# Az Európai Unió C 128/2019

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 128 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 62. évfolyam2019. április 5. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 128

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

62. évfolyam2019. április 5.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| 2019/C 128/01 | Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 1 |
| 2019/C 128/02 | A BEREC Működését Segítő Ügynökség (a BEREC Hivatal) 2019-es pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási kimutatása | 6 |
| 2019/C 128/03 | Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 11 |
| 2019/C 128/04 | A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan | 16 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

2019/C 128/01

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

1

2019/C 128/02

A BEREC Működését Segítő Ügynökség (a BEREC Hivatal) 2019-es pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási kimutatása

6

2019/C 128/03

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

11

2019/C 128/04

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

16

---

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

| 5.4.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 128/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.4.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 128/1

---

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 128/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 16 747 000 | 16 813 000 | 17 113 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 747 000 | 16 813 000 | 17 113 000 ,— |
| 2 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 2 0 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TÁMOGATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 0 | EURÓPAI PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 1 | A HALÁSZATI ELLENŐRZÉS MODERNIZÁLÁSA ÉS A HAJÓMEGFIGYELÉS OPTIMALIZÁLÁSA INNOVATÍV EURÓPAI RENDSZEREKEN KERESZTÜL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO) | 500 000 | 595 849 | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 500 000 | 595 849 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 17 247 000 | 17 408 849 | 17 113 000 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

16 747 000

16 813 000

17 113 000 ,—

1. cím – Összesen

16 747 000

16 813 000

17 113 000 ,—

2

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 0

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TÁMOGATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 0

EURÓPAI PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

A HALÁSZATI ELLENŐRZÉS MODERNIZÁLÁSA ÉS A HAJÓMEGFIGYELÉS OPTIMALIZÁLÁSA INNOVATÍV EURÓPAI RENDSZEREKEN KERESZTÜL

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO)

500 000

595 849

0 ,—

3. cím – Összesen

500 000

595 849

0 ,—

MINDÖSSZESEN

17 247 000

17 408 849

17 113 000 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 7 598 000 | 7 598 000 | 7 474 000 | 7 474 000 | 6 782 542 ,— | 6 761 240 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 145 000 | 145 000 | 165 000 | 165 000 | 258 391 ,— | 256 141 ,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 61 516 ,— | 58 850 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 125 351 ,— | 94 471 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 292 ,— | 292 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 7 975 000 | 7 975 000 | 7 891 000 | 7 891 000 | 7 228 092 ,— | 7 170 994 ,— |
| 2 | IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 403 000 | 403 000 | 435 000 | 435 000 | 413 944 ,— | 289 795 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 911 000 | 911 000 | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 313 938 ,— | 1 094 323 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 430 092 ,— | 43 648 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 44 000 | 44 000 | 53 000 | 53 000 | 100 680 ,— | 83 447 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 124 000 ,— | 124 000 ,— |
| 2 6 | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS) | 424 000 | 424 000 | 445 000 | 445 000 | 374 068 ,— | 263 444 ,— |
| 2 7 | KOMMUNIKÁCIÓ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 71 119 ,— | 54 279 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 979 000 | 1 979 000 | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 827 841 ,— | 1 952 936 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KAPACITÁSÉPÍTÉS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 1 | OPERATÍV KOORDINÁCIÓ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | KOORDINÁCIÓ | 600 000 | 600 000 | 775 000 | 775 000 | 519 235 ,— | 386 409 ,— |
| 3 4 | TÁMOGATÁS ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 184 467 ,— | 751 633 ,— |
| 3 5 | HARMONIZÁCIÓ ÉS SZABVÁNYOSÍTÁS | 5 208 000 | 5 208 000 | 4 859 000 | 4 859 000 | 5 166 249 ,— | 2 369 288 ,— |
| 3 6 | A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO) | 300 000 | | 403 849 | | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 293 000 | 6 993 000 | 7 362 849 | 6 959 000 | 6 869 951 ,— | 3 507 330 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 17 247 000 | 16 947 000 | 17 408 849 | 17 005 000 | 16 925 884 ,— | 12 631 260 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

7 598 000

7 598 000

7 474 000

7 474 000

6 782 542 ,—

6 761 240 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

145 000

145 000

165 000

165 000

258 391 ,—

256 141 ,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

80 000

80 000

100 000

100 000

61 516 ,—

58 850 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

150 000

150 000

150 000

150 000

125 351 ,—

94 471 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 000

2 000

2 000

2 000

292 ,—

292 ,—

1. cím – Összesen

7 975 000

7 975 000

7 891 000

7 891 000

7 228 092 ,—

7 170 994 ,—

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

403 000

403 000

435 000

435 000

413 944 ,—

289 795 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

911 000

911 000

1 025 000

1 025 000

1 313 938 ,—

1 094 323 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

70 000

70 000

70 000

70 000

430 092 ,—

43 648 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

44 000

44 000

53 000

53 000

100 680 ,—

83 447 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 5

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

72 000

72 000

72 000

72 000

124 000 ,—

124 000 ,—

2 6

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS)

424 000

424 000

445 000

445 000

374 068 ,—

263 444 ,—

2 7

KOMMUNIKÁCIÓ

55 000

55 000

55 000

55 000

71 119 ,—

54 279 ,—

2. cím – Összesen

1 979 000

1 979 000

2 155 000

2 155 000

2 827 841 ,—

1 952 936 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KAPACITÁSÉPÍTÉS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 1

OPERATÍV KOORDINÁCIÓ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 2

ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

KOORDINÁCIÓ

600 000

600 000

775 000

775 000

519 235 ,—

386 409 ,—

3 4

TÁMOGATÁS ÉS SZAKTANÁCSADÁS

1 185 000

1 185 000

1 325 000

1 325 000

1 184 467 ,—

751 633 ,—

3 5

HARMONIZÁCIÓ ÉS SZABVÁNYOSÍTÁS

5 208 000

5 208 000

4 859 000

4 859 000

5 166 249 ,—

2 369 288 ,—

3 6

A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO)

300 000

403 849

0 ,—

0 ,—

3. cím – Összesen

7 293 000

6 993 000

7 362 849

6 959 000

6 869 951 ,—

3 507 330 ,—

MINDÖSSZESEN

17 247 000

16 947 000

17 408 849

17 005 000

16 925 884 ,—

12 631 260 ,—

LÉTSZÁMTERV

| Besorolás és fokozat | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 6 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 14 | | 14 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD összesen | | 31 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST összesen | | 30 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Összesen | | 61 | | 61 | | 61 |

Besorolás és fokozat

2017

2018

2019

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

2

2

1

AD 12

3

3

2

AD 11

AD 10

3

3

6

AD 9

6

6

6

AD 8

14

14

13

AD 7

2

2

AD 6

AD 5

AD összesen

31

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

AST összesen

30

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Összesen

61

61

61

---

| 5.4.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 128/6 |
| --- | --- | --- | --- |

5.4.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 128/6

---

A BEREC Működését Segítő Ügynökség (a BEREC Hivatal) 2019-es pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási kimutatása

(2019/C 128/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 5 701 000 | 4 331 000 | 4 246 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 5 701 000 | 4 331 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (*) |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 5 701 000 | 4 331 000 | 4 246 000 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

5 701 000

4 331 000

4 246 000 ,—

2. cím – Összesen

5 701 000

4 331 000

4 246 000 ,—

3

AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (*)

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

5

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

5 0

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

5 701 000

4 331 000

4 246 000 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 2 355 163 | 1 855 105 | 1 724 885 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 61 963 | 25 718 | 22 365 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 193 226 | 174 900 | 228 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 9 000 | 7 820 | 3 019 ,— |
| 1 5 | SZAKKÉPZÉS | 80 736 | 79 766 | 98 911 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 290 272 | 289 558 | 290 272 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 13 640 | 15 755 | 9 555 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 3 004 000 | 2 448 622 | 2 377 007 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 162 796 | 134 030 | 104 474 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 356 533 | 238 253 | 223 711 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 000 | 3 864 | 19 320 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 157 992 | 119 973 | 80 087 ,— |
| 2 4 | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 35 679 | 11 502 | 12 125 ,— |
| 2 5 | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 25 000 | 9 310 | 8 985 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 744 000 | 516 932 | 448 702 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | A BEREC MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 450 000 | 373 007 | 659 763 ,— |
| 3 1 | HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEK (A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NEM KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS) | 1 503 000 | 992 439 | 777 886 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 953 000 | 1 365 446 | 1 437 649 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 5 701 000 | 4 331 000 | 4 263 358 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

2 355 163

1 855 105

1 724 885 ,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

61 963

25 718

22 365 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

193 226

174 900

228 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

9 000

7 820

3 019 ,—

1 5

SZAKKÉPZÉS

80 736

79 766

98 911 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

290 272

289 558

290 272 ,—

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

13 640

15 755

9 555 ,—

1. cím – Összesen

3 004 000

2 448 622

2 377 007 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

162 796

134 030

104 474 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

356 533

238 253

223 711 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 000

3 864

19 320 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

157 992

119 973

80 087 ,—

2 4

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

35 679

11 502

12 125 ,—

2 5

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

25 000

9 310

8 985 ,—

2. cím – Összesen

744 000

516 932

448 702 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

A BEREC MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

450 000

373 007

659 763 ,—

3 1

HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEK (A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NEM KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS)

1 503 000

992 439

777 886 ,—

3. cím – Összesen

1 953 000

1 365 446

1 437 649 ,—

MINDÖSSZESEN

5 701 000

4 331 000

4 263 358 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 4 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD összesen | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Összesen | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| Mindösszesen | 16 | 14 | 14 |

Besorolás és fokozat

2019

2018

2017

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

1

AD 8

—

1

—

1

—

2

AD 7

—

4

—

2

—

1

AD 6

—

2

—

3

—

4

AD 5

—

1

—

—

—

1

AD összesen

—

13

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

1

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

3

—

3

—

3

Összesen

—

16

—

14

—

14

Mindösszesen

16

14

14

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 8 | 8 |
| FG III | 4 | — | 0 |
| FG II | 4 | 1 | 1 |
| FG I | 0 | — | — |
| FG összesen | 18 | 9 | 9 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 6 | 4 | 4 |
| Összesen | 24 | 13 | 13 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

2017

FG IV

10

8

8

FG III

4

—

0

FG II

4

1

1

FG I

0

—

—

FG összesen

18

9

9

Kirendelt nemzeti szakértők

6

4

4

Összesen

24

13

13

---

(*1)  A tagállamok vagy a nemzeti szabályozó hatóságok önkéntes pénzügyi hozzájárulásai; a BEREC Hivatal által készített kiadványokért és az általa nyújtott egyéb szolgáltatásokért felszámított díjak vagy a BEREC Hivatal munkájában részt vevő harmadik országoktól vagy harmadik országoknak az elektronikus hírközlés területén illetékes szabályozó hatóságaitól származó hozzájárulások a BEREC-rendelet 35. cikkében előírtak szerint.

---

| 5.4.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 128/11 |
| --- | --- | --- | --- |

5.4.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 128/11

---

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 128/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 35 061 733 | –1 471 870,21 | 33 589 862,79 |
| | 2. cím – Összesen | 35 061 733 | –1 471 870,21 | 33 589 862,79 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK (1) | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 35 061 733 | –1 471 870,21 | 33 589 862,79 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

35 061 733

–1 471 870,21

33 589 862,79

2. cím – Összesen

35 061 733

–1 471 870,21

33 589 862,79

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK (1)

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

35 061 733

–1 471 870,21

33 589 862,79

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 16 648 369 | 16 648 369 | –30 472,21 | –30 472,21 | 16 617 896,79 | 16 617 896,79 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 176 000 | 176 000 | | | 176 000 | 176 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 401 500 | 1 401 500 | –51 500 | –51 500 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| 1 4 | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 200 000 | 200 000 | –50 000 | –50 000 | 150 000 | 150 000 |
| 1 5 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 900 000 | 900 000 | – 400 000 | – 400 000 | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TANDÍJAK | 1 496 000 | 1 496 000 | – 136 000 | – 136 000 | 1 360 000 | 1 360 000 |
| | 1. cím – Összesen | 21 123 869 | 21 123 869 | – 667 972,21 | – 667 972,21 | 20 455 896,79 | 20 455 896,79 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 323 000 | 3 323 000 | – 593 289 | – 593 289 | 2 729 711 | 2 729 711 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 1 560 064 | 1 560 064 | –60 064 | –60 064 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 73 500 | 73 500 | –53 500 | –53 500 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 116 000 | 1 116 000 | 17 750 | 17 750 | 1 133 750 | 1 133 750 |
| 2 4 | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 305 300 | 305 300 | –54 795 | –54 795 | 250 505 | 250 505 |
| 2 5 | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 350 000 | 350 000 | –60 000 | –60 000 | 290 000 | 290 000 |
| | 2. cím – Összesen | 6 787 864 | 6 787 864 | – 803 898 | – 803 898 | 5 983 966 | 5 983 966 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 300 000 | 6 300 000 | | | 6 300 000 | 6 300 000 |
| 3 2 | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 3 9 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 7 150 000 | 7 150 000 | | | 7 150 000 | 7 150 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 35 061 733 | 35 061 733 | –1 471 870,21 | –1 471 870,21 | 33 589 862,79 | 33 589 862,79 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

16 648 369

16 648 369

–30 472,21

–30 472,21

16 617 896,79

16 617 896,79

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

176 000

176 000

176 000

176 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 401 500

1 401 500

–51 500

–51 500

1 350 000

1 350 000

1 4

KÉPZÉSI KIADÁSOK

200 000

200 000

–50 000

–50 000

150 000

150 000

1 5

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

900 000

900 000

– 400 000

– 400 000

500 000

500 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TANDÍJAK

1 496 000

1 496 000

– 136 000

– 136 000

1 360 000

1 360 000

1. cím – Összesen

21 123 869

21 123 869

– 667 972,21

– 667 972,21

20 455 896,79

20 455 896,79

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 323 000

3 323 000

– 593 289

– 593 289

2 729 711

2 729 711

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

1 560 064

1 560 064

–60 064

–60 064

1 500 000

1 500 000

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

73 500

73 500

–53 500

–53 500

20 000

20 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 116 000

1 116 000

17 750

17 750

1 133 750

1 133 750

2 4

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

305 300

305 300

–54 795

–54 795

250 505

250 505

2 5

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

350 000

350 000

–60 000

–60 000

290 000

290 000

2. cím – Összesen

6 787 864

6 787 864

– 803 898

– 803 898

5 983 966

5 983 966

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 300 000

6 300 000

6 300 000

6 300 000

3 2

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

3 3

SAB

850 000

850 000

850 000

850 000

3 9

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

7 150 000

7 150 000

7 150 000

7 150 000

MINDÖSSZESEN

35 061 733

35 061 733

–1 471 870,21

–1 471 870,21

33 589 862,79

33 589 862,79

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 17 | 14 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 42 | 32 |
| AD 7 | 24 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 6 | 4 |
| AD összesen | 135 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST összesen | 4 | 5 |
| Mindösszesen | 139 | 128 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

17

14

AD 9

20

13

AD 8

42

32

AD 7

24

35

AD 6

6

8

AD 5

6

4

AD összesen

135

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST összesen

4

5

Mindösszesen

139

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (Kötelezettségvállalások)/EUR 1 210 180 103 (Kifizetések).

2018: EUR 1 173 219 279 (Kötelezettségvállalások)/EUR 771 880 417 (Kifizetések).

---

| 5.4.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 128/16 |
| --- | --- | --- | --- |

5.4.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 128/16

---

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 128/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év | 2016. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0 | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 7 981 001,45 | 7 899 498,03 | 7 630 708,16 |
| | 2. cím – Összesen | 7 981 001,45 | 7 899 498,03 | 7 630 708,16 |
| | MINDÖSSZESEN | 7 981 001,45 | 7 899 498,03 | 7 630 708,16 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

2

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

7 981 001,45

7 899 498,03

7 630 708,16

2. cím – Összesen

7 981 001,45

7 899 498,03

7 630 708,16

MINDÖSSZESEN

7 981 001,45

7 899 498,03

7 630 708,16

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 2 921 592,91 | 2 950 724,99 | 2 735 538,93 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 19 400 | 31 767,41 | 43 584,32 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 38 000 | 35 778 | 31 297,44 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 105 000 | 49 165 | 47 170,42 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 60 000 | 92 904,96 | 67 617,30 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 163 250 | 169 311,81 | 130 329,62 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 8 600 | 8 199,01 | 7 751,12 |
| | 1. cím – Összesen | 3 315 842,91 | 3 337 851,18 | 3 063 289,15 |
| 2 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 551 000 | 519 874,06 | 509 237,63 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 230 000 | 200 549 | 145 982,10 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 11 538 | 26 810,49 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 53 700 | 104 772,35 | 38 036,83 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (KÜLSŐ) | 150 300 | 184 123,74 | 205 140,73 |
| 2 6 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 35 000 | 780 | 18 265,32 |
| 2 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 10 000 | 4 000 | 4 883,27 |
| 2 8 | TANULMÁNYOK | — | — | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 040 000 | 1 025 637,15 | 948 356,37 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 140 000 | 313 900 | 93 106,90 |
| 3 1 | KÜLDETÉSEK | 135 000 | 152 000 | 113 357,09 |
| 3 2 | KUTATÁS, STATISZTIKÁK ÉS MUTATÓK | 1 425 000 | 1 331 490 | 601 489,24 |
| 3 3 | TÁRSADALMI NEMI ALAPÚ ERŐSZAK | 370 000 | 504 510 | 366 173 ,— |
| 3 4 | A NEMEK KÖZTI EGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 563 000 | 420 000 | 70 283,96 |
| 3 5 | ÉRDEKELT FELEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 870 000 | 650 788,01 | 344 914,75 |
| 3 6 | HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI | 122 158,54 | 163 321,69 | 36 600,49 |
| | 3. cím – Összesen | 3 625 158,54 | 3 536 009,70 | 1 625 925,43 |
| 4 | NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK |
| 4 0 | NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK | — | — | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 7 981 001,45 | 7 899 498,03 | 5 637 570,95 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

2 921 592,91

2 950 724,99

2 735 538,93

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

19 400

31 767,41

43 584,32

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

38 000

35 778

31 297,44

1 4

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

105 000

49 165

47 170,42

1 5

KÉPZÉS

60 000

92 904,96

67 617,30

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

163 250

169 311,81

130 329,62

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

8 600

8 199,01

7 751,12

1. cím – Összesen

3 315 842,91

3 337 851,18

3 063 289,15

2

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

551 000

519 874,06

509 237,63

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

230 000

200 549

145 982,10

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 000

11 538

26 810,49

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

53 700

104 772,35

38 036,83

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

—

—

0 ,—

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (KÜLSŐ)

150 300

184 123,74

205 140,73

2 6

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

35 000

780

18 265,32

2 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

10 000

4 000

4 883,27

2 8

TANULMÁNYOK

—

—

0 ,—

2. cím – Összesen

1 040 000

1 025 637,15

948 356,37

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

140 000

313 900

93 106,90

3 1

KÜLDETÉSEK

135 000

152 000

113 357,09

3 2

KUTATÁS, STATISZTIKÁK ÉS MUTATÓK

1 425 000

1 331 490

601 489,24

3 3

TÁRSADALMI NEMI ALAPÚ ERŐSZAK

370 000

504 510

366 173 ,—

3 4

A NEMEK KÖZTI EGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE

563 000

420 000

70 283,96

3 5

ÉRDEKELT FELEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

870 000

650 788,01

344 914,75

3 6

HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI

122 158,54

163 321,69

36 600,49

3. cím – Összesen

3 625 158,54

3 536 009,70

1 625 925,43

4

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

4 0

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

—

—

0 ,—

4. cím – Összesen

—

—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

7 981 001,45

7 899 498,03

5 637 570,95

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 2 | 3 |
| Összesen AD | — | — | — | 21 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összesen AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Összesen | — | — | — | 27 | 27 | 28 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

3

AD 8

—

—

—

3

3

5

AD 7

—

—

—

6

5

4

AD 6

—

—

—

5

5

4

AD 5

—

—

—

0

2

3

Összesen AD

—

—

—

21

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

2

2

AST 6

—

—

—

3

—

—

AST 5

—

—

—

1

4

4

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összesen AST

—

—

—

6

6

6

Összesen

—

—

—

27

27

28

---