# Amtsblatt C 120/2019

| | ISSN 1977-088X |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 120 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 62. Jahrgang29. März 2019 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 120

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

62. Jahrgang29. März 2019

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| Inhalt | Seite |
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| | IV   Informationen |
| 2019/C 120/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2019 | 1 |
| 2019/C 120/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2019 | 6 |
| 2019/C 120/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2019 | 11 |
| 2019/C 120/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2019 | 15 |
| 2019/C 120/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2019 | 20 |
| 2019/C 120/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2019 | 27 |
| 2019/C 120/07 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2019 | 32 |
| 2019/C 120/08 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2019 | 37 |
| 2019/C 120/09 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 | 42 |
| 2019/C 120/10 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2019 | 47 |
| 2019/C 120/11 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2019 | 52 |
| 2019/C 120/12 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2019 | 57 |
| 2019/C 120/13 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2019 | 62 |
| 2019/C 120/14 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2019 | 67 |
| 2019/C 120/15 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 | 71 |
| 2019/C 120/16 | Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2019 | 77 |
| 2019/C 120/17 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2019 | 83 |
| 2019/C 120/18 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2019 | 88 |
| 2019/C 120/19 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für das Europäische GNSS für das Haushaltsjahr 2019 | 93 |
| 2019/C 120/20 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (CEPOL) für das Haushaltsjahr 2019 | 98 |
| 2019/C 120/21 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2019 | 103 |
| 2019/C 120/22 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2019 | 108 |
| 2019/C 120/23 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2019 | 114 |
| 2019/C 120/24 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2019 | 119 |
| 2019/C 120/25 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2019 | 124 |
| 2019/C 120/26 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2019 | 129 |
| 2019/C 120/27 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2019 | 134 |
| 2019/C 120/28 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2019 | 139 |
| 2019/C 120/29 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2019 | 144 |
| 2019/C 120/30 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2019 | 149 |
| 2019/C 120/31 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2019 | 156 |
| 2019/C 120/32 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2019 | 161 |
| 2019/C 120/33 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB) für das Haushaltsjahr 2019 | 166 |
| 2019/C 120/34 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2019 | 171 |
| 2019/C 120/35 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 177 |
| 2019/C 120/36 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 182 |
| 2019/C 120/37 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 189 |
| 2019/C 120/38 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 191 |
| 2019/C 120/39 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 194 |
| 2019/C 120/40 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | 197 |
| 2019/C 120/41 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 201 |
| 2019/C 120/42 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 205 |
| 2019/C 120/43 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 209 |
| 2019/C 120/44 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 213 |
| 2019/C 120/45 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 217 |

Inhalt

Seite

IV   Informationen

2019/C 120/01

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2019

1

2019/C 120/02

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2019

6

2019/C 120/03

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2019

11

2019/C 120/04

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2019

15

2019/C 120/05

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2019

20

2019/C 120/06

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2019

27

2019/C 120/07

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2019

32

2019/C 120/08

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2019

37

2019/C 120/09

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019

42

2019/C 120/10

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2019

47

2019/C 120/11

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2019

52

2019/C 120/12

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2019

57

2019/C 120/13

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2019

62

2019/C 120/14

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2019

67

2019/C 120/15

Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019

71

2019/C 120/16

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2019

77

2019/C 120/17

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2019

83

2019/C 120/18

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2019

88

2019/C 120/19

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für das Europäische GNSS für das Haushaltsjahr 2019

93

2019/C 120/20

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (CEPOL) für das Haushaltsjahr 2019

98

2019/C 120/21

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2019

103

2019/C 120/22

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2019

108

2019/C 120/23

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2019

114

2019/C 120/24

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2019

119

2019/C 120/25

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2019

124

2019/C 120/26

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2019

129

2019/C 120/27

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2019

134

2019/C 120/28

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2019

139

2019/C 120/29

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2019

144

2019/C 120/30

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2019

149

2019/C 120/31

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2019

156

2019/C 120/32

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2019

161

2019/C 120/33

Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB) für das Haushaltsjahr 2019

166

2019/C 120/34

Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2019

171

2019/C 120/35

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

177

2019/C 120/36

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

182

2019/C 120/37

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

189

2019/C 120/38

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

191

2019/C 120/39

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

194

2019/C 120/40

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

197

2019/C 120/41

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

201

2019/C 120/42

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

205

2019/C 120/43

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

209

2019/C 120/44

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

213

2019/C 120/45

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

217

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Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | |
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DE

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IV Informationen

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/1 |
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29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/1

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Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/01)

Eine detaillierte Beschreibung des Budgets kann auf der Website des Cedefop gefunden werden.

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) |
| 3 0 | ZUSCHÜSSE VON ISLAND | 20 920 | 20 920 | 17 434 ,— |
| 3 1 | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN | 385 290 | 385 290 | 407 955 ,— |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 406 210 | 406 210 | 425 389 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Titel 1 — Total

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

10 000

10 000

10 000 ,—

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

3 0

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

20 920

20 920

17 434 ,—

3 1

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

385 290

385 290

407 955 ,—

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Total

406 210

406 210

425 389 ,—

GESAMTBETRAG

17 850 210

17 850 210

17 869 389 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 449 596 ,— | 9 449 596 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 53 194 ,— | 30 694 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 384 ,— | 86 030 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 180 931 ,— | 154 615 ,— |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 ,— | 48 303 ,— |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 161 000 | 161 000 | 119 000 | 119 000 | 159 596 ,— | 77 043 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 16 000 | 16 000 | 21 000 | 21 000 | 16 600 ,— | 8 250 ,— |
| | Titel 1 — Total | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 074 301 ,— | 9 854 531 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 603 000 | 603 000 | 586 000 | 586 000 | 610 455,40 | 502 489,18 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 599 000 | 599 000 | 774 000 | 774 000 | 495 878,89 | 340 827,98 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24 316,74 | 23 932,91 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 173 000 | 173 000 | 100 000 | 100 000 | 103 108,23 | 72 951,11 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 120 000 | 120 000 | 116 000 | 116 000 | 143 078 ,— | 79 397,87 |
| 2 5 | SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 737,44 | 5 971,77 |
| 2 6 | BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 385 574,70 | 1 025 570,82 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 330 000 | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 218 643 ,— | 254 422 ,— |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 70 752 ,— |
| 3 2 | KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 961 546 ,— | 1 054 338 ,— |
| 3 3 | SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 146 000 ,— | 2 533 454 ,— |
| 3 4 | LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 447 120 ,— | 782 914 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 662 000 | 662 000 | 621 949 | 621 949 | 635 430 ,— | 516 588 ,— |
| | Titel 3 — Total | 5 547 000 | 5 547 000 | 5 544 949 | 5 544 949 | 6 408 739 ,— | 5 212 468 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 868 614,70 | 16 092 569,82 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

10 023 210

10 023 210

9 981 261

9 981 261

9 449 596 ,—

9 449 596 ,—

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG

156 000

156 000

156 000

156 000

53 194 ,—

30 694 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

100 000

100 000

100 000

100 000

94 384 ,—

86 030 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

209 000

209 000

209 000

209 000

180 931 ,—

154 615 ,—

1 5

AUSBILDUNG

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000 ,—

48 303 ,—

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

161 000

161 000

119 000

119 000

159 596 ,—

77 043 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

16 000

16 000

21 000

21 000

16 600 ,—

8 250 ,—

Titel 1 — Total

10 785 210

10 785 210

10 706 261

10 706 261

10 074 301 ,—

9 854 531 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

603 000

603 000

586 000

586 000

610 455,40

502 489,18

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

599 000

599 000

774 000

774 000

495 878,89

340 827,98

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

24 316,74

23 932,91

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

173 000

173 000

100 000

100 000

103 108,23

72 951,11

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

120 000

120 000

116 000

116 000

143 078 ,—

79 397,87

2 5

SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART

13 000

13 000

13 000

13 000

8 737,44

5 971,77

2 6

BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Total

1 518 000

1 518 000

1 599 000

1 599 000

1 385 574,70

1 025 570,82

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

330 000

330 000

340 000

340 000

218 643 ,—

254 422 ,—

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

70 752 ,—

3 2

KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT

1 288 000

1 288 000

1 327 000

1 327 000

1 961 546 ,—

1 054 338 ,—

3 3

SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 146 000 ,—

2 533 454 ,—

3 4

LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT

1 251 000

1 251 000

1 240 000

1 240 000

1 447 120 ,—

782 914 ,—

3 5

KOMMUNIKATION

662 000

662 000

621 949

621 949

635 430 ,—

516 588 ,—

Titel 3 — Total

5 547 000

5 547 000

5 544 949

5 544 949

6 408 739 ,—

5 212 468 ,—

GESAMTBETRAG

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 868 614,70

16 092 569,82

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Geplante Stellen zum 31.12.2018 | Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 8 |
| AD 10 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD Gesamt | 4 | 42 | 4 | 44 | 4 | 45 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| AST 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 8 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | 8 | 33 | 9 | 34 | 8 | 34 |
| Insgesamt | 12 | 75 | 13 | 78 | 12 | 79 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2019

Geplante Stellen zum 31.12.2018

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

7

AD 11

9

10

8

AD 10

10

10

9

AD 9

5

5

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

AD Gesamt

4

42

4

44

4

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

1

2

1

2

AST 8

1

2

1

2

1

3

AST 7

3

7

3

7

3

6

AST 6

3

5

3

5

2

7

AST 5

6

6

6

AST 4

10

10

8

AST 3

AST 2

AST 1

AST Gesamt

8

33

9

34

8

34

Insgesamt

12

75

13

78

12

79

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Gesamt FG | 29 | 29 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Gesamt | 33 | 33 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Gesamt FG

29

29

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Gesamt

33

33

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/6

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | 23 275 | 0 ,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN | p.m. | 3 042 | 500 ,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 500 ,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 3 000 | 1 000 | 141,59 |
| | Titel 5 — Total | 3 000 | 27 317 | 1 141,59 |
| 6 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | Titel 6 — Total | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 979 000 | 20 520 000 | 20 428 336,59 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

Titel 1 — Total

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

23 275

0 ,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN

p.m.

3 042

500 ,—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

500 ,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

3 000

1 000

141,59

Titel 5 — Total

3 000

27 317

1 141,59

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

197 000

121 683

56 195 ,—

Titel 6 — Total

197 000

121 683

56 195 ,—

GESAMTBETRAG

20 979 000

20 520 000

20 428 336,59

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 351 000 | 12 131 134 | 12 251 831 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 300 000 | 341 611 | 272 346 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 234 000 | 226 080 | 195 528 ,— |
| | Titel 1 — Total | 12 885 000 | 12 698 825 | 12 719 705 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 669 000 | 561 783 | 725 564 ,— |
| 2 1 | MIETEN | 24 000 | 22 397 | 21 928 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 750 000 | 867 807 | 1 081 365 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 18 000 | 13 440 | 9 508 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 59 000 | 51 329 | 56 688 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 520 000 | 1 516 756 | 1 895 053 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | Titel 3 — Total | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 124 000 | 20 936 199 | 21 643 434 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 351 000

12 131 134

12 251 831 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

300 000

341 611

272 346 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

234 000

226 080

195 528 ,—

Titel 1 — Total

12 885 000

12 698 825

12 719 705 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

669 000

561 783

725 564 ,—

2 1

MIETEN

24 000

22 397

21 928 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

750 000

867 807

1 081 365 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

18 000

13 440

9 508 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

59 000

51 329

56 688 ,—

Titel 2 — Total

1 520 000

1 516 756

1 895 053 ,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

Titel 3 — Total

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

GESAMTBETRAG

20 124 000

20 936 199

21 643 434 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| AST Gesamt | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Gesamt | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Insgesamt | 91 | 91 | 93 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2019

2018

2017

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

AST Gesamt

6

34

6

36

8

35

Gesamt

11

80

11

80

15

78

Insgesamt

91

91

93

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 13 | 13 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Gesamt | 14 | 14 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Gesamt FG

13

13

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Gesamt

14

14

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/11

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| | Titel 1 — Total | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| 2 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1) | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| 2 3 | RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 54 504 683 | 65 800 177 | 70 621 793 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

Titel 1 — Total

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1)

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

2 3

RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

—

—

0 ,—

Titel 2 — Total

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

GESAMTBETRAG

54 504 683

65 800 177

70 621 793 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2) | 25 310 683 | 26 512 996 | 24 090 828 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (3) | 200 000 | 333 439,70 | 282 868 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (4) | 570 000 | 852 925 | 729 246 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (5) | 685 000 | 752 037 | 679 896 ,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 26 779 683 | 28 465 397,70 | 25 796 838 ,— |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (6) | 3 375 000 | 3 133 984 | 3 173 869 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 195 000 | 263 637 | 341 440 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (7) | 615 000 | 751 002 | 501 509 ,— |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | 3 754 | 3 261 ,— |
| 2 5 | EUA — LEITUNG (8) | 227 000 | 206 823 | 218 167 ,— |
| 2 6 | UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR | 10 000 | 4 154 | 9 099 ,— |
| | Titel 2 — Total | 4 434 000 | 4 363 354 | 4 247 345 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 3 | RESSOURCEN (9) | 13 649 000 | 14 033 051 | 13 311 788 ,— |
| 3 4 | STRATEGISCHE AKTIONEN (10) | 9 642 000 | 31 032 858 | 13 000 909 ,— |
| | Titel 3 — Total | 23 291 000 | 45 065 909 | 26 312 697 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 54 504 683 | 77 894 660,70 | 56 356 880 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2)

25 310 683

26 512 996

24 090 828 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (3)

200 000

333 439,70

282 868 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (4)

570 000

852 925

729 246 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (5)

685 000

752 037

679 896 ,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

14 000

14 000

14 000 ,—

Titel 1 — Total

26 779 683

28 465 397,70

25 796 838 ,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (6)

3 375 000

3 133 984

3 173 869 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

195 000

263 637

341 440 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (7)

615 000

751 002

501 509 ,—

2 4

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

3 754

3 261 ,—

2 5

EUA — LEITUNG (8)

227 000

206 823

218 167 ,—

2 6

UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

10 000

4 154

9 099 ,—

Titel 2 — Total

4 434 000

4 363 354

4 247 345 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 3

RESSOURCEN (9)

13 649 000

14 033 051

13 311 788 ,—

3 4

STRATEGISCHE AKTIONEN (10)

9 642 000

31 032 858

13 000 909 ,—

Titel 3 — Total

23 291 000

45 065 909

26 312 697 ,—

GESAMTBETRAG

54 504 683

77 894 660,70

56 356 880 ,—

---

(1)  2019:

| — | Copernicus: 9 275 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 275 000

2018:

| — | Copernicus: 19 830 00, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 00,

| — | ENI South: 301 874, |
| --- | --- |

—

ENI South: 301 874,

| — | ENI East: 2 600 000. |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 600 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

(2)  2019:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2018:

| — | Copernicus: 856 788, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 856 788,

| — | Human Bio: 190 195, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 190 195,

| — | ENIE: 1 214 666, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 214 666,

| — | ENIS: 394 677. |
| --- | --- |

—

ENIS: 394 677.

2017:

| — | ENIS: 173 680, |
| --- | --- |

—

ENIS: 173 680,

| — | ENIE: 448 584, |
| --- | --- |

—

ENIE: 448 584,

| — | Copernicus: 1 211 816, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 211 816,

| — | Human Bio: 60 869. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 60 869.

(3)  2018:

| — | Human Bio: 32 716, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 32 716,

| — | ENIE: 25 743, |
| --- | --- |

—

ENIE: 25 743,

| — | Copernicus: 7 175. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 175.

2017:

| — | Human Bio: 1 334, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 334,

| — | ENIE: 14 764, |
| --- | --- |

—

ENIE: 14 764,

| — | Copernicus: 8 897. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 897.

(4)  2018:

| — | Human Bio: 37 605, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 37 605,

| — | ENIE: 166 015, |
| --- | --- |

—

ENIE: 166 015,

| — | ENIS: 48 984, |
| --- | --- |

—

ENIS: 48 984,

| — | IPA2015: 3 779, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 779,

| — | IPA2018: 18 600, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 18 600,

| — | Copernicus: 62 941. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 62 941.

2017:

| — | Human Bio: 7 395, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 7 395,

| — | ENIE: 53 025, |
| --- | --- |

—

ENIE: 53 025,

| — | ENIS: 26 112, |
| --- | --- |

—

ENIS: 26 112,

| — | IPA2015: 3 781, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 781,

| — | Copernicus: 44 629. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 44 629.

(5)  2018:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 15 596, |
| --- | --- |

—

ENIE: 15 596,

| — | ENIS: 6 828, |
| --- | --- |

—

ENIS: 6 828,

| — | Copernicus: 16 813. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 813.

2017:

| — | Copernicus: 8 187, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 187,

| — | ENIE: 6 575, |
| --- | --- |

—

ENIE: 6 575,

| — | ENIS: 1 172. |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 172.

(6)  2018:

| — | Copernicus: 100 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 100 000

(7)  2018:

| — | Copernicus: 46 365 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 46 365

2017:

| — | Copernicus: 6 950 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 950

(8)  2018:

| — | ENIS: 15 500 |
| --- | --- |

—

ENIS: 15 500

2017:

| — | ENIS: 12 227 |
| --- | --- |

—

ENIS: 12 227

(9)  2018:

| — | Human Bio: 35 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 35 010,

| — | ENIE: 308 324, |
| --- | --- |

—

ENIE: 308 324,

| — | ENIS: 168 759, |
| --- | --- |

—

ENIS: 168 759,

| — | IPA2015: 34 268, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 34 268,

| — | Copernicus: 804 162, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 804 162,

| — | IPA2018: 232 160. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 232 160.

2017:

| — | Human Bio: 65 130, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 130,

| — | ENIE: 156 631, |
| --- | --- |

—

ENIE: 156 631,

| — | ENIS: 128 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 128 904,

| — | IPA2015: 104 515, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 104 515,

| — | Copernicus: 292 488. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 292 488.

(10)  2019:

| — | Copernicus: 8 595 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 595 000

2018:

| — | Copernicus: 27 501 071 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 501 071

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 10 988 209, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 988 209,

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/15

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| | Titel 1 — Total | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| | Titel 2 — Total | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| 3 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA |
| 3 0 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA | — | — | 60 219 ,— |
| | Titel 3 — Total | — | — | 60 219 ,— |
| 5 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| 6 | EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME |
| 6 0 | EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| | Titel 6 — Total | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| 7 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| | Titel 7 — Total | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | Titel 9 — Total | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | GESAMTBETRAG | 332 959 000 | 337 761 000 | 317 360 425,30 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

Titel 1 — Total

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

Titel 2 — Total

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

3 0

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

—

—

60 219 ,—

Titel 3 — Total

—

—

60 219 ,—

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

p.m.

84 000

217 323,25

Titel 5 — Total

p.m.

84 000

217 323,25

6

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

6 0

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

38 000

148 000

9 665 941,77

Titel 6 — Total

38 000

148 000

9 665 941,77

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

Titel 7 — Total

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

250 000

500 000

130 462,36

Titel 9 — Total

250 000

500 000

130 462,36

GESAMTBETRAG

332 959 000

337 761 000

317 360 425,30

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 113 030 000 | 113 471 000 | 99 891 783,21 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 500 000 | 545 000 | 119 768,30 |
| 1 3 | FAHRKOSTEN | 1 000 000 | 2 712 000 | 860 824 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 3 529 000 | 1 983 000 | 717 430,56 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 782 000 | 900 000 | 740 652,28 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 6 691 000 | 5 844 000 | 4 365 059,77 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 106 000 | 131 000 | 97 237,90 |
| | Titel 1 — Total | 125 638 000 | 125 586 000 | 106 792 756,02 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND OPERATIVE AUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 8 941 000 | 21 979 000 | 22 736 332,25 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 26 189 000 | 26 555 000 | 21 200 860,22 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 548 000 | 726 000 | 746 492,87 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 6 509 000 | 1 998 000 | 594 398,72 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 62 000 | 107 000 | 65 163,05 |
| 2 5 | SONSTIGE SITZUNGEN | 335 000 | 375 000 | 340 034,13 |
| 2 6 | RESTAURANT- UND VERPFLEGUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 1 050 000 | 877 000 | 753 347,97 |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 1 000 000 | 1 288 000 | 881 934,09 |
| 2 8 | UNTERNEHMENSBERATUNG UND AUDITDIENSTE | 1 600 000 | 2 432 000 | 2 045 565,66 |
| | Titel 2 — Total | 46 234 000 | 56 337 000 | 49 364 128,96 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 136 513 000 | 140 381 000 | 131 603 278,37 |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE | 10 150 000 | 15 457 000 | 20 064 422,39 |
| | Titel 3 — Total | 146 663 000 | 155 838 000 | 151 667 700,76 |
| 9 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 9 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 332 959 000 | 337 761 000 | 307 824 585,74 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

113 030 000

113 471 000

99 891 783,21

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

500 000

545 000

119 768,30

1 3

FAHRKOSTEN

1 000 000

2 712 000

860 824 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

3 529 000

1 983 000

717 430,56

1 5

WEITERBILDUNG

782 000

900 000

740 652,28

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

6 691 000

5 844 000

4 365 059,77

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

106 000

131 000

97 237,90

Titel 1 — Total

125 638 000

125 586 000

106 792 756,02

2

INFRASTRUKTUR UND OPERATIVE AUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

8 941 000

21 979 000

22 736 332,25

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

26 189 000

26 555 000

21 200 860,22

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

548 000

726 000

746 492,87

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

6 509 000

1 998 000

594 398,72

2 4

POSTGEBÜHREN

62 000

107 000

65 163,05

2 5

SONSTIGE SITZUNGEN

335 000

375 000

340 034,13

2 6

RESTAURANT- UND VERPFLEGUNGSDIENSTLEISTUNGEN

1 050 000

877 000

753 347,97

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

1 000 000

1 288 000

881 934,09

2 8

UNTERNEHMENSBERATUNG UND AUDITDIENSTE

1 600 000

2 432 000

2 045 565,66

Titel 2 — Total

46 234 000

56 337 000

49 364 128,96

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

136 513 000

140 381 000

131 603 278,37

3 1

AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE

10 150 000

15 457 000

20 064 422,39

Titel 3 — Total

146 663 000

155 838 000

151 667 700,76

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

14 424 000

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

14 424 000

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

332 959 000

337 761 000

307 824 585,74

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Insgesamt AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Insgesamt AST | 249 | 251 | 226 |
| Gesamtzahl | 583 | 591 | 591 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Insgesamt AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Insgesamt AST

249

251

226

Gesamtzahl

583

591

591

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Zusätzlich CAs (*1) | — | — | 40 |
| Gesamt FG | 145 | 180 | 233 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 36 | 39 | 30 |
| Insgesamt | 181 | 219 | 263 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Zusätzlich CAs (*1)

—

—

40

Gesamt FG

145

180

233

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

36

39

30

Insgesamt

181

219

263

---

(*1)  Im Zusammenhang mit dem Brexit gefordert.

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/20 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/20

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 20 488 990 | 20 056 297 | 19 771 000 ,— |
| 1 3 | EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES | 57 010 | 87 703 | 373 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | — | — | |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 8 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 10 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 161 249,30 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

20 488 990

20 056 297

19 771 000 ,—

1 3

EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES

57 010

87 703

373 000 ,—

Titel 1 — Total

20 546 000

20 144 000

20 144 000 ,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

—

—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 8 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

17 249,30

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

17 249,30

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 10 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

20 546 000

20 144 000

20 161 249,30

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 381 300 | 13 381 300 | 13 046 324 | 13 046 324 | 13 210 091,42 | 13 195 206,74 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 100 000 | 100 000 | 126 500 | 126 500 | 89 999,04 | 79 792,89 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 285 000 | 285 000 | 236 000 | 236 000 | 265 364,90 | 213 319,03 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 57 000 | 57 000 | 33 894 | 33 894 | 46 646,10 | 46 646,10 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 203,74 | 1 203,74 |
| | Titel 1 — Total | 13 827 300 | 13 827 300 | 13 443 718 | 13 443 718 | 13 613 305,20 | 13 536 168,50 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 649 347 | 649 347 | 904 948 | 904 948 | 959 781,89 | 789 063,68 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 911 253 | 911 253 | 826 492 | 826 492 | 717 328,57 | 593 684,63 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 9 000 | 31 324 ,— | 21 618 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 69 000 | 69 000 | 52 460 | 52 460 | 65 753,87 | 56 159,98 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 15 200 | 15 200 | 15 050 | 15 050 | 20 000 ,— | 16 290,96 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 79 767,17 | 79 767,17 |
| | Titel 2 — Total | 1 764 800 | 1 764 800 | 1 937 950 | 1 937 950 | 1 873 955,50 | 1 556 584,42 |
| 3 | AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 422 000 | 422 000 | 484 000 | 484 000 | 538 094,13 | 411 972,84 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 881 900 | 3 881 900 | 3 593 944 | 3 593 944 | 3 402 679,39 | 3 539 299,02 |
| 3 2 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 650 000 | 650 000 | 684 406 | 684 406 | 700 960 ,— | 694 708,05 |
| | Titel 3 — Total | 4 953 900 | 4 953 900 | 4 762 350 | 4 762 350 | 4 641 733,52 | 4 645 979,91 |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | | | — | — | | |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | | | — | — | | |
| | Titel 4 — Total | | | — | — | | |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | | | — | — | | |
| | Titel 8 — Total | | | — | — | | |
| 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | | | — | — | | |
| | Titel 9 — Total | | | — | — | | |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | | | — | — | | |
| | Titel 10 — Total | | | — | — | | |
| | GESAMTBETRAG | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 144 018 | 20 144 018 | 20 128 994,22 | 19 738 732,83 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 381 300

13 381 300

13 046 324

13 046 324

13 210 091,42

13 195 206,74

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

100 000

100 000

126 500

126 500

89 999,04

79 792,89

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

285 000

285 000

236 000

236 000

265 364,90

213 319,03

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

57 000

57 000

33 894

33 894

46 646,10

46 646,10

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

4 000

4 000

1 000

1 000

1 203,74

1 203,74

Titel 1 — Total

13 827 300

13 827 300

13 443 718

13 443 718

13 613 305,20

13 536 168,50

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

649 347

649 347

904 948

904 948

959 781,89

789 063,68

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

911 253

911 253

826 492

826 492

717 328,57

593 684,63

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

20 000

20 000

9 000

9 000

31 324 ,—

21 618 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

69 000

69 000

52 460

52 460

65 753,87

56 159,98

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

15 200

15 200

15 050

15 050

20 000 ,—

16 290,96

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

100 000

100 000

130 000

130 000

79 767,17

79 767,17

Titel 2 — Total

1 764 800

1 764 800

1 937 950

1 937 950

1 873 955,50

1 556 584,42

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

422 000

422 000

484 000

484 000

538 094,13

411 972,84

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 881 900

3 881 900

3 593 944

3 593 944

3 402 679,39

3 539 299,02

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

650 000

650 000

684 406

684 406

700 960 ,—

694 708,05

Titel 3 — Total

4 953 900

4 953 900

4 762 350

4 762 350

4 641 733,52

4 645 979,91

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

—

—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

—

—

Titel 4 — Total

—

—

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

Titel 8 — Total

—

—

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

Titel 9 — Total

—

—

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

—

—

Titel 10 — Total

—

—

GESAMTBETRAG

20 546 000

20 546 000

20 144 018

20 144 018

20 128 994,22

19 738 732,83

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 301 000 | 301 000 | — |
| Mittel 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Insgesamt | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2019

2020

Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

301 000

301 000

—

Mittel 2019

422 000

121 000

301 000

Insgesamt

723 000

422 000

301 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Mittel 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Insgesamt | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2019

2020

Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 050 000

1 050 000

—

Mittel 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Insgesamt

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 80 000 | 89 000 | — |
| Mittel 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Insgesamt | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2019

2020

Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

80 000

89 000

—

Mittel 2019

650 000

561 000

89 000

Insgesamt

739 000

650 000

89 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2019 | 2018 | Genutzte Stellen am 31. Dezember 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 12 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | |
| AD 5 | — | — | — | — | — | |
| Zwischensumme AD | — | 56 | — | 56 | — | 57 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 30 | — | 30 | — | 31 |
| Insgesamt | — | 86 | — | 86 | — | 88 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2019

2018

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2017

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

15

—

14

—

12

AD 11

—

9

—

8

—

9

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

9

—

13

AD 7

—

1

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

56

—

56

—

57

AST 11

—

3

—

3

—

2

AST 10

—

6

—

5

—

4

AST 9

—

8

—

8

—

10

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

4

—

4

AST 5

—

—

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

30

—

30

—

31

Insgesamt

—

86

—

86

—

88

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | Tatsächlich am 1.11.2017 besetzt | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 40 | 41 | 41 |
| Örtliches Personal | 1 | 1 | 1 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 0 | 1 | 1 |
| Insgesamt | 41 | 43 | 43 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

Tatsächlich am 1.11.2017 besetzt

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Gesamt FG

40

41

41

Örtliches Personal

1

1

1

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

0

1

1

Insgesamt

41

43

43

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2019 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „About“, Abschnitt „Public access to documents“ zu finden.

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/27

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 286 600 | 15 445 600 | 15 135 600 ,— |
| 1 2 | EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 16 484 014 | 15 448 406,88 | 15 475 600 ,— |
| 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 407 997,93 | 414 843,10 | 403 487,34 |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | 273 703,63 | 276 550,49 | 271 000 ,— |
| 2 3 | VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 681 701,56 | 691 393,59 | 674 487,34 |
| 3 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 1 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | 34 399,08 | 16 544,41 |
| 4 2 | ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN | p.m. | 2 807,54 | 1 757,43 |
| 4 3 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 37 206,62 | 18 301,84 |
| | GESAMTBETRAG | 17 165 715,56 | 16 177 007,09 | 16 168 389,18 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 286 600

15 445 600

15 135 600 ,—

1 2

EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Titel 1 — Total

16 484 014

15 448 406,88

15 475 600 ,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

407 997,93

414 843,10

403 487,34

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

273 703,63

276 550,49

271 000 ,—

2 3

VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE

—

—

0 ,—

Titel 2 — Total

681 701,56

691 393,59

674 487,34

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

34 399,08

16 544,41

4 2

ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN

p.m.

2 807,54

1 757,43

4 3

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

Titel 4 — Total

p.m.

37 206,62

18 301,84

GESAMTBETRAG

17 165 715,56

16 177 007,09

16 168 389,18

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 1 2 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | | | |
| | Titel 1 — Total | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 2 | AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| | Titel 2 — Total | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| 3 | AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| | Titel 3 — Total | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| 4 | AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Titel 4 — Total | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| 5 | RESERVE | | | |
| | GESAMTBETRAG | 17 165 715,56 | 16 174 200,21 | 16 168 389,18 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

Titel 1 — Total

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

Titel 2 — Total

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

Titel 3 — Total

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Titel 4 — Total

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

5

RESERVE

GESAMTBETRAG

17 165 715,56

16 174 200,21

16 168 389,18

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Genehmigte Stellen | Genehmigte Stellen |
| | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Gesamt AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Insgesamt | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Gesamtzahl | 73 | 76 | 76 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2019

31.12.2018

Genehmigte Stellen

Genehmigte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Gesamt AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

3

21

4

21

4

21

Insgesamt

9

64

10

66

10

66

Gesamtzahl

73

76

76

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 34 | 34 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Insgesamt | 35 | 35 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Gesamt FG

34

34

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Insgesamt

35

35

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/32

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/07)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| | Titel 2 — Total | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| 3 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | Titel 3 — Total | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | GESAMTBETRAG | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

Titel 2 — Total

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

Titel 3 — Total

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

GESAMTBETRAG

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 29 314 000 | 30 054 315 | 29 086 472,10 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 660 000 | 700 000 | 537 816,46 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 170 000 | 125 000 | 87 042,83 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 350 000 | 341 000 | 337 908,69 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 12 000 | 2 975,68 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 880 000 | 919 400 | 853 553,75 |
| | Titel 1 — Total | 31 384 000 | 32 151 715 | 30 905 769,51 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 913 000 | 3 065 458 | 3 731 122,20 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 262 000 | 2 398 771 | 3 548 023,45 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 118 000 | 151 598 | 1 076 119,71 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 240 000 | 756 821 | 129 832,89 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 218 000 | 161 742 | 120 685,17 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 611 000 | 841 640 | 271 924,93 |
| | Titel 2 — Total | 7 362 000 | 7 376 030 | 8 877 708,35 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | Titel 3 — Total | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | GESAMTBETRAG | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

29 314 000

30 054 315

29 086 472,10

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

660 000

700 000

537 816,46

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

170 000

125 000

87 042,83

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

350 000

341 000

337 908,69

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

12 000

2 975,68

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

880 000

919 400

853 553,75

Titel 1 — Total

31 384 000

32 151 715

30 905 769,51

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 913 000

3 065 458

3 731 122,20

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 262 000

2 398 771

3 548 023,45

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

118 000

151 598

1 076 119,71

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

240 000

756 821

129 832,89

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

218 000

161 742

120 685,17

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

611 000

841 640

271 924,93

Titel 2 — Total

7 362 000

7 376 030

8 877 708,35

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

Titel 3 — Total

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

GESAMTBETRAG

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Gesamtzahl

—

—

—

180

180

190

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 100 | 100 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 5 |
| Insgesamt | 105 | 105 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Gesamt FG

100

100

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

5

Insgesamt

105

105

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/37

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/08)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| | Titel 1 — Total | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | p.m. | p.m. | 290 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 100 100 | 100 100 | 390 100 ,— |
| 5 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 69,39 |
| 5 4 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 45 718,59 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 18 397,61 |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 64 185,59 |
| 6 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 782 410,59 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

Titel 1 — Total

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

p.m.

p.m.

290 000 ,—

Titel 2 — Total

100 100

100 100

390 100 ,—

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

69,39

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

45 718,59

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

18 397,61

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

64 185,59

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

15 739 000

15 425 700

14 782 410,59

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 6 262 900 | 5 917 500 | 5 570 052,55 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 23 000 | 22 000 | 22 174,11 |
| 1 5 | MOBILITÄT | 74 000 | 52 100 | 27 559,77 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 6 359 900 | 5 991 600 | 5 619 786,43 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 650 800 | 611 702 | 598 941,88 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 562 000 | 546 000 | 612 091,96 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 18 000 | 33 462 | 51 537,85 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 69 200 | 77 146 | 62 640,46 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 100 000 | 97 000 | 79 371,68 |
| | Titel 2 — Total | 1 400 000 | 1 365 310 | 1 404 583,83 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 7 874 200 | 7 874 690 | 7 265 076,78 |
| 3 1 | UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 104 900 | 194 100 | 72 286,08 |
| | Titel 3 — Total | 7 979 100 | 8 068 790 | 7 337 362,86 |
| 4 | AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROGRAMM IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ | — | — | 47 860 ,— |
| 4 8 | ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | NEUES PROGRAMM IPA II | — | p.m. | 180 569,26 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 228 429,26 |
| 5 | RESERVEN |
| 5 0 | RESERVEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 590 162,38 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

6 262 900

5 917 500

5 570 052,55

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

23 000

22 000

22 174,11

1 5

MOBILITÄT

74 000

52 100

27 559,77

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Total

6 359 900

5 991 600

5 619 786,43

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

650 800

611 702

598 941,88

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

562 000

546 000

612 091,96

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

18 000

33 462

51 537,85

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

69 200

77 146

62 640,46

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

100 000

97 000

79 371,68

Titel 2 — Total

1 400 000

1 365 310

1 404 583,83

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN

7 874 200

7 874 690

7 265 076,78

3 1

UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

104 900

194 100

72 286,08

Titel 3 — Total

7 979 100

8 068 790

7 337 362,86

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 1

PROGRAMM IPA II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ

—

—

47 860 ,—

4 8

ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT

—

—

0 ,—

4 9

NEUES PROGRAMM IPA II

—

p.m.

180 569,26

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

228 429,26

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

15 739 000

15 425 700

14 590 162,38

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Genehmigt | Genehmigt | Genehmigt |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Funktionsgruppe AD gesamt | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funktionsgruppe AST gesamt | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Insgesamt AST/SC | | | | |
| Insgesamt | 39 | 40 | 40 | 40 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2018

2019

31.12.2017

Genehmigt

Genehmigt

Genehmigt

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Funktionsgruppe AD gesamt

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funktionsgruppe AST gesamt

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Insgesamt AST/SC

Insgesamt

39

40

40

40

Voraussichtliche Anzahl von Vertragsbediensteten, örtlichen Bediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 24 | 25 | 25 |
| Örtlichen Bediensteten | 1 | — | — |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 25 | 25 | 25 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Gesamt FG

24

25

25

Örtlichen Bediensteten

1

—

—

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

25

25

25

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/42

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/09)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 37 955 200 | 40 790 100 | 40 803 957 ,— |
| 1 1 | ZAHLUNGEN DER ORGANE | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 ,— |
| | Titel 1 — Total | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 ,— |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| | Titel 3 — Total | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| | Titel 4 — Total | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| 5 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| 6 | RÜCKERSTATTUNGEN |
| 6 0 | RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 355 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

ZAHLUNGEN DER ORGANE

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

Titel 1 — Total

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

707 400

734 000

807 354 ,—

Titel 3 — Total

707 400

734 000

807 354 ,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

609 050

610 350

480 583 ,—

Titel 4 — Total

609 050

610 350

480 583 ,—

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

4 884 750

2 670 550

0 ,—

Titel 5 — Total

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6

RÜCKERSTATTUNGEN

6 0

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 26 731 800 | 25 483 200 | 24 328 519 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 94 100 | 78 700 | 98 550 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 269 400 | 266 300 | 250 518 ,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 84 900 | 77 400 | 51 800 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 2 500 | 2 500 | 1 035 ,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 011 100 | 3 003 200 | 2 850 980 ,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 497 002 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 54 300 | 62 700 | 49 191 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 263 100 | 290 300 | 211 652 ,— |
| 2 4 | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION | 153 200 | 129 200 | 108 276 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 18 000 | 28 000 | 3 708 ,— |
| 2 6 | LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS | 57 500 | 57 500 | 29 173 ,— |
| 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 100 000 | 140 000 | 124 500 ,— |
| | Titel 2 — Total | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 ,— |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 776 700 | 813 100 | 817 800 ,— |
| 3 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM | p.m. | 300 000 | 549 758 ,— |
| | Titel 3 — Total | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 478 ,— |
| 10 | RÜCKSTELLUNGEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 10 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 382 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Total

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

100 000

140 000

124 500 ,—

Titel 2 — Total

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM

p.m.

300 000

549 758 ,—

Titel 3 — Total

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 10 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Insgesamt AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Insgesamt | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Insgesamt AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Insgesamt

55

55

53

138

138

136

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt | 30 | 28 | 26,3 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 30 | 28 | 26,3 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Gesamt

30

28

26,3

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

30

28

26,3

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/47

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/10)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| | Titel 2 — Total | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| 3 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| 5 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSAUSGABEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 22 446 000 | 22 960 429 | 20 852 250 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

Titel 2 — Total

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

p.m.

321 429

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

321 429

0 ,—

5

VERWALTUNGSAUSGABEN

5 0

VERWALTUNGSAUSGABEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

244 000

244 000 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

244 000

244 000 ,—

GESAMTBETRAG

22 446 000

22 960 429

20 852 250 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 043 000 | 11 460 000 | 10 684 238,66 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 74 000 | 87 000 | 48 894,51 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 85 000 | 90 000 | 86 561,05 |
| 1 4 | AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG | 420 000 | 385 000 | 378 950,84 |
| 1 5 | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 552 000 | 525 000 | 248 437,20 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 1 223 000 | 935 000 | 871 920,37 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 3 000 | 3 000 | 2 468,14 |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 14 400 000 | 13 485 000 | 12 321 470,77 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 186 000 | 1 429 000 | 1 328 898,71 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 769 000 | 822 000 | 720 582,31 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 128 000 | 32 000 | 26 999,47 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 148 000 | 57 000 | 53 715,09 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 143 000 | 127 000 | 85 010,11 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 11 000 | 11 000 | 5 172,64 |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 16 000 | 23 000 | 29 476 ,— |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 401 000 | 2 501 000 | 2 249 854,33 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 2 | FREIHEITEN | 1 047 000 | 626 000 | 2 099 466,77 |
| 3 3 | GLEICHSTELLUNG | 735 000 | 1 765 000 | 2 948 777,49 |
| 3 6 | JUSTIZ | 445 000 | 197 000 | 656 413,05 |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 2 405 000 | 3 690 000 | 1 901 544,41 |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN | 665 000 | 375 000 | 461 280,92 |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | 348 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 5 645 000 | 6 653 000 | 8 067 482,64 |
| 4 | SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN |
| 4 0 | KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 22 446 000 | 22 960 429 | 22 638 807,74 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 043 000

11 460 000

10 684 238,66

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

74 000

87 000

48 894,51

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

85 000

90 000

86 561,05

1 4

AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG

420 000

385 000

378 950,84

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

552 000

525 000

248 437,20

1 6

SOZIALAUSGABEN

1 223 000

935 000

871 920,37

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

3 000

3 000

2 468,14

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Total

14 400 000

13 485 000

12 321 470,77

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 186 000

1 429 000

1 328 898,71

2 1

DATENVERARBEITUNG

769 000

822 000

720 582,31

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

128 000

32 000

26 999,47

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

148 000

57 000

53 715,09

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

143 000

127 000

85 010,11

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

11 000

11 000

5 172,64

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

16 000

23 000

29 476 ,—

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

2 401 000

2 501 000

2 249 854,33

3

SACHAUSGABEN

3 2

FREIHEITEN

1 047 000

626 000

2 099 466,77

3 3

GLEICHSTELLUNG

735 000

1 765 000

2 948 777,49

3 6

JUSTIZ

445 000

197 000

656 413,05

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

2 405 000

3 690 000

1 901 544,41

3 8

GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN

665 000

375 000

461 280,92

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

348 000

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Total

5 645 000

6 653 000

8 067 482,64

4

SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN

4 0

KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN

p.m.

321 429

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

321 429

0 ,—

GESAMTBETRAG

22 446 000

22 960 429

22 638 807,74

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* insgesamt | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* insgesamt

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

24

25

26

Gesamtzahl

—

—

—

72

72

72

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Gesamt | 32 | 32 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 10 | 10 |
| Gesamt | 42 | 42 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Gesamt

32

32

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

10

10

Gesamt

42

42

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/52 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/52

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/11)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| | Titel 1 — Total | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| 3 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| | Titel 4 — Total | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 79 953 442 | 80 070 706,25 | 80 788 010,31 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

Titel 1 — Total

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

Titel 2 — Total

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

59 244,25

21 545,31

Titel 4 — Total

59 244,25

21 545,31

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

15 000 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

15 000 ,—

GESAMTBETRAG

79 953 442

80 070 706,25

80 788 010,31

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 41 353 653 | 41 353 653 | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424,24 | 38 837 040,72 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 295 000 | 295 000 | 260 000 | 260 000 | 254 800 ,— | 246 320,86 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 900 000 | 900 000 | 712 189 | 712 189 | 674 984,76 | 473 037,49 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 797 440 | 797 440 | 825 392 | 825 392 | 601 364,68 | 586 498,79 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 744,80 | 1 257 944,80 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 478,72 | 2 478,72 |
| | Titel 1 — Total | 44 679 093 | 44 679 093 | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797,20 | 41 403 321,38 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 148 500 | 5 148 500 | 5 314 044,25 | 5 314 044,25 | 4 957 077,70 | 4 408 963,91 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 076 924,99 | 2 533 350,23 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 529 000 | 529 000 | 167 659 | 167 659 | 94 174,19 | 67 330,23 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 159 500 | 159 500 | 263 000 | 263 000 | 175 216,62 | 113 091,12 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 304 563 | 304 563 | 366 100 | 366 100 | 303 027,22 | 185 352,01 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 78 219,80 | 55 199,66 |
| | Titel 2 — Total | 9 892 540 | 9 892 540 | 9 619 415,25 | 9 619 415,25 | 8 684 640,52 | 7 363 287,16 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 391 632,92 | 4 273 933,98 |
| 3 1 | RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 854,75 | 3 496 650,15 |
| 3 2 | EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT | 7 704 985 | 7 644 585 | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 811,56 | 11 370 413,30 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 238 000 | 1 238 000 | 969 423,27 | 698 054,05 |
| 3 5 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 10 500 274 | 10 560 674 | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 696 989,43 | 5 658 554,95 |
| | Titel 3 — Total | 25 381 809 | 25 381 809 | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 549 711,93 | 25 497 606,43 |
| | GESAMTBETRAG | 79 953 442 | 79 953 442 | 79 183 814,25 | 80 070 706,25 | 79 208 149,65 | 74 264 214,97 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

41 353 653

41 353 653

40 491 673

40 491 673

39 175 424,24

38 837 040,72

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

295 000

295 000

260 000

260 000

254 800 ,—

246 320,86

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

900 000

900 000

712 189

712 189

674 984,76

473 037,49

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

797 440

797 440

825 392

825 392

601 364,68

586 498,79

1 6

SOZIALAUSGABEN

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 264 744,80

1 257 944,80

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

8 000

8 000

8 000

8 000

2 478,72

2 478,72

Titel 1 — Total

44 679 093

44 679 093

43 622 254

43 622 254

41 973 797,20

41 403 321,38

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 148 500

5 148 500

5 314 044,25

5 314 044,25

4 957 077,70

4 408 963,91

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

3 670 977

3 670 977

3 408 612

3 408 612

3 076 924,99

2 533 350,23

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

529 000

529 000

167 659

167 659

94 174,19

67 330,23

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

159 500

159 500

263 000

263 000

175 216,62

113 091,12

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

304 563

304 563

366 100

366 100

303 027,22

185 352,01

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

80 000

80 000

100 000

100 000

78 219,80

55 199,66

Titel 2 — Total

9 892 540

9 892 540

9 619 415,25

9 619 415,25

8 684 640,52

7 363 287,16

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE

3 110 200

3 110 200

3 137 034

3 137 034

4 391 632,92

4 273 933,98

3 1

RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG

2 629 350

2 629 350

2 698 461

2 698 461

3 573 854,75

3 496 650,15

3 2

EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT

7 704 985

7 644 585

7 722 000

8 548 492

9 917 811,56

11 370 413,30

3 4

KOMMUNIKATION

1 437 000

1 437 000

1 238 000

1 238 000

969 423,27

698 054,05

3 5

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

10 500 274

10 560 674

11 146 650

11 207 050

9 696 989,43

5 658 554,95

Titel 3 — Total

25 381 809

25 381 809

25 942 145

26 829 037

28 549 711,93

25 497 606,43

GESAMTBETRAG

79 953 442

79 953 442

79 183 814,25

80 070 706,25

79 208 149,65

74 264 214,97

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| AD Gesamt | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| AST Gesamt | | 100 | | 93 | | 96 |
| Insgesamt | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Gesamtzahl | 320 | 319 | 323 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2019

2018

2017

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

AD Gesamt

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

AST Gesamt

100

93

96

Insgesamt

5

315

5

314

5

318

Gesamtzahl

320

319

323

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Gesamt FG | 125 | 131 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 15 | 16 |
| Insgesamt | 140 | 146 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Gesamt FG

125

131

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

15

16

Insgesamt

140

146

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/57 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/57

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/12)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 | 76 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 390 000 | 390 000 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Titel 2 — Total | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | GESAMTBETRAG | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

80 511 842

79 265 391

81 556 244

76 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

390 000

390 000

25 220 988,65

25 220 488,65

22 015 596,09

22 015 596,09

Titel 2 — Total

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

GESAMTBETRAG

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 24 670 261 | 24 670 261 | 22 268 800 | 22 268 800 | 20 697 202,87 | 20 641 414,10 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 330 000 | 330 000 | 305 000 | 305 000 | 314 085,09 | 243 931,17 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 90 000 | 90 000 | 79 409,72 | 79 409,72 | 97 260,32 | 82 926,73 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 35 000 | 35 000 | 22 000 | 22 000 | 26 477,30 | 11 437 ,— |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 230 000 | 230 000 | 260 000 | 260 000 | 213 564,37 | 162 617,18 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 670 000 | 670 000 | 580 000 | 580 000 | 1 008 500 ,— | 997 504,54 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 11 783,50 | 5 482,35 |
| | Titel 1 — Total | 26 047 261 | 26 047 261 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 | 22 368 873,45 | 22 145 313,07 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 429 481 | 3 429 481 | 3 415 355 | 3 415 355 | 3 185 723,86 | 2 951 625,78 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 451 000 | 451 000 | 487 057,26 | 487 057,26 | 564 797,11 | 353 122 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 35 000 | 39 260,05 | 25 585,37 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 101 500 | 101 500 | 131 340,37 | 131 340,37 | 55 730,21 | 39 974,06 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 80 000 | 80 000 | 156 500 | 156 500 | 79 308,26 | 45 065,22 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 109 836,65 | 93 436,25 |
| | Titel 2 — Total | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 | 4 034 656,14 | 3 508 808,68 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN | 4 394 131 | 5 566 899 | 4 352 221 | 5 151 693 | 5 437 830,32 | 5 266 796,22 |
| 3 2 | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 145 000 | 145 000 | 170 000 | 170 000 | 140 174,21 | 114 960,73 |
| 3 3 | OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 121 396,34 | 952 267,45 |
| 3 5 | STUDIEN | 423 070 | 452 910 | 462 840 | 696 256 | 591 069,50 | 297 654,35 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 664 000 | 558 000 | 615 000 | 615 000 | 635 000 ,— | 501 141,82 |
| 3 7 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | 1 584 231,05 | 1 664 731,05 | 1 499 636,13 | 1 504 541,32 |
| 3 9 | ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE | 17 132 339 | 16 182 340 | 21 002 000 | 13 021 000 | 5 437 924,41 | 1 021 209,55 |
| | Titel 3 — Total | 25 589 600 | 25 560 149 | 29 414 392,05 | 22 546 780,05 | 14 863 030,91 | 9 658 571,44 |
| 4 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| 4 1 | DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 | 17 748 896,83 | 15 740 467,93 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 | 4 160 709,94 | 3 772 009,35 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION | 750 000 | 793 500 | 329 500 | 319 080 | 337 367,57 | 409 876,75 |
| | Titel 4 — Total | 25 050 000 | 23 833 000 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 | 22 246 974,34 | 19 922 354,03 |
| 5 | PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSDIENSTE | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER | p.m. | p.m. | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 | 2 041 033,77 | 710 038,10 |
| 5 3 | ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN | p.m. | p.m. | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 | 13 052 654,29 | 8 704 980,96 |
| 5 4 | CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 343 829,40 | 240 983,63 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 454 000 | 7 454 000 | 11 083 809,74 | 6 109 236,18 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 514 198 ,— | 254 640 ,— |
| 5 7 | THETIS-MODULE | p.m. | p.m. | 282 500 | 282 500 | 324 653,89 | 85 403,89 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 219 179,83 | 219 179,83 |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 | 27 579 358,92 | 16 324 462,59 |
| | GESAMTBETRAG | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 91 092 893,76 | 71 559 509,81 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

24 670 261

24 670 261

22 268 800

22 268 800

20 697 202,87

20 641 414,10

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

330 000

330 000

305 000

305 000

314 085,09

243 931,17

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

90 000

90 000

79 409,72

79 409,72

97 260,32

82 926,73

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

35 000

35 000

22 000

22 000

26 477,30

11 437 ,—

1 5

FORTBILDUNG

230 000

230 000

260 000

260 000

213 564,37

162 617,18

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

670 000

670 000

580 000

580 000

1 008 500 ,—

997 504,54

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

22 000

22 000

30 000

30 000

11 783,50

5 482,35

Titel 1 — Total

26 047 261

26 047 261

23 545 209,72

23 545 209,72

22 368 873,45

22 145 313,07

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 429 481

3 429 481

3 415 355

3 415 355

3 185 723,86

2 951 625,78

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

451 000

451 000

487 057,26

487 057,26

564 797,11

353 122 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

28 000

28 000

35 000

35 000

39 260,05

25 585,37

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

101 500

101 500

131 340,37

131 340,37

55 730,21

39 974,06

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

80 000

80 000

156 500

156 500

79 308,26

45 065,22

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

125 000

125 000

125 000

125 000

109 836,65

93 436,25

Titel 2 — Total

4 214 981

4 214 981

4 350 252,63

4 350 252,63

4 034 656,14

3 508 808,68

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN

4 394 131

5 566 899

4 352 221

5 151 693

5 437 830,32

5 266 796,22

3 2

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

145 000

145 000

170 000

170 000

140 174,21

114 960,73

3 3

OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN

1 255 060

1 080 000

1 228 100

1 228 100

1 121 396,34

952 267,45

3 5

STUDIEN

423 070

452 910

462 840

696 256

591 069,50

297 654,35

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

664 000

558 000

615 000

615 000

635 000 ,—

501 141,82

3 7

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 584 231,05

1 664 731,05

1 499 636,13

1 504 541,32

3 9

ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE

17 132 339

16 182 340

21 002 000

13 021 000

5 437 924,41

1 021 209,55

Titel 3 — Total

25 589 600

25 560 149

29 414 392,05

22 546 780,05

14 863 030,91

9 658 571,44

4

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

4 1

DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG

17 610 084

15 138 193,96

17 174 539,17

19 186 552,17

17 748 896,83

15 740 467,93

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

7 436 885,18

7 543 574,18

4 160 709,94

3 772 009,35

4 3

ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION

750 000

793 500

329 500

319 080

337 367,57

409 876,75

Titel 4 — Total

25 050 000

23 833 000

24 940 924,35

27 049 206,35

22 246 974,34

19 922 354,03

5

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

5 1

MARITIME INFORMATIONSDIENSTE

p.m.

p.m.

752 000

752 000

0 ,—

0 ,—

5 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER

p.m.

p.m.

1 675 279,10

1 674 779,10

2 041 033,77

710 038,10

5 3

ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN

p.m.

p.m.

13 912 674,80

13 912 674,80

13 052 654,29

8 704 980,96

5 4

CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

343 829,40

240 983,63

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 454 000

7 454 000

11 083 809,74

6 109 236,18

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

514 198 ,—

254 640 ,—

5 7

THETIS-MODULE

p.m.

p.m.

282 500

282 500

324 653,89

85 403,89

5 9

PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

219 179,83

219 179,83

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

24 526 453,90

24 525 953,90

27 579 358,92

16 324 462,59

GESAMTBETRAG

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

91 092 893,76

71 559 509,81

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Stellen |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 27 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 24 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Laufbahngruppe AD insgesamt | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 17 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Laufbahngruppe AST insgesamt | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Gesamtzahl | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Gesamtpersonal | 212 | 212 | 212 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Stellen

2019

2018

2017

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

16

1

19

1

19

AD 9

—

33

—

28

—

28

AD 8

—

27

—

31

—

29

AD 7

—

24

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

8

—

12

AD 5

—

5

—

7

—

5

Laufbahngruppe AD insgesamt

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

6

—

4

—

4

AST 6

—

17

—

19

—

15

AST 5

—

20

—

20

—

20

AST 4

—

12

—

12

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Laufbahngruppe AST insgesamt

—

60

—

60

—

60

Gesamtzahl

3

209

3

209

3

209

Gesamtpersonal

212

212

212

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/62 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/62

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/13)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| | Titel 1 — Total | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| | Titel 3 — Total | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| 4 | BEITRÄGE DRITTER |
| 4 0 | BEITRÄGE DRITTER | p.m. | p.m. | 9 228 914,14 |
| 4 2 | DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | 2 000 000 ,— |
| 4 3 | UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 11 328 914,14 |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| | Titel 5 — Total | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| 6 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| | Titel 6 — Total | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| 7 | HAUSHALTSKORREKTUREN |
| 7 0 | HAUSHALTSKORREKTUREN | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | Titel 7 — Total | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 198 929 000 | 197 871 000 | 152 784 019,22 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

Titel 1 — Total

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

Titel 2 — Total

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

Titel 3 — Total

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

p.m.

p.m.

9 228 914,14

4 2

DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

2 000 000 ,—

4 3

UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS

p.m.

p.m.

100 000 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

11 328 914,14

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

800 000

600 000

760 119,12

Titel 5 — Total

800 000

600 000

760 119,12

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

265 000

450 000

150 000 ,—

Titel 6 — Total

265 000

450 000

150 000 ,—

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

54 941 000

54 941 000

0 ,—

Titel 7 — Total

54 941 000

54 941 000

0 ,—

GESAMTBETRAG

198 929 000

197 871 000

152 784 019,22

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 93 035 000 | 90 284 000 | 86 131 628,37 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 1 110 000 | 930 000 | 610 286,61 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 5 508 000 | 5 069 000 | 4 645 334,06 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 102 000 | 82 000 | 68 691,46 |
| | Titel 1 — Total | 99 755 000 | 96 365 000 | 91 455 940,50 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 9 805 000 | 9 703 000 | 9 144 841,79 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 7 601 000 | 6 313 000 | 5 787 839,16 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 337 000 | 435 000 | 472 267,39 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 931 000 | 982 000 | 978 605,54 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN | 172 000 | 189 000 | 172 865,26 |
| | Titel 2 — Total | 18 846 000 | 17 622 000 | 16 556 419,14 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN | 31 904 000 | 31 769 400 | 23 965 431,27 |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG | 229 000 | 229 000 | 173 965,59 |
| 3 2 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 934 000 | 1 400 000 | 1 517 762,74 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 415 000 | 301 600 | 404 444,80 |
| 3 4 | SITZUNGEN | 1 104 000 | 952 000 | 436 484,69 |
| 3 5 | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN | 58 000 | 66 000 | 39 841,83 |
| 3 6 | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN | 1 299 000 | 1 797 000 | 1 201 636,06 |
| 3 7 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 6 892 000 | 6 991 000 | 5 799 932,65 |
| 3 8 | FACHLICHE SCHULUNG | 970 000 | 886 000 | 655 560,25 |
| 3 9 | „ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN | 1 347 000 | 2 440 000 | 671 662,31 |
| | Titel 3 — Total | 45 152 000 | 46 832 000 | 34 866 722,19 |
| 4 | SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
| 4 0 | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN | p.m. | p.m. | 7 610 463,55 |
| 4 1 | FORSCHUNGSPROGRAMME | p.m. | p.m. | 23 457,96 |
| 4 2 | DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | 3 179,86 |
| 4 3 | UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS | — | — | 100 000 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 7 737 101,37 |
| 5 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 5 0 | RÜCKSTELLUNGEN | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 198 929 000 | 197 871 000 | 150 616 183,20 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

93 035 000

90 284 000

86 131 628,37

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 110 000

930 000

610 286,61

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

5 508 000

5 069 000

4 645 334,06

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

102 000

82 000

68 691,46

Titel 1 — Total

99 755 000

96 365 000

91 455 940,50

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

9 805 000

9 703 000

9 144 841,79

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

7 601 000

6 313 000

5 787 839,16

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

337 000

435 000

472 267,39

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

931 000

982 000

978 605,54

2 4

POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN

172 000

189 000

172 865,26

Titel 2 — Total

18 846 000

17 622 000

16 556 419,14

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

31 904 000

31 769 400

23 965 431,27

3 1

AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG

229 000

229 000

173 965,59

3 2

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

934 000

1 400 000

1 517 762,74

3 3

KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

415 000

301 600

404 444,80

3 4

SITZUNGEN

1 104 000

952 000

436 484,69

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

58 000

66 000

39 841,83

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

1 299 000

1 797 000

1 201 636,06

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

6 892 000

6 991 000

5 799 932,65

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

970 000

886 000

655 560,25

3 9

„ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN

1 347 000

2 440 000

671 662,31

Titel 3 — Total

45 152 000

46 832 000

34 866 722,19

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

p.m.

p.m.

7 610 463,55

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

p.m.

23 457,96

4 2

DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

3 179,86

4 3

UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES KLIMAWANDELS

—

—

100 000 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

7 737 101,37

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

35 176 000

37 052 000

0 ,—

Titel 5 — Total

35 176 000

37 052 000

0 ,—

GESAMTBETRAG

198 929 000

197 871 000

150 616 183,20

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 22 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 46 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 69 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 104 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 81 | 145 |
| AD 7 | — | — | — | 30 | 47 | 83 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 15 | 47 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 23 |
| AD gesamt | — | — | — | 562 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 29 | 27 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 33 | 30 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 21 | 36 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 3 |
| AST gesamt | — | — | — | 118 | 117 | 121 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 680 | 680 | 673 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

5

AD 13

—

—

—

36

33

7

AD 12

—

—

—

68

57

22

AD 11

—

—

—

86

81

46

AD 10

—

—

—

108

103

69

AD 9

—

—

—

115

119

104

AD 8

—

—

—

78

81

145

AD 7

—

—

—

30

47

83

AD 6

—

—

—

11

15

47

AD 5

—

—

—

—

23

AD gesamt

—

—

—

562

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

1

AST 6

—

—

—

29

27

8

AST 5

—

—

—

30

33

30

AST 4

—

—

—

24

21

36

AST 3

—

—

—

16

14

25

AST 2

—

—

—

2

4

18

AST 1

—

—

—

—

3

AST gesamt

—

—

—

118

117

121

Gesamtzahl

—

—

—

680

680

673

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/67 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/67

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/14)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| 2 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| | Titel 2 — Total | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| 3 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| | Titel 3 — Total | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| 4 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

Titel 1 — Total

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

382 952

248 626

252 977 ,—

Titel 2 — Total

382 952

248 626

252 977 ,—

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

640 000

685 661

571 391 ,—

Titel 3 — Total

640 000

685 661

571 391 ,—

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

10 500

33 987 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

10 500

33 987 ,—

GESAMTBETRAG

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 6 794 000 | 5 710 957 | 4 674 964 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 971 948 | 396 311 | 175 196 ,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 325 000 | 65 648 | 169 989 ,— |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 1 387 000 | 972 157 | 1 378 044 ,— |
| | Titel 1 — Total | 9 477 948 | 7 145 073 | 6 398 193 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 100 000 | 935 312 | 873 502 ,— |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 58 000 | 31 938 | 25 435 ,— |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 104 000 | 76 354 | 83 027 ,— |
| 2 3 | IKT | 1 235 000 | 472 432 | 623 715 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 497 000 | 1 516 036 | 1 605 679 ,— |
| 3 | SACHAUFWENDUNGEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 1 043 324 | 758 449 | 943 055 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 614 680 | 352 178 | 569 390 ,— |
| 3 6 | OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN | 3 300 000 | 1 702 051 | 1 664 038 ,— |
| | Titel 3 — Total | 4 958 004 | 2 812 678 | 3 176 483 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

6 794 000

5 710 957

4 674 964 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

971 948

396 311

175 196 ,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

325 000

65 648

169 989 ,—

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

1 387 000

972 157

1 378 044 ,—

Titel 1 — Total

9 477 948

7 145 073

6 398 193 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 100 000

935 312

873 502 ,—

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

58 000

31 938

25 435 ,—

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

104 000

76 354

83 027 ,—

2 3

IKT

1 235 000

472 432

623 715 ,—

Titel 2 — Total

2 497 000

1 516 036

1 605 679 ,—

3

SACHAUFWENDUNGEN

3 0

TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

1 043 324

758 449

943 055 ,—

3 2

HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

614 680

352 178

569 390 ,—

3 6

OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN

3 300 000

1 702 051

1 664 038 ,—

Titel 3 — Total

4 958 004

2 812 678

3 176 483 ,—

GESAMTBETRAG

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 12 |
| AD 8 | — | 15 | — | 19 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD gesamt | — | 34 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST gesamt | — | 13 | — | 16 |
| Stellen insgesamt | — | 47 | — | 59 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2019

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

12

AD 8

—

15

—

19

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD gesamt

—

34

—

43

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

5

—

7

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST gesamt

—

13

—

16

Stellen insgesamt

—

47

—

59

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/71 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/71

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/15)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EIGENE EINNAHMEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | — | — | 0 ,— |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| | Titel 2 — Total | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 639 347 | 657 845 | |
| | Titel 3 — Total | 639 347 | 657 845 | |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 27 139 347 | 28 793 243 | 0 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EIGENE EINNAHMEN

—

—

0 ,—

Titel 1 — Total

—

—

0 ,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

26 500 000

28 135 398

Titel 2 — Total

26 500 000

28 135 398

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

639 347

657 845

Titel 3 — Total

639 347

657 845

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0 ,—

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

—

—

0 ,—

Titel 9 — Total

—

—

0 ,—

GESAMTBETRAG

27 139 347

28 793 243

0 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 844 180 ,— | 17 844 180 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 93 000 ,— | 93 000 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 225 047 | 225 047 | 370 000 | 370 000 | 240 403 ,— | 240 403 ,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 200 000 | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 149 000 ,— | 149 000 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 880 ,— | 2 880 ,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | | | | | | |
| | Titel 1 — Total | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 329 463 ,— | 18 329 463 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 387 482 ,— | 1 387 482 ,— |
| 2 1 | DATAVERARBEITUNG | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 952 281 ,— | 952 281 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 190 000 | 190 000 | 295 000 | 295 000 | 104 289 ,— | 104 289 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 115 000 | 115 000 | 220 000 | 220 000 | 122 716 ,— | 122 716 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 149 157 ,— | 149 157 ,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN | p.m. | | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 715 925 ,— | 2 715 925 ,— |
| 3 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 153 000 | 5 153 000 | 7 772 711 ,— | 7 772 711 ,— |
| 3 1 | OPERATIVE AUSGABEN | 1 325 300 | 1 325 300 | 1 640 243 | 1 640 243 | 1 913 900 ,— | 1 913 900 ,— |
| | Titel 3 — Total | 5 615 300 | 5 615 300 | 6 793 243 | 6 793 243 | 9 686 611 ,— | 9 686 611 ,— |
| 4 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN |
| 4 0 | 4. EISENBAHNPAKET | | | | | | |
| 4 1 | WEITERE AUFGABEN DER AGENTUR | | | | | | |
| | Titel 4 — Total | | | | | | |
| 9 | NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | | | | | | |
| | Titel 9 — Total | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 27 139 247 | 27 139 247 | 28 333 243 | 28 333 243 | 30 731 999 ,— | 30 731 999 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

18 444 000

18 444 000

18 115 000

18 115 000

17 844 180 ,—

17 844 180 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN

140 000

140 000

140 000

140 000

93 000 ,—

93 000 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

225 047

225 047

370 000

370 000

240 403 ,—

240 403 ,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

200 000

200 000

160 000

160 000

149 000 ,—

149 000 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

5 000

5 000

5 000

5 000

2 880 ,—

2 880 ,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

Titel 1 — Total

19 014 047

19 014 047

18 790 000

18 790 000

18 329 463 ,—

18 329 463 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 320 000

1 320 000

1 350 000

1 350 000

1 387 482 ,—

1 387 482 ,—

2 1

DATAVERARBEITUNG

700 000

700 000

700 000

700 000

952 281 ,—

952 281 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

190 000

190 000

295 000

295 000

104 289 ,—

104 289 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

115 000

115 000

220 000

220 000

122 716 ,—

122 716 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

185 000

185 000

185 000

185 000

149 157 ,—

149 157 ,—

2 5

SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Total

2 510 000

2 510 000

2 750 000

2 750 000

2 715 925 ,—

2 715 925 ,—

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

4 290 000

4 290 000

5 153 000

5 153 000

7 772 711 ,—

7 772 711 ,—

3 1

OPERATIVE AUSGABEN

1 325 300

1 325 300

1 640 243

1 640 243

1 913 900 ,—

1 913 900 ,—

Titel 3 — Total

5 615 300

5 615 300

6 793 243

6 793 243

9 686 611 ,—

9 686 611 ,—

4

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN

4 0

4. EISENBAHNPAKET

4 1

WEITERE AUFGABEN DER AGENTUR

Titel 4 — Total

9

NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

Titel 9 — Total

GESAMTBETRAG

27 139 247

27 139 247

28 333 243

28 333 243

30 731 999 ,—

30 731 999 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstelle | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Insgesamt | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstelle

Planstellen auf Zeit

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

35

37

37

Insgesamt

—

—

—

128

148

148

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Insgesamt | 38 | 40 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Insgesamt | 42 | 44 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Insgesamt

38

40

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Insgesamt

42

44

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/77

---

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/16)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | JAHRESEINNAHMEN |
| 9 0 1 | Zuschuss vom Gesamthaushalt der Europäischen Union | 37 996 237 | 38 364 737 | 47 879 237 ,— |
| 9 0 2 | Sonstiges | p.m. | 29 741 | 1 453 368 ,— |
| 9 0 3 | Zuschuss „Förderung der breiteren Nutzung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen (JIT)“ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Teilnahme an strafrechtlichen Programmen (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAPITEL 9 0 — TOTAL | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | Titel 9 — Total | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

9

EINNAHMEN

9 0

JAHRESEINNAHMEN

9 0 1

Zuschuss vom Gesamthaushalt der Europäischen Union

37 996 237

38 364 737

47 879 237 ,—

9 0 2

Sonstiges

p.m.

29 741

1 453 368 ,—

9 0 3

Zuschuss „Förderung der breiteren Nutzung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen (JIT)“

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Teilnahme an strafrechtlichen Programmen (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

KAPITEL 9 0 — TOTAL

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

Titel 9 — Total

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

GESAMTBETRAG

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
| 1 1 | GRUNDGEHÄLTER UND ZULAGEN | 20 095 811 | 20 095 811 | 19 832 310 | 19 832 310 | 18 845 982 ,— | 18 845 982 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL | 85 984 | 85 984 | 60 930 | 60 930 | 140 099 ,— | 140 099 ,— |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 59 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 | 45 870 ,— | 45 870 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 168 555 | 168 555 | 164 565 | 164 565 | 125 924 ,— | 125 924 ,— |
| 1 5 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 156 953 | 156 953 | 363 500 | 363 500 | 365 697 ,— | 365 697 ,— |
| 1 6 | SOZIALE SICHERHEIT | 28 679 | 28 679 | 40 000 | 40 000 | 36 699 ,— | 36 699 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE, SONSTIGE VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSAUFGABEN | — | — | 5 500 | 5 500 | 5 751 ,— | 5 751 ,— |
| 1 8 | WEITERBILDUNG UND LAUFBAHNENTWICKLUNG FÜR MITARBEITER | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 188 785 ,— | 188 785 ,— |
| | Titel 1 — Total | 20 949 982 | 20 949 982 | 20 876 805 | 20 876 805 | 19 754 807 ,— | 19 754 807 ,— |
| 2 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 040 850 | 6 040 850 | 5 132 136 | 5 132 136 | 8 619 331 ,— | 8 619 331 ,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT UND DATENVERARBEITUNG | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 266 161 ,— | 1 266 161 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 82 025 | 82 025 | 112 500 | 112 500 | 66 196 ,— | 66 196 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 56 000 | 56 000 | 63 700 | 63 700 | 51 050 ,— | 51 050 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 87 900 | 87 900 | 122 425 | 122 425 | 92 534 ,— | 92 534 ,— |
| 2 5 | SONSTIGE INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN | — | — | 60 000 | 60 000 | 12 122 144 ,— | 12 122 144 ,— |
| | Titel 2 — Total | 7 539 517 | 7 539 517 | 6 896 178 | 6 896 178 | 22 217 416 ,— | 22 217 416 ,— |
| 3 | OPERATIVER AUFWAND |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR BESPRECHUNGEN, SCHULUNGEN UND REPRÄSENTATION | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 214 327 ,— | 2 214 327 ,— |
| 3 1 | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 418 251 ,— | 1 418 251 ,— |
| 3 2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 153 528 | 153 528 | 386 000 | 386 000 | 171 652 ,— | 171 652 ,— |
| 3 3 | AUSGABEN FÜR DATENVERARBEITUNG UND DOKUMENTATION | 2 946 298 | 2 946 298 | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 616 796 ,— | 2 616 796 ,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNG VON DOKUMENTEN | 110 500 | 110 500 | 133 000 | 133 000 | 122 885 ,— | 122 885 ,— |
| 3 5 | AUSGABEN FÜR PROJEKTE DES EUROPÄISCHEN JUSTITIELLEN NETZES (EJN), BESPRECHUNGEN UND SONSTIGES | 433 465 | 433 465 | 460 000 | 460 000 | 379 429 ,— | 379 429 ,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) | 20 400 | 20 400 | 30 400 | 30 400 | 19 360 ,— | 19 360 ,— |
| 3 7 | GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 500 000 | 1 258 000 | 545 388 ,— | 545 388 ,— |
| 3 8 | SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 60 815 | 60 815 | 71 000 | 71 000 | 57 440 ,— | 57 440 ,— |
| | Titel 3 — Total | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 833 754 | 10 591 754 | 7 545 528 ,— | 7 545 528 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 38 136 237 | 37 996 237 | 38 606 737 | 38 364 737 | 49 517 751 ,— | 49 517 751 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

1 1

GRUNDGEHÄLTER UND ZULAGEN

20 095 811

20 095 811

19 832 310

19 832 310

18 845 982 ,—

18 845 982 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL

85 984

85 984

60 930

60 930

140 099 ,—

140 099 ,—

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

59 000

59 000

55 000

55 000

45 870 ,—

45 870 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

168 555

168 555

164 565

164 565

125 924 ,—

125 924 ,—

1 5

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

156 953

156 953

363 500

363 500

365 697 ,—

365 697 ,—

1 6

SOZIALE SICHERHEIT

28 679

28 679

40 000

40 000

36 699 ,—

36 699 ,—

1 7

EMPFÄNGE, SONSTIGE VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSAUFGABEN

—

—

5 500

5 500

5 751 ,—

5 751 ,—

1 8

WEITERBILDUNG UND LAUFBAHNENTWICKLUNG FÜR MITARBEITER

355 000

355 000

355 000

355 000

188 785 ,—

188 785 ,—

Titel 1 — Total

20 949 982

20 949 982

20 876 805

20 876 805

19 754 807 ,—

19 754 807 ,—

2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 040 850

6 040 850

5 132 136

5 132 136

8 619 331 ,—

8 619 331 ,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT UND DATENVERARBEITUNG

1 272 742

1 272 742

1 405 417

1 405 417

1 266 161 ,—

1 266 161 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

82 025

82 025

112 500

112 500

66 196 ,—

66 196 ,—

2 3

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

56 000

56 000

63 700

63 700

51 050 ,—

51 050 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

87 900

87 900

122 425

122 425

92 534 ,—

92 534 ,—

2 5

SONSTIGE INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN

—

—

60 000

60 000

12 122 144 ,—

12 122 144 ,—

Titel 2 — Total

7 539 517

7 539 517

6 896 178

6 896 178

22 217 416 ,—

22 217 416 ,—

3

OPERATIVER AUFWAND

3 0

AUSGABEN FÜR BESPRECHUNGEN, SCHULUNGEN UND REPRÄSENTATION

2 623 258

2 623 258

2 771 750

2 771 750

2 214 327 ,—

2 214 327 ,—

3 1

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

1 806 796

1 806 796

1 802 737

1 802 737

1 418 251 ,—

1 418 251 ,—

3 2

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN

153 528

153 528

386 000

386 000

171 652 ,—

171 652 ,—

3 3

AUSGABEN FÜR DATENVERARBEITUNG UND DOKUMENTATION

2 946 298

2 946 298

3 678 867

3 678 867

2 616 796 ,—

2 616 796 ,—

3 4

ÜBERSETZUNG VON DOKUMENTEN

110 500

110 500

133 000

133 000

122 885 ,—

122 885 ,—

3 5

AUSGABEN FÜR PROJEKTE DES EUROPÄISCHEN JUSTITIELLEN NETZES (EJN), BESPRECHUNGEN UND SONSTIGES

433 465

433 465

460 000

460 000

379 429 ,—

379 429 ,—

3 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

20 400

20 400

30 400

30 400

19 360 ,—

19 360 ,—

3 7

GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN

1 491 678

1 351 678

1 500 000

1 258 000

545 388 ,—

545 388 ,—

3 8

SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN

60 815

60 815

71 000

71 000

57 440 ,—

57 440 ,—

Titel 3 — Total

9 646 738

9 506 738

10 833 754

10 591 754

7 545 528 ,—

7 545 528 ,—

GESAMTBETRAG

38 136 237

37 996 237

38 606 737

38 364 737

49 517 751 ,—

49 517 751 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Stellen |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 9 | — | 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 30 | — | 21 |
| AD 7 | — | 30 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD — Total | — | 93 | — | 96 | — | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 24 | — | 34 | — | 52 |
| AST 4 | — | 54 | — | 51 | — | 48 |
| AST 3 | — | 22 | — | 17 | — | — |
| AST 2 | — | 11 | — | 6 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 115 | — | 113 | — | 107 |
| Insgesamt | — | 208 | — | 209 | — | 208 |
| Gesamtzahl | 208 | 209 | 208 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Stellen

2017

2018

2019

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Insgesamt

—

208

—

209

—

208

Gesamtzahl

208

209

208

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 21 | 21 | 21 |
| Insgesamt | 45,5 | 50 | 37 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Gesamt FG

24,5

29

16

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

21

21

21

Insgesamt

45,5

50

37

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/83 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/83

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/17)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| | Titel 1 — Total | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| 2 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 763 595 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

Titel 1 — Total

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

45 875 ,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

45 875 ,—

GESAMTBETRAG

51 482 330

49 688 623

49 763 595 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 35 110 000 | 34 062 561 | 32 785 910 ,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 860 000 | 1 865 000 | 1 756 273 ,— |
| | Titel 1 — Total | 36 970 000 | 35 927 561 | 34 542 183 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 4 950 000 | 4 925 000 | 5 583 720 ,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 2 900 000 | 2 747 189 | 3 038 699 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 411 000 | 420 250 | 506 182 ,— |
| | Titel 2 — Total | 8 261 000 | 8 092 439 | 9 128 601 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | Titel 3 — Total | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 51 482 330 | 49 688 623 | 48 961 335 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

35 110 000

34 062 561

32 785 910 ,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 860 000

1 865 000

1 756 273 ,—

Titel 1 — Total

36 970 000

35 927 561

34 542 183 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

4 950 000

4 925 000

5 583 720 ,—

2 2

IKT-AUSGABEN

2 900 000

2 747 189

3 038 699 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

411 000

420 250

506 182 ,—

Titel 2 — Total

8 261 000

8 092 439

9 128 601 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

Titel 3 — Total

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

GESAMTBETRAG

51 482 330

49 688 623

48 961 335 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Befristete Stellen |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Gesamt AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Insgesamt | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Gesamt AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

27

28

29

Insgesamt

—

—

—

108

109

110

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Gesamt FG | 348 | 353 | 356 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 348 | 353 | 356 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Gesamt FG

348

353

356

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

348

353

356

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/88

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/18)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| | Titel 2 — Total | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | |
| | GESAMTBETRAG | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Titel 2 — Total

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 35 960 000 | 32 460 700 | 1 519 ,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 2 212 670 | 1 906 000 | 105 246 ,— |
| | Titel 1 — Total | 38 172 670 | 34 366 700 | 106 765 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 5 042 500 | 4 227 300 | 156 767 ,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 2 356 000 | 1 766 000 | 63 678 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 285 000 | 340 000 | 23 263 ,— |
| | Titel 2 — Total | 7 683 500 | 6 333 300 | 243 708 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | Titel 3 — Total | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

35 960 000

32 460 700

1 519 ,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

2 212 670

1 906 000

105 246 ,—

Titel 1 — Total

38 172 670

34 366 700

106 765 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

5 042 500

4 227 300

156 767 ,—

2 2

IKT-AUSGABEN

2 356 000

1 766 000

63 678 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

285 000

340 000

23 263 ,—

Titel 2 — Total

7 683 500

6 333 300

243 708 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

Titel 3 — Total

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

GESAMTBETRAG

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| AD insgesamt | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | 15 | 15 |
| Insgesamt | — | — | 120 | 115 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

AD insgesamt

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

15

15

Insgesamt

—

—

120

115

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 369 | 347 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 369 | 347 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

Gesamt FG

369

347

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

369

347

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/93 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/93

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für das Europäische GNSS für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/19)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| | Titel 2 — Total | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

Titel 2 — Total

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 16 648 369 | 16 648 369 | 14 706 582 | 14 706 582 | 13 915 869,44 | 13 915 869,44 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 117 860 ,— | 73 556,39 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 1 401 500 | 1 401 500 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 295 740 ,— | 1 101 197,92 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 67 229,16 |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 266 500 ,— | 202 027,06 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 295 000 ,— | 181 073,72 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 144,76 | 1 144,76 |
| 1 8 | STUDIENGEBÜHREN | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 353 375,69 | 1 226 910,20 |
| 1 9 | ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG NACH PRAG | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 21 123 869 | 21 123 869 | 18 746 582 | 18 746 582 | 17 355 489,89 | 16 769 008,65 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 323 000 | 3 323 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 453 499,80 | 1 695 893,81 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 1 560 064 | 1 560 064 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 162 124 ,— | 431 682,17 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 73 500 | 73 500 | 30 000 | 30 000 | 998,92 | 998,92 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 116 000 | 1 116 000 | 863 000 | 863 000 | 889 460,53 | 465 391,99 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 305 300 | 305 300 | 270 000 | 270 000 | 254 361 ,— | 100 226,48 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 52 000 ,— | 45 948,39 |
| 2 6 | SAB VERWALTUNGSAUSGABEN | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 395 000 ,— | 268 674,03 |
| | Titel 2 — Total | 6 787 864 | 6 787 864 | 6 073 000 | 6 073 000 | 5 207 444,25 | 3 008 815,79 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 208 776,11 | 4 219 015,04 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 850 000 | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 695 937,75 | 542 881,92 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 7 150 000 | 7 150 000 | 7 411 000 | 7 411 000 | 5 904 713,86 | 4 761 896,96 |
| | GESAMTBETRAG | 35 061 733 | 35 061 733 | 32 230 582 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— | 24 539 721,40 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

16 648 369

16 648 369

14 706 582

14 706 582

13 915 869,44

13 915 869,44

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

176 000

176 000

176 000

176 000

117 860 ,—

73 556,39

1 3

DIENSTREISEN

1 401 500

1 401 500

1 312 000

1 312 000

1 295 740 ,—

1 101 197,92

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

67 229,16

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

900 000

900 000

850 000

850 000

266 500 ,—

202 027,06

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER

300 000

300 000

300 000

300 000

295 000 ,—

181 073,72

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 144,76

1 144,76

1 8

STUDIENGEBÜHREN

1 496 000

1 496 000

1 200 000

1 200 000

1 353 375,69

1 226 910,20

1 9

ZULAGEN UND KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UMZUG NACH PRAG

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 1 — Total

21 123 869

21 123 869

18 746 582

18 746 582

17 355 489,89

16 769 008,65

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 323 000

3 323 000

3 000 000

3 000 000

2 453 499,80

1 695 893,81

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

1 560 064

1 560 064

1 500 000

1 500 000

1 162 124 ,—

431 682,17

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

73 500

73 500

30 000

30 000

998,92

998,92

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 116 000

1 116 000

863 000

863 000

889 460,53

465 391,99

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

305 300

305 300

270 000

270 000

254 361 ,—

100 226,48

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

60 000

60 000

60 000

60 000

52 000 ,—

45 948,39

2 6

SAB VERWALTUNGSAUSGABEN

350 000

350 000

350 000

350 000

395 000 ,—

268 674,03

Titel 2 — Total

6 787 864

6 787 864

6 073 000

6 073 000

5 207 444,25

3 008 815,79

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

6 300 000

6 300 000

6 361 000

6 361 000

5 208 776,11

4 219 015,04

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

850 000

850 000

1 050 000

1 050 000

695 937,75

542 881,92

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Total

7 150 000

7 150 000

7 411 000

7 411 000

5 904 713,86

4 761 896,96

GESAMTBETRAG

35 061 733

35 061 733

32 230 582

32 230 582

28 467 648 ,—

24 539 721,40

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 19 | 14 |
| AD 9 | 23 | 13 |
| AD 8 | 48 | 32 |
| AD 7 | 28 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 4 | 4 |
| Total AD | 148 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AD | 4 | 5 |
| Gesamt | 152 | 128 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

19

14

AD 9

23

13

AD 8

48

32

AD 7

28

35

AD 6

6

8

AD 5

4

4

Total AD

148

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AD

4

5

Gesamt

152

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (Verpflichtungen)/EUR 1 210 180 103 (Zahlungen).

2018: EUR 1 173 219 279 (Verpflichtungen)/EUR 771 880 417 (Zahlungen).

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/98 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/98

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (CEPOL) für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/20)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| | Titel 1 — Total | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| 2 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE |
| 3 0 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT MENA (1) | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SONSTIGE PROJEKTE |
| 5 1 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR DEN WESTLICHEN BALKAN IM BEREICH FINANZERMITTLUNGEN | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR FORTBILDUNGEN IM BEREICH DIGITALE FORENSIK | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 408 000 | 13 649 602 | 10 092 514 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

Titel 1 — Total

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE

3 0

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE

100 000

55 446

0 ,—

Titel 3 — Total

100 000

55 446

0 ,—

4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT CT MENA

4 0

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT MENA (1)

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

5

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SONSTIGE PROJEKTE

5 1

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR DEN WESTLICHEN BALKAN IM BEREICH FINANZERMITTLUNGEN

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR FORTBILDUNGEN IM BEREICH DIGITALE FORENSIK

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

3 163 088

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

GESAMTBETRAG

9 408 000

13 649 602

10 092 514 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 3 491 400 | 3 036 524 | 2 616 476 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG VON PERSONAL | 18 000 | 59 764 | 62 721 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN | 35 000 | 32 500 | 38 190 ,— |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 476 200 | 451 500 | 349 325 ,— |
| 1 5 | FORTBILDUNG UND SPRACHKURSE FÜR PERSONAL | 40 000 | 19 753 | 42 073 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 165 600 | 314 159 | 460 335 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 000 | 1 800 | 3 898 ,— |
| 1 8 | SOCIAL WELFARE | 4 000 | 7 000 | 7 480 ,— |
| | Titel 1 — Total | 4 233 200 | 3 923 000 | 3 580 498 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 47 000 | 22 096 | 24 170 ,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK | 309 800 | 528 115 | 388 438 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 10 700 | 5 118 | 32 751 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 30 500 | 37 076 | 28 334 ,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 5 000 | 4 000 | 3 888 ,— |
| | Titel 2 — Total | 403 000 | 596 405 | 477 581 ,— |
| 3 | BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 0 | EINRICHTUNGEN UND ORGANE | 180 000 | 128 474 | 163 559 ,— |
| 3 1 | KURSE UND SEMINARE | 3 590 200 | 4 127 169 | 3 448 113 ,— |
| 3 2 | SONSTIGE PROGRAMMAKTIVITÄTEN | 519 000 | 1 098 452 | 886 710 ,— |
| 3 3 | BEWERTUNG | p.m. | — | 0 ,— |
| 3 5 | DIENSTREISEN | 150 000 | 238 000 | 207 776 ,— |
| 3 7 | SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 232 600 | 305 220 | 121 483 ,— |
| | Titel 3 — Total | 4 671 800 | 5 897 315 | 4 827 641 ,— |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DAS PROJEKT CT MENA ARBEITEN | — | 13 539 | 702 678 ,— |
| 4 2 | DIENSTREISEN | — | — | 311 108 ,— |
| 4 3 | AUSSTATTUNG UND BÜROBEDARF | — | 532 | 3 034 ,— |
| 4 4 | ÖRTLICHES BÜRO | — | 277 | 5 457 ,— |
| 4 5 | SONSTIGE KOSTEN, DIENSTE | — | — | 184 517 ,— |
| 4 6 | SONSTIGES | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | INDIREKTE KOSTEN | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | STEUERN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | — | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | SONSTIGE PROJEKTE |
| 5 1 | PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR DEN WESTLICHEN BALKAN IM BEREICH FINANZERMITTLUNGEN | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | FORTBILDUNG IM BEREICH DIGITALE FORENSIK | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 308 000 | 13 594 156 | 10 092 514 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

3 491 400

3 036 524

2 616 476 ,—

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG VON PERSONAL

18 000

59 764

62 721 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

35 000

32 500

38 190 ,—

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

476 200

451 500

349 325 ,—

1 5

FORTBILDUNG UND SPRACHKURSE FÜR PERSONAL

40 000

19 753

42 073 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

165 600

314 159

460 335 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

1 800

3 898 ,—

1 8

SOCIAL WELFARE

4 000

7 000

7 480 ,—

Titel 1 — Total

4 233 200

3 923 000

3 580 498 ,—

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

47 000

22 096

24 170 ,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

309 800

528 115

388 438 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

10 700

5 118

32 751 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

30 500

37 076

28 334 ,—

2 4

POSTGEBÜHREN

5 000

4 000

3 888 ,—

Titel 2 — Total

403 000

596 405

477 581 ,—

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

EINRICHTUNGEN UND ORGANE

180 000

128 474

163 559 ,—

3 1

KURSE UND SEMINARE

3 590 200

4 127 169

3 448 113 ,—

3 2

SONSTIGE PROGRAMMAKTIVITÄTEN

519 000

1 098 452

886 710 ,—

3 3

BEWERTUNG

p.m.

—

0 ,—

3 5

DIENSTREISEN

150 000

238 000

207 776 ,—

3 7

SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

232 600

305 220

121 483 ,—

Titel 3 — Total

4 671 800

5 897 315

4 827 641 ,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DAS PROJEKT CT MENA ARBEITEN

—

13 539

702 678 ,—

4 2

DIENSTREISEN

—

—

311 108 ,—

4 3

AUSSTATTUNG UND BÜROBEDARF

—

532

3 034 ,—

4 4

ÖRTLICHES BÜRO

—

277

5 457 ,—

4 5

SONSTIGE KOSTEN, DIENSTE

—

—

184 517 ,—

4 6

SONSTIGES

—

—

0 ,—

4 7

INDIREKTE KOSTEN

—

—

0 ,—

4 8

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

0 ,—

4 9

STEUERN

—

—

0 ,—

Titel 4 — Total

—

14 348

1 206 794 ,—

5

SONSTIGE PROJEKTE

5 1

PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR DEN WESTLICHEN BALKAN IM BEREICH FINANZERMITTLUNGEN

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

FORTBILDUNG IM BEREICH DIGITALE FORENSIK

p.m.

—

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

3 163 088

0 ,—

GESAMTBETRAG

9 308 000

13 594 156

10 092 514 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Stellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 7 |
| Zwischensumme A | — | — | — | 19 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Summe | — | — | — | 30 | 32 | 32 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Stellen auf Zeit

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

1

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

6

7

7

AD 5

—

—

—

4

6

7

Zwischensumme A

—

—

—

19

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

6

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

11

11

10

Summe

—

—

—

30

32

32

---

(1)  Haushaltsplan 2018: Insgesamt verfügbare Haushaltsmittel, wovon 0 im Jahr 2018 in Anspruch genommen wurden.

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/103 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/103

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/21)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0 ,—

9 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

GESAMTBETRAG

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 60 720 000 | 41 091 000 | 29 470 789 ,— |
| 1 2 | EINSTELLUNG | 680 000 | 511 000 | 142 612 ,— |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 640 000 | 567 000 | 432 623 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 110 000 | 48 000 | 2 492 ,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 1 970 000 | 2 152 000 | 1 127 275 ,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 520 000 | — | 4 768 ,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | — | — | 10 773 703 ,— |
| | Titel 1 — Total | 64 640 000 | 44 369 000 | 41 954 262 ,— |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 10 030 000 | 13 112 121 | 4 841 478 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION | 13 670 000 | 11 887 279 | 2 869 621 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 835 000 | 931 573 | 262 049 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 890 000 | 1 595 607 | 753 062 ,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 190 000 | 250 000 | 127 724 ,— |
| 2 5 | NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN | 1 235 000 | 1 227 985 | 482 495 ,— |
| 2 6 | MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 1 105 000 | 638 993 | 371 418 ,— |
| | Titel 2 — Total | 28 955 000 | 29 643 558 | 9 707 847 ,— |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE REAKTION | 119 595 000 | 128 100 000 | 88 779 307 ,— |
| 3 1 | LAGEBEWUSSTSEIN UND -ÜBERWACHUNG | 16 410 000 | 15 975 999 | 6 853 723 ,— |
| 3 2 | WEITERBILDUNG | 12 000 000 | 8 845 499 | 4 735 313 ,— |
| 3 3 | FORSCHUNG UND INNOVATION | 2 300 000 | 2 290 000 | 953 891 ,— |
| 3 4 | GEMEINSAME RESSOURCEN | 14 550 000 | 10 559 265 | 6 086 421 ,— |
| 3 5 | OPERATIVE RESERVE | 9 279 000 | — | 525 807 ,— |
| 3 6 | GRUNDRECHTSBÜRO | 505 000 | 374 119 | 21 496 ,— |
| 3 7 | RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG | 63 042 000 | 47 853 080 | 37 098 143 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONALE UND EUROPÄISCHE ZUSAMMENARBEIT | 1 305 000 | 653 000 | 413 094 ,— |
| 3 9 | ETIAS | 750 000 | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 239 736 000 | 214 650 962 | 145 467 195 ,— |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | AD-HOC-ZUSCHÜSSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 333 331 000 | 288 663 520 | 197 129 304 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

60 720 000

41 091 000

29 470 789 ,—

1 2

EINSTELLUNG

680 000

511 000

142 612 ,—

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

640 000

567 000

432 623 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

110 000

48 000

2 492 ,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

1 970 000

2 152 000

1 127 275 ,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

520 000

—

4 768 ,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

—

—

10 773 703 ,—

Titel 1 — Total

64 640 000

44 369 000

41 954 262 ,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

10 030 000

13 112 121

4 841 478 ,—

2 1

DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION

13 670 000

11 887 279

2 869 621 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

835 000

931 573

262 049 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 890 000

1 595 607

753 062 ,—

2 4

POSTGEBÜHREN

190 000

250 000

127 724 ,—

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

1 235 000

1 227 985

482 495 ,—

2 6

MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

1 105 000

638 993

371 418 ,—

Titel 2 — Total

28 955 000

29 643 558

9 707 847 ,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE REAKTION

119 595 000

128 100 000

88 779 307 ,—

3 1

LAGEBEWUSSTSEIN UND -ÜBERWACHUNG

16 410 000

15 975 999

6 853 723 ,—

3 2

WEITERBILDUNG

12 000 000

8 845 499

4 735 313 ,—

3 3

FORSCHUNG UND INNOVATION

2 300 000

2 290 000

953 891 ,—

3 4

GEMEINSAME RESSOURCEN

14 550 000

10 559 265

6 086 421 ,—

3 5

OPERATIVE RESERVE

9 279 000

—

525 807 ,—

3 6

GRUNDRECHTSBÜRO

505 000

374 119

21 496 ,—

3 7

RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG

63 042 000

47 853 080

37 098 143 ,—

3 8

INTERNATIONALE UND EUROPÄISCHE ZUSAMMENARBEIT

1 305 000

653 000

413 094 ,—

3 9

ETIAS

750 000

—

0 ,—

Titel 3 — Total

239 736 000

214 650 962

145 467 195 ,—

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

AD-HOC-ZUSCHÜSSE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

333 331 000

288 663 520

197 129 304 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 18 | — | 17 | — | 15 |
| AD 11 | — | 28 | — | 17 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 142 | — | 110 | — | 85 |
| AD 7 | — | 88 | — | 72 | — | 65 |
| AD 6 | — | 42 | — | 37 | — | 34 |
| AD 5 | — | 15 | — | 15 | — | 14 |
| AD Gesamt | — | 377 | — | 311 | — | 261 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 45 | — | 45 | — | 28 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 107 | — | 107 | — | 91 |
| Insgesamt | — | 484 | — | 418 | — | 352 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2019

2018

2017

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

—

5

AD 12

—

18

—

17

—

15

AD 11

—

28

—

17

—

11

AD 10

—

12

—

12

—

10

AD 9

—

23

—

23

—

20

AD 8

—

142

—

110

—

85

AD 7

—

88

—

72

—

65

AD 6

—

42

—

37

—

34

AD 5

—

15

—

15

—

14

AD Gesamt

—

377

—

311

—

261

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

16

AST 5

—

27

—

27

—

27

AST 4

—

45

—

45

—

28

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

107

—

107

—

91

Insgesamt

—

484

—

418

—

352

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 75 |
| FG III | 100 | 93 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 17 | 20 |
| Gesamt | 217 | 198 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 194 | 171 |
| Gesamt | 411 | 369 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

FG IV

93

75

FG III

100

93

FG II

7

10

FG I

17

20

Gesamt

217

198

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

194

171

Gesamt

411

369

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/108 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/108

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/22)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH | 37 541 450 | 80 303 406 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE | 7 247 559 | 5 925 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | RESERVE | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Titel 1 — Total | 44 789 009 | 86 228 406 | 49 828 533 ,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| | Titel 2 — Total | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| 3 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| | Titel 3 — Total | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| 9 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 117 093 971 | 118 981 195 | 113 060 505 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH

37 541 450

80 303 406

33 377 004 ,—

1 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE

7 247 559

5 925 000

7 612 146 ,—

1 9

RESERVE

—

—

8 839 383 ,—

Titel 1 — Total

44 789 009

86 228 406

49 828 533 ,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

Titel 2 — Total

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

Titel 3 — Total

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

1 050 000

1 600 000

0 ,—

Titel 6 — Total

1 050 000

1 600 000

0 ,—

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

117 093 971

118 981 195

113 060 505 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 69 235 200 | 69 235 200 | 69 375 700 | 69 375 700 | 63 243 188 ,— | 63 243 188 ,— |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 581 321 | 581 321 | 655 457 | 655 457 | 472 767 ,— | 472 767 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 44 000 | 44 000 | 53 084 | 53 084 | 47 881 ,— | 47 881 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 1 883 478 | 1 883 478 | 1 850 124 | 1 850 124 | 1 743 647 ,— | 1 743 647 ,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 951 801 | 951 801 | 934 786 | 934 786 | 889 890 ,— | 889 890 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 3 194 086 | 3 194 086 | 1 955 700 | 1 955 700 | 2 034 392 ,— | 2 034 392 ,— |
| | Titel 1 — Total | 75 889 886 | 75 889 886 | 74 824 851 | 74 824 851 | 68 431 765 ,— | 68 431 765 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 8 335 861 | 8 335 861 | 7 470 100 | 7 470 100 | 7 696 839 ,— | 7 696 839 ,— |
| 2 1 | INFORMATIK UND KOMMUNIKATION | 7 683 629 | 7 683 629 | 7 307 142 | 7 307 142 | 6 333 526 ,— | 6 333 526 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 789 443 | 1 789 443 | 1 621 985 | 1 621 985 | 247 348 ,— | 247 348 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 607 307 | 607 307 | 367 901 | 367 901 | 335 954 ,— | 335 954 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | 12 000 | 11 074 | 11 074 | 17 641 ,— | 17 641 ,— |
| | Titel 2 — Total | 18 428 240 | 18 428 240 | 16 778 202 | 16 778 202 | 14 631 308 ,— | 14 631 308 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | 22 318 750 | 22 318 750 | 20 290 605 ,— | 20 290 605 ,— |
| 3 1 | MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN | 2 122 000 | 859 421 | 535 912 | 794 018 | 811 869 ,— | 182 739 ,— |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 600 000 | 665 000 | 650 000 | 612 380 | 294 780 ,— | 1 074 798 ,— |
| | Titel 3 — Total | 20 060 833 | 18 863 254 | 23 504 662 | 23 725 148 | 21 397 254 ,— | 21 548 142 ,— |
| 4 | OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE |
| 4 0 | OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 4 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 5 | OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS |
| 5 0 | OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| | Titel 5 — Total | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| 6 | OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN |
| 6 0 | OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| | Titel 6 — Total | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| 9 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
| 9 0 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 118 291 550 | 117 093 971 | 118 760 709 | 118 981 195 | 108 670 355 ,— | 108 821 243 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

69 235 200

69 235 200

69 375 700

69 375 700

63 243 188 ,—

63 243 188 ,—

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

581 321

581 321

655 457

655 457

472 767 ,—

472 767 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

44 000

44 000

53 084

53 084

47 881 ,—

47 881 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

1 883 478

1 883 478

1 850 124

1 850 124

1 743 647 ,—

1 743 647 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

951 801

951 801

934 786

934 786

889 890 ,—

889 890 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

3 194 086

3 194 086

1 955 700

1 955 700

2 034 392 ,—

2 034 392 ,—

Titel 1 — Total

75 889 886

75 889 886

74 824 851

74 824 851

68 431 765 ,—

68 431 765 ,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

8 335 861

8 335 861

7 470 100

7 470 100

7 696 839 ,—

7 696 839 ,—

2 1

INFORMATIK UND KOMMUNIKATION

7 683 629

7 683 629

7 307 142

7 307 142

6 333 526 ,—

6 333 526 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 789 443

1 789 443

1 621 985

1 621 985

247 348 ,—

247 348 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

607 307

607 307

367 901

367 901

335 954 ,—

335 954 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

12 000

11 074

11 074

17 641 ,—

17 641 ,—

Titel 2 — Total

18 428 240

18 428 240

16 778 202

16 778 202

14 631 308 ,—

14 631 308 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

22 318 750

22 318 750

20 290 605 ,—

20 290 605 ,—

3 1

MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN

2 122 000

859 421

535 912

794 018

811 869 ,—

182 739 ,—

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

600 000

665 000

650 000

612 380

294 780 ,—

1 074 798 ,—

Titel 3 — Total

20 060 833

18 863 254

23 504 662

23 725 148

21 397 254 ,—

21 548 142 ,—

4

OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE

4 0

OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Total

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

5

OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS

5 0

OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

Titel 5 — Total

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

6

OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN

6 0

OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

Titel 6 — Total

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

9

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE

9 0

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

GESAMTBETRAG

118 291 550

117 093 971

118 760 709

118 981 195

108 670 355 ,—

108 821 243 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Gesamt AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Gesamt AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Insgesamt | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Gesamt AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Gesamt AST

101

9

6

101

9

6

Insgesamt

404

47

7

404

50

7

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Insgesamt | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Gesamt

110

15

1

102

15

2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

2

13

2

—

Insgesamt

115

17

1

115

17

2

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/114 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/114

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/23)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| | Titel 1 — Total | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

Titel 1 — Total

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

351 207

321 788

0 ,—

Titel 2 — Total

351 207

321 788

0 ,—

GESAMTBETRAG

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 21 771 500 | 19 910 000 | 17 749 431 ,— |
| 1 2 | SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG | 1 452 000 | 1 281 000 | 810 354 ,— |
| | Titel 1 — Total | 23 223 500 | 21 191 000 | 18 559 785 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 3 139 000 | 3 090 000 | 2 914 892 ,— |
| 2 2 | IKT | 903 000 | 1 018 000 | 651 833 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 173 000 | 194 000 | 181 688 ,— |
| | Titel 2 — Total | 4 215 000 | 4 302 000 | 3 748 413 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | Titel 3 — Total | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

21 771 500

19 910 000

17 749 431 ,—

1 2

SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG

1 452 000

1 281 000

810 354 ,—

Titel 1 — Total

23 223 500

21 191 000

18 559 785 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

3 139 000

3 090 000

2 914 892 ,—

2 2

IKT

903 000

1 018 000

651 833 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

173 000

194 000

181 688 ,—

Titel 2 — Total

4 215 000

4 302 000

3 748 413 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

Titel 3 — Total

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

GESAMTBETRAG

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Gesamt AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | 10 | 10 |
| Insgesamt | — | — | 71 | 72 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Gesamt AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

10

10

Insgesamt

—

—

71

72

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 231 | 221 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Gesamt FG

231

221

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/119 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/119

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/24)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | Titel 2 — Total | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | GESAMTBETRAG | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

Titel 2 — Total

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

GESAMTBETRAG

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 041 000 | 3 041 000 | 2 976 151,84 | 2 976 151,84 | 2 935 940,35 | 2 935 940,35 |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNG | 32 000 | 32 000 | 29 206,54 | 29 206,54 | 31 491,52 | 31 491,52 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 38 500 | 38 500 | 38 000 | 38 000 | 30 593,30 | 30 593,30 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 104 000 | 104 000 | 80 028,03 | 80 028,03 | 47 525,46 | 47 525,46 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 73 000 | 73 000 | 69 684 | 69 684 | 92 904,96 | 92 904,96 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 177 000 | 177 000 | 148 000 | 148 000 | 169 891,07 | 169 891,07 |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 8 500 | 8 500 | 24 233 | 24 233 | 7 727,76 | 7 727,76 |
| | Titel 1 — Total | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 365 303,41 | 3 365 303,41 | 3 316 074,42 | 3 316 074,42 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 553 100 | 553 100 | 528 339,52 | 528 339,52 | 513 701,01 | 513 701,01 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 240 000 | 240 000 | 275 207,18 | 275 207,18 | 197 057,98 | 197 057,98 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 10 408 ,— | 10 408 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 321 820 | 321 820 | 72 293 | 72 293 | 104 048,71 | 104 048,71 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN | 222 080 | 222 080 | 140 965,46 | 140 965,46 | 167 628,78 | 167 628,78 |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 5 000 | 5 000 | 29 377,84 | 29 377,84 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 ,— | 4 000 ,— |
| 2 8 | STUDIEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 356 000 | 1 356 000 | 1 058 183 | 1 058 183 | 996 844,48 | 996 844,48 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 120 000 | 120 000 | 166 500 | 166 500 | 313 900 ,— | 313 900 ,— |
| 3 1 | DIENSTREISEN | 140 000 | 140 000 | 118 000 | 118 000 | 152 843,46 | 152 843,46 |
| 3 2 | FORSCHUNG, STATISTIKEN UND INDIZES | 1 265 000 | 1 265 000 | 1 271 500 | 1 271 500 | 1 313 887,65 | 1 313 887,65 |
| 3 3 | GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT | 471 000 | 471 000 | 370 000 | 370 000 | 495 531,29 | 495 531,29 |
| 3 4 | UMSETZUNG DES GENDER MAINSTREAMING | 376 000 | 376 000 | 674 657,30 | 674 657,30 | 417 351,44 | 417 351,44 |
| 3 5 | INTERESSENTRÄGER UND KOMMUNIKATION | 735 000 | 735 000 | 756 857,29 | 756 857,29 | 649 691,67 | 649 691,67 |
| 3 6 | EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE | — | — | — | — | 163 321,15 | 163 321,15 |
| | Titel 3 — Total | 3 107 000 | 3 107 000 | 3 357 514,59 | 3 357 514,59 | 3 506 526,66 | 3 506 526,66 |
| 4 | AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN |
| 4 0 | AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 937 000 | 7 937 000 | 7 781 001 | 7 781 001 | 7 819 445,56 | 7 819 445,56 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 041 000

3 041 000

2 976 151,84

2 976 151,84

2 935 940,35

2 935 940,35

1 2

PERSONALEINSTELLUNG

32 000

32 000

29 206,54

29 206,54

31 491,52

31 491,52

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

38 500

38 500

38 000

38 000

30 593,30

30 593,30

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

104 000

104 000

80 028,03

80 028,03

47 525,46

47 525,46

1 5

WEITERBILDUNG

73 000

73 000

69 684

69 684

92 904,96

92 904,96

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

177 000

177 000

148 000

148 000

169 891,07

169 891,07

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

8 500

8 500

24 233

24 233

7 727,76

7 727,76

Titel 1 — Total

3 474 000

3 474 000

3 365 303,41

3 365 303,41

3 316 074,42

3 316 074,42

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

553 100

553 100

528 339,52

528 339,52

513 701,01

513 701,01

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

240 000

240 000

275 207,18

275 207,18

197 057,98

197 057,98

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

9 000

9 000

8 000

8 000

10 408 ,—

10 408 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

321 820

321 820

72 293

72 293

104 048,71

104 048,71

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN

222 080

222 080

140 965,46

140 965,46

167 628,78

167 628,78

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

5 000

5 000

29 377,84

29 377,84

0 ,—

0 ,—

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000 ,—

4 000 ,—

2 8

STUDIEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Total

1 356 000

1 356 000

1 058 183

1 058 183

996 844,48

996 844,48

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

120 000

120 000

166 500

166 500

313 900 ,—

313 900 ,—

3 1

DIENSTREISEN

140 000

140 000

118 000

118 000

152 843,46

152 843,46

3 2

FORSCHUNG, STATISTIKEN UND INDIZES

1 265 000

1 265 000

1 271 500

1 271 500

1 313 887,65

1 313 887,65

3 3

GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT

471 000

471 000

370 000

370 000

495 531,29

495 531,29

3 4

UMSETZUNG DES GENDER MAINSTREAMING

376 000

376 000

674 657,30

674 657,30

417 351,44

417 351,44

3 5

INTERESSENTRÄGER UND KOMMUNIKATION

735 000

735 000

756 857,29

756 857,29

649 691,67

649 691,67

3 6

EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE

—

—

—

—

163 321,15

163 321,15

Titel 3 — Total

3 107 000

3 107 000

3 357 514,59

3 357 514,59

3 506 526,66

3 506 526,66

4

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

4 0

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

GESAMTBETRAG

7 937 000

7 937 000

7 781 001

7 781 001

7 819 445,56

7 819 445,56

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Insgesamt | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

1

AD 11

—

—

—

2

—

—

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

3

3

3

AD 8

—

—

—

4

3

3

AD 7

—

—

—

3

6

5

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

0

0

2

Insgesamt AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

2

3

—

AST 5

—

—

—

—

1

4

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

6

6

6

Insgesamt

—

—

—

27

27

27

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/124 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/124

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/25)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| | Titel 2 — Total | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| 3 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 3 0 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | — | — | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 117 305,41 |
| | Titel 9 — Total | — | — | 117 305,41 |
| | GESAMTBETRAG | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 920 535,33 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

Titel 2 — Total

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

3

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

3 0

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

—

—

0 ,—

Titel 3 — Total

—

—

0 ,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

0 ,—

Titel 4 — Total

—

—

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

117 305,41

Titel 9 — Total

—

—

117 305,41

GESAMTBETRAG

75 802 085

69 575 840

66 920 535,33

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 54 085 430 | 49 586 685 | 45 238 539,75 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 2 740 425 | 2 626 120 | 2 249 765,59 |
| | Titel 1 — Total | 56 825 855 | 52 212 805 | 47 488 305,34 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 7 564 105 | 6 655 255 | 5 802 307,75 |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 3 566 330 | 2 790 830 | 2 070 032,40 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 475 010 | 474 270 | 278 244,75 |
| | Titel 2 — Total | 11 605 445 | 9 920 355 | 8 150 584,90 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 1 586 695 | 1 555 630 | 868 853,29 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 5 784 090 | 5 887 050 | 6 802 215,52 |
| | Titel 3 — Total | 7 370 785 | 7 442 680 | 7 671 068,81 |
| | GESAMTBETRAG | 75 802 085 | 69 575 840 | 63 309 959,05 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

54 085 430

49 586 685

45 238 539,75

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

2 740 425

2 626 120

2 249 765,59

Titel 1 — Total

56 825 855

52 212 805

47 488 305,34

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

7 564 105

6 655 255

5 802 307,75

2 2

IKT-AUSGABEN

3 566 330

2 790 830

2 070 032,40

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

475 010

474 270

278 244,75

Titel 2 — Total

11 605 445

9 920 355

8 150 584,90

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

1 586 695

1 555 630

868 853,29

3 2

AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN

5 784 090

5 887 050

6 802 215,52

Titel 3 — Total

7 370 785

7 442 680

7 671 068,81

GESAMTBETRAG

75 802 085

69 575 840

63 309 959,05

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 12 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 11 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 16 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 36 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 28 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 32 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 12 |
| Gesamt AD | — | — | — | 174 | 171 | 153 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 8 | 8 | 10 |
| Insgesamt | — | — | — | 182 | 179 | 163 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

8

6

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

11

12

3

AD 11

—

—

—

13

11

5

AD 10

—

—

—

14

16

9

AD 9

—

—

—

36

25

28

AD 8

—

—

—

29

28

28

AD 7

—

—

—

24

32

25

AD 6

—

—

—

27

28

28

AD 5

—

—

—

—

—

12

Gesamt AD

—

—

—

174

171

153

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

3

1

AST 8

—

—

—

3

3

—

AST 7

—

—

—

1

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

4

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

8

8

10

Insgesamt

—

—

—

182

179

163

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Stellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 247 | 239 | 188 |
| FG III | 224 | 228 | 183 |
| FG II | 123 | 112 | 153 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Insgesamt | 597 | 582 | 530 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 597 | 582 | 530 |

Stellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

2017

FG IV

247

239

188

FG III

224

228

183

FG II

123

112

153

FG I

3

3

6

Insgesamt

597

582

530

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

597

582

530

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/129 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/129

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/26)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| | Titel 1 — Total | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| 4 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN |
| 4 0 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| | Titel 4 — Total | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| 6 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 47 819 901 | 42 584 409 | 38 510 740 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

Titel 1 — Total

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

Titel 2 — Total

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

4

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

4 0

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

771 611

729 801

659 573 ,—

Titel 4 — Total

771 611

729 801

659 573 ,—

6

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

6 0

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

91 186 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

91 186 ,—

GESAMTBETRAG

47 819 901

42 584 409

38 510 740 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 26 949 200 | 24 398 000 | 22 783 242 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 4 397 200 | 1 478 700 | 739 703 ,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 144 000 | 172 309 | 67 012 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 396 300 | 804 000 | 668 376 ,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 319 200 | 263 000 | 193 461 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 1 117 700 | 61 000 | 89 534 ,— |
| | Titel 1 — Total | 34 323 600 | 27 177 009 | 24 541 328 ,— |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 692 800 | 4 080 500 | 3 349 767 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 3 291 700 | 3 087 500 | 1 750 392 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 196 100 | 265 700 | 161 527 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 231 000 | 243 800 | 165 960 ,— |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 469 000 | 489 900 | 542 464 ,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 7 880 600 | 8 167 400 | 5 970 110 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN | 3 022 300 | 2 820 000 | 2 944 236 ,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 3 599 400 | 4 420 000 | 3 389 482 ,— |
| | Titel 3 — Total | 6 621 700 | 7 240 000 | 6 333 718 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 48 825 900 | 42 584 409 | 36 845 156 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

26 949 200

24 398 000

22 783 242 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

4 397 200

1 478 700

739 703 ,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

144 000

172 309

67 012 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 396 300

804 000

668 376 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

319 200

263 000

193 461 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

1 117 700

61 000

89 534 ,—

Titel 1 — Total

34 323 600

27 177 009

24 541 328 ,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 692 800

4 080 500

3 349 767 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

3 291 700

3 087 500

1 750 392 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

—

—

0 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

196 100

265 700

161 527 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

231 000

243 800

165 960 ,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

469 000

489 900

542 464 ,—

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

—

—

0 ,—

Titel 2 — Total

7 880 600

8 167 400

5 970 110 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN

3 022 300

2 820 000

2 944 236 ,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

3 599 400

4 420 000

3 389 482 ,—

Titel 3 — Total

6 621 700

7 240 000

6 333 718 ,—

GESAMTBETRAG

48 825 900

42 584 409

36 845 156 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 18 | — | 15 |
| AD 8 | — | 26 | — | 29 | — | 20 |
| AD 7 | — | 22 | — | 27 | — | 21 |
| AD 6 | — | 22 | — | 23 | — | 16 |
| AD 5 | — | 12 | — | 7 | — | 15 |
| AD insgesamt | — | 144 | — | 139 | — | 123 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 0 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 0 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST insgesamt | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| Insgesamt | — | 155 | — | 145 | — | 134 |
| Gesamt | 155 | 145 | 134 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2019

2018

2017

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

11

—

12

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

22

—

18

—

15

AD 8

—

26

—

29

—

20

AD 7

—

22

—

27

—

21

AD 6

—

22

—

23

—

16

AD 5

—

12

—

7

—

15

AD insgesamt

—

144

—

139

—

123

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

0

—

3

AST 3

—

1

—

0

—

2

AST 2

—

1

—

0

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST insgesamt

—

11

—

6

—

11

Insgesamt

—

155

—

145

—

134

Gesamt

155

145

134

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 27 | 20 |
| FG III | 13 | 15 | 13 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG insgesamt | 49 | 42 | 33 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 17 | 16 | 17 |
| Insgesamt | 66 | 58 | 50 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

2017

FG IV

36

27

20

FG III

13

15

13

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG insgesamt

49

42

33

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

17

16

17

Insgesamt

66

58

50

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/134

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/27)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| | Titel 1 — Total | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| | Titel 2 — Total | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| 3 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN |
| 3 0 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| | Titel 3 — Total | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| 4 | BEITRAG DER BEOBACHTER |
| 4 0 | BEITRAG DER BEOBACHTER | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| | Titel 4 — Total | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| 6 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 6 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| | Titel 6 — Total | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| 7 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN |
| 7 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | Titel 7 — Total | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 076 719 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

Titel 1 — Total

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

Titel 2 — Total

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

3

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

3 0

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

Titel 3 — Total

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

4

BEITRAG DER BEOBACHTER

4 0

BEITRAG DER BEOBACHTER

558 504

523 443

481 220 ,—

Titel 4 — Total

558 504

523 443

481 220 ,—

6

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

6 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

Titel 6 — Total

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

7

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

7 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

Titel 7 — Total

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

GESAMTBETRAG

46 546 873

44 296 862

42 076 719 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 24 724 373 | 24 240 384 | 22 396 215 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 380 000 | 380 200 | 285 030 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 537 000 | 546 662 | 496 036 ,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 350 000 | 357 200 | 312 295 ,— |
| | Titel 1 — Total | 25 991 373 | 25 524 446 | 23 489 576 ,— |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 425 000 | 6 009 217 | 5 951 194 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 300 000 | 290 958 | 333 740 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 774 500 | 858 567 | 491 557 ,— |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 5 000 | 6 507 | 5 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 8 504 500 | 7 165 249 | 6 781 491 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR | 35 000 | 35 365 | 78 765 ,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 7 650 000 | 6 898 589 | 7 686 443 ,— |
| 3 4 | UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG | 200 000 | 283 521 | 49 457 ,— |
| 3 5 | DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG | 450 000 | 346 117 | 457 858 ,— |
| 3 6 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN | 515 000 | 526 755 | 560 000 ,— |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 444 000 | 647 518 | 760 701 ,— |
| 3 8 | KOSTEN FÜR SITZUNGEN | 381 000 | 369 509 | 340 073 ,— |
| 3 9 | DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN | 86 000 | 113 880 | 167 228 ,— |
| | Titel 3 — Total | 9 761 000 | 9 221 254 | 10 100 525 ,— |
| 4 | DELEGIERTE AUFGABEN |
| 4 0 | EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN | 300 000 | 595 913 | 203 621 ,— |
| 4 1 | REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE | 1 990 000 | 1 790 000 | 1 500 070 ,— |
| | Titel 4 — Total | 2 290 000 | 2 385 913 | 1 703 691 ,— |
| 9 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 075 283 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

24 724 373

24 240 384

22 396 215 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

380 000

380 200

285 030 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

537 000

546 662

496 036 ,—

1 6

WEITERBILDUNG

350 000

357 200

312 295 ,—

Titel 1 — Total

25 991 373

25 524 446

23 489 576 ,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 425 000

6 009 217

5 951 194 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

300 000

290 958

333 740 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

774 500

858 567

491 557 ,—

2 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

5 000

6 507

5 000 ,—

Titel 2 — Total

8 504 500

7 165 249

6 781 491 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR

35 000

35 365

78 765 ,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

7 650 000

6 898 589

7 686 443 ,—

3 4

UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG

200 000

283 521

49 457 ,—

3 5

DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG

450 000

346 117

457 858 ,—

3 6

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN

515 000

526 755

560 000 ,—

3 7

KOMMUNIKATION

444 000

647 518

760 701 ,—

3 8

KOSTEN FÜR SITZUNGEN

381 000

369 509

340 073 ,—

3 9

DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN

86 000

113 880

167 228 ,—

Titel 3 — Total

9 761 000

9 221 254

10 100 525 ,—

4

DELEGIERTE AUFGABEN

4 0

EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN

300 000

595 913

203 621 ,—

4 1

REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE

1 990 000

1 790 000

1 500 070 ,—

Titel 4 — Total

2 290 000

2 385 913

1 703 691 ,—

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

46 546 873

44 296 862

42 075 283 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 33 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 8 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 9 | — | 15 | — | 13 |
| AD insgesamt | — | 152 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 11 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 163 | — | 156 | — | 150 |
| Gesamt | 163 | 156 | 150 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2019

2018

2017

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

33

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

33

—

26

—

26

AD 6

—

8

—

14

—

14

AD 5

—

9

—

15

—

13

AD insgesamt

—

152

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

11

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

163

—

156

—

150

Gesamt

163

156

150

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 49 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG insgesamt | 72 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 14 |
| Insgesamt | 86 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

FG IV

49

FG III

25

FG II

—

FG I

—

FG insgesamt

72

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

14

Insgesamt

86

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/139

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/28)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 9 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 15 853 496 | 13 033 117 | 12 350 027,90 |
| 9 1 | ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN | 293 657 | 528 883 | 752 000 ,— |
| | Titel 9 — Total | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |
| | GESAMTBETRAG | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

9

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

9 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

15 853 496

13 033 117

12 350 027,90

9 1

ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN

—

—

0 ,—

9 2

ZUGEWIESENE EINNAHMEN

293 657

528 883

752 000 ,—

Titel 9 — Total

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

GESAMTBETRAG

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 9 204 874 | 8 553 185 | 7 597 094,29 |
| 1 2 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 100 000 | 118 000 | 112 546,43 |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 52 005 | 30 000 | 56 626 ,— |
| 1 4 | SOZIALE DIENSTE | 40 500 | 40 000 | 35 610,62 |
| | Titel 1 — Total | 9 397 379 | 8 741 185 | 7 801 877,34 |
| 2 | GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR | 1 123 434 | 1 027 010 | 1 035 846,82 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 385 000 | 455 000 | 317 463,44 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 312 000 | 321 000 | 301 769,18 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 676 836 | 663 405 | 955 967,02 |
| 2 4 | IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 164 000 | 192 000 | 213 528,33 |
| | Titel 2 — Total | 2 661 270 | 2 658 415 | 2 824 574,79 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 7 000 | 9 500 | 9 442,91 |
| 3 1 | DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN | 190 000 | 214 000 | 242 897,99 |
| 3 2 | BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 158 500 | 220 900 | 125 507,05 |
| 3 3 | ÜBERSETZUNGEN | 226 004 | 91 000 | 77 200 ,— |
| 3 4 | BERUFSHAFTPFLICHT | 7 000 | 7 000 | 4 500 ,— |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT | 3 500 000 | 1 620 000 | 2 016 027,82 |
| | Titel 3 — Total | 4 088 504 | 2 162 400 | 2 475 575,77 |
| | GESAMTBETRAG | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

9 204 874

8 553 185

7 597 094,29

1 2

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

100 000

118 000

112 546,43

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

52 005

30 000

56 626 ,—

1 4

SOZIALE DIENSTE

40 500

40 000

35 610,62

Titel 1 — Total

9 397 379

8 741 185

7 801 877,34

2

GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN

2 0

KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR

1 123 434

1 027 010

1 035 846,82

2 1

DATENVERARBEITUNG

385 000

455 000

317 463,44

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

312 000

321 000

301 769,18

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

676 836

663 405

955 967,02

2 4

IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

164 000

192 000

213 528,33

Titel 2 — Total

2 661 270

2 658 415

2 824 574,79

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

7 000

9 500

9 442,91

3 1

DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN

190 000

214 000

242 897,99

3 2

BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

158 500

220 900

125 507,05

3 3

ÜBERSETZUNGEN

226 004

91 000

77 200 ,—

3 4

BERUFSHAFTPFLICHT

7 000

7 000

4 500 ,—

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT

3 500 000

1 620 000

2 016 027,82

Titel 3 — Total

4 088 504

2 162 400

2 475 575,77

GESAMTBETRAG

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| Im Haushaltsplan der Union genehmigt | Im Haushaltsplan der Union genehmigt |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 11 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 10 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 10 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD Gesamt | — | — | — | 55 | 55 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Gesamt | — | — | — | 67 | 67 | 68 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Im Haushaltsplan der Union genehmigt

Im Haushaltsplan der Union genehmigt

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

3

4

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

6

5

4

AD 8

—

—

—

10

11

11

AD 7

—

—

—

7

8

10

AD 6

—

—

—

12

10

7

AD 5

—

—

—

9

11

11

AD Gesamt

—

—

—

55

55

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

—

—

12

12

15

Gesamt

—

—

—

67

67

68

Voraussichtliche Anzahl an Vertragsbediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (Vollzeitäquivalente)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 14 | 13 |
| FG III | 5 | 4 | 0 |
| FG II | | 1 | 6 |
| Gesamt | 27 | 19 | 19 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 | 4 |
| Gesamt | 31 | 23 | 23 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

2016

FG IV

22

14

13

FG III

5

4

0

FG II

1

6

Gesamt

27

19

19

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

4

Gesamt

31

23

23

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| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/144

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/29)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| | Titel 2 — Total | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA) | 9 425 179,18 | 7 290 260 | 7 667 780 ,— |
| 3 1 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 28 000 000 | 25 000 000 | 7 571 321 ,— |
| | Titel 3 — Total | 37 425 179,18 | 32 290 260 | 15 239 101 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 1 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES | — | — | |
| | Titel 4 — Total | — | — | |
| 5 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 7 | SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS | 780,66 | 780,66 | 0 ,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 1 112,14 | 20 558,11 | 12 172,25 |
| | Titel 5 — Total | 1 892,80 | 21 338,77 | 12 172,25 |
| 6 | ÜBERSCHUSS, SALDEN |
| 6 0 | ÜBERSCHUSS, SALDEN | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| | Titel 6 — Total | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| 7 | BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 7 0 | RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 7 1 | RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 7 — Total | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 9 | VERFALLENE MITTEL |
| 9 0 | VERFALLENE MITTEL | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 435 156 542,45 | 349 505 468,34 | 310 529 831,82 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

Titel 2 — Total

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

9 425 179,18

7 290 260

7 667 780 ,—

3 1

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

28 000 000

25 000 000

7 571 321 ,—

Titel 3 — Total

37 425 179,18

32 290 260

15 239 101 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 1

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

—

—

Titel 4 — Total

—

—

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

780,66

780,66

0 ,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

1 112,14

20 558,11

12 172,25

Titel 5 — Total

1 892,80

21 338,77

12 172,25

6

ÜBERSCHUSS, SALDEN

6 0

ÜBERSCHUSS, SALDEN

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

Titel 6 — Total

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

7

BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

7 0

RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

7 1

RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN

p.m.

—

0 ,—

Titel 7 — Total

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

9

VERFALLENE MITTEL

9 0

VERFALLENE MITTEL

1 617 794,42

—

0 ,—

Titel 9 — Total

1 617 794,42

—

0 ,—

GESAMTBETRAG

435 156 542,45

349 505 468,34

310 529 831,82

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 648 000 | 4 648 000 | 3 761 840,65 | 3 761 840,65 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 ,— | 24 887,51 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 230 000 | 230 000 | 295 000 | 295 000 | 245 000 ,— | 213 918,32 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 125 000 | 125 000 | 113 300 | 113 300 | 94 084,58 | 93 388,37 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 49 926,50 | 33 423,58 |
| 1 6 | EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG | 596 000 | 596 000 | 804 300 | 804 300 | 355 991,96 | 241 212,51 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 000 | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 322,13 | 322,13 |
| | Titel 1 — Total | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 990 500 | 5 990 500 | 4 537 165,82 | 4 368 993,07 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 153 300 | 153 300 | 238 900 | 238 900 | 89 541,12 | 57 611,19 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 434 350 | 434 350 | 426 700 | 426 700 | 183 157,92 | 137 698,61 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 14 400 | 14 400 | 32 450 | 32 450 | 20 199,01 | 1 547,95 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 353 000 | 353 000 | 421 350 | 421 350 | 244 690,67 | 199 450,31 |
| 2 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN | 11 000 | 11 000 | 2 000 | 2 000 | 650 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | SITZUNGEN | 183 000 | 183 000 | 253 000 | 253 000 | 172 324,79 | 62 237,01 |
| | Titel 2 — Total | 1 149 050 | 1 149 050 | 1 374 400 | 1 374 400 | 710 563,51 | 458 545,07 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 0 | FINANZHILFEN | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 | 279 154 770,64 | 294 162 870,99 |
| 3 1 | WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC) | 3 532 000 | 3 762 000 | 3 094 203 | 2 785 260 | 2 125 083,35 | 1 856 170,96 |
| 3 2 | WIRKUNG VON EIT | 2 295 000 | 2 257 000 | 1 347 700 | 2 251 960 | 1 744 539,93 | 688 188,45 |
| 3 3 | VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG | 139 000 | 139 000 | 72 000 | 170 000 | 218 251,79 | 311 577,03 |
| | Titel 3 — Total | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | 421 718 511,11 | 340 522 773,92 | 283 242 645,71 | 297 018 807,43 |
| 4 | VERFALLENE MITTEL |
| 4 0 | VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 524 077 142,36 | 435 157 042,46 | 458 056 731,54 | 349 505 468,34 | 288 490 375,04 | 301 846 345,57 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 575 000

4 575 000

4 648 000

4 648 000

3 761 840,65

3 761 840,65

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

30 000

30 000

36 000

36 000

30 000 ,—

24 887,51

1 3

DIENSTREISEN

230 000

230 000

295 000

295 000

245 000 ,—

213 918,32

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

125 000

125 000

113 300

113 300

94 084,58

93 388,37

1 5

WEITERBILDUNG

80 000

80 000

90 000

90 000

49 926,50

33 423,58

1 6

EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

596 000

596 000

804 300

804 300

355 991,96

241 212,51

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

3 000

3 900

3 900

322,13

322,13

Titel 1 — Total

5 639 000

5 639 000

5 990 500

5 990 500

4 537 165,82

4 368 993,07

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

153 300

153 300

238 900

238 900

89 541,12

57 611,19

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

434 350

434 350

426 700

426 700

183 157,92

137 698,61

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

14 400

14 400

32 450

32 450

20 199,01

1 547,95

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

353 000

353 000

421 350

421 350

244 690,67

199 450,31

2 4

VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

11 000

11 000

2 000

2 000

650 ,—

0 ,—

2 5

SITZUNGEN

183 000

183 000

253 000

253 000

172 324,79

62 237,01

Titel 2 — Total

1 149 050

1 149 050

1 374 400

1 374 400

710 563,51

458 545,07

3

SACHAUSGABEN

3 0

FINANZHILFEN

483 808 895,85

422 210 992,46

417 204 608,11

335 315 553,92

279 154 770,64

294 162 870,99

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

3 532 000

3 762 000

3 094 203

2 785 260

2 125 083,35

1 856 170,96

3 2

WIRKUNG VON EIT

2 295 000

2 257 000

1 347 700

2 251 960

1 744 539,93

688 188,45

3 3

VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG

139 000

139 000

72 000

170 000

218 251,79

311 577,03

Titel 3 — Total

489 774 895,85

428 368 992,46

421 718 511,11

340 522 773,92

283 242 645,71

297 018 807,43

4

VERFALLENE MITTEL

4 0

VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Total

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

GESAMTBETRAG

524 077 142,36

435 157 042,46

458 056 731,54

349 505 468,34

288 490 375,04

301 846 345,57

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | | | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD gesamt | — | — | — | 40 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST gesamt | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 45 | 44 | 38 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

7

3

—

AD 9

—

—

—

7

9

8

AD 8

—

—

—

10

9

6

AD 7

—

—

—

9

9

8

AD 6

—

—

—

5

7

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD gesamt

—

—

—

40

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

1

3

2

AST 3

—

—

—

2

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST gesamt

—

—

—

5

5

4

Gesamtzahl

—

—

—

45

44

38

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/149

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/30)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN |
| 1 1 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN | 348 608 200,00 | 564 500 568,00 | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | 266 512 997,00 | 667 940 000,00 |
| 1 1 1 | RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 | 96 000 000,00 | 20 708,14 |
| | KAPITEL 1 1 — TOTAL | 488 627 368,00 | 580 773 628,23 | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 | 362 512 997,00 | 667 960 708,14 |
| 1 2 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 1 2 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 | 48 806 981 | 48 671 440,00 | 48 671 440,00 |
| 1 2 1 | RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | KAPITEL 1 2 — TOTAL | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Titel 1 — Total | 539 107 500,40 | 631 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 | 412 236 996,60 | 717 684 707,74 |
| 2 | JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER |
| 2 1 | JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| | Titel 2 — Total | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| 3 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
| 3 1 | BEITRÄGE DES GASTSTAATES | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| | Titel 3 — Total | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| 4 | DIVERSE EINNAHMEN |
| 4 1 | DIVERSE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| 5 | SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 5 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | GESAMTBETRAG | 674 707 500,40 | 781 853 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 563 681 023,76 | 859 675 494,52 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

1 1 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

348 608 200,00

564 500 568,00

333 028 782,00

605 222 443,00

266 512 997,00

667 940 000,00

1 1 1

RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

140 019 168,00

16 273 060,23

120 006 781,00

4 698 321,00

96 000 000,00

20 708,14

KAPITEL 1 1 — TOTAL

488 627 368,00

580 773 628,23

453 035 563,00

609 920 764,00

362 512 997,00

667 960 708,14

1 2

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

1 2 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

49 517 000

49 517 000

48 806 981

48 806 981

48 671 440,00

48 671 440,00

1 2 1

RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 052 559,60

1 052 559,60

KAPITEL 1 2 — TOTAL

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

49 723 999,60

49 723 999,60

Titel 1 — Total

539 107 500,40

631 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

412 236 996,60

717 684 707,74

2

JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER

2 1

JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

Titel 2 — Total

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

3

ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

3 1

BEITRÄGE DES GASTSTAATES

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

Titel 3 — Total

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

4

DIVERSE EINNAHMEN

4 1

DIVERSE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

5

SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

5 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

GESAMTBETRAG

674 707 500,40

781 853 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

563 681 023,76

859 675 494,52

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 | 29 773 636,27 | 29 773 636,27 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE) | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 744 000 | 10 744 000 | 9 988 681,47 | 9 988 681,47 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 450 000 | 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 ,— | 3 000 000 ,— |
| 1 4 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 853 000 | 853 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | 890 829,91 | 890 829,91 |
| 1 5 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 663 000 | 663 000 | 831 000 | 831 000 | 640 803,03 | 640 803,03 |
| 1 7 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 ,— | 2 275 000 ,— |
| 1 8 | PRAKTIKA | 151 000 | 151 000 | 148 000 | 148 000 | 143 000 ,— | 143 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 | 46 721 950,68 | 46 721 950,68 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 ,— | 1 340 000 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 840 478,11 | 2 840 478,11 |
| 2 3 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 261 000 | 261 000 | 856 050 | 856 050 | 268 750 ,— | 268 750 ,— |
| 2 4 | VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION | 306 000 | 306 000 | 299 000 | 299 000 | 413 763,90 | 413 763,90 |
| 2 5 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 104 121,60 | 1 104 121,60 |
| 2 6 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 391 000 | 391 000 | 425 000 | 425 000 | 377 000 ,— | 377 000 ,— |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 355 400 | 355 400 | 314 000 | 314 000 | 365 000 ,— | 365 000 ,— |
| 2 8 | MITTEL VON DRITTEN FÜR GEBÄUDESANIERUNGSAUSGABEN | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titel 2 — Total | 7 555 800 | 7 555 800 | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 709 113,61 | 6 709 113,61 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 1 | BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE | 468 541 368 | 563 673 628,23 | 435 802 874 | 586 420 764 | 342 048 307,63 | 635 401 538,87 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 3 304 000 | 4 200 000 | 6 996 792 | 9 000 000 | 6 582 279,88 | 10 437 716,66 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 11 800 000 | 7 400 000 | 4 177 304 | 6 500 000 | 10 997 850,25 | 5 389 757,79 |
| 3 4 | SONSTIGE AUSGABEN | 4 982 000 | 5 000 000 | 6 058 593 | 8 000 000 | 4 606 641,01 | 2 895 596,95 |
| 3 5 | BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 169 054 433,13 | 124 509 013,91 |
| 3 6 | MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 450 233,84 | 4 670 979,73 |
| | Titel 3 — Total | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 595 035 563 | 739 920 764 | 534 739 745,74 | 783 304 603,91 |
| | GESAMTBETRAG | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 588 170 810,03 | 836 735 668,20 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN

32 952 832,40

32 952 832,40

30 074 504,51

30 074 504,51

29 773 636,27

29 773 636,27

1 2

AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE)

11 022 500

11 022 500

10 744 000

10 744 000

9 988 681,47

9 988 681,47

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

450 000

450 000

1 400 000

1 400 000

3 000 000 ,—

3 000 000 ,—

1 4

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

853 000

853 000

1 137 000

1 137 000

890 829,91

890 829,91

1 5

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

WEITERBILDUNG

663 000

663 000

831 000

831 000

640 803,03

640 803,03

1 7

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG

2 422 000

2 422 000

2 300 000

2 300 000

2 275 000 ,—

2 275 000 ,—

1 8

PRAKTIKA

151 000

151 000

148 000

148 000

143 000 ,—

143 000 ,—

Titel 1 — Total

48 524 332,40

48 524 332,40

46 644 504,51

46 644 504,51

46 721 950,68

46 721 950,68

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 428 000

1 428 000

1 489 000

1 489 000

1 340 000 ,—

1 340 000 ,—

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

3 570 400

3 570 400

3 500 000

3 500 000

2 840 478,11

2 840 478,11

2 3

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

261 000

261 000

856 050

856 050

268 750 ,—

268 750 ,—

2 4

VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION

306 000

306 000

299 000

299 000

413 763,90

413 763,90

2 5

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 244 000

1 244 000

1 384 000

1 384 000

1 104 121,60

1 104 121,60

2 6

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

391 000

391 000

425 000

425 000

377 000 ,—

377 000 ,—

2 7

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

355 400

355 400

314 000

314 000

365 000 ,—

365 000 ,—

2 8

MITTEL VON DRITTEN FÜR GEBÄUDESANIERUNGSAUSGABEN

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

7 555 800

7 555 800

8 267 050

8 267 050

6 709 113,61

6 709 113,61

3

SACHAUSGABEN

3 1

BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE

468 541 368

563 673 628,23

435 802 874

586 420 764

342 048 307,63

635 401 538,87

3 2

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

3 304 000

4 200 000

6 996 792

9 000 000

6 582 279,88

10 437 716,66

3 3

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

11 800 000

7 400 000

4 177 304

6 500 000

10 997 850,25

5 389 757,79

3 4

SONSTIGE AUSGABEN

4 982 000

5 000 000

6 058 593

8 000 000

4 606 641,01

2 895 596,95

3 5

BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

169 054 433,13

124 509 013,91

3 6

MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 450 233,84

4 670 979,73

Titel 3 — Total

618 627 368

725 273 628,23

595 035 563

739 920 764

534 739 745,74

783 304 603,91

GESAMTBETRAG

674 707 500,40

781 353 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

588 170 810,03

836 735 668,20

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| AD insgesamt | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Gesamt | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Insgesamt | 283 | 283 | 283 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2019

2018

2017

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

AD insgesamt

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

11

27

12

28

12

27

Gesamt

51

232

51

232

51

232

Insgesamt

283

283

283

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 178 | 181 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 3 | 3 |
| Gesamt | 181 | 184 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

FG insgesamt

178

181

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

3

3

Gesamt

181

184

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/156 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/156

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/31)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| 3 | FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | — | 399 882 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | — | 399 882 ,— |
| 5 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 96 686 000 | 97 703 525 | 79 616 068 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

Titel 2 — Total

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

3

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

3 0

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

—

399 882 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

—

399 882 ,—

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

5 0

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

p.m.

8

7 012 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

8

7 012 ,—

GESAMTBETRAG

96 686 000

97 703 525

79 616 068 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 31 278 300 | 31 278 300 | 15 463 482 | 15 463 482 | 12 627 725 ,— | 12 627 725 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 750 000 | 750 000 | 480 000 | 480 000 | 466 900 ,— | 410 357 ,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 512 000 | 512 000 | 530 000 | 530 000 | 312 170 ,— | 230 471 ,— |
| 1 4 | KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 746 363 ,— | 478 385 ,— |
| 1 5 | SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE | 493 000 | 493 000 | 375 000 | 375 000 | 131 904 ,— | 102 681 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 405 500 | 2 405 500 | 1 830 849 ,— | 1 227 759 ,— |
| 1 7 | REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 705 ,— | 1 705 ,— |
| | Titel 1 — Total | 37 209 300 | 37 209 300 | 20 336 982 | 20 336 982 | 16 117 616 ,— | 15 079 083 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 977 500 | 4 977 500 | 5 562 219 | 5 562 219 | 3 242 108 ,— | 1 632 161 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 3 174 500 | 3 174 500 | 4 092 071 | 4 092 071 | 3 637 284 ,— | 2 257 523 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 3 821 200 | 3 821 200 | 2 530 209 | 2 530 209 | 1 938 639 ,— | 1 436 965 ,— |
| | Titel 2 — Total | 11 973 200 | 11 973 200 | 12 184 499 | 12 184 499 | 8 818 031 ,— | 5 326 649 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE UND WEITERENTWICKLUNG DES WISSENSTANDS | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 111 292 | 1 886 497 | 1 727 164 ,— | 1 445 702 ,— |
| 3 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN | 6 015 000 | 6 015 000 | 5 411 520 | 6 022 520 | 6 477 973 ,— | 5 413 829 ,— |
| 3 3 | OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 38 373 500 | 38 373 500 | 57 353 222 | 56 938 017 | 49 530 134 ,— | 43 030 598 ,— |
| 3 4 | ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT UND ANDEREN AKTEUREN | 235 000 | 235 000 | 306 000 | 335 000 | 381 872 ,— | 330 920 ,— |
| | Titel 3 — Total | 47 503 500 | 47 503 500 | 65 182 034 | 65 182 034 | 58 117 143 ,— | 50 221 049 ,— |
| 4 | SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE |
| 4 1 | SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 96 686 000 | 96 686 000 | 98 083 606 | 98 083 606 | 85 504 241 ,— | 72 807 928 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

31 278 300

31 278 300

15 463 482

15 463 482

12 627 725 ,—

12 627 725 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

750 000

750 000

480 000

480 000

466 900 ,—

410 357 ,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

512 000

512 000

530 000

530 000

312 170 ,—

230 471 ,—

1 4

KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 786 000

1 786 000

1 073 000

1 073 000

746 363 ,—

478 385 ,—

1 5

SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE

493 000

493 000

375 000

375 000

131 904 ,—

102 681 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

2 380 000

2 380 000

2 405 500

2 405 500

1 830 849 ,—

1 227 759 ,—

1 7

REPRÄSENTATIONSKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

1 705 ,—

1 705 ,—

Titel 1 — Total

37 209 300

37 209 300

20 336 982

20 336 982

16 117 616 ,—

15 079 083 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 977 500

4 977 500

5 562 219

5 562 219

3 242 108 ,—

1 632 161 ,—

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

3 174 500

3 174 500

4 092 071

4 092 071

3 637 284 ,—

2 257 523 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

3 821 200

3 821 200

2 530 209

2 530 209

1 938 639 ,—

1 436 965 ,—

Titel 2 — Total

11 973 200

11 973 200

12 184 499

12 184 499

8 818 031 ,—

5 326 649 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

INFORMATION, ANALYSE UND WEITERENTWICKLUNG DES WISSENSTANDS

2 880 000

2 880 000

2 111 292

1 886 497

1 727 164 ,—

1 445 702 ,—

3 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN

6 015 000

6 015 000

5 411 520

6 022 520

6 477 973 ,—

5 413 829 ,—

3 3

OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

38 373 500

38 373 500

57 353 222

56 938 017

49 530 134 ,—

43 030 598 ,—

3 4

ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT UND ANDEREN AKTEUREN

235 000

235 000

306 000

335 000

381 872 ,—

330 920 ,—

Titel 3 — Total

47 503 500

47 503 500

65 182 034

65 182 034

58 117 143 ,—

50 221 049 ,—

4

SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE

4 1

SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

GESAMTBETRAG

96 686 000

96 686 000

98 083 606

98 083 606

85 504 241 ,—

72 807 928 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| AD insgesamt | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| AST insgesamt | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Insgesamt | 390 | 297 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

AD insgesamt

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

AST insgesamt

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Insgesamt

390

297

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/161 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/161

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/32)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| | Titel 2 — Total | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2) | | | |
| | Titel 4 — Total | | | |
| 6 | DIVERSE EINNAHMEN |
| 6 0 | DIVERSE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 204 113 500 | 97 169 355 | 70 280 673 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

Titel 2 — Total

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

EFTA

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)

Titel 4 — Total

6

DIVERSE EINNAHMEN

6 0

DIVERSE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

124 488 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

124 488 ,—

GESAMTBETRAG

204 113 500

97 169 355

70 280 673 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 24 394 314 | 24 394 314 | 16 102 725 | 16 102 725 | 14 216 682 ,— | 14 216 682 ,— |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG | 1 130 900 | 1 130 900 | 321 100 | 321 100 | 113 395 ,— | 113 395 ,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 443 700 | 443 700 | 433 777 | 433 777 | 466 000 ,— | 466 000 ,— |
| 1 4 | KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 652 526 | 1 652 526 | 851 598 | 851 598 | 761 073 ,— | 761 073 ,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 917 560 | 917 560 | 492 800 | 492 800 | 562 927 ,— | 562 927 ,— |
| | Titel 1 — Total | 28 539 000 | 28 539 000 | 18 202 000 | 18 202 000 | 16 120 077 ,— | 16 120 077 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 557 000 | 2 557 000 | 862 500 | 862 500 | 976 457 ,— | 936 343 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 2 010 000 | 2 010 000 | 1 859 000 | 1 859 000 | 1 769 542 ,— | 1 769 542 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 248 000 | 248 000 | 945 500 | 945 500 | 95 272 ,— | 95 272 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 827 000 | 827 000 | 724 150 | 724 150 | 982 038 ,— | 979 994 ,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 39 000 | 39 000 | 27 500 | 27 500 | 32 886 ,— | 32 886 ,— |
| 2 5 | VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN | 649 000 | 649 000 | 255 700 | 255 700 | 266 066 ,— | 266 066 ,— |
| 2 6 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 312 500 | 1 312 500 | 1 291 628 ,— | 1 291 628 ,— |
| 2 7 | EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 3 442 000 | 3 442 000 | 3 708 700 | 3 708 700 | 3 673 789 ,— | 3 673 789 ,— |
| 2 8 | SICHERHEIT DER AGENTUR | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 609 826 ,— | 609 826 ,— |
| | Titel 2 — Total | 14 184 000 | 14 184 000 | 11 705 550 | 11 705 550 | 9 697 503 ,— | 9 655 345 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR | 37 626 000 | 49 838 000 | 17 830 258 | 10 532 886 | 9 147 109 ,— | 7 037 092 ,— |
| 3 1 | ANWENDUNGEN | 211 547 000 | 107 106 500 | 151 054 919 | 50 828 919 | 117 254 245 ,— | 33 700 631 ,— |
| 3 8 | OPERATIVE SUPPORT-TÄTIGKEITEN | 4 796 000 | 4 446 000 | 6 864 500 | 5 900 000 | 3 783 542 ,— | 3 849 952 ,— |
| 3 9 | UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIEDSTAATEN UND DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Titel 3 — Total | 253 969 000 | 161 390 500 | 175 749 677 | 67 261 805 | 130 184 896 ,— | 44 587 675 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 296 692 000 | 204 113 500 | 205 657 227 | 97 169 355 | 156 002 476 ,— | 70 363 097 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

24 394 314

24 394 314

16 102 725

16 102 725

14 216 682 ,—

14 216 682 ,—

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG

1 130 900

1 130 900

321 100

321 100

113 395 ,—

113 395 ,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

443 700

443 700

433 777

433 777

466 000 ,—

466 000 ,—

1 4

KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 652 526

1 652 526

851 598

851 598

761 073 ,—

761 073 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

917 560

917 560

492 800

492 800

562 927 ,—

562 927 ,—

Titel 1 — Total

28 539 000

28 539 000

18 202 000

18 202 000

16 120 077 ,—

16 120 077 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 557 000

2 557 000

862 500

862 500

976 457 ,—

936 343 ,—

2 1

INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

2 010 000

2 010 000

1 859 000

1 859 000

1 769 542 ,—

1 769 542 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

248 000

248 000

945 500

945 500

95 272 ,—

95 272 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

827 000

827 000

724 150

724 150

982 038 ,—

979 994 ,—

2 4

POSTGEBÜHREN

39 000

39 000

27 500

27 500

32 886 ,—

32 886 ,—

2 5

VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN

649 000

649 000

255 700

255 700

266 066 ,—

266 066 ,—

2 6

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA

1 696 000

1 696 000

1 312 500

1 312 500

1 291 628 ,—

1 291 628 ,—

2 7

EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

3 442 000

3 442 000

3 708 700

3 708 700

3 673 789 ,—

3 673 789 ,—

2 8

SICHERHEIT DER AGENTUR

2 716 000

2 716 000

2 010 000

2 010 000

609 826 ,—

609 826 ,—

Titel 2 — Total

14 184 000

14 184 000

11 705 550

11 705 550

9 697 503 ,—

9 655 345 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN)

3 0

INFRASTRUKTUR

37 626 000

49 838 000

17 830 258

10 532 886

9 147 109 ,—

7 037 092 ,—

3 1

ANWENDUNGEN

211 547 000

107 106 500

151 054 919

50 828 919

117 254 245 ,—

33 700 631 ,—

3 8

OPERATIVE SUPPORT-TÄTIGKEITEN

4 796 000

4 446 000

6 864 500

5 900 000

3 783 542 ,—

3 849 952 ,—

3 9

UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIEDSTAATEN UND DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

253 969 000

161 390 500

175 749 677

67 261 805

130 184 896 ,—

44 587 675 ,—

GESAMTBETRAG

296 692 000

204 113 500

205 657 227

97 169 355

156 002 476 ,—

70 363 097 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| AD insgesamt | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC insgesamt | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

AD insgesamt

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC insgesamt

—

—

—

—

—

—

Gesamt

—

—

—

172

136

131

Externes Personal

| Vertragsbedienstete | Genehmigt 2018 | Eingestellt ab dem 31.12.2018 | Schätzung 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funktionsgruppe IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Funktionsgruppe III | 1 | 6 | 26,5 |
| Funktionsgruppe II | — | — | 2 |
| Funktionsgruppe I | — | — | — |
| Gesamt | 41 | 31 | 88 |
| Abgeordnete nationale Sachverständige | Genehmigt 2018 | Eingestellt ab dem 31.12.2018 | Schätzung 2019 |
| Gesamt | 9 | 9 | 11 |

Vertragsbedienstete

Genehmigt 2018

Eingestellt ab dem 31.12.2018

Schätzung 2019

Funktionsgruppe IV

40

25

59,5

Funktionsgruppe III

1

6

26,5

Funktionsgruppe II

—

—

2

Funktionsgruppe I

—

—

—

Gesamt

41

31

88

Abgeordnete nationale Sachverständige

Genehmigt 2018

Eingestellt ab dem 31.12.2018

Schätzung 2019

Gesamt

9

9

11

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/166 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/166

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB) für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/33)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER KREDITINSTITUTE |
| 1 0 | BEITRAG DER KREDITINSTITUTE | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| | Titel 1 — Total | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | — | — | 0 ,— |
| 3 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 3 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
| 4 0 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | 0 ,— |
| 9 | RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | — | — | 30 371 897,59 |
| | Titel 9 — Total | — | — | 30 371 897,59 |
| | GESAMTBETRAG | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

1 0

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

118 886 000

104 136 000

Titel 1 — Total

118 886 000

104 136 000

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

0 ,—

Titel 2 — Total

—

—

0 ,—

3

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

3 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

—

—

0 ,—

Titel 3 — Total

—

—

0 ,—

4

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

4 0

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

7 766 791 125

6 805 602 338

0 ,—

9

RESERVE

9 0

RESERVE

—

—

30 371 897,59

Titel 9 — Total

—

—

30 371 897,59

GESAMTBETRAG

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 42 537 000 | 38 094 150 | |
| 1 2 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 1 360 000 | 1 804 000 | |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 816 000 | 1 060 000 | |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 840 000 | 557 000 | |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 1 374 000 | 1 405 000 | |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 15 000 | 15 000 | |
| | Titel 1 — Total | 46 982 000 | 42 975 150 | |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 377 000 | 5 282 000 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 6 532 100 | 5 446 850 | |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 455 600 | 868 000 | |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 552 300 | 674 000 | |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 990 000 | 510 000 | |
| | Titel 2 — Total | 14 907 000 | 12 780 850 | |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | TÄTIGKEITEN DES SRB | 14 672 000 | 21 805 000 | |
| 3 2 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN DES SRB | 42 325 000 | 26 575 000 | |
| | Titel 3 — Total | 56 997 000 | 48 380 000 | |
| 4 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
| 4 0 | NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | SONSTIGE SACHAUSGABEN | — | — | |
| | Titel 4 — Total | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 9 | SALDIERUNG — RESERVE |
| 9 0 | SALDIERUNG — RESERVE | | — | 30 371 897,59 |
| | Titel 9 — Total | | — | 30 371 897,59 |
| | GESAMTBETRAG | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

42 537 000

38 094 150

1 2

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

1 360 000

1 804 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

40 000

40 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

816 000

1 060 000

1 5

AUSBILDUNG

840 000

557 000

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

1 374 000

1 405 000

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

15 000

15 000

Titel 1 — Total

46 982 000

42 975 150

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 377 000

5 282 000

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

6 532 100

5 446 850

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 455 600

868 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

552 300

674 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

990 000

510 000

Titel 2 — Total

14 907 000

12 780 850

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

TÄTIGKEITEN DES SRB

14 672 000

21 805 000

3 2

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN DES SRB

42 325 000

26 575 000

Titel 3 — Total

56 997 000

48 380 000

4

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

4 0

NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

SONSTIGE SACHAUSGABEN

—

—

Titel 4 — Total

7 766 791 125

6 805 602 338

9

SALDIERUNG — RESERVE

9 0

SALDIERUNG — RESERVE

—

30 371 897,59

Titel 9 — Total

—

30 371 897,59

GESAMTBETRAG

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| AD Gesamt | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST Gesamt | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST/SC Gesamt | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Gesamt | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Insgesamt | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2019

2018

2017

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

AD Gesamt

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

AST Gesamt

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

AST/SC Gesamt

—

26

—

24

—

20

Gesamt

—

400

—

350

—

350

Insgesamt

—

400

—

350

—

350

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG insgesamt | — | — | — |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 25 | 35 | 35 |
| Gesamt | 25 | 35 | 35 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2018

2019

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG insgesamt

—

—

—

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

25

35

35

Gesamt

25

35

35

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/171 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/171

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 120/34)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| | Titel 1 — Total | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| 3 | SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS |
| 3 0 | SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| 4 | EU-PROJEKTE |
| 4 0 | EU-PROJEKTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 5 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | — | — | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | — | — | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 435 994 049 | 402 875 612 | 232 186 531 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES

1 0

EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

Titel 1 — Total

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

3

SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS

3 0

SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS

184 243 729

159 120 283

0 ,—

Titel 3 — Total

184 243 729

159 120 283

0 ,—

4

EU-PROJEKTE

4 0

EU-PROJEKTE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

5 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

—

—

0 ,—

Titel 5 — Total

—

—

0 ,—

GESAMTBETRAG

435 994 049

402 875 612

232 186 531 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUSGABEN FÜR MITGLIEDER UND PERSONAL DES AMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 109 176 625 | 108 323 662 | 97 382 732 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 1 376 800 | 1 237 680 | 1 282 658 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 352 165 | 417 893 | 301 250 ,— |
| 1 5 | ORGANISATION VON PRAKTIKA UND AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 1 245 857 | 1 116 188 | 992 200 ,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 7 982 706 | 8 804 724 | 4 661 266 ,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 27 100 | 28 000 | 25 747 ,— |
| | Titel 1 — Total | 120 161 253 | 119 928 147 | 104 645 853 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 12 362 853 | 12 801 141 | 21 313 732 ,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 29 427 709 | 31 935 965 | 31 533 999 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 3 218 552 | 2 657 599 | 3 461 963 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 8 017 997 | 8 796 340 | 7 885 442 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 1 545 710 | 1 550 000 | 1 541 018 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 4 096 296 | 4 127 373 | 3 820 365 ,— |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 3 703 196 | 5 107 657 | 5 773 013 ,— |
| | Titel 2 — Total | 62 372 313 | 66 976 075 | 75 329 532 ,— |
| 3 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG SPEZIFISCHER AUFGABEN DURCH DAS AMT |
| 3 2 | BEOBACHTUNGSSTELLE | 6 844 192 | 7 005 938 | 7 305 396 ,— |
| 3 3 | EU-ZUSAMMENARBEIT | 29 619 492 | 28 505 389 | 25 577 439 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION, PROMOTION UND INTEGRATION | 967 950 | 1 339 300 | 1 370 962 ,— |
| 3 5 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEM VERFAHREN ZUR EINTRAGUNG VON UNIONSMARKEN UND GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN | 18 681 998 | 19 184 757 | 18 883 182 ,— |
| | Titel 3 — Total | 56 113 632 | 56 035 384 | 53 136 979 ,— |
| 4 | EU-PROJEKTE |
| 4 0 | EU-PROJEKTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN |
| 5 0 | AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | — | — | 0 ,— |
| 10 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | 172 610 050 | 159 936 005 | 0 ,— |
| 10 2 | ZUWEISUNG AN DEN RESERVEFONDS | — | — | 0 ,— |
| 10 3 | RESERVEFONDS ZUM AUSGLEICH | 24 736 801 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 10 — Total | 197 346 851 | 159 936 005 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 435 994 049 | 402 875 611 | 233 112 364 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

AUSGABEN FÜR MITGLIEDER UND PERSONAL DES AMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

109 176 625

108 323 662

97 382 732 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 376 800

1 237 680

1 282 658 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

352 165

417 893

301 250 ,—

1 5

ORGANISATION VON PRAKTIKA UND AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 245 857

1 116 188

992 200 ,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

7 982 706

8 804 724

4 661 266 ,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

27 100

28 000

25 747 ,—

Titel 1 — Total

120 161 253

119 928 147

104 645 853 ,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

12 362 853

12 801 141

21 313 732 ,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

29 427 709

31 935 965

31 533 999 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

3 218 552

2 657 599

3 461 963 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

8 017 997

8 796 340

7 885 442 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

1 545 710

1 550 000

1 541 018 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

4 096 296

4 127 373

3 820 365 ,—

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

3 703 196

5 107 657

5 773 013 ,—

Titel 2 — Total

62 372 313

66 976 075

75 329 532 ,—

3

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG SPEZIFISCHER AUFGABEN DURCH DAS AMT

3 2

BEOBACHTUNGSSTELLE

6 844 192

7 005 938

7 305 396 ,—

3 3

EU-ZUSAMMENARBEIT

29 619 492

28 505 389

25 577 439 ,—

3 4

KOMMUNIKATION, PROMOTION UND INTEGRATION

967 950

1 339 300

1 370 962 ,—

3 5

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEM VERFAHREN ZUR EINTRAGUNG VON UNIONSMARKEN UND GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN

18 681 998

19 184 757

18 883 182 ,—

Titel 3 — Total

56 113 632

56 035 384

53 136 979 ,—

4

EU-PROJEKTE

4 0

EU-PROJEKTE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN

5 0

AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN

—

—

0 ,—

Titel 5 — Total

—

—

0 ,—

10

SONSTIGE AUSGABEN

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

172 610 050

159 936 005

0 ,—

10 2

ZUWEISUNG AN DEN RESERVEFONDS

—

—

0 ,—

10 3

RESERVEFONDS ZUM AUSGLEICH

24 736 801

p.m.

0 ,—

Titel 10 — Total

197 346 851

159 936 005

0 ,—

GESAMTBETRAG

435 994 049

402 875 611

233 112 364 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 32 | 27 | 8 | 25 | 24 |
| AD 13 | 26 | 32 | 34 | 9 | 10 | 8 |
| AD 12 | 26 | 25 | 26 | 20 | 23 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 |
| AD 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| AD 9 | 19 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| AD 8 | 20 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 |
| AD 7 | 33 | 32 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| AD 6 | 47 | 43 | 66 | 20 | 5 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | 210 | 201 | 199 | 133 | 118 | 113 |
| AST 11 | 9 | 40 | 35 | 2 | 9 | 8 |
| AST 10 | 20 | 25 | 27 | 3 | 8 | 7 |
| AST 9 | 57 | 64 | 55 | 9 | 28 | 26 |
| AST 8 | 46 | 59 | 59 | 9 | 21 | 19 |
| AST 7 | 66 | 62 | 57 | 10 | 32 | 25 |
| AST 6 | 62 | 66 | 79 | 25 | 46 | 52 |
| AST 5 | 32 | 22 | 25 | 28 | 39 | 49 |
| AST 4 | 42 | 19 | 11 | 35 | 7 | 9 |
| AST 3 | 50 | 24 | 35 | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | 384 | 381 | 383 | 163 | 190 | 195 |
| Gesamt | 594 | 582 | 582 | 296 | 308 | 308 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

17

32

27

8

25

24

AD 13

26

32

34

9

10

8

AD 12

26

25

26

20

23

20

AD 11

11

8

9

14

22

26

AD 10

11

9

7

11

9

9

AD 9

19

11

11

14

11

11

AD 8

20

9

6

15

7

8

AD 7

33

32

13

18

2

3

AD 6

47

43

66

20

5

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

210

201

199

133

118

113

AST 11

9

40

35

2

9

8

AST 10

20

25

27

3

8

7

AST 9

57

64

55

9

28

26

AST 8

46

59

59

9

21

19

AST 7

66

62

57

10

32

25

AST 6

62

66

79

25

46

52

AST 5

32

22

25

28

39

49

AST 4

42

19

11

35

7

9

AST 3

50

24

35

42

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

384

381

383

163

190

195

Gesamt

594

582

582

296

308

308

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 95,4 | 92,2 | 69,2 |
| FG III | 112,5 | 115,97 | 72,7 |
| FG II | 7 | 13 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| FG insgesamt | 219,9 | 226,2 | 165,9 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 60 | 70 | 70 |
| Gesamt | 279,9 | 296,2 | 235,9 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

2017

FG IV

95,4

92,2

69,2

FG III

112,5

115,97

72,7

FG II

7

13

19

FG I

5

5

5

FG insgesamt

219,9

226,2

165,9

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

60

70

70

Gesamt

279,9

296,2

235,9

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/177 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/177

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2019/C 120/35)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| | Titel 1 — Total | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | 23 275 | 23 275 |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN | 15 000 | –11 958 | 3 042 |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 28 000 | –27 000 | 1 000 |
| | Titel 5 — Total | 43 000 | –15 683 | 27 317 |
| 6 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | Titel 6 — Total | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | GESAMTBETRAG | 20 571 000 | 139 000 | 20 710 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

20 371 000

190 000

20 561 000

Titel 1 — Total

20 371 000

190 000

20 561 000

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

23 275

23 275

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN

15 000

–11 958

3 042

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

28 000

–27 000

1 000

Titel 5 — Total

43 000

–15 683

27 317

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

157 000

–35 317

121 683

Titel 6 — Total

157 000

–35 317

121 683

GESAMTBETRAG

20 571 000

139 000

20 710 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 921 500 | – 274 599 | 12 646 901 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 285 000 | 20 000 | 305 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 193 500 | 32 724 | 226 224 |
| | Titel 1 — Total | 13 400 000 | – 221 875 | 13 178 125 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 664 000 | –34 028 | 629 972 |
| 2 1 | MIETEN | 23 000 | – 603 | 22 397 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 733 000 | 114 734 | 847 734 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 20 000 | –2 800 | 17 200 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 60 000 | –5 400 | 54 600 |
| | Titel 2 — Total | 1 500 000 | 71 903 | 1 571 903 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | Titel 3 — Total | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | GESAMTBETRAG | 20 571 000 | 189 000 | 20 760 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 921 500

– 274 599

12 646 901

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

285 000

20 000

305 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

193 500

32 724

226 224

Titel 1 — Total

13 400 000

– 221 875

13 178 125

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

664 000

–34 028

629 972

2 1

MIETEN

23 000

– 603

22 397

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

733 000

114 734

847 734

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

20 000

–2 800

17 200

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

60 000

–5 400

54 600

Titel 2 — Total

1 500 000

71 903

1 571 903

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

5 671 000

338 972

6 009 972

Titel 3 — Total

5 671 000

338 972

6 009 972

GESAMTBETRAG

20 571 000

189 000

20 760 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST Gesamt | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Gesamt | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Insgesamt | 91 | 93 | 95 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2017

2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

AST Gesamt

6

36

8

35

8

37

Gesamt

11

80

15

15

16

79

Insgesamt

91

93

95

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 13 | 14 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Gesamt | 14 | 15 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Gesamt FG

13

14

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Gesamt

14

15

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| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/182 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/182

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2019/C 120/36)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES | 87 703 | | 87 703 |
| | Titel 1 — Total | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | — | | — |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 8 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 18 | 18 |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 18 | 18 |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 20 144 000 | 18 | 20 144 018 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

20 056 297

20 056 297

1 3

EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES

87 703

87 703

Titel 1 — Total

20 144 000

20 144 000

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

—

—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

Titel 8 — Total

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

18

18

Titel 9 — Total

p.m.

18

18

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

Titel 10 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

20 144 000

18

20 144 018

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 275 200 | 13 275 200 | – 228 876 | – 228 876 | 13 046 324 | 13 046 324 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 100 000 | 100 000 | 26 500 | 26 500 | 126 500 | 126 500 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 251 000 | 251 000 | –15 000 | –15 000 | 236 000 | 236 000 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 36 000 | 36 000 | –2 106 | –2 106 | 33 894 | 33 894 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Titel 1 — Total | 13 666 200 | 13 666 200 | – 222 482 | – 222 482 | 13 443 718 | 13 443 718 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 924 100 | 924 100 | –19 152 | –19 152 | 904 948 | 904 948 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 800 650 | 800 650 | 25 842 | 25 842 | 826 492 | 826 492 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | p.m. | p.m. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 63 000 | 63 000 | –10 540 | –10 540 | 52 460 | 52 460 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 20 200 | 20 200 | –5 150 | –5 150 | 15 050 | 15 050 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 130 000 | 130 000 |
| | Titel 2 — Total | 1 907 950 | 1 907 950 | 30 000 | 30 000 | 1 937 950 | 1 937 950 |
| 3 | AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 441 000 | 441 000 | 43 000 | 43 000 | 484 000 | 484 000 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 468 850 | 3 468 850 | 125 094 | 125 094 | 3 593 944 | 3 593 944 |
| 3 2 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 660 000 | 660 000 | 24 406 | 24 406 | 684 406 | 684 406 |
| | Titel 3 — Total | 4 569 850 | 4 569 850 | 192 500 | 192 500 | 4 762 350 | 4 762 350 |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | — | — | | | — | — |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | — | — | | | — | — |
| | Titel 4 — Total | — | — | | | — | — |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | — | — | | | — | — |
| | Titel 8 — Total | — | — | | | — | — |
| 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | | | — | — |
| | Titel 9 — Total | — | — | | | — | — |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | — | — | | | — | — |
| | Titel 10 — Total | — | — | | | — | — |
| | GESAMTBETRAG | 20 144 000 | 20 144 000 | 18 | 18 | 20 144 018 | 20 144 018 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 275 200

13 275 200

– 228 876

– 228 876

13 046 324

13 046 324

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

100 000

100 000

26 500

26 500

126 500

126 500

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

251 000

251 000

–15 000

–15 000

236 000

236 000

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

36 000

36 000

–2 106

–2 106

33 894

33 894

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Titel 1 — Total

13 666 200

13 666 200

– 222 482

– 222 482

13 443 718

13 443 718

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

924 100

924 100

–19 152

–19 152

904 948

904 948

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

800 650

800 650

25 842

25 842

826 492

826 492

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

p.m.

p.m.

9 000

9 000

9 000

9 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

63 000

63 000

–10 540

–10 540

52 460

52 460

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

20 200

20 200

–5 150

–5 150

15 050

15 050

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

100 000

100 000

30 000

30 000

130 000

130 000

Titel 2 — Total

1 907 950

1 907 950

30 000

30 000

1 937 950

1 937 950

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

441 000

441 000

43 000

43 000

484 000

484 000

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 468 850

3 468 850

125 094

125 094

3 593 944

3 593 944

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

660 000

660 000

24 406

24 406

684 406

684 406

Titel 3 — Total

4 569 850

4 569 850

192 500

192 500

4 762 350

4 762 350

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

—

—

—

—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

—

—

—

—

Titel 4 — Total

—

—

—

—

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

—

—

Titel 8 — Total

—

—

—

—

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

—

—

Titel 9 — Total

—

—

—

—

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

—

—

—

—

Titel 10 — Total

—

—

—

—

GESAMTBETRAG

20 144 000

20 144 000

18

18

20 144 018

20 144 018

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Vor 2018 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 301 000 | 301 000 | — |
| Mittel 2018 | 484 000 | 183 000 | 301 000 |
| Insgesamt | 785 000 | 484 000 | 301 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2018

2019

Vor 2018 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

301 000

301 000

—

Mittel 2018

484 000

183 000

301 000

Insgesamt

785 000

484 000

301 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Vor 2018 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Mittel 2018 | 3 593 944 | 2 543 944 | 1 050 000 |
| Insgesamt | 4 643 944 | 3 593 944 | 1 050 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2018

2019

Vor 2018 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 050 000

1 050 000

—

Mittel 2018

3 593 944

2 543 944

1 050 000

Insgesamt

4 643 944

3 593 944

1 050 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Vor 2018 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 89 000 | 89 000 | — |
| Mittel 2018 | 684 406 | 595 406 | 89 000 |
| Insgesamt | 773 406 | 684 406 | 89 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2018

2019

Vor 2018 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

89 000

89 000

—

Mittel 2018

684 406

595 406

89 000

Insgesamt

773 406

684 406

89 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2017 | Genutzte Stellen am 31. Dezember 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Zwischensumme AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Insgesamt | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2017

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2016

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Zwischensumme AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

30

—

31

—

31

Insgesamt

—

86

—

88

—

89

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | Tatsächlich am 1.11.2016 besetzt | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Örtliches Personal | 1 | 1 | 1 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 | 1 |
| Insgesamt | 42 | 42,5 | 43 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

Tatsächlich am 1.11.2016 besetzt

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Gesamt FG

40

40,5

41

Örtliches Personal

1

1

1

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

1

Insgesamt

42

42,5

43

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2018 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „About“, Abschnitt „Public access to documents“ zu finden.

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/189 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/189

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2019/C 120/37)

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Genehmigt | Genehmigt | Genehmigt |
| AD 16 | — | | — |
| AD 15 | — | | — |
| AD 14 | 2 | | 2 |
| AD 13 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 3 | +1 | 4 |
| AD 8 | 7 | –1 | 6 |
| AD 7 | 5 | | 5 |
| AD 6 | — | | — |
| AD 5 | — | | — |
| Funktionsgruppe AD gesamt | 24 | 0 | 24 |
| AST 11 | — | | — |
| AST 10 | — | | — |
| AST 9 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | | — |
| AST 7 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 7 | | 7 |
| AST 4 | 1 | | 1 |
| AST 3 | 3 | | 3 |
| AST 2 | — | | — |
| AST 1 | — | | — |
| Funktionsgruppe AST gesamt | 16 | | 16 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | | | |
| AST/SC4 | | | |
| AST/SC3 | | | |
| AST/SC2 | | | |
| AST/SC1 | | | |
| Insgesamt AST/SC | | | |
| Insgesamt | 40 | 0 | 40 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

2018

Genehmigt

Genehmigt

Genehmigt

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

3

3

AD 9

3

+1

4

AD 8

7

–1

6

AD 7

5

5

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Funktionsgruppe AD gesamt

24

0

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

1

1

AST 8

—

—

AST 7

1

1

AST 6

3

3

AST 5

7

7

AST 4

1

1

AST 3

3

3

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Funktionsgruppe AST gesamt

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Insgesamt AST/SC

Insgesamt

40

0

40

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| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/191 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/191

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2019/C 120/38)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| | Titel 1 — Total | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Total | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 5 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 325 600

15 325 600

Titel 1 — Total

15 325 600

15 325 600

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

160 100

–60 000

100 100

2 2

ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

160 100

–60 000

100 100

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

15 485 700

–60 000

15 425 700

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 947 500 | –30 000 | 5 917 500 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 22 000 | | 22 000 |
| 1 5 | MOBILITÄT | 52 100 | | 52 100 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 — Total | 6 021 600 | –30 000 | 5 991 600 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 630 510 | –18 808 | 611 702 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 546 000 | | 546 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 29 000 | 4 462 | 33 462 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 72 800 | 4 346 | 77 146 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 97 000 | | 97 000 |
| | Titel 2 — Total | 1 375 310 | –10 000 | 1 365 310 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 7 973 690 | –99 000 | 7 874 690 |
| 3 1 | UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 115 100 | 79 000 | 194 100 |
| | Titel 3 — Total | 8 088 790 | –20 000 | 8 068 790 |
| 4 | AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROGRAMM IPA II 2016 | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | NEUES PROGRAMM IPA II | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | RESERVEN |
| 5 0 | RESERVEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 947 500

–30 000

5 917 500

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

22 000

22 000

1 5

MOBILITÄT

52 100

52 100

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

Titel 1 — Total

6 021 600

–30 000

5 991 600

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

630 510

–18 808

611 702

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

546 000

546 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

29 000

4 462

33 462

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

72 800

4 346

77 146

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

97 000

97 000

Titel 2 — Total

1 375 310

–10 000

1 365 310

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN

7 973 690

–99 000

7 874 690

3 1

UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

115 100

79 000

194 100

Titel 3 — Total

8 088 790

–20 000

8 068 790

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 1

PROGRAMM IPA II 2016

p.m.

p.m.

4 9

NEUES PROGRAMM IPA II

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

15 485 700

–60 000

15 425 700

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/194 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/194

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2019/C 120/39)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| | Titel 2 — Total | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| 3 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | 214 286 | | 214 286 |
| | Titel 4 — Total | 214 286 | | 214 286 |
| 5 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSAUSGABEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 244 000 | | 244 000 |
| | Titel 9 — Total | 244 000 | | 244 000 |
| | GESAMTBETRAG | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

22 350 000

45 000

22 395 000

Titel 2 — Total

22 350 000

45 000

22 395 000

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

214 286

214 286

Titel 4 — Total

214 286

214 286

5

VERWALTUNGSAUSGABEN

5 0

VERWALTUNGSAUSGABEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

244 000

244 000

Titel 9 — Total

244 000

244 000

GESAMTBETRAG

22 808 286

45 000

22 853 286

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 — Total | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Total | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 2 | FREIHEITEN | 581 000 | 45 000 | 626 000 |
| 3 3 | GLEICHSTELLUNG | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | JUSTIZ | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Total | 6 608 000 | 45 000 | 6 653 000 |
| 4 | SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN |
| 4 0 | KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN | 214 286 | | 214 286 |
| | Titel 4 — Total | 214 286 | | 214 286 |
| | GESAMTBETRAG | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 460 000

11 460 000

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

87 000

87 000

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

90 000

90 000

1 4

AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG

385 000

385 000

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

525 000

525 000

1 6

SOZIALAUSGABEN

935 000

935 000

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

3 000

3 000

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

p.m.

p.m.

Titel 1 — Total

13 485 000

13 485 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 429 000

1 429 000

2 1

DATENVERARBEITUNG

822 000

822 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

32 000

32 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

57 000

57 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

127 000

127 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

11 000

11 000

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

23 000

23 000

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

2 501 000

2 501 000

3

SACHAUSGABEN

3 2

FREIHEITEN

581 000

45 000

626 000

3 3

GLEICHSTELLUNG

1 765 000

1 765 000

3 6

JUSTIZ

197 000

197 000

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

3 690 000

3 690 000

3 8

GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN

375 000

375 000

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

6 608 000

45 000

6 653 000

4

SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN

4 0

KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN

214 286

214 286

Titel 4 — Total

214 286

214 286

GESAMTBETRAG

22 808 286

45 000

22 853 286

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/197

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

(2019/C 120/40)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| | Titel 2 — Total | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| 3 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| | Titel 4 — Total | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| 5 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSAUSGABEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 244 000 | | 244 000 |
| | Titel 9 — Total | 244 000 | | 244 000 |
| | GESAMTBETRAG | 22 853 286 | 107 143 | 22 960 429 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

22 395 000

22 395 000

Titel 2 — Total

22 395 000

22 395 000

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

214 286

107 143

321 429

Titel 4 — Total

214 286

107 143

321 429

5

VERWALTUNGSAUSGABEN

5 0

VERWALTUNGSAUSGABEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

244 000

244 000

Titel 9 — Total

244 000

244 000

GESAMTBETRAG

22 853 286

107 143

22 960 429

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 460 000 | 11 460 000 | | | 11 460 000 | 11 460 000 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 87 000 | 87 000 | | | 87 000 | 87 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 1 5 | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 525 000 | 525 000 | | | 525 000 | 525 000 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 935 000 | 935 000 | | | 935 000 | 935 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Total | 13 485 000 | 13 485 000 | | | 13 485 000 | 13 485 000 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 429 000 | 1 429 000 | | | 1 429 000 | 1 429 000 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 822 000 | 822 000 | | | 822 000 | 822 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | 32 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | 127 000 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 — Total | 2 501 000 | 2 501 000 | | | 2 501 000 | 2 501 000 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 2 | FREIHEITEN | 626 000 | 626 000 | | | 626 000 | 626 000 |
| 3 3 | GLEICHSTELLUNG | 1 765 000 | 1 765 000 | | | 1 765 000 | 1 765 000 |
| 3 6 | JUSTIZ | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 3 690 000 | 3 690 000 | | | 3 690 000 | 3 690 000 |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Total | 6 653 000 | 6 653 000 | | | 6 653 000 | 6 653 000 |
| 4 | SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN |
| 4 0 | KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | Titel 4 — Total | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | GESAMTBETRAG | 22 853 286 | 22 853 286 | 107 143 | 107 143 | 22 960 429 | 22 960 429 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 460 000

11 460 000

11 460 000

11 460 000

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

87 000

87 000

87 000

87 000

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG

385 000

385 000

385 000

385 000

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

525 000

525 000

525 000

525 000

1 6

SOZIALAUSGABEN

935 000

935 000

935 000

935 000

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Total

13 485 000

13 485 000

13 485 000

13 485 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 429 000

1 429 000

1 429 000

1 429 000

2 1

DATENVERARBEITUNG

822 000

822 000

822 000

822 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

32 000

32 000

32 000

32 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

57 000

57 000

57 000

57 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

127 000

127 000

127 000

127 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

11 000

11 000

11 000

11 000

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

23 000

23 000

23 000

23 000

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

2 501 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

3

SACHAUSGABEN

3 2

FREIHEITEN

626 000

626 000

626 000

626 000

3 3

GLEICHSTELLUNG

1 765 000

1 765 000

1 765 000

1 765 000

3 6

JUSTIZ

197 000

197 000

197 000

197 000

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 8

GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN

375 000

375 000

375 000

375 000

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

6 653 000

6 653 000

6 653 000

6 653 000

4

SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN

4 0

KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

Titel 4 — Total

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

GESAMTBETRAG

22 853 286

22 853 286

107 143

107 143

22 960 429

22 960 429

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/201 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/201

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2019/C 120/41)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 | | | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Titel 2 — Total | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | GESAMTBETRAG | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

81 556 244,00

76 796 914,00

81 556 244,00

76 796 914,00

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

8 481 754,97

8 481 754,97

16 739 233,68

16 738 733,68

25 220 988,65

25 220 488,65

Titel 2 — Total

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

GESAMTBETRAG

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 77 170,15 | 77 170,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 79 409,72 | 79 409,72 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titel 1 — Total | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 409 355 | 3 409 355 | 6 000 | 6 000 | 3 415 355 | 3 415 355 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 471 057,26 | 471 057,26 | 16 000 | 16 000 | 487 057,26 | 487 057,26 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 130 500 | 130 500 | 840,37 | 840,37 | 131 340,37 | 131 340,37 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Titel 2 — Total | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 | 22 840,37 | 22 840,37 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | STUDIEN | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 1 584 231 ,05 | 1 664 731 ,05 |
| 3 9 | ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE | 21 002 000 | 13 021 000 | | | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Titel 3 — Total | 29 406 661 | 22 539 049 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 29 414 392 ,05 | 22 546 780 ,05 |
| 4 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| 4 1 | DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG | 16 939 782 | 18 951 795 | 234 757,17 | 234 757,17 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 31 167,18 | 31 167,18 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Titel 4 — Total | 24 675 000 | 26 783 282 | 265 924,35 | 265 924,35 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 |
| 5 | PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSDIENSTE | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
| 5 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | –60 501,66 | –61 001,66 | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 |
| 5 3 | ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 10 975 000 | 10 975 000 | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 |
| 5 4 | CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 2 840 000 | 2 840 000 | 4 614 000 | 4 614 000 | 7 454 000 | 7 454 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULE | 222 500 | 222 500 | 60 000 | 60 000 | 282 500 | 282 500 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Total | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 16 440 498,34 | 16 439 998,34 | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 |
| | GESAMTBETRAG | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 223,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

77 170,15

77 170,15

2 239,57

2 239,57

79 409,72

79 409,72

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

FORTBILDUNG

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Titel 1 — Total

23 542 970,15

23 542 970,15

2 239,57

2 239,57

23 545 209,72

23 545 209,72

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 409 355

3 409 355

6 000

6 000

3 415 355

3 415 355

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

471 057,26

471 057,26

16 000

16 000

487 057,26

487 057,26

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

130 500

130 500

840,37

840,37

131 340,37

131 340,37

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

125 000

125 000

125 000

125 000

Titel 2 — Total

4 327 412,26

4 327 412,26

22 840,37

22 840,37

4 350 252,63

4 350 252,63

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

STUDIEN

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 576 500

1 657 000

7 731 ,05

7 731 ,05

1 584 231 ,05

1 664 731 ,05

3 9

ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE

21 002 000

13 021 000

21 002 000

13 021 000

Titel 3 — Total

29 406 661

22 539 049

7 731 ,05

7 731 ,05

29 414 392 ,05

22 546 780 ,05

4

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

4 1

DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG

16 939 782

18 951 795

234 757,17

234 757,17

17 174 539,17

19 186 552,17

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

31 167,18

31 167,18

7 436 885,18

7 543 574,18

4 3

ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION

329 500

319 080

329 500

319 080

Titel 4 — Total

24 675 000

26 783 282

265 924,35

265 924,35

24 940 924,35

27 049 206,35

5

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

5 1

MARITIME INFORMATIONSDIENSTE

p.m.

p.m.

752 000

752 000

752 000

752 000

5 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER

1 735 780,76

1 735 780,76

–60 501,66

–61 001,66

1 675 279,10

1 674 779,10

5 3

ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN

2 937 674,80

2 937 674,80

10 975 000

10 975 000

13 912 674,80

13 912 674,80

5 4

CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

2 840 000

2 840 000

4 614 000

4 614 000

7 454 000

7 454 000

5 6

EQUASIS

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

5 7

THETIS-MODULE

222 500

222 500

60 000

60 000

282 500

282 500

5 9

PILOTPROJEKT KÜSTENWACHE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

8 085 955,56

8 085 955,56

16 440 498,34

16 439 998,34

24 526 453,90

24 525 953,90

GESAMTBETRAG

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 223,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

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| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/205 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/205

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2019/C 120/42)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| | Titel 1 — Total | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| 2 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| | Titel 2 — Total | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| 3 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| | Titel 3 — Total | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| 4 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | GESAMTBETRAG | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

10 529 000

10 529 000

Titel 1 — Total

10 529 000

10 529 000

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

280 000

–31 374

248 626

Titel 2 — Total

280 000

–31 374

248 626

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

640 000

45 662

685 662

Titel 3 — Total

640 000

45 662

685 662

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

10 500

10 500

Titel 4 — Total

p.m.

10 500

10 500

GESAMTBETRAG

11 449 000

24 788

11 473 788

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 186 400 | 524 557 | 5 710 957 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 261 100 | 135 211 | 396 311 |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 190 000 | – 124 352 | 65 648 |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 749 000 | 223 157 | 972 157 |
| | Titel 1 — Total | 6 386 500 | 758 573 | 7 145 073 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 000 500 | –65 188 | 935 312 |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 60 000 | –28 062 | 31 938 |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 62 000 | 14 354 | 76 354 |
| 2 3 | IKT | 565 000 | –92 568 | 472 432 |
| | Titel 2 — Total | 1 687 500 | – 171 464 | 1 516 036 |
| 3 | SACHAUFWENDUNGEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 715 000 | 43 449 | 758 449 |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 660 000 | – 307 822 | 352 178 |
| 3 6 | OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN | 2 000 000 | – 297 948 | 1 702 052 |
| | Titel 3 — Total | 3 375 000 | – 562 321 | 2 812 679 |
| | GESAMTBETRAG | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 186 400

524 557

5 710 957

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

261 100

135 211

396 311

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

190 000

– 124 352

65 648

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

749 000

223 157

972 157

Titel 1 — Total

6 386 500

758 573

7 145 073

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 000 500

–65 188

935 312

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

60 000

–28 062

31 938

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

62 000

14 354

76 354

2 3

IKT

565 000

–92 568

472 432

Titel 2 — Total

1 687 500

– 171 464

1 516 036

3

SACHAUFWENDUNGEN

3 0

TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

715 000

43 449

758 449

3 2

HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

660 000

– 307 822

352 178

3 6

OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN

2 000 000

– 297 948

1 702 052

Titel 3 — Total

3 375 000

– 562 321

2 812 679

GESAMTBETRAG

11 449 000

24 788

11 473 788

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 0 | — | 0 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 0 | — | — |
| AD gesamt | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 0 | — | 0 |
| AST 2 | — | 0 | — | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST gesamt | — | 14 | — | 13 |
| Stellen insgesamt | — | 48 | — | 47 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2018

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

0

—

0

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

0

—

—

AD gesamt

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

0

—

0

AST 2

—

0

—

0

AST 1

—

—

—

—

AST gesamt

—

14

—

13

Stellen insgesamt

—

48

—

47

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/209 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/209

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2019/C 120/43)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH | 79 403 406 | 900 000 | 80 303 406 |
| 1 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE | 7 195 000 | –1 270 000 | 5 925 000 |
| 1 9 | RESERVE | — | | — |
| | Titel 1 — Total | 86 598 406 | – 370 000 | 86 228 406 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| | Titel 2 — Total | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| 3 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | 663 469 | | 663 469 |
| | Titel 3 — Total | 663 469 | | 663 469 |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Titel 6 — Total | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 118 601 195 | 380 000 | 118 981 195 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH

79 403 406

900 000

80 303 406

1 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE

7 195 000

–1 270 000

5 925 000

1 9

RESERVE

—

—

Titel 1 — Total

86 598 406

– 370 000

86 228 406

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

29 739 320

750 000

30 489 320

Titel 2 — Total

29 739 320

750 000

30 489 320

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

663 469

663 469

Titel 3 — Total

663 469

663 469

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

1 600 000

1 600 000

Titel 6 — Total

1 600 000

1 600 000

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

118 601 195

380 000

118 981 195

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 69 643 900 | 69 643 900 | – 268 200 | – 268 200 | 69 375 700 | 69 375 700 |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 573 657 | 573 657 | 81 800 | 81 800 | 655 457 | 655 457 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 53 084 | 53 084 | | | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 1 850 724 | 1 850 724 | – 600 | – 600 | 1 850 124 | 1 850 124 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 941 986 | 941 986 | –7 200 | –7 200 | 934 786 | 934 786 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 1 975 700 | 1 975 700 | –20 000 | –20 000 | 1 955 700 | 1 955 700 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 4 251 | 4 251 | | | 4 251 | 4 251 |
| | Titel 1 — Total | 75 043 302 | 75 043 302 | – 214 200 | – 214 200 | 74 829 102 | 74 829 102 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 545 483 | 7 545 483 | –67 455 | –67 455 | 7 478 028 | 7 478 028 |
| 2 1 | INFORMATIK UND KOMMUNIKATION | 7 214 389 | 7 214 389 | 92 753 | 92 753 | 7 307 142 | 7 307 142 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 702 682 | 1 702 682 | 13 029 | 13 029 | 1 715 711 | 1 715 711 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 306 574 | 306 574 | –40 327 | –40 327 | 266 247 | 266 247 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | | | | | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 6 823 | 6 823 | | | 6 823 | 6 823 |
| | Titel 2 — Total | 16 775 951 | 16 775 951 | –2 000 | –2 000 | 16 773 951 | 16 773 951 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 404 750 | 21 404 750 | 914 000 | 914 000 | 22 318 750 | 22 318 750 |
| 3 1 | MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN | 549 912 | 808 018 | –14 000 | –14 000 | 535 912 | 794 018 |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 650 000 | 612 380 | | | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Titel 3 — Total | 24 204 662 | 24 425 148 | 900 000 | 900 000 | 25 104 662 | 25 325 148 |
| 4 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE |
| 4 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 4 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Total | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 5 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC |
| 5 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| | Titel 5 — Total | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| 9 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
| 9 0 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH | — | — | | | — | — |
| | Titel 9 — Total | — | — | | | — | — |
| | GESAMTBETRAG | 118 380 709 | 118 601 195 | 380 000 | 380 000 | 118 760 709 | 118 981 195 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

69 643 900

69 643 900

– 268 200

– 268 200

69 375 700

69 375 700

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

573 657

573 657

81 800

81 800

655 457

655 457

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

53 084

53 084

53 084

53 084

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

1 850 724

1 850 724

– 600

– 600

1 850 124

1 850 124

1 5

WEITERBILDUNG

941 986

941 986

–7 200

–7 200

934 786

934 786

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

1 975 700

1 975 700

–20 000

–20 000

1 955 700

1 955 700

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

4 251

4 251

4 251

4 251

Titel 1 — Total

75 043 302

75 043 302

– 214 200

– 214 200

74 829 102

74 829 102

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 545 483

7 545 483

–67 455

–67 455

7 478 028

7 478 028

2 1

INFORMATIK UND KOMMUNIKATION

7 214 389

7 214 389

92 753

92 753

7 307 142

7 307 142

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 702 682

1 702 682

13 029

13 029

1 715 711

1 715 711

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

306 574

306 574

–40 327

–40 327

266 247

266 247

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

6 823

6 823

6 823

6 823

Titel 2 — Total

16 775 951

16 775 951

–2 000

–2 000

16 773 951

16 773 951

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH

3 0

REACH

21 404 750

21 404 750

914 000

914 000

22 318 750

22 318 750

3 1

MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN

549 912

808 018

–14 000

–14 000

535 912

794 018

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

650 000

612 380

650 000

612 380

3 9

IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Titel 3 — Total

24 204 662

24 425 148

900 000

900 000

25 104 662

25 325 148

4

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

4 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

5

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

5 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

Titel 5 — Total

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

9

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE

9 0

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH

—

—

—

—

Titel 9 — Total

—

—

—

—

GESAMTBETRAG

118 380 709

118 601 195

380 000

380 000

118 760 709

118 981 195

---

| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/213 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/213

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2019/C 120/44)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| | Titel 2 — Total | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA) | 7 817 071,41 | – 526 811,41 | 7 290 260 |
| 3 1 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Titel 3 — Total | 32 817 071,41 | – 526 811,41 | 32 290 260 |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 1 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES | — | | — |
| | Titel 4 — Total | — | | — |
| 5 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS | p.m. | 780,66 | 780,66 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | p.m. | 20 558,11 | 20 558,11 |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 21 338,77 | 21 338,77 |
| 6 | ÜBERSCHUSS, SALDEN |
| 6 0 | ÜBERSCHUSS, SALDEN | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| | Titel 6 — Total | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| 7 | BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 7 0 | RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 7 1 | RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 7 — Total | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 9 | VERFALLENE MITTEL |
| 9 0 | VERFALLENE MITTEL | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 373 846 845,93 | –24 341 377,59 | 349 505 468,34 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

Titel 2 — Total

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

7 817 071,41

– 526 811,41

7 290 260

3 1

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

25 000 000

25 000 000

Titel 3 — Total

32 817 071,41

– 526 811,41

32 290 260

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 1

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

—

—

Titel 4 — Total

—

—

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

p.m.

780,66

780,66

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

p.m.

20 558,11

20 558,11

Titel 5 — Total

p.m.

21 338,77

21 338,77

6

ÜBERSCHUSS, SALDEN

6 0

ÜBERSCHUSS, SALDEN

4 211 409,52

4 211 409,52

Titel 6 — Total

4 211 409,52

4 211 409,52

7

BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

7 0

RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN

p.m.

95 744,05

95 744,05

7 1

RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN

p.m.

p.m.

Titel 7 — Total

p.m.

95 744,05

95 744,05

9

VERFALLENE MITTEL

9 0

VERFALLENE MITTEL

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

373 846 845,93

–24 341 377,59

349 505 468,34

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 648 000 | 4 648 000 | | | 4 648 000 | 4 648 000 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 260 000 | 260 000 | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 133 600 | 133 600 | –20 300 | –20 300 | 113 300 | 113 300 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 6 | EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG | 724 000 | 724 000 | 80 300 | 80 300 | 804 300 | 804 300 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Titel 1 — Total | 5 890 500 | 5 890 500 | 100 000 | 100 000 | 5 990 500 | 5 990 500 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 255 200 | 255 200 | –16 300 | –16 300 | 238 900 | 238 900 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 458 100 | 458 100 | –31 400 | –31 400 | 426 700 | 426 700 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 39 800 | 39 800 | –7 350 | –7 350 | 32 450 | 32 450 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 640 350 | 640 350 | – 219 000 | – 219 000 | 421 350 | 421 350 |
| 2 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | SITZUNGEN | 350 980 | 350 980 | –97 980 | –97 980 | 253 000 | 253 000 |
| | Titel 2 — Total | 1 748 430 | 1 748 430 | – 374 030 | – 374 030 | 1 374 400 | 1 374 400 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 0 | FINANZHILFEN | 416 007 945,29 | 358 993 201,51 | 1 196 662,82 | –23 677 647,59 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 |
| 3 1 | WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC) | 2 861 903 | 2 899 760 | 232 300 | – 114 500 | 3 094 203 | 2 785 260 |
| 3 2 | WIRKUNG VON EIT | 2 318 000 | 2 436 160 | – 970 000 | – 184 200 | 1 348 000 | 2 251 960 |
| 3 3 | VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG | 139 550 | 261 000 | –67 550 | –91 000 | 72 000 | 170 000 |
| | Titel 3 — Total | 421 327 398,29 | 364 590 121,51 | 391 412,82 | –24 067 347,59 | 421 718 811,11 | 340 522 773,92 |
| 4 | VERFALLENE MITTEL |
| 4 0 | VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Titel 4 — Total | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | GESAMTBETRAG | 457 939 648,72 | 373 846 845,93 | 117 382,82 | –24 341 377,59 | 458 057 031,54 | 349 505 468,34 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 648 000

4 648 000

4 648 000

4 648 000

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

DIENSTREISEN

260 000

260 000

35 000

35 000

295 000

295 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

133 600

133 600

–20 300

–20 300

113 300

113 300

1 5

WEITERBILDUNG

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

1 6

EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

724 000

724 000

80 300

80 300

804 300

804 300

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 900

3 900

3 900

3 900

Titel 1 — Total

5 890 500

5 890 500

100 000

100 000

5 990 500

5 990 500

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

255 200

255 200

–16 300

–16 300

238 900

238 900

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

458 100

458 100

–31 400

–31 400

426 700

426 700

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

39 800

39 800

–7 350

–7 350

32 450

32 450

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

640 350

640 350

– 219 000

– 219 000

421 350

421 350

2 4

VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

2 5

SITZUNGEN

350 980

350 980

–97 980

–97 980

253 000

253 000

Titel 2 — Total

1 748 430

1 748 430

– 374 030

– 374 030

1 374 400

1 374 400

3

SACHAUSGABEN

3 0

FINANZHILFEN

416 007 945,29

358 993 201,51

1 196 662,82

–23 677 647,59

417 204 608,11

335 315 553,92

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

2 861 903

2 899 760

232 300

– 114 500

3 094 203

2 785 260

3 2

WIRKUNG VON EIT

2 318 000

2 436 160

– 970 000

– 184 200

1 348 000

2 251 960

3 3

VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG

139 550

261 000

–67 550

–91 000

72 000

170 000

Titel 3 — Total

421 327 398,29

364 590 121,51

391 412,82

–24 067 347,59

421 718 811,11

340 522 773,92

4

VERFALLENE MITTEL

4 0

VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

Titel 4 — Total

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

GESAMTBETRAG

457 939 648,72

373 846 845,93

117 382,82

–24 341 377,59

458 057 031,54

349 505 468,34

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| 29.3.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 120/217 |
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29.3.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 120/217

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Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2019/C 120/45)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN |
| 1 1 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | — | — | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 |
| 1 1 1 | RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 93 706 781,00 | 4 698 321,00 | 26 300 000,00 | — | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 |
| | KAPITEL 1 1 — TOTAL | 426 735 563,00 | 609 920 764,00 | 26 300 000,00 | — | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 |
| 1 2 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 1 2 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN | 48 016 981,00 | 48 016 981,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 48 806 981,00 | 48 806 981,00 |
| 1 2 1 | RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | — | — | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | KAPITEL 1 2 — TOTAL | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 790 000,00 | 790 000,00 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Titel 1 — Total | 475 935 643,32 | 659 120 844,32 | 27 090 000,00 | 790 000,00 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER |
| 2 1 | JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| | Titel 2 — Total | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 3 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
| 3 1 | BEITRÄGE DES GASTSTAATES | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| | Titel 3 — Total | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 4 | DIVERSE EINNAHMEN |
| 4 1 | DIVERSE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| 5 | SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 5 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,19 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

1 1 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

333 028 782,00

605 222 443,00

—

—

333 028 782,00

605 222 443,00

1 1 1

RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

93 706 781,00

4 698 321,00

26 300 000,00

—

120 006 781,00

4 698 321,00

KAPITEL 1 1 — TOTAL

426 735 563,00

609 920 764,00

26 300 000,00

—

453 035 563,00

609 920 764,00

1 2

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

1 2 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

48 016 981,00

48 016 981,00

790 000,00

790 000,00

48 806 981,00

48 806 981,00

1 2 1

RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

1 183 099,32

1 183 099,32

—

—

1 183 099,32

1 183 099,32

KAPITEL 1 2 — TOTAL

49 200 080,32

49 200 080,32

790 000,00

790 000,00

49 990 080,32

49 990 080,32

Titel 1 — Total

475 935 643,32

659 120 844,32

27 090 000,00

790 000,00

503 025 643,32

659 910 844,32

2

JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER

2 1

JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

Titel 2 — Total

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

3

ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

3 1

BEITRÄGE DES GASTSTAATES

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

Titel 3 — Total

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

4

DIVERSE EINNAHMEN

4 1

DIVERSE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

5

SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

5 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,19

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE) | 10 744 000 | 10 744 000 | | | 10 744 000 | 10 744 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 1 4 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 1 137 000 | 1 137 000 | | | 1 137 000 | 1 137 000 |
| 1 5 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 831 000 | 831 000 | | | 831 000 | 831 000 |
| 1 7 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG | 2 300 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 1 8 | PRAKTIKA | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | 148 000 |
| | Titel 1 — Total | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 489 000 | 1 489 000 | | | 1 489 000 | 1 489 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 2 3 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 856 050 | 856 050 | | | 856 050 | 856 050 |
| 2 4 | VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION | 299 000 | 299 000 | | | 299 000 | 299 000 |
| 2 5 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 384 000 | 1 384 000 | | | 1 384 000 | 1 384 000 |
| 2 6 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 314 000 | 314 000 | | | 314 000 | 314 000 |
| 2 8 | MITTEL VON DRITTEN FÜR GEBÄUDESANIERUNGSAUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 — Total | 8 267 050 | 8 267 050 | p.m. | p.m. | 8 267 050 | 8 267 050 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 1 | BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE | 406 712 651,32 | 586 420 764 | 29 090 223 | | 435 802 874 | 586 420 764 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 7 300 000 | 9 000 000 | – 303 208 | | 6 996 792 | 9 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 6 696 970,36 | 6 500 000 | –2 519 666,36 | | 4 177 304 | 6 500 000 |
| 3 4 | SONSTIGE AUSGABEN | 6 025 941,32 | 8 000 000 | 32 652 | | 6 058 593 | 8 000 000 |
| 3 5 | BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES | 142 000 000 | 130 000 000 | | | 142 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Total | 568 735 563 | 739 920 764 | 26 300 000,64 | p.m. | 595 035 563 | 739 920 764 |
| | GESAMTBETRAG | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,83 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN

29 283 030,32

29 283 030,32

791 474,19

791 474,19

30 074 504,51

30 074 504,51

1 2

AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE)

10 744 000

10 744 000

10 744 000

10 744 000

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 4

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 5

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

WEITERBILDUNG

831 000

831 000

831 000

831 000

1 7

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 8

PRAKTIKA

148 000

148 000

148 000

148 000

Titel 1 — Total

45 853 030,32

45 853 030,32

791 474,19

791 474,19

46 644 504,51

46 644 504,51

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 489 000

1 489 000

1 489 000

1 489 000

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 3

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

856 050

856 050

856 050

856 050

2 4

VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION

299 000

299 000

299 000

299 000

2 5

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 384 000

1 384 000

1 384 000

1 384 000

2 6

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

425 000

425 000

425 000

425 000

2 7

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

314 000

314 000

314 000

314 000

2 8

MITTEL VON DRITTEN FÜR GEBÄUDESANIERUNGSAUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

8 267 050

8 267 050

p.m.

p.m.

8 267 050

8 267 050

3

SACHAUSGABEN

3 1

BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE

406 712 651,32

586 420 764

29 090 223

435 802 874

586 420 764

3 2

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

7 300 000

9 000 000

– 303 208

6 996 792

9 000 000

3 3

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

6 696 970,36

6 500 000

–2 519 666,36

4 177 304

6 500 000

3 4

SONSTIGE AUSGABEN

6 025 941,32

8 000 000

32 652

6 058 593

8 000 000

3 5

BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

142 000 000

130 000 000

142 000 000

130 000 000

3 6

MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

568 735 563

739 920 764

26 300 000,64

p.m.

595 035 563

739 920 764

GESAMTBETRAG

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,83

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

---