SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | — | — | — | — | | |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | — | — | | |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | — | — | — | — | | |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | — | — | | |
| | BENDRA SUMA | 20 143 500 | 20 143 500 | 22 041 173 | 22 041 173 | 20 210 354,— | 20 216 104,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 106 000

13 106 000

12 886 400

12 886 400

12 594 423,—

12 594 423,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

110 000

110 000

104 000

104 000

150 899,—

150 899,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

220 000

220 000

288 300

288 300

222 668,—

222 668,—

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

p.m.

p.m.

—

—

39 345,—

39 345,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

12 000

12 000

10 145,—

10 145,—

1 9

PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

—

—

—

—

0,—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 448 000

13 448 000

13 290 700

13 290 700

13 017 480,—

13 017 480,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

610 334

610 334

640 936

640 936

536 344,—

536 344,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

761 616

761 616

821 671

821 671

821 729,—

821 729,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

105 600

105 600

106 600

106 600

37 621,—

37 621,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

103 450

103 450

81 950

81 950

87 691,—

87 691,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

31 000

31 000

38 000

38 000

25 100,—

25 100,—

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

100 000

100 000

87 604,—

87 604,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 712 000

1 712 000

1 789 157

1 789 157

1 596 089,—

1 596 089,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

872 100

872 100

993 000

1 039 243

1 019 063,—

950 248,—

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 361 400

3 361 400

3 240 785

3 224 042

3 619 992,—

3 717 888,—

3 2

OPERACIJOS

750 000

750 000

829 858

800 358

873 976,—

850 645,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 983 500

4 983 500

5 063 643

5 063 643

5 513 031,—

5 518 781,—

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

—

—

—

—

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

p.m.

p.m.

1 844 522

1 844 522

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

53 151

53 151

83 754,—

83 754,—

4 4

ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

—

—

—

—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

1 897 673

1 897 673

83 754,—

83 754,—

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

—

—

—

—

8 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

—

—

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

—

—

—

—

9 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

—

—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

—

—

—

—

10 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

—

—

BENDRA SUMA

20 143 500

20 143 500

22 041 173

22 041 173

20 210 354,—

20 216 104,—

3 0 Skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2014 m. įsipareigojimai | 182 000 | 182 000 | — |
| 2014 m. asignavimai | 872 100 | 690 100 | 182 000 |
| Iš viso | 1 054 100 | 872 100 | 182 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2014

2015

Neįvykdyti ankstesnių nei 2014 m. įsipareigojimai

182 000

182 000

—

2014 m. asignavimai

872 100

690 100

182 000

Iš viso

1 054 100

872 100

182 000

3 1 Skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2014 m. įsipareigojimai | 1 498 000 | 1 498 000 | — |
| 2014 m. asignavimai | 3 361 400 | 1 863 400 | 1 498 000 |
| Iš viso | 4 859 400 | 3 361 400 | 1 498 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2014

2015

Neįvykdyti ankstesnių nei 2014 m. įsipareigojimai

1 498 000

1 498 000

—

2014 m. asignavimai

3 361 400

1 863 400

1 498 000

Iš viso

4 859 400

3 361 400

1 498 000

3 2 Skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2014 m. įsipareigojimai | 161 000 | 161 000 | — |
| 2014 m. asignavimai | 750 000 | 589 000 | 161 000 |
| Iš viso | 911 000 | 750 000 | 161 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2014

2015

Neįvykdyti ankstesnių nei 2014 m. įsipareigojimai

161 000

161 000

—

2014 m. asignavimai

750 000

589 000

161 000

Iš viso

911 000

750 000

161 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2014 | 2013 | Pareigybių padėtis 2012 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 14 | — | 15 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | 3 | — | |
| AD 5 | — | | — | | — | 3 |
| Tarpinė AD suma | — | 61 | — | 62 | — | 60 |
| AST 11 | — | | — | | — | |
| AST 10 | — | 3 | — | 7 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 7 | — | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 6 |
| AST 2 | — | | — | | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | | — | |
| Tarpinė AST suma | — | 33 | — | 34 | — | 33 |
| Iš viso | — | 94 | — | 96 | — | 93 |

Pareigų grupė ir lygis

2014

2013

Pareigybių padėtis 2012 m. gruodžio 31 d.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

10

—

7

AD 11

—

8

—

8

—

11

AD 10

—

4

—

3

—

1

AD 9

—

12

—

12

—

12

AD 8

—

8

—

6

—

5

AD 7

—

14

—

15

—

20

AD 6

—

—

3

—

AD 5

—

—

—

3

Tarpinė AD suma

—

61

—

62

—

60

AST 11

—

—

—

AST 10

—

3

—

7

—

1

AST 9

—

8

—

3

—

5

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

4

—

7

—

6

AST 6

—

4

—

1

—

3

AST 5

—

5

—

6

—

3

AST 4

—

2

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

4

—

6

AST 2

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

Tarpinė AST suma

—

33

—

34

—

33

Iš viso

—

94

—

96

—

93

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | Užpildytos 2012 m. gruodžio 31 d. | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 7 |
| FG III | 18 | 20 | 21 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | | | |
| Iš viso FG | 32 | 35 | 38 |
| Vietos darbuotojų | 2 | 2 | 2 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 | 0 |
| Iš viso | 35 | 36 | 40 |

Sutartiniai darbuotojai

Užpildytos 2012 m. gruodžio 31 d.

2013

2014

FG IV

4

4

7

FG III

18

20

21

FG II

10

10

10

FG I

Iš viso FG

32

35

38

Vietos darbuotojų

2

2

2

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

0

Iš viso

35

36

40

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2014 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/27 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/27

---

Europos vaistų agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/05)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 236 156 000 | 199 810 000 | 174 247 820,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 39 230 000 | 39 230 000 | 38 831 827,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 084 000 | 1 098 000 | 753 116,— |
| 5 |
| PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 75 000 | 10 802 000 | 8 711 060,— |
| 6 |
| PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS |
| 6 0 | PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 20 524 000 | 520 000 | 128 193,— |
| 7 |
| BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 100 000 | 100 000 | 855 402,— |
| | BENDRA SUMA | 297 169 000 | 251 560 000 | 223 527 418,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

1 084 000

1 098 000

753 116,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 084 000

1 098 000

753 116,—

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

75 000

10 802 000

8 711 060,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

75 000

10 802 000

8 711 060,—

6

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

6 0

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

20 524 000

520 000

128 193,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

20 524 000

520 000

128 193,—

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

100 000

100 000

855 402,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

100 000

100 000

855 402,—

BENDRA SUMA

297 169 000

251 560 000

223 527 418,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 99 945 000 | 78 331 000 | 69 457 309,— |
| 1 3 | TARNYBINĖS KELIONĖS | 605 000 | 465 000 | 575 048,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 758 000 | 641 000 | 556 715,— |
| 1 5 | VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI | 3 724 000 | 2 805 000 | 2 293 367,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 320 000 | 306 000 | 235 668,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 38 000 | 28 000 | 15 045,— |
| 1 8 | DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS | 2 395 000 | 2 255 000 | 2 118 302,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 107 785 000 | 84 831 000 | 75 251 454,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 39 530 000 | 45 690 000 | 21 065 671,— |
| 2 1 | AGENTŪROS DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 19 776 000 | 14 787 000 | 7 108 435,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 210 000 | 3 026 000 | 1 351 269,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 591 000 | 1 018 000 | 785 213,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI | 184 000 | 514 000 | 401 053,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS | 136 000 | 125 000 | 105 130,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 64 427 000 | 65 160 000 | 30 816 771,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 117 233 000 | 92 622 000 | 95 127 699,— |
| 3 1 | SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS | 7 724 000 | 8 947 000 | 17 662 219,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 124 957 000 | 101 569 000 | 112 789 919,— |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 297 169 000 | 251 560 000 | 218 858 143,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

99 945 000

78 331 000

69 457 309,—

1 3

TARNYBINĖS KELIONĖS

605 000

465 000

575 048,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

758 000

641 000

556 715,—

1 5

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

3 724 000

2 805 000

2 293 367,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

320 000

306 000

235 668,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

38 000

28 000

15 045,—

1 8

DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS

2 395 000

2 255 000

2 118 302,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

107 785 000

84 831 000

75 251 454,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

39 530 000

45 690 000

21 065 671,—

2 1

AGENTŪROS DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

19 776 000

14 787 000

7 108 435,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 210 000

3 026 000

1 351 269,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 591 000

1 018 000

785 213,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI

184 000

514 000

401 053,—

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

136 000

125 000

105 130,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

64 427 000

65 160 000

30 816 771,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

117 233 000

92 622 000

95 127 699,—

3 1

SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS

7 724 000

8 947 000

17 662 219,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

124 957 000

101 569 000

112 789 919,—

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

297 169 000

251 560 000

218 858 143,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 2 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 8 | 8 |
| AD 12 | 32 | 38 | 42 |
| AD 11 | 23 | 38 | 38 |
| AD 10 | 23 | 36 | 36 |
| AD 9 | 30 | 40 | 37 |
| AD 8 | 40 | 47 | 49 |
| AD 7 | 44 | 45 | 51 |
| AD 6 | 73 | 42 | 39 |
| AD 5 | 38 | 42 | 30 |
| Iš viso AD | 315 | 346 | 340 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 5 |
| AST 9 | 2 | 7 | 7 |
| AST 8 | 8 | 13 | 15 |
| AST 7 | 13 | 20 | 19 |
| AST 6 | 12 | 33 | 36 |
| AST 5 | 27 | 35 | 37 |
| AST 4 | 46 | 51 | 55 |
| AST 3 | 46 | 39 | 39 |
| AST 2 | 38 | 40 | 34 |
| AST 1 | 66 | 20 | 10 |
| Iš viso AST | 260 | 265 | 259 |
| Iš viso | 575 | 611 | 599 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

AD 15

2

4

4

AD 14

2

6

6

AD 13

8

8

8

AD 12

32

38

42

AD 11

23

38

38

AD 10

23

36

36

AD 9

30

40

37

AD 8

40

47

49

AD 7

44

45

51

AD 6

73

42

39

AD 5

38

42

30

Iš viso AD

315

346

340

AST 11

1

2

2

AST 10

1

5

5

AST 9

2

7

7

AST 8

8

13

15

AST 7

13

20

19

AST 6

12

33

36

AST 5

27

35

37

AST 4

46

51

55

AST 3

46

39

39

AST 2

38

40

34

AST 1

66

20

10

Iš viso AST

260

265

259

Iš viso

575

611

599

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 46 |
| FG III | 10 | 13 | 12 |
| FG II | 56 | 61 | 72 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 106 | 125 | 130 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 16 | 15 | 25 |
| Iš viso | 122 | 140 | 155 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2012

2013

2014

FG IV

40

51

46

FG III

10

13

12

FG II

56

61

72

FG I

—

—

—

Iš viso FG

106

125

130

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

16

15

25

Iš viso

122

140

155

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/33 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/33

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 14 794 000,— | 15 550 000,— | 15 550 920,— |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 444 000,— | 15 900 000,— | 15 900 920,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 389 962,64 | 408 171,84 | 416 087,12 |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 317 007,12 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

14 794 000,—

15 550 000,—

15 550 920,—

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS

650 000,—

350 000,—

350 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 444 000,—

15 900 000,—

15 900 920,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

389 962,64

408 171,84

416 087,12

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

0,—

0,—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

389 962,64

408 171,84

416 087,12

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

15 833 962,64

16 308 171,84

16 317 007,12

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 336 638,81 | 9 294 017,45 | 9 022 843,72 |
| 2 |
| IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 069 828,76 | 2 266 218,10 | 2 292 297,23 |
| 3 |
| IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 777 495,07 | 4 397 936,29 | 4 610 133,62 |
| 4 |
| IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 650 000,— | 350 000,— | 350 000,— |
| 5 | REZERVAS | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 833 962,64 | 16 308 171,84 | 16 275 274,57 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

650 000,—

350 000,—

350 000,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

650 000,—

350 000,—

350 000,—

5

REZERVAS

—

—

0,—

BENDRA SUMA

15 833 962,64

16 308 171,84

16 275 274,57

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2013 | Pareigybės, kurias leista sukurti | Pareigybės, kurias leista sukurti |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | — | 15 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 5 | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | 7 | 43 | 9 | 46 | 8 | 46 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 5 | 22 | 6 | 23 | 5 | 23 |
| Iš viso | 12 | 65 | 15 | 69 | 13 | 69 |
| Bendra suma | 77 | 84 | 82 |

Pareigų grupė ir lygis

2013

2014

31.12.2013

Pareigybės, kurias leista sukurti

Pareigybės, kurias leista sukurti

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

4

7

4

10

4

10

AD 11

1

3

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

—

15

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

5

—

2

—

—

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

7

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

7

43

9

46

8

46

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

2

AST 9

—

2

1

5

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

1

3

1

1

—

—

AST 5

—

8

—

2

—

—

AST 4

1

4

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

Iš viso AST

5

22

6

23

5

23

Iš viso

12

65

15

69

13

69

Bendra suma

77

84

82

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 27 | 24 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 28 | 25 |

Sutartiniai darbuotojai

2013

2014

FG IV

—

—

FG III

11

8

FG II

13

13

FG I

3

3

Iš viso FG

27

24

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

28

25

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/39

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/07)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 136 637,99 |
| 3 |
| EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 386 242,60 |
| | BENDRA SUMA | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

2 antraštinė dalis – Iš viso

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

BENDRA SUMA

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 29 045 000 | 28 997 500 | 26 306 436,99 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 000 000 | 1 000 000 | 983 446,21 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 115 000 | 150 000 | 100 199,12 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 450 000 | 450 000 | 315 112,83 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 25 000 | 9 500 | 9 678,49 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 900 000 | 928 000 | 853 186,32 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 31 535 000 | 31 535 000 | 28 568 059,96 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 183 000 | 2 911 000 | 2 886 459,14 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 778 000 | 2 979 072 | 2 182 944,96 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 169 000 | 104 000 | 62 450,29 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 350 000 | 335 000 | 191 816,62 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 250 000 | 228 000 | 223 638,18 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 330 000 | 530 100 | 159 938,71 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 060 000 | 7 087 172 | 5 707 247,90 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 19 720 000 | 19 692 828 | 19 247 572,73 |
| | BENDRA SUMA | 58 315 000 | 58 315 000 | 53 522 880,59 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

29 045 000

28 997 500

26 306 436,99

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 000 000

1 000 000

983 446,21

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

115 000

150 000

100 199,12

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

450 000

450 000

315 112,83

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

25 000

9 500

9 678,49

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

900 000

928 000

853 186,32

1 antraštinė dalis – Iš viso

31 535 000

31 535 000

28 568 059,96

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 183 000

2 911 000

2 886 459,14

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 778 000

2 979 072

2 182 944,96

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

169 000

104 000

62 450,29

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

350 000

335 000

191 816,62

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

250 000

228 000

223 638,18

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

330 000

530 100

159 938,71

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 060 000

7 087 172

5 707 247,90

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

3 antraštinė dalis – Iš viso

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

BENDRA SUMA

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 18 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 18 | 22 |
| AD 7 | — | — | — | 18 | 16 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 18 | 22 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 10 | 17 |
| Iš viso AD | — | — | — | 133 | 135 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 14 | 13 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 11 | 15 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 0 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Iš viso AST | — | — | — | 61 | 63 | 64 |
| Iš viso | — | — | — | 194 | 198 | 200 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

5

4

3

AD 13

—

—

—

4

3

2

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

12

10

9

AD 10

—

—

—

20

18

15

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

18

22

AD 7

—

—

—

18

16

12

AD 6

—

—

—

18

22

24

AD 5

—

—

—

4

10

17

Iš viso AD

—

—

—

133

135

136

AST 11

—

—

—

2

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

5

4

3

AST 7

—

—

—

9

7

6

AST 6

—

—

—

14

13

11

AST 5

—

—

—

19

20

20

AST 4

—

—

—

8

11

15

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

0

2

3

AST 1

—

—

—

0

1

2

Iš viso AST

—

—

—

61

63

64

Iš viso

—

—

—

194

198

200

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 48 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 11 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 100 | 100 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 5 |
| Iš viso | 105 | 105 |

Sutartiniai darbuotojai

2014

2013

FG IV

49

48

FG III

37

37

FG II

11

12

FG I

3

3

Iš viso FG

100

100

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

5

Iš viso

105

105

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/45 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/45

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 14 519 521 | 15 071 880 | 14 047 222,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 160 100 | 180 000 | 200 000,— |
| 2 2 | KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS | p.m. | 2 208 740 | 1 000 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 160 100 | 2 388 740 | 1 200 000,— |
| 5 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 2 575,11 |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 474,53 |
| | BENDRA SUMA | 14 679 621 | 17 460 620 | 15 250 271,64 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

160 100

180 000

200 000,—

2 2

KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

2 575,11

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

474,53

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

474,53

BENDRA SUMA

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 558 200 | 5 432 000 | 5 064 170,40 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 34 000 | 34 000 | 23 207,84 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 14 000 | 28 000 | 13 102,17 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 606 200 | 5 494 000 | 5 100 480,41 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 671 750 | 1 167 236 | 953 699,10 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 505 800 | 470 925 | 465 933,49 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 39 150 | 39 150 | 30 568,41 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 31 300 | 60 064 | 20 158,19 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 132 475 | 123 000 | 153 260,89 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 380 475 | 1 860 375 | 1 623 620,08 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 2 | RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA | 3 650 560 | 3 504 816 | 4 322 739,97 |
| 3 3 | TINKLAI IR KOORDINAVIMAS | 1 280 000 | 1 349 000 | 1 167 660,76 |
| 3 4 | PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ | 2 762 386 | 3 043 689 | 2 018 755,86 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 692 946 | 7 897 505 | 7 509 156,59 |
| 4 |
| IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 5 | VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA II | — | — | 24 670,28 |
| 4 6 | VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III | p.m. | 558 740 | 221 717,77 |
| 4 7 | : VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE | p.m. | 1 650 000 | 0,— |
| 4 8 | ENPI – EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ | p.m. | | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 2 208 740 | 246 388,05 |
| 5 |
| REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 14 679 621 | 17 460 620 | 14 479 645,13 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

34 000

34 000

23 207,84

1 5

MOBILUMAS

14 000

28 000

13 102,17

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

505 800

470 925

465 933,49

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

39 150

39 150

30 568,41

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

31 300

60 064

20 158,19

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

132 475

123 000

153 260,89

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 2

RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

TINKLAI IR KOORDINAVIMAS

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 5

VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA II

—

—

24 670,28

4 6

VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

: VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI – EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

2 208 740

246 388,05

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Patvirtinta | 31.10.2013 | Patvirtinta | Patvirtinta |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| AST 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Iš viso AST kategorijos | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 |
| Bendra suma | 42 | 44 | 42 | 44 | 43 |

Kategorija ir lygis

2012

2013

2014

31.12.2012

Patvirtinta

31.10.2013

Patvirtinta

Patvirtinta

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Iš viso AST kategorijos

18

20

18

20

19

Bendra suma

42

44

42

44

43

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2012 | 31.10.2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 2 | 1 |
| FG III | 11 | 11 | 13 |
| FG II | 12 | 11 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 24 | 24 | 24 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 24 | 24 | 24 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

Iš viso FG

24

24

24

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

24

24

24

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/51 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/51

---

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ĮPLAUKOS |
| 1 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 812 000 | 12 460 000 | 12 634 982,50 |
| 2 |
| SUBSIDIJOS |
| 2 0 | SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVAS |
| 3 0 | REZERVAS DEFICITUI | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 898 000 | 1 562 000 | 1 411 894,39 |
| 5 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 12 000 | 12 000 | 4 611,48 |
| 6 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 1 | BANKO PALŪKANOS | 250 000 | 150 000 | 316 869,30 |
| 9 2 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | 200 000 | 200 000 | 196 783,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 450 000 | 350 000 | 513 652,30 |
| | BENDRA SUMA | 14 172 000 | 14 384 000 | 14 565 140,67 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

ĮPLAUKOS

1 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

2

SUBSIDIJOS

2 0

SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

12 000

12 000

4 611,48

5 antraštinė dalis – Iš viso

12 000

12 000

4 611,48

6

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

250 000

150 000

316 869,30

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

200 000

200 000

196 783,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

450 000

350 000

513 652,30

BENDRA SUMA

14 172 000

14 384 000

14 565 140,67

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| TARNYBOS PERSONALAS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 985 000 | 5 985 000 | 5 898 000 | 5 898 000 | 5 213 175,32 | 5 213 175,32 |
| 1 2 | PROFESINIS MOKYMAS | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 87 403,95 | 87 403,95 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 994,86 | 230 994,86 |
| 1 4 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 20 000 | 20 000 | 92 000 | 92 000 | 7 331,24 | 7 331,24 |
| 1 5 | SOCIALINĖ APSAUGA | 15 000 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 11 740,09 | 11 740,09 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 388,64 | 6 388,64 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 370 000 | 6 370 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 5 557 034,10 | 5 557 034,10 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 200 340,70 | 200 340,70 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 314 603,40 | 314 603,40 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 27 299,74 | 27 299,74 |
| 2 3 | EINAMOJI ADMINISTRACIJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 87 857,78 | 87 857,78 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 167,32 | 84 167,32 |
| 2 5 | SUSITIKIMAI | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 196 330,94 | 196 330,94 |
| 2 6 | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 75 575,59 | 75 575,59 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 986 175,47 | 986 175,47 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | 6 350 000 | 5 400 000 | 7 500 000 | 5 700 000 | 6 146 034,14 | 4 667 301,89 |
| 3 1 | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS | 312 000 | 312 000 | 332 000 | 327 000 | 272 160,— | 267 600,— |
| 3 3 | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | LEIDINIAI IR VERTIMAI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 92 009,36 | 61 211,92 |
| 3 5 | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS | 400 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 218 616,— | 85 231,— |
| 3 6 | SPECIALŪS KONSULTANTAI | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 20 641,32 | 36 195,42 |
| 3 7 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 81 579,64 | 80 602,09 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 502 000 | 6 302 000 | 8 672 000 | 6 617 000 | 6 831 040,46 | 5 198 142,32 |
| 10 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1 | SPECIALUSIS FONDAS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2 | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3 | SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 372 000 | 14 172 000 | 16 439 000 | 14 384 000 | 13 374 250,03 | 11 741 351,89 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

TARNYBOS PERSONALAS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 985 000

5 985 000

5 898 000

5 898 000

5 213 175,32

5 213 175,32

1 2

PROFESINIS MOKYMAS

100 000

100 000

110 000

110 000

87 403,95

87 403,95

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

240 000

240 000

240 000

240 000

230 994,86

230 994,86

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

20 000

20 000

92 000

92 000

7 331,24

7 331,24

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

15 000

15 000

17 000

17 000

11 740,09

11 740,09

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

6 388,64

6 388,64

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 370 000

6 370 000

6 367 000

6 367 000

5 557 034,10

5 557 034,10

2

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

400 000

400 000

300 000

300 000

200 340,70

200 340,70

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

350 000

350 000

350 000

350 000

314 603,40

314 603,40

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

70 000

70 000

70 000

70 000

27 299,74

27 299,74

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

100 000

100 000

100 000

100 000

87 857,78

87 857,78

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

100 000

100 000

100 000

100 000

84 167,32

84 167,32

2 5

SUSITIKIMAI

330 000

330 000

330 000

330 000

196 330,94

196 330,94

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

150 000

150 000

150 000

150 000

75 575,59

75 575,59

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 500 000

1 500 000

1 400 000

1 400 000

986 175,47

986 175,47

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

6 350 000

5 400 000

7 500 000

5 700 000

6 146 034,14

4 667 301,89

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

312 000

312 000

332 000

327 000

272 160,—

267 600,—

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

150 000

150 000

150 000

150 000

92 009,36

61 211,92

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

400 000

150 000

400 000

150 000

218 616,—

85 231,—

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

90 000

90 000

90 000

90 000

20 641,32

36 195,42

3 7

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

200 000

200 000

200 000

200 000

81 579,64

80 602,09

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 502 000

6 302 000

8 672 000

6 617 000

6 831 040,46

5 198 142,32

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3

SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

—

—

—

—

0,—

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

—

—

0,—

0,—

BENDRA SUMA

15 372 000

14 172 000

16 439 000

14 384 000

13 374 250,03

11 741 351,89

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | 2 (1) | — | 2 | 3 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso | 5 (2) | 7 | 4 | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 2 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso | 8 | 28 | 7 | 28 |
| Bendra suma | 13
   (4) | 35 | 11 | 36 |

Pareigų grupė ir lygis

2013

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

2 (1)

—

2

3

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Iš viso

5 (2)

7

4

8

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

2

AST 9

5 (3)

5

4

5

AST 8

—

1

2

1

AST 7

2

1

—

—

AST 6

—

4

1

4

AST 5

1

6

—

6

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

2

—

6

AST 2

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso

8

28

7

28

Bendra suma

13
   (4)

35

11

36

---

(1)  Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.

(2)  Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.

(3)  Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.

(4)  Su sąlyga, kad darbuotojas bus atestuotas.

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/57 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/57

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 000/10

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 39 757 500 | 43 526 700 | 41 318 887,— |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 138 400 | 2 764 700 | 3 400 494,— |
| 4 |
| KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 363 250 | 443 250 | 475 922,— |
| 5 |
| IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 5 043 650 | 5 456 917 | 2 973 349,— |
| 6 |
| GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 48 302 800 | 52 191 567 | 48 168 652,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

363 250

443 250

475 922,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

363 250

443 250

475 922,—

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

48 302 800

52 191 567

48 168 652,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 24 762 300 | 23 782 200 | 22 411 687,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 107 400 | 117 000 | 105 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 279 500 | 428 600 | 435 468,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 92 000 | 147 000 | 142 900,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 2 500,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 25 243 200 | 24 476 800 | 23 097 555,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 2 549 100 | 2 627 900 | 1 815 245,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 600 000 | 3 490 100 | 2 217 235,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 110 500 | 223 900 | 61 217,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 250 400 | 301 600 | 184 344,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 231 800 | 290 300 | 199 638,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 30 000 | 10 000 | 5 625,— |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 140 800 | 108 000 | 94 495,— |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 25 000 | 25 000 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 5 937 600 | 7 076 800 | 4 577 799,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 14 703 000 | 14 801 000 | 13 932 944,— |
| 3 1 | IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI | 705 000 | 635 000 | 625 989,— |
| 3 2 | E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS | 937 000 | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 16 345 000 | 15 436 000 | 14 558 933,— |
| 10 |
| REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | 777 000 | 5 204 067 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 48 302 800 | 52 193 667 | 42 234 287,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

24 762 300

23 782 200

22 411 687,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

107 400

117 000

105 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

279 500

428 600

435 468,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

92 000

147 000

142 900,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 500,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

25 243 200

24 476 800

23 097 555,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

2 549 100

2 627 900

1 815 245,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 600 000

3 490 100

2 217 235,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

110 500

223 900

61 217,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

250 400

301 600

184 344,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

231 800

290 300

199 638,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

30 000

10 000

5 625,—

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

140 800

108 000

94 495,—

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

25 000

25 000

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

5 937 600

7 076 800

4 577 799,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

14 703 000

14 801 000

13 932 944,—

3 1

IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

705 000

635 000

625 989,—

3 2

E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS

937 000

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

16 345 000

15 436 000

14 558 933,—

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

777 000

5 204 067

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

777 000

5 204 067

0,—

BENDRA SUMA

48 302 800

52 193 667

42 234 287,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| AD 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 |
| AD 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 2 | 7 | 8 | 24 | 23 | 20 |
| AD 6 | 4 | 4 | 1 | 19 | 17 | 11 |
| AD 5 | — | 0 | 3 | 12 | 17 | 27 |
| Iš viso AD | 45 | 45 | 42 | 92 | 93 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 4 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 4 |
| AST 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | 2 | 3 | 13 | 18 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 6 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| Iš viso AST | 14 | 16 | 17 | 52 | 52 | 50 |
| Iš viso | 59 | 61 | 59 | 144 | 145 | 140 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

10

8

5

4

3

3

AD 11

9

9

10

8

9

8

AD 10

8

10

8

6

5

6

AD 9

3

2

2

11

10

6

AD 8

8

4

4

7

8

8

AD 7

2

7

8

24

23

20

AD 6

4

4

1

19

17

11

AD 5

—

0

3

12

17

27

Iš viso AD

45

45

42

92

93

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

1

—

—

1

1

1

AST 8

4

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

1

3

3

3

AST 6

2

2

3

2

2

2

AST 5

2

2

1

12

9

4

AST 4

3

3

4

14

12

11

AST 3

—

2

3

13

18

21

AST 2

—

—

—

7

6

4

AST 1

—

—

—

—

1

4

Iš viso AST

14

16

17

52

52

50

Iš viso

59

61

59

144

145

140

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/61 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/61

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/11)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 21 229 000 | 21 348 510 | 20 376 020,— |
| 3 |
| PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 271 340 | 270 887,14 |
| | BENDRA SUMA | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 646 907,14 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

271 340

270 887,14

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

271 340

270 887,14

BENDRA SUMA

21 229 000

21 619 850

20 646 907,14

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 557 000 | 9 871 000 | 9 180 098,80 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 45 000 | 52 000 | 79 306,79 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 270 000 | 400 000 | 467 722,32 |
| 1 4 | TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 368 000 | 363 000 | 351 278,05 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 350 000 | 365 000 | 261 951,20 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 592 000 | 420 000 | 381 566,17 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 3 000 | 5 000 | 4 028,39 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | 37 000 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 12 185 000 | 11 513 000 | 10 725 951,72 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 096 000 | 1 308 000 | 1 280 113,63 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 819 000 | 811 000 | 768 665,07 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 42 000 | 37 000 | 9 220,43 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 74 000 | 98 000 | 100 109,51 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 157 000 | 153 000 | 105 754,25 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 26 000 | 26 000 | 16 828,83 |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 30 000 | 18 000 | 0,— |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 244 000 | 2 451 000 | 2 280 691,72 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 2 | LAISVĖS | 470 000 | 1 415 000 | 533 732,01 |
| 3 3 | LYGYBĖ | 3 715 000 | 2 314 000 | 2 676 080,— |
| 3 6 | TEISINGUMAS | 400 000 | 1 090 000 | 2 264 916,68 |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 1 635 000 | 1 880 000 | 1 805 148,24 |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | 475 000 | 462 340 | 529 513,96 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | 105 000 | 494 510 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 6 800 000 | 7 655 850 | 7 809 390,89 |
| | BENDRA SUMA | 21 229 000 | 21 619 850 | 20 816 034,33 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 557 000

9 871 000

9 180 098,80

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

45 000

52 000

79 306,79

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

270 000

400 000

467 722,32

1 4

TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS

368 000

363 000

351 278,05

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

350 000

365 000

261 951,20

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

592 000

420 000

381 566,17

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

3 000

5 000

4 028,39

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

37 000

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 185 000

11 513 000

10 725 951,72

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 096 000

1 308 000

1 280 113,63

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

819 000

811 000

768 665,07

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

42 000

37 000

9 220,43

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

74 000

98 000

100 109,51

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

157 000

153 000

105 754,25

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

26 000

26 000

16 828,83

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

30 000

18 000

0,—

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 244 000

2 451 000

2 280 691,72

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 2

LAISVĖS

470 000

1 415 000

533 732,01

3 3

LYGYBĖ

3 715 000

2 314 000

2 676 080,—

3 6

TEISINGUMAS

400 000

1 090 000

2 264 916,68

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

1 635 000

1 880 000

1 805 148,24

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

475 000

462 340

529 513,96

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

105 000

494 510

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

6 800 000

7 655 850

7 809 390,89

BENDRA SUMA

21 229 000

21 619 850

20 816 034,33

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso A* | — | — | — | 48 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| Iš viso AST* | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| Iš viso | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso A*

—

—

—

48

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

Iš viso AST*

—

—

—

27

28

28

Iš viso

—

—

—

75

78

75

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Iš viso | 29 | 29 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 9 | 9 |
| Iš viso | 38 | 38 |

Sutartiniai darbuotojai

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Iš viso

29

29

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

9

9

Iš viso

38

38

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/67 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/67

---

Europos maisto saugos tarnybos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/12)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 77 523 000 | 74 008 590 | 74 629 040,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 296 000 | 1 983 000 | 1 857 050,— |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 79 819 000 | 75 991 590 | 76 486 090,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

79 819 000

75 991 590

76 486 090,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 37 742 000 | 37 742 000 | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 467 447,— | 36 227 026,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 190 000 | 190 000 | 150 000 | 150 000 | 122 456,— | 104 637,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 155 000 | 1 155 000 | 1 035 000 | 1 035 000 | 906 069,— | 414 142,— |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | 912 000 | 912 000 | 900 000 | 900 000 | 937 372,— | 893 151,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 513 000 | 1 513 000 | 161 000 | 161 000 | 125 819,— | 112 282,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 4 624,— | 2 909,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 41 517 000 | 41 517 000 | 39 809 000 | 39 809 000 | 38 563 787,— | 37 754 147,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 060 000 | 5 060 000 | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 598 994,— | 6 084 314,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 3 122 000 | 3 122 000 | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 285 531,— | 1 836 493,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 458 000 | 458 000 | 595 000 | 595 000 | 149 728,— | 30 268,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 168 319,— | 138 994,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 417 000 | 417 000 | 510 000 | 510 000 | 616 716,— | 399 021,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 318 000 | 318 000 | 240 000 | 240 000 | 121 122,— | 89 195,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 9 554 000 | 9 554 000 | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 940 410,— | 8 578 285,— |
| 3 |
| SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS | 7 354 000 | 7 354 000 | 7 804 000 | 6 782 000 | 6 879 368,— | 6 196 846,— |
| 3 1 | RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA | 8 820 000 | 8 820 000 | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 728 467,— | 7 978 938,— |
| 3 2 | MOKSLO STRATEGIJA IR KOORDINAVIMAS | 3 162 000 | 3 162 000 | 3 482 590 | 2 826 590 | 2 364 318,— | 1 704 430,— |
| 3 3 | IŠORĖS RYŠIAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 1 100 000 | 1 100 000 | 900 000 | 900 000 | 900 345,— | 609 517,— |
| 3 5 | HORIZONTALIOJI VEIKLA | 8 312 000 | 8 312 000 | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 317 996,— | 4 456 435,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 28 748 000 | 28 748 000 | 29 794 590 | 27 262 590 | 28 190 494,— | 20 946 166,— |
| | BENDRA SUMA | 79 819 000 | 79 819 000 | 78 523 590 | 75 991 590 | 77 694 691,— | 67 278 598,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

37 742 000

37 742 000

37 548 000

37 548 000

36 467 447,—

36 227 026,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

190 000

190 000

150 000

150 000

122 456,—

104 637,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 155 000

1 155 000

1 035 000

1 035 000

906 069,—

414 142,—

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

912 000

912 000

900 000

900 000

937 372,—

893 151,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 513 000

1 513 000

161 000

161 000

125 819,—

112 282,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

5 000

5 000

15 000

15 000

4 624,—

2 909,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

41 517 000

41 517 000

39 809 000

39 809 000

38 563 787,—

37 754 147,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 060 000

5 060 000

4 785 000

4 785 000

6 598 994,—

6 084 314,—

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

3 122 000

3 122 000

2 611 000

2 611 000

3 285 531,—

1 836 493,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

458 000

458 000

595 000

595 000

149 728,—

30 268,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

179 000

179 000

179 000

179 000

168 319,—

138 994,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

417 000

417 000

510 000

510 000

616 716,—

399 021,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

318 000

318 000

240 000

240 000

121 122,—

89 195,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

9 554 000

9 554 000

8 920 000

8 920 000

10 940 410,—

8 578 285,—

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

7 354 000

7 354 000

7 804 000

6 782 000

6 879 368,—

6 196 846,—

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

8 820 000

8 820 000

8 800 000

7 946 000

8 728 467,—

7 978 938,—

3 2

MOKSLO STRATEGIJA IR KOORDINAVIMAS

3 162 000

3 162 000

3 482 590

2 826 590

2 364 318,—

1 704 430,—

3 3

IŠORĖS RYŠIAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

1 100 000

1 100 000

900 000

900 000

900 345,—

609 517,—

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLA

8 312 000

8 312 000

8 808 000

8 808 000

9 317 996,—

4 456 435,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

28 748 000

28 748 000

29 794 590

27 262 590

28 190 494,—

20 946 166,—

BENDRA SUMA

79 819 000

79 819 000

78 523 590

75 991 590

77 694 691,—

67 278 598,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 9 |
| AD 9 | 1 | 41 | 1 | 37 | 1 | 33 |
| AD 8 | | 49 | | 47 | | 44 |
| AD 7 | 1 | 60 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 27 |
| AD 5 | | 14 | | 17 | | 21 |
| Iš viso AD | 5 | 232 | 5 | 226 | 5 | 220 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 7 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 8 | | 7 | | 5 |
| AST 5 | | 27 | | 25 | | 22 |
| AST 4 | | 31 | | 34 | | 38 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 24 |
| AST 2 | | 9 | | 20 | | 24 |
| AST 1 | | | | 2 | | 11 |
| Iš viso AST | | 107 | | 120 | | 130 |
| Iš viso | 5 | 339 | 5 | 346 | 5 | 350 |
| Bendra suma | 344 | 351 | 355 |

Pareigų grupė ir lygis

2014

2013

2012

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

1

AD 12

1

14

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

15

1

12

1

9

AD 9

1

41

1

37

1

33

AD 8

49

47

44

AD 7

1

60

1

61

1

58

AD 6

1

23

1

23

1

27

AD 5

14

17

21

Iš viso AD

5

232

5

226

5

220

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

2

1

AST 7

4

5

5

AST 6

8

7

5

AST 5

27

25

22

AST 4

31

34

38

AST 3

25

25

24

AST 2

9

20

24

AST 1

2

11

Iš viso AST

107

120

130

Iš viso

5

339

5

346

5

350

Bendra suma

344

351

355

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 6 |
| FG II | 45 | 43 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 110 | 110 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 20 | 20 |
| Iš viso | 130 | 130 |

Sutartiniai darbuotojai

2013

2014

FG IV

60

60

FG III

4

6

FG II

45

43

FG I

1

1

Iš viso FG

110

110

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

20

20

Iš viso

130

130

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/73 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/73

---

Europos jūrų saugumo Agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/13)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 52 110 475,— | 52 369 145,— | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 300 000,— | 300 000,— | 3 007 286,33 | 3 007 286,33 | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

52 110 475,—

52 369 145,—

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

300 000,—

300 000,—

3 007 286,33

3 007 286,33

1 917 554,93

1 917 554,93

2 antraštinė dalis – Iš viso

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

56 530 604,93

58 899 713,93

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 747 000,— | 19 747 000,— | 19 629 070,— | 19 629 070,— | 17 926 342,99 | 17 935 920,21 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 275 000,— | 275 000,— | 279 000,— | 279 000,— | 356 571,74 | 344 507,83 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 70 000,— | 70 000,— | 127 413,74 | 127 413,74 | 80 803,69 | 69 777,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 300 000,— | 300 000,— | 330 000,— | 330 000,— | 326 024,53 | 384 710,14 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 445 000,— | 445 000,— | 425 000,— | 425 000,— | 822 200,— | 788 879,13 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 20 000,— | 20 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 22 106,84 | 10 087,07 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 857 000,— | 20 857 000,— | 20 830 483,74 | 20 830 483,74 | 19 534 049,79 | 19 533 881,38 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 277 000,— | 3 277 000,— | 3 334 422,26 | 3 334 422,26 | 3 294 185,65 | 3 222 801,19 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 299 000,— | 299 000,— | 424 000,— | 424 000,— | 616 929,06 | 531 997,62 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 68 000,— | 68 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 79 902,37 | 68 736,32 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 132 500,— | 132 500,— | 171 357,38 | 171 357,38 | 94 974,68 | 110 431,14 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 245 000,— | 245 000,— | 230 000,— | 230 000,— | 213 306,60 | 142 214,60 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 110 000,— | 110 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 110 976,96 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 131 500,— | 4 131 500,— | 4 367 779,64 | 4 367 779,64 | 4 419 298,36 | 4 187 157,83 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SATELITINĖ AIS IR JŪRŲ STEBĖJIMAS | 230 000,— | 205 000,— | 892 817,97 | 1 142 817,97 | 309 301,— | 85 468,— |
| 3 1 | DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS | 3 498 425,— | 3 315 795,— | 4 741 449,84 | 4 500 593,84 | 4 255 669,22 | 5 350 895,57 |
| 3 2 | INFORMAVIMAS IR LEIDYBA | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 67 517,59 | 69 801,02 |
| 3 3 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI | 495 000,— | 472 500,— | 1 705 666,98 | 1 763 666,98 | 673 650,86 | 614 174,53 |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | 150 000,— | 150 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 80 960,25 | 145 771,— |
| 3 5 | TYRIMAI | 337 550,— | 335 050,— | 367 292,— | 336 265,— | 204 661,25 | 238 742,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 650 000,— | 655 000,— | 789 308,43 | 799 308,43 | 716 523,50 | 618 965,34 |
| 3 7 | MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE | 700 000,— | 700 000,— | 790 000,— | 790 000,— | 705 585,95 | 665 110,87 |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 19 675 000,— | 19 926 063,— | 23 623 763,27 | 19 256 254,27 | 19 964 491,69 | 19 044 466,58 |
| 3 9 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 606 000,— | 1 841 237,— | 2 019 220,46 | 2 557 224,46 | 1 909 181,99 | 2 414 814,95 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 27 421 975,— | 27 680 645,— | 35 209 518,95 | 31 426 130,95 | 28 887 543,30 | 29 248 209,86 |
| | BENDRA SUMA | 52 410 475,— | 52 669 145,— | 60 407 782,33 | 56 624 394,33 | 52 840 891,45 | 52 969 249,07 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 747 000,—

19 747 000,—

19 629 070,—

19 629 070,—

17 926 342,99

17 935 920,21

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

275 000,—

275 000,—

279 000,—

279 000,—

356 571,74

344 507,83

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

70 000,—

70 000,—

127 413,74

127 413,74

80 803,69

69 777,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

300 000,—

300 000,—

330 000,—

330 000,—

326 024,53

384 710,14

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

445 000,—

445 000,—

425 000,—

425 000,—

822 200,—

788 879,13

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

20 000,—

20 000,—

40 000,—

40 000,—

22 106,84

10 087,07

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 857 000,—

20 857 000,—

20 830 483,74

20 830 483,74

19 534 049,79

19 533 881,38

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 277 000,—

3 277 000,—

3 334 422,26

3 334 422,26

3 294 185,65

3 222 801,19

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

299 000,—

299 000,—

424 000,—

424 000,—

616 929,06

531 997,62

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

68 000,—

68 000,—

88 000,—

88 000,—

79 902,37

68 736,32

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

132 500,—

132 500,—

171 357,38

171 357,38

94 974,68

110 431,14

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

245 000,—

245 000,—

230 000,—

230 000,—

213 306,60

142 214,60

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

110 000,—

110 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

110 976,96

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 131 500,—

4 131 500,—

4 367 779,64

4 367 779,64

4 419 298,36

4 187 157,83

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SATELITINĖ AIS IR JŪRŲ STEBĖJIMAS

230 000,—

205 000,—

892 817,97

1 142 817,97

309 301,—

85 468,—

3 1

DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

3 498 425,—

3 315 795,—

4 741 449,84

4 500 593,84

4 255 669,22

5 350 895,57

3 2

INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

67 517,59

69 801,02

3 3

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

495 000,—

472 500,—

1 705 666,98

1 763 666,98

673 650,86

614 174,53

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

150 000,—

150 000,—

200 000,—

200 000,—

80 960,25

145 771,—

3 5

TYRIMAI

337 550,—

335 050,—

367 292,—

336 265,—

204 661,25

238 742,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

650 000,—

655 000,—

789 308,43

799 308,43

716 523,50

618 965,34

3 7

MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

700 000,—

700 000,—

790 000,—

790 000,—

705 585,95

665 110,87

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

19 675 000,—

19 926 063,—

23 623 763,27

19 256 254,27

19 964 491,69

19 044 466,58

3 9

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 606 000,—

1 841 237,—

2 019 220,46

2 557 224,46

1 909 181,99

2 414 814,95

3 antraštinė dalis – Iš viso

27 421 975,—

27 680 645,—

35 209 518,95

31 426 130,95

28 887 543,30

29 248 209,86

BENDRA SUMA

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

52 840 891,45

52 969 249,07

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 |
| Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 25 | — | 25 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 20 | — | 19 | — | 19 |
| AD 5 | — | 4 | — | 9 | — | 9 |
| Iš viso AD kategorijos | 4 | 142 | 4 | 142 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 17 | — | 15 | — | 11 |
| AST 4 | — | 19 | — | 20 | — | 20 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 19 |
| AST 2 | — | 3 | — | 7 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Iš viso AST kategorijos | — | 64 | — | 67 | — | 67 |
| Iš viso | 4 | 206 | 4 | 209 | 4 | 209 |
| Iš viso darbuotojų | 210 | 213 | 213 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2014

2013

2012

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

—

11

—

11

—

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

25

—

25

AD 8

1

24

1

23

1

23

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

20

—

19

—

19

AD 5

—

4

—

9

—

9

Iš viso AD kategorijos

4

142

4

142

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

5

—

3

—

3

AST 5

—

17

—

15

—

11

AST 4

—

19

—

20

—

20

AST 3

—

17

—

19

—

19

AST 2

—

3

—

7

—

9

AST 1

—

—

—

—

—

2

Iš viso AST kategorijos

—

64

—

67

—

67

Iš viso

4

206

4

209

4

209

Iš viso darbuotojų

210

213

213

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/79 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/79

---

Europos aviacijos saugos agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/14)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 88 333 000 | 83 770 000 | 74 176 508,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 34 174 000 | 34 862 000 | 34 862 010,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 749 000 | 1 718 000 | 1 860 009,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 5 325 000 | 5 797 000 | 2 923 629,— |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 950 000 | 900 000 | 937 409,— |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 100 000 | p.m. | 64 104,— |
| 7 |
| BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | 18 428 000 | 24 197 273 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 149 059 000 | 151 244 273 | 114 823 669,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

950 000

900 000

937 409,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

950 000

900 000

937 409,—

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

100 000

p.m.

64 104,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

100 000

p.m.

64 104,—

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

18 428 000

24 197 273

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

18 428 000

24 197 273

0,—

BENDRA SUMA

149 059 000

151 244 273

114 823 669,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 73 936 000 | 65 473 000 | 59 231 984,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 1 258 000 | 1 459 000 | 1 590 615,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 90 000 | 90 000 | 65 362,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 3 760 000 | 3 969 000 | 3 108 775,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 156 000 | 295 000 | 268 392,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 79 200 000 | 71 286 000 | 64 265 128,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 935 000 | 7 922 000 | 8 152 502,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 4 143 000 | 5 991 000 | 3 703 361,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 115 000 | 247 000 | 154 590,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 998 000 | 976 000 | 754 252,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 765 000 | 754 000 | 687 886,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 16 956 000 | 15 890 000 | 13 452 591,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 30 055 000 | 28 717 000 | 28 164 277,— |
| 3 1 | „S“ VEIKLA | 320 000 | 448 000 | 273 659,— |
| 3 2 | DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS | p.m. | p.m. | 3 848 333,— |
| 3 3 | RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS | 300 000 | 400 000 | 721 387,— |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 340 000 | 661 000 | 448 322,— |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 536 000 | 1 195 000 | 1 504 920,— |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 100 000 | 1 163 000 | 2 016 635,— |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 185 000 | 5 506 000 | 5 401 096,— |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 536 000 | 638 000 | 220 209,— |
| 3 9 | „VD“ VEIKLA | 358 000 | 1 115 000 | 1 294 765,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 37 730 000 | 39 843 000 | 43 893 603,— |
| 4 |
| SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 5 325 000 | 5 797 000 | 1 840 857,— |
| 5 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 5 0 | ATIDĖJIMAI | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 9 848 000 | 18 428 273 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 149 059 000 | 151 244 273 | 123 452 179,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

73 936 000

65 473 000

59 231 984,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 258 000

1 459 000

1 590 615,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

90 000

90 000

65 362,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

3 760 000

3 969 000

3 108 775,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

156 000

295 000

268 392,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

79 200 000

71 286 000

64 265 128,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 935 000

7 922 000

8 152 502,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

4 143 000

5 991 000

3 703 361,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

115 000

247 000

154 590,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

998 000

976 000

754 252,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

765 000

754 000

687 886,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

16 956 000

15 890 000

13 452 591,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

30 055 000

28 717 000

28 164 277,—

3 1

„S“ VEIKLA

320 000

448 000

273 659,—

3 2

DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS

p.m.

p.m.

3 848 333,—

3 3

RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS

300 000

400 000

721 387,—

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

340 000

661 000

448 322,—

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

536 000

1 195 000

1 504 920,—

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

100 000

1 163 000

2 016 635,—

3 7

KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 185 000

5 506 000

5 401 096,—

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

536 000

638 000

220 209,—

3 9

„VD“ VEIKLA

358 000

1 115 000

1 294 765,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

37 730 000

39 843 000

43 893 603,—

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

9 848 000

18 428 273

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

9 848 000

18 428 273

0,—

BENDRA SUMA

149 059 000

151 244 273

123 452 179,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 14 | 11 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 21 | 19 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 37 | 35 |
| AD 11 | — | — | — | 60 | 60 | 53 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 84 | 72 |
| AD 9 | — | — | — | 107 | 107 | 102 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 100 | 91 |
| AD 7 | — | — | — | 75 | 75 | 65 |
| AD 6 | — | — | — | 46 | 46 | 45 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Iš viso AD | — | — | — | 551 | 551 | 499 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 19 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 34 | 31 |
| AST 4 | — | — | — | 28 | 31 | 32 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 23 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 15 | 20 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| Iš viso AST | — | — | — | 134 | 141 | 135 |
| Bendra suma | — | — | — | 685 | 692 | 634 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

1

AD 15

—

—

—

2

2

1

AD 14

—

—

—

14

14

11

AD 13

—

—

—

21

21

19

AD 12

—

—

—

37

37

35

AD 11

—

—

—

60

60

53

AD 10

—

—

—

84

84

72

AD 9

—

—

—

107

107

102

AD 8

—

—

—

100

100

91

AD 7

—

—

—

75

75

65

AD 6

—

—

—

46

46

45

AD 5

—

—

—

5

5

4

Iš viso AD

—

—

—

551

551

499

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

4

2

1

AST 7

—

—

—

11

8

6

AST 6

—

—

—

23

19

15

AST 5

—

—

—

32

34

31

AST 4

—

—

—

28

31

32

AST 3

—

—

—

18

23

27

AST 2

—

—

—

15

20

18

AST 1

—

—

—

2

4

5

Iš viso AST

—

—

—

134

141

135

Bendra suma

—

—

—

685

692

634

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/85

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/15)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 821 654 | 8 816 185 | 7 943 816,70 |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 264 700 | 214 000 | 214 347,— |
| 3 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | 640 000 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 640 000 | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 158 163,70 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 821 654

8 816 185

7 943 816,70

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

264 700

214 000

214 347,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

264 700

214 000

214 347,—

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

640 000

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

640 000

0,—

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

9 086 354

9 670 185

8 158 163,70

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 187 000 | 4 791 013 | 4 514 620,73 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 220 000 | 418 279 | 200 070,67 |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 105 000 | 81 191 | 95 094,20 |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 435 226 | 452 558 | 422 879,44 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 947 226 | 5 743 041 | 5 232 665,04 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 352 900 | 1 456 274 | 229 571,49 |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 51 000 | 95 901 | 33 824,28 |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 53 600 | 45 343 | 89 556,26 |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 417 500 | 431 243 | 338 716,30 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 875 000 | 2 028 761 | 691 668,33 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA | 765 000 | 654 555 | 690 355,24 |
| 3 2 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 265 128 | 179 230 | 340 891,57 |
| 3 6 | PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA | 1 234 000 | 1 064 598 | 1 147 263,82 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 264 128 | 1 898 383 | 2 178 510,63 |
| | BENDRA SUMA | 9 086 354 | 9 670 185 | 8 102 844,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 187 000

4 791 013

4 514 620,73

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

220 000

418 279

200 070,67

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

105 000

81 191

95 094,20

1 4

LAIKINA PAGALBA

435 226

452 558

422 879,44

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 947 226

5 743 041

5 232 665,04

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

352 900

1 456 274

229 571,49

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

51 000

95 901

33 824,28

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

53 600

45 343

89 556,26

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

417 500

431 243

338 716,30

2 antraštinė dalis – Iš viso

875 000

2 028 761

691 668,33

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

765 000

654 555

690 355,24

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

265 128

179 230

340 891,57

3 6

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

1 234 000

1 064 598

1 147 263,82

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 264 128

1 898 383

2 178 510,63

BENDRA SUMA

9 086 354

9 670 185

8 102 844,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta | Patvirtinta |
| Nuolat. | Laikin. | Nuolat. | Laikin. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | — | 31 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | — | 16 | — | 16 |
| Iš viso darbuotojų | — | 47 | — | 48 |

Pareigų grupė ir lygis

2013

2014

Patvirtinta

Patvirtinta

Nuolat.

Laikin.

Nuolat.

Laikin.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

—

31

—

32

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

—

16

—

16

Iš viso darbuotojų

—

47

—

48

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/89 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/89

---

Europos geležinkelių agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/16)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | NUOSAVOS PAJAMOS | — | 5 000 | 5 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | — | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 25 006 957 | 25 007 400 | 25 007 400,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 688 043 | 846 399 | 786 000,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | — | — | 0,— |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | — | — | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 25 695 000 | 25 858 799 | 25 798 400,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

NUOSAVOS PAJAMOS

—

5 000

5 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

—

5 000

5 000,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

25 006 957

25 007 400

25 007 400,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

688 043

846 399

786 000,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

688 043

846 399

786 000,—

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

—

—

0,—

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

—

—

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

0,—

BENDRA SUMA

25 695 000

25 858 799

25 798 400,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 16 265 000 | 14 890 000 | 15 245 202,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 120 000 | 120 000 | 141 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA | 285 000 | 300 000 | 272 808,— |
| 1 5 | APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS | 275 000 | 420 000 | 232 943,— |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 950 000 | 15 740 000 | 15 891 953,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 191 245,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 620 000 | 520 000 | 396 832,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 220 000 | 170 000 | 107 459,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 185 000 | 185 000 | 164 796,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 200 000 | 200 000 | 185 615,— |
| 2 5 | SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 135 000 | 235 000 | 87 500,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 800 000 | 2 750 000 | 2 133 447,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004 | 3 125 000 | 3 655 000 | 3 971 789,— |
| 3 1 | EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS | 2 820 000 | 3 713 799 | 2 565 069,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 945 000 | 7 368 799 | 6 536 858,— |
| 9 |
| KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 25 695 000 | 25 858 799 | 24 562 258,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

16 265 000

14 890 000

15 245 202,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

120 000

120 000

141 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA

285 000

300 000

272 808,—

1 5

APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

275 000

420 000

232 943,—

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

5 000

10 000

0,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 950 000

15 740 000

15 891 953,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

1 440 000

1 440 000

1 191 245,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

620 000

520 000

396 832,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

220 000

170 000

107 459,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

185 000

185 000

164 796,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

200 000

200 000

185 615,—

2 5

SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

135 000

235 000

87 500,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 800 000

2 750 000

2 133 447,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004

3 125 000

3 655 000

3 971 789,—

3 1

EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 820 000

3 713 799

2 565 069,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 945 000

7 368 799

6 536 858,—

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

25 695 000

25 858 799

24 562 258,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 29 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 11 | 9 | 12 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 30 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Tarpinis AD skaičiu | — | — | — | 101 | 103 | 102 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 8 | 8 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 6 | — |
| Tarpinis AST skaičiu | — | — | — | 43 | 40 | 38 |
| Iš viso | — | — | — | 144 | 143 | 140 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

2

4

AD 10

—

—

—

12

13

11

AD 9

—

—

—

27

26

29

AD 8

—

—

—

17

22

21

AD 7

—

—

—

11

9

12

AD 6

—

—

—

27

30

24

AD 5

—

—

—

2

—

—

Tarpinis AD skaičiu

—

—

—

101

103

102

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

2

2

AST 8

—

—

—

2

2

3

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

5

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

7

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

10

8

8

AST 1

—

—

—

7

6

—

Tarpinis AST skaičiu

—

—

—

43

40

38

Iš viso

—

—

—

144

143

140

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 2 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso | 15 | 12 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 6 | 3 |
| Iš viso | 21 | 15 |

Sutartiniai darbuotojai

2014

2013

FG IV

5

2

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Iš viso

15

12

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

6

3

Iš viso

21

15

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/95 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/95

---

Eurojusto 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/17)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 |
| METINĖS PAJAMOS |
| 9 0 1 | Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 298 563,— |
| 9 0 2 | Kita | p.m. | | |
| 9 0 3 | Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC) | p.m. | p.m. | 335 436,— |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

9 0 1

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija

32 449 671

32 358 660

32 298 563,—

9 0 2

Kita

p.m.

9 0 3

Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC)

p.m.

p.m.

335 436,—

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 16 490 331 | 17 057 826 | 16 026 755,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS | 86 840 | 83 340 | 67 161,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 123 000 | 114 000 | 104 322,— |
| 1 5 | IŠORĖS PASLAUGOS | 189 021 | | |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 72 000 | 72 000 | 70 042,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS IR VIDAUS SUSITIKIMAI | 3 800 | 6 000 | 4 775,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 964 992 | 17 333 166 | 16 273 055,— |
| 2 |
| INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 855 200 | 5 588 600 | 5 510 549,— |
| 2 1 | DUOMENŲ TVARKYMAS | 376 900 | 540 800 | 667 803,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 89 500 | 107 000 | 93 048,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 129 000 | 74 000 | 48 150,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA | 1 069 900 | 963 800 | 1 851 880,— |
| 2 5 | NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS | 907 200 | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 427 700 | 7 274 200 | 8 171 430,— |
| 3 |
| EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMAI, SEMINARAI, MOKYMO RENGINIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 034 000 | 2 319 669 | 2 116 289,— |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 1 814 401 | 1 797 000 | 1 561 003,— |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI | 263 000 | 296 000 | 367 347,— |
| 3 3 | DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS | 2 500 178 | 2 543 225 | 3 046 260,— |
| 3 4 | VERTIMO DARBAI | 150 000 | 150 000 | 84 061,— |
| 3 5 | EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 464 000 | 464 000 | 523 762,— |
| 3 6 | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 46 400 | 46 400 | 47 380,— |
| 3 7 | JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS | 705 000 | 55 000 | 54 667,— |
| 3 8 | SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS | 80 000 | 80 000 | 53 309,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 8 056 979 | 7 751 294 | 7 854 078,— |
| 4 |
| BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI |
| 4 0 | BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI | — | — | 335 436,— |
| 4 1 | DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE | — | — | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 335 436,— |
| | BENDRA SUMA | 32 449 671 | 32 358 660 | 32 633 999,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

16 490 331

17 057 826

16 026 755,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

86 840

83 340

67 161,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

123 000

114 000

104 322,—

1 5

IŠORĖS PASLAUGOS

189 021

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

72 000

72 000

70 042,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS IR VIDAUS SUSITIKIMAI

3 800

6 000

4 775,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 964 992

17 333 166

16 273 055,—

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 855 200

5 588 600

5 510 549,—

2 1

DUOMENŲ TVARKYMAS

376 900

540 800

667 803,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

89 500

107 000

93 048,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

129 000

74 000

48 150,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

1 069 900

963 800

1 851 880,—

2 5

NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS

907 200

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 427 700

7 274 200

8 171 430,—

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMAI, SEMINARAI, MOKYMO RENGINIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 034 000

2 319 669

2 116 289,—

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

1 814 401

1 797 000

1 561 003,—

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI

263 000

296 000

367 347,—

3 3

DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

2 500 178

2 543 225

3 046 260,—

3 4

VERTIMO DARBAI

150 000

150 000

84 061,—

3 5

EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

464 000

464 000

523 762,—

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

46 400

46 400

47 380,—

3 7

JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS

705 000

55 000

54 667,—

3 8

SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS

80 000

80 000

53 309,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

8 056 979

7 751 294

7 854 078,—

4

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

4 0

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

—

—

335 436,—

4 1

DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE

—

—

4 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

335 436,—

BENDRA SUMA

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 8 | — | 16 | — | 17 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 15 | — | 21 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 | — | 23 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Tarpinis AD skaičiu | — | 79 | — | 81 | — | 77 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 32 | — | 32 | — | 47 |
| AST 3 | — | 56 | — | 54 | — | 48 |
| AST 2 | — | 38 | — | 38 | — | 31 |
| AST 1 | — | 5 | — | 5 | — | 0 |
| Tarpinis AST skaičiu | — | 134 | — | 132 | — | 132 |
| Bendra suma | — | 213 | — | 213 | — | 209 |
| Iš viso darbuotojų | 213 | 213 | 209 |

Pareigų grupė ir lygis

Pareigybės

2012

2013

2014

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

3

—

3

—

5

AD 8

—

16

—

17

—

15

AD 7

—

16

—

15

—

21

AD 6

—

30

—

30

—

23

AD 5

—

5

—

7

—

5

Tarpinis AD skaičiu

—

79

—

81

—

77

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

5

AST 4

—

32

—

32

—

47

AST 3

—

56

—

54

—

48

AST 2

—

38

—

38

—

31

AST 1

—

5

—

5

—

0

Tarpinis AST skaičiu

—

134

—

132

—

132

Bendra suma

—

213

—

213

—

209

Iš viso darbuotojų

213

213

209

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 | 5 |
| FG III | 4 | 9 | 5 |
| FG II | 15 | 14 | 12 |
| FG I | 6 | 4 | 4 |
| Iš viso FG | 29 | 32 | 26 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 18 | 35 | 35 |
| Iš viso | 47 | 67 | 61 |

Sutartiniai darbuotojai

2012

2013

2014

FG IV

4

5

5

FG III

4

9

5

FG II

15

14

12

FG I

6

4

4

Iš viso FG

29

32

26

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

18

35

35

Iš viso

47

67

61

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/101 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/101

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita.

(2014/C 90/18)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 654 976,— |
| 2 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 65 468,— |
| | BENDRA SUMA | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 720 444,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

50 452 097

51 272 698

49 654 976,—

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

65 468,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

65 468,—

BENDRA SUMA

50 452 097

51 272 698

49 720 444,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 32 639 000 | 29 417 500 | 27 698 879,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 487 000 | 1 328 000 | 1 330 814,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 34 126 000 | 30 745 500 | 29 029 693,— |
| 2 |
| PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 5 407 000 | 5 805 500 | 5 195 040,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 3 604 000 | 5 617 000 | 5 504 861,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 301 000 | 247 500 | 371 072,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 9 312 000 | 11 670 000 | 11 070 973,— |
| 3 |
| PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 014 097 | 8 857 198 | 9 224 580,— |
| | BENDRA SUMA | 50 452 097 | 51 272 698 | 49 325 246,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

32 639 000

29 417 500

27 698 879,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 487 000

1 328 000

1 330 814,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

34 126 000

30 745 500

29 029 693,—

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 407 000

5 805 500

5 195 040,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

3 604 000

5 617 000

5 504 861,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

301 000

247 500

371 072,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

9 312 000

11 670 000

11 070 973,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 014 097

8 857 198

9 224 580,—

BENDRA SUMA

50 452 097

51 272 698

49 325 246,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 9 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| Iš viso AD | — | — | — | 80 | 78 | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 9 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 3 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 28 | 27 | 27 |
| Iš viso | — | — | — | 108 | 105 | 103 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

7

4

3

AD 12

—

—

—

4

5

6

AD 11

—

—

—

10

4

4

AD 10

—

—

—

10

15

11

AD 9

—

—

—

15

14

16

AD 8

—

—

—

11

18

17

AD 7

—

—

—

6

3

5

AD 6

—

—

—

10

9

5

AD 5

—

—

—

5

5

8

Iš viso AD

—

—

—

80

78

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

2

1

AST 8

—

—

—

2

3

1

AST 7

—

—

—

1

4

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

7

9

3

AST 4

—

—

—

8

7

11

AST 3

—

—

—

6

3

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

28

27

27

Iš viso

—

—

—

108

105

103

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 81 | 77 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 266 | 259 | 252 |
| Iš viso FG | 347 | 336 | 330 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 347 | 336 | 330 |

Sutartiniai darbuotojai

2014

2013

2012

FG IV

81

77

78

FG III + FG II + FG I

266

259

252

Iš viso FG

347

336

330

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

347

336

330

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/107 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/107

---

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/19)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 27 476 150 | 16 404 040 | 16 374 037,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 55 123 | 408 892,— |
| | BENDRA SUMA | 27 476 150 | 16 459 163 | 16 782 929,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

27 476 150

16 404 040

16 374 037,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

55 123

408 892,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

55 123

408 892,—

BENDRA SUMA

27 476 150

16 459 163

16 782 929,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 16 331 000 | 10 492 000 | 9 657 225,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 049 350 | 734 040 | 647 072,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 17 380 350 | 11 226 040 | 10 304 297,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 3 086 000 | 2 229 400 | 2 584 223,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 1 533 000 | 915 000 | 806 807,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 199 600 | 141 400 | 143 820,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 818 600 | 3 285 800 | 3 534 850,— |
| 3 |
| PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 277 200 | 1 892 200 | 1 902 499,— |
| | BENDRA SUMA | 27 476 150 | 16 404 040 | 15 741 646,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

16 331 000

10 492 000

9 657 225,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 049 350

734 040

647 072,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

17 380 350

11 226 040

10 304 297,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

3 086 000

2 229 400

2 584 223,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

1 533 000

915 000

806 807,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

199 600

141 400

143 820,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 818 600

3 285 800

3 534 850,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 277 200

1 892 200

1 902 499,—

BENDRA SUMA

27 476 150

16 404 040

15 741 646,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 11 | — |
| AD 12 | — | — | 8 | — |
| AD 11 | — | — | 4 | 7 |
| AD 10 | — | — | 10 | 3 |
| AD 9 | — | — | 10 | 2 |
| AD 8 | — | — | 6 | 8 |
| AD 7 | — | — | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | 4 | 3 |
| Total AD | — | — | 65 | 33 |
| AST 11 | — | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | — | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 12 | 4 |
| Iš viso | — | — | 77 | 37 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

11

—

AD 12

—

—

8

—

AD 11

—

—

4

7

AD 10

—

—

10

3

AD 9

—

—

10

2

AD 8

—

—

6

8

AD 7

—

—

4

5

AD 6

—

—

4

4

AD 5

—

—

4

3

Total AD

—

—

65

33

AST 11

—

—

1

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

1

AST 4

—

—

2

—

AST 3

—

—

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

12

4

Iš viso

—

—

77

37

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 55 |
| FG III | 51 | 51 |
| FG II | 15 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 122 | 122 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 122 | 122 |

Sutartiniai darbuotojai

2014

2013

FG IV

55

55

FG III

51

51

FG II

15

15

FG I

1

1

Iš viso FG

122

122

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

122

122

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/113

---

Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji agentūra 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/20)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 718 067,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 177 000 | 165 200 | 149 638,— |
| | BENDRA SUMA | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 070 000

7 070 000

6 718 067,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

177 000

165 200

149 638,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

177 000

165 200

149 638,—

BENDRA SUMA

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 3 888 000 | 3 948 300 | 3 709 213,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 276 800 | 305 000 | 317 040,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 164 800 | 4 253 300 | 4 026 253,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 685 000 | 665 000 | 634 340,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 166 000 | 323 000 | 319 613,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 141 500 | 231 000 | 237 326,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 992 500 | 1 219 000 | 1 191 279,— |
| 3 |
| PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 089 700 | 1 762 900 | 1 650 173,— |
| | BENDRA SUMA | 7 247 000 | 7 235 200 | 6 867 705,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

3 888 000

3 948 300

3 709 213,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

276 800

305 000

317 040,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 164 800

4 253 300

4 026 253,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

685 000

665 000

634 340,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

166 000

323 000

319 613,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

141 500

231 000

237 326,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

992 500

1 219 000

1 191 279,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 089 700

1 762 900

1 650 173,—

BENDRA SUMA

7 247 000

7 235 200

6 867 705,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | — | — | 1 | — |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Iš viso AD | — | — | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinė suma AST | — | — | 2 | 3 |
| Iš viso | — | — | 12 | 12 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

1

1

AD 13

—

—

1

—

AD 12

—

—

1

—

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

1

AD 7

—

—

1

1

AD 6

—

—

3

1

AD 5

—

—

1

2

Iš viso AD

—

—

9

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

AST 6

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

1

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinė suma AST

—

—

2

3

Iš viso

—

—

12

12

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/117 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/117

---

Europos GNSS (GSA) agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/21)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 770 653,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 78 065,— |
| | BENDRA SUMA | 25 369 057 | 13 973 518 | 20 848 718,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

78 065,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

78 065,—

BENDRA SUMA

25 369 057

13 973 518

20 848 718,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 10 325 797 | 10 325 797 | 6 945 492,42 | 6 945 492,42 | 4 446 122,— | 4 446 122,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 150 000 | 150 000 | 150 500 | 150 500 | 107 000,— | 104 585,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 440 000 | 1 440 000 | 745 792,49 | 745 792,49 | 519 252,— | 467 432,— |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 180 000 | 180 000 | 123 000 | 123 000 | 72 206,— | 56 318,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 818,65 | 818,65 | 2 106,— | 2 106,— |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 650 000 | 650 000 | 530 012,44 | 530 012,44 | 210 500,— | 130 461,— |
| 1 9 | SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 88 000 | 88 000 | 288 569,— | 288 568,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 12 747 797 | 12 747 797 | 8 583 616,— | 8 583 616,— | 5 645 755,— | 5 495 592,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 179 079,92 | 1 179 079,92 | 831 505,— | 637 582,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 168 250,35 | 1 168 250,35 | 2 606 801,— | 1 559 743,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 200 000 | 200 000 | 238 390,30 | 238 390,30 | 258 929,— | 171 983,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 600 000 | 600 000 | 740 431,43 | 740 431,43 | 788 352,— | 440 048,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 385 000 | 385 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | 5 698,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 65 000 | 65 000 | 46 750 | 46 750 | 50 244,— | 46 737,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 5 880 000 | 5 880 000 | 3 394 902,— | 3 394 902,— | 4 585 831,— | 2 861 791,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 5 341 260 | 5 341 260 | 1 380 000 | 1 245 000 | 1 155 363,— | 1 749 610,— |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | 0 | 0 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 615 000 | 750 000 | 1 349 810,— | 564 849,— |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 6 741 260 | 6 741 260 | 1 995 000 | 1 995 000 | 2 505 173,— | 2 314 459,— |
| | BENDRA SUMA | 25 369 057 | 25 369 057 | 13 973 518,— | 13 973 518,— | 12 736 759,— | 10 671 842,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

10 325 797

10 325 797

6 945 492,42

6 945 492,42

4 446 122,—

4 446 122,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

150 000

150 000

150 500

150 500

107 000,—

104 585,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 440 000

1 440 000

745 792,49

745 792,49

519 252,—

467 432,—

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

180 000

180 000

123 000

123 000

72 206,—

56 318,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

818,65

818,65

2 106,—

2 106,—

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

650 000

650 000

530 012,44

530 012,44

210 500,—

130 461,—

1 9

SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

88 000

88 000

288 569,—

288 568,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 747 797

12 747 797

8 583 616,—

8 583 616,—

5 645 755,—

5 495 592,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

3 000 000

3 000 000

1 179 079,92

1 179 079,92

831 505,—

637 582,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

1 630 000

1 630 000

1 168 250,35

1 168 250,35

2 606 801,—

1 559 743,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

200 000

200 000

238 390,30

238 390,30

258 929,—

171 983,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

600 000

600 000

740 431,43

740 431,43

788 352,—

440 048,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

385 000

385 000

22 000

22 000

50 000,—

5 698,—

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

65 000

65 000

46 750

46 750

50 244,—

46 737,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

5 880 000

5 880 000

3 394 902,—

3 394 902,—

4 585 831,—

2 861 791,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

5 341 260

5 341 260

1 380 000

1 245 000

1 155 363,—

1 749 610,—

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

0

0

—

—

0,—

0,—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

615 000

750 000

1 349 810,—

564 849,—

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

6 741 260

6 741 260

1 995 000

1 995 000

2 505 173,—

2 314 459,—

BENDRA SUMA

25 369 057

25 369 057

13 973 518,—

13 973 518,—

12 736 759,—

10 671 842,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 3 | 1 |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 5 | 5 |
| AD 9 | 10 | 9 |
| AD 8 | 23 | 11 |
| AD 7 | 37 | 30 |
| AD 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | 2 | 3 |
| AD iš viso | 91 | 72 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| AST iš viso | 5 | 5 |
| Iš viso | 96 | 77 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2014

2013

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

AD iš viso

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

AST iš viso

5

5

Iš viso

96

77

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/121 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/121

---

2014 finansinių metų Europos policijos koledžo (cepol) pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/22)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 8 305 000 | 8 450 640 | 7 751 944,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

8 305 000

8 450 640

7 751 944,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS | 4 445 000 | 4 059 950 | 3 415 905,— |
| 1 2 | IŠLAIDOS SAMDAI | — | — | 0,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 20 000 | 35 000 | 32 307,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 4 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 5 | LAIKINOJI PAGALBA | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 2 000 | 4 400 | 1 693,— |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 500 | 2 750 | 3 619,— |
| 1 8 | VIDINIS AUDITAS | — | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 473 500 | 4 104 100 | 3 453 524,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 155 310 | 173 500 | 138 171,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS | 206 000 | 266 040 | 281 751,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 600 | 11 000 | 5 664,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 21 000 | 52 500 | 28 293,— |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS | 11 500 | 15 000 | 21 680,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 399 410 | 518 040 | 475 559,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | ĮSTAIGOS IR ORGANAI | 255 000 | 265 500 | 133 289,— |
| 3 1 | KURSAI IR SEMINARAI | 2 582 000 | 2 764 000 | 2 205 759,— |
| 3 2 | KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 444 990 | 504 200 | 1 184 423,— |
| 3 3 | VERTINIMAS | — | — | 38 024,— |
| 3 5 | KOMANDIRUOTĖS | 120 000 | 193 000 | 176 107,— |
| 3 6 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| 3 7 | KITA DARBINĖ VEIKLA | 30 000 | 101 800 | 85 256,— |
| 3 8 | SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA | — | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 431 990 | 3 828 500 | 3 822 858,— |
| | BENDRA SUMA | 8 304 900 | 8 450 640 | 7 751 941,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

PERSONALAS

1 1

AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS

4 445 000

4 059 950

3 415 905,—

1 2

IŠLAIDOS SAMDAI

—

—

0,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

20 000

35 000

32 307,—

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

4 000

2 000

0,—

1 5

LAIKINOJI PAGALBA

—

—

0,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

2 000

4 400

1 693,—

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 500

2 750

3 619,—

1 8

VIDINIS AUDITAS

—

—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 473 500

4 104 100

3 453 524,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

155 310

173 500

138 171,—

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

206 000

266 040

281 751,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 600

11 000

5 664,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

21 000

52 500

28 293,—

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

11 500

15 000

21 680,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

399 410

518 040

475 559,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

ĮSTAIGOS IR ORGANAI

255 000

265 500

133 289,—

3 1

KURSAI IR SEMINARAI

2 582 000

2 764 000

2 205 759,—

3 2

KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

444 990

504 200

1 184 423,—

3 3

VERTINIMAS

—

—

38 024,—

3 5

KOMANDIRUOTĖS

120 000

193 000

176 107,—

3 6

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

0,—

3 7

KITA DARBINĖ VEIKLA

30 000

101 800

85 256,—

3 8

SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA

—

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 431 990

3 828 500

3 822 858,—

BENDRA SUMA

8 304 900

8 450 640

7 751 941,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| Tarpinis A | — | — | — | 14 | 15 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 8
  —
  — | 7
  —
  — | 7
  —
  — |
| Tarpinis AST | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| Viso | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2012

2013

2014

2012

2013

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

2

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

8

8

Tarpinis A

—

—

—

14

15

15

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8

—

—

7

—

—

7

—

—

Tarpinis AST

—

—

—

12

11

11

Viso

—

—

—

26

26

26

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/125 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/125

---

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/23)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 89 197 000 | 93 950 000 | 76 310 597,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 20 043 000 | 20 020 000 | 19 247 175,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 150 000 | 167 000 | 79 395,— |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 300 000 | 485 000 | 584 865,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 800 000 | 895 000 | 508 975,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 10 000 | 10 000 | 1 596,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 21 368 000 | 21 641 000 | 20 422 006,— |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 140 000 | 4 686 000 | 4 005 040,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 4 040 000 | 2 350 000 | 1 251 548,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 375 000 | 164 100 | 60 206,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 690 000 | 814 550 | 716 754,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 40 000 | 90 000 | 113 378,— |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 615 000 | 653 450 | 427 871,— |
| 2 6 | INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS | 675 000 | 1 000 000 | 288 849,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 12 575 000 | 9 758 100 | 6 863 646,— |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 42 117 000 | 48 381 900 | 32 567 954,— |
| 3 1 | RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR | 6 030 000 | 4 265 000 | 1 356 111,— |
| 3 2 | MOKYMAS | 4 050 000 | 4 760 000 | 2 711 108,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 000 000 | 2 880 049 | 2 580 536,— |
| 3 4 | SUTELKTI IŠTEKLIAI | 1 000 000 | 1 100 000 | 593 650,— |
| 3 5 | ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA | 457 000 | 1 163 951 | 297 296,— |
| 3 6 | PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA | 600 000 | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 55 254 000 | 62 550 900 | 40 106 655,— |
| | BENDRA SUMA | 89 197 000 | 93 950 000 | 67 392 307,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

20 043 000

20 020 000

19 247 175,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

150 000

167 000

79 395,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

300 000

485 000

584 865,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

65 000

64 000

0,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

800 000

895 000

508 975,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

10 000

10 000

1 596,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

21 368 000

21 641 000

20 422 006,—

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 140 000

4 686 000

4 005 040,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

4 040 000

2 350 000

1 251 548,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

375 000

164 100

60 206,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 690 000

814 550

716 754,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

40 000

90 000

113 378,—

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

615 000

653 450

427 871,—

2 6

INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS

675 000

1 000 000

288 849,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

12 575 000

9 758 100

6 863 646,—

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

42 117 000

48 381 900

32 567 954,—

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR

6 030 000

4 265 000

1 356 111,—

3 2

MOKYMAS

4 050 000

4 760 000

2 711 108,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

2 880 049

2 580 536,—

3 4

SUTELKTI IŠTEKLIAI

1 000 000

1 100 000

593 650,—

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

457 000

1 163 951

297 296,—

3 6

PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA

600 000

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

55 254 000

62 550 900

40 106 655,—

BENDRA SUMA

89 197 000

93 950 000

67 392 307,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2014 | 2013 | 2012 12 31 užimti 2012 m. etatai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| Iš viso AD | — | 98 | — | 98 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 16 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 55 | — | 55 | — | 54 |
| | | –1 | | | | |
| Bendra suma | — | 152 | — | 153 | — | 137 |

Pareigų grupė ir lygis

2014

2013

2012 12 31 užimti 2012 m. etatai

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

10

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

6

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

1

Iš viso AD

—

98

—

98

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

17

—

17

—

16

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

55

—

55

—

54

–1

Bendra suma

—

152

—

153

—

137

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Iš viso | 87 | 87 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 78 | 78 |
| Iš viso | 165 | 165 |

Sutartiniai darbuotojai

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Iš viso

87

87

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

78

78

Iš viso

165

165

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/131 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/131

---

Europos cheminių medžiagų Agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/24)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ – REACH | 20 078 200 | 86 244 640 | 26 611 825,— |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ – BIOCIDAI | 4 200 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 9 | REZERVAS | 162 712 070 | 171 892 360 | 230 198 367,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 186 990 270 | 258 287 000 | 256 810 192,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 361 418 | 7 632 000 | 4 684 040,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 128 000 | 0 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 128 000 | 0 | 0,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | 0 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 0 | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 1 750 000 | 3 425 000 | 3 912 675,— |
| 6 |
| ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 1 114 324 | 185 676,— |
| 9 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | 0 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 0 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 195 229 688 | 270 458 324 | 265 592 583,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ – REACH

20 078 200

86 244 640

26 611 825,—

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ – BIOCIDAI

4 200 000

150 000

0,—

1 9

REZERVAS

162 712 070

171 892 360

230 198 367,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

186 990 270

258 287 000

256 810 192,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

128 000

0

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

128 000

0

0,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

0

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

0

0,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

p.m.

1 114 324

185 676,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

1 114 324

185 676,—

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

0

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

0

0,—

BENDRA SUMA

195 229 688

270 458 324

265 592 583,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 66 861 177 | 66 861 177 | 64 689 147 | 64 689 147 | 54 596 431,— | 54 596 431,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 290 600 | 1 290 600 | 866 738 | 866 738 | 1 102 780,— | 1 102 780,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 36 053,— | 36 053,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 2 351 273 | 2 351 273 | 620 261 | 620 261 | 420 704,— | 420 704,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 1 728 975 | 1 728 975 | 1 436 880 | 1 436 880 | 914 210,— | 914 210,— |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 2 588 034 | 2 588 034 | 2 105 253 | 2 105 253 | 987 362,— | 987 362,— |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 34 800 | 34 800 | 6 811 | 6 811 | 4 249,— | 4 249,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 74 904 859 | 74 904 859 | 69 775 090 | 69 775 090 | 58 061 789,— | 58 061 789,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 392 725 | 8 392 725 | 7 732 413 | 7 732 413 | 7 754 711,— | 7 754 711,— |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 6 492 950 | 6 492 950 | 5 437 130 | 5 437 130 | 2 911 616,— | 2 911 616,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 393 005 | 393 005 | 433 502 | 433 502 | 206 869,— | 206 869,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 318 535 | 318 535 | 381 435 | 381 435 | 485 002,— | 485 002,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | | | | | | |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 9 960 | 9 960 | 7 000 | 7 000 | 4 387,— | 4 387,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 15 607 175 | 15 607 175 | 13 991 480 | 13 991 480 | 11 362 585,— | 11 362 585,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS – REACH |
| 3 0 | REACH | 25 420 400 | 25 420 400 | 19 688 700 | 19 688 700 | 10 858 307,— | 10 858 307,— |
| 3 1 | DAUGIAMETĖVEIKLA | 211 200 | p.m. | — | — | | |
| 3 2 | RYŠIAI | | | | | | |
| 3 3 | KOMITETAI IR FORUMAS | | | | | | |
| 3 4 | IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE | | | | | | |
| 3 5 | REACH VEIKLA | | | | | | |
| 3 6 | APELIACINĖ KOMISIJA | | | | | | |
| 3 7 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS | | | | | | |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 500 075 | 400 000 | 169 500 | 520 330 | 300 191,— | 300 191,— |
| 3 9 | SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS | — | — | 47 324 | 47 324 | 3 564,— | 3 564,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 26 131 675 | 25 820 400 | 19 905 524 | 20 256 354 | 11 162 062,— | 11 162 062,— |
| 4 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 005 | 2 573 005 | 350 371,— | 350 371,— |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | — | — | 515 | 515 | 5 178,— | 5 178,— |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | | | | | 877 081,— | 877 081,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 1 709 885 | 1 709 885 | 2 573 520 | 2 573 520 | 1 232 630,— | 1 232 630,— |
| 5 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 537 099 | 537 099 | 1 149 810 | 1 149 810 | 118 374,— | 118 374,— |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS – REACH | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 76 650 270 | 76 650 270 | 162 712 070 | 162 712 070 | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 195 540 963 | 195 229 688 | 270 107 496 | 270 458 324 | 81 937 440,— | 81 937 440,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

66 861 177

66 861 177

64 689 147

64 689 147

54 596 431,—

54 596 431,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 290 600

1 290 600

866 738

866 738

1 102 780,—

1 102 780,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

50 000

50 000

50 000

50 000

36 053,—

36 053,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

2 351 273

2 351 273

620 261

620 261

420 704,—

420 704,—

1 5

MOKYMAI

1 728 975

1 728 975

1 436 880

1 436 880

914 210,—

914 210,—

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

2 588 034

2 588 034

2 105 253

2 105 253

987 362,—

987 362,—

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

34 800

34 800

6 811

6 811

4 249,—

4 249,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

74 904 859

74 904 859

69 775 090

69 775 090

58 061 789,—

58 061 789,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 392 725

8 392 725

7 732 413

7 732 413

7 754 711,—

7 754 711,—

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

6 492 950

6 492 950

5 437 130

5 437 130

2 911 616,—

2 911 616,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

393 005

393 005

433 502

433 502

206 869,—

206 869,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

318 535

318 535

381 435

381 435

485 002,—

485 002,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

9 960

9 960

7 000

7 000

4 387,—

4 387,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

15 607 175

15 607 175

13 991 480

13 991 480

11 362 585,—

11 362 585,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS – REACH

3 0

REACH

25 420 400

25 420 400

19 688 700

19 688 700

10 858 307,—

10 858 307,—

3 1

DAUGIAMETĖVEIKLA

211 200

p.m.

—

—

3 2

RYŠIAI

3 3

KOMITETAI IR FORUMAS

3 4

IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE

3 5

REACH VEIKLA

3 6

APELIACINĖ KOMISIJA

3 7

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

500 075

400 000

169 500

520 330

300 191,—

300 191,—

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

—

—

47 324

47 324

3 564,—

3 564,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

26 131 675

25 820 400

19 905 524

20 256 354

11 162 062,—

11 162 062,—

4

VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI

1 709 885

1 709 885

2 573 005

2 573 005

350 371,—

350 371,—

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

—

—

515

515

5 178,—

5 178,—

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

877 081,—

877 081,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

1 709 885

1 709 885

2 573 520

2 573 520

1 232 630,—

1 232 630,—

5

VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

9

KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS – REACH

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

BENDRA SUMA

195 540 963

195 229 688

270 107 496

270 458 324

81 937 440,—

81 937 440,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2014 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 3 | — | — |
| AD 13 | 13 | 1 | — |
| AD 12 | 23 | 2 | — |
| AD 11 | 28 | 3 | — |
| AD 10 | 28 | 4 | — |
| AD 9 | 45 | 7 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 |
| AD 7 | 42 | 6 | — |
| AD 6 | 69 | 4 | — |
| AD 5 | 11 | — | — |
| Iš viso AD | 313 | 39 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 7 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 13 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 25 | 2 | — |
| AST 4 | 22 | 3 | — |
| AST 3 | 17 | 3 | 3 |
| AST 2 | 13 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Iš viso AST | 128 | 9 | 5 |
| Iš viso | 441 | 48 | 6 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2014

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

3

—

—

AD 13

13

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

28

3

—

AD 10

28

4

—

AD 9

45

7

—

AD 8

50

12

1

AD 7

42

6

—

AD 6

69

4

—

AD 5

11

—

—

Iš viso AD

313

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

13

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

25

2

—

AST 4

22

3

—

AST 3

17

3

3

AST 2

13

—

—

AST 1

5

—

—

Iš viso AST

128

9

5

Iš viso

441

48

6

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/137 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/137

---

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2014/C 90/25)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | ELPA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS AGENTŪROS VEIKLOJE | | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 485 136,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

ELPA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS AGENTŪROS VEIKLOJE

2 antraštinė dalis – Iš viso

BENDRA SUMA

14 176 000

9 805 000

9 485 136,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 10 051 000 | 6 402 030 | 6 350 909,— |
| 1 2 | SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 697 000 | 393 100 | 348 433,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 748 000 | 6 795 130 | 6 699 342,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 2 094 000 | 1 706 200 | 1 228 118,— |
| 2 2 | IRT | 680 000 | 395 770 | 451 426,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 106 000 | 67 550 | 98 157,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 880 000 | 2 169 520 | 1 777 701,— |
| 3 |
| PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 548 000 | | 1 006 375 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 548 000 | | 1 006 375 |
| | BENDRA SUMA | 14 176 000 | 9 805 000 | 9 483 418,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

10 051 000

6 402 030

6 350 909,—

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

697 000

393 100

348 433,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 748 000

6 795 130

6 699 342,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

2 094 000

1 706 200

1 228 118,—

2 2

IRT

680 000

395 770

451 426,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

106 000

67 550

98 157,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 880 000

2 169 520

1 777 701,—

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

548 000

1 006 375

3 antraštinė dalis – Iš viso

548 000

1 006 375

BENDRA SUMA

14 176 000

9 805 000

9 483 418,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 1 |
| AD 13 | — | — | 8 | — |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 3 | 2 |
| AD 10 | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | 3 | 4 |
| AD 8 | — | — | 5 | 4 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | 1 | — |
| Iš viso AD | — | — | 42 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 1 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | 7 | 5 |
| Iš viso | — | — | 49 | 33 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2014

2013

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

1

AD 13

—

—

8

—

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

3

2

AD 10

—

—

2

2

AD 9

—

—

3

4

AD 8

—

—

5

4

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

5

6

AD 5

—

—

1

—

Iš viso AD

—

—

42

28

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

1

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

7

5

Iš viso

—

—

49

33

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/141 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/141

---

Europos lyčių lygybės instituto 2014 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2014/C 90/26)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 340 081 | 7 573 368 | 7 741 800,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 340 081

7 573 368

7 741 800,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 757 500 | 2 783 050 | 2 524 422,40 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 7 500 | 17 000 | 38 011,52 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 37 000 | 45 000 | 34 024,92 |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 27 700 | 30 000 | 26 226,88 |
| 1 5 | MOKYMAS | 55 000 | 63 500 | 55 000,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 118 000 | 105 950 | 70 000,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 9 300 | 15 000 | 11 076,15 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 012 000 | 3 059 500 | 2 758 761,87 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 536 000 | 504 899 | 513 389,02 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 123 000 | 167 900 | 192 582,42 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 30 000 | 94 901 | 106 965,39 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 14 000 | 29 100 | 49 661,96 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | — | — | 45 740,64 |
| 2 5 | (IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 210 000 | 163 000 | 123 476,68 |
| 2 6 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | 34 646,12 |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 20 000 | 30 000 | 14 254,46 |
| 2 8 | TYRIMAI | — | 20 000 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 953 000 | 1 029 800 | 1 080 716,69 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 150 000 | 180 000 | 200 000,— |
| 3 1 | KOMANDIRUOTĖS | 100 000 | 114 350 | 0,— |
| 3 2 | PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI | 1 185 000 | 1 386 000 | 1 245 794,67 |
| 3 3 | LYČIŲ LYGYBĖS ĮGYVENDINIMAS IR LYČIŲ LYGYBĖS ASPEKTO INTEGRAVIMAS | 705 000 | 556 000 | 1 059 210,70 |
| 3 4 | IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS | 577 000 | 806 901 | 533 744,52 |
| 3 5 | SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI | 388 081 | 393 318 | 519 693,07 |
| 3 6 | RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI | 270 000 | 47 500 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 375 081 | 3 484 069 | 3 558 442,96 |
| | BENDRA SUMA | 7 340 081 | 7 573 369 | 7 397 921,52 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 757 500

2 783 050

2 524 422,40

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

7 500

17 000

38 011,52

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

37 000

45 000

34 024,92

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

27 700

30 000

26 226,88

1 5

MOKYMAS

55 000

63 500

55 000,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

118 000

105 950

70 000,—

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

9 300

15 000

11 076,15

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 012 000

3 059 500

2 758 761,87

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

536 000

504 899

513 389,02

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

123 000

167 900

192 582,42

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

30 000

94 901

106 965,39

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

14 000

29 100

49 661,96

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

—

—

45 740,64

2 5

(IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

210 000

163 000

123 476,68

2 6

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

20 000

20 000

34 646,12

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

20 000

30 000

14 254,46

2 8

TYRIMAI

—

20 000

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

953 000

1 029 800

1 080 716,69

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

150 000

180 000

200 000,—

3 1

KOMANDIRUOTĖS

100 000

114 350

0,—

3 2

PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI

1 185 000

1 386 000

1 245 794,67

3 3

LYČIŲ LYGYBĖS ĮGYVENDINIMAS IR LYČIŲ LYGYBĖS ASPEKTO INTEGRAVIMAS

705 000

556 000

1 059 210,70

3 4

IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS

577 000

806 901

533 744,52

3 5

SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI

388 081

393 318

519 693,07

3 6

RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI

270 000

47 500

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 375 081

3 484 069

3 558 442,96

BENDRA SUMA

7 340 081

7 573 369

7 397 921,52

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 7 | 8 | 8 |
| Iš viso AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Iš viso | — | — | — | 29 | 30 | 30 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

7

8

8

Iš viso AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

7

7

7

Iš viso

—

—

—

29

30

30

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/145 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/145

---

Mokslinių Tyrimų Vykdomosios Įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/27)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO ĮNAŠAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI (REA) | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 348 974,91 |
| 3 |
| IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
| 3 0 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS | — | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 0,— |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | — | — | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | — | — | 187 836,35 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 187 836,35 |
| | BENDRA SUMA | 52 162 600 | 46 764 740 | 46 536 811,26 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO ĮNAŠAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI (REA)

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

2 antraštinė dalis – Iš viso

52 162 600

46 764 740

46 348 974,91

3

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

3 0

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

—

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

0,—

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

—

—

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

—

—

187 836,35

9 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

187 836,35

BENDRA SUMA

52 162 600

46 764 740

46 536 811,26

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 31 708 000 | 30 099 000 | 25 787 773,10 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 836 350 | 1 617 350 | 880 083,86 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 33 544 350 | 31 716 350 | 26 667 856,96 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 5 611 000 | 5 265 200 | 5 687 965,65 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 754 850 | 2 428 340 | 2 008 148,67 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 320 350 | 205 980 | 209 790,04 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 686 200 | 7 899 520 | 7 905 904,36 |
| 3 |
| PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 061 450 | 5 153 270 | 3 671 060,94 |
| 3 2 | BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS | 7 870 600 | 1 995 600 | 1 988 004,58 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 9 932 050 | 7 148 870 | 5 659 065,52 |
| | BENDRA SUMA | 52 162 600 | 46 764 740 | 40 232 826,84 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

31 708 000

30 099 000

25 787 773,10

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 836 350

1 617 350

880 083,86

1 antraštinė dalis – Iš viso

33 544 350

31 716 350

26 667 856,96

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 611 000

5 265 200

5 687 965,65

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 754 850

2 428 340

2 008 148,67

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

320 350

205 980

209 790,04

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 686 200

7 899 520

7 905 904,36

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 061 450

5 153 270

3 671 060,94

3 2

BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

7 870 600

1 995 600

1 988 004,58

3 antraštinė dalis – Iš viso

9 932 050

7 148 870

5 659 065,52

BENDRA SUMA

52 162 600

46 764 740

40 232 826,84

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 2 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 11 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 20 | 12 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 21 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 29 | 36 |
| Iš viso AD | — | — | — | 135 | 129 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 10 | 11 | 9 |
| Iš viso | — | — | — | 145 | 140 | 122 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

4

1

1

AD 13

—

—

—

10

2

1

AD 12

—

—

—

6

2

1

AD 11

—

—

—

5

11

4

AD 10

—

—

—

6

7

11

AD 9

—

—

—

8

8

6

AD 8

—

—

—

20

20

12

AD 7

—

—

—

21

21

15

AD 6

—

—

—

27

28

26

AD 5

—

—

—

28

29

36

Iš viso AD

—

—

—

135

129

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

3

2

—

AST 5

—

—

—

2

3

2

AST 4

—

—

—

1

2

2

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

10

11

9

Iš viso

—

—

—

145

140

122

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 74 | 58 |
| FG III | 151 | 149 | 133 |
| FG II | 184 | 188 | 176 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Iš viso | 435 | 418 | 374 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 435 | 418 | 374 |

Sutartiniai darbuotojai

2014

2013

2012

FG IV

93

74

58

FG III

151

149

133

FG II

184

188

176

FG I

7

7

7

Iš viso

435

418

374

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

435

418

374

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/151 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/151

---

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/28)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |
| 2 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
| 2 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 9 217 150 | 9 216 900 | 8 507 827,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

2

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

9 217 150

9 216 900

8 507 827,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 992 359 | 5 992 359 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 556 662,— | 5 498 829,— |
| 1 2 | SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 110 000 | 110 000 | 119 000 | 119 000 | 90 860,— | 78 424,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 137 000 | 137 000 | 86 500,— | 83 419,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 140 000 | 140 000 | 172 000 | 172 000 | 122 923,— | 83 772,— |
| 1 7 | PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 1 533,— | 1 375,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 344 359 | 6 344 359 | 6 329 000 | 6 329 000 | 5 858 478,— | 5 745 819,— |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 342 000 | 342 000 | 330 000 | 330 000 | 332 323,— | 248 598,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 272 000 | 272 000 | 271 900 | 271 900 | 406 745,— | 260 378,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 32 000 | 32 000 | 25 000 | 25 000 | 91 203,— | 31 861,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 24 945,— | 19 946,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 61 000 | 61 000 | 75 000 | 75 000 | 55 417,— | 43 613,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 56 000 | 56 000 | 60 000 | 60 000 | 89 823,— | 86 415,— |
| 2 6 | PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU) | 320 000 | 320 000 | 308 100 | 308 100 | 254 550,— | 134 661,— |
| 2 7 | BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI | 55 000 | 55 000 | 85 359 | 85 359 | 53 221,— | 29 188,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 308 227,— | 854 660,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS | 937 791 | 937 791 | 937 541 | 937 541 | 757 305,— | 267 769,— |
| 3 1 | VEIKLOS KOORDINAVIMAS | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 922 357,— | 638 597,— |
| 3 2 | LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 1 000 982,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 712 791 | 1 712 791 | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 679 662,— | 1 907 348,— |
| | BENDRA SUMA | 9 217 150 | 9 217 150 | 9 216 900 | 9 216 900 | 8 846 367,— | 8 507 827,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 992 359

5 992 359

5 891 000

5 891 000

5 556 662,—

5 498 829,—

1 2

SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

110 000

110 000

119 000

119 000

90 860,—

78 424,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

137 000

137 000

86 500,—

83 419,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

140 000

140 000

172 000

172 000

122 923,—

83 772,—

1 7

PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

10 000

10 000

1 533,—

1 375,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 344 359

6 344 359

6 329 000

6 329 000

5 858 478,—

5 745 819,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

342 000

342 000

330 000

330 000

332 323,—

248 598,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

272 000

272 000

271 900

271 900

406 745,—

260 378,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

32 000

32 000

25 000

25 000

91 203,—

31 861,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

22 000

22 000

20 000

20 000

24 945,—

19 946,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

61 000

61 000

75 000

75 000

55 417,—

43 613,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

56 000

56 000

60 000

60 000

89 823,—

86 415,—

2 6

PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)

320 000

320 000

308 100

308 100

254 550,—

134 661,—

2 7

BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI

55 000

55 000

85 359

85 359

53 221,—

29 188,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 160 000

1 160 000

1 175 359

1 175 359

1 308 227,—

854 660,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS

937 791

937 791

937 541

937 541

757 305,—

267 769,—

3 1

VEIKLOS KOORDINAVIMAS

775 000

775 000

775 000

775 000

922 357,—

638 597,—

3 2

LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 000 982,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 712 791

1 712 791

1 712 541

1 712 541

1 679 662,—

1 907 348,—

BENDRA SUMA

9 217 150

9 217 150

9 216 900

9 216 900

8 846 367,—

8 507 827,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Iš viso AD | | 21 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | | 33 | | 32 | | 31 |
| Bendra suma | | 54 | | 54 | | 53 |

Pareigų grupė ir lygis

2012

2013

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

2

2

AD 5

Iš viso AD

21

22

22

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

AST 1

Iš viso AST

33

32

31

Bendra suma

54

54

53

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/155 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/155

---

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė (1)

(2014/C 90/29)

Paaiškinimai

2014 m. pakeista nomenklatūra, todėl dėl aiškumo 2013 m. biudžeto skaičiai pateikiami pagal naują nomenklatūrą.

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 9 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 700 000,— |
| 9 9 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 43 367,47 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 743 367,47 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

9

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

37 500 000

40 092 000

38 700 000,—

9 9

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

43 367,47

9 antraštinė dalis – Iš viso

37 500 000

40 092 000

38 743 367,47

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 25 566 400 | 24 803 860 | 22 363 833,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 579 500 | 1 586 502 | 1 433 024,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 27 145 900 | 26 390 362 | 23 796 857,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 460 000 | 4 382 080 | 5 219 326,— |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT) | 2 415 000 | 6 065 300 | 6 299 544,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 158 100 | 205 900 | 176 472,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 033 100 | 10 653 280 | 11 695 342,— |
| 3 |
| PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 321 000 | 3 048 358 | 2 919 698,— |
| | BENDRA SUMA | 37 500 000 | 40 092 000 | 38 411 897,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

25 566 400

24 803 860

22 363 833,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 579 500

1 586 502

1 433 024,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

27 145 900

26 390 362

23 796 857,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 460 000

4 382 080

5 219 326,—

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)

2 415 000

6 065 300

6 299 544,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

158 100

205 900

176 472,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 033 100

10 653 280

11 695 342,—

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 321 000

3 048 358

2 919 698,—

BENDRA SUMA

37 500 000

40 092 000

38 411 897,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 9 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 0 | — | 3 |
| AD 9 | — | 20 | — | 11 |
| AD 8 | — | 37 | — | 34 |
| AD 7 | — | 17 | — | 32 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Iš viso AD pareigų grupės | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST pareigų grupės | — | — | — | — |
| Iš viso darbuotojų | — | 100 | — | 100 |

Pareigų grupė ir lygis

2014

2013

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

1

AD 13

—

9

—

3

AD 12

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

0

—

3

AD 9

—

20

—

11

AD 8

—

37

—

34

AD 7

—

17

—

32

AD 6

—

7

—

8

AD 5

—

2

—

1

Iš viso AD pareigų grupės

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST pareigų grupės

—

—

—

—

Iš viso darbuotojų

—

100

—

100

---

(1)  Išsamią biudžeto informaciją galima rasti agentūros interneto svetainėje http://erc.europa.eu/

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/159 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/159

---

Europos policijos biuro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/30)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 84 249 589 | 82 120 500 | 82 655 000,— |
| 9 1 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | p.m. | p.m. | |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 400 000 | 493 497,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 148 497,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

84 249 589

82 120 500

82 655 000,—

9 1

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

400 000

493 497,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

84 249 589

82 520 500

83 148 497,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 51 201 589 | 50 723 660 | 50 219 846,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | p.m. | 16 000 | 210 332,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 910 000 | 700 500 | 711 590,— |
| 1 4 | MOKYMAI | 250 000 | 200 000 | 230 344,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 909 000 | 1 099 000 | 1 198 382,— |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 83 000 | 100 000 | 78 324,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 54 353 589 | 52 839 160 | 52 648 818,— |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 368 000 | 4 047 640 | 3 839 388,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 1 346 000 | 1 253 200 | 2 154 011,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 734 000 | 624 000 | 550 558,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 290 000 | 272 500 | 554 290,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 345 000 | 360 000 | 310 508,— |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 1 118 000 | 1 195 000 | 1 235 030,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 201 000 | 7 752 340 | 8 643 785,— |
| 3 |
| OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 4 831 000 | 4 001 500 | 3 171 182,— |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 12 464 000 | 12 154 500 | 13 892 636,— |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 2 150 000 | 4 102 000 | 2 655 339,— |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 2 000 000 | 1 431 000 | 1 710 000,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 150 000 | 160 000 | 323 678,— |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 100 000 | 80 000 | 92 600,— |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 21 695 000 | 21 929 000 | 21 845 435,— |
| | BENDRA SUMA | 84 249 589 | 82 520 500 | 83 138 038,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

51 201 589

50 723 660

50 219 846,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS

p.m.

16 000

210 332,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

910 000

700 500

711 590,—

1 4

MOKYMAI

250 000

200 000

230 344,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 909 000

1 099 000

1 198 382,—

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

83 000

100 000

78 324,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

54 353 589

52 839 160

52 648 818,—

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 368 000

4 047 640

3 839 388,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 346 000

1 253 200

2 154 011,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

734 000

624 000

550 558,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

290 000

272 500

554 290,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

345 000

360 000

310 508,—

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

1 118 000

1 195 000

1 235 030,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 201 000

7 752 340

8 643 785,—

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

4 831 000

4 001 500

3 171 182,—

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

12 464 000

12 154 500

13 892 636,—

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

2 150 000

4 102 000

2 655 339,—

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

2 000 000

1 431 000

1 710 000,—

3 4

EPCC/COSI

150 000

160 000

323 678,—

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

100 000

80 000

92 600,—

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

21 695 000

21 929 000

21 845 435,—

BENDRA SUMA

84 249 589

82 520 500

83 138 038,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 22 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 72 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 31 |
| Iš viso AD | — | 397 | — | 397 | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 60 | — | 60 | — | 59 |
| Iš viso | — | 457 | — | 457 | — | 450 |
| Bendras skaičius | 457 | 457 | 450 |

Pareigų grupė ir lygis

2012

2013

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

23

—

23

—

22

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

72

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

127

—

127

—

127

AD 6

—

51

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

31

Iš viso AD

—

397

—

397

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

2

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

1

—

1

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

60

—

60

—

59

Iš viso

—

457

—

457

—

450

Bendras skaičius

457

457

450

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 14 | 19 |
| FG III | 84 | 77 | 76 |
| FG II | 2 | 7 | 16 |
| FG I | 2 | 0 | 0 |
| Iš viso FG | 98 | 98 | 111 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 40 | 40 | 40 |
| Iš viso | 138 | 138 | 151 |

Sutartininkų pareigybės

2012

2013

2014

FG IV

10

14

19

FG III

84

77

76

FG II

2

7

16

FG I

2

0

0

Iš viso FG

98

98

111

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

40

40

40

Iš viso

138

138

151

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/165 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/165

---

Bendrosios įmonės „naujoviškų vaistų iniciatyva“ 2014 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2014/C 90/31)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Išmoka |
| 1 |
| SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
| 1 0 | EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 950 000 | 165 137 993 | 200 229 206 | 125 829 159 | 97 783 960,— |
| 2 |
| EUROPOS FARMACIJOS PRAMONĖS IR ASOCIACIJŲ FEDERACIJOS (EFPIA) SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS FARMACIJOS PRAMONĖS IR ASOCIACIJŲ FEDERACIJOS (EFPIA) SUBSIDIJA | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 067 578,— |
| 3 |
| IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTA SUMA |
| 3 0 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTA SUMA IR BANKO PALŪKANOS | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | BENDRA SUMA | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 112 526 741,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Išmoka

1

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

1 0

EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

2

EUROPOS FARMACIJOS PRAMONĖS IR ASOCIACIJŲ FEDERACIJOS (EFPIA) SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS FARMACIJOS PRAMONĖS IR ASOCIACIJŲ FEDERACIJOS (EFPIA) SUBSIDIJA

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

3

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTA SUMA

3 0

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTA SUMA IR BANKO PALŪKANOS

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

BENDRA SUMA

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

112 526 741,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 427 087,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 14 561,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 105 262,— |
| 1 4 | KITOS PERSONALO IŠLAIDOS (SOCIALINĖS IR MEDICINOS STRUKTŪROS) | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 125 991,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 4 489,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 677 390,— |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 450 000 | 450 000 | 455 000 | 455 000 | 393 937,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 450 000 | 450 000 | 630 000 | 630 000 | 376 528,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 80 000 | 80 000 | 72 000 | 72 000 | 7 423,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 113 000 | 113 000 | 54 366,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI | 59 000 | 59 000 | 70 000 | 70 000 | 23 927,— |
| 2 5 | OFICIALIŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 140 000 | 140 000 | 150 000 | 150 000 | 88 766,— |
| 2 6 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 197 444,— |
| 2 7 | IŠORĖS RYŠIAI, INFORMACIJOS TEIKIMAS IR VIEŠINIMAS | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 276 206,— |
| 2 8 | TYRIMAI IR EX-POST AUDITAS | 580 000 | 580 000 | 800 000 | 800 000 | 30 293,— |
| 2 9 | SUTARTYS SU EKSPERTAIS IR VERTINIMŲ IŠLAIDOS | 500 000 | 500 000 | 569 000 | 569 000 | 533 488,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 359 000 | 3 359 000 | 3 859 000 | 3 859 000 | 1 982 378,— |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | BĮ NVI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMAS | — | 161 187 993 | 196 029 206 | 121 629 159 | 93 133 960,— |
| 3 1 | PERKELTOS SUMOS IR BANKŲ PALŪKANOS | 880 903 | 733 257 | 51 286 713 | 529 463 | 10 675 203,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 880 903 | 161 921 250 | 247 315 919 | 122 158 622 | 103 809 163,— |
| | BENDRA SUMA | 8 780 903 | 169 821 250 | 255 715 919 | 130 558 622 | 109 468 931,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

3 427 087,—

1 2

DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS

10 000

10 000

20 000

20 000

14 561,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

160 000

160 000

160 000

160 000

105 262,—

1 4

KITOS PERSONALO IŠLAIDOS (SOCIALINĖS IR MEDICINOS STRUKTŪROS)

220 000

220 000

200 000

200 000

125 991,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

20 000

20 000

30 000

30 000

4 489,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 677 390,—

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

450 000

450 000

455 000

455 000

393 937,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

450 000

450 000

630 000

630 000

376 528,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

80 000

80 000

72 000

72 000

7 423,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

100 000

100 000

113 000

113 000

54 366,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI

59 000

59 000

70 000

70 000

23 927,—

2 5

OFICIALIŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

140 000

140 000

150 000

150 000

88 766,—

2 6

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

500 000

500 000

500 000

500 000

197 444,—

2 7

IŠORĖS RYŠIAI, INFORMACIJOS TEIKIMAS IR VIEŠINIMAS

500 000

500 000

500 000

500 000

276 206,—

2 8

TYRIMAI IR EX-POST AUDITAS

580 000

580 000

800 000

800 000

30 293,—

2 9

SUTARTYS SU EKSPERTAIS IR VERTINIMŲ IŠLAIDOS

500 000

500 000

569 000

569 000

533 488,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 359 000

3 359 000

3 859 000

3 859 000

1 982 378,—

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

BĮ NVI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMAS

—

161 187 993

196 029 206

121 629 159

93 133 960,—

3 1

PERKELTOS SUMOS IR BANKŲ PALŪKANOS

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

880 903

161 921 250

247 315 919

122 158 622

103 809 163,—

BENDRA SUMA

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

109 468 931,—

Etatų planas

| Pareigybių grupė ir lygis | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Iš viso | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Bendra suma | — | | 29 |

Pareigybių grupė ir lygis

2012

2013

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

5

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

6

—

6

—

6

Iš viso

—

29

—

29

—

29

Bendra suma

—

29

Numatomas sutartinių darbuotojų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)

| Sutartinių darbuotojų pareigybės | 2014 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Iš viso FG | 7 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | — |
| Iš viso | 7 |

Sutartinių darbuotojų pareigybės

2014

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

Iš viso FG

7

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

—

Iš viso

7

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/171 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/171

---

Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/32)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PAJAMOS |
| 2 0 | PAJAMOS | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 88 481 952 | 59 142 811 | 58 326 360,— |
| 3 |
| 2009–2012 M. PERKELTOS SUMOS |
| 3 0 | 2009–2012 M. PERKELTOS SUMOS | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | — | 8 574 191 | 7 017 506,— |
| | BENDRA SUMA | 88 481 952 | 67 717 002 | 65 343 866,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2

PAJAMOS

2 0

PAJAMOS

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

88 481 952

59 142 811

58 326 360,—

3

2009–2012 M. PERKELTOS SUMOS

3 0

2009–2012 M. PERKELTOS SUMOS

—

8 574 191

7 017 506,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

—

8 574 191

7 017 506,—

BENDRA SUMA

88 481 952

67 717 002

65 343 866,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 436 000 | 2 436 000 | 2 178 059 | 2 178 059 | 2 158 235,— | 2 158 235,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS | 21 000 | 21 000 | 21 534 | 21 534 | 11 088,— | 11 088,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 84 310,— | 84 310,— |
| 1 4 | KITOS PERSONALO IŠLAIDOS (SOCIALINĖS IR MEDICINOS STRUKTŪROS) | 43 400 | 43 400 | 38 571 | 38 571 | 17 939,— | 17 939,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 4 453 | 4 453 | 2 348,— | 2 348,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 605 400 | 2 605 400 | 2 342 617 | 2 342 617 | 2 273 920,— | 2 273 920,— |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 335 800 | 335 800 | 317 498 | 317 498 | 300 027,— | 300 027,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 135 900 | 135 900 | 115 622 | 115 622 | 127 288,— | 127 288,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 637 | 637 | 4 586,— | 4 586,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 39 000 | 39 000 | 26 016 | 26 016 | 34 413,— | 34 413,— |
| 2 4 | TELECOMMUNICATION AND POSTAL CHARGES | 15 900 | 15 900 | 13 461 | 13 461 | 13 811,— | 13 811,— |
| 2 5 | EXPENDITURE ON FORMAL MEETINGS | 40 000 | 40 000 | 33 937 | 33 937 | 34 396,— | 34 396,— |
| 2 6 | RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERATIONAL EXPENDITURE | 650 000 | 650 000 | 587 504 | 587 504 | 527 776,— | 527 776,— |
| 2 7 | TYRIMAI | 20 000 | 20 000 | 12 758 | 12 758 | 47 204,— | 47 204,— |
| 2 8 | SUTARTYS SU EKSPERTAIS IR POSĖDŽIAI | 310 000 | 310 000 | 616 197 | 616 197 | 536 897,— | 536 897,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 556 600 | 1 556 600 | 1 723 630 | 1 723 630 | 1 626 398,— | 1 626 398,— |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | KEV BENDROSIOS ĮMONĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMAS | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 84 319 952 | 69 606 239 | 55 201 460 | | |
| | BENDRA SUMA | 4 162 000 | 88 481 952 | 73 672 486 | 59 267 707 | 3 900 318,— | 3 900 318,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 436 000

2 436 000

2 178 059

2 178 059

2 158 235,—

2 158 235,—

1 2

DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS

21 000

21 000

21 534

21 534

11 088,—

11 088,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

100 000

100 000

84 310,—

84 310,—

1 4

KITOS PERSONALO IŠLAIDOS (SOCIALINĖS IR MEDICINOS STRUKTŪROS)

43 400

43 400

38 571

38 571

17 939,—

17 939,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

5 000

4 453

4 453

2 348,—

2 348,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 605 400

2 605 400

2 342 617

2 342 617

2 273 920,—

2 273 920,—

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

335 800

335 800

317 498

317 498

300 027,—

300 027,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

135 900

135 900

115 622

115 622

127 288,—

127 288,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 000

10 000

637

637

4 586,—

4 586,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

39 000

39 000

26 016

26 016

34 413,—

34 413,—

2 4

TELECOMMUNICATION AND POSTAL CHARGES

15 900

15 900

13 461

13 461

13 811,—

13 811,—

2 5

EXPENDITURE ON FORMAL MEETINGS

40 000

40 000

33 937

33 937

34 396,—

34 396,—

2 6

RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERATIONAL EXPENDITURE

650 000

650 000

587 504

587 504

527 776,—

527 776,—

2 7

TYRIMAI

20 000

20 000

12 758

12 758

47 204,—

47 204,—

2 8

SUTARTYS SU EKSPERTAIS IR POSĖDŽIAI

310 000

310 000

616 197

616 197

536 897,—

536 897,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 556 600

1 556 600

1 723 630

1 723 630

1 626 398,—

1 626 398,—

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

KEV BENDROSIOS ĮMONĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMAS

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

84 319 952

69 606 239

55 201 460

BENDRA SUMA

4 162 000

88 481 952

73 672 486

59 267 707

3 900 318,—

3 900 318,—

Etatų planas

| Pareigybių grupė ir lygis | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Iš viso | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Bendra suma | 18 | 18 | 18 |

Pareigybių grupė ir lygis

2012

2013

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

7

—

7

—

7

Iš viso

—

18

—

18

—

18

Bendra suma

18

18

18

Numatomas sutartinių darbuotojų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)

| Sutartinių darbuotojų pareigybės | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 | 1 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 2 | 2 | 2 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | — | — | — |
| Iš viso | 2 | 2 | 2 |

Sutartinių darbuotojų pareigybės

2012

2013

2014

FG IV

1

1

1

FG III

1

1

1

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Iš viso FG

2

2

2

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

—

—

—

Iš viso

2

2

2

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/177 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/177

---

Bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/33)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | — | 233 998 269 | 141 191 138,— |
| 2 |
| NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS) |
| 2 0 | NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS) | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 273 000 | 3 215 500 | 2 364 332,— |
| 3 |
| APSKAIČIUOTI 2013/2014 M. PERKĖLIMAI |
| 3 0 | APSKAIČIUOTI 2013/2014 M. PERKĖLIMAI | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 134 577 669 | 67 062 057 | 29 557 732,— |
| 5 |
| BANKO PALŪKANOS |
| 5 0 | BANKO PALŪKANOS | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 200 000 | 1 767 270 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 138 050 669 | 306 043 096 | 173 113 202,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

—

233 998 269

141 191 138,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

—

233 998 269

141 191 138,—

2

NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)

2 0

NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 273 000

3 215 500

2 364 332,—

3

APSKAIČIUOTI 2013/2014 M. PERKĖLIMAI

3 0

APSKAIČIUOTI 2013/2014 M. PERKĖLIMAI

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

134 577 669

67 062 057

29 557 732,—

5

BANKO PALŪKANOS

5 0

BANKO PALŪKANOS

200 000

1 767 270

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

200 000

1 767 270

0,—

BENDRA SUMA

138 050 669

306 043 096

173 113 202,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 585 000 | 2 460 000 | 2 276 992,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO IŠLAIDOS | 890 000 | 726 000 | 330 000,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 250 000 | 210 000 | 190 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 38 000 | 38 000 | 34 200,— |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 5 000 | 8 400 | 620,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 768 000 | 3 442 400 | 2 831 812,— |
| 2 |
| PASTATAI, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, ĮRANGA, KOMUNIKACIJOS, KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYMAS IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 772 000 | 310 000 | 320 000,— |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 356 000 | 333 000 | 152 000,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 80 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 3 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 55 000 | 46 000 | 26 000,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 45 000 | 37 600 | 35 000,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 350 000 | 310 000 | 263 253,— |
| 2 7 | KOMUNIKACIJOS VEIKLA | 290 000 | 495 400 | 132 500,— |
| 2 8 | TYRIMAI | 430 000 | 726 600 | 422 298,— |
| 2 9 | SU KVIETIMAIS TEIKTI PARAIŠKAS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 400 000 | 690 000 | 537 256,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 778 000 | 2 988 600 | 1 888 307,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 18 000 000 | 30 249 277 | 27 957 005,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 13 304 534 | 11 359 248,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 19 976 315 | 26 374 585 | 11 284 525,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 44 141 183 | 40 200 000 | 27 505 945,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 1 000 000 | 36 220 000 | 22 890 560,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 1 353 000 | 16 216 139 | 9 050 052,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 177 976 | 7 300 000 | 1 896 936,— |
| 3 7 | KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS | — | 74 141 896 | 56 448 812,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 96 648 474 | 244 006 431 | 168 393 083,— |
| 4 |
| NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ |
| 4 0 | NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 34 856 195 | 55 605 667 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 138 050 669 | 306 043 098 | 173 113 202,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 585 000

2 460 000

2 276 992,—

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO IŠLAIDOS

890 000

726 000

330 000,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

250 000

210 000

190 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

38 000

38 000

34 200,—

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

5 000

8 400

620,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 768 000

3 442 400

2 831 812,—

2

PASTATAI, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, ĮRANGA, KOMUNIKACIJOS, KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYMAS IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

772 000

310 000

320 000,—

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

356 000

333 000

152 000,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

80 000

40 000

0,—

2 3

SU VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

55 000

46 000

26 000,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

45 000

37 600

35 000,—

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

350 000

310 000

263 253,—

2 7

KOMUNIKACIJOS VEIKLA

290 000

495 400

132 500,—

2 8

TYRIMAI

430 000

726 600

422 298,—

2 9

SU KVIETIMAIS TEIKTI PARAIŠKAS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

400 000

690 000

537 256,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 778 000

2 988 600

1 888 307,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

18 000 000

30 249 277

27 957 005,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

13 304 534

11 359 248,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

19 976 315

26 374 585

11 284 525,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

44 141 183

40 200 000

27 505 945,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

1 000 000

36 220 000

22 890 560,—

3 5

ECO-DESIGN

1 353 000

16 216 139

9 050 052,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

177 976

7 300 000

1 896 936,—

3 7

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

—

74 141 896

56 448 812,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

96 648 474

244 006 431

168 393 083,—

4

NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ

4 0

NEPANAUDOTI ASIGNAVIMAI, NEREIKIA EINAMŲJŲ METŲ

34 856 195

55 605 667

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

34 856 195

55 605 667

0,—

BENDRA SUMA

138 050 669

306 043 098

173 113 202,—

Etatų planas

| Function group and grade | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | | — | | — | |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Grand Total | 18 | 18 | 18 |

Function group and grade

2012

2013

2014

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

2

—

2

AD 9

—

7

—

8

—

8

AD 8

—

1

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

1

—

1

—

1

Total

—

18

—

18

—

18

Grand Total

18

18

18

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 6 | 6 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | — | — |
| Iš viso | — | — |

Sutartininkų pareigybės

2013

2014

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

Iš viso FG

6

6

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

—

—

Iš viso

—

—

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/183 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/183

---

bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/34)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
| 1 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 624 000 | 31 043 708 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 624 000 | 31 043 708 | |
| 2 |
| ARTEMISIA SUBSIDIJA |
| 2 0 | ARTEMISIA SUBSIDIJA | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | BENDRA SUMA | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

1 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

624 000

31 043 708

1 antraštinė dalis – Iš viso

624 000

31 043 708

2

ARTEMISIA SUBSIDIJA

2 0

ARTEMISIA SUBSIDIJA

1 600 000

1 600 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 600 000

1 600 000

BENDRA SUMA

2 224 000

32 643 708

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 1 326 000 | 1 302 500 | |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS | 3 000 | 20 000 | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 70 000 | 85 000 | |
| 1 4 | SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 15 000 | 15 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 1 414 000 | 1 422 500 | |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 290 000 | 280 500 | |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 100 000 | 90 000 | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | 12 000 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI | 10 000 | 10 000 | |
| 2 6 | VERTINIMAI IR PERŽIŪROS | 150 000 | 250 000 | |
| 2 7 | INOVACIJOS | 10 000 | 10 000 | |
| 2 8 | LEIDYBA IR KOMUNIKACIJA | 200 000 | 210 000 | |
| 2 9 | AUDITAI IR VERTINIMAI | 30 000 | 10 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 810 000 | 877 500 | |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 1 | ATRINKTI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAI | — | 30 343 708 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | — | 30 343 708 | |
| | BENDRA SUMA | 2 224 000 | 32 643 708 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 326 000

1 302 500

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS

3 000

20 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

70 000

85 000

1 4

SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

15 000

15 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

1 414 000

1 422 500

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

290 000

280 500

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

100 000

90 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 000

5 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

15 000

12 000

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI

10 000

10 000

2 6

VERTINIMAI IR PERŽIŪROS

150 000

250 000

2 7

INOVACIJOS

10 000

10 000

2 8

LEIDYBA IR KOMUNIKACIJA

200 000

210 000

2 9

AUDITAI IR VERTINIMAI

30 000

10 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

810 000

877 500

3

EINAMOJI VEIKLA

3 1

ATRINKTI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAI

—

30 343 708

3 antraštinė dalis – Iš viso

—

30 343 708

BENDRA SUMA

2 224 000

32 643 708

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 8 | 8 | 8 |

Pareigų grupė ir lygis

2012

2013

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

—

—

—

—

—

Iš viso

8

8

8

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| IŠ viso FG | 7 | 7 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 1 | — |
| Iš viso | 8 | 7 |

Sutartininkų pareigybės

2013

2014

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

IŠ viso FG

7

7

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

1

—

Iš viso

8

7

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/189 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/189

---

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/35)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 12 883 200 | 9 197 327 | 8 565 088,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 699 572 | 8 811 712 | 5 761 040,— |
| | BENDRA SUMA | 21 582 772 | 18 009 039 | 14 326 128,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

BENDRA SUMA

21 582 772

18 009 039

14 326 128,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 125 772 | 8 752 333 | 6 808 853,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 149 000 | 351 180 | 516 120,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 133 000 | 136 970 | 46 081,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 427 000 | 322 179 | 273 554,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 10 000 | 16 048 | 16 617,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 844 772 | 9 578 710 | 7 661 225,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 003 000 | 1 233 067 | 1 421 619,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 352 000 | 650 369 | 435 487,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 450 000 | 371 173 | 162 556,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 234 500 | 158 652 | 242 952,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 188 000 | 165 211 | 184 520,— |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 186 000 | 1 253 195 | 220 463,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 365 500 | 382 244 | 452 114,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 779 000 | 4 213 911 | 3 119 711,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS | 2 295 000 | 496 485 | 479 571,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 3 664 000 | 3 866 516 | 2 928 027,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 959 000 | 4 363 001 | 3 407 598,— |
| 9 |
| Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | — | — | 1 954,95 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 1 954,95 |
| | BENDRA SUMA | 21 582 772 | 18 155 622 | 14 190 487,95 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 125 772

8 752 333

6 808 853,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

149 000

351 180

516 120,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

133 000

136 970

46 081,—

1 6

MOKYMAS

427 000

322 179

273 554,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

10 000

16 048

16 617,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 844 772

9 578 710

7 661 225,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 003 000

1 233 067

1 421 619,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

352 000

650 369

435 487,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

450 000

371 173

162 556,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

234 500

158 652

242 952,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

188 000

165 211

184 520,—

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

186 000

1 253 195

220 463,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

365 500

382 244

452 114,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 779 000

4 213 911

3 119 711,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS

2 295 000

496 485

479 571,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

3 664 000

3 866 516

2 928 027,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 959 000

4 363 001

3 407 598,—

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

—

—

1 954,95

9 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

1 954,95

BENDRA SUMA

21 582 772

18 155 622

14 190 487,95

Etatų planas

| Function group and grade | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| Total AD | — | 72 | — | 67 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 15 | — | 13 | — | 12 |
| Total | — | 87 | — | 80 | — | 69 |
| Grand Total | 87 | 80 | 69 |

Function group and grade

2014

2013

2012

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

5

—

5

—

4

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

7

—

8

AD 8

—

11

—

10

—

6

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

8

—

7

—

5

AD 5

—

8

—

8

—

7

Total AD

—

72

—

67

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

—

AST 3

—

3

—

3

—

2

AST 2

—

2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

15

—

13

—

12

Total

—

87

—

80

—

69

Grand Total

87

80

69

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 4 |
| FG III | 6 | 4 |
| FG II | 18 | 14 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 35 | 22 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 21 | 12 |
| Iš viso | 56 | 34 |

Sutartininkų pareigybės

2014

2013

FG IV

11

4

FG III

6

4

FG II

18

14

FG I

—

—

Iš viso FG

35

22

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

21

12

Iš viso

56

34

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/195 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/195

---

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/36)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 603 014 | 15 147 927 | 11 045 491,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 13 439 945 | 10 386 944 | 7 561 538,— |
| 4 |
| STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 556 904 | 432 489 | 296 513,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | | — | 295 651,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | | — | 295 651,— |
| | BENDRA SUMA | 33 599 863 | 25 967 360 | 19 199 193,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

556 904

432 489

296 513,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

556 904

432 489

296 513,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

—

295 651,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

—

295 651,—

BENDRA SUMA

33 599 863

25 967 360

19 199 193,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 17 854 922 | 13 913 008 | 8 383 389,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 904 500 | 1 029 200 | 527 421,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 65 000 | 43 500 | 35 720,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 75 000 | 59 200 | 30 478,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 220 000 | 200 000 | 164 312,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 32 500 | 32 500 | 18 391,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 151 922 | 15 277 408 | 9 159 711,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 893 300 | 3 024 000 | 1 857 276,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 819 670 | 609 000 | 806 521,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 345 000 | 549 500 | 281 195,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 369 000 | 317 550 | 224 317,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 305 000 | 210 000 | 181 155,— |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 200 000 | 400 000 | 78 341,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 460 000 | 498 800 | 244 627,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 391 970 | 5 608 850 | 3 673 432,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS | 1 785 971 | 1 485 000 | 1 429 221,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 4 160 000 | 2 454 300 | 4 007 167,— |
| 3 3 | IT SPRENDIMŲ VERTINIMAS | 1 110 000 | 1 141 802 | 110 811,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 055 971 | 5 081 102 | 5 547 199,— |
| | BENDRA SUMA | 33 599 863 | 25 967 360 | 18 380 342,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

17 854 922

13 913 008

8 383 389,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

904 500

1 029 200

527 421,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

65 000

43 500

35 720,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

75 000

59 200

30 478,—

1 6

MOKYMAS

220 000

200 000

164 312,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

32 500

32 500

18 391,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 151 922

15 277 408

9 159 711,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 893 300

3 024 000

1 857 276,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

819 670

609 000

806 521,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

345 000

549 500

281 195,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

369 000

317 550

224 317,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

305 000

210 000

181 155,—

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

200 000

400 000

78 341,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

460 000

498 800

244 627,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 391 970

5 608 850

3 673 432,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS

1 785 971

1 485 000

1 429 221,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

4 160 000

2 454 300

4 007 167,—

3 3

IT SPRENDIMŲ VERTINIMAS

1 110 000

1 141 802

110 811,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 055 971

5 081 102

5 547 199,—

BENDRA SUMA

33 599 863

25 967 360

18 380 342,—

Etatų planas

| Function group and grade | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 | — | 6 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 14 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 19 | — | 16 | — | 10 |
| AD 7 | — | 16 | — | 12 | — | 6 |
| AD 6 | — | 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 5 | — | 10 | — | 5 | — | 5 |
| Total AD | — | 102 | — | 84 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | 1 |
| Total AST | — | 9 | — | 9 | — | 11 |
| Total | — | 111 | — | 93 | — | 68 |
| Grand Total | 111 | 93 | 68 |

Function group and grade

2014

2013

2012

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

6

—

6

—

4

AD 11

—

10

—

10

—

6

AD 10

—

10

—

10

—

7

AD 9

—

14

—

13

—

8

AD 8

—

19

—

16

—

10

AD 7

—

16

—

12

—

6

AD 6

—

12

—

7

—

7

AD 5

—

10

—

5

—

5

Total AD

—

102

—

84

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

2

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

2

AST 1

—

0

—

0

—

1

Total AST

—

9

—

9

—

11

Total

—

111

—

93

—

68

Grand Total

111

93

68

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 15 | 15 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 26 | 15 |
| Iš viso | 41 | 30 |

Sutartininkų pareigybės

2014

2013

FG IV

12

12

FG III

3

3

FG II

—

—

FG I

—

—

Iš viso FG

15

15

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

26

15

Iš viso

41

30

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/201 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/201

---

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/37)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |
| 3 |
| EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | p.m. | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | — | 0,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI
   (1) |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI (1) | p.m. | — | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | — | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 4 162 874 | 3 556 000 | 3 190 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

3

EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

3 0

EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

p.m.

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

—

0,—

4

KITI ĮNAŠAI
   (1)

4 0

KITI ĮNAŠAI (1)

p.m.

—

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

—

0,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

4 162 874

3 556 000

3 190 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 1 978 600 | 1 486 309 | 1 256 498,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 142 000 | 156 400 | 116 951,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 220 000 | 224 700 | 169 048,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 30 000 | 7 000 | 7 426,— |
| 1 5 | PROFESINIS TOBULĖJIMAS | 70 000 | 80 000 | 78 998,— |
| 1 6 | KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS | 100 000 | 370 000 | 60 755,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 20 000 | 9 000 | 11 970,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 560 600 | 2 333 409 | 1 701 646,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 77 000 | 54 700 | 30 881,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 280 000 | 126 800 | 105 591,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 23 000 | 19 500 | 0,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 40 300 | 54 800 | 20 164,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 77 500 | 36 800 | 35 840,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 10 000 | 1 000 | 189 453,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 507 800 | 293 600 | 381 929,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | EERRI DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RĖMIMAS | 552 000 | 489 291 | 431 303,— |
| 3 1 | HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA) | 542 474 | 439 700 | 33 429,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 094 474 | 928 991 | 464 732,— |
| | BENDRA SUMA | 4 162 874 | 3 556 000 | 2 548 307,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

1 978 600

1 486 309

1 256 498,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

142 000

156 400

116 951,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

220 000

224 700

169 048,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

30 000

7 000

7 426,—

1 5

PROFESINIS TOBULĖJIMAS

70 000

80 000

78 998,—

1 6

KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS

100 000

370 000

60 755,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

20 000

9 000

11 970,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 560 600

2 333 409

1 701 646,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

77 000

54 700

30 881,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

280 000

126 800

105 591,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

23 000

19 500

0,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

40 300

54 800

20 164,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

77 500

36 800

35 840,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

10 000

1 000

189 453,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

507 800

293 600

381 929,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

EERRI DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RĖMIMAS

552 000

489 291

431 303,—

3 1

HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA)

542 474

439 700

33 429,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 094 474

928 991

464 732,—

BENDRA SUMA

4 162 874

3 556 000

2 548 307,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Iš viso AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Iš viso AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Iš viso | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| Iš viso | 16 | 16 | 16 |

Pareigų grupė ir lygis

2014

2013

2012

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

5

Iš viso AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

Iš viso AST

—

5

—

5

—

5

Iš viso

—

16

—

16

—

16

Iš viso

16

16

16

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 2 |
| FG II | 2 | 2 | 2 |
| FG I | — | — | — |
| IŠ viso FG | 4 | 4 | 4 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 8 | 8 | 8 |
| Iš viso | 8 | 8 | 8 |

Sutartininkų pareigybės

2014

2013

2012

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

2

FG II

2

2

2

FG I

—

—

—

IŠ viso FG

4

4

4

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

8

8

8

Iš viso

8

8

8

---

(1)  Apskaičiuoti valstybių narių ar nacionalinių reguliavimo institucijų savanoriški įnašai. Šie įnašai naudojami specialiems veiklos išlaidų punktams finansuoti, kaip apibrėžta susitarime, kurį EERRI sudarys su valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/207 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/207

---

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/38)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 122 387 | 12 536 600 | 8 526 865,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 11 071 823 | 8 696 897 | 6 136 171,— |
| 3 |
| INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 6 580 000 | 6 582 252 | 2 586 327,— |
| 4 |
| CONTRIBUTION FROM OBSERVERS |
| 4 0 | CONTRIBUTION FROM OBSERVERS | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 429 613 | 373 000 | 227 521,— |
| | BENDRA SUMA | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 884,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 122 387

12 536 600

8 526 865,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

11 071 823

8 696 897

6 136 171,—

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

6 580 000

6 582 252

2 586 327,—

4

CONTRIBUTION FROM OBSERVERS

4 0

CONTRIBUTION FROM OBSERVERS

429 613

373 000

227 521,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

429 613

373 000

227 521,—

BENDRA SUMA

33 203 823

28 188 749

17 476 884,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 16 844 500 | 12 132 000 | 8 024 945,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 250 000 | 300 000 | 176 792,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | | 815 000 | 599 651,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 303 323 | 295 000 | 188 311,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 400 000 | 340 000 | 288 385,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | | 15 000 | 13 492,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 17 797 823 | 13 897 000 | 9 291 576,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 260 000 | 3 626 000 | 2 741 099,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 400 000 | 1 723 335 | 829 078,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 150 000 | 314 185,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 675 000 | 425 000 | 496 136,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | | 317 414 | 292 219,— |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | | 963 000 | 527 782,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | | 416 000 | 193 393,— |
| 2 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 20 000 | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 455 000 | 7 620 749 | 5 393 892,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS | 400 000 | 400 000 | 182 861,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 4 750 000 | 5 350 000 | 2 564 761,— |
| 3 3 | PATIKROS VIETOJE (KREDITO REITINGŲ AGENTŪRA)SUMOS | 360 000 | 400 000 | 43 795,— |
| 3 4 | TYRIMAI IR TEISINĖS KONSULTACIJOS | 200 000 | 221 000 | |
| 3 5 | EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS | 300 000 | 300 000 | |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 1 100 000 | | |
| 3 7 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 790 000 | | |
| 3 8 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 280 000 | | |
| 3 9 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS | 771 000 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 8 951 000 | 6 671 000 | 2 791 417,— |
| 9 |
| Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 33 203 823 | 28 188 749 | 17 476 885,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

16 844 500

12 132 000

8 024 945,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

250 000

300 000

176 792,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

815 000

599 651,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

303 323

295 000

188 311,—

1 6

MOKYMAS

400 000

340 000

288 385,—

1 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

15 000

13 492,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

17 797 823

13 897 000

9 291 576,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 260 000

3 626 000

2 741 099,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 400 000

1 723 335

829 078,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

150 000

314 185,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

675 000

425 000

496 136,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

317 414

292 219,—

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

963 000

527 782,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

416 000

193 393,—

2 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

20 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 455 000

7 620 749

5 393 892,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS

400 000

400 000

182 861,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

4 750 000

5 350 000

2 564 761,—

3 3

PATIKROS VIETOJE (KREDITO REITINGŲ AGENTŪRA)SUMOS

360 000

400 000

43 795,—

3 4

TYRIMAI IR TEISINĖS KONSULTACIJOS

200 000

221 000

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

300 000

300 000

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

1 100 000

3 7

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

790 000

3 8

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

280 000

3 9

SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

771 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

8 951 000

6 671 000

2 791 417,—

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

33 203 823

28 188 749

17 476 885,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AD 8 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 7 | — | 27 | — | 24 | — | 11 |
| AD 6 | — | 20 | — | 18 | — | 11 |
| AD 5 | — | 14 | — | 12 | — | 9 |
| Iš viso AD | — | 118 | — | 106 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Iš viso AST | — | 15 | — | 15 | — | 12 |
| Iš viso | — | 133 | — | 121 | — | 75 |
| Bendra suma | 133 | 121 | 75 |

Pareigų grupė ir lygis

2014

2013

2012

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

3

—

3

—

4

AD 11

—

5

—

5

—

4

AD 10

—

6

—

6

—

4

AD 9

—

14

—

12

—

5

AD 8

—

27

—

24

—

11

AD 7

—

27

—

24

—

11

AD 6

—

20

—

18

—

11

AD 5

—

14

—

12

—

9

Iš viso AD

—

118

—

106

—

63

AST 11

—

—

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

—

AST 4

—

6

—

6

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

2

Iš viso AST

—

15

—

15

—

12

Iš viso

—

133

—

121

—

75

Bendra suma

133

121

75

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2014 |
| --- | --- |
| FG IV | 15 |
| FG III | 4 |
| FG II | 12 |
| FG I | — |
| Iš viso FG | 31 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 21 |
| Iš viso | 52 |

Sutartininkų pareigybės

2014

FG IV

15

FG III

4

FG II

12

FG I

—

Iš viso FG

31

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

21

Iš viso

52

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/213 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/213

---

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmata

(2014/C 90/39)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 9 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 10 188 000 | 10 358 795 | 6 789 155,— |
| 9 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | — | — | 0,— |
| 9 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | 692 000 | 1 571 425 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 10 880 000 | 11 930 220 | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

9

KOMISIJOS SUBSIDIJA

9 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

10 188 000

10 358 795

6 789 155,—

9 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

—

—

0,—

9 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

692 000

1 571 425

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

10 880 000

11 930 220

0,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 6 356 370 | 4 946 299 | 4 137 029,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 153 644 | 105 000 | 199 307,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 41 161 | 23 500 | 13 968,— |
| 1 4 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 21 200 | 20 000 | 16 287,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 572 375 | 5 094 799 | 4 366 591,— |
| 2 |
| AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS | 863 400 | 693 610 | 26 592,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 345 500 | 1 788 896 | 1 503 574,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 215 000 | 159 500 | 149 499,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 823 925 | 495 203 | 314 681,— |
| 2 4 | KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 177 000 | 261 800 | 104 931,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 424 825 | 3 399 009 | 2 099 277,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 25 000 | 20 000 | 12 000,— |
| 3 1 | TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS | 356 200 | 240 000 | 145 739,— |
| 3 2 | SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ | 304 600 | 157 875 | 145 548,— |
| 3 3 | VERTIMAS | 90 000 | 24 537 | 15 000,— |
| 3 4 | PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS | 7 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 3 5 | REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS | 1 100 000 | 2 989 000 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 882 800 | 3 436 412 | 323 287,— |
| | BENDRA SUMA | 10 880 000 | 11 930 220 | 6 789 155,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

6 356 370

4 946 299

4 137 029,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

153 644

105 000

199 307,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

41 161

23 500

13 968,—

1 4

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

21 200

20 000

16 287,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 572 375

5 094 799

4 366 591,—

2

AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS

863 400

693 610

26 592,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

345 500

1 788 896

1 503 574,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

215 000

159 500

149 499,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

823 925

495 203

314 681,—

2 4

KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

177 000

261 800

104 931,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 424 825

3 399 009

2 099 277,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

25 000

20 000

12 000,—

3 1

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

356 200

240 000

145 739,—

3 2

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ

304 600

157 875

145 548,—

3 3

VERTIMAS

90 000

24 537

15 000,—

3 4

PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

7 000

5 000

5 000,—

3 5

REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS

1 100 000

2 989 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 882 800

3 436 412

323 287,—

BENDRA SUMA

10 880 000

11 930 220

6 789 155,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta Sąjungos biudžete | Patvirtinta Sąjungos biudžete |
| 2014 | 2013 | 2012 m. | 2014 | 2013 | 2012 m. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 8 | 11 |
| Iš viso AD | — | — | — | 34 | 34 | 30 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 15 | 15 | 13 |
| Iš viso | — | — | — | 54 | 49 | 43 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Patvirtinta Sąjungos biudžete

Patvirtinta Sąjungos biudžete

2014

2013

2012 m.

2014

2013

2012 m.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

6

6

4

AD 6

—

—

—

7

7

2

AD 5

—

—

—

13

8

11

Iš viso AD

—

—

—

34

34

30

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

13

13

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

15

15

13

Iš viso

—

—

—

54

49

43

Sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartininkų pareigybės | 2014 | 2013 | 2012 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 1 | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG II (trumpalaikiai) | 5 | 5 | 2 |
| Iš viso | 11 | 7 | 4 |
| Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės | 12 | 16 | 12 |
| Iš viso | 23 | 23 | 16 |

Sutartininkų pareigybės

2014

2013

2012 m.

FG IV

5

1

1

FG II

1

1

1

FG II (trumpalaikiai)

5

5

2

Iš viso

11

7

4

Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės

12

16

12

Iš viso

23

23

16

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/219 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/219

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2014/C 90/40)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 169 807 303 | 90 916 518 | 66 956 981,48 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 145 161 | 2 545 663 | 1 740 881,52 |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 1 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ | p.m. | 24 406 | 22 013,24 |
| 5 7 | KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA | p.m. | — | 1 635,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 24 406 | 23 648,24 |
| 6 |
| PERTEKLIUS, LIKUČIAI |
| 6 0 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 1 563 494 | 0,— |
| 7 |
| ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA |
| 7 0 | DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| 7 1 | SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | — | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 2 149 992 | 6 441 580,84 |
| | BENDRA SUMA | 174 952 464 | 98 760 073 | 76 723 092,08 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

2 antraštinė dalis – Iš viso

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

4

KITI ĮNAŠAI

4 1

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

5

IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

p.m.

24 406

22 013,24

5 7

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

p.m.

—

1 635,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

24 406

23 648,24

6

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

6 0

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

p.m.

1 563 494

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

1 563 494

0,—

7

ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA

7 0

DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

7 1

SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

—

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

BENDRA SUMA

174 952 464

98 760 073

76 723 092,08

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 125 000 | 3 125 000 | 3 328 000 | 3 328 000 | 2 180 394,80 | 2 178 894,80 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 56 600 | 56 600 | 222 000 | 222 000 | 104 273,28 | 96 406,74 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 357 000 | 357 000 | 320 000 | 320 000 | 281 321,— | 206 668,20 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 91 050 | 91 050 | 76 435 | 76 435 | 32 500,— | 25 261,88 |
| 1 5 | MOKYMAS | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 81 921,98 | 31 326,25 |
| 1 6 | IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS | 215 000 | 215 000 | 200 000 | 200 000 | 199 502,— | 36 965,38 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 592,12 | 592,12 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 947 050 | 3 947 050 | 4 248 335 | 4 248 335 | 2 881 505,18 | 2 576 115,37 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 114 600 | 114 600 | 47 200 | 47 200 | 65 802,48 | 26 909,06 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 465 000 | 465 000 | 295 500 | 295 500 | 209 878,61 | 134 912,16 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 212 200 | 212 200 | 29 500 | 29 500 | 70 929,58 | 39 158,18 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 294 500 | 294 500 | 273 300 | 273 300 | 295 817,97 | 195 626,25 |
| 2 4 | LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS | 73 000 | 73 000 | 13 000 | 13 000 | 6 367,18 | 0,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 388 000 | 388 000 | 273 000 | 273 000 | 244 924,23 | 160 524,35 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 547 300 | 1 547 300 | 931 500 | 931 500 | 893 720,05 | 557 130,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | DOTACIJOS | 232 547 601 | 165 686 614 | 133 938 905 | 91 693 328 | 89 818 473,— | 66 937 109,60 |
| 3 1 | ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS | 2 605 000 | 2 008 500 | 1 519 000 | 931 910 | 366 142,72 | 185 418,50 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA IR RYŠIAI | 1 400 000 | 1 700 000 | 1 460 000 | 801 000 | 482 838,66 | 337 821,05 |
| 3 3 | STRATEGIJA IR RYŠIAI SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS | 135 000 | 63 000 | 100 000 | 154 000 | 73 029,66 | 50 843,56 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 236 687 601 | 169 458 114 | 137 017 905 | 93 580 238 | 90 740 484,04 | 67 511 192,71 |
| | BENDRA SUMA | 242 181 951 | 174 952 464 | 142 197 740 | 98 760 073 | 94 515 709,27 | 70 644 438,08 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 125 000

3 125 000

3 328 000

3 328 000

2 180 394,80

2 178 894,80

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

56 600

56 600

222 000

222 000

104 273,28

96 406,74

1 3

KOMANDIRUOTĖS

357 000

357 000

320 000

320 000

281 321,—

206 668,20

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

91 050

91 050

76 435

76 435

32 500,—

25 261,88

1 5

MOKYMAS

100 400

100 400

100 400

100 400

81 921,98

31 326,25

1 6

IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS

215 000

215 000

200 000

200 000

199 502,—

36 965,38

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

1 500

1 500

1 592,12

592,12

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 947 050

3 947 050

4 248 335

4 248 335

2 881 505,18

2 576 115,37

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

114 600

114 600

47 200

47 200

65 802,48

26 909,06

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

465 000

465 000

295 500

295 500

209 878,61

134 912,16

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

212 200

212 200

29 500

29 500

70 929,58

39 158,18

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

294 500

294 500

273 300

273 300

295 817,97

195 626,25

2 4

LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS

73 000

73 000

13 000

13 000

6 367,18

0,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

388 000

388 000

273 000

273 000

244 924,23

160 524,35

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 547 300

1 547 300

931 500

931 500

893 720,05

557 130,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

DOTACIJOS

232 547 601

165 686 614

133 938 905

91 693 328

89 818 473,—

66 937 109,60

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS

2 605 000

2 008 500

1 519 000

931 910

366 142,72

185 418,50

3 2

KOMUNIKACIJA IR RYŠIAI

1 400 000

1 700 000

1 460 000

801 000

482 838,66

337 821,05

3 3

STRATEGIJA IR RYŠIAI SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS

135 000

63 000

100 000

154 000

73 029,66

50 843,56

3 antraštinė dalis – Iš viso

236 687 601

169 458 114

137 017 905

93 580 238

90 740 484,04

67 511 192,71

BENDRA SUMA

242 181 951

174 952 464

142 197 740

98 760 073

94 515 709,27

70 644 438,08

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 m. | 2014 | 2013 | 2012 m. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Iš viso AD | — | — | — | 34 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Iš viso | — | — | — | 39 | 27 | 28 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2014

2013

2012 m.

2014

2013

2012 m.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

3

AD 8

—

—

—

9

6

5

AD 7

—

—

—

3

—

1

AD 6

—

—

—

15

12

10

AD 5

—

—

—

1

1

1

Iš viso AD

—

—

—

34

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

2

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

5

5

5

Iš viso

—

—

—

39

27

28

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/225 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/225

---

Branduolių Sintezės Energetikos Vystymo Bendrosios Įmonės (F4E) 2014 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2014/C 90/41)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 |
| EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 1 0 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 679 790 382,68 | 527 738 253,68 | 865 510 000 | 205 612 495,— | 1 067 900 000,— | 222 239 530,— |
| 1 1 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 0,— | 8 439,33 | | 49 675 084,88 | 0,— | 19 898 818,11 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 679 790 382,68 | 527 746 693,01 | 865 510 000 | 255 287 579,88 | 1 067 900 000,— | 242 138 348,11 |
| 1 2 |
| EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 2 0 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 39 390 000,— | 39 390 000,— | 39 000 000,— | 39 000 000,— |
| 1 2 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 1 872 577,68 | 1 872 577,68 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 | 10 045 342,88 | 10 045 342,88 |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 43 000 000,— | 43 000 000,— | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 722 790 382,68 | 570 746 693,01 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 |
| 2 |
| METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 400 000,— | 4 400 000,— | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 4 179 387,86 |
| 3 |
| IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 84 000 000,— |
| 4 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 87 129,27 | 87 129,27 | 1 016 543,02 | 75 338,05 |
| 5 |
| KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 259,88 |
| | BENDRA SUMA | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 263 061 885,90 | 379 461 676,78 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 1 0

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

679 790 382,68

527 738 253,68

865 510 000

205 612 495,—

1 067 900 000,—

222 239 530,—

1 1 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

0,—

8 439,33

49 675 084,88

0,—

19 898 818,11

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

679 790 382,68

527 746 693,01

865 510 000

255 287 579,88

1 067 900 000,—

242 138 348,11

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 2 0

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000,—

39 390 000,—

39 000 000,—

39 000 000,—

1 2 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

1 872 577,68

1 872 577,68

2 458 177,38

2 458 177,38

10 045 342,88

10 045 342,88

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

43 000 000,—

43 000 000,—

41 848 177,38

41 848 177,38

49 045 342,88

49 045 342,88

1 antraštinė dalis – Iš viso

722 790 382,68

570 746 693,01

907 358 177,38

297 135 757,26

1 116 945 342,88

291 183 690,99

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

BENDRA SUMA

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 263 061 885,90

379 461 676,78

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 23 880 000,— | 23 880 000,— | 23 780 200,— | 23 780 200,— | 21 650 000,— | 21 395 523,83 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS | 7 477 000,— | 7 477 000,— | 7 457 000,— | 7 457 000,— | 6 425 000,— | 5 918 694,41 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 700 000,— | 1 411 857,21 |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 744 000,— | 744 000,— | 730 000,— | 730 000,— | 905 599,43 | 713 311,— |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000,— | 15 000,— | 16 000,— | 16 000,— | 14 000,— | 7 478,76 |
| 1 6 | MOKYMAS | 803 000,— | 803 000,— | 788 000,— | 788 000,— | 685 950,— | 350 223,67 |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 1 217 000,— | 1 217 000,— | 1 193 800,— | 1 193 800,— | 1 288 933,51 | 937 188,37 |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 48 000,— | 32 130,98 | 32 130,98 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 35 884 000,— | 35 884 000,— | 35 713 000,— | 35 713 000,— | 32 701 613,92 | 30 766 408,23 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 178 000,— | 1 178 000,— | 1 175 000,— | 1 175 000,— | 1 117 469,95 | 472 002,17 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 000 000,— | 3 000 000,— | 2 980 000,— | 2 980 000,— | 4 439 190,03 | 1 873 978,34 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 476 000,— | 476 000,— | 467 000,— | 467 000,— | 701 828,10 | 317 843,37 |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 300 000,— | 300 000,— | 130 000,— | 130 000,— | 295 818,90 | 35 331,40 |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 326 000,— | 1 326 000,— | 1 300 000,— | 1 300 000,— | 1 247 597,52 | 656 605,78 |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 372 000,— | 372 000,— | 365 000,— | 365 000,— | 368 000,— | 141 423,12 |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 464 000,— | 464 000,— | 445 000,— | 445 000,— | 414 728,57 | 319 193,79 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 116 000,— | 7 116 000,— | 6 862 000,— | 6 862 000,— | 8 584 633,07 | 3 816 377,97 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 650 098 382,68 | 506 486 693,01 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 | 1 076 561 001,12 | 234 089 854,69 |
| 3 2 | ITER IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 18 022 000,— | 12 000 000,— | 9 446 368,— | 10 500 000,— | 1 045 362,— | 3 415 089,22 |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 11 870 000,— | 10 760 000,— | 4 122 180,— | 9 530 000,— | 1 183 664,69 | 3 054 311,44 |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 4 200 000,— | 2 900 000,— | 2 619 700,— | 3 100 000,— | 1 567 014,32 | 1 117 881,19 |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 170 000 000,— | 123 000 000,— | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 180 546 199,44 | 80 182 102,26 |
| 3 6 | IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 854 190 382,68 | 655 146 693,01 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 | 1 260 903 241,57 | 321 859 238,80 |
| | BENDRA SUMA | 897 190 382,68 | 698 146 693,01 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 | 1 302 189 488,56 | 356 442 025,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

23 880 000,—

23 880 000,—

23 780 200,—

23 780 200,—

21 650 000,—

21 395 523,83

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

7 477 000,—

7 477 000,—

7 457 000,—

7 457 000,—

6 425 000,—

5 918 694,41

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 411 857,21

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

744 000,—

744 000,—

730 000,—

730 000,—

905 599,43

713 311,—

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000,—

15 000,—

16 000,—

16 000,—

14 000,—

7 478,76

1 6

MOKYMAS

803 000,—

803 000,—

788 000,—

788 000,—

685 950,—

350 223,67

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

1 217 000,—

1 217 000,—

1 193 800,—

1 193 800,—

1 288 933,51

937 188,37

1 8

STAŽUOTĖS

48 000,—

48 000,—

48 000,—

48 000,—

32 130,98

32 130,98

1 antraštinė dalis – Iš viso

35 884 000,—

35 884 000,—

35 713 000,—

35 713 000,—

32 701 613,92

30 766 408,23

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 178 000,—

1 178 000,—

1 175 000,—

1 175 000,—

1 117 469,95

472 002,17

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 000 000,—

3 000 000,—

2 980 000,—

2 980 000,—

4 439 190,03

1 873 978,34

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

476 000,—

476 000,—

467 000,—

467 000,—

701 828,10

317 843,37

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

300 000,—

300 000,—

130 000,—

130 000,—

295 818,90

35 331,40

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 326 000,—

1 326 000,—

1 300 000,—

1 300 000,—

1 247 597,52

656 605,78

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

372 000,—

372 000,—

365 000,—

365 000,—

368 000,—

141 423,12

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

464 000,—

464 000,—

445 000,—

445 000,—

414 728,57

319 193,79

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 116 000,—

7 116 000,—

6 862 000,—

6 862 000,—

8 584 633,07

3 816 377,97

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

650 098 382,68

506 486 693,01

852 982 058,65

235 817 886,53

1 076 561 001,12

234 089 854,69

3 2

ITER IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

18 022 000,—

12 000 000,—

9 446 368,—

10 500 000,—

1 045 362,—

3 415 089,22

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

11 870 000,—

10 760 000,—

4 122 180,—

9 530 000,—

1 183 664,69

3 054 311,44

3 4

KITOS IŠLAIDOS

4 200 000,—

2 900 000,—

2 619 700,—

3 100 000,—

1 567 014,32

1 117 881,19

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

180 546 199,44

80 182 102,26

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

854 190 382,68

655 146 693,01

974 170 306,65

388 947 886,53

1 260 903 241,57

321 859 238,80

BENDRA SUMA

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 302 189 488,56

356 442 025,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 11 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| AD 12 | 18 | 9 | 18 | 10 | 15 | 10 |
| AD 11 | 3 | 12 | 5 | 12 | 5 | 7 |
| AD 10 | 7 | 28 | 6 | 32 | 6 | 26 |
| AD 9 | 3 | 12 | 4 | 15 | 5 | 26 |
| AD 8 | 2 | 18 | 1 | 16 | 3 | 15 |
| AD 7 | — | 65 | 1 | 65 | 1 | 45 |
| AD 6 | — | 24 | — | 19 | — | 40 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso AD | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 174 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | 18 | — | 17 | 1 | 11 |
| AST 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 |
| Iš viso | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 200 |
| Bendra suma | 262 | 262 | 262 |

Pareigų grupė ir lygis

2014

2013

2012

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

11

3

9

2

9

2

AD 12

18

9

18

10

15

10

AD 11

3

12

5

12

5

7

AD 10

7

28

6

32

6

26

AD 9

3

12

4

15

5

26

AD 8

2

18

1

16

3

15

AD 7

—

65

1

65

1

45

AD 6

—

24

—

19

—

40

AD 5

—

2

—

2

—

2

Iš viso AD

44

174

44

174

44

174

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

4

—

3

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

1

—

AST 5

6

7

5

4

4

4

AST 4

—

18

—

17

1

11

AST 3

1

1

2

5

2

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

18

26

18

26

18

26

Iš viso

62

200

62

200

62

200

Bendra suma

262

262

262

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/231 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/231

---

Europos prieglobsčio paramos biuro (EPPB) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/42)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 finansiniai metai | 2013 finansiniai metai | 2012 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 14 656 000 | 10 500 000 | 2 360 169,38 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 finansiniai metai

2013 finansiniai metai

2012 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

2 antraštinė dalis – Iš viso

14 656 000

10 500 000

2 360 169,38

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2014 m. asignavimai | 2013 m. asignavimai | 2012 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 5 322 000 | 5 322 000 | 3 982 000 | 3 982 000 | 699 843,13 | 699 843,13 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 151 000 | 151 000 | 370 000 | 370 000 | 99 394,73 | 85 727,56 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 250 000 | 250 000 | 310 509 | 310 509 | 179 545,33 | 36 005,03 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 167 000 | 167 000 | 35 000 | 35 000 | 2 620,— | 0,— |
| 1 5 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 22 249,10 | 8 259,75 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 178 000 | 178 000 | 241 491 | 241 491 | 171 823,89 | 105 864,29 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000,— | 539,26 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 143 000 | 6 143 000 | 5 044 000 | 5 044 000 | 1 180 476,18 | 936 239,02 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 665 000 | 665 000 | 398 100 | 398 100 | 887 583,26 | 21 824,87 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 528 000 | 528 000 | 684 400 | 684 400 | 180 583,29 | 32 962,99 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 86 000 | 86 000 | 79 500 | 79 500 | 60 000,— | 20 619,21 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 067 000 | 1 067 000 | 720 000 | 720 000 | 334 211,71 | 10 602,79 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 140 000 | 140 000 | 74 000 | 74 000 | 16 525,35 | 16 525,35 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 486 000 | 2 486 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 478 903,61 | 102 535,21 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI | 380 000 | 380 000 | 720 000 | 612 221,89 | 219 260,49 | 19 771,47 |
| 3 2 | PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI | 3 450 000 | 3 450 000 | 2 699 736,50 | 2 113 673,59 | 1 220 239,69 | 251 925,15 |
| 3 3 | PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS | 2 047 000 | 2 047 000 | 1 430 263,50 | 745 165,03 | 683 301,70 | 416 720,03 |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 28 939,49 | 62 685,87 | 16 762,02 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 6 027 000 | 6 027 000 | 5 000 000,— | 3 500 000,— | 2 185 487,75 | 705 178,67 |
| | BENDRA SUMA | 14 656 000 | 14 656 000 | 12 000 000,— | 10 500 000,— | 4 844 867,54 | 1 743 952,90 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2014 m. asignavimai

2013 m. asignavimai

2012 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

5 322 000

5 322 000

3 982 000

3 982 000

699 843,13

699 843,13

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

151 000

151 000

370 000

370 000

99 394,73

85 727,56

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

250 000

250 000

310 509

310 509

179 545,33

36 005,03

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

167 000

167 000

35 000

35 000

2 620,—

0,—

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

70 000

70 000

100 000

100 000

22 249,10

8 259,75

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

178 000

178 000

241 491

241 491

171 823,89

105 864,29

1 7

PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000,—

539,26

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 143 000

6 143 000

5 044 000

5 044 000

1 180 476,18

936 239,02

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

665 000

665 000

398 100

398 100

887 583,26

21 824,87

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

528 000

528 000

684 400

684 400

180 583,29

32 962,99

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

86 000

86 000

79 500

79 500

60 000,—

20 619,21

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 067 000

1 067 000

720 000

720 000

334 211,71

10 602,79

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

140 000

140 000

74 000

74 000

16 525,35

16 525,35

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 486 000

2 486 000

1 956 000

1 956 000

1 478 903,61

102 535,21

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI

380 000

380 000

720 000

612 221,89

219 260,49

19 771,47

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

3 450 000

3 450 000

2 699 736,50

2 113 673,59

1 220 239,69

251 925,15

3 3

PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS

2 047 000

2 047 000

1 430 263,50

745 165,03

683 301,70

416 720,03

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

150 000

150 000

150 000

28 939,49

62 685,87

16 762,02

3 antraštinė dalis – Iš viso

6 027 000

6 027 000

5 000 000,—

3 500 000,—

2 185 487,75

705 178,67

BENDRA SUMA

14 656 000

14 656 000

12 000 000,—

10 500 000,—

4 844 867,54

1 743 952,90

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2014 | 2013 |
| AD 16 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | 0 |
| AD 12 | 0 | 0 |
| AD 11 | 1 | 0 |
| AD 10 | 4 | 2 |
| AD 9 | 4 | 6 |
| AD 8 | 8 | 5 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Iš viso AD | 37 | 32 |
| AST 11 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 |
| AST 9 | 0 | 0 |
| AST 8 | 0 | 0 |
| AST 7 | 0 | 0 |
| AST 6 | 0 | 0 |
| AST 5 | 0 | 0 |
| AST 4 | 2 | 1 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Iš viso AST | 14 | 13 |
| CA GFIV | 8 | 6 |
| CA GFIII | 8 | 8 |
| CA GFII | 3 | 1 |
| CA GF1 | 2 | 2 |
| CA | 21 | 17 |
| SNE | 14 | 15 |
| Bendra suma | 86 | 77 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2014

2013

AD 16

0

0

AD 15

0

0

AD 14

1

1

AD 13

0

0

AD 12

0

0

AD 11

1

0

AD 10

4

2

AD 9

4

6

AD 8

8

5

AD 7

9

9

AD 6

3

2

AD 5

7

7

Iš viso AD

37

32

AST 11

0

0

AST 10

0

0

AST 9

0

0

AST 8

0

0

AST 7

0

0

AST 6

0

0

AST 5

0

0

AST 4

2

1

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Iš viso AST

14

13

CA GFIV

8

6

CA GFIII

8

8

CA GFII

3

1

CA GF1

2

2

CA

21

17

SNE

14

15

Bendra suma

86

77

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/235 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/235

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2014/C 90/43)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2013 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 571 000 | –94 600 | 20 476 400 |
| 5 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | | — |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | — | | — |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | 85 000 | 85 000 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | p.m. | 700 | 700 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 85 700 | 85 700 |
| 6 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 160 000 | –97 800 | 62 200 |
| | BENDRA SUMA | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2013

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

20 571 000

–94 600

20 476 400

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 571 000

–94 600

20 476 400

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

—

—

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

85 000

85 000

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

p.m.

700

700

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

85 700

85 700

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

160 000

–97 800

62 200

6 antraštinė dalis – Iš viso

160 000

–97 800

62 200

BENDRA SUMA

20 731 000

– 106 700

20 624 300

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 275 000 | – 215 100 | 11 059 900 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 475 000 | –58 200 | 416 800 |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 162 000 | –34 550 | 127 450 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 912 000 | – 307 850 | 11 604 150 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI | 708 000 | 194 250 | 902 250 |
| 2 1 | NUOMA | 22 000 | – 900 | 21 100 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 664 000 | 192 350 | 856 350 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 31 000 | –6 850 | 24 150 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 85 000 | –12 500 | 72 500 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 510 000 | 366 350 | 1 876 350 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 309 000 | – 165 200 | 7 143 800 |
| | BENDRA SUMA | 20 731 000 | – 106 700 | 20 624 300 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 275 000

– 215 100

11 059 900

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

475 000

–58 200

416 800

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

162 000

–34 550

127 450

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 912 000

– 307 850

11 604 150

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI

708 000

194 250

902 250

2 1

NUOMA

22 000

– 900

21 100

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

664 000

192 350

856 350

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

31 000

–6 850

24 150

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

85 000

–12 500

72 500

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 510 000

366 350

1 876 350

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

7 309 000

– 165 200

7 143 800

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 309 000

– 165 200

7 143 800

BENDRA SUMA

20 731 000

– 106 700

20 624 300

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/239 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/239

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2014/C 90/44)

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso A* | — | — | — | 47 | 50 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 9
  — | 9
  — | 9
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | 1
  — |
| Iš viso AST* | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Iš viso | — | — | — | 75 | 78 | 75 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

2

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso A*

—

—

—

47

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

6

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

Iš viso AST*

—

—

—

28

28

28

Iš viso

—

—

—

75

78

75

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/241 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/241

---

Transeuropinio Transporto Tinklo Vykdomosios Įstaigos 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2014/C 90/45)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2013 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2013

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI

9 805 000

9 805 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

9 805 000

9 805 000

9

KITOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

9 805 000

9 805 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 6 750 000 | – 213 710 | 6 536 290 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR PERSINALO KEITIMO IŠLAIDOS | 36 000 | –11 500 | 24 500 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 130 000 | –8 500 | 121 500 |
| 1 4 | SOCIALINIAI KLAUSIMAI, INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 169 000 | –39 900 | 129 100 |
| 1 7 | REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS IR RENGINIAI | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 090 000 | – 276 110 | 6 813 890 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURAI | 1 655 000 | 59 840 | 1 714 840 |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA | 512 000 | 177 520 | 689 520 |
| 2 2 | PREKĖS, BALDŲ DALYS IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 28 000 | 5 400 | 33 400 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 24 000 | –1 750 | 22 250 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJOS IR PAŠTO IŠLAIDOS | 6 000 | –1 100 | 4 900 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 225 000 | 239 910 | 2 464 910 |
| 3 |
| TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ P0SĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI | 5 000 | –2 500 | 2 500 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 90 000 | 6 000 | 96 000 |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IŠLAIDOS IR ADMINISTRACINĖ PAGALBA | 395 000 | 32 700 | 427 700 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 490 000 | 36 200 | 526 200 |
| | BENDRA SUMA | 9 805 000 | 0 | 9 805 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

6 750 000

– 213 710

6 536 290

1 2

ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR PERSINALO KEITIMO IŠLAIDOS

36 000

–11 500

24 500

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

130 000

–8 500

121 500

1 4

SOCIALINIAI KLAUSIMAI, INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

169 000

–39 900

129 100

1 7

REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS IR RENGINIAI

5 000

–2 500

2 500

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 090 000

– 276 110

6 813 890

2

INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURAI

1 655 000

59 840

1 714 840

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA

512 000

177 520

689 520

2 2

PREKĖS, BALDŲ DALYS IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

28 000

5 400

33 400

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

24 000

–1 750

22 250

2 4

TELEKOMUNIKACIJOS IR PAŠTO IŠLAIDOS

6 000

–1 100

4 900

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 225 000

239 910

2 464 910

3

TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ P0SĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI

5 000

–2 500

2 500

3 2

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

90 000

6 000

96 000

3 3

KITOS TECHNINĖS IŠLAIDOS IR ADMINISTRACINĖ PAGALBA

395 000

32 700

427 700

3 antraštinė dalis – Iš viso

490 000

36 200

526 200

BENDRA SUMA

9 805 000

0

9 805 000

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/245 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/245

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 5 patikslintas biudžetas

(2014/C 90/46)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2013 | Pataisytas biudžetas Nr. 5 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 90 916 518 | | 90 916 518 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 545 663 | | 2 545 663 |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 1 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ | 24 406 | | 24 406 |
| 5 7 | KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 24 406 | | 24 406 |
| 6 |
| PERTEKLIUS, LIKUČIAI |
| 6 0 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 2 805 811,32 | 907 674,43 | 3 713 485,75 |
| | BENDRA SUMA | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 98 760 072,75 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2013

Pataisytas biudžetas Nr. 5

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

90 916 518

90 916 518

2 antraštinė dalis – Iš viso

90 916 518

90 916 518

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI

2 545 663

2 545 663

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 545 663

2 545 663

4

KITI ĮNAŠAI

4 1

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI

1 560 000

1 560 000

4 antraštinė dalis – Iš viso

1 560 000

1 560 000

5

IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

24 406

24 406

5 7

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis – Iš viso

24 406

24 406

6

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

6 0

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

6 antraštinė dalis – Iš viso

2 805 811,32

907 674,43

3 713 485,75

BENDRA SUMA

97 852 398,32

907 674,43

98 760 072,75

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 5 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 328 000 | 3 328 000 | | | 3 328 000 | 3 328 000 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 222 000 | 222 000 | | | 222 000 | 222 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 76 435 | 76 435 | | | 76 435 | 76 435 |
| 1 5 | MOKYMAS | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 248 335 | 4 248 335 | | | 4 248 335 | 4 248 335 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 47 200 | 47 200 | | | 47 200 | 47 200 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 295 500 | 295 500 | | | 295 500 | 295 500 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 29 500 | 29 500 | | | 29 500 | 29 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 273 300 | 273 300 | | | 273 300 | 273 300 |
| 2 4 | LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 273 000 | 273 000 | | | 273 000 | 273 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 931 500 | 931 500 | | | 931 500 | 931 500 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | DOTACIJOS | 133 031 230,32 | 90 785 653,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 133 938 904,75 | 91 693 327,75 |
| 3 1 | ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS | 1 519 000 | 931 910 | | | 1 519 000 | 931 910 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA IR RYŠIAI | 1 460 000 | 801 000 | | | 1 460 000 | 801 000 |
| 3 3 | STRATEGIJA IR RYŠIAI SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS | 100 000 | 154 000 | | | 100 000 | 154 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 136 110 230,32 | 92 672 563,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 137 017 904,75 | 93 580 237,75 |
| | BENDRA SUMA | 141 290 065,32 | 97 852 398,32 | 907 674,43 | 907 674,43 | 142 197 739,75 | 98 760 072,75 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 5

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 328 000

3 328 000

3 328 000

3 328 000

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

222 000

222 000

222 000

222 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

76 435

76 435

76 435

76 435

1 5

MOKYMAS

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 500

1 500

1 500

1 500

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 248 335

4 248 335

4 248 335

4 248 335

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

47 200

47 200

47 200

47 200

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

295 500

295 500

295 500

295 500

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

29 500

29 500

29 500

29 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

273 300

273 300

273 300

273 300

2 4

LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

273 000

273 000

273 000

273 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

931 500

931 500

931 500

931 500

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

DOTACIJOS

133 031 230,32

90 785 653,32

907 674,43

907 674,43

133 938 904,75

91 693 327,75

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS

1 519 000

931 910

1 519 000

931 910

3 2

KOMUNIKACIJA IR RYŠIAI

1 460 000

801 000

1 460 000

801 000

3 3

STRATEGIJA IR RYŠIAI SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS

100 000

154 000

100 000

154 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

136 110 230,32

92 672 563,32

907 674,43

907 674,43

137 017 904,75

93 580 237,75

BENDRA SUMA

141 290 065,32

97 852 398,32

907 674,43

907 674,43

142 197 739,75

98 760 072,75

---

| 28.3.2014 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 90/249 |
| --- | --- | --- | --- |

28.3.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/249

---

Branduolių Sintezės Energetikos Vystymo Bendrosios Įmonės (F4E) 2013 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2014/C 90/47)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2013 | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 |
| EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 1 0 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 865 510 000 | 494 812 495 | | – 289 200 000 | 865 510 000 | 205 612 495 |
| 1 1 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | | 475 084,88 | | 49 200 000 | | 49 675 084,88 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 865 510 000 | 495 287 579,88 | | – 240 000 000 | 865 510 000 | 255 287 579,88 |
| 1 2 |
| EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 2 0 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 39 390 000 | 39 390 000 | | | 39 390 000 | 39 390 000 |
| 1 2 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 2 458 177,38 | 2 458 177,38 |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 4 146,66 | 4 146,66 | 41 848 177,38 | 41 848 177,38 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 907 354 030,72 | 537 131 610,60 | 4 146,66 | – 239 995 853,34 | 907 358 177,38 | 297 135 757,26 |
| 2 |
| METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 3 |
| IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 4 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 37 576,52 | 37 576,52 | 49 552,75 | 49 552,75 | 87 129,27 | 87 129,27 |
| 5 |
| KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2013

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 1 0

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

865 510 000

494 812 495

– 289 200 000

865 510 000

205 612 495

1 1 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

475 084,88

49 200 000

49 675 084,88

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

865 510 000

495 287 579,88

– 240 000 000

865 510 000

255 287 579,88

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 2 0

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

39 390 000

39 390 000

39 390 000

39 390 000

1 2 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

2 454 030,72

2 454 030,72

4 146,66

4 146,66

2 458 177,38

2 458 177,38

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

41 844 030,72

41 844 030,72

4 146,66

4 146,66

41 848 177,38

41 848 177,38

1 antraštinė dalis – Iš viso

907 354 030,72

537 131 610,60

4 146,66

– 239 995 853,34

907 358 177,38

297 135 757,26

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

4 antraštinė dalis – Iš viso

37 576,52

37 576,52

49 552,75

49 552,75

87 129,27

87 129,27

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2013 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 23 780 200 | 23 780 200 | | | 23 780 200 | 23 780 200 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS | 7 238 000 | 7 238 000 | 219 000 | 219 000 | 7 457 000 | 7 457 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 680 000 | 680 000 | 50 000 | 50 000 | 730 000 | 730 000 |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | –4 000 | –4 000 | 16 000 | 16 000 |
| 1 6 | MOKYMAS | 735 000 | 735 000 | 53 000 | 53 000 | 788 000 | 788 000 |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 1 221 800 | 1 221 800 | –28 000 | –28 000 | 1 193 800 | 1 193 800 |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | 70 000 | 70 000 | –22 000 | –22 000 | 48 000 | 48 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 35 445 000 | 35 445 000 | 268 000 | 268 000 | 35 713 000 | 35 713 000 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 205 000 | 1 205 000 | –30 000 | –30 000 | 1 175 000 | 1 175 000 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 2 985 000 | 2 985 000 | –5 000 | –5 000 | 2 980 000 | 2 980 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 530 000 | 530 000 | –63 000 | –63 000 | 467 000 | 467 000 |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 205 000 | 205 000 | –75 000 | –75 000 | 130 000 | 130 000 |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 355 000 | 1 355 000 | –55 000 | –55 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 390 000 | 390 000 | –25 000 | –25 000 | 365 000 | 365 000 |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 460 000 | 460 000 | –15 000 | –15 000 | 445 000 | 445 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 130 000 | 7 130 000 | – 268 000 | – 268 000 | 6 862 000 | 6 862 000 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 846 277 447,24 | 475 764 187,12 | 6 704 611,41 | – 239 946 300,59 | 852 982 058,65 | 235 817 886,53 |
| 3 2 | ITER IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 14 727 280 | 10 500 000 | –5 280 912 | | 9 446 368 | 10 500 000 |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 4 122 180 | 9 530 000 | | | 4 122 180 | 9 530 000 |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 3 989 700 | 3 100 000 | –1 370 000 | | 2 619 700 | 3 100 000 |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 105 000 000 | 130 000 000 | | | 105 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 974 116 607,24 | 628 894 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 974 170 306,65 | 388 947 886,53 |
| | BENDRA SUMA | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 | 53 699,41 | – 239 946 300,59 | 1 016 745 306,65 | 431 522 886,53 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2013 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

23 780 200

23 780 200

23 780 200

23 780 200

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

7 238 000

7 238 000

219 000

219 000

7 457 000

7 457 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

680 000

680 000

50 000

50 000

730 000

730 000

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

20 000

20 000

–4 000

–4 000

16 000

16 000

1 6

MOKYMAS

735 000

735 000

53 000

53 000

788 000

788 000

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

1 221 800

1 221 800

–28 000

–28 000

1 193 800

1 193 800

1 8

STAŽUOTĖS

70 000

70 000

–22 000

–22 000

48 000

48 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

35 445 000

35 445 000

268 000

268 000

35 713 000

35 713 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 205 000

1 205 000

–30 000

–30 000

1 175 000

1 175 000

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 985 000

2 985 000

–5 000

–5 000

2 980 000

2 980 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

530 000

530 000

–63 000

–63 000

467 000

467 000

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

205 000

205 000

–75 000

–75 000

130 000

130 000

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 355 000

1 355 000

–55 000

–55 000

1 300 000

1 300 000

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

390 000

390 000

–25 000

–25 000

365 000

365 000

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

460 000

460 000

–15 000

–15 000

445 000

445 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 130 000

7 130 000

– 268 000

– 268 000

6 862 000

6 862 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

846 277 447,24

475 764 187,12

6 704 611,41

– 239 946 300,59

852 982 058,65

235 817 886,53

3 2

ITER IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

14 727 280

10 500 000

–5 280 912

9 446 368

10 500 000

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

4 122 180

9 530 000

4 122 180

9 530 000

3 4

KITOS IŠLAIDOS

3 989 700

3 100 000

–1 370 000

2 619 700

3 100 000

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

105 000 000

130 000 000

105 000 000

130 000 000

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

974 116 607,24

628 894 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

974 170 306,65

388 947 886,53

BENDRA SUMA

1 016 691 607,24

671 469 187,12

53 699,41

– 239 946 300,59

1 016 745 306,65

431 522 886,53

---